title: COMRPA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO, ORDEN DE COMPRA NO. 639

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: REVERSION COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO, ORDEN DE COMPRA NO. 639, OFICIO NO. 043-2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-12-222-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-12-222-1-0


currency: HNL

name: IN-NOVA PRODUCTOS Y SERVICIOS, S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 56 - DIRECCIÓN GENERAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 8 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale:
COMPRA DE UNA USB DE 8GB, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0463-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000518-2012 SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO DE EMERGENCIAS NACIONALES.
PAGO DE FACTURA N  00118

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


SEMEQ S.A.DE CV

streetAddress: COL.EL COUNTRY 1 CUADRA 1/2 MEDIA ANTES DEL COUNTRY CLUB.

legalName: SEMEQ S.A.DE CV

ga: 12 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE ATLÁNTIDA

ue: 11 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE ATLÁNTIDA

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

programa: 13 - ATENCIÓN MÉDICA HOSPITALARIA

subPrograma: 11 - ATENCIÓN MÉDICA HOSPITAL DE ATLÁNTIDA

actividadObra: 2 - HOSPITALIZACIÓN

rationale: REVERSION PAGO COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, ORDEN DE COMPRA NO. 642, FACTURA NO. 308, OFICIO NO. 015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-12-225-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-12-225-1-0

type: OFICIO


rationale: REVERSION PAGO COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, ORDEN DE COMPRA NO. 640, FACTURA NO. ADT-002, OFICIO NO. 013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-12-226-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-12-226-1-0


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: REVERSION COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, ORDEN DE COMPRA NO. 643,, OFICIO NO. 044-2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-12-227-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-12-227-1-0


name: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS Y OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, FILTROS DE ACEITE, COMBUSTIBLE Y AIRE, AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRACEROS, FRICCIONES DELANTERAS DE QUESO Y TRACERAS ETC. SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0487-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000507-2012 SOLICITADO POR: DIVISION DE LABORATORIO. PAGO DE FACTURA N 2057-2058


name: COMERCIALIZADORA MEDICA S. DE R.L DE C.V

streetAddress: BLV. SUYAPA EDIF. CH

telephone: ND

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

actividadObra: 4 - EMERGENCIA

rationale: PAGO COMPRA DE EQUIPO MEDICO, ORDEN DE COMPRA NO. 663, FACTURA NO. 682


title: PAGO COMPRA DE DIESEL, ORDEN DE COMPRA NO. 532, FACTURA NO. 8780

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

scheme: HND-IDCARD

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y OPERACIÓN


legalName: COMERCIALIZADORA MEDICA S. DE R.L DE C.V

actividadObra: 3 - CONSULTA EXTERNA

rationale: PAGO COMPRA DE EQUIPO MEDICO, ORDEN DE COMPRA NO. 664, FACTURA NO. 681


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS, ORDEN DE COMPRA NO. 667, FACTURA NO. 10883


rationale: Pago Compra de Productos Fotoquimicos, Orden de Compra No. 665, Factura No. 10881


rationale: PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS, ORDEN DE COMPRA NO. 666, FACTURA NO. 10882


name: ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA TRAS DE SALA DE BELLEZA I

ue: 49 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, FOLLETOS EDUCATIVOS SOBRE LINEAS Y TEMAS DE INVESTIGACION PERIODO 2011-2015 DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR (INCP), SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0506-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000520-2012 SOLICITADO POR: SUB-SECRETARIA DE POLITICA SECTORIAL.. PAGO DE FACTURA No. 00557-2012 Y SEGUN RECIBO No. 00402-2012.


JORGE ALBERTO MATUTE CASTRO

legalName: JORGE ALBERTO MATUTE CASTRO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Pago,Compra de Alimentos y Bebidas para Personas, Orden de Compra No.500, Factura No. 0034


rationale: Pago Compra de Alimentos y Bebidas Para Personas, Orden de Compra No.501, Factura No. 0035


title: PAGO DE EVENTO REALIZADO POR LA CAPACITACION DE MEDIDAS ANTROPOMETRICAS EN EL SALON DE ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS/OMS) LOS DIAS 19 AL 22 DE MARZO DEL 2012

MARIA DEL CARMEN DIAZ GIRON

legalName: MARIA DEL CARMEN DIAZ GIRON

ue: 55 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

programa: 2 - PROYECTOS CENTRALES

proyecto: 10 - ATENCIÓN INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y OPERACION

type: OFI


name: LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ/LUIFER ADMINIST

streetAddress: COL FLORENCIA SUR CASA 4215

actividadObra: 7 - PROMOCIÓN DE LA SALUD

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N 000532  OFICIO N 187-12 SGRMYSG  PEDIDO N 0650-2012  COMPRA DE 2124 GALONES DE DIESEL  PARA CONSUMO DEL  09 AL 13  ABRIL DEL 2012   PAGO DE FACTURA N 103003


legalName: LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ/LUIFER ADMINIST

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N 000531 PEDIDO N  0651-2012  OFICIO N 189-2012 SGRMYSG POR LA COMPRA DE  2,124  COMBUSTIBLE PARA EL PERIODO DEL 16 AL  20 DE ABRIL DEL 2012  PAGO DE FACTURA N 103004


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N 000532 PEDIDO N 0650     OFICIO 188-12-SGRMYSG  SOLICITADO POR SGRMYSG  POR LA COMPRA DE  2,124 GALONES DE  COMBUSTIBLE  DIESEL   PARA EL PERIODO  DEL 09 AL  13 DE ABRIL DEL 2012   PAGO FACTURA N  103002


ALEXIS TOMAS REYES RAUDALES

legalName: ALEXIS TOMAS REYES RAUDALES

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000529 SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN OFICIO N° 032-UAISS-2012  PEDIDO N° 0075-2012 PAGO DE FACTURA N  0026


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N 000530  PEDIDO N 0652-2012  OFICIO N 190-12-SGRMYSG  POR LA COMPRA DE 2120 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA EL PERIODO DEL 23 AL 30 DE ABRIL DEL 2012  PAGO DE FACTURA N 103005


legalName: IN-NOVA PRODUCTOS Y SERVICIOS, S. DE R.L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA. SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0134-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000528-2012 SOLICITADO POR: ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS. CANCELACION DE LA FACTURA N° 00123


rationale: Pago Compra de Alimentos y Bebidas Para Personas, Orden de Compra No.502, Factura No. 0036


AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

ue: 91 - UNIDAD DE GESTION SANITARIA AMBIENTAL (UGSA)

actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE UGSA

rationale: COMPRA DE AGUA PARA PERSONAS (EN BOTELLONES). SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0617-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000521-2012 SOLICITADO POR: UGSA.  REVERSION POR QUE EL PRO¿VEEDOR NO ENTREGARA PRODUCTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-1-2260-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-1-2260-1-0


legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES. SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0489-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000519-2012 SOLICITADO POR: DIVISION DE LABORATORIO. CANCELACION DE LA FACTURA  N° 2153


name: INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S DE R.L.

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 10 CALLE 8 Y 9 AVE . S.O. EDIFICIO AGRITROP LOCAL NO. 4 SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: COMPRA DE TROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES (TINTAS). SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0462-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000516-2012 SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO DE EMERGENCIAS NACIONALES. CANCELACION DE LA FACTURA N° 0044


CARLOS ENRIQUE PERDOMO RODRIGUEZ

legalName: CARLOS ENRIQUE PERDOMO RODRIGUEZ

rationale: COMPRA DE CARTUCHOS. SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0600-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000514-2012 SOLICITADO POR: PROGRAMA DE ZOONOSIS. CANCELACION DE LA FACTURA N° 80


title: PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE DRENAJE DE LA LAGUNA DE AGUAS LLUVIAS DEL HOSPITAL REGIONAL DE ATLANTIDA.

RAUL ROBERTO BARAHONA LARA

legalName: RAUL ROBERTO BARAHONA LARA

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

proyecto: 1 - CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ATLANTIDA

actividadObra: 1 - CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL

type: REC


title: PAGO DE ESTIMACION NO.3 DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL DRENAJE DE LA LAGUNA DE AGUAS LLUVIAS DEL HOSPITAL REGIONAL ATLANTIDA.


legalName: INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S DE R.L.

rationale: COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES. SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0462-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000517-2012 SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO DE ERMERGENCIAS NACIONALES. PAGO DE FACTURA No.0054-2012 Y SEGUN RECIBO No. 0064-2012.


ue: 50 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: COMPRA DE OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES. SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0244-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000471-2012 SOLICITADO POR: SECRETARIA GENERAL.  PAGO DE FACTURA N  00117


rationale: Pago Compra de Alimentos y Bebidas Para Personas, Orden de Compra No.503, Factura No. 0037


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO DE LA DEPTAL DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 48 Y FACTURA 127

name: DISTRIBUIDORA SANTA FE S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: COL. LA KENNEDY PRIMERA ENTRADA, BLOQUE#18,ZONA#5


ASTROPHARMA S. A.

streetAddress: PLAZA MILENIUN TERCERA PLANTA CUBICULO -6

legalName: ASTROPHARMA S. A.

rationale: PAGO COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL, ORDEN DE COMPRA NO. 685,  FACTURA NO. 10944


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: Pago Compra de Alimentos y Bebidas Para Personas, Orden de Compra No.504, Factura No. 0038


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: PAGO COMPRA DE EQUIPO MEDICO, ORDEN DE COMPRA NO. 680, FACTURA NO. 2092


rationale: Pago Compra de Alimentos y Bebidas para Personas, Orden de Compra No.505,Factura No. 0039


rationale: Pago, Compra de Alimentos y Bebidas para Personas, Orden de Compra No.506, Factura No. 0040


rationale: Pago Compra de Alimentos yBebidas Para Personas, Orden de Compra No.507, Factura No. 0041


rationale: Pago Compra de Alimentos y Bebidas para Personas Orden de Compra No.508, Factura No. 0042


rationale: PAGO Compra de Equipo Medico Sanitario, Hospitalario e Instrumental, Orden de Compra No. 678, FACTURA NO. 2090


rationale: PAGO Compra de Equipo Meidico Sanitario, Orden de Compra No. 681, FACTURA NO. 2093


rationale: PAGO Compra de Equipo Medico, Orden de Compra No. 684, FACTURA NO. 2088


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :60 GA :12 F-01: 329-1-0 - Compra de Equipo Medico, Orden de Compra No. 685

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-12-329-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-12-329-1-0


rationale: PAGO COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, ORDEN DE COMPRA NO. 693, FACTURA NO. 0066


JORGE ALBERTO LEVA FUNEZ

legalName: JORGE ALBERTO LEVA FUNEZ

rationale: PAGO COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, ORDEN DE COMPRA NO. 694, FACTURA NO. 0471


rationale: PAGO COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, ORDEN DE COMPRA NO. 695, FACTURA NO. 0055


rationale: PAGO COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, ORDEN DE COMPRA NO. 696, FACTURA NO. 0472


rationale: PAGO COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, ORDEN DE COMPRA NO. 697, FACTURA NO. 0054


rationale: PAGO COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, ORDEN DE COMPRA NO. 699, FACTURA NO. FACTURA NO. 0065


rationale: PAGO COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, ORDEN DE COMPRA NO. 698, FACTURA NO. 0473


rationale: PAGO Compra de Alimentos y Bebidas para Personas, Orden de Compra No. 700, FACTURA 0063


rationale: PAGO COMPRA DE ALIMENTOS, ORDEN DE COMPRA NO. 701, FACTURA NO. 0062


CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

rationale: COMPRA DE COMBUSTIBLE, TIPO GASOLINA SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0616-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000544-2012 SOLICITADO POR: UGSA. PAGO DE FACTURA No. 127398-2012 Y SEGUN RECIBO No. 20010-2012


rationale: Pago Compra de Alimentos y Bebidas para Personas , Orden de Compra No. 510, Factura No. 0044


