title: RESERVA PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DE ESCLAFON EN TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A FAVOR DE BANCO FOCOHSA.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

actividadObra: 10 - INFOTECNOLOGIA EDUCATIVA

rationale: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DE ESCLAFON EN TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE  2012 A FAVOR DE BANCO FOCOHSA.

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DE ESCLAFON EN TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE  A FAVOR DE BANCO FOCOHSA.

type: CON

description:
 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DE ESCLAFON EN TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A FAVOR DE BANCO FOCOHSA.
NOTA:
          SE REVERSA PARA REALIZAR PAGO HASTA EL MES DE NOVIEMBRE 2012.


title: GTOS.DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN GIRA DEL DEPTO. DE EVALUACION DE LA CALIDAD A VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS DEL 04 AL 16/11/2012

currency: HNL

JUDITH BARAHONA URTECHO

scheme: HND-IDCARD

legalName: JUDITH BARAHONA URTECHO

REINA EDUVIGES ISCOA COLINDRES

legalName: REINA EDUVIGES ISCOA COLINDRES

Secretaría de Educación

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

type: OFI

initiationType: tender


LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

scheme: HN-RTN

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO COMPRA  A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO SEGUN FACTURA N.20004551 DE FECHA 13/9/2012

type: ORDCOM


title: PAGO DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE MARIO VARGAS DEL 04 AL 16/11/2012

MARIO VARGAS

legalName: MARIO VARGAS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: GASTOS POR SERVICIOS DE ALQUILERES, SONIDO, ALIMETACION EN EVENTO DE INAUGURACION AULA TECNOLOGICA EN EL INST. SANTA LUCIA. EN SANTA LUCIA FRANCISCO MORAZAN

name: INVERSIONES ALONDRA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. PALMIRA SENDERO GUYANA #2516

faxNumber: ND

ue: 143 - UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA PAH

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 5 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS  11  12  13  14

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN AMPLIANDO HORIZONTES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

programa: 17 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR LOS SERVICIOS DE HIGIENIZACION Y LIMPIEZA REALIZADOS EN EL INSTITUTO CENTRAL VICENTE CACERES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012 SEGUN FACT N° 12721 Y RECIBO N° 6280, Y AL MES DE AGOSTO DE 2012 SEGUN FACTURA N° 12722 Y RECIBO 6281 CON VALOR DE L. 196,078.40 CADA MES


title: PAGO A FAVOR DE ELIAS MARTINEZ,LUIS MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012 SEGUN CONTRATO N.17-2012

ELIAS CACERES MARTINEZ

legalName: ELIAS CACERES MARTINEZ

LUIS ENRIQUE MARTINEZ NUÑEZ

legalName: LUIS ENRIQUE MARTINEZ NUÑEZ

ue: 17 - INSTITUTO NAC. DE  INV. Y CAP. EDUCATIVA  (INICE)

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 20 - CREA

type: CONT


rationale: PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA DE LIMPIEZA CODELEX SEGUN CONTRATO N.001-2012 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2012 FACTURAS N.12718,12719 Y 12720-2012


title: REEMBOLSO DE PASAJES  A FAVOR DE HILDA MUÑOZ Y WENDY VASQUEZ TEG-CEIBA DE FECHA 05/8/2012

WENDY JUDITH VASQUEZ GALINDO

legalName: WENDY JUDITH VASQUEZ GALINDO

HILDA MERCEDES MUÑOZ TABORA

legalName: HILDA MERCEDES MUÑOZ TABORA


rationale: PAGO COMPRA N.177-2012 AFAVOR DE LLANTICENTRO FERCO S.DE R.L. SEGUN FACTURA N.20004076 Y RECIBO N.141067 DE FECHA 03/9/2012


title: SUSCRIPCION DE DIARIO EL HERALDO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN ACTIVIDADES DEL PAH

JORGE MAURICIO FERNANDEZ TRAVIESO

legalName: JORGE MAURICIO FERNANDEZ TRAVIESO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L GRATEG

streetAddress: COL: ALAMEDA CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A LA LAVANDERIA TEGUCIGALPA.

legalName: GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L GRATEG

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO COMPRA A FAVOR DE IMPRENTA GRAFICOS TEGUCIGALPA SEGUN FACTURA N.1886 Y RECIBO N. 7238 DE FECHA 07/11/2012


title: SUSPCRIPCION DE DIARO LA PRENSA  DE ENERO  A DICIEMBRE 2012

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: ORDEN DE COMPRA 103 COMPRA DE TROFEOS SEGUN COTIZACION DEL 22/6/2012

name: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 5TA. calle 2da. CASA-502 COMAYAGUELA

rationale:
CANCELACION FACT.6122 DEL 5/7/2012 COMPRA DE TROFEOS SEGUN O/COMPRA N0.103
Y RECIBO N0.11285 DEL 5/7/2012


title: RESERVA DE PAGO PARA EL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE EDUCACION  A FAVOR DEL EDIFICIO DE  REGIMEN DE APORTACION PRIVADAS (RAP), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2012 POR UN MONTO DE LPS.1,040,560.42.

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

streetAddress: EDIFICIO RAP FTE. RESIDENCIALPLAZA

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO PARA EL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE EDUCACION  A FAVOR DEL EDIFICIO DE  REGIMEN DE APORTACION PRIVADAS (RAP), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2012 , CUBICULOS.- 406-407-408, 507-508, 601-602-603-604-606-607-608-609, 701, POR UN MONTO DE LPS.1,040,560.42.


title:
PAGO SERVICIO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2012 DE
LOS CUBICULOS N0.406,407 Y 408  DEL 4TO.Y 5TO.PISO

objeto: 21100-Energía Eléctrica

type: REC


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE ABRIL,MAYO Y JUNIO-2012
DE LOS CUBICULOS 403,404,Y 405 QUE OCUPA EL PROYECTO DE CALIDAD DE LA EDUCACION


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2012
DEL CUBICULO N0.701 DEL 7MO.NIVEL


title: PAGO DE LA FACTURA 121102 POR COMPRA DE SISTEMA  DE SEGURIDAD (  OCHO CAMARAS CON SISTEMA DVR , DISCO DURO DE 1TB, MONITOR DE 15" ) IMPUESTO COBRADO A CAMARAS DISCO DURO Y MONITOR ESTAN EXCENTOS

RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLA

legalName: RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: pago factura 1515 por servicio de internet al Programa Ampliando Horizontes correspondiente al mes de noviembre de 2012

MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE, CALLE PRINCIPAL

legalName: MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE-2012 DE LOS CUBICULOS 601,603,604,607 Y 608


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y
AGOSTO,2012  DEL CUBICULO N0.605 RAP


title: COMBUSTIBLE PARA USO DEL PAH MES DE FEBRERO 2012

INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A

streetAddress: CARRETERA DEL NORTE KM20

legalName: INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A


title:
PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2012
DEL CUBICULO N0.602  SEGUN RECIBO ADJUNTO S/N


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y
AGOSTO-2012 DE LOS CUBICULOS N0.403,404 Y 405 DEL PROYECTO DE CALIDAD DE
LA EDUCACION GOBERNABILIDAD Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL


title: GASTOS DE VIAJE POR INSPECCION DE CENTROS EDUCATIVOS QUE SERAN DOTADOS DE LABORATORIOS MOVILES  BENEFICIADOS EN EL 2012 Y PRESELECION DE CENTROS EDUCATIVOS BENEFICIADOS  PARA 2013  BOLETO AEREO A ROATAN IDA Y REGRESO

JUAN CARLOS FIALLOS MEJIA

legalName: JUAN CARLOS FIALLOS MEJIA

type: MEMORA


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA N0.086 DEL 19/6/2012 COMPRA DE 1 IMPRESORA SCX-3405F
SANSUNG PARA USO S.E

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
CANCELACION FACT.51781 DEL 5/6/2012 Y O/COMPRA N0.086 POR 1 IMPRESORA SCX-3405F
MARCA SAMSUNG PARA USO S.E


title: COMPRA DE 110.65 LITROS DE DIESEL, UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2012

rationale: PAGO POR COMPRA DE 110.65 LITROS DE DIESEL, SEGUN FACTURAS 14214 CON VALOR DE L. 1,200.00 Y 14034 CON VALOR DE L. 1,321.30 UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2012


title:
ORDEN DE COMPRA N0.156-12 COMPRA DE 2,100 RESMAS DE PAPEL
BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA PARA USO UNIDAD DE EDUCACION CONTINUA

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 19 - DIRECCIÒN GENERAL DE EDUCACIÒN CONTINUA

programa: 4 - SERVICIOS EDUCATIVOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE EDUCACION NO FORMAL

rationale:
CANCELACION FACT.2012302171 SEGUN O/COMPRA N0.156-12  COMPRA DE
2,100 RESMAS DE PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA  PARA USO EN  LA UNIDAD DE
EDUCACION CONTINUA


IMPREC,S. DE R.L.

streetAddress: COL. LOMAS DEL MAYAB, EDIF. COMERCIAL MAYAB, LOCAL#13, AVE. REP. DE COSTA

legalName: IMPREC,S. DE R.L.

rationale: PAGO COMPRA N.112 A FAVOR DE IMPREC,S DE R.L. SEGUN FACTURA N.95792 Y RECIBO S/N DE FECHA 31/8/2012 SE ADJUNTA 03 COTIZACIONES


title:
SEGUN CONTRATO NO.085/2012 POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES
DEL 2 DE ABRIL AL 30/6/2012 COORDINADOR EIB INTIBUCA PRONEEAAH

ORVIN ROGER REYES BAUTISTA

legalName: ORVIN ROGER REYES BAUTISTA

ue: 21 - PROGRAMA NAC. DE EDUC. PARA ETNIAS AUTOCTONAS DE HONDURAS

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 16 - COORD. DE SERV. INTERCULTURAL BILINGUE (PRONEEAAH)

rationale:
CANCELACION SEGUN CONTRATO N0.085/2012 POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES
DEL 2 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO,2012 COMO COORDINADOR EIB INTIBUCA


ue: 15 - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA EDUCATIVA

actividadObra: 3 - TECNOLOGIA EDUCATIVA

rationale: PAGO COMPRA N.112-2012 A FAVOR DE IMPREC,S DE R.L. SEGUN FACTURA N.95792 DE FECHA 31/8/2012


rationale: PAGO COMPRA N. 042 A FAVOR DE GASOLINERA PUMA SEGUN FACTURA N.15306 DE FECHA 21/9/2012


title: PAGO POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE UTILA POWER COMPANY, S.A DE C.V. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO,SEPTIEMBRE , OCTUBRE DEL 2011. EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE UTILA . ISLAS DE LA BAHIA .

