LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA FOUR RUNNER PLACA CD 0179 SOLICITADO POR COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION. SEGUN FACTURA 20001892 Y 20001893


title: POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS Y TOYOTA CAMRY AZUL SEGUNFACTURAS029139, 029122, 030172, 030154, 031315, 031139, 032101, 032085, 032102

currency: HNL

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: FACT

initiationType: tender


title: 12 pepl hp bright para uso de servicio al cliente segun orden de compra 179113 cotizacion 2735

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ga: 6 - SUBGERENCIA NOROCCIDENTE

ue: 21 - COMERCIALIZACION NOROCCIDENTE

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

subPrograma: 2 - DISTRIBUCION NOROCCIDENTE

actividadObra: 3 - COMERCIALIZACION NOROCCIDENTE


title: AVISO DE REPARACION EN LINEA L-280 TRABAJAOS PROGRAMADOS  POR LA UNIDAD DE OPERACION EL DIA 27 DE FEBRERO DEL  2012 SEGUN FACTURA #431520

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

ue: 19 - ADMINISTRACION NOROCCIDENTE

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION NOROCCIDENTE


title: ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL S.E. COLINAS DE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO 2012

ALLAN ORLANDO RIVERA CASTELLANOS

scheme: HND-IDCARD

legalName: ALLAN ORLANDO RIVERA CASTELLANOS

ue: 20 - DISTRIBUCION NOROCCIDENTE

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 2 - DISTRIBUCION NOROCCIDENTE

type: OFI


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: WASHINGTON / TEGUCIGALPA / WASHINGTON A FAVOR DE JORGE RAMON HERNANDEZ ALCERRO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.1232 y FACTURA No.39050.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

actividadObra: 2 - CUERPO CONSULAR

type: ORDCOM


title: 4 MANGURESA COMPLETAS HIDRAULICAS CON TERMINALES  PARA USO EN REPARACION DEL VEH FORD F-700 REG  067  SEGUN FACTURA #5200

name: SUPLEREY / SUPLIDORA DE ACCESORIOS REYES Y COMPANIA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: 3 Y 4TA AVE. 10 CALLE B SURESTE BARRIO MEDINA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


JOSE GABRIEL TORRES ROMERO

legalName: JOSE GABRIEL TORRES ROMERO

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 15 - DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 15 - ASUNTOS MIGRATORIOS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - ASISTENCIA CONSULAR

rationale: PAGO DE 200 TARJETAS DE SALUDOS NAVIDEÑOS DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AÑO 2012, SEGUN FACTURA # 16387


title: PAGO POR SUMINISTRO DE  COMBUSTIBLE  A LOS VEH. DE AL ENEE EN EL SISTEMA DE GRACIAS LEMPIRA   PERIODO DEL  07 AL 28/02/2012

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: CAMBIO DE ACEITE  Y FILTROS AL VEH. NISSAN  PIC-UP PLACA # 09661 REG#634 AASIGNADO   AMR

name: JUAN CARLOS MEDINA/ EMPRESA DE TRANSPORTE J Y K

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: WASHINGTON / LOS ANGELES / WASHINGTON A FAVOR DE ALLAN GILBERTO AGURCIA PAZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.1229 y FACTURA No.1392.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


title: AVISO DE REPARACION EN LINEA L-376 TRABAJOS  PROGRAMADOS  POR LA UNIDAD DE OPERACION   EL DI1/02/2012

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO POR AMPLIACION DE ALQUILER DE VEHICULOS DEL 20 AL 26 DE AGOSTO 2011, CON UNA HORA ADICIONAL DEL 20 DE AGOSTO AÑO 2011, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

AUTOS CORPORATIVOS,S.A.

streetAddress: COLONIA PALMIRA

legalName: AUTOS CORPORATIVOS,S.A.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: PARIS / WASHINGTON / TEGUCIGALPA / PARIS A FAVOR DE HECTOR ALEJANDRO PALMA CERNA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N.1230 Y FACTURA N.39030.


title: SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN SUB GERENCIA N.O. COMERCIAL Y DISTRIBUCION DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2011 SEGUN CONTRATO 073/2000

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: conector de compresion de aluminio tipo c conductor troncal para uso de operacion segun orden de compra 179312-13 cotizacion 8811

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: ALQUILER DE 3 VEHICULOS DEL 14 AL 20 DE AGOSTO DE 2011, ALQUILER DE 2 VEHICULOS DEL 16 AL 20 DE AGOSTO DE 2011 SOLICITADO POR MARISOL LANZA.


title: PAGO POR  PUBLICACION DE CLAUSURA DEL CURSO DE LINEAS ENERGIZADAS SEGUN FACTURA#10692743


title: pago a la dei del % de pagos a cuentas del precompromiso n. 3268 del año 2011 devengado 189

name: ACCESORIOS ELECTRICOS Y CONTROLES S.A. DE C.V.

streetAddress: AVE CIRCUNVALACION FRENTE A EMBOTELLADORA DE SULA BARRIO PAZ BARAHONA


title: servicio de tranposrte del personal del s,.e. de santa rosa de copan de los meses de septiembre, octubre,noviembre, diciembre 2011 factura OP 0161211

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 1 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION N

actividadObra: 1 - MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION NOROCCIDENTE


title: 25 LUMINARIAS DE 250 WATTS ALTA PRESION DE SODIO CON REFRACTOR PARA USO DE AREA OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 179445-46 COTIZACION 5742

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-6-978-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-6-978-1-0


title: 6 dados para maquina de compresion md-6 para uso de control de perdidas segun orden de compra 177577 cotizacion 5178

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: 1 TRANSFORMADORE DE 75 KVA TIPO CONVENCIONAL  PARA MONTAJE EN  POSTE SEGUN  O.C·179410-11 Y COT·7014

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-6-993-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-6-993-1-0


title: cancelacion de estimacion n,. 3 por remodelacion y reparacion de edificio de catastro enee ubicado en el barrio el benque s.p.s. recibo 02 contrato 245/021/2011

CESAR JAVIER BAQUEDANO RIVAS

legalName: CESAR JAVIER BAQUEDANO RIVAS


title: supervision de proyecto remodelacion y reparacion del edificio de catastro enee barrio el benque segun contrato 270/002/2011

FABIAN MAURICIO BROWN DENICA

legalName: FABIAN MAURICIO BROWN DENICA


title: 1 TRANSFORMADOR DE 50 KVA TIPO CONVENCIONAL PARA MONTAJE EN POSTE SEGUN ORDEN DE COMPRA·177877 Y COT·7761

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: 6 dados para maquina de compresion md-6 para uso de control de perdidas segun orden de compra 177578 cotizacion 5175

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: 6400 PIE DE CABLE DE ALUMINIO TRIPLEX SEGUN ORDEN DE COMPRA·179110 Y COT·1777


title: pago a la dei del % de pagos a cuentas del precompromiso n. 88  orden de compra 177112

legalName: ACCESORIOS ELECTRICOS Y CONTROLES S.A. DE C.V.


title: 38 cuchillas cortacircuitos de 15 kv 100 amp para uso de operacion segun orden de compra 178800 cotizacion 8794


title: avisode reparaciones en linea    l 324 trabajos  programados  por la unidad de operacion el dia 8 de diciembre  del 2011 segun factura #427038

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: pago de acisa de reparacion en linea l-328 trabajops  programados  por la unidad de operacion el dia  03/12/2011 segun factura 426323


title: 1 TRANSFORMADOR DE 75 KCV TIPO CONVENCIONAL PARA MONTAJE EN POSTE SEGUN ORDEN DE COMPRA·178428-29 Y COT·7016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-6-992-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-6-992-1-0


title: 24 CUCHILLAS CORTACIRCUITOS 15 KV 100 AMP CON ROMPE ARCO PARA USO DE OPERACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 177950-51 COTIZACION 8745


title: pago a la dei del % de pagos a cuentas del precompromiso n. 3331 del año 2011 devengado 188


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: AMSTERDAM / TEGUCIGALPA / AMSTERDAM A FAVOR DE MAURICIO RICARDO AGUILAR ROBLES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N.1248 Y FACTURA N.39063.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title: pago del 1 % de retencion del pago al proveedor de la factura n. 186635 del devengado 88 precompromiso 3033 del año 2011


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: MEXICO / TEGUCIGALPA / MEXICO A FAVOR DE JOSE MARIANO CASTILLO MERCADO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N.1231 Y FACTURA N.39032.


title: 1 TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA   TIPO CONVENCIONAL   PARA  MONTAJE EN POSTE  SUMERGIDO EN  ACEITE  SEGUN ORDEN DE COMPRA·179382-83 Y COT·7775


title: 24 postes de concreto de 9.5 hormigon reforzado en forma tronco conico para uso de almacen segun orden de compra 179592-93 cotizacion 1791

ELECTRICIDAD SUMINISTROS Y SERVICIOS SA

streetAddress: SPS 3ER. AVE. 11 CALLE BARRIO LEMPIRA  ANDALUCIA

legalName: ELECTRICIDAD SUMINISTROS Y SERVICIOS SA


title: TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P2014 PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 30 - DIRECCION DE INNOVACION E INFORMATICA

actividadObra: 12 - INNOVACION E INFORMATICA

rationale: TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P2014 PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE  ESTADO, SEGUN FACTURA No. 36179

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SEGUN MEMO N.- USG-SRLA-491-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS N.- 04326, 04329, 04333, 04341, 04346, 04360, 04366, 04374, 04377, 04395, 04386, 04396, 04409, CADA UNA CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.

JORGE LEONIDAS GARCIA

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA

ga: 7 - SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO

ue: 26 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

subPrograma: 3 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 2 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

type: MEMORA


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE AL SUBESTACION DE REGULETO, COLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-ARLA-409-2012, RECIBO N. 000014, RECIBO DE CONFORMIDAD, COPIA DE CONTRATO N. LB-SRLA-02-2012, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COTIZACION N. 12238(3) Y COPIA DE IDENTIDAD(3).

SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA

legalName: SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN ESTA SUBGERENCIA DEL LITORAL ATLANTICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. DSA-52-2012, MEMO N. SRLA-091-2012, MEMO N. DSA-028-III-2012, CUADRO DETALLADO DE COSTOS, FACTURA N. 700, RECIBO N. 665, NOTA DE FECHA 24-02-2012, PRORROGA DE CONTRATO N. 114/2010, CONSTANCIA DE SOLVENCIA, COPIA DE CONTRATO N. 114/2010, MEMO N. DSA-076-II-2012, NOTA DE FECHA 08-03-2012 Y COPIA DE CHEQUE N. 00003211.

