title: VALOR QUE SE REEMBOLSA A ACELIBETH CLAROS HERNANDEZ, POR COMPRA DE UNIFORMES Y BALONES DE FUTBOL USADOS EN CAMPAÑAS DE MOTIVACION DE JOVENES DE LAS COLONIAS MAGINALES DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SEGUN FACTURA # 20647 LPS. 39,200.00

EVANGELINA CELIBETH CLAROS HERNANDEZ

legalName: EVANGELINA CELIBETH CLAROS HERNANDEZ

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: REEMBOLSO POR MEJORAS REALIZADAS EN LA DELEGACION DE LA APERTURA TROJES, EL PARAISO. DE LA DIRECION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA.

currency: HNL

ELIAS HERNANDEZ MENDOZA

scheme: HND-IDCARD

legalName: ELIAS HERNANDEZ MENDOZA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RES. LA HACINDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A-LOTE 8 EDIFICIO Z Y M

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 8 - GERENCIA ADMINISTRATIVA MIGRACION Y EXTRANJERIA

ue: 6 - DIRECCION GRAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

programa: 20 - SERVICIOS DE MIGRACION Y EXTRANJERIA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 40 - Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

actividadObra: 2 - SERVICIOS MIGRATORIOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: REC

initiationType: tender


name: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

title:
VALOR QUE SE REEMBOLSA A EVANGELINA CELIBETH CLAROS ,POR  GASTOS REALIZADOS EN
ENCUADERNADOS EMPASTADO DE 25 EJEMPLARES DE LAS ACTIVADES REALIZADAS POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012. SEGUN FACTURA # 00181 LPS. 37632.00

ga: 9 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CONSEJO NACIONAL CONTRA EL NARCOTRAF

ue: 7 - CONSEJO NACIONAL CONTRA EL NARCOTRAFICO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 22 - CONSEJO NACIONAL CONTRA EL NARCOTRAFICO

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION DEL PROGRAMA

type: FACT


title: VALOR QUE SE REEMBOLSA A OSMAN SURJEFF HERNANDEZ ,POR GASTOS REALIZADOS EN LA REPARACION DE SISTERNA Y COMPRA DE MATERIALES  EN LA OFICINA DE DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CNCN. SEGUN FACTURA # 00219 LPS. 11,200.00

OSMAN SURJEFF HERNANDEZ RIVERA

legalName: OSMAN SURJEFF HERNANDEZ RIVERA

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: VALOR QUE SE Revertir A OSMAN SURJEFF HERNANDEZ ,POR GASTOS REALIZADOS EN LA REPARACION DE SISTERNA Y COMPRA DE MATERIALES  EN LA OFICINA DE DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CNCN. SEGUN FACTURA # 00219 LPS. 11,200.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-40-9-106-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-40-9-106-1-0


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA  A MILTHON GABRIEL CACERES, POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRAS FUERA DE LA CIUDAD  DEL 5 DE JULIO AL 14  DE AGOSTO 2012.

MILTHON GABRIEL GUTIERREZ CACERES

legalName: MILTHON GABRIEL GUTIERREZ CACERES


title: VALOR QUE SE PAGA A SERVICIOS Y GESTIONES POR COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO BOLSA MANILA, FOLDER TAMAÑO CARTA SEGUN FACTURA # 001034    LPS. 19,000.00

title: VALOR QUE SE PAGA A SERVICIOS Y GESTIONES POR SUMINISTRO DE FARDOS DE PAPEL HIGUIENICO , SERVILLETAS PAPEL TOALLA , SERVILLETAS VASOS PARA CAFE, VASOS PARA REFRESCO. SEGUN FACTURA# 001036  LPS. 18,000.00

title: VALOR QUE SE PAGA A SERVICIOS Y GESTION POR SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CNCN. SEGUN FACTURA # 001032 LPS. 35,000.00

title: VALOR QUE SE PAGA A SERVICIOS Y GESTORIA POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DEL ASEO DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CNCN. SEGUN FACTURA S/N LPS. 20,000.00

SERVICIOS Y GESTORIAS LEGALES

streetAddress: COLONIA RIO GRANDE SUR,B#V,CASA#1012

scheme: HN-RTN

legalName: SERVICIOS Y GESTORIAS LEGALES

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: VALOR QUE SE revertir


objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :40 GA :9 F-01: 120-0-0 - VALOR QUE SE COMPROMETE PARA GASTOS POR SEVICIOS DE REVISION DE  LOS SISTEMAS DE COMPUTADORAS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CNCN


title: VALOR QUE PAGA A JOSE FRANCISCO AMADOR, POR COMPRA DE 26  LECHONES PARA LOS EMPLEADOS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CNCN, EN OCACION DE SELEBRARSE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS.

JOSE FRANCISCO AMADOR FUNEZ

legalName: JOSE FRANCISCO AMADOR FUNEZ

THELMA MARIA LACAYO CUELLAR

legalName: THELMA MARIA LACAYO CUELLAR

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: VALOR QUE SE revierte

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-40-9-117-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-40-9-117-1-0

description: VALOR QUE SE REVIERTE A JOSE FRANCISCO AMADOR, POR COMPRA DE 26  LECHONES PARA LOS EMPLEADOS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CNCN, EN OCACION DE SELEBRARSE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS.


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA A ING. KERIM FRANCISCO MALDONADO AGUILAR SECRETARIO EJECUTIVO DEL CNCN,POR GASTOS REALIZADOS EN ATENCIONES EN REUNION DE TRABAJO EL DIA 11 DE ENERO DEL 2012

KERIN FRANCISCO MALDONADO AGUILAR

legalName: KERIN FRANCISCO MALDONADO AGUILAR

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: VALOR QUE SE REVIERTE  A ING. KERIM FRANCISCO MALDONADO AGUILAR SECRETARIO EJECUTIVO DEL CNCN,POR GASTOS REALIZADOS EN ATENCIONES EN REUNION DE TRABAJO EL DIA 11 DE ENERO DEL 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-40-9-11-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-40-9-11-1-0


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :40 GA :9 F-01: 119-0-0 - VALOR QUE SE COMPROMETE PARA COMPRA DE PINTURA DE LA CUAL SE UTILIZARA PARA  PINTAR LA CASA QUE ANTERIORMENTE SE ALQUILABA A LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CNCN.


objeto: 24300-Servicios Jurídicos

rationale: VALOR QUE SE revierte


objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: VALOR QUE  SE REVIERTE  PARA SERVICIO DE PUBLICIDA


title: VALOR QUE SE PAGA A CABLE COLOR POR SERVICIO DE 4MB DE SERVICIO DE INTERNET SUMINISTRADOS  A LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CNCN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012. SEGUN FACTURA # 1356D LPS. 11,385.00

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet

type: MEMORA


title: VALOR QUE SE PAGA A CABLE COLOR POR  SERVICIO DE INTERNET DE 4MB SUMINISTRADO A LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CNCN. CORRRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012 SEGUN FACTURA # 1484D LPS. 11,442.50


title: VALOR QUE SE PAGA A ELIDA CELINA TREJO, POR ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CNCN. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012 POR UN VALOR LPS. 26,614.96

ELIDA CELINA TREJO

legalName: ELIDA CELINA TREJO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: VALOR QUE SE PAGA A JOSE GILBERTO GARCIA JOVEL POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CNCN.

JOSE GILBERTO GARCIA JOVEL

scheme: HND-PASSPORT

legalName: JOSE GILBERTO GARCIA JOVEL

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: VALOR QUE SE PAGA  A ELIDA CELINA TREJO POR ALQUILER DE CASA DONDE ESTAN UBICADA LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL CONTRA EL NARCOTRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012. LPS 26,629.70


title:
VALOR QUE SE PAGA A TELEFONICA CELULAR POR SERVICIO TELEFONO CELULAR DE EMPLEADOS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CNCN DEL MES DE AGOSTO A PAGAR EN SEPTIEMBRE 2012
94833900        67.40
94834047      553.60
94727241   2,766.45
96001064      811.80
TOTAL      4131.85

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :40 GA :9 F-01: 118-0-0 - VALOR QUE SE COMPROMETE PARA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO CHEROKE PBH 5408


title: VALOR QUE SE PAGA A RAMON ANTONIO VARGAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA ACOMPAÑANDO AL DR. VICTOR HUGO VARNICA PRESIDENTE DEL CNCN.

RAMON ANTONIO VARGAS ORTIZ

legalName: RAMON ANTONIO VARGAS ORTIZ


title: VALOR QUE SE REEBOLSA A MORIS AMILCAR ALVARADO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y REPARACION DE VEHICULO HYUNDAI N0 9822 PROPIEDAD  DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CNCN

MORIS AMILCAR ALVARADO PEÑA

legalName: MORIS AMILCAR ALVARADO PEÑA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
VALOR QUE SE PAGA A TELEFONICA CELULAR POR SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE 2011 SUMINISTRADO A LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CNCN. SEGUN DETALLE

No. Telefono	FACTURA	TOTAL
99010222	9238523       2,318.84
94649002	9238481   	509.98
94649022	9238492       2,596.99
94553334	9238474 	     2,941.57
94727241	9238515	        945.49
                     TOTAL	     9,312.88


objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: VALOR QUE SE REVIERTE PARA COMPRAR CAMISETAS Y ELABORACION DE EMPASTADO DE LIBROOS DE CONTROL DE INVENTARIO Y TRES LEIZ CON DOCUMENTACION


title: VALOR QUE SE REEMBOLSA A ELIDA CELINA TREJO POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2012 LPS . 654.19 TELEFONO 2232-6381 CONSUMO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CNCN.

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: VALOR QUE SE PAGA A  MARCOS SERVICIOS POR SUMINISTRO DE VARIAS TINTAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS IMP'RESORAS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CNCN SEGUN FACTURA# 014 LPS. 10,371.20

streetAddress: COLONIA LOARQUE SUR

legalName: MARCOS SERVICIOS S DE. R. L.

MARCOS SERVICIOS S DE. R. L.

faxNumber: ND

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: VALOR QUE SE LE PAGA  A PANIGO MARKETING E IMAGEN, EN CONCEPTO DE ELABORACION  DE FOLLETOS TRIFOLIOS  FULL COLOR  UTILIZADOS EN UNA CAMPAÑA NAVIDAD SIN DROGAS, SEGUN FACTURA No. 0092 LPS 34,944.00

name: PANIGO MARKETING E IMAGEN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COLONIA AURORA


title: VALOR QUE SE PAGA A O.D HONDURAS POR SUMINISTRO DE VARIAS TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CNCN. SEGUN FACTURA # 6209 LPS. 35,520.13

streetAddress: RES.LOMAS DEL GUIJARRO AVE. ROBLE CONT. A HOTEAL REAL INTERCONTINENTAL ED.OFFIDE DEPOT

legalName: OD HONDURAS SRL

OD HONDURAS SRL

telephone: ND


title: VALOR QUE SE PAGA A MAS X MENOS ,POR SUMINISTRO DE VARIOS ALIMENTOS UTILIZADOS PARA REUNIONES DE TRABAJO  DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CNCN. FACTURA # 81902 LPS. 1,919.10

SUPERMERCADO MAS X MENOS

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, CALLE PRICIPAL, FRENTE A BAMER

legalName: SUPERMERCADO MAS X MENOS


title:
VALOR QUE SE PAGA A TELEFONICA CELULAR POR SERVICIO TELEFONICO AL PERSONAL DE LA SECRETARIA EJECUTUVA DEL CNCN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012.

