title: RESERVA PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA  EL JARDIN DE NIÑOS SN. VICENTE PAUL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012 A FAVOR DE ORBELINA YU WAY.

ORBELINA YU WAY TINOCO

legalName: ORBELINA YU WAY TINOCO

rationale: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA  EL JARDIN DE NIÑOS SN. VICENTE PAUL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE  NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012 A FAVOR DE ORBELINA YU WAY.

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA  EL JARDIN DE NIÑOS SN. VICENTE PAUL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2012 A FAVOR DE ORBELINA YU WAY.

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA  EL JARDIN DE NIÑOS SN. VICENTE PAUL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012 A FAVOR DE ORBELINA YU WAY.

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA  EL JARDIN DE NIÑOS SN. VICENTE PAUL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2012 A FAVOR DE ORBELINA YU WAY.

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA  EL JARDIN DE NIÑOS SN. VICENTE PAUL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012 A FAVOR DE ORBELINA YU WAY.

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA  EL JARDIN DE NIÑOS SN. VICENTE PAUL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012 A FAVOR DE ORBELINA YU WAY.

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA  EL JARDIN DE NIÑOS SAN  VICENTE  DE PAUL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012 A FAVOR DE ORBELINA YU WAYTINOCO.

description: POR  PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA  EL JARDIN DE NIÑOS SN. VICENTE PAUL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO 2012 A FAVOR DE ORBELINA YU WAY.


title: RESERVA PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LADIRECCION DISTRITAL DE MARCALA, LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012 A FAVOR DE VICTORIA BACA CASTRO.

currency: HNL

VICTORIA BACA CASTRO

scheme: HND-IDCARD

legalName: VICTORIA BACA CASTRO

Secretaría de Educación

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 17 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LADIRECCION DISTRITAL DE MARCALA, LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012 A FAVOR DE VICTORIA BACA CASTRO.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: CONT

type: OFI

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LADIRECCION DISTRITAL DE MARCALA, LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE  2012 A FAVOR DE VICTORIA BACA CASTRO.

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LADIRECCION DISTRITAL DE MARCALA, LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012 A FAVOR DE VICTORIA BACA CASTRO.

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LADIRECCION DISTRITAL DE MARCALA, LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012 A FAVOR DE VICTORIA BACA CASTRO.

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LADIRECCION DISTRITAL DE MARCALA, LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012 A FAVOR DE VICTORIA BACA CASTRO.

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LADIRECCION DISTRITAL DE MARCALA, LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012 A FAVOR DE VICTORIA BACA CASTRO.

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LADIRECCION DISTRITAL DE MARCALA, LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012 A FAVOR DE VICTORIA BACA CASTRO.

description: POR  PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LADIRECCION DISTRITAL DE MARCALA, LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO DE 2012 A FAVOR DE VICTORIA BACA CASTRO.

description: SE REVERSA PORQUE EN EL NUMERO DE DOCUMENTO DEBE IR EL NUMERO DE CONTRATO Y NO EL DE OFICIO.

initiationType: tender


title: PAGO SEGUN FACTURA 0001 SEGUN ORDEN DE COMPRA 214 POR LA ENTREGA DE VARIOS LIBROS UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS.

WILL GERMAN OCHOA REYES

legalName: WILL GERMAN OCHOA REYES

objeto: 33600-Textos de Enseñanza

rationale: REVERSION SOLICITADA POR LA GERENCIA ADMINISTRAVA, SECRETARIA DE EDUCAION POR SER DEUDA 2011.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-608-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-608-1-0

type: ORDCOM


title: REEMBOLOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE NELY JULY PARA REALIZAR GIRA AL DEPTO.DE COLON DEL 28/3/2012 AL 31/3/2012

NELLY LIZETH JULY RODAS

legalName: NELLY LIZETH JULY RODAS

type: REC


title: RESERVA PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO TECNICO LA CAÑADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012 A FAVOR DE MERCEDES MAGDALENA HERRERA DUARTE.

HERRERA DUARTE, MERCEDES

legalName: HERRERA DUARTE, MERCEDES

rationale: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO TECNICO LA CAÑADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE  2012 A FAVOR DE MERCEDES MAGDALENA HERRERA DUARTE.

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO TECNICO LA CAÑADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE  2012 A FAVOR DE MERCEDES MAGDALENA HERRERA DUARTE.

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO TECNICO LA CAÑADA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012 A FAVOR DE MERCEDES MAGDALENA HERRERA DUARTE.

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO TECNICO LA CAÑADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012 A FAVOR DE MERCEDES MAGDALENA HERRERA DUARTE.

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO TECNICO LA CAÑADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012 A FAVOR DE MERCEDES MAGDALENA HERRERA DUARTE.

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO TECNICO LA CAÑADA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012 A FAVOR DE MERCEDES MAGDALENA HERRERA DUARTE.

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO TECNICO LA CAÑADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012 A FAVOR DE MERCEDES MAGDALENA HERRERA DUARTE.

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO TECNICO LA CAÑADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO, MARZO 2012 A FAVOR DE MERCEDES MAGDALENA HERRERA DUARTE.


title: PAGO POR SUMINISTROS A LA DIRECCION DEPTAL DE OLANCHO

LUZ MARIA TERCERO

legalName: LUZ MARIA TERCERO

ga: 16 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE OLANCHO

ue: 37 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE OLANCHO

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

programa: 15 - ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

subPrograma: 15 - SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR LA PARTICIPACION DEL DIPLOMADO EN COMPRAS DEL ESTADO A NINOSKA IRIAS REYES EN UNITEC.

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

scheme: HN-RTN

legalName: FUNDAEMPRESA

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 10 - INFOTECNOLOGIA EDUCATIVA


title: PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MESDESEPTIEMBRE SEGUN FACTURA 77803 EMITIDA EL 3/9/12

name: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS

streetAddress: EDIFICIO FERVIL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO NACIONAL DE INGENIEROS

faxNumber: ND

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: SE REVERSA PORQUE SERA PAGADO POR EL BANCO MUNDIAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-6122-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-6122-1-0


title: RESERVA PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012 A FAVOR DEL SEÑOR EMILIO SCHEIB PINEDA.

EMILIO SCHEIB PINEDA

legalName: EMILIO SCHEIB PINEDA

rationale: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE  2012 A FAVOR DEL SEÑOR EMILIO SCHEIB PINEDA.

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE  2012 A FAVOR DEL SEÑOR EMILIO SCHEIB PINEDA.

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2012 A FAVOR DEL SEÑOR EMILIO SCHEIB PINEDA.

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  2012 A FAVOR DEL SEÑOR EMILIO SCHEIB PINEDA.

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  2012 A FAVOR DEL SEÑOR EMILIO SCHEIB PINEDA.

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012 A FAVOR DEL SEÑOR EMILIO SCHEIB PINEDA.

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  2012 A FAVOR DEL SEÑOR EMILIO SCHEIB PINEDA.

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012 A FAVOR DEL SEÑOR EMILIO SCHEIB PINEDA.

description: POR  PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO 2012 A FAVOR DEL SEÑOR EMILIO SCHEIB PINEDA.


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICILOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OLANCHO.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

type: FACT


title: RESERVA PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012 A FAVOR DE BLANCA ROSA CLAROS.

BLANCA ROSA CLAROS

legalName: BLANCA ROSA CLAROS

rationale: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012 A FAVOR DE BLANCA ROSA CLAROS.

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2012 A FAVOR DE BLANCA ROSA CLAROS.

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE CORRESPONDIENTE A  MES DE AGOSTO 2012 A FAVOR DE BLANCA ROSA CLAROS.

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012 A FAVOR DE BLANCA ROSA CLAROS.

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012 A FAVOR DE BLANCA ROSA CLAROS.

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012 A FAVOR DE BLANCA ROSA CLAROS.

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE CORRESPONDIENTE A L MES DE ABRIL  2012 A FAVOR DE BLANCA ROSA CLAROS.

description: POR  PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO 2012 A FAVOR DE BLANCA ROSA CLAROS.

description: SE REVERSA PORQUE EN EL NUMERO DE DOCUMENTO DEBE DE IR EL NUMERO DE CONTRATO Y NO EL NO.DE OFICIO.


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y MATERIAL PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE OLANCHO

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-16-142-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-16-142-1-0


title: RESERVA PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012 A FAVOR DE NOEMI VASQUEZ MARQUEZ.

NOEMI VASQUEZ MARQUEZ

legalName: NOEMI VASQUEZ MARQUEZ

rationale: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012 A FAVOR DE NOEMI VASQUEZ MARQUEZ.

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2012 A FAVOR DE NOEMI VASQUEZ MARQUEZ.

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012 A FAVOR DE NOEMI VASQUEZ MARQUEZ.

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012 A FAVOR DE NOEMI VASQUEZ MARQUEZ.

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012 A FAVOR DE NOEMI VASQUEZ MARQUEZ.

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012 A FAVOR DE NOEMI VASQUEZ MARQUEZ.

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012 A FAVOR DE NOEMI VASQUEZ MARQUEZ.

description: POR  PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO , FEBRERO, MARZO 2012 A FAVOR DE NOEMI VASQUEZ MARQUEZ.

description: SE REVERSA PORQUE EN EL NUMERO DE DOCUMENTO DEBE DE IR EL NUMERO DE CONTRATO Y NO EL DE OFICIO.


title: RESERVA PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION CONTINUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012 A FAVOR DE CARLOS ENRIQUE MONCADA AMADOR .

CARLOS ENRIQUE MONCADA AMADOR

legalName: CARLOS ENRIQUE MONCADA AMADOR

rationale: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION CONTINUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DENOVIEMBRE Y DICIEMBRE  2012 A FAVOR DE CARLOS ENRIQUE MONCADA AMADOR .

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION CONTINUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE  2012 A FAVOR DE CARLOS ENRIQUE MONCADA AMADOR .