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO DE LA DEPTAL COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 01SEGUN FACTURA 0102

legalName: DISTRIBUIDORA SANTA FE S. DE R.L.DE C.V.


name: PRODUCTOS DERIVADOS DEL MAIZ S DE RL/PRODEMA S DE RL

streetAddress: BARRIO LA MERCED CALLE 16-18, 3 AVE, CASA#8

rationale: REVERSION COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS, ORDEN DE COMPRA NO. 702, OFICIO NO. 054

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-12-340-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-12-340-1-0


rationale: PAGO COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS, ORDEN DE COMPRA NO. 703, FACTURA NO. 0061


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO DE LA DEPTAL COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 02 Y FACTURA 0100


rationale: PAGO COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, ORDEN DE COMPRA NO. 704, FACTURA NO. 0060


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO DE LA DEPTAL COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 03 SEGUN FACTURA 0103


legalName: PRODUCTOS DERIVADOS DEL MAIZ S DE RL/PRODEMA S DE RL

rationale: PAGO COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS , ORDEN DE COMPRA NO. 705, FACTURA NO. 01474


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO DE LA DEPTAL COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 04SEGUN FACTURA 0101


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO DE LA DEPTAL COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 05 SEGUN FACTURA 0104


JORGE ALBERTO MATUTE CASTRO

legalName: JORGE ALBERTO MATUTE CASTRO

rationale: PAGO COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, ORDEN DE COMPRA NO. 706, FACTURA NO, 0064


rationale: PAGO COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, ORDEN DE COMPRA NO. 707, FACTURA NO. 0053


title: PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD , VIGILANCIA , A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD , NIVEL CENTRAL , (EDIFICIO PRINCIPAL, EDIFICIO BANMA 1 Y 2 , PRONASSA , POOL DE VEHICULOS , ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS , CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO ,LABORATORIO DE SIDA  Y VIROLOGIA SEGUN FACTURA N° 03993 CORRESPONDIENTE AL MES DE  MARZO DEDL 2012

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


rationale: PAGO COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, ORDEN DE COMPRA NO. 708, FACTURA NO. 0056


rationale: PAGO COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, ORDEN DE COMPRA NO. 711, FACTURA NO. 0470


rationale: PAGO COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, ORDEN DE COMPRA NO. 713, FACTURA NO. 0057


name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

rationale: COMPRA DE COMBUSTIBLE, TIPO GASOLINA REGULAR,  SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0616-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000536-2012 SOLICITADO POR: UGSA. PAGO DE FACTURA No. 395576-2012 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2012


rationale: PAGO COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS. ORDEN DE COMPRA NO. 712, FACTURA NO. 0068


rationale: Pago Compra de Alimentos y Bebidas para Personas, Orden de Compra No. 511, Factura No.0045


rationale: PAGO COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, ORDEN DE COMPRAN O. 714, FACTURA NO. 0058


name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

rationale: COMPRA DE COMBUSTIBLE, TIPO DIESEL,  SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0616-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000534-2012 SOLICITADO POR: UGSA. CANCELACION DE LA FACTURA N° 862292


legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: COMPRA DE COMBUSTIBLE, TIPO GASOLINA REGULAR,  SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0616-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000535-2012 SOLICITADO POR: UGSA. PAGO DE FACTURA No. 862282-2012 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2012.


rationale: PAGO COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, ORDEN DE COMPRA NO. 715, FACTURA NO. 0059


rationale: REVERSION COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, ORDEN DE COMPRA NO. 710, OFICIO NO. 053

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-12-353-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-12-353-1-0


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCICLETAS,  SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0617-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000542-2012 SOLICITADO POR: UGSA. PAGO DE FACTURA No. 0055-2012 Y SEGUN RECIBO No. 0065-2012.


rationale: REVERSION COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, ORDEN DE COMPRA NO. 709, OFICIO NO. 052

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-12-354-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-12-354-1-0


rationale: COMPRA DE COMBUSTIBLE, TIPO GASOLINA REGULAR,  SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0616-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000540-2012 SOLICITADO POR: UGSA. CANCELACION DE LA FACTURA N° 127399


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO DE LA DEPTAL LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 131301SEGUN FACTURA 0271

CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

streetAddress: EDUFICIO GEMA PRIMER NIVEL RESIDENCIAL LAS LOMAS,CALLE PRINCIPAL HACIA COMPLEJO DE VILLA OLIMPIA TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :60 GA :12 F-01: 356-1-0 - COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS, ORDEN DE COMPRA NO. 709

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-12-356-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-12-356-1-0

description: REVERSION PAGO COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS, ORDEN DE COMPRA NO. 709, FACTURA NO. 0469, OFICIO NO. 059


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO DE LA DEPTAL LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 131302 SEGUN FACTURA 0270


legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

rationale: COMPRA DE COMBUSTIBLE, TIPO DIESEL,  SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0616-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000537-2012 SOLICITADO POR: UGSA. CANCELACION DE LA FACTURA N° 395600


rationale: PAGO COMPRA DE ALIMENTOS, ORDEN DE COMPRA NO. 710, FACTURA NO. 0067


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO DE LA DEPTAL COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 06 SEGUN FACTURA 0105


rationale: PAGO COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, ORDEN DE COMPRA NO. 702, FACTURA NO. 01473


title: Comrpa de Alimentos y Bebidas para Personas, Orden de Compra No. 512

rationale: Pago Compra de Alimentos y Bebidas para Personas, Orden de Compra No. 512, Factura No. 0046


rationale: Pago Compra de Alimentos y Bebidas para Personas, Orden de Compra No. 513, Factura No.0047


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO DE LA DEPTAL COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 09 SEGUN FACTURA 0110


rationale: PAGO COMPRA DE EQUIPO SANITARIO, ORDEN DE COMPRA NO. 682, FACTURA NO. 2094


name: QUALITY REACTIVOS E INSTRUMENTOS / EDWIN EDUARDO TURCIOS C

streetAddress: COLONIA KENNEDY, BLOQUE 19

description: REVERSION PAGO COMPRA DE REACTIVOS, ORDEN DE COMPRA NO. 717, FACTURA NO. 4425, OFICIO NO. 068


rationale: Pago Compra de Productos Alimenticios, Orden de Compra No. 514, Factura No. 01101


legalName: QUALITY REACTIVOS E INSTRUMENTOS / EDWIN EDUARDO TURCIOS C

description: REVERSION PAGO COMPRA DE REACTIVOS, ORDEN DE COMPRA NO.  719, FACTURA NO. 4427, OFICIO NO. 067


rationale: PAGO COMPRA DE REACTIVOS, ORDEN DE COMPRA NO. 720, FACTURA NO.4428

description: REVERSION PAGO COMPRA DE REACTIVOS, ORDEN DE COMPRA NO. 720, FACTURA NO. 4428, OFICIO NO. 066


description: REVERSION PAGO COMPRA DE REACTIVOS, ORDEN DE COMPRA NO. 721, FACTURA NO. 4429, OFICIO NO. 065


IMLAB SRL DE CV

legalName: IMLAB SRL DE CV

description: REVERSION PAGO COMPRA DE REACTIVOS, ORDEN DE COMPRA NO. 722, FACTURA NO. 11054 OFICIO NO. 064


description: REVERSION PAGO COMPRA DE REACTIVOS, ORDEN DE COMPRA NO. 718, FACTURA NO. 4426, OFICIO NO. 069


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA, ORDEN DE COMPRA NO. 724, FACTURA NO. 00011955


rationale: Pago Compra de Alimentos y  Bebidas para Personas, Orden de Compra No. 515, Factura No.0048


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON ORDEN DE COMPRA NO. 723, FACTURA NO. 00011954


rationale: Pago Compra de Alimentos y Bebidas para Personas, Orden de Compra No. 517, Factura No. 0050


rationale: Pago Compra de Alimentos y Bebidas para Personas,  Orden de Compra No. 516, Factura No. 0049


rationale: Pago Compra de Alimentos y Bebidas para Personas, Orden de Compra No. 518, Factura No. 0051


ALEXIS TOMAS REYES RAUDALES

legalName: ALEXIS TOMAS REYES RAUDALES

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000555SOCTAD POR SITRAMEDHYS SECCIONAL 44 SEGUN OFICIO N° 02 PEDIDO N° 0642-2012  PAGO DE FACTURA N 0027


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000554 SOLICITADO POR SITRAMEDHYS SECCIONAL 44 SEGUN OFICIO N° 01  PEDIDO N° 0641-2012  PAGO FACTURA N 0028


title: PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EVENTO REALIZADO PARA EL PERSONAL DE AUDITORIA A NICEL NACIONAL EN " ACTUALIZACION DE NORMAS EN AUDITIRA MODERNA"  REALIZADO DURANTE LOS  DIAS DEL 26 27 Y 28 DE ABRIL DEL 2012 EN LA CIUDAD DE TELA ATLANTIDA  PAGO DE FACTURA N

name: LA ENSENADA OPERADORA TURISTICA S.A. DE C.V.

streetAddress: TELA DEPTO DE ATLANTIDA


title: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN LA SECRETARIA DE SALUD, EDIFICIO PRINCIPAL, EDIFICIO BANMA 1 Y 2, POOL DE VEHICULOS, ALMACEN CENTERAL DE MEDICAMENTOS, LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012.

JUAN ENRIQUE MILLA HERNANDEZ

legalName: JUAN ENRIQUE MILLA HERNANDEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


rationale: Reversion ,Compra de Alimentos y Bebidas para personas, Orden de Compra No. 519, Oficio No. 001-2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-12-43-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-12-43-1-0


rationale: Pago Compra de Alimentos y Bebidas para Personas, Orden de Compra NO. 520, Factura No. 0465


streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

rationale: COMPRA DE FILTROS DE AIRE, ACEITEY COMBUSTIBLE, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0636-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000545-2012 SOLICITADO POR: SUB-SECRETARIA DE REDES DE SERVICIO. CANCELACION DE LA FACTURA N° 2151


rationale: COMPRA DE REPUESTOS VARIOS, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0607-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000541-2012 SOLICITADO POR: MINISTRO. CANCELACION DE LA FACTURA N° 2152


title: COMPRA DE TELAS PARA ENFERMERAS, TELA TROPICAL, COLORES BALNCO, AZUL MARINO Y AZUL CLARO, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0610-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000556-2012 SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.

MODATEX S DE R L DE C V

streetAddress: 5TA AVE ENTRE 5TA Y 6TA CALLE COMAYAGUELA

legalName: MODATEX S DE R L DE C V

ue: 58 - DIRECCIÓN GRAL. DESARROLLO DE SISTEMAS Y SERV. DE LA SALUD

objeto: 32100-Hilados y Telas

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE SISTEMAS DE SERVICIOS DE LA SALUD

rationale: COMPRA DE TELAS PARA ENFERMERAS, TELA TROPICAL, COLORES BALNCO, AZUL MARINO Y AZUL CLARO, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0610-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000556-2012 SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PAGO DE LA FACTURA N° 124265

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-1-2442-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-1-2442-1-0


NOELIA ELIZABETH SANCHEZ HERRERA

legalName: NOELIA ELIZABETH SANCHEZ HERRERA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: REVERSION POR NO ENTREGAR EL PRODUCTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-12-443-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-12-443-1-0

description: PAGO COMPRA DE HILADOS Y TELAS. COMPRA NO. 755, FACTURA NO.3218

description: REVERSION POR NO ENTREGAR PRODUCTO

description: REVERSION POR NO ENTREGAR PRODUCTO


rationale: REVERSION POR NO ENTREGAR PRODUCTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-12-444-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-12-444-1-0

description: PAGO COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR. ORDEN DE COMPRA NO. 756, FACTURA NO. 3220

description: REVERSION POR NO ENTREGAR PRODUCTO

description: REVERSION POR NO ENTREGAR PRODUCTO


E-MEDIA PUBLICIDAD

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS II, SAN PEDRO SULA

legalName: E-MEDIA PUBLICIDAD

rationale: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAEPL Y CARTON, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0603-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000557-2012 SOLICITADO POR: PROGRAMA DE ZOONOSIS.CANCELACION DE LA FACTURA N° 0632


rationale: REVERSION POR NO ENTREGAR PRODUCTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-12-445-1-5 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-12-445-1-0

description: PAGO COMPRA DE HILADOS Y TELAS. ORDEN DE COMPRA NO. 754,FACTURA NO. 3219

description: REVERSION POR  NO HABER ENTREGADO EL PRODUCTO.