94693419   2,615.21
94833900   2,728.73
94727241   2,982.00
94834047   2,127.16
TOTAL      10,453.10


title: VALOR QUE SE REEMBOLSA A MORIS AMILCAR ALVARADO SECRETARIO EJECUTIVO DEL CNCN, POR GASTOS DE COMBUSTIBLE VEHICULO HYUNDAI PLACA # NO 9822


title: VALOR QUE SE PAGA A MAS X MENOS POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA REUNIONES DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CNCN. FACTURAS 82195,80930,82823  TOTAL.13,667.50


title: VALOR QUE SE PAGA A ELIDA CELINA TREJO POR COCEPTO DE ALQUILER DE CASA, DONDE ESTAN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE CNCN, CORESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN RECIBO S/N  LPS. 26926.23


title: VALOR QUE SE REEMBOLSA A ELIDA CELINA TREJO POR PAGO DE  TELEFONIA FIJA  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012 LPS.  1,940.97 DEL TELEFONO 2232-6381


title: VALOR QUE SE REEMBOLSA A MORIS AMILCAR, POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO HYUDAI PLACA # N09822 Y GASTOS DE COMBUSTIBLE.


title: VALOR QUE SE PAGA A CABLE COLOR POR SERVICIO DE 4MB DE  INTERNET SUMINISTRADO A LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CNCN. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012 SEGUN FACTURA # 1980D LPS. 11,471.24


title:
VALOR QUE SE PAGA  A TELEFONICA CELULAR, POR SERVICIO DE TELEFONO CELULAR A PERSONAL DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CNCN. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  2012

94693419    2,810.84
94834047      632.88
94833900    1,719.79
94727241    2,474.64
TOTAL        7,638.15


title: VALOR QUE SE PAGA A ELIDA CELINA TREJO DE LOPEZ, POR ALQUILER DE CASA DONDE ESTAN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CNCN. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012. LPS. 26,638.88


title: VALOR QUE SE REEMBOLSA A MORIS AMILCAR ALVARADO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO HYUNADI CON PLACA #  N09822  Y GASTO DE COMBUSTIBLE.


title: VALOR QUE SE PAGA A CABLE COLOR POR SERVICIO DE INTERNET 4MB CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SERVICIO QUE LE BRINDA A LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CNCN. FACTURA # 132E LPS. 11,557.50


title: VALOR QUE SE LE ACREDITA A THELMA MARIA LACAYO (MAS X MENOS) POR SUMINISTRO DE 9 CANASTAS PARA PRESENTES QUE LA SECRETARIA EJECUTIVA REALISO EN CONMEMORACION A LAS FIESTAS NAVIDEÑAS.


title:
VALOR QUE SE PAGA A MORIS ALVARADO PEÑA, POR GASTO DE COMBUSTIBLE  Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO HYUNDAI PALCA N0 9822, EN GIRAS REALIZADAS FUERA DE LA CIUDAD.
 FACTURAS COMBUSTIBLE  , 6546,5387,4212,3821,31087,22714
 FACTURAS DE REPARACION # 235526,S/N ,3968


title: VALOR QUE SE PAGA A CARLOS EDGARDO BACA BACA POR REPARACION DE VEHICULO CHEROKEE CON PLACA # 5345 CON FACTURA # 00151 LPS. 45,410.00

CARLOS EDGARDO BACA BACA

legalName: CARLOS EDGARDO BACA BACA

rationale: VALOR QUE SE REVIERTE A CARLOS EDGARDO BACA BACA POR REPARACION DE VEHICULO CHEROKEE CON PLACA # 5345 CON FACTURA # 00151 LPS. 45,410.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-40-9-15-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-40-9-15-1-0


title: VALOR QUE SE PAGA A SUPERMERCADOS MAS POR MENOS POR COMPRA DE 31 CANASTAS PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CNCN ,POR CELEBRAR FIESTAS NAVIDEÑAS FACTURA # 84516 LPS. 74,119.43


title: MONTO A PAGAR POR LA ELABORACION DE 270 CAMISETAS CON LOGOS SERIGRAFIADAS, PARA ACTIVIDAD DE LA SECRETARIA EJECUTIVA EN TALLER DE FAMILIA FUENTES.

legalName: PANIGO MARKETING E IMAGEN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: VALOR QUE SE PAGA A PERIODICOS Y REVISTAS POR PUBLICACION DE 1/4 DE PAGINA EN CUAL SALIO PUBLICADO LA FOTOGRAFIA DEL DR. VICTOR HUGO BARNICA PRESIDENTE DEL CNCN Y EL EMBAJADOR ADAM BLACKWELL DE LA OEA DE FECHA 1 DE FEBRERO DEL 2012 SEGUN FACTURA # 40429 LPS. 4,368.00

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización


title: VALOR QUE SE PAGA A MENDIETA Y ASOCIADOS POR ALQUILER DEL 4RTO PISO DEL EDIFICIO MENDIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012. LPS. 50,419.17

BDO HONDURAS S. DE R.L.

streetAddress: 5TO PISO EDIFICIO LOMAS DEL GUIJARRO COL. LOMAS

legalName: BDO HONDURAS S. DE R.L.


title: TOTAL PAGADO POR LA COMPRA DE PELOTAS DE FUTBOL CON LOGO SERIGRAFIADO PARA JOVENES QUE ASISTIERON AL TALLER FAMILIA FUENTES.

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: VALOR QUE SE PAGA A MENDIETA Y ASOCIADOS POR ALQUILER DEL 4RTO PISO DEL EDIFICIO MENDIETA A LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CNCN. CORRESPONDIENTA LA MES DE FEBRERO 2012 SEGUN FACTURA # 7910 LPS. 51,198.00


title: VALOR QUE SE PAGA A LUIS FERNANDO URRUTIA (DIPPSA LOMAS) POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CNCN.

name: LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ/LUIFER ADMINIST


title: VALOR QUE SE PAGA A PANIGO MARKETING E IMAGEN DE S DE R.L POR CONFECCION DE 200 CAMISETAS FULL COLOR PARA EL PROGRAMA INICIATIVA HONDURAS SEGUN FACTURA # 42 POR LPS. 159,936.00

rationale: VALOR QUE SE REVIERTE  A PANIGO MARKETING E IMAGEN DE S DE R.L POR CONFECCION DE 200 CAMISETAS FULL COLOR PARA EL PROGRAMA INICIATIVA HONDURAS SEGUN FACTURA # 42 POR LPS. 159,936.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-40-9-32-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-40-9-32-1-0


title:
VALOR QUE SE PAGA A TELEFONICA CELULAR POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL PERSONAL DE LA SECRETRIA EJECUTIVA DEL  CNCN DEL MES DE FEBRERO

No. Telefono	FACTURA	TOTAL

99010222	298809	       2,322.33
94649022	298782      	1,174.29
94553334	298781    	1,820.80
94727241	298793	        1,711.59
95001038	298797	        2,017.15
99209259	298827	       2,502.12

     TOTAL		            11,548.27


title: VALOR QUE SE PAGA A CABLE COLOR POR ENLACE DE 256 K DE INTERNET SUMINISTRADO A LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CNCN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. SEGUN FACTURA # 238D LPS. 10,826.70


title: TOTAL PAGADO POR LA COMPRA DE LIBRETAS DE APUNTES TAMAÑO MEDIA CARTA, PORTADA FULL COLOR CON IMPRESION TIRO Y RETIRO DE 2 HOJAS PAPEL SATINADO, CONSEJOS CONTRA LA DROGADICCION.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: VALOR QUE SE PAGA A CABLE COLOR POR SERVICIO DE 256K INTERNET SUMINISTRADO A LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CNCN DEL MES DE FEBRERO DEL 2012. SEGUN FACTURA # 165D LPS. 10,780.00


title: VALOR QUE SE PAGA A PAT JOYERIA Y ARTE METAL CINCO (5)  PLACAS ESTILO PERGAMINO RAFAEL FRANZINI MARTIN CUBAS MISION CIDAD/OEA  MISION UNODC MARIA BEATRIZ GALVIZ POR FACTURA # S/N LPS. 18,334.40

name: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 5TA. calle 2da. CASA-502 COMAYAGUELA


title: VALOR QUE SE PAGA A CABLE COLOR POR SERVICIO DE INTERNET ENLACE 256K  SUMINISTRADO A LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CNCN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012


title: TOTAL PAGADO POR LA OBTENCION DE PERGAMINOS  CON SOBRE Y CINTA, PARA FACILITADORES DEL TALLER HERMANOS FUENTES.


title: VALOR QUE SE PAGA A O.D HONDURAS POR COMPRA DE  SEIS (6) ADAPTADOR WIRELESS G. LINKSYS,DOS (2) ROUTER WIRELESS - LINKSYS , UNA (1) EXTENSOR DE RED INAL. LINKEYS SEGUN FACT. 5479 LPS. 9,591.00


title: VALOR QUE SE PAGA A LUIS FERNANDO URRUTIA (GASOLINERA DIPPSA LOMAS) POR SUMINISTRO DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CNCN

legalName: LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ/LUIFER ADMINIST


title: VALOR QUE SE PAGA A MARIA UGENIA ROSALES (XPRESS COPI) POR AQUILER DE CASA EN LA COLONIA MATAMOROS A LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CNCN. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012 SEGUN FACTURA # 10023

XPRESS COPY, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN CONTIGUO A REPOSTERIA DELIPAN Y FARMACIA KIELSA FTE. BAC

legalName: XPRESS COPY, S. DE R.L.


title: VALOR QUE SE PAGA A IMPRENTA MELISSA POR 5000 IMPRESION DE TRIFOLIO FULL COLOR , 1500, IMPRESION DE FOLLETOS A FULL COLOR , 5000 IMPRESION DE CALENDARIOS A FULLCOLOR SEGUN FACTURA # 4340 LPS. 29,120.00

IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.

streetAddress: BO. VILLA ADELA 7 AVE. 18 CLL DOS CUADRAS AL SUR DE IGLESIA EL CALVARIO

legalName: IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: VALOR QUE SE PAGA A XPRESSCOPY POR ELABORACION DE CINCO (5) SELLOS AUTOMATICOS,300 TARJETAS DE PRESENTACION, TRES (39 RESMAS DE PAPEL FULL COLOR, UNA (1) LONA FULL COLOR 3X1 SEGUN FACTURA # 06656 LPS. 9,217.60

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: VALOR QUE SE PAGA A RAFAEL LEONIDAS ALCERRO POR SPOT PUBLICITARIO CANAL 2 MAYAVISION DEL 16 DE ENERO 2012 AL 16 FEBRERO 2012 PROGRAMA 5- KILATES SEGUN FACTURA # 356 LPS. 16,800.00

RAFAEL LEONIDAS DIAZ ALCERRO

legalName: RAFAEL LEONIDAS DIAZ ALCERRO


title: VALOR QUE SE PAGA XPRESSCOPY POR ALQUILER DE CASA EN LA COLONIA MATAMOROS DONDE FUCINA LAS OFICINAS DE LA SECRETRAI EJECUTIVA DEL CNCN SEGUN FACTURA # 06654 LPS. 43,433.60 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012


title: VALOR QUE SE PAGA A CABLE COLOR POR SERVICIO DE INTERNET ENLACE DE 1MB SUMINISTRADO A LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CNCN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012 SEGUN FACTURA # 482D KPS.10,950.00

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA  A OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO POR PAGO DE VARIO MATERIALES SEGUN FACTURA S/N LPS. 8,000.00

OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO

legalName: OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: VALOR QUE SE revierte  A OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO POR PAGO DE VARIO MATERIALES SEGUN FACTURA S/N LPS. 8,000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-40-9-46-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-40-9-46-1-0

type: OFICIO


title: VALOR QUE SE REEMBOLSA A ERNESTO NIETO POR COMPRA DE DE MATERIAL DE FERRETERIA UTILIZADA EN LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CNCN  SEGUN FACTURA # 205373 LPS. 8,960.00

ERNESTO MEDINA NIETO

legalName: ERNESTO MEDINA NIETO


title: VALOR QUE SE PAGA A CABLE COLOR POR SERVICIO DE 1 MB GARANTIZADO DE INTERNET SUMINISTRADO A LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CNCN SEGUN FACTURA # 599D LPS. 10819.20


title: VALOR QUE SE REMBOLSA A JOSE GILBERTO GARCIA JOVEL POR GASTOS DE ECUADERNADOS Y IMPRESIONES DE VARIOS MANUALES UTILIZADOS EN LA SECRETRIA EJECUTIVA DEL CNCN SEGUN FACTURA # 46232, 46358 Y 47911 LPS.25,385.30

JOSE GILBERTO GARCIA JOVEL

legalName: JOSE GILBERTO GARCIA JOVEL


title: VALOR QUE SE PAGA A EDITORIAL HONDURAS POR RENOVACION DE 3 SUSCRIPCIONES SUMINISTRADOS A LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CNCN. RECIBO S/N LPS. 6,600.00

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: VALOR QUE SE PAGA A AGUAZUL POR SUMINISTRO DE 200 LIQUIDOS A LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CNCN SEGUN FACTURA  #00226 LPS. 6,400.00

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: VALOR QUE SE PAGA MB TOURS S.A POR COMPRA DE  BOLETOS AEREOS DE SANPEDRO SULA - VIENA A FAVOR DE VICTOR HUGO BARNICA Y  UN(1) BOLETO AEREO TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA VIENA- TEGUCIGALPA A FAVOR DE KERIM MALDONADO SEGUN FACTURA # 004934 LPS. 79,443.00