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION CONTINUA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012 A FAVOR DE CARLOS ENRIQUE MONCADA AMADOR .

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION CONTINUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012 A FAVOR DE CARLOS ENRIQUE MONCADA AMADOR .

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION CONTINUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012 A FAVOR DE CARLOS ENRIQUE MONCADA AMADOR .

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION CONTINUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012 A FAVOR DE CARLOS ENRIQUE MONCADA AMADOR .

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION CONTINUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012 A FAVOR DE CARLOS ENRIQUE MONCADA AMADOR .

description: POR  PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION CONTINUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO DE 2012 A FAVOR DE CARLOS ENRIQUE MONCADA AMADOR .

description: SE REVERSA PORQUE EN EL NUMERO DE DOCUMENTO DEBE IR EL NUMERO DE CONTRATO Y NO EL DE OFICIO.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPTAL DE OLANCHO

INMER, S. DE R.L

streetAddress: VILLAS DE LA ESTANCIA MATEO CALLE PRINCIPAL,B#1,CASA#2202

legalName: INMER, S. DE R.L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPTO DE OLANCHO

name: LEOPOLDO FONSECA/IMPRESIONES GRAFICAS ZUMA

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA PRIMARIA DE 1 A 6 GRADO

actividadObra: 4 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA CENTROS BASICO 7 A 9 GRADO

actividadObra: 5 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION MEDIA PRESENCIAL


name: DENNYS ALEJANDRO CASTRO / DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES CASTRO

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: REVERSION POR MONTO MAL APLICADO. PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE OALNCHO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-16-186-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-16-186-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENMTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPTO DE OLANCHO

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPTO DE OLNACHO

MARIA ROSARIO VIDEA MARTINEZ

legalName: MARIA ROSARIO VIDEA MARTINEZ

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: REVERSION POR MONTO MAL APLICADO. PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPTO DE OLANCHO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-16-189-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-16-189-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPTAL DE OLANCHO

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPTO DE OLANCHO


title: RESERVA PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO INTAE DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012 A FAVOR DE JOSE HERNAN GIRON CASTILLO.

JOSE HERNAN GIRON CASTILLO

legalName: JOSE HERNAN GIRON CASTILLO

rationale: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO INTAE DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE DICIEMBRE  2012 A FAVOR DE JOSE HERNAN GIRON CASTILLO.

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO INTAE DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE  2012 A FAVOR DE JOSE HERNAN GIRON CASTILLO.

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO INTAE DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESEPTIEMBRE Y OCTUBRE  2012 A FAVOR DE JOSE HERNAN GIRON CASTILLO.

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO INTAE DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012 A FAVOR DE JOSE HERNAN GIRON CASTILLO.

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO INTAE DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012 A FAVOR DE JOSE HERNAN GIRON CASTILLO.

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO INTAE DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012 A FAVOR DE JOSE HERNAN GIRON CASTILLO.

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO INTAE DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012 A FAVOR DE JOSE HERNAN GIRON CASTILLO.

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO INTAE DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012 A FAVOR DE JOSE HERNAN GIRON CASTILLO.

description: POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO INTAE DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO 2012 A FAVOR DE JOSE HERNAN GIRON CASTILLO.


name: JOSE REMIGIO TORREZ/COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA TORREZ

rationale: REVERSION POR MONTO MAL APLICADO. PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPTO DE OLANCHO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-16-191-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-16-191-1-0


title: RESERVA PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO EL BOSQUE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DE 2012 A FAVOR DE RAMIRO COLINDRES ORTEGA.

RAMIRO COLINDRES ORTEGA

legalName: RAMIRO COLINDRES ORTEGA

rationale: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO EL BOSQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  2012 A FAVOR DE RAMIRO COLINDRES ORTEGA.

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO EL BOSQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012 A FAVOR DE RAMIRO COLINDRES ORTEGA.

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO EL BOSQUE CORRESPONDIENTE Al MAYO  2012 A FAVOR DE RAMIRO COLINDRES ORTEGA.

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO EL BOSQUE CORRESPONDIENTE A L  MES DE ABRIL  2012 A FAVOR DE RAMIRO COLINDRES ORTEGA.

description: POR  PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO EL BOSQUE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO 2012 A FAVOR DE RAMIRO COLINDRES ORTEGA.

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO EL BOSQUE CORRESPONDIENTE A L  MES DE JULIO 2012 A FAVOR DE RAMIRO COLINDRES ORTEGA.

description: SE REVERSA POR EN EL NUMERO DE DOCUMENTO DEBE IR EL NUMERO DE CONTRATO Y NO EL NO. DE OFICIO.


title: RESERVA PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DE ESCALAFON EN TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2012 A FAVOR DE BANCO FICOHSA.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

rationale: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DE ESCALAFON EN TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A L  MES DE JUNIO  2012 A FAVOR DE BANCO FICOHSA.

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DE ESCALAFON EN TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  2012 A FAVOR DE BANCO FICOHSA.

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DE ESCALAFON CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO , ABRIL  2012 A FAVOR DE BANCO FICOHSA.


rationale: REVERSION POR MONTO MAL APLICADO. PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPTAL DE OLANCHO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-16-192-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-16-192-1-0


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA USO DEL PAH CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012

MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE, CALLE PRINCIPAL

legalName: MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

ue: 143 - UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA PAH

programa: 5 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS  11  12  13  14

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN AMPLIANDO HORIZONTES


title: COMPRA N.034 A FAVOR DE INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA SEGUN FACTURA N.12934 Y RECIBO N.0064 DE FECHA 03/9/2012

INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A

streetAddress: CARRETERA DEL NORTE KM20

legalName: INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 17 - INSTITUTO NAC. DE  INV. Y CAP. EDUCATIVA  (INICE)

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 20 - CREA


title: PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA AMPLIANDO HORIZONTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012

FLORENCIA GARCIA RODRIGUEZ

legalName: FLORENCIA GARCIA RODRIGUEZ


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMBUSTIBLE PARA USO DEL PROGRAMA AMPLIANDO HORIZONTES

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 16 AL 17/9/2012

JOSE ALEJANDRO IRIAS MARTINEZ

legalName: JOSE ALEJANDRO IRIAS MARTINEZ

ue: 153 - COORDINACION DE SUBSECRETARIA TECNICO PEDAGOGICA

actividadObra: 7 - DIRECCION Y COORDINACION TECNICO PEDAGOGICA

rationale: SE REVERSA PORQUE NO SE UTILISO EL COMBUSTIBLE EN GIRA BNO REALIZADA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-6250-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-6250-1-0


title: PAGO A FAVOR DE LESTER LENIN  LOZANO  REEMBOLSO GTOS .VARIOS SE ADJUNTA DOCUMENTACION

LESTER LENIN LOZANO

legalName: LESTER LENIN LOZANO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: REEMBOLSO A FAVOR DE LESTER LENIN LOZANO SE ADJUNTA DOCUMENTACION

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN FAXCIMIL, Y TRES SELLOS PARA RECEPCION, ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

OFISERVI S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVE. JEREZ MEDIA CUADRA ARRIBA DE ELEKTRA

legalName: OFISERVI S. DE R.L.


MARLA DANERY MUNGUIA MARTINEZ

legalName: MARLA DANERY MUNGUIA MARTINEZ

rationale: PAGO COMPRA N.035 A FAVOR DE COMIDAS EL CENTRO SEGUN FACTURA N.01 Y RECIBO S/N DE FECHA 15/8/2012


JUAN FRANCISCO MOLINA GALO

legalName: JUAN FRANCISCO MOLINA GALO

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N.032 SEGUN FACTURA N.55624 Y RECIBO N.019353 DE FECHA 17/8/2012 SE ADJUNTA 02 COTIZACIONES


rationale: PAGO COMPRA N.036 A FAVOR DE COMIDAS DEL CENTRO SEGUN FACTURA S/N Y RECIBO S/N A FAVOR DE COMIDAS EL CENTRO SE ADJUNTA 02 COTIZACIONES


objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 033  A FAVOR DE AGROPECUARIA MOLINA SEGUN FACTURA N.55625 Y RECIBO N.019354 DE FECHA 17/8/2012 SE ADJUNTA  02 COTIZACIONES


title: PAGO FACTURA 77274  PRODUCTOS VARIOS PARA ATENCIONES EN INAUGURACIONES DE AULAS TECNOLOGICAS DEL PAH  MES DE FEBRERO 2012

SUPERMERCADO MAS X MENOS

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, CALLE PRICIPAL, FRENTE A BAMER

legalName: SUPERMERCADO MAS X MENOS


JOSE FIDEL PINEDA SILVA

legalName: JOSE FIDEL PINEDA SILVA

ue: 21 - PROGRAMA NAC. DE EDUC. PARA ETNIAS AUTOCTONAS DE HONDURAS

actividadObra: 16 - COORD. DE SERV. INTERCULTURAL BILINGUE (PRONEEAAH)

rationale: PAGO COMPRA A FAVOR DE CERMEC SEGUN ORDEN DE COMPRA N.009 FACTURA N.S/N Y RECIBO N.S/N DE FECHA 20/7/2012 SE ADJUNTA 02 COTIZACIONES


title: REEMBOLSO A FAVOR DE MARIELA SOLORZANO AL PAGO DE FIANZA POR EL CARGO DE GERENTE DE NEGOCIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES CORRESPONDEINTE AL AÑO 2011

MARIELA ANTONIA SOLORZANO ORTEGA

legalName: MARIELA ANTONIA SOLORZANO ORTEGA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Compra de 100 talonarios de orden de entrega de 100 hojas media cuarta original, para ser utilizadas en la Secretaria de Educacion.