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO

description: COMPRA DE EQUIPO MEDICO

DISTRIBUIDORA RETE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA

legalName: DISTRIBUIDORA RETE S. DE R.L. DE C.V.

rationale: COMPRA DE EQUIPO MEDICO  REVERSION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-1-2447-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-1-2447-1-0

description: COMPRA DE EQUIPO MEDICO

description: COMPRA DE EQUIPO MEDICO


JORGE ALBERTO LEVA FUNEZ

legalName: JORGE ALBERTO LEVA FUNEZ

rationale: Pago Compra de Alimentos y Bebidas para Personas, Orden de Compra NO. 521, Factura No. 0466


name: REPRESENTACIONES E INVERSIONES TECNOLOGICAS S.DE R.L.(REPREITEC S. DE R.L.)

streetAddress: KM 6 CARRETERA AL ZAMORANO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES ORDEN DE COMPRA NO. 654M, FACTURA NO. 00404


legalName: REPRESENTACIONES E INVERSIONES TECNOLOGICAS S.DE R.L.(REPREITEC S. DE R.L.)

rationale: PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, ORDEN DE COMPRA NO. 655, FACTURA NO. 00403


name: DROGUERIA PROVEEDORES Y DISTRIBUIDORES DE MEDICAMENTOS S.DE R.L.(PRODIME S.DE R.L.)

streetAddress: COL. MIRAFLORES BLOQUE#21,CASA#2347

rationale: PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, ORDEN DE COMPRA NO. 659,FACTURA NO. 0122


legalName: DROGUERIA PROVEEDORES Y DISTRIBUIDORES DE MEDICAMENTOS S.DE R.L.(PRODIME S.DE R.L.)

rationale: PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, ORDEN DE COMPRA NO. 660,FACTURA NO. 0123


DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

rationale: PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, ORDEN DE COMPRA NO. 739, FACTURA NO.2555


CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 42340-Equipo de Elevación y Tracción

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N 000549 LICITACION PUBLICA N 016-2011-SS POR L A COMPRA DE ELEVADOR CAMILLERO, PAGO DE FACTURA No. 5128-2012 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2012.


JORGE ALBERTO MATUTE CASTRO

legalName: JORGE ALBERTO MATUTE CASTRO

rationale: REVERSION COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, ORDEN DE COMPRA NO. 759, OFICIO NO. 067

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-12-457-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-12-457-1-0


JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

legalName: JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N 15 SOLICITADO POR PRONASSA COMPRA DE REPUESTOS ACCESORIOS PARA VEHICULO MARCA FORD EXPLORER ROJO CAMIONETA PLACA 07645  PAGO DE FACTURA N  00081


DISTRIBUCIONES MEDICAS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA CERRO GRANDE ZONA # 4 BLOQUE # 3 CASA # 24

legalName: DISTRIBUCIONES MEDICAS S DE RL DE CV

rationale: PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, ORDEN DE COMPRA NO. 732, FACTURA NO. 059


rationale: PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, ORDEN DE COMPRA NO. 729, FACTURA NO. 056


rationale: PAGO COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, ORDEN DE COMPRA NO. 522, FACTURA NO. 0467


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA CANCELACION POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SUMINISTRADA A EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE SALUD SEGUN LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA DEL 08-MARZO AL 07-ABRIL DEL 2012.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


ELVIN IVAN ORTIZ SANTOS

legalName: ELVIN IVAN ORTIZ SANTOS

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: SEGUN ORDEN DE OCMPRA Nº 18003 LICITACION PRIVADA Nº 003-11 PARA ATENCION INTEGRAL A LA SALUD FAMILIAR DEPARTAMENTO DE YORO COMPRA DE 8 COMPUTADORES Y NOTE BOOK PARA  PAGO DE FACTURA N   000009


rationale: PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, ORDEN DE COMPRA NO. 741, FACTURA NO. 2556


rationale: PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, ORDEN DE COMPRA NO. 733, FACTURA NO. 060


rationale: PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, ORDEN DE COMPRA NO. 744, FACTURA NO. 2554


title: COMPRA PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, ORDEN DE COMPRA NO. 709, FACTURA NO. 0469


rationale: PAGO COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, ORDEN DE COMPRA NO. 759, FACTURA NO. 0474


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, ELENMENTOS DE LIPIEZA Y ASEO PERSONAL, Y UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA. SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0141-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000548-2012 SOLICITADO POR: SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. CANCELACION FACTURA N° 20018161


name: INDUSTRIAS METALICAS EMANUEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. LOS PERIODISTA 300MTS AL SUR CINES PLAZA AMERICA

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: COMPRA DE VARIOS ELEMENTOS DE FERRETERIA, SOLICITADOS MEDIANTE PEDIDO No. 0630-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000547-2012 SOLICITADO POR: DIRECCION DE PROMOCION. CANCELACION DE LA FACTURA N° 00212


legalName: LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ/LUIFER ADMINIST

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 000017 PEDIDO Nº 0025-2012 OFICIO Nº 015-12-SGRMYSG POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE  2288 GALONES DE DIESEL   PAGO DE FACTURA Nº  95655

name: Servicios Financieros de la Administración Central


streetAddress: BARRIO LEMPIRA 10 CALLE 8 Y 9 AVE . S.O. EDIFICIO AGRITROP LOCAL NO. 4 SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE CARTON,  PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO, ELENMENTOS DE LIPIEZA Y ASEO PERSONAL, Y UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA. SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0614-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000546-2012 SOLICITADO POR: PROGRAMA NACIONAL DE MALARIA. PAGO DE FACTURAS No. 0056, 0057, 0059 Y 0060-2012 Y SEGUN RECIBO No. 0066-2012.


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, ORDEN DE COMPRA NO. 523, FACTURA NO. 0468


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 000016 PEDIDO Nº 0024-2012 OFCIO Nº 014-12-SGRMYSG  POR LA COMPRA DE 2288 GALONES DE DIESEL  PAGO DE FACTURA Nº 95654


ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

rationale: PAGO COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, ORDEN DE COMPRA NO. 531, FACTURA NO. 8787


NOELIA ELIZABETH SANCHEZ HERRERA

legalName: NOELIA ELIZABETH SANCHEZ HERRERA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: REVERSION POR NO HABER ENTREGADO EL PRODUCTO, ORDE DE COMPRA NO. 760

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-12-480-1-5 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-12-480-1-0

description: PAGO COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR, ORDE DE COMPRA NO. 760, FACTURA NO. 3217


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 000015 PEDIDO Nº 0023-2012 OFCIO Nº 013-12-SGRMYSG  POR LA COMPRA DE 2288 GALONES DE DIESEL  PAGO DE FACTURA Nº 95659


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO, ORDEN DE COMPRA NO. 683 FACTURA NO. 2087


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS, ORDEN DE COMPRA NO. 772, FACTURA NO. 11286


rationale: REVERSION PAGO COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, ORDEN DE COMPRA NO. 532, FACTURA NO. 8780, OFICIO NO. 010-2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-12-49-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-12-49-1-0


name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES M.E. S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA REAL DEL PUENTE TERCERA ETAPA BLOQUE T CASA 22 D VILLANUEVA CORTES

rationale: PAGO COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS, ORDEN DE COMPRA NO. 769, FACTURA NO. 001


legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES M.E. S DE RL DE CV

rationale: PAGO COMPRA ELECTRODOMESTICOS ORDEN DE COMPRA NO. 771, FACTURA NO. 003


rationale: PAGO COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS. ORDEN DE COMPRA NO. 770, FACTURA NO. 002


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-12-500-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-12-500-1-0

description: PAGO COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO, ORDEN DE COMPRA NO. 765, FACTURA NO. 3209

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


name: EDUARDO ALBERTO SIRYI MILLA/ INVERSIONES REVITALIZA

rationale: PAGO COMPRA DE ELEMENTOS  DE LIMPIEZA, ORDEN DE COMPRA NO. 767, FACTURA NO. 106


legalName: EDUARDO ALBERTO SIRYI MILLA/ INVERSIONES REVITALIZA

rationale: PAGO COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, ORDEN DE COMPRA NO. 766, FACTURA NO. 105


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-12-503-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-12-503-1-0

description: PAGO COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, ORDEN DE COMPRA NO. 768, FACTURA NO. 107

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS, ORDEN DE COMPRA NO. 774, FACTURA NO. 11283


rationale: PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS, ORDEN DE COMPRA NO. 773, FACTURA NO. 11287


rationale: PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS, ORDEN DE COMPRA NO. 776, FACTURA NO. 11285


title: DEUDA DEL 2011 HOSPITAL CATARINO RIVAS DE MEDICAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 7991 Y FACTURA 10488

ASTROPHARMA S. A.

streetAddress: PLAZA MILENIUN TERCERA PLANTA CUBICULO -6

legalName: ASTROPHARMA S. A.


name: LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ/LUIFER ADMINIST

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 000010 PEDIDO Nº 0015-2012 OFCIO Nº 005-12-SGRMYSG  POR LA COMPRA DE 2288 GALONES DE DIESEL   PAGO DE FACTURA Nº  95653


rationale: PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS, ORDEN DE COMPRA NO. 775, FACTURA NO. 11284


rationale: Pago Compra de Alimentos y Bebidas para personas, Orden de compra nO. 509, Factura No. 0043


title: CANCELACION DE LA FACTURA 0037    DE MATERIAL MEDICO  DEL HOSPITAL SAN ISIDRO Y DEMAS DOCTOS

name: DROGUERIA FARMACEUTICOS DE HONDURAS S.DE R.L.

streetAddress: COLL. LAMAS DE MIRAFLORES SUR BLOQUE#C

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA 74 DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO DE MATERIAL MEDICO SEGUN FACTURA 0036

legalName: DROGUERIA FARMACEUTICOS DE HONDURAS S.DE R.L.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA 73 DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO DE MATERIAL MEDICO SEGUN FACTURA 0035


rationale: PAGO COMPRA DE DIESEL. ORDEN DE COMPRA NO. 763, FACTURA NO. 7054


rationale: REVERSION PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, ORDEN DE COMPRA NO. 534, FACTURA NO. 008, OFICIO NO.004-2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-12-52-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-12-52-1-0


objeto: 35640-Gas LPG

rationale: PAGO COMPRA DE GAS LPG, ORDEN DE COMPRA NO. 764, FACTURA NO.7055


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 000007 PEDIDO Nº 0016-2012 OFCIO Nº 006-12-SGRMYSG  POR LA COMPRA DE 2288 GALONES DE DIESEL   PAGO DE FACTURA Nº  95652


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 000006 PEDIDO Nº 0014-2012 OFCIO Nº 004-12-SGRMYSG  POR LA COMPRA DE 2288 GALONES DE DIESEL  PAGO DE FACTURA Nº 95651


rationale: REVERSION PAGO,COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, ORDEN DE COMPRA NO. 533, FACTURA NO.007, OFICIO NO. 005-2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-12-53-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-12-53-1-0


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 000008 PEDIDO Nº 0017-2012 OFCIO Nº 007-12-SGRMYSG  POR LA COMPRA DE 2288 GALONES DE DIESEL   PAGO DE FACTURA Nº  95650


rationale: PAGO COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS, ORDEN DE COMPRA NO. 797, FACTURA NO. 005


title: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION REALIZADOS EN EL HOSPITAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L


title: SERVICIOS LIMPIEZA E HIGIENIZACION REEALIZADOS EN EL HOSPITAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS  CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2011


rationale: PAGO COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS, ORDEN DE COMPRA NO. 796,  FACTURA  NO. 004


title: PAGIO DE REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS POR LA SUB SECRETARIA DE RIEGOS POBLACIONALES EN LA REUNION CON EL COMITE DE INFECCION DE TUBERCULOSIS EL DIA 16 DE ABRIL DEL 2012

MIRIAN YOLANDA PAZ CRUZ

legalName: MIRIAN YOLANDA PAZ CRUZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL  N  006-2012-SS

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

type: CONT


title: PAGO  POR EVENTO REALIZADO EN EL HOTEL MARRIOT DONDE SE REALIZO REUNION DE TRABAJO EN COMISION REGENRE DE LOS PROCESOS DE INVESTIGACION MEDICA REALIZADA EL DIA 6 DE JULIO DEL 2011

DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARB DE TODA CLASE DE BIENES

legalName: DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.DE C.V.


