title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJA PERSONAL DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA DEL 15 AL 17 DE MAYO DEL 2012,

OSCAR LOPEZ GARCIA

legalName: OSCAR LOPEZ GARCIA

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO  DE OSCAR LOPEZ GARCIA POR  CONCEPTO DE  SOBRANTE DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  EN EL VIAJE  REALIZADO A  SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA DEL 15 AL 17 DE MAYO DEL 2012. SEGUN PRECOMPROMISO 04583

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-4583-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-4583-1-0


title: RESERVA POR  ALQUILER DE UN LOCAL EN CASA QUINCHON LEON PRIMERA PLANTA. SEGUN ACUERDO No.0255, CONTRATO No.010-2012, VIGENTE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2012.

currency: HNL

title: COMPROMISO POR  ALQUILER DE UN LOCAL EN CASA QUINCHON LEON PRIMERA PLANTA. SEGUN ACUERDO No.0255, CONTRATO No.010-2012, VIGENTE DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012.

title: COMPROMISO POR  ALQUILER DE UN LOCAL EN CASA QUINCHON LEON PRIMERA PLANTA. SEGUN ACUERDO No.0255, CONTRATO No.010-2012, VIGENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012.

CASA QUINCHON LEON S A DE C V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, 3ERA. CALLE

scheme: HN-RTN

legalName: CASA QUINCHON LEON S A DE C V

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Finanzas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 15 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 20 - ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 100 - Secretaría de Finanzas

actividadObra: 2 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO UAP

rationale:
PAGO POR EL ALQUILER DE UN LOCAL EN CASA QUINCHON LEON PRIMERA PLANTA. SEGUN ACUERDO No.0255, CONTRATO No.010-2012.
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.

type: FACT

description: PAGO POR  ALQUILER DE UN LOCAL EN CASA QUINCHON LEON PRIMERA PLANTA. SEGUN ACUERDO No.0255, CONTRATO No.010-2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012.

description: PAGO POR  ALQUILER DE UN LOCAL EN CASA QUINCHON LEON PRIMERA PLANTA. SEGUN ACUERDO No.0255, CONTRATO No.010-2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012.

description: PAGO POR  ALQUILER DE UN LOCAL EN CASA QUINCHON LEON PRIMERA PLANTA. SEGUN ACUERDO No.0255, CONTRATO No.010-2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012.

description:
PAGO POR EL  ALQUILER DE UN LOCAL EN CASA QUINCHON LEON PRIMERA PLANTA. SEGUN ACUERDO No.0255, CONTRATO No.010-2012,  FACTURA No. 96556.
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.

description: PAGO POR  EL ALQUILER DE UN LOCAL EN CASA QUINCHON LEON PRIMERA PLANTA. SEGUN ACUERDO No.0255, CONTRATO No.010-2012, FACTURA No. 96549. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012.

description: PAGO POR EL  ALQUILER DE UN LOCAL EN CASA QUINCHON LEON PRIMERA PLANTA. SEGUN ACUERDO No.0255, CONTRATO No.010-2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012. FACT. No. 96545.

description:
PAGO POR  ALQUILER DE UN LOCAL EN CASA QUINCHON LEON PRIMERA PLANTA. SEGUN ACUERDO No.0255, CONTRATO No.010-2012.
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.

description:
PAGO POR  ALQUILER DE UN LOCAL EN CASA QUINCHON LEON PRIMERA PLANTA. SEGUN ACUERDO No.0255, CONTRATO No.010-2012,
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012.

initiationType: tender


title: PAGO EN CONCEPTO DE PASAJES AÉREOS No. 001-5076401292 Y 001-5076401293,  PARA VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD WASHINGTON, D.C, DEL 27 AL 31 DE MAYO DE 2012, A FAVOR DE:  DORIS DALILA RODRIGUEZ CRUZ Y MARIA DEL CARMEN JOVEL RAMÍREZ, SEGÚN FACTURAS No. 4999 Y 5000, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN LA XXXIV REUNIÓN DEL GRUPO TÉCNICO DE POLÍTICA TRIBUTARIA (GTPT).

ALBA ELISA MEJIA RAMIREZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ALBA ELISA MEJIA RAMIREZ

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO A VARIAS COMUNIDADES DE SAN PEDRO SULA Y SIGUATEPEQUE DEL 21 AL 25 DE MAYO DEL 2012.

ROMULO HERNANDEZ MEJIA

legalName: ROMULO HERNANDEZ MEJIA

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO

fuente: 28 - Cuenta del Milenio

programa: 14 - ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA

organismo: 127 - Estados Unidos de Norteamérica

actividadObra: 4 - ADMINISTRACION, ANALISIS Y CONTROL DE LA DEUDA INTERNA

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE ROMULO HERNANDEZ MEJIA POR  CONCEPTO DE  SOBRANTE DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  DEL VIAJE REALIZADO A  VARIAS COMUNIDADES DE SAN PEDRO SULA Y SIGUATEPEQUE DEL 21 AL 25 DE MAYO DEL 2012. PRECOMPROMISO 04595

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-4595-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-4595-1-0

type: REC

type: OFI


title:
REEMBOLSO AL GERENTE ADMINISTRATIVO, LIC. JAMES ALDANA MEDINA, PARA COMPRA DE ALMUERZOS EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DEL SEÑOR MINISTRO EN LAS FECHAS 04 Y 07 DE MAYO DEL 2012.
SEGUN FACTURAS: 220484, 221285, 221287.

JAMES ALDANA MEDINA

legalName: JAMES ALDANA MEDINA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE LA BANDA QUE FUE ENTREGADA A LA MADRE DE LA SEFIN AÑO 2012.

EVELIN MENCIA CONTRERAS

legalName: EVELIN MENCIA CONTRERAS

objeto: 32100-Hilados y Telas


title: PAGO QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DEL 2012 CONFORME A LA FACTURA NO. 3005923 Y DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES ANEXOS: 4356600,4356599,6368099,4356601,4366810,4356604,4366807,4366812,4366811,4356597,4366808,6992372,4366809,4356598,4367956,4523241,4570002,6440599,6045771,6368098,6440572,6820070,4356602,6964785,Y 4435034.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

faxNumber: ND

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE LA LICENCIADA LINDA RODRIGUEZ  POR CONCEPTO DE  EXCEDENTE EN EL CONSUMO DE  TELEFONIA CELULAR  DURANTE EL  PERIODO  DEL 28 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DEL 2012. SEGUN PRECOMPROMISO 04599

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-4599-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-4599-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-4599-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-4599-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-4599-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-4599-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-4599-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-4599-1-0

description: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SEFIN  REINTEGRO DEL LIC.  HECTOR CERRATO (1,005.63), CARLOS BORJAS (95.70), ROBERTO ZUNIGA (395.78), MELVIN MALDONADO (54.05), RENE GOMEZ (541.66) Y RIGOBERTO ROMERO(166.02)  POR CONCEPTO DE EXCEDENTE  EN EL CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR, DURANTE EL PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DEL 2012. PRECOMPROMISO 04599

type: OFICIO

description: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE LA LIC. MARIA ANTONIETA MEJIA ( 187.53) Y  EL ING. CARLOS RODRIGUEZ ( 370.21)  POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN EL CONSUMO DE  TELEFONIA CELULAR DURANTE EL  PERIODO C DEL 28 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DEL 2012 . PRECOMPROMISO 04599

description: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DEL LICENCIADO  WILLIAM CHONG WONG  POR CONCEPTO DE EXCEDENTE  EN EL CONSUMO DE  TELEFONIA CELULAR  DURANTE EL  PERIODO  DEL 28 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DEL 2012. PRECOMPROMISO 04599


title: PAGO POR SUMINISTROS DE 10 LATAS DE CACAUATES PLANTER COCT.P.6.5 OZ PARA CONSUMO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


name: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE 15 DE BATERIAS Y 12 ANTENAS PARA RADIO DE COMUNICACION MCA.MOTOROLA MODELO: EP-450 QUE UTILIZAN LOS GUARDIAS DE SEGURIDAD DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: PAGO POR SUMINISTROS DE 165 REGALOS DE LOCION CREMA HIDRATANTE PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES DE TODA LA SECRETARIA DE FINANZAS.

HECTOR DANIEL MONCADA NAVARRO

legalName: HECTOR DANIEL MONCADA NAVARRO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: REVERSION TOTAL PORQUE ESTABA INHABILITADA LA CUENTA EN EL SIAFI.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-4741-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-4741-1-0


title: PAGO POR ATENCIONES DISPENSADAS EN REUNION DE TRABAJO CON LA LIC. EVELYN BAUTISTA, ASESORES DEL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO, DIRECTORES DE LA UPEG, DGID Y COMUNICACIONES EN REVISION DEL ANTEPROYECTO DEL DECRETO DE RACIONALIZACION DE LAS EXONERACIONES FISCALES Y CONTROL DEL GASTO PUBLICO, LLEVADA ACABO EL DIA 14 DE MAYO DEL 2012 DE LA SEFIN.

INVERSIONES HONORE SA DE CV

streetAddress: COL. PALMIRA PASEO REPUBLICA DE ARGENTINA CASA-1941 FTE. RESTAURANTE 1/2 CUDRA ABAJO DE TACO TACO BOULERVARD MORAZAN

legalName: INVERSIONES HONORE SA DE CV


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE DOCE (12) LINTERNAS PARA USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD  DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

AUTOREPUESTOS SA DE CV

telephone: ND

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (4) BANDAS, (4) TENSORES Y (4) RETENEDORES DE BANDAS DE SINCRONIZACION PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN DETALLADOS A CONTINUACION: VEHICULO CON PLACA No.6514 CONDUCIDO POR EL Sr.HERNAN SALGADO, VEHICULO CON PLACA No.6516 CONDUCIDO POR EL Sr.ASDRUBAL RODRIGUEZ,VEHICULO CON PLACA No.6517 CONDUCIDO POR EL Sr.JORGE GARCIA,VEHICULO CON PLACA No.6520 CONDUCIDO POR EL Sr.OSMAN MONTOYA.


title: REEMBOLSO  POR CONCEPTO DE GASTOS POR CARGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL NORTE DE SAN PEDRO SULA, EFECTUADOS POR EL LIC. CESAR A. ROSA PINTO. COORDINADOR DE DICHA REGIONAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012.