EDITORA E IMPRESORA SPACIO GRAFICO

streetAddress: COL.SAN JUAN CLLE.,PPAL.ED. SPACIO GRAFICO TEGA.

legalName: EDITORA E IMPRESORA SPACIO GRAFICO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago por la compra de 100 talonarios de orden de entrega de 100 hojas media cuarta original, para ser utilizadas en la Secretaria de Educacion.


title: Compra de simbolos patrios, Banderas Plasticas para ser utilizadasen los diferentes centros educativos

rationale: Pago por la compra de simbolos patrios, Banderas Plasticas para ser utilizadasen los diferentes centros educativos


title: PAGOPOR ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA UPEG

RUDI SALOMON PADILLA MARTEL

legalName: RUDI SALOMON PADILLA MARTEL

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN DOCUMENTOS DE RESPALDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-6332-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-6332-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA PARA SER UTILIZADO POR LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTICALPA OLANCHO.

legalName: LEOPOLDO FONSECA/IMPRESIONES GRAFICAS ZUMA


title: PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTICALPA, OLANCHO.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L


title: PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTICALPA, OLANCHO.

actividadObra: 7 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS


title: PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTICALPA, OLANCHO.


title: PAGO POR SUMINISTROS DE TINTAS, COLORANTES, PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADO Y DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTICALPA OLANCHO.

COMERCIAL LESMARS S DE R L.

streetAddress: COL. EL PEDREGAL

legalName: COMERCIAL LESMARS S DE R L.


title: PAGO POR SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y UTILES DE ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTICALPA, OLANCHO.

INMER, S. DE R.L

legalName: INMER, S. DE R.L


description: PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTICALPA, OLANCHO.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: pAGO POR SUMINISTROS DE ALIMENTOS SOLICITADOS EN LA SECRETARIA DE EDUCACION


title: pAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA UPEG


JUAN CARLOS CARIAS LOPEZ/ SERTEC D

legalName: JUAN CARLOS CARIAS LOPEZ/ SERTEC D

rationale:
POR MONTO MAL APLICADO.
pago por reparacion de equipo asignado a la direccion deptal de olancho

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-16-414-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-16-414-1-0


MARIA ROSARIO VIDEA MARTINEZ

legalName: MARIA ROSARIO VIDEA MARTINEZ

rationale: REVERSION POR MONTO MAL APLICADO. PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-16-436-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-16-436-1-0


legalName: DENNYS ALEJANDRO CASTRO / DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES CASTRO

rationale: REVERSION POR MONTO MAL APLICADO. PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE OLANCHO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-16-438-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-16-438-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SEER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE OLANCHO


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGANADOS A LA DIRECCION DEPTAL DE OLANCHO


legalName: JOSE REMIGIO TORREZ/COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA TORREZ

actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION MEDIA A DISTANCIA

rationale: REVERSIO POR MONTO MAL APLICADO. PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPTAL DE OLANCHO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-16-440-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-16-440-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPTAL DE OLANCHO


name: FRANCISCA GARCIA MUNGUIA / INVERSIONES AMERICA

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: REVERSION POR MONTO MAL APLICADO. PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE OLANCHO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-16-441-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-16-441-1-0


CRISANTO GOMEZ H/FAB. MUEBLES INDUC

legalName: CRISANTO GOMEZ H/FAB. MUEBLES INDUC

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: REVERSION POR MONTO MAL APLICADO. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL DEPTO DE OLANCHO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-16-443-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-16-443-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE 50 REFRESCOS PARA LOS PERIODISTAS, FOTOGRAFOS Y CAMAROGRAFOS QUE CUBRIERON CONFERENCIA DE PRENSA DEL SEÑOR MINISTRO


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMIDA A PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTES


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA 15 PERSONAS QUE ASISTIRAN AL ACTO DE BIENVENIDA DE TRE VOLUNTARIOS JAPONESES PARA EL DIA 00 DE ABRIL 2012 SEGUN FACTURA NO.9579.


title: PAGO POR ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA UPEG


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS EN LA UNIDAD DE MATRICULA GRATIS PARA LA ELABORACION DEL ANTEPROYECTO POA 2013.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS DE LA UNIDAD DE UPEG.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS EN LA JORNADA CON LOS MIEMBROS DE MONITOREO DE LA SEDUC. SEGUN FACTURA 9916.


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y RESERVA PARA EL MES DE FEBRERO PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPTAL DE OLANCHO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-16-53-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-16-53-1-0


title: Mantenimiento y reparacion del vehiculo Toyota, color verde, placa  8284 asignado a PRONEEAAH SEGUN FACTURA N.0442 DE FACHA 24/08/12


title: PAGO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS EN DECOAS.


AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

rationale: PAGO compra a favor de agua azul segun orden de compra 163-12  factura n. 214 y recibo s/n DE FECHA 05/9/2012  SE ADJUNTA 03  COTIZACIONES


title: reembolso de gombustible a favor de marta escoto para ser utilizado en fechas 22 y 23/8/2012 inspacciones a diferentes centros

MARTHA DE LOS ANGELES ESCOTO ZUNIGA

legalName: MARTHA DE LOS ANGELES ESCOTO ZUNIGA

subPrograma: 13 - SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

actividadObra: 11 - FORTALECIMIENTO A 5 INSTITUTOS DEL SUR DE LEMPIRA

rationale: REVERSION S/FACT.A FAVOR DE LA LIC MARTHA ESCOTO CON FECHA 22 Y 23-8-2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-6548-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-6548-1-0

type: RECIBO


title: PAGO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS A LA UNIDAD DE ORIENTACION EDUCATIVA.


title: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPTAL DE OLANCHO

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS A LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTES.


description: PAGO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS A LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTES.


rationale: PAGO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS A LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTES.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN O/COMPRA NO.194-CREA-12

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


title: PAGO POR COMPRAS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPTAL DE OLANCHO

LUZ MARIA TERCERO

legalName: LUZ MARIA TERCERO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OLANCHO.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS  DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OLANCHO.


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DE DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OLANCHO.


title: PAGO POR IMPRENTA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OLANCHO.


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OLANCHO.


title: PAGOM POR IMPRENTA PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LA  DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OLANCHO.


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OLANCHO.


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y COLORANTES PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OLANCHO.


description: PAGO POR IMPRENTA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OLANCHO.


COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO COMPRA A FAVOR DE COMERCIAL MASUO SEGUN FACTURA N.037013 Y RECIBO S/N DE FECHA 18/9/2012 SE ADJUNTA 03 COTIZACIONES


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OLANCHO.


title: PAGO POR COMPRA PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OLANCHO.


title: PAGO POR REPARACION DE EDIFICIOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OLANCHO.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE PUBLICIDAD PARA EL DIA DEL NIÑO SEGUN CONTRATO 323444 Y FACTURA 20292769 DE FECHA 10/9/2012

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: REVERESION POR ERROR EN EL NUMERO DE DOCUMENTO, REVISADO POR FINANZAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-6624-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-6624-1-0


title: GASTOS DE VIAJE POR CAPACITACION A DOCENTES EN INSTITUTO MANUEL BONILLA, EN LA CEIBA, ATLANTIDA DEL 7 AL 20 DE OCTUBRE DE 2012

VIRGILIO YOVANNI ROMERO MARADIAGA

legalName: VIRGILIO YOVANNI ROMERO MARADIAGA

type: MEMORA


title: PAGO DE PUBLICIDAD PARA EL DIA DEL MAESTRO SEGUN CONTRATO 323445 Y FACT 20420381 DE FECHA 17/9/2012

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL NUEMRO DE DOCUMENTO, REVISADO POR FINANZAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-6625-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-6625-1-0


title: pago de por consumo de agua a Institutos, escuelas y jardines de niños del mes de julio 2012.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


name: COMERCIAL Y VARIEDADES DEL CENTRO S. DE R.L.

streetAddress: RES. LOMA LINDA SUR CALLE PRINCIPAL

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: reversion por error en el numero de documento devuelto por finanzas.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-6627-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-6627-1-0

description: COMPRA de banderas en tela para ser utilizados en los centros educativos segun factura num 04775 del 10 septiembre 2012


title: GASTOS DE VIAJE POR CAPACITACION A DOCENTES EN EL INSTITUTO TRIUNFO DE LA CRUZ Y ESCUELA NORMAL DE TELA DEL 7 AL 20 DE OCTUBRE DE 2012

GERARDO NAPOLEON HIDALGO WELCHEZ

legalName: GERARDO NAPOLEON HIDALGO WELCHEZ

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


title: GASTOS DE VIAJE POR CAPACITACION A DOCENTES EN EL INSTITUTO TRINFO DE LA CRUZ EN TELA Y ESCUELA NORMAL DE TELA DEL 7 AL 20 DE OCTUBRE DE 2012

MARIO MIGUEL TORRES MOLINA

legalName: MARIO MIGUEL TORRES MOLINA


title: compra de 2100 resmas de papel bond para ser utilizados en la elaboracion de texto en la unidad de educacion continua. segun factura 2012302171, con orden de compra 156-12

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 19 - DIRECCIÒN GENERAL DE EDUCACIÒN CONTINUA

objeto: 33600-Textos de Enseñanza

programa: 4 - SERVICIOS EDUCATIVOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE EDUCACION NO FORMAL

rationale: reversion por error en el objeto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-6647-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-6647-1-0


title: pago por consumo de energia electrica del mes de mayo 2012, de escuelas y colegios y jardines de niño.