M B TOURS S.A. DE C.V.

streetAddress: AEROPUERTO TONCONTIN PLANTEL INGRESA LOCAL # 1

legalName: M B TOURS S.A. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: VALOR QUE SE PAGA A XPRESS COPY POR CALENDARIOS 8,400 ,PAPEL MEMBRETADO ,12 CARNET, 700 AFICHES DE 3 X 9, 2 LONAS  FULL COLOR, 30 CAMISAS EN CERIGRAFIA Y 300 TARJETAS DE PRESENTACION SEGUN FACTURAS # 06636 LPS. 60,936.24 Y  FACTURA # 06635 LPS. 17,319.68


title: VALOR QUE SE LE PAGA EMIR RIVERA LIZARDO POR IMPRATIR CHARLAS EDUCATIVAS Y Y ALIMENTACION PARA PADRES DE FAMILIA QUE TIENEN HIJOS DE ADICCIONES PARA 15 PERSONAS DEL 27 AL 29 DE ABRIL 2012 FACT. #  LPS.  25,000.00

EMIR RIVERA LIZARDO

legalName: EMIR RIVERA LIZARDO


title: VALOR QUE SE PAGA A ORGANIZACION PUBLICITARIA POR 3 SUSCRIPCIONES ANUALES SUMINISTRADAS A LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CNCN. FACTURA S/N LPS. 6,444.00

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: VALOR QUE SE PAGA MARIA EUGENIA (XPRESS COPY) DUEÑA PROPIETARIA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CNCN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012 egun factura # 06685 LPS. 43,612.80

streetAddress: RES. LA HACINDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A-LOTE 8 EDIFICIO Z Y M

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: VALOR QUE SE PAGA A RAMON ANTONIO VARGAS ORTIZ POR GASTOS REALIZADOS POR COMBUSTIBLE EN GIRAS DEL 31,25.22 DE MARZO 2012 Y 4,10,22,14 DE ABRIL DEL 2012 A VARIOS LUGARES FUERA DE LA CIUDAD

RAMON ANTONIO VARGAS ORTIZ

legalName: RAMON ANTONIO VARGAS ORTIZ


title: VALOR QUE SE PAGA A OD HONDURAS (OFFICE DEPOT) POR SUMINISTRO DE TINTAS PARA IMPRESORAS UTILIZADOS EN LA SECRETARIA EJECUTIVA SEGUN FACTURA # 5629 LPS. 3,880.00

OD HONDURAS SRL

legalName: OD HONDURAS SRL


title: VALOR QUE SE LE PAGA A PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A POR 3 SUCRIPCIONES ANUALES SUMINISTRADAS A LA SECRETRAIA EJECUTIVA DEL CNCN. FACTURA S/N LPS. 5,400.00

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización


title:
VALOR QUE SE PAGA A HONDUTEL POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR MESES DE FEBRERO Y MARZO 2012 DE  LOS TELEFONOS UTILIZADOS EN LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CNCN

2235-3483   LPS. 516.30
2235-3485           578.68
2235-3476           392.31
2235-3475        6,850.96
2235-3482        1,717.66

BDO HONDURAS S. DE R.L.

legalName: BDO HONDURAS S. DE R.L.


title: VALOR QUE SE PAGA A LA SEGURADORA MAPFRE DE HONDURSAS POR POLIZA DE SEGURO DEL VEHICULO HYUNDAI 2008 TUCSON CAMIONETA CHASIS KMHJM81VP8U841342 COLOR DORADO PLACA NO. -9822 MOTOR D4EA7A70549 SEGUN POLIZA 3 34678 LPS. 11,741.20

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: VALOR QUE SE REVIERTE  A LA SEGURADORA MAPFRE DE HONDURSAS POR POLIZA DE SEGURO DEL VEHICULO HYUNDAI 2008 TUCSON CAMIONETA CHASIS KMHJM81VP8U841342 COLOR DORADO PLACA NO. -9822 MOTOR D4EA7A70549 SEGUN POLIZA 3 34678 LPS. 11,741.20

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-40-9-70-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-40-9-70-1-0


title: VALOR QUE SE PAGA A MAPFRE  SEGUROS HONDURAS POR POLIZA DE VEHICULO HYUNDAI 2008 ESTIO TUCSON CARROCERIA CAMIONETA CHASIS KMHJM81VP8U841342 COLOR DORADO No. 98.22 MOTOR D4EA7470549 SEGUN POLIZA # 34678 LPS. 11,741.20 CORRESPONIDIENTE AL AÑO 2012


title: VALOR QUE SE PAGA PUBLICACIONES Y NOTICIAS POR PUBLICACION DE UNA MEDIA  DE PAGINA DONDE SALE LA FOTOGRAFIA DE SEÑOR EMBAJADOR ADAM BLACKWELL Y DR. VICTOR HUGO BARNICA SEGUN FACTURA # 20283921 LPS. 7840

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: VALOR QUE SE ASIGNA JOSE GILBERTO GARCIA JOVEL PARA ABASTECER DE COMBUSTIBLE LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CNCN.


title:
VALOR QUE SE PAGA A TELEFONICA CELULAR POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SUMINISTRADO DE LA SECRETARIA EJECUTIVO DEL CNCN POR MES MARZO A MAYO 2012
SEGUN DETALLE

727630        95001038  LPS. 7,248.28
2865293      94649022  LPS. 2,698.62
16656114    96001064  LPS. 2,347.19
7919170      99010222  LPS.    216.57
            TOTAL                     12,510.66.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: VALOR QUE SE PAGA A BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA POR DOMINIO DE CNCN.GOB.HN SERVICIO PRESTADO ANUAL DEL AÑO 2012  A LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL  CNCN SEGUN FACTURA  # 186-062012 LPS. 1,214.72

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: VALOR QUE SE PAGA A CABLE COLOR POR SERVICIO DE ENLACE DE 256 K DE INTERNET SUMINISTRADO A LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CNCN. SEGUN FACTURA # 1213CC LPS. 10,724.00

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: VALOR QUE PAGA A CARLOS JAVIER RODRIGUEZ MORALES POR FUMIGACION CONTRA ZANCUDOS, JATES Y OTROS INSEPTOS, DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CNCN SEGUN FACTURA # 58 LPS. 47,250.00

CARLOS JAVIER RODRIGUEZ MORALES

legalName: CARLOS JAVIER RODRIGUEZ MORALES

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title:
VALOR QUE SE LE PAGA A LUIS ALONZO GALO GARCIA POR ELABORACION DE UN PORTAL WEB TITULADO " PORTAL DE TRANSPARENCIA DE CONSEJO NACIONAL CONTRA EL NARCOTRAFICO. CONTENIENDO 1) INICIO 2) ESTRUCTURA ORGANICA Y SERVICIOS 3) PLANEACION Y RENDICION DE CUENTAS 4) FINANZAS 5) REGULACION (NORMATIVA) 6) ENLACES
SEGUN FACTURA # 19 LPS. 10,000.00

LUIS ALONZO GALO GARCIA

legalName: LUIS ALONZO GALO GARCIA


title: VALOR QUE SE PAGA A LA ACADEMIA EUROPEA POR IMPARTIR CURSO DE INGLES POR 6 MESES A LOS EMPLEADOS DE LA SECRETARIA EJECUT IVA DEL CNCN. SEGUN FACTURA # 37360 LPS. 52,500.00

ACADEMIA EUROPEA S. DE R.L.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR CLL MADRID LOTE 1 CASA 1

legalName: ACADEMIA EUROPEA S. DE R.L.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title:
VALOR QUE SE PAGA A LUIS ALONSO GALO GARCIA POR SUMINISTRO DE SELLOS , PAPEL MEMBRETADO , LOGO EL PAPEL DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CNCN. SEGUN FACTURA #
20646  LPS. 10,035.00 Y FACTURA # 20 LPS. 1,000.00

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: VALOR QUE SE PAGA A PANIGO MARKETING, POR ELABORACION DE 2500 FOLLETOS TRIFOLIOS BENEFICIOS EN LA IMPLEMENTACION Y DE DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA SOBRE NACIONAL  SOBRE DROGAS  SEGUN FACTURA # 50  LPS, 44,800.00

streetAddress: COLONIA AURORA

legalName: PANIGO MARKETING E IMAGEN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: VALOR QUE SE PAGA A CABLE COLOR POR  SERVICIO DE 1 MEGA GARANTIZADO DE INTERNET SUMINISTRADO A  A LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CNCN FACTURA # 600D LPS. 10,819.20  DEL  MES DE JULIO 2012.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title:
VALOR QUE SE PAGA A TELEFONICA CELULAR POR SERVICIO SUMINISTRADO  A MPLEADOS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CNCN, CORRESPONDIENTE A SALDOS PENDIENTES AL MES DE JULIO 2012  Y EL PAGO COMPLETO DEL MES DE AGOSTO 2012  DEL NUMERO 94727241 LPS. 2,800.00 A CONTINUACION SE DETALLAN LOS NUMEROS CON SALDOS MENORES AL MES DE JULIO 2012

99209259     000     3316777
94834047   112.11   3431324
94834047   607.64   3431321
96001064   827.12    1001068
94833900   2,393.12  3316762
                  3,940.00
94727241  2,800.00
                  6,740.00


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA  A RAMON ANTONIO VARGAS POR GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRAS REALIZADAS FUERA DEL PAIS , FACTURAS # 99083 LPS. 1,000.00 , FACTURA  # 07230 LPS. 800.00, FACTURA # 22828 LPS. 1,250.00 ,  FACTURA # 22722  LPS. 1,000.00


title: VALOR QUE SE PAGA A PANIGO MARKETING POR ELABORACION DE OCHENTA (80) CAMISETAS CON SERIGRAFIA COLOR " ESTRATEGIA NACIONAL SOBRE DROGAS SEGUN FACTURA # 45  LPS. 44,800.00

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: VALOR QUE SE PAGA A ELIDA CELINA TREJO, POR GARANTIA DE UN MES DE  ALQUILER DE CASA , DONDE ESTARAN A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CNCN.

ELIDA CELINA TREJO

legalName: ELIDA CELINA TREJO


title: VALOR QUE SE PAGA  A ELIDA CELINA TREJO ,POR ALQUILER DE CASA DE HABITACION DONDE ESTAN ESTAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CNCN. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012.


title: VALOR QUE SE PAGA A O.D HONDURAS, POR SUMINISTRO DE VARIOS TONER,  PARA IMPRESORA UTIZADOS EN  LA SECRETARIA EJECUTIVA CNCN.SEGUN FACTURA # 5924 LPS. 20,310.00

OD HONDURAS SRL

streetAddress: RES.LOMAS DEL GUIJARRO AVE. ROBLE CONT. A HOTEAL REAL INTERCONTINENTAL ED.OFFIDE DEPOT

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
VALOR QUE SE LE REEMBOLSA  A RAMON ANTONIO VARGAS POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRAS REALIZADAS FUERA DE LA CIUDAD, REALIZANDO TRABAJO DE CAMPO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CNCN.

SEGUN FACRURAS
FACTURA # 20681  LPS. 1,150.00
FACTURA # 20541  LPS. 1,225.00
FACTURA # 20784   LPS.1,100.00
FACTURAS # 20284        1,000.00
                       20403        1,220.00
                        20354       1,050.00
                        22993       1,100.00
       TOTAL                       7,845.00


AUTOMARKET LIMITED

streetAddress: MEDIA CUADRA AL SUR DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TONCONTIN APORTADO POSTAL 3452

legalName: AUTOMARKET LIMITED

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Comisión Permanente de Contingencias

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 7 - OFICINA CENTRAL

programa: 11 - COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS

institucion: 41 - Comisión Permanente de Contingencias

actividadObra: 2 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: (Error en el resumen)Complemento pago de combustible correspondiente al mes de diciembre del 2011.(Resto fue pagado por cheque No. 8449 por  Lps 96,698.73 y Siafi p/c 2023-1933-1558-2014 por  Lps 19,610.00)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-41-1-10-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-41-1-10-1-0


title: VALOR QUE SE PAGA A CABLE COLOR POR SERVICIO DE 1MB  DE INTERNET SUMINISTRADO A  LA SECRETARIA  EJECUTIVA DEL MES DE AGOSTO 2012, SEGUN FACTURA # 1167D LPS. 11,585.30

rationale: VALOR QUE SE REVIERTE  A CABLE COLOR POR SERVICIO DE 1MB  DE INTERNET SUMINISTRADO A  LA SECRETARIA  EJECUTIVA DEL MES DE AGOSTO 2012, SEGUN FACTURA # 1167D LPS. 11,585.30

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-40-9-88-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-40-9-88-1-0


title: Pago a la empresa aguazul por suministro de agua al central de COPECO correspondiente al mes de diciembre del 2011.