CESAR AUGUSTO ROSA PINTO

legalName: CESAR AUGUSTO ROSA PINTO

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS DE TELEFONIA FIJA NUMEROS DE TELEFONOS 2556-5407 Y 2556-5406, EFECTUADOS POR EL LIC. CESAR A. ROSA PINTO,COORDINADOR DE LA REGIONAL NORTE DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: REEMBOLSO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA SEGUN RECIBO AL CONTADO No. 929307,Y SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE ABRIL DE 2012, RECIBO S/N, ADJUNTO.

objeto: 21410-Correo Postal

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR SUMINISTRO DE (4) LLANTAS No.265/65 R17 MCA.BRIGESTONE PARA VEHICULO NISSAN PATROL CON PLACAS  PCA-5527 CONDUCIDO POR EL Sr.DANIEL LOPEZ.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


IMPRENTA ATENAS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CALLE REAL DE COMAYAGUELA, Bo. CONCEPCION, 2da AVE FTE A LA PANADERIA CALLE REAL

legalName: IMPRENTA ATENAS S.DE R.L.DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 100 TARJETAS PARA SALUDOS Y 100 TARJETAS DE PRESENTACION, PARA USO DEL SEÑOR MINISTRO Y EL GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: PAGO DE PENALIDAD POR CAMBIOS EN LOS BOLETOS PARA EL SEÑOR MINISTRO, ING. HÉCTOR GUILLÉN (CAMBIO DE VUELO) Y LOS LIC. ROSA ELIZABETH RIVERA Y HUGO CASTILLO (CAMBIO DE FECHA: 17 AL 25 DE ABRIL DE 2012), EN VIAJE OFICIAL REALIZADO A LA CIUDAD DE WASHINGTON D.C.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE CUATRO RUEDAS SOLIDAS PARA TROCO, PARA USO EN EL BANASUPRO, ARCHIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


CCS DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN ESQUINA OPUESTA A WENDYS

legalName: CCS DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

ue: 14 - UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

programa: 23 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTIUCIONAL

actividadObra: 6 - MANT. Y ACT.DE LA INFRA. TEC. PARA LA ENTREGA DE SERV. T. I

rationale: PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE UN CERTIFICADO DIGITAL, PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION, CON EL OBJETIVO DE MEJORAR EL RENDIMIENTOY CAPACIDAD DE LOS SERVIDORES DE LA SEFIN.


title: PAGO POR SUMINISTROS DE 200 REGALOS DE LOCION CREMA HIDRATANTE PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES DE TODA LA SECRETARIA DE FINANZAS.

KEILA GABRIELA PONCE SALGADO

legalName: KEILA GABRIELA PONCE SALGADO


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR ATENCIONES A LA MISION  DEL EXPORT IMPORT BANK DE COREA DE FECHAS 25 Y 26 ABRIL FACTURAS NOS. 52233, 30011, 63443 Y 251157.

JANIA RAMIREZ UCLES

legalName: JANIA RAMIREZ UCLES

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 7 - CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 12 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS: 400 FOLDER T/C MARCA SU PAPEL. 400 FLODER T/O MARCA SU PAPEL.
4 DOCENAS BORRADORES DE GOMA MARCA STUDIO, 6 DOCENAS MARCADORES FLUORESCENTES MARCA IMPRESS, 300 C/U ANILLOS P/ENCUADERNAR DE 1/2 COLOR NEGRO.
TODO PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


title: SUMINISTRO DE CERTIFICADO DIGITAL SSL WEB SERVER CON VALIDACION EXTENDIDA, PARA SER USADA POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION CON EL OBJETIVO DE MEJORAR EL RENDIMIENTO Y CAPACIDAD DE LOS SERVIDORES DE LA SEFIN.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE CERTIFICADO DIGITAL SSL WEB SERVER CON VALIDACION EXTENDIDA, PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION CON EL OBJETIVO DE MEJORAR EL RENDIMIENTO Y CAPACIDAD DE LOS SERVIDORES DE LA SEFIN.


title: PAGO EN CONCEPTO DE PASAJE AEREO No. CD6 CON DESTINO A ROATÁN A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO RAMOS FLORES, CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR GIRA DE TRABAJO  PARA GESTIONAR Y SOLVENTAR EL CONGESTIONAMIENTO A LAS SOLICITUDES DE DISPENSAS EN DICHO LUGAR.

ALBA ELISA MEJIA RAMIREZ

legalName: ALBA ELISA MEJIA RAMIREZ

ue: 20 - FRANQUICIAS ADUANERAS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 26 - DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS


title: PAGO POR SUMINISTROS DE 20 BOTELLONES DE AGUAZUL DE 5 GALONES PARA CONSUMO DE LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS SEGUN FACTURAS # 649259,654782,654758,649275,647475,647498.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

ue: 10 - EVALUACION , SEGUIMIENTO LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 22 - EVALUACION, SEGUIMIENTO Y LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION (REFRIGERIOS), AL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y OTRAS INSTITUCIONES DE ESTADO DEL 16 AL 18 DE ABRIL DEL 2012, POR TALLER DE CAPACITACION "LINEAMIENTO DE SEGURIDAD, PARA EL CONTROL DE ACCESOS AL SIAFI" EN LAS INSTALACIONES DE SEPLAN.

actividadObra: 5 - IMPLEMENTACION Y MANT. DE SERVICIOS DE  TECNOL. DE INFORMAC.

actividadObra: 8 - APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO SAMI


title: PAGO EN CONCEPTO DE  2 CAJAS DE REFRESCOS  SPRITE ZERO EN LATA,  PARA CONSUMO DEL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SEFIN.

SUPERMERCADO MAS X MENOS

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, CALLE PRICIPAL, FRENTE A BAMER

legalName: SUPERMERCADO MAS X MENOS


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE UN (1) TELEFONO INALAMBRICO (CO-1802B/55) PARA USO EN EL DESPACHO MINISTERIAL EN VISTA QUE EL QUE TIENEN SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO.


ue: 8 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 13 - CUSTODIA Y MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO  DE DOS (2) TAMBORES PARA FOTOCOPIADORA IR 2525, UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE TGR. CON No. DE FICHA 7217. PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA TGR.


title:
         SUMINISTRO DE: DOS (2) CAJAS  DE REFRESCO TROPICAL DE 500 ML BANANA Y SPRITE.
                                     UNA (1) CAJA DE  COCA-COLA NORMAL EN LATA.  Y
                                     UNA (1) CAJA DE TE LIPTON EN LIQUIDO BOTE DE 500 ML.
                                     PARA ATENCIONES EN LOS DESPACHOS  DE LA TESORERA Y SUB
                                     TESORERA GENERAL DE LA REPUBLICA.

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
*DOS (2) CAJAS  DE REFRESCO TROPICAL DE 500 ML BANANA Y SPRITE.
*UNA (1) CAJA DE  COCA-COLA NORMAL EN LATA Y  UNA (1) CAJA DE TE LIPTON EN LIQUIDO BOTE DE 500 ML.
PARA ATENCIONES EN LOS DESPACHOS  DE LA TESORERA Y SUBTESORERA GENERAL DE LA REPUBLICA.


title: PAGO POR SUMINISTROS DE UN (1) FUSIBLE DE 2 AMP,OCHO (8) FOCOS DE ILUMINACION DE CUBO,UN (1) CABLE DE PUERTA DE CABINA RESPUESTOS PARA LOS ELEVADORES MCA. ALPINO UBICADO POR LA ENTRADA DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE FIANZAS SEGUN FACTURAS # 5117,5077

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (15) REGLETAS DE 6 ESCHUFES PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL SAMI.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE 800 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA USO EN VARIAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS [Procesado por: TID-0801-1956-06528]


title: PAGO POR SUMINISTROS DE 10 BOLSAS DE CAFE MOLIDO ZAMORANO DE 400GRS Y 60 BOLSAS DE CAFE (16 UNIDADES X BOLSA) PARA CONSUMO EN EL DESPACHO MINISTERIAL Y VARIAS DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA PERSONAL DE LA  DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO A NUEVA OCOTEPEQUE, SANTA ROSA DE COPAN, COPAN RUINAS Y GRACIAS DEL 28 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DEL 2012

LUIS HERNAN SALGADO BENAVIDES

legalName: LUIS HERNAN SALGADO BENAVIDES

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO  POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE LUIS HERNAN SALGADO BENAVIDES  POR  CONCEPTO DE  SOBRANTE DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  EN EL VIAJE A NUEVA OCOTEPEQUE, SANTA ROSA DE COPAN, COPAN RUINAS Y GRACIAS DEL 28 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DEL 2012. PRECOMPROMISO 04916

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-4916-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-4916-1-0


COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE (1) FOTOCOPIADORA MCA.SHARP MODELO:AR-5220 CON INVENTARIO No.200414823 UBICADA EN LA SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA.


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

actividadObra: 7 - PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA

rationale: PAGO POR SERVICIO DE REVISION Y DIAGNOSTICO DE (1) FOTOCOPIADORA RICOH AF 270 CON INVENTARIO No.49243 UBICADA EN EL PPICPU.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE  EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR ESTAR ASIGNADO A LA SEGURIDAD PERSONAL DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2012.

JAIRO ENRIQUE MARTINEZ

legalName: JAIRO ENRIQUE MARTINEZ


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR ESTAR ASIGNADO A LA SEGURIDAD PERSONAL DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2012.

DANIEL MISAEL VARELA PALMA

legalName: DANIEL MISAEL VARELA PALMA


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR ESTAR ASIGNADO A LA SEGURIDAD PERSONAL DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2012.

MELVIN EDUARDO LAGOS CAÑADAS

legalName: MELVIN EDUARDO LAGOS CAÑADAS


title: PAGO EN CONCEPTO DE  REEMBOLSO  POR GASTOS DE TRANSPORTES NACIONALES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE POR GIRA  REALIZADA DEL 14  AL 20 DE MAYO 2012  A  PUERTO LEMPIRA Y   OTROS LUGARES; CON EL PROPOSITO DE EFECTUAR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012 A PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE EDUCACION.

RIBIO MUNGUIA ALMENDARES

legalName: RIBIO MUNGUIA ALMENDARES


SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

rationale: PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA DE CHEQUES MARCA T6215 TALLY, UBICADA EN LA T.G.R. PARA FIRMA DE IMPRESION DE CHEQUES.


title: RESERVA  TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE  CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS   COMO ASISTENTE EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  DURANTE EL PERIODO DEL 23 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO  DEL 2012.

title: RESERVA  TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE  CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS   COMO ASISTENTE EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  DURANTE EL PERIODO DEL  1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE   DEL 2012.

title: RESERVA  TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE  CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS  COMO ASISTENTE EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE  AL 31 DE DICIEMBRE  DEL 2012.

LUIS RUBEN ZAVALA DIAZ

legalName: LUIS RUBEN ZAVALA DIAZ

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE  CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO ASISTENTE EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  DURANTE EL MES DE  DICIEMBRE  DEL 2012.

type: PLANILLA

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE  CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS   COMO ASISTENTE EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  DURANTE EL MES DE  JUNIO  DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE  CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO ASISTENTE EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  DURANTE EL PERIODO DEL 23 DE ABRIL AL 31 DE  MAYO   DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE  CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO ASISTENTE EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  DURANTE EL MES  DE SEPTIEMBRE   DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE  CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO ASISTENTE EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  DURANTE EL  MES DE AGOSTO  DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE  CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO ASISTENTE EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  DURANTE EL MES DE JULIO   DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE  CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO ASISTENTE EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE  CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO ASISTENTE EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  DURANTE EL MES  DE OCTUBRE    DEL 2012.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR REUNION DE TRABAJO CON LA SRA. VIVIANE AMELIA BLANLOT CONSULTORA DEL BID, EL DIA 23 DE MAYO DEL 2012.