GECKCO HOLDING S DE RL DE CV

streetAddress: B. LA CONCEPCION CALLE#6,AVEN.#7,CASA#603

legalName: GECKCO HOLDING S DE RL DE CV

ue: 27 - COMERCIALIZACION LITORAL ATLANTICO

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

actividadObra: 3 - COMERCIALIZACION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR COMPRA DE 7 CUARTOS DE ACIETE No. 40, PARA USO EN LOS VEHICULOS 013, 103 Y 161 ASIGNADO A LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-823-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 22123, REQUISICION No. 14371, COPIA DE HOJA DE LA GACETA Y AUTORIZACION, ADJUNTOS.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: 1300 FUSDIBLES DE  MECHA DE 40 AMPERIOS TIPO K SEGUN ORDEN DE COMPRA#178625B Y COT#4259


streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: POST-IT 5X3 Y 3X3, PARA SER UTILIZADOS POR LA ASISTENTE DEL SUB SECRETARIO DE ESTADO DE ETSA SECRETARIA DE ESTADO. segun factura nO, 36179


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE BONITO ORIENTAL, SUS ALREDEDORES Y LA CALLE DE ACCESO A LA MISMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-411-2012, RECIBO N. 0514, RECIBO DE CONFORMIDAD, COPIA DE CONTRATO N. LB-SRLA-06-2012, REGISTRO DE BENEFICIARIO, COTIZACION N. 12240(3) Y COPIA DE IDENTIDAD(3).

RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR

legalName: RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE LAS AREAS VERDES DEL PREDIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA SUBESTACION DE COYOLES CENTRAL EN EL DEPARTAMENTO DE YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-412-2012, RECIBO N. 0659, RECIBO DE CONFORMIDAD, COPIA DE CONTRATO N. LB-SRLA-03-2012, COTIZACION N. 12236(3), COPIA DE IDENTIDAD(3) Y REGISTRO DE BENEFICIARIO.

AMADO ANTONIO MARTINEZ

legalName: AMADO ANTONIO MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO TEXACO OLANCHITO / RAFAEL ARMANDO PAZ, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULO DE SUB-GERENCIA R.L.A., SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-533-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA #106648, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


title: PAGO POR COMPRA DE 1 CUCHILLA PARA USO EN LABORES DE CAMPO ASIGNADA AL EMPLEADO ERMES AMAYA, DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-047-2012, HOJA DE COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 5089257, REQUISICION 10632 Y HOJA DE COPIA DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE TELA, OLANCHITO, TOCOA Y TRUJILLO; CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. DSA-52-2012, MEMO N. SRLA-091-2012, MEMO N. DSA-028-2012, CUADRO DETALLADO DE COSTOS, FACTURA N. 700, RECIBO N. 665, NOTA DE FECHA 24-02-2012, PRORROGA DE CONTRATO N. 114-2010, CONSTANCIA DE SOLVENCIA, COPIA DE CONTRATO N. 114-2010, MEMO N. DSA-076-II-2012, NOTA DE FECHA 08-03-2012 Y COPIA DE CHEQUE N. 00003411.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA REGULAR) PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD EJECUTORA 027, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-50-2012, HOJA DE DESGLOSE POR SUS DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES ADJUNTAS.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 BRAZO AUXILIAR Y 2 CRUZ DE CARDAN, PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO N.- 313, PLACA 6663, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N.- 13865, COPIA DE ESPECIFICACION N.- 215, FACTURA N.- 5144, COPIA DE RESUMEN DE COTIZACIONES, COPIA DE COTIZACION N .- 12402 (4), COPIA DE REQUISICION N.- 10070 Y 10069, COPIA ORDEN DE MECANICO (2), COPIA ORDEN DE COMPRA EXENTA N.- 5011, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N.- 407, COPIA DE LA GACETA, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE AUTORIZACION Y MEMO N.- USG-SRLA-1553-2012.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA


title: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 12 PERSONAS PARA REUNION DE TRABAJO DE HOB SEGUN FACTURA No. 32365

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

ue: 17 - DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 11 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO


title: 40 LUMNARIAS DE 250 WTS DDE SODIO  SEGUN ORDEN DE COMPRA#179402-03 Y COT#7780

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-499-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS N.- 04203, 04213, 04214, 04216, 04235, 04236, 04237, 04250, 04324, 04263, 04265, 04264, 04273, 04287, 04289, 04325, 04296, 04299, 04317, CADA UNA CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.


title: 13 CUCHILLAS DE D25 KVA   SEGUN ORDEN DE COMPRA#178845-46 Y COTS#8780


title: PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO TEXACO OLANCHITO / RAFAEL ARMANDO PAZ, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE SUB-GERENCIA R.L.A., SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG/SRLA/533-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA #110239, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR COMPRA DE 12 PINTAS DE ACEITE, PARA USO EN LOS VEHICULOS DE MEDICION, SEGUN MEMOPRANDO USG-SRLA-988-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA 22131, REQUISICION 14369, COPIAS DE LA GACETA Y AUTORIZACION.


title: PAGO POR COMPRA DE 12 CUARTOS DE LIQUIDO DE FRENOS. PARA USO EN LOS VEHICULOS 013, 103, 161, 458 Y 509 DE LA UNIDAD DE MEDICION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-626-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 21999, REQUI N. 14370 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO TEXACO OLANCHITO / RAFAEL ARMANDO PAZ, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-531-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SURESPECTIVAS ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO TEXACO OLANCHITO / RAFAEL ARMANDO PAZ, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-506-2012, CUADRO DE CODIFICAION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO TEXACO OLANCHITO / RAFAEL ARMANDO PAZ, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULO DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-505.2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO A FAVOR DE ZONA TECNICA, POR CONCEPTO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA, DE LA OFICINA DEL JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-621-2012, USC-SRLA-41-2012, RECIBO #1583, COPIA DE CARNET DEL RTN, COPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD.

ZONA TECNICA, S, DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MEJIA CALLE LA LINEA FTE U.T.H.

legalName: ZONA TECNICA, S, DE R.L. DE C.V.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE ISLETAS CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-410-2012, RECIBO N. 000015, RECIBO DE CONFORMIDAD, COPIA DE CONTRATO N. LB-SRLA-01-2012, COTIZACION N. 12237(3), COPIA DE IDENTIDAD(3) Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO TEXACO OLANCHITO / RAFAEL ARMANDO PAZ, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-532-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA #106642, 111059, CON SU RESPECTIVAS ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO A FAVOR DE ZONA TECNICA, POR CONCEPTO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 48,000 BTU, DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO: USG-SRLA-522-2012, USC/SRLA/42/2012, USC/SRLA/40/2012, RECIBO #1584, COPIA DE CARNET DEL RTN, COPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD.


title: PAGO OR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (DIESEL Y GASOLINA), PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-57-2012, HOJA DE DESGLOSE CON SUS DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO Y AUTORIZACION, ADJUNTOS.


title: PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO TEXACO OLANCHITO / RAFAEL ARMANDO PAZ, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-510-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVAS ORDEN DE ENTREGA DE MATERIAL Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR COMPRA DE UN PAR DE PARABRISAS, UN PITO DE DOBLE BOCINA Y UN PUSH BOOTUM PARA EL PITO. PARA USO EN EL VEHICULO N. 173 CON PLACA 5842 DE LA UNIDAD DE CORTES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-628-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 22102, REQUI N. 31669 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 CONOS GRANDES DE SEGURIDAD. PARA USO EN EL VEHICULO N. 456 DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-624-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 22000, REQUI N. 23714 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN DESTORNILLADOR PLANO Y UN DESTORNILLADOR ESTRELLA, PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE CAMPO DEL EMPLEADO HOMER REYES EMPLEADO DE  DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN  DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/666/2012,COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES,FACTURA N. 5093944,REQUISICION N. 34358,COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR COMPRA DE 125 MEDIDORES DE 100 AMP. CL-200 240 V 3 HILOS DE BASE. PARA USO EN LABORES DE CAMPO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: O/C N. 12963, ESP. N. 450, FACTURA N. 5089312, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11439(3), REQUI N. 25773, ORDEN EXENTA N. 4679, AVISO DE COSTO N. 62, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-245-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE UN CARGADOR PARA RADIO MOTOROLA EP-450. PARA USO DEL EMPLEADO MIGUEL LOPEZ DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: O/C N. 13658, ESP. N. 14, FACTURA N. 11125, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12203(2), REQUI N. 39745, ORDEN EXENTA N. 4878, AVISO DE COSTO N. 155, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-432-2012.

DEICOM S.A. DE C.V.

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE UNA BATERIA PARA RADIO PORTATIL PRO-7150 MOTOROLA. PARA USO DEL EMPLEADO RAMON ANDINO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SE ADJUNTA: O/C N. 13652, ESP. N. 12, FACTURA N. 11124, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12182(2), REQUI N. 6289, ORDEN EXENTA N. 4876, AVISO DE COSTO N. 154, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-433-2012.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO POR COMPRA DE UNA CUCHILLA TOLL KLEIN, PARA SER UTILIZADA EN LABORES DE CAMPO DEL EMPLEADO HOMER LENIN REYES DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-802-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 5095281, REQUI N. 34360, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y AUTORIZACION PARA FIRMAR.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-556-2012, CUADRO DE CODIFICACION Y FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

name: INVERSIONES GARCIA S.A. DE C.V. (COMBUSTIBLE)

streetAddress: COLONIA 19 DE JULIO CARRETERA TELA A PROGRESO


title: PAGO POR COMPRA DE UN CARGADOR PARA RADIO MOTOROLA EP-450. PARA USO DEL EMPLEADO WILFREDO BARDALES DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA: O/C N. 13651, ESP. N. 11,  FACTURA N. 11126, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12207(2), REQUI N. 20871, MEMO SIN NUMERO, DE FECHA 08-09-2011, ORDEN EXENTA N. 4877, AVISO DE COSTO N. 153, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-434-2012.

ue: 25 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-57-2012, HOJA DE DESGLOSE CON SUS DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y AUTORIZACION, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE OFICINA. PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE ANALISIS, SE ADJUNTA: O/C N. 13508, ESP. N. 1053, FACTURA N. 23121, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12189(2), REQUI N. 7668, AVISO DE COSTO N. 177, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-497-2012.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-539-2012, CUADRO DE CODIFICACION Y FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

GIDDEL ALVARADO LOPEZ/LUBACSA MOTOR

legalName: GIDDEL ALVARADO LOPEZ/LUBACSA MOTOR


description: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-539-2012, CUADRO DE CODIFICACION Y FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-555-2012, CUADRO DE CODIFICACION Y FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

legalName: INVERSIONES GARCIA S.A. DE C.V. (COMBUSTIBLE)


title: PAGO POR COMPRA DE 150 BOTES DE ASISTIN DESINFECTANTE DE 2000 ML. PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA: O/C N. 13323, ESP. N. 825, FACTURA N. 27794, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11930(4), SOLICITUD DE COMPRA N. 140-2011, AVISO DE COSTO N. 198, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-498-2012.

QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.

streetAddress: LA CEIBA COL. PONCE 6TA CALLE BLOQUE K

legalName: QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN DESARMADOR PLANO Y UN DESARMADOR ESTRELLA. PARA USO EN LABORES DE CAMPO DEL EMPLEADO CARLOS ARTURO CACERES DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-821-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 5095346, REQUI N. 34351, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y AUTORIZACION PARA FIRMAR.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-539-2012, CUADRO DE CODIFICACION Y FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS VARIOS SEGUN ESTIMACION N. 350-11M DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: O/C N. 13605, ESP. N. 935, FACTURA N. 37951, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11981(3), REQUI N. 30240, ORDEN DE TRABAJO N. 350-11M, ORDEN EXENTA N. 4846, AVISO DE COSTO N. 123, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-546-2012.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

proyecto: 1 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION L

actividadObra: 1 - MEJORAS A LA RED DE DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-557-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR COMPRA DE 2 FUENTES DE PODER REDUNDANTE PARA SERVIDOR HP PROLIANT ML-350. PARA USO EN EL SERVIDOR DE LA SALA DE COMPUTO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA, SE ADJUNTA: O/C N. 13410, ESP. N. 843, FACTURA N. 2012-62, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11858(5), REQUI N. 37384, COTIZACION N. 30-0001, ORDEN EXENTA N. 4829, AVISO DE COSTO N. 197, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-501-2012.

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR LA COMPRA DE 1 TENAZA PARA USO DE CARLOS ARTURO CACERES DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/668/2012,COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES,FACTURA N. 5093945,REQUISICION N. 34354,COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 CONOS DE SEGURIDAD PEQUEÑOS. PARA USO EN EL VEHICULO N. 173 CON PLACA 5842 DE LA UNIDAD DE CORTES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-623-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 22103, REQUI N. 0405 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO POR COMPRA DE 01 TENAZA KLEIN, PARA USO PERSONAL DEL EMPLEADO HOMER LENIN REYES, EMPLEADO DE A UNIDAD DE CONTROLDE PERDIDAS, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-740-2012, HOJA DE COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 5094532, REQUISICION No. 34361, AUTORIZACION Y COPIA DE HOJA DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 NAVAJA PARA ELECTRICISTA, PARA CARLOS ARTURO CASERES DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-762-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 5094803, REQUI N. 34353, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y AUTORIZACION PARA FIRMAR.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO. PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO CANASTA DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA: O/C N. 13654, ESP. N. 15, FACTURA N. 21982, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12195(4), REQUI N. 34595, ORDEN EXENTA N. 4873, AVISO DE COSTO N. 171, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-502-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-559-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO A FAVOR DE PABLO PONCE SANCHEZ, POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LAS AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA OESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-523-2012, USG-SRLA-518-2012, RECIBO #0909, CONTRATO DE LIMPIEZA LB-SRLA-08/2012, REGISTRO DE BENEFICIARIO, SOLICITUD DE COTIZACION #12241 (3), COPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD (3).

PABLO PONCE SANCHEZ

legalName: PABLO PONCE SANCHEZ


title: PAGO A FAVOR DE COPENA TELA INROSA S. DE R.L. / INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ACEITES Y COOLANT PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-561-2012, CUADEO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVAS ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO N. 605 DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-570-2012, CUADRO DE CODIFICACION Y FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR COMPRA DE 13 ROLLOS DE CINTA AISLANTE, PARA LA UNIDA DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN DOCUMENOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-600-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #5093287, REQUISICION #34448, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULO N. 511 DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-570-2012, CUADRO DE CODIFICACION Y FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MARCA CONFORT STAR, DE LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-651-2012, RECIBO DE PAGO No. 1609, MEMO DE CONFORMIDAD UDM-SRLA-067-2012, MEMO DE SOLICITUD UDM-SRLA-064-2012 Y COPIAS DE RTN Y TARJETA DE IDENTIDAD, ADJUNTOS.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-589-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.


description: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-589-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO N. 620 DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-590-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA N. 4568 Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 CARTUCHO DE TINTA CANON 210, NEGRA 1 CARTUCHO DE TINTA CANON 211, NEGRA, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-868-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURTA No. 046511, REQUISICION No. 14241, COPIA DE HOJA DE LA GACETA, COPIA DE HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

name: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS AVE.LA REPUBLICA,CONTIGUO SEDE DE VICTORIA,LA CEIBA


title: PAGO A FAVOR DE COPENA TELA INROSA / INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-578-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA #105210, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES #330.


title: APAGO A FAVOR DE AEROLINEAS SOSA, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE VIA AEREO AL SR. ALFREDO ANTONIO ORTEGA SUBGERENTE REGIONAL L.A., SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-528-2012, BOLETOS #LB13852, LB14011, ORDEN DE TRANSPORTE #01950, Y CON FECHA 27/02/2012.

AEROLINEAS SOSA S A DE C V

streetAddress: BARRIO EL CENTRO , FRENTE EL PARQUE CENTRAL, LA CEIBA

legalName: AEROLINEAS SOSA S A DE C V

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-588-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 13 ROLLOS DE CINTA AISLANTE, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE MEDICION SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/664/2012,ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES,FACTURA N. 5093947, REQUISICION N. 14393 ,COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-569-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-583-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y EL AREA DEL AGUAN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-592-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA


title: PAGO POR COMPRA DE UNA CRUZ DE CARDAN. PARA USO EN EL VEHICULO N. 446 CON PLACA 8478 DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-629-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 1119, REQUI N. 21981 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

VILMA SUYAPA MATUTE MOLINA

legalName: VILMA SUYAPA MATUTE MOLINA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-588-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-569-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 13 ROLLOS DE CINTA AISLANTE. PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-648-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 5093079, REQUI N. 23713 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE COPENA TELA INROSA / INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-576-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SUS RESPECTIVAS ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-569-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2011, SE ADJUNTA: MEMO N. DSA/02/2012, MEMO N. SRLA/407/2011, RECIBO N. 1110, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE IDENTIDAD.

MARVIN ALEXIS BOBADILLA CHAVEZ

legalName: MARVIN ALEXIS BOBADILLA CHAVEZ

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO MARCA WHISPER DE 36,000 BTU, MODELO DF-36-0412-020 DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-703-2012, AUTORIZACION PARA FIRMAR, RECIBO N. 1587, MEMO N. UP-SRLA-25-2012, MEMO N. UP-SRLA-27-2012, COPIA DE R.T.N. Y COPIA DE IDENTIDAD.

ZONA TECNICA, S, DE R.L. DE C.V.

legalName: ZONA TECNICA, S, DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-625-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-630-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-632-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-625-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR COMPRA DE 6 POSTES DE MADERA DE 30 PIE CLASE QUINTA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA #12989, ESPECIFICACIONES DE COMPRA #483, FACTURA #0327, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION #11660 (3), REQUISICION #29912, ORDEN DE TRABAJO #237-11M, ORDEN DE COMPRA EXENTA #4557, AVISO DE MERCADERIA #93, COPIA DE HOJA DE LA GACETA, MEMORANDO USG-SRLA-269-2012, UT-SRLA-118-2012.

name: INDUSTRIA MADERERA DEL CARIBE S.A. (IMADEC)

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAMONTES 6TA AVE. DIAGONAL ERA CASA L-24


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-625-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS Y ORDENES DE TRABAJO.


title: PAGO POR COMPRA DE 500 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA. PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: O/C N. 13478, ESP. N. 959, FACTURA N. 359475, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11104(2), REQUI N. 27497, AVISO DE COSTO N. 1075, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-36-2012.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO LA PRENSA, PARTIR DEL 26-03-2012 AL 25-12-2012, DE LA EMPRESA ENEE REGIONAL, LITORAL ATLANTICO, SE ADJUNTA: MEMO N. DSA-63-2012, FACTURA N. 63313 Y COTIZACION.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR COMPRA DE UN PAR DE PARABRISAS. PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO N. 551 CON PLACA N. 09478 DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-224-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 21972, REQUI N. 23885 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 MARCADOR FLUORECENTE AMARRILLO 12 MARCADORES NEGROS 3 CAJAS DE BOLIGRAFOS NEGROS 6 GLUE EN TUBITOS (GOMA) 6 BORRADORES LIRA 12 TAPE TRANSPARENTE PARA USO DE LA JEFATURA DE LA UNIDAD DE EMISION Y CORTES, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-874-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA NO. 046512, REQUISICION No. 0418, COPIA DE HOJA DE LA GACETA, COPIA DE HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES


title: PAGO POR COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA 19.9/34.5 120/240 V. PARA USO DEL ALMACEN DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: O/C N. 13233, ESP. N. 598, FACTURA N. 5087928, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11825(3), REQUI N. 7578, ORDEN EXENTA N. 4744, AVISO DE COSTO N. 1074, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-35-2012.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


title: PAGO POR COMPRA DE 18 POSTES DE CONCRETO DE 35 PIES. PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SE ADJUNTA: O/C N. 13230, ESP. N. 717, FACTURA N. 5087241, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11504(3), SOLICITUD DE COMPRA N. 13, ORDEN EXENTA N. 4661, AVISO DE COSTO N. 1073, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-34-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-602-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y EL ARE AGUAN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-629-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-631-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR COMPRA DE UNA TINTA COLOR NEGRO CANON 210. PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-801-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 046478, REQUI N. 9866, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y AUTORIZACION PARA FIRMAR.


title: PAGO POR COMPRA DE 3 TRANSFORMADORES DE 37.5 KVA 19.9/34 12/240V. PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SE ADJUNTA: O/C N. 13082, ESP. N. 457, FACTURA N. 5087925, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11546(3), SOLICITUD DE COMPRA N. 16, ORDEN EXENTA N. 4712, AVISO DE COSTO N. 1069, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-30-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE UN TRANSFORMADOR DE 25 KVA 19.9/34.5 120/240. PARA LA ESTIMACION 254-11M DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTA: O/C N. 13161, ESP. N. 560, FACTURA N. 216893, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11795(3), REQUI N. 29772, O/T N. 254-11M, ORDEN EXENTA N. 4566, AVISO DE COSTO N. 954, CONSTANCIA DE LA DEI, Y MEMO N. USG-SRLA-2303-2011.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO POR COMPRA DE 12 CAJA DE CARTON, PARA SER UTILIZADOAS EN ARCHIVAR DOCUMENTOS DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-800-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 046479, REQUI N. 14240, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y AUTORIZACION PARA FIRMAR.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR COMPRA DE 5 POSTES DE CONCRETO DE 35 PIES. PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTA: O/C N. 13146, ESP. N. 549, FACTURA N. 5087637, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11773(3), REQUI N. 7517, ORDEN EXENTA N. 4743, AVISO DE COSTO N. 1071, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-32-2012.