AGUAZUL S.A

legalName: AGUAZUL S.A


title: VALOR QUE SE PAGA A ECONO RENT A CAR, POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS UTILIZADOS EN LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CNCN.SEGUN FACTURAS  # 1000773 LPS. 5933.71, 6001698 LPS. 7,526.92 , 6001811 LPS. 1679.13, 6002323 LPS. 4,153.93 Y 6002332 LPS. 6002332 LPS. 11,927.34 UN TOTAL DE LPS. 31,221.03

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD QUE CORRESPONDE A L MES DE ABRIL DEL 2012.

CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ

legalName: CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

actividadObra: 1 - OFICINA DEL COMISIONADO


title: VALOR QUE SE LE PAGA A JOVEL GILBERTO GARCIA JOVEL ,POR CONSUMO  DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS PROPIEDAD  DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CNCN

JOSE GILBERTO GARCIA JOVEL

legalName: JOSE GILBERTO GARCIA JOVEL

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

type: OFI


title: Reembolso por gastos de funcionamiento del mes de mayo 2012, Regional II San Pedro Sula.

ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS

legalName: ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS

ue: 2 - REGIONAL N.2 (SAN PEDRO SULA)

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 7 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (SAN PEDRO SULA)

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


CARMEN GERALDINA SANDOVAL VELASQUEZ

legalName: CARMEN GERALDINA SANDOVAL VELASQUEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 12 - DIRECCION DE PROYECTOS SOCIALES Y DE GESTION DE RIESGO

rationale: (REVERSION PORQUE LA CUENTA DEL BENEFICIARIO ESTA CANCELADA). PAGO POR COMPRAS DE BOQUITAS CON SU RESPECTIVO JUGO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-41-1-1005-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-41-1-1005-1-0


EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos

rationale: (ERROR EN LA CANTIDAD DE PAGO )PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTACION Y MERCADERIA CORREPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-41-1-1006-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-41-1-1006-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTACION Y  MERCADERIA CORRESPONDIENTE A ABRIL 2012.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PALOS DE TRAPEADOR, ESCOBAS RECOGEDORES , PASTILLAS PARA INODORO Y SPRAY AMBIENTAL.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012.

name: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS

streetAddress: EDIFICIO FERVIL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO NACIONAL DE INGENIEROS


title: PAGO POR LA COMPRA DE DOS TINTAS CANON PARA USO EXCLUSIVO DE EQUIPO ASIGNADO A DRA. YOLANDA PEREZ DIRECTORA DE CENICAC.(FINANCIADO POR LA ACT. 1 POR NO CONTAR CON PRESUPUESTO EN LA ACT. 16).

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE UN AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TECHO, QUE INCLUYE REPUESTOS Y MANO DE OBRA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TIPO MINI SPLIT CON MATERIALES Y MANO DE OBRA.

TERMO CLIMA S DE R.L

streetAddress: COMAYAGUELA, M.D.C.

legalName: TERMO CLIMA S DE R.L

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR COMPRA DE COFFE BREAK PARA CHARLA DE PRESPECTIVA CLIMATICA PARA EL MES DE MAYO 2012.

CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

streetAddress: EDIFICIO INICE, LOARQUE

legalName: CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.


BATERIAS RECORD

streetAddress: BLVD. JUAN PABLO II,ATRAS HOTELCLARION, FTE.PLANT.TROPICALES

legalName: BATERIAS RECORD

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: (LA COMPRA SE EFECTURA POR LA CUENTA DE EMERGENCIA)PAGO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA ACDELCO 27-700 12 VOL-120 AMP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-41-1-1024-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-41-1-1024-1-0


rationale: (COMPRA SE EFECTURA POR MEDIO CUENTA DE EMERGENCIA)PAGO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA ACDELCO 24 R-700 12 VOL-100 AMP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-41-1-1026-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-41-1-1026-1-0


title: PAGO  POR COMPRA DE TABLEROS TAMAÑO CARTA Y LEGAL.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR DESMONTAJE Y REUBICACION DE AIRE ACONDICIONADO, DE 4 TONELADAS QUE INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012.

legalName: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS


rationale: (COMPRA SE EFECTURA POR CUENTA DE EMERGENCIA)PAGO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA ACDELCO 27F-700 12 VOL 120 AMP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-41-1-1025-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-41-1-1025-1-0


rationale: (REVERSION PORQUE LA CUENTA DEL BENEFICIARIO ESTA CANCELADA)PAGO PR COMPRA DE ALMUERZOS PARA VOLUNTARIOS DE COPECO EN LA FERIA DE VOLUNTARIADO JUVENIL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-41-1-1057-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-41-1-1057-1-0


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE MAYO 2012, (COMPLEMENTO) REGIONAL II SAN PEDRO SULA.


title: PAGO POR COMPRA DE CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA .

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

actividadObra: 4 - DIRECCION DE  LA PREPARACION Y RESPUESTA A LA EMERGENCIA


title: PAGO POR COMPRA TONER HP Q2612A PARA EL FAX DE LA RECEPCION.


rationale: (REVERSION PORQUE LA CUENTA DEL BENEFICIARIO ESTA CANCELADA)PAGO POR COMPRA DE CENAS PARA EMPLEADOS DE COPECO QUE ASISTIERON AL CONCIERTO DE ENRIQUE BUNBURY.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-41-1-1058-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-41-1-1058-1-0


title: PAGO POR DERECHOS ARANCELARIOS, SERVICIO PORTUARIOS, SUPERVISION Y REGISTRO, VARIOS Y COMISION, PARA LANCHAS CON SUS ACCESORIOS Y MOTORES FUERA DE BORDEA.

name: AGENCIA ADUANERA MARCO TULIO GUTIERREZ,S.A.

streetAddress: COL. LAS TORRES CLL PRINCIPAL

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO POR DERECHOS ARANCELARIOS, SERVICIOS PORTURIOS, SUPERVISION Y REGISTRO, VARIOS VARIOS Y COMISION PARA ARTEFACTOS FORESTALES, COMPRESOR, CUERDAS NYLON, REFLECTORES, RADARES BOTAS, GENERADORES ELECTRICOS, APARATOS MEDICOS, VENTILADORES, ALIMETROS, LINTERNAS, MOTOBOMBAS,ALJIBES DE AGUA Y TRAJES DE PENETRACION.

legalName: AGENCIA ADUANERA MARCO TULIO GUTIERREZ,S.A.


title: PAGO POR DERECHOS ARANCELARIOS, SERVICIOS PORTUARIOS, SUPERVISION Y REGISTROSVARIOS Y COMISION PARA IMPERSORAS SERVIDORES DE DATOS, ESCANER TRIPODE DE RESCATE, MAQUINAS PRA CORTA METAL DEPOSITOS DE AGUA Y MAQUINAS PARA TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO DE DATOS.


rationale: (ERROR EN EL PAGO )PAGO POR DERECHOS ARANCELARIOS, SERVICIOS PORTUARIOS, SUPERVISION Y REGISTRO, VARIOS Y COMISION PARA EL VEHICULO NUEVO UNIDAD MOVIL DE CALIDAD DE AGUA Y AIRE MARCA IVECO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-41-1-1064-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-41-1-1064-1-0


title: PAGO POR DERECHOS ARANCELARIOS, SERVICIOS PORTUARIOS, SUPERVISION Y REGISTRO, VARIOS Y COMSION, PARA CINTAS TUBULARES, CUERDAS ESTATICAS Y ALPINISMO, VISORES NOCTURNOS, SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL G.P.S. EQUIPO DE SUBMARINOS, HERRAMIENTAS PAR USO FORESTAL, TRAJE PAR AAPICULTOR, CHALECOS, LAMPARAS PORTATILES,REMOLQUES DE SISTERNAS, UTILES DE COCINA Y MATERIALES ANITARIOS.


title: PAGO POR DERECHOS ARANCELARIOS, SERVICIOS PORTUARIOS, SUPERVISION Y REGISTRO VARIOS Y COMISION PARA MUEBLES DE METAL GAVINETES, RADARES CON SUS ACCESORIOS Y CARPAS, PABELLONES.


title: PAGO POR DERECHOS ARANCELARIOS, SERVICIOS PORTUARIOS, SUPERVISION Y REGISTROS, VARIOS Y COMISION PARA EL VEHICULO LAND ROVER AÑO 2011 MODELO DEFENDER


title: PAGO POR DERECHOS ARANCELARIOS, SERVICIOS PORTUARIOS, SUPERVISION Y REGISTRO, VARIOS Y COMISION PARA TERMOMETROS, BAROMETROS, MAQUINAS AUTOMATICAS PARA TRATAMIENTOS PARTES PARA COCINAS, PABELLONES PARA CARPAS, INSTRUMENTOS PARA MEDIR EL VIENTO, AGUA, Y PRECICION DE LIQUIDOS.


title: PAGO POR DERECHOS ARANCELARIOS SERVICIOS PORTUARIOS, SUPERVISION Y REGISTROS, VARIOS Y COMISION PARA GEORADORES, APARATOS DE CONTROL DE DATOS, LINTERNAS TRAJES ENCAPUCHADOS, MASCARAS ANTIGAS, MEDIDORES, CAMAS DE CAMPAÑA, CASCOS DE PROTECCION TIENDAS DE CAMPAÑA Y BAÑOS.


title: PAGO POR DERECHOS ARANCELARIOS, SERVICIO PORTUARIOS, SUPERVISION Y REGISTRO, VARIOS Y COMISION, PARA SERVIDORES, U.S.P. PARA EL CENTRO DE CONTOL Y PLUVIOMETROS.


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO CORRESPONDIENTE AL ES DE JUNIO DEL 2012.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR DERECHOS ARANCELARIOS, SERVICIOS PORTUARIOS, SUPERVISION Y REGISTRO VARIOS Y COMISION PARA MOTOCICLETA DE ENDURO MARCA GAS GAS.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA CORREPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO DEL 2012.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO


title: PAGO POR COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR DERECHOS ARANCELARIOS, SERVICIOS PORTUARIOS, SUPERVSION Y REGISTRO VARIOS Y COMISION PAR VEHICULOS 4X4 MARCA LAND ROVER AÑO 2011 MODELO DEFENDER 110.


title: PAGO POR DERECHOS ARANCELARIOS, SERVICIOS PORTUARIOS, SUPERVISION Y REGISTRO, VARIOS Y COMISION, PARA VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS(MINIBUS 15 PLAZAS) MARCA IVECO AÑO 2011.


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2012.(FINANCIADO POR LA CENTRAL POR NO CONTAR CON PRESUPUESTO EN LA REGIONAL VI CHOLUTECA)


title: PAGO POR LA COMPRA DE 10 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO 24X100 PARA LAS OFICINAS DE COPECO.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO A CREFISA POR LA FIANZA DEL SR. FRANCISCO ANTONIO LOPEZ CRUZ, SUB COMISIONADO DE LA REGIONAL 5  JUTICALPA - OLANCHO, (MARZO 2012 A MARZO 2013,)

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

ue: 5 - REGIONAL N.5 (OLANCHO)

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 10 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (OLANCHO)


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTACION Y MERCADERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012.

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: PAGO A CREFISA POR LA FIANZA DE LA SEÑORA BELKIS TABORA DE LA REGIONAL I LA CEIBA, COMPRENDIDA DEL 13/05/12 AL 13/05/13

ue: 1 - REGIONAL N.1 (LA CEIBA)

actividadObra: 6 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (LA CEIBA)


title: REEMBOLSO DE PAGO DE CELULAR NUMERO 9970-3918 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012.

AXEL EDUARDO HUETE GONZALEZ

legalName: AXEL EDUARDO HUETE GONZALEZ

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: VALOR PAGADO POR EL ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA BODEGA DE LA REGIONAL V JUTICALPA, OLANCHO, CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2012.(NOTA) CON ESTE PAGO QUEDA FINALIZADO EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA. SALDO  CERO.

MARIA NEPTALIA ROMERO

legalName: MARIA NEPTALIA ROMERO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Valor pagado a la Gasolinera Servicentro Esso - Choluteca. cancelando las facturas # 86916 Lps. 400.00 y la factura # 87204 Lps. 1,250.10 (Diesel)  del mes de Noviembre del 2011.