UTILA POWER COMPANY S.A DE C.V.

streetAddress: HOTEL HOLLAND INN APARTAMENTO # 1 CALLE HOLLAND, UTILA ISLAS DE LA BAHIA

legalName: UTILA POWER COMPANY S.A DE C.V.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: GASTOS DE VIAJE  POR CAPACITACION A DOCENTES EN EL INSTITUTO  EDUARDO HERNENDEZ C. EN EL PROGRESO Y  EL INSTITUTO POLIVALENTE FRANCISCO MORAZAN, EN MORAZAN, YORO, DEL 21 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2012

EDGAR JESUS TORRES IRIAS

legalName: EDGAR JESUS TORRES IRIAS


title: COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA SER UTLIZADOS EN LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA 38634, CON ORDEN DE COMPRA NUM 133

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGI DE ESCUELA, INSTITUTOS Y JARDINES DE NIÑO EN ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA DEL MES DE JULIO 2012

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: Compra de Material de Aseo

description: Compra de Material de Aseo

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago por la Compra de Material de Aseo

title: Compra de Material de Aseo

description: Compra de Material de Aseo

description: Pago por la Compra de Material de Aseo

description: Pago por la Compra de Material de Aseo


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGI DE ESCUELA, INSTITUTOS Y JARDINES DE NIÑO EN ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA DEL MES DE JUNIO 2012


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Pago por la Compra de utiles y papel de escritorio para ser usados en el proyecto CREA


title: PAGO POR RENTA DE AUDIO PROFESIONAL EN EL PARQUEO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION POR 20 DIAS. PARA FECHAS DE INDEPENDENCIA SEGUN FACT SAJ/2012/1642 CON O/C NUM.166-12 DEL 5/9/2012

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL NUMERO DE DOCUMENTO, REVISADO POR FINANZAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-6713-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-6713-1-0


title: PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES A FAVOR DE ELSA NUÑEZ MES DE SEPTIEMBRE 2012

ELSA MARIELA NUÑEZ MARTINEZ

legalName: ELSA MARIELA NUÑEZ MARTINEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO DE VIGILANCIA A VARIOS PROYECTO CREA MES DE SEPTIEMBRE 2012

LUIS ENRIQUE MARTINEZ NUÑEZ

legalName: LUIS ENRIQUE MARTINEZ NUÑEZ

ELIAS CACERES MARTINEZ

legalName: ELIAS CACERES MARTINEZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO COMPRA N.178 SEGUN FACTURA N. 20004551 Y RECIBO N.141067 DE FECHA 13/9/2012 A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO SE REVERSA POR NUMERO DE DOCUMENTO ERRONEO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-6738-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-6738-1-0


CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

streetAddress: EDIFICIO INICE, LOARQUE

legalName: CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

ue: 155 - SUBSECRETARIA DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

rationale: PAGO COMPRA A FAVOR DE SABOR Y ESTILO SEGUN FACTURA N. 115 Y RECIBO 91 DE FECHA 13/8/2012


title: PAGO DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTA DE OLANCHO

LUZ MARIA TERCERO

legalName: LUZ MARIA TERCERO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


name: PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: boulevar kennedy calle que conduce a UNITEC, Complejo de Bodega Yojoa Bodega Yojoa Bodega Bo.6

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 5000 EJEMPLARES DE CUADERNILLOS DE TRABAJO APRENDAMOS SOBRE EL VIH Y SIDA


rationale: PAGO  COMPRA N.174 A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO SEGUN FACTURA N.20003966 Y RECIBO N.141067 DE FECHA 03/9/2012 SE REVERSA POR NUMERO DE DOCUMENTO ORIGEN ERRONEO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-6762-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-6762-1-0

type: OFICIO


rationale:
PAGO COMPRA A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 177 RECIBO N. 141067 Y FACTURA N.20004076 DE FECHA 03/9/2012
SE REVERSA POR NUMERO DE DOCUMENTO ERRONEO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-6764-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-6764-1-0


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE HIGIENIZACION Y LIMPIEZA EN EL INSTITUTO
CENTRAL V.CACERES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,2012 S/FACT.12715
SEGUN CONTRATO N0.001-2012

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


rationale: PAGO COMPRA N.176 A FAVOR DE LLANTICNETRO FERCO SEGUN FACTURA N.20004393 Y RECIBO N.141067 SE REVIERTE POR NUMERO DE ORIGEN ERRONEO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-6767-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-6767-1-0


title: POR ORDEN DE COMPRA N0.29-012 COMPRA DE CALENDARIOS Y LIBRETAS

legalName: LEOPOLDO FONSECA/IMPRESIONES GRAFICAS ZUMA

actividadObra: 5 - CAPACITACION DOCENTE ADMINISTRATIVA

rationale:
CANCELACION ORDEN DE COMPRA NO.29-012 IMPRESIONES CALENDARIOS ,LIBRETAS
TAZAS Y TARJETAS DE NAVIDAD SEGUN FACTURA NO.0109 Y RECIBO N0.0107


title:
POR SERVICIO DE HIGIENIZACION Y LIMPIEZA EN EL INSTITUTO CENTRAL V.CACERES
CORRESPONDIENTE A FEBRERO,2012
SEGUN FACT.12716

rationale:
POR SERVICIO DE HIGIENIZACION Y LIMPIEZA EN EL INSTITUTO CENTRAL V.CACERES
CORRESPONDIENTE A FEBRERO,2012 S/FACT.12716 Y RECIBO NO.6275 Y CONTRATO
N0.001-2012


title: COMPRA DE FILTROS Y ACEITE

name: MARCO ANTONIO QUIROZ/SERVICIOS MULTIPLES MAYKY

description: COMPRA DE FILTROS Y ACEITE

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS Y ACEITE

title: COMPRA DE FILTROS Y ACEITE

description: COMPRA DE FILTROS Y ACEITE

description: PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS Y ACEITE

description: PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS Y ACEITE


title: PAGO POR ENVIAR ENCOMIENDAS A CATACAMAS, CHOLUTECA Y SANTA BARBARA

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: POR PLANTAS ARBOLES FRUTALES SEGUN O/COMPRA 28-012

COMERCIAL LESMARS S DE R L.

streetAddress: COL. EL PEDREGAL

legalName: COMERCIAL LESMARS S DE R L.

objeto: 31420-Productos Forestales

rationale:
CANCELACION FACT.0102 SEGUN O/COMPRA NO.28-012 COMPRA DE PLANTAS
Y ARBOLES FRUTALES


legalName: DENNYS ALEJANDRO CASTRO / DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES CASTRO

rationale: REVERSION POR MONTO MAL APLICADO. PAGO POR REPARACION DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPTAL DE OLANCHO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-16-787-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-16-787-1-0


title: REEMBOLOS DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE VARIOS DE AUDITORIA INTERNA DEL 16/7/2012 AL 31/7/2012 A STA . BARBARA

LUIS ALONZO SOSA VASQUEZ

legalName: LUIS ALONZO SOSA VASQUEZ

JULIO CESAR MUNGUIA COLINDRES

legalName: JULIO CESAR MUNGUIA COLINDRES

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN NUMERO DE DOCUMENTO,

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-6787-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-6787-1-0


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE

description: COMPRA DE COMBUSTIBLE

LILIANA ADELAIDA GARCIA RIVERA

legalName: LILIANA ADELAIDA GARCIA RIVERA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE

title: COMPRA DE COMBUSTIBLE

description: COMPRA DE COMBUSTIBLE

description: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE

description: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE


legalName: FRANCISCA GARCIA MUNGUIA / INVERSIONES AMERICA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION POR MONTO MAL APLICADO. PAGO POR SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE OLANCHO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-16-788-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-16-788-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPTAL DE OLANCHO

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE OLANCHO

INMER, S. DE R.L

streetAddress: VILLAS DE LA ESTANCIA MATEO CALLE PRINCIPAL,B#1,CASA#2202

legalName: INMER, S. DE R.L

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA


title: PAGO POR CEREMONIAL Y PROTOLO DE LA DIRECCION DEPTAL DE OLANCHO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


MARIA ROSARIO VIDEA MARTINEZ

legalName: MARIA ROSARIO VIDEA MARTINEZ

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA PRIMARIA DE 1 A 6 GRADO

rationale:
REVERSION POR MONTO MAL APLICADO.
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION DEPTAL DE OLANCHO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-16-792-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-16-792-1-0


title: COMPRA DE MATERIALES DEPORTIVOS PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE OLANCHO


objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale:
REVERSION POR MONTO MAL APLICADO.
PAGO POR ERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPTAL DE OLANCHO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-16-794-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-16-794-1-0


JENNIFER CRISAYDA SALGADO ALVAREZ

legalName: JENNIFER CRISAYDA SALGADO ALVAREZ

rationale: REEMBOLSO DE GTOS A FAVOR DE JENNIFER SALGADO POR GIRA REALIZADA A ISLAS DE LA BAHIA DEL 27 AL 29/9/2012   SE  REVIERTE POR NUMERO DE DOC.ERRONEO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-6799-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-6799-1-0


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS SEGUN FACTURA N.20421463 Y RECIBO N.0952 SEGUN CONTRATO 332555

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: SE REVIERTE POR NUMERO DE RESPALDO EQUIVOCADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-6800-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-6800-1-0


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS SEGUN FACTURA N.20421277 Y RECIBO N.0951 CONTRATO N.329759

rationale: REVERSION POR ERROR EN NUMERO DE DOCUMENTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-6803-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-6803-1-0


title: Pago de banderas de Nicaragua y Japon y logo de INICE, segun fact num 296 con orden de compra 30-012. de fecha 28 de septiembre del 2012.