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO POR CONTRATO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO/2012, SEGUN DSA/68/2012,MEMO SRLA/127/2012,SRLA/100/2012012,RECIBO N. 1266,CONTRATO  DE PRESTACION DE SERVICIO, REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE IDENTIDAD.

MIGUEL VELASQUEZ VILLATORO

legalName: MIGUEL VELASQUEZ VILLATORO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y EL AREA DEL AGUAN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-645-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBERO Y MARZO/2012, (RADIO PALMERAS), SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO DSA/67/2012,MEMO SRLA/128/2012,MEMO SRLA/101/2012,RECIBO N. 1034,CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO,HOJA DE BENEFICIARIO,COPIA DE IDENTIDAD.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 CONOS DE SEGURIDAD, PARA USO EN EL VEHICULO N. 072 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-822-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 22122, REQUI N. 13374, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y AUTORIZACION PARA FIRMAR.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO POR COMPRA DE 3 POSTES DE CONCRETO DE 35 PIES. PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO SEGUN ESTIMACION N. 254-11M., SE ADJUNTA: O/C N. 13154, ESP. N. 552, FACTURA N. 5087240, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11794(3), REQUI N. 29773, O/T N. 254-11M, ORDEN EXENTA N. 4733, AVISO DE COSTO N. 1072, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-33-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO, SEGUN ESPECIFICACIONES DETALLADAS EN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13830, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 171, FACTURA 01234, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 12426, REQUISICIONES 21713, 21714 Y 21715, COPIAS DE ESPECIFICACIONES, SOLICITUD DE REVISION POR LA UNIDAD DE INFORMATICA, DIAGNOSTICO DE INFORMATICA, HOJA DE ESPECIFICACIONES, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 341, HOJA DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION, MEMORANDOS USG-SRLA-356-2012 Y USG-SRLA-1263-2012, ADJUNTOS.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO POR CONTRATO DE PUBLICIDAD  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2012,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO DSA/66/2012,MEMO SRLA/126/2012,MEMO SRLA/099/2012,FACTURA  N. 0160,CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO,COPIA DE IDENTIDAD.

VICTOR YOBANI FUNES SOLIS

legalName: VICTOR YOBANI FUNES SOLIS


title: PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SIST. ELECT. DE OLANCHITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2012, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/413/2012,RECIBO N. 000010,COPIA DE IDENTIDAD,COPIA DE CONTRATO N. 012010 DE ARRENDAMIENTO,CARTA DE ACEPTACION,COPIA DE HOJA DE BENEFICIARIO,TESTIMONIO DE ESCRITURA,RECIBO OFICIAL DE PAGO DE BCO N. 628849,MEMO SRLA/138/2010,NOTA DEL 6/07/2010,COPIAS DE FOTOGRAFIAS DEL LOCAL.

MARIA RAMONA GOMEZ NUÑEZ

legalName: MARIA RAMONA GOMEZ NUÑEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-660-2012, HOJA DE DETALLES CON SUS DESCRIPCIONES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIOS DE TRABAJO, ADJUNTOS. (SE GARGA AL GASTO DE LA CEIBA POR DISPONIBILIDAD).


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER N. 510 CON PLACA 09336 DE LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES, SEGUN ORDEN DE COMPRA #13913, COPIA DE ESPECIFIICACION DE COMPRA #262, FACTURA #22281, COPIA DE  RESUMEN DE COTIZACION No.12427, COPIA DE COTIZACION #12427(3), COPIA DE NOTA DE TALLER MECANICO,   COPIA DE REQUISICION No.1747, ORDEN DE COMPRA EXENTA No.5028, AVISO DE COSTO No.399, COPIA DE GACETA, HOJA DE SIAFI, MEMORANDO USG-SRLA-1492-2012, ADJUNTOS.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL  VEHICULO  ALQUILADO MAZDA B-T50 ASIGNADO A LA A SUBGERNCIA  R.L.A., SEGUN DOCUMENTOS : MEMO USG/SRLA/644/2012,DETALLE DE FACTURA,FACTURA N. 4454,ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL SIST. ELECT, DE OLANCHITO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/661/2012,DETALLE DE FACTURA,FACT. N. 110930,ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 FAX MULTIFUNCIONAL SAMSUNG O IGUAL APROBADO PARA USO DE LABORES DE OFICINA DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTAN. O/C N. 13868, ESPECIFICACION N. 218, FACTURA N. 046575, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12425(2), REQUI N. 639, AVISO DE COSTOS N. 380, AUTORIZACION PARA FIRMAR, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-1399-2012.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SIST. ELECT. DE TRUJILLO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/647/2012,DETALLE DE FACTURA,FACTURA N. 3794,ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES,REPORTE DE TRABAJO.


title: PAGO POR AJUSTE A COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL), A LA ORDEN DE COMPRA No. 15980, SEGUN MEMORANDOS USG-SRLA-659-2012, DSG-470-2012, DSG-371-2012 Y USG-SRLA-658-2012, HOJA DE OBSERVACIONES POR EL AJUST DE PRECIOS, NOTA DE DEBITO, COPIA DE FACTURA 0041 Y COSTANCIA DE RECEPCION DE COMBUSTIBLE, CONSTANCIA DE SOLVENCIA, COPIA DE ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 15980, FACTURA ORIGINAL No. 0041 Y HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, ADJUNTOS.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS CALLE RAMON CRUZ,CASA#290

legalName: PETROLEOS Y DERIVADOS S A DE CV.

PETROLEOS Y DERIVADOS S A DE CV.

telephone: ND


title: PAGO POR LIMPIEZA DE AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES  DE LA SUBESTACION CEIBA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2012, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/524/2012,NOTA DEL 19/03/2012,RECIBO N. 018730,COPIA DE CONTRATO  LB-SRLA-05/2012,COPIAS DE COTIZACION N. 12243 (3), COPIAS DE IDENTIDAD  (3),COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

FRANCISCO GAVARRETE

legalName: FRANCISCO GAVARRETE

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS  DEL SIST.ELECT. DE TOCOA Y EL AREA DEL AGUAN, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/642/2012,DESGLOCE DE FACTURAS,FACTURAS ADJUNTAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES ADJUNTAS, REPORTE DE TRABAJO ADJUNTAS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y EL AREA AGUAN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-639-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR COMPRA DE UN TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA 19.9/34.5 12/240V. PARA USO DEL SISTEMA DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: O/C N. 13141, ESP. N. 599, FACTURA N. 5087926, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11823(3), REQUI N. 7579, ORDEN EXENTA N. 4698, AVISO DE COSTO N. 1070, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-31-2012.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS Y UNO ASIGNADO A LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-677-2012, HOJA DE DESCRIPCIONES Y DETALLES, NOTA DE AUTORIZACION, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA DE ANTICIPO DE VIATICOS DE JEFE DE UNIDAD DE CONTABILIDAD, ADJUNTOS.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR COMPRA DE 96 ARANDELAS CUADRADAS DE 5/8, 96 LAMPARAS VAPOR DE SODIO DE 100 WATTS COMPLETAS Y 96 PERNOS GOLOSO DE 1/2X4, PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN ESTIMACION N. 21-11M, SE ADJUNTA: O/C N. 13673, ESP. N. 29, FACTURA N. 223408, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11607(3), REQUI N. 8007, ORDEN DE TRABAJO N. 21-11M, ORDEN EXENTA N. 4885, AVISO DE COSTO N. 205, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-603-2012.

rationale: REVERSION DE VALORES A LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13673, EN VISTA QUE EL BENEFICIARIO CAMBIO DE CUENRA BANCARIA, SEGUN MEMORANDO UT-SRLA-306-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-7-1247-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-7-1247-1-0

type: RES


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (12GLNS. DE DIESEL), PARA USO EN EL VEHICULO ALQUILADO Y LABORES DE TRABAJO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-638-2012, HOJA DE DESGLOSE CON SU DESCRIPCION Y DETALLES, FACTURA 80094 Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, ADJUNTOS.

legalName: INVERSIONES GARCIA S.A. DE C.V. (COMBUSTIBLE)


title: PAGO POR COMPRA DE 13 ROLLOS DE CINTA AISLANTE, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-741-2012, HOJA DE COMPROBANTE DE ENTRADA, FACTURA No. 5094531, REQUISICION 00601, AUTORIZACION Y COPIA DE DECRETO DE LA D.E.I., ADJUNTOS.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR COMPRA DE 64 ARANDELAS CUADRADAS DE 5/8, 64 LAMPARAS VAPOR DE SODIO DE 100 WATTS COMPLETAS Y 64 PERNOS GOLOSO DE 1/2X4. PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO SEGUN ESTIMACION N. 524-10M., SE ADJUNTA: O/C N. 13672, ESP. N. 28, FACTURA N. 223407, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11620(3), REQUI N. 8008, ORDEN DE TRABAJO N. 524-10M, ORDEN EXENTA N. 4884, AVISO DE COSTO N. 204, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-610-2012.