UTILA POWER COMPANY S.A DE C.V.

streetAddress: HOTEL HOLLAND INN APARTAMENTO # 1 CALLE HOLLAND, UTILA ISLAS DE LA BAHIA

legalName: UTILA POWER COMPANY S.A DE C.V.


title: GASTO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LOS DEPARTAMENTOS DE  SANTA BARBARA, CORTES, ATLANTIDA, COLON , LA PAZ, COMAYAGUA


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA N0.197 CORRESPONDIENTE AL COMBUSTIBLE 2DA.QUINCENA
DEL MES DE OCTUBRE/12 PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA
DE EDUCACION

rationale:
CANCELACION FACTURAS VARIAS POR  SERVICIO DE CONBUSTIBLE 2DA.QUINCENA
DEL MES DE OCTUBRE SEGUN O/COMPRA N0.197 Y RECIBO N0.077 PARA USO DE VEHICULOS
DE LA SECRETARIA DE EDUCACION


title: PAGO POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE , OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2011.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LOS DEPARTAMENTOS DE  OCOTEPEQUE, CHOLUTECA, VALLE, EL PARAISO, REVISION DE CENTROS EDUCATIVOS PREVIO A LA ENTREGA DE LABORATORIOS MOVILES 2012 Y PRE-SELECCION DE CENTROS EDUCATIVOS A BENEFICIARCE EN 2013

ROSMIN FABRICIO ZUNIGA SANCHEZ

legalName: ROSMIN FABRICIO ZUNIGA SANCHEZ


title: PAGO POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE  LA EMPRESA ROATAN ELECTRIC COMPANY,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2011. EN LOS CENTROS EDUCATIVOS ,INSTITUTOS , ESCUELAS Y JARDINES DE NIÑOS EN ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA .

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: PAGO POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2011 FACT. DE INSTITUTOS , ESCUELAS Y JARDINES DE NIÑOS, A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO .

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


title: PAGO POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE LA EMPRESA ROATAN ELECTRIC COMPANY, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011. EN LOS CENTROS EDUCATIVOS INSTITUTOS ,ESCUELAS Y JARDINES DE NIÑOS DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA .


title: PAGO POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE LA EMPRESA ROATAN ELECTRIC COMPANY, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011. EN LOS CENTROS EDUCATIVOS INSTITUTOS ,ESCUELAS Y JARDINES DE NIÑOS DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA .


SOLCOOP S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: SEPTIMA, AVE. DE COMAYAGUELA, ENTRE 8-9 CALLE 1ER PISO EDIFICIO DE BODEGA CENTRAL

legalName: SOLCOOP S. DE R.L.DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TITULOS IMPRESOS A UN COLOR EN CARTULINA IRIS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N-40.


title: COMPRA DE LAMINAS DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DIGESTIVO, MUSCULAR, OSEO, CIRCULATORIO, NERVIOSO, REPRODUCTOR, RESPIRATORIO 45 LAMINAS DE C/U EN LONA VINILICA A FULL COLOR SEGUN O/C # 363

name: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

ue: 20 - DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS ESPECIALES

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES (CIVIS. SALUD. POB.EDUC FIS)

rationale:
PAGO DE LAMINAS DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DIGESTIVO, MUSCULAR, OSEO, CIRCULATORIO, NERVIOSO, REPRODUCTOR, RESPIRATORIO 45 LAMINAS DE C/U EN LONA VINILICA A FULL COLOR SEGUN O/C # 363
RECIBO NO.- 01564 Y FACTURA No.- 00237


title:
CANCELACION FACT.00181 POR COMPRA DE 31 ALMUERZOS EL DIA 17/10/2012 PARA EMPLEADOS R/CAPACITACION SOBRE LAS PRUEBAS MUESTRALES Y CENSALES DE LA
(EVALUACION DE CALIDAD DE LA EDUCACION)

CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

streetAddress: EDIFICIO INICE, LOARQUE

legalName: CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.


title:
CANCELACION FACT.000143 POR 40 ALMUERZOS SOLICITADOS POR LA S.E EL
DIA 31/8/2012 SEGUN RECIBO N0.000162 PARA PARTICIPANTES EN EL CURSO DE TALLER
DE BIBLIOTECOLOGIA AÑO 2012


title: COMPLEMENTO AL F01-7734  A FAVOR DE MARIO VARGAS PASAJES AEREOS PARA REALIZAR GIRA A GRACIAS A DIOS Y ISLAS DE LA BAHIA DEL 04 AL 16/11/2012

MARIO VARGAS

legalName: MARIO VARGAS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title:
CANCELACION FACTURA N0.00144 POR 55 COFFE BREAK CLAUSURA A PARTICIPANTES
EN EL CURSO DE TALLER DE BIBLIOTECOLOGIA EL DIA 31/8/2012 SEGUN RECIBO NO00163


JOSE RAMON DIAZ

legalName: JOSE RAMON DIAZ

ga: 17 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE SANTA BARBARA

ue: 38 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE SANTA BARBARA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 15 - ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

subPrograma: 16 - SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE STA BARBARA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDNACION DEPARTAMENTAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 002-2012


ESTACION DE SERVICIO TEXACO SANTA LUCIA

streetAddress: ENTRADA SANTA BARBARA FRENE EL HOSPITAL SANTA BARBARA

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO SANTA LUCIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA. S/ORDEN DE COMPRA 003-12.


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE,2012 DE LOS CENTROS EDUCATIVOS INSTITUTOS,ESCUELAS Y JARDINES
DE NIÑOS EN ROATAN,ISLAS DE LA BAHIA


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

actividadObra: 5 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION MEDIA PRESENCIAL

rationale: CANCELACION DE FACATURA POR LA IMPRESION DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. S/ORDEN DE COMPRA 004-2012.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011 FACT. DE INSTITUTOS , ESCUELAS Y JARDINES DE NIÑOS,  A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011 FACT. DE INSTITUTOS , ESCUELAS Y JARDINES DE NIÑOS, A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012

name: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS

streetAddress: EDIFICIO FERVIL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO NACIONAL DE INGENIEROS


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO COMPRA N. 184 A FAVOR DE DISPROA S, DE R.L. SEGUN FACTURA N.20020281 DE FECHA 24/10/2012


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE PRONEAH DE LOS MESES DE 01/10/2012 AL 31/12/2012 Y 01/8/2012 AL 07/11/2012

MARIA DOLORES MUNGUIA MEJIA

legalName: MARIA DOLORES MUNGUIA MEJIA

MIRNA PATRICIA LANDAVERDE RODRIGUEZ

legalName: MIRNA PATRICIA LANDAVERDE RODRIGUEZ

JOSE ANGEL LOPEZ RODRIGUEZ

legalName: JOSE ANGEL LOPEZ RODRIGUEZ

GLENDA RUTILIA CASTILLO FLORES

legalName: GLENDA RUTILIA CASTILLO FLORES

GLORIA ESPERANZA REYES

legalName: GLORIA ESPERANZA REYES

MANUEL DE JESUS NAJERA VELASQUEZ

legalName: MANUEL DE JESUS NAJERA VELASQUEZ

ENRIQUE MATEO PINEDA RODRIGUEZ

legalName: ENRIQUE MATEO PINEDA RODRIGUEZ

BLANCA MARIA LISET CRUZ MARTINEZ

legalName: BLANCA MARIA LISET CRUZ MARTINEZ


legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale: PAGO COMPRA N. 189-12 A FAVOR DE ESPACIO GRAFICO SEGUN FACTURA N.00396 Y RECIBO N. 00617 DE FECHA 30/10/2012


ga: 18 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE VALLE

ue: 39 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE VALLE

subPrograma: 17 - SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA PRIMARIA DE 1 A 6 GRADO

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA EL CONTROL DE LOS ALUMNOS Y MAESTROS DEL NIVEL DE BASICA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 05-V-2012 DEL DEPTO DE VALLE


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESION PARA USO EN EL CONTROL DE LOS ALUMNOS DEL NIVEL EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 07-V-2012


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE USO DE INICIO DE AÑO PARA EL USO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL SEGUN ORDE3N DE COMPRA No. 06-V'2012 DEL DEPTO DE VALLE


name: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE. S/ORDEN DE COMRPA Nº.010-V12.


name: COMERCIAL Y VARIEDADES DEL CENTRO S. DE R.L.

streetAddress: RES. LOMA LINDA SUR CALLE PRINCIPAL

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE. S/ORDEN DE COMPRA Nº. 011-V12.


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCION DE DEPARTAMENTAL DE VALLE. S/ORDEN DE COMPRA Nº.009-V12.


legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE. S/ORDEN DE COMPRA Nº.12-V12.


name: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

streetAddress: COL CENTROAMERICA OESTE CALLE PRINCIPAL, CASA#1222

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PARA LAS LABORES DE HIGIENE PARA EL BENEFICIO DE LOS JOVENES DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA No.08V2012


legalName: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 013-V


name: DISTRIBUCIONES DIVERSAS CONTRERAS (DISDICONT)

streetAddress: COL. KENEDY EDIFICIO GAMA 2DO NIVEL

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 033V12


rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTA DE VALLE


PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO

description: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTA DE VALLE


title: ORDEN DE COMPRA POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTA DE VALLE


description: ORDEN DE COMPRA POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTA DE VALLE


OLGA ARGENTINA MEJIA SALAZAR

legalName: OLGA ARGENTINA MEJIA SALAZAR

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA PARA LA REPARACION DE LOS VEHICULOS NACIONALES ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE VALLE


actividadObra: 4 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA CENTROS BASICOS 7 A 9 GRADO

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE


title: A FAVOR DE KARTLEE JOHNSON PARA REALIZAR GIRA A VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS DEL 22 AL 27/11/2012

KARTLEE YOHANN JOHNSON MCBRIDE

legalName: KARTLEE YOHANN JOHNSON MCBRIDE


title: CONCELACION DE FACTURA 121107 POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA SER UTILIZADO POR LA UPEG DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLA

legalName: RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLA


title: CANCELACION DE FACTURA121115 POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DEL PAH


objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: Cancelacion de factura por la Construccion de Estructura de concreto (columnas) para Soporte Del Techo del Gimnacio del  Instituto Polivalente Honduras, en el Municipio de  Alianza Valle. s/orden e comrpa 20-V12.


title: PAGO A FAVOR DE AUTO REPUESTOS FRANCO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA CON NUMERO DE FACTURA 592.

