title: REMBOLSO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012, NUMERO ASIGNADO A LA SEÑORA MINISTRA EN BASE AL ART. Nª 31 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.  VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

HILDA ROSARIO HERNANDEZ ALVARADO

legalName: HILDA ROSARIO HERNANDEZ ALVARADO

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


currency: HNL

SOCIEDAD BIBLICA DE HONDURAS

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RES. LA HACIENDA CONTIGUO A LA SEC. DE GOBERNACION Y JUSTICIA, TEG.

scheme: HN-RTN

legalName: SOCIEDAD BIBLICA DE HONDURAS

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

scheme: HND-ENG

faxNumber: ND

telephone: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DESARROLLO SOCIAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 20 - INTEGRACION Y PROTECCION SOCIAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

subPrograma: 2 - DIRECCION GRAL DE PROTECCION SOCIAL

actividadObra: 2 - BIENESTAR SOCIAL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: REVERSION DE PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION Y ALQUILER DE LOCAL PARA EVENTO DE SOCIALIZACION DE LA ESTRATEGIA VIVIR MEJOR PROGRAMADO PARA EL 27 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO CON REPRESENTANTES DE ONG`s A NIVEL CENTRAL.  VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-240-1-214-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-240-1-214-1-0

type: MEMORA

type: OFI

initiationType: tender


name: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

JOSE LINO PACHECO TINOCO

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE LINO PACHECO TINOCO

subPrograma: 1 - DIRECCION GRAL DE TRANSFORMACION COMUNITARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: REVERSION DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR HACIA SAN LORENZO, VALLE REUNION GRUPO AGROLIBANO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-240-1-217-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-240-1-217-1-0


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR HACIA SAN PEDRO SULA, CORTES INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS DESARROLLANDO COMUNIDADES SEGURAS Y RESISTENTES.  VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

SANTIAGO ANTONIO REYES PAZ

legalName: SANTIAGO ANTONIO REYES PAZ

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: ASIGNACION DE DIESEL PARA VIAJAR HACIA SAN PEDRO SULA, CORTES SOCIALIZACION ESTRATEGIA VIVIR MEJOR A LA ASOCIACION DE MAQUILADORES DE HONDURAS.  VER DOCUMENTOS ADJUNTOS

actividadObra: 3 - ECONOMIA SOCIAL PRODUCTIVA


title: GASTOS DE ALIMENTACION INCURRIDOS EN REUNIONES PARA CONTRIBUIR A AGENCIA ESPACIOS DE COORDINACION Y CONCERTACION Y POSICIONAMIENTO DE LA SDS EN DIFERENTES SECTORES PARA EL ANALISIS Y FORMULACION DE POLITICAS.  FACTURAS 15664, 15666, 15667.

RICARDO ARTURO AGUIRRE RIVERA

legalName: RICARDO ARTURO AGUIRRE RIVERA

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 6 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION


title: COMPRA DE UNA CAFETERA CON CAPACIDAD PARA 30 TAZAS LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL DESPACHO MINISTERIAL.  VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LAS COLINAS ENTRE BOULEVARD FRANCIA Y BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO. SEGUN FACTURA #9971. VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: PAGO RENOVACION DE CONTRATO PARA RECIBIR DOS EJEMPLARES DEL DIARIO TIEMPO DURANTE EL PRESENTE AÑO, A PARTIR DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012.  VER DOCUMENTACION ADJUNTA.  (EL PAGO NO SE PUDO INGRESAR ANTERIORMENTE PORQUE EL BENEFICIARIO PRESENTO PROBLEMAS CON SU PIN SIAFI)

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2012.


title: GASTOS PARA LA REALIZACION DE EVENTO DE SOCIALIZACION DE LA ESTRATEGIA VIVIR MEJOR CON REPRESENTANTES DE ONG`s A NIVEL CENTRAL.  VER DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR HACIA SAN LORENZO, VALLE CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO CON GRUPO AGROLIBANO.  VER DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: Solicitud de Combustible para gira por 1.25 dias del 26 al 27 de marzo del 2012, al Depto. de Intibuca, sede La Esperanza con el objetivo de firma de contrato de los coordinadores y promotores de la Merienda Escolar del Programa Escuelas Saludables.

ELVIN ANDONY LAZO ACEITUNO

legalName: ELVIN ANDONY LAZO ACEITUNO

ue: 6 - ESCUELA SALUDABLE

programa: 15 - ESCUELAS SALUDABLES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORINACION


title: Solicitud de Combustible por gira de 1.25 dias del 26 al 27 de marzo del 2012, al Depto. de Intibuca, sede La Esperanza con el objetivo de firma de contratos de los coordinadores y promotores de la Merienda Ecolar del Programa Escuelas Saludables.

HECTOR ORLANDO ESPINOZA PEREZ

legalName: HECTOR ORLANDO ESPINOZA PEREZ


title: Fondos que seran utilizados para el pago de Factura No. 1787, Recibo No.07796 por suscripcion anual del periodico La Tribuna del 02/01/2012 al 31/12/2012 del Programa Ecuelas Saludables.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO EN CONCEPTO DE CONFECCION DE 18 CHUMPAS BORDADAS COLOR AZUL MARINO QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE ESTA SECRETARIA, SEGUN FACTURAS 3351Y COTIZACION 55904.

name: JUAN CARLOS MARTINEZ/ EL CREADOR PUBLICIDAD

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 12 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS


title: EJECUCION DEL GASTO POR PAGO REALIZADO POR EL PROGRAMA PRESIDENCIAL UNIDADES DE DESARROLLO COMUNITARIO (UDECO) MEDIANTE FACTURA 1789 CORRESPONDIENTE A UNA SUSCRIPCIÓN POR UN AÑO DE SERVICIO DEL PERIODICO LA TRIBUNA, EL CUAL CORRESPONDE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DEL DICIEMBRE DEL 2012 (UDECO)

ue: 7 - UNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO UDECO

programa: 16 - UNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO UDECO

type: FACT


title: EJEUCION DEL GASTO POR PAGO D MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL UNIDADES DE DESARROLLO COMUNITARIO (UDECO) EL CUAL SE LE REALIZO AL VEHICULO YOYOTA LAND CRUSIER CON NUMERO DE PLACA No. 5895, COLORBLANCO . AÑO 1989, POR MANO DE OBRA Y REVISAR SISTEMA DE ARRANQUE (UDECO)

JORGE ALBERTO CORTES BONILLA

legalName: JORGE ALBERTO CORTES BONILLA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL UDECO POR LA COMPRA DE DIESEL PARA EL VEHICULO TOYOTA COLOR BLANCO CON PLACA NO. 09238 Y EL VEHICULO MITSUBISHI COLOR BLANCO CON PLACA nO. 01086 ASIGNADA AL PROGRAMA PRESIDENCIAL UDECO

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: TRANSFERENCIA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO, ESTO A FIN DE FACILITAR EL TRASLADO DE DICHOS FONDOS AL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS PARA USO DE LA MERIENDA ESCOLAR COMPLEMENTO EN SU TOTALIDAD DE LA II REMESA, EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEL PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES. SEGÚN CONVENIO FIRMADO DEL 31 DE MARZO DEL 2010.

PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS ONU

streetAddress: COLONIA CASTAÑOS SUR, BLOQUE G, CASA # 7 PASEO VIRGILIO RUBI

legalName: PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS ONU


title: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA GIRA POR 1.25 DIAS DEL 29 AL 30 DE MARZO DEL 2012, AL DEPTO. DE LA PAZ, SEDE MARCALA CON EL OBJETIVO DE FIRMA DE CONTRATOS DE LOS CORDINADORES Y PROMOTORES DE LA MERIENDA ESCOLAR DEL PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES

JOSE ANGEL ANDINO RAMIREZ

legalName: JOSE ANGEL ANDINO RAMIREZ


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE VASOS, TAZAS CON PLATO, PLATOS PARA POSTRE, AZUCARERA, JARRA PARA AGUA Y CUCHARITAS; LOS CUALES SERAN UTILIZADOS DURANTE REUNIONES PARA ATENDER VISITAS.  VER DOCUMENTACION ADJUNTA: FACTURA 4406 Y 4407, COTIZACIONES.

CAROL VANESSA ALVARADO IZAGUIRRE

legalName: CAROL VANESSA ALVARADO IZAGUIRRE


title: EJECUCION DEL GASTO POR PAGO DE ALQUILER DE LOCALES 203 Y 204 DONDE FUNCIONAN LAS OFICINS DE PLANIFICACION DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL UNIDADES DE DESARROLLO COMUNITARIO (UDECO)  UBICADOS EN EL EDIFICIO DE LA COLONIA ALAMEDA, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL DEPOSITO Y DEL PRIMER MES (ABRIL DEL AÑO 2012)

NADIA GISEL AVILA ORDOÑEZ

legalName: NADIA GISEL AVILA ORDOÑEZ


title: FONDOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA CANCELACION DE FACTURA NO. 87 POR LA COMPRA DE 300 BOTELLONES (LIQUIDO 5 GLS.) CON AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DEL PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A


ELMER DAVID BANEGAS LARIOS

legalName: ELMER DAVID BANEGAS LARIOS

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

rationale: Reversion de Pago por cuenta Inactiva del F-01 00262 a Nombre de Elmer Banegas Larios. Fondos que seran utilizados para la cancelacion de las facturas No. 0110, 0111, 0112, 0113 y 0114 por el mantenimiento preventivo de vehiculos con placas No. 06874, 06875, 9853 y 10025 propiedad del Programa Escuelas Saludables.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-240-1-262-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-240-1-262-1-0


title: Fondos que seran utilizados para la impresion de 6 banner, full color, en lona, 3m y portabanner (arañita) segun factura No. 0405 par el Programa Escuelas Saludables.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL S. DE R. L

streetAddress: B. PAZ BAROHONA 10 AVEN.

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S. DE R. L

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: FONDOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO / FARMACEUTICO QUE SE UTILIZAN EN LAS BRIGADAS QUE REALIZA EL POROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES.

SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA LOCAL 18-A, TEG.

legalName: SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: TRANSFERENCIA DE PRIMER DESEMBOLSO AL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS, COSTOS ASOCIADOS DE LA DONACION DE 8,676 TONELADAS DE ARROZ POR EL GOBIERNO DE BRAZIL PARA EL PROGRAMA DE MERIENDA ESCOLAR DE HONDURAS Y QUE EL PMA INCLUIRA EN LA RACION DE LA MERIENDA ESCOLAR A PARTIR DE LA II REMESA DEL 2012.


title: PAGO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL UNIDADES DE DESARROLLO COMUNITARIO (UDECO) POR EL PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET FIBRA OPTICA 1024 KBPS MENSUALIDAD MES DE ABRIL 2012. UDECO

E-CONSULTING, S.A.

streetAddress: EDIFICIO TORRE ALIANZA TORRE 1 PISO PH3 COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLVD SAN JUAN

legalName: E-CONSULTING, S.A.

objeto: 25700-Servicio de Internet

type: CONT


title: PAGO DE TRANSPORTE MENSUAL DEL SEÑOR JORGE LEONIDAS GARCIA, ENLACE DE DESARROLLOM SOCIAL, DE RIO PLATANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012

JORGE LEONIDAS GARCIA

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 11 - COMISION DE ANALISIS Y SEGUIMIENTO

type: PLANILLA


title: PAGO EN CONCEPTO DE INSTALACION DE TIMBRE ELECTRICO Y SISTEMA INALAMBRICO DE APERTURA DE PUERTA UBICADO EN LA PUERTA DE ACCESO AL DESPACHO MINISTERIAL.  VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

name: JOHAN ENRIQUE ALVARADO GOMEZ /TECNOLOGIA & INNOVACION

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA LA EDECAN DE LA SEÑORA MINISTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2012. VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

PATRICIA ELIZABETH VALLADAREZ RUBIO

legalName: PATRICIA ELIZABETH VALLADAREZ RUBIO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DOS GIRAS DE TRABAJO  MOINITOREO Y SUPERVISION DE PROYECTOS REALIZADOS A TRAVES DE LAS UNIDADES SOCIALES DE DESARROLLO Y DISTRIBUCION DEL COMPONENTE DE LA MERIENDA ESCOLAR VASO DE LECHE.

MARLENE ESMERALDA DIAZ QUINTERO

legalName: MARLENE ESMERALDA DIAZ QUINTERO

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE PAGO DE PORCION DE VUELO PRIVADO DESDE TEGUCIGALPA HACIA TRUJILLO, COLON; IDA Y VUELTA, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL CONSEJO DE MINISTROS CELEBRADO EN SANTA FE, COLON EL DIA 12 DE ABRIL DEL 2012. VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

HILDA ROSARIO HERNANDEZ ALVARADO

legalName: HILDA ROSARIO HERNANDEZ ALVARADO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: CANCELACION DE BOLETO AEREO HACIA BRASILIA, BRASIL A FAVOR DE LA ING. ZOILA CRUZ, REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA, DESIGNADA POR LA SEÑORA MINISTRA PARA PARTICIPAR EN EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DEL SISTEMA UNICO DE ASISTENCIA SOCIAL DE BRASIL, PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ASI COMO EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DE BRASIL A FIN DE FORTALECER LOS PROGRAMAS DE PROTECCION SOCIAL DE ESTA SECRETARIA.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR RENTA DE VEHICULO UTILIZADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL PARA DAR SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE LOS PROYECTOS QUE MANEJA ESTA SECRETARIA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS.  VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

AUTOS CORPORATIVOS,S.A.

streetAddress: COLONIA PALMIRA

legalName: AUTOS CORPORATIVOS,S.A.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


KARLA EUGENIA CUEVA AGUILAR

legalName: KARLA EUGENIA CUEVA AGUILAR

programa: 19 - POLITICA SOCIAL

subPrograma: 1 - DIRECCION GRAL MONITOREO Y EVALUACION SOCIAL

actividadObra: 2 - MONITOREO SECTORIAL

rationale: DEVOLUCION ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR EN GIRA DE TRABAJO PARA APOYAR LA INSTALACION DEL SISTEMA DE MESAS DE ARTICULACION SOCIAL PARA LA IMPLEMENTACION DE UN PLAN ARTICULADO A NIVEL LOCAL.  VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-240-1-290-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-240-1-290-1-0

type: OFICIO


title: PAGO POR REPARACION DE CONTROLES DE ACCESO CON TARJETA DE PROXIMIDAD AL DESPACHO MINISTERIAL.  DEBIDO A LAS INTENSAS LLUVIAS SE FILTRO EL AGUA OCASIONANDO DAÑOS EN EL SISTEMA ELECTRICO DE LA PLANTA DE ACCESO AL SEPTIMO PISO Y DESPACHO MINISTERIAL.  VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

legalName: JOHAN ENRIQUE ALVARADO GOMEZ /TECNOLOGIA & INNOVACION


title: REEMBOLSO POR PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012, NUMERO ASIGNADO A LA SEÑORA MINISTRA EN BASE AL ARTICULO 31 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.  VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO A FAVOR DEL RESTAURANTE LAS TEJITAS EN CONCEPTO GASTOS DE ALIMENTACION INCURRIDOS DURANTE REUNION DE TRABAJO DEL DESPACHO MINISTERIAL.  VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO POR ELABORACION DE ROTULOS PARA IDENTIFICAR LOS EXTINTORES DE INCENDIOS Y NUMEROS DE EMERGENCIA. VER DOCUMENTACION ADJUNTA

COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

streetAddress: COL. MONTES DE SINAI BL- M CASA 5301 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO A FAVOR DEL RESTAURANTE LAS TAJITAS, SEGUN FACTURAS No. 11731, 11747 Y 11896 EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNIONES DE TRABAJO SOSTENIDAS EN EL DESPACHO MINISTERIAL.  VER DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA PARA REALIZAR GESTIONES Y VIAJES OFICIALES RELACIONADOS A LAS FUNCIONES DE ESTA SECRETARIA

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICACION DEL SUPLEMENTO DE LOS LOGROS OBTENIDOS DEL SEGUNDO AÑO DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE PORFIRIO LOBO SOSA, PUBLICADO EN EL PERIODO DEL 24 AL 30 DE ENERO DEL 2012; SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 10179.

EDITORIAL HABLEMOS CLARO, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A ESCUELA ANTARES EDIFICIO TORRE LIBERTAD

legalName: EDITORIAL HABLEMOS CLARO, S.A. DE C.V.

actividadObra: 7 - UNIDAD DE COMUNICACION INSTITUCIONAL


title: PAGO A FAVOR DEL RESTAURANTE LAS TEJITAS EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION INCURRIDOS EN REUNION DE TRABAJO SOSTENIDA EN EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN FACTURA No. 11949.


title: PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS: RADIO, TELEVISION Y PRENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO SEGUN RECIBO 0021 Y FACTURA 0109.

MARKETING INTERACTIVO,S DE R.L DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE MADRID CASA # 3836

legalName: MARKETING INTERACTIVO,S DE R.L DE C.V.

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: Fondos que seran utilizados para el pago de Factura No. 851591 por suministro de combustible durante el mes de Marzo del 2012 a los vehiculos propiedad del Programa Escuelas Saludables.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR EN GIRA DE TRABAJO HACIA LA ZONA SUR COMO MOTORISTA TRASLADANDO PERSONAL TECNICO DEL CENISS DURANTE LA REALIZACION DEL TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE LA FICHA SOCIOECONOMICA UNICA.  VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

MILTON DEVIS VELASQUEZ OSORTO

legalName: MILTON DEVIS VELASQUEZ OSORTO


title: COMBUSTIBLE PARA VIAJAR HACIA LA ESPERANZA, INTIBUCA PARA REUNION PREVIA A LA INSTALACION DE MESAS DE PROTECCION SOCIAL EN ESE MUNICIPIO.

OSCAR OBDULIO ESPINAL MARADIAGA

legalName: OSCAR OBDULIO ESPINAL MARADIAGA


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR HACIA LA ESPERANZA, INTIBUCA PARA INSTALACION DE MESA DE PROTECCION SOCIAL.  VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

JOSE LINO PACHECO TINOCO

legalName: JOSE LINO PACHECO TINOCO


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL VICE MINISTRO PARA VIAJAR HACIA SANTA BARBARA, SANTA BARBARA PARA REUNIRSE CON AUTORIDADES LOCALES DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA PARA COORDINAR LA INSTALACION Y DESARROLLO DEL CONSEJO CENTROAMERICANO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS.

SANTIAGO ANTONIO REYES PAZ

legalName: SANTIAGO ANTONIO REYES PAZ


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO A LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABIL 2012.


title: COMPRA DE DOS LICENCIAS DEVEXPRESS UNIVERSAL CON UN AÑO DE SOPORTE, INCLUYE CONTROLES EN ULTIMA VERSION CODE RUSH Y FRAMEWORK EN UN SOLO PAQUETE INTEGRADO. SEGUN FACTURA 005415

EDWIN ESBERTO IRIAS GALEANO

legalName: EDWIN ESBERTO IRIAS GALEANO

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO EN CONCEPTO DE FUMIGACION GENERAL DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. EL OBJETIVO DE LA FUMIGACION ES CONTROLAR PLAGAS RASTRERA Y CONTROL DE ROEDORES, SEGUN FACTURA No. 045.

NELSON MONCADA / TECNI-CONTROL

legalName: NELSON MONCADA / TECNI-CONTROL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: Fondos que seran utilizados para el pago de Factura No.457658 por concepto de servicio de transporte de mercaderia del Programa Escuelas Saludables a diferentes lugares del pais durante el mes de marzo del 2012.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: COMPRA DE DOS SWITCHS ADMINISTRABLES DE 24 PUERTOS Y UN SWITH ADMINISTRABLE DE 48 PUERTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL CENISS Y EN LA UAP DE ESTA SECRETARIA, SEGUN FACTURAS 005419.

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Fondos que seran utilizados para el pago de Factura No. 00148886, Contrato No. 28583 pago de suscripcion anual del periodico El Heraldo a partir del 03 de mayo del 2012 Programa Escuelas Saludables.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO REALIZADO POR EL PROGRAMA PRESIDENCIAL UNIDADES DE DESARROLLO COMUNITARIO (UDECO), CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UNA LLANTA 265/70 R 16 DE 10 LONAS MARCA NEXEN PARA EL VEHICULO TOYATA LAND CRUSIER AÑO 1989 CON PLACA No. 05895. (UDECO)

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR TRABAJO DE PINTURA Y MANO DE OBRA REALIZADO EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

RICARDO ARTURO AGUIRRE RIVERA

legalName: RICARDO ARTURO AGUIRRE RIVERA


title: COMPRA E INSTALACION DE UN MUEBLE DE COCINA PARA SER UBICADO EN EL SEXTO PISO DE ESTA SECRETARIA.  VER DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.

SALAS DE HONDURAS S. DE R.L DE C.V

streetAddress: COL. STA. CECILIA

legalName: SALAS DE HONDURAS S. DE R.L DE C.V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: GASTOS DE ALIMENTACION DURANTE DOS REUNIONES DE TRABAJO SOSTENIDAS CON EL COMITE TECTNICO DE PROTECCION SOCIAL Y REUNION CON FUNCIONARIOS DEL BANCO MUNDIAL DURANTE LA SUPERVISION DE LOS PROYECTOS QUE FINANCIA ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 15761.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR CONFECCION DE 300 CAMISAS POLO CON BORDADO PECTORAL PARA LOS EMPLEADOS DE LA SECRETARIA. VER DOCUMENTOS DE SOLICITUD ADJUNTOS.

SAUL DAVID PINTO PADILLA

legalName: SAUL DAVID PINTO PADILLA

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Solicitud Combustible para gira por 2.25 dias del 02 al 04 de mayo al Depto. de La Paz, actividad a realizarse en el Municipio de Santa Elena con el proposito de monitoreo y supervision de la Merienda Escolar en la Zona.

HECTOR ORLANDO ESPINOZA PEREZ

legalName: HECTOR ORLANDO ESPINOZA PEREZ


title: PAGO POR ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS PARICIPANTES DEL TALLER DE CAPACITACION SOBRE SISNAM/DEVINFO IMPARTIDO A PERSONAL DE LA SECRETARIA DEL 26 AL 30 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.  VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: EJECUCIÓN DEL GASTO POR PAGO REALIZADO POR EL PROGRAMA PRESIDENCIAL UNIDADES DE DESARROLLO COMUNITARIO (UDECO) CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE DIESEL PARA EL VEHICULO TOYOTA COLOR BLANCO CON PLACA No. 09238 Y EL VEHICULO MITSUBISHI COLOR BLANCO CON PLACA No 01086 ASIGNADO A ESTE PROGRAMA UDECO.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: PAGO POR SERVICIO DE BOCADILLOS PARA COFFEE BREAK DURANTE TALLER DE CAPACITACION SOBRE SISNAM/DEVINFO IMPARTIDO A PERSONAL DE LA SECRETARIA.  VER DOCUMENTACION ADJUNTA.


SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION DE PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA.  SEGUN FACTURA No. 90

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-240-1-341-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-240-1-341-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE TAPIZADO DE SIETE BUTACAS DE ESPERA, UN SOFA GRANDE Y UNA MESA DE ESPERA. VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

HERNAN LOPEZ ESTRADA

legalName: HERNAN LOPEZ ESTRADA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR, NUMERO OFICIAL ASIGNADO A LA VICE MINISTRA PARA REALIZAR LLAMADAS OFICIALES.  PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012.  VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

KARLA EUGENIA CUEVA AGUILAR

legalName: KARLA EUGENIA CUEVA AGUILAR

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, JUEGOS DE LLAVES Y GATOS HIDRAULICOS PARA SER ASIGNADOS Y UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA. VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

INTERMARK S. DE R.L.

streetAddress: COL HATO DE ENMEDIO BOULEVAR DE LAS FUERZAS ARMADAS FRENTE A LA COL SAN ANGEL

legalName: INTERMARK S. DE R.L.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: SOLICITUD DE REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS REALIZADOS PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA, ENTRE ELLOS SE INCLUYE COMPRA DE SELLOS, REPUESTOS MENORES, REPARACION DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS, ENTRE OTROS.

GUSTAVO ADOLFO LANZA ESCOTO

legalName: GUSTAVO ADOLFO LANZA ESCOTO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 37300-Productos de Loza y Porcelana

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL UNIDADES DE DESARROLLO COMUNITARIO (UDECO) POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIOS Y OTROS RESPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES: BOLIGRAFO NEGRO,, MARCADOR PUNTA FINA, CARTUCHO HP 93, 92, 21, 22,Y TONER Q2912A. (UDECO)

name: HOSNI MAUDIEL VALLE DONAIRE/BETH INVERSI


title: COMPRA DE LAVATRASTOS Y SUS COMPLEMENTOS (VALVULAS, LLAVE, DESGUE, SIFON, ETC.) PARA SER INSTALADO EN LA COCINA DEL 5TO PISO DE ESTE EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA DESARROLLEMOS HONDURAS.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS UTILIZADAS POR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA.  DICHO SUMINISTRO SERA DISTRIBUIDO EN EL RESTO DEL AÑO CONFORME DEMANDA. SE EFECTUA EL PAGO POR LA PRIMERA PARTE DEL SUMINISTRO, QUEDANDO PENDIENTE UNA SEGUNDA ENTREGA A SER RECIBIDA DENTRO DE UN MES.

actividadObra: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 8 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA

actividadObra: 3 - EVALUACION SOCIAL

subPrograma: 2 - DIRECCION GRAL DE INVESTIGACION Y ANALISIS

actividadObra: 2 - ANALISIS DE POLITICAS PUBLICAS SOCIALES

actividadObra: 3 - CAPACITACION EN POLITICAS PUBLICAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :240 GA :1 F-01: 359-0-0 - COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS UTILIZADAS POR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA.  DICHO SUMINISTRO SERA DISTRIBUIDO EN EL RESTO DEL AÑO CONFORME DEMANDA.


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: REVERSION DE COMPROMISO PARA PAGO DE ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO A SER UTILIZADO COMO  "DATA CENTER" DEL CENTRO NACIONAL DE INFORMACION CENISS, DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  VER DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO REALIZADO POR EL PROGRAMA PRESIDENCIAL UNIDADES DE DESARROLLO COMUNITARIO (UDECO) CORREPONDIENTE A 100 BOLETOS DE BOTELLONES DE AGUA AZUL PARA EL CONSUMO DE LA OFICINA, CON UN PRECIO DE L. 28 C/U BOTELLON . (UDECO)

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A


title: COMPRA DE DOS TARJETAS PARA ASISTIR A LA CENA DE GALA DE LA GRAN FAMILIA HOGAR CREA HONDURAS.  ORGANIZACION DE AYUDA HUMANITARIA SIN FINES DE LUCRO, QUIENES TRABAJAN CON NIÑOS, JOVENES, MADRES Y ADULTOS CON DIFERENTES TIPOS DE PROBLEMAS (CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL, RIESGO SOCIAL, DESINTEGRACION FAMILIAR.)

name: ASOC.HOGAR CREA INTERNACIONAL INCORPORADO CAPITULO HONDURAS

streetAddress: COL CARRIZAL FRENTE AL MOTEL EL BOSQUE

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR ELABORACION DE UNIFORMES Y/O GABACHAS PARA EL PERSONAL DE ASEO, GUARDIAS, MOTORISTAS Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

DISEÑOS PROMOCIONALES SA DE CV

streetAddress: CARRETERA EL BATALLON CONTIGUO A ESCUELA LA ESTANCIA

legalName: DISEÑOS PROMOCIONALES SA DE CV


title: EJECUCION DEL GASTO REALIZADO POR EL PROGRAMA PRESIDNCIAL UNIDADES DE DESARROLLO COMUNITARIO (UDECO), EL CUAL CORRESPONDE A PUBLICIDAD TRASMITIDA EN MUNDO T.V. PROGRAMA CONTRA OPINION, TRASMITIDO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO EN UN HORARIO DE 6 PM- 7 PM PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER MES DEL CONTRATO (ABRIL 2012)

name: JOSE RODOLFO MONTALVAN TOSCANO/PRONOMOT PRODUCCIONES,NOTICIAS,MONITOREO


title: PAGO POR DISEÑO, MANTENIMIENTO Y HOSPEDAJE DEL SITIO WEB DINAMICO DE LA SECRETARIA, DICHO PAGO CORRESPONDE AL PERIODO DE ENERO - ABRIL 2012.  SE HACE UNA RETENCION DEL 10% EN CONCEPTO DE GARANTIA.

JUAN CARLOS MARTIN COLE JUCKLER

legalName: JUAN CARLOS MARTIN COLE JUCKLER

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO POR REVISION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  SEGUN FACTURAS 0732 Y 0735.

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS, CONFORME AL CONTRATO ADJUNTO FIRMADO ENTRE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y EL SEÑOR DIAZ.  DICHO PAGO CORRESPONDE AL PERIODO ENERO - ABRIL 2012.  SE EFCTUO UNA RETENCION DE L.6,000.00 EN CONCEPTO DE 10% DE GARANTIA.

JORGE ALBERTO DIAZ HERRERA

legalName: JORGE ALBERTO DIAZ HERRERA


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALIMENTOS, 12 COFFEE BREAKS Y REFRESCOS PARA SER OFRECIDOS DURANTE LA APERTURA DE OFERTAS DE LICITACION PRIVADA "ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO" SEGUN FACTURA 12290.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878


objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

programa: 21 - DESARROLLEMOS HONDURAS

rationale: REVERSION DE COMPROMISO PARA PAGO DE PROPUESTA PARA DIRIGIR Y PRODUCIR UN PROGRAMA DE 30 MINUTOS DE DURACION, TIEMPO AL AIRE, PARA PROGRAMACION REGULAR EN HORARIO DE 11:30 AM TRANSMITIDO POR CANAL 8 TNH Y/O CUALQUIER OTRO CANAL DE TELEVISION ABIERTA.


title: EJECUCION DEL GASTO POR PAGO REALIZADO POR EL PROGRAMA PRESIDENCIAL UNIDADES DE DESARROLLO COMUNITARIO (UDECO). MEDIANTE FACTURA No. 145228 CORRESPONDIENTE A UNA SUSCRIPCION  No. 00166874, POR UN AÑO DE SERVICIO, EL CUAL CORRESPONDE AL PERIODO DEL 21/01/2012 AL 19/01/2013 DEL PERIODICO  EL HERALDO. UDECO.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO AL SEÑOR JORGE LEONIDAS GARCIA, ENLACE DE DESARROLLO SOCIAL DEL RIO PLATANO, EN CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL  MES DE MAYO DE 2012

JORGE LEONIDAS GARCIA

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012.  ESTE VEHICULO ES UTILIZADO PARA DAR SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE LOS PROYECTOS QUE MANEJA ESTA SECRETARIA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS.  SEGUN FACTURA # 11834

AUTOS CORPORATIVOS,S.A.

streetAddress: COLONIA PALMIRA

legalName: AUTOS CORPORATIVOS,S.A.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: EJEUCICION DEL GASTO POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE DEL PROGRAMA PRESIDENIAL UNIDADDES DE DESARROLLO COMUNITARIO ( UDECO) EL CUAL SE LE REALIZO AL VEHICULO TOYOTA HILUX, CON NUMERO DE PLACA N09238, COLOR BLANCO, AÑO 2008, POR MANO DE OBRA, REVISAR BANDA DE TIEMPO, CAMBIAR CALENTADORES DE MOTOR, CAMBIAR PARABRIZAS, CALIBRAR Y LIMPIAR CALENTADORES, ASEGURAR BOMPER DELANTERO, MATERIALES Y REPUESTOS, GAS, GRASA Y SILICON . UDECO

JORGE ALBERTO CORTES BONILLA

legalName: JORGE ALBERTO CORTES BONILLA


title: PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE TRES LICENCIAS INFORMATICAS: ARCGIS DESKTOP BASIC, ARCGIS DESKTOP BASIC CONCURRENTE Y EXTENSION DE ARCGIS PUBLISHER PARA ARCGIS DESKTOP LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR EL CENTRO NACIONAL DE INFORMACION DE ESTA SECRETARIA. SEGUN FACTURA No. 000597.  DEBIDO A LA FALTA DE DISPONIBILIDAD DE FONDOS EN DEL OB. GTO 45100 QUEDA PENDIENTE UN SALDO POR L.33,700.00 PARA COMPLETAR EL VALOR TOTAL DE LA FACTURA QUE ASCIENTE A UN MONTO DE L.167,000.00, SE REALIZARA UNA MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR DICHO SALDO.

INGENIERIA GERENCIAL, S.A. DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GRANJA 2da CALLE 2da AVENIDA CASA 202

legalName: INGENIERIA GERENCIAL, S.A. DE C.V

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


ABRAHAM HERIBERTO ESPINAL

legalName: ABRAHAM HERIBERTO ESPINAL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REVERSION DE ASIGNACION DE VIATICOS PARA VIAJAR HACIA OCOCTEPEQUE, OCOTEPEQUE PARA SUPERVISAR EJECUCION DE PROYECTOS REALIZADOS CON FONDOS DE EMERGENCIA. GIRA PROGRAMADA DESDE EL 7 AL 11 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-240-1-390-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-240-1-390-1-0


title: GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA LA EDECAN DE LA SEÑORA MINISTRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. VER SOLICITUD ADJUNTA.

HEYDI ELIZABETH SANCHEZ CARRASCO

legalName: HEYDI ELIZABETH SANCHEZ CARRASCO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA LA EDECAN DE LA SEÑORA MINISTRA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2012.  VER SOLICITUD ADJUNTA.

PATRICIA ELIZABETH VALLADAREZ RUBIO

legalName: PATRICIA ELIZABETH VALLADAREZ RUBIO


title: Solicitud Combustible para gira por 2.25 dias del 22 al 24 de mayo del 2012, al Municipio La Arada, Depto. Santa Barbara con el proposito de monitoreo y supervision de talla y peso en las escuelas de la zona.

JOSE VICTOR GARCIA VALLADARES

legalName: JOSE VICTOR GARCIA VALLADARES

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: Solicitud Combustible para gira por 2.25 dias del 10 al 12 de mayo del 2012, al Municipio La Arada, Depto. de Santa Barbara, con el proposito acompañamiento de proyecto Rino Reto del Millon, supervision y evaluacion de centros educativos participantes.

JOSE ANGEL ANDINO RAMIREZ

legalName: JOSE ANGEL ANDINO RAMIREZ


title: PAGO A FAVOR DE LA GASOLINERA ESSO "EL PRADO" POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2012 CONFORME A LAS ORDENES DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE Y FACTURAS ADJUNTAS.

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE A FAVOR DEL MOTORISTA DE LA SEÑORA MINISTRA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2012. VER SOLICITUD ADJUNTA.

AMILCAR ANTONIO SALANDIA CACERES

legalName: AMILCAR ANTONIO SALANDIA CACERES


title: CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012.  LINEA OFICIAL ASIGNADA AL SEÑOR VICE MINISTRO, SE CONSIDERA HASTA UN MONTO MAXIMO DE $75.00 AUTORIZADO POR LA SEÑORA MINISTRA.

SANTIAGO ANTONIO REYES PAZ

legalName: SANTIAGO ANTONIO REYES PAZ

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR SUMINISTRO DE 500 BOTELLONES (CINCO GALONES) CONTENIENDO AGUA PURIFICADA AGUAZUL PARA CONSUMO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

AGUAZUL S.A

legalName: AGUAZUL S.A


title: COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA, ENTRE LOS QUE SE INCLUYEN DOS CASILLEROS, 4 SILLAS PARA RECEPCIONISTAS, ARCHIVOS Y SILLAS SEMI EJECUTIVAS.  VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012.  LINEA ASIGNADA AL VICE MINISTRO PARA REALIZAR LLAMADAS OFICIALES.  POR INSTRUCCIONES DE LA SEÑORA MINISTRA SE RECONOCE UN CONSUMO MAXIMO DE US$75.00 MENSUALES


title: GASTOS DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. LINEA ASIGNADA AL VICE MINISTRO PARA REALIZAR LLAMADAS TELEFONICAS OFICIALES.  POR INSTRUCCIONES DE LA SEÑORA MINISTRA SE ASIGNA UN TECHO MAXIMO DE US$75.00 MENSUALES.


title: Solicitud combustible gira por 2.25 dias del 16 al 18 de mayo del 2012, al Depto. de Olancho, Municipio de Catacamas con el proposito de monitoreo y supervision de talla y peso en las escuelas de la zona.

MARLON ALEXANDER FONSECA GOMEZ

legalName: MARLON ALEXANDER FONSECA GOMEZ


title: Fondos que seran utilizados para el pago de Factura No. 612D, por servicio de internet correspondiente al mes de Abril del 2012, segun contrato firmado en septiembre del 2011 con el Programa Escuelas Saludables.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POLIZA DE FIANZA DE LA SEÑORA MINISTRA.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO PARA CUBRIR GASTOS RELACIONADOS CON LA SOCIALIZACION DE LA AGENDA SOCIAL PRESIDENCIAL, LA CUAL SE REALIZARA EL PROXIMO 29 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO CON LA PARTICIPACION DE FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA E INVITADOS DE OTRAS INSTITUCIONES.  VER DOCUMENTACION

CASA DORADA, S.DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA CALLE REP. ARGENTINA

legalName: CASA DORADA, S.DE R.L.

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


title: Fondos que seran utilizados para el pago de Factura No. 862265 por suministro de combustible durante el mes de abril del 2012 a los vehiculos propiedad del Programa Escuelas Saludables.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: REMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS VARIOS REALIZADOS CON EL FIN DE GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS Y OTROS UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  VER FACTURAS ORIGINALES ADJUNTAS.

GUSTAVO ADOLFO LANZA ESCOTO

legalName: GUSTAVO ADOLFO LANZA ESCOTO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 0200, POR LA REPRODUCCION DE TRIFOLIOS DE INFORMACION Y REPRODUCCION DE FORMATOS PARA ENTREGA DE INFORME DEL PERSONAL DE CAMPO A NIVEL NACIONAL DEL PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES 2012.

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012.  LINEA ASIGNADA A LA SEÑORA MINISTRA PARA REALIZAR LLAMADAS OFICIALES.  SE CUBRE UN MONTO MAXIMO DE US$175.00 MENSUALES QUE ES LO ESTABLECIDO EN LA LEY. VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

HILDA ROSARIO HERNANDEZ ALVARADO

legalName: HILDA ROSARIO HERNANDEZ ALVARADO


title: Fondos que seran utilizados para el pago de factura proforma No. 01-372012, pago de Renovacion Fianza de Fidelidad a nombre de Alex Virgilio Santos Moreno, Director Ejecutivo del Programa Escuelas Saludables.


title: EJECUCION DEL GASTO POR PAGO DE MANTENIMIENTO POR REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL UNIDADES DE DESARROLLO COMUNITARIO (UDECO) EL CUAL SE REALIZO AL VEHICULO TOYOTA HI LUX CON NO. DE PLACA 09238 COLOR BLANCO AÑO 2008, POR MANO DE OBRA, CAMBIO DE BANDA DE TIEMPO, REVISION DE FRENOS, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, DESPROGRAMA COMPUTADORAS Y COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTO. REPARACION Y MANTEMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUSIER COLOR BALNCA PLACA 05895 MANO DE OBRA REVISION DE SISTEMA DE FRENOS, REVISION DE SISTEMA DE EMBRAGE, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR Y POR COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS. (UDECO)

JORGE ALBERTO CORTES BONILLA

legalName: JORGE ALBERTO CORTES BONILLA


title: PAGO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL UNIDADES DE DESARROLLO COMUNITARIO (UDECO) POR LA COMPRA DE SERVICIO DE INTERNET ENLACE DE FIBRA OPTICA 1024 KBPS MENSUALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ( ESTE VALOR ESTA CALCULADO EN BASE A 19 AL 30 DE MAYO) ES UN CALCULO PROPORCIONAL (UDECO)

E-CONSULTING, S.A.

streetAddress: EDIFICIO TORRE ALIANZA TORRE 1 PISO PH3 COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLVD SAN JUAN

legalName: E-CONSULTING, S.A.


title: EJECUCION DEL GASTO POR PAGO DE ALQUILER DE LOCALES 203 Y 204 DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE PLANIFICACION DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL UNIDADES DE DESARROLLO COMUNITARIO (UDECO) UBICADOS EN EDIFICIO COLONIA ALAMEDA SEGUNDO NIVEL, EL CULA CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2012. (UDECO)

NADIA GISEL AVILA ORDOÑEZ

legalName: NADIA GISEL AVILA ORDOÑEZ

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL UNIDADES DE DESARROLLO COMUNITARIO (UDECO) POR COMPRA DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO COLOR BLANCO CON PLACA No. 09238 Y EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUSIER COLOR BLANCO CON PLACA No. 5895 ASIGNADO AL PROGRAMA PRESIDENCIAL UNIDADES DE DESARROLLO COMUNITARIO (UDECO).

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: Fondos que seran utilizados para el pago de factura proforma No. 01-362012, pago de Renovacion Fianza de Fidelidad a nombre de Alejandro Jose Mora Padilla, Gerente Administrativo del Programa Escuelas Saludables.


title: Fondos que seran utilizados para el pago de Factura No. 458560 por concepto de servicio de transporte de mercaderia del Programa Escuelas Saludables a diferentes lugares del pais durante el mes de abril del 2012.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO A LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2012 CONFORME A LAS ORDES DE COMBUSTIBLE Y FACTURAS ADJUNTAS.

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 0731, POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE TINTAS, UTILES DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE PAPEL Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE INFORMATICA DEL PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES 2012.

CARLOS NOEL LANZA HERNANDEZ

legalName: CARLOS NOEL LANZA HERNANDEZ

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: FONDOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CANCELACION DE FACTURAS No. 0111, 0112, 0113 Y 0114 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS CON PLACA No. 06874,06875, 9853 Y 10025 PROPIEDAD DEL PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES 2012.

ELMER DAVID BANEGAS LARIOS

legalName: ELMER DAVID BANEGAS LARIOS


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL VICE MINISTRO PARA VIAJAR HACIA SAN LORENZO, VALLE PARA PARTICIPAR EN LAS MESAS DE PROTECCION SOCIAL A DESARROLLARSE LOS DIAS 24 Y 25 DE MAYO 2012.  VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

SANTIAGO ANTONIO REYES PAZ

legalName: SANTIAGO ANTONIO REYES PAZ


title: EJEJCUCION DEL GASRTO POR PAGO REALIZADO POR EL PROGRAMA PRESIDENCIAL UNIDADES DE DESARROLLO COMUNITARIO (UDECO) CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE MAYO POR PUBLICIDAD TRASMITIDA EN MUNDO TV., PROGRAMA CONTRA OPINION TRASMITIDO LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS EN UN HORARIO DE 6 PM. A 7 PM.  (UDECO)

legalName: JOSE RODOLFO MONTALVAN TOSCANO/PRONOMOT PRODUCCIONES,NOTICIAS,MONITOREO

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE A FAVOR DE LA EDECAN DE LA SEÑORA MINISTRA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2012.  VER MEMO DE SOLICITUD Y RECIBO ADJUNTOS.

PATRICIA ELIZABETH VALLADAREZ RUBIO

legalName: PATRICIA ELIZABETH VALLADAREZ RUBIO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL UNIDADES DE DESARROLLO COMUNITARIO (UDECO) COMPRA DE REPUESTO Y ACCESORIOS MENORES, UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA, ELEMENTO DE LIMPIEZA Y ASEO: TONNER GPR -22, TONER Q2612A, TINTA HP 21 22, 93, Y 94, TINTA EPSON 73 N NEGRO, ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA, BORRADORES, FASTENER, SACA GRAPA, MARCADORES TAPE, LAPICES, PERFORADORAS, JABON PARA LAVAR LOSA, AMBIENTALES, GEL ANTI-BACTERIAL, PAPEL HIGIENICO, DTERGENTE, PLATOS DESECHABLES.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS: RADIO, TELEVISION Y PRENSA ESCRITA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012. VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

MARKETING INTERACTIVO,S DE R.L DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE MADRID CASA # 3836

legalName: MARKETING INTERACTIVO,S DE R.L DE C.V.

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL UNIDADES DE DESARROLLO COMUNITARIO UDECO , POR EL PAGO DE MANTENIMIEMNTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA TEBLON DE FUSOR, CABEZ TERMICA, RODILLO DE PRESION (UDECO)

YESSICA MARIA RAMOS AREVALO/ INDIVA

legalName: YESSICA MARIA RAMOS AREVALO/ INDIVA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO AL SEÑOR JORGE LEONIDAS GARCIA, ENLACE DE DESARROLLO SOCIAL DEL RIO PLATANO,  EN CONCEPTO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012

JORGE LEONIDAS GARCIA

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA


title: GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA LA EDECAN DE LA SEÑORA MINISTRA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2012.  VER MEMO DE SOLICITUD ADJUNTA.

HEYDI ELIZABETH SANCHEZ CARRASCO

legalName: HEYDI ELIZABETH SANCHEZ CARRASCO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE A FAVOR DEL MOTORISTA DE LA SEÑORA MINISTRA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2012.

AMILCAR ANTONIO SALANDIA CACERES

legalName: AMILCAR ANTONIO SALANDIA CACERES


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012, PARA SER UTILIZADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL PARA DAR SEGJIMIENTO Y SUPERVISION A LOS PROYECTOS QUE MANEJA ESTA SECRETARIA.

AUTOS CORPORATIVOS,S.A.

legalName: AUTOS CORPORATIVOS,S.A.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CON LA OBTENCION DE RECURSOS CON COOPERANTES DE LAS PERSONAS AFECTADAS EN INCENDIOS DE MERCADOS". VER DOCUMENTACION ADJUNTA

name: HANNOVER MARKETING/VIELKA EALEEN PON AGUILAR


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2012.  DICHO PAGO SE EFECTUA DE CONFORMIDAD A LAS ORDENES DE COMBUSTIBLE Y FACTURAS ADJUNTAS.


title: Fondos que seran utilizados para el pago de Factura No. 459823 por concepto de servicio de transporte de mercaderia del Programa Escuelas Saludables a diferentes lugares del pais durante el mes de mayo del 2012.


title: Solicitud de Combustible para gira por 3.25 dias del 12 al 15 de junio del 2012, al Depto. de El Paraiso, Municipios de Jacaleapa, Teupasenti y Trojes con el objetivo de revisar sitios para la implementacin del Proyecto Son Light Power.

BRENDA JUDITH TEJADA ZELAYA

legalName: BRENDA JUDITH TEJADA ZELAYA


title: Solicitud de combustible para gira por 3.25 dias del 19 al 22 de junio del 2012, al Depto. de Yoro, Municipio de El Progreso con el objetivo de apoyar el evento Catrachilandia.

MARIA DE LOS ANGELES CASTELLANOS CRUZ

legalName: MARIA DE LOS ANGELES CASTELLANOS CRUZ


title: Fondos que seran utilizados para el pago de Factura No. 871808 por suministro de combustible durante el mes de mayo del 2012 a los vehiculos propiedad del Programa Escuelas Saludables.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: REEMBOLSO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012.  LINEA ASIGNADA PARA REALIZAR LLAMADAS OFICIALES.

KARLA EUGENIA CUEVA AGUILAR

legalName: KARLA EUGENIA CUEVA AGUILAR

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO EN CONCEPTO DE REVISION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, REPARACION DE CABLES Y MODULO ELECTRONICO DEL MISMO.  REVISION DEL SISTEMA DE RODAMIENTO, DIRECCION Y SUSPENCION; Y AJUSTE COMPLETO SEGUN FACTURA 0769.

TALLER CORRALES S DE R L

legalName: TALLER CORRALES S DE R L


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR HACIA SANTA BARBARA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EVALUACION Y RECONOCIMIENTO FISICO DE LOS PROYECTOS QUE LA SECRETARIA EJECUTA EN ESA ZONA.

ANGEL GABRIEL TORO BENDAÑA

legalName: ANGEL GABRIEL TORO BENDAÑA


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: REVERSION DE PAGO A FAVOR DEL RESTAURANTE "LAS TEJITAS" EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION REALIZADOS DURANTE TRES REUNIONES DE TRABAJO SOSTENIDAS EN EL DESPACHO MINISTERIAL; SEGUN FACTURAS: 12694,12689 Y 12693

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-240-1-533-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-240-1-533-1-0


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR HACIA COPAN RUINAS, COPAN; OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE Y CHOLUTECA, CHOLUTECA CON EL PROPOSITO DE ATENDER REUNIONES CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES PARA INSTALACION DE MESAS DE PROTECCION SOCIAL.

OSCAR OBDULIO ESPINAL MARADIAGA

legalName: OSCAR OBDULIO ESPINAL MARADIAGA

actividadObra: 3 - SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL


title: GASTOS DE ALIMENTACION DURANTE LA VISITA DE LOS REPRESENTANTES DE LA MISION DEL PROYECTO "VILLAS DEL DESARROLLO DEL MILENIO", AUTORIDADES Y EQUIPOS TECNICOS DE SEPLAN Y DESARROLLO SOCIAL, SEGUN FACTURAS 12741 Y 12739.

actividadObra: 2 - BIENESTAR SOCIAL


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION DURANTE REUNIONES SOSTENIDAS EN EL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN FACTURAS 12694,12689 Y 12693.


title: Solicitud Combustible para gira por 2.25 dias del 20 al 22 de junio del 2012, al Depto. de Valle, Municipio de Alianza con el objetivo de la inauguracion de estanques de tilapia en la zona.

HECTOR ORLANDO ESPINOZA PEREZ

legalName: HECTOR ORLANDO ESPINOZA PEREZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTACION Y ALQUILER DE MESAS Y SILLAS PARA SER UTILIZADOS DURANTE EL TALLER DE FORMACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL.  VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTES A REUNION DE TRABAJO SOSTENIDA EN EL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN FACTURA 12211.


title: PAGO POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2012, SEGUN FACTURAS 22366 Y 22367. DICHO SERVICIO SE UTILIZA EN LA SECRETARIA PARA DARLE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS NOTICIEROS NACIONALES E INTERNACIONALES.

MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE, CALLE PRINCIPAL

legalName: MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Solicitud de Combustible para gira por 3.25 dias del 25 al 28 de junio del 2012, al Depto. de El Paraiso, Municipio de Jacaleapa, Teupasenti y Trojes con el objetivo de la implementacion del Proyecto Son Ligth Power.


title: EJECUCION DEL GASTO POR PAGO DE ALQUILER DE LOCALES 203 Y 204 DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE PLANIFICACION DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL UNIDADES DE DESARROLLO COMUNITARIO (UDECO), UBICADOS EN EDIFICIO EN COLONIA LA ALAMEDA CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2012, (UDECO)

NADIA GISEL AVILA ORDOÑEZ

legalName: NADIA GISEL AVILA ORDOÑEZ

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

type: REC


title: PAGO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL UNIDADES DE DESARROLLO COMUNITARIO (UDECO), POR EL PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET: ENLACE DE INTERNET FIBRA OPTICA 1024 KBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2012. UDECO

E-CONSULTING, S.A.

legalName: E-CONSULTING, S.A.


title: EJECUCION DEL GASTO POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPRACION DE EQUIPOS Y MEDIO DE TRANSPORTE DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL UNIDADES DE DESARROLLO COMUNITARIO (UDECO) EL CUAL SE LE REALIZO AL VEHICULO HI LUX CON NUMERO DE PLACA N09238 COLOR BLANCO AÑO 2008, POR MANO DE OBRA Y REVISAR EMBRAGUE Y POR COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTO. (UDECO)

JORGE ALBERTO CORTES BONILLA

legalName: JORGE ALBERTO CORTES BONILLA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Cancelacion de la factura No. 0730, por la compra de una computadora portatil y un rauter inalambrico para uso de la oficina de informatica del Programa Escuelas Saludables.

CARLOS NOEL LANZA HERNANDEZ

legalName: CARLOS NOEL LANZA HERNANDEZ

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Fondos que seran utilizados para cancelacion de la prima de seguros con vigencia 29/06/2012 al 29/06/2013 para los vehiculos propiedad del Programa Escuelas Saludables.

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS EDIFICIO PLAZA VICTORIA TORRE II 4 PISO

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Fondos que seran utilizados para compra de material adontologico/ farmaceutico para las brigadas que realiza El Programa Escuelas Saludables.

INVERSIONES PERSECO, S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA PRIMAVERA, COMAYAGUELA

legalName: INVERSIONES PERSECO, S. DE R. L.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DE LA SEÑORA MINISTRA, ING. HILDA HERNANDEZ Y DEL SEÑOR GERENTE ADMINISTRATIVO, LIC. LUIS ORTEGA, CON VIGENCIA DEL 4 DE FEB 2012 AL 4 DE FEB 2013.  VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: Solicitud Combustible para gira por 2.25 del 05 al 07 de julio del 2012, al Depto. de La Paz, Municipio de Marcala con el objetivo de capacitacion sobre recetas de merienda escolar con padres de familia, maestros y promotores.

EDGARDO ANTONIO AMADOR MEJIA

legalName: EDGARDO ANTONIO AMADOR MEJIA


title: Fondos que seran utilizados para el pago de Factura No. 0088, Contrato No. 0028 pago de publicidad institucional, cobertura eventos, comparecencia al programa, 3 spots por programa los domingos de 3:00 a 4:00 pm en el Programa "Escuelas para Padres" durante 4 meses, julio, agosto, septiembre y octubre del 2012.

ROSA MARGOTH MARTINEZ BOQUIN

legalName: ROSA MARGOTH MARTINEZ BOQUIN


title: PAGO EN CONCEPTO DE REVISION Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI VERDE Y REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO AIRE ACONDICIONADO DEL NISSAN BLANCO, AMBOS VEHICULOS SON UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  DICHO PAGO SE REALIZA DE CONFORMIDAD A LAS FACTURAS 11780, 11781 Y 0771.

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO UTILIZADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL PARA DAR SEGUIMIENTO Y SUPERVISION A LOS PROYECTOS QUE MANEJA ESTA SECRETARIA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS.   DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2012 SEGUN FACTURA 11962.

AUTOS CORPORATIVOS,S.A.

streetAddress: COLONIA PALMIRA

legalName: AUTOS CORPORATIVOS,S.A.


title: PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012.  LINEA ASIGNADA PARA HACER Y RECIBIR LLAMADAS OFICIALES.  SEGUN FACTURA Nª1697653.  SE REMBOLSA UN MAXIMO, SEGUN LA LEY, DE US$175.00 CALCULADOS A UNA TASA DE CAMBIO DE L.19.6144

HILDA ROSARIO HERNANDEZ ALVARADO

legalName: HILDA ROSARIO HERNANDEZ ALVARADO


title: PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE AL SEÑOR JORGE LEONIDAS GARCIA, ENLACE DE DESARROLLO SOCIAL DE RIO PLATANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012

JORGE LEONIDAS GARCIA

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA


title: FONDOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE MEDIA PÁGINA, MEDIANTE EL CONTRATO NO. 281583 DEL 01-02-2012 MENSAJE DE FELICITACIONES POR ESTAR CUMPLIENDO AÑOS LA EXCELENTÍSIMA PRIMERA DAMA DE LA NACIÓN DOÑA ROSA ELENA DE LOBO, PUBLICADO EL 03 DE FEBRERO DEL 2012 POR DIARIO EL HERALDO, PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES 2012.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


KARLA EUGENIA CUEVA AGUILAR

legalName: KARLA EUGENIA CUEVA AGUILAR

rationale: REVERSION DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR HACIA OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE CON EL PROPOSITO DE APOYAR LA INSTALACION DE MESAS DE PROTECCION SOCIAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-240-1-582-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-240-1-582-1-0


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO A LOS VEHICULOS DE LA SECRETARICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2012. VER FACTURAS Y ORDENES DE COMBUSTIBLE ADJUNTAS.

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: Solicitud de Combustible para gira por 4.25 dias del 10 al 14 de julio del 2012, al Depto. de Lempira, Municipio de Candelaria con el objetivo de firma de contratos y entrega de preavisos para promotores de la zona Norte y Sur.

ELENA MARISSA MATUTE ELVIR

legalName: ELENA MARISSA MATUTE ELVIR


name: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10

rationale: REVERSION DE SOLICITUD DE PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UNA BATERIA DE 115 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN UNO DE LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA.  SE EFECTUA EL PAGO A FAVOR DE COMERCIALIZACIONES DIVERSAS PORQUE SON LOS UNICOS QUE NOS DAN CREDITO, OTROS PROVEEDORES OFRECEN UN PRECIO MEJOR, PERO SOLO ACEPTAN PAGO DE CONTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-240-1-587-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-240-1-587-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012, SEGUN FACTURA 0787; DICHO SERVICIO ES UTILIZADO PARA MONITOREO DE NOTICIAS E INFORMACION RELACIONADA A ESTA SECRETARIA U OTROS ENTES ESTATALES.

MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

legalName: MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: Solicitud Combustible para gira por 2.25 dias del 12 al 14 de julio del 2012, al Depto. de Valle, Municipio de Caridad con el objetivo de firma de contratos y entrega de preavisos para los promotores de la zona, sede de la gira Nacaome.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO UTILIZADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA PARA DAR SEGUIMIENTO Y SUPERVISION A LOS PROYECTOS QUE MANEJA ESTA SECRETARIA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS.  DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2012.


title: Solicitud Combustibla para gira por 3.25 dias del 10 al 13 de julio del 2012, al Depto. de Olancho, Municipio de Juticalpa con el objetivo de Coordinar el evento de Catrachilandia que se llevara a cabo en dicha zona, recibimiento de donantes.

ALEJANDRO JOSE MORA PADILLA

legalName: ALEJANDRO JOSE MORA PADILLA


title: Solicitud Combustible para gira por 3.25 dias del 10 al 13 de julio del 2012, al Depto. de Olancho, Municipio de Juticalpa con el objetivo de Coordinar el evento de Catrachilandia que se llevara a cabo en dicha zona, recibimiento de donantes.

MARIA DE LOS ANGELES CASTELLANOS CRUZ

legalName: MARIA DE LOS ANGELES CASTELLANOS CRUZ


title: Fondos que seran utilizados para el pago de factura No. 460401 por concepto de servicio de transporte de mercaderia del Programa Escuelas Saludables a diferentes lugares del pais durante el mes de junio del 2012.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: Fondos que seran utilizados para el pago de Factura No. 871849 por suministro de combustible durante el mes de junio del 2012 a los vehiculos propiedad del Programa Escuelas Saludables.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: REMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS VARIOS EFECTUADOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL, SE SOLICITA ESTA DEVOLUCION DEBIDO A QUE EL FONDO ROTATORIO AUTORIZADO PARA ESTA SECRETARIADE ESTADO AUN NO HA SIDO ACREDITADO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. LOS MISMOS CORRESPONDEN AL PERIODO ENERO - JUNIO 2012.

IVELIS AYALA ZAPATA

legalName: IVELIS AYALA ZAPATA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


rationale: REVERSION DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR HACIA COPAN RUINAS, COPAN CON EL PROPOSITO DE APOYAR LA INSTLACION DEL SISTEMA DE MESAS DE PROTECCION SOCIAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-240-1-601-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-240-1-601-1-0


title: REEMBOLSO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012.  VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

SANTIAGO ANTONIO REYES PAZ

legalName: SANTIAGO ANTONIO REYES PAZ


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR HACIA SAN PEDRO SULA, CORTES PARA PARTICIPAR EN EL XXXVI TALLER DEL CONSEJO CENTROAMERICANO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS.  EL VICE MINISTRO VIAJA EN SU PROPIO VEHICULO.

DELMER IVAN MONDRAGON GARCIA

legalName: DELMER IVAN MONDRAGON GARCIA


title: REMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN EL SEMINARIO DE TECNICAS DE ORGANIZACION DE ACTOS Y PRODUCCION DE EVENTOS, ETIQUETA Y PROTOCOLO INSTITUCIONAL REALIZADO LOS DIAS 30 Y 31 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.  VER ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO.

CAROL VANESSA ALVARADO IZAGUIRRE

legalName: CAROL VANESSA ALVARADO IZAGUIRRE

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: GASTOS DE ALIMENTACION INCURRIDOS DURANTE REUNION DE TRABAJO SOSTENIDA EN EL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN FACTURA # 12756.  VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: Fondos que seran utilizados para el pago de Factura No. 7264, compra de tres (3) batrias de 115 amp, ocho (8) llantas radiales de 8 lonas #245/70 R16 para los vehiculos del Programa Escuelas Saludables.

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO PARA REALIZAR LLAMADAS OFICIALES A CASA PRESIDENCIAL Y A OTROS ENTES GUBERNAMENTALES.  DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2011 (FECHA DE PAGO ENERO 2012)

HILDA ROSARIO HERNANDEZ ALVARADO

legalName: HILDA ROSARIO HERNANDEZ ALVARADO

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II


title: Fondos que seran utilizados para el pago de Factura No. 1014 D, por servicio de internet correspondiente al mes de mayo del 2012, segun contrato firmado en septiembre del 2010 con el Programa Escuelas Saludables.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: Fondos que seran utilizados para el pago de factura No.840431 por suministro de combustible durante el mes de enero del 2012 a los vehiculos propiedad del Programa Escuelas Saludables.


title: PAGO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL UNIDADES DE DESARROLLO COMUNITARIO UDECO POR COMPRA DE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO COLOR BLANCO CON PLACA No 09238 Y EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUSIER COLOR BLANCO CON PLACA No. 5895 ASIGNADO AL PROGRAMA PRESIDENCIAL UNIDADES DE DESARROLLO COMUNITARIO UDECO.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE 2011, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS #4280,4284,4287,4300,4309,4313,4315 Y 4318.

COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

streetAddress: COL.LARA EDIFICIO COSTA SEGUNDO NOVEL

legalName: COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: REMBOLSO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. DICHO CONSUMO SE EFECTUO PARA HACER LLAMADAS TELEFONICAS OFICIALES.  SE ASIGNA UN MONTO MAXIMO DE US$175.00 AUTORIZADO POR LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.


title: GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA LA EDECAN DE LA SEÑORA MINISTRA, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2012.  VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

PATRICIA ELIZABETH VALLADAREZ RUBIO

legalName: PATRICIA ELIZABETH VALLADAREZ RUBIO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR EN GIRA DE AUDITORIA POR LOS DEPARTAMENTOS DE CHOLUTECA Y EL PARAISO PARA SUPERVISAR PROYECTOS REALIZADOS A TRAVES DEL PROGRAMA DESARROLLEMOS HONDURAS Y DISTRIBUCION DEL COMPONENTE A LA MERIENDA ESCOLAR VASO DE LECHE.

MARLENE ESMERALDA DIAZ QUINTERO

legalName: MARLENE ESMERALDA DIAZ QUINTERO

actividadObra: 6 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION


title: GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA A FAVOR DE LA EDECAN DE LA SEÑORA MINISTRA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO.  VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

HEYDI ELIZABETH SANCHEZ CARRASCO

legalName: HEYDI ELIZABETH SANCHEZ CARRASCO

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO EN CONCEPTO GASTOS DE ALIMENTACION INCURRIDOS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL REGISTRO NACIONAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL MODULO DE ATENCION INTEGRAL A LA NIIÑA Y NIÑO LOS DIAS 11 Y 12 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

LILI MARLENE VILLATORO GALE

legalName: LILI MARLENE VILLATORO GALE


title: GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA EL MOTORISTA DE LA SEÑORA MINISTRA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2012.

AMILCAR ANTONIO SALANDIA CACERES

legalName: AMILCAR ANTONIO SALANDIA CACERES


title: PAGO EN CONCEPTO DE RENOVACION DE SUSCRIPCION POR UN AÑO DEL DIARIO LA TRIBUNA, DOS EJEMPLARES DIARIOS, A PARTIR DEL 2 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012; SEGUN FACTURA AL CREDITO #2002.  EL PAGO SE TRAMITA HASTA ESTA FECHA DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO HABIA ENVIADO FACTURA NI RECIBO.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012.  VER DOCUMENTACION SOPORTE.

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: REMBOLSO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR. LINEA ASIGNADA AL VICE MINISTRO PARA REALIZAR LLAMADAS OFICIALES, LA CUAL CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2012


title: REMBOLSO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2012. POR INSTRUCCIONES DE LA SEÑORA MINISTRA SE AUTORIZA UN TECHO MAXIMO DE US$75.00 MENSUALES.  VER ADJUNTO ESTADO DE CUENTA.

KARLA EUGENIA CUEVA AGUILAR

legalName: KARLA EUGENIA CUEVA AGUILAR


title: PAGO EN CONCEPTO DE MONITOREO DE NOTICIAS DE RADIO, TELEVISION Y PRENSA ESCRITA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012, SEGUN FACTURA 0129.

MARKETING INTERACTIVO,S DE R.L DE C.V.

legalName: MARKETING INTERACTIVO,S DE R.L DE C.V.

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS EN RADIO, TELEVISION Y PRENSA ESCRITA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012, SEGUN FACTURA 0140.


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR HACIA COPAN RUINAS, COPAN Y GRACIAS, LEMPIRA CON EL PROPOSITO DE INSTALAR MESAS DE PROTECCION SOCIAL CON LAS MANCOMUNIDADES DE LA ZONA.

OSCAR OBDULIO ESPINAL MARADIAGA

legalName: OSCAR OBDULIO ESPINAL MARADIAGA


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR HACIA SANTA ROSA DE COPAN, COPAN PARA LA INSTALACION DE MESAS DE PROTECCION SOCIAL EN COORDINACION CON GRUPO DE SOCIEDAD CIVIL.

JOSE LINO PACHECO TINOCO

legalName: JOSE LINO PACHECO TINOCO


title: PAGO POR COMBUSTIBLE Y ADITIVOS PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA, DICHO PAGO CORRESPONDE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012.  VER DOCUMENTACION ADJUNTA.


RIGOBERTO CASTILLO PONCE

legalName: RIGOBERTO CASTILLO PONCE

rationale: DEVOLUCION PARCIAL DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR HACIA GRACIAS, LEMPIRA CON EL PROPOSITO DE INSALATACION DE MESAS DE PROTECCION SOCIAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-240-1-652-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-240-1-652-1-0


title: COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y UNIDAD DE TAMBOR PARA LAS COPIADORAS CANON, SHARP Y HP UTILIZADAS EN LA SECRETARIA, SEGUN FACTURAS 985, 996, 997, 998.

GENERAL SERVICE S. DE R.L DE C.V

streetAddress: Bo. BUENOS AIRES AVE. ROSARIO, C-520 TEGUCIGALPA

legalName: GENERAL SERVICE S. DE R.L DE C.V

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


legalName: JUAN CARLOS MARTINEZ/ EL CREADOR PUBLICIDAD

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 13 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION

rationale: REVERSION DE PAGO POR ELABORACION DE 60 CHALECOS Y COMPRA DE 60 KITS PARA ENCUESTADORES, ADICIONALMENTE IMPRESION DE 30,000 FICHAS SOCIO-ECONOMICAS PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DEL REGISTRO UNICO DE BENEFICIARIOS EN ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-240-1-655-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-240-1-655-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE IMPRESION DE MATERIAL PUBLICITARIO DE LA SECRETARIA, SEGUN FACTURA 88.

SAUL DAVID PINTO PADILLA

legalName: SAUL DAVID PINTO PADILLA


title: PAGO A FAVOR DEL RESTAURANTE LAS TEJITAS EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNIONES DE TRABAJO SOSTENIDAS EN EL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN FACTURAS 13178 Y 13194.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR SUMINISTRO DE 1000 (UN MIL) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS Y VISITANTES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.  VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADOS A LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2012.


title: EJECUCION DEL GASTO POR PAGO REALIZADO POR EL PROGRAMA PRESIDENCIAL UNIDADES DE DESARROLLO COMUNITARIO (UDECO), CORRESPONDIENTE A PUBLICIDAD TRASMITIDA EN MUNDO TV. PROGRAMA CONTRA OPINION TRASMITIDO LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS EN UN HORARIO DE 6. PM - 7 PM. CORRESPONDIENTE AL TERCER MES DE CONTRATO (JUNIO) UDECO

legalName: JOSE RODOLFO MONTALVAN TOSCANO/PRONOMOT PRODUCCIONES,NOTICIAS,MONITOREO

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


AUTO ACCESORIOS Y MAS S. DE R.L.

streetAddress: BLVARD. SUYAPA CONT. TRIBUTARIO NAIONAL

legalName: AUTO ACCESORIOS Y MAS S. DE R.L.

rationale: REVERSION DE COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO TOYOTA PRADO, PLACA PCZ-0373 UTILIZADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL PARA DAR SEGUIMIENTO Y SUPERVISION A LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA LA SECRETARIA A NIVEL NACIONAL. FACTURA 1330.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-240-1-663-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-240-1-663-1-0


EDWIN ESBERTO IRIAS GALEANO

legalName: EDWIN ESBERTO IRIAS GALEANO

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: REVERSION DE COMPRA DE 2 SWITCH MARCA CISCO ADMINISTRABLE, 24 PUERTOS Y COMPRA DE UN SWITCH MARCA CISCO ADMINISTRABLE DE 48 PUERTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL CENISS.  VER ADJUNTO FACTURA 5424.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-240-1-664-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-240-1-664-1-0


title: GASTOS DE ALIMENTACION INCURRIDOS DURANTE LA CARGA DEL POA PRESUPUESTO 2013 SEGUN FACTURA 241729.  VER ADJUNTA LISTADO DE PERSONAS QUE CONSUMIERON ALIMENTACION.

CAROL VANESSA ALVARADO IZAGUIRRE

legalName: CAROL VANESSA ALVARADO IZAGUIRRE


title: REMBOLSO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE DOS GIRAS DE TRABAJO REALIZADAS A LOS DEPARTAMENTOS DE OCOTEPEQUE Y COPAN CON EL PROPOSITO DE INSTALACION DE MESAS DE PROTECCION SOCIAL SEGUN FACTURAS #158488 Y 053214


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA.


title: REMBOLSO POR COMPRA DE DOS APARATOS TELEFONICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE ESTA SECRETARIA, SEGUN FACTURAS 363288 Y 354861.

WENDY PATRICIA LOBO MATUTE

legalName: WENDY PATRICIA LOBO MATUTE

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: REMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA, ENTRE LAS CUALES SE INCLUYE COMPRA DE MATERIALES PARA MURAL DE TRANSPARENCIA, REPARACION PUERTA DEL 7ª PISO, ENTRE OTROS.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: COMPRA DE CARTUCHO DE TONER PARA FOTOCOPIADORA XEROX UTILIZADA EN ESTA SECRETARIA PARA LA REPRODUCCION DE INFORMACION Y/O OTROS MATERIALES, SEGUN FACTURA 1047.


title: PAGO POR FINALIZACION DE LA CONSULTORIA "CREATIVIDAD PARA CAMPAÑA DE VALORES DE LA SDS.  VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

MAURICIO MEDINA BARAHONA

legalName: MAURICIO MEDINA BARAHONA


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR HACIA GRACIAS, LEMPIRA INSTALACION DE MESAS DE PROTECCION SOCIAL.

SANTIAGO ANTONIO REYES PAZ

legalName: SANTIAGO ANTONIO REYES PAZ


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2012

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


description: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: PAGO POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA MONITOREO DE NOTICIAS NACIONALES E INTERNACIONALES.

MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE, CALLE PRINCIPAL

legalName: MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012.  DICHO VEHICULO ES UTILIZADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA PARA DARLE SEGUIMIENTO Y SUPERVISION A LOS PROYECTOS QUE MANEJA LA SECRETARIA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS, SEGUN FACTURA No. 11987.

AUTOS CORPORATIVOS,S.A.

legalName: AUTOS CORPORATIVOS,S.A.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: COMPRA DE 10 CAJAS DE BREAKERS  Y DOS ROLLOS DE CABLE PARA REALIZAR INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA.  SEGUN FACTURA # 212155

name: REINALDO ANTONIO NOLASCO ZUNIGA / LA SOSA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE AL SEÑOR JORGE LEONIIDAS GARCIA, ENLACE DE DESARROLLO SOCIAL, DEL RIO PLATANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012

JORGE LEONIDAS GARCIA

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Fondos que seran utilizados para el pago de factura No. 880769 por suministro de combustible durante el mes de julio del 2012 a los vehiculos propiedad del Programa Escuelas Saludables.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORINACION


title: EJECUCION DEL GASTO POR PAGO REALIZADO POR EL PROGRAMA PRESIDENCIAL UNIDADES DE DESARROLLO COMUNITARIO (UDECO) CORRESPONDIENTE A PAGO DE ALQUILER DE LOCALES 203,204 DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE PLANIFICACION  DE UDECO, UBICADAS EN EDIFICIO EN LA COLONIA ALAMEDA, SEGUNDO NIVEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2012. UDECO.

NADIA GISEL AVILA ORDOÑEZ

legalName: NADIA GISEL AVILA ORDOÑEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Fondos que seran utilizados para el pago de Factura No. 461670 por concepto de servicio de transporte de mercaderia del Programa Escuelas Saludables a diferentes lugares del pais durante el mes de julio del 2012.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO, REVISION Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN BLANCO UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA 0801

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L


title: PAGO COMPLEMENTARIO EN CONCEPTO DE COMPRA DE TRES LICENCIAS INFORMATICAS: ACGIS DESKTOP BASIC, ARCGIS DESKTOP BASIC CONCURRENTE Y EXTRENSION DE ARCGIS PUBLISHER PARA ARCGIS DESKTOP LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR EL CENTRO NACIONAL DE INFORMACION DE ESTA SECRETARIA.  EL PAGO INICIAL SE HIZO CON EL F-01 391

INGENIERIA GERENCIAL, S.A. DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GRANJA 2da CALLE 2da AVENIDA CASA 202

legalName: INGENIERIA GERENCIAL, S.A. DE C.V

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: FONDOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO.52892, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE ATENCIONES Y UTENSILIOS DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA  DEL PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES 2012.

name: LOURDES VIRGINIA CORRALES RODRIGUEZ / DISTRIBUCIONES LATINAS

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: COMPRA DE CUATRO BOLETOS AEREOS A FAVOR DE NITZA PADILLA Y ERWIN ZELAYA, QUIENES  VIAJARAN, EN DOS OCASIONES DIFERENTES, DESDE TEGUCIGALPA - ROATAN - TEGUCIGALPA EN GIRA PROGRAMADA EN EL MARCO DEL LEVANTAMIENTO DEL ESTUDIO SOCIOECONOMICO SEGUN DECRETO 149-2011.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE A FAVOR DE LA SEÑORA MINISTRA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2012.

PATRICIA ELIZABETH VALLADAREZ RUBIO

legalName: PATRICIA ELIZABETH VALLADAREZ RUBIO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA LA EDECAN DE LA SEÑORA MINISTRA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2012.

HEYDI ELIZABETH SANCHEZ CARRASCO

legalName: HEYDI ELIZABETH SANCHEZ CARRASCO


title: GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE A FAVOR DEL MOTORISTA DE LA SEÑORA MINISTRA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2012.

AMILCAR ANTONIO SALANDIA CACERES

legalName: AMILCAR ANTONIO SALANDIA CACERES


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR HACIA OCOTEPEQUE Y COPAN PARA DAR SEGUIMIENTO A LA MESA DE PROTECCION SOCIAL.

RIGOBERTO CASTILLO PONCE

legalName: RIGOBERTO CASTILLO PONCE


title:
PAGO POR ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA LA SEÑORA MINISTRA.
VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

IMPRESORA Y VARIEDADES M Y N

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA ZONA # 1 BLOQUE D CASA 1214

legalName: IMPRESORA Y VARIEDADES M Y N

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


CAROL VANESSA ALVARADO IZAGUIRRE

legalName: CAROL VANESSA ALVARADO IZAGUIRRE

actividadObra: 12 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

rationale: REVERSION DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR HACIA GRACIAS, LEMPIRA Y LA ESPERANZA, INTIBUCA PARA AGILIZAR LIQUIDACIONES DE 15 ALCALDIAS PROGRAMA VASO DE LECHE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-240-1-729-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-240-1-729-1-0


title: PAGO POR SUSCRIPCION DE DOS EJEMPLARES DEL DIARIO EL HERALDO A PARTIR EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012.  VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS DE RADIO, TELEVISION Y PRENSA ESCRITA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012.

MARKETING INTERACTIVO,S DE R.L DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE MADRID CASA # 3836

legalName: MARKETING INTERACTIVO,S DE R.L DE C.V.

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR HACIA GRACIAS, LEMPIRA Y LA ESPERANZA, INTIBUCA PARA AGILIZAR TRAMITES DE LIQUIDACION DEL PROGRAMA VASO DE LECHE EN 15 MUNICIPALIDADES DE LA ZONA.

LISSA MARIA ELVIR MATUTE

legalName: LISSA MARIA ELVIR MATUTE

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II


title: COMPRA UNA BATERIA PARA CARRO, OCHO LLANTAS PARA VEHICULOS Y DOS LLANTAS PARA MOTOCICLETA UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA ATENDER ASUNTOS OFICIALES.

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, LA MISMA TIENE UNA VIGENCIA DE UN AÑO Y CUBRE SEIS VEHICULOS Y UNA MOTOCICLETA.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :240 GA :1 F-01: 753-0-0 - PAGO POR FINALIZACION DE CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE LA PAGINA WEB DE LA SECRETARIA.


title: GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNIONES DE TRABAJO SOSTENIDAS EN EL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN FACTURA 013308

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE LA PAGINA WEB DE LA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2012.  SE HACE LA RETENCION DEL 10% DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

JUAN CARLOS MARTIN COLE JUCKLER

legalName: JUAN CARLOS MARTIN COLE JUCKLER


title: PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN LA RADIO EMISORA HRN, PROGRAMA "OPERACION RESCATE" DIFUNDIDO LOS SABADOS A LAS 9:00 A.M. DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2012 SEGUN FACTURA 0038

MARJA LIZETH PEREZ RAMIREZ

legalName: MARJA LIZETH PEREZ RAMIREZ

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y ELECTRICIDAD DEL 5TO, 6TO Y 7MO NIVEL DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

JORGE ALBERTO DIAZ HERRERA

legalName: JORGE ALBERTO DIAZ HERRERA


title: COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA SER DISTRIBUIDO ENTRE EL PERSONAL QUE LO NECESITA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART

objeto: 42600-Equipos para Computación


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :240 GA :1 F-01: 752-0-0 - PRECOMPROMISO CORRESPONDIENTE A LA FINALIZACION DE CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL 5TO, 6TO Y 7MO PISO DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA.


rationale: DISMINUCION DE COMPROMISO PARA CUBRIR PAGO DEL ALQUILER DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 20112.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :240 GA :1 F-01: 754-0-0 - CONTRATO DE MONITOREO DE NOTICIAS EN RADIO, TELEVISION Y PRENSA ESCRITA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE.


title: Solicitud de Combustible para gira por 4.25 dias del 27 al 31 de agosto del 2012, al Depto. de Lempira, Municipio La Campa con el objetivo de reunion con los promotores de la Merienda Escolar de la zona.

EDGARDO ANTONIO AMADOR MEJIA

legalName: EDGARDO ANTONIO AMADOR MEJIA


title: PAGO DE TRANSPORTE A FAVOR DEL SEÑOR JORGE LEONIDAS GARCIA, ENLACE DE DESARROLLO SOCIAL DEL RIO PLATANO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2012. (PAGO RELACIONADO EN LA PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE LOS ENLACES DE  FEBRERO 2012 SEGUN F01 068, POR ENCONTRARSE EN OTRO GRUPO PRESUPUESTARIO)

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 11 - COMISION DE ANALISIS Y SEGUIMIENTO


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL VEHICULO UTILIZADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL PARA SUPERVISAR Y MONITOREAR LOS PROYECTOS DE LA SECRETARIA QUE SE EJECUTAN A NIVEL NACIONAL; DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2012..

AUTOS CORPORATIVOS,S.A.

streetAddress: COLONIA PALMIRA

legalName: AUTOS CORPORATIVOS,S.A.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: DISMINUCION DE COMPROMISO PARA CUBRIR EL ALQUILER DEL VEHICULO UTILIZADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL PARA SUPERVISAR Y MONITOREAR LOS PROYECTOS DE LA SECRETARIA QUE SE EJECUTAN A NIVEL NACIONAL.


title: PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN HRN EN EL PROGRAMA "OPERACION RESCATE2 LOS SABADOS A LAS 9:00 AM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012 SEGUN FACTURA 0039

actividadObra: 2 - INTEGRACION SOCIAL

rationale: DISMINUCION DE COMPROMISO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE LA SECRETARIA HASTA EL MES DE DICIEMBRE 2012.


name: MACROS PUBLICIDAD COMUNICACIONES ENTRETENIMIENTO S DE RL

title: GASTOS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA. VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: BARRIO GUADALUPE SENDERO PINALEJO EDIFICIO 1428

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 7 - UNIDAD DE COMUNICACION INSTITUCIONAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-240-1-764-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-240-1-764-2-0

description: REVERSION DE SOLICITUD DE GASTOS DE CAPACITACION PROGRAMADOS PARA EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA.  VER DOCUMENTACION ADJUNTA.


objeto: 21100-Energía Eléctrica

rationale: DISMINUCION DE COMPROMISO PARA CUBRIR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS ULTIMOS MESES DEL AÑO 2012.


title: REMBOLSO POR COMPRA DE LAPICES TINTA CON EL LOGO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL IMPRESO, LOS MISMOS SE DISTRIBUYERON DURANTE LA III FERIA DE DE LAS UNIDADES DE GENERO INSTITUCIONALES.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

LIDIETH YOHAN MEJIA LOPEZ

legalName: LIDIETH YOHAN MEJIA LOPEZ

actividadObra: 2 - SECRETARIA GENERAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :240 GA :1 F-01: 765-0-0 - COMPROMISO PARA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-240-1-765-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-240-1-765-2-0

description: REVERSION DE COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :240 GA :1 F-01: 767-0-0 - COMPROMISO PARA CUBRIR CONSUMO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


objeto: 21420-Telefonía Fija

rationale: REVERSIOM DE PRECOMPROMISO PARA CUBIR GASTOS DE TELEFONIA FIJA PARA LOS PROXIMOS MESES.


objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 8 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA

actividadObra: 2 - MONITOREO SECTORIAL

rationale: REVERSION DE PRECOMPROMISO PARA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO


title: PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012, LLAMADAS OFICIALES REALIZADAS A DIFERENTES FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO, ENTRE OTROS. VER RECIBO ADJUNTO.

HILDA ROSARIO HERNANDEZ ALVARADO

legalName: HILDA ROSARIO HERNANDEZ ALVARADO

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: REVERSION DE PRECOMPROMISO PARA CUBRIR GASTOS DE TELEFONIA CELULAR INCURRIDOS POR LA MINISTRA Y LOS VICE MINISTROS.


title: PAGO POR ELABORACION DE UN ARREGLO FLORAL MISMO QUE SERA ENTREGADO EL PROXIMO 14 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO COMO UNA OFRENDA CONMEMORATIVA EN HONOR DEL PROCER NACIONAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN FACTURA 73113.

title: REMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ELEMENTOS DE BANDERAS NACIONALES PARA LA ORNAMENTACION DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL MES DE LA INDEPENDENCIA PATRIA, CON APROBACION DE LA SEÑORA MINISTRA

WENDY PATRICIA LOBO MATUTE

legalName: WENDY PATRICIA LOBO MATUTE

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: REVERSION DE PRECOMPROMISO PARA CUBRIR GASTOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO.


title: GASTOS DE ALIMENTACION PARA ATENDER JORNADA DE TRABAJO DE LAS DIRECCIONES DE INTEGRACION SOCIAL, POLITICAS SOCIALES Y CENISS, SEGUN FACTURA 13477.

title: SOLCITUD DE REMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE ALIMENTACION EFECTUADOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

title: GASTOS DE ALIMENTACION DURANTE JORNADA DE TRABAJO DE LAS DIRECCIONES DE INTEGRACION SOCIAL, POLITICAS SOCIALES, CENISS Y PROGRAMA DE REMESAS SOLIDARIAS CON EL OBJETIVO DE ELABORAR CRONOGRAMAS DE GIRAS PARA REALIZAR LA PLANIFICACION INSTITUCIONAL EN LAS MESAS DE PROTECCION SOCIAL; SEGUN FACTURA #13522.

title: GASTOS DE ALIMENTACION PARA DOS EDECANES DE LA SEÑORA MINISTRA Y SU MOTORISTA, LOS CUALES CORRESPONDEN AL MES DE AGOSTO 2012.  VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

title: GASTOS DE ALIMENTACION INCURRIDOS DURANTE JORNADAS DE TRABAJO DE LAS DIRECCIONES DE INTEGRACION SOCIAL, POLITICAS SOCIALES, CENISS, PROGRAMA REMESAS SOLIDARIAS CON EL OBJETIVO DE ANALIZAR Y DEFINIR LOS INDICADORES BASICOS SOCIALES BASADOS EN LOS INDICADORES DE LA ESTRATEGIA VIVIR MEJOR PARA SU PLANTEAMIENTO EN LA PLANIFICACION DE LAS MESAS DE PROTECCION SOCIAL.

title: REMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION INCURRIDOS DURANTE JORNADAS DE TRABAJO Y MERIENDAS OFRECIDAS POR LA UNIDAD DE GENERO EN CAPACITACIONES DIVERSAS.  VER ADJUNTO FACTURAS ORIGINALES.

PATRICIA ELIZABETH VALLADAREZ RUBIO

legalName: PATRICIA ELIZABETH VALLADAREZ RUBIO

JOSE LINO PACHECO TINOCO

legalName: JOSE LINO PACHECO TINOCO

HEYDI ELIZABETH SANCHEZ CARRASCO

legalName: HEYDI ELIZABETH SANCHEZ CARRASCO

AMILCAR ANTONIO SALANDIA CACERES

legalName: AMILCAR ANTONIO SALANDIA CACERES

IVELIS AYALA ZAPATA

legalName: IVELIS AYALA ZAPATA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 9 - UNIDAD DE GENERO

actividadObra: 2 - ANALISIS DE POLITICAS PUBLICAS SOCIALES

actividadObra: 3 - ECONOMIA SOCIAL PRODUCTIVA

rationale: DEVOLUCION PARCIA DE FONDO LIQUIDABLE PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION DURANTE JORNADAS DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL EN EL MARCO DE LA MESA DE PROTECCION SOCIAL CON SEDE EN LA LABOR, OCOTEPEQUE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-240-1-773-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-240-1-773-3-0

description: DEVOLUCION PARCIAL DE FONDO LIQUIDABLE PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION LOS DIAS 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO DURANTE JORNADA DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL EN LAS MESAS DE PROTECCION SOCIAL CON SEDE EN LA ESPERANZA, INTIBUCA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-240-1-773-7-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-240-1-773-7-0


legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: DISMINUCION DE COMPROMISO PARA CUBRIR GASTOS PROGRAMADOS DE PASAJES AL EXTERIOR.


rationale: DISMINUCION DE COMPROMISO PARA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER PARA UTILIZARLOS EN LA SECRETARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-240-1-771-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-240-1-771-1-0

description: reversion COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER, CDs Y DVDs PARA UTILIZARLOS EN LA SECRETARIA.  VER DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: REEMBOLSO POR PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMERO 9978 3227 ASIGNADO A LA SEÑORA MINISTRA PARA REALIZAR LLAMADAS OFICIALES.  DICHO GASTO CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2012.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE DIESEL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2012.

title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR HACIA LA ESPERANZA, INTIBUCA EN GIRA DE RECONOCIMIENTO DE LOS CENTROS ESCOLARES QUE SERAN BENEFICIADOS POR EL PROYECTO ESCUELAS VIVAS DE LA REPUBLICA DE BRASIL.

title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR HACIA LA ESPERANZA, INTIBUCA GIRA DE TRABAJO PARA EL DISEÑO Y FORMULACION DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS ESCOLARES BENEFICIADOS PROYECTO ESCUELAS VIVAS.

title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRES GIRAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE A LOS DEPARTAMENTOS DE INTIBUCA, COPAN Y LEMPIRA PARA COORDINACION DE TALLER HUERTOS PEDAGOGICOS Y PLANIFICACION INSTITUCIONAL DE MESAS DE PROTECCION SOCIAL.

title: GASTO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS PROPIOS PARA VIAJAR HACIA SIGUATEPEQUE PARA PARTICIPAR EN TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ADMINISTRATICVAS DE LOS INTERLOCUTORES DE CAMPO DEL PROGRAMA VASO DE LECHE.

title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR EN GIRA DURANTE 11 DIAS CON EL EQUIPO TENICO DE LA DIRECCION DE INTEGRACION SOCIAL Y CENISS LEVANTAMIENTO LINEA BASE NUTRICIONAL EN INTIBUCA Y LEMPIRA.

title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2012.

title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR HACIA SANTA ROSA DE COPAN Y LA CEIBA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL VASO DE LECHE Y PROYECTOS DESARROLLADOS CON EL PROGRAMA DESARROLLEMOS HONDURAS.

title: PAGO EN CONCEPTO DE PAGO DE DIESEL PARA REALIZAR GIRAS DE TRABAJO OFICIALES POR VARIOS DEPARTAMENTOS.  PROYECTO DE COMPRAS DESCENTRALIZADAS PARA EL FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR.

title: PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA OFICINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2012

RIGOBERTO CASTILLO PONCE

legalName: RIGOBERTO CASTILLO PONCE

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

MARLENE ESMERALDA DIAZ QUINTERO

legalName: MARLENE ESMERALDA DIAZ QUINTERO

JOSE MERCEDES SANCHEZ

legalName: JOSE MERCEDES SANCHEZ

CAROL VANESSA ALVARADO IZAGUIRRE

legalName: CAROL VANESSA ALVARADO IZAGUIRRE

JAIRO ALEXANDER HERNANDEZ SIERRA

legalName: JAIRO ALEXANDER HERNANDEZ SIERRA

MILOVAN ROBERTO MARRDER CARDONA

legalName: MILOVAN ROBERTO MARRDER CARDONA

actividadObra: 2 - BIENESTAR SOCIAL

actividadObra: 3 - SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

rationale: REVERSIONPARCIAL DE PAGO DE DIESEL PARA REALIZAR GIRAS DE TRABAJO OFICIALES POR VARIOS DEPARTAMENTOS.  PROYECTO DE COMPRAS DESCENTRALIZADAS PARA EL FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-240-1-780-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-240-1-780-2-0

description: REVERSION PARCIAL DE LA ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR HACIA OCOTEPEQUE, LEMPIRA, COPAN E INTIBUCA PARA DARLE SEGUIMIENTO A LAS MESAS DE PROTECCION SOCIAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-240-1-780-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-240-1-780-5-0

description: REVERSION DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR HACIA COPAN Y LA CEIBA, GIRA DE AUDITORIA PROGRAMA VASO DE LECHE Y DESARROLLEMOS HONDURAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-240-1-780-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-240-1-780-4-0

description: REVERSION PARCIAL DE ASIGNACION DE DIESEL PARA VIAJAR HACIA COPAN Y LEMPIRA GIRA DE PLANIFICACION CON ACTORES CLAVES PARA INDICADORES BASICOS DE DESARROLLO SOCIAL.  EL VIAJE SE REALIZO Y EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE FUE UNICAMENTE DE L.700.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-240-1-780-14-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-240-1-780-14-0


title: PAGO POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO CON EL OBJETIVO DE MONITOREAR DE NOTICIAS NACIONALES E INTERNACIONALES, SEGUN FACTURA 1058.

MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE, CALLE PRINCIPAL

legalName: MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: REVERSION DE PRECOMPROMISO PARA CUBRIR EL PAGO PROGRAMADO DEL SERVICIO DE INTERNET.


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: REVERSION DE PRECOMPROMISO PARA COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2012.

title: PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LAS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2012.

title: PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2012.

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: REVERSION DE PRECOMPROMISO PARA CUBRIR CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS PROXIMOS MESES.


title: FONDOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA CANCELACIÓN DE LA FACTURAS  NO. 0119, 0120, 0121 Y 0123 POR LOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHÍCULOS CON PLACA NO. 09853 , 06875 Y 08865 DEL PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES 2012.

ELMER DAVID BANEGAS LARIOS

legalName: ELMER DAVID BANEGAS LARIOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :240 GA :1 F-01: 793-0-0 - Fondos utilizados para mantenimiento y reparacion de equipos y medios de transporte del Programa Escuelas Saludables.


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA No.0823, POR LA REPARACION DE FOTOCOPIADORA RICOH MODELO AFICIO 2016, RICOH MODELO AFICIO 1113 Y SUMINISTRO DE TONNER RICOH 1140D DEL PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES 2012.

CARLOS NOEL LANZA HERNANDEZ

legalName: CARLOS NOEL LANZA HERNANDEZ

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: FCANCELACIÓN DE LA FACTURA No.0801, REPARACION Y LIMPIEZA DE 40 COMPUTADORAS E IMPRESORAS, CORRECION Y AJUSTES, CAMBIO DE TAMBOR, CUCHILLA Y ENGRANAJES DEL PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES 2012.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-240-1-795-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-240-1-795-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Fondos que seran utilizados para cancelar la Factura No. 0266 por concepto de copias de Formato de Informes PES, Formato Informe de Planificacion Mensual, Formato Consolidado de Talla y peso que utiliza el PES para el desarrollo de sus actividades.

title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA No.0277, IMPRESIÓN DE TRIFOLIOS, FULL COLOR, TAMAÑO OFICIO INFORMACIÓN DE LOGROS Y METAS DEL PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES 2012.

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :240 GA :1 F-01: 796-0-0 - Fondos utilizados para servicio de publicaciones y reproducciones del Programa Escuelas Saludables.


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA No.0278, ELABORACIÓN DE REVISTA PUBLICITARIA, 12 HOJAS, TAMAÑO CARTA, FULL COLOR DEL PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES 2012.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :240 GA :1 F-01: 798-0-0 - Fondos utilizados para publicidad y progpaganda del Programa Escuelas Saludables.