rationale: REVERSION DE VALORES A LA ORDEN DE COMPRA No. 13672, EN VISTA QUE EL BENEFICIARIO CAMBIO DE CUENTA BANCARIA, SEGUN MEMORANDO UT-SRLA-306.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-7-1240-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-7-1240-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TINTAS DE IMPRESORA COLOR NEGRO N-30 PARA SER UTILIZADA EN LABORES DE OFICINA DEL AREA DE ATLANTIDA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1181-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 046596, REQUI N. 13355, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PARA FIRMAR.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL SIST, ELECT, DE TELA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/633/2012,DETALLE DE FACTURAS, FACTURAS ADJUNTAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIO DE TRABAJOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA HP 920 COLOR MAGENTA, 2 COLOR CYAN, COLOR YELLOW Y 2 COLOR NEGRO. PARA USO DEL AREA DE AGUAN, SE ADJUNTA: O/C N. 13472, ESP. N. 951, FACTURA N. 046483, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12185(3), REQUI N. 39894, AVISO DE COSTO N. 201, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-607-2012.

objeto: 33200-Papel para Computación


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA TENAZA TOLL KLEIN. PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE MEDICION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1024-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 5097509, REQUI N. 14321, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PARA FIRMAR.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2554-2011, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR  LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO AL AIRE ACONDICIONADO MARCA CONFORT STAR DE VENTANA, UBICADO EN EL CUBICULO DE LA FOTOCOPIADORA, UBICADA ABAJO DE LAS GRADAS EN LA PRIMER PLANTA DE ESTE EDIFICIO, YA QUE PRESENTA PROBLEMAS EN EL FUNCIONAMIENTO, SEGUN MEMO DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/702/2012,RECIBO N. 0722,MEMO USG/SRLA/656/2012,MEMO USG/SRLA/700/2012,AUTORIZACION,COPIA DE IDENTIDAD,MEMO USG/SRLA/2011.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL SIST. ELECT. DE OLANCHITO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/691/2012,DETALLE DE FACTURA,AUTORIZACION,FACTURAS ADJUNTAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES,REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR LIMPIEZA Y CHAPIA DE LAS AREAS VERDES ADYACENTES AL EDIFICIO PRINCIPAL DE ENEE, CORREPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-525-2012, NOTA DE RECIBO DE CONFORMIDAD, RECIBO DE PAGO No. 018731, COPIA DE CONTRATO PARA LA EJECUCION DE UNA OBRA DETERMINADA DENOMINADA LIMPIEZA DE BRECHA LB-SRLA-04-2012, COPIAS DE COTIZACIONES No. 12242, TARJETAS DE IDENTIDAD Y HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SIST. ELECT. DE TELA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/637/2012,DETALLE DE FACTURA,ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES ADJUNTAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2525-2011, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES DE MATERIALES, SE ADJUNTA FACTURAS N. 13368 Y 807 SOLO PARA VERIFICACION DE LA FIRMA DE LOS MOTORISTAS.

INVERSIONES COSTA AZUL S DE R.L.

streetAddress: LA CEIBA BARRIO INGLES CALLE PRINCIPAL

legalName: INVERSIONES COSTA AZUL S DE R.L.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL SIST. ELECT. DE TELA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/635/2012,DETALLE DE FACTURA,FACTURAS ADJUNTAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES ADJUNTAS,REPORTE DIARIO DE TRABAJO ADJUNTOS.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS Y UNO ASIGNADO A LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-677-2012, HOJA DE DESCRIPCIONES Y DETALLES, NOTA DE AUTORIZACION, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA DE ANTICIPO DE VIATICOS DE JEFE DE UNIDAD DE CONTABILIDAD, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE UN TECLE DE UNA TONELADA Y UN TECLE DE 1 1/2 TONELADA, PARA USO DEL EMPLEADO OLVIN FUENTES DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: O/C N. 13295, ESP. N. 475, FACTURA N. 11921, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11476(3), REQUI N. 1901, ORDEN EXENTA N. 4561, AVISO DE COSTO N. 140, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-384-2012.

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V


title: PAGO POR LIMPIEZA DE AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA SAN ISIDRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2012, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/655/2012,MEMO USG/SRLA/653/2012,AUTORIZACION,RECIBO N. 0514,CONTRATO P/LIMPIEZA DE SUBESTACION LB/SRLA/07/2012,COPIA DE COTIZACION N. 12239(3),COPIA DE IDENTIDAD (3),CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

JULIO CESAR PERDOMO PAZ

legalName: JULIO CESAR PERDOMO PAZ


title: PAGO POR SUMINISTRO DE LUBRICANTES (ACEITES), PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-694-2012, HOJA DE DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, ADJUNTOS. (SE CARGA A LA UE 025 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A., SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/715/2012,DETALLE DE FACTURAS, AUTORIZACION,FACTURAS, REQUISICIONES, MEMO SLA/06/2012.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD DE ESTA SUB-GERENCIA REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN MEMORANDOSDSA-70-2012, SRLA-133-2012, DSG-044-III-2012, HOJAS DE DETALLES POR REGIONES, FACTURA No. 0047, RECIBO DE PAGO 0047, COPIAS DE : HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, APERTURA DE CUENTAS, CONSTANCIA DE LA DEI CON No. DE RTN, CONTRATO No. 016-2012, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y NOTA DE SOLICITUD DE PAGO, ADJUNTOS.

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA RLA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/715/2012, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, DETALLE DE FACTURAS, REQUISICIONES, MEMO SRLA/06/2012.


title: PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLITT DE LA UNIDAD DE GESTION Y NEGOCIACION DE LA DEUDA, SEGUN MEMORANDOS USG-SRLA-778-2012, AL-SRLA-010-2012, AL-SRLA-011-2012 Y USG-SRLA-2011, RECIBO DE PAGO No. 0730, COPIAS DE TARJETA DE IDENTIDAD Y HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE PUBLICIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN MEMORANDOSDSA-72-2012, SRLA-141-2012, SRLA-140-2012, RECIBO DE PAGO No. 051, CONTRATO, COPIAS DE HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y TARJETA DE IDENTIDAD, ADJUNTOS.

JUAN ANGEL FUNEZ FIGUEROA

legalName: JUAN ANGEL FUNEZ FIGUEROA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA L.A., SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/715/2012,DETALLE DE FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES, AUTORIZACION, MEMO SLA/06/2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO 10W30, PARA USO EN EL TALLER MECANICO DE ESTA SUB GERENCIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA #13825, HOJA DE ESPECIFICACION #185, FACTURA #22267, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION #12436 (2), REQUISICION #610, ORDEN EXENTA #4981, AVISO DE MERCADERIA #374, AUTORIZACION PARA LA FIRMA, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO SIAFI, MEMORANDO USG-SRLA-1387-2012, DOCUMENTOS ADJUNTOS.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A  VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/716/2012,DETALLE DE FACTURAS,AUTORIZACION,ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES,FACTURAS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO POR PUBLICIDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO, SEGUN MEMORANDOS DSA-71-2012, SRLA-139-2012, SRLA-138-2012, RECIBO DE PAGO No. 0126, CONTRATO, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y TARJETA DE IDENTIDAD, ADJUNTOS.

JUAN RAMON CAYETANO ARZU

legalName: JUAN RAMON CAYETANO ARZU


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 13,500 PIES DE ALAMBRE DE ALUMINIO TRIPLEX #6, PARA USO DE LA UNIDAD DE DISTRIBUCION, SE ADJUNTA: O/C N. 13889, ESP. N. 235, FACTURA N. 38090, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12434(3), REQUI N. 27445, COPIA DE AUTORIZACION PARA FIRMAR, ORDEN EXENTA N. 5020, AVISO DE COSTO N. 471, CONSTANCIA DE LA DEI, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-2290-2012.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES, PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.LA., SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/712/2012,DETALLE DE FACTURAS, FACTURAS ADJUNTAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES(NOTA:  EN EL OBJETO 35650 NO HAY DISPONIBILIDAD ES POR ESO QUE SE LLEVO AL OBJETO 35610).

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREA VERDE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2012, SEGUN FACTURA No. 003901

MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA

streetAddress: BOULEVAR KUWAIT CONTIGUO A DIPPSA HUMUYA

legalName: MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A., SERGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/712/2012,DETALLE DE FACTURA,ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR COMPRA DE 13 ROLLOS DE CINTA AISLANTE, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-835-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 5095846, REQUI N. 21917, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA USO DE VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A., SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS : MEMO USG/SRLA/SRLA/716/2012,AUTORIZACION,DETALLE DE FACTURAS , REQUISICIONES ADJUNTAS, FACTURAS ADJUNTAS.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/712/2012,DETALLE DE FACTURAS, FACTURAS ADJUNTAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL SIST. ELECT. DE TOCOA Y AREA DEL AGUAN, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS : MEMO USG/SRLA/713/2012,DETALLE DE FACTURA,AUTORIZACION,FACTURAS ADJUNTAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.(NOTA: EN EL  35650 NO HAY DISPONIBILIDAD ES POR ESO QUE SE LLEVA AL OBJETO 35610)


title: PAGO POR COMPRA DE 13 ROLLOS DE CINTA AISLANTE. PARA USO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-763-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 5094802, REQUI N. 33656, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y AUTORIZACION DE FIRMA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SIST. ELECT. DE TELA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/724/2012,DETALLE DE FACTURAS, AUTORIZACION, OREDEN DE ENTREGA DE MATERIALES,REPORTE DE TRABAJO.

streetAddress: COLONIA 19 DE JULIO CARRETERA TELA A PROGRESO

legalName: INVERSIONES GARCIA S.A. DE C.V. (COMBUSTIBLE)


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SIST. ELECT. DE TOCOA Y AREA DEL AGUAN, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/720/2012,DETALLE DE FACTURA,ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES,REPORTES DIARIO DE TRABAJO,AUTORIZACION.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR COMPRA DE 500 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA USO DE EMPLEADOS DE ESTA SRLA., SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL # 13810, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 166, FACTURA 395513, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 12257, REQUISICION 27408,AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 266, COPIAS DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION , MEMORANDO USG-SRLA-937-2012, ADJUNTOS.