AUTO REPUESTOS FRANCO

streetAddress: COMAYAGUELA 4TA CALLE Y 5TA AVENIDA

legalName: AUTO REPUESTOS FRANCO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE. S/ORDEN DE COMPRA Nº 21-V12.


rationale: CANCELACIION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS DISTONTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE. S/ORDEN DE COMPRA Nº 22-V12.


ROSA ZOILA MARTINEZ

legalName: ROSA ZOILA MARTINEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA ELABORACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS PARA TECHADO DEL GIMNACIO DEL INSTITUTO POLIVALENTE HONDURAS DEL MUNICIPIO DE ALIANZA VALLE. S/ORDEN DE COMPRA 24-12.


legalName: COMERCIAL Y VARIEDADES DEL CENTRO S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE. S/ORDEN Nº 23-V12.


title: SEGUN ORDEN DE COMPRA N0.049 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN PROYECTO CREA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-12

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

rationale:
CANCELACION FACT.119597,0095,0103 POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2012 SEGUN O/C 049 DEL
PROYECTO CREA


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale:
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
DEL DEPARTAMENTO DE VALLE


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE NELY GONZALESZ SEGUN FACTURAS 2390,32466,93655-2012

NELY ELISABET GONZALEZ CERRATO

legalName: NELY ELISABET GONZALEZ CERRATO


SABINO GUTIERREZ MOLINA

legalName: SABINO GUTIERREZ MOLINA

rationale: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: CANCELCION DE FACTURA POR EL PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONAS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE. S/ORDEN DE COMPRA 26-V12.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE. S/ORDEN DE COMPRA 27-V12.


title: PAGO DE PASAJES PARA REALIZAR GIRA A PAGO DE DOCENTES DEL PROGRAMA EIB DEL 21 AL 29/11/2012

REYNA LETICIA GARCIA RAMIREZ

legalName: REYNA LETICIA GARCIA RAMIREZ

PEDRO DAVID MARTINEZ RIVERA

legalName: PEDRO DAVID MARTINEZ RIVERA


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 028-12


rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIV0S DEL DEPTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 029-12


rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES DE ASEO YH LIMPIEZA QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE VALLE SEGUN O/C No. 030-12


title: COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPTAL DE VALLE SEGUN O/C 031/12

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 032-12


title: GTOS.DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE DUNESHKA SUYAPA QUEZADA LUQUE PARA REALIZAR GIRA A VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS  REFERENTE A CAPACITACION EN EL USO Y MANEJO DE CUADERNILLOS Y GUIAS DEL PROGRAMA REEDUCAH

DUNECHKA SUYAPA QUESADA LUQUE

legalName: DUNECHKA SUYAPA QUESADA LUQUE

actividadObra: 5 - CAPACITACION DOCENTE ADMINISTRATIVA


title: A FAVOR DE LESBIA LETICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ PARA REALIZAR PAGO DE GTOS DE ALIMENTACION  PARA LA GIRA CORRESPONDIENTE AL PLAN DE ACCION N.04-2012 REFERENTE A CAPACITACION EN EL USO Y MANEJO DE CUADERNILLOS Y GUIAS DEL PROGRAMA REEDUCAH

LESBIA LETICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: LESBIA LETICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ


title: PAGO DE FACTURA 259 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL PAH

INMER, S. DE R.L

streetAddress: VILLAS DE LA ESTANCIA MATEO CALLE PRINCIPAL,B#1,CASA#2202

legalName: INMER, S. DE R.L


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS ESCOLARES DEL DEPARTAMAMENTO DE VALLE.


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE INSECTICIDAS  PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE S/ORDEN DE COMPRA Nº 35-V12


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL MANTENIMIENTO DE Y REPARACION DE COMPUTAORAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE S/ORDEN DE COMPRA Nº 34-V12


title: COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE. S/ORDEN DE COMPRA Nº 37-V12

legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

actividadObra: 7 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS


title: GTOS DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA A VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS DEL 22 AL 29/11/2012 A FAVOR DE DENNIS FERNANDO CACERES SUPERVISAR LA APLICACION DE LAS PRUEBAS CENSALES.

DENNIS FERNANDO CACERES VALLADARES

legalName: DENNIS FERNANDO CACERES VALLADARES

ue: 18 - DIRECCIÒN GENERAL DE LA EVALUACIÒN DE LA CALIDAD

actividadObra: 6 - COORDINACION DE LA EVALUACION EDUCATIVA


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCTIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE S/ORDEN DE COMPRA Nº38-V12.


title:
PAGO POR CONSUMO DE COMUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN INICE CON FACTURA NUMERO
13971-13968-15670-15625 Y RECIBO NUMERO 71 DE FECHA 18-10-12

INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A

streetAddress: CARRETERA DEL NORTE KM20

legalName: INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A


title:
PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA 050 POR 550 GUIAS METODOLOGICAS PARA
LA CONSERVACION DEL BOSQUE PROYECTO CREA

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L GRATEG

streetAddress: COL: ALAMEDA CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A LA LAVANDERIA TEGUCIGALPA.

legalName: GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L GRATEG

rationale:
CANCELACION FACT.1928 SEGUN O/COMPRA 050 COMPRA DE 550 GUIAS METODOLOGICAS
PARA LA CONSERVACION DEL BOSQUE  PROYECTO CREA


title: COMPRA DE 32,500 TITULOS EN CARTULINA LINO PARA SER UTILIZADAS EN LA SECRETARIA DE EDUCACION

EDITORA E IMPRESORA SPACIO GRAFICO

streetAddress: COL.SAN JUAN CLLE.,PPAL.ED. SPACIO GRAFICO TEGA.

legalName: EDITORA E IMPRESORA SPACIO GRAFICO

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 32,500 TITULOS EN CARTULINA LINO, SEGUN FACT 00370 Y RECIBO 00589


title:
CANCELACION SEGUN ORDEN DE COMPRA N0.022 ELEMENTOS DE FERRETERIA
PARA USO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

name: LOS FENICIOS S. DE R.L. (FENICIOS S. DE R.L.)

streetAddress: COLONIA VILLEDA MORALES

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale:
CANCELACION FACT.01835 COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SEGUN
ORDEN DE COMPRA 022 DEL 13/2/2012 PARA USO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION


title: compra de titulos en cartulina lino.

description: compra de titulos en cartulina lino.

DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA LITOGRAFICA

streetAddress: COL. LAS MERCEDES 2da. CALLE, ENTRE 1ra. y 2da. ave. casa#2026, COMAYAGUELA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA LITOGRAFICA

rationale: SE REVERSA PAGO POR ERRORES EN LA IMPRESION DE TITULOS EN CARTULINA LINO, SEGUN LO DETALLA EN EL OFICIO -630-SGRMSE-12 CON FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-8396-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-8396-1-0

description: compra de titulos en cartulina lino.

description: compra de titulos en cartulina lino.

description: PAGO POR LA COMPRA DE TITULOS EN CARTULINA LINO, SEGUN FACT 150 CON FECHA 8/11/12 CON UN VALOR DE 167,440.00


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO TECNICO SEGUN FACTURA 91 POR LA ENTREGA DE UNA MEMORIA USB PARA LA SECRETARIA DE EDUCACION.

GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO, CALLE PRINCIPAL N. 3235

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V


title:
30 CAMISETAS IMPRESAS CON DOS LOGOS SEGUN O/COMPRA N0.196 PARA SER
UTILIZADAS EN LA SECRETARIA DE EDUCACION

legalName: COMERCIAL Y VARIEDADES DEL CENTRO S. DE R.L.

rationale:
CANCELACION FACT.PROFORMA S/N POR 30 CAMISETAS IMPRESAS CON DOS
LOGOS PARA USO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION S/ORDEN DE COMPRA N0 196
Y COTIZACION N0.152


title: COMPRA DE 93  BANDERAS  DE TELA TROPICAL COLOR AZUL TURQUEZA  LAS CUALES TIENEN UN VALOR DE LPS.480.00 CADA UNA, HACIENDO UN TOTAL DE LPS.44,640.00 MAS EL 12% A SER UTILIZADAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS  Y CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DEL 2011.

LUZ MILDED CASTRO

legalName: LUZ MILDED CASTRO

rationale: PAGO  DE 93  BANDERAS  DE TELA TROPICAL COLOR AZUL TURQUEZA POR UN VALOR DE LPS.480.00 CADA UN HACIENDO UN TOTAL DE lPS.44,640.00 MAS EL 12% A SER UTILIZADAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS  Y CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DEL 2011. A FAVOR DE LA SRA. LUZ MILDED CASTRO.


title: COMPRA DE 400 EJEMPLARES DEGUIAS METODOLOGICAS DE MATEMATICAS

name: PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: boulevar kennedy calle que conduce a UNITEC, Complejo de Bodega Yojoa Bodega Yojoa Bodega Bo.6

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 400 EJEMPLARES DE GUIAS METODOLOGICAS DE MATEMATICAS


title: cancelacion de factura 329 por compra de tintas para impresora y tones para copiadoras para uso del pah

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN AMPLIANDO HORIZONTES


streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO COMPRA A FAVOR DE EDICIONES E IMPRECIONES SPACIOGRAFICO SEGUN FACTURA N.00397 Y RECIBO N.00618 DE FECHA 30/10/2012


title: PAGO POR LA PUBLICACION DE LICITACION INSERTADA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2012, SEGUN FACT 20421277, CONTRATO DE PUBLICIDAD 329759 Y RECIBO 951

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR ENVIO DE DOCUMENTACION A  ROATAN,  ISLAS DE LA BAHIA Y EL PARAISO SEGUNGUIA NUM 2910073-2891856 Y RECIBO NUM 11983 DE FECHA 22 DE NOV-2012

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 21410-Correo Postal

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: pago por la publicacion de licitacion  segun fact 20422285, recibo 961 y contrato de publicidad 329768


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA TERENCIO SIERRA DE LA ALDEA EL CUBULERO DE ALIANZA, VALE. S/ORDEN DE COMPRA 40-V12.


streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL COMPLEMENTO PARA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA Y TECHADO DEL GIMNACIO DEL INSTITUTO POLIVALENTE HONDURAS DE ALIANZA VALLE. SEGUN ORDEN DE COMPRA 41-V12.


streetAddress: COL CENTROAMERICA OESTE CALLE PRINCIPAL, CASA#1222

legalName: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

rationale: resumen por compra de materiales para la evaluacion final de los alumnos de educacion primaria del departamento de valle el que sera distribuidos en los centros educativos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-18-442-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-18-442-1-0

description: Reversion por Pago de la compra de materiales para la evaluacion final de los alumnos de educacion primaria del departamento de valle el que sera distribuidos en los centros educativos


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL LABORATORIO CONTABLE DEL INSTITUTO TECNICO DEPARTAMENTAL TERENCIO SIERRA DE NACAOME. SEGUN ORDEN DE COMPRA 42-V12.


title: PAGO POR PUBLICACION DE LA EVALUACION DE RENDIMIENTO ACADEMICO EN AREAS DE ESPAÑOL Y MATEMATICAS, SEGUN FACT 20423559, RECIBO 1052 Y CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 329793

rationale: Reversion

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-8464-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-8464-1-0

description: Reversion

description: Reversion


title: PAGO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE DE 2011

PUBLINOTICIAS EL CONQUISTADOR S DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA,SEGUNDO NIVEL,CUBICULO 211 BOULEVARD SUYAPA FRENTE AL COMISIONADO,DE

legalName: PUBLINOTICIAS EL CONQUISTADOR S DE R.L.