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 000009 PEDIDO Nº 0018-2012 OFCIO Nº 008-12-SGRMYSG  POR LA COMPRA DE 2288 GALONES DE DIESEL   PAGO DE FACTURA Nº  95649


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION UNICA DEL PROYECTO CONSTRUCCION ESTACION DE ENFERMERIA, CAMBIO DE CIELO FALSO EN QUIROFANOS Y OBRAS VARIAS PARA EL NUEVO HOSPITAL REGIONAL ATLANTIDA

INGENIERIA BARMEND, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA SANTA MONICA 3ra CALLE BLOQUE # 6 CASA 43 NORESTE

legalName: INGENIERIA BARMEND, S. DE R.L.

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


LUIS AGUSTIN FERNANDEZ  PEÑA

legalName: LUIS AGUSTIN FERNANDEZ  PEÑA

rationale: Pago Compra de Alimentos y Bebidas para Personas, Orden de Compra No. 525, Factura No. 00016


title: REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN GIRA QUE REALIZO A LA SOCIALIZACION DE PROTOCOLO CAPACITACION DEL PERSONAL E IMPLEMNTARA EN CAMPO EL PROYECTO  PILOTO EN SAN ESTEBAN OLANCHO


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA CANCELACION POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL GENERAL DE ROATAN EN ISLAS DE LA BAHIA DE LA SECRETARIA DE SALUD DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2012

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA CANCELACION POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A LA REGION DEPARTAMENTAL Y CENTROS DE SALUD EN ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA DE LA SECRETARIA DE SALUD DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2012


title: PORLA COMPRA DE EQUIPO MEDICO

description: PORLA COMPRA DE EQUIPO MEDICO

DISTRIBUIDORA RETE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA

legalName: DISTRIBUIDORA RETE S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PORLA COMPRA DE EQUIPO MEDICO REVERSION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-1-2559-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-1-2559-1-0

description: PORLA COMPRA DE EQUIPO MEDICO

description: PORLA COMPRA DE EQUIPO MEDICO


WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N 131326 DE LA RE4GIONDEPARTAMENTAL DE LEMPIRA N 13 DE GRACIAS COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFRENTES VEHICULOS DE LA DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA AÑO 2012  pago de factura  n  151498


JORGE ALBERTO MATUTE CASTRO

legalName: JORGE ALBERTO MATUTE CASTRO

rationale: Pago Compra de Alimentos y Bebidas para Personas, Orden  de Compra No. 519, Factura No. 0052


legalName: LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ/LUIFER ADMINIST

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 000011PEDIDO Nº 0019  -2012 OFCIO Nº 009-12-SGRMYSG  POR LA COMPRA DE 2288 GALONES DE DIESEL    PAGO DE FACTURA Nº  95656


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA CANCELACION POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SUMINISTRADA A EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE SALUD SEGUN LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE DEL 08-ABRIL AL 07-MAYO DEL 2012

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


streetAddress: KM 6 CARRETERA AL ZAMORANO

legalName: REPRESENTACIONES E INVERSIONES TECNOLOGICAS S.DE R.L.(REPREITEC S. DE R.L.)

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: SEGUN FACTURA N  00323 POR LA COMPRA DE 3000 AMP DE METOCLOPRAMIDA  5 MG   SEGUN ORDEN DE COMPRA N   215 DEL HOSPITAL ATLANTIDA  REVERSION POR HERROR EN BENEFICIARIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-1-2565-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-1-2565-1-0


CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 42340-Equipo de Elevación y Tracción

rationale:
SEGUN ORDEN DE COMPRA N  000550 LICITACION PUBLICA N  016-2011-SS  POR LA COMPRA DE ELEVADOR CAMILLERO  PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAXPAGO DE FACTURA N
5290


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N 282  LICITACION PRIVADA N  177-2011  PARA EL HOSPITAL ATLANTIDA  DE LA CEIBA  COMPRA DE CLORURO DE POTASIO  500 AMPOLLAS Y DOPAMINA  500  FRASCOS  REVERSION POR ERROR EN BENEFICIARIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-1-2566-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-1-2566-1-0


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 000014  PEDIDO Nº 0022-2012 OFCIO Nº 012-12-SGRMYSG  POR LA COMPRA DE 2288 GALONES DE DIESEL    PAGO DE FACTURA Nº  95647


GABRIELA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ ORTIZ

legalName: GABRIELA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ ORTIZ

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Pago Compra de Papel de Escritorio, Orden de Compra No.526, Factura No. 00259


title: PAGO DE UN ENLACE DE INTERNET PROGRAMA NACIONAL DE SIDA TGU. 256 KBPS SOSLITADO POR OFICIO No. 352-2012 DE PROMOCION DE LA SALUD LIC. IRIS LOPEZ COORDINADORA DE USLA

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE UN ENLACE DE INTERNET PROGRAMA NACIONAL DE SIDA TGU. 256 KBPS SOSLITADO POR OFICIO No. 351-2012 DE PROMOCION DE LA SALUD LIC. IRIS LOPEZ COORDINADORA DE USLA


title: PAGO DE UN ENLACE DE INTERNET PROGRAMA NACIONAL DE SIDA TGU. 256 KBPS SOSLITADO POR OFICIO No. 350-2012 DE PROMOCION DE LA SALUD LIC. IRIS LOPEZ COORDINADORA DE USLA


title: PAGO DE UN ENLACE DE INTERNET PROGRAMA NACIONAL DE SIDA TGU. 256 KBPS SOSLITADO POR OFICIO No. 349-2012 DE PROMOCION DE LA SALUD LIC. IRIS LOPEZ COORDINADORA DE USLA


title: PAGO DE UN ENLACE DE INTERNET PROGRAMA NACIONAL DE SIDA TGU. 256 KBPS SOSLITADO POR OFICIO No. 346-2012 DE PROMOCION DE LA SALUD LIC. IRIS LOPEZ COORDINADORA DE USLA


title: PAGO DE UN ENLACE DE INTERNET PROGRAMA NACIONAL DE SIDA TGU. 256 KBPS SOSLITADO POR OFICIO No. 345-2012 DE PROMOCION DE LA SALUD LIC. IRIS LOPEZ COORDINADORA DE USLA


title: PAGO DE UN ENLACE DE INTERNET PROGRAMA NACIONAL DE SIDA TGU. 256 KBPS SOSLITADO POR OFICIO No. 344-2012 DE PROMOCION DE LA SALUD LIC. IRIS LOPEZ COORDINADORA DE USLA


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 000012  PEDIDO Nº 0020  -2012 OFCIO Nº 010-12  -SGRMYSG  POR LA COMPRA DE 2205 GALONES DE GASOLINA REGULAR   PAGO DE FACTURA Nº  95646


title: PAGO DE UN ENLACE DE INTERNET PROGRAMA NACIONAL DE SIDA TGU. 256 KBPS SOSLITADO POR OFICIO No. 343-2012 DE PROMOCION DE LA SALUD LIC. IRIS LOPEZ COORDINADORA DE USLA


title: PAGO DE UN ENLACE DE INTERNET PROGRAMA NACIONAL DE SIDA TGU. 256 KBPS SOSLITADO POR OFICIO No. 339-2012 DE PROMOCION DE LA SALUD LIC. IRIS LOPEZ COORDINADORA DE USLA


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO COMPRA DE INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, ORDEN DE COMPRA NO. 585, FACTURA NO. 027


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 000013 PEDIDO Nº 0021 -2012 OFCIO Nº 011-12-SGRMYSG  POR LA COMPRA DE 2205 GALONES DE GASOLINA REGULAR    PAGO DE FACTURA Nº 95645


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: PAGO COMPRA DE INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, ORDEN DE COMPRA NO. 639, FACTURA NO. 035


rationale: PAGO COMPRA DE INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, ORDEN DE COMPRA NO. 594, FACTURA NO. 036


name: COMERCIALIZADORA MEDICA S. DE R.L DE C.V

streetAddress: BLV. SUYAPA EDIF. CH

rationale: Pago, COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO, ORDEN DE COMPRA NO. 601, Factura No.201


legalName: COMERCIALIZADORA MEDICA S. DE R.L DE C.V

rationale: PAGO COMPRA DE INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, ORDEN DE COMPRA NO. 600, FACTURA NO.200


description: REVERSION PAGO COMPRA DE INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, ORDEN DE COMPRA NO. 602, FACTURA NO. 202, OFICIO NO. 074


rationale: PAGO COMPRA DE INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, ORDEN DE COMPRA NO. 596 , FACTURA NO. 038


rationale: PAGO COMPRA DE INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO ORDEN DE COMPRA NO. 818, FACTURA NO. 194


rationale: PAGOCOMPRA DE INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, ORDEN DE COMPRA NO. 593, FACTURA NO. 035


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, ORDEN DE COMPRA NO. 595, FACTURA NO. 037


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, ORDEN DE COMPRA NO. 605

ASTROPHARMA S. A.

legalName: ASTROPHARMA S. A.

rationale: PAGO OMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, ORDEN DE COMPRA NO. 605, FACTURA NO. 10749


JAIRO BISMAR NUÑEZ ALMENDARES

legalName: JAIRO BISMAR NUÑEZ ALMENDARES

rationale: PAGO COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO , ORDEN DE COMPRA NO. 631, FACTURA NO. 0119


rationale: PAGO COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO , ORDEN  DE COMPRA NO. 632, FACTURA NO. 0118


rationale: PAGO COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, ORDEN DE COMPRA NO. 633, FACTURA NO. 0121


rationale: PAGO, COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, ORDEN DE COMPRA NO. 687, FACTURA NO.125-2012


DISTRIBUCIONES MEDICAS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA CERRO GRANDE ZONA # 4 BLOQUE # 3 CASA # 24

legalName: DISTRIBUCIONES MEDICAS S DE RL DE CV

rationale: PAGO COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, ORDEN DE COMPRA NO. 691, FACTURA NO. 069