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: pago de cemento y pegafuerte para ser utilizado en el inice, segun factura numero 00002 y orden de compra numero 31-012 de fecha 28 de septiembre del 2012.

legalName: MARCO ANTONIO QUIROZ/SERVICIOS MULTIPLES MAYKY

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO A FAVOR DE SABOR Y ESTILO SEGUN FACTURA N.000119 Y RECIBO N.000095 DE FECHA 15/8/2012

CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

legalName: CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

ue: 15 - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA EDUCATIVA

actividadObra: 3 - TECNOLOGIA EDUCATIVA


title: PAGO A FABOR DE SABOR Y ESTILO SEGUN FACTURA N. 000127  Y RECIBO N.000100 DE FECHA 16/8/2012


title: PAGO A FAVOR DE SABOR Y ESTILO SEGUN FACTURA N.000139 Y RECIBO N.000158 DE FECHA 03/8/2012


title: PAGO A FAVOR DE SABOR Y ESTILO SEGUN FACTURA N. 000126 Y RECIBO N.000099 DE FECHA  10/8/2012


title: PAGO A FAVOR DE SABOR Y ESTILO SEGUN FACTURA N.000139     Y RECIBO.N.000158 DE FECHA 03/8/2012


title: PAGO A FAVOR DE CON SABOR Y ESTILO SEGUN FACTURA N.000118Y RECIBO N.000094 DE FECHA 14/8/2012

ue: 147 - SUB-SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SERVICIOS EDUCATIVOS


IMPREC,S. DE R.L.

streetAddress: COL. LOMAS DEL MAYAB, EDIF. COMERCIAL MAYAB, LOCAL#13, AVE. REP. DE COSTA

legalName: IMPREC,S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
COMPRA A FAVOR DE IMPREC,S.DE R.L. SEGUN FACTURA N.95792 Y RECIBO S/N DE FECHA 31/8/2012
SE REVERSA POR NUMERO DE DOCUMENTO  ERRONEO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-6851-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-6851-1-0


rationale:
PAGO A FAVOR DE IMPREC,S. DE R.L.SEGUN FACTURA N. 95792 Y RECIBO N.S/N DE FECHA 31/8/2012  SE ADJUNTA 03 COTIZACIONES

SE REVERSA POR NUMERO DE DOCUMENTO ERRONEO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-6850-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-6850-1-0


title: PAGO DE ALIMENTACION  A FAVOR DE RUDY PADILLA MARTEL SEGUN FACTURAN.09706 Y RECIBO N.S/N DE FECHA 16/5/2012

RUDI SALOMON PADILLA MARTEL

legalName: RUDI SALOMON PADILLA MARTEL

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL NUMERO DE DOCUMENTO, REVISADO POR FINANZAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-6857-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-6857-1-0


title: pago por consumo de energia del mes de agosto, a todos los centro educativos, institutos y jardines de niño. de Islas de la Bahia. año 2012

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A

streetAddress: CARRETERA DEL NORTE KM20

legalName: INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A

actividadObra: 20 - CREA

rationale: PAGO COMPRA A FAVOR DE GASOLINERA PUMA EL TRAPICHE SEGUN FACTURA N.15306 Y RECIBO N. 0180 DE FACHA 02/09/2012  SE REVIERTE POR NUMERO DE DOC.ERRONEO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-6871-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-6871-1-0


title: pago por consumo de agua para escuelas, institutos y jardiens de niño, para el mes de agosto 2012.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


title: PAGO ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA AMPLIANDO HORIZONTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012

FLORENCIA GARCIA RODRIGUEZ

legalName: FLORENCIA GARCIA RODRIGUEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN AMPLIANDO HORIZONTES

rationale: SE REVERSA F01 6889 POR NO HABERSE REGISTRADO NUMERO DE CONTRATO COMO DOCUMENTO SOPORTE DEL ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA AMPLIANDO HORIZONTES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-6889-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-6889-1-0


LUIS ENRIQUE MARTINEZ NUÑEZ

legalName: LUIS ENRIQUE MARTINEZ NUÑEZ

ELIAS CACERES MARTINEZ

legalName: ELIAS CACERES MARTINEZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: PAGO DE VIGILANCIA A FAVOR DE ELIAS CACERES MARTINEZ,LUIS MARTINEZ NUÑEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012  SE REVIERTE POR NUMERO DE DOCUMENTO ERRONEO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-6891-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-6891-1-0


title: PAGO  A FAVOR DE MULTIDATA,COLUMBUS SEGUN FACTURA N.78666 Y RECIBO S/N DE FECHA 01/10/2012

streetAddress: EDIFICIO FERVIL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO NACIONAL DE INGENIEROS

legalName: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 10 - INFOTECNOLOGIA EDUCATIVA


title:
PAGO DE ALQUILER DE LOS CUBICULOS 501,503 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO,JULIO Y AGOSTO,2012 SEGUN OFICIO N0.
237/2012

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

streetAddress: EDIFICIO RAP FTE. RESIDENCIALPLAZA

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

actividadObra: 16 - COORD. DE SERV. INTERCULTURAL BILINGUE (PRONEEAAH)


title: CANCELACION DE FACTURA 441 POR COMPRA DE DULCES PARA INAUGURACIONES DE AULAS TECNOLOGICAS PATROCINADAS POR EL PAH

DANERY ALEXANDER ZELAYA CARIAS

legalName: DANERY ALEXANDER ZELAYA CARIAS


title: CANCELACION DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE  MEDALLA DE ORO Y PERGAMINO A MAESTRO DEL AÑO 2012  Y PLACA PARA INAUGURACION DE AULA TECNOLOGICA EN YARULA, LA PAZ

name: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 5TA. calle 2da. CASA-502 COMAYAGUELA


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OLANCHO Y VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MISMO.

INMER, S. DE R.L

legalName: INMER, S. DE R.L

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO  POR COMPRAS DE TINTAS PARA SANSUNG CLX3175 Y AIRES COMPRIMIDOS PARA LIMPIEZA DE COMPUTADORAS EN CENTROS EDUCATIVOS

RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLA

legalName: RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLA


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS Y LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OLANCHO.

COMERCIAL LESMARS S DE R L.

legalName: COMERCIAL LESMARS S DE R L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 4 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA CENTROS BASICO 7 A 9 GRADO


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y COLORANTES  PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OLANCHO.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS Y LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OLANCHO.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OLANCHO.


title: PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OLANCHO.

legalName: LEOPOLDO FONSECA/IMPRESIONES GRAFICAS ZUMA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 5 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION MEDIA PRESENCIAL


CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

legalName: CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

actividadObra: 7 - DIRECCION Y COORDINACION TECNICO PEDAGOGICA

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :50 GA :1 F-01: 6929-1-0 - CANCELACION FACT.00128 20 COFFEE BREAK EN LA CUAL CUAL ASISTIRAN
AGENCIAS COOPERANTES EL DIA MIERCOLES 15/8/2012 EN LAS INSTALACIONES
DE INICE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-6929-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-6929-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES DE ENSEÑANZA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OLANCHO.

actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION MEDIA A DISTANCIA


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OLANCHO.

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE, DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OLANCHO.

legalName: MARCO ANTONIO QUIROZ/SERVICIOS MULTIPLES MAYKY


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OLANCHO.

LUZ MARIA TERCERO

legalName: LUZ MARIA TERCERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, TINTAS Y COLORANTES PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OLANCHO.


title:
POR ALIMENTACION REUNIN CON PRESIDENTES Y OTROS MIEMBROS DE LA FEDERACION
DE ORGANIZACIONES MAGISTERIALES DE HONDURAS EN EL INICE

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
CANCELACION FACT.00114 POR 30 ALMUERZOS REUNION DE MINISTROS EN EL
INICE EL DIA 9 DE AGOSTO,2012 SEGUN RECIBO NO.0090


title:
POR 12 COFFEE BREAK REUNION EN EL INICE EL DIA 22 DE AGOSTO,2012 SEGUN FACT.
NO.00131

rationale:
CANCELACION FACT.00131 POR 12 REFRIGERIOS EL DIA 22 DE AGOSTO-12 EN
LAS INSTALACIONES DE INICE SEGUN RECIBO NO.00153


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL EDUCACION DE OLANCHO.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title:
POR 20 REFRIGERIOS EL DIA 15/8/2012 REUNION EN INICE  SEGUN MEMORANDUM
NO.106-SSAAYF-2012

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

rationale:
CANCELACION FACT.00128 POR 20 REFRIGERIOS EL DIA 15/8/2012 SEGUN
RECIBO NO.0152 REUNION EN LAS INSTALACIONES DE INICE


description: PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OLANCHO.


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OLANCHO.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE FACTURA  121006  POR COMPRA DE MARCADORES PARA INVENTARIAR BIENES, PAPEL BOND EN PLIEGOS Y PAPEL CONSTRUCCION  Y DVD -R REGRABLABLES PARA USO DEL PAH


name: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V

description: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OLANCHO.

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CUBICULO 701 CORRESPENDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CUBICULOS 406-407-408 QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2012


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CUBICULOS 406-407-408 QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2012.


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CUBICULO 601-603-604-606-607-608 QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2012.


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CUBICULO 701 QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO AÑO 2012


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CUBICULO 602 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012


title: PAGO DE ENRGIA ELECTRICA DEL CUBICULO 602 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CUBICULO 601-603-604-606-607-608 QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2012.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE NELY PINEDA AYALA PARA REALIZAR GIRA A LA PAZ Y COMAYAGUA SEGUN FACTURA N.07549-216163

NELY PINEDA AYALA

legalName: NELY PINEDA AYALA

ue: 13 - DIRECCIÒN GENERAL DE SERVICIOS PEDAGOGICOS

actividadObra: 1 - COORDINACION DE SERVICIOS PEDAGOGICOS


title: PAGO A LA COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLES (COSEM) POR LICITACION PUBLICA NACIONAL  LPN-006/GA/SEDUC/PAH/2012  ADQUICISION DE EQUIPO DE INFORMATICA Y SOFTWARE EDUCATIVO PARA EL PROGRAMA AMPLIANDO HORIZONTES SEGUN CONTRATO DE  24 DE MAYO DE 2012

name: COMP DE SERVICIOS MULTIPLES S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS CASA#113

objeto: 42600-Equipos para Computación

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: SE REVERSA  POR FALTA DE REGISTRO DE NUMERO DE FACTURA COMO DOCUMENTO SOPORTE DE LA LICITACION LPN-006/GA/SEDUC/PAH/2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-6974-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-6974-1-0


title:
REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE LA SRA.MARTHA ESCOTO  DEL 22 Y 23 DE
AGOSTO,2012 INSPECCIONES A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS EN VARIOS PUNTOS
DE LA CAPITAL

MARTHA DE LOS ANGELES ESCOTO ZUNIGA

legalName: MARTHA DE LOS ANGELES ESCOTO ZUNIGA


WENDY JUDITH VASQUEZ GALINDO

legalName: WENDY JUDITH VASQUEZ GALINDO

HILDA MERCEDES MUÑOZ TABORA

legalName: HILDA MERCEDES MUÑOZ TABORA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: REEMBOLSO DE PASAJES A FAVOR DE HILDA MUÑOZ WENDY VASQUEZ TEG-LA CEIBA DE FECHA 05/8/2012  SE REVERSA POR NUMERO DE DOCUMENTO ERRONEO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-7086-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-7086-1-0


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

ga: 17 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE SANTA BARBARA

ue: 38 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE SANTA BARBARA

subPrograma: 16 - SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE STA BARBARA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDNACION DEPARTAMENTAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA LA DEPARTAMENTAL DE EDUCA. DE SANTA BARBARA S/ORDEN DE COMPRA 001-12.


title: IMPRESION DE PAPELERIA PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. S/ORDEN ED COMRPA 005-2012.