JUAN FRANCISCO MOLINA GALO

legalName: JUAN FRANCISCO MOLINA GALO

objeto: 36400-Herramientas Menores

actividadObra: 20 - CREA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA DONACIONES A CENTROS EDUCATIVOS EN LOS QUE EXISTEN PROYECTOS DE CREA


title: PAGO POR  SERVICIOS PUBLICITARIOS

description: PAGO POR  SERVICIOS PUBLICITARIOS

rationale: PAGO POR  SERVICIOS PUBLICITARIOS

title: PAGO POR  SERVICIOS PUBLICITARIOS

description: PAGO POR  SERVICIOS PUBLICITARIOS

description: PAGO POR  SERVICIOS PUBLICITARIOS

description: PAGO POR  SERVICIOS PUBLICITARIOS


title: PAGO POR LA PUBLICACION DE PREMIOS NACIONALES DE CIENCIA, ARTE Y LITERATURA. SEGUN FACT 20423159, RECIBO1027 Y CONTRATO DE PUBLICIDAD 329785


title: PAGO POR LA PUBLICACION DE LICITACIONES DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE HIGIENIZACION Y LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO CENTRAL VICENTE CACERES, SEGUN FACT 20423162, REC 1050 Y CONTRATO DE PUBLICIDAD 329786


title: COMPRA DE 150 PLIEGOS DE CARTULINA LINO 26X40 PARA SER UTLIZADOS EN LA SEDUC SEGUN FACT 20603 DE FECHA 8-11-2012

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR LA PUBLICACION DE CONTRATACION DE SERVICIOS, SEGUN FACT 28423316, RECIBO 1030 Y CONTRATO DE PUBLICIDAD 329787


title: PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL PROGRAMA AMPLIANDO HORIZONTE

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: PAGO DE FACTURA 2953 POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL PAH

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EVALUACION FINAL DE LOS ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE VALLE EL QUE SERA DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No 039V-12


title:
CANCELACION SERVICIO DE HIGIENIZACION Y LIMPIEZA EN EL INSTITUTO
CENTRAL VICENTE CACERES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2012
SEGUN CONTRATO N0.001-2012

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale:
CANCELACION FACT.12723 POR SERVICIO DE HIGIENIZACION Y LIMPIEZA EN EL
INSTITUTO CENTRAL VICENTE CACERES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-12


title:
CANCELACION SERVICIO DE HIGIENIZACION Y LIMPIEZA EN EL INSTITUTO CENTRAL
VICENTE CACERES SEGUN CONTRATO NO.001-2012 CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE,2012

rationale:
CANCELACION FACT.12814 POR SERVICIO DE HIGIENIZACION Y LIMPIEZA EN EL
INSTITUTO CENTRAL VICENTE CACERES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2012


title:
CANCELACION SERVICIO DE HIGIENIZACION Y LIMPIEZA SEGUN CONTRATO
N0.001-2012 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE,2012 EN EL INSTITUTO
CENTRAL VICENTE CACERES

rationale:
CANCELACION FACT.12815 POR SERVICIO DE HIGIENIZACION Y LIMPIEZA CORRESPONDIENTE
AL MES DE NOVIEMBRE,2012 EN EL INSTITUTO CENTRAL VICENTE CACERES SEGUN
CONTRATO 001-2012


title: PAGO DE 1200 BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SEDUC .SEGUN FACT 269 DE FECHA27/11/12

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A


title: PAGO DE 67 CAMISETAS TIPO POLO PARA SER UTLIZADAS PARA LA IDENTIFICACION DE LOS EQUIPOS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO FERIA DE GESTION DEL CONOCIMIENTO. SEGUN FACTURA 00101 DE FECHA 14/11/2012

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: COMBUSTIBLE SOLICITADO PARA GIRA DE SOCIALIZACION DEL POA-PRESUPUESTO 2013, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 533-UPEG-SE-2012

ORLANDO BETANCOURTH

legalName: ORLANDO BETANCOURTH


title: PAGO DE FACTURA 421 POR COMPRA DE AGENDAS PARA USO DEL PAH


title: REEMBOLSO DE GTOS.COMBUSTIBLE A FAVOR DE JOSE OCHOA PARA REALIZAR GIIRA A SAN PEDRO SULA DEL 17 AL 21/09/2012 SEGUN FACTURA N.93651

JOSE OCHOA COELLO

legalName: JOSE OCHOA COELLO

ue: 153 - COORDINACION DE SUBSECRETARIA TECNICO PEDAGOGICA

actividadObra: 7 - DIRECCION Y COORDINACION TECNICO PEDAGOGICA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR CHAPIA REALIZADA EN EL AREA QUE COMPRENDE EL PROYECTO CREA EN EL ARENAL, YORO.

BAYRON OSVALDO TORRES MEJIA

legalName: BAYRON OSVALDO TORRES MEJIA


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, TREN DE ASEO Y ASEO DE CALLE CORRESPONDIENTE AL SALDO PENDIENTE DEL MES DE JULIO 2012 DE ESCUELAS, INSTITUTOS Y JARDENES DE NIÑO SEGUN RECIBO 2436829.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LAS OFICINAS Y FILTROS DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE. S/ORDEN DE COMPRA 004-V-12


legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 202 A FAVOR DE SPACIO GRAFICO SEGUN FACTURA N.00422 Y RECIBO N.00218 DE FECHA 23/11/2012


rationale: REVERSION POR COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-18-52-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-18-52-1-0


title: pago de factura 191 por reparaciones al vehiculo toyota  verde placa 8277 del pah

CARLOS MAURICIO LAGOS VASQUEZ

legalName: CARLOS MAURICIO LAGOS VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE HEDER SAHID TEJEDA POR GIRAS REALIZADAS A CHOLUTECA, VALLE Y EL PARAISO, A INSTALAR Y DAR MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO.

HEDER SAHID TEJEDA MUNGUIA

legalName: HEDER SAHID TEJEDA MUNGUIA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


legalName: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPTAL DE VALLE


title: N DE FACTURA 2340 POR ELABORACION DE TALONARIOS VARIOS PARA USO DEL PAH

GUTIERREZ INDUSTRIAL

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEBAR COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA

legalName: GUTIERREZ INDUSTRIAL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR CONCEPTOS PUBLICITARIOS A TRAVES DE NOTICIAS Y DEBATES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011

PUBLINOTICIAS EL CONQUISTADOR S DE R.L.

legalName: PUBLINOTICIAS EL CONQUISTADOR S DE R.L.


title: PAGO POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A EL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO

LUIS ENRIQUE MARTINEZ NUÑEZ

legalName: LUIS ENRIQUE MARTINEZ NUÑEZ

ELIAS CACERES MARTINEZ

legalName: ELIAS CACERES MARTINEZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO

rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPTAL DE VALLE


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº 001V12


rationale:
PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL
DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 043-V12


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 046-V12


rationale:
PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL
DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 044-V12


rationale:
PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL
DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 045-V12


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 047-V12


rationale:
REVERSION DE COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL
DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 048-V12

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-18-581-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-18-581-1-0


rationale:
PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL
DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 048-V12


legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

rationale: CANCELACION DE FACRTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS DINTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 51-V12


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 49-V12.


rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 053-V12


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION MEDIA A DISTANCIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DINTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-V12.


objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DE`PARTAMENTO DE VALLE. SEGUN ORDEN DE COMPRA 52-V12


title: PAGO A FAVOR DE AUTO REPUESTO FRANCO POR LA ENTEGA DE VARIOS REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.

AUTO REPUESTOS FRANCO

streetAddress: COMAYAGUELA 4TA CALLE Y 5TA AVENIDA

legalName: AUTO REPUESTOS FRANCO


title: REEMBOLSO DE GTOS . DE TRANSPORTE QUE SERAN UTILIZADOS PARA APOYAR LOS VOLUNTARIOS QUE ESTAN DESARROLLANDO LA CAPACITACION DE DOCENTES  EN LOS NIVELES DE PRE BASICA Y BASICA.