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, ORDEN DE COMPRA NO. 586, FACTURA NO. 028


rationale: PAGO COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, ORDEN DE COMPRA NO. 587, FACTURA NO. 029


rationale: PAGO COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, ORDEN DE COMPRA NO. 588, FACTURA NO. 030


rationale: PAGO COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, ORDEN DE COMPRA NO. 590, FACTURA NO. 032


rationale: PAGO COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, ORDEN DE COMPRA NO. 589, FACTURA NO. 031


rationale: PAGO COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, ORDEN DE COMPRA NO. 592, FACTURA NO. 034


rationale: PAGO COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, ORDEN DE COMPRA NO. 591, FACTURA NO. 033


rationale: PAGO COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, ORDEN DE COMPRA NO. 603, FACTURA NO. 204


rationale: PAGO OMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, ORDEN DE COMPRA NO. 604, FACTURA NO. 203

description: REVERSION PAGO COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, ORDEN DE COMPRA NO. 604,FACTURA NO. 203, OFICIO NO. 073


rationale: PAGO, COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, ORDEN DE COMPRA NO. 640, FACTURA NO.ADT'002


rationale: PAGO COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, ORDEN DE COMPRA NO. 817, FACTURA NO. 193


name: EMPRESA GASES DEL AGUAN, SOC. DE RESP. LTDA

streetAddress: BARRIO LAS FLORES, EN LAS OFICINAS DE LA RESIDENCIAL MONSERRAT

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO COMPRA DE OXIGENO MEDICO, ORDEN DE COMPRA NO. 566, FACTURA NO. 0763


legalName: EMPRESA GASES DEL AGUAN, SOC. DE RESP. LTDA

rationale: PAGO COMPRA DE OXIGENO MEDICO, ORDEN DE COMPRA NO. 565, FACTURA NO. 0751


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: PAGO COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO ORDEN  DE COMPRA NO. 574, FACTURA NO. 2078


rationale: PAGO COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO, ORDEN DE COMPRA NO. 575, FACTURA NO. 2079


objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURA Y OTROS, ORDEN DE COMPRA NO. 599, FACTURA NO. 039


SEMEQ S.A.DE CV

streetAddress: COL.EL COUNTRY 1 CUADRA 1/2 MEDIA ANTES DEL COUNTRY CLUB.

legalName: SEMEQ S.A.DE CV

rationale: PAGO COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURA  Y OTROS , ORDEN DE COMPRA NO. 638, FACTURA NO. 307


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: Reversion Pago Compra de Material Medico Quirurgico, Orden de Compra No. 643, Factura No.2981, Oficio No. 082

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-12-631-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-12-631-1-0


rationale: PAGO Compra de Instrumental medico Quirurgico, Orden de Compra No. 688, FACTURA NO. 126


fuente: 29 - Alivio de la Deuda - HIPC

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

rationale: PAGO COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO, ORDEN DE COMPRA NO. 686, FACTURA NO. 124


rationale: PAGO COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, ORDEN DE COMPRA NO. 783, FACTURA NO. 160-2012


rationale: PAGO COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO, ORDEN DE COMPRA NO. 823, FACTURA NO. 3043


objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: Pago Compra de Equipo Medico Sanitario, Hospitalario e Instrumental, Orden de Compra No.538, Factura No. 2934


objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: FACTURA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO, ORDEN DE COMPRA NO.825, FACTURA 196


rationale: PAGO COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO, ORDEN DE COMPRA NO. 824, FACTURA NO. 195


ASTROPHARMA S. A.

streetAddress: PLAZA MILENIUN TERCERA PLANTA CUBICULO -6

rationale: PAGO, COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO, ORDEN DE COMPRA NO. 607, FACTURA NO.10748


rationale: PAGO COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO,ORDEN DE COMPRA NO. 641, FACTURA NO. 2980


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-12-658-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-12-658-1-0

description: PAGO COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO, ORDEN DE COMPRA NO. 692, FACTURA NO. 070

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: PAGO COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO, ORDEN DE COMPRA NO. 689, FACTURA NO. 696


rationale: PAGO COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO, ORDEN DE COMPRA NO. 606, FACTURA NO.10747


rationale: PAGO COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO, ORDEN DE COMPRA NO. 690, FACTURA NO.068


rationale: PAGO COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO, ORDEN DE COMPRA NO. 679, FACTURA NO. 2091


ALEXIS TOMAS REYES RAUDALES

legalName: ALEXIS TOMAS REYES RAUDALES

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000560 SOLICITADO POR  SITRAMEDHYS SECCIONAL 44 SEGUN OFICIO N° 04 PEDIDO N° 0661-2012 CANCELACION DE LA FACTURA N° 01648


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000599 SOLICITADO POR SITRAMEDHYS SECCIONAL 44 SEGUN OFICIO N° 03  PEDIDO N° 0660-2012 CANCELACION DE LA FACTURA N° 01649


streetAddress: COL FLORENCIA SUR CASA 4215

legalName: LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ/LUIFER ADMINIST

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000591 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN OFICIO N° 222-12 SGRMYSG PEDIDO N° 0682-2012, PAGO DE FACTURA No. 103015-2012 Y SEGUN RECIBO No.003674-2012.


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000593 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN OFICIO N°224-12 SGRMYSG  PEDIDO N° 0684-2012, PAGO DE FACTURA No. 103013-2012 Y SEGUN RECIBO No.003673-2012.


rationale: PAGO COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO, ORDEN DE COMPRA NO.821, FACTURA NO.3041


rationale: PAGO COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO, ORDEN DE COMPRA NO. 822, FACTURA  NO . 3042


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO , ORDEN DE COMPRA NO. 716, FACTURA NO. 00011946


streetAddress: COLONIA REAL DEL PUENTE TERCERA ETAPA BLOQUE T CASA 22 D VILLANUEVA CORTES

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES M.E. S DE RL DE CV

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Pago, compra de Equipo de Comunicacion, Orden de Compra No.840, Factura No.006/2012


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000592 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES SEGUN OFICIO N° 225-12 SGRMYSG  PEDIDO N° 0685-2012, PAGO DE FACTURA No. 103014-2012 Y SEGUN RECIBO No.003676-2012.


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000595 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN OFICIO N° 223-12 SGRMYSG  PEDIDO N° 0683-2012, PAGO DE FACTURA No. 103016-2012 Y SEGUN RECIBO No.003683-2012.


name: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LOARQUE 2DA ETAPA CASA# 11

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: REPARACION DE FUGA DE AGUA EN EL BAÑO DEL DEPARTAMENTO DE VIH/SIDA. SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0077-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000209-2012 SOLICITADO POR: DIRECCION DE PROMOCION DE LA SALUD. PAGO DE FACTURA No. 00316-2012 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2012


name: REPRESENTACIONES E IMPRESIONES S DE R L DE CV

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, No.2212

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000583 SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 182-USLA-COM 2012  PEDIDO N° 0634-2012 CANCELACION DE LA FACTURA N° 00001


name: CLAUDIO RENE HERNANDEZ DISCUA/ RESORTES DEL SUR

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000571 SOLICITADO POR PROGRAMA DE MALARIA SEGUN OFICIO N° 160-PNM-DGS-SS-2012   PEDIDO N° 0615-2012. PAGO DE FACTURA No. 0058-2012 Y SEGUN RECIBO No. 1665-2012.


legalName: REPRESENTACIONES E IMPRESIONES S DE R L DE CV

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000584  SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 183-USLA-COM-2012  PEDIDO N° 0635-2012 CANCELACION DE LA FACTURA N° 00003


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000585 SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 181-USLA-COM-2012  PEDIDO N° 0633-2012 CANCELACION DE LA FACTURA N° 00005


AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000590 SOLICITADO POR INGENIERIA Y MANTENIMIENTO SEGUN OFICIO N° 10-DM-2012 PEDIDO N° 0671-2012   PAGO DE FACTURA   N  145


name: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000578  SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 301-USLA-COM-2012  PEDIDO N° 0628-2012. PAGO DE FACTURA No. 2160-2012 Y SEGUN RECIBO No.1292-2012.


legalName: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES, S.A. DE C.V.

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000506 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN OFICO N° 068-2012 SGRMYSG  PEDIDO N° 0144-2012. PAGO DE FACTURA No. 00317-2012 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2012


SOLUCIONES TECNOLOGICAS GLOBALES S.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, CENTRO COMERCIAL GALERIAS

legalName: SOLUCIONES TECNOLOGICAS GLOBALES S.

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000597 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE RIESGOS POBLACIONALES SEGUN OFICIO N° 068-SSRP-12  PEDIDO N° 0131-2012 CANCELACION DE LA FACTURA N° 0037


legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000581 SOLICITADO POR VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 267-DGVS-2012  PEDIDO N° 0669-2012. PAGO DE FACTURA No. 2161-2012 Y SEGUN RECIBO No.1293-2012.


name: INVERSIONES SUMINISTROS DE MATERIALES S DE R.L

streetAddress: KILOMETRO # 6 CARRETERA A VALLE DE ANGELES FRENTE A LA POSTA POLICIAL DEL CHIMBO

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N 000607  PEDIDO N  0720-2012    250  MOSQUITEROS  SERAN DISTRIBUIDOS A DIFERENTES HOSPITALES OFICIO N  238-12 SGRMYSG. PAGO DE FACTURA No. 00045-2012 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2012.


INVERSIONES LACER S.A.

streetAddress: BARRIO MEDINA, 16 CALLE 8 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES LACER S.A.

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000588 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES  SEGUN OFICIO N° 218-12-SGRMYSG  PEDIDO N° 0678-2012 CANCELACION DE LA FACTURA N° 1147


rationale: ORDEN DE COMPRA N°000589  SOLICITADO POR SUB GERENCIA DERECURSOS MATERIALES SEGUN OFICIO N° 220-12-SGRMYSG PEDIDO N° 0680-2012 CANCELACION DE LA FACTURA N° 1146


name: LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA MERCABA S.A DE C.V (LIDIMESA)

streetAddress: COL. 15 DE SEPTIEMBRE,3CLL 5-6 AVE., CASA#21010A

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000599 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE REECURSOS MATERIALES SEGUN OFCICO N° 001-2012-BSGRMYSG  PEDIDO N° 0044-2012  reversion por no poder entegar el producto

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-1-2721-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-1-2721-1-0


E-MEDIA PUBLICIDAD

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS II, SAN PEDRO SULA

legalName: E-MEDIA PUBLICIDAD

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000598 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN OFICIO N° 001-2012-BSGRMYSG  PEDIDO N° 0044-2012 CANCELACION DE LA FACTURA N° 0640


name: DISTRIBUCIONES DIVERSAS CONTRERAS (DISDICONT)

streetAddress: COL. KENEDY EDIFICIO GAMA 2DO NIVEL

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000577 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO LABORATORIO NACIONAL DGVS SEGUN OFICIO N° 036-JDLN-2012  PEDIDO N° 0488-2012 CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 0094/0095


CARLOS ENRIQUE PERDOMO RODRIGUEZ

legalName: CARLOS ENRIQUE PERDOMO RODRIGUEZ

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000568 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO LABORATORIO NACIONAL DGVS SEGUN OFICIO N° 372-JDLN-2012  PEDIDO N° 0065-2012 CANCELACION DE LAFACTURA N° 86


NANCY MAREYIL SANTOS RIOS

legalName: NANCY MAREYIL SANTOS RIOS

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000567  SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION SANITARIA (UGSA) SEGUN OFICIO N° UGSA-ADMFO-002-2012  PEDIDO N° 0616-2012      REVERSION POR QUE EL PROVEEDOR VIA TELEFONO INDICO QUE NO PODRIA HACER ENTEGA DE LOS PRODUCTOS DEBIDO A QUE NO ENTRGARON PRODUCTO Y NO PRESENTARON DOCUMENTACION SE PROCEDE A SU RESPECTIVA REVERSION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-1-2726-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-1-2726-1-0


legalName: CLAUDIO RENE HERNANDEZ DISCUA/ RESORTES DEL SUR

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000582 SOLICITADO POR DESARROLLO DE SISTEMAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 176-2012-DGDSSS  PEDIDO N° 0658-2012. PAGO DE FACTURA No. 0059-2012 Y SEGUN RECIBO No. 1668-2012.