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA PRIMARIA DE 1 A 6 GRADO

rationale: ICANCELACION DE FACTURA POR LA MPRESION DE PAPELERIA PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. S/ORDEN ED COMRPA 005-2012.


name: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER Y OTROS MATERIALES PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. S/ORDEN DE COMPRA 006.2012.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS DE LA DIERECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. S/ORDEN DE COMPRA 007-2012.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. S/ORDEN DE COMPRA 008-2012


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y MAT. DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. S/ORDEN DE COMPRA 009-2012


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA S/ORDEN DE COMPA 11-2012.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y UTILES DE OFICINA PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. S/ORDEN DE COMPRA 10-2012.


objeto: 32200-Confecciones Textiles

actividadObra: 4 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA CENTROS BASICOS 7 A 9 GRADO

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE BANDERAS DE HONDURAS PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. S/ORDEN DE COMPRA 12-2012.


streetAddress: RES. LOMA LINDA SUR CALLE PRINCIPAL

legalName: COMERCIAL Y VARIEDADES DEL CENTRO S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PRA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. S/ORDEN DE COMPRA 15-12.


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO S/ORDEN DE COMPRA 13-12.


actividadObra: 7 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. S/ORDEN DE COMPRA 14-12.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LOS CENTROS EDUICATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. S/ORDEN DE COMPRA 016-12.


title: PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012

ELSA MARIELA NUÑEZ MARTINEZ

legalName: ELSA MARIELA NUÑEZ MARTINEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 20 - CREA


title: PAGO A FAVOR DE ULTRAENTREGAS VARIAS ENCOMIENDAS SEGUN RECIBO N.311976 Y FACTURAS N.2806725,2872358,2874343

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 21410-Correo Postal

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


ESTACION DE SERVICIO TEXACO SANTA LUCIA

streetAddress: ENTRADA SANTA BARBARA FRENE EL HOSPITAL SANTA BARBARA

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO SANTA LUCIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA S/ORDEN DE COMPRA 18-12.


title: COMBUSTIBLE A FAVOR DE DENNIS FERNANDO CACERES PARA REALIZAR GIRA A DIFERENTES DEPTOS DEL PAIS DEL M21/9/2012 AL 11/11/2012

DENNIS FERNANDO CACERES VALLADARES

legalName: DENNIS FERNANDO CACERES VALLADARES

ue: 18 - DIRECCIÒN GENERAL DE LA EVALUACIÒN DE LA CALIDAD

actividadObra: 6 - COORDINACION DE LA EVALUACION EDUCATIVA


legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA S/ORDEN DE COMPRA 17-12


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMETO DE SANTA BARBARA S/ORDEN DE COMPRA 19-12


title: PAGO POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2011 FACT. DE INSTITUTOS , ESCUELAS Y JARDINES DE NIÑOS , DE ESTA CIUDAD, A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA S/ORDEN DE COMPRA 20-12


title: PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA USO DEL P.A.H  CORRESPONDIENTE A LOS DE MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2012

MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE, CALLE PRINCIPAL

legalName: MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN AMPLIANDO HORIZONTES


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS LABORALES CORRESPONDIENTE A EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 2  DE  JULIO AL 30 DE  SEPTIEMBRE DE 2012

MIRNA PATRICIA LANDAVERDE RODRIGUEZ

legalName: MIRNA PATRICIA LANDAVERDE RODRIGUEZ

GLENDA RUTILIA CASTILLO FLORES

legalName: GLENDA RUTILIA CASTILLO FLORES

MARIA DOLORES MUNGUIA MEJIA

legalName: MARIA DOLORES MUNGUIA MEJIA

actividadObra: 16 - COORD. DE SERV. INTERCULTURAL BILINGUE (PRONEEAAH)

rationale: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 2  DE  JULIO AL 30 DE  SEPTIEMBRE DE 2012


title: PAGO DE REEMBOLSO A FAVOR DE LUIS ANTONIO MIRALDA POR PAGO DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL CARGO DE GERENTE DE NEGOCIOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO CORRESPONDEINTE AL AÑO 2011

LUIS ANTONIO MIRALDA ESCOBAR

legalName: LUIS ANTONIO MIRALDA ESCOBAR

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


JOSE RAMON DIAZ

legalName: JOSE RAMON DIAZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGANDOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA S/ORDEN DE COMPRA 21-12.


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA S/ORDEN DE COMPRA 23-12.


objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. S/ORDEN DE COMPRA 24-12.


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA  LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. S/ORDEN DE COMPRA 25-12


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCEALCION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. S/ORDEN DE COMPRA 26


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA  COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA S/ORDEN DE COMPRA 27.


title:
CANCELACION FACT.20277967 DEL 20/9/2011 S/CONTRATO N0.305675
ANUNCIO DIA DEL MAESTRO

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


actividadObra: 5 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION MEDIA PRESENCIAL

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. S/ORDEN DE COMPRA 28-12.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA S/ORDEN DE COMPRA 30-12.


actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION MEDIA A DISTANCIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPATAMENTO DE SANTA BARBARA S/ORDEN DE COMPRA 30-12.


title: PAGO POR COMPRA DE BANDERAS EN TELA PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS SEGUN FACTURA NUMERO 04775 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2012


title: PAGO POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011 FACT. DE INSTITUTOS , ESCUELAS Y JARDINES DE NIÑOS , DE ESTA CIUDAD, A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES.


title:
CANCELACION FACT.20281412 S/CONTRATO N0.303137 DEL 1/12/2011
DIA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL SIDA


title:
CANCELACION FACT.20268677 S/CONTRATO NO.296317 DEL 4/3/2011 POR LA PUBLICACION
LISTADO DE MATRICULA GRATIS


title:
CANCELACION FACT.20277462 S/CONTRATO N0.305713 DEL 22/9/2011 ANUNCIO
DIA INTERNACIONAL DE LA ALFABETIZACION


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.014  SEGUN OFICIO NO.292/2012 COMPRA DE 12 TONER
LEXMARK

PROVEEDORA COMERCIAL S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL ANTIGUO LOCAL INST. MARIA AUXILIADORA

legalName: PROVEEDORA COMERCIAL S DE R L

rationale:
CANCELACION FACT.100206 DEL 11/9/2012 COMPRA DE 12 TONER LEXMARK E-24018SL
PARA USO DEL PROGRAMA SEGUN O/C N0.014


title: COMPRA DE PASAJE A LAS ISLAS DE LA BAHIA POR INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA LPN 004  EN LA ESCUELA JUAN LINDO DE ROATAN

DUGAN FIGUEROA VELASQUEZ

legalName: DUGAN FIGUEROA VELASQUEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO PÒR RENTA DE AUDIO PROFESIONAL EN EL PARQUEO DE LA SECRETARIA DE ADUCACION POR 20 DIAS, PARA CELEBRACION DE FECHAS DE INDEPENDENCIA SEGUN FACT/SAJ/2012/1642.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL


title: PAGO DE PUBLICACIONES PARA EL DIA DEL MAESTRO SEGUN CONTRATO 323445 Y FACT20420381 DE FECHA 17/9/2012

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: PAGO POR PUBLICACION PARA EL DIA DEL NIÑO SEGUN CONTRATO 323444 Y FACTURA 20292769 DE FECHA 10/9/2012


title: PAGO A LA COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLES (COSEM) POR LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-006/GA/SEDUC/PAH/2012 ADQUICISION DE EQUIPO IMFORMATICO Y SOFTWARE EDUCATIVO PARA EL PROGRAMA AMPLIANDO HORIZONTES SEGUN CONTRATO DE 24 DE MAYO DE 2012

legalName: COMP DE SERVICIOS MULTIPLES S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA AMPLIANDO HORIZONTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012

FLORENCIA GARCIA RODRIGUEZ

legalName: FLORENCIA GARCIA RODRIGUEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA S/ORDEN DE COMPRA 31-12.