JACQUELINE ESTERLINA AGUILERA ARGEÑAL

legalName: JACQUELINE ESTERLINA AGUILERA ARGEÑAL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE FACTURA 1734 A MILLICOM CABLE HONDURAS POR SERVICIO DE INTERNET AL PROGRAMA AMPLIANDO HORIZONTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012

MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE, CALLE PRINCIPAL

legalName: MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: REEMBOLSO A FAVOR DE GUILLERMO LOPEZ GONZALES POR VIAJE REALIZADO A WASHINTON DEL 08 AL 09/11/2012

GUILLERMO JEREMIAS LOPEZ GONZALES

legalName: GUILLERMO JEREMIAS LOPEZ GONZALES

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


rationale: REVERSION POR ESTAR MALO EL MONTO DE LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHIUCLOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 54-V12

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-18-715-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-18-715-1-0


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA ALGUNOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DELPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 55-V12


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA ALGUNOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 56-V12


rationale: CONCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA ALGUNOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 57-V12


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE,
OCTUBRE Y NOVIEMBRE,2012 DEL RAP.CUBICULO N0.605

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

streetAddress: EDIFICIO RAP FTE. RESIDENCIALPLAZA

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE SEPTIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE,2012 DE LOS CUBICULOS NO.403,404 Y 405 DEL
R.A.P


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LACOMPRA DE DIESEL SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE. SEGUN ORDEN DE COMPRA 54-V12


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CUBICULO No. 602 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2012


title: PAGO POR CONSUMO DE ENREGIA ELECTRICA DE CUBICULO 601-603-604--606-607-608 DEL MES DE OCTUBRE AÑO 2012


title: PAGO POR CONSUMO DE ENREGIA ELECTRICA DE CUBICULO 601-603-604--606-607-608 DEL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2012


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CUBICULO No. 602 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012


title: PAGO A FAVOR DE REGIMEN DE APORTACIONES RAP  ENERGIA ELECTRICA DEL CUBILO N.406,407 Y 408 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012


title: PAGO POR CONSUMO DE ENREGIA ELECTRICA DE CUBICULO 701 DEL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2012


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: PAGO POR CONSUMO DE ENREGIA ELECTRICA DE CUBICULO701 DEL MES DE OCTUBRE AÑO 2012


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE REGIMEN DE APORTACIONES RAP CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CUBICULON. 406,407 Y 408 2012


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012


title: PAGO A FAVOR DE AUTO REPUESTOS FRANCO POR ENTREGA DE VARIOS REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.


title: POR EL PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET A FAVOR DE MULTIDATA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012.

streetAddress: EDIFICIO FERVIL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO NACIONAL DE INGENIEROS

legalName: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS

actividadObra: 10 - INFOTECNOLOGIA EDUCATIVA


title: PAGO A FAVOR DE SPORT CENTER POR SERVICIOS PRESTADOS A LA SEDUC SEGUN FACT 14750, 14748, 13881, 14746, 14745, 14744, 14749, 13888, 14737, 13892, 14735, 13167

EUGENIA MARINA MEJIA

legalName: EUGENIA MARINA MEJIA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
CANCELACION SEGUN CONTRATO N0.001-2012 CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE,2012

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

rationale:
CANCELACION FACT.12816 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE,2012 SEGUN
CONTRATO N0.001-2012


title: PAGO A FAVOR DE AUTO REPUESTO FRANCO POR ENTREGA DE REPUESTOS UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.


streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

ga: 19 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL DE YORO

ue: 41 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE YORO

subPrograma: 18 - SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE YORO

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 005-12


MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTULIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO PARA GIRAS OFICIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 076-12


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 006-12


legalName: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº 010-12


rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nª 011-12


COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nª 012-12


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº 013-12


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 4 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE CENTROS BASICOS 7 A 9 GRADO

rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINSTROS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 014-12


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO SEGÚN ORDEN  DE COMPRA Nº 015-12


actividadObra: 5 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº 016-12


rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº  017-12


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº 018-12


actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº 020-12


rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL PARA GIRAS OFICIALES SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº 019-12


rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº 021-12


rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE YORO SEGÑUN ORDEN DE COMPRA Nº 022-12


rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA DER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº 023-012


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE EVALUACION PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA 024-12


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 025-12


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 026-12


title: PAGO A FAVOR DE SPORT CENTER POR SERVICIOS PRESTADOS A LA SEDUC, SEGUN FACT 14644, 14701, 14709, 14649, 14706, 14707, 14646, 14731, 14730.


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.27-12


rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES A LA DIRECCION DEPTAL DE YORO


MIGUEL RAFAEL GALLEGOS MORADEL

legalName: MIGUEL RAFAEL GALLEGOS MORADEL

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA POR LA REPARACION DE LOS VEHICULOS NACIONALES ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPATAL DE YORO SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA NO. 028-12


rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTAL DE YORO


rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIALES POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTAL DE YORO


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESION PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA 032-12


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.033-12


rationale: PAGO DE ORDEN DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 034-12


rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA DISTRIBUIR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO SEGUN O/C No.035-12


rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN O/C No.036-12


rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN O/C No.039-12


rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN O/C No.040-12


rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS NACIONALES EN EL DESEMPEÑO DE LABORES OFICIALES SEGUN O/C No. 038-12


rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN O/C No.37-12


INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A

streetAddress: CARRETERA DEL NORTE KM20

legalName: INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A

rationale: Reversion para poder cargar modificacion presupuestaria

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-9240-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-9240-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE GASOLINA SUPERIOR PARA USO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

type: RECIBO


streetAddress: COL CENTROAMERICA OESTE CALLE PRINCIPAL, CASA#1222

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ENSEÑANZA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª 041-12


title: PAGO DE DIESEL DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2012

ue: 155 - SUBSECRETARIA DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

rationale: Reversion de F01 para poder cargar modificacion presupuestaria

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-9239-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-9239-1-0

description: PAGO POR LA COMPRADE DIESEL UTILIZADO EN LA SECRETARIA DE EDUCACION, EN LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2012


title: POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012.

rationale: POR PAGO DE  SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012.


title: POR EL PAGO DE FACT 14708, 14709, 14710, 14719, 14722, 14723, 14725, 14724, 14726, 14727, 14729 A FAVOR DE SPORT CENTER POR SERVICIOS PRESTADOS A LA SEDUC, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2011.


title: pago por envio de varia encomiendas a las departamentales de choluteca, yuscaran, la esperanza, yoro.mes de Diciembre 2012

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 21410-Correo Postal

rationale: reversion para poder cargar modificacion presupuestaria

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-9346-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-9346-1-0


title: PAGO POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MODELO AR-M-277 SEGUN FACTURA NUMERO 233 DE FECHA 8 DE DICIEMBRE 2012

CORPORACION CARIBE S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO COPEN , 9 CALLE ENTRE 4-5 AVENIDA PUERTO CORTES

legalName: CORPORACION CARIBE S. DE R. L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: reversion para cargar modificacion presupuestaria

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-9349-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-9349-1-0

description: reversion para poder cargar modificacion presupuestaria


title: PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN ACUERDO N° 14875-SE-2012 A FAVOR DE FLORENCIA GARCIA RODRIGUEZ

FLORENCIA GARCIA RODRIGUEZ

legalName: FLORENCIA GARCIA RODRIGUEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A FAVOR DE INNOVACION SEGUN FACTURA Y RECIBO POR COMPRA DE TINTAS ULTILIZADAS EN LA SECRETARIA DE EDUCACION.

INNOVACION S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL PLAZA, BLOQUE 7, CASA 3012

legalName: INNOVACION S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO PARCIAL DE FIANZA N°58697 DE JUAN CARLOS FIALLOS MEJIA Y N°58698 DE NILIA LILIANA HERNANDEZ OSEGUERA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013 DEL PROGRAMA AMPLIANDO HORIZONTES

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL USO EN LOS VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DEPTAL DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 001


objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA PRIMARIA DE 1 A 6 GRADO

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE YORO


rationale: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PRESTADOS A LA SECRETARIA DE EDUCACION EN EL MES DE DICIEMBRE 2012 SEGUNFACTURA 9257


title: PAGO POR COMPRA DE BIOGRAFIAS DE 2000 ROBERTO SOSA SEGUN FACTURA 415 DE FECHA 12/11/12

EDITORA E IMPRESORA SPACIO GRAFICO

streetAddress: COL.SAN JUAN CLLE.,PPAL.ED. SPACIO GRAFICO TEGA.

legalName: EDITORA E IMPRESORA SPACIO GRAFICO

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 003


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 042-12


CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

streetAddress: EDIFICIO INICE, LOARQUE

legalName: CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

rationale: PAGO POR CONSUMO DE DE REFRIGERIO EL DIA 3 DE DICIEMBRE  2012 EN REUNION DE COMITE DE SEGUIMIENTO -FONDO COMUN SEGUN FACTURA 236


Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª 043-12


objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 044-12


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION PARA EVENTO DE PREMIO NACIONAL DE CIENCIA ARTE Y LITERATURA SEGUN FACTURA 233 DE FECHA 12/11/12


rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª 045-12


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 046-12


title: PAGO POR PUBLICACION DE LICITACION LOS DIAS 3-4-10 EN EL MES DE OCTUBRE 2012 SEGUN CONTRATO 329768

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR ANUCIO DE BOLETIN DE PRENSA LOS DIAS 23 Y 24 DE OCTUBRE SEGUN CONTRATO 329780 SEGUN FACTURA 20422999

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª 047-12


title: PAGO POR PUBLICACION DEL RENDIMIENTO ACADEMICO EN EL AREA DE ESPAÑOL Y MATEMATICAS DE PRIMERO Y NOVENO GRADO DE FORMA CENSAL EL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2012. SEGUN CONTRATO 332753


rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 048-12


title: PAGO POR PUBLICACION DE RENDIEMIENTO ACADEMICO SEGUN CONTRATO 332567 DE FECHA19 DE NOVIEMBRE 2012


rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTULIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL PARA GIRAS OFICIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 049-12


title: PAGO POR PUBLICACION DE MATRICULA EN LINEA INSERTADA EL DIA MARTES 18 DE DICIEMBRE 2012 SEGUN CONTRATO 332783 Y 20425534.


title: PAGO POR PUBLICACION PARA EVALUCACION DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE FECHA 6 DE NOVIEMBRE 2012 SEGUN CONTRATO 329793


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA 2012307854 DE FECHA 3/10/2012

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA SEGUN FACTURA 19716 DE FECHA 1/11/2012

IMPREC,S. DE R.L.

streetAddress: COL. LOMAS DEL MAYAB, EDIF. COMERCIAL MAYAB, LOCAL#13, AVE. REP. DE COSTA

legalName: IMPREC,S. DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE TINTA PARA SER UTILIZADAS EN EDUCACION CONTINUA SEGUN FACT 33811 DE FECHA 19/10/12

EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.


title: POR ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL" INSTITUTO EL BOSQUE " DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL AÑO 2012

RAMIRO COLINDRES ORTEGA

legalName: RAMIRO COLINDRES ORTEGA

rationale: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL" INSTITUTO EL BOSQUE " DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL AÑO 2012


title: PAGO POR ALQUILER CUBICULO 605 DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE AÑO 2012

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

streetAddress: EDIFICIO RAP FTE. RESIDENCIALPLAZA

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE REUNIO FONDO COMUN EN FECHA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2012