NOEL ARMANDO CORRALES OSORTO

legalName: NOEL ARMANDO CORRALES OSORTO

ue: 6 - REGIONAL N.6 (CHOLUTECA)

actividadObra: 11 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (CHOLUTECA)


title: REEMBOLSO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MES DE MAYO -12. REGIONAL IV COMAYAGUA

KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ

legalName: KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ

ue: 4 - REGIONAL N.4 (COMAYAGUA)

actividadObra: 9 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (COMAYAGUA)

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: complemento pago de combustible correspondiente al mes de diciembre 2011. (La diferencia fue pagada por Cheque # 8435 por Lps. 96,698.73 y SIAFI P/C 2023-1933-1558-2014 por Lps. 18, 999.87)

AUTOMARKET LIMITED

legalName: AUTOMARKET LIMITED


title: PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CON ENLACE DE TODAS LAS PAGINAS SECUNDARIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2012.

name: SERV. DE COMUN. PRENSA E IMAGEN S DE R.L (PROCESO DIGITAL S DE R.L.)

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CALLE 12 CASA # 999 AVENIDA SANTA CRISTINA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: COMPLEMENTO DE PAGO DE FACTURA 1005834 POR PAGO DERECHOS ARANCELARIOS, SERVICIO PORTURIOS, SUPERVISION Y REGISTRO VARIOS COMIISON PAR AEL VEHICULO NUEVO UNIDAD MOVIL DE CALIDAD DE AGUA Y AIRE MARCA IVECO. (PAGO LPS 32,094.52 CON EL P/C No 1576 DEL AÑO 2011)


title: PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CON ENLACE DE TODAS LAS PAGINAS SECUNDARIAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012.

legalName: SERV. DE COMUN. PRENSA E IMAGEN S DE R.L (PROCESO DIGITAL S DE R.L.)


title: Pago a la empresa AGUAZUL por suministro de agua a la Central de COPECO correspondiente al mes de noviembre del 2011.

AGUAZUL S.A

legalName: AGUAZUL S.A


title: PAGO AL SEGURO CREFISA, DEL SR. ABRAHAM MEJIA GRIFFIN, SUB COMISIONADO DE LA REGIONAL I LA CEIBA, DEL 19/05/12 AL 19/05/13

type: PLANILLA


title: GASTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A OLANCHO DEL 18 AL 21 DE JUNIO DEL 2012.

HECTOR RENAN AGUILAR ALVARADO

legalName: HECTOR RENAN AGUILAR ALVARADO


title: GASTO DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN DEL 18 AL 20 DE JUNIO 2012.

OSCAR RENAN MENCIA IRIAS

legalName: OSCAR RENAN MENCIA IRIAS


title: PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CON ENLACE DE TODAS LAS PAGINAS SECUNDARIAS. CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2012.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MES MAYO DEL 2012.REGIONAL VI CHOLUTECA.

LENIN FRANCISCO DIAZ SANTOS

legalName: LENIN FRANCISCO DIAZ SANTOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: Valor reembolsado por gastos de funcionamiento  del mes de Diciembre del 2011, Regional V Juticalpa- Olancho,por viaje a salama para la ubicacion de los predios ,instalacion  de los pluviometros- cooperacion Española.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012.

SAUL OMAR SIERRA

legalName: SAUL OMAR SIERRA


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANICIA Y SEGURIDAD EN  LAS OFICINAS DE LA REGIONAL No. 5 CON SEDE EN JUTICALPA, 2 GUARDIAS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012..(FINANCIADO POR LA CENTRAL POR NO CONTAR CON PRESUPUESTO EN LA REGIONAL 5)

SEPROVA S, DE R.L DE C.V

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO RESIDENCIAL EL LLANO

legalName: SEPROVA S, DE R.L DE C.V

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD DE CUARTO GUARDIA EN SERVICIO, EN LA OFICINA Y BODEGA DE LA REGIONAL 4 CON SEDE EN COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012.(FINANCIADO POR LA CENTRAL POR NO CONTAR CON PRESUPUESTO PRESUPUESTO EN LA DICHA REGIONAL.)

LUTHER CELESTINO HYDE ZAVALA/  HYDE-SEG

legalName: LUTHER CELESTINO HYDE ZAVALA/  HYDE-SEG


CARMEN GERALDINA SANDOVAL VELASQUEZ

legalName: CARMEN GERALDINA SANDOVAL VELASQUEZ

rationale: (REVERSION PORQUE LA CUENTA DEL BENEFICIARIO ESTA CANCELADA)PAGO POR COMPRA ALIMENTACION Y MERIENDA PARA EL TALLER "PRACTICAOBLICATORIAS PARA EVALUAR EL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL(CII), PRACTICAS OBLIGATORIAS DE LAS GUIAS CII"

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-41-1-1240-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-41-1-1240-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 8500A OFFICEJET PRO FAX/IMP/SC.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación


ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: (ERROR EN EL OBJETO UTLIZADO)PAGO POR REPARACION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS DEL VEHICULO LAND ROVER FREE LAND TD4 DIESEL AÑO 2004 TIPO CAMIONETA CONTROL 26.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-41-1-1296-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-41-1-1296-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE BALASTROS 2X40W,BALATROS 2X32W, TUBO FLOUR 40W.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: REEMBOLSO POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012.

ANDRES RANDOLFO FUNES VELASQUEZ

legalName: ANDRES RANDOLFO FUNES VELASQUEZ


title: PAGO POR COMPRA GRAPADORA DE PARED Y SUS GRAPAS.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR COMPRA DE SOPORTE TV PLASMA 32" -  42"

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: REEMBOLSO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE JUNIO-12, REGIONAL I LA CEIBA.

BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO

legalName: BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR LA COMPRA TONERS HP 4096ALJ NEG.


rationale: (ERROR EN EL OBJETO UTILIZADO)PAGO POR REPARACION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULO MITSUBICHI L200 DIESEL AÑO 2009 TIPO PICK UP 4X4 CONTRO 36.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-41-1-1294-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-41-1-1294-1-0


title: PAGO POR COMPRA CDAMISAS MANGA CORTA COLOR BEIGE Y CELESTE BORDADO CO LOGO Y NOMBRE PARA DAMA Y CABALLERO.

CAMISERIA NAUTA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE PEATONAL FTE. MEXICO LINDO

legalName: CAMISERIA NAUTA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO POR IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP CM1415FN LASE JET.


rationale: (ERROR EN EL OBJETO UTLIZADO)PAGO POR REPARACION, MENTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER DIESEL AÑO 2009 TIPO PICK UP 4X4 CONTROL 33.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-41-1-1297-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-41-1-1297-1-0


rationale: (ERROR EN EL OBJETO UTILIZADO)PAGO POR REPARACION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULO NISSAN FRONTIER DIESEL AÑO 2009 TIPO PICK UP 4X4 CONTROL 29.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-41-1-1295-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-41-1-1295-1-0


rationale: (ERROR EN EL OBJETO UTLIZADO)PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER DIESEL AÑO 2009 TIPO PICK UP 4X4 CONTRO 30.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-41-1-1293-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-41-1-1293-1-0


rationale: (REVERSION POR ESTAR CANCELADA LA CUENTA DEL BENENFICIARIO)PAGO POR LA COMPRA DESAYUNOS DEL 26 AL 27 DE MAYO Y 02, 03, 09 Y 10 DE JUNIO, ALMUERZO DE 26 Y 27 DE MAYO Y 02,03,09 Y 10 DE JUNIO Y CENAS DEL 28, 29,30 Y 31 DE MAYO Y DEL 04,05,06,07 Y 08 DE JUNIO DEL 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-41-1-1288-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-41-1-1288-1-0


title: REEMBOLSO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2012, REGIONAL III SANTA ROSA DE COPAN.

DELMY ZENAYDA CASTELLANOS NAVARRETE

legalName: DELMY ZENAYDA CASTELLANOS NAVARRETE

ue: 3 - REGIONAL N.3 (SANTA ROSA DE COPAN)

actividadObra: 8 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (SANTA ROSA DE COPAN)


rationale: (ERROR EN EL OBJETO UTILIZADO)PAGO POR REPARACION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULO NISSAN FRONTIER DIESEL AÑO 2009 TIPO PICK UP 4X4 CONTRO 32.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-41-1-1298-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-41-1-1298-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS MESES DE MAYO-JUNIO DEL 2012, REGIONAL II SAN PEDRO SULA.

ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS

legalName: ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS


title: GASTO DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VIAJE. A SAN PEDRO SULA, SANTA BARBARA , SANTA ROSA DE COPAN.

PITER RENE ORDOÑEZ FUNEZ

legalName: PITER RENE ORDOÑEZ FUNEZ


title: REEMBOLSO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE MAYO -12, REGIONAL V JUTICALPA-OLANCHO

MARIA NEPTALIA ROMERO

legalName: MARIA NEPTALIA ROMERO


title: Pago por compra de 1 sello para la direccion de recursos humanos.

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO


title: PAGO POR LA REPARACION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULO MITSUBISHI L200 DIESEL AÑO 2009 TIPO PICL UP 4X4 CONTROL 36.


title: PAGO POR REPARACION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER DIESEL AÑO 2009 TIPO PICK UP 4X4 CONTRO 33


title: PAGO POR REPARACION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS DEL VEHICULO LAND ROVER FREE LAND TD4 DIESEL AÑO 2004 TIPO CAMIONETA CONTROL 27.


actividadObra: 3 - DIRECCION DE GESTION DE  LA PREVENCION

rationale: (ERROR EN EL OBJETO UTLIZADO)PAGO POR REPARACION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULO LAND ROVER FREE LAND TD4 DIESEL AÑO 2004 TIPO CAMIONETA CONTROL 27.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-41-1-1299-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-41-1-1299-1-0


title: PAGO POR REPARACION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y  COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULO NISSAN FRONTIER DIESEL AÑO 2009 TIPO PICK UP 4X4 CONTROL 29


title: PAGO POR LA COMPRA REPUESTOS PARA EL VEHICULO IZUSU KB DIESEL AÑO 1999 TIPO PICK UP, BALINERA Y TAMBORE.

SUPLIDORA DE REPUESTOS SURE

streetAddress: ENTRE 4Y5 AVE. COMAYAGUELA

legalName: SUPLIDORA DE REPUESTOS SURE

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO POR LA COMPRA REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER DIESEL AÑO 2009 TIPO PICK UP 4X4 , BATERIAS, FILTROS DE COMBUSTIBLE, BOMBA MADRE Y BOMBA AUXILIAR.


title: PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CON ENLACE DE TODAS LAS PAGINAS SECUNDARIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2012.

legalName: SERV. DE COMUN. PRENSA E IMAGEN S DE R.L (PROCESO DIGITAL S DE R.L.)


title: PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL BOND, LEZ, TINTAS HP

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PARA GASTO DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 10 AL 11 DE JULIO DEL 2012.

OSCAR RENAN MENCIA IRIAS

legalName: OSCAR RENAN MENCIA IRIAS


title: REEMBOLSO POR PAGO TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012.

AXEL EDUARDO HUETE GONZALEZ

legalName: AXEL EDUARDO HUETE GONZALEZ

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDADCORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012.

CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ

legalName: CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ


title: PAGO POR REPARACION, MATENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER DIESE AÑO 2009 TIPO PICK UP 4X4 CONTROL 30

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: PAAGO COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA HP N920 NEGRA, MAGENTA, CYAN, YELLOW.


title: PAGO POR REPARACION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER DIESEL AÑO 2009 TIPO PICK UP 4X4 CONTROL 32.


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD DE CUATRO GUARDIAS EN SERVICIO, EN LAS OFICINAS Y BODEGAS DE LA REGIONAL 4 CON SEDE EN COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012.

LUTHER CELESTINO HYDE ZAVALA/  HYDE-SEG

legalName: LUTHER CELESTINO HYDE ZAVALA/  HYDE-SEG


title: PAGO POR REPARACION MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS DEL VEHICULO LAND ROVER FREE LAND TD4 DIESEL AÑO 2004 TIPO CAMIONETA CONTROL 26


title: REEMBOLSO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS MESES DE: MARZO Y ABRIL DEL 2012  ) REGIONAL IV COMAYAGUA.   OFICNA Y BODEGA.

KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ

legalName: KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ


title: REEMBOLSO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE JUNIO-12, REGIONAL V JUTICALPA-OLANCHO

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, CARATULAS TRASPARENTES TINTAS HP NEGRO Y TRICOLOR.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: Reembolso por gastos de Funcionamiento del mes de Diciembre del 2011 ( complemento) Regional V Juticalpa-Olancho


title: PAGO POR COMPRA DE MANUALES DE 105 PAG. FIRO Y RETIRO CON PORTADA EN CARTONCILLO SATINADO F/C

name: SOLUCIONES MULTIPLES Y TECNOLOGIA DIGITAL,S DE R. L.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE, CALLE PRINCIPAL

objeto: 33600-Textos de Enseñanza


title: REEMBOLSO DE LA FACT. 1380 POR COMPRA DE CABLES HDMI Y RGB 15 50 PIE PARA EL SALON DE COFERENCIA.

LISANDRO ROSALES BANEGAS

legalName: LISANDRO ROSALES BANEGAS


MAYANA CONCEPCION CELIS SAN MARTIN

legalName: MAYANA CONCEPCION CELIS SAN MARTIN

rationale: (ERROR EN EL BENEFICIARIO )REEMBOLSO DE LA FACT. 1380 POR COMPRA DE CABLES HDNI Y RGB 15 50 PIE PAR EL SALON DE CONFERENCIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-41-1-1425-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-41-1-1425-1-0


title: Valor reembolsado gastos de funcionamiento del mes de Diciembre -2011, por consumo de luz, (bodega Vision Mundial.)del 04 Nov a 04 dic-11. Regional VI Choluteca.

ALVA CARIDAD ZERON LAGOS

legalName: ALVA CARIDAD ZERON LAGOS

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012.(EL OBJETO 35610 FUE FINANCIADO  POR EL OBJETO 35620 POR NO CONTAR CON PRESUPUESTO EN DICHO OBJETO)

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE 7 FLETES DE AGUA POTABLE DE LA FACT 0075 LOS  37 FLETES RESTANTES SE PAGARA CON EL PRECOMPROMISO 1476.

SAUL OMAR SIERRA

legalName: SAUL OMAR SIERRA


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE JUNIO 2012, REGIONAL IV COMAYAGUA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: REEMBOLSO DE PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012.


title: PAGO DE POLIZA DE  DE VEHICULOS # 38468 PROPIEDAD DE COPECO.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR COMPRA DE LAPIZ COLO ROJO NEGRO Y AZUL, GRAFITO, PERFORADORAS, CARATULAS DE COLORES, BATERIA AA Y AAA.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: REEMBOLSO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE JUNIO DEL 2012, REGIONAL II SAN PEDRO SULA

ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS

legalName: ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL VIAJE A COROZAL ATLANTIDA, A PARTICIPAR EN EL TALLER "FACILITANDO EL LIDERAZGO DE MUJERES Y FORJAMDO SOCIEDADES PARA CONDUCIR LAS DEMANDAS DE LA IMPLEMENTACION LOCAL DEL MARCO DE ACCION DEHYOGO" DEL 12 AL 15 DE JULIO DEL 2012..

ADAN AUGUSTO UMANZOR ESCOTO

legalName: ADAN AUGUSTO UMANZOR ESCOTO


title: Valor reembolsado Gastos de Funcionamiento mes de Dic-2011, Regional VI Choluteca

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE JUNIO-2012, REGIONAL I LA CEIBA.

BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO

legalName: BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Reembolso por gastos de funcionamiento del mes de Diciembre -2011, Regional V Juticalpa--Olancho

MARIA NEPTALIA ROMERO

legalName: MARIA NEPTALIA ROMERO


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DE 4 GUARDIAS CON TURNOS DE 12X12 HORAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2012.

GRUPO GYT S.A DE C.V

streetAddress: TRES CAMINOS CALLE PRINCIPAL FRENTE AL SUPERMERCADO CITI MART

legalName: GRUPO GYT S.A DE C.V

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR LA COMPRA DE CAJAS DE PAPEL PARA DISPENSADOR.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR SERVICIO DE TRASPORTE DE DOCUMENTACION Y MERCADERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 202.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE KIT DE TAMBOR SHARP, REVELADOR SHARP, JUEGO DE RODILLOS DE PAEL DE GAVETA, JUEGOS DE RODILLOS DE PAPELDE ALIMENTADOR Y MANTENIMIENTO.

name: MANTENIMIENTO COPIADO Y SUMINISTROS SOCIEDAD DE RE

streetAddress: BARRIO MORAZAN CLL VUELTA EL CODO EDIF. LM CUBICULO

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR ESCANEO, DEGITALIZACION, DIGITACION, E INDEXACION DE DOCUMENTOS, CORRESPONDIENTES A LOS DICUMENTOS DESDE ENERO HASTA NOVIEMBRE DE 2011.

COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS SOBRE EL BOULEVARD CENTRO AMERICA 2do PISO FARMACIA VAVER FRENTE A BANPAIS

legalName: COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: VALOR PAGADO AGUAZUL, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, MES DE JUNIO 2012, (COPECO CENTRAL) NOTA: LA UE6 ESTA FINANCIANDO A LA UE7 POR NO TENER FONDOS PRESUPUESTARIA.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A


title: PAGO POR LA COMPRA DE DISCO DE CLUTCH, PRENSA DE CLUTCH Y BALINERA.(REPUESTOS SON PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER REGISTRO No. 33)

SUPLIDORA DE REPUESTOS SURE

legalName: SUPLIDORA DE REPUESTOS SURE


title: PAGO POR LA COMPRA DE BOMBA MADRE DE CLUTCH, BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH, FILTRO DE CMOBUSTIBLE, FILTRO PARA BOMBA PREMIADORA Y FILTRO DE ACEITE, (REPUESTOS SON PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER REGISTRO No. 33)


title: PAGO DE 37 FLETES CORRESPONDIENTES A LA FACT. 0075. LOS 7 RESTANTES SE PAGARON EN EL PRECOMPROIMISO 1453.(FINANCIADO POR EL OBJETO 31100 POR NO CONTAR CON PRESUPUESTO EN EL OBJETO 21200)


title: PAGO POR LA COMPRA DE FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE, FILTRO PARA LA BOMBA PREMIADORA Y FILTRO DE AIRE.(REPUESTOS SON PARA VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER REGISTRO No 28)


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DE 4 GUADIAS CON TURNOS DE 12X12 HORAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2012.


title: PAGO POR LA COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA LANIER LD-118(REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA A CENICAC)

legalName: MANTENIMIENTO COPIADO Y SUMINISTROS SOCIEDAD DE RE


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL No. 5 CON SEDE EN JUTICALPA, 2 GUARDIAS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTES A MES DE JUNIO DEL 2012.

SEPROVA S, DE R.L DE C.V

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO RESIDENCIAL EL LLANO

legalName: SEPROVA S, DE R.L DE C.V


title: PAGO POR LA COMPRA DE EMPAQUE DE TAPADERA, BONBA DE MADRE DE CLUTCH, BATERIA DE 12 VOLTIOS, SILICON(REPUESTOS PARA VEHICULO ISUZU KB REGISTRO No. 04).


title: PAGO POR LA COMPRA DE JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS, JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS Y LIQUIDO DE FRENOS.(REPUESTOS SON PARA VEHICULO MITSUBISHI L200 REGISTRO No 35)


title: PAGO POR COMPRA DE KIT DE TAMBOR, REVELADOR, SHARP, JUEGO DE RODILLOS DE PAPEL DE GAVETA, JUEGO DE RODILLOS DE ALIMENTADOR, RODILLO DE TRASFERENCIA Y MANTENIMIENTO (REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA DEL DPTO DE OPERACIONES)


title: PAGO POR COMPRA DE KIT DE TAMBOR SHARP,REVELADOR, JUEGO DE RODILLOS DE PAPEL DE GAVETA, JUEGO DE RODILLO DE PAPEL DEL ALIMENTADOR Y RODILLO FUSOR SUPERIOR, RODILLO FUSOR INFERIOR, JUEGO DE UÑAS UNIDAD FUSORA Y MANTENIMIIENTO.(REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA DIRECCION DE PREPARACION Y RESPUESTA)


title: PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CON ENLACE DE TODAS LAS PAGINAS SECUNDARIAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CALLE 12 CASA # 999 AVENIDA SANTA CRISTINA

legalName: SERV. DE COMUN. PRENSA E IMAGEN S DE R.L (PROCESO DIGITAL S DE R.L.)

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR COMPRA DE BOTES DE ACEITE ROJO Y PANITAS DE JABON.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO POR COMPRA DE UN BARRIL DE ACEITE MOBIL 20W50 DE 55 GALONES (ESTE ACEITE ES PRA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION).

AVOCH REPRESENTACIONES S. DE R.L.

streetAddress: PLAZA MILENIUN LOCAL 11 1ER PISO

legalName: AVOCH REPRESENTACIONES S. DE R.L.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO DE TB USB3 A DATA ACHI 11 NEGRO (ESTE DISCO SERA ESIGNADO AL SR. AXEL EDUARDO HUETE DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO).

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR LA COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE (REPUESTOS SON PARA VEHICULO MITSUBISHI L200 No 35)

SUPLIDORA DE REPUESTOS SURE

streetAddress: ENTRE 4Y5 AVE. COMAYAGUELA


title: REEMBOLSO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE JUNIO 2012, REGIONAL III SANTA ROSA DE COPAN.

DELMY ZENAYDA CASTELLANOS NAVARRETE

legalName: DELMY ZENAYDA CASTELLANOS NAVARRETE


title: PAGO POR CAPACITACION E IMPLEMENTACION DE SISTEMAS CONTABLES.

TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA S. DE R.L.

streetAddress: PLANT ABAJA EDIFICIO AVANTI GRANJA BLVD COMUNIDAD EUROPEA

legalName: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA S. DE R.L.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 16 - DIRECCION CENICAC


title: PAGO POR COMPRA DE CABLES HDMI Y VGA.

description: PAGO POR COMPRA DE CABLES HDMI Y VGA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE CABLES HDMI Y VGA.

title: PAGO POR COMPRA DE CABLES HDMI Y VGA.

description: PAGO POR COMPRA DE CABLES HDMI Y VGA.

description: PAGO POR COMPRA DE CABLES HDMI Y VGA.

description: PAGO POR COMPRA DE CABLES HDMI Y VGA.


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012.

streetAddress: EDIFICIO FERVIL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO NACIONAL DE INGENIEROS

legalName: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE ALQUILER DE VEHICULOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2012.(TOTAL NO INCLUYE ISV 12% Y 4% IMPTO. TURISMO YA QUE ESTAMOS EXENTOS)

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO POR LA COMPRA DE TERMINALES DE LA DIRECCION, MUÑEQUINES DE LA DIRECCION, ROTULAS, BUJES,BOMBA AUXILIAR DE CHUTCH, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COBUSTIBLE Y JUEGOS DE FICCIONES.(REPUESTOS SON PARA EL VEHICULO TOYOTA HICE REGISTRO No. 07)


title: PAGO POR LA COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTIBLE FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE(REPUESTOS SON PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L200  No 36)


title: PAOG DE ALQUILER DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012(TOTAL NO INCLUYE ISV 12% Y 4% IMPT TURISMO YA QUE ESTAMOS EXENTOS)


rationale: (ERROR EN LA CANTIDAD)PAGO DE ALQUILER DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-41-1-1498-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-41-1-1498-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE LAMPARAS DE EMERGENCIA EBC 99899.(ESTAS SERAN INSTALADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS, SR. MINISTRO; SALON DE REUNIONES Y AREA DE SERVIDORES)

name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012.


title: PAGO POR COMPRA DE CABLES SVGA MACHO HD15 100 PIES MA.(ESTOS SERAN PARA EL PROYECTO DE REMODELACION DE LAS OFICNAS DE MONITOREO).


title: PAGO POR COMPRA DE TAPE PARA SELLAR CAFE Y TRANSPARENTE , CAJAS DE SEPARADORES PARA LEITZ, PEGAMENTO EN BARRA Y CUADERNO UNICOS TAMAÑO OFICIO.

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR COMPRA DE TUBOS DE 1X59 WATTS.

description: PAGO POR COMPRA DE TUBOS DE 1X59 WATTS.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE TUBOS DE 1X59 WATTS.

title: PAGO POR COMPRA DE TUBOS DE 1X59 WATTS.

description: PAGO POR COMPRA DE TUBOS DE 1X59 WATTS.

description: PAGO POR COMPRA DE TUBOS DE 1X59 WATTS.

description: PAGO POR COMPRA DE TUBOS DE 1X59 WATTS.


title: PAGO POR COMPRA DE UNA BATERIA DELL LATITIDE D820(ESTA BATERIA SERA ASIGNADA A LA SR. WANDA DUARTE DE LA DIRECION DE CENICAC).