INVERSIONES ALPHA & OMEGA S DE R L

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN CENTRO COMERCIAL GALERIAS MAYA PRIMER NIVEL LOCAL No 12

legalName: INVERSIONES ALPHA & OMEGA S DE R L

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000596 SOLICITADO POR INGENIERIA Y MANTENIMIENTO SEGUN OFICIO N° 011-DIM-2012  PEDIDO N° 0672-2012 CANCELACION DE LA FACTURA N° 3891


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS DE LA DEPTAL DE COPAN SEGUN FACTURA 0117 Y ORDEN DE COMPRA 35

name: DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO QUIRURGICO Y MEDICAMENTOS,S.A

streetAddress: B. LOS ANDES 3Y4 CALLE

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


ue: 51 - PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000561 SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N°211-UPEG-2012  PEDIDO N° 0664-2012 CANCELACION DE LA FACTURA N° 01650


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: Pago Compra de Equipo Medico Sanitario, Hospitalario e Instrumental Orden de Compra No.539, Factura No. 2935


JORGE ALBERTO LEVA FUNEZ

legalName: JORGE ALBERTO LEVA FUNEZ

rationale: PAGO COMPRA DE ALIMENTOS, ORDEN DE COMPRA NO. 826, FACTURA NO. 0475


streetAddress: COL FLORENCIA SUR CASA 4215

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000562 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN  OFICIO N° 160-12 SGRMYSG  PEDIDO N° 0593-2012, PAGO DE FACTURA No. 103019-2012 Y SEGUN RECIBO No.003693-2012.


name: PRODUCTOS DERIVADOS DEL MAIZ S DE RL/PRODEMA S DE RL

streetAddress: BARRIO LA MERCED CALLE 16-18, 3 AVE, CASA#8

rationale: PAGO COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS , ORDEN DE COMPRA NO. 827, FACTURA NO. 01743


name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: PAGO COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ORDEN DE COMPRA NO. 829, FACTURA NO.0476


rationale: Pago Compra de Equipo Medico Sanitario, Hospitalario e Instrumental, Orden de Compra No.540, Factura No. 2936


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000565 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN OFICIO N° 199-12-SGRMYSG  PEDIDO N° 0653-2012. PAGO DE FACTURA No. 2163-2012 Y SEGUN RECIBO No.1296-2012.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


rationale: PAGO COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ORDEN DE COMPRA NO. 830, FACTURA NO. 0477


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000580  SOLICITADO POR VIGILANCIA DE SALUD SEGUN OFICO N° 272-DGVS-2012 PEDIDO N° 0670-2012 CANCELACION DE LA FACTURA N° 2060

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-1-2752-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-1-2752-1-0


rationale: PAGO COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, ORDEN DE COMPRA NO. 831, FACTURA NO.0478


rationale: REVERSION COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ORDEN DE COMPRA NO.  832, OFICIO NO. 072

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-12-752-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-12-752-1-0


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000609 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS SEGUN OFICIO N° 03-2012-DRD  PEDIDO N° 0050-2012 CANCELACION DELA FACTURA N° 0038


rationale: REVERSION COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ORDEN DE COMPRA NO. 833, OFICIO NO. 071

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-12-753-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-12-753-1-0


DISTRIBUCIONES ALFA S DE R L DE C V

streetAddress: EDIFICIO MULTICENTRO CARRETERA AL PRIMER BATALLON

legalName: DISTRIBUCIONES ALFA S DE R L DE C V

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000564 SOLICITADO  POR DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  SEGUN OFICIO N° 194-DDRH-12  PEDIDO N° 0592-2012 CANCELACION DE LA FACTURA N° 1039


rationale: REVERSION COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS,  ORDEN DE COMPRA NO. 834, OFICIO NO. 070

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-12-754-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-12-754-1-0


JORGE ALBERTO MATUTE CASTRO

legalName: JORGE ALBERTO MATUTE CASTRO

rationale: PAGO COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, ORDEN DE COMPRA NO. 835, FACTURA NO. 0075


rationale: PAGO COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, ORDEN DE COMPRA NO. 836, FACTURA NO. 0076


title: PAGO DE FACTURA No. 0050-2012 Y RECIBO SIN NUMERO, PAGO DE 120 ALMUERZOS  ENTREGADOS  EN EL SALON DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA Y 240 COFEE BREAKE. SOLICITADOS POR:  DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE LA SALUD.

MARIA DEL CARMEN DIAZ GIRON

legalName: MARIA DEL CARMEN DIAZ GIRON


legalName: PRODUCTOS DERIVADOS DEL MAIZ S DE RL/PRODEMA S DE RL

rationale: Pago COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, ORDEN DE COMPRA NO. 828, Factura No. 01742


MARCO TULIO TROCHEZ CASTILLO

legalName: MARCO TULIO TROCHEZ CASTILLO

rationale: REVERSION COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, ORDEN DE COMPRA NO. 837, OFICIO NO. 077

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-12-758-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-12-758-1-0


ue: 52 - AUDITORÍA INTERNA

actividadObra: 4 - AUDITORÍA INTERNA

rationale: COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA HP LASER JET N HP64A, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0074-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000608-2012 SOLICITADO POR: AUDITORIA INTERNA. CANCELACION DE LA FACTURA N° 0042


rationale: REVERSION COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, ORDEN DE COMPRA NO. 838, OFICIO NO. 076

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-12-759-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-12-759-1-0


rationale: REVERSION COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, ORDEN DE COMPRA NO. 839, OFICIO NO. 075

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-12-760-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-12-760-1-0


name: ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA TRAS DE SALA DE BELLEZA I

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: COMPRA DE COPIAS A COLOR DEBIDAMENTE ENCUADERNADAS DE LOS EJEMPLARES DE GUIA DE CONSEJERIA INTEGRAL SOBRE LACTANCIA MATERNA Y ALIMENTACION COMPLEMENTARIA PARA COMUNIDADES, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0667-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000558-2012 SOLICITADO POR: DIRECCION DE PROMOCION DE LA SALUD. PAGO DE FACTURA No. 00561-2012 Y SEGUN RECIBO No. 00403-2012.


title: PAGO COMPRA DE SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS, ORDEN DE COMPRA NO. 652, FACTURA NO. 01-12

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales

rationale: reversion que se efectua ya que ahora se paga conforme al suministro de sangre que hace la cruz roja

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-12-761-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-12-761-1-0


title: PAGO COMPRA DE SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS, ORDEN DE COMPRA NO. 653, FACTURA NO. 02-12

rationale: reversion que se efectua ya que se paga conforme al suministro que hace la cruz roja

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-12-762-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-12-762-1-0


PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO

rationale: COMPRA DE GASOLINA, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0616-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000566-2012 SOLICITADO POR: UGSA.CANCELACION DE LA FACTURA N° 268251


name: DISTRIBUIDORA MONTECRISTO S. DE RL. DE C.V.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE SENDERO PINALEJO EDIF. FRANCIA 2DO NIVEL 205

rationale: COMPRA DE VARIOS UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0494-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000576-2012 SOLICITADO POR: DIRECCION DE PROMOCION DE LA SALUD.  PAGO DE FACTURA N4204


title: PAGO DE CONTRATO DE PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA N| 007-2012-SS A 1/4 DE PAGINA

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

rationale: COMPRA DE VARIOS REPUESTOS, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0206-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000613-2012 SOLICITADO POR: SECRETARIA GENERAL. PAGO DE FACTURA No. 2162-2012 Y SEGUN RECIBO No.1295-2012.


title: PAGO COMPRA DE SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS , ORDEN DE COMPRA NO. 777, FACTURA NO. 05-12

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: reversion que se efectua ya que se paga conforme el sumistro que hace la cruz roja

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-12-763-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-12-763-1-0


rationale: REVERSION PAGO COMPRA DE SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS, ORDEN DE COMPRA NO. 779, FACTURA NO. 07-12, OFICIO NO. 074-2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-12-765-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-12-765-1-0


rationale: COMPRA DE LLANTAS, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0615-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000570-2012 SOLICITADO POR: PROGRAMA NACIONAL DE MALARIA. PAGO DE FACTURA No. 0061-2012 Y SEGUN RECIBO No. 1671-2012.


name: IN-NOVA PRODUCTOS Y SERVICIOS, S. DE R.L.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE

rationale: COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0605-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000612-2012 SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. PAGO DE FACTURA No. 00119-2012 Y SEGUN RECIBO No. 0019-2012.


rationale: reversion que se efectua ya que el pago se hace mediante al suministro se hace conforme a cruz roja

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-12-766-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-12-766-1-0

description: PAGO COMPRA DE SERVICIOS MEDICOS Y SANITARIOS, ORDEN DE COMPRA NO. 842, FACTURA 10-12


rationale: reversion que se efectua ya que el pago se hace mediante el suministro que hace la cruz roja

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-12-767-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-12-767-1-0

description: PAGO COMPRA DE SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS, SOCIALES, ORDEN DE COMPRA NO. 843, FACTURA NO. 11-12


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-12-768-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-12-768-1-0

description: PAGO COMPRA DE SERVICIOS MEDICOS, SANITARIOS SOCIALES, ORDEN DE COMPRA NO. 844, FACTURA NO. 12-12

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: COMPRA DE FUENTE DE PODER ATX DE 500 WATTS, 110 VOLTIOS DE EXELENTE CALIDAD (ATX 600 WATS), SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0235-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000606-2012 SOLICITADO POR: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO. CANCELACION DE LA FACTURA N° 3894


MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

legalName: MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, ORDEN DE COMPRA NO. 841, FACTURA NO. 08210


rationale: PAGO COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS , ORDEN DE COMPRA NO. 834, FACTURA NO. 0074


legalName: ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V.

rationale: COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0617-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000553-2012 SOLICITADO POR: UGSA.  REVERSION POR QUE PROVEEDOR NO ENTREGARA PRODUCTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-1-2770-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-1-2770-1-0


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0158-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000610-2012 SOLICITADO POR: DIRECCION DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE SALUD.

SOLUCIONES TECNOLOGICAS GLOBALES S.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, CENTRO COMERCIAL GALERIAS

legalName: SOLUCIONES TECNOLOGICAS GLOBALES S.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON , UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO N° 0158-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000610-2012 SOLICITADO POR DIRRECCION DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE SALUD CANCELACION DE LA FACTURA N° 0041


rationale: PAGO COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, ORDEN DE COMPRA NO. 833, FACTURA NO. 0073


title: PAGO COMPRA DE SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS, ORDEN DE COMPRA  NO. 779, FACTURA NO. 07-12

rationale: reversion que se efectua ya que se hace conforme el suministro de cruz roja

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-12-773-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-12-773-1-0


ERASMO CARLOS PERDOMO MARADIAGA

legalName: ERASMO CARLOS PERDOMO MARADIAGA

rationale: COMPRA DE THONNERS, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0165-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000611-2012 SOLICITADO POR: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO.  REVERSION POR QUE EL PROVEEDOR VIA TELEFONO INDICO QUE NO PODRIA HACER ENTEGA DE LOS PRODUCTOS DEBIDO A QUE NO ENTRGARON PRODUCTO Y NO PRESENTARON DOCUMENTACION SE PROCEDE A SU RESPECTIVA REVERSION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-1-2783-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-1-2783-1-0


rationale: PAGO COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, ORDEN DE COMPRA NO. 832, FACTURA NO. 0072


name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

rationale: COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES, OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0617-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000601-2012 SOLICITADO POR: UGSA.  pago de factura n 000512

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-1-2784-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-1-2784-1-0


title: PAGO DE ALQUILER DE LA BODEGA PARA ALMACENAR MEDICAMENTOS DEL ALMACÉN CENTRAL DE MEDICAMENTOS, PERTENECIENTE A LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARIA DE SALUD, CONTRATO No. 02 FECHA: 21-03-2012  PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2012 AL Sr. CESAR HERNÁN MEZA CÁRCAMO

CESAR HERNAN MEZA CARCAMO

legalName: CESAR HERNAN MEZA CARCAMO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE ALQUILER DE LA BODEGA PARA ALMACENAR MEDICAMENTOS DEL ALMACÉN CENTRAL DE MEDICAMENTOS, PERTENECIENTE A LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARIA DE SALUD, CONTRATO No. 02 FECHA: 21-03-2012  PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2012 AL Sr. CESAR HERNÁN MEZA CÁRCAMO


title: PAGO DE ALQUILER DE LA BODEGA PARA ALMACENAR MEDICAMENTOS DEL ALMACÉN CENTRAL DE MEDICAMENTOS, PERTENECIENTE A LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARIA DE SALUD, CONTRATO No. 02 FECHA: 21-03-2012  PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2012 AL Sr. CESAR HERNÁN MEZA CÁRCAMO


title: PAGO DE ALQUILER DE LA BODEGA PARA ALMACENAR MEDICAMENTOS DEL ALMACÉN CENTRAL DE MEDICAMENTOS, PERTENECIENTE A LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARIA DE SALUD, CONTRATO No. 02 FECHA: 21-03-2012  PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2012 AL Sr. CESAR HERNÁN MEZA CÁRCAMO


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO COMPRA  DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, ORDEN DE COMPRA NO. 528, FACTURA NO. 00011892


rationale: PAGO COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, ORDEN DE COMPRA NO. 527, FACTURA NO.00011893


DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA NO.543, OFICIO NO. 006-2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-12-81-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-12-81-1-0


title: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2011 EN EL PROGRAMA SIN MENTIRAS EL SABADO DE 6.00 A 7.30 P.M. SEGUN CONTRATO N° 0046

EUGENIO MEMBREÑO TURCIOS

legalName: EUGENIO MEMBREÑO TURCIOS

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011 EN EL PROGRAMA SIN MENTIRAS EL SABADO DE 6.00 A 7.30 P.M.SEGUN CONTRATO N° 0046


rationale: REVERSION COMPRA DE PRODUCTOS FARMECEUTICOS Y MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA NO. 544, OFICIO NO. 007-2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-12-82-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-12-82-1-0


rationale: PAGO COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, ORDEN DE COMPRA NO. 529, FACTURA NO. 00011891


IVETTE AZRAK HANDAL

legalName: IVETTE AZRAK HANDAL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000623  SOLICITADO POR SITRAMEDHYS SECCIONAL 27 SEGUN PEDIDO N° 002-2012  PEDIDO N° 0644-2012  PAGO DE FACTURA N  024721


title: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN EL PROGRAMA SIN MENTIRAS EL SABADO DE 6.00 A 7.30 P.M. SEGUN CONTRATO N° 0046


rationale: PAGO COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA, ORDEN DE COMPRA NO. 530, FACTURA NO. 00011894


ALEXIS TOMAS REYES RAUDALES

legalName: ALEXIS TOMAS REYES RAUDALES

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000617 SOLICITADO POR  SITRAMEDHYS SECCIONAL 44 SEGUN OFICIO N° 05  PEDIDO N° 0724-2012 C ANCELACION DE LA FACTURA N° 01695


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000615 SOLICITADO POR SITRAMEDHYS SECCIONAL N°44 SEGUN OFICIO N° 06  PEDIDO N° 0725-2012  CANCELACION DE LA FACTURA N° 01681


legalName: DISTRIBUIDORA MONTECRISTO S. DE RL. DE C.V.

rationale: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES. SOLICITADOS MEDIANTE PEDIDO No. 0663-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000620-2012 SOLICITADO POR: DIRECCION DE PROMOCION. CANCELACION DE LA FACTURA N° 4203


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000616  SOLICITADO POR SITRAMEDHYS SECCIONAL 44 SEGUN OFICIO N° 07  PEDIDO N° 0747-2012 CANCELACION DE LA FACTURA N° 01684


legalName: CLAUDIO RENE HERNANDEZ DISCUA/ RESORTES DEL SUR

rationale: COMPRA DE LLANTAS, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0091-2012 Y SEGUN ORDEN COMPRA No. 000619-2012 SOLICITADO POR: POOL DE VEHICULOS. PAGO DE FACTURA No. 0060-2012 Y SEGUN RECIBO No. 1670-2012.


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000622  SOLICITADO POR VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFCIO N° 076 DGVS  PEDIDO N° 0715-2012. PAGO DE FACTURA No. 2164 Y 2165-2012 Y SEGUN RECIBO No.1297-2012.


DISTRIBUCIONES ALFA S DE R L DE C V

legalName: DISTRIBUCIONES ALFA S DE R L DE C V

rationale: COMPRA DE LLANTAS, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0714-2012 Y SEGUN ORDEN COMPRA No. 000618-2012 SOLICITADO POR: DIRECCION GENERAL DE VIGILANCIA.CANCELACION DE LA FACTURA N° 1040


MEDI-CARE S DE RL DE CV

streetAddress: PARQUE EMPRESARIAL, ANILLO PERIFERICO ENTRE EL PUENTE DE RIO GRANDE Y LA ENTRADA DE LA COLONIA LOARQUE CONTIGUO A LA SCHOOL INTERNATIONAL

legalName: MEDI-CARE S DE RL DE CV

rationale: PAGO COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA NO. 542, FACTURA NO. 765


rationale: PAGO COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES, ORDEN DE  COMPRA NO. 541, FACTURA NO. 764


rationale: COMPRA DE CAMISAS, PRENDAS DE VESTIR, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0130-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000628-2012 SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA. CANCELACION DE LA FACTURA N° 01651


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N 000627  PEDIDO  N  0707-2012  SOLICITADO POR  DIRECCCION DE COMUNICACION  COMPRA DE TINTAS CANCELACION DE LA FACTURA N° 1041


name: DROGUERIA PROVEEDORES Y DISTRIBUIDORES DE MEDICAMENTOS S.DE R.L.(PRODIME S.DE R.L.)

streetAddress: COL. MIRAFLORES BLOQUE#21,CASA#2347

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  000238  PEDIDO  N  0378  SOLICITADO POR  PROMOCION DE LA SALUD PARA USO EN CAMPAÑA  DE VERANO SALUDABLE 2012  PAGO DE FACTURA N  0063


legalName: DROGUERIA PROVEEDORES Y DISTRIBUIDORES DE MEDICAMENTOS S.DE R.L.(PRODIME S.DE R.L.)

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  000235  PEDIDO  N  0380  SOLICITADO POR  PROMOCION DE LA SALUD PARA USO EN CAMPAÑA  DE VERANO SALUDABLE 2012  FACTURA N 0059


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  000241  PEDIDO  N  0426  SOLICITADO POR  PROMOCION DE LA SALUD PARA USO EN CAMPAÑA  DE VERANO SALUDABLE 2012  PAGO DE FACTURA N 0066


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  000237  PEDIDO  N  0425  SOLICITADO POR  PROMOCION DE LA SALUD PARA USO EN CAMPAÑA  DE VERANO SALUDABLE 2012  PAGO DE FACTURA N 0061


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  000254   PEDIDO  N  0261  SOLICITADO POR  PROMOCION DE LA SALUD PARA USO EN CAMPAÑA  DE VERANO SALUDABLE 2012  FACTURA N  0089


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  000240  PEDIDO  N  0427  SOLICITADO POR  PROMOCION DE LA SALUD PARA USO EN CAMPAÑA  DE VERANO SALUDABLE 2012  PAGO DE FACTURA N  0065


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N 000256   PEDIDO  N  0265 SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUD  PARA USO EN CAMPAÑA DE VERANO SALUDABLE AÑO 2012  PAGO DE FACTURA N 0091


DISTRIBUCIONES MEDICAS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA CERRO GRANDE ZONA # 4 BLOQUE # 3 CASA # 24

legalName: DISTRIBUCIONES MEDICAS S DE RL DE CV

rationale: PAGO COMPRA DE DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, ORDEN DE COMPRA NO. 533, FACTURA NO. 007-2012


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N 000239 PEDIDO  N  0428  SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUD  PARA USO EN CAMPAÑA DE VERANO SALUDABLE AÑO 2012  PAGO DE FACTURA N 0064


name: REPRESENTACIONES E INVERSIONES TECNOLOGICAS S.DE R.L.(REPREITEC S. DE R.L.)

streetAddress: KM 6 CARRETERA AL ZAMORANO

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N 000342   PEDIDO  N  0285 SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUD  PARA USO EN CAMPAÑA DE VERANO SALUDABLE AÑO 2012  PAGO FACTURA N  000402


legalName: REPRESENTACIONES E INVERSIONES TECNOLOGICAS S.DE R.L.(REPREITEC S. DE R.L.)

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N 000264   PEDIDO  N  0280 SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUD  PARA USO EN CAMPAÑA DE VERANO SALUDABLE AÑO 2012  FACTURA N  00349


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N 000265   PEDIDO  N  0281  SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUD  PARA USO EN CAMPAÑA DE VERANO SALUDABLE AÑO 2012  PAGO DE FACTURA N  00350


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N 000266   PEDIDO  N  0282  SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUD  PARA USO EN CAMPAÑA DE VERANO SALUDABLE AÑO 2012  PAGO DE FACTURA N 000369


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N 000267   PEDIDO  N  0283  SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUD  PARA USO EN CAMPAÑA DE VERANO SALUDABLE AÑO 2012  PAGO DE FACTURA N 00370


JORGE ALBERTO MATUTE CASTRO

legalName: JORGE ALBERTO MATUTE CASTRO

rationale: PAGO, COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ORDEN DE COMPRA NO. 839, FACTURA NO.0027


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N 000268   PEDIDO  N  0284   SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUD  PARA USO EN CAMPAÑA DE VERANO SALUDABLE AÑO 2012  PAGO DE FACTURA N  00371


rationale: PAGO, COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ORDEN DE COMPRA NO. 838, FACTURA NO.0025


rationale: PAGO, COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ORDEN DE COMPRA NO. 837, FACTURA NO.0026


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N 000269   PEDIDO  N  0370 SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUD  PARA USO EN CAMPAÑA DE VERANO SALUDABLE AÑO 2012  PAGO DE FACTURA N 00372


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N 000270   PEDIDO  N  0371   SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUD  PARA USO EN CAMPAÑA DE VERANO SALUDABLE AÑO 2012   PAGO DE FACTURA N 00373


rationale: PAGO COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, ORDEN DE COMPRA NO. 534, FACTURA NO. 008-2012


name: DROGUERIA IMPORTADORA DE PRODUCTOS FARMA

streetAddress: COLONIA MONTE FRESCO,B#E-12

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  000312 PEDIDO  N  0396-2012  SOLICITADO  POR  PROMOCION DE LA SALUD  PARA USO DE VERANO SALUDABLE AÑO 2012  PAGO DE FACTURA N 00085


name: CONSULTORIA E INGENIERIA PONCE Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: COL. SATELITE 2DA. CALLE CASA 702

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: REPARACION AREA DE BAÑOS DE MUJERES Y VARONES EN LA OFICINA DE REGISTRO PRESUPUESTARIO Y PINTADO DE LA OFICINA DE REGISTRO PRESUPUESTARIO SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0686-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000614-2012 SOLICITADO POR: UNIDAD DE REGISTRO PRESUPUESTARIO.  pago de factura n   0001