COMERCIAL MASUO

legalName: COMERCIAL MASUO

rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº051-12


legalName: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

rationale: PAGO POR REPARACIONES EFECTUADAS EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 050-12


MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTULIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO PARA GIRAS OFICIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 052-12


rationale: PAGO`POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª053-12


rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª 054-12


title: COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 055-12

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE OMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 055-12


rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª  056-12


rationale:
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN
ORDEN DE COMPRA Nª 057-12


rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª 058-12


title: PAGO DE COMPLEMENTO DE F01-8342 POR CANCELACION DE DIPLOMADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO SEGUN FACT 293 DE FECHA 27/9/2012

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO DE FACTURA 2218 POR ELABORACION DE  AFICHES , VOLANTES, BROCHURE, DIPLOMAS DE RECONOCIMIENTO PARA USO DEL PAH

GUTIERREZ INDUSTRIAL

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEBAR COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA

legalName: GUTIERREZ INDUSTRIAL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

rationale: PAGO COMPRA N.160 A FAVOR DE ESPACIO GARFICO SEGUN FACTURAN.00392 Y RECIBO N.00615 DE FECHA 23/10/2012


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO PARA GUARDIAS DE SEGURIDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACION EN FECHA 6Y7 DE NOVIEMBRE DEL 2012


title: PAGO POR LA COMPRA DE DIESEL UTILIZADO  EN LA SECRETARIA DE EDUCACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012

INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A

streetAddress: CARRETERA DEL NORTE KM20

legalName: INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A


rationale: PAGO COMPRA N.158-12 A FAVOR DE SPACIO GRAFICO SEGUN FACTURA N.00399 Y RECIBO N.00620 DE FACHA 31/10/2012


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº 060-12


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº 059-12


title: POR EL PAGO DE FACT 14741, 14740, 14739, 14738, 13886, 14733, 14732  A FAVOR DE SPORT CENTER POR SERVICIOS PRESTADOS A LA SEDUC, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2011.

EUGENIA MARINA MEJIA

legalName: EUGENIA MARINA MEJIA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO COMPRA A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO N. 206 SEGUN FACTURA N.40488 DE FECHA 18/12/2012


title: COMPRAS DE TINTA PARA SER UTILIZADAS EN LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRAN.204-12   Y RECIBO N.014168 FACTURAN.20744

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

rationale: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES SEGUN ORDEN DE COMPRA N.204-12 Y FACTURA N.20744 RECIBO N.014168


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 13 - DIRECCIÒN GENERAL DE SERVICIOS PEDAGOGICOS

actividadObra: 1 - COORDINACION DE SERVICIOS PEDAGOGICOS

rationale: COMPRA DE GASOLINA SUPERIOR PARA USO DE LA GASOLINA SUPERIOR. SEGUN FACTURA N. 0078 DE FECHA 16/11/2012


rationale: PAGO COMPRA N.204-12 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES SEGUN FACTURA N.20744 Y RECIBO N.0141687


title: PAGO POR ENVIO DE VARIAS ENCOMIENDAS A LAS DEPARTAMENTALES DE CHOLUTECA,YUSCARAN,LA ESPERANZA,YORO MES DE DICIEMBRE 2012

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.


title: PAGO POR SERVICIO DE VIJILANCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDUC LOS INSTITUTOS TECNICO LUIS BOGRAN, JESUS AGUILAR PAZ, TECNICO SAUL ZELAYA JIMENEZ, TECNICO HONDURAS, RAFAEL PINEDA PONCE E INICE SEGUN CONTRATO NUMERO 10/GA/SEDUC/2012 DE SUMINISTROS DE VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO AVENIDA LA PAZ CASA #147

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: SE REVIERTE POR NO INCLUIR EL 12%

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-9529-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-9529-1-0

description: SE REVIERTE POR NO INCLUIR EL 12%

description: SE REVIERTE POR NO INCLUIR EL 12%


title: PAGO POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS  MESES  DE ENERO A FEBRERO DEL 2012.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: POR MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL CAMBIO DE : MOTOR EXPLORACION DE LA FOTOCOPIADORA MARCA : SHARP MODELO AR-M-277

CORPORACION CARIBE S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO COPEN , 9 CALLE ENTRE 4-5 AVENIDA PUERTO CORTES

legalName: CORPORACION CARIBE S. DE R. L.

rationale: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL CAMBIO DE : MOTOR EXPLORACION DE LA FOTOCOPIADORA MARCA : SHARP MODELO AR-M-277, FACTURA No.- 0233 Y RECIBO No.- 000184 DE FECHA 08/12/2012


title: PAGO EN TOTALIDAD DE LA O/C 323 A FAVOR DE LITHOGRAF POR IMPRESION DE TEXTOS PARA SER UTILIZADOS EN PRALEBAH, SEGUN REC 2568 Y FACT 2341,

LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: REVERSION SOLICITADA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA POR SER DEUDA 2011

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-958-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-958-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE COMPLEMENTO DE LA O/C 325 A FAVOR DE LITHOGRAF POR IMPRESION DE TEXTOS PARA SER UTILIZADOS EN PRALEBAH SEGUN REC 2544 Y FACT 2316.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL


title: POR EL PAGO DE FACT 13864, 13173, 13851, 13852, 13853, 13854, 13855, 13856, 13858, 13859, 13861, 13862, 13863 A FAVOR DE SPORT CENTER POR SERVICIOS PRESTADOS A LA SEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.


title: POR SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LA SECRETARIA DE EDUCACION, INICE Y LOS INSTITUTOS TECNICO LUIS BOGRAN, JESUS AGUILAR PAZ, TECNICO SAUL ZELAYA JIMENEZ, TECNICO HONDURAS , RAFAEL PINEDA PONCE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN CONTRATO 01/GA/SEDUC/2012

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.

rationale: PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LA SECRETARIA DE EDUCACION, INICE Y LOS INSTITUTOS TECNICO LUIS BOGRAN, JESUS AGUILAR PAZ, TECNICO SAUL ZELAYA JIMENEZ, TECNICO HONDURAS , RAFAEL PINEDA PONCE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN CONTRATO 01/GA/SEDUC/2012, RECIBO S/N DE FECHA 22/11/2012 Y FACTURA No.- 00685


title: POR SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LA SECRETARIA DE EDUCACION, INICE Y LOS INSTITUTOS TECNICO LUIS BOGRAN, JESUS AGUILAR PAZ, TECNICO SAUL ZELAYA JIMENEZ, TECNICO HONDURAS , RAFAEL PINEDA PONCE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN CONTRATO 01/GA/SEDUC/2012

rationale: PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LA SECRETARIA DE EDUCACION, INICE Y LOS INSTITUTOS TECNICO LUIS BOGRAN, JESUS AGUILAR PAZ, TECNICO SAUL ZELAYA JIMENEZ, TECNICO HONDURAS , RAFAEL PINEDA PONCE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN CONTRATO 01/GA/SEDUC/2012, RECIBO S/N Y FACTURA No.- 00686 DE FECHA 22/12/2012


actividadObra: 3 - TECNOLOGIA EDUCATIVA

rationale: PAGO COMPRA A FAVOR DE LITOGRAF S. DE R.L. N.371 SEGUN FACTURA N.2393 Y RECIBO 2593 DE FECHA 21/11/2011


rationale: PAGO COMPRA N.338 A FAVOR DE LITOGRAF.S. DE R.L. SEGUN FACTURA N.2389 Y RECIBO 2592 DE FECHA 18/10/2011


ue: 22 - UNIDAD DE EDUCACIÒN A DISTANCIA (SEMED)

actividadObra: 4 - SERVICIOS EDUCATIVOS A DISTANCIA

rationale: PAGO COMPRA N.337 A FAVOR DE LITOGRAF S DE R.L. SEGUN FACTURAN.2388 Y RECIBO N.2591 DE FECHA 10/10/2011


name: ASOCIACION INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO

streetAddress: Bo ABAJO AVENIDA LEMPIRA CASA 402 TEGUCIGALPA

rationale: pago COMPRA A FAVOR DE INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO SEGUN FACTURA N.5241 Y RECIBO 4132 DE FECHA 07/12/2012


legalName: ASOCIACION INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO

actividadObra: 5 - CAPACITACION DOCENTE ADMINISTRATIVA

rationale: COMPRA A FAVOR DE INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO SEGUN FACTURA N.5241 Y RECIBO N.4132 DE FECHA 07/12/2012


title: PAGO POR IMPRESION DE ACTAS DE ENTREGA DE PRUEBAS A LAS DEPARTAMENTALES,DISTRITALES Y CENTROS EDUCATIVOS Y DOCENTES.

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES (CIVIS. SALUD. POB.EDUC FIS)


streetAddress: COL CENTROAMERICA OESTE CALLE PRINCIPAL, CASA#1222

legalName: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

actividadObra: 7 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE  ADULTOS

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 062-12


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 061-12


rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 063-12


rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 064-12


MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO PARA GIRAS OFICIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 065-12


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 067-12


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 066-12


title: POR EL PAGO DE FACT 00264 A FAVOR DE RINA M. NUÑEZ POR SERVICIOS PRESTADOS A LA SEDUC, CORRESPONDIENTE ALMES DE OCTUBRE DE 2011.

RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA

legalName: RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO DE COMPLEMENTO DE LA O/C 325 A FAVOR DE LITHOGRAF POR IMPRESION DE TEXTOS PARA SER UTILIZADOS EN PRALEBAH SEGUN REC 2544 Y FACT 2316. QUEDANDO UNA DEUDA DE L. 23,303.40

ue: 6 - UNIDAD DE MODERNIZACIÒN

actividadObra: 6 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL


title: PAGO DE TOTALIDAD DE LA O/C 325 A FAVOR DE LITHOGRAF POR IMPRESION DE TEXTOS PARA SER UTILIZADOS EN PRALEBAH SEGUN REC 2544 Y FACT 2316.


rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTULIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO PARA GIRAS OFICIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 068-12


title: CON INSTRUCCIONES DEL SR MINISTRO, PASJE AEREO A LISANDRO ENRIQUE VALLECILLO AGUILAR A ROATAN, ISLA S DE LA BAHIA, SALIENDO EL JUEVES 23 Y REGRESANDO SABADO 25 DE FEBRERO DE 2012 A LA INAUGURACION DE AULA TECNOLOGICA EN LA ESCUELA JUAN LINDO

LISANDRO ENRIQUE VALLECILLO AGUILAR

legalName: LISANDRO ENRIQUE VALLECILLO AGUILAR

ue: 143 - UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA PAH

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN AMPLIANDO HORIZONTES


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS COMERCIALES POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS SEGUN FACTURA 5238 SOLICITADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION.

name: SUMINISTROS COMERCIALES S. DE R.L. DE C.V. "SUMERCO"


legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 069-12


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 070-12


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS COMERCIALES SEGUN FACTURA N-5201 POR EL SUMINISTRO DE 360 REFRIGERIOS SOLICITADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION.

legalName: SUMINISTROS COMERCIALES S. DE R.L. DE C.V. "SUMERCO"


rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 072-12


rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 071-12


rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 073-12


rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 074-12


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO TECNICAR POR LA ENTREGA DE VARIOS TONER SOLICITADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION.

name: GRUPO TECNICO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: CONDOMINIO TONCONTIN SUBIDA AL COMISARIATO DEL IPM,B#L


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS COMERCIALES SEGUN FACTURA N-5237 POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A LA SECRETARIA DE EDUCACION.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS COMERCIALES SEGUN FACTURA N-5239 POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A LA SECRETARIA DE EDUCACION.


title: PAGI A FAVOR DE SUMINISTROS COMERCIALES SEGUN FACTURA N-5241 POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION.


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS COMERCIALES SEGUN FACTURA N-5240 POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A LA SECRETARIA DE EDUCACION.


title: POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA SEDUC SEGUN O/C # 321

TECNI CAR

streetAddress: ENTRADA A COL. 21 DE OCT.FTE. A SUPERMERCADO LA COL.NO.8, TEG.

legalName: TECNI CAR

ue: 147 - SUB-SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SERVICIOS EDUCATIVOS

rationale:
PAGO DE  MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA SEDUC SEGUN O/C # 321
FACTURA No.- 24114 Y RECIBO S/N


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS COMERCIALES SEGUN FACTURA N-5242 POR LA ENTREGA DE ALIMENTOS A LA SECRETARIA DE EDUCACION.


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS COMERCIALES SEGUN FACTURA N-5243 POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS SOLICITADOS EN LA SECRETARIA DE EDUCACION.


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS COMERCIALES SEGUN FACTURA N-5245 POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS SOLICITADOS EN LA SECRETARIA DE EDUCACION.


title: POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES  COMO COORDINADORES EIB CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - FEBRERO DEL AÑO 2012

DAYSI LETICIA DIAZ SANTAMARIA

legalName: DAYSI LETICIA DIAZ SANTAMARIA

ELEAZAR TOME ESCOBAR

legalName: ELEAZAR TOME ESCOBAR

MIRNA PATRICIA LANDAVERDE RODRIGUEZ

legalName: MIRNA PATRICIA LANDAVERDE RODRIGUEZ

SANTOS LEONEL DUARTE VIALOVO

legalName: SANTOS LEONEL DUARTE VIALOVO

MARIA DOLORES MUNGUIA MEJIA

legalName: MARIA DOLORES MUNGUIA MEJIA

BETHY ARELY REYES BAUTISTA

legalName: BETHY ARELY REYES BAUTISTA

JORGE ARTURO MARTINEZ

legalName: JORGE ARTURO MARTINEZ

ue: 21 - PROGRAMA NAC. DE EDUC. PARA ETNIAS AUTOCTONAS DE HONDURAS

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 16 - COORD. DE SERV. INTERCULTURAL BILINGUE (PRONEEAAH)

rationale: PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES  COMO COORDINADORES EIB CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - FEBRERO DEL AÑO 2012


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS COMERCIALES SEGUN FACTURA N-5194 POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A LA SECRETARIA DE E DUCACION.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 262 A FAVOR DE MULTISERVICIOS JIMENEZ, SEGUN FACT 0-31, POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SEIS UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADO Y SUMINISTROS CORRESPONDEINTES

MULTISERVICIOS JIMENEZ

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA OESTE ZONA # 4 CASA # 1226

legalName: MULTISERVICIOS JIMENEZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 276 A FAVOR DE MULTISERVICIOS JIMENEZ, SEGUN FACT 0-33, POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE NUEVE UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADO Y CAMBIO DE 2 CONDENSADORES Y SUMINISTROS CORRESPONDEINTES.


title: POR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 234 A FAVOR DE SERTEC S. DE R.L. POR TRABAJO REALIZADO EN LA COPIADORA LANIER LD-122 SERIE J8341600422 ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO.

name: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312


title: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DIGITALES -SERTECD SEGUN FACTURA N-012 POR LA REPARACION DE MAQUINA FOTOCOPIADORA ASIGNADA AL DEPTO DE ESCALAFON Y GERENCIA ADMINISTRATIVA EN LA SECRETARIA DE EDUCACION.

legalName: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTULIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO PARA GIRAS OFICIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 075-12

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 235 A FAVOR DE SERTEC, SEGUN FACT 00114, POR TRABAJO REALIZADO EN COPIADORA LANIER LD-122 SERIE J8341600342 ASIGNADA A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES.


title: COMPRA DE DIFERENTES TONERS (15) Y CARTUCHOS (29) DE TINTA PARA IMPRESORA, PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES DE UNIDAD CENTRAL, PROHECO 2012.

name: INVERSIONES REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DP S DE R L

streetAddress: COL. VICTOR F ARDON BL-M CASA 5405

ga: 20 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTO (PROHECO)

ue: 151 - COORDINACION GENERAL DE PROHECO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

subPrograma: 19 - SERVICIOS EDUCATIVOS PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUC COMUNITARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PEDAGOGICOS


title: COMPRA DE PRODUCTOS Y ARTES GRAFICAS. 95 LAMINAS EN LONA VINILICA A FULL COLOR DEL SENTIDO DEL GUSTO, 95 IDEM DEL SENTIDO DEL OIDO, 95 IDEM DEL SENTIDO DE LA VISTA Y 48 IDEM DEL SENTIDO DEL TACTO. PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE PROHECO 2012.

name: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL


title: COMPRA DE TRES IMPRESORAS HP LASER JET M6001N1, PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES DE UNIDAD CENTRAL PROHECO 2012.

SURTIDORA PAZ S DE RL

streetAddress: COL. VICTOR F ARDON BL- D CASA 5408

legalName: SURTIDORA PAZ S DE RL

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: COMPRA DE 20 FARDOS DE SERVILLETAS, 120 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES N.10, 25 PAQUETES DE FILTROS PARA PERCOLADORAS, 300 PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES, 240 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES N. 8 Y 12 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO SCOTT. PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE PROHECO 2012.

legalName: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V


title: COMPRA DE TRES COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA DELL INSPIRON ALL ONEG 630, 4GB, MEMORIA RAM 500G DE DISCO DURO. PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES DE UNIDAD CENTRAL PROHECO 2012.


title: COMPRA DE 25 MEMORIAS USB DE 4 GB. PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES DE UNIDAD CENTRAL, PROHECO 2012.


title: COMPRA DE 500 CDS EN CAJITA, PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES DE UNIDAD CENTRAL PROHECO 2012.


title: CONTRATO DE PUBLICIDAD A PROGRAMA DE TV DURO Y PAREJO POR DIVULGACION DE INFORMACION INSTITUCIONAL DE PROHECO, DE LUNES A VIERNES DE 7-8 PM. DURANTE UN MES DEL 25 JUNIO AL 25 DE JULIO DEL 2012. PARA CUBRIR LAS ACTVIDADES DE UNIDAD CENTRAL.

FRANCISCO OMAR ROMERO BORJAS

legalName: FRANCISCO OMAR ROMERO BORJAS


title: PAGO COMPLEMENTARIO TASA TURISTICA (2,256) TASA DE SERVICIO (4,806) POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE A 20 MAESTROS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE Y 20 MAESTROS DE LA PAZ, POR ASISTIR A CAPACITACION "ESCUELA PARA PADRES Y MADRES PROHECO" DEL 01 AL 03 DE AGOSTO 2012, EN TEGUCIGALPA. PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE PROHECO 2012.

INMOBILIARIA SALMAN SA DE CV

streetAddress: AVE CERVANTES # 1515 TEGUCIGALPA

legalName: INMOBILIARIA SALMAN SA DE CV

ue: 85 - COORDINACIÒN DEPARTAMENTAL DE YORO

fuente: 26 - MDRI

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 37 - SERVICIOS EDUC DE EDUC BAS. PRIM.PROHECO EN YORO


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BUSITO HIACE, MARCA TOYOTA, ASIGNADO A UNIDAD CENTRAL, PROHECO 2012.

name: SERVICIOS MULTIPLES DE MECANICA AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA ROSA COMAYAGUELA CALLE PRINCIPAL FRENTE AL INSTITUTO SAUL ZELAYA JIMENEZ

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO PARCIAL POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE A 20 MAESTROS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE Y 20 MAESTROS DE LA PAZ, POR ASISTIR A CAPACITACION "ESCUELA PARA PADRES Y MADRES PROHECO" DEL 01 AL 03 DE AGOSTO 2012, EN TEGUCIGALPA. PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE PROHECO 2012.


title: PAGO DE MANETENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO ISUZU KB ASIGNADO A LA COORDINACION DE LEMPIRA, PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE PROHECO 2012.

legalName: SERVICIOS MULTIPLES DE MECANICA AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER ASIGNADO A UNIDAD CENTRAL, PROHECO 2012.


title: PAGO DE MANETENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO ISUZU KB ASIGNADO A LA COORDINACION DE CHOLUTECA, PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE PROHECO 2012.


title: PAGO DE TRANSPORTE A 20 MAESTROS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ Y 20 MAESTROS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE QUE ASISTIERON A LA CAPACITACION SOBRE "ESCUELA DE Y PARA, PADRES Y MADRES PROHECO" DEL 31 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2012, LA CUAL SE REALIZO EN TEGUCIGALPA.

CECILIA ROSIBEL CANELAS MENDIZABAL

legalName: CECILIA ROSIBEL CANELAS MENDIZABAL

ue: 46 - COORDINACIÒN DEPARTAMENTAL DE CORTES

actividadObra: 11 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUC BAS. PRIM PROHECO EN CORTES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES DE PROHECO 2012.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: PAGO DE CORREO POSTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012, PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES DE UNIDAD Y CENTRAL Y DIFERENTES COORDINACIONES DE PROHECO.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO PARA LA REALIZACION DEL "II ENCUENTRO DE LIDERES PARA EL CAMBIO" A REALIZARSE LOS DIAS 18,19 Y 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, EN LOS 18 DEPARTAMENTOS DEL PAIS. PROYECTOA REALIZARSE CON EL OBJETIVO DE ESTIMULAR A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LOS GOBIERNOS ESCOLARES EN  LAS ESCUELAS PROHECO, ATENDIENDO EL EJE DE PARTICIPACION. PROHECO 2012.

MARIA YISSEL SARMIENTO VALDERRAMOS

legalName: MARIA YISSEL SARMIENTO VALDERRAMOS

ue: 43 - COORDINACIÒN DEPARTAMENTAL DE COLON

actividadObra: 5 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUC BASICA PRIM PROHECO EN COLON


description: PAGO PARA LA REALIZACION DEL "II ENCUENTRO DE LIDERES PARA EL CAMBIO" A REALIZARSE LOS DIAS 18,19 Y 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, EN LOS 18 DEPARTAMENTOS DEL PAIS. PROYECTOA REALIZARSE CON EL OBJETIVO DE ESTIMULAR A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LOS GOBIERNOS ESCOLARES EN  LAS ESCUELAS PROHECO, ATENDIENDO EL EJE DE PARTICIPACION. PROHECO 2012.


ue: 48 - COORDINACIÒN DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO

actividadObra: 15 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUC BAS. PRIM PROHECO EN EL PARAISO

rationale: PAGO PARA LA REALIZACION DEL "II ENCUENTRO DE LIDERES PARA EL CAMBIO" A REALIZARSE LOS DIAS 18,19 Y 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, EN LOS 18 DEPARTAMENTOS DEL PAIS. PROYECTOA REALIZARSE CON EL OBJETIVO DE ESTIMULAR A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LOS GOBIERNOS ESCOLARES EN  LAS ESCUELAS PROHECO, ATENDIENDO EL EJE DE PARTICIPACION. PROHECO 2012.


ue: 49 - COORDINACIÒN DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN

actividadObra: 17 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUC BAS. PRIM PROHECO EN FCO M.


ue: 50 - COORDINACIÒN DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS

actividadObra: 19 - SERVICIOS EDUC. DE EDUC BAS. PRIM PROHECO EN GRACIAS A DIOS


ue: 84 - COORDINACIÒN DEPARTAMENTAL DE VALLE

actividadObra: 35 - SERVICIOS EDUC DE EDUC BAS. PRIM.PROHECO EN VALLE

rationale: REVERSION PAGO COMPLEMENTARIO PARA LA REALIZACION DEL "II ENCUENTRO DE LIDERES PARA EL CAMBIO" A REALIZARSE LOS DIAS 18,19 Y 20 DE SEPTIEMBRE 2012, EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS. PROYECTO A REALIZARSE CON EL OBJETIVO DE ESTIMULAR A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LOS GOBIERNOS ESCOLARES EN LAS ESCUELAS PROHECO, ATENDIENDO EL EJE DE PARTICIPACION. PROHECO 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-20-1103-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-20-1103-1-0


title: PAGO COMPLEMENTARIO PARA LA REALIZACION DEL "II ENCUENTRO DE LIDERES PARA EL CAMBIO" A REALIZARSE LOS DIAS 18,19 Y 20 DE SEPTIEMBRE 2012, EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS. PROYECTO A REALIZARSE CON EL OBJETIVO DE ESTIMULAR A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LOS GOBIERNOS ESCOLARES EN LAS ESCUELAS PROHECO, ATENDIENDO EL EJE DE PARTICIPACION. PROHECO 2012.

ue: 54 - COORDINACIÒN DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA

actividadObra: 27 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUC BAS. PRIM. PROHECO EN LEMPIRA


description: PAGO COMPLEMENTARIO PARA LA REALIZACION DEL "II ENCUENTRO DE LIDERES PARA EL CAMBIO" A REALIZARSE LOS DIAS 18,19 Y 20 DE SEPTIEMBRE 2012, EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS. PROYECTO A REALIZARSE CON EL OBJETIVO DE ESTIMULAR A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LOS GOBIERNOS ESCOLARES EN LAS ESCUELAS PROHECO, ATENDIENDO EL EJE DE PARTICIPACION. PROHECO 2012.


title: PAGO PLANILLA DE PERSONAL QUE LABORA EN PROHECO, CORRESONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012.

ERIKA MARCELA NUÑEZ SANCHEZ

legalName: ERIKA MARCELA NUÑEZ SANCHEZ


rationale: PAGO COMPLEMENTARIO PARA LA REALIZACION DEL "II ENCUENTRO DE LIDERES PARA EL CAMBIO" A REALIZARSE LOS DIAS 18,19 Y 20 DE SEPTIEMBRE 2012, EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS. PROYECTO A REALIZARSE CON EL OBJETIVO DE ESTIMULAR A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LOS GOBIERNOS ESCOLARES EN LAS ESCUELAS PROHECO, ATENDIENDO EL EJE DE PARTICIPACION. PROHECO 2012.


description: PAGO PLANILLA DE PERSONAL QUE LABORA EN PROHECO, CORRESONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012.

JAVIER EDGARDO NUÑEZ LAGOS

legalName: JAVIER EDGARDO NUÑEZ LAGOS


WILTTON JOHNNY LEVERON UCLES

legalName: WILTTON JOHNNY LEVERON UCLES

rationale: PAGO PLANILLA DE PERSONAL QUE LABORA EN PROHECO, CORRESONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012.


ERIC JOSUE NUÑEZ NUÑEZ

legalName: ERIC JOSUE NUÑEZ NUÑEZ


DAVID ANTONIO COLMAN JUAREZ

legalName: DAVID ANTONIO COLMAN JUAREZ


title: PAGO DE ESTACIONAMIENTO DE DOS VEHICULOS DE PROHECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012.

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

streetAddress: EDIFICIO RAP FTE. RESIDENCIALPLAZA

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES DE UNIDAD CENTRAL PROHECO.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. PARA ATENDER LAS ACTVIDADES DE PROHECO 2012.


title: PAGO DE CONTRATO DE PUBLICIDAD A PROGRAMA HORA DE LA VERDAD, TRANSMITIDO EN RADIO CALEB, 10 SPOTS DIARIOS CON DURACION DE 40 SEGUNDOS DE LUNES A VIERNES.

VIKI LILY HERNANDEZ BENITEZ

legalName: VIKI LILY HERNANDEZ BENITEZ

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO COMPLEMENTARIIO POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE A 18 COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y 4 SUPERVISORES REGIONALES QUE ASISTIRAN AL TALLER DE "EVALUACION Y MONITOREO 2012". PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE PROHECO.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO PARCIAL POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE A 18 COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y 4 SUPERVISORES REGIONALES QUE ASISTIRAN AL TALLER DE "EVALUACION Y MONITOREO 2012". PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE PROHECO.


title: PAGO DE TRANSPORTE A 18 COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y 4 SUPERVISORES REGIONALES QUE ASISTIRAN AL TALLER DE "EVALUACION Y MONITOREO 2012". DEL 27 AL 31 DE AGOSTOPARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE PROHECO.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A COORDINADORES DEPARTAMENTALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE PROHECO 2012.

RICARDO CARLOS AGUILAR RUIZ

legalName: RICARDO CARLOS AGUILAR RUIZ

LUIS ARMANDO ROMERO FLORES

legalName: LUIS ARMANDO ROMERO FLORES

GLADIS SUYAPA RAMOS BENITEZ

legalName: GLADIS SUYAPA RAMOS BENITEZ

MARBIN LINDOLFO ALVARES AVILA

legalName: MARBIN LINDOLFO ALVARES AVILA

HUGO ENRIQUE ZUNIGA TROCHEZ

legalName: HUGO ENRIQUE ZUNIGA TROCHEZ

JOSE HERMES ERAZO PINEDA

legalName: JOSE HERMES ERAZO PINEDA

CLAUDIO JOEL REYES DIAZ

legalName: CLAUDIO JOEL REYES DIAZ

SANTOS ELICEO RIVERA RIVERA

legalName: SANTOS ELICEO RIVERA RIVERA

ELVIA LIZETTE URBINA SORTO

legalName: ELVIA LIZETTE URBINA SORTO

EDIN ALONSO FLORES CABALLERO

legalName: EDIN ALONSO FLORES CABALLERO

EDGARDO ADONIS ROMERO POSADAS

legalName: EDGARDO ADONIS ROMERO POSADAS

NELCY IVON MARTINEZ VASQUEZ

legalName: NELCY IVON MARTINEZ VASQUEZ

DENY DANILO OSORIO GONZALES

legalName: DENY DANILO OSORIO GONZALES


title: PAGO DE COMPRA DE 32 LLANTAS HANKOOK LT245 Y 8 LLANTAS LT255 MARCA TOYO. PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL PROGRAMA PROHECO 2012.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE ALIMENTACION A 18 COORDINADORES, 4 SUPERVISORES Y PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL QUE ASISTIERON A LA CAPACITACION DE HERRAMIENTAS OFIMATICAS EN LAS INSTALACIONES DE INICE DEL 29 AL 31 DE AGOSTO DEL 2012. PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE PROHECO.

CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

streetAddress: EDIFICIO INICE, LOARQUE

legalName: CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.


title: PAGO DE 26 LLANTAS LT235/75R156PR OPAT TOYO, PARA MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE PROHECO 2012.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012, PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE UNIDAD CENTRAL PROHECO.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: PAGO DE SERVICIOS DE IMPRENTA, 3,967 DIPLOMAS A FULL COLOR, 9,556 CERTIFICADOS Y 24,000 CONVENIOS Y CONTRATOS PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE UNIDAD CENTRAL, PROHECO 2012.

legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

ue: 51 - COORDINACIÒN DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 21 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUC BAS. PRIM. PROHECO EN INTIBUCA


description: PAGO DE SERVICIOS DE IMPRENTA, 3,967 DIPLOMAS A FULL COLOR, 9,556 CERTIFICADOS Y 24,000 CONVENIOS Y CONTRATOS PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE UNIDAD CENTRAL, PROHECO 2012.

ue: 52 - COORDINACIÒN DEPARTAMENTAL DE  ISLAS DE LA BAHIA

actividadObra: 23 - SERV. EDUC. DE EDUC BAS. PRIM. PROHECO EN ISLAS DE LA BAHIA