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: PAGO POR REVISON DE CUENTA CONTABLE CON PROBLEMA DE SALDO AL GENERAR REPORTE DE MAYOR.


title: PAGO DE ALQUILER DE VEHICULOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2012.


title: PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA PARTICIPANTES EN LA INAUGURACION DEL CURSO DE GESTION DE RIESGO E INVESION PUBLICA.

CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

streetAddress: EDIFICIO INICE, LOARQUE

legalName: CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.


title: PAGO POR COMPRA DALASTROS ELECTRONICO Y FOTOCELDAS.

INTERMARK S. DE R.L.

streetAddress: COL HATO DE ENMEDIO BOULEVAR DE LAS FUERZAS ARMADAS FRENTE A LA COL SAN ANGEL

legalName: INTERMARK S. DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA TUBOS FLUORECENTES Y BALASTROS.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, MASLING TAPE, VIÑETAS, CORRECTOR, GRAPADORAS, CUBIERTAS PAR ENCUADERNAR Y TIJERAS.


title: PAGO POR COMPRA DE BOQUITAS CON SU RESPECTIVO JUGO.

CARMEN GERALDINA SANDOVAL VELASQUEZ

legalName: CARMEN GERALDINA SANDOVAL VELASQUEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, 2 CARTUCHOS DE TINTA C4096A, 2 CARTUCHOS HP LASER JET 1022.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR LA COMPRA DE KIT DE BANDAS DE TRANSPORTE PAR FOTOCOPIADORA XEROX COPYCENTER 133(REPUESTOS PRA LA FOTOCOPIADORAS ASIGNADAS A PROYECTOS SOCIALES)

streetAddress: BARRIO MORAZAN CLL VUELTA EL CODO EDIF. LM CUBICULO

legalName: MANTENIMIENTO COPIADO Y SUMINISTROS SOCIEDAD DE RE


title: PAGO PRO LA COMPRA ALIMENTACION Y MERIENDA PARA EL TALLER "PRACTICAS OBLIGATORIAS PARA EVALUAR EL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL ()CII", PRACTICAS OBLIGATORIAS DE LAS GUIAS CII-


title: PAGO POR LA COMPRA DESAYUNOS DEL 26 AL 27 DE MAYO Y 02,03,09 Y 10 DE JUNIO, ALMUERZOS DE 26 Y 27 DE MAYO Y 02,03,09 Y 10 DE JUNIO Y CENAS DEL 28 29 30 Y 31 DE MAYO Y DEL 04,06, 06, 07, 08 DE JUNIO DEL 2012.


title: PAGO POR LA COMPRA DE SERVICIOS DE CUATRO GUARDIAS EN SERVICIO, EN LAS OFICINAS Y BODEGAS DE LA REGIONAL 4 CON SEDE EN COMAYAGUA CORRESPONDIENTE A MES DE JULIO DEL 2012.

LUTHER CELESTINO HYDE ZAVALA/  HYDE-SEG

legalName: LUTHER CELESTINO HYDE ZAVALA/  HYDE-SEG


title: PAGO POR DESMONTAJE Y LIMPIEZA GENERAL CON QUIMICO, COMPLEMENTO DE GAS UNIDAD EVAPORADA POR CONGELAMIENTO EN LA UNIDAD.

REFRICON DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMAYAGUELA, MEDIA CUADRA AL NORTE COORPORACION FLORES,

legalName: REFRICON DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR LA COMRA DE CENAS PARA EMPLEADOS DE COPECO QUE ASISTIERON A CONCIERTO DE ENRIQUE BUMBURY.

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR COCEPTO DE COMPRA DE 20 PAQUETES DE CARATULAS PARA EMPESTAR COLOR AZUL TAMAÑO CARTA, Y 2 TONER DE TINTA 1096A

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTACION CORRRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA VOLUNTARIOS DE COPECO EN LA FERIA DE VOLUNTARIADO JUVENIL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 300 LIBERTAS DE TAQUIGRAFIA.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: PAGO POR LA COMPRA DE SELLO DE HUEL REDONDO EN ESTUCHE METALICO.

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012.(PAGO CON EL OBJETO 35620 POR NO CONTAR CON PRESUPUESTO EN EL OBEJTO 35610).

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LA COMPRA DE SUPER GLUE, CINTA AISLANTE, PEGAMENTO, ACERO PLASTICO ACEITEPENETRANTE, LIMPIA CONTACTO, ESTAÑO GRUESO Y DELGADO PISTOLA DE SOLDAR, CAUTIN TALADRO ELECTRICO Y SILICON.


title: PAGO POR DESMONTAJE DEL EVAPORADOR, SE LAVO TOTALMENTE, CAMBIO CONTACTOR MONOFASICO Y S INSTALO DELOY TIME, SE ADJUNTA COPIAS DE LOS DOCUMENTOS PARA DESMONTAJE Y LIMPIEZA DE LA UNIDAD ACONDICONADORAS TIPO MINI ESPLIT DE 60,000 BTU.


title: PAGO POR COMPRA DE BATERIAS DE 120 AMPERIOS 12 VOLTIOS, SELLADA DE LIBRE MANTENIMIENTO DE POSTE DE ELECTROLITO, GARANTIA 15 MESES, REVISION C/3MESES)(ESTA SON PARA EL VEHICULO FORD LA 8000 AÑO 1990 TIPO CABEZAL CONTROL No. 012)

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.


title: Valor reembolso por gastos de Funcionamiento del mes de Enero del 2012, Regional II San Pedro Sula.

ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS

legalName: ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TINTAS C7115A HP LASER JET.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TONER HP CE322A YELOW, 2 TONER HP CE323A MAGENTA, 2 TONER HP CE321A CYAN. A SOLICITUD DEL DESPACHO DEL MINISTRO  COMISIONADO NACIONAL.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 BATERIAS DE 16 AMPERIOS 12 VOLTIOS, SELLADA DE LIBRE MANTENIMIENTO DE POSTE 1300 CCA ARRANQUE EN FRIOO, GARANTIA 15 MESES, REVISION C/3 MESES.(ESTA SON PARA VOLQUETA REO MILITAR MODELO M35)


title: REEMBOLSO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE AGOSTO 2012, REGIONAL LA CEIBA

BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO

legalName: BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO


title: REEMBOLSO DE PAGO DE TELEFONIA CELULAR (8730-3630) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO ( LPS 1110.11, LPS 1197.05, LPS 1184.61 RESPECTIVAMENTE. )

ANDRES RANDOLFO FUNES VELASQUEZ

legalName: ANDRES RANDOLFO FUNES VELASQUEZ

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE PARA TRANSMISION 80W90,TERMINALES PARA POSTES DE BATERIA POLO NEGATIVO, POSTES PARA BATERIA POLO POSITIVO, ENGRASADORA MANUAL Y BOMBA PARA SUMINISTRO DE ACEITE PARA TRANSMISIONES, CAJAS Y DIFERENCIALES. (ESTOS REPUESTOS SON PRA MANTENIMIENTO GENERAL)

SUPLIDORA DE REPUESTOS SURE

streetAddress: ENTRE 4Y5 AVE. COMAYAGUELA

legalName: SUPLIDORA DE REPUESTOS SURE

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO POR 50% POR COMOPRA DE 450 CAMISAS TIPO POLO CON 2 LOGOS Y NOMBRES PERSONALIZADOS, 2 TIPOS DE COLOR AZUL (AZUL MARINO Y AZUL ROYAL) PARA PERSONAL DE COPECO, SOLITADOS POE EL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS.

INDUSTRIAS FRANDAMA S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN CENTRO MUÑOZ CALIX

legalName: INDUSTRIAS FRANDAMA S. DE R. L.

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR SERVICIO DE 4 GUARDIAS DE SEGURIDAD PRIVADA CON TURNOS DE 12X12 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012.

GRUPO GYT S.A DE C.V

streetAddress: TRES CAMINOS CALLE PRINCIPAL FRENTE AL SUPERMERCADO CITI MART

legalName: GRUPO GYT S.A DE C.V

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CON ENLACE DE TODAS LA PAGINAS SECUNDARIAS.CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2012.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CALLE 12 CASA # 999 AVENIDA SANTA CRISTINA

legalName: SERV. DE COMUN. PRENSA E IMAGEN S DE R.L (PROCESO DIGITAL S DE R.L.)


title: REEMBOLSO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MES DE JULIO 2012, REGIONAL COMAYAGUA

KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ

legalName: KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ


title: REEMBOLSO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, 2012 (LPS 649.78, LPS 653.24, LPS 650.67, LPS 593.01 RESPECTIVAMENTE.)

DINO JERICO SALOMON RUBI

legalName: DINO JERICO SALOMON RUBI


title: PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS DE COMBUSTILBLE PARA LA BOMBA PREMIADORA Y FILTROS DE ACEITE.

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago de alquiler del local donde funciona la bodega de la Regional V Juticalpa-Olancho. correspondiente mes de Julio del 2011.

MARIA NEPTALIA ROMERO

legalName: MARIA NEPTALIA ROMERO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: REEMBOLSO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE JUNIO DEL 2012, REGIONAL VI CHOLUTECA.(NOTA) LA CUENTA # 35610 SE ACREDITO EN VISTA QUE LA CUENTA 35620 NO TIENE FONDOS PRESUPUESTARIA..

ANA ALICIA ESPINAL SANTOS

legalName: ANA ALICIA ESPINAL SANTOS

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD DE 2 GUARDIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2012.

SEPROVA S, DE R.L DE C.V

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO RESIDENCIAL EL LLANO

legalName: SEPROVA S, DE R.L DE C.V


title: PAGO POR REEMBOLSO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE JULIO 2012, REGIONAL CHOLUTECA


title: PAGO POR TONER HPE Q7553A NEGRO

description: PAGO POR TONER HPE Q7553A NEGRO

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR TONER HPE Q7553A NEGRO

title: PAGO POR TONER HPE Q7553A NEGRO

description: PAGO POR TONER HPE Q7553A NEGRO

description: PAGO POR TONER HPE Q7553A NEGRO

description: PAGO POR TONER HPE Q7553A NEGRO


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE JULIO 2012, REGIONAL V JUTICALPA-OLANCHO.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: REEMBOLSO DE TELEFONIA CELULAR (9970-3918) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012.

AXEL EDUARDO HUETE GONZALEZ

legalName: AXEL EDUARDO HUETE GONZALEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TONER CB540 NEGRO, 1 TONER CB541 CYAN, 1 TONER CB542 YELLOW, 1 TONER CB543 MAGENTA.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PAGO POR LA COMPRA AMORTIGUADORES TRASEROS Y HULES DE HOJA DE RESORTE PARA EL VEHICULO TOYOTA HIACE AÑO 1993 TIPO MICROBUS REG. 07.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMOPRA DE ANALIZADOR DE DATOS FORTI ANALIZER, NECESARIO PRA LA PROTECCION DE LA RED DE DATOS DE COPECO CENTRAL. A SOLICITUD DEL DIRECTOR DE TIC.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TONER HPE CB542A YELLOW(QUEDANDO PENDIENTE 1 TONER), 3 TONER HP CB543A MAGENTA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE LOGISTICA Y AYUDA HUMANITARIA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO POR SUMINISTROS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012.

SAUL OMAR SIERRA

legalName: SAUL OMAR SIERRA


title: PAGO POR LA COMPRA AMORTIGUADORES DELANTEROS, AMORTIGUADORES TRASEROS Y HULES DE HOJAS DE RESORTE PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2009 TIPO PICK UP 4X4 RESGISTROS 29, 30,32


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 TONER CE230A .SOLICITADO POR EL DESPACHO DE MINISTRO COMISIONADO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 TONER CB540 NEGRO, Y 3 TONER CB541 CYAN. A SOLICITUD DE LOGISTICA Y AYUDA HUMANITARIA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE CABLE TSJ 4X8. (ESTE FUE SOLICITADO POR EL SR. ENRIQUE MONCADA, PARA INSTALAR PLANTA ELECTRICA EN LA INAUGURACION DE LA BODEGA DE LA REGIONAL V DE OLANCHO)

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

legalName: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012.(PAGO TODO POR EL OBJETO 35620 POR NO CONTAR CON PRESUPUESTO EN EL OBJ. 35610)

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA(1 ROLLO DE FRANELA, 300 JABONES DE TOCADOR, 50 BOTES LIMPIA VIDRIOS, 2 FARDOS DE BOLSAS PARA BASUR 2 FARDOS DE BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO PAPELERA)(SOLICITADO POR JEFE DE PROVEEDURIA)

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMOPRA DE 7 ROUTERS INALAMBRICOS. A SOLICITUD DEL DIRECTOR TIC.

COMPUTADORAS Y SUMINISTROS S DE R L

streetAddress: COL FALDAS DEL PEDREGAL ZONA 2 B .3 CASA 1

legalName: COMPUTADORAS Y SUMINISTROS S DE R L

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: PAGO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012.(pagado con el objeto 35620 or noc oontar con presupuesto en 35610)


title: PAGO POR SOPORTE INCLINABLE TV PLASMA 15" - 42".

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 FARDOS DE DETERGENTE DE 150 GR. (200 UNID.)SOLICITUADO POR JEFE DE PROVEEDURIA.

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO


title: PAGO POR CONCEPTO DE 50% POR CONTRATO PRIVADO DE REMODELACION EN LAS OFICINAS DE ADMINISTRACION E IMPERMEABILIZACION DE LOSA EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE COPECO Y VARIAS REPARACIONES MENORES.(SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES)

MARBEL MOISES MONCADA MENDOZA

legalName: MARBEL MOISES MONCADA MENDOZA

type: CONT


title: PAGO POR LA COMPRA DE KIT DE BOBINA DE ACONDICIONAMIENTO, TARJETA DE CONTROL ELECTRONICA, KIT DE DIODOS RECTIFICADORES.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO POR LA COMPRA DE 300 CENAS CON REFRESCO, PARA SER DONADO AL COMPAMENTO DE "JOVENES EN RIESGO SOCIAL"

CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

streetAddress: EDIFICIO INICE, LOARQUE

legalName: CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 300 REFRIGERIOS PARA SER UTLIZADOS PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA INAUGURACION DE LA BODEGA CENTRAL UBICADA EN LOS PREDIOS DE COPECO. A SOLICITUD DE EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO


title: REPRESENTACIONES POR COMPRA FRANELAS, FARDOS DE BOLSA PARA BASURA, BOTES DE LIMPIA VIDRIOS.

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: REEMBOLSO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012.

CARLOS ANTONIO CORDERO SUAREZ

legalName: CARLOS ANTONIO CORDERO SUAREZ

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS, PARA EL EL SUB-COMISIONADO NACIONAL.


title: PAGO DE AGUAZUL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO DEL 2012.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A


title: REEMBOLSO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2012.

DINO JERICO SALOMON RUBI

legalName: DINO JERICO SALOMON RUBI


title: REEMBOLSO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012.


title: PAGO POR RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES DE LA INSTITUCION.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: ABONO DE COMBUSTIBLE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 ( SE PAGO EL OBJETO 35620 POR NO CONTAR CON PRESUPUESTO EN EL OBJETO 35610) QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO L 64,256.70


title: PAGO DE 200 PLATOS DE COMIDA QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PRESONAL QUE PARTICIPARA EN LA REUNION DE TRABAJO DONDE SE TRATARA ARGUMENTOS RELACIONADOS CON LA TEMPORADA CICLONICA.

CARMEN GERALDINA SANDOVAL VELASQUEZ

legalName: CARMEN GERALDINA SANDOVAL VELASQUEZ

actividadObra: 17 - DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION Y DOC. DE CONTINGENCIAS


title: PAGO POR SERVICIO DE  DE INTERNET CORPORATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012.

streetAddress: EDIFICIO FERVIL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO NACIONAL DE INGENIEROS

legalName: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS


title:
PAGO POR INSTALCION DE FIBRA OPTICA LOCAL INCLUYE TUBERIA, BANDEJAS PARA ODF, CABLE DE FIBRA FUSIONES, PANELES DE FIBRA, PIGTAIL Y MATERIALES PAR APOSTER ETC.
(CUENTA DE AHORRO No. 21-240-51300 EN BANCO FICOHSA).

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE LAMINAS DE 12 PIES DE 28 CALIBRE ESTAS LAMINAS SON PARA EL AREA DE LOGISTICA Y AYUDA HUMANITARIA.

name: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y FERRETERIA SRL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SEGUNDO PUENTE PEATONAL COL. HATO DE ENMEDIO


title: Pago a representaciones y distribuciones logo S de R.l L. de C.V. por la compra de memorias ddr2, cassete en blanco, torres de CD.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES LOGO, S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS COLINAS CALLE DORADO EDIFICIO ROS # 346

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO POR EL SERVICIO DE CABLE EN LAS INSTALCIONES DE COPECO CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2012.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012.

AXEL EDUARDO HUETE GONZALEZ

legalName: AXEL EDUARDO HUETE GONZALEZ


title: PAGO DE INSTALACION DE SERVICIO DE CABLE DE TV (LPS 21,952.00) ,  SERVICIO CORRESPONDIENTE A 16 DIAS DEL MES DE JUNIO Y LOS MESES DE JULIO AGOSTO DEL 2012.


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LA REGIONAL 4 CON SEDE EN COMAYAGUA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012.

LUTHER CELESTINO HYDE ZAVALA/  HYDE-SEG

legalName: LUTHER CELESTINO HYDE ZAVALA/  HYDE-SEG

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CON ENLACE DE TODAS LAS PAGINAS SECUNDARIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2012.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CALLE 12 CASA # 999 AVENIDA SANTA CRISTINA

legalName: SERV. DE COMUN. PRENSA E IMAGEN S DE R.L (PROCESO DIGITAL S DE R.L.)

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE FUENTE DE PODER PARA COMPUTADORA, A SOLICITUD DEL JEFE DE PRESUPUESTO.

COMPUTER CITY . S DE R. L.

streetAddress: COL. RUBEN DARIO EDIF. MARTINEZ FTE CENACULO

legalName: COMPUTER CITY . S DE R. L.

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: PAGO POR CONCEPTO DE AGUA EMBOTELLADA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE AGUA PURIFICADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES.


title: REEMBOLSO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MES DE OCT-12, REGIONAL COMAYAGUA

KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ

legalName: KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012.


title: REEMBOLSO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  MES OCTUBRE  -2012, REGIONAL COMAYAGUA


title: REEMBOLSO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MES DE OCTUBRE-12, REGIONAL SAN PEDRO SULA

ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS

legalName: ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR COMPRA DE UN SELLO RECTANGULAR EN ESTUCHE SEMIAUTOMATICO CON FECHA DE TEXTO.

OFISERVI S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVE. JEREZ MEDIA CUADRA ARRIBA DE ELEKTRA

legalName: OFISERVI S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: REEMBOLSO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MES DE DIC-12, REGIONAL SANTA ROSA COPAN

DELMY ZENAYDA CASTELLANOS NAVARRETE

legalName: DELMY ZENAYDA CASTELLANOS NAVARRETE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: REEMBOLSO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MES DE SEPT-12, REGIONAL OLANCHO

MARIA NEPTALIA ROMERO

legalName: MARIA NEPTALIA ROMERO


title: REEMNOLSO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MES DE SEPT-2012, REG. SAN PEDRO SULA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: REEMBOLSO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MES DE NOVIEMBRE -2012, REGIONAL COMAYAGUA

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: REEMBOLSO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MES DE SEPT-12, REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN


title: REEMBOLSO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MES DE OCTUBRE-2012, REGIONAL COMAYAGUA


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2012, REGIONAL I LA CEIBA

BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO

legalName: BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: REEMBOLSO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MES DE NOV-12, REGIONAL SAN PEDRO SULA


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2012, REGIONAL I LA CEIBA.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago por reembolso gastos de funcionamiento del mes de Enero del 2012, Regional I La Ceiba.


title: REEMBOLSO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MES DE NOVIEMBRE 2012.REGIONAL LA CEIBA,

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: REEMBOLSO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE -2012, REGIONAL CEIBA.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REEMBOLSO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MES DE SEPT-2012, REGIONAL OLANCHO


title: REEMBOLSO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE -2012, REGIONAL SANTA ROSA COPAN


title: REEMBOLSO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MES DE NOV-12, REGIONAL OLANCHO


title: PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD DE 2 GUARDIAS, EN LA REGIONAL 5 CON SEDE EN JUTICALPA OLACHO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012.

SEPROVA S, DE R.L DE C.V

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO RESIDENCIAL EL LLANO

legalName: SEPROVA S, DE R.L DE C.V


title: PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO EN COPECO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012.

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: REEMBOLSO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MES DE NOVIEMBRE -2012. REGIONAL JUTICALPA-OLANCHO.


title: PAGO DE FIANZA DE LA SRA. DIANA MARIA CERVANTES RUBIO CORRESPONDIENTE AL SEPTIEMBRE 2012 SEPTIEMBRE 2013.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR  4 CARTUCHOS , I NEGRO, 1 CYAN, 1 MAGENTA Y 1 YELLOW.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR PROVEEDURIA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: REEMBOLSO MES DE NOV-12, REGIONAL CHOLUTECA

ANA ALICIA ESPINAL SANTOS

legalName: ANA ALICIA ESPINAL SANTOS

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE COPECO POR PLAGAS JATES, CUCARACHAS Y OTROS INSECTOS INTERIOR Y EXTERIOR.

FUMIGAR

streetAddress: COLONIA PUEBLO NUEVO COMAYGUELA BOQUE K CASA # 3 CALLE PRINCIPAL

legalName: FUMIGAR


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE 4 GUARDIAS DE SEGURIDAD PRIVADA CON TURNO DE 12X12 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012.

GRUPO GYT S.A DE C.V

streetAddress: TRES CAMINOS CALLE PRINCIPAL FRENTE AL SUPERMERCADO CITI MART

legalName: GRUPO GYT S.A DE C.V

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR LA COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL SUB-COMISIONADO(CARLOS CORDERO)

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR COMPRA DE LAMPARAS PARA PROYECTOR EPSON POWERLITE SOLOCITADO POR LESTER CARIAS , ENCARGADO  DEL DEPTO. DE INFOTECNOLOGIA (PAGO PARCIAL , LA DIFERENCIA SE PAGARA  DE LAS OTRAS UNIDADES EJECUTORAS, QUEDA PENDIENTE LPS. 1,666.12)

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L


objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: (ERROR EN EL BENEFICIARIO) REEMBOLSO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MES DE SEPT-12, REGIONAL CHOLUTECA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-41-1-1925-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-41-1-1925-1-0


title: REEMBOLSO TELEFONIA CELULAR (87303630) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011.

ANDRES RANDOLFO FUNES VELASQUEZ

legalName: ANDRES RANDOLFO FUNES VELASQUEZ

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: REEMBOLSO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MES DE OCT-12, REGIONAL CHOLUTECA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


rationale: (NO SE HIZO LA DEDUCCION DEL IMPUESTO)PAGO DE FIANZA A NOMBRE DE LA SEÑORA DIANA MARIA CERVANTES RUBIO CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE  2012 A SEPTIEMBRE 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-41-1-1969-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-41-1-1969-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION DE OSCAR MENCIA.


title: PAGO POR  COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (400 ARCHIVADORES, 100 MINAS 0.5, 100 CAJAS DE GRAPAS ESTANDARD). sOLICITADO POR PROVEEDURIA.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO. SOLICITADO POR PROVEDURIA.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR CONCEPTO DE INTERNET CORPORATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012.

streetAddress: EDIFICIO FERVIL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO NACIONAL DE INGENIEROS

legalName: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE POLIZA AUTOMOVIL # 37893 DE LA FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2011.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LA REGIONAL DE JUTICALPA-OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012.(FINANCIADO POR LA CENTRAL POR NO CONTAR CON PRESUPESTO EN LA REGIONAL 5 OLANCHO)


title: PAGO PARA GASTO DE COMBUSTIBLE EN EL VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 05 AL 06 DE OCTUBRE 2012.

JOSE ROBERTO DIAZ ALEMAN

legalName: JOSE ROBERTO DIAZ ALEMAN


title: Reembolso por pago de telefonia celular correspondiente al mes de enero del 2012.

AXEL EDUARDO HUETE GONZALEZ

legalName: AXEL EDUARDO HUETE GONZALEZ


title: Pago por internet corporativo correspondiente al mes de febrero 2012.


title: Pago po suministro de agua potable correspondiente al mes de diciembre 2011.

SAUL OMAR SIERRA

legalName: SAUL OMAR SIERRA