ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

ue: 13 - DIRECCION GENERAL DE GESTION INTERNACIONAL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 2 - GESTION INTERNACIONAL

rationale: REPRODUCCION DE 4 LIBROS DEL ACUERDO DE ASOCIACION ENTRE CENTROAMERICA Y LA UNION EUROPEA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRATADOS Y CONVENIOS, SEGUN FACTURA NRO. 1262175


title: SERVICIO DE DESAYUNO PARA 20 PERSONAS Y COFFE BREACK PARA 75 PERSONAS PARA AT6ENCION A PRENSA E INVITADOS ESPECIALES A FIRMA DE CONVENIO CON CUBA EN EVENTO CELAC COMAYAGUA.

currency: HNL

SERVITODO S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

scheme: HN-RTN

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 17 - DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 11 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM

initiationType: tender


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

streetAddress: COL EL HOGAR EDIFICIO COPEMH 1 NIVEL

legalName: EXPRESION DIGITAL, S.A. (EDISA)

EXPRESION DIGITAL, S.A. (EDISA)

faxNumber: ND

ue: 29 - DIRECCION DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y COMERCIALES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 12 - ASUNTOS DE PROMOCION DE INVERSIONES Y COOPERACION EXTERNA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 4 - INVESTIGACION ECONOMICAS Y COMERCIALES

rationale: COPMPRA DE BANNER EN LONA VINILICA, TAMAÑO EN PULGADAS 106.29x59.05 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE POLITICA EXTERIOR, SEGUN FACTURA 2804

type: FACT


title: ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EVENTO CUMBRE CELAC-COMAYAGUA SEGUN FACTURA 34125

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO DE ABARROTERIA PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO AÑO 2012.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE ABARROTERIA PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO AÑO 2012, FACTURA N.15860.


title: COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 30 - DIRECCION DE INNOVACION E INFORMATICA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 12 - INNOVACION E INFORMATICA

rationale: COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA N.9071292.


title: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

rationale: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA N.82843.


title: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, REUNION COORDINACION PLATAFORMA COOPERACION BECAS,  FACTURA N.34049.

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: POR EL SERVICIO DE PUBLICACIONES,  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE GESTION ECONOMICA INTERNACIONAL.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

ue: 9 - UNIDAD DE GESTION DE CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSION

actividadObra: 5 - GESTION DE CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSION

rationale: POR EL SERVICIO DE PUBLICACIONES,  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE GESTION ECONOMICA INTERNACIONAL, FACTURA N.268375.


title: SERVICIO DE ALQUILER DE MANTEL REDONDO, PARA FIRMA DE CONVENIO CON EL SALVADOR, FACTURA N.34130.


title: SERVICIO DE COFFE BREACK, REUNION COMISION NACIONAL CONTRA EL TRAFICO DE BIENES CULTURALES, FACTURA N.34121.


title: SERVICIO DE PUBLICACION, SOLICITADO POR DIERECCION GENERAL DE GESTION INTERNACIONAL.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale: SERVICIO DE PUBLICACION, SOLICITADO POR DIERECCION GENERAL DE GESTION INTERNACIONAL, factura n.20172486.


title: SERVICIO DE DESAYUNO, REUNION DE TRABAJO,  MIREYA AGUERO DE CORRALES VICE MINISTRA, FACTURA N.34094.


title: SERVICIO DE COFFE BREACK, CONFERENCIA EN EL COLEGIO DE DEFENSA DE LAS FUERZAS ARMADAS CON POLITICA EXTERIOR,  FACTURA N.34122.


title: SERVICIO DE COFFE BREACK, REUNION VICE MINISTRA MIREYA AGUERO DE CORRALES, FACTURA N.34119.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012, DE MARY DELMI HERNANDEZ, ABRAHAM GARCIA TURCIOS (MODEM), MIREYA AGUERO (IPAD), CESAR ORTEGA (MODEM).

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

objeto: 25700-Servicio de Internet

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-80-1-4723-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-80-1-4723-1-0


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012, ARIEL LOPEZ Y ELENA HILSACA.

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-80-1-4724-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-80-1-4724-1-0


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012 DE LAS FACTURAS 18001,18002,18051,18094.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

ue: 8 - UNIDAD DE PROTOCOLO EMPRESARIAL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 3 - PROTOCOLO EMPRESARIAL


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012 DE ABRAHAM GARCIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-80-1-4727-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-80-1-4727-1-0


description: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

TONER STORE S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA TRES CAMINOS EDIFICIO G Y M LOCAL # 4

legalName: TONER STORE S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA N.836.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012, DE MIREYA AGUERO, MARIA ELENA CORRALES, CONCEPCION MONTOYA, AIDA RODRIGUEZ.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-80-1-4722-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-80-1-4722-1-0


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012 DE NICOLAS RISMAWY.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-80-1-4726-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-80-1-4726-1-0


title: PAGO DE TELEFONICA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012, ROBERTO OCHOA MADRID

ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 1 - ASUNTOS DE POLITICA INTERNACIONAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-80-1-4725-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-80-1-4725-1-0


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDENDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012,RAMON VALLADARES REINA.

ue: 18 - DIRECCION DE ASUNTOS ESPECIALES

actividadObra: 3 - ASUNTOS ESPECIALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-80-1-4729-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-80-1-4729-1-0


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012, DE ADAN SUAZO.

ue: 24 - DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION

actividadObra: 2 - INTEGRACION CENTROAMERICANA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-80-1-4730-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-80-1-4730-1-0


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012, DE IVONNE BONILLA.

ue: 15 - DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES

programa: 15 - ASUNTOS MIGRATORIOS

actividadObra: 1 - ASISTENCIA CONSULAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-80-1-4728-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-80-1-4728-1-0


title: COMPRA DE SUMINISTROS, SOLICITADOS POR LA COMISION DE REFORMA DE SEGURIDAD PUBLICA.

VENTANALES S. DE R. L.

streetAddress: ATRAS ANBAJADA AMERICANA

legalName: VENTANALES S. DE R. L.

ue: 32 - COMISION DE REFORMA DE SEGURIDAD  PUBLICA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

actividadObra: 14 - COMISION DE REFORMA DE SEGURIDAD PUBLICA

rationale: REVERSION DE LAS F01 4753 POR LPS.63,500.00, VENTANALES S. DE R L, SERA PAGADA POR LA COMISION DE REFORMA DE LA SEGURIDAD PUBLICA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-80-1-4753-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-80-1-4753-1-0


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012 DE RAFAEL LEIVA

ue: 26 - DIRECCION DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA

actividadObra: 10 - FORMACION Y CAPACITACION DIPLOMATICA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-80-1-4731-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-80-1-4731-1-0


title: PAGO DE LA RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2012, DEL LOCAL QUE OCUPA LA COMISION DE REFORMA DE SEGURIDAD PUBLICA.

ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR

scheme: HND-IDCARD

legalName: ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: CONT


title: SERVICIO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN FOTOCOPIADORA MARCA CANON, UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012.

VENTAS Y SERVICIOS S. DE  R. L  DE C.V.

streetAddress: Bo. LA GUADALUPE AVE REPUBLICA DE CHILE #202 FTE A LA POSTA DE POLICIA CONTIGUO MEGI LOPEZ

legalName: VENTAS Y SERVICIOS S. DE  R. L  DE C.V.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: POR CONCEPTO DE FOTOCOPIAS EXTRAS, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO MES DE AGOSTO 2012.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA LA COPIADORA DE LA UNIDAD DE COMPRAS, DE FECHA 25/06/2012.


title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012.

MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA

streetAddress: BOULEVAR KUWAIT CONTIGUO A DIPPSA HUMUYA

legalName: MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA


title: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE (2) FOTOCOPIADORAS UBICADAS UNA EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y LA OTRA EN ELCENTRO DE REPRODUCCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012.


title: COMPRA DE SUMINISTROS SOLICITADOS POR LA COMISION DE REFORMA DE LA SEGURIDAD PUBLICA.

name: LOURDES VIRGINIA CORRALES RODRIGUEZ / DISTRIBUCIONES LATINAS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: COMPRA DE SUMINISTROS SOLICITADOS POR LA COMISION DE REFORMA DE LA SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA N.53036.


title: COMPRA DE SELLOS DE HULE CON MANGO DE MADERA RECTANGULAR SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ASUNTOS ESPECIALES.

SELLOS URGENTES S. DE R. L.

streetAddress: 1A. AVE. ENTRE 8 Y 9 CLLEE, BO.CONCEPCION C-827

legalName: SELLOS URGENTES S. DE R. L.

rationale: COMPRA DE SELLOS DE HULE CON MANGO DE MADERA RECTANGULAR SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ASUNTOS ESPECIALES, SEGUN FACTURA 21431.


LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: COMPRA DE REPUESTOS PARA MENTENIMIENTO DE VAHICULO TOYOTA FOUR RUNNER PLACA CD 0179 SOLICITADO POR LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION.(REVERSION SE EFECTUARA EN LA F01 4470 DE LA ORDEN DE COMPRA 437)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-80-1-4771-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-80-1-4771-1-0


description: COMPRA DE SUMINISTROS SOLICITADOS POR LA COMISION DE REFORMA DE LA SEGURIDAD PUBLICA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: COMPRA DE SUMINISTROS SOLICITADOS POR LA COMISION DE REFORMA DE LA SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA N.38895.


streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VAHICULO TOYOTA FOUR RUNNER PLACA CD 0179 SOLICITADO POR LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION. REVERSION POR UN MONTO DE L. 74,575.50 CON NUEVA F01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-80-1-4770-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-80-1-4770-1-0


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

description: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, FACTURA N.15863.

title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

description: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS


title: COMPRA DE BATERIA 120 AMP PARA VAHICULO TOYOTA FOUR RUNNER PLACA CD 0179 SOLICITADO POR LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION.

rationale: COMPRA DE BATERIA 120 AMP PARA VAHICULO TOYOTA FOUR RUNNER PLACA CD 0179 SOLICITADO POR LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SEGUN FACTURA 20001881.


title: COMPRA DE 25 SACAPUNTA, 30 TAPE PARA SELLAR CAJAS, SOLICITADO POR LA COMISION DE REFORMA DE LA SEGURIDAD PUBLICA.

LUZ Y ALBA PAPELERIA, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALAMEDA MEDIA CUADRA AL SUR DE FUNERALES SAN MIGUEL ARCANGEL

legalName: LUZ Y ALBA PAPELERIA, S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE 25 SACAPUNTA, 30 TAPE PARA SELLAR CAJAS, SOLICITADO POR LA COMISION DE REFORMA DE LA SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA N.3923.


title: COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE ESTA SECRETARIA.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

ue: 11 - UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y DEMARCACION FRONTERIZA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

programa: 14 - ASUNTOS DE SOBERANIA Y FRONTERAS

actividadObra: 1 - MANTENIMIENTO Y DEMARCACION FRONTERIZA

rationale: COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE ESTA SECRETARIA, SEGUN FACTURA 15106.


description: COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE ESTA SECRETARIA.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE ESTA SECRETARIA, SEGUN FACTURA 15162.


title: COMPRA DE SUMINISTROS SOLICITADOS POR LIC. MARCO SALINAS SUB-GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: COMPRA DE SUMINISTROS SOLICITADOS POR LIC. MARCO SALINAS SUB-GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, FACTURA N.536191.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA.

rationale: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA, SEGUN FACTURA 527217


title: COMPRA DE 12 GABACHAS PARA TECNICOS, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS, SUB-GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

JOSE RONY MENDOZA MENDOZA/SERIMAS

legalName: JOSE RONY MENDOZA MENDOZA/SERIMAS

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: COMPRA DE 12 GABACHAS PARA TECNICOS, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS, SUB-GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, FACTURA N.30.