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR COMPRA DE 2 SILLAS SECRETARIALES. PARA USO DE LA SECRETARIA Y ANALISTA I DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SE ADJUNTA: O/C N. 13683, ESP. N. 47, FACTURA N. 310368, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12259(2), REQUI N. 7810, AVISO DE COSTO N. 102, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-257-2012.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 25,000 PIES DE ALAMBRES ALUMINIO FORRADO N. 1/0, PARA SER UTILIZADO EN EXISTENCIA DEL ALMACEN, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N.-13895, ESPECIFICACION N.-228, FACTURA N.-38096, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.-12438 (3), SOLICITUD PARA COMPRA DE MATERIALES N.-22-2012, COPIA DE AUTORIZACION (2), COPIA ORDEN DE COMPRA EXENTA N.-5024, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS N.-414, COPIA CONSTANCIA SOLVENCIA DE LA DEI, COPIA DEL SIAFI Y MEMO N.-USG-SRLA-1579-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE 10 POSTES DE MADERA DE 35 PIES. PARA USO EN LABORES DE CAMPO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUTA: O/C N. 13601, ESP. N. 965, FACTURA N. 00334, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12033(3), REQUI N. 34132, ORDEN EXENTA N. 4819, AVISO DE COSTO N. 225, CONSTANCIA DE LA DEI, AUTORIZACION Y MEMO N. USG-SRLA-678-2012.

legalName: INDUSTRIA MADERERA DEL CARIBE S.A. (IMADEC)

rationale: REVERSION DE VALORES EN VISTA QUE LA CASA COMERCIAL INDUSTRIA MADERERA DEL CARIBE S.A., CAMBIO DE CUENTA BANCARIA, SE ADJUNTAN F-01 1361, MEMORANDOUT-SRLA-204-2012,Y COPIA DE NUEVA CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO CUN LA NUEVA NUMOERO DE CUENTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-7-1361-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-7-1361-1-0

type: OFICIO


title: PAGO POR COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PANASONIC KX-FL B851, PARA USO EN LABORES DE OFICINA EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13861, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA AROBACION DE COMPRAS 214, FACTURA 02996, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 12440, REQUISICION 8925, COPIAS DE BROCHURE, AUTORIZACIONES, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, HOJA DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, MEMORANDO USG-SRLA-1261-2012, ADJUNTOS.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR COMPRA DE 25 FUSIBLES DE 40 AMP. PARA USO EN LABORES DE CAMPO DEL TURNO DE TURNO DE EMERGENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-366-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 5091715, REQUI N. 0605 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 FILTRO DE AIRE PRIMARIO NAF 4878 (VEHICULO FORD), PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA #13835, HOJA DE ESPECIFICACION DE COMPRA #200, FACTURA # 013671, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACIONES #12431 (5), SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES #17, AUTORIZACION DE FIRMA, ORDEN DE COMPRA EXENTA #4987, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA #354, COPIA DE GACETA, REGISTRO DE SIAFI, MEMORANDO USG-SRLA 1329-2012.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR COMPRA DE 10 FILTROS DE ACEITE DE AIRE SECUNDADRIO NAF 25212, VEHICULOS FORD, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13837, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 202, FACTURA 013672, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 12429, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARAEXISTENCIA No. 18, COPIAS DE : AUTORIZACION, ORDEN DE COMPRA EXENTA No. 4986, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 356, REGISTRO DE BENEFICIARIOY HOJA DE LA GACETA, MEMORANDO USG-SRLA-1331-2012, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 ESCRITORIO SEGUN MUESTRA, PARA USO EN LABORES DE OFICINA, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL 13863, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 212, FACTURA 311010, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 12439, REQUISICION 8924, COPIAS DE: AUTORIZACIONES, HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y HOJA DE LA GACETA, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 310, MEMORANDO USG-SRLA-1082-2012, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO DE 32 PIES Y UNA CAJA PORTA HERRAMIENTAS, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DEL EMPLEADO SANTOS PERI SACAZA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO COLON, SE ADJUNTA: O/C N. 13908, ESP. N. 274, FACTURA N. 239773, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12442(2), REQUI N. 22758, AUTORIZACION PARA FIRMAR, ORDEN EXENTA N. 5037, COPIA DE AVISO DE COSTO N. 418, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-1614-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE UN POSTE DE MADERA DE 40 PIES. PARA USO EN LABORES DE CAMPO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: O/C N. 12807, ESP. N. 355, FACTURA N. 00332, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11599(3), REQUI N. 7519, ORDEN EXENTA N. 4529, AVISO DE COSTO N. 218, COPIA DECRETO DE LA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-671-2012 Y AUTORIZACION PARA FIRMAR.

rationale: REVERSION DE VALORES EN VISTA QUE LA CASA COMERCIAL INDUSTRIA MADERERA DEL CARIBES. A. CAMBIO DE CUENTA BANCARIA, SE ADJUNTAN F-01 1359, MEMORANDO UT-SRLA-201-2012, Y COPIA DE NUEVA CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO CON LA NUEVA CUENTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-7-1359-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-7-1359-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 40 CAJAS CORTACIRCUITO DE 27 KVA, CON ROMPE ARCO, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SE ADJUNTAN: O/C N. 13881, ESP. N. 229, FACTURA N. 238244, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12437(3), SOLICITUD DE COMPRA N. 21, ORDEN EXENTA N. 5014, AVISO DE COSTO N. 387, CONSTANCIA DE LA DEI, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PARA FIRMAR Y MEMO N. USG-SRLA-1433-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE UNA VARA TELESCOPICA PARA 34.5 KV. PARA USO DEL EMPLEADO VICTOR HUGO LANZA DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: O/C N. 13674, ESP. N. 57, FACTURA N. 227241, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12260(3), REQUI N. 0530, ORDEN EXENTA N. 4937, AVISO DE COSTO N. 250, CONSTANCIA DE LA DEI, AUTORIZACION PARA FIRMAR Y MEMO N. USG-SRLA-758-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 PRENSA DE CLOTCH, 1 DISCO DE CLOTCH, 1 BOMBA AUXILIAR DE CLOTCH 1 SELENOIDE DEL MOTOR DE ARRANQUE Y 1 BALINERA CLOTCH, PARA USO EN REPARACION DEL VEHICULO N. 209 CON PLACA N. 0743, SE ADJUNTAN: O/C N. 13821, ESPECIFICACION N. 181, FACTURA N. 22268, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12446(2), REQUI N. 27397, ORDEN EXENTA N. 4983, AVISO DE COSTOS N. 373, AUTORIZACION PARA FIRMAR, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-1386-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 100 AISLADORES DE ESPIGA P/34.5 KV, 50 CRUCETE DE MADERA DE 4*5*96, 5 CAJA CIRCUITO DE 27 KVA, 100 AMPS, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO YORO, SE ADJUNTAN: O/C N. 13878, ESPECIFICACION N. 224, FACTURA N. 238271, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12444(3), REQUI N. 22899, ORDEN EXENTA N. 5016, AVISO DE COSTOS N. 384, CONSTANCIA, COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PARA FIRMAR(2) Y MEMO N. USG-SRLA-1430-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 FILTROS DE ACEITE NFL 3349 (VEHICULO FORD), PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA #13836, HOJA DE ESPECIFICACIONES #201, FACTURA #13669, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION #12430 (4), REQUISICION N. 19, AUTORIZACION PARA FIRMAR, ORDEN EXENTA#4989, AVISO DE MERCADERIA #355, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO SIAFI, MEMORANDO USG-SRLA-1330-2012, DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 BTU CONTROL DE TERMOSTATO ELECTRONICO MONOFASICO, PARA USO EN LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13984, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 372, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12447, REQUISICION No. 1727, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO USG-SRLA-2308-2012, COPIAS DE AUTORIZACION Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (PAGO PARA RESERVA).

WILFREDO ORDOÑEZ VARGAS

legalName: WILFREDO ORDOÑEZ VARGAS


title: PAGO POR COMPRA DE 50 BLOKCS DE INSPECCION A EQUIPOS DE MEDICION, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL 13826, HOJA DE ESPECIFICACIONES P/APROBACION DE COMPRAS 186, FACTURA 5174, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 12448, MUESTRAS DEL FORMATO DE BLOCK, REQUISICION 1728, COPIAS DE : AUTORIZACIONES, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 330 Y  LA GACETA, NOTIFICACION DE LA CASA COMERCIAL POR EL CARGO DEL PAGO Y MEMORANDOS USG-SRLA-1233-2012 Y USG-SRLA-1251-2012, ADJUNTOS.

JOSE FRANCISCO ZELAYA MUNGUIA

legalName: JOSE FRANCISCO ZELAYA MUNGUIA

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 CARGADOR DE RADIO MOTOROLA PRO-7150, 1 BATERIA PARA RADIO MOTOROLA PRO-7150, PARA USO DEL SR. LUIS CARTAGENA AGENTE DE COMPRAS DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA #13818, HOJA DE ESPECIFICACION #178, FACTURA #11339, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION #12445 (2), REQUISICION #27396, AUTORIZACION PARA FIRMAR, ORDEN EXENTA #4994, AVISO DE MERCADERIA #365, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO SIAFI, MEMORANDO USG-SRLA-1346-2012, DOCUMENTOS ADJUNTOS.

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE LA UNIDAD DEL AREA DE ATLANTIDA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-97-2012, RECIBO N. 0703, MEMO N. UAA-SRLA-001-2012, MEMO N. UAA-SRLA-003-2012, COPIA DE IDENTIDAD Y MEMO N. USG-SRLA-2011.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN EL VEHICULO 515 PLACA 9315, PARA USO EN VH 515 PLACA 9315, SE ADJUNTAN: O/C N. 13850, ESPECIFICACION N. 192, FACTURA N. 2063, COPIA DE RESUMEN DE COTIZACION, COPIA DE COTIZACION N. 12461(6), COPIA DE REQUI N. 13175, COPIA DE NOTA DE TALLER, AUTORIZACION PARA FIRMAR(2), ORDEN EXENTA N. 4985, AVISO DE COSTOS N. 359, COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-1334-2012.

VILMA SUYAPA MATUTE MOLINA

legalName: VILMA SUYAPA MATUTE MOLINA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA Y MOTO SIERRA, DE LAS UNIDADES 026 Y 027, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-748-2012, CUADRO DE DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES, ADJUNTOS.


description: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA Y MOTO SIERRA, DE LAS UNIDADES 026 Y 027, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-748-2012, CUADRO DE DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES, ADJUNTOS.


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  PARA LOS VEHICULOS  DE ESTA SUBGERENCIA R.
LA., SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/717/2012,DETALLE DE FACTURA,AUTORIZACION, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES ADJUNTAS.


title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES PARA PASAJEROS INSTALADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 4986

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO POR COMPRA DE 1 RADIO PORTATIL MOTOROLA PRO/7150 COMPLETO, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DEL EMPLEADO PEDRO SANCHEZ, DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13834, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 177, FACTURA No. 11369, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12450, REQUISICION 1024, COPIAS DE : AUTORIZACIONES, ORDEN DE COMPRA EXENTA No. 5002, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y HOJA DE LA GACETA, MEMORANDO USG-SRLA-1541-2012, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TINTA N-40 CANON, PARA USO EN LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL, SE ADJUNTAN: O/C N. 13851, COPIA DE ESP. N. 191, FACTURA N. 24212, COPIA DE RESUMEN DE COTIZACION, COPIAS DE COTIZACION N. 12460(3), COPIA DE REQUI N. 24690, UTORIZACION PARA FIRMAR, AVISO DE COSTO N. 309, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-1081-2012.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: PAGO POR COMPRA DE UNA BATERIA 115 AMP. 12V. PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO N. 313, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13823, HOJA DE  ESPECIFICACION No.183, FACTURA No.22276, RESUMEN DE COTIZACION No. 12453, COTIZACIONES No.12453 (3), REQUISICION No. 20607, ORDEN DE COMPRA EXENTA No.4982, AVISO DE COSTO No.394, COPIA DE GACETA, HOJA DE SIAFI, AUTORIZACION DE FIRMA, MEMORANDO USG-SRLA-1483-2012, ADJUNTOS.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 CINTURON DE SEGURIDAD, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE HARRY LOBO DE LA UNIDAD DE CORTES, SEGUN ORDEN DE COMPRA #13845, HOJA DE ESPECIFICACION #190, FACTURA #236789, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION #12451 (2), REQUISICION N. 25326, AUTORIZACION PARA FIRMAR, ORDEN EXENTA #4998, AVISO DE MERCADERIA #358, COPIA DE LA GACETA, CONSTANCIA SIAFI,MEMORANDO USG-SRLA-1333-2012, DOCUMENTOS ADJUNTOS.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 RADIO PORTATIL EP-450 DE 16 CANALES MARCA MOTOROLA, PARA USO DE EL EMPLEADO  RAFAEL NUÑEZ, EMPLEADO DE LA UNIDAD DE INGIENERIA,SEGUN ORDEN DE COMPRA #13819, HOJA DE ESPECIFICACIONES #179, FACTURA #11338, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION #12455 (2), REQUISICION N. 27115, AUTORIZACION PARA FIRMAR, ORDEN EXENTA #4995, AVISO DE MERCADERIA #366, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO SIAFI, MEMORANDO USG-SRLA-1348-2012, DOCUMENTO ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 60 PARARRAYOS DE POLIMERO DE 27 KV, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SE ADJUNTAN: O/C N. 13880, ESPECIFICACION N. 231, FACTURA N. 238269, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12478(3), SOLICITUD DE COMPRA N. 25, ORDEN EXENTA N. 5013, AVISO DE COSTOS N. 386, CONSTANCIA, COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PARA FIRMAR Y MEMO N. USG-SRLA-1432-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 BARRAS DE TORCION (IZQUIERDA Y DERECHA), PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO N. 628, PLACA N. 9589, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13824, HOJA DE  ESPECIFICACION No.184, FACTURA No.22266, RESUMEN DE COTIZACION No. 12454, COTIZACIONES No.12454 (2), REQUISICION N. 20610, ORDEN DE COMPRA EXENTA No.4980, AVISO DE COSTO No.392, COPIA DE GACETA, HOJA DE SIAFI, AUTORIZACION DE FIRMA, MEMORANDO USG-SRLA-1454-2012, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 VARA TIPO ESCOPETA DE 16 PIES, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DEL EMPLEADO RAMON LABORIEL DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO COLON, SE ADJUNTA: O/C N. 13920, ESP. N. 271, FACTURA N. 239736, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12462(2), REQUI N. 22757, AUTORIZACION PARA FIRMAR, ORDEN EXENTA N. 5041, COPIA DE AVISO DE COSTO N. 419, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-1617-2012.


title: PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, Y DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 026 Y 027, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-749-2012, CUADRO DE DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, ADJUNTOS.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA


description: PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, Y DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 026 Y 027, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-749-2012, CUADRO DE DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30,000 PIES DE ALAMBRE DE ALUMINIO DESNUDO #2, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN, SE ADJUNTAN: O/C N. 13879, ESPECIFICACION N. 230, FACTURA N. 38092, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12463(3), SOLICITUD DE COMPRA N. 23, ORDEN EXENTA N. 5017, AVISO DE COSTOS N. 385, CONSTANCIA, COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PARA FIRMAR(2) Y MEMO N. USG-SRLA-1431-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS SEMITRACTORAS #205 R-16. PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO N. 514-07 DEL SISTEMA DE TOCOA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13856, HOJA DE  ESPECIFICACION No.195, FACTURA No.22275, RESUMEN DE COTIZACION No. 12457, COTIZACIONES No.12457 (2), REQUISICION N. 22897, ORDEN DE COMPRA EXENTA No.4979, AVISO DE COSTO No.396, COPIA DE GACETA, HOJA DE SIAFI, AUTORIZACION DE FIRMA, MEMORANDO USG-SRLA-1455-2012, ADJUNTOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMO USG/SRLA/717/2012,DETALLA DE GASTO, AUTORIZACION,FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES ADJUNTAS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO EN LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-106-2012, RECIBO N. 0704, MEMO N. PCPNT-SRLA-008-2012, MEMO N. PCPNT-SRLA-012-2012, COPIA DE IDENTIDAD, MEMO N. USG-SRLA-2011 Y AUTORIZACION PARA FIRMAR.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS, PARA USO EN EL VEHICULO 514, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13822, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 182, FACTURA 29716, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 12456, REQUISICION No. 22896, COPIAS DE : AUTORIZACION, ORDEN DE COMPRA EXENTA No. 4990, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 367 Y HOJA DE LA GACETA, MEMORANDO USG-SRLA-1350-2012, ADJUNTOS.

name: HERACLITO E IRIS COMPAÑIA COMERCIAL S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: H.I.COMPAÑIA CPMERCIAL S. DE R.L. 14 CLL. Y AVE. COLON NO.91 BO. SOLARES NUEVOS LA CEIBA ATLANTIDA


title: PAGO POR COMPRA DE 10 POSTES DE CONCRETO DE 30 PIES. PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: O/C N. 13433, ESP. N. 853, FACTURA N. 5089349, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11958(3), REQUI N. 30614, COPIA DE ART. 112 LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO, ORDEN EXENTA N. 4802, AVISO DE COSTO N. 239, CONSTANCIA DE LA DEI, AUTORIZACION PARA FIRMAR Y MEMO N. USG-SRLA-735-2012.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO POR LA COMPRA DE  1 TRANSFORMADOR DE  50 KVA 19.9/34.5 120/240, P/EXISTENCIA DEL ALMACEN DE TOCOA, SEGUN O/C N. 13530,ESPECIFICACION N. 1004,FACTURA N. 223406,RESUMEN DE COT. N. 12079,SOLICITUD DE COT. N. 12079(4),REQ. 29723,ORDEN EXENTA N. 4880,AVISO N. 203,CONSTANCIA DEI,MEMO USG/SRLA/595/2012.


title: PAGO POR COMPRA DE 7 POSTES DE CONCRETO DE 40 PIES. PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: O/C N. 13439, ESP. N. 854, FACTURA N. 5089350, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11955(2), REQUI N. 30740, ORDEN EXENTA N. 4806, AVISO DE COSTO N. 240, CONSTANCIA DE LA DEI, AUTORIZACION PARA FIRMAR Y MEMO N. USG-SRLA-736-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE 125 MEDIDORES ELECTRONICOS MONOFASICOS DE 200 AMP. PARA USO DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SE ADJUNTA: O/C N. 13641, ESP. N. 933, FACTURA N. 079, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11809(3), REQUI N. 14789, ORDEN EXENTA N. 4870, AVISO DE COSTO N. 152, CONSTANCIA DE LA DEI, AUTORIZACION PARA FIRMAR Y MEMO N. USG-SRLA-751-2012.

ERASMO CARLOS PERDOMO MARADIAGA

legalName: ERASMO CARLOS PERDOMO MARADIAGA


title: PAGO POR LA COMPRA DE : 10 POSTES DE MADERA DE 30, CLASE 5, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DEL SIST. ELECT. DE TOCOA, SEGUN O/C N. 13599,ESPECIFICACION N. 964,FACT. N. 00333,RESUMEN DE COT. N. 12034/1,COT. N. 12034 (3),REQ. 34139,ORDEN EXENTA N. 4821,AVISO N. 224,CONSTANCIA DE LA DEI,AUTORIZACION, MEMO USG/SRLA/676/2012.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAMONTES 6TA AVE. DIAGONAL ERA CASA L-24


title: PAGO POR COMPRA DE 3 POSTES DE CONCRETO DE 45 PIES. PARA USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: O/C N. 13427, ESP. N. 855, FACTURA N. 5089346, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11954(2), REQUI N. 30621, ORDEN EXENTA N. 4813, AVISO DE COSTO N. 236, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PARA FIRMAR Y MEMO N. USG-SRLA-732-2012.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


title: PAGO POR COMPRA DE UN TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA 19.9/34.5 120/240V. PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTA: O/C N. 13014, ESP. N. 497, FACTURA N. 5087923, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11767(3), REQUI N. 7509, ORDEN EXENTA N. 4696, AVISO DE COSTO N. 1066, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-37-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE 10 POSTES DE MADERA DE 35 PIES CLASE QUINTA. PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: O/C N. 13418, ESP. N. 856, FACTURA N. 5089339, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11959(3), REQUI N. 30729, ORDEN EXENTA N. 4808, AVISO DE COSTO N. 246, CONSTANCIA DE LA DEI, AUTORIZACION PARA FIRMAR Y MEMO N. USG-SRLA-754-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE 20O BLOCKS FORMATRO DE TRABAJO DIARIO Y CONTROL DE SELLOS,  PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE CONTROL DE PERDIDAS , SEGUN O/C N. 13607,ESPECIFICACION N. 902,FACTURA N. 4570,RESUMEN DE COTIZACION Y COTIZACIONES N. 12018(2),REQUISICION N. 20085,AVISO N. 151,CONSTANCIA DEI, MEMO USG/SRLA/436/2012.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DEL SIST. ELECT. DE OLANCHITO, SEGUN MEMO USG/SRLA/742/2012,DETALLE DE FACTURA, AUTORIZACION,FACTURA N. 17924,ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS


title: PAGO POR COMPRA DE 200 FUCIBLES DE MECHA DE 2 AMPERIOS. PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SE ADJUNTA: O/C N. 13050, ESP. N. 608, FACTURA N. 5087841, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11733(3), SOLICITUD DE COMPRA N. 117, ORDEN EXENTA N. 4738, AVISO DE COSTO N. 1068, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-29-2012.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES DE 15 KVA, 19.9/34.5; 120/240. PARA USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: O/C N. 13424, ESP. N. 860, FACTURA N. 5089343, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12076(3), REQUI N. 8417, COPIA DECRETO 112 LEY DE CONTRACION DEL ESTADO, ORDEN EXENTA N. 4815, AVISO DE COSTO N. 233, CONSTANCIA DE LA DEI, AUTORIZACION PARA FIRMAR Y MEMO N. USG-SRLA-728-2012.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 150 ASILADORES DE ESPIGA DE POLIMERO PARA 34.5, PARA SER UTILIZADO EN LA OPERACION DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS, SEGUN O/C N. 13559,ESPECIFICACION N. 1028, FACTURA N. 225628,RESUMEN DE COT. N. 12138,COTIZACION N. 12138 (4),REQUISICION N. 30260,ORDEN EXENTA N. 4865,AVISO N. 223,CONSTANCIA DEI,AUTORIZACION,MEMO USG/SRLA/675/2012.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY


title: PAGO POR COMPRA DE 10 POSTES DE CONCRETO DE 35 PIES. PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: O/C N. 13232, ESP. N. 718, FACTURA N. 5089332, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11830(3), REQUI N. 7591, ORDEN EXENTA N. 4757, AVISO DE COSTO N. 245, CONSTANCIA DE LA DEI, AUTORIZACION PARA FIRMAR Y MEMO N. USG-SRLA-753-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE : 5 BOLSAS DE BIÑETAS, 5 TAPE TRANSPARENTES,, 2 BOLSAS DE HULES GRUESOS, 2 TINTAS NEGRA N-21, 2 TINTAS COLOR N-22, PARA USO EN LABORES DE LA UNIDAD DE ANALISIS, SEGUN O/C N. 13746,ESPECIFICACION P/APROBACION DE COMPRA N. 102, FACTURA N. 046402,RESUMEN DE COTIZACION 12277,COTIZACION N. 12277 (2),REQ. N. 25284,AVISO N. 212,COPIA DE LA GACETA,AUTOPRIZACION,MEMO USG/SRLA/679/2012.

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS AVE.LA REPUBLICA,CONTIGUO SEDE DE VICTORIA,LA CEIBA

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES


title: PAGO POR COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 50 KVA 19.9/34.5 120/240. PARA USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTA: O/C N. 13030, ESP. N. 517, FACTURA N. 5087924, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11765(2), REQUI N. 7507, ORDEN EXENTA N. 4714, AVISO DE COSTO N. 1067, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-28-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 CAJON PORTA HERRAMIENTAS DOBLE PUERTA PARA INSTLALARSE EN EL VEHICULO N. 510 PLACA 09336, DE LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13820, HOJA DE  ESPECIFICACION No.180, FACTURA No.22274, RESUMEN DE COTIZACION No. 12441, COTIZACIONES No.12441 (3), REQUISICION No.1736, ORDEN DE COMPRA EXENTA No.4984, AVISO DE COSTO No.393, COPIA DE GACETA, HOJA DE SIAFI, AUTORIZACION DE FIRMA, MEMORANDO USG-SRLA-1482-2012, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 10 POSTES DE MADERA DE 40 PIES CLASE CUATRO. PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN ESTIMACION N. 334-11M, SE ADJUNTA: O/C N. 13426, ESP. N. 852, FACTURA N. 5089345, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11886(3), REQUI N. 7862, ORDEN DE TRABAJO N. 334-11M, COPIA ART. N. 112 CONTRATACION DEL ESTADO, ORDEN EXENTA N. 4812, AVISO DE COSTO N. 235, CONSTANCIA DE LA DEI, AUTORIZACION PARA FIRMAR Y MEMO N. USG-SRLA-731-2012.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA R.L.A., Y LA UNIDAD DE COMUNICACIONES., SEGUN MEMO USG/SRLA/743/2012,DETALLE DE FACTURA,AUTORIZACION,FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES,INFORME DE MECANICO(2).


title: PAGO POR LA COMPRA DE 5 POSTES DE MADERA DE 35 PIES CLASE 5A, P/USO EN EL SIST. ELECT. DE OLANCHITO, SEGUN O/C N. 13033,ESPECIFICACION N. 500, FACT. 00331,RESUMEN DE COT. N. 11770/1,COT. N. 11770(4),REQ. N. 7512,ORDEN EXENTA N. 4534,AVISO N. 221,AUTORIZACION,COPIA DE LA GACETA,AUTORIZACION, MEMO USG/SRLA/693/2012.

legalName: INDUSTRIA MADERERA DEL CARIBE S.A. (IMADEC)


title: PAGO POR COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES DE 37.5 KVA 19.9/34.5 120/240 V. PARA USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: O/C N. 12970, ESP. N. 434, FACTURA N. 5087922, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11659(3), REQUI N. 7576, ORDEN EXENTA N. 4740, AVISO DE COSTO N. 1065, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-27-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO DE LA SUBGERENCIA DEL AGUAN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-761-2012, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PARA FIRMAR, FACTURA N. 219 Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

GIDDEL ALVARADO LOPEZ/LUBACSA MOTOR

legalName: GIDDEL ALVARADO LOPEZ/LUBACSA MOTOR


title: PAGO POR COMPRA DE UNA TENAZA KLEIN, PARA USO PERSONAL DEL EMPLEADO ALEX ALVARADO, DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1053-2012, HOJA DE COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA 5097921, REQUISICION 21941, COPIAS DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION, ADJUNTOS.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO POR 13 ROLLOS DE CINTA AISLANTE, PARA USO EN LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTAN MEMORANDO No. USG-SRLA-831-2012, HOJA DE COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 5095566, REQUISICION No. 33666 Y COPIA DE HOJA DE LA GACETA.


title: PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO UTILIZADO EN ESTA SUBGERENCIA DEL LITORAL ATLANTICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2012, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA: MEMO DSA/86/2012,MEMO SRLA/142/2012,MEMO DSG/049/2012,CONTRATO N. 73/2012,COPIA DE FACTURA N. 05791,RECIBO S/N, HOJAS DE UBICACION Y CONSUMO DE EQUIPO DE REPRODUCCION (10),NOTA DEL 29/05/2006,NOTA GG/404/2006,COPIA DE CONTRATO N. 073/2000,CONSTANCIA DEI,MEMO A.L./324/2012,ENDOSO N. 58/2012.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN TONER PARA FOTOCOPIADORA PANASONIC CARTRIDGE KX-FAT92. PARA SER UTILIZADO EN LA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL, MARCA PANASONIC KX-MB781 DE DISTRIBUCION, SEGUN  DOCUMENTOS ADJUNTOS: O/C N. 13827, ESPEC. N. 187, FACTURA N. 046746, RESUMEN DE COT. N. 12464,COT. N. 12464 (3), REQUISICION N. 1025 , AUTORIZACION , AVISO N. 450, HOJA DE  BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, MEMO USG/SRLA/1915/2012.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 33200-Papel para Computación


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE AVISOS DE INTERRUPCION EN DIFERENTES FECHAS, PARA UN GRAN TOTAL DE 64 VECES A RAZON DE LPS. 30.00 CADA UNA MAS EL 12% DE I.S.V., SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-699-2012, RECIBO N. 0822, AUTORIZACION PARA FIRMAR, REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE IDENTIDAD, NOTA DE FECHA 19-03-2012, AVISOS DE INTERRUPCION(7) Y ACUERDO DE DUELO.

ABRAHAM MEJIA GRIFFIN

legalName: ABRAHAM MEJIA GRIFFIN

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SIST. ELECT. DE TELA, SEGUN MEMO USG/SRLA/768/2012,DETALLE DE FACTURAS,AUTORIZACION, FACTURAS ADJUNTAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES ADJUNTOS,REPORTE DIARIO DE TRABAJO ADJUNTOS.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR REPARACION A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A., SEGUN DOCTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/760/2012,DETALLE DE FACTURA,AUTORIZACION,FACTURAS ADJUNTAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES ADJUNTOS.


title: PAGO POR REPARACION  REPARACION A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A., SEGUN DOCUMENTOS: MEMO USG/SRLA/760/2012,DETALLE DE FACTURA,AUTORIZACION,FACTURAS ADJUNTAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES ADJUNTAS, AUTORIZACION.


title: PAGO POR COMPRA DE 20 POSTES DE MADERA, PARA USO EN ALIMENTO AL CKTO L-341, DEL SIT. ELECT. DE OLANCHITO, SEGUN O/C N. 13320,ESPECIFICACION N. 756,FACT. N. 00330,RESUMEN DE COT., COTIZACION N. 11470(3),REQ. N. 25620,ORDEN EXENTA N. 4552,AVISO N. 222,AUTORIZACION(2),CONSTANCIA DEI, MEMO USG/SRLA/673/2012.


title: PAGO POR LA COMPRA DE: 6 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE RELACION 300:5, P/USO EN LABORES DE CAMPO, EN LA UNIDAD DE LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES, SEGUN O/C N. 12892, ESPECIFICACION N. 338,FACTURA N. 226130,RESUMEN DE COT. N. 11485,COT. N. 11485(2)REQUISICION N. 1365,ORDEN EXENTA N. 4603,AVISO DE COSTO N. 220,COPIA DE LA GACETA,AUTORIZACION,MEMO USG/SRLA/674/2012.