HECTOR GUILLERMO GUILLEN GOMEZ

legalName: HECTOR GUILLERMO GUILLEN GOMEZ


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

ue: 23 - ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES

programa: 25 - DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE UN SELLO RECTANGULAR Y UNO CIRCULAR DE MADERA, TRES CUADERNOS UNICOS CORTO Y TRES OFICIO DE 400 PAGS., PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES.


FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 75 MILLARES DE CHEQUES EN FORMA CONTINUA, BCH, CTA No.11101-01000330-1.
CHEQUES PARA PAGOS DE DIFERENTES PROYECTOS DE EDUCACION Y SOPTRAVI.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE :
240  LAPIZ TINTA NEGRO SCRIVA,
120 LAPIZ TINTA ROJO SCRIVA
120 MARCADORES PERMANENTE NEGRO IMPRESS Y;
50 SACAGRAPAS, PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE ( 1 ) TV-LED 40" FULL HD/X-REALITY/ USB / VIDEO INTERNET / SKIPE/ SONY  PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO MCA.NISSAN PATROL CON PLACAS No. PCA-5524 CONDUCIDO POR EL Sr. INDALECIO ARGUIJO.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  ( 200 ) CAJAS PARA ARCHIVO T/ OFICIO Y ( 200 ) POST IT TIPO 3 X 3 SURTIDO ROS / VD / AZ, PARA USO EN T.G.R.


title: PAGO EN CONCEPTO DE BOLETO AÉREO No. 202-9569991658  PARA VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, EL SALVADOR DEL 27 AL 28 DE MAYO DE 2012, A FAVOR DEL SR. MINISTRO HÉCTOR GUILLERMO GUILLÉN GÓMEZ, CON EL PROPÓSITO DE VISITAR LAS OFICINAS DE COSEFIN Y PLANIFICAR LAS REUNIONES DEL CONSEJO DE MINISTROS DE HACIENDA Y FINANZAS DE CENTROAMERICA, PANAMÁ Y REPÚBLICA DOMINICANA (COSEFIN).

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO EN CONCEPTO  DE PASAJE AÉREO No. 230-5076401296, A FAVOR DE ALBERTO DUMAS PARA VIAJE A LA CIUDAD DE SAN JOSE COSTA RICA, EL DIA 15 DE MAYO DE 2012, CON EL PROPÓSITO DE TRAMITAR VISAS DE LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA EN LA EMBAJADA DE CHINA EN COSTA RICA.

ALBA ELISA MEJIA RAMIREZ

legalName: ALBA ELISA MEJIA RAMIREZ


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE CUATROCIENTOS TORNILLOS, CON SUS TUERCAS Y ARANDELAS, PARA SER UTILIZADOS POR EL CENTRO DOCUMENTAL.


GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COL. SAN IGNACIO ED. SONISA 2DO. NIVEL TEGA.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (2) BATERIAS MCA. POWER WARE CON NUMERO DE PARTE (ASY-0529) PARA SER INSTALADAS EN EL UPS UBICADO EN LA CGR.


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

ue: 19 - ONCAE

programa: 24 - OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

actividadObra: 1 - OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA Y  MEMORIAS USB  PARA USO EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE). FACT.# 2206484 Y 2206444.


objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (3) LLAVINES MCA.YALE PARA ATENDER REPARACIONES DE PUERTAS EN LA DGID.


SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE TRES SELLOS RECTANGULARES DE MADERA, PARA SER UTILIZADOS POR LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES DEL ESTADO (ONCAE).


REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA Y CARATULAS Y FOLDER PARA USO EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE).


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO  (ONCAE).


Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (500) LICENCIAS ANTIVIRUS ESET SMART SECURITY PARA SER INSTALADAS EN LAS COMPUTADORAS CON LAS QUE CUENTA LA SEFIN CON EL PROPOSITO DE PROTEGER LA INFORMACION QUE ELLAS CONTIENEN.


title: PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSERTADA  EL DIA 20 DE MARZO DEL 2012, A TRAVES DEL DIARIO EL HERALDO " AVISO DE CIRCULAR No.DGP-006-2012" CON CONTRATO NO. 309314.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: RESERVA POR PUBLICIDAD BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS A TRAVES DE LA EMPRESA PUBLICIDAD AL INSTANTE / LUCIA ALVARADO ALONZO, QUE SE TRANSMITE POR RADIO CENTRO LOS SABADOS EN HORARIO DE 2:00 p.m. A 3:00 p.m., VIGENTE DE MARZO A AGOSTO DEL 2012.

LUCIA FILOMENA ALVARADO ALONZO

legalName: LUCIA FILOMENA ALVARADO ALONZO

rationale: PAGO POR  SERVICIO DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS A TRAVES DE LA EMPRESA PUBLICIDAD AL INSTANTE / LUCIA ALVARADO ALONZO, QUE SE TRANSMITE POR RADIO CENTRO LOS SABADOS EN HORARIO DE 2:00 p.m. A 3:00 p.m., CONTRATO DE PUBLICIDAD MES DE AGOSTO 2012..

description: PAGO POR  SERVICIO DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS A TRAVES DE LA EMPRESA PUBLICIDAD AL INSTANTE / LUCIA ALVARADO ALONZO, QUE SE TRANSMITE POR RADIO CENTRO LOS SABADOS EN HORARIO DE 2:00 p.m. A 3:00 p.m., CONTRATO DE PUBLICIDAD S/N .  MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2012..

description: PAGO POR PUBLICIDAD BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS A TRAVES DE LA EMPRESA PUBLICIDAD AL INSTANTE / LUCIA ALVARADO ALONZO, QUE SE TRANSMITE POR RADIO CENTRO LOS SABADOS EN HORARIO DE 2:00 p.m. A 3:00 p.m., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2012.


title: PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSERTADA  EL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2012, A TRAVES DEL DIARIO LA PRENSA "AVISO DE NOTIFICACION" CON CONTRATO NO. 394961.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSERTADA  EL DIA 20 DE MARZO DEL 2012, A TRAVES DEL DIARIO LA PRENSA "AVISO DE CIRCULAR No.DGP-006-2012" CON CONTRATO NO. 399193.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


title: RESERVA POR PUBLICIDAD BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS A TRAVES DE LA EMPRESA WW COMUNICACIONES / WILSON JOSE HERRERA, QUE SE TRANSMITE POR LA PAGINA WEB LAVANGUARDIA.HN, VIGENTE DE MARZO A JUNIO DEL 2012.

WW COMUNICACIONES S.DE R.L DE C.V

streetAddress: RES. LA FUENTE BL-N, CASA#4

legalName: WW COMUNICACIONES S.DE R.L DE C.V

rationale: PAGO POR PUBLICIDAD BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS A TRAVES DE LA EMPRESA WW COMUNICACIONES / WILSON JOSE HERRERA, QUE SE TRANSMITE POR LA PAGINA WEB LAVANGUARDIA.HN, VIGENTE DE MARZO A JUNIO DEL 2012. MES DE JUNIO DEL 2012.

description: PAGO POR PUBLICIDAD BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS A TRAVES DE LA EMPRESA WW COMUNICACIONES / WILSON JOSE HERRERA, QUE SE TRANSMITE POR LA PAGINA WEB LAVANGUARDIA.HN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012.

description: PAGO POR PUBLICIDAD BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS A TRAVES DE LA EMPRESA WW COMUNICACIONES / WILSON JOSE HERRERA, QUE SE TRANSMITE POR LA PAGINA WEB LAVANGUARDIA.HN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2012.


title: PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSERTADA  EL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2012, A TRAVES DEL DIARIO LA PRENSA "AVISO DE RESOLUCIONES Nos.001, 002, 003 004 AÑO 2012" CON CONTRATO NO.394967.


title: RESERVA POR PUBLICIDAD BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS A TRAVES DE LA EMPRESA ALTERNATIVAS Y MAS PRODUCCIONES / GLENDA CARCAMO, QUE SE TRASMITE POR RADIO UNIVERSAL DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 12:00 p.m. A 1:00 p.m., VIGENTE DE MARZO A AGOSTO 2012.

ALTERNATIVAS Y MAS PRODUCCIONES

streetAddress: RESIDENCIAL FCO. MORAZAN BL-10 CASA 9

legalName: ALTERNATIVAS Y MAS PRODUCCIONES

rationale: PAGO POR  SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS A TRAVES DE LA EMPRESA ALTERNATIVAS Y MAS PRODUCCIONES / GLENDA CARCAMO, QUE SE TRASMITE POR RADIO UNIVERSAL DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 12:00 p.m. A 1:00 p.m., CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.0034. MES DE AGOSTO 2012.

description: PAGO POR  SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS A TRAVES DE LA EMPRESA ALTERNATIVAS Y MAS PRODUCCIONES / GLENDA CARCAMO, QUE SE TRASMITE POR RADIO UNIVERSAL DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 12:00 p.m. A 1:00 p.m., CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.0034. MES DE JULIO 2012.

description: PAGO POR PUBLICIDAD BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS A TRAVES DE LA EMPRESA ALTERNATIVAS Y MAS PRODUCCIONES / GLENDA CARCAMO, QUE SE TRASMITE POR RADIO UNIVERSAL DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 12:00 p.m. A 1:00 p.m., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2012.

description: PAGO POR PUBLICIDAD BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS A TRAVES DE LA EMPRESA ALTERNATIVAS Y MAS PRODUCCIONES / GLENDA CARCAMO, QUE SE TRASMITE POR RADIO UNIVERSAL DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 12:00 p.m. A 1:00 p.m., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2012.


title: RESERVA POR PUBLICIDAD BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS A TRAVES DE LA EMPRESA PUBLICAV / FREDY ISRAEL PERDOMO, QUE SE TRANSMITE POR RADIO MONUMENTAL LOS SABADOS EN HORARIO DE 10:00 a.m. A 12:00 p.m., VIGENTE DE MARZO A AGOSTO 2012.

PUBLICAV

streetAddress: RESIDELCIAL ALPES N.2, BLO.-5,C-6

legalName: PUBLICAV

rationale: PAGO POR  SERVICIOS  DE  PUBLICIDAD BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS A TRAVES DE LA EMPRESA PUBLICAV / FREDY ISRAEL PERDOMO, QUE SE TRANSMITE POR RADIO MONUMENTAL LOS SABADOS EN HORARIO DE 10:00 a.m. A 12:00 p.m.,  MESES DE JULIO Y AGOSTO 2012. CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 0011.

description: PAGO POR PUBLICIDAD BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS A TRAVES DE LA EMPRESA PUBLICAV / FREDY ISRAEL PERDOMO, QUE SE TRANSMITE POR RADIO MONUMENTAL LOS SABADOS EN HORARIO DE 10:00 a.m. A 12:00 p.m., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012.

description: PAGO POR PUBLICIDAD BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS A TRAVES DE LA EMPRESA PUBLICAV / FREDY ISRAEL PERDOMO, QUE SE TRANSMITE POR RADIO MONUMENTAL LOS SABADOS EN HORARIO DE 10:00 a.m. A 12:00 p.m., CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012.

description: PAGO POR PUBLICIDAD BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS A TRAVES DE LA EMPRESA PUBLICAV / FREDY ISRAEL PERDOMO, QUE SE TRANSMITE POR RADIO MONUMENTAL LOS SABADOS EN HORARIO DE 10:00 a.m. A 12:00 p.m., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2012.


title: PAGO POR SERVICIOS DE REMODELACION DEL LOCAL QUE OCUPABA LA CAFETERIA DE LA SEFIN.