RUDI SALOMON PADILLA MARTEL

legalName: RUDI SALOMON PADILLA MARTEL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SERVICIOS EDUCATIVOS

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL EN REUNION CON DIFERENTES REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES ESTUDIANTILES. CON FECHA 16 DE MAYO DEL 2012. CON FACTURA NUMERO0906.


title: PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012 DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA AMPLIANDO HORIZONTES SEGUN CONTRATO SUSCRITO


legalName: COMERCIAL Y VARIEDADES DEL CENTRO S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR  LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y LOS DISTNTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA S/ORDEN DE COMPRA 32-12


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EL EL PROYECTO CREA EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2012

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SE UTLIZADO EN EL PROYECTO CREA ARENAL EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2012


title: REEMBOLSO A FAVOR DE JULIO CESAR MUNGUIA Y LUIS ALONZO SOSA, EMPLEADOS DE AUDITORIA INTERNA, POR GASTOS DE TRANSPORTE. SEGUN BOLETOS 119093 Y 119092

LUIS ALONZO SOSA VASQUEZ

legalName: LUIS ALONZO SOSA VASQUEZ

JULIO CESAR MUNGUIA COLINDRES

legalName: JULIO CESAR MUNGUIA COLINDRES


ESTACION DE SERVICIO TEXACO SANTA LUCIA

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO SANTA LUCIA

rationale: CANCELACION DE FACATURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGANDOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 34-12


legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA S/ORDEN DE COMPRA 33-12.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO CREA EN LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2012.

INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A

streetAddress: CARRETERA DEL NORTE KM20

legalName: INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: CANCELCION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 37-12


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 35-12.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE FARTURA POR LA COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE LA DIERECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN E COMPRA 36-12


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 38-12


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA PARA SER UTLIZADOS EN EN EL PROGRAMA PRONEEAA CON FACTURA 100282 DE FECHA 04/10/2012

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


rationale: CANCEALCION DE FACATURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADA EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 39-12


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 40-12


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE PRONEEAAH. CON FACTURA NUMERO 101170. DE FECHA 3/OCT/2012

name: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL

streetAddress: BARRIO ABAJO 4TA Y 5TA CALLE AVE LEMPIRA NO. 429


Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE FACARURA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN E COMPRA 41-12


title: pago a favor de publicaciones y noticias segun fact 20421463 y rec 952 por Licitacion publicada el dia 26 de septiembre de 2012

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 42-12


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 43-12


title: CANCELACION DE FACTURA 173 A OFFICE WORLD  POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA, MEMORIAS USB, CD Y DVD PARA USO DEL PROGRAMA AMPLIANDO HORIZONTES

OFFICE WORLD,S.DE R.L

streetAddress: RESIDENCIAL LOMA VERDE,B#B,CASA#8

legalName: OFFICE WORLD,S.DE R.L


title: PAGO DE FACTURA 107511 POR CANCELACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE HASTA EL 15 DE OCTUBRE DE 2012

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: CANCELACION DE FACTURA 814 POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DEL PAH

CORPORACION S.V.L. S.A DE C.V

streetAddress: COLONIA LA ELVEL TERCERA CALLE RETORNO O PORTO#1957

legalName: CORPORACION S.V.L. S.A DE C.V

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: CANCELACION DE FACTURAS 79685,79605,80632 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS PARA USO DE ATENCIONES EN EL PAH

THELMA MARIA LACAYO CUELLAR

legalName: THELMA MARIA LACAYO CUELLAR

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: PAGO DE FACTURA 475-12 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA IMPRESORA SHARP MODELI AL-1655CS DEL PROGRAMA AMPLIANDO HORIZONTES

OSCAR CONRADO AYALA VELASQUEZ

legalName: OSCAR CONRADO AYALA VELASQUEZ


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 45-12


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 44-12.


title: COMPRA DE BANNER A FULL COLOR EN LONA VINILICA TAMAÑO 24 " X 48 " PARA SER UTILIZADO POR LA SEDUC SEGUN O/C # 336

name: INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE MODERNO S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO LA RONDA FTE AL PARQUE FINLAY CASA 1320

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE BANNER A FULL COLOR EN LONA VINILICA TAMAÑO 24 " X 48 " PARA SER UTILIZADO POR LA SEDUC SEGUN O/C # 336, SEGUN FACTURA # 00298 Y RECIBO S/N DE FECHA 27/10/11


title: COMPRA DE BANNER 30 " X 70 " CON ESTRUCTURA METALICA Y BANNER DE 119 2 X 79 " PARA USO DE LA SEDUC SEGUN O/C # 301

legalName: INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE MODERNO S. DE R. L.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: PAGO DE BANNER 30 " X 70 " CON ESTRUCTURA METALICA Y BANNER DE 119 2 X 79 " PARA USO DE LA SEDUC SEGUN O/C # 301, FACTURA No.- 00293 Y RECIBO S/N DE FECHA 22/09/11


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA N0.186-12 COMPRA DE COMBUSTIBLE 1ERA.QUINCENA
DEL MES DE OCTUBRE-12 PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA
SECRETARIA DE EDUCACION

rationale:
CANCELACION FACT.VARIAS SERVICIO DE COMBUSTIBLE SEGUN ORDEN DE COMPRA
N0.186-12 PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION
CORRESPONDIENTE A LA 1ERA.QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE,2012


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA N0.187-12 COMPRA DE COMBUSTIBLE 2DA.QUINCENA DEL
MES DE SEPTIEMBRE-12 PARA SER UTILIZADO EN LA SECRETARIA DE EDUCACION

rationale:
CANCELACION FACT.VARIAS SEGUN O/COMPRA N0.187-12 POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE
CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE-2012 PARA SER
UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION


title: PAGO POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2011 FACT. DE INSTITUTOS , ESCUELAS Y JARDINES DE NIÑOS , DE ESTA CIUDAD, A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title:
CANCELACION FACT.20278995 SEGUN CONTRATO N0.301904 AVISO DE LICITACION
DEL 12/10/2011


title: COMPRA DE BANNER IMPRESO EN LONA VINILICA A FULL COLOR TAMAÑO 78 " X 158 " CON ESTRUCTURA METALICA TAMAÑO 30 " PARA SER USO DE LA SWEDUC SEGUN O/C # 304

rationale: PAGO DE BANNER IMPRESO EN LONA VINILICA A FULL COLOR TAMAÑO 78 " X 158 " CON ESTRUCTURA METALICA TAMAÑO 30 " PARA SER USO DE LA SEDUC SEGUN O/C # 304, FACTURA No.- 00296 Y RECIBO S/N DE FECHA 06/10/11


title: PAGO DE FACTURA 19423 POR COMPRA DE DOS FOLIADORES AUTOMATICOS ACME F-80 PARA USO DEL PROGRAMA AMPLIANDO HORIZONTES

OFISERVI S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVE. JEREZ MEDIA CUADRA ARRIBA DE ELEKTRA

legalName: OFISERVI S. DE R.L.


COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale:
PAGO POR SERVICIOS DE HIGIENIZACION Y LIMPIEZA REALIZADOS EN EL INSTITUTO CENTRAL VICENTE CACERES, EN EL MES DE MARZO 2012
SEGUN FACTURA 12717 Y RECIBO 6276


title: PAGO POR ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA UPEG, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 322-UPEG-2012 CON FECHA 27 DE JULIO 2012

RUDI SALOMON PADILLA MARTEL

legalName: RUDI SALOMON PADILLA MARTEL


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE ESCUELAS, COLEGIOS Y JARDINES DE NIÑO DE PUERTO CORTES DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2012.


title: REEMBOLSO DE GTOS.DE TRASPORTE  A FAVOR DE JENNIFER SALGADO POR GIRA REALIZADA A ISLAS DE LA BAHIA DEL 27 AL 29/9/2012

JENNIFER CRISAYDA SALGADO ALVAREZ

legalName: JENNIFER CRISAYDA SALGADO ALVAREZ


title: COMPRA A FAVOR DE GASOLINERA PUMA EL TRAPICHE SEGUN FACTURA N.15306 Y RECIBO N. 0180 DE FECHA 02/09/2012

actividadObra: 5 - CAPACITACION DOCENTE ADMINISTRATIVA

rationale: SE REVIERTE POR ERROR EN ACT. DE U.E.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-7517-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-7517-1-0


title: COMPRA DE TARJETAS DE INVITACION A FULL COLOR IMPRESA POR AMBOS LADOS , SISADAS Y EN CARTULINA OPALINA TAMAÑO 13.5 " X 5.75 " , SOBRES IMPRESOS A FULL COLOR TAMAÑO 7 " X 6", TARJETAS DE AGRADECIMIENTO IMPRESA A FULL COLOR TAMAÑO 2 " X 3.08 " SEGUN O/C # 372

rationale: PAGO DE TARJETAS DE INVITACION A FULL COLOR IMPRESA POR AMBOS LADOS , SISADAS Y EN CARTULINA OPALINA TAMAÑO 13.5 " X 5.75 " , SOBRES IMPRESOS A FULL COLOR TAMAÑO 7 " X 6", TARJETAS DE AGRADECIMIENTO IMPRESA A FULL COLOR TAMAÑO 2 " X 3.08 " SEGUN O/C # 372, FACTURA No.- 00305 Y RECIBO S/N DE FECHA 02/12/11


title: REMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE AUDITORIA Y FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO TECNOLOGICO QUE SE HA  DOTADO A CENTROS EDUCATIVOS EN LOS DEPARTAMENTOS  EL PARAISO , VALLE Y CHOLUTECA

JOSE DAGOBERTO HERNANDEZ BENEDITH

legalName: JOSE DAGOBERTO HERNANDEZ BENEDITH


title: REEMBOLSO DE PASAJES A FAVOR DE GLORIA LOPEZ , NELY PINEDA TEG-CEIBA-SPS DE FECHA 11/8/2012 SEGUN RECIBOS N. 136600,136601,2613389,261338

GLORIA ESCOLASTICA LOPEZ

legalName: GLORIA ESCOLASTICA LOPEZ

NELY PINEDA AYALA

legalName: NELY PINEDA AYALA

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION


ESTACION DE SERVICIO TEXACO SANTA LUCIA

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO SANTA LUCIA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDNACION DEPARTAMENTAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL  PARA LOS VEHICULOS ASIGANDOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 46-12


title: PAGO DE VIGILANCIA A FAVOR DE LUIS MARTINEZ, ELIAS CACERES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012

