title:
SEGUROS ATLANTIDA S A Pago poliza CVMH-1128 con fecha de Finalizacion al 31 de Julio 2012, Pago del Seguro Medico Hospitalario y Seguro de Vida Personal GEF TF 55968-HO mes de Julio de 2012.
CODIGO-96356 , ORDEN DE PAGO - 162461 , CONTRATO - 42282 .

SEGUROS ATLANTIDA S A

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: Pago de Publicación a Editorial Honduras, S.A. de C.V. "TIEMPO", por L5,992.00 por llamado a licitación Pública LPN -FHIS-08-2012 "Construcción del sistema de Alcantarillado Sanitario/Tratamiento ubicadoen la Aldea de Guaimaca, Municipio de Guaimaca, Departamento de Francisco Mórazan codigo 99687. Contrato No. 42271, codigo de estimacion No. 91619 y Orden de Pago No. 162420.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

scheme: HN-RTN

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

faxNumber: ND

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

scheme: HND-ENG

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

ue: 14 - UNIDAD COORDINADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

programa: 11 - INVERSION SOCIAL

proyecto: 50 - SUPLEMENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 22 - Fondo Hondureño de Inversión Social

actividadObra: 21 - ASISTENCIA TECNICA A LAS MUNICIPALIDADES

type: FACT

initiationType: tender


title:
EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V Publicacion Aviso de Ingreso Proyecto denominado Electrificacion Rural CAFEG en el Municipio de San Francisco, Depto de Lempira Publicacion hecha el 29-06-2012 D-2.
CODIGO - 102450 , ORDEN DE PAGO - 162465 , CONTRATO - 42285 .

ue: 7 - UNIDAD INFRAESTRUCTURA RURAL-  UCP

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

proyecto: 2 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 7 - MICRO FINANCIAMIENTO


title:
SEGUROS ATLANTIDA S A Pago del Seguro Medico Hospitalario y Seguro de Vida Personal PIR 4099-HO mes de Julio 2012, con fecha de finalizacion al 31de Julio 2012.
CODIGO- 92677 , ORDEN DE PAGO - 162464 , CONTRATO - 42283 .

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 8 - GERENCIA MONITOREO Y EVALUACION


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 41037/2012 con resumen: Registro del Contrato de Consultoría Individual como Especialista I en Inversiones Productivas del Programa DIPA.

RENE INDALECIO ARGUETA AGUILAR

scheme: HND-IDCARD

legalName: RENE INDALECIO ARGUETA AGUILAR

ue: 15 - PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS AUTOCTONOS

proyecto: 52 - PROGRAMA DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS AUTÓCTONOS (DIPA) COMPONENTE FHIS

actividadObra: 1 - DESARROLLO PRODUCTIVO

rationale: Pago de honorarios a René Argueta, Especialista I en Inversiones Productivas del Programa DIPA, correspondientes al mes de marzo/2012. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. CONTRATO FHIS: 41037. ESTIMACION: 89884. ORDEN DE PAGO: 159630.

type: CONT

type: REC

description: Pago de honorarios a René Argueta, Especialista I en Inversiones Productivas del Programa DIPA, correspondientes al mes de febrero/2012. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2.  CONTRATO FHIS: 41037. ESTIMACION: 89316. ORDEN DE PAGO: 158781.

description: Pago de honorarios a René Argueta, Especialista I en Inversiones Productivas del Programa DIPA, correspondientes al mes de enero/2012. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO. CONTRATO: 41037. ESTIMACION: 88928. ORDEN DE PAGO: 158319.


title:
MANCOMUNIDAD GUISAYOTE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE Transferencia de fondos para la Admon del Contrato de Inversion del Proyecto de Rehabilitacion de Caminos Rurales, Tramo: San Francisco-Cones-El Matazano-El Cajon-Gualen Municipio de Sensenti Depto de Ocotepeque .
PROYECTO - 101061 , ORDEN DE PAGO - 162324  , CONTRATO - 38967  , ESTIMACION -1  DE INVERSION.

streetAddress: BARRIO LA MESA LA LABOR OCOTEPEQUE,FTE AL PAQUE CENTRAL

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA RURAL


title:
MANCOMUNIDAD GUISAYOTE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE Transferencia de fondos para la Admon del Contrato de Supervision de Infraestructura de Rehabilitacion de Caminos Rurales Tramo: San Fco-Cones-El Matazano-El Cajon-Gualen Municipio de Sensenti Depto de Ocotepeque .
PROYECTO - 101061 , ORDEN DE PAGO - 162325 , CONTRATO - 38968  , ESTIMACION-1 DE SUPERVISION DE INVERSION.

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: Reembolso de gastos de combustible a Michelle Ackerman, Formuladora y Evaluadora de Proyectos del FHIS, asignada a DIPA para apoyar con los subproyectos de Infraestructura Social Básica; por viaje a Lempira, Intibucá y Copán, del 22-25/5/12, para supervisar varios proyectos; según Liquidación No.45320 del 12/7/12. FINANCIAMIENTO: Convenio PO BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO: 42268. ESTIMACION: 91617. O.P.: 162417.

GLADYS MICHELLE ACKERMAN CAUSILLAS

legalName: GLADYS MICHELLE ACKERMAN CAUSILLAS


title:
DIANA LIZZETTE SOLIS PAZ, Pago de Contrato de Servicios Consultoría Nacional Sectorialista Coordinadora de la Oficina Técnica de Electrificación Rural, PIR , mes de Julio de 2011.
CODIGO-98196, ORDEN DE PAGO - 162493 , CONTRATO - 42286 .

DIANA LIZZETTE SOLIS PAZ

legalName: DIANA LIZZETTE SOLIS PAZ

fuente: 22 - Donaciones Externas

proyecto: 35 - PROYECTO RURAL DE ELECTRIFICACION (DONACION GEF)

actividadObra: 5 - GERENCIA Y MONITOREO

type: PLANILLA


title:
ONCRETOS Y AGREGADOS DE SULA S. A DE C.V , Sistema de Alcantarillado Sanitario Estimacion #1 Inversion La Labor Ocotepeque Comunidad Llano largo.
PROYECTO - 99311 , COD. DE ESTIM- 91503 , ORDEN DE PAGO - 162352 , CONTRATO - 39346

name: CONCRETOS Y AGREGADOS DE SULA S.A. DE C.V. (CYASSA)

streetAddress: SAN PEDRO SULA, COLONIA AURORA, APARTADO POSTAL 1079


title: MAQUINARIA DEL PACIFICO, PRUEBAS DE BOMBEO Y AFORO DE POZOS, APACILAGUA CHOLUTECA, PROYECTO 99333, ESTIMACION #1,INVERSION. Proyecto: 99333, Orden de Pago: 158293 Ctto: 39802

MAQUINARIA DEL PACIFICO S DE RL

streetAddress: COL. JULIO MIDENCE, CHOLUTECA

legalName: MAQUINARIA DEL PACIFICO S DE RL


title: PERIODICOS Y REVISTAS S A DE C V Pago de publicacion Aviso de Ingreso Construccion de Alcantarillado Sanitario en la Comunidad de San Miguel de Barrosas del Municipio de San Ignacio, Depto de Francisco Morazan el 11 de Junio 2012 4x2 b/n contrato #652235, factura no.652235 Recibo #3462, Orden de Pago:162616  Ctto:42333  Proyecto:102450

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V Aviso de Ingreso Rehabilitacion del tramo Candelarita Arriba, Municipio Sta Cruz, Depto de Lempira, 11 de Junio 2012 D-2 Contrato #209450 Factura #437150 Orden de Pago: 162608, Ctto: 42328 Proyecto: 102450


title:
GEORGINA DEL CARMEN LOPEZ RIVERA, Transcriptor de datos , PROSOL correspondiente al mes de Julio de 2011.
CODIGO -96356 , ORDEN DE PAGO  - 162489  , CONTRATO - 42303 .

GEORGINA DEL CARMEN LOPEZ RIVERA

legalName: GEORGINA DEL CARMEN LOPEZ RIVERA

actividadObra: 2 - ENTREGA DE SERVICIOS DE INFRAESTRURA


title:
NELSON MERARY PEÑA MESAS, Pago por concepto de contrato de trabajo verificador PROSOL GEF TF55968, correspondiente a mes de Julio de 2012,
CODIGO - 96356 , ORDEN  DE PAGO - 162490 , CONTRATO - 42304 .

NELSON MERARY PEÑA MESAS

legalName: NELSON MERARY PEÑA MESAS


title:
OSEAS ISRAEL LOPEZ RAMIREZ, Pago por concepto de contrato de trabajo verificador PROSOL GEF TF55968, correspondiente al mes de Julio de 2012,
CODIGO - 96356 , ORDEN DE PAGO - 162491 , CONTRATO - 42305 .

OSEAS ISRAEL LOPEZ RAMIREZ

legalName: OSEAS ISRAEL LOPEZ RAMIREZ


title:
JULY CAROLINE VALLADARES RODRIGUEZ,Contrato de consultoría supervisión de proyectos Electrificación rural PIR Correspondiente al mes de Junio de 2012,
PROYECTO - 100869 , ORDEN DE PAGO - 162496 , CONTRATO - 40989 .

JULY CAROLINE VALLADARES RODRIGUEZ

legalName: JULY CAROLINE VALLADARES RODRIGUEZ


title:
Pago parte de recibos Nos 106704 y107111 a favor de Seguros Atlantida S.A. por concepto de servicios prestados al proyecto barrio ciudad
CODIGO - 92197 , ORDEN DE PAGO - 162482  , CONTRATO - 42308 .

ue: 5 - UNIDAD BARRIO - CIUDAD -  UCP

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

proyecto: 3 - PROYECTO DESARROLLO URBANO INTEGRAL BARRIO - CIUDAD

actividadObra: 6 - ADMINISTRACION DEL PROYECTO


title: GLORIA PATRICIA CHEVEZ FLORES, SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, SUPERVISION DE INVERSION, COD. DE  ESTM- 89008  , ESQUIPILAS DEL NORTE OLANCHO ,PROYECTO- 99287 , ORDEN DE PAGO - 158382 , CONTRATO-38630 .

GLORIA PATRICIA CHEVEZ FLORES

legalName: GLORIA PATRICIA CHEVEZ FLORES


title:
RUTH GABRIELA TABORA ANDINO, 4to Pago 10% del contrato Consultoria Nacional "Elaboracion de Diagnosticos Ambientales Cualitativos DAC's para los Proyectos de Ext. de Red Energetica en el Depto de Olancho.
CODIGO - 100473 , ORDEN DE PAGO - 163607 , CONTRATO - 37142

RUTH GABRIELA TABORA ANDINO

legalName: RUTH GABRIELA TABORA ANDINO


title:
OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ, PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS CONSULTORIA NACIONAL OFICIAL ADQUISICIONES, PIR,, MES DE JULIO DEL 2012.
CODIGO - 92412 , ORDEN DE PAGO - 162537 , CONTRATO - 42313.

OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ

legalName: OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ


title:
TUPAC AMARU MEJIA MEDINA, PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS CONSULTORIA NACIONAL SECTORIALISTA EN AGUA Y SANEAMIENTO, PIR,, MES DE JULIO 2012.
CODIGO- 92415 , ORDEN DE PAGO- 162540 , CONTRATO - 42315 .

TUPAC AMARU MEJIA MEDINA

legalName: TUPAC AMARU MEJIA MEDINA


title:
LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ, PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS CONSULTORIA NACIONAL ESPECIALISTA SECTORIAL EN ELECTRIFICACION RURAL, PIR, , MES DE JULIO 2012.
CODIGO - 92440 , ORDEN DE PAGO - 162541 , CONTRATO - 42316 .

LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ

legalName: LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ


title:
WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA, PAGO DE CONTRATO OFICAL DE FUENTE, MES DE JULIO 2012.
CODIGO-102569 , ORDEN DE PAGO- 162543 , CONTRATO - 42319 .

WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA

legalName: WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA


title:
MIREYA XIOMARA VELASQUEZ RAMOS, PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS CONSULTORIA NACIONAL MICROFINANCISTA, PIR, , MES DE JULIO 2012.
CODIGO - 96374 , ORDEN DE PAGO - 162542 , CONTRATO - 42318 .

MIREYA XIOMARA VELASQUEZ RAMOS

legalName: MIREYA XIOMARA VELASQUEZ RAMOS


title:
JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ, PAGO DE CONTRATO TRABAJO SECRETARIA EJECUTIVA UCP, , MES DE JULIO 2012.
CODIGO - 102569 , ORDEN  DE PAGO- 162503 , CONTRATO - 42287 .

JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ

legalName: JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA, PAGO DE CONTRATO DE TRABAJO COMO MOTORISTA UCP, , MES DE JULIO 2012.
CODIGO -102569 , ORDEN DE PAGO - 162504 , CONTRATO - 42288 .

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA


title:
EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ, PAGO DE CONTRATO DE TRABAJO COMO OPERADOR DE TERMINAL CONTRATACIONES,
 MES DE JULIO 2012 , CODIGO - 102569 . ORDEN  DE PAGO - 162509 , CONTRATO - 42289 .

EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ

legalName: EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ


title:
GLORIA PATRICIA CHEVEZ FLORES, SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PROYECTO - 99281. COD. DE  ESTIMA- 89010 , EL ROSARIO OLANCHO.
ORDEN DE PAGO- 158393 , CONTRATO - 38639 , ESTIMACION -3  DE SUPERVISION DE INVERSION.


title:
MARLON  ALFREDO ORDOÑEZ GODOY, PAGO DE CONTRATO DE TRABAJO COMO OPERADOR DE TERMINAL CONTRATACIONES,, MES DE JULIO 2012.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 162505 , CONTRATO - 42290 .

MARLON  ALFREDO ORDOÑEZ GODOY

legalName: MARLON  ALFREDO ORDOÑEZ GODOY


title:
EFRAIN PAVON ORDOÑEZ, PAGO POR CONTRATO DE TRABAJO TECNICO ELECTRICISTA SUPERVISIOR, MES D EJULIO-2012
CODIGO 102569, ORDEN DE PAGO - 162506 , CONTRATO - 42291.

EFRAIN PAVON ORDOÑEZ

legalName: EFRAIN PAVON ORDOÑEZ


title:
VIRGILIO MAURICIO DOBLADO CASTELLANOS, PAGO POR  CONTRATO DE TRABAJO TRANSCRIPTOR DE DATOS,  MES DE JULIO 2012.
CODIGO-102569 , ORDEN DE PAGO- 162510 , CONTRATO - 42292 .

VIRGILIO MAURICIO DOBLADO CASTELLANOS

legalName: VIRGILIO MAURICIO DOBLADO CASTELLANOS


title:
JULIO CESAR CARDENAS CARIAS, PAGO POR  CONTRATO DE TRABAJO TRANSCRIPTOR DE DATOS , MES DE JULIO 2012.
CODIGO -102569 , ORDEN DE PAGO - 162511, CONTRATO - 42293 .

JULIO CESAR CARDENAS CARIAS

legalName: JULIO CESAR CARDENAS CARIAS


title:
LESLY CONSUELO CRUZ CARDONA, INSPECTORA DE SUBPROYECTOS PIR, MES DE JULIO 2012.
CODIGO - 101235 , ORDEN DE PAGO - 162516 , CONTRATO - 42299 .

LESLY CONSUELO CRUZ CARDONA

legalName: LESLY CONSUELO CRUZ CARDONA


title:
MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES, TECNICO ESPECIALISTA EN AGUA Y SANEAMIENTO,  MES DE JULIO 2012.
CODIGO -101236 , ORDEN DE PAGO - 162526 , CONTRATO - 42311.

MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES

legalName: MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES


title:
CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS, PAGO DE CONTRATO DE TRABAJO COMO MOTORISTA UCP, MES DE JULIO 2012.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 162520 , CONTRATO - 42294 .

CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS

legalName: CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS


title:
JOSE LUIS MARTINEZ REYES, TECNICO ESPECIALISTA EN AGUA Y SANEAMIENTO, , MES DE JULIO 2012.
CODIGO - 101238 , ORDEN DE PAGO - 162548 , CONTRATO -42301.

JOSE LUIS MARTINEZ REYES

legalName: JOSE LUIS MARTINEZ REYES


title:
OSCAR ALEXIS URBINA, PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE TRABAJO VERIFICADOR DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS, , MES DE JULIO 2012.
CODIGO -102569 , ORDEN DE PAGO -162521 , CONTRATO - 42295 .

OSCAR ALEXIS URBINA

legalName: OSCAR ALEXIS URBINA


title:
FREDAL ROLANDO RIVERA, PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE TRABAJO VERIFICADOR DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS, , MES DE JULIO 2012.
CODIGO -102569 , ORDEN DE PAGO- 162522 , CONTRATO - 42296 .

FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ

legalName: FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ


title:
SEMACO, S.A. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PROYECTO 99281,  COD. ESTIMA. # 89005, INVERSION, EL ROSARIO OLANCHO.
ORDEN  DE PAGO- 158383 , CONTRATO - 38638 .

SEMACO, S.A.

streetAddress: COL.LOS CASTAÑOS SUR 1A.CLLE. NO.3019

legalName: SEMACO, S.A.


title:
MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES, PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE TRABAJO VERIFICADOR DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS, , MES DE JULIO 2012.
CODIGO- 102569 , ORDEN DE PAGO - 162523 , CONTRATO - 42297 .

MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES

legalName: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES


title:
SANTOS EDUARDO FUNEZ NUÑEZ, PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE TRABAJO VERIFICADOR DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS,, MES DE JULIO 2012.
CODIGO -102569 , ORDEN DE PAGO - 162524 , CONTRATO - 42298 .

SANTOS EDUARDO FUNEZ NUÑEZ

legalName: SANTOS EDUARDO FUNEZ NUÑEZ


title:
Pago segunda devolucion de retenciones por calidad de obra a favor de INGENIEROS CALONA DE HONDURAS S.DE R.L.DE C.V.(INCAH), por concepto del proyecto integral de mejoramiento de barrio colonia sta eduviguez,sta rosa de copan.c
devolucion de Calidad de Obra , Proyecto - 98706 , Cod. de Estm- 91567 , Orden de pago- 162444 , Contrato - 26344 .
orden de pago No                         contrato No

name: INGENIEROS CALONA DE HONDURAS, S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO UNA CUADRA ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO EDIFICIO TORRE ALFA  LOMAS DEL GUIJARRO TERCER PISO

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA BARRIOS


title: Pago facturas a favor de la empresa COELMU S.DE R.L. por concepto de suministros de combustible a los vehiculos del proyecto barrio ciudad durante el mes de junio 2012.orden de pago No 162611 contrato No 42331 Proyecto: 92197

COELMU S DE RL

streetAddress: ALDEA VILLA VIEJA KILOMETRO 3 CARRETERA DANLI PEGADO A POSTA DE POLICIA GASOLINERIA VILLA VIEJA

legalName: COELMU S DE RL


title:
PERIODICOS Y REVISTAS S A DE C V,  PUBLICACION AVISO DE INGRESO REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA COMUNIDAD DE SALAMA, DEPTO DE OLANCHO.
PAGO SEGUN FACTURA - 649416 18/06/12 , CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 162642 , CONTRATO - 42343 .

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
HECTOR ALFONSO ZELAYA LARIOS, SUPERVISON DE INVERSION,  #6, MICROEMPRESAS ASOCIATIVA DE CONSERVACION VIAL PARA CAMINOS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE EL CORPUS, DUYURE, STA ANA YUSGUARE, APACILAGUA, CONCEPCION DE MARIA, MOROLICA, SAN MARCOS DE COLON, LIUR Y OROCUINA DEL DEPTO DE CHOLUTECA Y SAN PEDRO TUTULE Y MARCALA EN EL DEPTO DE LA PAZ.
PROYECTO - 101790 , ORDEN DE PAGO -162468 , CONTRATO - 40743 , COD. DE ESTM- 91651.

HECTOR ALFONSO ZELAYA LARIOS

legalName: HECTOR ALFONSO ZELAYA LARIOS


title:
HECTOR ALFONSO ZELAYA LARIOS;  SUPERVISION DE INVERSION #12, MICROEMPRESAS ASOCIATIVA DE CONSERVACION VIAL PARA CAMINOS RURALES MUNICIPIOS DE SAN PEDRO DE TUTULE Y MARCALA EN EL DEPTO LA PAZ.
PROYECTO - 101125 , ORDEN DE PAGO - 162450 , CONTRATO - 38980  , COD. DE ESTIMA- 91638 .


title:
HECTOR ALFONSO ZELAYA LARIOS, SUPERVISION DE INVERSION, #12, MICROEMPRESAS ASOCIATIVA DE CONSERVACION VIAL PARA CAMINOS RURALES, VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO DE CHOLUTECA.
PROYECTO - 101123 , ORDEN DE PAGO - 162451  , CONTRATO - 38978 , COD. DE ESTM- 91639 .


title:
HECTOR ALFONSO ZELAYA LARIOS, PROYECTO 101125, # 7, SUPERVISION DE INVERSION, MICROEMPRESAS ASOCIATIVA DE CONSERVACION, VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO DE LA PAZ.
CODIGO DE ESTM- 89138, ORDEN DE  PAGO- 158548 , CONTRATO- 38980.


title: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. PUBLICACION INVITACION A PRESENTAR EXPRESION DE INTERES PARA LA CONSULTORIA NACIONAL TECNICOS EN AGUA Y SANEAMIENTO (TAS) PARA APOYAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS FINANCIADOS POR EL PIR 13-06-2012., Proyecto 92677, Ctto: 42332, Orden de Pago: 162610

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Primer Pago al consultor Danilo Nuñez Pineda segun contrato No. DIM-FHIS-OBA-015-2012 para la Verificación de Resultados de los proyectos Construccion de Sistema de Alcantarillado Sanitario de la col. La Esperanza, Puerto Cortes y Construccion de Sistema de Alcantarillado Sanitario de El Naranjito, Santa Barbara. contrato 42321, orden de pago 162574.

DANILO ANTONIO NUÑEZ PINEDA

legalName: DANILO ANTONIO NUÑEZ PINEDA

ue: 8 - UNIDAD DIRECCION INFRAESTRUCTURA MAYOR - UCP

proyecto: 42 - PROYECTO DE LA FACILIDAD DEL OBA PARA LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

actividadObra: 5 - SUBSIDIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO


title:
DICONSET, S.A./DISEÑO, CONSTRUCCION Y SERVICIOS TECNICOS, S.A DE C.V. INVERSION #8 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE LUCERNA OCOTEPEQUE ALDEA SANTA ROSITA.
PROYECTO - 100240 , COD. DE ESTM- 91648 , ORDEN DE PAGO  -162466  , CONTRATO  - 36362.

name: DISEÑO CONSTRUCCION Y SERVICIO TECNICOS SA DE CV

streetAddress: 27 CALLE ENTRADA ALA FELIPE ZELAYA SPS


title: MARIO ANTONIO MEDAL MENDOZA, 100983,SUPERVISION DE INVERSION, #5, REHABILITACION DE CAMINOS RURALES LIURE EL PARAISO. Orden de Pago 162448, Ctto: 38755 Proyecto: 100983

MARIO ANTONIO MEDAL MENDOZA

legalName: MARIO ANTONIO MEDAL MENDOZA


title:
CONSTRUCTORA SEMACO S.A., SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PROYECTO 99287, INVERSION, COD. DE ESTIMA- 89003  ESQUIPULAS DEL NORTE OLANCHO.
ORDEN DE PAGO- 158384 , CONTRATO - 38629 .


title:
PERIODICOS Y REVISTAS S A DE C V PUBLICACION AVISO DE INGRESO CENTRO DE ACOPIO PARA LA RECOLECCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS RECICLABLES EN EL MUNICIOIO DE STA MARIA, DEPTO DE LA PAZ, EL DIA 20-06-2012.
PAGO SEGUN FACTURA - 649415  FECHA  - 19/06/12 , CODIGO - 96356 , ORDEN DE PAGO - 162643  , CONTRATO - 42342 .


ETHEL TABELL FERRARO LARA

legalName: ETHEL TABELL FERRARO LARA

actividadObra: 7 - ADMINISTRACION Y  PREPARACION

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: HO 11432 con resumen: Renovación de contrato como Dibujante II para la Arquitecta Ethell Tabell Ferraro por tres (3) meses por un monto de L46,782.48.  A una tasa de cambio del 29-07-2012 por 19.4927.
Por razones de presupuesto solo se esta programando el primer mes de Honorarios correspondiente al mes de julio de 2012. Posteriormente se le adicionara los recursos para cubrir el contrato. Pago de septiembre de 2012. Codigo de Estimacion No. 92478, Contrato No. 42379 y Orden de Pago No. 163788.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1844-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1844-1-0

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: HO 11432 con resumen: Renovación de contrato como Dibujante II para la Arquitecta Ethell Tabell Ferraro por tres (3) meses por un monto de L46,782.48.  A una tasa de cambio del 29-07-2012 por 19.4927.
Por razones de presupuesto solo se esta programando el primer mes de Honorarios correspondiente al mes de julio de 2012. Posteriormente se le adicionara los recursos para cubrir el contrato. Contrato No. 42379, Codigo de Estimacion No. 91819 y Orden de Pago No. 162747.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO 11432 con resumen: Renovación de contrato como Dibujante II para la Arquitecta Ethell Tabell Ferraro por tres (3) meses por un monto de L46,782.48.  A una tasa de cambio del 29-07-2012 por 19.4927. pago del mes de Agosto de 2012, ctto.# 42379, codigo de estimacion # 92083 y orden de pago # 163169.


CARLOS ROBERTO CRISANTO CHAVEZ

legalName: CARLOS ROBERTO CRISANTO CHAVEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: HO 11431 con resumen: Renovación de contrato como Dibujante  para  el Sr. Carlos Roberto Crisanto se desempeñe en el "Suplemento del Programa de Agua Potable y Saneamiento BI/1793-HO. Valor del Contrato L46,782.48, por razones de presupuesto en este momento solo se incorpora el monto del mes de Julio de 2012. Plazo Tres meses. tasa de cambio utilizada 19.4927. pago del mes de Diciembre de 2012. Contrato No. 42994, Codigo de Estimacion No. 93981 y Orden de Pago No. 165970.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1843-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1843-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1843-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1843-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1843-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1843-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1843-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1843-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1843-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1843-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO 11431 con resumen: Renovación de contrato como Dibujante  para  el Sr. Carlos Roberto Crisanto se desempeñe en el "Suplemento del Programa de Agua Potable y Saneamiento BI/1793-HO. Valor del Contrato L46,782.48, por razones de presupuesto en este momento solo se incorpora el monto del mes de Julio de 2012. Plazo Tres meses. tasa de cambio utilizada 19.4927. Contrato No. 42378, Codigo de Estimacion No. 91818 y Orden de Pago No. 162746.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO 11431 con resumen: Renovación de contrato como Dibujante  para  el Sr. Carlos Roberto Crisanto se desempeñe en el "Suplemento del Programa de Agua Potable y Saneamiento BI/1793-HO. Valor del Contrato L46,782.48, por razones de presupuesto en este momento solo se incorpora el monto del mes de Julio de 2012. Plazo Tres meses. tasa de cambio utilizada 19.4927. Pago de Septiembre de 2012. Codigo de Estimacion No. 92476, Contrato No. 42378 y Orden Pago No. 163786.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO 11431 con resumen: Renovación de contrato como Dibujante  para  el Sr. Carlos Roberto Crisanto se desempeñe en el "Suplemento del Programa de Agua Potable y Saneamiento BI/1793-HO. Valor del Contrato L46,782.48, por razones de presupuesto en este momento solo se incorpora el monto del mes de Julio de 2012. Plazo Tres meses. tasa de cambio utilizada 19.4927. pago correspondiente al mes de Agosto de 2012, ctto.# 42378, codigo de estimacion # 92082 y orden de pago # 163168.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO 11431 con resumen: Adenda No.1 de contrato como Dibujante  para  el Sr. Carlos Roberto Crisanto se desempeñe en el "Suplemento del Programa de Agua Potable y Saneamiento BI/1793-HO. Pago correspondiente al mes de Octubre de 2012, ctto.# 42994, codigo de estimacion # 93049 y orden de pago # 164709.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO 11431 con resumen: Renovación de contrato como Dibujante  para  el Sr. Carlos Roberto Crisanto se desempeñe en el "Suplemento del Programa de Agua Potable y Saneamiento BI/1793-HO. Valor del Contrato L46,782.48. Pago correspondiente al mes de Noviembre de 2012, ctto.# 42994, estimacion # 93403 y orden de pago # 165260.


MARLON IVAN MENDOZA GARCIA

legalName: MARLON IVAN MENDOZA GARCIA

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: HO  11434 con resumen: Renovación de contrato como Especialista en Adquisiciones del Lic. Marlon Ivan Mendoza  por Seis (6) meses por un monto de L315,781.748.  A una tasa de cambio del 29-07-2012 por 19.4927.
Pago correspondiente al mes de Diciembre de 2012, Ctto.# 42375, estimacion # 93947 y orden de pago # 165933.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1847-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1847-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1847-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1847-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1847-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1847-1-0

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: HO  11434 con resumen: Renovación de contrato como Especialista en Adquisiciones del Lic. Marlon Ivan Mendoza  por Seis (6) meses por un monto de L315,781.748.  A una tasa de cambio del 29-07-2012 por 19.4927.
Por razones de presupuesto solo se esta programando el primer mes de Honorarios correspondiente al mes de julio de 2012. Posteriormente se le adicionara los recursos para cubrir el contrato. Contrato No. 42375, Codigo de Estimacion No. 91815 y Orden de Pago No. 162743.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: HO  11434 con resumen: Renovación de contrato como Especialista en Adquisiciones del Lic. Marlon Ivan Mendoza  por Seis (6) meses por un monto de L315,781.748.  A una tasa de cambio del 29-07-2012 por 19.4927.
Pago del mes de Octubre de 2012, CTTO.# 42375, CODIGO DE ESTIMACION # 92845 Y ORDEN DE PAGO # 164424.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: HO  11434 con resumen: Renovación de contrato como Especialista en Adquisiciones del Lic. Marlon Ivan Mendoza  por Seis (6) meses por un monto de L315,781.748.  A una tasa de cambio del 29-07-2012 por 19.4927.
Por razones de presupuesto solo se esta programando el primer mes de Honorarios correspondiente al mes de julio de 2012. Posteriormente se le adicionara los recursos para cubrir el contrato. Codigo de Estimacion No. 92472, Contrato No. 42375 y Orden de Pago No. 163782.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: HO  11434 con resumen: Renovación de contrato como Especialista en Adquisiciones del Lic. Marlon Ivan Mendoza  por Seis (6) meses por un monto de L315,781.748.  A una tasa de cambio del 29-07-2012 por 19.4927.
Por razones de presupuesto solo se esta programando el primer mes de Honorarios. pago correspondiente al mes de Agosto de 2012,codigo de estimacion # 92117, ctto.# 42375 y orden de pago # 163249.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO  11434 con resumen: Renovación de contrato como Especialista en Adquisiciones del Lic. Marlon Ivan Mendoza  por Seis (6) meses por un monto de L315,781.748.  A una tasa de cambio del 29-07-2012 por 19.4927. pago correspondiente al mes de Noviembre de 2012, ctto.# 42375, estimacion # 93399 y orden de pago # 165256.


RAMON ANTONIO CASTELLANOS DUARTE

legalName: RAMON ANTONIO CASTELLANOS DUARTE

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: HO 11436 con resumen: Renovación de Contrato como  Especialista en Agua y Saneamiento I a nombre del Ing. Ramon Antonio Castellanos por tres (3) meses por un monto de L181,282.11. A una tasa de cambio del 29-07-2012 por 19.4927.
pago correspondiente al mes de diciembre de 2012, Ctto.# 42992, estimacion # 93948 y orden de pago # 165934.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1845-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1845-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1845-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1845-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1845-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1845-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1845-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1845-1-0

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: HO 11436 con resumen: Renovación de Contrato como  Especialista en Agua y Saneamiento I a nombre del Ing. Ramon Antonio Castellanos por tres (3) meses por un monto de L181,282.11. A una tasa de cambio del 29-07-2012 por 19.4927.
Por razones de presupuesto solo se esta programando el primer mes de Honorarios correspondiente al mes de julio de 2012. Posteriormente se le adicionara los recursos para cubrir el contrato. Contrato No. 42376, Codigo de Estimacion No. 91816 y Orden de Pago No. 162744.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: HO 11436 con resumen: Renovación de Contrato como  Especialista en Agua y Saneamiento I a nombre del Ing. Ramon Antonio Castellanos por tres (3) meses por un monto de L181,282.11. A una tasa de cambio del 29-07-2012 por 19.4927.
Por razones de presupuesto solo se esta programando el primer mes de Honorarios correspondiente al mes de julio de 2012. Posteriormente se le adicionara los recursos para cubrir el contrato.Pago de Septiembre de 2012. Codigo de Estimacion No. 92473, Contrato No. 42376 y Orden de Pago No. 163783.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: HO 11436 con resumen: Renovación de Contrato como  Especialista en Agua y Saneamiento I a nombre del Ing. Ramon Antonio Castellanos por tres (3) meses por un monto de L181,282.11. A una tasa de cambio del 29-07-2012 por 19.4927.
Pago correspondiente al mes de Agosto de 2012. CTTO# 42376, CODIGO DE ESTIMACION # 42376 Y ORDEN DE PAGO # 163166.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO 11436 con resumen: Adenda de  Contrato como  Especialista en Agua y Saneamiento I a nombre del Ing. Ramon Antonio Castellanos por tres (3). pago correspondiente al mes de Octubre, ctto.# 42992, codigo de estimacion #93047 y orden de pago # 164707.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: HO 11436 con resumen: Renovación de Contrato como  Especialista en Agua y Saneamiento I a nombre del Ing. Ramon Antonio Castellanos por tres (3) meses por un monto de L181,282.11. A una tasa de cambio del 29-07-2012 por 19.4927.
pago correspondiente al mes de Noviembre de 2012, ctto.# 42376, estimacion # 93401 y orden de pago # 165258.


ALFREDO ANTONIO ZELAYA UCLES

legalName: ALFREDO ANTONIO ZELAYA UCLES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: HO 11435 con resumen: Renovación de Contrato como Especialista en Agua y Saneamiento II a nombre Alfredo Antonio Zelaya por tres (3) meses por un monto de L146,195.25. A una tasa de cambio del 29-07-2012 por 19.4927. Ctto.# 42993, estimacion # 93949 y orden de pago # 165935.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1846-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1846-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1846-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1846-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1846-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1846-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1846-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1846-1-0

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: HO 11435 con resumen: Renovación de Contrato como Especialista en Agua y Saneamiento II a nombre Alfredo Antonio Zelaya por tres (3) meses por un monto de L146,195.25. A una tasa de cambio del 29-07-2012 por 19.4927.
Por razones de presupuesto solo se esta programando el primer mes de Honorarios correspondiente al mes de julio de 2012, posteriormente se le adicionara los recursos para cubrir el contrato. Contrato No. 42377, Codigo de Estimacion No. 91817 y Orden de Pago No. 162745.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: HO 11435 con resumen: Renovación de Contrato como Especialista en Agua y Saneamiento II a nombre Alfredo Antonio Zelaya por tres (3) meses por un monto de L146,195.25. A una tasa de cambio del 29-07-2012 por 19.4927.
Por razones de presupuesto solo se esta programando el primer mes de Honorarios correspondiente al mes de julio de 2012, posteriormente se le adicionara los recursos para cubrir el contrato.Pago de Septiembre de 2012. Codigo de Estimacion No. 92475, Contrato No. 42377 y Orden de Pago No. 163785.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: HO 11435 con resumen: Renovación de Contrato como Especialista en Agua y Saneamiento II a nombre Alfredo Antonio Zelaya por tres (3) meses por un monto de L146,195.25. A una tasa de cambio del 29-07-2012 por 19.4927.
Pago correspondiente al mes de Agosto de 2012, CTTO.# 42377, CODIGO DE ESTIMACION # 92081 Y ORDEN DE PAGO # 163167.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO 11435 con resumen: Adenda de Contrato como Especialista en Agua y Saneamiento II a nombre Alfredo Antonio Zelaya. Pago Correspondiente al mes de Octubre de 2012, ctto.#42993, codigo de estimacion # 93048 y orden de pago # 164708.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: HO 11435 con resumen: Renovación de Contrato como Especialista en Agua y Saneamiento II a nombre Alfredo Antonio Zelaya por tres (3) meses por un monto de L146,195.25. A una tasa de cambio del 29-07-2012 por 19.4927.
Pago Correspondiente del mes de Noviembre de 2012, ctto.# 42377, estimacion # 93402 y orden de pago # 165259.


GLORIA ANTONIA ESTRADA AGUILERA

legalName: GLORIA ANTONIA ESTRADA AGUILERA

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: HO 11433 con resumen: Renovación de contrato como  Especialista Administrativa Financiera a la Licenciada Gloria Estrada Aguilera  por un plazo de seis (6) meses por un monto de L304,086.12.  A una tasa de cambio del 29-07-2012 por 19.4927.
pago correspondiente al mes de Diciembre de 2012. Contrato No. 42374, Codigo de Estimacion No. 94022 y Orden de Pago No. 166025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1848-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1848-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1848-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1848-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1848-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1848-1-0

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: HO 11433 con resumen: Renovación de contrato como  Especialista Administrativa Financiera a la Licenciada Gloria Estrada Aguilera  por un plazo de seis (6) meses por un monto de L304,086.12.  A una tasa de cambio del 29-07-2012 por 19.4927.
Por razones de presupuesto solo se esta programando el primer mes de Honorarios correspondiente al mes de julio de 2012 Posteriormente se le adicionara los recursos para cubrir el contrato.Mes de Julio de 2012. Contrato No. 42374, Codigo de Estimacion No. 91814 y Orden de Pago No. 162742.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: HO 11433 con resumen: Renovación de contrato como  Especialista Administrativa Financiera a la Licenciada Gloria Estrada Aguilera  por un plazo de seis (6) meses por un monto de L304,086.12.  A una tasa de cambio del 29-07-2012 por 19.4927.
Pago correspondiente al mes de Octubre de 2012, CTTO.# 42374, CODIGO DE ESTIMACION # 92846 Y ORDEN DE PAGO # 164425.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: HO 11433 con resumen: Renovación de contrato como  Especialista Administrativa Financiera a la Licenciada Gloria Estrada Aguilera  por un plazo de seis (6) meses por un monto de L304,086.12.  A una tasa de cambio del 29-07-2012 por 19.4927.
Por razones de presupuesto solo se esta programando el primer mes de Honorarios
correspondiente al mes de julio de 2012 Posteriormente se le adicionara los recursos para cubrir el contrato.Correspondiente al mes de septiembre del 2012, Codigo de Estimacion No. 92470, Contrato No. 42374 y Orden de Pago No. 163781.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: HO 11433 con resumen: Renovación de contrato como  Especialista Administrativa Financiera a la Licenciada Gloria Estrada Aguilera  por un plazo de seis (6) meses por un monto de L304,086.12.  A una tasa de cambio del 29-07-2012 por 19.4927.
Por razones de presupuesto solo se esta programando el primer mes de Honorarios correspondiente al mes de julio de 2012 Posteriormente se le adicionara los recursos para cubrir el contrato. pago correspondiente al mes de Agosto de alimenton con recursos el contrato por la diferencia del tiempo del mismo (5) meses mas. CTTO # 42374, CODIGO DE ESTIMACION 3 92079 Y ORDEN DE PAGO # 163165.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: HO 11433 con resumen: Renovación de contrato como  Especialista Administrativa Financiera a la Licenciada Gloria Estrada Aguilera  por un plazo de seis (6) meses por un monto de L304,086.12.  A una tasa de cambio del 29-07-2012 por 19.4927.
pago correspondiente al mes de Noviembre de 2012, ctto.# 42374, estimacion # 93398 y orden de pago # 165255.


title:
MANCOMUNIDAD GUISAYOTE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE; CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMON DEL CONTRATO DE INVERSION DEL PROYECTO ELECTRIFICACION RURAL UBICADO EN LAS COMUNIDADES DE LOTE N°1 LOS LLANITOS, RIO HONDO Y EL NARANJITO MUNICIPIO DE LA FRATERNIDAD CODIGO 101176 DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE.
PROYECTO - 101176 , ORDEN DE PAGO - 162534 , CONTRATO - 39365 .


title:
Pago sueldo mes de JULIO 2012 a favor de Oscar Alfredo Matute Mandujano, Especialista ambiental del proyecto.
CODIGO- 92102 , ORDEN DE PAGO- 162652 , CONTRATO - 42345.

OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO

legalName: OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO


title:
Pago sueldo mes de JULIO 2012 a favor de Mario Anneo Valle Trejo, promotor social en puerto cortes.
CODIGO - 95987 , ORDEN DE PAGO - 162659 , CONTRATO - 42351 .

MARIO ANNEO VALLE TREJO

legalName: MARIO ANNEO VALLE TREJO


title: Pago sueldo mes de JULIO 2012 a favor de Evelyn Suyen Flores Franco, promotora social en Danli.CODIGO- 95983 , ORDEN DE PAGO - 162660 , CONTRATO - 42352 .

EVELYNG SUYEN FLORES FRANCO

legalName: EVELYNG SUYEN FLORES FRANCO


title:
Pago sueldo mes de JULIO 2012 a favor de Mirna Oneyda Rivera Portillo, especialista de adquisiciones del proyecto barrio ciudad.
CODIGO - 92098 , ORDEN DE PAGO - 162653 , CONTRATO - 42346 .

MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO

legalName: MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO


title:
Pago sueldo mes de JULIO 2012 a favor de Amalia Waldina Sanchez Mejia, promotor social en siguatepeque.
CODIGO- 95978 , ORDEN DE PAGO- 162663 , CONTRATO - 42353 .

AMALIA WALDINA SANCHEZ MEJIA

legalName: AMALIA WALDINA SANCHEZ MEJIA


title:
Pago sueldo mes de JULIO 2012 a favor de Jessica Marina Tabora Lara, promotora social en Sta rosa de copan.
CODIGO- 95992 , ORDEN DE PAGO - 162664 , CONTRATO - 42354 .

JESSICA MARINA TABORA LARA

legalName: JESSICA MARINA TABORA LARA


title:
Pago sueldo mes de JULIO 2012 a favor de Irma Esther Euceda Rios, promotora social en Comayagua
CODIGO - 95979 , ORDEN DE PAGO - 162665 , CONTRATO - 42355 .

IRMA ESTHER EUCEDA RIOS

legalName: IRMA ESTHER EUCEDA RIOS

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
Pago sueldo mes de JULIO 2012 a favor de Gladys Roxana Cruz, promotora social en Danli.
CODIGO - 95982 , ORDEN DE PAGO - 162666 , CONTRATO - 42356 .

GLADIS ROXANA CRUZ

legalName: GLADIS ROXANA CRUZ


title:
ECOALDEAS DE HONDURAS,S.DE R.L.ELABORACION DE 200 AFICHES DE 17*22 LONA VINILICA ENERGIA SOLAR.
CODIGO- 102145 , ORDEN DE PAGO - 159028 , CONTRATO - 41316 .

ECOALDEAS DE HONDURAS,S.DE R.L.

streetAddress: COL LOARQUE FRENTE A PLAZA LOARQUE

legalName: ECOALDEAS DE HONDURAS,S.DE R.L.


title:
Pago sueldo mes de JULIO 2012 a favor de Oscar Mauricio Madrid Cstro, especialista urbano proyecto barrio ciudad.
CODIGO - 92743  , ORDEN DE PAGO - 162655 , CONTRATO - 42347 .

OSCAR MAURICIO MADRID CASTRO

legalName: OSCAR MAURICIO MADRID CASTRO


title:
Pago sueldo mes de JULIO 2012 a favor de Douglas Moises Ramirez, especialista financiero proyecto barrio ciudad
CODIGO - 100960 , ORDEN DE PAGO - 162654  , CONTRATO - 42349 .

DOUGLAS MOISES RAMIREZ ARMIJO

legalName: DOUGLAS MOISES RAMIREZ ARMIJO


title:
Pago sueldo mes de JULIO 2012 a favor de Lesly Margarita del cid guevara, especialista en prevencion de crimen y violencia
CODIGO - 92310 , ORDEN DE PAGO - 162656 , CONTRATO - 42348 .

LESLY MARGARITA DEL CID GUEVARA

legalName: LESLY MARGARITA DEL CID GUEVARA


title:
Pago liquidacion  #45008 combustibles a favor de Douglas Ramirez, por concepto de viaje realizado a choluteca el 24 de febrero 2012.
CODIGO- 92196  , ORDEN DE PAGO - 162649  , CONTRATO - 42344 .


title:
Pago sueldo mes de JULIO 2012 a favor de Zunilda Zumalia Martel Chavarria, coordinadora del proyecto barrio ciudad.
CODIGO- 92097 , ORDEN DE PAGO - 162658 , CONTRATO - 42350 .

ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA

legalName: ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA


title:
Pago cont de publicidad No 649447 a favor de Periodicos y Revistas S.A.. de C.V. (LA TRIBUNA) por concepto de serviciios al proyecto barrio ciudad
CODIGO - 92197 , ORDEN DE  PAGO -163306  ,  CONTRATO - 42562 .

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title:
GLORIA PATRICIA CHEVEZ FLORES, CODIGO 99281, SUPERVISION DE INVERSION, #4, SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE UBICADO EN EL ROSARIO OLANCHO.
PROYECTO - 99281 , ORDEN DE PAGO - 162474 , CONTRATO - 38639 , COD. DE ESTM- 91658 .

GLORIA PATRICIA CHEVEZ FLORES

legalName: GLORIA PATRICIA CHEVEZ FLORES


title:
Pago contrato de publicidad No 408666 a favor de Organizacion Publicitaria S.A. (la Prensa) por concepto de servicios prestados al proyecto barrio ciudad
CODIGO - 92197 , ORDEN DE PAGO - 163177 , CONTRATO - 42532 .

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title:
SEMACO, S.A.  INVERSION , SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL ROSARIO OLANCHO.
PROYECTO # 99281 , ORDEN DE PAGO - 162473  , CONTRATO - 38638 , COD. DE ESTM- 91644 .

SEMACO, S.A.

legalName: SEMACO, S.A.


title:
GLORIA PATRICIA CHEVEZ FLORES,, INVERSION, SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE ALDEA EL ZAPOTE DE MI NUEVA ESPERANZA MUNICIPIO DE ESQUIPULAS DEL NORTE OLANCHO.
PROYECTO - 99287 , ORDEN DE PAGO - 162475 , CONTRATO - 38630 , COD. DE ESTM- 91659 .


title: Reembolso de gastos de combustible a Karla Aguilar, Gestora Ambiental del FHIS, asignada a DIPA para apoyar los proyectos de infraestructura social básica, por gira a varias comunidades del Departamento de Olancho, del 11-13/7/12, para acompañar el proceso de adjudicación de la obra de Agua Zarca en Dulce Nombre de Culmí y solicitar documentación a la FINAH en Catacamas; según Liquidación No.45323 del 16/7/12. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO FHIS: 42338. ESTIMACION: 91747. O.P.: 162628.

KARLA YOLANDA AGUILAR PINEDA

legalName: KARLA YOLANDA AGUILAR PINEDA


title:
HECTOR ALFONSO ZELAYA LARIOS,  MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS SE CONSERVACION VIAL DE CAMINOS, PROYECTO 101123, ESTIMACION #7, SUPERVISION DE INVERSION.
COD. DE ESTIM.- 89137 ,  ORDEN DE PAGO- 158547 , CONTRATO- 38978 .

HECTOR ALFONSO ZELAYA LARIOS

legalName: HECTOR ALFONSO ZELAYA LARIOS


title:
MAXIMINO RODRIGUEZ,, CAPACITACION #2, SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ALDEA LOS TABLONES MANGULILE OLANCHO.
PROYECTO - 99304 , ORDEN DE PAGO - 162519 , CONTRATO - 38623 , COD. DE ESTM- 91690.

MAXIMINO RODRIGUEZ

legalName: MAXIMINO RODRIGUEZ


title:
SEMACO, S.A. INVERSION #4 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ESQUIPULAS DEL NORTE COMUNIDAD EL ZAPOTE.
PROYECTO - 99287 , ORDEN  DE PAGO - 162467 , CONTRATO - 38629 , COD.D E ESTM- 91647 .


title:
Pago factura No 1600 22/06/12 ,  a favor de la empresa GK AMERICAN ELECTRONIC, S DE R.L. DE C.V., por concepto de suministro de 5 computadoras y 5 baterias, para uso de los enlaces tecnicos municipales.
CODIGO - 101748 , ORDEN DE PAGO - 162767 , CONTRATO - 42381.

name: G.K. AMERICAN ELECTRONIC S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LAS TORRES CALLE PRINCIPAL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: Pago factura No 45585   07/06/2012 , a favor de la empresa CENTROMATIC, S.A. por concepto de compra de 5 impresoras multifuncionales monocromaticas que seran utilizadas por los enlaces tecnicos municipales y posteriormente seran donadas a las alcaldias de los municipios intervenidos.CODIGO - 101748 , ORDEN DE PAGO - 162768 , CONTRATO - 42382 .

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

actividadObra: 8 - ASISTENCIA  TECNICA


SIREYA YAMILETTE DIAZ MEJIA

legalName: SIREYA YAMILETTE DIAZ MEJIA

proyecto: 44 - PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

actividadObra: 13 - GESTION SUBSIDIO COLECTIVO FHIS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: S-II-2012-99666 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE SIREYA YAMILETTE DIAZ MEJIA COMO COORDINADORA GENERAL DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID-FHIS 1786 DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2012. Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1886-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1886-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1886-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1886-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1886-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1886-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: S-II-2012-99666 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE SIREYA YAMILETTE DIAZ MEJIA COMO COORDINADORA GENERAL DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID-FHIS 1786 DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2012. PAGO MES DE JULIO 2012 ESTIMACION No.91837,  ORDEN DE PAGO No.   162771 y CTTO. No.42383.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: S-II-2012-99666 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE SIREYA YAMILETTE DIAZ MEJIA COMO COORDINADORA GENERAL DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID-FHIS 1786 DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2012. PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2012 ESTIMACION No. 92108     ORDEN DE PAGO No. 163233 y CTTO. No. 42383.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: S-II-2012-99666 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE SIREYA YAMILETTE DIAZ MEJIA COMO COORDINADORA GENERAL DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID-FHIS 1786 DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2012. PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2012  ESTIMACION No. 94277          ORDEN DE PAGO No.  166340 y  CTTO. No.42383.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: S-II-2012-99666 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE SIREYA YAMILETTE DIAZ MEJIA COMO COORDINADORA GENERAL DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID-FHIS 1786 DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2012. PAGO HONORARIOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2012 ESTIMACION No. 93710,   ORDEN DE PAGO No.  165653 y CTTO. No. 42383

description: Generación de F01/F07 por Contrato: S-II-2012-99666 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE SIREYA YAMILETTE DIAZ MEJIA COMO COORDINADORA GENERAL DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID-FHIS 1786 DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2012. PAGO DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2012 ESTIMACION No. 93704,  ORDEN DE PAGO No.165647 y  CTTO. No. 42383.


title:
SERPIC S. DE R. L. DE C.V.  INVERSION, #1, CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA OLANCHO.
PROYECTO - 101663 , ORDEN DE PAGO - 162670 , CONTRATO - 40298 ,  COD. DE ESTM- 91778 .

SERPIC S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA PPAL. COL.LOMA LINDA NORTE C-2541

legalName: SERPIC S. DE R. L. DE C.V.


FERNANDO ENRRIQUE ALVAREZ SAGASTUME

legalName: FERNANDO ENRRIQUE ALVAREZ SAGASTUME

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: F-II-2012-99666 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE FERNANDO ENRRIQUE ALVAREZ COMO ASISTENTE TECNICO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID-FHIS 1786 DEL 1 DE JULIO AL 31 DICIEMBRE 2012. Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1887-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1887-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1887-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1887-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1887-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1887-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1887-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1887-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: F-II-2012-99666 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE FERNANDO ENRRIQUE ALVAREZ COMO ASISTENTE TECNICO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID-FHIS 1786 DEL 1 DE JULIO AL 31 DICIEMBRE 2012. PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2012 ESTIMACION No. 91929, ORDEN DE PAGO No. 162937 y CTTO. No.42447.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: F-II-2012-99666 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE FERNANDO ENRRIQUE ALVAREZ COMO ASISTENTE TECNICO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID-FHIS 1786 DEL 1 DE JULIO AL 31 DICIEMBRE 2012. PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2012  ESTIMACION No. 92109 ORDEN DE PAGO No. 163238 CTTO. No. 42447.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: F-II-2012-99666 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE FERNANDO ENRRIQUE ALVAREZ COMO ASISTENTE TECNICO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID-FHIS 1786 DEL 1 DE JULIO AL 31 DICIEMBRE 2012. PAGO DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2012  ESTIMACION No.92781,  ORDEN DE PAGO No.  164333,  CTTO. No.42447.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: F-II-2012-99666 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE FERNANDO ENRRIQUE ALVAREZ COMO ASISTENTE TECNICO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID-FHIS 1786 DEL 1 DE JULIO AL 31 DICIEMBRE 2012. PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2012 ESTIMACION No. 94279, ORDEN DE PAGO No. 166341 y CTTO. No. 42447.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: F-II-2012-99666 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE FERNANDO ENRRIQUE ALVAREZ COMO ASISTENTE TECNICO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID-FHIS 1786 DEL 1 DE JULIO AL 31 DICIEMBRE 2012. PAGO DE HONORARIOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2012  ESTIMACION No. 93706,   ORDEN DE PAGO No.  165649 y CTTO. No. 42447


PEDRO SALUSTIO HERNANDEZ PADILLA

legalName: PEDRO SALUSTIO HERNANDEZ PADILLA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: P-II-2012-99666 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE PEDRO SALUSTIO HERNANDEZ PADILLA COMO ESPECIALISTA FINANCIERO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786. Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1888-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1888-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1888-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1888-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1888-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1888-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: P-II-2012-99666 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE PEDRO SALUSTIO HERNANDEZ PADILLA COMO ESPECIALISTA FINANCIERO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786. PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO DEL 2012   ESTIMACION No. 91841,  ORDEN DE PAGO No.162776 y CTTO. No.42387.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: P-II-2012-99666 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE PEDRO SALUSTIO HERNANDEZ PADILLA COMO ESPECIALISTA FINANCIERO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786. PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2012   ESTIMACION No. 92110, ORDEN DE PAGO No. 163239 Y CTTO. No. 42387

description: Generación de F01/F07 por Contrato: P-II-2012-99666 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE PEDRO SALUSTIO HERNANDEZ PADILLA COMO ESPECIALISTA FINANCIERO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786. PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2012 ESTIMACION No. 94278,  ORDEN DE PAGO NO:166339 y  CTTO.No.42387.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: P-II-2012-99666 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE PEDRO SALUSTIO HERNANDEZ PADILLA COMO ESPECIALISTA FINANCIERO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786. PAGO DE HONORARIOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2012, ESTIMACION No. 93707, ORDEN DE PAGO No. 165650 y  CTTO. No. 42387.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: P-II-2012-99666 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE PEDRO SALUSTIO HERNANDEZ PADILLA COMO ESPECIALISTA FINANCIERO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786. PAGO HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2012 ESTIMACION No. 93705,  ORDEN DE PAGO No. 165648 y   CTTO. No.42387


LEONEL RAMOS RAMOS

legalName: LEONEL RAMOS RAMOS

actividadObra: 11 - APOYO A LOS MUNICIPIOS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: L-II-2012-99666 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE LEONEL RAMOS RAMOS COMO PROFESIONAL SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786. Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1889-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1889-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1889-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1889-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: L-II-2012-99666 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE LEONEL RAMOS RAMOS COMO PROFESIONAL SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786. PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2012 ESTIMACION No.91842                ORDEN DE PAGO No. 162777 y CTTO. No.42388

description: Generación de F01/F07 por Contrato: L-II-2012-99666 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE LEONEL RAMOS RAMOS COMO PROFESIONAL SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786. PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2012 ESTIMACION NO.94280,         ORDEN DE PAGO No.  166342 y CTTO. No.42388

description: Generación de F01/F07 por Contrato: L-II-2012-99666 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE LEONEL RAMOS RAMOS COMO PROFESIONAL SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786. PAGO DE HONORARIOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2012 ESTIMACION No. 93693, ORDEN DE PAGO No. 165633 Y CTTO. No. 42388.


ARIEL ORESTES ROVELO GODOY

legalName: ARIEL ORESTES ROVELO GODOY

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: A-II-2012-99666 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE ARIEL ORESTES ROVELO GODOY COMO PROFESIONAL URBANO DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNCIPAL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786 Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1890-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1890-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1890-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1890-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: A-II-2012-99666 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE ARIEL ORESTES ROVELO GODOY COMO PROFESIONAL URBANO DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNCIPAL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786. PAGO HONORARIOS MES DE JULIO 2012  ESTIMACION No.91847, ORDEN DE PAGO No. 162788 y CTTO. No.42393.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: A-II-2012-99666 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE ARIEL ORESTES ROVELO GODOY COMO PROFESIONAL URBANO DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNCIPAL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786 PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2012 ESTIMACION No.  94286, ORDEN DE PAGO No.166348 Y CTTO. No.42393

description: Generación de F01/F07 por Contrato: A-II-2012-99666 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE ARIEL ORESTES ROVELO GODOY COMO PROFESIONAL URBANO DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNCIPAL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2012 ESTIMACION No.93690, ORDEN DE PAGO No.  165630 y  CTTO. No.42393


KARLA YAMILETH VELASQUEZ CHAVARRIA

legalName: KARLA YAMILETH VELASQUEZ CHAVARRIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: K-II-2012-99666 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE KARLA YAMILETH CHAVARRIA COMO PROMOTOR SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786 Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1891-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1891-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1891-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1891-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1891-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1891-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: K-II-2012-99666 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE KARLA YAMILETH CHAVARRIA COMO PROMOTOR SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786 PAGO HONORARIOS MES DE JULIO DEL 2012  ESTIMACION No. 91843, ORDEN DE PAGO No.  162781 y CTTO. No.42389

description: Generación de F01/F07 por Contrato: K-II-2012-99666 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE KARLA YAMILETH CHAVARRIA COMO PROMOTOR SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786 PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2012  ESTIMACION No. 92101 ORDEN DE PAGO No. 163226 CTTO. No. 42389.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: K-II-2012-99666 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE KARLA YAMILETH CHAVARRIA COMO PROMOTOR SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786 PAGO DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2012  ESTIMACION No. 92782, ORDEN DE PAGO No.164334, CTTO. No.42389


MARIO DANIEL ZAMBRANO MURILLO

legalName: MARIO DANIEL ZAMBRANO MURILLO

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-MDZM con resumen: CONTRATO DE CONSULTORÍA  DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LOS MUNICIPIOS DE CAMPAMENTO Y SALAMA//OLANCHO, MONTO DEL CONTRATO DE L518,300.00, PLAZO DE SEIS MESES A PARTIR 01-02-2012 HASTA EL 01-08-2012 . A NOMBRE DE MARIO DANIEL ZAMBRANO. NO. DE CONTRATO PRISM HO10740

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-189-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-189-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-189-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-189-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-MDZM con resumen: CONTRATO DE CONSULTORÍA  DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LOS MUNICIPIOS DE CAMPAMENTO Y SALAMA//OLANCHO, MONTO DEL CONTRATO DE L518,300.00, PLAZO DE SEIS MESES A PARTIR 01-02-2012 HASTA EL 01-08-2012. Pago correspondiente al segundo pago 15% monto recibo L77,745.00, Honorarios L40,500.00 Gastos de hospedaje L37,245.00 Impuesto en base a Honorarios L5,062.50. ORDEN DE PAGO No. 161538, CONTRATO No. 41353 Y CODIGO DE ESTIMACION No. 91067.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-MDZM con resumen: CONTRATO DE CONSULTORÍA  DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LOS MUNICIPIOS DE CAMPAMENTO Y SALAMA//OLANCHO, MONTO DEL CONTRATO DE L518,300.00, PLAZO DE SEIS MESES A PARTIR 01-02-2012 HASTA EL 01-08-2012. CONTRATO: 41353, CODIGO DE ESTIMACION: 89580 Y ORDEN DE PAGO: 159134.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-MDZM con resumen: CONTRATO DE CONSULTORÍA  DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LOS MUNICIPIOS DE CAMPAMENTO Y SALAMA//OLANCHO, MONTO DEL CONTRATO DE L518,300.00, PLAZO DE SEIS MESES A PARTIR 01-02-2012 HASTA EL 01-08-2012. Pago por entrega de los Productos No. 2 y 3 correspondiente al  15% del Monto del contrato, Consultoría para el fortalecimiento Institucional en los Municipios de Campamento y Salama en Olancho, ctto.# 41353, codigo de estimacion # 93351 y orden de pago # 165196.


DIGNO EBELIO IZAGUIRRE BAQUEDANO

legalName: DIGNO EBELIO IZAGUIRRE BAQUEDANO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: D-II-2012-99666 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE DIGNO EVELIO IZAGUIRRE BAQUEDANO COMO PROMOTOR SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786 Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1892-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1892-1-0

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description: Generación de F01/F07 por Contrato: D-II-2012-99666 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE DIGNO EVELIO IZAGUIRRE BAQUEDANO COMO PROMOTOR SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786 PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2012, ESTIMACION No. 91845,                    ORDEN DE PAGO No.162784 y  CTTO. No. 42392

description: Generación de F01/F07 por Contrato: D-II-2012-99666 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE DIGNO EVELIO IZAGUIRRE BAQUEDANO COMO PROMOTOR SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786 PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2012   ESTIMACION No. 92102      ORDEN DE PAGO No. 163227 CTTO. No. 42392.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: D-II-2012-99666 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE DIGNO EVELIO IZAGUIRRE BAQUEDANO COMO PROMOTOR SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786 PAGO DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2012 ESTIMACION No. 92776,   ORDEN DE PAGO No. 164328,  CTTO. No.42392


ELIA MARICELA MONDRAGON PONCE

legalName: ELIA MARICELA MONDRAGON PONCE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: ELIA MARICELA M. con resumen: Contrato como  Especialista Ambiental para  la Ingeniero Elia Maricela  por un plazo de Seis (6) meses por un monto de L233,911.20. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012, proyecto # 99683, Ctto.# 42397, estimacion # 93951 y orden de pago # 165937.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1893-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1893-1-0

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rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1893-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1893-1-0

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: ELIA MARICELA M. con resumen: Contrato como  Especialista Ambiental para  la Ingeniero Elia Maricela  por un plazo de Seis (6) meses por un monto de L233,911.20.
Por razones de presupuesto solo se esta programando el primer mes de Honorarios correspondiente al mes de julio de 2012. Posteriormente se le adicionara los recursos para cubrir el contrato. Contrato No. 42397, Codigo de Estimacion No. 91852 y Orden de Pago No. 162792.

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Generación de F01/F07 por Contrato: ELIA MARICELA M. con resumen: Contrato como  Especialista Ambiental para  la Ingeniero Elia Maricela  por un plazo de Seis (6) meses por un monto de L233,911.20.
Por razones de presupuesto solo se esta programando el primer mes de Honorarios correspondiente al mes de julio de 2012. Posteriormente se le adicionara los recursos para cubrir el contrato. Pago del mes de Octubre de 2012, ctto.# 42397, codigo de estimacion # 92841 y orden de pago #  164420.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: ELIA MARICELA M. con resumen: Contrato como  Especialista Ambiental para  la Ingeniero Elia Maricela  por un plazo de Seis (6) meses por un monto de L233,911.20. Por razones de presupuesto solo se esta programando el primer mes de Honorarios correspondiente al mes de julio de 2012. Posteriormente se le adicionara los recursos para cubrir el contrato. Pago del Mes de Septiembre de 2012. Codigo de Estimacion No. 92479, Contrato No. 42397 y Orden de Pago No. 163789.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: ELIA MARICELA M. con resumen: Contrato como  Especialista Ambiental para  la Ingeniero Elia Maricela  por un plazo de Seis (6) meses por un monto de L233,911.20. Pago de Agosto de 2012. Contrato No. 42397, Codigo de Estimacion No. 92084 y Orden de Pago No. 163170.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: ELIA MARICELA M. con resumen: Contrato como  Especialista Ambiental para  la Ingeniero Elia Maricela  por un plazo de Seis (6) meses por un monto de L233,911.20.
pago correspondiente al mes de Noviembre de 2012, ctto.# 42397, estimacion # 93400 y orden de pago # 165257.


CARLOS ROBERTO GONZALES BENITEZ

legalName: CARLOS ROBERTO GONZALES BENITEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: C-II-2012-99666 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE CARLOS ROBERTO GONZALES BENITEZ COMO PROMOTOR SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786 Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1894-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1894-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1894-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1894-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1894-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1894-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: C-II-2012-99666 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE CARLOS ROBERTO GONZALES BENITEZ COMO PROMOTOR SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786 PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2012 ESTIMACION No. 91844,                     ORDEN DE PAGO No. 162782 y  CTTO. No.42391

description: Generación de F01/F07 por Contrato: C-II-2012-99666 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE CARLOS ROBERTO GONZALES BENITEZ COMO PROMOTOR SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786 PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2012 ESTIMACION No.92112,       ORDEN DE PAGO No. 163242 Y CTTO. No.42391

description: Generación de F01/F07 por Contrato: C-II-2012-99666 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE CARLOS ROBERTO GONZALES BENITEZ COMO PROMOTOR SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786 PAGO HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2012 ESTIMACION No. 92777,       ORDEN DE PAGO No. 164329, CTTO. No.42391


HEYDI FLORENCIA CACERES CALIZ

legalName: HEYDI FLORENCIA CACERES CALIZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: H-II-2012-99666 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE HEYDI FLORENCIA CACERES CALIZ COMO PROFESIONAL URBANO DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786 Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1895-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1895-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1895-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1895-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1895-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1895-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: H-II-2012-99666 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE HEYDI FLORENCIA CACERES CALIZ COMO PROFESIONAL URBANO DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786, CODIGO DE ESTIMACION # 91848, CTTO.# 42394 Y ORDEN DE PAGO # 162789.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: H-II-2012-99666 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE HEYDI FLORENCIA CACERES CALIZ COMO PROFESIONAL URBANO DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786 PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2012  ESTIMACION No. 92107 ORDEN DE PAGO No. 163232 CTTO. No. 42394.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: H-II-2012-99666 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE HEYDI FLORENCIA CACERES CALIZ COMO PROFESIONAL URBANO DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786 PAGO DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2012  ESTIMACION No.92779,  ORDEN DE PAGO No. 164331,  CTTO. No.42394


MARLON DAVID PALMA ANTUNEZ

legalName: MARLON DAVID PALMA ANTUNEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: MD-II-2012-99666 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE MARLON DAVID PALMA ANTUNEZ COMO PROMOTOR SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786 Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1896-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1896-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1896-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1896-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: MD-II-2012-99666 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE MARLON DAVID PALMA ANTUNEZ COMO PROMOTOR SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786 PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2012 ESTIMACION No.91849, ORDEN DE PAGO No. 162790 Y CTTO. No. 42395.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: MD-II-2012-99666 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE MARLON DAVID PALMA ANTUNEZ COMO PROMOTOR SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786 PAGO DE HONORARIOS DE 20 DIAS MES DE AGOSTO DEL 2012 ESTIMACION No. 92106,     ORDEN DE PAGO No.164805, CTTO. No 42395.


MARITZA YAMILETH RAMIREZ CABRERA

legalName: MARITZA YAMILETH RAMIREZ CABRERA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: MY-II-2012-99666 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE MARITZA YAMILETH RAMIREZ CABRERA COMO PROMOTOR SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA DE VIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786 Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1897-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1897-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1897-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1897-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1897-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1897-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: MY-II-2012-99666 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE MARITZA YAMILETH RAMIREZ CABRERA COMO PROMOTOR SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA DE VIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786 PAGO HONORARIOS MES DE JULIO 2012 ESTIMACION NO. 91850,                      ORDEN DE PAGO No. 162791 Y  CTTO. No.42396.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: MY-II-2012-99666 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE MARITZA YAMILETH RAMIREZ CABRERA COMO PROMOTOR SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA DE VIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786 PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOTO 2012,  ESTIMACION No.  92103                ORDEN DE PAGO No. 163228 y  CTTO. No. 42396.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: MY-II-2012-99666 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE MARITZA YAMILETH RAMIREZ CABRERA COMO PROMOTOR SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA DE VIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786 PAGO DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2012 ESTIMACION No.92780,        ORDEN DE PAGO No.164332,  CTTO. No.42396


title:
GUISAYOTE, TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMON DEL CONTRATO DE ELECTRIFICACION RURAL LOTE N°2 AGUA ZARCA MUNICIPIO DE DOLORES MERENDON , DEPTO DE OCOTEPEQUE.
PROYECTO -101177 , ORDEN  DE PAGO - 162579  , CONTRATO  - 39364 .

name: MANCOMUNIDAD GUISAYOTE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE


MARTHA ALICIA GONZALEZ ROJAS

legalName: MARTHA ALICIA GONZALEZ ROJAS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-MAG con resumen: CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LOS MUNICIPIOS GUAIMACA/FRANCISCO MORAZA, MINAS DE ORO/ COMAYAGUA. MONTO DEL CONTRATO L516,200 PLAZO 6 MESES 01-02-2012 AL 01-08-2012.Entrega de Producto No. 1 y No. 3 Guiamaca y Minas de Oro, ctto.# 41354, codigo de estimacion # 93352 y orden de pago # 165197.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-190-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-190-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-190-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-190-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-MAG con resumen: CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LOS MUNICIPIOS GUAIMACA/FRANCISCO MORAZA, MINAS DE ORO/ COMAYAGUA. MONTO DEL CONTRATO L516,200 PLAZO 6 MESES 01-02-2012 AL 01-08-2012. CONTRATO: 41354, CODIGO DE ESTIMACION: 89581 Y ORDEN DE PAGO: 159135.


title:
Pago estimacion No 1, Inversion  a favor de la empresa constructora INGENIEROS CALONA DE HONDURAS S.DE R.L. DE C.V.(INCAH),por concepto del proyecto de mejoramiento de barrio construccion alcantarillado sanitario,col.la roca y km 5, Pto Cortes
.PROYECTO - 100878 , ORDEN  DE PAGO - 162676 , CONTRATO - 38443 , COD. DE ESTM- 91679

legalName: INGENIEROS CALONA DE HONDURAS, S. DE R. L. DE C.V.


title:
SEMACO, S.A. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUAPOTABLE Y SANEAMIENTO, ESTIMACION 4, INVERSION,  ESQUIPULAS DE NORTE OLANCHO.
PROYECTO- 99286 , ORDEN DE PAGO - 162713 , CONTRATO - 38726  , COD. DE ESTM- 91645 .

SEMACO, S.A.

legalName: SEMACO, S.A.


title:
GLORIA PATRICIA CHEVEZ FLORES, #5, SUPERVISION DE INVERSION, SISTEMA DE AGUA POTABLE, MI NUEVA ESPERANZA, ESQUIPULAS DEL NORTE OLANCHO.
PROYECTO - 99286 , ORDEN DE PAGO - 162714 , CONTRATO - 38727 , COD. DE ESTM -91663.

GLORIA PATRICIA CHEVEZ FLORES

legalName: GLORIA PATRICIA CHEVEZ FLORES


title:
MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON, SUPERVISION DE CAPACITACION #3, SALAMA OLANCHO SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.
PROYECTO - 99294 , ORDEN DE PAGO - 162677 , CONTRATO - 38872 , COD. DE ESTM- 91781 .

MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON

legalName: MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON


title:
JOSE ALFREDO GUILLEN GUILLEN, CAPACITACION#5 SALAMA OLANCHO SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.
PROYECTO - 99294 , ORDEN DE PAGO - 162657 , CONTRATO - 38871 , COD. DE ESTM- 91766 .

JOSE ALFREDO GUILLEN GUILLEN

legalName: JOSE ALFREDO GUILLEN GUILLEN


title: DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS S.A COMPRA DE SENSOR DE TEMPERATURA, BRAZO PARABRISAS, BOCINA NOTA ALTA, BOCINA DE BAJA, BANDA DE ALTERNADOR, BANDA AC, TERMOSTATO FACTURA # V559 (3113) DEL 24 DE JUNIO 2012 , SEGUN ORDEN DE COMPRA - 09092 , CODIGO - 96356 , ORDEN DE PAGO - 162773 , CONTRATO - 42386 .

name: DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS S.A DE C.V

streetAddress: RES. EL TRAPICHE CALLE PRINCIPAL CONTIGUO AL ENEE

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS S.A. D, SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PROYECTO 101788, #1, INVERSION, CABAÑAS COPAN. Proyecto: 101788, Ctto: 40410 Orden de Pago: 158017

SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE CASA 218

legalName: SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV


title: Reembolso de gastos de combustible a Omar Cacho, Subcoordinador de DIPA, por gira a Marcala, La Paz, el 29/6/12, para asistir a asamblea general de Junta Directiva de EMTRACSA; según Liquidación No.45342 del 19/7/12. FINANCIAMIENTO: BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO: 42359. ESTIMACION: 91795. O.P.: 162699.

OMAR ESTEBAN CACHO GIL

legalName: OMAR ESTEBAN CACHO GIL

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.


title: Reembolso de gastos de combustible a Carlos Oliva, Motorista del FHIS, por viaje a Trujillo, del 19-23/6/12, para transportar a Juan C. González B., Claudia Martínez y Karla Aguilar, quienes participaron en el Taller de Cierre de los Subproyectos de Infraestructura Social Básica, que se realizó del 20-22/6/12; según Liquidación No.45965 del 25/7/12. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO FHIS: 42370. ESTIMACION: 91799. O.P.: 162707.

CARLOS YOVANI OLIVA LOPEZ

legalName: CARLOS YOVANI OLIVA LOPEZ


title: SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS S.A. D, PROYECTO 101788, ESTIMACION 1, SISTEMAS FOTOVOLTAICOS CABAÑAS COPAN, INVERSION. Orden de Pago 158017, Proyecto: 101788, Ctto: 40410


title: PAGO DE FACTURA No. 23270 A FAVOR DE COELMU S. DE R.L. POR COMPRA DE COMBUSTIBLE MES DE JUNIO DEL 2012 DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786. CONTRATO No. 42398, CODIGO DE ESTIMACION No. 91854 Y ORDEN DE PAGO No. 162794.

COELMU S DE RL

legalName: COELMU S DE RL


title: Reembolso de diferencia de gastos de combustible a Elman Cárdenas, Motorista del FHIS, por viaje a Cocobila, Puerto Lempira, Gracias a Dios, del 19-23/7/12, para transportar a Juan C. G. Batiz de DIPA para impartir Taller a esposas de buzos lisiados; según Liquidación 45971 del 26/7/12. (El anticipo se tramitó mediante Autorización No.33291 del 16/7/12, F-01 No.1732 del 19/7/12 y TRB No.187548 del 24/7/12). FINANCIAMIENTO: Convenio: BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO: 42368.ESTIMACION: 91794. O.P.: 162698.

ELMAN CORNELIO CARDENAS MEJIA

legalName: ELMAN CORNELIO CARDENAS MEJIA


title: Reembolso de diferencia de gastos de combustible a Pedro Corrales, Motorista del FHIS, por viaje a Tocoa, Trujillo y Gracias a Dios, del 25/6-2/7/12, con el propósito de transportar a Leonel Aguilar, Fiscal de Proyectos del FHIS, para recolectar documentación para liquidación de fondos transferidos a subproyectos financiados por DIPA; según Liquidación No.45967 del 26/7/12. (El Anticipo de viáticos se tramitó mediante Autorización No.34842 del 19/6/12, F-01 No.1511 del 21/6/12 y TRB No.159226 del 25/6/12). FINANCIAMIENTO: PO BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO: 42360. ESTIMACION: 91785. O.P.: 162686.

PEDRO RAFAEL CORRALES AGUILAR

legalName: PEDRO RAFAEL CORRALES AGUILAR


title:
Pago a Seguros Atlantida, por concepto de servicios al proyecto barrio ciudad, correspondientes al mes de Agosto-2012.
CODIGO - 92197 , ORDEN DE PAGO - 162854 , CONTRATO - 42413

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title:
CASA DEL GANADERO, S.A. CODIGO 102595, PAGO SERVICIO POSTVENTA, INFORME N°3 DE LOS SFV INSTALADOS EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2008 SEGUN FACTURA #135081, CHORTI.
PROYECTO - 102595 , ORDEN DE PAGO - 162881 , CONTRATO - 42435 .

CASA DEL GANADERO, S.A.

streetAddress: 3era AVE. SE BARRIO LA GUARDIA SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES

legalName: CASA DEL GANADERO, S.A.


title:
CASA DEL GANADERO, S.A. 11 SFV PAGO DE SERVICIO POST VENTA, CORRESPONDIENTE A CUARTO TRIMESTRE 2008, INFORME #3, MAMBOCAURE.
PROYECTO - 102595 , ORDEN DE PAGO- 162880 , CONTRATO - 42435 .


title:
CASA DEL GANADERO, S.A. 15 SFV INSTALADOS PAGO DE SERVICIO POSTVENTA CORRESPONDIENTE A PRIMER TRIMESTRE 2009, INFORME # 3, MAMBOCAURE.
PROYECTO -102595 , ORDEN DE PAGO - 162883  , CONTRATO - 42435 .


title:
CASA DEL GANADERO, S.A. PAGO DE SERVICIOS POST VENTA DE 15 SFV PARA ILUMINACION DE VIVIENDAS REALIZADAOS EN EL MARCO DEL PROYECTO PROSOL CORRESPONDIENTE A PRIMER TRIMESTRE 2009 INFORME 4 EN MAMBOCAURE.
PROYECTO - 102595 , ORDEN DE PAGO - 162876 , CONTRATO - 42435 .


title:
CASA DEL GANADERO, S.A.  PAGO DE SERVICIO POST VENTA INFORME #4 DE LOS SFV INSTALADOS EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2008 SEGUN FACTURA #135083 MAMBOCAURE.
PROYECTO - 102595  , ORDEN DE PAGO - 162882 , CONTRATO - 42435 .


title:
CASA DEL GANADERO, S.A. PAGO POR SERVICIO POST VENTA INFORME #3 DE LOS SFV INSTALADOS EN EL 2DO TRIMESTRE DEL AÑO 2009 SEGUN FACTURA #135085 EN MAMNO.
PROYECTO - 102595 , ORDEN DE PAGO - 162877 , CONTRATO- 42435 .


title:
SOLUZ HONDURAS S.A. DE C.V. PAGO SERVICIO POSTVENTA INFORME #4 DE LOS SFV INSTALADOS EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2008 SEGUN FACTURA #SLZ-101478 EN MAMCEPAZ.
PROYECTO - 102599 , ORDEN DE PAGO - 162906 , CONTRATO - 42439 .

SOLUZ HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ERA AVE. 10 CALLE EDIF. PLAZA LIBERTAD LOCAL 6421

legalName: SOLUZ HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Anticipo de gastos de combustible a Pedro Corrales, Motorista del FHIS, por gira a Colón y Gracias a Dios, del 8-12/8/12, para transportar a Karla Aguilar, de DIPA, quien supervisará varios subproyectos para elaborar Estimaciones de Obra, recoger documentos para desembolsos y cierres. FINANCIAMIENTO: PO BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. AUTORIZACION: 33263 del 1/8/12. CONTRATO: 42400. ESTIMACION: 91859. O.P.: 162804.


title:
CABLE COLOR S A DE C V PAGO DE INTERNET DURANTE EL MES DE AGOSTO 2012 SEGUN FACTURA N°1166D.
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 162909  , CONTRATO - 42440 .

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 25700-Servicio de Internet


title:
PERIODICOS Y REVISTAS S A DE C V PUBLICACION CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO DE MATERIALES RECICLABLES PARA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ MUNICIPIO DE STA MARIA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CONTRATACIONES Y PUBLICADO EL 24 DE JULIO 2012.
CODIGO - 96356 , ORDEN DE PAGO - 162913 , CONTRATO - 42446 , FACTURA- C- 649439 N- 266876.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: DIANA LIZZETTE SOLIS PAZ, CUENTA DE VAITICOS Y GASTOS DE VIAJE #43353 A CAMPAMENTO OLANCHO EL 17-01-2012  (0.25 DIAS) COMBUSTIBLE. Proyecto: 96356, Orden de Pago: 158463 Ctto: 41081

DIANA LIZZETTE SOLIS PAZ

legalName: DIANA LIZZETTE SOLIS PAZ


title: Pago al consultor Nubia Benitez Ramos correspondiente al mes de agosto del 2012 segun contrato No. DIM-FHIS-014-2012 Asistente Tecnico Administrativo y Financiero. CONTRATO 42427, ORDEN DE PAGO 162867.

NUBIA BENITEZ RAMOS

legalName: NUBIA BENITEZ RAMOS


title: Pago al consultor Martin Edgardo Jimenez correspondiente al mes de agosto del 2012 segun contrato No. DIM-FHIS-013-2012 Oficial de Supervision. CONTRATO 42428, ORDEN DE PAGO 162868.

DAGOBERTO FIDEL FLORES FLORES

legalName: DAGOBERTO FIDEL FLORES FLORES


title: Pago al consultor Martin Edgardo Jimenez correspondiente al mes de agosto del 2012 segun contrato No. DIM-FHIS-012-2012 Especialista tecnico en agua y saneamiento. CONTRATO 42429, ORDEN DE PAGO 162869.

MARTIN EDGARDO JIMENEZ AQUINO

legalName: MARTIN EDGARDO JIMENEZ AQUINO


title:
OSEAS ISRAEL LOPEZ RAMIREZ;  ANTICIPO COMBUSTIBLE  #35032 CHOLUTECA, JUTICALPA, CATACAMAS Y OLANCHITO (CHOLUTECA, OLANCHO Y YORO) TRANSPORTAR Y ACOMPAÑAR A CONSULTORA EN AUDITORIA TECNICA DE CAMPO DEL PROYECTO PROSOL  DEL 06-17 AGOSTO 2012 DIAS 11.25.
CODIGO - 96356 , ORDEN DE PAGO - 162917 , CONTRATO - 42442 .

OSEAS ISRAEL LOPEZ RAMIREZ

legalName: OSEAS ISRAEL LOPEZ RAMIREZ


name: CONSTRUCCIONES MIDENCE, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: COMAYAGUELA 18 CALLE ENTRE 6 Y 7 AVENIDA COMAYAGUELA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

actividadObra: 6 - CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CONSTRUCCIONES MIDEN con resumen: Contrato de Construcción para el Proyecto No. 99082 de la Construcción de la I Etapa del Sistema de Alcantarillado Sanitario de tatumbla, Proyecto adjudicado a Construcciones Midence S. De R.L. de C.V. por L5,403,000.00 por razones de presupuesto inicialmente se esta programando L2,972,378.00 Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1955-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1955-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1955-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1955-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1955-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1955-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1955-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1955-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CONSTRUCCIONES MIDEN con resumen: Contrato de Construcción para el Proyecto No. 99082 de la Construcción de la I Etapa del Sistema de Alcantarillado Sanitario de tatumbla, Proyecto adjudicado a Construcciones Midence S. De R.L. de C.V. por L5,403,000.00 por razones de presupuesto inicialmente se esta programando L2,972,378.00. estimación No. 01. Contrato No. 29947, codigo de Esstimacion No. 92714 y Orden de Pago No. 164195.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CONSTRUCCIONES MIDEN con resumen: Contrato de Construcción para el Proyecto No. 99082 de la Construcción de la I Etapa del Sistema de Alcantarillado Sanitario de tatumbla, Proyecto adjudicado a Construcciones Midence S. De R.L. de C.V. por L5,403,000.00 por razones de presupuesto inicialmente se esta programando L2,972,378.00. Pago de anticipo por L1,080,600.00. Contrato No. 29947, Codigo de Estimacion No. 91865 y Orden de Pago No. 162819.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CONSTRUCCIONES MIDEN con resumen: Contrato de Construcción para el Proyecto No. 99082 de la Construcción de la I Etapa del Sistema de Alcantarillado Sanitario de tatumbla, Proyecto adjudicado a Construcciones Midence S. De R.L. de C.V. por L5,403,000.00 por razones de presupuesto inicialmente se esta programando L2,972,378.00. Pago correspondiente a la segunda estimación por L529,260.69, ctto.# 29947, estimacion # 93242 y orden de pago # 165155.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CONSTRUCCIONES MIDEN con resumen: Contrato de Construcción para el Proyecto No. 99082 de la Construcción de la I Etapa del Sistema de Alcantarillado Sanitario de tatumbla, Proyecto adjudicado a Construcciones Midence S. De R.L. de C.V. por L5,403,000.00 por razones de presupuesto inicialmente se esta programando L2,972,378.00. Pago de Escalamiento correspondiente a la primera estimación No. 1 por L169,50.01, ctto.# 29947, estimacion # 93344 y orden de pago # 165184.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CONSTRUCCIONES MIDEN con resumen: Contrato de Construcción para el Proyecto No. 99082 de la Construcción de la I Etapa del Sistema de Alcantarillado Sanitario de tatumbla, Proyecto adjudicado a Construcciones Midence S. De R.L. de C.V. por L5,403,000.00 por razones de presupuesto inicialmente se esta programando L2,972,378.00. Pago de escalamiento manual emitido por la unidad de Costos. Contrato No. 29947, Codigo de Estimacion No. 93860 y Orden de Pago No. 165844.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CONSTRUCCIONES MIDEN con resumen: Contrato de Construcción para el Proyecto No. 99082 de la Construcción de la I Etapa del Sistema de Alcantarillado Sanitario de tatumbla, Proyecto adjudicado a Construcciones Midence S. De R.L. de C.V. por L5,403,000.00 por razones de presupuesto inicialmente se esta programando L2,972,378.00. pago Tatumbla  estimación No. 5. Contrato No. 29947, Codigo de Estimacion No. 93895 y Orden de Pago No. 165886.


JOSE REINALDO CRUZ MONTALVAN

legalName: JOSE REINALDO CRUZ MONTALVAN

rationale: Anticipo de gastos de combustible a José Reinaldo Cruz, Motorista del FHIS, por viaje a Trujillo, Colón, del 9-12/8/12, para transportar a Juan C. G. Batiz, de DIPA y Lidia Ruiz y Lesly Zúniga, del BID, quienes asistirán a la inauguración de varios subproyectos financiados por DIPA. FINANCIAMIENTO: PO BID 1689/SF-HO-2. AUTORIZACION: 33339 del 6/8/12. PROYECTO: 97695. CONTRATO: 42411. ESTIMACION: 91876. O.P.: 162834. Comprobante de Ingreso No. 84009n fecha 21 de agosto de 2012. LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE SEGUN PRECOMP # 1967.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1967-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1967-1-0

type: OFICIO


CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS

legalName: CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS

rationale:
CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS; ANTICIPO COMBUSTIBLE # 34469 DEL 8-10 AGOSTO 2012 LA ESPERANZA Y SAN JUAN EN INTIBUCA SE REALIZARAN ESTUDIOS EN CENTROS PONTENCIALES PROYECTOS PILOTOS NANO PICO HIDRO.
CODIGO - 96356 , ORDEN DE PAGO - 162916 , CONTRATO - 42444.
PAGO SEGUN BOLETA DEL SIAFI - CON F07 , SEGUN RECIBO DE CAJA  FHIS  - 84394 , VALOR LPS 961.40 . 07/12/2012 , PREC- 1964

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1964-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1964-1-0


title: Anticipo de gastos de combustible a José María Zerón, Motorista del FHIS, por viaje a Trujillo, Colón, del 9-12/8/12, para transportar a Omar Cacho, Karla Marroquin y Michelle Ackerman, de DIPA, quienes asistirán a la inauguración de varios subproyectos financiados por DIPA. FINANCIAMIENTO: PO BID 1689/SF-HO-2. AUTORIZACION: 33265 del 6/8/12. PROYECTO: 97695. CONTRATO: 42441. ESTIMACION: 91916. O.P.: 162910.

JOSE MARIA ZERON

legalName: JOSE MARIA ZERON


title:
SOLUZ HONDURAS S.A. DE C.V. POR SERVICIO DE PAGO POSTVENTA INFORME #4 DE LOS SFV INSTALADOS EN EL 4TO TRIMIESTRE DEL 2008 SEGUN FACTURA #SLZ-101401 MUNICIPIOS DE  DOLORES MERENDON Y LUCERNA EN OCOTEPEQUE.
CODIGO - 102599 , ORDEN DE PAGO - 162963  , CONTRATO - 42452 .


title:
INGENIEROS CONTRATISTAS, S. DE R.L. (INGECON) #2 INVERSION REHABILITACION CAMINOS RURALES LA LOMITA - EL EMPEDRADO 6KM, EL EMPEDRADO - LAS CASITAS Y DESVIO A LAS CASITAS - LA DANTA EN EL MUNICIPIO DE MANGULILE OLANCHO.
PROYECTO - 100830 , COD. DE ESTM- 91830 , ORDEN DE PAGO - 162766 , CONTRATO - 37675 .

streetAddress: COL. MIRAFLORES SUR, AVENIDA SANTA CRISTINA CASA#3909 BLOQUE-46 CALLE-18


title:
SOLUZ HONDURAS S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE PAGO SERVICIO POSTVENTA INFORME #3 DE LOS SFV INSTALADOS EN EL 1ER TRIMESTRE DEL 2009 SEGUN FACTURA #SLZ-10133 MUNICIPIOS DE FRATERNIDAD DOLORES MERENDON Y CONCEPCION EN OCOTEPEQUE.
CODIGO - 162962  , ORDEN DE PAGO - 162962 , CONTRATO - 42452 .


title: PAGO DE RECIBOS No. 113469 Y 113468 A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA ENDOSO No. 034206-12 POR SEGURO MEDICO HOSTITALARIO Y DE VIDA, DEL PERSONAL DE PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. PROYECTO # 100250, CTTO.# 42515, CODIGO DE ESTIMACION # 92065 Y ORDEN DE PAGO # 163139.


title:
SOLUZ HONDURAS S.A. DE C.V. PAGO POR CONCEPTO POST VENTA INFORME #3 DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INSTALADOS EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2008 SEGUN FACTURA #SLZ-10132 EN MUNICIPIOS DOLORES MERENDON Y LUCERNA, GUISAYOTE.
CODIGO - 102599 , ORDEN DE PAGO - 162961 , CONTRATO  -42452 .


title:
ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. PAGO DE PUBLICACION FECHA 25-07-2012 LLAMADO LICITACION LPN-FHIS-10-2012 CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO DE MATERIALES RECICLABLES MUNICIPIO STA MARIA DE LA PAZ MANCEPAZ Y EN EL MUNICIPIO DE LA LABOR GUISAYOTE.
CODIGO - 96356 , ORDEN DE PAGO - 162970 , CONTRATO - 42454 .

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title:
Pago sueldo mes de AGOSTO 2012, a favor de Oscar Matute Mandujano, especialista ambiental.codigo 92102.
CODIGO- 92102 , ORDEN DE PAGO -  162941 , CONTRATO - 42345 .

OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO

legalName: OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO


title:
Pago sueldo mes de AGOSTO 2012, a favor de Oscar Mauricio Madrid, especialista urbano
CODIGO - 92743  , ORDEN DE PAGO - 162946 , CONTRATO - 42347 .

OSCAR MAURICIO MADRID CASTRO

legalName: OSCAR MAURICIO MADRID CASTRO


title:
Pago sueldo mes de AGOSTO 2012, a favor de Douglas Ramirez, especialista financiero.
CODIGO - 100960 , ORDEN DE PAGO -162945 , CONTRATO - 42349 .

DOUGLAS MOISES RAMIREZ ARMIJO

legalName: DOUGLAS MOISES RAMIREZ ARMIJO


title:
Pago sueldo mes de AGOSTO 2012, a favor de Mirna Oneyda Rivera, especialista adquisiciones.
CODIGO -92098 , ORDEN DE PAGO - 162944 , CONTRATO - 42346 .

MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO

legalName: MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO


title:
PERIODICOS Y REVISTAS S A DE C V PAGO DE PUBLICACION SEGUN FACTURA 266859 CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE BARRIO SAN FRANCISCO DE CANE MUNICIPIO DE CANE LA PAZ, PUBLICACION FUE HECHA EL 23-07-2012 EN ESPACIO 1/8
CODIGO - 102566 , ORDEN DE PAGO - 162969 , CONTRATO - 42453 .


title:
Pago sueldo mes de AGOSTO 2012, a favor de Lesly Margarita del Cid, especialista en prevencion de crimen y violencia
CODIGO - 92310 , ORDEN DE PAGO - 162948 , CONTRATO - 42348 .

LESLY MARGARITA DEL CID GUEVARA

legalName: LESLY MARGARITA DEL CID GUEVARA


title:
Pago sueldo mes de AGOSTO 2012, a favor de Mario Anneo Valle Trejo, promotor social en puerto cortes
CODIGO - 95987 , ORDEN DE PAGO - 162953 , CONTRATO - 42351 .

MARIO ANNEO VALLE TREJO

legalName: MARIO ANNEO VALLE TREJO


title:
Pago sueldo mes de AGOSTO 2012, a favor de Amalia Waldina Sanchez Mejia, promotora social en siguatepeque.
CODIGO - 95978 , ORDEN DE PAGO - 162955 , CONTRATO - 42353 .

AMALIA WALDINA SANCHEZ MEJIA

legalName: AMALIA WALDINA SANCHEZ MEJIA


title:
Pago sueldo mes de AGOSTO 2012, a favor de Evelyn Suyen Flores Franco, promotor social en Danli.
CODIGO - 95983 , ORDEN DE PAGO - 162954 , CONTRATO - 42352 .

EVELYNG SUYEN FLORES FRANCO

legalName: EVELYNG SUYEN FLORES FRANCO


title:
Pago sueldo mes de AGOSTO 2012, a favor de Jessica Marina Tabora Lara, promotora social en Sta rosa de copan.
CODIGO - 95992 , ORDEN DE PAGO - 162956  , CONTRATO - 42354 .

JESSICA MARINA TABORA LARA

legalName: JESSICA MARINA TABORA LARA


title:
SEGUROS ATLANTIDA S A; PAGO DE SEGURO MEDICO HOSPITALARIO Y SEGURO DE VIDA PERSONAL PIR 4099-HO MES DE AGOSTO 2012 CON FECHA DE FINALIZACION 31 DE OCTUBRE DE 2012.
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 162974 , CONTRATO - 42457 .

SEGUROS ATLANTIDA S A

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title:
SEGUROS ATLANTIDA S A; PAGO DE SEGURO MEDICO HOSPITALARIO Y SEGURO DE VIDA PERSONAL GEF TF 55968-HO MES DE AGOSTO 2012 CON FECHA DE FINALIZACION AL 31 DE OCTUBRE 2012
CODIGO -96356 , ORDEN DE PAGO - 162973 , CONTRATO - 42455 .


title:
Pago sueldo mes de AGOSTO 2012, a favor de Irma Esther Euceda Rios,promotora social en comayagua.
CODIGO - 95979 , ORDEN DE PAGO - 162957 , CONTRATO - 42355 .

IRMA ESTHER EUCEDA RIOS

legalName: IRMA ESTHER EUCEDA RIOS


title:
Pago sueldo mes de AGOSTO 2012, a favor de Gladis Roxana Cruz, promotora social en danli.
CODIGO- 95982 , ORDEN DE PAGO - 162958 , CONTRATO - 42356 .

GLADIS ROXANA CRUZ

legalName: GLADIS ROXANA CRUZ


title:
EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V PUBLICACION HECHA EL 2 DE JULIO 2012 AVISO DE INGRESO PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL AMFI PARTE DE SUBPROYECTO PIR, SE UBICA EN LOS MUNICIPIOS DE CAMASCA Y COLOMONCAGUA DEPTO DE INTIBUCA.
CODIGO - 102450 , ORDEN DE PAGO - 162973 , CONTRATO - 42456 .

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
CASA DEL GANADERO, S.A., INVERSION, #1, SUMINISTRO DE 2 SFV EN SAN JOSE DEPTO DE LA PAZ COMUNIDADES SAN ISIDRO Y EL GRANADILLO.
PROYECTO - 102535 , COD. DE ESTM - 91823 , ORDEN DE PAGO - 162754 , CONTRATO - 42199 .

CASA DEL GANADERO, S.A.

legalName: CASA DEL GANADERO, S.A.


title:
ROSEMARY BENDECK MOURRA LIQUIDACION COMBUSTIBLE # 46171 MARCALA Y CANE DEPTO DE LA PAZ EL DIA 03-07-2012, REUNION CON AUTORIDADES MUNICIPALES Y BENEFICIARIOS PARA VER ASPECTOS DEL CENTRO DE ACOPIO, REVISAR AVANCES DE LAGUNAS DE OXIDACION.
CODIGO - 96356 , ORDEN DE PAGO - 163004 , CONTRATO - 42466 .

ROSEMARY BENDECK MOURRA

legalName: ROSEMARY BENDECK MOURRA


title:
CASA DEL GANADERO, S.A. 1, INVERSION, ESTIMACION #1, SUMINISTRO DE 2 SFV EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEPTO DE LA PAZ COMUNIDADES SAN IISDRO Y EL GRANADILLO.
PROYECTO - 102535 , COD. DE ESTM- 91823 , ORDEN DE PAGO- 162754 , CONTRATO - 42199 .
PARTE -4099- HO.


title:
CASA DEL GANADERO, S.A.; INVERSION, #1, SUMINISTRO DE 5 SFV BALFATE COLON Y STA ROSA DE AGUAN.
PROYECTO - 102534 , COD. DE ESTM- 91827 , ORDEN DE PAGO - 162758 , CONTRATO - 42197 , PARTE-4099-HO.


title:
CASA DEL GANADERO, S.A. INVERSION  #1 SUMINISTRO DE 5 SFV BALFATE COLON Y STA ROSA DE AGUAN.
PROYECTO -102534 , COD. DE ESTM- 91827 , ORDEN DE PAGO - 162758 , CONTRATO - 42197 .


title:
Pago facturas a favor de la empresa COELMU S. DE R.L. por concepto de suministro de combustibles a los vehiculos del proyecto barrio ciudad durante el mes de JULIO 2012
CODIGO - 92196 , ORDEN DE PAGO - 162975 , CONTRATO - 42458 .

COELMU S DE RL

streetAddress: ALDEA VILLA VIEJA KILOMETRO 3 CARRETERA DANLI PEGADO A POSTA DE POLICIA GASOLINERIA VILLA VIEJA

legalName: COELMU S DE RL


title:
CASA DEL GANADERO, S.A., #1, INVERSION, SUMINISTRO DE 2SFV EN PIRAERA DEPTO DE LEMPIRA.
PROYECTO - 102536 , COD. DE ESTM- 91825 , ORDEN DE PAGO - 162756 , CONTRATO - 42198 , PARTE - 4099-HO.


title:
CASA DEL GANADERO, S.A. INVERSION,, #1, SUMINISTRO DE 2 SFV EN PIRAERA DEPTO DE LEMPIRA
PROYECTO - 102536 , COD. DE ESTM- 91825 , ORDEN DE PAGO - 162756 , CONTRATO - 42198 .


title:
ILSA MARIBEL GUEVARA GONZALEZ; CAPACITACION, #2, CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASCO URBANO DE CONCORDIA OLANCHO.
PROYECTO - 101663 , COD. DE ESTM- 91901 , ORDEN DE PAGO - 162902 , CONTRATO - 40300.

ILSA MARIBEL GUEVARA GONZALEZ

legalName: ILSA MARIBEL GUEVARA GONZALEZ