NELSON JAVIER SOTO GUTIERREZ

legalName: NELSON JAVIER SOTO GUTIERREZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: RESERVA POR PUBLICIDAD BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS A TRAVES DE LA EMPRESA SERVICIOS INFORMATICOS NACIONALES / HECTOR EDITO HERNANDEZ, QUE SE TRANSMITE POR GLOBO TV DE LUNES A VIERNES, VIGENTE DE MARZO A AGOSTO 2012.

name: SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES S DE R

streetAddress: COLONIA ALAMEDA EDIFICIO HONDURAS, ATRAS DE LA ESCUELA HONDURAS

rationale: PAGO POR PUBLICIDAD BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS A TRAVES DE LA EMPRESA SERVICIOS INFORMATICOS NACIONALES / FRANCISCO HERNANDEZ, QUE SE TRANSMITE POR GLOBO TV DE LUNES A VIERNES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012.

description: PAGO POR PUBLICIDAD BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS A TRAVES DE LA EMPRESA SERVICIOS INFORMATICOS NACIONALES / FRANCISCO HERNANDEZ, QUE SE TRANSMITE POR GLOBO TV DE LUNES A VIERNES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012.

description: PAGO POR PUBLICIDAD BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS A TRAVES DE LA EMPRESA SERVICIOS INFORMATICOS NACIONALES / FRANCISCO HERNANDEZ, QUE SE TRANSMITE POR GLOBO TV DE LUNES A VIERNES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012.

description: PAGO POR PUBLICIDAD BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS A TRAVES DE LA EMPRESA SERVICIOS INFORMATICOS NACIONALES / HECTOR EDITO HERNANDEZ, QUE SE TRANSMITE POR GLOBO TV DE LUNES A VIERNES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2012.

description: PAGO POR PUBLICIDAD BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS A TRAVES DE LA EMPRESA SERVICIOS INFORMATICOS NACIONALES / HECTOR EDITO HERNANDEZ, QUE SE TRANSMITE POR GLOBO TV DE LUNES A VIERNES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012.


title: PAGO POR ACTUALIZACION Y CONFIGURACION DE (1) UN CERTIFICADO DIGITAL PARA SSL WEB SERVER CON DOS (2) AÑOS DE GARANTIA PARA LOS SERVIDORES QUE ESTAN UBICADOS EN LA UDEM.

CCS DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN ESQUINA OPUESTA A WENDYS

legalName: CCS DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles


title: RESERVA POR PUBLICIDAD BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS A TRAVES DE LA EMPRESA ECO PRODUCCIONES / EDUARDO ALBERTO COTO, QUE SE TRANSMITE POR RADIO NORTE DE LUNES A VIERNES DE 6:00 a.m. A 7:00 a.m., VIGENTE DE MARZO A AGOSTO 2012.

EDUARDO A. COTO/ECO PRODUCCIONES

legalName: EDUARDO A. COTO/ECO PRODUCCIONES

rationale: PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS A TRAVES DE LA EMPRESA ECO PRODUCCIONES / EDUARDO ALBERTO COTO, QUE SE TRANSMITE POR RADIO NORTE DE LUNES A VIERNES DE 6:00 a.m. A 7:00 a.m., CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2012.

description:
PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS A TRAVES DE LA EMPRESA ECO PRODUCCIONES / EDUARDO ALBERTO COTO, QUE SE TRANSMITE POR RADIO NORTE DE LUNES A VIERNES DE 6:00 a.m. A 7:00 a.m., VIGENTE DE MARZO A AGOSTO 2012.
MES DE JUNIO DEL 2012.

description: PAGO POR PUBLICIDAD BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS A TRAVES DE LA EMPRESA ECO PRODUCCIONES / EDUARDO ALBERTO COTO, QUE SE TRANSMITE POR RADIO NORTE DE LUNES A VIERNES DE 6:00 a.m. A 7:00 a.m., CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012.

description: PAGO POR PUBLICIDAD BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS A TRAVES DE LA EMPRESA ECO PRODUCCIONES / EDUARDO ALBERTO COTO, QUE SE TRANSMITE POR RADIO NORTE DE LUNES A VIERNES DE 6:00 a.m. A 7:00 a.m., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A ABRIL DEL 2012.


title: RESERVA POR PUBLICIDAD BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS A TRAVES DE LA EMPRESA AMARO PUBLICIDAD / FARAH DEL CARMEN ROBLES, QUE SE TRANSMITE POR RADIO EL MUNDO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 p.m. A 9 p.m., VIGENTE DE MARZO A AGOSTO 2012.

FARAH DEL CARMEN ROBLES SEQUEIRA

legalName: FARAH DEL CARMEN ROBLES SEQUEIRA

rationale: PAGO POR PUBLICIDAD BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS A TRAVES DE LA EMPRESA AMARO PUBLICIDAD / FARAH DEL CARMEN ROBLES, QUE SE TRANSMITE POR RADIO EL MUNDO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 p.m. A 9 p.m., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIIO Y AGOSTO 2012.

description: PAGO POR PUBLICIDAD BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS A TRAVES DE LA EMPRESA AMARO PUBLICIDAD / FARAH DEL CARMEN ROBLES, QUE SE TRANSMITE POR RADIO EL MUNDO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 p.m. A 9 p.m., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012.

description: PAGO POR PUBLICIDAD BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS A TRAVES DE LA EMPRESA AMARO PUBLICIDAD / FARAH DEL CARMEN ROBLES, QUE SE TRANSMITE POR RADIO EL MUNDO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 p.m. A 9 p.m., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2012.

description: PAGO POR PUBLICIDAD BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS A TRAVES DE LA EMPRESA AMARO PUBLICIDAD / FARAH DEL CARMEN ROBLES, QUE SE TRANSMITE POR RADIO EL MUNDO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 p.m. A 9 p.m., CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012.


title: SUMINISTRO DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO  FULL COLOR, PARA SER UITLIZADO POR LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE).

COMERCIAL J.M.B.

streetAddress: 8 CALLE 4ta AVE. EDIFICIO VASQUEZ No.1 BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL J.M.B.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: REVERSION TOTAL A F01 NUMERO 5223 POR INCUMPLIMIENTO EN LA FECHA DE ENTREGA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-5223-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-5223-1-0


title: VALOR QUE SE RESERVA POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SEFIN A TRAVES DE LA EMPRESA PUBLINEL/ NELSON GEOVANNY LANZA, QUE SE TRASMITE POR STEREO ZAZ DE DANLI, EL PARAISO, LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS DE 10:00 A 11:30 AM, VIGENTE DEL 01 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO  2012.

NELSON GEOVANNY LANZA ESCOTO

legalName: NELSON GEOVANNY LANZA ESCOTO

rationale: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SEFIN A TRAVES DE LA EMPRESA PUBLINEL/ NELSON GEOVANNY LANZA, QUE SE TRASMITE POR STEREO ZAZ DE DANLI, EL PARAISO, LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS DE 10:00 A 11:30 AM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012.

description: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SEFIN A TRAVES DE LA EMPRESA PUBLINEL/ NELSON GEOVANNY LANZA, QUE SE TRASMITE POR STEREO ZAZ DE DANLI, EL PARAISO, LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS DE 10:00 A 11:30 AM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012.

description: PAGO POR  SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SEFIN A TRAVES DE LA EMPRESA PUBLINEL/ NELSON GEOVANNY LANZA, QUE SE TRASMITE POR STEREO ZAZ DE DANLI, EL PARAISO, LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS DE 10:00 A 11:30 AM,  MES DE MAYO 2012

description: PAGO POR  SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SEFIN A TRAVES DE LA EMPRESA PUBLINEL/ NELSON GEOVANNY LANZA, QUE SE TRASMITE POR STEREO ZAZ DE DANLI, EL PARAISO, LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS DE 10:00 A 11:30 AM,  MES DE JUNIO 2012

description: PAGO POR  SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SEFIN A TRAVES DE LA EMPRESA PUBLINEL/ NELSON GEOVANNY LANZA, QUE SE TRASMITE POR STEREO ZAZ DE DANLI, EL PARAISO, LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS DE 10:00 A 11:30 AM,  MESES DE MARZO Y ABRIL 2012.


title: RESERVA POR PUBLICIDAD BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS A TRAVES DE LA EMPRESA ALCANZANDO RETOS / LESLY JACKELINE BONILLA, QUE SE TRANSMITE POR MAS TV54 DE LUNES A VIERNES DE 8:00 a.m. A 8:30 a.m., VIGENTE DE MARZO A AGOSTO 2012.

LESLY JACKELINE BONILLA MENDOZA

legalName: LESLY JACKELINE BONILLA MENDOZA

rationale: PAGO POR PUBLICIDAD BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS A TRAVES DE LA EMPRESA ALCANZANDO RETOS / LESLY JACKELINE BONILLA, QUE SE TRANSMITE POR MAS TV54 DE LUNES A VIERNES DE 8:00 a.m. A 8:30 a.m., MES DE AGOSTO DEL 2012.

description: PAGO POR PUBLICIDAD BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS A TRAVES DE LA EMPRESA ALCANZANDO RETOS / LESLY JACKELINE BONILLA, QUE SE TRANSMITE POR MAS TV54 DE LUNES A VIERNES DE 8:00 a.m. A 8:30 a.m., MES DE JULIO DEL 2012.

description: PAGO POR PUBLICIDAD BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS A TRAVES DE LA EMPRESA ALCANZANDO RETOS / LESLY JACKELINE BONILLA, QUE SE TRANSMITE POR MAS TV54 DE LUNES A VIERNES DE 8:00 a.m. A 8:30 a.m., VIGENTE DE MARZO A AGOSTO 2012. MES DE JUNIO DEL 2012.

description: PAGO POR PUBLICIDAD BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS A TRAVES DE LA EMPRESA ALCANZANDO RETOS / LESLY JACKELINE BONILLA, QUE SE TRANSMITE POR MAS TV54 DE LUNES A VIERNES DE 8:00 a.m. A 8:30 a.m., DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2012.

description: PAGO POR PUBLICIDAD BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS A TRAVES DE LA EMPRESA ALCANZANDO RETOS / LESLY JACKELINE BONILLA, QUE SE TRANSMITE POR MAS TV54 DE LUNES A VIERNES DE 8:00 a.m. A 8:30 a.m., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2012.


title: RESERVA POR PUBLICIDAD BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS A TRAVES DE LA EMPRESA, EN SERIO / LOURDES YANETH BONILLA, QUE SE TRANSMITE POR MAS TV54 DE LUNES A VIERNES DE 7:00 a.m. A 8:00 a.m., VIGENTE DE MARZO A AGOSTO 2012.

LOURDES YANETH BONILLA MENDOZA

legalName: LOURDES YANETH BONILLA MENDOZA

rationale: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS A TRAVES DE LA EMPRESA, EN SERIO / LOURDES YANETH BONILLA, QUE SE TRANSMITE POR MAS TV54 DE LUNES A VIERNES DE 7:00 a.m. A 8:00 a.m., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012.

description: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS A TRAVES DE LA EMPRESA, EN SERIO / LOURDES YANETH BONILLA, QUE SE TRANSMITE POR MAS TV54 DE LUNES A VIERNES DE 7:00 a.m. A 8:00 a.m., CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012.

description: PAGO POR  SERVICIOS DE  PUBLICIDAD BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS A TRAVES DE LA EMPRESA, EN SERIO / LOURDES YANETH BONILLA, QUE SE TRANSMITE POR  CANAL 54 DE LUNES A VIERNES DE 7:00 a.m. A 8:00 a.m. CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 0323 MES DE JUNIO 2012.

description: PAGO POR PUBLICIDAD BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS A TRAVES DE LA EMPRESA, EN SERIO / LOURDES YANETH BONILLA, QUE SE TRANSMITE POR MAS TV54 DE LUNES A VIERNES DE 7:00 a.m. A 8:00 a.m., CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO EL 2012.

description: PAGO POR PUBLICIDAD BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS A TRAVES DE LA EMPRESA, EN SERIO / LOURDES YANETH BONILLA, QUE SE TRANSMITE POR MAS TV54 DE LUNES A VIERNES DE 7:00 a.m. A 8:00 a.m., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2012.


title: VALOR QUE SE RESERVA A M& H PRODUCCIONES POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SEFIN QUE SE TRASMITE POR RADIO MJ 5100, LOS DIAS SABADOS DE 8:00 A 8:30 AM, VIGENTE DEL  01 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO 2012.

DEYLIN JARMY HERNANDEZ CASTRO

legalName: DEYLIN JARMY HERNANDEZ CASTRO

rationale: PAGO A  M& H PRODUCCIONES POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SEFIN QUE SE TRASMITE POR RADIO MJ 5100, LOS DIAS SABADOS DE 8:00 A 8:30 AM,  CONTRATO DE PUBLICIDAD S/N°. MES DE AGOSTO 2012.

description: PAGO A  M& H PRODUCCIONES POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SEFIN QUE SE TRASMITE POR RADIO MJ 5100, LOS DIAS SABADOS DE 8:00 A 8:30 AM,  CONTRATO DE PUBLICIDAD S/N°. MES DE JULIO 2012.

description: PAGO POR  SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SEFIN A TRAVES DE LA EMPRESA M&H PRODUCCIONES/ DEYLIN HERNANDEZ , QUE SE TRASMITE POR RADIO MJ 5100, LOS DIAS SABADOS DE 8:00 A 8:30 AM,  MES DE JUNIO 2012.CONTRATO DE PUBLICIDAD S/N..

description: PAGO POR  SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SEFIN. A ATARVES DE LA EMPRESA M &  H PRODUCCIONES / DEYLIN JARMY HERNANDEZ,  QUE SE TRASMITE POR RADIO MJ 5100 , LOS DIAS SABADOS DE 8:00 A 8:30 AM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012.

description: PAGO POR  SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SEFIN. A ATARVES DE LA EMPRESA M &  H PRODUCCIONES,  QUE SE TRASMITE POR RADIO MJ 5100 , LOS DIAS SABADOS DE 8:00 A 8:30 AM,   MESES DE MARZO Y ABRIL 2012.


name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE UN (1) COMPRESOR PARA EL AIRE ACONDICIONADO MCA. GOODMAN CON INVENTARIO # 4001001 UBICADO EN LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP).


title: VALOR QUE SE RESERVA POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SEFIN A TRAVES DE LA EMPRESA ACEITUNO PRODUCCIONES/ VILMA ARACELY ACEITUNO, QUE SE TRASMITE POR RADIO COMAYAGUELA, LOS DIAS SABADOS DE 8:00 A 9:00 AM, VIGENTE DEL 01 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO 2012.

VILMA ARACELY ACEITUNO GARCIA

legalName: VILMA ARACELY ACEITUNO GARCIA

rationale: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SEFIN A TRAVES DE LA EMPRESA ACEITUNO PRODUCCIONES/ VILMA ARACELY ACEITUNO, QUE SE TRASMITE POR RADIO COMAYAGUELA, LOS DIAS SABADOS DE 8:00 A 9:00 A. M. PAGO MES DE AGOSTO DEL 2012.

description: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SEFIN A TRAVES DE LA EMPRESA ACEITUNO PRODUCCIONES/ VILMA ARACELY ACEITUNO, QUE SE TRASMITE POR RADIO COMAYAGUELA, LOS DIAS SABADOS DE 8:00 A 9:00 A. M. PAGO MES DE JULIO DEL 2012.

description: PAGO POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SEFIN A TRAVES DE LA EMPRESA ACEITUNO PRODUCCIONES/ VILMA ARACELY ACEITUNO, QUE SE TRASMITE POR RADIO COMAYAGUELA, LOS DIAS SABADOS DE 8:00 A 9:00 AM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012.

description: PAGO POR  SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SEFIN A TRAVES DE LA EMPRESA ACEITUNO PRODUCCIONES/ VILMA ARACELY ACEITUNO, QUE SE TRASMITE POR RADIO COMAYAGUELA, LOS DIAS SABADOS DE 8:00 A 9:00 AM,  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012.

description: PAGO POR  SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SEFIN A TRAVES DE LA EMPRESA ACEITUNO PRODUCCIONES/ VILMA ARACELY ACEITUNO, QUE SE TRASMITE POR RADIO COMAYAGUELA, LOS DIAS SABADOS DE 8:00 A 9:00 AM,  MESES DE MARZO Y ABRIL 2012.

description: REVERSION POR ERROR EN LA DESCRIPCION DEL RESUMEN DE OPERACION.


title: SUMINISTRO DE ( 100 CAJAS ) DE GRAPAS METALICAS, PARA USO EN LA C.G.R.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

rationale: REVERSION TOTAL,  POR QUE LA EMPRESA NO MANTIENE EL PRECIO DEL PRODUCTO, SEGUN NOTA ENVIADA POR LA EMPRESA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-5276-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-5276-1-0


title: SUMINISTRO DE ( 2 ) TONER HP Q6511A ORIGINAL, PARA USO EN LA C.G.R. O/C 34

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

rationale: REVERSION TOTAL,  YA  QUE EL PROVEEDOR AL MOMENTO DE ENTREGAR  EL PRODUCTO , SE DISCULPO  POR NO MANTENER EL PRECIO, SEGUN NOTA ENVIADA POR  LA EMPRESA. COLUMBIA ELECTRONICA. O/C  34

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-5275-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-5275-1-0


title: SUMINISTRO DE ( 12 ) ALMOHADILLAS PARA SELLO PELI KAN SIN TINTA NO. 1 Y ( 4 ) BASES ESTANDAR PARA TAPE TRANSPARENTE 3 M C-38 1/2 Y 3/4, PARA USO EN LA C.G.R.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: REVERSION TOTAL POR QUE AL MOMENTO DE ENTREGA DEL PRODUCTO NO ERA EL QUE SE HABIA REQUERIDO  SEGUN NOTA ENVIADA POR LA C.G.R.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-5277-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-5277-1-0


SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

ue: 6 - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

programa: 11 - PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION, ADMINISTRACION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ( 2000) SOBRES BLANCOS MEMBRETADOS, TAMAÑO OFICIO, PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DE LA D.G.P. O/C 2140


rationale: REVERSION TOTAL POR ERROR EN LOS VALORES A PAGAR.

description: PAGO POR COMPRE SUMINISTRO DE :  ( 50 ) CAJAS DE FASTENERS N°.8, ( 50 ) CAJAS DE CLIPS N°.2, ( 36 )  BOTECITOS DE CORRECTOR LIQUIDO, COLOR BLANCO, ( 40 ) MARCADORES FLUORESCENTES LUXOR ECO- WRITE, AMARILLO Y ( 24 ) TIJERAS, ACOSMART, MANGO PLASTICO N°.8, PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA D.G.C.P.

description: PAGO POR COMPRA SUMINISTRO DE :  ( 50 ) CAJAS DE FASTENERS N°.8, ( 50 ) CAJAS DE CLIPS N°.2, ( 36 )  BOTECITOS DE CORRECTOR LIQUIDO, COLOR BLANCO, ( 40 ) MARCADORES FLUORESCENTES LUXOR ECO- WRITE, AMARILLO Y ( 24 ) TIJERAS, ACOSMART, MANGO PLASTICO N°.8, PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA D.G.C.P.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE (05) CINCO DOCENAS DE LAPIZ TINTA BIC-MS11 MED. COLOR ROJO DE BUENA CALIDAD, PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJA PERSONAL DE LA UNIDAD  ADMINISTRADORA DE PROYECTOS A SANTA ROSA DE COPAN Y A LA ESPERANZA DEL 4 AL 7 DE JUNIO DEL 2012.

JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA

legalName: JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA


title: PAGO POR SERVICIO DE COMUNICACIONES EN UN ESQUEMA DE LAN EXTENDIDO, CON ENLACES A UNA VELOCIDAD MINIMA DE 10 MBPS DESDE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, HACIA LAS SECRETARIAS DE ESTADO, CARGO PROPORCIONAL DEL 08 DE FEBRERO 2012, SERVICIO DE INSTALACION DE ENLACE EN FRANQUICIAS EN S.P.S Y PAGO DE RENTA DE ENLACE DE LA CONEXION DE FRANQUICIAS EN S.P.S., SEGUN NOTA DE DEBITO No.2000000546, FACTURAS No.72948 Y 9165.

name: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS

streetAddress: EDIFICIO FERVIL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO NACIONAL DE INGENIEROS

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE VIATICOS, GASTOS DE HOTEL, PASAJES Y OTROS GASTOS  PARA EL  VIAJE A SAN PEDRO SULA, CORTES DEL 4 AL 9 DE JUNIO DEL 2012, CON EL PROPOSITO DE DAR  SEGUIMIENTO  A LA IMPLEMENTACION  DEL SISTEMA DE CONTROL DE DISPENSA.