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: COMPRA DE LLANTAS 265770R16 PARA USO DE ESTA SECRETARIA, FACTURA N.66792.


title: COMPRA DE SUMINISTROS, SOLICITADOS POR LIC. MARCO SALINAS SUB-GERENTE DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS MATERIALES-.

rationale: COMPRA DE SUMINISTROS, SOLICITADOS POR LIC. MARCO SALINAS SUB-GERENTE DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS MATERIALES, FACTURA N.536191.


streetAddress: BOULEBARD KUWAIT CONTIGUO A TALLER CORRALES

legalName: DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

telephone: ND

ue: 14 - UNIDAD DE SOBERANIA DE TERRITORIOS DELIMITADOS

actividadObra: 3 - ACCIONES DE SOBERANIA EN LOS TERRITORIOS DELIMITADOS

rationale: COMPRA DE LLANTAS PARA MOTO PARA USO DE ESTA SECRETARIA, SEGUN FACTURA 2100.


rationale: LIMPIADORES DE CONTACTO ELECTRONICOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INNOVACION E INFORMATICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 35977


title: DESAYUNO DE LA VICE CANCILLER MIREYA AGUERO CON DIRECTORES DE CANCILLERIA SEGUN FACTURA No. 32866

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


description: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA.

description: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA, SEGUN FACTURA 527217


ue: 27 - DIRECCION  DE ESTUDIOS GEOPOLITICOS

actividadObra: 5 - ESTUDIOS GEOPOLITICOS


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

ue: 25 - DIRECCCION  DE COMUNICACIONES

actividadObra: 8 - SERVICIOS DE COMUNICACION

rationale: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA N.527217.


title: SERVICIO DE COCTEL GOURMET POR CONDECORACION EMBAJADOR REPUBLICA DOMINICANA SEGUN FACTURA No. 32867

ue: 17 - DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

actividadObra: 11 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO


rationale: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA, SEGUN FACTURA 527217.


title: PAGO DE SERVICIO DE  INTERNET DE CABLE COLOR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2012 SEGUN FACTURAS No. 1396D, 1397D, 1398D.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: REEMBOLSO POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CAMBIO DE VIDRIO FRONTAL DE VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA CD-0159.

MIGUEL TOSTA APPEL

legalName: MIGUEL TOSTA APPEL

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: MEMORA


ue: 22 - UNIDAD DE ASUNTOS ESPECIALES DE SOBERANIA MARITIMA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 2 - ASUNTO ESPECIALES DE SOBERANIA MARITIMA


description: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

ue: 16 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA

actividadObra: 13 - TRANSPARENCIA

description: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA N.527217.


ue: 28 - DIRECCION DE PROMOCION DE INVERSIONES

actividadObra: 1 - PROMOCION DE INVERSIONES


ue: 30 - DIRECCION DE INNOVACION E INFORMATICA

actividadObra: 12 - INNOVACION E INFORMATICA


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011 DE EL SEÑOR MARCO SALINAS, KAMAL SALEM

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

actividadObra: 9 - GABINETE ASESOR


title: COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ASISTENTE DEL SEÑOR MINISTRO.

TONER STORE S. DE R.L.

legalName: TONER STORE S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ASISTENTE DEL SEÑOR MINISTRO, FACTURAN.848.


title: COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS, SUB-GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS, SUB-GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, FACTURAS N.9071395, 9071396.


title: COMPRA DE SUMINISTROS, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

OD HONDURAS SRL

streetAddress: RES.LOMAS DEL GUIJARRO AVE. ROBLE CONT. A HOTEAL REAL INTERCONTINENTAL ED.OFFIDE DEPOT

legalName: OD HONDURAS SRL

rationale: COMPRA DE SUMINISTROS, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA N.65163 / 64706.


title: COMPRA DE SUMINISTROS SOLICITADOS POR LA COMISION DE REFORMA DE LA SEGURIDAD PUBLICA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: COMPRA DE SUMINISTROS SOLICITADOS POR LA COMISION DE REFORMA DE LA SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA N.2012305846.


title: COMPRA DE SUMINISTROS SOLICITADO POR LA COMISION DE REFORMA DE LA SEGURIDAD PUBLICA.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: COMPRA DE SUMINISTROS SOLICITADO POR LA COMISION DE REFORMA DE LA SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA N.20019796.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012 DE PAMELA AVILA.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

ue: 29 - DIRECCION DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y COMERCIALES

objeto: 21430-Telefonía Celular

actividadObra: 4 - INVESTIGACION ECONOMICAS Y COMERCIALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-80-1-4911-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-80-1-4911-1-0


title: COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,  SOLICITADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE.

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,  SOLICITADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE, FACTURA N.7327.


title: COMPRA DE 2 HP 60 NEGRO, 1 C4836A CYAN, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS, SUB-GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

TONER STORE S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA TRES CAMINOS EDIFICIO G Y M LOCAL # 4

rationale: COMPRA DE 2 HP 60 NEGRO, 1 C4836A CYAN, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS, SUB-GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, FACTURA N.849.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE JOSE ENRIQUE MEJIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2012.

JOSE ENRIQUE MEJIA UCLES

legalName: JOSE ENRIQUE MEJIA UCLES

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

type: ACUE


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE PABLO PASTOR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2012.

PABLO EDGARDO PASTOR SANABRIA

legalName: PABLO EDGARDO PASTOR SANABRIA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012 DE ENY BAUTISTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-80-1-4912-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-80-1-4912-1-0


title: SERVICIO DE ALIMENTOS ENTREGADOS AL PERSONAL DEL SEÑOR ARTURO CORRALES, SECRETARIO DE ESTADO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES,  A PARTIR DEL 02 AL 31 DE JULIO DE 2012.

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

rationale: SERVICIO DE ALIMENTOS ENTREGADOS AL PERSONAL DEL SEÑOR ARTURO CORRALES, SECRETARIO DE ESTADO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES,  A PARTIR DEL 02 AL 31 DE JULIO DE 2012, FACTURA N.075.


title: COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA COMISION DE SEGUIMIENTO HONDURAS- EL SALVADOR, SECCION HONDURAS TERRITORIOS DELIMITADOS.

rationale: COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA COMISION DE SEGUIMIENTO HONDURAS- EL SALVADOR, SECCION HONDURAS TERRITORIOS DELIMITADOS, FACTURA N.828.


title: DIEZ GALONES ACEITE HIDRAULICO, SOLICITADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: DIEZ GALONES ACEITE HIDRAULICO, SOLICITADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE, FACTURA N.32499.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MARTINEZ CORRESPONDIENTE  A LOS MESE DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2012.

FRANCISCO JOSE MARTINEZ RODRIGUEZ

legalName: FRANCISCO JOSE MARTINEZ RODRIGUEZ


title: SERVICIO DE ALIMENTACION AL SEÑOR ERNESTO HENRRIQUEZ, MOTORISTA ASIGNADO A  LA SRA. MIREYA AGUERO, VICE MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012.

rationale: SERVICIO DE ALIMENTACION AL SEÑOR ERNESTO HENRRIQUEZ, MOTORISTA ASIGNADO A  LA SRA. MIREYA AGUERO, VICE MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012, FACTURA N.076.


rationale: COMPRA DE SUMINISTROS SOLICITADOS POR LA COMISION DE REFORMA DE LA SEGURIDAD PUBLICA.


title: COMPRA DE 2 GRAPADORA GRANDE B310HDS, SOLICITADO POR LA COMISION DE REFORMA DE LA SEGURIDAD PUBLICA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: COMPRA DE 2 GRAPADORA GRANDE B310HDS, SOLICITADO POR LA COMISION DE REFORMA DE LA SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA N.38964.


title: PASAJE EN RUTA: TEGUCIGALPA / NUEVA YORK / TEGUCIGALPA, A FAVOR DE ORLANDO CADALSO HERNANDEZ, SEGUN FACTURA N.29022.

name: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

ue: 13 - DIRECCION GENERAL DE GESTION INTERNACIONAL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 2 - GESTION INTERNACIONAL


HONDURAS TRAVELLING

streetAddress: COL. LA REFORMA CALLE PRINCIPAL CASA 2423 TEG.

legalName: HONDURAS TRAVELLING

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: PAGO DE ALQUILER DE DOS VEHICULOS TIPO BUS, PARA 25 PERSONAS CADA UNO, PARA EVENTO CELAC EN COMAYAGUA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE POLITICA EXTERIOR, SEGUN FACTURA 1562.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ABIMAEL ORDOÑEZ DEL 21 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2011.

ABIMAEL ORDOÑEZ AVILA

legalName: ABIMAEL ORDOÑEZ AVILA


title: PASAJE AEREO EN RUTA ATLANTA TEGUCIGALPA A FAVOR DE ALDEN RIVERA Y ANA FIALLOS SEGUN FACTURA No. 24411

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PASAJE EN RUTA:TEGUCIGALPA / MEXICO / TEGUCIGALPA, A FAVOR DE MIREYA AGUERO, SEGUN FACTURA N.38306.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP SOLICITADAS POR EL CENTRO DE INNOVACION E INFORMATICA, SEUN FACTURA No. 437


title: cancelacion de la orden de compra local nº- 11334, por la compra de 3 baterias de 12 voltios 90 amperios, solicitados por el sistema de Marcala. con s/p nº-37280.

KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

streetAddress: 5TA AVE 11 CLL NO. 1102 COMAYAGUELA

legalName: KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ga: 5 - SUBGERENCIA CENTRO SUR

ue: 23 - DISTRIBUCION CENTRO SUR

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

subPrograma: 1 - DISTRIBUCION CENTRO SUR

actividadObra: 2 - DISTRIBUCION CENTRO SUR

type: OFI


title: COMPRA DE 5 BOLSAS DE HULES N.33 Y 18 DISPENSADOR DE CLIPS, SOLICITADO POR LA COMISION DE REFORMA DE LA SEGURIDAD PUBLICA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

ue: 32 - COMISION DE REFORMA DE SEGURIDAD  PUBLICA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 14 - COMISION DE REFORMA DE SEGURIDAD PUBLICA

rationale: COMPRA DE 5 BOLSAS DE HULES N.33 Y 18 DISPENSADOR DE CLIPS, SOLICITADO POR LA COMISION DE REFORMA DE LA SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA N.38965.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011 DE LA SEÑORA PAMELA AVILA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2012, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01AL 15 DE ENERO DEL 2012, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA No. 91902


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-830,9609, 8410, 767 Y 5219. REGISTRO Nº- 300, 624, 432, 218, Y 38. SEGUN ORDENES DE TALLERES AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES, CON S/P Nº-37281.

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

ue: 24 - COMERCIALIZACION CENTRO SUR

actividadObra: 3 - COMERCIALIZACION CENRTO SUR


TONER STORE S. DE R.L.

legalName: TONER STORE S. DE R.L.

rationale: TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET, SOLICITADAS POR LA JEFATURA DE AUTENTICAS DE ESTAS ECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 446


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-830,9609, 8410, 767 Y 5219. REGISTRO Nº- 300, 624, 432, 218, Y 38. SEGUN ORDENES DE TALLERES AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES, CON S/P Nº-37281.


title: COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA N.0970.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR ALDEN RIVERA DURANTE EL PERIOODO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011.


description: COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA N.0857.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011 DE LA SENORA ENY BAUTISTA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR TRABAJOS DE  TAPIZADO ALOS VEHICULOS PN-9482, 9340, 8458, 5411, 5217, 5219,  RTEGISTRO Nº- 553, 496, 464, 300, 35, 38. SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES. CON S/P Nº-37957.