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-1-2891-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-1-2891-1-0


rationale: REVERSION COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA NO. 544, OFICIO NO. 006-2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-12-90-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-12-90-1-0


legalName: DROGUERIA IMPORTADORA DE PRODUCTOS FARMA

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  000319 PEDIDO  N  0388-2012  SOLICITADO  POR  PROMOCION DE LA SALUD  PARA USO DE VERANO SALUDABLE AÑO 2012  PAGO DE FACTURA N 00087


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  000321  PEDIDO  N  0390-2012  SOLICITADO  POR  PROMOCION DE LA SALUD  PARA USO DE VERANO SALUDABLE AÑO 2012   PAGO DE FACTURA N  00088


TERAPEUTICOS DE CENTRO AMERICA S DE R L

streetAddress: COLONIA NUEVA SUYAPA CASA 4528

legalName: TERAPEUTICOS DE CENTRO AMERICA S DE R L

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  000358 PEDIDO  N  0300 -2012  SOLICITADO  POR  PROMOCION DE LA SALUD  PARA USO DE VERANO SALUDABLE AÑO 2012  PAGO DE FACTURA N  0038


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  000320  PEDIDO  N  0389-2012  SOLICITADO  POR  PROMOCION DE LA SALUD  PARA USO DE VERANO SALUDABLE AÑO 2012  PAGO DE FACTURA N  0083


WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA

rationale: COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL, 1,187 GALONES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA AMBULANCIA TOYOTA LAND CRUISER Y PLANTA DE ENERGIA DEL HOSPITAL DE GRACIAS LEMPIRA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE.  PAGO DE FACTURA N  152276


DISTRIBUIDORA MEDICA S A DE C V

streetAddress: 2 KM. ADELANTE DE LA ENTRADA EL SITIO TEG. M.D.C.

legalName: DISTRIBUIDORA MEDICA S A DE C V

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :60 GA :1 F-01: 2905-1-0 - SEGUN ORDEN ORDEN DE COMPRA N 212-2012 SOLICITADO POR REGION SANITARIA METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA     12 SET DE CIRUGIA MENOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-1-2905-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-1-2905-1-0


LUIS ALFONSO FIALLOS BUENO

legalName: LUIS ALFONSO FIALLOS BUENO

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: SEGUN OIRDEN DE COMPRA N  000739  PEDIDO N 0793-2012   SOLCITADO POR ALMACEN CENTRAL   COMPRA DE SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD  PAGO DE FACTURA N  3587


legalName: IN-NOVA PRODUCTOS Y SERVICIOS, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, Y UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0090-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000227-2012 SOLICITADO POR: POOL DE VEHICULOS. CANCELACION DE LA FACTURA N° 00130


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 24 DE LA DEPTAL DE COLON

CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

streetAddress: EDUFICIO GEMA PRIMER NIVEL RESIDENCIAL LAS LOMAS,CALLE PRINCIPAL HACIA COMPLEJO DE VILLA OLIMPIA TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: REVERSION TOTAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-1-2909-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-1-2909-1-0


DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA NO. 543, OFICIO NO. 007

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-12-91-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-12-91-1-0


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 25 DEPTAL DE COLON

rationale: REVERSION TOTAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-1-2910-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-1-2910-1-0


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0878-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000805-2012 SOLICITADO POR: DIVISION DE LABORATORIO.

JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

legalName: JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

rationale: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0878-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000805-2012 SOLICITADO POR: DIVISION DE LABORATORIO CANCELACION DE LA FACTURA N°00086


title: REEMBOLSO DE PAGO DE FACTURAS No. 54873, 2555, 845611, 846136, 5103128775 Y2820776-2012

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REEMBOLSO DE PAGO DE FACTURAS No. 296154, 296056, 295796, 294831, 00052739, 00086035, 0105, 22707, 293380, 254, RECIBO SIN NUMERO Y FACTURA COMERCIAL SIN NUMERO-2012 ALIMENTOS QUE LE FUERON ENTREGADOS AL DESPACHO DEL Sr. MINISTRO.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA CANCELACION POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL DE ROATAN , ISLAS DE LA BAHIA DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2012.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: REEMBOLSO DE FACTURAS No. 110856288, 110870252, 110811705, 110833496-2012 Y DOS FACTURAS SIN NUMERO-2012

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA CANCELACION POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A LA REGION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA Y CENTROS DE SALUD DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2012.


SUPLIDORA MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. PLAZA, CASA#1, BL-38, CALLE PRINCIPAL

legalName: SUPLIDORA MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000624 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO LABORATORIO NACIONAL DGVS OFICIO N° 022-JDLN-2012   PEDIDO N° 0743-2012  PAGO DE FACTUREA N  00024-12


title: REEMBOLSO DE FACTURAS No. 110816114, 110835798, 110815502, 110872211, 110815471-2012

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000625 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO LABORATORIO NACIONAL DGVS  OFICIO N°074-JDLN-2012 PEDIDO N° 0745-2012 CANCELACION DE LA FACTURA N° 0026-12


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000626  SOLICITADO POR VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N°331-DGVS-2012  PEDIDI N° 0750-2012 CANCELACION DE LA FACTUR A N° 0027-12


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000242 SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 110-USLA-COM-2012  PEDIDO N° 0424-2012 CANCELACION DE LA FACTURA N° 0068


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N 000246   PEDIDO N 0379 SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUD PARA LA CAMPAÑA DE VERANO SALUDABLE CANCELACION DE LA FACTURA N° 0072


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N 000236   PEDIDO N 0381  SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUD PARA LA CAMPAÑA DE VERANO SALUDABLE CANCELACION DE LA FACTURA N° 0060


rationale: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS, 10,000 TABLETAS LOPERAMIDA DE 2MG. SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0423-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000243-2012 SOLICITADO POR: DIRECCION DE PROMOCION DE LA SALUD.CANCELACION DE LA FACTURA N° 0069


IMPORTADORA FARMACEUTICA S DE R L

streetAddress: ALDEA EL LOLO CALLEJON FTE A AGUALARDY,CASA#9

legalName: IMPORTADORA FARMACEUTICA S DE R L

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  000433 PEDIDO N 0561-2012  SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUS PARA CAMPAÑA DE VERANO SALUDABLE. PAGO DE FACTURA No. 00064-2012 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2012.


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000434 SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 286-USLA-COM-2012  PEDIDO N° 0560-2012. PAGO DE FACTURA No. 00065-2012 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2012.


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N 000302  PEDIDO N  0292-2012  SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUD PARA VERANO SALUDABLE CANCELACION DE LA FACTURA N° 00069


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000299  SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUD SEGUN   PEDIDO N° 0289-2012   PARA USO  EN VERANO SALUDABLE CANCELACION DE FACTURA N°00066


legalName: DROGUERIA PROVEEDORES Y DISTRIBUIDORES DE MEDICAMENTOS S.DE R.L.(PRODIME S.DE R.L.)

rationale: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS, 10,000 TABLETAS LOPERAMIDA DE 2MG. SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0422-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000244-2012 SOLICITADO POR: DIRECCION DE PROMOCION DE LA SALUD.CANCELACION DE LA FACTURA N° 0070


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000357  SOLICITADO POR UNIDAD DE SOPORTE LOGISTICO USLA SEGUN OFICIO N° 057-01-2012-DGPS PEDIDO N° 0266-2012. PAGO DE FACTURA No. 0037-2012 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2012.


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000360 SOLICITADO POR UNIDAD DE SOPORTE LOGISTICO Y ADMINISTRATIVO USLA OFICIO N° 068-01-2012  PEDIDO N° 0302-2012. PAGO DE FACTURA No. 0040-2012 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2012.


rationale: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS, 11,500 CAPSULA LORATADINA 10 MG. SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0362-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000316-2012 SOLICITADO POR: DIRECCION DE PROMOCION DE LA SALUD. CANCELACION DE LA FACTURA N° 00089


rationale: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS, 10,000 TABLETA ANTIPASMODICO. SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0301-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000359-2012 SOLICITADO POR: DIRECCION DE PROMOCION DE LA SALUD. PAGO DE FACTURA No. 0039-2012 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2012.


DROGUERIA SURTIDORA MEDICA S DE R.L

streetAddress: COLONIA VILLA VIEJA, CALLE PRINCIPAL, CASA 1

legalName: DROGUERIA SURTIDORA MEDICA S DE R.L

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000439 SOLICITADO POR UNIDAD DE SOPORTE TECNICO USLA SEGUN OFICIO N° 221-USLA-COM-2012  PEDIDO N° 0523-2012  PAGO DE FACTURA N  0371


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000443 SOLICITADO POR UNIDAD DE SOPORTE TECNICO USLA SEGUN OFICIO N° 222-USLA-COM-2012  PEDIDO N° 0524-2012  PAGO DE FACTURA N  0372


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000296 SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 93-USLA-COM-2012  PEDIDO N° 0467-2012  PAGO  DE FACTURA N 0374


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000440 SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 223-USLA-2012  PEDIDO N°0525-2012  PAGO DE FACTURA N 0375


rationale: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS, 950 BOTE GOTAS OPTICAS DE 15ML. SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0529-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000441-2012 SOLICITADO POR: DIRECCION DE PROMOCION DE LA SALUD.  PAGO DE FACTURA N  0376


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO, COMPRA DE HILADOS Y TELAS ORDEN DE COMPRA NO. 754, FACTURA NO.00001320


rationale: REVERSION POR PARTIDA INCORECTA, COMPRA DE HILADOS Y TELAS, ORDEN  DE COMPRA NO. 760,  OFICIO NO.085

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-12-974-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-12-974-1-0


rationale: PAGO, COMPRA DE HILADOS Y TELAS ORDEN DE COMPRA NO. 755, FACTURA NO.00001321


rationale: PAGO, COMPRA DE HILADOS DE TELAS, ORDEN DE COMPRA NO. 756, FACTURA NO.00001322


title: PAGO DE FACTURA PRO FORMA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PRA VEHICULO  CAMION DE EL ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS

CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA KILOMETRO 5 CALPULES

legalName: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N 000442  PEDIDO N  0527-2012   SOLICITADO POR PROMCION DE LA SALUD PA RA USO EN VERANO SALUDABLE  PAGO DE FACTURA N  0377


rationale: SEGUN  ORDEN DE COMPRA N  000249  PEDIDO N  0355 SOLICITADO POR PROMPOCION DE LA SALUD PARA USO EN VERANO SALUDABLE  PAGO DE FACTURA N  0092


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  000250  PEDIDO N  0338-2012   SOLICTADO POR PROMOCION DE LA SALUD  PARA VERANO SALUDABLE  PAGO DE FACTURA N 0085


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  000248  PEDIDO N  0354-2012   SOLICTADO POR PROMOCION DE LA SALUD  PARA VERANO SALUDABLE  PAGO DE  FACTURA N 0073


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  000301  PEDIDO N  0291-2012   SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUD  PARA VERANO SALUDABLE  CANCELACION DE LA FACTURA N° 00068


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  000245  PEDIDO N  0421-2012   SOLICTADO POR PROMOCION DE LA SALUD  PARA VERANO SALUDABLE  PAGO DE FACTURA N 0071


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  000300  PEDIDO N  0290-2012   SOLICiTADO POR PROMOCION DE LA SALUD  PARA VERANO SALUDABLE CANCELACION DE LA FACTURA N° 00067


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  000432  PEDIDO N  0559-2012   SOLICTADO POR PROMOCION DE LA SALUD  PARA VERANO SALUDABLE CANCELACION DE  LA FACTURA N°00070

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-1-3039-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-1-3039-1-0