FRANCISCO JOSE VALLADARES AMAYA

legalName: FRANCISCO JOSE VALLADARES AMAYA


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ATENDER REPARACIONES VARIAS EN EL EDIFICIO DE LA SEFIN DETALLADOS A CONTINUACION : (5) GALONES DE PINTURA P/TRAFICO, (3) BROCHAS DE 4", (3) RODILLOS DE 3", (200) BALASTROS DE 2X32W, (300) TUBO FLUORECENTES.


title: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN, INSERTADA EN EL DIARIO EL TIEMPO EN FECHAS 16 Y 17 MAYO 2012, ANUNCIO " AVISO DE CONTRATACION ". CONTRATOS NOS. 209418 Y 209422.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: PAGO EN CONCEPTO DE UN ARREGLO FLORAL ENVIADO AL  SEPELIO  DEL PADRE  DEL LIC.  HUGO CASTILLO,  FUNCIONARIO DE LA SEFIN.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ATENDER REPARACIONES VARIAS DEL EDIFICIO DE LA SEFIN DETALLADOS A CONTINUACION: (1) GALON DE THINER, (10) ROLLOS DE MASKING TAPE.

rationale: REVERSION TOTAL DE F01-05291 PORQUE HUBO CAMBIO DE PRECIO EN LOS ARTICULOS SOLICITADOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-5291-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-5291-1-0


MULTI SERVICIOS PREMIER

streetAddress: RESIDENCIAL LOS GIRASOLES BLOQUE N CASA # 1911

legalName: MULTI SERVICIOS PREMIER

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
 (4) TONER HP CE-250-A, ( 4 ) TONER HP CE-251-A, ( 4 ) TONER HP CE-252-A, ( 4 ) TONER HP CE.253-A
(4) TONER HP C9720-A, ( 4 ) TONER HP C9721-A, ( 4 ) TONER HP C9722-A, ( 4 ) TONER HP C9723-A Y ( 10 ) TONER HP Q5942-A, PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DE LA D.G.P. O/C 2141.


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN QUE VIAJA PERSONAL DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION LOS DIAS 25 Y 26 DE ENERO 2012, A JACALEAPA, DANLI Y TATUMBLA.

ASDRUBAL RODRIGUEZ

legalName: ASDRUBAL RODRIGUEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN, INSERTADO EN EL DIARIO LA TRIBUNA EN FECHA 21 DE MAYO 2012,  ANUNCIO "  AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL "  CONTRATO NO.  650835.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR  INSTALACION DE ENLACE DE INTERNET DE 10 ALCALDIAS Y MEJORAMIENTO DE LA RED INTERNA ALCALDIA DE VALLE DE ANGELES.

SOLUCIONES TECNICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO SAN PABLO, AVENIDA LA ESPERANZA

legalName: SOLUCIONES TECNICAS S. DE R.L.

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: PAGO POR PUBLICACION  DE AVISO DE CONTRATACION DE COLSULTORIA, TAMAÑO 7X10, EL DIA MIERCOLES 16 DE MAYO DEL 2012.


title: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL, TAMAÑO 7X3 DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, EL DIA MIERCOLES 16 DE MAYO DEL 2012.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE VIATICOS Y GASTOS DE HOTEL PARA EL VIAJE A SAN PEDRO SULA, CORTES DEL 4 AL 9 DE JUNIO DEL 2012, CON EL PROPOSITO DE DARLE CONTINUIDAD A  LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE DISPENSAS.

FANNY MARISOL FLORES BARAHONA

legalName: FANNY MARISOL FLORES BARAHONA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR PUBLICACION DE ACUERDO DE DUELO, TAMAÑO C6, BLANCO Y NEGRO, EL DIA JUEVES 15 DE MARZO DEL 2012.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE VIATICOS, GASTOS DE HOTEL Y OTROS GASTOS  PARA EL VIAJE A SAN PEDRO SULA,  CORTES DEL 6 AL 9 DE JUNIO DEL 2012, CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE DISPENSA.

MARIO RENE GUEVARA GALEANO

legalName: MARIO RENE GUEVARA GALEANO

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS. REINTEGRO DE  MARIO RENE GUEVARA GALEANO  POR  CONCEPTO GASTOS DE PASAJE  Y OTROS GASTOS  QUE NO FUERON UTILIZADOS  EN  EL VIAJE   A SAN PEDRO SULA,  CORTES DEL 6 AL 9 DE JUNIO DEL 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-5330-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-5330-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJA PERSONAL  DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION LOS DIAS 30 Y 31 DE ENERO 2012, A LA VILLA DE SAN ANTONIO, CANE, COMAYAGUA Y LAS LAJAS.

DIMAS ROLANDO SALGADO

legalName: DIMAS ROLANDO SALGADO


AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

streetAddress: BO. CONCEPCION 3 Y 4 AVE. 10 CALLE

legalName: AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA SER USADOS EN LA REPARACION DE LOS SIGUIENTES VEHICULOS: VEHICULO MCA. MAZDA MODELO B2500 CON PLACA No.6522 CONDUCIDO POR EL Sr.ROMULO HERNANDEZ, VEHICULO MCA.MAZDA MODELO B2500 CON PLACA No.6518 CONDUCIDO POR EL Sr.MARIO QUIROZ.


title: PAGO POR SUMINISTROS DE DOS (2) TARJETEROS TAMAÑO CARTA MCA.ACCO CAPACIDAD DE 400 TARJETAS PARA USO EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE VARIOS PRODUCTOS DE ALIMENTOS , BEBIDAS , PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA D.G.P.


AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE 100 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA CONSUMO EN VARIAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS [Procesado por: TID-0801-1956-06528]


title: PAGO POR SUMINISTROS  DE 100 TALONARIOS PARA USO DEL SEÑOR MINISTRO HECTOR GUILLERMO GUILLEN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

IMPRENTA ATENAS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CALLE REAL DE COMAYAGUELA, Bo. CONCEPCION, 2da AVE FTE A LA PANADERIA CALLE REAL

legalName: IMPRENTA ATENAS S.DE R.L.DE C.V.


title: RESERVA DE CREDITO, POR SUMINISTRO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No.040-2011, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012._ SE ADJUNTA CONTRATO SEFIN No.004-2012 Y ACUERDO No.0497.

title: RESERVA DE CREDITO A FAVOR DE MULTIDATA S.A. DE C.V./ COLUMBUS BUSINESS SOLUTIONS,  POR SUMINISTRO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No.040-2011, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. CONTRATO SEFIN No.004-2012 Y ACUERDO No.0497.

title: COMPROMISO A FAVOR DE MULTIDATA S.A. DE C.V./ COLUMBUS BUSINESS SOLUTIONS, POR SUMINISTRO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No.040-2011, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012._ SE ADJUNTA CONTRATO SEFIN No.004-2012 Y ACUERDO No.0497.

legalName: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :100 GA :1 F-01: 5362-2-0 - RESERVA DE CREDITO A FAVOR DE MULTIDATA S.A. DE C.V./ COLUMBUS BUSINESS SOLUTIONS, POR SUMINISTRO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No.040-2011, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012._ SE ADJUNTA CONTRATO SEFIN No.004-2012 Y ACUERDO No.0497.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-5362-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-5362-1-0

description: PAGO POR SUMINISTRO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No.040-2011, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2012._ SE ADJUNTAN FACTUTAS No.74846, 74491.

description: PAGO  POR SUMINISTRO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No.040-2011, CONTRATO SEFIN No.004-2012 Y ACUERDO No.0497. MESES DE MAYO Y JUNIO 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-5362-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-5362-2-0

description: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No.040-2011, CONTRATO SEFIN No.004-2012 Y ACUERDO No.0497. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.

description: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No.040-2011, CONTRATO SEFIN No.004-2012 Y ACUERDO No.0497. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012.

description: PAGO  POR SUMINISTRO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No.040-2011,  CONTRATO SEFIN No.004-2012 Y ACUERDO No.0497. MES DE JULIO 2012

description:
PAGO POR EL SUMINISTRO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No.040-2011, CONTRATO SEFIN No.004-2012 Y ACUERDO No.0497.
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.

description:
PAGO POR EL  SUMINISTRO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No.040-2011, CONTRATO No. 004-2012 Y ACUERDO No. 0497
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.

description:
PAGO POR EL SUMINISTRO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No.040-2011, CONTRATO No. 004-2012 Y ACUERDO No. 0497.
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA AL EXTERIOR DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO,  SEGUN FACTURA No. 14957 CORRESPONDIENTE AL MES DE  MAYO DE 2012.

SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL

streetAddress: BULEBARD MORAZAN EDIFICIO LOS JARROS 4TO PISO LOCAL 407

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO POR SERVICIO DE CONFEXION E INSTALACION DE CORTINAS PERTENCIENTES A LA OFICINA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA  Y LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEFIN.

ELIN ALEXANDER CARRANZA CORRALES

legalName: ELIN ALEXANDER CARRANZA CORRALES

objeto: 32200-Confecciones Textiles


X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 25 TALONARIOS DE SOLICITUD DE VACACIONES Y 1000 BOLSAS MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, Y 500 BOLSAS MANILA TAMAÑO LEGAL PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA SECRETERIA DE FINANZAS.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA, PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


SERVIFLEX, S. DE R.L.

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE TIBURCIO CARIAS ANDINO CASA 1150

legalName: SERVIFLEX, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE UN RODILLO ENTINTADOR PARA FIRMADORA DE CHEQUES DE FIRMA CONTINUA MARCA HEDMAN EDPPLUS FICHA No.1935, COLOR ROJO AZUL CAFE, PARA USO EN LA TESORERIA GRAL. REPUBLICA.


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS  DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: REEMBOLSO AL SR. CESAR AUGUSTO ROSA COORDINADOR DE FRANQUICIA  DE  LA OFICINA REGIONAL NORTE DE SAN PEDRO SULA POR PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE MARZO 2012 POR LPS. 600.00 Y SERVICIO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA SEGUN FACTURA NO. 13161783 DE EXPRECO POR LPS. 62.72 DEL MES DE MARZO 2012 INCURRIDOS EN DICHO LOCAL.

CESAR AUGUSTO ROSA PINTO

legalName: CESAR AUGUSTO ROSA PINTO

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


objeto: 33200-Papel para Computación

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE :
( 2000) FOLDERS TAMAÑO CARTA,
( 2000) FOLDERS TAMAÑO OFICIO
(48 ) BARRAS DE PEGAMENTO MARCA SCRIVA ,
 ( 500) LAPICES DE TINTA COLOR NEGRO MARCA SCRIVA ,
 ( 18 ) MARCADORES PERMANENTE COLOR ROJO, PUNTA GRUESA MARCA IMPRES.
( 8 ) CAJAS DE PAPEL EN FORMA CONTINUA 14  7/8 X 11 I PARTE
( 8 ) CAJAS DE PAPEL  EN FORMA CONTINUA 14 7/8 C 11 DE 2 PARTES
( 8 ) CAJAS DE PAPEL EN FORMA CONTINUA 14 7/8 X 11 DE 3 PARTES
PARA TENER EN EXISTENCIA  EN LA PROVEEDURIA DE LA D.G.P. O/C 2138


title: REEMBOLSO AL SR. CESAR AUGUSTO ROSA PINTO POR PAGO DEL RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS REGIONAL NORTE EN SAN PEDRO SULA EN DONDE EL ES EL COORDINADOR.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: REEMBOLSO AL SR. CESAR AUGUSTO ROSA PINTO COORDINADOR DE FRANQUICIA DE LA REGIONAL NORTE EN SAN  PEDRO SULA  POR GASTOS DE TELEFONIA FIJA DE LOS TELEFONOS 2556-5407 Y 2556-5406 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012.

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: REEMBOLSO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE MAYO DEL 2012 SEGUN RECIBO ADJUNTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS REGIONAL NORTE EN SAN PEDRO SULA.


title: RESERVA POR CONTRATO No.015-2012, PARA LA REMODELACION Y REPARACION DEL EDIFICIO PARA UBICAR LAS OFICINAS DE ONCAE, EDIFICIO CENTRO DOCUMENTAL DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, UBICADO EN AVENIDA CERVANTES, TEGUCIGALPA, ACUERDO No:0548.

name: SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL Y COMPUTACION S.A DE C.V.

streetAddress: COLONIA INTERAMERICANA CALLE PRINCIPAL CASA # 2102

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: REVERSION TOTAL PORQUE SE VA A PAGAR SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA, INSTITUCION 449.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-5516-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-5516-1-0

description: PAGO DEL 20% DE ANTICIPO DEL MONTO TOTAL (Lps.2,746,422.51) DEL CONTRATO No.015-2012, PARA LA REMODELACION Y REPARACION DEL EDIFICIO PARA UBICAR LAS OFICINAS DE ONCAE, EDIFICIO CENTRO DOCUMENTAL DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, UBICADO EN AVENIDA CERVANTES, TEGUCIGALPA, ACUERDO No:0548.


title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE LOS TELEFONOS 2556-5407 Y 2556-5406 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012 DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS REGIONAL NORTE.

type: AVC


title:
PAGO  POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 2 , SEGUN CONTRATO No.016-2012, Y ACUERDO No. 0549, PARA LA REMODELACION Y REPARACION DEL EDIFCIO ARCHIVO GENERAL DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, UBICADO EN EL BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA.
MONTO TOTAL DE ESTIMACION No.2 ES DE Lps. 875,248.48, MENOS RETENCION DEL 20%  POR ANTICIPO Lps. 175,049.70.
EL VALOR DE LA RETENCION DEL 12. 50 %  SOBRE LAS UTILIDADES ES PROPORCIONAL.

title:
PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 3  SEGUN  CONTRATO No.016-2012, PARA LA REMODELACION Y REPARACION DEL EDIFCIO ARCHIVO GENERAL DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, UBICADO EN EL BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA, ACUERDO No:0549.
MONTO TOTAL DE ESTIMACION No. 3 ES DE Lps. 602069.85, MENOS RETENCION DEL 20% POR ANTICIPO ES DE Lps:. 120413.97.
EL VALOR DE LA RETENCION DEL 12.5 % SOBRE LAS UTILIDADES ES PROPORCIONAL.

title:
PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 3, SEGUN CONTRATO No.016-2012 Y  ACUERDO No. 0549 PARA LA REMODELACION Y REPARACION DEL EDIFCIO ARCHIVO GENERAL DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, UBICADO EN EL BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA.
MONTO TOTAL DE ESTIMACION No. 3 ES DE Lps. 602,069.85, MENOS RETENCION DEL 20% POR ANTICIPO  ES DE Lps. 115,129.65
EL VALOR TOTAL DE LA RETENCION DEL 12.5 % SOBRE LAS UTILIDADES ES PROPORCIONAL.

legalName: SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL Y COMPUTACION S.A DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :100 GA :1 F-01: 5513-0-0 - RESERVA POR CONTRATO No.016-2012, PARA LA REMODELACION Y REPARACION DEL EDIFCIO ARCHIVO GENERAL DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, UBICADO EN EL BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA, ACUERDO No:0549.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-5513-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-5513-1-0

description: PAGO DEL 20% DE ANTICIPO DEL MONTO TOTAL (Lps.2,480,523.64) DEL CONTRATO No.016-2012, PARA LA REMODELACION Y REPARACION DEL EDIFCIO ARCHIVO GENERAL DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, UBICADO EN EL BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA, ACUERDO No:0549.

description:
PAGO POR  CONCEPTO DE ESTIMACION No. 1 SEGUN CONTRATO No.016-2012, PARA LA REMODELACION Y REPARACION DEL EDIFCIO ARCHIVO GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS , UBICADO EN EL BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA, CONTRATO No. 016-2012 Y  ACUERDO No:0549.
 MONTO TOTAL DE ESTIMACION No. 1 ES DE   Lps. 1,029,626.89, MENOS RETENCION DEL 20% POR ANTICIPO   Lps. 205,925.38EL.
 EL VALOR DE LA RETENCION DEL 12.5 % SOBRE LAS  UTILIDADES ES PROPORCIONAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-5513-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-5513-5-0

type: RECIBO

description: REVERSION TOTAL POR CAMBIO EN EL VALOR A DEDUCIR  EN RELACION A LA RETENCION DEL 20% DE ANTICIPO.


REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADO (SAMI) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (12) DISCOS DUROS MCA.WESTERN DIGITAL PARA SER INSTALADOS EN CIERTAS MAQUINAS PERTENECIENTES A LA UDEM.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN EL PROGRAMA SAMI


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADO (SAMI) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: SUMINISTRO DE  ( 17 ) ALMUERZOS EN ATENCIONES  POR  REUNION DE TRABAJO CON ORGANISMOS INTERNACIONAL Y DEL SECTOR PUBLICO DE FECHA 25 DE MAYO 2012. EN LA SECRETARIA DE FINANZAS.

KEILA GABRIELA PONCE SALGADO

legalName: KEILA GABRIELA PONCE SALGADO

ue: 11 - DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS

programa: 16 - PROGRAMACION DE INVERSION PUBLICA


name: EMPRESA DE ARTES METALICAS, S. DE C.V. (ART'METAL)

streetAddress: COL.LAS  CASITAS

rationale: PAGO POR SERVICIOS DE REMODELACION (PINTURA ACRILICA A BASE DE AGUA) Y (PICADO, REPELLO, PULIDO, SELLADO Y PINTADO) EN LA DIRECCION DE BIENES NACIONALES DE LA C.G.R. DE LA SEFIN.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA Y OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACION MINICIPAL INTEGRADO (SAMI) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. FAC # 1263468 Y 7137530.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA, PARA ATENDER VARIOS TRABAJOS DEL EDIFICIO DE LA SEFIN.


title: PAGO POR SUMINISTROS DE INSUMOS Y PAPEL Y CARTON PARA ATENCIONES BRINDADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS PARA ATENDER ADECUADAMENTE, A LOS INVITADOS A REUNIONES DE TRABAJO.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: PAGO POR SUMINISTROS DE TRES (3) PAQUETES DE GALLETAS OREO LECHE PARA ATENDER EN LA REUNION DEL PROCESO DE LICITACION PRIVADA No.LP-002-2012 PARA FIDECOMISO DE SEGURIDAD POBLACIONAL  EL DIA 04 DE JUNIO DEL 2012 EN LA SECRETARIA DE FINANZAS.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE GALLETAS, ATENCIONES DISPENSADAS EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA UPEG  CON LA MISION DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL QUE VISITARA EL PAIS DURANTE EL PERIODO DEL 30 DE ENERO AL 10 DE FREBRERO DE 2012


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2012 PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS.

EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE LA SALUD COLONIA HUMUYA TEGUCIGALPA

legalName: EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: DEPOSITO CON CHEQUE  No. 49964071 DE BANCO DE OCCIDENTE EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE LA EMPRESA EDESER S. DE R.L.  POR CONCEPTO DE SOBRANTE DE LO ESTIMADO  PARA  COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS   DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-5632-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-5632-1-0


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA PERSONAL DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA A VARIAS COMUNIDADES DEL DEPARTANENTO  DE CORTES , CON SEDE EN SAN PEDRO SULA, DEL 23 AL 26 DE ENERO DEL 2011.

OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO

legalName: OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO


title: RESERVA POR PUBLICIDAD A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO ONCAE (INVITACION A LICITAR), LICITACION PUBLICA No.02/ONCAE/CC-VE-2012, EL DIA 08 DE JUNIO 2012.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: PAGO POR  SERVICIOS DE  PUBLICIDAD  BRINDADA A LA SEFIN  POR ANUNCIO  "INVITACION A LICITAR"  PARA COMPRAS ADJUNTAS DEL ESTADO ,  LICITACION PUBLICA No.02/ONCAE/CC-VE-2012, INSERTADO EN EL DIARIO LA TRIBUNA  EL DIA 08 DE JUNIO 2012. CONTRATO DE PUBLICIDAD N°652616  DE FECHA 7 JUNIO 2012.


AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

rationale: REVERSION PARCIAL DE F01-05642 PORQUE LA EMPRESA NO TIENE EN EXISTENCIA LAS 4 UNIDADES DE BUJES DE BIELA QUE SE SOLICITARON PARA LA REPARACION DEL VEHICULO MCA.MITSUBISHI CON PLACAS MI-4677 ASIGNADO AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-5642-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-5642-1-0

description: PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO MCA.MITSUBISHI CON PLACAS MI-4677 ASIGNADO AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN TONNER HP CE320A PARA IMPRESORA QUE SE UTILIZA EN LA OFICINA REGIONAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS EN S.P.S. SEGUN FACTURA No.418621.

type: MEMORA


AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO MCA.MITSUBISHI CON PLACAS MI-4677 ASIGNADO AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE UN (1) FAX MCA.BROTHER MODELO MFC-79CW PARA USO EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO MCA.TOYOTA PRADO CON PLACAS PCA-8424 ASIGNADOS AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REVISION GENERAL DE 5,242 KMS DE VEHICULO MCA.NISSAN FRONTIER PETERNECIENTE AL PROGRAMA SAMI Y CONDUCIDO POR EL Sr.JOSE LUIS ORTEGA


title: ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA, SEGUN SE DETALLA EN ORDEN DE COMPRA No.012 DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES.

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

fuente: 25 - Otros Fondos

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

organismo: 215 - Remanente Financiamiento Externo

rationale: REVERSION TOTAL POR INCONSISTENCIAS EN EL PRECIO UNITARIO EN LAS FACTURAS DE LOS PORTATECLADOS Y EN LOS PANELES 48"x60".

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-5691-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-5691-1-0


title: RESERVA  TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS COMO  CONSULTOR EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  DURANTE EL PERIODO DEL  2 DE MAYO AL  30 DE JUNIO  DEL 2012

title: RESERVA  TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS COMO  CONSULTOR EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE  DEL 2012

title: RESERVA  TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS COMO  CONSULTOR EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE  AL  31  DEL DICIEMBRE DEL 2012

CRISTIAN ALAIN COUSIN INESTROZA

legalName: CRISTIAN ALAIN COUSIN INESTROZA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS COMO  CONSULTOR EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  DURANTE EL MES DE  DICIEMBRE DEL 2012

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS COMO  CONSULTOR EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  DURANTE EL  MES DE  JUNIO  DEL 2012

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS COMO  CONSULTOR EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  DURANTE EL PERIODO DEL  2 AL 31 DE  MAYO   DEL 2012

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS COMO  CONSULTOR EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  DURANTE EL MES DE  SEPTIEMBRE  DEL 2012

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS COMO  CONSULTOR EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  DURANTE ELMES DE  AGOSTO   DEL 2012

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN  CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS COMO  CONSULTOR EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  DURANTE EL MES DE  JULIO   DEL 2012

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS COMO  CONSULTOR EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2012

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS COMO  CONSULTOR EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  DURANTE EL MES DE  OCTUBRE   DEL 2012


title: RESERVA  TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS COMO  ANALISTA DE SECCION DE EGRESOS EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL PERIODO DEL 10 DE MAYO AL 30 DE JUNIO  DEL 2012.

title: RESERVA  TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS COMO  ANALISTA DE SECCION DE EGRESOS EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE  DEL 2012.

title: RESERVA  TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS COMO  ANALISTA DE SECCION DE EGRESOS EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

HUGO ALEJANDRO MORENO OSORTO

legalName: HUGO ALEJANDRO MORENO OSORTO

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS COMO  ANALISTA DE SECCION DE EGRESOS EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE  DICIEMBRE DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS COMO  ANALISTA DE SECCION DE EGRESOS EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL  MES DE  JUNIO  DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS COMO  ANALISTA DE SECCION DE EGRESOS EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL PERIODO DEL 10 AL 31  DE MAYO   DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS COMO  ANALISTA DE SECCION DE EGRESOS EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES  DE SEPTIEMBRE  DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS COMO  ANALISTA DE SECCION DE EGRESOS EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DURANTE EL  MES DE  AGOSTO   DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO  DE  SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS COMO  ANALISTA DE SECCION DE EGRESOS EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE ELMES DE JULIO DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS COMO  ANALISTA DE SECCION DE EGRESOS EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS COMO  ANALISTA DE SECCION DE EGRESOS EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE   DEL 2012.


title: REEMBOLSO AL SR. WILLIAM CHONG WONG EN CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AÉREOS CON No. DE FACTURA 01027116 Y 01027117, PARA VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE BEIJING REPÚBLICA POPULAR DE CHINA DEL 18 AL 30 DE MAYO DE 2012, COMO PARTE DE LA DELEGACIÓN QUE NEGOCIARÁ EL PRÉSTAMO PARA EL PROYECTO PATUCA III.

WILLIAM CHONG WONG

legalName: WILLIAM CHONG WONG

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: RESERVA POR PUBLICIDAD  A LA SECRETARIA DE FINANZAS, SOBRE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN No. 010-2012, PARA LA " RENTA DE EQUIPO Y PROGRAMAS PARA EL SISTEMA DE INFORMACION PRESUPUESTARIA" SEGUN  ORDEN DE CONTRATO ADJUNTO DE FECHA 29 DE MAYO DE 2012.

rationale: PAGO POR  SERVICIOS DE  PUBLICIDAD  A LA SECRETARIA DE FINANZAS, SOBRE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN No. 010-2012, PARA LA " RENTA DE EQUIPO Y PROGRAMAS PARA EL SISTEMA DE INFORMACION PRESUPUESTARIA" INSERTADO EN EL DIARIO LA TRIBUNA, SEGUN CONTRATO  N°650849 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2012.


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD D SAN LORENZO, VALLE, CON EL PROPÓSITO DE SUPERVISAR  LAS ACTIVIDADES DE AUDITORIA, OPERACIONES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS, COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL GRUPO CAMARONERO HONDUFARMS Y IBEMAR.

CARLOS MANUEL HUMBERTO BORJAS CASTEJON

legalName: CARLOS MANUEL HUMBERTO BORJAS CASTEJON

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: ANTICIPO EN CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVOS DE LA ASAMBLEA DEL CONSEJO DE SECRETARIOS DE FINANZAS, PANAMA Y REPUBLICA DOMINICANA (COSEFIN) EN LA XXVII REUNION, CELEBRADA DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2012 EN ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA.

RENE ALBERTO GOMEZ PINEL

legalName: RENE ALBERTO GOMEZ PINEL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE TRES (3) MONITORES SAMSUNG DE 18.5 PULG. PARA USO VARIOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

legalName: JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

rationale: PAGO POR SERVICIO DE PINTADO DE VEHICULO MCA.NISSAN FRONTIER ASIGNADO AL PROGRAMA SAMI Y CONDUCIDO POR EL SEÑOR.EMILIO JIMENEZ.


title: SUMINISTRO DE 500  BOLETOS DE AGUA AZUL PURIFICADA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO [Procesado por: TID-0801-1956-06528]

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS: 500  BOLETOS DE AGUA AZUL PURIFICADA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO [Procesado por: TID-0801-1956-06528]


title: VALOR QUE SE RESERVA A LA EMPRESA CENTRO DE INFORMACION Y NOTICIAS  DE HONDURAS,S DE R.L./VICTOR DANIEL AMAYA HERNANDEZ, CONTRATO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA PARA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO DE 2012, PROGRAMA SECCION DE NOTICIAS NACIONALES Y FINANZAS.

name: CENTRO DE INFORMACION Y NOTICIAS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: BARRIO EL GUAMILITO#87,6TA CALLE 9Y10 AVEN. S.P.S.

rationale: PAGO POR  SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN A TRAVES DE LA EMPRESA CIN/  VICTOR AMAYA, QUE SE TRASMITE POR RADIO EL MUNDO 90.7 DE LUNES A VIERNES  DE 8:00 A 9:00 PM, CONTRATO DE PUBLICIDAD S/N. MES DE AGOSTO 2012.

description: PAGO POR  SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN A TRAVES DE LA EMPRESA CIN/  VICTOR AMAYA, QUE SE TRASMITE POR RADIO EL MUNDO 90.7 DE LUNES A VIERNES  DE 8:00 A 9:00 PM, CONTRATO DE PUBLICIDAD S/N. MES DE JULIO 2012.

description: PAGO A LA EMPRESA CENTRO DE INFORMACION Y NOTICIAS  DE HONDURAS,S DE R.L./VICTOR DANIEL AMAYA HERNANDEZ, CONTRATO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA PARA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO DE 2012, PROGRAMA SECCION DE NOTICIAS NACIONALES Y FINANZAS. MES DE JUNIO DEL 2012.

description: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, Y MAYO DE 2012  A LA EMPRESA  CIN/ VICTOR D. AMAYA HERNANDEZ, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL BRINDADOS A LA SEFIN  QUE SE TRANSMITE POR RADIO EL MUNDO(NOTICIERO DOBLE FILO) DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE  8:00 P.M. A 9:00 P.M. SEGUN CONTRATO S/N Y FACTURAS Nos. 0168,0169 Y 0170


title: VALOR QUE  SE RESERVA  A LA EMPRESA NOTYSERC/ FLAVIO ENRIQUE PAVON MARTINEZ, PARA CUBRIR PAGOS POR CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 00002, PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO DE 2012, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR RADIO MONUMENTAL.

FLABIO ENRIQUE PAVON MARTINEZ

legalName: FLABIO ENRIQUE PAVON MARTINEZ

rationale: PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL BRINDADOS A LA SEFIN  A TRAVES DE LA EMPRESA NOTYSERC/ FLAVIO E. PAVON MARTINEZ QUE SE TRANSMITE POR RADIO MONUMENTAL LOS SABADOS EN HORARIO DE 4:00 P.M. A 5:00 P.M, PAGO MES DE AGOSTO DEL 2012.

description: PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL BRINDADOS A LA SEFIN  A TRAVES DE LA EMPRESA NOTYSERC/ FLAVIO E. PAVON MARTINEZ QUE SE TRANSMITE POR RADIO MONUMENTAL LOS SABADOS EN HORARIO DE 4:00 P.M. A 5:00 P.M, PAGO MES DE JULIO DEL 2012.

description: PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL BRINDADOS A LA SEFIN  A TRAVES DE LA EMPRESA NOTYSERC/ FLAVIO E. PAVON MARTINEZ QUE SE TRANSMITE POR RADIO MONUMENTAL LOS SABADOS EN HORARIO DE 4:00 P.M. A 5:00 P.M, MES DE JUNIO 2012.

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2012, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL BRINDADOS A LA SEFIN  A TRAVES DE LA EMPRESA NOTYSERC/ FAVIO E. PAVON MARTINEZ QUE SE TRANSMITE POR RADIO MONUMENTAL LOS SABADOS EN HORARIO DE 4:00 P.M. A 5:00 P.M.  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 00002 Y FACTURAS Nos. 00001,00108 Y 00163.


FUMIGADORA LEMPIRA, S. DE R.L.

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE, SECTOR 6, B-4,C-2404

legalName: FUMIGADORA LEMPIRA, S. DE R.L.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DEL CAISI, DEL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: RESERVA DE CREDITO, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No.036-2011, DURANTE EL PERIODO DEL 02 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012._ SE ADJUNTA CONTRATO SEFIN No.018-2012.

TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :100 GA :1 F-01: 5795-1-0 - RESERVA DE CREDITO A FAVOR DE TERMO AIRE, S DE R.L., POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA SEFIN No.036-2011, CANTIDAD QUE SE RESERVA DEL 02 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012, MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-5795-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-5795-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-5795-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-5795-1-0

description:
PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN  LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No.036-2011, CONTRATO SEFIN No.018-2012, ACUERDO No. 0592 Y FACTURAS Nos. 14438,14449 Y 14460.
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2012.

description:
PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES, DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No.036-2011, CONTRADO No. 018-2012. ACUERDO No. 0592
FACTURAS Nos. 14232,14233,14234,14235,14236 Y 14237.
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A SEPTIEMBRE DE 2012.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA Y BATERIAS, PARA USO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP).


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP).


title: RESERVA DE CREDITO, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA), DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No.036-2011, DURANTE EL PERIODO DEL 02 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012._ SE ADJUNTA CONTRATO SEFIN No.018-2012.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :100 GA :1 F-01: 5798-1-0 - RESERVA DE CREDITO A FAVOR DE TERMO AIRE, S DE R.L., POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA SEFIN No.036-2011, CANTIDAD QUE SE RESERVA DEL 02 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012, MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-5798-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-5798-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-5798-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-5798-1-0

description:
PAGO  POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA,DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No.036-2011,  SE ADJUNTA CONTRATO SEFIN No.018-2012, ACUERDO No. 0592 Y FACTURAS Nos. 1437,14448 Y 14459.
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2012.

description:
PAGO  POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No.036-2011, CONTRATO No. 018-2012 Y ACUIERDO No. 0592.
FACTURAS Nos. 14226, 14227,14228,14229,14230Y 14231.
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A SEPTIEMBRE DE 2012.


rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE 1000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA CONSUMO DE VARIAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS [Procesado por: TID-0801-1956-06528]