FAUSTO JAVIER SIERRA NIETO

legalName: FAUSTO JAVIER SIERRA NIETO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE  POR SUMINISTRO  DE BATERIAS  Y REPUESTOS  PARA LOS VEHICULOS  PN-4232,5239,4269,  REG-328,51,241,407  SEGUN ORDENES  DE TRABAJO  DEBIDAMENTE  AUTORIZADAS  SEGUN  ACTAS  DE RECEPCION  Y FACTURAS  ORIGINALES  S/P.37993


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-8442,5228,5215,5372,5217,8458,5414,9354,9329, REG 430,25,37,120,35,464,346,536,Y 494 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACT ORIGINALES S / P 37946

name: RODRIGO ALFONZO/AUTO REPU MERAZ ESPINOZA

streetAddress: COMAYAGUELA


title: CANCELACION DE LAS ORDENES DE COMPRA LOCAL N 11403,11404, POR LA COMPRA DE 26 LLANTAS ( ESPECIFICACIONES EN LAS ORDENES DE COMPRA LOCAL N 11403,11404) SOLICITADAS POR EL SIST ELCT DE SAN LORENZO S / P 37920

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COPMRA LOCAL  N. 11419 POR LA COMPRA DE 10 POSTES DE MADERA DE 3 PIES CLASE 5;   10 POSTES DE MADERA DE 30 PIES CLASE 5,  APLICA   GARANTIA DEFECTO DE FABRICA, ENTREGA INMEDIATA SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE DANLI SOLICITUD DE PAGO N. 38015

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-8442,5228,5215,5372,5217,8458,5414,9354,9329, REG 430,25,37,120,35,464,346,536,Y 494 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACT ORIGINALES S / P 37946

legalName: RODRIGO ALFONZO/AUTO REPU MERAZ ESPINOZA


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-4269,7493,4247,5219,5215, REG 407,373,200,38 Y 37 SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN FACT ORIGINALES Y ACTAS DE RECEPCION  Y S / P 37947


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL  NO.11471, POR LA COMPRA DE 1  TRANSFORMADOR  DE  37  KVA  19920/34200,  120/240 V  ,  2  TRANSFORMADOR  DE  50  KVA   19920/34500,  120/240  MARCA  COOPER,  SOLICITADO  POR  EL SISTEMA DE DANLI   S/P.38016


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 11423 POR LA COMPRA DE  8 LUMINARIAS DE SODIO  24 Y 100W  MARCA COOPER GARANTIA APLICA TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA  7 POSTES DE MADERA DE 30 CLASE  5; 10 POSTES DE MADERA  35 CLASE 5 ; MARCA COOPER  GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICA TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA  SOLICITADO POR EL SIST ELECT DE GOASCORAN  S / P 38029


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COPMRA LOCAL  N. 11420 POR LA COMPRA DE 500  AROS DE SESGURIDAD, 1000 SELLOS ROTASEL, 500 FOTOCELDAS (ESPECIFICACIONES EN  OREDEN DE COMPRA LOCAL) SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE  MARCALA SOLICITUD DE PAGO N. 38014


title: valor que le corresponde por fabricar e instalar barandal metalico protector en terraza de oficina de Presupuestop c.s. lado norte 10.30 ml. y lado sur 14.60 ml. altura 1 metro, largo total 24.90 ml, costruida con varilla de hierro lisa y platina agujerada, usando parales de tubo de hierro, solicitado segun orden nº- ag-06-02-2012. memorandum DBS-PR-044-02-12 y acta de recepcion original adjunta. con s/p nº-37956.

METALICOS TECON, S. DE R.L.

streetAddress: COL. LA ESPERANZA FINAL BOULEVARD MORAZAN NO.4802

legalName: METALICOS TECON, S. DE R.L.

ue: 22 - ADMINISTRACION CENTRO SUR

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION CENTRO SUR


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE AIRE, FILTROS DE COMBUSTIBLE, ENGRASE GENERAL, CHEQUEO DE NIVELES, LAVADO DE MOTOR Y CHASIS, A LOS VEHICULOS  PN-8576, 7497, 09630, 08457. CON REGISTRO Nº- 479, 388, 610, 423. SE ADJUNTAN CONSTANCIAS, Y FACTURAS ORIGINALES Nº- 8040, 8062, 8088, 8095. CON S/P Nº-38866.

TECNICENTRO SPORTZEST

streetAddress: COL CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE GASOLINERA SHELL

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-4269,7493,4247,5219,5215, REG 407,373,200,38 Y 37 SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN FACT ORIGINALES Y ACTAS DE RECEPCION  Y S / P 37947


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE AIRE, FILTROS DE COMBUSTIBLE, ENGRASE GENERAL, CHEQUEO DE NIVELES, LAVADO DE MOTOR Y CHASIS, A LOS VEHICULOS  PN-8576, 7497, 09630, 08457. CON REGISTRO Nº- 479, 388, 610, 423. SE ADJUNTAN CONSTANCIAS, Y FACTURAS ORIGINALES Nº- 8040, 8062, 8088, 8095. CON S/P Nº-38866.


title: PAGO A MUEBLERIA Y TAPICERIA EXEL (FAUSTO  JAVIER SIERRA NIETO ) POR EL TAPIZADO DE 3 SILLAS COLOR CAFE ASIGNADO A LA UNIDAD DE INGENIERIA C.S. INVENTARIO N. 53048/01243/01246 SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION  Y RECIBO RIGINAL SOLIICTUD DE PAGO N. 38010

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: VALOR QUE  LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA USO DE LOS VEHICULOS PN-8444. REG-431 Y PN-5330, REG-121, SOLICITADO POR LA JEFATURA DEL SISTEMA ELECTRICO DE DANLI, AMPARADO SEGUN MEMORANDUM USG-CSO-161-03-2012, CON S/P Nº-37954.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PN -5838-176 ASIGNADO A LINEAS PRIMARIAS SEGUN ORDEN DE TRABAJO N 39 DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACT N 1261 ORIGINAL  Y S / P 38030


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO MITSUBISHI PN-7763, PERTENECIENTES A PRONADERS, PRESTADO A LA ENEE POR CASA PRESIDENCIAL, EN EL AÑO 2007, SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION C.S. AMPARADO SEGUN RECEPCION DE REPUESTOS ADJUNTA. CON S/P Nº- 37955.


title: SERVICIO DE COFFE BREACH POR REUNION BILATERAL DE LA COMISION SE SEGUIMIENTO EL SALVADOR HONDURAS SEGUN FACTURA No. 32871

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


description: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 11423 POR LA COMPRA DE  8 LUMINARIAS DE SODIO  24 Y 100W  MARCA COOPER GARANTIA APLICA TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA  7 POSTES DE MADERA DE 30 CLASE  5; 10 POSTES DE MADERA  35 CLASE 5 ; MARCA COOPER  GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICA TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA  SOLICITADO POR EL SIST ELECT DE GOASCORAN  S / P 38029

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: CANCELACION  DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL  N.11426  POR LA COMPRA DE  400  FOTOCELDAS   105  VOLTIOS  MARCA  FISHER, 300  FOCOS  DE VAPOR  DE SODIO  100W MARCA  PHILIPS,  200  FOCOS  DE VAPOR  DE MERCURIO   100W MARCA  PHILIPS,  15  LUMINARIAS  VAPOR  DE SODIO  100W,    SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO  S/P.38017


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 11428 POR LA COMPRA DE 10 POSTES DE CONCRETO DE 30 PIES MARCA PROMO  GARANTIA 6 MESES  TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA SOLICITADO POR U DE LINEAS SECUNDARIAS  S / P 38028

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: pago en concepto de arrendamiento del local que ocupan las oficinas de la ENEE en el Sistema Electrico de Guaimaca, correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre a razon de L.  3,500.00 mensuales, de acuerdo al adendum del contrato nº 007/2011. con s/p nº-37302.

MARTHA DILIA CANALES ROMERO

legalName: MARTHA DILIA CANALES ROMERO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N.11318,  POR  LA COMPRA DE  32000 INFORMES  DE RECAUDACION  DIARIA  POR PAGO  DE ENERGIA Y OTROS  SERVICIOS,  ELABORACION  EN PAPEL QUIMICO  (SE ADJUNTA 1  ORIGINAL  Y  2  COPIAS  SOLICITADO POR TESORERIA  C,S.   S/P.38036

FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: CANCELACION  DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.11462,  POR LA COMPRA DE  2000 LAPICES  TINTA  COLOR  NEGRO MARCA BIC,  200  BOLSAS DE HULE,  200 CAJITAS  DE FASTENERS,   SOLICITADO POR EL ALMACEN CENTRAL  PARA EXISTENCIA  S/P.38035

INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L


title: PAGO A PLAGSA POR REPARACIONES A VARIOS VEHICULOS PN  6648, 9920, 5271, 5216, 5838, REG. 336, 338, 81, 321 Y 176 SEGUN  ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES SOLICITUD DE PAGO N. 38011

PLAGSA S. DE R.L.

streetAddress: CONCEPCION 6ta CALLE, 7 y 8va AVENIDA CASA # 1714

legalName: PLAGSA S. DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: cancelacion de la orden de compra local nº-11425, por la compra de 20 pernos 1 cinturon de seguridad, 1 correa ajustable, 1 alicate, 1 cuchilla. ( especificaciones en la orden de compra local nº-11425) solicitada por el sistema electrico de Marcala. con s/p nº-38042.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO A MIAMI INTERNACIONAL  POR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN- 8454/9322/8445/5271/5222/6659/928 REG- 462/533//427/81/41/344/406 SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES SOLICITUD DE PAGO N. 38013

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 11303 POR LA COMPRA DE  100 PLATOS DE ANCLAJE 16X16; 100 PLATOS DE ANCLAJE 20X20; 100 VARILLAS DE ANCLAJE 5/8  100 VARILLAS DE ANCLAJE 5/8 X7 MARCA LM GARANTIA 6 MESES TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA SOLICITADO X EL DEPTO DE SIST REGIONALES S / P 37284


title: PAGO A INVERSIONES COBAN CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11415 POR LA COMPRA DE 1 FAX SIMILAR A 2880 SOLICITADO POR LA OFICINA DE PRESUPUESTO C.S. SOLICITUD DE PAGO N. 38037

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA OFICINA DE DISTRIBUCION , C.S., SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADOS. CON S/P Nº-38980.

SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL

streetAddress: RES. LAS HADAS 3ER. ETAPA 4AVE. CASA 11 CALLE 8

legalName: SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 4 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION C

actividadObra: 1 - MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION CENTRO SUR


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION Y SUMINISTRO DE REP PARA LOS VEHICULOS PN-5330,5228,5588,5271,5372 REG 121,25,118,141,81, Y 120 SEGUN SOLICITUD DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S /  P 38033

JORGE ANTONIO SIERRA ORTIZ

legalName: JORGE ANTONIO SIERRA ORTIZ


title: CANCELACION  DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.11422,  POR LA COMPRA DE  1  UPS,   1  IMPRESORA,  ESPECIFICACIONES EN LA ORDEN DE COMPRA  SOLOCITADO  POR EL SISTEMA DE COMAYAGUA   S/P.38038

name: REPRESENTACIONES DE PRODUCTOS VARIOS, S. DE R.L. (REPROVA)

streetAddress: COL. ALAMEDA 3ER CLL 2002 AVE. TIBURCIO CARIAS ANDINO

objeto: 42600-Equipos para Computación


description: cancelacion de la orden de compra local nº-11425, por la compra de 20 pernos 1 cinturon de seguridad, 1 correa ajustable, 1 alicate, 1 cuchilla. ( especificaciones en la orden de compra local nº-11425) solicitada por el sistema electrico de Marcala. con s/p nº-38042.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS POR LOS VEHICULOS PLACA N 4771,5849,635 REG 195,171,Y 666 SEGUN ORDEN DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADAS Y S / P 38994

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A COMPAÑIA DE SEGURIDAD  LARES POR SERVICIOS DE SEGURIDAD A DIFERENTES AREAS DE LA SUBGERENCIA CENTRO SUR ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012 MEMORANDUM SRCS-095-2012 SOLCITUD DE PAGO N. 38952

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL AREA CENTRO SUR ORIENTE, Y AREA CENTRALIZADA, CORRESPONDIENTE A  12,000 GALONES DE DIESEL Y   4,000 GALONES DE GASOLINA REGULAR,  SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL  NO.11393  Y MEMORANUDM USG-CS-003-2012  S/P.37319

name: DISTRIBUIDORA DE PETROLEO Y LUBRICANTES S. A. DE C. V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES Y TAPIZADO A LOS VEHICULOS PLACA N 9489-559,7763 SEGUN ORDEN DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEP.  FACT Y RECIBOS ORIGINALES S / P 38122

FAUSTO JAVIER SIERRA NIETO

legalName: FAUSTO JAVIER SIERRA NIETO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS DE LOS VEHICULOS PLACA N 5588,5287,958,960 REG N 148,138,427,430 SEGUN ORDEN DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADA SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACT ORIGINALES S / P  38138


title: PAGO A FRANCISCO JAVIER ESPINO ( TECNICENTRO ESPINO)  POR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y REPARACIONES A VARIOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA, SEGUN ORDENES DE TRABAJO PARA TALLER N. 2012-755-0039/40/41/42/43/44/45/46/47/48 MEMORANDUM OJSCH-039-03-2012 SOLCITUD DE PAGO N. 38116

FRANCISCO JAVIER ESPINO AGUILAR

legalName: FRANCISCO JAVIER ESPINO AGUILAR


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS DE LOS VEHICULOS PLACA N 5588,5287,958,960 REG N 148,138,427,430 SEGUN ORDEN DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADA SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACT ORIGINALES S / P  38138


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION Y SUMINISTRO DE REP PARA LOS VEHICULOS PN-5330,5228,5588,5271,5372 REG 121,25,118,141,81, Y 120 SEGUN SOLICITUD DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S /  P 38033


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES Y TAPIZADO A LOS VEHICULOS PLACA N 9489-559,7763 SEGUN ORDEN DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEP.  FACT Y RECIBOS ORIGINALES S / P 38122


title: PAGO A AUTO REPUESTOS MERAZ (RODRIGO ALFONSO MERAZ)  POR EL SUMINISTRO DE REPUESTSOS A VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA C.S.  SEGUN COTIZACION USGCSO-0132-2012 MEMORANDUM USG-CSO-228-04--2012 SOLICITUD DE PAGO N. 38118

legalName: RODRIGO ALFONZO/AUTO REPU MERAZ ESPINOZA


title: PAGO A SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE AIRE REUBICACION, Y OTRAS REPARACIONES, SEGUN ORDEN DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES, SOLICITUD DE PAGO N. 38120


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS POR LOS VEHICULOS PLACAS N 4480,5480,5411 REG 217Y 300 SEGUN ORDEN DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACT ORIGINALES S / P 38139


title: valor que le corresponde por reparacion y mantenimiento a los vehiculos asignados a las uidades de  Ingenieria, control de Perdidas, Medicion, Emision de Cortes, sistema de el Paraiso y sistemas regionales, segun orden de taller debidamente autorizadas. se adjunta actas de recepcion y facturas originales. con s/p nº-38147.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: PAGO A SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE 9  AIRES ACONDICIONADOS CON N. DE INVENTARIO N, 4004950, 4004944, 4004956, 4004922, 4004092, Y 2 SIN NUMERO DE INVENTARIO, SEGUN ORDEN DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES, SOLICITUD DE PAGO N. 38981


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE  COMPRA LOCAL  N.11586  POR SUMINISTRO DE  1600  GALONES  DE DIESEL  Y  250  GALONES  DE GASOLINA REGULAR  PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL SISTEMA DE CHOLUTECA  SEGUN MEMORANDUM  USG-25-023-2012  S/P.38150

name: CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO S A DE C V/COPEMSA

streetAddress: BARRIO EL HIPODROMO, A VENIDA JUAN PABLO II, 2-3 CALLE EDIFICIO COMSA SAN PEDRO SULA


title: valor que le corresponde por suministro de repuestos a vehiculos de la subgerencia c.s. en listados en cotizacion nº-USGCSO-0116-2012, amparado segun memorandum USG-CSO-231-04-2012 CON S/P Nº-38117.

streetAddress: COMAYAGUELA


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS POR LOS VEHICULOS PLACAS N 4480,5480,5411 REG 217Y 300 SEGUN ORDEN DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACT ORIGINALES S / P 38139


title: PAGO A AUTO REPUESTOS MERAZ (RODRIGO ALFONSO MERAZ) POR SUMINISTRO DE REPUESTOS AL  VEHICULO PLACA N. 9641 REG.593-2008  DEL SISTEMA ELECTRICO DE JUTICALPA SEGUN ORDEN N. 2012-785-0006. MEMORANDUM 226-04-2012 SOLICITUD DE PAGO N. 38105


title: SEGUNDO PAGO POR SUMINISTRO  DE 3,000  GALONES DE DIESEL  Y  1,000 GALONES DE GASOLINA REGULAR, PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUBGERENCIA C.S.  Y CENTRALIZADA, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL  N.15985,  SEGUN MEMORANDUM  USG-CS-024-04-2012  S/P.38163

PETROLEOS Y DERIVADOS S A DE CV.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS CALLE RAMON CRUZ,CASA#290

legalName: PETROLEOS Y DERIVADOS S A DE CV.


title: PAGO A CARLOS ADRIAN RAMIREZ ARITA (PROLIRA) CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA N. 11467 POR LA COMPRA DE 700 DESINFECTANTE PARA PISO 4 FRAGANCIAS MINIMO, 400 BLNQUEADORES CLORO MARC A RECONOCIDA Y DE BUENA CALIDAD SOLCITUD DE PAGO N. 38165

CARLOS ADRIAN RAMIREZ ARITA

legalName: CARLOS ADRIAN RAMIREZ ARITA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A  KMC PARTES  POR SUMINISTRO DE  FILTROS, ACEITES, LIQUIDO  DE FRENOS Y BORNES DE BATERIA ENLISTADOS  EN COTIZACION N, USE-CCSO-046-2012 MEMORANDUM  N. USG-0192-03-2012  SOLICITUD DE PAGO N. 38106

KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

streetAddress: 5TA AVE 11 CLL NO. 1102 COMAYAGUELA

legalName: KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.


title: PAGO A AUTO REPUESTOS MERAZ (RODRIGO ALFONSO MERAZ) POR SUMINISTRO DE REPUESTOS A VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA C.S. ENLISTADOS SEGUN COTIZACION N. USGCSO-0118-2012 MEMORANDUM 229-04-2012 SOLICITUD DE PAGO N. 38119


title: PAGO POR 3 PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE LA CEIBA A FAVOR DE MARIO CANAHUATI ALDEN RIVERA MELISSA GAITAN SEGUN FACT. Nº 26255.

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Cancelacion de la orden de compra local nº- 11464 por la compra de 1 silla giratoria secretarial sin brazos , 1 silla secretarial semi-ejecutica similar a java, 1 armario similar a maxima con dimensiones 36 x 72, 1 archivo horizontal 2 gavetas, 1 archivo similar a la maxima 4 gavetas dimensiones en pulgadas 256 de ancho x 18 1/2 de largo x 52 de alto de pulgadas, 1 silla giratoria similar a 3221, mas especificaciones en la orden de compra local nº-11464.con s/p nº-38183.

METALICOS TECON, S. DE R.L.

streetAddress: COL. LA ESPERANZA FINAL BOULEVARD MORAZAN NO.4802

legalName: METALICOS TECON, S. DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: valor que le corresponde por suministyro de repuestos a vehiculos enlistados en cotizacion nº- USGCSO-0120-2012, amparado segun memorandum USG-CSO-218-03-2012. CON S/P Nº-38113.


description: valor que le corresponde por reparacion y mantenimiento a los vehiculos asignados a las uidades de  Ingenieria, control de Perdidas, Medicion, Emision de Cortes, sistema de el Paraiso y sistemas regionales, segun orden de taller debidamente autorizadas. se adjunta actas de recepcion y facturas originales. con s/p nº-38147.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


description: Cancelacion de la orden de compra local nº- 11464 por la compra de 1 silla giratoria secretarial sin brazos , 1 silla secretarial semi-ejecutica similar a java, 1 armario similar a maxima con dimensiones 36 x 72, 1 archivo horizontal 2 gavetas, 1 archivo similar a la maxima 4 gavetas dimensiones en pulgadas 256 de ancho x 18 1/2 de largo x 52 de alto de pulgadas, 1 silla giratoria similar a 3221, mas especificaciones en la orden de compra local nº-11464.con s/p nº-38183.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS (CELCA) CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11435 POR LA COMPRA DE 2 TECLES SOLICITADO POR EL SISTEMA LECTRICO DE LA PAZ SOLICITUD DE PAGO N. 38167

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA


title: PAGO A SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE AIRE  ACONDICIONADO  INV- N. 400-0044, 1989, 03136 Y OTRAS REPARACIONES , Y OTRAS REPARACIONES, SEGUN ORDEN DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES, SOLICITUD DE PAGO N. 38984


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR ELABORACION E INSTALACION DE CAJON PORTA HERRAMIENTAS PARA USO DEL VEHICULO PN-5216, REG-321-96, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS C.S. SEGUN ORDEN Nº- 2012-707-0086, AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL ADJUNTA. CON S/P Nº- 38161.


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11490 POR LA COMPRA DE 1 PERTIGA AISLANTE TELESCOPICA DE DESCONECTORA, 1 ESLINGA DE FIBRA COMO ESTROBO PARA FUERZA, 1 CORREA PARA POSTES AJUSTABLE, 1 TECLE DE CADENA DE 1 TONELADA, 1 ESLINGA DE FIBRA COMO ESTORBO PARA FUERZA, SOLICITUD DE PAGO N. 38156

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE  POR SUMINISTRO DE FILTRO Y ACEITE PARA EL VEHICULO PN-9933 REG-555,  SEGUN  SOLICITUD  017, DEBIDAMENTE  AUTORIZADA,  SE ADJUNTA A ACTA  DE RECEPCION  Y FACTURA  ORIGINAL  N.9063   S/P.38032

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: CANCELACION  DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL  N.11202  POR LA COMPRA DE  12  POSTES  DE MADERA  DE 40",  15  POSTES  DE MADERA  DE 35"  S/P.38166

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: CANCELACION POR LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NOS.11459 POR LA COMPRA DE 1  RELOJ  MARCADOR  BIONETRICO  Y  1 RELOJ  DIGITAL    SOLICITADO POR LOS SISTEMAS DE DANLI  Y GUAIMACA  S/P.38154

CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11451  POR LA COMPRA DE 30  CUCHILLAS DE 27KV DE 100 AMP, CON ROMPE ARCO , SOLICITUD DE PAGO N. 38168

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11417 POR LA COMPRA DE 20 CORTACIRCUITOS   DE 100 AMPERIOS PARA 34.5, SOLICITUD DE PAGO N. 38170


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11463 POR LA COMPRA DE 1 GPS MARCA GORMIN SOLICITUD DE PAGO N. 38169


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11373 POR LA COMPRA DE 2  PERTIGAS ESCOPETA, 2 PERTIGAS TELESCOPICAS, 1 REMACHADORA SIMILAR A MD6-6-8, 1  REMACHADORA HIDRAULICA ,  2 LLAVES  TRINQUETE SIMILAR  USA, MAS ESPECIFICACIONES EN ORDEN DE COMPRA LOCAL   SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA ,SOLICITUD DE PAGO N. 38157


title: vaor que le corresponde, por suministro de repuestos, para uso del vehiculo placa nº-4233 reg-406, solicitado por la jefatura del sistema electrico de Comayagua, segun ordenes de trabajo nº-2012-730-0007 y 0008, amparado segun memorandum USG-CSO-243-04-2012. CON S/P Nº-38151.


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11412  POR LA COMPRA DE 25 CORTACIRCUITOS DE 27 KV AMP ROMPEARCO, 25 PARARRAYOS DE 27 KV 100 AMP PARA 34.5 SOLCITUD DE PAGO N. 38184


title: CANCELACION  DE LAS ORDENES  DE COMPRA LOCAL  NO.11350,11351,11352,11353,11354,11355,11356,11357,  POR  LA DE EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTAS ELECTRICAS   S/P.38153


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE  POR REPARACION  DE ESTRUCTURA Y TAPIZADO AL VEHICULO PLACA  NO.9646 ASIGNADO EN LA UNIDAD DE SCADA    S/P.38186


title: PAGO A MIAMI INTERNACIONAL POR EL SUMINISTRO DE NREPUESTOS PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUBGERENCIA CENTRO SUR  ENLISTADOS SEGUN COTIZACION N. USCS-0157-2012 MEMORANDUM  USG-CS-2012 SOLICITADO POR MANTENIMIENTO, SECUNDARIO Y SISTEMAS REGIONALES SOLICITUD DE PAGO N. 38189

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.


title: CANCELACION DE CONTRATO Nº- 036/2012 PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP, DOBLE CABINA 4X4 QUE SERA UTILIZADO EN EL REFORZAMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL Y DISTRIBUCION DEL AREA, EN EL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA, DEL 01 DE ENERO AL 31 MDE MARZO DEL 2012, AMPARADO SEGUN MEMORANDUM SRCS-229-2012,

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A MIAMI INTERNACIONAL POR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA USO DE FLOTA VEHICULAR DE LA SUBGERENCIA C,S, ENLISTADOS SEGUN COTIZACION N. USGCSO-061-2012 MEMORANDUM USG-CS-246-04-2012 SOLICITUD DE PAGO N. 38192


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11414 POR LA COMPRA DE 100  DE CADA UNO FUSIBLES DESDE 1 ASTA 15 AMPERIOS, MARCA AB CHANCE, APLICA GARANTIA, ENTREGA INMEDIATA SOLCITADO POR OPERACION C.S. SOLICITUD DE PAGO N. 38185

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO  A ANA LIZETH ESPINAL FIGUEROA  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA ENEE EN EL SIISTEMA ELECTRICO DE  TROJES, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO  CORRESPONDIENTE AL MESDE DICIEMBRE 2011 DE ACUERDO AL ADENDUM AL CONTRATO  N. 016/2011 SOLICITUD DE PAGO N. 37314

ANA LIZETH ESPINAL FIGUEROA

legalName: ANA LIZETH ESPINAL FIGUEROA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A AZER IMPRESOS  EN COMPLEMENTO  DEL VALOR  DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N.  11040 POR LA IMPRESION DE 5,000 FORMATO DE OTROS CARGOS/CREDITOS, NO PAGADOS EN LA GESTION 2011 SEGUN SOLICITUD DE PAGO N.36043 Y  PRECOMPROMISO N. 3207 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 MEMORANDUM UTCS-N. 197-04-2012 SOLICITUD DE PAGO N. 38188

EDITORIAL AZER IMPRESOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE PERU CASA 327 CONTIGUO A BUFETE MONTES Y ASOCIADOS

legalName: EDITORIAL AZER IMPRESOS, S.A. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE  POR REPARACION  DE ESTRUCTURA Y TAPIZADO AL VEHICULO PLACA  NOS.8579,9490,9473   ASIGNADO EN LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDA    S/P.38186

FAUSTO JAVIER SIERRA NIETO

legalName: FAUSTO JAVIER SIERRA NIETO


title: Pago a Reprova cancelando las ordenes de compra local N. 11512/13/14 por la compra de toner brother,  toner brother, tambor brother, cartuchos epson y tintas para impresora, mas especificaciones  en las ordenes de comora solicitud de pago N. 38159 area distribucion

streetAddress: COL. ALAMEDA 3ER CLL 2002 AVE. TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: REPRESENTACIONES DE PRODUCTOS VARIOS, S. DE R.L. (REPROVA)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago a Reprova cancelando las ordenes de compra local N. 11512/13/14 por la compra de toner brother,  toner brother, tambor brother, cartuchos epson y tintas para impresora, mas especificaciones  en las ordenes de comora solicitud de pago N. 38159 area COMERCIAL

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO POR PASAJE AEREO A REPUBLICA DOMINICANA A FAVOR DE ALDEN RIVERA SEGUN FACT. Nº 25930.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SIST ELECT DE SAN MARCOS DE COLON CORRESPONDIENTE A LOS 400 GALONES DE DIESEL SEGUN MEMO USG-CS-027-2012 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 11593 Y S / P 38202

ABRAHAM MARTINEZ RAMIREZ

legalName: ABRAHAM MARTINEZ RAMIREZ


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SIST ELECT. DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE A 1,000 GALONES DE DIESEL Y 600 GLS DE GASOLINA REGULAR SEGUN MEMO UDG-CS-025-2012 Y ORDEN DEC OCMPRA LOCAL N 11588 Y S / P 38203

DISTRIBUCIONES WICAROMA

streetAddress: GASOLINERA SHELL COMAYAGUA 7726008 CARRETERA DEL NORTE FRENTE A GRANJA PENAL

legalName: DISTRIBUCIONES WICAROMA


title: PAGO A SUMINISTROS TECNICOS (SUMITEC) POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DELA AREA C.S.O.  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2011 SSEGUN MEMOS. N. SRCS-232-2011, SRCS-011-2012,  DSG-12-II-2012   SOLICITUD DE PAGO N. 38208 AREA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION DE OFICINAS DE CONTROL  Y EMISION  DE CORTES, EN EL PLANTEL DE DISTRIBUCION C.S. SEGUN ORDEN DE CONSTRUCCION  Y ACTA DE RECEPCION  ORIGINAL DE FECHA  04 DE MAYO 2012  S/P.38224

SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL

streetAddress: RES. LAS HADAS 3ER. ETAPA 4AVE. CASA 11 CALLE 8

legalName: SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO A ELDEN VASQUEZ (ESTACION DE SERVICIOS TAXACO LA ESPERANZA) POR SUMINISTRO  DE  COMBUSTIBLE  A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE LA ESPERANZA CORRESPONDIENTE A 1000 GALONES DE DIESEL MEMORANDUM USG-CS-026-2012 ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11590 SOLICITUD DE PAGO N.38204

ELDEN VASQUEZ

legalName: ELDEN VASQUEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-5-1414-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-5-1414-1-0


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11375 POR LA COMPRA DE 200 BOMBILLOS DE VAPOR DE SODIO DE 100 WTS 200 DE VAPOR DE MERCURIO 100W 200 BOMBILLOS DE VAPOR DE MERCURIO 175 WATS SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA SOLICITUD  DE  PAGO N. 38223


title: PAGO A  INVERSIONES CABRERA MORALES (TEXACO CATACAMAS) POR SUMINISTRO  DE  COMBUSTIBLE  A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE LA CATACAMAS CORRESPONDIENTE A 1022  GALONES DE  DIESEL  Y 320 GALONES DE  GASOLINA  MEMORANDUM USG-CS-028-2012 ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11594 SOLICITUD DE PAGO N.38205

INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CAMPO BOULEVARD LAS ACACIAS CATAMAS OLANCHO

legalName: INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L


title: PAGO A SUMINISTROS TECNICOS (SUMITEC) POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DELA AREA C.S.O.  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2011 SSEGUN MEMOS. N. SRCS-232-2011, SRCS-011-2012,  DSG-12-II-2012   SOLICITUD DE PAGO N. 38208 AREA DISTRIBUCION


streetAddress: COMAYAGUELA

legalName: RODRIGO ALFONZO/AUTO REPU MERAZ ESPINOZA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO A AUTO REPUETOS MERAZ (RODRIGO ALFONZO MERAZ) POR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA LOS VEHICULOS PN-788 REG-311 Y PN-806 REG-201 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE  OPERACION Y MANTENIMIENTO C.S. SEGUN ORDENES DE TRABAJO PARA TALLERES N,700-026 Y705-045  SEGUN ACTAS DE RECEPECION ORIGINALES ADJUNTAS SOLICITUD DE PAGO N. 38246  ( reversion que se hace ya que por error involuntario fue enviado a otro beneficiario)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-5-1468-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-5-1468-1-0


title: PAGO  POR CONCEPTO  DE SERVICIOS DE SEGURIDAD  EN EL AREA  CENTRO SUR  ORIENTE  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012  SEGUN CONTRATO  NO.114/2010  Y  MEMORANDUM  SRCS-071-2012  S/P.38893

GECKCO HOLDING S DE RL DE CV

streetAddress: B. LA CONCEPCION CALLE#6,AVEN.#7,CASA#603

legalName: GECKCO HOLDING S DE RL DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A AUTO REPUETOS MERAZ (RODRIGO ALFONZO MERAZ) POR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA LOS VEHICULOS PN-5257 REG-35 Y 9337 REG-495 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE SEGUN ORDENES DE TRABAJO PARA TALLERES N, 931-0069 Y 0071 SEGUN ACTAS DE RECEPECION ORIGINALES ADJUNTAS SOLICITUD DE PAGO N. 38244

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO  A MAIMI INTERNACIONAL   POR SUMINISTRO  DE REPUESTSOS PARA  USO DE LOS VEHICULOS PN. 9343 REG-493 PN-5219 RG.38 SOLICITADO  SEGUN ORDENES N.S. 696-048 Y 942-050 SEGUN ACTAS DE RECEPCION ADJUNTAS SOLCITUD DE PAGO N.38247


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA ENEE EN EL SISTE ELECT. DE GOASCORAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO, Y ABRIL DEL 2012 A RAZON DE 7,000.00 MENSUALES DE ACUERDO A PRORROGA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N 025/2010 AMPARADO SEGUN MEMO SGO-34/31-01-2012  S /  P 38269

SANTOS MALDONADO

legalName: SANTOS MALDONADO


title: CANCELACION DE LA ORDEN DEC OMPRA LOCAL N 11476 POR LA COMPRA DE 100 AISLADORES DE ESPIGA 34.5 KV NEMA  56-, 10-1/2  1-3/8 SOLICITADO POR EL SIST ELECT DE MARCALA S / P 38257

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES Y TAPIZADO DE ASIENTOS DE VARIOS VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA C.S. SEGUN ORDENES DE TALLER Nº- 980-064, 066, 067, 071, 080, 941, 003, Y 931-062, AMPARADO SEGUN ACTAS DE RECEPCION ORIGINALES ADJUNTAS.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 11433 POR LA COMPRA DE 2 RADIOS PORTATIL SIMILAR AL MOTOROLA EP450: 2 ANTENAS PARA RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450; MARCA MOTOROLA GARANTIA : 2 AÑOS TIEMPO DE ENTREGA  15 DIAS SOLICITADO POR EL SIST. ELECT DE COMAYAGUA S / P 38255

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCLA N.11413,  POR SUMINISTRO E INSTALACION  ELECTRONICA  DE  2  AIRES  ACONDICIONADOS  TIPO  MINI-SPLIT  DE  12,000 BTU/HR.  SOLICITADO POR  LA UNIDAD  DE GESTION  Y NEGOCIACION DE DEUDA  C.S   S/P..38241


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 11537, POR LA COMPRA DE 50 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA ; 15 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO 10 RESMA  DE PAPEL BOND  BASE 20 TAMAÑO LEGAL 7 CAJAS DE PAPEL CONTINUO DE UNA SOLO COPIA  9 1/2 X 11 TIEMPO DE ENTREGA 8 DIAS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS Y LA ADMINISTRACION GENERAL CSO S P /  38253

INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE  POR EL CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN EL AREA DE CENTRO SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  2012  SEGUN  CONTRATO  NO.016/2012    DETALLADO EN RECIBO N.0016  SEGUN MEMORANDUM  DSG-066-IV-2012

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA ENEE EN EL SISTEMA DE GUAIMACA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2012  DE ACUERODO A PRORROGA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO  N.007/2010 S/P.38258

MARTHA DILIA CANALES ROMERO

legalName: MARTHA DILIA CANALES ROMERO


title: PAGO POR BOLETO AEREO A SAN SALVADOR A FAVOR DE MIREYA AGUERO SEGUN FACT. Nº 25911.

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 11312 POR LA COMPRA DE 30,000 PIE DE CABLE TRIPLEX N 6 MARCA PHELPS DODGE TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA GARANTIA  6 MESES SOLICITADO POR LA UNIDAD SERVICIO AL CLIENTE S / P 38256

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA ENEE EN EL SISTE ELECT. DE SALAMA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO, Y ABRIL DEL 2012 A RAZON DE 3,000.00 MENSUALES DE ACUERDO A PRORROGA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N 010/2010 AMPARADO SEGUN MEMO SES-024-2012 Y S / P 38268

ANA LUZ DOMINGUEZ CASTRO

legalName: ANA LUZ DOMINGUEZ CASTRO


description: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 11537, POR LA COMPRA DE 50 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA ; 15 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO 10 RESMA  DE PAPEL BOND  BASE 20 TAMAÑO LEGAL 7 CAJAS DE PAPEL CONTINUO DE UNA SOLO COPIA  9 1/2 X 11 TIEMPO DE ENTREGA 8 DIAS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS Y LA ADMINISTRACION GENERAL CSO S P /  38253


title: PAGO A GERMAN YOVAN MORALES BARAHONA CANCELANDO LA ORDENES DE COMPRA LOCAL N. 11491, 11492 POR LA COMPRA DE 1 MAQUINA DE ESCRIBIR BRETHER EM-630, 1  IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP J4500, UN TELEFONO FAX USA FILM BROTHER, 1 FAX MULTIFUNCIONAL  MARCA MODE 2820, BROTHER,1 ENCUADERNADORA GBC, 1 GUILLOTENA MADERA BASE Y PLASTICO REFORZADOWEX Y GBL, 1 FAX MULTIFUNCIONAL LASER CON FUNCIONES DE IMPRESORA SCANER Y COPIADORA BROTHER MFC-7860DW, MODEM DE 33,6KPS,22 BM DE MEMORIA, INFERTASES USB, ETHERNET ENALAMBRICA, IMPRESION DUPLEX,  AUTUOMATICA , IMPRIMIR, 27 PAG, POR MINUTO 8 TECLAS DE 1 TOQUE, 2 TPONER ADICIONALES PARA FAX MULTIFUNCIONAL, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE GUAIMACA, SUBGERENCIA C,S. Y DIVISION DE DISTRIBUCION  SOLICITUD DE PAGO N. 38254

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO A LILIAN ORISTILA PADILLA EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA ENEE EN EL  SISTEMA ELECTRICO  DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO  DEL 2012 A RAZON DE  L. 7.000.00 MENSUALES DE ACUERDO A PRORROGA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N. 033/2010 MEMORANDUM  SLP-057-2012 SOLICITUD DE PAGO  N. 38301

LILIAN ORESTILA PADILLA

legalName: LILIAN ORESTILA PADILLA


title: PAGO A ESSTACION DE SERVICIO TEXACO CRUZ (EMPRESAS COMERCIALES CRUZ) POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE SIGUATEPEQUE CORRESPODIENTE A 1.120 GALONES DE DIESEL Y 650 GALONES DE GASOLINA REGULAR, MEMORANDUM USG-CS-031-2012 ORDEN DE COMPRA N. 11615 SOLICITUD DE PAGO N. 38283

EMPRESAS COMERCIALES CRUZ

streetAddress: SIGUATEPEQUE

legalName: EMPRESAS COMERCIALES CRUZ


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINSTRO DE REPUESTOS A LA FLOTA VEHICULAR SUBGERENCIA C.S. SOLICITADOS SEGUN ORDENES N 696-043,931-67,931-75 , 707-105, 785-14 Y 980-107 AMPARADO SEGUN ACTAS DE RECEPCION ORIGINALES ADJUNTAS S / P 38306

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SIST ELECT DE TALANGA CORRESPONDIENTE A 1,000 GALONES DE DIESEL Y 500 GALONES DE GASOLINA  REGULAR SEGUN MEMO USG-CS-032-2012 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 11634 S / P 38318

NANCY MAREYIL SANTOS RIOS

legalName: NANCY MAREYIL SANTOS RIOS


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 11450 POR LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 75 KVA 19920/34500 120/240 MARCA COOPER GARANTIA APLICA TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA SOLICITADO POR EL SIST ELECT DE DANLI S / P 38312

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA USO DE LOS VEHICULOS PN -4226 REG 429, Y PN - 729, REG 204 SOLICITADOS SEGUN ORDENES N 775-07 Y 942-055 AMPARADO SEGUN ACTAS DE RECEPCIONES ORIGINALES DE LA JEFATURA DEL SIST ELECT DE DANLI Y LA UNIDAD DE CONTROL Y EMISION DE CORTES C.S. S / P 38308

KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

streetAddress: 5TA AVE 11 CLL NO. 1102 COMAYAGUELA

legalName: KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 11486 POR LA COMPRA DE 2 BATERIAS DE 130AMP TERMINALES DE TORNILLOS 12V PARA EL VEHICULO N 04226 REG 93-429 TIPO CANASTA SOLICITADO POR EL SIST ELECT DE DANLI S / P 38311

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE 3 BATERIAS PARA LAS UNIDADES DE PRIMARIO INVESTIGACION DE CUENTAS Y SERV. AL CLIENTE SEGUN ORDENES DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADAS S / P 38331


title: pago en concepto de arrendamiento de local que ocupan las oficinas de la ENEE en el Sistema Electrico  de Trojes, Departamento de el Paraiso,  correspondiente a los meses de Enero Febrero Marzo y Abril. a razon de L. 5, 000.00 mensuales, de acuerdo a prorroga de contrato nº- 016/2010 y memorandum SET-054-2012. CON S/P Nº-38554.

ANA LIZETH ESPINAL FIGUEROA

legalName: ANA LIZETH ESPINAL FIGUEROA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 11434 POR LA COMPRA DE ; 2 TECLES DE CADENA CAP DE 0.7 TONELADAS SIMILAR AL A.B CHANCE C309-0438 MARCA A.B. CHANCE GARANTIA APLICA TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA SOLICITADA POR EL SIST ELECT DE LA PAZ S / P 38314

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO A AUTO REPUETOS MERAZ (RODRIGO ALFONZO MERAZ) POR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA LOS VEHICULOS PN-788 REG-311 Y PN-806 REG-201 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE  OPERACION Y MANTENIMIENTO C.S. SEGUN ORDENES DE TRABAJO PARA TALLERES N,700-026 Y705-045  SEGUN ACTAS DE RECEPECION ORIGINALES ADJUNTAS SOLICITUD DE PAGO N. 38246


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 11488 POR LA COMPRA DE 26 LLANTAS ( ESPECIFICACIONES EN LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 11488) SOLICITADO POR LA UNIDAD LINEAS PRIMARIAS Y SERV AL CLIENTE S / P 38341

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINSTRO DE REPUESTOS A LA FLOTA VEHICULAR SUBGERENCIA C.S. SOLICITADOS SEGUN ORDENES N 696-043,931-67,931-75 , 707-105, 785-14 Y 980-107 AMPARADO SEGUN ACTAS DE RECEPCION ORIGINALES ADJUNTAS S / P 38306

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: cancelacion de la orden de compra local nº-11474, por la compra de 1modem inalambrico integrado p montaje en rack HALF DUPLEX UHF-464-480-MHZ, 5W dataradio base catnib S48-630T dede incluir fuente de poder astron RM12-BB, se adjuntan especificaciones, marca interga, garantia 3 años, tiempo de entrega, inmediata, solicitado por Control Electronico SCADA. CON S/P Nº-38315.

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 11331 POR LA COMPRA DE 1,000 FORMATOS DE COMBUISTIBLE (10 TALONARIOS DE 100 FORMATOS ) 5,000 FORMULARIOS INSPECCION A EQUIPOS DE MEDICION CON MEDIDOR ELECTRONICO CON LAS SIG ESPECIFICACIONES SIN COPIA TALON DESPRENDIBLE NUMERACION UCPNT-RCS-11-40,001 A UCPNT-RCS-11-45,000 ITEM N 1 ORIGINAL Y DOS COPIAS CON PAPEL CARBON T 1/2 OFICIO DE 50 JUEGOS  C / U ITEM N 2 IMPRESO AMBOS LADOS  DE 100 HOJAS C/UT LEGAL BOND 20 SOLICITADO POR EL SIST ELECT DE GUAIMACA Y UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS S / P 38343

EDITORIAL AZER IMPRESOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE PERU CASA 327 CONTIGUO A BUFETE MONTES Y ASOCIADOS

legalName: EDITORIAL AZER IMPRESOS, S.A. DE C.V.


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A 350 GALONES DE DIESEL Y 400 GALONES DE GASOLINA REGULAR, SEGUN MEMORANDUM USG-CS-030-2012. Y ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº-11616. CON S/P Nº-38284.

CRUZ JORGE ZEDAN JARUFE

legalName: CRUZ JORGE ZEDAN JARUFE


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA USO DE LOS VEHICULOS PN -4226 REG 429, Y PN - 729, REG 204 SOLICITADOS SEGUN ORDENES N 775-07 Y 942-055 AMPARADO SEGUN ACTAS DE RECEPCIONES ORIGINALES DE LA JEFATURA DEL SIST ELECT DE DANLI Y LA UNIDAD DE CONTROL Y EMISION DE CORTES C.S. S / P 38308


description: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 11488 POR LA COMPRA DE 26 LLANTAS ( ESPECIFICACIONES EN LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 11488) SOLICITADO POR LA UNIDAD LINEAS PRIMARIAS Y SERV AL CLIENTE S / P 38341


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 11452 POR LA COMPRA DE 10 CORTA CIRCUITOS ROMA 15 KV 100 AM MARCA COOPER 10 CORTACIRCUITOS ROMA 1 KV 100A MARCA COOPER 10 PARARRAYOS 10 KV MARCA COOPER 10 PARARRAYOS 27 KV MARCA COOPER  100 CONECTORES 2A2 MARCA INTELLI 300 CONECTORES 25A2 MARCA INTELLI  300 CONECTORES 25A25 MARCA INTELLI 300 CONECTORES 28A28 MARCA INTELLI GARANTIA APLICA TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE OPERACIO S / P 38342

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


description: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 11331 POR LA COMPRA DE 1,000 FORMATOS DE COMBUISTIBLE (10 TALONARIOS DE 100 FORMATOS ) 5,000 FORMULARIOS INSPECCION A EQUIPOS DE MEDICION CON MEDIDOR ELECTRONICO CON LAS SIG ESPECIFICACIONES SIN COPIA TALON DESPRENDIBLE NUMERACION UCPNT-RCS-11-40,001 A UCPNT-RCS-11-45,000 ITEM N 1 ORIGINAL Y DOS COPIAS CON PAPEL CARBON T 1/2 OFICIO DE 50 JUEGOS  C / U ITEM N 2 IMPRESO AMBOS LADOS  DE 100 HOJAS C/UT LEGAL BOND 20 SOLICITADO POR EL SIST ELECT DE GUAIMACA Y UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS S / P 38343


description: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 11452 POR LA COMPRA DE 10 CORTA CIRCUITOS ROMA 15 KV 100 AM MARCA COOPER 10 CORTACIRCUITOS ROMA 1 KV 100A MARCA COOPER 10 PARARRAYOS 10 KV MARCA COOPER 10 PARARRAYOS 27 KV MARCA COOPER  100 CONECTORES 2A2 MARCA INTELLI 300 CONECTORES 25A2 MARCA INTELLI  300 CONECTORES 25A25 MARCA INTELLI 300 CONECTORES 28A28 MARCA INTELLI GARANTIA APLICA TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE OPERACIO S / P 38342


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE 3 BATERIAS PARA LAS UNIDADES DE PRIMARIO INVESTIGACION DE CUENTAS Y SERV. AL CLIENTE SEGUN ORDENES DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADAS S / P 38331


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS , LIMPIEZA Y REPARACION VARIOS AIRES ACONDICIONADOS SUBGERENCIA C.S. INVENTARIO N 2604,383,3619,29216,Y 4005042 INSTALACION DE 1 LAMPARA NUEVA DE 4X32 CON BALATRO ELECTRONICO SOLICITADOS SEGUN ORDENES N 15870,AG-09-05-12,13,85,78, Y 25 RESPECTIVAMENTE AMPARADO SEGUN ACTAS DE RECEPCION ORIGINALES ADJUNTAS  Y S / P 38307

SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL

streetAddress: RES. LAS HADAS 3ER. ETAPA 4AVE. CASA 11 CALLE 8

legalName: SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SIST ELECT DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A 500 GLS DIESEL Y 700 GLS DE GASOLINA REGULAR SEGUN MEMO USG-CS-034-2012 Y ORDEN DE COMPRA S / P 38361

LEONIDAS CASTILLO RUBIO

legalName: LEONIDAS CASTILLO RUBIO


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 11360  POR LA COMPRA  DE  5  CALCULADORAS  SIMILAR  A LA CANON,  14  DIGITOS  MP41DHII. IMPRESION EN PAPEL  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TESORERIA CENTRO SUR   S/P.38313

INVERSIONES COBAN S DE R L

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: VALOR  QUE LE CORRESPONDE  POR SERVICIOS  DE MANTENIMIENTO  A LOS VEHICULOS  ASIGNADOS  AL AREA  ADMINISTRATIVA  SEGUN  DOCUMENTOS  ADJUNTOS   EN  LA  S/P.38349

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A SPORT ZEST POR CAMBIO DE ACEITES, FILTROS, LIQUIDO DE FRENOS,REVISION DE NIVELES, LAVADO DE MOTOR,  Y LUBRICACION A VARIOS VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA C.S. MEMORANDUM USGCS-298-03-2012 SOLICITUD DE PAGO  N. 38365 AREA DISTRIBUCION

TECNICENTRO SPORTZEST

streetAddress: COL CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE GASOLINERA SHELL

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST


title: suministro de combustible a los vehiculos del sistema electrico de la Esperanza correspondiente a 1,000 galones de diesel, segun memorandum USG-cs-026-2012. y orden de compra local nº-11590. con s/p nº-38204.

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title: VALOR  QUE LE CORRESPONDE  POR SERVICIOS  DE MANTENIMIENTO  A LOS VEHICULOS  ASIGNADOS  AL AREA  DE DISTRIBUCION   SEGUN  DOCUMENTOS  ADJUNTOS   EN  LA  S/P.38349


title: PAGO A SPORT ZEST POR CAMBIO DE ACEITES, FILTROS, LIQUIDO DE FRENOS,REVISION DE NIVELES, LAVADO DE MOTOR,  Y LUBRICACION A VARIOS VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA C.S. MEMORANDUM USGCS-298-03-2012 SOLICITUD DE PAGO  N. 38365 AREA COMERCIAL


title: cancelacion de la orden de compra local nº-11587, por la compra de 1 aire acondicionado BTU 60,000, instalacion electrica y mecanica incluidas, solicitado por el Sistema Electrico de Goascoran. con s/p nº-38348.

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 11468 POR LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 12,000 BTU, INCLUYE INSTALACION SOLICITADO POR EL ALMACEN S / P 38380


title: valor que le corresponde por cambio de aceite, filtros y engrase a varios vehiculos de la subgerencia C.S. amparado segun memroandum USGCS-307-05-2012. CON S/P Nº-38369.

TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE A GASOLINERA SHELL COMAYAGUELA

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO  DE LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SIST ELECT DE LA ESPERANZA DEPTO DE INTIBUCA CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO ,MARZO ,ABRIL 2012 A RAZON DE 7,000.00 MENSUALES DE ACUERDO A PRORROGA A CONTRATO N 005/2010 Y MEMO JSE-60-05-2012 Y S / P 38376

LUIS ANDRES ZUNIGA NOLASCO

legalName: LUIS ANDRES ZUNIGA NOLASCO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SIST ELECT DE MARCALA CORRESPONDIENTE A 700 GLS DE DIESEL Y 300 GLS DE GASOLINA REGULAR SEGUN MEMO USG-CS-036-2012 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 11640 Y S / P 38363

SERVICENTRO TEXACO MARCALA

streetAddress: BARRIO CONCEPCION CALLE PRINCIPAL ENTRADA MARCALA LA PAZ

legalName: SERVICENTRO TEXACO MARCALA


title: VALOR  QUE LE CORRESPONDE  POR SUMINSITRO DE REPUESTOS, PARA USO DE LOS VEHICULOS  DE LOS SISTEMAS  ELECTRICOS  LA PAZ, SALMA  Y SAN LORENZO SEGUN DOCUMEMTOS ADJUNTOS  Y COTIZACION NO.0144-2012    S/P.38351

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SIST ELECT DE SAN LORENZO CORRESPONDIENTE A 1,800 GLS DE DIESEL SEGUN MEMO USG -CS-035-2012 Y ORDEN COMPRA LOCAL N 11639 Y S / P 38364

JOSE DANILO OSORIO MEJIA

legalName: JOSE DANILO OSORIO MEJIA


title: VALOR  QUE LE CORRESPONDE  POR SERVICIOS  DE MANTENIMIENTO  A LOS VEHICULOS  ASIGNADOS  AL AREA  COMERCIAL,   SEGUN  DOCUMENTOS  ADJUNTOS   EN  LA  S/P.38349

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR PASAJE AEREO DE SAN SALVADOR A HOUSTON/ TEG A FAVOR DE MARIO CANAHUATI SEGUN FACT.Nº 25875.

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO  POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO  DE LAS DIFERENTES  OFICINAS  DEL  AREA  C.S.O  CORRESPONDIENTE AL MES DE  ENERO  2012  SEGUN MERANDUM  SRCS-122-2012  S/P.38229  (AREA DE DISTRIBUCION

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE  POR SUMINISTRO DE REPUESTOS  PARA LOS VEHICULOS  PN-788 Y 767  REG-311 Y 218  SEGUN ORDENES DE TRABAJO  Y ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES  S/P.38354


title: PAGO  POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO  DE LAS DIFERENTES  OFICINAS  DEL  AREA  C.S.O  CORRESPONDIENTE AL MES DE  ENERO  2012  SEGUN MERANDUM  SRCS-122-2012  S/P.38229  (AREA ADMINISTRATIVA


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN 9343,788,5849,5844,8455,367 REG N 493,311,171,179,438 SEGUN ORDENES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEP Y FACT ORIGINA LES S / P 37342


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR TRABAJOS DE RECTIFICACION A LOS VEHICULOS PN 8445,9354,8454,4480,Y,4232 REG 427,538,462,217,Y 318 SEGUN ORDENES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACT ORIGINAL  S / P 38403

PLAGSA S. DE R.L.

streetAddress: CONCEPCION 6ta CALLE, 7 y 8va AVENIDA CASA # 1714

legalName: PLAGSA S. DE R.L.


title: COMPRA DE SUMINISTROS SOLICITADO POR LA COMISION DE REFORMA DE LA SEGURIDAD PUBLICA.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: COMPRA DE SUMINISTROS SOLICITADO POR LA COMISION DE REFORMA DE LA SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA N.527108.


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULO DEL SIST ELECT DE AMAPALA CORRESPONDIENTE A 1,200 GLS DE DIESEL SEGUN MEMO USG-CS-038-2012 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL 11654 Y S / P 38426


title: PAGO A SPORT ZEST POR CAMBIO DE ACEITES, FILTROS, LIQUIDO DE FRENOS, REVISION DE NIVELES, LAVADO DE MOTOR Y CHASIS Y LUBRICACION A VARIOS VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA CENTRO SUR MEMORANDUM USGCS-309-05-2012 SOLICITUD DE PAGO  38366  AREA ADMINISTRACION


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, ENGRASEM REVISION DE NIVELES Y LAVADO DE MOTOR A VARIOS VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA C. SUR AMPARADO SEGUN MEMORANDUM USGCS-308-05-2012, SEGUN SOLICITUD DE PAGO No.38370.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, ENGRASEM REVISION DE NIVELES Y LAVADO DE MOTOR A VARIOS VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA CENTRO SUR, AMPARADO SEGUN MEMORANDUM USGCS-308-05-2012.


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR TRABAJOS DE RECTIFICACION A LOS VEHICULOS PN 8445,9354,8454,4480,Y,4232 REG 427,538,462,217,Y 318 SEGUN ORDENES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACT ORIGINAL  S / P 38403


title: PAGO A MIAMI INTERNACIONAL POR  SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-9329/5864/5334/5226/5216  REG.  494/179/128/241/321 SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES  SOLICITUD DE PAGO N. 38390

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA


title: COMPRA DE 3 BOTES DE CREMORA, SOLICITADO POR LA COMISION DE REFORMA DE LA SEGURIDAD PUBLICA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: COMPRA DE 3 BOTES DE CREMORA, SOLICITADO POR LA COMISION DE REFORMA DE LA SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA N.15872.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES A LOS VEHICULOS PN-5271,4238,5838,729,5329,5215 REG 81,229,176,204,126, Y 36 SEGUN ORDENES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACT ORIGINALES S / P 38353

JORGE ANTONIO SIERRA ORTIZ

legalName: JORGE ANTONIO SIERRA ORTIZ


title: PAGO A SPORT ZEST POR CAMBIO DE ACEITES, FILTROS, LIQUIDO DE FRENOS, REVISION DE NIVELES, LAVADO DE MOTOR Y CHASIS Y LUBRICACION A VARIOS VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA CENTRO SUR MEMORANDUM USGCS-309-05-2012 SOLICITUD DE PAGO  38366  AREA COMERCIAL


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES A LOS VEHICULOS PN-5271,4238,5838,729,5329,5215 REG 81,229,176,204,126, Y 36 SEGUN ORDENES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACT ORIGINALES S / P 38353


title: pago de factura No.0352-H  por compra de luminarias de vapor de alta presion, sodio y accesorios de Alumbrado Público, según Licitación Pública No.100-1207-200/8, Contrato No.023-2011 y memorándum SRCS-285-2012, según solicitud de pago No.38408.

name: AGENCIAS Y REPRESENTACIONES HONDUTEC SA DE CV

streetAddress: BO. SABANAGRANDE FINAL DEL BOULEVARD LOS PROCERES ED. DROMEINTER

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A SPORT ZEST POR CAMBIO DE ACEITES, FILTROS, LIQUIDO DE FRENOS, REVISION DE NIVELES, LAVADO DE MOTOR Y CHASIS Y LUBRICACION A VARIOS VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA CENTRO SUR MEMORANDUM USGCS-309-05-2012 SOLICITUD DE PAGO  38366  AREA DISTRIBUCION

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR EL PAGO DE DOS BATERIAS PARA LOS VEHICULOS PN 955-421-0714-303 ASIGNADOS A LA U DE ING. CS SEGU ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPC Y FACTURAS ORIGINALES S / P 37343

KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

streetAddress: 5TA AVE 11 CLL NO. 1102 COMAYAGUELA

legalName: KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.


title: PAGO  POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO  DE LAS DIFERENTES  OFICINAS  DEL  AREA  C.S.O  CORRESPONDIENTE AL MES DE  ENERO  2012  SEGUN MERANDUM  SRCS-122-2012  S/P.38229  (AREA COMERCIAL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: valor que le corresponde por trabajos de tapizado general del vehiculo PN-5227  reg-26, segun orden de trabajo debidamente autorizada, se adjunta acta de recepcion y factura original nº-0168, con s/p nº-38430.

FAUSTO JAVIER SIERRA NIETO

legalName: FAUSTO JAVIER SIERRA NIETO


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 11297,11298 POR LA COMPRA DE EQUIPO ELECTRICO ( ESPECIFICACIONES EN LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 11297,11298 SOLICITADO POR EL SIST ELECT DE MARCALA, COMAYAGUA, EMISION DE CORTES S / P 37333                          EL VALOR DE EMISION DE CORTE SE ADJUDICO EN LA UE 23 POR NO CONTAR CON PRESUPUESTO EN LA UE 24

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE RESPUESTOS PARA EL VEHICULO  SIN PLACA, EL QUE ES UTILIZADO PARA HACER LAS COMPRAS DE REPUESTOS PARA TODOS LOS VEHICULOS SEGUN ORDEN DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION Y FACTURA No.186 ORIGINAL, MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO No.38404.

streetAddress: COMAYAGUELA

legalName: RODRIGO ALFONZO/AUTO REPU MERAZ ESPINOZA


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO SIN PLACA EL QUE ES UTILIZADO PARA HACER LAS COMPRAS DE REPUESTOS PARA TODOS LOS VEHICULOS SEGUN ORDEN DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION Y FACTURA No.186 ORIGINAL, MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO No.38404


title: PAGO A   MIAMI  INTERNACIONAL  POR EL SUMINISTRO  DE  REPUESTOS A LOS VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA C.S. MEMORANDUM USG-CSO-346-062012   COTIZACION   N. SGCS-0188-2012 SE ACOMPAÑAN ACTAS DE RECEPCION ORIGNALES  SOLICITUD DE PAGO  N. 38470


title: PAGO A   MIAMI  INTERNACIONAL  POR EL SUMINISTRO  DE  REPUESTOS AL VEHICULO TIPO CANASTA  DE LA UNIDAD DE OPERACION  C.S. MEMORANDUM USG-CS-354-06-2012  ORDEN DE  TALLER 0029/0030  SOLICITUD DE PAGO  N. 38471


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DEREPARACION PARA LOS VEHICULOS PN-7493, 5441, VARIO, 852, REG-Nº-373, 48 VARIOS, 852, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES. CON S/P Nº-38459.


title: COMPRA DE 50 RESMAS FOLDER TAMAÑO OFICIO, 50 RESMAS FOLDER TAMAÑO CARTA, 1000 CARATULAS TAMAÑO CARTA,  PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: COMPRA DE 50 RESMAS FOLDER TAMAÑO OFICIO, 50 RESMAS FOLDER TAMAÑO CARTA, 1000 CARATULAS TAMAÑO CARTA,  PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA N.2012308150.


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE  GUAIMACA CORRESPONDIENTE 1000 GALONES DE DIESEL, Y 700 DE GASOLINA REGULAR, SEGUN MEMORANDUM USG-CS-041-2012. Y ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº-11663. CON S/P Nº-38458.

HECTOR OMAR BUSTAMANTE COLINDRES

legalName: HECTOR OMAR BUSTAMANTE COLINDRES


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DEREPARACION PARA LOS VEHICULOS PN-7493, 5441, VARIO, 852, REG-Nº-373, 48 VARIOS, 852, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES. CON S/P Nº-38459.


title: PAGO A  SERVIFLEX POR LA COMPRA DE 2 GUILLOTINAS GRANDES 2 ENGRAPADORAS GRANDES MARCA SWING, GARANTIA 6 MESES,  ENTREGA INMEDIATA ORDEDN DE COMPRA LOCAL N. 11607 SOLICITADA POR ADMINISTRACION C.S.  SOLICITUD DE PAGO  N. 38457

SERVIFLEX, S. DE R.L.

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE TIBURCIO CARIAS ANDINO CASA 1150

legalName: SERVIFLEX, S. DE R.L.


title: valor que le corresponde por repuestos, revision y reparacion de aires acondicionados inventario nº- 400509, 4005097, y 4054411, solicitado segun ordenes nº 21, 0517, y 2667. debidamente autorizadas, cada una con su respectiva acta de recepcion original adjunta. con s/p nº-37355. valores cargadosa la UE 22, por no contar con disponibilidad en la UE 24.

SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL

streetAddress: RES. LAS HADAS 3ER. ETAPA 4AVE. CASA 11 CALLE 8

legalName: SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: ESTOCOLMO / TEGUCIGALPA A FAVOR DE CLAUDINA MARIA MARTINEZ ARGUETA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.754 y FACTURA No.28876.

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL


title: PAGO A LA COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES  POR SERVICIOS DE SEGURIDAD DE LA SUBGERENCIA CENTRO SUR ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE  MAYO DEL 2012 SEGUN CONTRATO N. 016-2012 MEMORANDUM SRCS-338-2012 SOLICITUD DE PAGO N. 38510

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA ENEE, EN EL SISTEMA ELECTRICO DE GOASCORAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012, DE ACUERDO A PRORROGA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Nº- 025/2010, AMPARADO SEGUN MEMORANDUM SGO-38-05-2012. CON S/P Nº-38505.

SANTOS MALDONADO

legalName: SANTOS MALDONADO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA ENEE EN EL SISTEMA ELECTRICO DE SALAMA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012, DE ACUERDO A PRORROGA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Nº-010/2010, AMPARADO SEGUN MEMORANDUM S/N DE FECHA 04 DE JUNIO 2012. CON S/P Nº-38468.

ANA LUZ DOMINGUEZ CASTRO

legalName: ANA LUZ DOMINGUEZ CASTRO


title: PAGO A ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA (ESSO JUTICALPA)                            POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE A 1,700 GALONES DE DIESEL Y 300 GALONES DE GASOLINA REGULAR MEMORANDUM USGCS-042-2012 ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11665 SOLICITUD DE PAGO N. 38517

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: valor que le corresponde por repuestos, revision y reparacion de aires acondicionados inventario nº- 400509, 4005097, y 4054411, solicitado segun ordenes nº 21, 0517, y 2667. debidamente autorizadas, cada una con su respectiva acta de recepcion original adjunta. con s/p nº-37355.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADO CON INVENTARIO Nº- 00383, 4004516, 4000649, 3312, 4005091, 4005099 SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES. CON S/P Nº-38436.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO A SUMINISTROS ELECTRICOS CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11495 POR LA COMRA DE 5 POSTES DE MADERA DE 30" C/5 DE MADERA MARCA PROMO  UN  AÑO  DE GARANTIA ENTREGA INMEDIATA SOLICITADO POR EL  SISTEMA ELECTRICO DE GOASCORAN SOLICITUD DE PAGO N. 38501


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 11432, POR LA COMPRA DE  100 BOMBILLOS DE 250 WATS, MARCA SYLVANIA, GARANTIA 6 MESES, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA. CON S/P Nº-38498.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE BATERIAS PARA LOS VEHICULOS PN-4238-229- Y 9335-498 SE ADJUNTAN GARANTIAS, ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Nº-9136 Y 9129. CON S/P Nº-38473.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / ROMA A FAVOR DE ALEJANDRA IVETH ZELAYA PERDOMO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.756 y FACTURA No.28850.

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 24 - DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION

actividadObra: 2 - INTEGRACION CENTROAMERICANA


title: PAGO A SUMINISTROS ELECTRICOS CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11408 POR LA COMRA DE UNA ESCALERA  DE ALUMINIO ARTICULADA MULTIFUNCIONAL, PEGABLE, MULTILADER, MARCA CLIMB PRO 6 MESES DE GARANTIA ENTREGA INMEDIATA SOLICITADO POR EL DE`PARTAEMNTO DE SISTEMAS REGIONALES SOLICITUD DE PAGO N. 38497


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES  SEGUN MEMORANDUM  DSG-870-V-2012 CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 19696   POR LA COMPRA DE  13.600 PIE DE CABLE TRIPLEX,200 PIE CABLE DE COBRE FORRRADO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO  C.S. PARA EL PROYECTO PILOTO DE CIUDADES SEGURAS.  (NOTA ESTE PAGO SE REALIZA CON MEMORANDUM A SOLICITUD DEL SUBGERENTE DE LA SUBGERENCIA C.S. SEGUN MEMORANDUM SRCS-323-2012

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: cancelacion de la orden de compra local nº-11503, por la compra de 4 varillas polo a tierra de 5/8"x7, marca ROMAGNOLE; 15 guarda retenidas marca LM;  8 pernos galvanizado de 1/2"x6" marca LM, garantia 6 meses; tiempo de entrega  inmediata, solicitado por el Sistema Electrico de Comayagua. con s/p nº-38499.


RAMIRO ANTONIO CORRALES CORRALES

legalName: RAMIRO ANTONIO CORRALES CORRALES

rationale:
VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y REPARACIONES VARIAS AL VEHICULO PLACA NO.5200, REG. 16-96, SOLICITADO POR LA JEFATURA DEL DEPTO. COMERCIAL, SEGUN ORDEN No.2012-940-0001, AMPARADO SEGUN MEMORANDUM No.USG-CSO-04-06-2012  Y SOLICITUD DE PAGO NO.38511
(REVERSION QUE SE HACE YA QUE EL BENEFICIARIO CAMBIO DE CUENTA BANCARIA).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-5-1873-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-5-1873-1-0


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES SEGUN MEMORANDUM USG-868-2012 CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 19623   POR LA COMPRA DE 150 BASTIDORES, 150AISLADORS, 200 CONECTORES YC4A4, 200CONECTORES DE KDDR-05, 150 ARANDELASY 8 ROLLOS DE CINTA AISLANTE COLOR NEGRO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO C.S. PARA EL PROYECTO PILOTO DE CIUDADES SEGURAS.  (NOTA ESTE PAGO SE REALIZA CON MEMORANDUM A SOLICITUD DEL SUBGERENTE DE LA SUBGERENCIA C.S. SEGUN MEMORANDUM SRCS-323-2012