LUIS ENRIQUE MARTINEZ NUÑEZ

legalName: LUIS ENRIQUE MARTINEZ NUÑEZ

ELIAS CACERES MARTINEZ

legalName: ELIAS CACERES MARTINEZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: COMPRA DE BANNER BASE Y ESTRUCTURA ROLLER DE 32 " X 78 ", BANNER 60 " X 239 " EN LONA VINILICA FULL CON IMAGEN DE CHEQUE GIGANTE BASE DE BANDERAS DE HONDURAS T/C PARA USO DE LA SEDUC SEGUN O/C # 215

rationale: PAGO DE BANNER BASE Y ESTRUCTURA ROLLER DE 32 " X 78 ", BANNER 60 " X 239 " EN LONA VINILICA FULL CON IMAGEN DE CHEQUE GIGANTE BASE DE BANDERAS DE HONDURAS T/C PARA USO DE LA SEDUC SEGUN O/C # 215, FACTURA No.- 00231 Y RECIBO S/N DE FECHA 14/03/11


JOSE RAMON DIAZ

legalName: JOSE RAMON DIAZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGANDOS A LA DIRECCION DEPARTAMANTAL DE SANTA BARBARA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 47-12


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 48-12


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-12


streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET

legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 49-12


title: REEMBOLSO DE GTOS. DE TRANSPORTE A FAVOR DE  NELY ELISABET GONZALEZ CON SUS RESPECTIVAS FACTURAS DE VARIAS FECHAS 2012

NELY ELISABET GONZALEZ CERRATO

legalName: NELY ELISABET GONZALEZ CERRATO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DEL REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS RAP ALQUILER DE EDIFICIOS SEGUN CONTRATO N. 001-1012 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2012

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

streetAddress: EDIFICIO RAP FTE. RESIDENCIALPLAZA

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

rationale: PAGO A FAVOR DEL REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS RAP ALQUILER DE EDIFIOS SEGUN CONTRATO N. 001-1012 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2012


DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

streetAddress: RESIDENCIAL FCO MORAZAN CASA 21

legalName: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

rationale: PAGO COMPRA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GRAL. DE HONDURAS SEGUN FACTURA N.00663 DE FECHA 08/10/2012


title: PAGO A FAVOR DEL REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS RAPENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE CUBICULO 501-503

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: COMPRA A FAVOR DE´PROVEEDORA COMERCIAL S. DE RL. SEGUN FACTURA N.100283 Y RECIBO N.S/N DE FECHA 04/10/2012

PROVEEDORA COMERCIAL S DE R L

legalName: PROVEEDORA COMERCIAL S DE R L


title: PAGO POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011 FACT. DE INSTITUTOS , ESCUELAS Y JARDINES DE NIÑOS , DE ESTA CIUDAD, A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE BANNERS, TRIFOLIOS, CARPETAS PARA USO DE LA SEDUC SEGUN O/C # 370

legalName: INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE MODERNO S. DE R. L.

rationale:
PAGO DE BANNERS, TRIFOLIOS, CARPETAS PARA USO DE LA SEDUC SEGUN O/C # 370
FACTURA No.- 00304 Y RECIBO S/N DE FECHA 24/11/11


title: PAGO ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA AMPLIANDO HORIZONTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012

FLORENCIA GARCIA RODRIGUEZ

legalName: FLORENCIA GARCIA RODRIGUEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


rationale: PAGO DE ELABORACION DE CORDON CON SU PORTA CARNET LAMINADO DE IDENTIFICACION PARA DEPORTISTA PARA USO DE LA SEDUC SEGUN O/C # 205, FACTURA No.- 00286 Y RECIBO S/N DE FECHA 25/07/2011


LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 6 BATERIAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION, SEGUN RECIBO S/N CON FECHA 20 DE AGOSTO DE 2012
SOLICITADAS MEDIANTE OFICIO 370-SGRMSG-2012 DEL 14 DE AGOSTO DE 2012


title: VALOR POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO,ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE DEL AÑO 2012 DE LOS EDIFICIOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y LOS INST. TECNICOS LUIS BOGRAN, JESUS AGUILAR PAZ, SAÙL ZELAYA JIMÈNEZ, TECNICO HONDURAS, RAFAEL PINEDA PONCE E INICE SEGUN ADDENDUM No. 1 CONTRATO No. 01-2011

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO AVENIDA LA PAZ CASA #147

rationale: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO,ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE DEL AÑO 2012 DE LOS EDIFICIOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y LOS INST. TECNICOS LUIS BOGRAN, JESUS AGUILAR PAZ, SAÙL ZELAYA JIMÈNEZ, TECNICO HONDURAS, RAFAEL PINEDA PONCE E INICE SEGUN , ADDENDUM No. 1 CONTRATO No. 01-2011, FACTURAS No. 00614,00615,00616,00617,00618,00619,00670,00671


title: PAGO DE 60ALMUERZOS SEGUNDETALLA FACTURAS CON NUMERO 10918 Y 10917 DE FECHA 6 Y 6 DE SEPTIEMBRE RESPECTIVAMENTE,

RUDI SALOMON PADILLA MARTEL

legalName: RUDI SALOMON PADILLA MARTEL


title: COMPRA DE 70 MERIENDAS CON REFRESCO PARA SER BRINDADOS EN REUNION CON LA FOMH, REPRESENTANTES DE LA CGT Y PERIODISTAS.

CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

streetAddress: EDIFICIO INICE, LOARQUE

legalName: CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.


INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A

legalName: INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A

rationale: PAGO POR LA COMPRADE 14.26 GALONES DE DIESEL, PARA SER UTILIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 EN EL PROYECTO CREA ARENAL 2012


title: PAGO POR EL CONSUMO DE 20 REFRIGERIOS CON REFRESCO PARA REUNION DEL COMITE DE SEGUIMIENTO DE FONDO COMUN SEGUN FACT 000157 Y RECIBO 000182 CON FECHA 12  DE SEPTIEMBRE 2012


PROVEEDORA COMERCIAL S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL ANTIGUO LOCAL INST. MARIA AUXILIADORA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO COMPRA A FAVOR DE PROVEEDORA COMERCIAL S. DE L. SEGUN FACTURA N.100331 DE FECHA 30/10/2012


title:
REEMBOLSO POR COMPRA DE DIESEL SEGUN FACT 11057, 11532, 50426, 16906, 792, 50735 Y 13624
COMPRA DE ALIMENTO PARA PERSONAL DE CREA SEGUN RECIBO 000065
COMPRA DE CADENA Y ASIENTO DE BAÑO SEGUN FACT 110909101 Y COMPRA DE CONECTOR HEMBRA SEGUN FACTURA VMH17/05/2012

BAYRON OSVALDO TORRES MEJIA

legalName: BAYRON OSVALDO TORRES MEJIA

objeto: 36400-Herramientas Menores


streetAddress: LOMAVERDE BUENA VISTA CASA 8

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N.012 A FAVOR DE GRUPO EMPRESARIAL DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ S DE R.L. SEGUN FACTURA N. 1231


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :50 GA :1 F-01: 767-1-0 - COMPRA DE VARIOS BANER, STIKER Y ESTRUCTURA METALICA PARA BANNER SOLICITADOS EN EVENTOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 33

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-767-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-767-1-0

description: PAGO DE VARIOS BANER, STIKER Y ESTRUCTURA METALICA PARA BANNER SOLICITADOS EN EVENTOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 33

description: SE REVERSA PORQUE YA HA PASADO UN TIEMPO CONSIDERABLE DESDE SU CARGA Y NO SE ENCUENTRAN LOS DOCUMENTOS QUE DIERON ORIGEN A LA MISMA.


title: COMPRA N. 020 A FAVOR DE NORMA SAGRARIO COELLO SE ADJUNTA FACTURA Y RECIBO S/N DE FECHA 19/6/2012

NORMA SAGRARIO COELLO ANDINO

legalName: NORMA SAGRARIO COELLO ANDINO

rationale: PAGO COMPRA N. 020 A FAVOR DE NORMA SAGRARIO COELLO SE ADJUNTA FACTURA Y RECIBO DE FECHA 19/6/2012


title: GASTOS DE VIAJE Y PASAJE  A ROATAN POR INAUGURACION DE AULA TECNOLOGICA EN ESCUELA JUAN LINDO

JORGE MAURICIO FERNANDEZ TRAVIESO

legalName: JORGE MAURICIO FERNANDEZ TRAVIESO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO A FAVOR DE CON SABAOR Y ESTILO SEGUN FACTURA N.000099 Y RECIBO N.000081 DE FECHA 17/7/2012

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA


objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MANT. DE SERVICIOS SANITARIOS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 51-12


COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPEL PARA USO EN EL PROYECTO CREA


Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: PAGO COMPRA A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO S.DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA N.176 FACTURA N.20004393 DE FECHA 05/9/2012


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA SER USADOS EN VEHICULOS DEL PROYECTO CREA Y MOTOS DEL CENTRO DE ARENAL


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS

description: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS

title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS

description: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS

description: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS

description: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS


title: PAGO POR LA COMPRA DE 17 REFRIGERIOS CON REFRESCO SEGUN FACT 0000116 Y RECIBO 000167 CON FECHA 14 DE AGOSTO 2012


rationale: PAGO COMPRA N 174 A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO S. DE R.L. SEGUN FACTURA N.20003966 DE FECHA14/8/2012


title: PAGO POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011 FACT. DE INSTITUTOS , ESCUELAS Y JARDINES DE NIÑOS , DE ESTA CIUDAD, A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE

description: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE

ENMA SARAHY PINEDA CRUZ

legalName: ENMA SARAHY PINEDA CRUZ

rationale: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE

title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE

description: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE

description: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE

description: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE


title: pago por suministro de 15 refrigerios con refrescos, solicitado mediante Memorandum 079-SSAAYF-2012

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación