title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA  # 3289 POR L 13,440.00 A FAVOR DE CIRCUITO RADIAL, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA  DE ENERGÍA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE DEL 1-31- DE MARZO DEL 2012.

name: CIRCUITO RADIAL INDEPENDIENTE S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA TEPEYAC

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 3196 POR L 168,000.00 A FAVOR DE CREATIVA Y ASOCIADOS, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  DE LA CAMPAÑA  HONDURAS ESTA LISTA, CORRESPONDIENTE DEL  1-31 DE MARZO -2012
(SDP)

currency: HNL

CREATIVA Y ASOCIADOS S.DE R.L

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE, ATRAS DE LA IGLESIA EPISCOPAL 1A.CLLE. C-3910

scheme: HN-RTN

legalName: CREATIVA Y ASOCIADOS S.DE R.L

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

scheme: HND-ENG

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - DESPACHO PRESIDENCIAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 30 - Secretaría de la Presidencia

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: CONT

initiationType: tender


title:
 CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 895611,  A FAVOR DE SUPERMERCADOS LA COLONIA , EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECETARÍA DE ESTADO.
(SDP)

SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A

streetAddress: COL. RUBEN DARIO CONTIGUO DROGUERIA NACIONAL

legalName: SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale:
ELABORACIÓN DE UNA F-07 ( REVERSIÓN)  POR SOLICITUD DE OFICIO DEL 26 D SEPTIEMBRE DEL 2012   PARA REVERSIÓN DE F-01 A FAVOR DEL SUPERMERCADOS LA COLONIA  POR VALOR DE L 18,995.90 YA QUE PRESENTA  PROBLEMAS  AL MOMENTO DEL PAGO.  POR CAMBIOS EN LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.
(SDP)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-1-690-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-1-690-1-0

type: FACT

type: OFI


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 1868 A LA EMPRESA PERIÓDICO Y REVISTAS S.A  DE C.V. (LA TRIBUNA)  POR SUSCRIPCIÓN DE DOS EJEMPLARES DEL 02/01/2012 AL 31/12/2012.
( UATP)

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

ue: 29 - UNIDAD DE APOYO TECNICO PRESIDENCIAL

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

programa: 19 - UNIDAD DE APOYO TÈCNICO PRESIDENCIAL

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE APOYO TECNICO


title:
PAGO DE LA  FACTURA NO. 37043  A FAVOR DE SUN TRAVEL, EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN (1) BOLETO AÉREO A LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, A FAVOR DE SONIA RAMÍREZ REAÑOS, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A REUNIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL PROYECTO MESOAMÉRICA, CON EL OBJETO DE CONTINUAR DANDO SEGUIMIENTO AL AVANCE DE ACTUALIZACIÓN DE LA CARTERA DE PROYECTOS  DE LA CUAL HONDURAS ES BENEFICIARIA, LOS DÍAS 1-4 DE FEBRERO DEL 2012
 ( SDP)

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title:
PAGO DE LA FACTURA # 00134 A FAVOR DE TAPICERÍA DANESSA , EN CONCEPTO DE TAPIZADO DE SILLAS  UBICADAS  EN EL SALÓN CABAÑAS DEL TERCER PISO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL
(SDP)

CARLOS ELI ALMENDARES GIRON

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS ELI ALMENDARES GIRON

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title:
 PAGO DE LA FACTURA # 37319, A  FAVOR DE SUN TRAVEL, EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN (1) BOLETO AÉREO A LA CIUDAD DE MIAMI, A FAVOR DE MARÍA ANTONIETA GUILLEN DE BOGRAN DESIGNADA PRESIDENCIAL, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A REUNIONES EN REPRESENTACIÓN AL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE HONDURAS, LOS DÍAS  21-22 DE MARZO 2012.
( SDP)

type: MEMORA


title:
 PAGO DE LA FACTURA # 36982, A FAVOR DE SUN TRAVEL , EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN (1) BOLETO AÉREO A LA CIUDAD DE WASHINGTON , A FAVOR DE LA LIC. RODRIGO GARCÍA  CASTAÑEDA VICE- MINISTRO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO, LOS DÍAS 25-28 DE ENERO DEL 2012.
( SDP)


title:
PAGO DE SUSCRIPCIÓN DE TELEVISIÓN POR CABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2012, CONEXIÓN PARA LAS OFICINAS  DEL PROVICCSOL, SEGÚN FACTURA NO. 18588.
( PROVICCSOL)

MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE, CALLE PRINCIPAL

legalName: MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

ue: 15 - PROG. DE VIVIENDA CIUDADANA Y CREDITO SOLIDARIO PROVICCSOL

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 16 - PROG. DE VIVIENDA CIUDADANA Y CREDITO SOLIDARIO( PROVICCSOL)

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: ELABORACIÓN DE UNA REVERSIÓN POR VALOR DE L 4,544.07.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-1-701-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-1-701-1-0

type: OFICIO


title:
PAGO DE FACTURA NO. 30000653 A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO, S DE R.L. POR COMPRA DE CUATRO (4) LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHÍCULO DEL PROVICCSOL - SDP . CON PLACAS NO. N09240.
(SDP)

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title:
PAGO DE LA FACTURA NO. 41842, SEGÚN CONTRATO NO.41842 POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE 3 PERIÓDICOS DEL DIARIO EL TIEMPO. QUE CORRESPONDE DEL 01/01/2012 AL 31/12/2012 POR VALOR DE L 6.600.00
( SDP)

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title:
PAGO DE LA  FACTURA No. 1795, SEGÚN  CONTRATO  No.7790 POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE 6 SUSCRIPCIONES DEL DIARIO  LA TRIBUNA. QUE  CORRESPONDE  DEL 02/01/2012 AL 31/12/2012 POR VALOR DE L 11,880.00
( SDP)


title:
PAGO DE SUSCRIPCIÓN DE TELEVISIÓN POR CABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE 2012, CONECCIÓN  PARA LAS  OFICINAS DEL PROVICCSOL., SEGÚN FACTURA No. 18588.
(PROVICCSOL)

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title:
PAGO DE ALQUILER DE BODEGA , UBICADA EN LA 12 CALLE , ENTRE LA  5TA Y 6TA AVENIDA DE COMAYAGÜELA, FRENTE AL ANEXO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS , QUE ES UTILIZADA PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES  PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2012.
( SDP)

EDIL SEVILLA/AUTO REPUESTOS SEVILLA

legalName: EDIL SEVILLA/AUTO REPUESTOS SEVILLA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title:
PAGO DE LA FACTURA NO. 0488, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR EL NOTICIERO AL DÍA CON LA VERDAD Y NOTICA RCN CANAL 45; 6 SPOTS MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012,.  PAGO A FAVOR DE JUANA DEL CARMEN PEÑA COTO  POR VALOR DEL 16,800.00 EL CUADRO COMPARATIVO, COTIZACIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN EN EL PAGO  DEL MES DE ENERO 2012.
(SDP)

JUANA DEL CARMEN PEÑA COTO

legalName: JUANA DEL CARMEN PEÑA COTO


title:
PAGO  DE LA FACTURA  NO. 137 A  FAVOR  DE EDICIÓN NOTICIOSA, EN CONCEPTO DE CAMPAÑA BONO 10 MIL. CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DEL 2012.  PAGO A FAVOR DE JOAQUIN ALFONSO MORAZÁN / EDICION Y PRODUCCION NOTICIOSA POR VALOR DE L7,840.00EL CUADRO COMPARATIVO, COTIZACIONES Y DEMÁS  DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2012.
( SDP)

name: JOAQUIN ALFONSO MORAZAN / EDICION Y PRODUCCION NOTICIOSA


title:
PAGO DE LA FACTURA NO.137 A FAVOR DE EMISIÓN DE NOTICIAS, EN CONCEPTO DE CAMPAÑA BONO 10 MIL, POR RADIO MONUMENTAL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DEL 2012 . PAGO A FAVOR DE HELMUT ENRIQUE RIVAS OCHOA / ENOT POR VALOR DE L 7,840.00  EL CUADRO COMPARATIVO, COTIZACIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2012.
( SDP)

HELMUT ENRIQUE RIVAS OCHOA / ENOT

legalName: HELMUT ENRIQUE RIVAS OCHOA / ENOT


title:
 PAGO DE LA FACTURA NO. 080, A FAVOR DE PRODUCCIONES ROSIBEL, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES  DE MARZO 2012. (2) DOS SPOTS CADA SÁBADO Y  OCHO (8) AL MES.  EL CUADRO COMPARATIVO Y LAS COTIZACIONES SE ENCUENTRAN EN LOS DOCUMENTOS DEL MES DE ENERO 2012.
(SDP)

PRODUCCIONES ROSIBEL

streetAddress: COLONIA KENNEDY ZONA Z SUPER MANZANA 6 BLOQUE 5 CASA 4417

legalName: PRODUCCIONES ROSIBEL


title:
 PAGO DE LA FACTURA NO. 081,  A FAVOR DE PRODUCCIONES ROSIBEL, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012. DOS (2) SPOTS CADA SÁBADO Y OCHO (8) AL MES. EL CUADRO COMPARATIVO Y LAS COTIZACIONES SE ENCUENTRAN EN EL DOCUMENTO DEL MES DE ENERO DEL 2012.
(SDP)


title:
 CANCELACIÓN DEL A FACTURA NO. 000004, POR VALOR DE L 6,720.00 A FAVOR DE COMUNICACIONES DE TRUJILLO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE , CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE ABRIL DEL 2012. COTIZACIÓN, CUADRO
COMPARATIVO SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2012.
 LA DOCUMENTACIÓN
( SDP)

COMUNICACIONES DE TRUJILLO S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, CASA 1 TRUJILLO, COLON

legalName: COMUNICACIONES DE TRUJILLO S DE R L

rationale: ELABORACIÓN DE UNA F-07 REVERSIÓN POR VALOR DE  DE L 6,720.00 POR CANCELACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-1-717-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-1-717-1-0


title:
PAGO DE LA FACTURA NO. 007,  A FAVOR DE CORA (COMUNICACIÓN POR RADIO), EN CONCEPTO DE 12 DOCE SPOTS  DE LA CAMPAÑA BONO 10 MIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012.  PAGO A FAVOR DE LEDY ESPERANZA SUAZO MARTINEZ POR VALOR DE L 18,000.00. COTIZACIÓN, CUADRO COMPARATIVO SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2012.
( SDP)

LEDY ESPERANZA SUAZO MARTINEZ

legalName: LEDY ESPERANZA SUAZO MARTINEZ


title:
 PAGOA DE LA FACTURA No. 000636,  A FAVOR DE RADIO LA VOZ DE LA FRONTERA , LA VIRTUD, LEMPIRA EN  CONCEPTO DE CAMPAÑA DE EENRGÍA RENOVABLE , CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DEL 2012. COTIZACIÓN, CUADRO COMPARATIVO SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2012.
( SDP)

RADIO LA VOZ DE LA FRONTERA S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO LA VIRTUD

legalName: RADIO LA VOZ DE LA FRONTERA S. DE R.L.


title:
 PAGO DE LA FACTURA NO. 4141,  A FAVOR DE ONDAS DEL ULUA, EN CONCEPTO DE CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE ABRIL DEL 2012.    BENJAMIN ENRIQUE HANDAL PINEDA . COTIZACIÓN, CUADRO COMPARATIVO SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE MARZO  DEL 2012.
(SDP)

BENJAMIN ENRIQUE HANDAL PINEDA

legalName: BENJAMIN ENRIQUE HANDAL PINEDA


title:
PAGO DE LA FACTURA No. 2896 A  FAVOR DE ESTEREO SANTA BARBARA , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA  RENOVABLE ,CORRESPONDIENTE DEL MES DE  ABRIL DEL 2012.
PAGO A FAVOR DE BENJAMIN ENRIQUE HANDAL PINEDA POR VALOR DE L 8,960.00  COTIZACIÓN, CUADRO COMPARATIVO SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2012.
(SDP)

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PERIODICOS Y REVISTAS S. A. DE C.V. POR CONCPETO DE SUSCRIPCIÓN DE  DIARIO LA TRIBUNA POR 9 MESES 8 DÍAS, POR EL AÑO 2012, SEGÚN  FACTURA # 1866, VALOR DEL 1,529.00.
(ONADICI)

ue: 41 - ONADICI

programa: 23 - OFICINA NACIONAL DE DESARROLLO DE  CONTOL INTERNO (ONADICI)

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA EN PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. POR CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL AÑO 2012, SEGÚN FACTURA # 00147960, VALOR  L 1,800.00
(ONADICI)

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA EN ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA  S.A. POR CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL AÑO 2012. SEGÚN FACTURA # 13994, VALOR L 2,148.00.
(ONADICI)

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title:
PAGO DE LA FACTURA NO.243, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD BONO 10MIL, A FAVOR DE ESTÉREO METRÓPOLIS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2012. PUBLICIDAD  EN CANAL 55 DURANTE EL   MES DE ABRIL DEL 2012. PAGO  A FAVOR DE DENIS ROBERTO VELÁSQUEZ YANES POR VALOR DE L 11,200.00. LAS COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y DEMÁS DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2012.
(SDP)

DENIS ROBERTO VELASQUEZ YANES

legalName: DENIS ROBERTO VELASQUEZ YANES


title:
CANCELACIÓN  DE LA  FACTURA NO. 45 POR VALOR DE L 11,200.00 A FAVOR  DE ESTÉREO  SULAMITA, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD BONO 10MIL, CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE ABRIL 2012. PAGO A FAVOR DE DENIS ROBERTO VELÁSQUEZ YANES.  LAS COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y DEMÁS DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2012.
(SDP)


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA  NO. 355, POR L 11,200.00 A FAVOR DE RADIO METRÓPOLIS, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE CAMPAÑA BONO 10 MIL, CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE ABRIL DEL 2012. PAGO A FAVOR DE DENIS ROBERTO L VELÁSQUEZ YANES  POR VALOR DE L 11,200.00; LAS COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y DEMÁS DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2012.
(SDP)


title:
PAGO DE LA FACTURA NO. 05247, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD BONO 10MIL, A FAVOR DE SATELCAB POR CANAL 45TV EL CANAL DE LOS CEIBEÑOS, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2012.  LAS COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y DEMÁS DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2012.

(SDP)

SATELCAB, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVENIDA 14 DE JULIO EDIFICIO RADIO EL PATIO

legalName: SATELCAB, S. DE R.L. DE C.V.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE MARIA ANDREA MATAMOROS CASTILLO (ASISTENTE DE LA MINISTRA), SEGUN FACTURA No. 2363, POR ATENCIONES BRINDADAS AL SEÑOR. JAIME BERMUDEZY LA SEÑORA JIMENA BOTERO EL DIA 24 DE ENERO DE 2012.

MARIA ANDREA MATAMOROS CASTILLO

legalName: MARIA ANDREA MATAMOROS CASTILLO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title:
 PAGO DE LA FACTURA No. 05248, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD BONO 10 MIL A FAVOR DE SATELCAB POR CANAL 3 TELEVISIÓN , DURANTE EL MES  DE ABRIL DEL 2012.  LAS COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y DEMÁS DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2012.
( SDP)


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA  NO. 001314 POR L 11,200.00 A FAVOR DE RADIO IMAGEN, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA BONO 10MIL, CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE ABRIL DEL 2012.  SE TRAMITA EL PAGO A  FAVOR DE WALTER JOB AGUILAR GONZÁLEZ  POR VALOR DE L 11,200.00  LAS COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y DEMÁS DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2012.

WALTER JOB AGUILAR GONZALEZ

legalName: WALTER JOB AGUILAR GONZALEZ


title:
 PAGO DE LA FACTURA NO. 2878 A FAVOR DE ESTÉREO SANTA  BARBARÁ , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA BONO 10MIL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DEL 2012. PAGO A FAVOR DE BENJAMÍN ENRIQUE HANDAL PINEDA  POR VALOR L 11,200.00 LAS COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y DEMÁS DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2012.
(SDP)


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. 2327 POR L 11,200.00 A FAVOR  DE SANTA  BARBARÁ VISIÓN, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD BONO 10 MIL, CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE ABRIL DE 2012. PAGO  A FAVOR  DE BENJAMÍN ENRIQUE HANDAL PINEDA.  POR VALOR DE L 11,200.00 LAS COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y DEMÁS DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2012.
(SDP)


title:
CANCELACIÓN  DE LA FACTURA NO.000007, POR L 11,200.00 A FAVOR DE  COMUNICACIONES DE TRUJILLO, EN  CONCEPTO DE  PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA BONO 10 MIL, CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE ABRIL DEL 2012. LAS COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y DEMÁS DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2012.
(SDP)

rationale: ELABORACIÓN DE UNA F-07  REVERSIÓN POR VALOR DE L 11,200.00 POR LA CANCELACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-1-733-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-1-733-1-0


title:
PAGO DE LA FACTURA NO. 4134, A FAVOR DE ONADAS  DEL ULÚA, EN CONCEPTO DE CAMPAÑA BONO 10 MIL CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE ABRIL DEL 2012. PAGO A FAVOR DE BENJAMÍN ENRIQUE HANDAL PINEDA POR VALOR DE L 11,200.00. LAS COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y DEMÁS DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2012.
(SDP)


title:
CANCELACIÓN  DE LA FACTURA NO. 0080, POR L 11,200.00  A FAVOR DE R.A. MULTIMEDIOS, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA BONO 10 MIL, EN EL PROGRAMA PUNTO DE VISTA, CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE ABRIL DEL 2012. PAGO A FAVOR DE JOSÉ LUIS HANDAL FERNÁNDEZ. POR VALOR DE L 11,200.00. LAS COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y DEMÁS DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2012.

(SDP)

JOSE LUIS HANDAL FERNANDEZ

legalName: JOSE LUIS HANDAL FERNANDEZ


title:
PAGO DE LA FACTURA NO. 1831 A FAVOR DE GRUPO RADIO TELECOMUNICACIÓN EN CONCEPTO DE CAMPAÑA BONO 10 MIL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DEL 2012. LAS COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y DEMÁS DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2012.
(SDP)

GRUPO RADIO TELECOMUNICACION S.DE R.L

streetAddress: COLONIA FLORENCIA SUR CASA #2111

legalName: GRUPO RADIO TELECOMUNICACION S.DE R.L


title:
 PAGO  DE LA FACTURA # 00190, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN CANAL  39 (JBN) POR REVISTA INFORMATIVA DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2012. PAGO A FAVOR DE YOHANA MARIBEL MONTERO MEDRANO POR VALOR DE L 16,800.00.  LAS COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y DEMÁS DOCUMENTOS  SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2012.
(SDP)

YOHANA MARIBEL MONTERO MEDRANO

legalName: YOHANA MARIBEL MONTERO MEDRANO


title:
PAGO DE LA FACTURA # 000639, A FAVOR DE RADIO LA VOZ DE LA FRONTERA, LA VIRTUD. , LEMPIRA EN CONCEPTO DE CAMPAÑA BONO 10 MIL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DEL 2012. LAS COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y DEMÁS DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2012.
(SDP)


title:
PAGO DE LA FACTURA # 07, A FAVOR DE LA SEÑORA EVELYN ARSALIA PINEDA , EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN AL DEPARTAMENTO  DIVISIÓN COMUNIDAD MÁS SEGURA DE ESTA SECRETARÍA , CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 9,10,11, 12 Y 13 DE ABRIL DEL 2012, POR L 1,500.00 . EL CUADRO COMPARATIVO Y COTIZACIONES ESTÁN EN EL DOCUMENTO DE LA 1 QUINCENA DE ENERO DEL 2012.
( SDP)

EVELYN ARSALIA PINEDA

legalName: EVELYN ARSALIA PINEDA


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 41838 POR CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE DIARIO EL TIEMPO  DEL 06 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA USO DE PRO- VIVIENDA / SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL.
(PRO-VIVIENDA)

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

ue: 47 - PROVIVIENDA

fuente: 21 - Crédito Externo

programa: 24 - APOYO A LA VIVIENDA Y SECTOR INFORMAL DE LA ECONOMIA

organismo: 245 - Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 006921, POR L 6,720.00 A FAVOR DE ATENEA STEREO , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE , CORRESPONDIENTE DEL 02-30 DE ABRIL DEL 2012. LAS COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y DEMÁS DOCUMENTOS  SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2012.
(SDP)

(SDP)

ATENEA STEREO

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVE. HERRERA CHOLUTECA

legalName: ATENEA STEREO


title:
PAGO DE LA FACTURA NO. 004, EN CONCEPTO DE SPOTS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL  A TRAVÉS DEL PROGRAMA COLUMNA DE LA VERDAD, QUE SE TRANSMITE LOS DOMINGOS DE 10:00 AM A 12:00M POR CADENA RADIAL SAMARITANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012. PAGO  A FAVOR DE JUAN PABLO  LÓPEZ ÁLVAREZ POR VALOR DE L8,960.00. EL CUADRO COMPARATIVO, COTIZACIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2012.
(SDP)

JUAN PABLO LOPEZ ALVAREZ

legalName: JUAN PABLO LOPEZ ALVAREZ


title:
 PAGO DE LA FACTURA  # 35 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA COMPLACENCIA AL INSTANTE, POR CADENA RADIAL SAMARITANO, DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2012.  PAGO A FAVOR DE JUANA EVANGELISTA LOPEZ ALVAREZ POR VALOR DE L 8,960.00. LAS COTIZACIONES Y CUADRO COMPARATIVO SE ENCUENTRA EN EL DOCUMENTO DEL MES DE ENERO DE 2012.
(SDP)

JUANA EVANGELISTA LOPEZ ALVAREZ

legalName: JUANA EVANGELISTA LOPEZ ALVAREZ


title:
PAGO DE LA FACTURA  NO. 36 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA COMPLACENCIA AL INSTANTE, POR CADENA RADIAL SAMARITANO DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2012,   PAGO A FAVOR DE JUANA EVANGELISTA LOPEZ ALVAREZ  POR VALOR DE L 8,960.00. LAS COTIZACIONES Y CUADRO COMPARATIVO SE ENCUENTRAN EN EL DOCUMENTO DEL MES DE DE ENERO DEL 2012.
( SDP)


title:
PAGO DE LA FACTURA # 14 EN CONCEPTO DE SPOTS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA REVISTA CULTURAL Y MUSICAL  MUNDO INFANTIL, LOS SÁBADOS Y DOMINGOS DE 3:00 PM A 4:00 PM  POR CADENA RADIAL SAMARITANO CORRESPONDIENTE AL MES DE  ABRIL DEL 2012. EL CUADRO COMPARATIVO, COTIZACIONES Y DEMÁS  DOCUMENTOS DE ENCUENTRA EN EL PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2012.
( SDP)

RAMON DONATILO LOPEZ ALVAREZ

legalName: RAMON DONATILO LOPEZ ALVAREZ


title:
PAGO DE LA FACTURA #13, EN CONCEPTO DE SPOTS POR AUDICIÓN TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA CITA CON LOS ÉXITOS, QUE SE TRANSMITE LOS DOMINGOS DE 2:00PM A 3:00PM POR CADENA RADIAL SAMARITANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012, EL CUADRO COMPARATIVOS COTIZACIONES  Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN SE ENCUENTRA EN EL PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2012.
 (SDP)

SANTOS WILSON LOPEZ ALVAREZ

legalName: SANTOS WILSON LOPEZ ALVAREZ


HERIBERTO AMADOR CRUZ

legalName: HERIBERTO AMADOR CRUZ

MIGUEL ANTONIO DOMINGUEZ IZAGUIRRE

legalName: MIGUEL ANTONIO DOMINGUEZ IZAGUIRRE

JUAN GILBERTO CANO

legalName: JUAN GILBERTO CANO

ADRIAN ENRIQUE ORTEGA LOPEZ

legalName: ADRIAN ENRIQUE ORTEGA LOPEZ

JOSE HECTOR BARRIENTOS

legalName: JOSE HECTOR BARRIENTOS

HECTOR ENRIQUE CRUZ CASTILLO

legalName: HECTOR ENRIQUE CRUZ CASTILLO

ANDRES PINEDA PINEDA RODRIGUEZ

legalName: ANDRES PINEDA PINEDA RODRIGUEZ

CARLOS ALBERTO MARTINEZ COTO

legalName: CARLOS ALBERTO MARTINEZ COTO

KELIN MERCEDES HERRERA SORIANO

legalName: KELIN MERCEDES HERRERA SORIANO

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale:
ELABORACIÓJN DE UNA F-07  YA QUE FINANZAS NO HA CANCELADO ESTE TRAMITE EN TIEMPO Y FORMA .
PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE A PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA DESIGNADA PRESIDENCIAL MARÍA ANTONIETA GUILLEN VÁSQUEZ, CORRESPONDIENTE DEL 14-30 DE ABRIL DEL 2012.
(SDP)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-1-782-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-1-782-1-0

type: REC


title:
PAGO A FAVOR DE: JOSE HECTOR BARRIENTOS ; HECTOR ENRIQUE CRUZ CASTILLO; MIGUEL ANTONIO DOMINGUEZ IZAGUIRRE; JUAN GILBERTO CANO; ADRIAN ENRIQUE ORTEGA LOPEZ;CARLOS ALBERTO MARTINEZ COTO; HERIBERTO AMADOR CRUZ; POR REEMBOLSO DE TRANSPORTE DEL MES DE MARZO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA DESIGNADA PRESIDENCIAL MARÍA ANTONIETA GUILLEN VÁSQUEZ.

( SDP)


title:
PAGO DE LA FACTURA # 37440, A FAVOR DE SUN TRAVEL , EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN (1) BOLETO AÉREO A LA CIUDAD DE WASHINGTON, A FAVOR DEL SR. OSCAR NÚÑEZ , CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A REUNIONES DEL PROGRAMA UMBRAL CON LA CUENTA DEL MILENIO LOS DÍAS  25-29 DE MARZO DEL 2012.
( SDP)

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title:
PAGO DE LA FACTURA NO. 34748, EN  CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE, A FAVOR DE COMUNICACIONES DEL ATLÁNTICO. , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2012.
( SDP)

name: COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.

streetAddress: LA CEIBA ATLANTIDA BARRIO EL IMAN AVE. 14 DE JULIO 9 CALLE


RADIO INTERNACIONAL, S. DE R.L.

streetAddress: 10 AVE. 8 CLLE., BO. GUAMILITO SPS

legalName: RADIO INTERNACIONAL, S. DE R.L.

rationale:
REVERSIO DE DOCUMENTO A SOLICTUD DE PREINTERVENSION POR PAGO DE LA FACTURA# 10850 A FAVOR DE INTERNACIONAL, EL CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA  CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE DEL 01-31 DE MARZO DEL 2012.
(SDP)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-1-789-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-1-789-1-0

type: CON


Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

rationale:
REVERSION A SOLICITUD DE PREINTERVENSION POR PAGO DE LA FACTURA # 10851, A FAVOR DE RADIO INTERNACIONAL, EN  CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE , CORRESPONDIENTE DEL 01-30 DE ABRIL DEL 2012.
( SDP)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-1-790-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-1-790-1-0


title:
PAGO DE LA FACTURA #96020727,  A FAVOR DE AUDIO VIDEO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE POR RADIO AMÉRICA, CORRESPONDIENTE DEL 01-31 DE MARZO DEL 2012.
(SDP)

name: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, FTE A CORPORACION MANDOFER


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE MARGIE GRETHEL MERIEL GÓMEZ COREA , EN CONCEPTO DE CONSULTORÍA  EN GESTIÓN TÉCNICA EN ADQUISICIONES  Y TELEVISIÓN PARA APOYAR A LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES Y ESTRATEGIAS / TNH , Y APOYO AL DIRECTOR  EJECUTIVO EN TV NACIONAL  E INTERNACIONAL DEL CANAL , COMO TAMBIÉN AL ASESOR LEGAL DE LA UNIDAD MCE /TNH ( POR UN PERIODO DE 3 MESES DEL  03 DE MESES DEL 03 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012) PAGO 1/3 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2012. TOTAL A PAGAR L 51,430.00
(TNH)

MARGIE GRETHEL MERIEL GOMEZ COREA

legalName: MARGIE GRETHEL MERIEL GOMEZ COREA

ue: 3 - PRENSA Y TELEVISION

programa: 12 - DIVULGACION DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO DE LA REP.


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE MARGIE GRETEHL  MERIEL GÓMEZ COREA EN CONCEPTO DE CONSULTORÍA EN GESTIÓN TÉCNICA EN ADQUISICIONES Y TELEVISIÓN PARA APOYAR A LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES Y  ESTRATEGIA / TNH, Y APOYO AL DIRECTOR EJECUTIVO EN TV NACIONAL E INTERNACIONAL  DEL CANAL , COMO TAMBIÉN AL ASESOR LEGAL DE LA UNIDAD  MCE / TNH ( POR UN PERIODO DE 3 MESES DEL 03 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012) PAGO 2/3 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2012 ) TOTAL A PAGAR L 51,430.00
( TNH)


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE MARGIE GRETEHL  MERIEL GÓMEZ COREA EN CONCEPTO DE CONSULTORÍA EN GESTIÓN TÉCNICA EN ADQUISICIONES Y TELEVISIÓN PARA APOYAR A LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES Y  ESTRATEGIA / TNH, Y APOYO AL DIRECTOR EJECUTIVO EN TV NACIONAL E INTERNACIONAL  DEL CANAL , COMO TAMBIÉN AL ASESOR LEGAL DE LA UNIDAD  MCE / TNH ( POR UN PERIODO DE 3 MESES DEL 03 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012) PAGO 3/3 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DEL AÑO 2012 ) TOTAL A PAGAR L 51,430.00
( TNH)


title:
PARA EL PAGO A  FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. BAJO CONTRATO DE SUSCRIPCIÓN DE EL PERIÓDICO EL HERALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA RADIO NACIONAL DE HONDURAS  UBICADA EN COLONIA TEPEYAC, CALLE YORO FRENTE A CLÍNICAS MATER  DEY  TOTAL  A PAGAR L 1,681.63
(RNH)

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

actividadObra: 7 - RADIO NACIONAL DE HONDURAS


title:
PAGO DE LA FACTURA # 09. A FAVOR DE ONDAS DE ORIENTE, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE DEL 01-31 DE MARZO DEL 2012.
( SDP)

ONDAS DE ORIENTE S DE R L

streetAddress: DANLI EL PARAISO

legalName: ONDAS DE ORIENTE S DE R L


title:
PAGO DE LA FACTURA # 72849, A FAVOR DE EMISORAS UNIDAS S.A, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA BONO 10 MIL POR RADIO MATUTINO, INFORMATIVO DEL MEDIO DÍA Y DIARIO DE LA TARDE, CORRESPONDIENTE DEL 01 -31 DE MARZO DEL 2012.
(SDP)

EMISORAS UNIDAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA

legalName: EMISORAS UNIDAS S.A.


title:
PAGO DE LA FACTURA # 27302 A FAVOR DE OMEGA VISIÓN , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA BONO 10 MIL , POR CANAL 61, CORRESPONDIENTE DEL 01-31 DE MARZO DEL 2012.
(SDP)

OMEGA VISION, S. DE R.L.

streetAddress: DEPTO, YORO BARRIO SAN JOSE

legalName: OMEGA VISION, S. DE R.L.


title:
PAGO DE LA FACTURA # 72851 A FAVOR DE EMISORAS UNIDAS  S.A., EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE MARZO DEL 2012.
(SDP)


title:
PAGO DE LA FACTURA  # 96020662, A FAVOR  DE AUDIO VIDEO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR RADIO AMÉRICA, CORRESPONDIENTE DEL 01-31 DE MARZO 2012
(SDP)

legalName: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO

rationale: ELABORACIÓN DE UNA F-07 POR VALOR DEL L 72,800.00 POR CAMBIOS EN EL RESUMEN DE LA OPERACIÓN .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-1-800-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-1-800-1-0


title:
PAGO DE FACTURA # LOMAS7355 DEL 08/05/2012 DE LA EMPRESA INVERSIONES GLOBALES S.A. (EUROAMERICAN RENT A CAR) POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA MOVILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO (ING. DAVID DÍAZ) A LA REGIÓN DE CHOLUTECA A PREPARATIVOS DE LA ELABORACIÓN CENSO CANAL SECO. FECHA DEL VIAJE DEL 05/02/2012 AL 08/02/2012.
(UTSAN)

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

ue: 35 - UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

programa: 21 - UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

organismo: 211 - Programa de Seguridad Alimentaria (CEE)


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 0411 A NOMBRE DE " CESAR PEÑA GONZÁLEZ / CONTROLTEC " POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL.
(UATP)

CESAR PEÑA GONZALEZ

legalName: CESAR PEÑA GONZALEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DEL SEÑOR GILBERTO REYES CARABANTES / SEPRIL  POR EL PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS A LA RADIO NACIONAL DE HONDURAS UBICADA EN LA COLONIA TEPEYAC, CALLE YORO NO. 2450, TEGUCIGALPA M. D.C., QUE  INCLUYE DOS GUARDIAS DE SEGURIDAD LAS  24 HORAS  DE LUNES A DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012; TOTAL A PAGAR L 18,000.00
( RNH)

GILBERTO REYES CARABANTES / SEPRIL

legalName: GILBERTO REYES CARABANTES / SEPRIL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title:
PAGO DE LA FACTURA # 2904,A FAVOR DE OMEGA VISIÓN , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA BONO 10 MIL, POR CANAL 10 CORRESPONDIENTE DEL 01-31 DE MARZO DEL 2012.
( SDP)


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DEL SEÑOR GILBERTO REYES CARABANTES / SEPRIL  POR EL PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS A LA RADIO NACIONAL DE HONDURAS UBICADA EN LA COLONIA TEPEYAC, CALLE YORO NO. 2450, TEGUCIGALPA M. D.C., QUE  INCLUYE DOS GUARDIAS DE SEGURIDAD LAS  24 HORAS  DE LUNES A DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL 2012; TOTAL A PAGAR L 18,000.00
( RNH)


title:
REEMBOLSO DE GASTOS DE GASTOS MENORES A FAVOR DE CONCEPCIÓN ACOSTA S. EMPLEADO DEL PROVICCSOL. INCURRIDOS EN LA OPERATIVIDAD DEL PROVICCSOL. SEGÚN FACTURAS Y RECIBOS ADJUNTOS.
(PROVICCSOL)

CONCEPCION DE JESUS ACOSTA SANTOS

legalName: CONCEPCION DE JESUS ACOSTA SANTOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 5112424 A FAVOR DE TOYOSERVICIOS, S.A POR REVISION GENERAL DEL VEHICULO PLACA No 9241, PROPIEDAD DE PROVICCSOL-SDP ( SEGUN ORDEN DE COMPRA No. SDP-PVS-002-2012)

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A


title:
PAGO DE FACTURA #000001256 A FAVOR DE EURORENT, . S DE R.L. DE C.V POR RENTA DE VEHÍCULO 4X4, PARA ASISTIR A LA INAUGURACIÓN DE SEIS(6) PROYECTOS DE VIVIENDA SOCIAL , UBICADOS  EN LOS MUNICIPIOS  DE YORITO Y YORO , YORO.
(PROVICCSOL)

EURORENT S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE A SUPERMERCADO LA COLONIA

legalName: EURORENT S.DE R.L.DE C.V.


title:
PAGO DE LA FACTURA NO. 34866, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE , A  FAVOR DE COMUNICACIONES DEL ATLÁNTICO POR RADIO EL PATIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL  2012.
(SDP)

legalName: COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title:
PAGO DE LA FACTURA No.007423,  A FAVOR DE EXCELL STEREO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012.
PAGO A FAVOR DE ALEXANDER JAVIER ORELLANA POR L 7,280.00
(SDP)

ALEXANDER JAVIER LOPEZ ORELLANA

legalName: ALEXANDER JAVIER LOPEZ ORELLANA

rationale: REVERSION DEL DOCUMENTO POR SOLICITUD DE PREINTERVENSION DEL GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-1-832-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-1-832-1-0


title:
PAGO DE LA FACTURA # 09743,  A FAVOR DE INVERSIONES VOCES , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA 200 DÍAS DE CLASES, CORRESPONDIENTE DEL 01-31 DE MARZO DEL 2012.
( SDP)

streetAddress: COL. EL PRADO COMAYAGUELA

legalName: INVERSIONES VOCES SA DE CV

INVERSIONES VOCES SA DE CV

telephone: ND

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 01987 POR VALOR DE L10, 080.00 A FAVOR DE RADIO GLOBO, EN CONCEPTO DE CAMPAÑA 200 DÍAS DE CLASES, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE MARZO DEL 2012. PAGO A FAVOR DE ALEJANDRO  VILLATORO AGUILAR POR VALOR DE L 10,080.00.

(SDP)

ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR

legalName: ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR


title:
PAGO DE LA FACTURA # 96020726, A FAVOR DE AUDIO VIDEO , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA 200 DÍAS DE CLASES , CORRESPONDIENTE DEL 01-31 DE MARZO DEL 2012.
(SDP)


title:
 PAGO DE LA FACTURA # 34899, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  CAMPAÑA 200 DÍAS DE CLASES, A FAVOR DE COMUNICACIONES DEL ATLÁNTICO POR RADIO EL PATIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2012.
( SDP)


title:
 PAGO DE LA FACTURA # 243, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD 200  DÍAS DE CLASES, A FAVOR DE ESTÉREO METRÓPOLIS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2012. PAGO  A FAVOR DE DENIS ROBERTO VELÁSQUEZ YANES POR VALOR DE L 4,480.00

( SDP)

DENIS ROBERTO VELASQUEZ YANES

legalName: DENIS ROBERTO VELASQUEZ YANES


title:
 REEMBOLSO A FAVOR DEL ING. ESLI OSMIN CANALES AMAYA POR PAGO DE FACTURA # 2193555 ( TOMA CORRIENTE MÚLTIPLE) , 49437 ( SUMINISTRO DIESEL) , S/N (REPARACIÓN LLANTA DE VEHÍCULO ) ;6002  ( 150 COPIAS DE FICHAS EVALUACIÓN DE DAÑOS ).  BENEFICIARIO: ESLI OSMIN CANALES AMAYA. POR VALOR DE 525.00
(SDP)

ESLI OSMIN CANALES AMAYA

legalName: ESLI OSMIN CANALES AMAYA


title:
PAGO A SUMINISTROS PROFESIONALES POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL SEGÚN  ORDEN DE COMPRA  # 1 FACTURA # 31226.
(DGSC)

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

ue: 2 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 11 - REGULACION DEL EMPLEO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SOAL POR COMPRA DE PAPELERÍA  PARA USO  DE LA  DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL. CON ORDEN DE COMPRA # 03 Y FACTURA # 0214, 0215; RECIBO # 0215.
 (DGSC)

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title:
PAGO A SUMINISTROS PROFESIONALES, POR COMPRA  DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO  DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL .CON ORDEN DE COMPRA # 02 Y FACTURA 3 31227.
(DGSC)

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title:
PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL BRINDAD A LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL DEPENDENCIA DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL  A FAVOR DE JOSÉ CECILIO ZELAYA CHÁVEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012 CONTRATO # 019/2012 SEGÚN PAGO 4/6
(SDP)

JOSE CECILIO ZELAYA CHAVEZ

legalName: JOSE CECILIO ZELAYA CHAVEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title:
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL BRINDAD  A LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL DEPENDENCIA DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL  A FAVOR DE ALEJANDRA ISABEL MEDINA ALCÁNTARA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012. SEGÚN CONTRATO # 014 /2012 DEL SEGÚN PAGO 4/6.
(SDP)

ALEJANDRA ISABEL MEDINA ALCANTARA

legalName: ALEJANDRA ISABEL MEDINA ALCANTARA


title:
PAGO DE LA FACTURA # 72850, A FAVOR DE EMISORAS UNIDAD S.A . EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA 200 DÍAS DE CLASES, POR DIARIO MATUTINO, INFORMATIVO DEL MEDIO DÍA Y DIARIO  DE LA TARDE, CORRESPONDIENTE DEL 01-31 DE MARZO DEL 2012.
(SDP)

EMISORAS UNIDAS S.A.

legalName: EMISORAS UNIDAS S.A.


title:
 CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 2333, POR L 5,600.00 A FAVOR DE SANTA BARBARA VISIÓN, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD 200 DÍAS DE CLASES , CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE MARZO DEL 2012. PAGO A FAVOR DE BENJAMIN ENRIQUE HANDAL PINEDA POR VALOR DE L 5,600.00
( SDP)

BENJAMIN ENRIQUE HANDAL PINEDA

legalName: BENJAMIN ENRIQUE HANDAL PINEDA


title:
PAGO DE LA FACTURA # 2894 , A FAVOR  DE  ESTÉREO SANTA BÁRBARA, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA 200 DÍAS DE CLASES , CORRESPONDIENTE DEL 01-31 DE MARZO 2012. PAGO A FAVOR DE BENJAMÍN ENRIQUE HANDAL PINEDA POR VALOR L 4,480.00

(SDP)


title:
PAGO DE LA FACTURA  # 4139, A FAVOR DE ONDAS  DEL ULÚA, EN  CONCEPTO DE CAMPAÑA 200 DÍAS DE CLASES CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE MARZO DEL 2012. PAGO A FAVOR DE BENJAMÍN ENRIQUE HANDAL PINEDA POR VALOR DE L4,480.00

(SDP)


title:
PAGO DE LA FACTURA # 4150, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD 200 DÍAS DE CLASES, A FAVOR DE TELE- PROGRESO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2012. PAGO A FAVOR DE COMPAÑÍA TELEVISORA EL PROGRESO S. DE R.L.  POR VALOR DE L 8,792.00

(SDP)

name: COMPAÑIA TELEVISORA EL PROGRESO S. DE R.L.

streetAddress: EL PROGRESO YORO


title:
 PAGO DE LA FACTURA # 380 , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD 200 DÍAS DE CLASES, A FAVOR DE ESTÉREO METRÓPOLIS , CORRESPONDIENTE DEL 01- AL 31 DE MARZO DEL 2012.
 PAGO A FAVOR DE DENIS ROBERTO VELÁSQUEZ YANES  POR VALOR DE L 4, 480.00

(SDP)


title:
PAGO DE LA FACTURA # 00044, A FAVOR DE PERIÓDICOS DIGITAL QUIEN OPINA? EN CONCEPTO DE BANNER DE 280 X 450 PIXELES EN EL SITIO WEB AL MARGEN DERECHO, EN PERIÓDICO DIGITAL QUIEN OPINA, CORRESPONDIENTE AL 1-30 DE ABRIL DEL 2012.
(SDP)

BRUCE DERECK VILLATORO FLORES

legalName: BRUCE DERECK VILLATORO FLORES


title:
PAGO DE LA FACTURA # 18 A FAVOR DE ONDAS DE ORIENTE, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA BONO 10 MIL, CORRESPONDIENTE DEL 01-30 DE ABRIL 2012. EL CUADRO COMPARATIVOS COTIZACIONES  Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN SE ENCUENTRA EN EL PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2012.
(SDP)

ONDAS DE ORIENTE S DE R L

legalName: ONDAS DE ORIENTE S DE R L

rationale: ELABORACIÓN DE UNA F-07 POR CAMBIOS EN EL VALOR A PAGAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-1-874-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-1-874-1-0


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA INMOBILIARIA SAN JOSÉ S.A. DE C.V. POR E  PAGO DE ALQUILER DE LA CASA UBICADA EN LA COLONIA TEPEYAC, CALLE YORO # 2450, TEGUCIGALPA M.D.C. DONDE ESTÁN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA RADIO NACIONAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2012; TOTAL A PAGAR L 42,621.38.
(RNH)

INMOBILIARIA SAN JOSE S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. KENNEDY BL- NO.1 GRUPO NO.8 CASA 3727

legalName: INMOBILIARIA SAN JOSE S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title:
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL BRINDADA A LA UNIDAD  DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DE SARA SUYAPA DEL CARMEN SÁNCHEZ CASTRO, CORRESPONDIENTE DEL 23 DE MARZO AL 23 DE ABRIL DEL 2012, CONTRATO # 03/2012 SEGÚN PAGO 1/3.
(SDP)

SARA SUYAPA DEL CARMEN SANCHEZ CASTRO

legalName: SARA SUYAPA DEL CARMEN SANCHEZ CASTRO


title:
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL BRINDADA  A LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DE ROSARIO DE LA MERCEDES RAMÍREZ PALLARES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012. CONTRATO # 017/2012 SEGÚN  PAGO 4/6
(SDP)

name: ROSARIO DE LAS MERCEDES RAMIREZ PALLARES


title:
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL BRINDADA A LA UNIDAD DE APOYO  TÉCNICO PRESIDENCIAL DEPENDENCIA DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL  A FAVOR DE GELBIN RAFAEL PONCE ROSALES, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2012 CONTRATO NO. 039/2012 SEGÚN PAGO 1/3.
(SDP)

GELBIN RAFAEL PONCE ROSALES

legalName: GELBIN RAFAEL PONCE ROSALES


title: PROCEDA A PAGAR A MASNET S.A. DE C.V. POR VALOR DEL 970.29 DEL  SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2012. PARA EL PROGRAMA CIENTÍFICO TECNOLÓGICO (CYT)

MASNET S.A. DE C.V.

streetAddress: COL LOMAS DEL GUIJARRO EDIF. PLAZA GUIJARRO PRIMER NIVEL

legalName: MASNET S.A. DE C.V.

ue: 30 - DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

objeto: 25700-Servicio de Internet

programa: 20 - DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO


title:
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL BRINDADA A LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL DEPENDENCIA DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DE MARA BERENICE RODRÍGUEZ ORELLANA, DEL 15 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2012 CONTRATO # 037/2012 SEGÚN PAGO 1/3.
( SDP)

MARA BERENICE RODRIGUEZ ORELLANA

legalName: MARA BERENICE RODRIGUEZ ORELLANA


title:
 PAGO DE LA FACTURA # 37510; A FAVOR DE SUN TRAVEL , EN CONCEPTO DE COMPRA  DE UN (1) BOLETO AÉREO A LA CIUDAD DE BRASILIA, A FAVOR DE MARCIA LÓPEZ , CON EL OBJETO DE ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DE HONDURAS A LA PRIMERA CUMBRE ANUAL DE ALTO NIVEL DE LA SOCIEDAD DE GOBIERNO EN LA CIUDAD DE BRASILIA , BRASIL, LOS DÍAS 15-19 DE ABRIL DEL 2012.
(SDP)

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title:
PAGO  DE LA FACTURA # 002155 DE FECHA 18/01/2012 DE GUTIERREZ INDUSTRAL POR EL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 1000 MANUALES " ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL ( VERSION AMIGABLE)" ORDEN DE COMPRA DGP/004-UTSAN- 2011
(UTSAN)

GUTIERREZ INDUSTRIAL

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEBAR COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA

legalName: GUTIERREZ INDUSTRIAL


title:
 PAGO DE LA FACTURA # 96020662, A FAVOR DE AUDIO VIDEO, S.A. CENTRALIZACIÓN DE RADIO  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD BONO 10 MIL POR RADIO AMERICA , CORRESPONDIENTE DEL 01-31 DE MARZO DEL 2012.
(SDP)

legalName: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO


title: PAGO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL BRINDADA A LA UNIDAD DE APOYO TECNICO PRESIDENCIAL DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DE PURIFICACION HERNANDEZ SABILLON, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE MARZO AL 14 ABRIL DEL 2012. CONTRATO N° .036/2012, PAGO 1/3

PURIFICACION HERNANDEZ SABILLON

legalName: PURIFICACION HERNANDEZ SABILLON


title: REUMEN DE LA OPERACION: PAGO DE FACTURA No. 13363 A FAVOR DE MULTISERVICIOS INTRANET, S. DE R.L. POR COMPRA DE UN PROYECTOR MARCA EPSON, PARA USO EXCLUSIVO EN LAS OFICINAS DE PROVICCSOL

MULTISERVICIOS INTRANET S. DE R.L.

streetAddress: COL. MIRAFLORES SEGUNDA CALLE CASA 3735

legalName: MULTISERVICIOS INTRANET S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: RESUMEN DE LA OPERACION: PARA EL PAGO A FAVOR DEL SEÑOR GILBERTO REYES CARABANTES/SEPRIL POR EL PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS A LA RADIO NACIONAL DE HONDURAS UBICADA EN LA COLONIA TEPEYAC, CALLE YORO N° 2450, TEGUCIGALPA M.D.C, QUE INCLUYE DOS GUARDIAS DE SEGURIDAD LAS 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012; TOTAL A PAGAR LPS. 18,000.00

GILBERTO REYES CARABANTES / SEPRIL

legalName: GILBERTO REYES CARABANTES / SEPRIL

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS


title: RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO DE LA FACTURA No.12, A FAVOR DE ONDAS DE ORIENTE, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA BONO 10 MIL, CORRESPONDIENTE DEL 01-31 DE MARZO DE 2012


title: RESUMEN DE LA OPERACION: CANCELACION A AGUAZUL, S.A. POR COMPRA DE 300 BOTES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL, SEGUN FACTURA N° 96

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: RESUMEN DE LA OPERACION: PARA EL PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. BAJO CONTRATO DE SUSCRIPCION DE EL PERIODICO EL HERALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 PARA TELEVISION NACIONAL DE HONDURAS/OFICINAS DEL CANAL UBICADA EN EL 5TO PISO DEL EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL FRENTE A INDUFESA DOIT CENTER, TOTAL A PAGAR LPS. 3,600.00

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: RESUMEN DE LA OPERACION: CANCELACION DE LA FACTURA #0570 A NOMBRE DE TONER STORE S. DE R.L. POR COMPRA DE 3 TONERS HP CE321 COLOR CYAN, CE322 COLOR AMARILLO Y CE323 COLOR MAGENTA PARA USO DE LA IMPRESORA DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACION DEL SECTOR HABITACIONAL (PRO-VIVIENDA)/ SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. BENEFICIARIO TONER STORE S. DE R.L.

TONER STORE S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA TRES CAMINOS EDIFICIO G Y M LOCAL # 4

legalName: TONER STORE S. DE R.L.


title: RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL BRINDADA A LA UNIDAD DE APOYO TECNICO PRESIDENCIAL DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DE JOSE NAPOLEON MORAZAN MARTIN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. CONTRATO N°! 023/2012, 3/6.

JOSE NAPOLEON MORAZAN SAN MARTIN

legalName: JOSE NAPOLEON MORAZAN SAN MARTIN


title: RESUMEN DE LA OPERACION: PARA EL PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. BAJO CONTRATO DE SUSCRIPCION DE EL PERIODICO LA PRENSA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 PARA TELEVISION NACIONAL DE HONDURAS/OFICINAS DEL CANAL UBICADA EN EL 5TO PISO DEL EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL FRENTE A INDUFESA DOIT CENTER, POR LA CANTIDAD DE LPS. 4,296.00

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: RESUMEN DE LA OPERACION: CANCELACION DE LA FACTURA No. 001321, POR L.6720.00, A FAVOR DE RADIO IMAGEN , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGIA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE ABRIL 2012.

WALTER JOB AGUILAR GONZALEZ

legalName: WALTER JOB AGUILAR GONZALEZ

rationale: ELABORACIÓN DE UNA F07 POR VALOR DE L 6,720.00 CAMBIOS EN EL RESUMEN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-1-910-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-1-910-1-0


title: RESUMEN DE LA OPERACION: CANCELACION DE LA FACTURA No. 001320, POR L. 6,720.00, A FAVOR DE WALTER JOB AGUILAR GONZALEZ EN REPRESENTACION DE RADIO IMAGEN, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGIA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE MARZO 2012.


title: RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO DE LA FACTURA No. 000647, A FAVOR DE RADIO LA VOZ DE LA FRONTERA, LA VIRTUD, LEMPIRA EN CONCEPTO DE CAMPAÑA 200 DIAS DE CLASES, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO 2012.

RADIO LA VOZ DE LA FRONTERA S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO LA VIRTUD

legalName: RADIO LA VOZ DE LA FRONTERA S. DE R.L.


title: RESUMEN DE LA OPERACION: PARA EL PAGO A FAVOR DE LA SEÑORA EILLEN JOHANNA COLEMAN SOLIS/EC DESIGNES POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN VALLA DE 12X24, UBICADA EN BUFALO, VILLANUEVA, CORTES CARRETERA A SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012; TOTAL A PAGAR LPS: 22,400.00


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: REVERSION POR CORRECCION DE IMPUTACION EN EL DOCUMENTO DE RESUMEN DE LA OPERACION: CANCELACION DE LA FACTURA # 52428 Y 52429 A NOMBRE DE LOURDES VIRGINIA CORRALES RODRIGUEZ / DISTRIBUCIONES LATINAS POR COMPRA DE SUMINISTRO DE ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL PROGRAMA PRESEDENCIAL DE COORDINACION DEL SECTOR HABITACIONAL (PRO-VIVIENDA)/ SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-1-914-1-2 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-1-914-1-0


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 9054 A NOMBRE DE LA EMPRESA " COMPUTADORAS Y SERVICIOS / COMPUSER " POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDNECIAL (UATP)

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 001321, POR L 6,720.00 A FAVOR DE RADIO IMAGEN, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE ABRIL DEL 2012.  PAGO A FAVOR WALTER JOB AGUILAR GONZÁLEZ EN REPRESENTACIÓN DE RADIO IMAGEN.
EL CUADRO COMPARATIVO, COTIZACIONES Y DEMÁS  DOCUMENTOS DE ENCUENTRA EN EL PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2012.
(SDP)


title: CANCELACIÓN DE FACTURA # 0104 A NOMBRE DE LA EMPRESA EDITORIAL ARTISTICA EDUCATIVA S. DE. R.L. DE C.V . POR  REPRODUCCION DE  1,000 CARPETAS FULL COLOR 9" X 12"  EN CARTONCILLO BASE 12 SOLAPA INTERNA 4"  BARNIZADA PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL (UATP)

name: EDITORIAL ARTISTICA EDUCATIVA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA AVENIDA REPUBLICA DE CHILE CASA #218

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 15740 A FAVOR DE LITOGRAFIA LOPEZ, S. DE R.L. POR VALOR  DE L13,440.00 ;POR REPRODUCCION DE   200 EJEMPLARES "DOCUMENTO GRAN ACUERDO NACIONAL" TAMAÑO CARTA 25 PÁGINAS IMPRESAS A FULL COLOR  PAPEL BOOM 20 CARATULA IMPRESA A COLOR  EN CARTONCILLO  BASE 10 .
( UATP)

LITOGRAFIA LOPEZ, S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL

legalName: LITOGRAFIA LOPEZ, S. DE R.L.


title:
PAGO DE FACTURA # 32999 A FAVOR DE SERVITODO , S. DE R.L.  POR  COMPRA  DE VEINTE (20) COFFE BREACK , PARA  REUNIÓN EN EL SALÓN DE TRABAJO DE LA  SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DESPACHO PRESIDENCIAL ,  REALIZADA EL 19 ENERO  DE 2012 POR MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL PROVICCSOL.
( PROVICCSOL)

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title:
PAGO  DE LA FACTURA # 8158, A FAVOR DE MASS PUBLICIDAD, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DESARROLLO DE ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN COMPONENTE 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL,2012.
(SDP)

MASS PUBLICIDAD S. DE R. L.

streetAddress: COL PALMIRA AVE REP DE VENEZUELA AP 2130

legalName: MASS PUBLICIDAD S. DE R. L.


title: PAGO DE FACTURA # 1894  DE FECHA  09/02/2012 DE LA DISTRIBUIDORA MEDER, S DE R.L POR SERVICIO DE ELABORACIÓN DE RÓTULOS CON PINTURA AUTOMOTRIZ EN 5 VEHÍCULOS DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN)

DISTRIBUIDORA MEDER S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO VILLA ADELA 18 CALLE CASA 526

legalName: DISTRIBUIDORA MEDER S. DE R.L.

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
PAGO DE LA FACTURA #17  A FAVOR DE ONDAS  DE ORIENTE, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGÍA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE DEL 01-30 DE ABRIL 2012
EL CUADRO COMPARATIVO, COTIZACIONES Y DEMÁS  DOCUMENTOS DE ENCUENTRA EN EL PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2012.

(SDP)

ONDAS DE ORIENTE S DE R L

streetAddress: DANLI EL PARAISO

legalName: ONDAS DE ORIENTE S DE R L


title:
PAGO DE LA FACTURA # 18 A FAVOR  DE ONDAS DE ORIENTE, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA BONO 10 MIL, CORRESPONDIENTE DEL 01-30 DE ABRIL DEL 2012.
EL CUADRO COMPARATIVO, COTIZACIONES Y DEMÁS  DOCUMENTOS DE ENCUENTRA EN EL PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2012.


title: compra de botellones de agua purificada para uso de las oficinas del Bono 10 mil [Procesado por: TID-0801-1953-01962]

ue: 53 - PROTECCION SOCIAL FONDOS NACIONALES

programa: 25 - PROGRAMA DE APOYO FINANCIERO AL BONO DE PROTECCION SOCIAL


title:
PAGO A PARTES DE VEHÍCULOS S. DE R.L. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA PRADO PLACA N6508 PROPIEDAD DE SERVICIO CIVIL SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 14 Y FACTURA NO. 8068
(DGSC)

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO


title:
CANCELACIÓN  DE LA FACTURA # 002890  A NOMBRE DE LA EMPRESA VENTAS Y SERVICIOS, S DE R.L. DE C.V.  POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A FOTOCOPIADORA SHARP AR-5220 DE LA UATP
( UATP)

VENTAS Y SERVICIOS S. DE  R. L  DE C.V.

streetAddress: Bo. LA GUADALUPE AVE REPUBLICA DE CHILE #202 FTE A LA POSTA DE POLICIA CONTIGUO MEGI LOPEZ

legalName: VENTAS Y SERVICIOS S. DE  R. L  DE C.V.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title:
REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE CONCEPCIÓN ACOSTA S. EMPLEADO DEL PROVICCSOL, INCURRIDO EN REVISIÓN RUTINARIA DEL VEHÍCULO PLACA # N09241, PROPIEDAD DEL PROVICCSOL/ SDP SEGÚN FACTURA NO. 1180116 ADJUNTA TRÁMITE REALIZADO DE ÉSTA FORMA DEBIDO A QUE EL PROGRAMA TIENE CERRADO EL CRÉDITO EN LA AGENCIA POR FACTURA PENDIENTE DE PAGO, POR PARTE DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.
( PROVICCSOL)

CONCEPCION DE JESUS ACOSTA SANTOS

legalName: CONCEPCION DE JESUS ACOSTA SANTOS


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL POR LA COMPRA DE 2 PASAJES AÉREOS PARA LOS CONSULTORES DE MÉXICO QUE IMPARTIRÁN LA CAPACITACIÓN SOBRE ACL  Y SHARE POINT LO BOLETOS  FUERON EMITIDOS A NOMBRE DE ÓSCAR ADRIÁN Y CARLOS EDUARDO  RAZO LOS QUE SALDRÁN EL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2012 Y RETORNARÁN EL DÍA SÁBADO 25 DE FEBRERO DEL 2012 POR LA CANTIDAD SEGÚN # 37120 DE ( L  36,446.72)

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title:
POR CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 36965 A NOMBRE DE LA EMPRESA " PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L. " POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL.
(UATP)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title:
CANCELACIÓN DE FACTURA # 7839 A NOMBRE DE LA EMPRESA " COMPUTADORAS Y SERVICIOS / COMPUSER " POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL (UATP)
(UATP)

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS


title:
PAGO A LA COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES POR ALQUILER DEL EDIFICIO LAS LOMAS DONDE ESTÁN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE  ABRIL DEL 2012, POR VALOR DE USD$70,544.80 + USD$8,465.38 DE IMPUESTO. TASA DE CAMBIO SEGÚN BANCO  CENTRAL DE HONDURAS 26/03/2012 = 19.3986

(SDP)

COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

streetAddress: COL.LARA EDIFICIO COSTA SEGUNDO NOVEL

legalName: COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.


title:
PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO DEL 2012 DEL MODULO DEL EDIFICIO PALMIRA QUE ES UTILIZADO POR EL PROGRAMA BONO 10 MIL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SEGÚN FACTURA # 0086 Y RECIBO # 0077.
(BONO 10MIL)

name: CORPORACION E INVERSIONES EL ROSARIO, S. DE R.L. (COINVER)

streetAddress: COLONIA PAYAQUI


title:
CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS # 9067993, A FAVOR DE JETSTEREO, EN CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS Y TÓNER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.
(SDP)

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title:
 REEMBOLSO DEL PAGO HECHO POR  CORPORACION E INVERSIONES EL ROSARIO, S. DE R.L. (COINVER) DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL MES DE ABRIL DEL 2012, DEL MODELO DEL EDIFICIO PALMIRA QUE ES UTILIZADO POR EL PROGRAMA BONO 10MIL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL.
(BONO 10MIL)

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title:
 REEMBOLSO DEL PAGO HECHO POR  CORPORACION E INVERSIONES EL ROSARIO, S. DE R.L. (COINVER) DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO DEL 2012, DEL MODELO DEL EDIFICIO PALMIRA QUE ES UTILIZADO POR EL PROGRAMA BONO 10MIL DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIAL.
(BONO 10 MIL)


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 4011 A FAVOR DE LA EMPRESA MICRO IMÁGENES, EN CONCEPTO DE RENTA DE PROGRAMA PARA CAPTURAR IMÁGENES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012.
( SDP)

MICRO IMAGENES S DE R. L

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA LOCAL 16-A

legalName: MICRO IMAGENES S DE R. L

objeto: 22900-Otros Alquileres


title:
CANCELACIÓN A FAVOR DE FÉLIX ROJAS MONDRAGÓN POR REPARACIÓN DE IMPRESORA MARCA HP SERIE MY4324M4MK MODELO 5150 ASIGNADA AL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO CIVIL SEGÚN O/C 18 Y FACTURA # 191.
(DGSC)

ROJAS MONDRAGON, FELIX

legalName: ROJAS MONDRAGON, FELIX


title:
POR LA COMPRA DE MATERIALES  DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA BONO 10 MIL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGÚN FACTURA # N-92077 Y RECIBO S/N  PAGO A FAVOR DE ALFA COMERCIAL S. DE .R.L. POR VALOR DE L 24,978.52.
(BONO 10 MIL)

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL SUR DE LA ULTIMA ROTONDA DEL BULEBARD MORAZAN

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 036707Y 036708, A FAVOR DE COMERCIAL MASSU, POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA  Y ACCESORIOS MENORES PARA EL USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA.
(SDP)

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 2479 A NOMBRE DE LA EMPRESA " E  BUSINESS DISTRIBUTIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA " POR CONCEPTO DE RECONFIGURACIÓN DE CENTRAL TELEFÓNICA DE LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL (UATP)
(UATP)

E BUSINESS DISTRIBUTION S.A

streetAddress: 5TO PISO EDIFICIO QUINCHON LEON AVENIDA CERVANTES

legalName: E BUSINESS DISTRIBUTION S.A

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: PAGO DE CONSULTORIA  A FAVOR DE LUCILA  MARIA COELLO, PSICOLOGA CONTRATADA PARA ASESORIA EN LA PREPARACION Y ELABORACION DE EVALUACION PSICOMETRICA Y LA DETERMINACION DE CAPACIDAD Y LIDERASGO, PARA EL RECLUTAMIENTO DE AUDITOR INTERNO DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO Y PROCESO DE CAPACITACION DE ONADICI DEL 19 DE MARZO AL 18 DE ABRIL DE 2012

LUCILA MARIA COELLO VALERIANO

legalName: LUCILA MARIA COELLO VALERIANO


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 0316 Y 0319 A NOMBRE DE LA EMPRESA "RONAL GIOVANNI VELIZ CORDON" POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILLIZADOS EN LA UATP

RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

scheme: HND-PASSPORT

legalName: RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA CONSUMO DEL MINISTERIO DE COMUNICACION Y ESTRATEGIA [Procesado por: TID-0801-1953-01962]

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: ELABORACIÓN DE UNA F-07 POR QUE SE DUPLICO EL TRÁMITE TANTO POR HONDUCOMPRA COMO POR SIAFI QUE DANDO  UNICAMENTE  VIGENTE EL DE SIAFI

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-1-969-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-1-969-1-0


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE DAVID RICARDO OSEGUERA POR ASISTIR A LAS REUNIONES SIGUIENTES: MUNICIPALIDAD DE CEDROS FRANCISCO MORAZAN , OFICINAS DE LA FAO EN VALLE

DAVID RICARDO DIAZ OSEGUERA

legalName: DAVID RICARDO DIAZ OSEGUERA

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 1287 A FAVOR DE TALLER DE MECÁNICA MONCHO'S SEGÚN RECIBO # 0598 POR VALOR DE L 3,729.60, EN CONCEPTO REPUESTOS Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO RUNNER BLANCO CON PLACA N-6637 ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA.
(SDP)

RAMON AUGUSTO RODRIGUEZ MONTOYA

legalName: RAMON AUGUSTO RODRIGUEZ MONTOYA


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 1291 A FAVOR DE TALLER DE MECÁNICA MONCHO¿S, DEL RECIBO # 0611 POR VALRO DE L 9,609.60 EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y REPARACIÓN  DEL VEHÍCULO ISUZU COLOR BLANCO,  CON PLACA N-.8593 ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.
(SDP)


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA INMOBILIARIA SAN JOSÉ  S.A. DE C.V. POR EL PAGO DE ALQUILER DE LA CASA UBICADA EN LA COLONIA TEPEYAC , CALLE YORO NO - 2450 , TEGUCIGALPA M.D.C; DONDE ESTÁN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA RADIO NACIONAL DE HONDURAS ,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2012; TOTAL A PAGAR L 42,621.38.
( RNH)

INMOBILIARIA SAN JOSE S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. KENNEDY BL- NO.1 GRUPO NO.8 CASA 3727

legalName: INMOBILIARIA SAN JOSE S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA  No. .91934 A FAVOR DE ALFA COMERCIAL POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SDP.


title:
PAGO DE LA FACTURA NO. -91933, A FAVOR DE ALFA COMERCIAL, EN CONCEPTO DE COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA.
(SDP)

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title:
REEMBOLSO DE LA FACTURA # 7639, A FAVOR DEL SEÑOR RODRIGO GARCÍA CASTAÑEDA (VICE- MINISTRO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL) EN CONCEPTO DE GASTOS INCURRIDOS EN REUNIÓN - CENA  CON LA MISIÓN CUENTA DEL DESAFIÓ DEL MILENIO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA UMBRAL;  EL DÍA 27 DE MARZO DEL 2012.
( SDP)

RODRIGO GARCIA CASTAÑEDA

legalName: RODRIGO GARCIA CASTAÑEDA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title:
PAGO DE LA FACTURA N-08 Y RECIBO # 08 A FAVOR DE LA SEÑORA EVELYN ARSALIA PINEDA , EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN AL DEPARTAMENTO DE DIVISIÓN COMUNIDAD MÁS SEGURA DE ESTA SECRETARÍA CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 16,17,18,19,20,23,24,25,26,27 Y 30 DE ABRIL DEL 2012 , POR L 3,300.00
( SDP)

EVELYN ARSALIA PINEDA

legalName: EVELYN ARSALIA PINEDA


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE PARTES DE VEHÍCULOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACIÓN PARA EL BUSITO HIACE AZUL AÑO 90, ASIGNADO A TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS  TOTAL  A PAGAR L 25,138.40
(TNH)

PARTES DE VEHICULO

legalName: PARTES DE VEHICULO


title:
 PAGO  DE LA FACTURA # 71957, A FAVOR DE MULTIDATA , EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012 , SEGÚN CONTRATO DE LICITACIÓN PRIVADA SDP -GA-001-2011.
(SDP)

name: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS

streetAddress: EDIFICIO FERVIL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO NACIONAL DE INGENIEROS

objeto: 25700-Servicio de Internet


title:
PAGO DE LA FACTURA N-12243 Y 12241 A FAVOR DE LAS TEJITAS, (PRODUCTOS CRUZ ABADIE , S.A.  EN CONCEPTO DE ATENCIONES A REUNIONES CON EL BANCO MUNDIAL Y EL CORREDOR MESOAMERICANO, LLEVADAS A CABO EN LA SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, EN EL MES DE ABRIL DEL 2012.
( SDP)

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE INGOFER'S DE  R.L. DE C.V. EN CONCEPTO DE: REPARACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO /BUSITO KIA PREGIO GRIS PLACA PRT -0560 VEHÍCULO ASIGNADO AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES Y ESTRATEGIA TOTAL A PAGAR L 16,665.60
( TNH)

INGOFER S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MAYA CALLE PRINCIPAL

legalName: INGOFER S. DE R.L. DE C.V.


title:
PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE A PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA DESIGNADA PRESIDENCIAL MARÍA ANTONIETA GUILLEN  VÁSQUEZ, CORRESPONDIENTE DEL 01-31 DE MAYO  DEL 2012.
(SDP)

JUAN GILBERTO CANO

legalName: JUAN GILBERTO CANO

HERIBERTO AMADOR CRUZ

legalName: HERIBERTO AMADOR CRUZ

MIGUEL ANTONIO DOMINGUEZ IZAGUIRRE

legalName: MIGUEL ANTONIO DOMINGUEZ IZAGUIRRE

CARLOS ALBERTO MARTINEZ COTO

legalName: CARLOS ALBERTO MARTINEZ COTO

JOSE HECTOR BARRIENTOS

legalName: JOSE HECTOR BARRIENTOS

ANDRES PINEDA PINEDA RODRIGUEZ

legalName: ANDRES PINEDA PINEDA RODRIGUEZ

KELIN MERCEDES HERRERA SORIANO

legalName: KELIN MERCEDES HERRERA SORIANO

HECTOR ENRIQUE CRUZ CASTILLO

legalName: HECTOR ENRIQUE CRUZ CASTILLO

ADRIAN ENRIQUE ORTEGA LOPEZ

legalName: ADRIAN ENRIQUE ORTEGA LOPEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: REINTEGRO DE FONDOS POR TRABAJAR MENOS DIAS DE LOS PAGADOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-1-990-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-1-990-1-0


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE INGOFER S DE R.L. DE C.V EN CONCEPTO DE REPARACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO / BUSITO TOYOTA HIACE AZUL PLACA PAB-2057, VEHÍCULO ASIGNADO AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES Y ESTRATEGIA TOTAL A PAGAR L 12,331.20

(TNH)

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title:
PARA EL PAGO  A FAVOR DE LA EMPRESA EDITORIAL HONDURAS S.A DE C.V.  BAJO CONTRATO DE SUSCRIPCIÓN CON EL PERIODO EL TIEMPO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012, TOTAL A PAGAR L 4,400.00
( TNH)

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE INGOFER S DE R.L. DE C.V EN CONCEPTO DE GENERAL DE BUSITO  TOYOTA HIACE BLANCO, VEHÍCULO ASIGNADO AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES Y ESTRATEGIAS TOTAL A PAGAR L 15,052.80
(RNH)


title: Cancelación de Factura No. 005407, por concepto de adquisición de un GPS Garmin Oregon 550 Waterproof Hiking GPS, solicitado por la SERNA, según la Orden de Compra No. OC-UAP-BID-PME-002-2012.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

ga: 8 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)

ue: 44 - DESARROLLO DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS CENTRALES HIDROELECTRICAS

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 42600-Equipos para Computación

proyecto: 21 - APOYO AL DESARROLLO DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS CENTRALES HIDROEL

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 2 - ICOMPONENTE III: OPTOMIZACION PROCESOS EN LA SERNA


title:
PAGO DE FACTURA# 4042 DE LA EMPRESA INVERSIONES TURÍSTICAS LA POSADA DE MI VIEJO CON FECHA 20/04/2012 POR EL VALOR DEL L 20,300.00 POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y ATENCIÓN A 50 PERSONAS PARTICIPANTES EN LA JORNADA DE CAPACITACIÓN DE LA MESA SAN DE LOS CUALES SOLO ASISTIERON 47 INVITADOS.  CANCELÁNDOSE SIEMPRE EL TOTAL DE LOS 50, QUE ESPECIFICABA  LA ORDEN DE COMPRA RESPECTIVA  . FECHA DEL EVENTO 20/04/2012.
( UTSAN)

name: INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO,S.DE R.L.DE C.V

streetAddress: BARRIO SAN ESTABAN FRENTE A IGLESIA SAN SEBASTIAN

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
Cancelación de las facturas No. 11190, 11191, 11192, por concepto de combustible para los vehículos del Programa Bono 10,000, según la Orden de Compra No. OC-UAP-PME-015/2012. Dichas órdenes de combustible se facturaron con fecha 04 y 05 de septiembre de 2012.

Valor de la Orden de Compra L. 30,000.00 menos consumo Lps. 5,642.60, Lps. 8,859.90, Lps. 2,633.60. Saldo pendiente  según Orden de compra Lps. 12,863.90.

AVOCH REPRESENTACIONES S. DE R.L.

streetAddress: PLAZA MILENIUN LOCAL 11 1ER PISO

legalName: AVOCH REPRESENTACIONES S. DE R.L.

ue: 39 - PROTECCION SOCIAL- APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-BCIE

programa: 22 - PROTECCION SOCIAL

proyecto: 3 - PROYECTOS DE PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIE

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 3 - MONITOREO Y SISTEMATIZACION


title: Cancelación de pago de la Facturas No. 90031248, por concepto de Adquisición de útiles de oficina para la Unidad de Tecnología EDUCATRACHOS, según la Orden de Compra No. OC-UAP-BIDTEC-021-2012.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

ue: 46 - PROGRAMA DE EDUC. PRIMARIA E INTEGRACION TECNOLOGICA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

proyecto: 22 - PROGRAMA DE EDUCACION PRIMARIA E INTEGRACION TECNOLOGICA (SD

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION AUDITORIA Y EVALUACION


title: Cancelación de pago de la Facturas No. 0825, a la Empresa TECNOBIT / RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON, por concepto de Adquisición de útiles de oficina para la Unidad de Tecnología EDUCATRACHOS, según la Orden de Compra No. OC-UAP-BIDTEC-020-2012.

RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

legalName: RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON


title: Cancelación de Factura No. 7718, por concepto de Servicios de Reproducción de fichas Socioeconómicas del Programa Bono 10MIL, (40,000 juegos de 4 hojas)  según la Orden de compra No.  UAP-PME-022/12.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

actividadObra: 2 - MEJORA DE OFERTA EN LOS SERV  BASICOS DE SALUD Y NUTRICION


title: Cancelación de la Factura No. TGU081374, por concepto de envío de documentos a Washington, Oficinas de Banco Mundial, según la orden de compra No. OC-BM-SDP-UAP-No. 047/2012.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ANDES, ENTRE 5ta. Y SEXTA CALLE EDIFICIO CLAROS

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

ue: 37 - PROTECCION SOCIAL - APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-IDA

objeto: 21410-Correo Postal

proyecto: 1 - PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-SDP (BM

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 4 - COSTOS OPERATIVOS DEL FORTALECIMIENTO DE LA SDP.


title: Cancelación de la Factura No. 20019963 contenida en 2 páginas, por concepto de adquisición de suministros de oficina para el Programa Bono 10MIL, según la Orden de Compra No. OC-SDP-UAP-B10MIL-042/2012.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: Cancelación de la Factura No. 7708, por concepto de servicios de impresión de material promocional del Bono 10MIL, según la Orden de Compra No. OC-BM-SDP-UAP-No. 010/2012.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Cancelación de pago de la Factura No. 9071862, por concepto de Adquisición de Tóner para uso en la Oficina del Bono 10 Mil; según la Orden de Compra No. OC-SDP-UAP-B10MIL-045/2012.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: Pago de Servicios  de Consultoría con Fondos de la Donación TF-091178, Proyecto para el Desarrollo Microempresarial de Personas Pobres e Indígenas, al consultor del Proyecto Jaime Guerrero Espinoza,  Especialista en Desarrollo de Negocios, correspondiente al periodo del 12 al 31 enero del 2012.

JAIME GUERRERO ESPINOZA

scheme: HND-OTHER

legalName: JAIME GUERRERO ESPINOZA

ue: 33 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

proyecto: 16 - PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE MICROEMPRESAS PARA POBRES Y P

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROYECTO


title: Cancelación de pago de la Facturas No. 2012-783, por concepto de Adquisición de equipo para computación: Un Escáner Fujitsu fi-6770A, para uso en la Unidad Administradora de Proyectos, UAP/SDP; según la Orden de Compra No. OC-SDP-UAP-B10MIL-040/2012.

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

actividadObra: 3 - BIENES DEL FORTALECIMIENTO DE LA SDP.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: GGOB-SDP-UAP-195-12 con resumen: TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR EL TERCER FORO DE AMERICA CENTRAL Y REPÚBLICA DOMINICANA POR LA TRANSPARENCIA

LOURDES BERNADETT LOPEZ SANCHEZ

legalName: LOURDES BERNADETT LOPEZ SANCHEZ

ue: 48 - APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LA SDP

proyecto: 23 - APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LA SECRETARÍA DE

actividadObra: 3 - INFORMES DE MONITOREO Y EVALUACION

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: GGOB-SDP-UAP-195-2012 con resumen: TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR EL TERCER FORO DE AMERICA CENTRAL Y REPÚBLICA DOMINICANA POR LA TRANSPARENCIA, correspondiente al mes de Diciembre del 2012, contra la presentacion y aprobacion del informe.

description: Generación de F01 por Contrato: GGOB-SDP-UAP-195-2012 con resumen: TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR EL TERCER FORO DE AMERICA CENTRAL Y REPÚBLICA DOMINICANA POR LA TRANSPARENCIA, correspondiente al mes de noviembre de 2012.

description: Generación de F01 por Contrato: GGOB-SDP-UAP-195-2012 con resumen: TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR EL TERCER FORO DE AMERICA CENTRAL Y REPÚBLICA DOMINICANA POR LA TRANSPARENCIA, correspondiente al mes de octubre de 2012.

description: Generación de F01por Contrato: GGOB-SDP-UAP-195-2012 con resumen: TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR EL TERCER FORO DE AMERICA CENTRAL Y REPÚBLICA DOMINICANA POR LA TRANSPARENCIA, correspondiente al periodo del 20 al 30 de septiembre de 2012.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SDP-UAP-171-2012 con resumen: ADQUISICION DE MICRONUTRIENTES

ASTROPHARMA S. A.

streetAddress: PLAZA MILENIUN TERCERA PLANTA CUBICULO -6

legalName: ASTROPHARMA S. A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-8-1021-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-8-1021-1-0

description:
Reversión del F-01: 1021-1-1 por valor de USD. 179,367.40 a favor de ASTROPHARMA S.A. DE C.V., para corregir la forma de pago en el registro del F-01.
Generación de F01por Contrato: SDP-UAP-171-2012 con resumen: ADQUISICION DE MICRONUTRIENTES, En concepto de anticipo del 10% del precio del Contrato, contra solicitud de pago y presentación de una garantía bancaria por el monto equivalente al 100% del monto del anticipo, y válida hasta que los Micronutrientes hayan sido entregados, Según Contrato.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SDP-UAP-172-2012 con resumen: ADQUISICION DE MICRONUTRIENTES

LABORATORIOS FINLAY S.A.

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 12 CALLE 4Y6  AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: LABORATORIOS FINLAY S.A.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-8-1022-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-8-1022-1-0

description:
Reversión del F-01: 1022-1-1 por valor de USD. 55,440.00 a favor de LABORATORIOS FINLAY S.A., para corregir forma de pago del F-01.
Generación de F01 por Contrato: SDP-UAP-172-2012 con resumen: ADQUISICION DE MICRONUTRIENTES, en concepto de anticipo del 10% del precio del Contrato, contra solicitud de pago y presentación de una garantía bancaria por el monto equivalente al 100% del monto del anticipo, y válida hasta que los Micronutrientes hayan sido entregados, Según Contrato.


title: Cancelación de pago de la Factura No. 90462, por concepto de Adquisición de 2 boletos aéreos ida y regreso Tegucigalpa - Puerto Lempira, del 01 al 03 de octubre de 2012, a favor de Mario Roberto Herrera Galeano y Ingrid Yesenia Lanza Escoto; según la Orden de Compra No. OC-SDP-UAP-B10MIL-046/2012.

VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Generación de F01/F07 por Contrato: GGOB-SDP-UAP-198-12 con resumen: Planeamiento Estratégico de Monitoreo y Seguimiento al Cumplimiento de condicionalidades de la Cooperación Externa en colaboración estratégica con SEPLAN-SEFIN-UATP.

LETICIA ELIZABETH ARGUETA ARMIJO

legalName: LETICIA ELIZABETH ARGUETA ARMIJO

actividadObra: 1 - DOCUMENTOS DE COLABORACION ESTRATEGICA

rationale: Generación de F01por Contrato: GGOB-SDP-UAP-198-12 con resumen: Planeamiento Estratégico de Monitoreo y Seguimiento al Cumplimiento de condicionalidades de la Cooperación Externa en colaboración estratégica con SEPLAN-SEFIN-UATP, correspondiente al mes de diciembre de 2012.

description: Generación de F01 por Contrato: GGOB-SDP-UAP-198-2012 con resumen: Planeamiento Estratégico de Monitoreo y Seguimiento al Cumplimiento de condicionalidades de la Cooperación Externa en colaboración estratégica con SEPLAN-SEFIN-UATP, correspondiente al mes de noviembre de 2012, contra la presentación y aprobación  del informe según contrato


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BIDTEC-SDPUAP-202-12 con resumen: Desarrollo Web Multimedia

JUAN CARLOS UCLES MARMOL

legalName: JUAN CARLOS UCLES MARMOL

actividadObra: 1 - COMPONENTE III: INTRODUCCION DE TECNOLOGIA PARA MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION BASICA

rationale: Generación de F01por Contrato: BIDTEC-SDP-UAP-202-2012 con resumen: Desarrollo Web Multimedia de Educatrachos, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2012.

description: Generación de F01por Contrato: BIDTEC-SDP-UAP-202-2012 con resumen: Desarrollo Web Multimedia, correspondiente al mes de octubre de 2012.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: GGOB-SDP-UAP-197-12 con resumen: Especialista Senior en Planeamiento Estratégico para Articular el Gran Acuerdo Nacional a la Agenda Presidencial con un Enfoque de Gestión para Resultados"

JOSE ALBINO SANCHEZ BARAHONA

legalName: JOSE ALBINO SANCHEZ BARAHONA

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

actividadObra: 2 - AGENDAS ESTRATEGICAS

rationale: Generación de F01por Contrato: GGOB-SDP-UAP-197-2012 con resumen: Especialista Senior en Planeamiento Estratégico para Articular el Gran Acuerdo Nacional a la Agenda Presidencial con un Enfoque de Gestión para Resultados", correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2012.


title: Pago de Servicios  de Consultoría con Fondos de la Donación TF-091178, Proyecto para el Desarrollo Microempresarial de Personas Pobres e Indígenas, al consultor del Proyecto Dario Espinal, Consultor Técnico Regional  PRODEMIN-Olancho, correspondiente al periodo del 12 al 31 enero del 2012.

DARIO ALBERTO ESPINAL MIRALDA

legalName: DARIO ALBERTO ESPINAL MIRALDA


title: Pago de Honorarios Profesionales con Fondos del Crédito IDA-4097-HO, Proyecto de Nutrición y Protección Social, al consultor Víctor Ramón Ordóñez Castillo de la Secretaria de Estado en el Despacho de Desarrollo Social, "Consultoría para la Coordinación, Enlace y Seguimiento a las Actividades de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Desarrollo Social en la Implementación de los Proyectos: a) Consolidación de la Estrategia Integrada de Protección Social en Honduras - Banco Mundial, y b) Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Desarrollo Social de Honduras para Establecer las Bases del Sistema de Monitoreo y Evaluación Sectorial" según contrato No. PNPS-SDP-UAP-023-2012, correspondiente al mes de octubre de 2012.

VICTOR RAMON ORDOÑEZ CASTILLO

legalName: VICTOR RAMON ORDOÑEZ CASTILLO

proyecto: 2 - NUTRICION Y PROTECCION SOCIAL


title: Cancelación de Servicios de Consultoría "Diseño y Diagramación de la Política de Protección Social en sus Versiones Institucional y Popular" correspondiente al Producto 1: Documento Digital: "Política de Protección Social - Versión Institucional". Adicionalmente a todo el material digital, se deberá entregar el prototipo impreso debidamente aprobado por la SDS, según contrato No. PNPS-SDP-UAP-182-2012.

name: JONNY CHRISTIAN MCDONALD SAUCEDA CASTILLO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BIDTEC-SDP-188-2012 con resumen: CONSULTORIA ANALISIS Y OPTIMIZACION DE PROCESOS EDUCATRACHOS

MARTHA IRENE GARCIA BLANDON

legalName: MARTHA IRENE GARCIA BLANDON

rationale: Generación de F01 por Contrato: BIDTEC-SDP-UAP-188-2012 con resumen: CONSULTORIA ANALISIS Y OPTIMIZACION DE PROCESOS EDUCATRACHOS, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2012.

description: Generación de F01por Contrato: BIDTEC-SDP-188-2012 con resumen: CONSULTORIA ANALISIS Y OPTIMIZACION DE PROCESOS EDUCATRACHOS, correspondiente al mes de octubre de 2012.

description: Generación de F01por Contrato: BIDTEC-SDP-UAP-188-2012 con resumen: CONSULTORIA ANALISIS Y OPTIMIZACION DE PROCESOS EDUCATRACHOS, correspondiente al periodo del 03 al 30 de septiembre de 2012.


title: Cancelación de pago de la Factura No. 08557, por concepto de servicio de mantenimiento y reparación de equipó de oficina de la Unidad Técnica del Bono 10 MIL; según la Orden de Compra No. OC-BM-SDP-UAP-049-2012.

MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIF. EL CASTAÑITO LOCAL No.3

legalName: MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Cancelación de pago de la Factura No. 51971, por concepto de Adquisición de tintas para impresoras de la Unidad Administradora de Proyectos, UAP/SDP; según la Orden de Compra No. SDP-UAP-B10MIL-035/2012.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BIDTEC-SDPUAP-208-12 con resumen: CONSULTORIA JEFE DE CAPACITACION

NESTOR RODERICO ARCHILA MORAN

legalName: NESTOR RODERICO ARCHILA MORAN

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BIDTEC-SDP-UAP-208-2012 con resumen: CONSULTORIA JEFE DE CAPACITACION DEL PROGRAMA DE EDUCACION PRIMARIA E INTEGRACION TECNOLOGICA, correspondiente al mes de Diciembre del 2012.

description: Generación de F01 por Contrato: BIDTEC-SDP-UAP-208-2012 con resumen: CONSULTORIA JEFE DE CAPACITACION DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PRIMARIA E INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA, correspondiente al mes de noviembre de 2012.

description: Generación de F01 por Contrato: BIDTEC-SDP-UAP-208-2012 con resumen: Jefe de Capacitación del Programa de Educación Primaria e Integración Tecnológica, correspondiente al periodo del 29 al 31 de octubre de 2012.


title: Pago de Servicios  de Consultoría con Fondos de la Donación TF-091178, Proyecto para el Desarrollo Microempresarial de Personas Pobres e Indígenas, a la  consultora del Proyecto, Bianca Zara Aroca,  Asistente Técnico Administrativo, correspondiente al periodo del 12 al 31 enero del 2012.

BIANCA ZARA AROCA GUILLEN

legalName: BIANCA ZARA AROCA GUILLEN


title: Pago de Servicios  de Consultoría con Fondos de la Donación TF-091178, Proyecto para el Desarrollo Microempresarial de Personas Pobres e Indígenas, al consultor Odilver Sebastián Bustillo Madrid, Consultor Técnico Regional PRODEMIN -Yoro, correspondiente al mes de septiembre de 2012, según Contrato No.  PRODEMIN-SDP-UAP-017-2012.

ODILVER SABASTIAN BUSTILLO MADRID

legalName: ODILVER SABASTIAN BUSTILLO MADRID


title: Generación de F01/F07 por Contrato: B10MIL-SDPUAP-204-12 con resumen: SUPERVISOR JUNIOR DE LA UNIDAD DE EVALUACION, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA BONO 10MIL

MALCON SANTIAGO YUSHAN MURILLO

legalName: MALCON SANTIAGO YUSHAN MURILLO

rationale: Generación de F01 por Contrato: B10MIL-SDP-UAP-204-2012 con resumen: SUPERVISOR JUNIOR DE LA UNIDAD DE EVALUACION, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE EDUCACIÓN, SALUD Y NUTRICIÓN BONO 10MIL, correspondiente al mes de diciembre de 2012.

description: Generación de F01 por Contrato: B10MIL-SDP-UAP-204-2012 con resumen: SUPERVISOR JUNIOR DE LA UNIDAD DE EVALUACION, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE EDUCACION, SALUD Y NUTRICION BONO 10MIL, correspondiente al mes de noviembre del 2012.

description: Generación de F01por Contrato: B10MIL-SDP-UAP-204-2012 con resumen: SUPERVISOR JUNIOR DE LA UNIDAD DE EVALUACION, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE EDUCACIÓN, SALUD Y NUTRICIÓN  BONO 10 MIL, correspondiente al mes de octubre de 2012.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BIDTEC-SDPUAP-203-12 con resumen: AUXILIAR DE SOPORTE TECNICO DEL PROGRAMA DE EDUCACION PRIMARIA E INTEGRACION TECNOLOGICA

ROSALINA VIERA ALVAREZ

legalName: ROSALINA VIERA ALVAREZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BIDTEC-SDP-UAP-203-2012 con resumen: AUXILIAR DE SOPORTE TECNICO DEL PROGRAMA DE EDUCACION PRIMARIA E INTEGRACION TECNOLOGICA, correspondiente al mes de Diciembre del 2012.

description: Generación de F01 por Contrato: BIDTEC-SDP-UAP-203-2012 con resumen: AUXILIAR DE SOPORTE TECNICO DEL PROGRAMA DE EDUCACION PRIMARIA E INTEGRACION TECNOLOGICA, correspondiente al mes de noviembre de 2012.

description: Generación de F01 por Contrato: BIDTEC-SDP-UAP-203-2012 con resumen: Auxiliar de Soporte Técnico del Programa de Educación Primaria e Integración Tecnológica, correspondiente  al periodo del 09 al 31 de octubre del 2012.


title: Cancelación de la Factura No. 242913, por concepto de adquisición de materiales eléctricos para la Secretaría de Estado del Despacho Presidencial, según la Orden de Compra No. UAP-SDP-APEBIO-018/2012.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

proyecto: 15 - APOYO A PROGRAMAS DE EFICIENCIA ENERGETICA Y BIOCOMBUSTIBLES


KENIA IZELA MADRID ALBERTO

legalName: KENIA IZELA MADRID ALBERTO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BIDTEC-SDPUAP-206-12 con resumen: AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA DE EDUCACION PRIMARIA E INTEGRACION TECNOLOGICA Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-8-1043-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-8-1043-1-0

description: Generación de F01por Contrato: BIDTEC-SDP-UAP-206-2012 con resumen: Auxiliar Administrativo del Programa de Educación Primaria e Integración Tecnológica, correspondiente al periodo del 10 al 31 de octubre del 2012.

description:
Reversión del F-01: 1043-1-2 por valor de Lps. 1,976.25, por Renuncia Irrevocable a partir del 26 de noviembre de 20112, según oficio de fecha 23 de noviembre de 2012.
Generación de F01por Contrato: BIDTEC-SDP-UAP-206-2012 con resumen: AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA DE EDUCACION PRIMARIA E INTEGRACION TECNOLOGICA, correspondiente al mes de noviembre de 2012.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PMCH-SDPUAP-200-2012 con resumen: EVALUACIÓN FINAL DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE

AUGUSTO BARON JIMENEZ

legalName: AUGUSTO BARON JIMENEZ

rationale: Generación de F01por Contrato: PMCH-SDP-UAP-200-2012 con resumen: EVALUACIÓN FINAL DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE, correspondiente al pago único contra la recepción  a satisfacción del contratante del Informe Final Aprobado, según Contrato.

description:
Reversión del F-01: 1045-1-1 por valor de Lps. 98,566.00 a favor de AUGUSTO BARON JIMENEZ, por encontrarse cacelada la cuenta del Beneficiario.
 Generación de F01 por Contrato: PMCH-SDP-UAP-200-2012 con resumen: EVALUACIÓN FINAL DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE, correspondiente al pago único contra la recepción  a satisfacción del contratante del Informe Final Aprobado, según Contrato.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-SDP-UAP-061-12 con resumen: Consultoría Levantamiento de datos linea de base para Evaluacion de Impacto del Programa de Educación Primaria e Integración Tecnológica.

FUNDACION U.P.N.F.M.

streetAddress: COLONIA EL DORADO BOULEVAR FUERZAS ARMADASCAMPOS UNIVERTARIO DE UNIVERSIDAD PEDAGOGICA

legalName: FUNDACION U.P.N.F.M.

rationale: Generación de F01por Contrato: BID-SDP-UAP-061-2012 con resumen: Levantamiento de Datos Línea de Base para Evaluación de Impacto del Programa de Educación Primaria e Integración Tecnológica, Correspondiente al 20% contra entrega del Producto 1 por valor de Lps. 1,337,420.96 y el 40% contra entrega del Producto 2 por valor de Lps. 2,674,841.93 según contrato.


title: Cancelación de la Factura No. 14429, por concepto de servicios de alimentación para desarrollo de taller de la UTP-BONO 10MIL, realizado el viernes 31 de agosto de 2012, según la orden de compra No. UAP-B10MIL-038/12.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

actividadObra: 2 - CAPACITACIONES EN EL FORTALECIMIENTO DE LA SDP.


title: Pago de Servicios  de Consultoría con Fondos de la Donación TF-091178, Proyecto para el Desarrollo Microempresarial de Personas Pobres e Indígenas, a la consultora Alva Azucena Laínez Gonzales, correspondiente al mes de septiembre de 2012, según Contrato No. PRODEMIN-SDP-UAP-015-2012.

ALVA AZUCENA LAINEZ GONZALEZ

legalName: ALVA AZUCENA LAINEZ GONZALEZ


title: Pago de Honorarios Profesionales con Fondos del Credito IDA-4097-HO Proyecto Nutricion y Proteccion Social a Milton Raynel Hernandez Cruz, Contador Junior, segun contrato No. PNPS-SDP-UAP-012-2012, Correspondiente al mes de Noviembre del 2012.

MILTON RAYNEL HERNANDEZ CRUZ

legalName: MILTON RAYNEL HERNANDEZ CRUZ

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title: Cancelación de Servicios de Consultoría "Diseño Y Diagramación De La Política de Protección Social En Sus Versiones Institucional y Popular" correspondiente al Producto 2: Documento Digital: "Política de Protección Social ¿ Versión  Popular". Adicionalmente a todo el material digital, se deberá entregar el prototipo impreso debidamente aprobado por la SDS, según contrato No. PNPS-SDP-UAP-182-2012.

legalName: JONNY CHRISTIAN MCDONALD SAUCEDA CASTILLO


title: Pago de Servicios  de Consultoría con Fondos de la Donación TF-091178, Proyecto para el Desarrollo Microempresarial de Personas Pobres e Indígenas, a la Consultora Bianca Zara Aroca Guillen, en la consultoría "Facilitador General", del Proyecto PRODEMIN, según contrato No. PRODEMIN-SDP-UAP-214-2012, correspondiente al mes de octubre de 2012.


title: Pago de Honorarios Profesionales con Fondos del Credito IDA-4097-HO Proyecto Nutricion y Proteccion Social a Lesbia Marisol Garcia Rivera, Analista Tecnico en Adquisiciones y Contrataciones, segun contrato No. PNPS-SDP-UAP-125-2012, Correspondiente al mes de Noviembre del 2012.

LESBIA MARISOL GARCIA RIVERA

legalName: LESBIA MARISOL GARCIA RIVERA


title: Cancelacion de la Factura No. 207404 por concepto de adquisicion de materiales electricos para la Secretaria de Estado del Despacho Presidencial, segun Orden de Compra No. UAP-SDP-APEBIO-017/2012.

INTERMARK S. DE R.L.

streetAddress: COL HATO DE ENMEDIO BOULEVAR DE LAS FUERZAS ARMADAS FRENTE A LA COL SAN ANGEL

legalName: INTERMARK S. DE R.L.


title: Cnacelacion de la Factura No. 848058, por concepto de adquiscion de materialesde oficina para la oficina de la UTP de Bono 10, mil, segun la orden de compra Correlativo SDP:UAP-PME-026/12.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

actividadObra: 1 - MEJORA DE LA OFERTA EN LOS SERVICIOS BASICOS DE EDUCACION


title: Cancelacion de la Factura No. 2012311238, por concepto de 200 cajas de carton reforzado, con tapadera (dos piezas) medidas alto: 27Cm, Largo: 58Cm, y Ancho: 37 Cm, segun orden compra Correlativo SDP:UAP-PME-027/12.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: Cancelacion de Pago de la Factura No. 1454, por concepto de adquisicion de Servicios de Impresion de Material Promocional del Bono 10 Mil, segun la Orden de Compra No. OC-BM-SDP-UAP-NO.002/2012.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L


title: pago de Servicios  de Consultoría con Fondos de la Donación TF-091178, Proyecto para el Desarrollo Microempresarial de Personas Pobres e Indígenas, a la Consultora Bianca Zara Aroca Guillen, en la consultoría "Facilitador General", del Proyecto PRODEMIN, según contrato No. PRODEMIN-SDP-UAP-214-2012, correspondiente al mes de noviembre de 2012

BIANCA ZARA AROCA GUILLEN

legalName: BIANCA ZARA AROCA GUILLEN

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS


title: Cancelación de envío de documentos a Washington, Oficinas de Banco Mundial, según guía No. 1483082075 de fecha 17 de noviembre de 2012 y orden de compra No. OC-BM-SDP-UAP-050-2012.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.


title: Mantenimiento y reparación a dos vehiculos del Programa Bono 10,000, segun Orden de Compra No. OC-SDP-UAP-B10MIL-057/2012.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Cancelación de las Facturas No. 91700451 y 91700471,  por concepto de mantenimiento de dos vehículos del Programa Bono 10,000, según la orden de compra No. OC-SDP-UAP-B10MIL-057/2012.


title: Cancelación de la Factura No. TGU073437, por concepto de envío de documentos a Washington, Oficinas de Banco Mundial, según la orden de compra No. OC-BM-SDP-UAP-No. 047/11.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ANDES, ENTRE 5ta. Y SEXTA CALLE EDIFICIO CLAROS


title: Pago de Honorarios Profesionales con Fondos del Crédito IDA-4097, Proyecto de Nutrición y Protección Social, al consultor Víctor Ramón Ordóñez Castillo de la Secretaria de Estado en el Despacho de Desarrollo Social, según contrato No. PNPS-SDP-UAP-023-2012, correspondiente al mes de noviembre de 2012.

VICTOR RAMON ORDOÑEZ CASTILLO

legalName: VICTOR RAMON ORDOÑEZ CASTILLO


title: Cancelación de servicios de consultoría "Servicio de Consultoría Nacional para Desarrollo de un Plan de Emergencia para Contingencias Energéticas en Honduras", correspondiente al 60% como tercer y último pago por la presentación del informe final definitivo, que contará con el desarrollo de los incisos a) a la i) del numeral IV, según Contrato No. BID-SDP-UAP-118-2011.

CHRISTIAN ROBERTO CALIX MADRID

legalName: CHRISTIAN ROBERTO CALIX MADRID

proyecto: 15 - APOYO A LA PLANIFICACION, PROGRAMACION Y MONITOREO CON BASE

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL MPROYECTO


title: Cancelación de servicios de consultoría "Estudio de Factibilidad para la Sustitución de Estufas Eléctricas por Estufas a Gas", correspondiente al 60% por el Último Producto de la Consultoría, según Contrato No. BID-SDP-UAP-130-2011.

CARLOS ALBERTO ZELAYA AGUILAR

legalName: CARLOS ALBERTO ZELAYA AGUILAR


title: Cancelación de servicios de consultoría "Elaboración de un Estudio para el Diseño de Mecanismos de Financiamiento para la Mejora de la Eficiencia Energética en los Sistemas de Alumbrado Público en Honduras", correspondiente al 30% por el Segundo Producto y 60% por el Tercer Producto, según Contrato No. BID-SDP-UAP-131-2011.

OSCAR ARMANDO NUÑEZ DUARTE

legalName: OSCAR ARMANDO NUÑEZ DUARTE


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BM-SDP-UAP-032-2012 con resumen: Especialista Senior en Politicas Sociales

LILIAN MARIZELA TURCIOS

legalName: LILIAN MARIZELA TURCIOS

actividadObra: 1 - CONSULTORIAS DEL FORTALECIMIENTO DE LA SDP

rationale: Generación de F01 por Contrato: BM-SDP-UAP-032-2012 con resumen: Especialista Senior en Politicas Sociales, correspondiente al mes de marzo de 2012.

description: Generación de F01 por Contrato: BM-SDP-UAP-032-2012 con resumen: Especialista Senior en Politicas Sociales, correspondiente al mes de Febrero del 2012.

description: Generación de F01 por Contrato: BM-SDP-UAP-032-2012 con resumen: Especialista Senior en Politicas Sociales, pago correspondiente al mes de enero de 2012.


title: Pago de Honorarios Profesionales con Fondos del Crédito IDA-4097, Proyecto de Nutrición y Protección Social, al consultor Víctor Ramón Ordóñez Castillo de la Secretaria de Estado en el Despacho de Desarrollo Social, según contrato No. PNPS-SDP-UAP-023-2012, correspondiente al mes enero de 2012.


MARIA TERESA FIALLOS HARDLESS

legalName: MARIA TERESA FIALLOS HARDLESS

rationale:
Reversión del F-01: 1166-1-1 a favor de MARIA TERESA FIALLOS HARDLESS, por valor de Lps. 50,000.00, para corregir la estructura de pago.
Pago de Servicios  de Consultoría con Fondos de la Donación TF-091178, Proyecto para el Desarrollo Microempresarial de Personas Pobres e Indígenas, a la consultora María Teresa Fiallos Hardless, en la consultoría: Facilitador para la Consolidación y Cierre del Proyecto, correspondiente al mes de noviembre de 2012, según Contrato No. PRODEMIN-SDP-UAP-215-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-8-1166-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-8-1166-1-0


title: Cancelación de Servicios de Consultoría mediante las facturas No. 1752 y 1756, de la Consultoría "Auditoría Externa para el Programa Apoyo a Programas de Eficiencia Energética  y Biocombustibles", correspondiente a los siguientes pagos: 1. Un primer pago del 50% contra la presentación del borrador del informe final de cierre correspondiente al periodo del ejecución del programa, L. 42,975.00. 2. Un segundo pago del 50% contra la presentación del informe final de cierre correspondiente al periodo de ejecución del programa, L. 42,975.00, según Contrato No. SDP-UAP-APEBIO-094-2012.

COCA LUQUE Y ASOCIADOS S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE SENDERO SELECTA CASA-2017

legalName: COCA LUQUE Y ASOCIADOS S.DE R.L.

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría