title: DEVENGADO DE LA FACTURA  No. 2830 O/C No. 254-12 A/FAVOR DE DISTRIBUCIONES ESCOPER SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS 235-75 PARA SER UTILIZADAS EN VEHICULO REGISTRO NO. 362 PLACA 6828 ASIGNADO A LA UNIDAD DE COBRANZAS DEL DEPTO. COMERCIAL.

actividadObra: 23 - GESTION DE CORTES Y COBRANZAS


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL PERIODO DEL 28 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2012 DE SANAA CENTRAL, SEGUN MEMO NO. USG-142-2012

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

scheme: HN-RTN

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 3 - GERENCIA METROPOLITANA

ue: 7 - DEPARTAMENTO COMERCIAL

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 11 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ADMON DEL SIST.  ALCAN EN  D.M

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

actividadObra: 4 - COORDINACION Y DIRECCION COMERCIAL

actividadObra: 21 - SERVICIO DE MEDICION

actividadObra: 22 - SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE

actividadObra: 24 - GESTION DE RECUPERACION DE LA MOROSIDAD

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 361 ASIGNADO AL DEPTO  ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC No. JDA-059-2012.

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA

ue: 6 - DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

programa: 13 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

actividadObra: 1 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

type: FACT


legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

ue: 5 - DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

actividadObra: 14 - SUMINISTRO DE AGUA DE CONCEPCION

rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITE PARA TALLER DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE CONCEPCION DEL DEPTO. DE OPERACION.


title: DEVENGADO DE LA FACTURA 4063 A/F DE SUMGER SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC No. JDA-05-200-2012.

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

scheme: HND-IDCARD

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

ue: 9 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 25 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE TEGUCIGALPA

actividadObra: 26 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE COMAYAGUELA

actividadObra: 27 - MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTROMECANICA


title: DEVENGADO DE LA FACTURA No. 4063 A/F DE SUMGER SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC No. JDA-05-200-2012.

ue: 8 - DEPARTAMENTO DE OPTIMIZACION

actividadObra: 5 - CONTROL DE PERDIDAS DE AGUA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 292 ASIGNADO A LA UNIDAD DE HIDROLOGIA, DEPTO PROYECTOS ESPECIALES D. M. SEGUN SAC No. JDA-058-2012.

ue: 10 - DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ESPECIALES

actividadObra: 29 - REGISTRO Y CONTROL DE HIDROLOGIA


description: DEVENGADO DE LA FACTURA No. 4063 A/F DE SUMGER SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC No. JDA-05-200-2012.

ue: 4 - DIRECCION METROPOLITANA

actividadObra: 1 - COORDINACION Y DIRECCION METROPOLITANA

actividadObra: 9 - COORDINACION Y DIRECCION ADMINISTRATIVA

actividadObra: 11 - CONTROL Y MANEJO DE MATERIALES


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 699 ASIGNADO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, DEPTO ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC No. JDA-047-2012.

name: RECAMBIOS INTERNACIONALES REIN S. DE R. L.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CALLE REAL BARRIO CONCEPSION 2da AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLES No 02 COMAYAGUELA MDC (kmart)

actividadObra: 2 - TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL RADIO PORTATIL PRO-03150 ASIGNADO AL DEPTO ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC No. JDA-05-240-2012.

ARMANDO OLIVERIO VALLADARES SOTO

legalName: ARMANDO OLIVERIO VALLADARES SOTO


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 566 ASIGNADO A LA UNIDAD DE CATASTRO, DEPTOCOMERCIAL SEGUN SAC No. JDA-061-2012.

actividadObra: 20 - REGISTRO DE CONTROL DE CLIENTES


title: PAGO DE MES JULIO  POR CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUATRO REPETIDORAS TROCALIZADAS INSTALADAS EN EL PLANTEL DEL PICACHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SEGUN SAC No. JDA-05-244-2012.

title: PAGO POR CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUATRO REPETIDORAS TROCALIZADAS INSTALADAS EN EL PLANTEL DEL PICACHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31  DE AGOSTO DEL 2012, SEGUN CONTRATO GL-060-2012

title: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE POR ELCONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUATRO REPETIDORAS TROCALIZADAS INSTALADAS EN EL PLANTEL DEL PICACHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SEGUN CONTRATO GL-060-2012

actividadObra: 10 - SERVICO DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE FOTOCOPIADORASHARP AR-5220 ASIGNADO A LA  GERENCIA METROPOLITANA SEGUN SAC No. JDA-05-239-2012.

JOHNY WALTER FONSECA ELVIR/SOLUTEC

legalName: JOHNY WALTER FONSECA ELVIR/SOLUTEC


title: PAGO DEL MES DE JULIO  POR CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUATRO REPETIDORAS TROCALIZADAS INSTALADAS EN EL PLANTEL DEL PICACHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SEGUN SAC No. JDA-05-244-2012.

title: PAGO POR CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUATRO REPETIDORAS TROCALIZADAS INSTALADAS EN EL PLANTEL DEL PICACHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01AL 31 DE AGOSTO DEL 2012, SEGUN CONTRATO GL-060-2012

title: PAGO MES DE SEPTIEMBRE DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUATRO REPETIDORAS TROCALIZADAS INSTALADAS EN EL PLANTEL DEL PICACHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SEGUN CONTRATO GL-060-2012


title: PAGO MES DE JULIO  POR CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUATRO REPETIDORAS TROCALIZADAS INSTALADAS EN EL PLANTEL DEL PICACHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SEGUN SAC No. JDA-05-244-2012.

description: PAGO POR CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUATRO REPETIDORAS TROCALIZADAS INSTALADAS EN EL PLANTEL DEL PICACHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01AL 31 DE AGOSTO DEL 2012, SEGUN CONTRATO GL-060-2012

title: PAGO DEL MES SEPTIEMBRE DEL  CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUATRO REPETIDORAS TROCALIZADAS INSTALADAS EN EL PLANTEL DEL PICACHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01  AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SEGUN CONTRATO GL-060-2012.

actividadObra: 2 - COORDINACION Y DIRECCION DE OPERACION

actividadObra: 13 - SUMINISTRO DE AGUA PICACHO MIRAFLORES

actividadObra: 15 - SUMINISTRO DE AGUA DE LOS LAURELES

actividadObra: 16 - SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA

actividadObra: 17 - CENTRO DE ANALISIS Y CONTROL DE CALIDAD


title: PAGO MES DE JULIO DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUATRO REPETIDORAS TROCALIZADAS INSTALADAS EN EL PLANTEL DEL PICACHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SEGUN SAC No. JDA-05-244-2012.

title: PAGO DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUATRO REPETIDORAS TROCALIZADAS INSTALADAS EN EL PLANTEL DEL PICACHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01  AL 31 DE AGOSTO DEL 2012, SEGUN CONTRATO GL-060-2012

title: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE POR EL  CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUATRO REPETIDORAS TROCALIZADAS INSTALADAS EN EL PLANTEL DEL PICACHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SEGUN CONTRATO GL-060-12


title: PAGO MES DE JULIO  POR CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUATRO REPETIDORAS TROCALIZADAS INSTALADAS EN EL PLANTEL DEL PICACHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SEGUN SAC No. JDA-05-244-2012 Y CONTRATO GL-060-2012

title: PAGO DEL MES DE AGOSTO  POR CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUATRO REPETIDORAS TROCALIZADAS INSTALADAS EN EL PLANTEL DEL PICACHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO  AL 31 DE AGOSTO  DEL 2012, SEGUN CONTRATO GL-060-2012.

title: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUATRO REPETIDORAS TROCALIZADAS INSTALADAS EN EL PLANTEL DEL PICACHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SEGUN CONTRATO GL-060-12

actividadObra: 8 - COORDINACION Y DIRECCION DE MANTENIMIENTO


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 14 - SUMINISTRO DE AGUA DE CONCEPCION

rationale: REVERSION TOTAL DE SAC No. JDA-243-2012 SOLICITUD DE COMPRA DE UN TALADRO ROTAMARTILLO TIPO INDUSTRIAL PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DEL SUBSISTEMA CONCEPCION, DEPTO OPERACIONES SEGUN SAC No. JDA-06-243-2012. POR DUPLICIDAD DE SAC.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA194-12  DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE DOS BATERIAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO NO. 4700 ASIGNADO AL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO.

INVERSIONES ENERGY S DE R L DE C V

streetAddress: KILOMETRO # 5 AUTOPISTA HACIA LA LIMA FRENTE A CALPULES

legalName: INVERSIONES ENERGY S DE R L DE C V

actividadObra: 1 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO


title: DEVENGADO DE LA FACTURA No. 7413 A/F DE LLANTIJER SOLCIITUD DE COMPRA DE CUATRO LLANTAS SEMI TRACTORAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO NO. 181 ASIGNADA AL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DEL DEPTO. DE OPERACIONES.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.


title: PAGO DE L.14,086.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.2764 DE ARTE ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012.

ARTE ORIENTAL S. DE R.L.

streetAddress: COL.EL PRADO CONT.CAMARA JUNIO

legalName: ARTE ORIENTAL S. DE R.L.

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO

legalName: Secretaría de Defensa

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 10 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 90 - Secretaría de Defensa

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE L.16,230.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.2763 DE ARTE ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO DE L.16,200.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.15657 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE L.10,700.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.15655 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012


title: PAGO DE L.19,684.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.2761 DE ARTE ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012.


title: PAGO DE L.966.15 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ,PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.15702 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO DE L.21,600.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.15656 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 208-12 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE DOS BATERIAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO NO. 641. ASIGNADO AL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO.


title: PAGO DE L.8,881.96 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.20019196 DE DISPROA , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO DE L.17,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.15719 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012.


title: PAGO DE L.22,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.15732, 15733 Y 15734 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012


title: PAGO DE L.3,808.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMININISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.0751 DE TONER STORE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012.

TONER STORE S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA TRES CAMINOS EDIFICIO G Y M LOCAL # 4

legalName: TONER STORE S. DE R.L.


rationale: REVERSION DE PAGO DE L.286,797.97 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-90-1-1037-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-90-1-1037-1-0


title: PAGO DE L.12,500.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.15721 Y 15722 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012.


title: PAGO POR L.2,500.00 EN CONCEPTO DE SUMINISTROS VARIOS PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012, SEGUN FACTURA NO.14801 (EXENTO DE IMPUESTO) DE SUPERMERCADOS YIP.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


rationale: REVERSION DE PAGO DE L.60,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-90-1-1060-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-90-1-1060-1-0


title: PAGO POR L.5,020.00 EN CONCEPTO DE SUMINISTROS VARIOS PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012, SEGUN FACTURA NO.14796 ( EXENTO DE IMPUESTO) DE SUPERMERCADOS YIP.


title: PAGO DE L.13,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.15807 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.


title: PAGO POR L.4,200.00 EN CONCEPTO DE SUMINISTROS VARIOS PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012, SEGUN FACTURA NO.14795 (EXENTO DE IMPUESTO) DE SUPERMERCADOS YIP.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE L.18,312.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.2339 DE INSUMO S DE R.L, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVE. VILLEDA MORALES EDIFICIO SABAY LOCAL 1


title: PAGO DE L.17,760.60 EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET (ENLACE GARANTIZADO 2MB $.897.00) PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.1369D DE CABLE COLOR S.A,  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE L.15,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE BEBIDAS Y ALIMENTOS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.15808 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.


title: PAGE DE L.105,419.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title: PAGO DE L.79,337.75 EN CONCEPTO DE COMPRA DE CUBIERTOS, CUCHARAS, PLATOS Y VASOS PLASTICOS PARA USO EN CEREMONIAL Y PROTOCOLO, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, SEGUN FACTURA NO.15682, 15683, 15684 Y 15685 SE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.


title: PAGO DE L.105,419.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.


title: PAGO DE L.3,110.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.15901 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.


title: PAGO DE L.12,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE BEBIDAS Y ALIMENTOS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.15806, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.


title: PAGO DE L.263,400.10 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LOS NIVELES PRIMERO Y SEGUNDO Y TERCERO DEL EDIFICIO ANEXO LESAGE, UBICADO EN LA COLONIA FLORENCIA NORTE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012

FAVIOLA DEL CARMEN LESAGE QUEZADA

legalName: FAVIOLA DEL CARMEN LESAGE QUEZADA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: REC


title: PAGO DE L.6,250.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.15850 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.


title: PAGO DE L.3,805.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.2787 DE ARTE ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.


title: PAGO DE L.3,200.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.2793 DE ARTE ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DE 2012.


title: PAGO DE L.5,730.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.15903 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.


title: PAGO DE L.5,305.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.15902 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.


title: PAGO DE L.2,285.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA USO EN LAS SECRETARIAS DE LA DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.2791 DE ARTE ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.


title: PAGO DE L.3,772.95 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.15140 DE YIP SUPERMERCADOS LA CUAL ESTABA PENDIENTE DE REMISION POR PARTE DEL PROVEEDOR.


title: PAGO DE L.8,621.76 EN CONCEPTO DE PAGO DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA USO E LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.3408 DE INSUMO S DE R.L, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012.

legalName: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.


title: PAGO DE  L.263,400.10 EN CONCEPTO DE ALQUILER DE ALQUILER DE LOS NIVELES PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO DEL EDIFICIO ANEXO LESAGE, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012.


title: PAGO DE L.7,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTO Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.15994 DE SUPERMERCADOS YIP, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012.


title: PAGO DE L.4,507.58 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMNISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.39302 DE PAPELERIA HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE L.6,946.15 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.15148 DE YIP SUPERMERCADOS LA CUAL ESTABA PENDIENTE DE REMISION POR PARTE DEL PROVEEDOR.


title: PAGO DE L.42,281.92 EN CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA, REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA USO EN LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.5182583, 7131468, 7131472 Y 7131474 DE ACOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: PAGO DE L.16,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.15996 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012.


title: PAGO DE L.6,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.2807 DE ARTE ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012.


title: PAGO DE L.12,505.36 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSENÑANZA, OTROS REPUESTO Y ACCESORIOS MENORES, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.845 DE TECNOBIT/ RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012.

RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

scheme: HND-PASSPORT

legalName: RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON


title: PAGO DE L.7,862.76 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.20019804 DE DISPROA S. DE R.L, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO DE L.15,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE BEBIDAS Y ALIMENTOS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.16000 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012.


title: PAGO DE L.10,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE BEBIDAS Y ALIMENTOS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.


title: PAGO DE L.10,158.40 EN CONCEPTO DE COMPRA DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.3450 DE INSUMO S DE R.L, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012.


title: PAGO DE L.13,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DEALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN,  SERVILLETAS, PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO , ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.15997 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012.


title: PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO,SEPTIEMBRE  Y OCTUBRE DEL 2012 SEGUN EL ACDO. S.D.N. No. 0581-2012 DEL 15 DE JUNIO DE 2012   CREACION DE LA BASE NAVAL DE GUANAJA DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS POR LA CANTIDAD DE LPS.  60,176.63

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

ue: 3 - PAGADURIA GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

objeto: 21100-Energía Eléctrica

programa: 13 - FUERZA NAVAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: PAGO DE L.8,263.36 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.20020152 DE DISPROA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012.


title: PAGO DE L.12,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SGUN FACTURA DE ARTE ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.


title: PAGO DE L.10,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINITRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.2806 DE ARTE ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012.


title: PAGO DE L.45,112.10 E CONCEPTO DE COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA PLASTICOS PARA USO EN CEREMONIAL Y PROTOCOLO, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.15972, 15974 Y 15975 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012.


title: PAGO DE L.22,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.


title: PAGO DE L.3,100.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.


title: PAGO DE L.4,500.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.


title: PAGO DE L.12,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE BEBIDAS Y ALIMENTOS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA DE YIP SUPERMERCADOS, CORREPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.


title: PAGO DE L.8,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.


title: PAGO DE L.11,500.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.


title: PAGO DE L.6,250.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.


title: PAGO DE L.9,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA DE ARTE ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.


title: PAGO DE L.15,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.


title: PAGO DE L.5,200.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA DE ARTE ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.


title: PAGO DE L.7,400.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.


title: PAGO DE  L.263,400.10 EN CONCEPTO DE ALQUILER DE ALQUILER DE LOS NIVELES PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO DEL EDIFICIO ANEXO LESAGE, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.


title: PAGO DE L.8,500.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA DE ARTE ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.


title: PAGO DE L.10,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRAS DE SUMINISTROS VARIOS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA DEL SUPERMERCADOS YIP, CORRES´PONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.


title: PAGO DE L.57,353.28 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTUA DE ACOSA DE 5185668, 7132355, 7132357 Y 7132360, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PAGO DE L.16,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE BEBIDAS Y ALIMENTOS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA DEL SUPERMERCADOS YIP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.


title: PAGO DE L.15,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRAS DE SUMINISTROS VARIOS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA DEL SUPERMERCADOS YIP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.


title: PAGO DE L.20,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE BEBIDAS Y ALIMENTOS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA DEL SUPERMERCADOS YIP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE  DE LA BASE NAVAL DE PUERTO CORTES EN LAS CUENTA NO. 090-0419-50, 090-04119-51, 090- 0419-53 Y EL CENTRO DE ESTUDIOS NAVALES QUE COMPRENDEN LAS AULAS DE ENSEÑANZA DEL PERSONAL  DEL PERSONAL TÉCNICO, ESTUDIANTES PARA SUB-OFICIALES EN LA BASE NAVAL DE PUERTO CORTES EN LAS CTS. NO. 090-04119-52 Y 090-04119-58 REGIONALIZADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012,  DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS POR LA CANTIDAD DE LPS. 50,000.00 EXACTOS.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: PAGO DE L.5,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRAS DE SUMINISTROS VARIOS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA DEL SUPERMERCADOS YIP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.


title: PAGO DE L.4,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE BEBIDAS Y ALIMENTOS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA DEL SUPERMERCADOS YIP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.


title: PAGO DE L.12,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA  DE BEBIDAS Y ALIEMNTOS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA DEL SUPERMERCADOS YIP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.


title: PAGO DE L.25,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE BEBIDAS Y ALIEMNTOS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA DEL SUPERMERCADOS YIP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.


title: PAGO DE L.13,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE BEBIDAS Y ALIEMNTOS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA DEL SUPERMERCADOS YIP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.


title: PAGO DE L.5,300.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE BEBIDAS Y ALIMENTOS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.16155  DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012


title: PAGO DE L.15,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA DEL ARTE ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.


title: PAGO DE L.12,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA DEL ARTE ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.


title: PAGO DE L.4,100.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.2847 DE ARTE ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012


title: PAGO DE L.8,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA DEL ARTE ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.


title: PAGO DE L.10,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA DEL ARTE ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.


title: PAGO DE L.6,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.2845 DE ARTE ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012


title: PAGO DE L.13,200.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE BEBIDAS Y ALIMENTOS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.16156  DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012


description: PAGO DE L.15,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA DEL ARTE ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.


title: PAGO DE L.29,689.16 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.7133296 Y 7133297 DE ACOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.


title: PAGO DE L.8,500.00 EN CONCEPTO DE COMPRAS DE BEBIDAS Y ALIMENTOS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.16154 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.


title: VALOR QUE SERVIRA PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE UN VEHICULO PARA USO DEL COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

ue: 22 - UNIDAD ESPECIALIZADA EN ECOSISTEMA Y AMBIENTE

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

programa: 14 - ESTADO MAYOR CONJUNTO

proyecto: 1 - PROYECTO COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMASY AMBIENTE

actividadObra: 1 - APOYO Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES

type: ORDCOM


title: PAGO DE L.61,458.95 EN CONCEPTO DE COMPRA DE VASOS TERMICOS Y DESECHABLES PARA USO EN CEREMONIAL Y PROTOCOLO, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.


title: PAGO DE L.9,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.


title: PAGO DE L.12,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y ALIEMNTOS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.


title: PAGO DE L.25,664.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE


title: PAGO DE L.15,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.


title: PAGO DE L.8,500.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.


title: PAGO DE L.18,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2012 DE LA UNIDAD EJECUTORA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: pago en concepto de compras de suministros varios para la unidad ejecutiora servicios administrativos contables correspondientes al mes de diciembre de 2012


title: PAGO DE L.4,800.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.


title: PAGO DE L.22,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.


title: PAGO EN CONCEPTO DE FACTURAS VARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2012 Y A LA UNIDAD EJECUTORA 10 SERVICIOS ADMINIISTRATIVOS CONTABLES


title: PAGO DE L.17,035.20 EN CONCEPTO DE COMPRA DE OTROS RESPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012, SEGUN FACTURA NO.3040 DE INVERSIONES Y SUMUNISTROS DE OFICINA.


description: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2012 DE LA UNIDAD EJECUTORA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO DE L.263,400.10 EN CONCEPTO DE ALQUILER DE ALQUILER DE LOS NIVELES PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO DEL EDIFICIO ANEXO LESAGE, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.


title: PAGO DE L.20,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE BEBIDAS Y ALIMENTOS PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.


title: PAGO DE L.72,762.05 EN CONCEPTO DE COMPRA DE VASOS VASOS Y CUBIERTOS DESECHABLES PARA USO EN CEREMONIAL Y PROTOCOLO,  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO,  ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBREDE 2012.


rationale: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2012 DE LA UNIDAD EJECUTORA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMNISTROS VARIOS DE PROVEEDURIA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2012 DE LA UNIDFAD EJECUTIORA SERVICIOAS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO DE L.13,200.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTROS VARIOS DE PAPELERIA Y UTILES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2012 DE LA UNIDAD EJECUTORA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


description: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTROS VARIOS DE PAPELERIA Y UTILES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2012 DE LA UNIDAD EJECUTORA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


rationale: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTROS VARIOS DE PAPELERIA Y UTILES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2012 DE LA UNIDAD EJECUTORA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO POR L.14,993.68, EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012, SEGUN FACTURA NO.20017108.


title: PAGO POR L.230,000.00 EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE GASOLINA (100,000.00) Y DIESEL (130,000.00) DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012.


title: PAGO DE L.3,000.00, PARA CUBRIR GASTOS DE SUMINSTROS VARIOS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012, SEGUN FACTURA NO.14908 DE YIP SUPERMERCADOS.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTROSDE COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2012 DE LA UNIDAD EJECUTORA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO POR L.150,000.00, EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE GASOLINA DE LA SECRETARIA DE DFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012.


title: PAGO DE L.18052.16 EN CONCEPTO DE COMPRA DE  OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012, SEGUN FACTURA NO.0481 DE TONER STORE.


title: PAGO DE L.5,800.00 PARA CUBRIR GASTOS DE SUMINISTROS VARIOS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012, SEGUN FACTURA NO.14909 DE YIP SUPERMERCADOS.


title: PAGO DE L.8,050.00 PARA CUBRIR GASTOS DE SUMINISTROS VARIOS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012, SEGUN FACTURA NO.14913 DE YIP SUPERMERCADOS.


title: PAGO DE L.3,250.00 PARA CUBRIR GASTOS DE SUMINISTROS VARIOS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012, SEGUN FACTURA NO.14921 DE YIP SUPERMERCADOS.


title: PAGO DE L.7,600.00 PARA CUBRIR GASTOS DE SUMINISTROS VARIOS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012, SEGUN FACTURA NO.14913 DE YIP SUPERMERCADOS.


title: PAGO DE L.6,300.00 PRA CUBRIR GASTOS DE SUMINISTROS VARIOS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012, SEGUN FACTURA NO.14921 DE YIP SUPERMERCADOS.


title: PAGO POR L.150,000.00 EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012.


title: PAGO DE L.263,400.10 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO LESAGE DONDE FUNCIONAN LAS FUNCIONAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL UBICADAS EN LA RESIDENCIALFLORENCIA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012.


title: PAGO DE L.7,200.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE BEBIDAS Y PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO, PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012, SEGUN FACTURA NO.15044 DE YIP SUPERMERCADOS.


title: PAGO POR L.78,259.55 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON,  ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012.


title: PAGO DE L.8,500.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL Y UTILES  DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012, SEGUN FACTURA NO.2644 DE ARTE ORIENTAL.


title: PAGO DE L.7,200.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, PARA USO  DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL,  SEGUN FACTURA NO.2643 DE ARTE ORIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012,


title: PAGO DE L.5,700.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE BEBIDAS, PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012, SEGUN FACTURA NO.15046 DE YIP SUPERMERCADOS.


title: PAGO DE L.49,384.00 EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE GASOLINA, PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012.


title: PAGO DE L.8,020.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS, PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012, SEGUN FACTURA NO.15045 DE YIP SUPERMERCADOS.


title: PAGO POR L. 130,000.00 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE GASOLINA PARA EL POOL VEHICULAR DE SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012,


title: PAGO A SEGUROS CREFISSA DE LA POLIZA No. CZ-CV-31066-2010 EN CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA AL PERSONAL DE LOS MIEMBROS DE LA FUERZA AEEA HONDUREÑA POR LA CANTIDAD DE L.     2,537,652.00

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

ue: 1 - PAGADURIA GENERAL DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 12 - FUERZA AEREA


title: PAGO DE L.2,500.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012, SEGUN FACTURA NO.2646 DE ARTE ORIENTAL.


title: PAGO DE L.3,020.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE INSECTICIDAS Y FUMIGANTES, PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012, SEGUN FACTURA NO.15047 DE YIP SUPERMERCADOS.


title: PAGO DE L.11,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE UTENSILIOS DE COMEDOR, PAPEL DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, PRODUCTOS DE PAPEL, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA,  PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.2645 DE ARTE ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE L.17,491.50 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET (ENLACE GARANTIZADO 2MB $.897.00 CONTRATO #7233) PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012, SEGUN FACTURA NO.388D DE CABLE COLOR S,A.


title: PAGO DE L.27,674.17 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012.


title: PAGO DE L.3,020.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012, SEGUN FACTURA NO.2647 DE ARTE ORIENTAL.


title: PAGO DE L.13,324.48 EN CONCEPTO DE PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, OTROS RESPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012, SEGUN FACTURA NO.0538 DE TONER STORE.


title: PAGO DE L.43,585.94 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, OTROS RESPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPINDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012, SEGUN FACTURA NO.36940 DE PAPELERIA HONDURAS.


title: PAGO DE L.3,572.80 EN CONCEPTO DE COMPRA DE OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012, SEGUN FACTURA NO. 51637 DE CASH BUSINESS.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO DE L.113,888.00 PARA PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL USO VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE  2012.


title: PAGO DE L.83,128.00 PARA PAGO DE COMBUSTBLE (GASOLINA L.83,128.00) PARA EL USO VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012.


title: PAGO DE L.3,150.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012, SEGUN FACTURA NO.2660  DE ARTE ORIENTAL.

ARTE ORIENTAL S. DE R.L.

legalName: ARTE ORIENTAL S. DE R.L.


title: PAGO DE L.100,000.00 PARA PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA L.100,000.00) PARA USO VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012.

Secretaría de Defensa

legalName: Secretaría de Defensa


title: PAGO DE L.263,400.10 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO LESAGE UBICADO EN LA COLONIA FLORENCIA NORTE, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012.


title: PAGO DE L.5,500.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, PARA USO DE LA SECRETARIADE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012, SEGUN FACTURA NO.2658  DE ARTE ORIENTAL.


title: PAGO DE L.4,800.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012, SEGUN FACTURA NO.2662  DE ARTE ORIENTAL.


title: PAGO DE L.4,200.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA USO DE LA SECRETARIADE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012, SEGUN FACTURA NO.2659  DE ARTE ORIENTAL.


title: PAGO DE L.76,834.35 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012, SEGUN FACTURAS NO. 15103, 15104, 15105 Y 15106 DE YIP SUPERMERCADOS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE L8,100.00 EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS, PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012, SEGUN FACTURA NO.15083 DE YIP SUPERMERCADOS.


title: PAGO DE L.4,250.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE BEBIDAS Y ALIMENTOS, PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012, SEGUN FACTURA NO.15081 DE YIP SUPERMERCADOS.


title: PAGO DE L.2,350.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012, SEGUN FACTURA NO.2661  DE ARTE ORIENTAL.


title: PAGO DE L.5,020.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE BEBIDAS, ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE MATERIALES PLASTICOS, PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012, SEGUN FACTURA NO.15082 DE YIP SUPERMERCADOS.


title: PAGO DE L.4,800.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012, SEGUN FACTURA NO.2672 DE ARTE ORIENTAL.


title: PAGO DE L.4,820.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE BEBIDAS Y ALIMENTOS PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012, SEGUN FACTURA 15080 DE YIP SUPERMERCADOS.


title: PAGO DE L.4,150.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012, SEGUN ORDEM DE COMPRA NO.71 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS.


title: PAGO DE L.2,051.84 EN CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012, SEGUN FACTURA NO.37123 DE PAPELERIA HONDURAS.


title: PAGO DE L.7,800.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012, SEGUN ORDEM DE COMPRA NO.72 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS.


title: PAGO DE L.5,500.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012, SEGUN ORDEM DE COMPRA NO.69 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS


title: PAGO DE L.6,200.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012, SEGUN ORDEM DE COMPRA NO.70 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS.


title: PAGO DE L.6,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO, PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012, SEGUN FACTURA NO.15179 DE YIP SUPERMERCADOS


title: PAGO DE L.10,200.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, PARA USO EN EVENTOS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012, SEGUN FACTURA NO.15232 DE YIP SUPERMERCADOS.


title: PAGO DE L.5,200.00 EN CONCEPTO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZAPARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012, SEGUN ORDEM DE COMPRA NO.73 A FAVOR DE ARTE ORIENTAL.


title: PAGO  DE L. 5,005.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIAS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012.


title: PAGO DE L. 3,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRAS DE PAPEL Y ROLLOS DE CINTA UTILIZADOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2012.


title: PAGO DE L. 6,000.00 EN CONCEPTO DE INSUMOS ADQUIRIDOS PARA PRIOVEEDURIA DE LA SECRETARAIA DE DEFENSA NACIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2012.


title: PAGO DE L.3,500.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012, SEGUN FACTURA NO.2691 DE ARTE ORIENTAL.


title: PAGO DE L.263,400.10 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LOS NIVELES PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO DEL EDIFICIO ANEXO LESAGE, UBICADO EN LA FLORENCIA NORTE  DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012.


title: PAGO DE L.9,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN EVENTOS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012, SEGUN FACTURA NO.15233 DE YIP SUPERMERCADOS.


title: PAGO DE L.17,581.20 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET (ENLACE GARANTIZADO 2MB $.897.00 SEGUN CONTRATO NO.7233) PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012, SEGUN FACTURA NO.592D DE CABLE COLOR S.A.


title: PAGO DE L.74,514.55  EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS,  BEBIDAS, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012, SEGUN FACTURA NO.15136, 15137, 15138 Y 15139 DE YIP SUPERMERCADOS.


title: PAGO DE L.7,400.00 EN CONCEPTO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZAPARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.74 A FAVOR DE ARTE ORIENTAL.


title: PAGO DE L.7,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE BEBIDAS Y ALIMENTOS, PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012, SEGUN FACTURA NO.15210 DE YIP SUPERMERCADOS.


title: PAGO DE L.5,600.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE BEBIDAS Y ALIMENTOS, PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012, SEGUN FACTURA NO.15209 DE YIP SUPERMERCADOS.


title: PAGO DE L.10,120.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012, SEGUN FACTURA NO.2692 DE ARTE ORIENTAL.


title: PAGO POR L.120,000.00 EN CONCEPTO DE CONSUMO MENSUAL DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE A EL MES DE ENERO DE 2012.


title: PAGO DE L.10,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012, SEGUN FACTURA NO.2693 DE ARTE ORIENTAL.


title: PAGO DE L.27,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012, SEGUN FACTURA NO.115 DE AGUAZUL.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A


title: PAGO DE L. 3,220.00 SEGUN FACTURA 14772, EN CONCEPTO DE INSUMOS PARA EL ALMACEN DE PROVEDURIA  DE LAS OFICINAS ADMINISTARIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2012.


title: PAGO DE L. 4,050.00 SEGUN FACTURA 2608, EN CONCEPTO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA A SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL Y QUE CORRESPONDEN AL MES DE  ENERO DE 2012.


title: PAGO DE L. 4,200.00 SEGUN FACTURA 260, EN CONCEPTO DE MATRIALES Y UTILES DE OFICINAS A SER ADMINISTRADOS A LA PROVEDURIA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL Y QUE CORRESPONDEN AL MES DE ENERO DE 2012.


title: PAGO DE L.9,700.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.2694 DE ARTE ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012.


title: PAGO DE L.28,915.12 EN CONCEPTO DE COMPRA DE OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011. SEGUN FACTURA NO.2943 DE INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA.


title: PAGO DE L.5,600.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA DE  DE FECHA 17/05/2012 DE ARTE ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012.


title: PAGO DE L.91,564.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA, PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012.


title: PAGO DE L.56,944.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012.


title: PAGO DE L.8,500.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL SEGUN FACTURA DE ARTE ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012.


title: PAGO DE L.12,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA CON FECHA 17/05/2012 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012.


description: PAGO DE L.91,564.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA, PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012.


title: PAGO DE L.56,945.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012.


title: PAGO DE L.263,400.10 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LOS NIVELES PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO DEL EDIFICIO ANEXO LESAGE, UBICADO EN LA FLORENCIA NORTE  DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA BASE NAVAL DE PUERTO CORTES EN LAS CUENTAS No. 090-0419-50, 090-041953  Y EL CENTRO DE ESTUDIOS NAVALES QUE COMPRENDEN LAS AULAS DE ENSEÑANZA DEL PERSONAL TECNICO, ESTUDIANTES PARA SUB-OFICIAL EN LA BASE NAVAL DE PUERTO CORTES EN LAS CUENTAS No. 090-04119-52,y 09004119-58 REGIONALIZADO POR ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012 DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS POR LA CANTIDAD DE LPS. 50,000.00 EXACTOS.


title: PAGO DE L.91,564.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA, PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012.


title: PAGO DE L.56,944.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012.


title: PAGO DE L.6,452.10 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.37739 DE PAPELERIA HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012.


title: PAGO DE L.9,110.92 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.20018321 DE DISPROA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012.


title: PAGO DE L.8,700.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.15385 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012.


CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

rationale: REVERSION DE PAGO DE L.18,460.26 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET (ENLANCE GARANTIZADO 2MB), PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.694D DE CLABLE COLOR S.A, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-90-1-729-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-90-1-729-1-0


title: PAGO DE L.6,500.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.15430 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012.


title: PAGO DE L.10,200.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.2708 DE ARTE ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012.


title: PAGO DE L.6,100.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.2707 DE ARTE ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012.


title: PAGO DE L.39,017.28 E CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURAS NO.2206278,2206285,2206290 Y 5171201, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012.


title: PAGO DE L.3,100.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.2715 DE ARTE ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012.


title: PAGO DE L.6,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.15431DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012.


title: PAGO DE L.91,564.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title: PAGO DE L.5,800.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.15432 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012.


title: PAGO DE L.5,800.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.15432 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012.

rationale: REVERSION ( POR MAL INGRESO DE LA IMPUTACION EN LOS RENGLONES PRESUPESTARIOS) DE LOS RENGLONES DE PAGO DE L.5,800.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (SIENDO LO CORRECTO:PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO) PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.15432 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-90-1-771-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-90-1-771-1-0


title: PAGO DE L.17,581.20  EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET (ENLANCE GARANTIZADO 2MB $.897.00), PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.810D DE CLABLE COLOR S.A, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012.


title: PAGO DE L.56,945.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012.


title: PAGO DE L.3,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.15472 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012.


title: PAGO DE L.12,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.15476 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012.


title: PAGO DE L.13,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.2718 DE ARTE ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012.


title: PAGO DE L.3500.00 EN CONCEPTO DE COMPRA UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA USO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.2719 DE ARTE ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012.


title: PAGO DE L.8,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.2724 DE ARTE ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012


title: PAGO DE L.263,400.10 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO LESAGE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL UBICADAS EN LA RESIDENCIAL FLORENCIA NORTE CORRESPONDIENTE AL  MES DE ENERO DE 2012

FAVIOLA DEL CARMEN LESAGE QUEZADA

legalName: FAVIOLA DEL CARMEN LESAGE QUEZADA


title: PAGO DE L.15,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.15474 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012.


title: PAGO POR L. 3,283.63, CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA, CORESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012, SEGUN FACTURA NO.20016626 DE DISPROA.


title: PAGO DE L.4,500.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.2720 DE ARTE ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012.


title: PAGO  DE L.3,500.00 PARA CUBRIR PAGO DE SUMINISTROS VARIOS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.14792 DE SUPERMERCADOS YIP, CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2012.


title: PAGO DE L.2,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE  PAPEL DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.2725 DE ARTE ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012.


title: PAGO DE L.12,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA PAPEL DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.2723 DE ARTE ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012.


title: PAGO DE L.10,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.2722 DE ARTE ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012.


title: PAGO DE L.3,500.00 PARA CUBRIR GASTO DE SUMINISTROS VARIOS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012, SEGUN FACTURA NO.14794 DE SUPERMERCADO YIP.


title: PAGO DE L.263,400.10 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LOS NIVELES PRIMERO Y SEGUNDO Y TERCERO DEL EDIFICIO ANEXO LESAGE, UBICADO EN LA COLONIA FLORENCIA NORTE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012.


title: PAGO DE L.4,501.00 PARA CUBRIR GASTO DE SUMINISTROS VARIOS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012, SEGUN FACTURA NO.2612 DE ARTE ORIENTAL.


title: PAGO DE L.3,800.00 PARA CUBRIR GASTO DE SUMINISTROS VARIOS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012, SEGUN FACTURA NO.14793 DE SUPERMERCADO YIP.


title: PAGO DE L.91,564.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA, PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012.


title: PAGO DE L.5,005.00 PARA CUBRIR GASTO DE SUMINISTROS VARIOS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012, SEGUN FACTURA NO.2613 DE ARTE ORIENTAL, S DE R.L.


title: PAGO DE L.20,818.92 EN CONCEPTO DE GASTO DE SUMINISTROS VARIOS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012, SEGUN FACTURA NO. 36262 DE PAPELERIA HONDURAS, S DE R.L.


title: PAGO DE L.6,200.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO, PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.15493, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012.


title: PAGO POR L.90,723.80 EN CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS  Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012, SEGUN FACTURA NO.14782,14783,14784 Y 14807 DE SUPERMERCADO YIP.


title: PAGO DE L.56,945.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012.


title: PAGO POR L.120,000.00 EN CONCEPTO DE CONSUMO MENSUAL DE COMBUSTIBLE GASOLINA DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012.


title: PAGO DE L.91,564.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA EL USO VEHICULAR DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012.


title: PAGO DE L.6,000.00 EN CONCEPTO DE GASTOS DE SUMINISTROS VARIOS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012, SEGUN FACTURA NO.2614 DE ARTE ORIENTAL.


title: PAGO DE L.17,610.71 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET (ENLACE GARANZADO 2MB $.897.00) PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.950D DE CABLECLOR S.A, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012.


title: PAGO DE L.6,100.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.2743 DE ARTE ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012.


title: PAGO DE L.12,500.00 EN CONCEPT DE COMPRA DE BEBIDAS Y ALIMENTOS PARA PERSONAS PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.15539 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012.


title: PAGO DE L.8,500.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES  Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.15540 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE L.6,250.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA USO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.2744 DE ARTE ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012.


title: PAGO DE L.75,379.10 EN CONCEPTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURAS NO.15501, 15502, 15503 Y 15541, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012.

rationale: REVERSION POR MAL INGRESO DE REGLON PRESUPUESTARIO DE PAGO DE L.75,379.10 EN CONCEPTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN SIENDO EL CORRECTO ELEMENTOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIO, LOS DEMAS RENGLOES ESTAN CORRECTAMENTE INGRESADOS  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURAS NO.15501, 15502, 15503 Y 15541, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-90-1-907-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-90-1-907-1-0


title: PAGO DE L.4,725.95 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.38097 DE PAPELERIA HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012.


title: PAGO DE L.10,021.79 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRAVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURAS NO. 7137605 Y 7137696 DE ACOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE L.56,944.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL USO VEHICULAR DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012.


title: PAGO DE L.28,535.36 EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINITRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.3292 DE INSUMO DE S, DE R. L, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012.

legalName: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.


title: PAGO DE L.75,379.10 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.15501,15502,15503 Y 15541,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE L.2,800.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.15601 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2012.


title: PAGO DE L.34,636.00 PARA CUBRIR PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES POR ELABORACION DE CHEQUES DE LA CUENTA DE ACTIVIDADES CENTRALES 111-01-01-000527-2 EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS CON LA NUMERACION 10001AL 15000, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.6065 DE FORCON S.A, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012.

name: FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA S.A.

streetAddress: COL RUBEN DARIO BLOQUE M CASA 8

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE L.3,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA USO EN LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.15603 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012.


title: PAGO DE L.3,200.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.15602 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012.


title: PAGO DE L.5,500.00 EN CONCEPTO DE COMRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA DE ARTE ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO DE L.5,300.00 EN CONCEPTO DE COMRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA DE ARTE ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012.


title: PAGO DE L.5,900.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.15635  DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012.


title: PAGO DE L12,100.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.15634 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012.


title: PAGO DE L.7,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.15631 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012.


title: PAGO DE L.9,200.00 EN CONCEPTO DE COMRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA DE ARTE ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012.


title: PAGO DE L.17,670.90 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET (ENLACE GARANTIZADO 2MB $.897.00) PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.1160D DE CABLECLOR S.A, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DE 2012.


title: PAGO DE L.6,895.28 EN CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.25906 DE ROLI SYSTEMS (EQUIPO Y SUMINISTROS DE OFICINA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTOO DE 2012.

ROLANDO TURCIOS ZEPEDA

legalName: ROLANDO TURCIOS ZEPEDA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE L.263,400.10 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO LESAGE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL UBICADAS EN LA RESIDENCIAL FLORENCIA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012.


title: PAGO DE L.56,945.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012.


title: PAGO DE L.263,400.10 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LOS NIVELES PRIMERO Y SEGUNDO Y TERCERO DEL EDIFICIO ANEXO LESAGE, UBICADO EN LA COLONIA FLORENCIA NORTE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012.


title: PAGO DE L.94,218.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.15586,15587, 15588 Y15589 DEL SUPERMERCADOS YIP, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO DE L.91,564.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012.


title: PAGO DE L.91,564.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012


title: PAGO DE L.6,762.00 EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONA, SEGUN FACTURA NO. 31840 DE SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO DE L.56,944.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012.


title: REGULARIZACIÓN DEL GASTO DEL 26 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2012.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

Banco Central de Honduras

streetAddress: Bo EL CENTRO, AVENIDA JUAN RAMON MOLINA ,1ra CALLE ,7 AVE.

legalName: Banco Central de Honduras

ue: 1 - DIRECTORIO, PRESIDENCIA Y GERENCIA

objeto: 21430-Telefonía Celular

programa: 11 - FORM. Y EJECUCION DE LA POLI. MONETARIA, CAMBIARIA Y CRED.

institucion: 902 - Banco Central de Honduras

actividadObra: 1 - DIRECCION Y ADMINISTRACION SUPERIOR


title: REGULARIZACIÓN DEL GASTO DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DE 2012