title: PAGO POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2011 FACT. DE INSTITUTOS , ESCUELAS Y JARDINES DE NIÑOS , DE ESTA CIUDAD, A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE BANNER 30 " X 70 " CON ESTRUCTURA METALICA Y BANNER DE 119 2 X 79 " PARA USO DE LA SEDUC SEGUN O/C # 301

currency: HNL

name: INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE MODERNO S. DE R. L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO LA RONDA FTE AL PARQUE FINLAY CASA 1320

scheme: HN-RTN

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 17 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO DE BANNER 30 " X 70 " CON ESTRUCTURA METALICA Y BANNER DE 119 2 X 79 " PARA USO DE LA SEDUC SEGUN O/C # 301, FACTURA No.- 00293 Y RECIBO S/N DE FECHA 22/09/11

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: REC

initiationType: tender


title: PAGO DE FACTURA 19423 POR COMPRA DE DOS FOLIADORES AUTOMATICOS ACME F-80 PARA USO DEL PROGRAMA AMPLIANDO HORIZONTES

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVE. JEREZ MEDIA CUADRA ARRIBA DE ELEKTRA

legalName: OFISERVI S. DE R.L.

OFISERVI S. DE R.L.

faxNumber: ND

ue: 143 - UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA PAH

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 5 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS  11  12  13  14

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN AMPLIANDO HORIZONTES

type: FACT


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA N0.187-12 COMPRA DE COMBUSTIBLE 2DA.QUINCENA DEL
MES DE SEPTIEMBRE-12 PARA SER UTILIZADO EN LA SECRETARIA DE EDUCACION

INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A

streetAddress: CARRETERA DEL NORTE KM20

legalName: INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A

rationale:
CANCELACION FACT.VARIAS SEGUN O/COMPRA N0.187-12 POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE
CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE-2012 PARA SER
UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION


title:
CANCELACION FACT.20278995 SEGUN CONTRATO N0.301904 AVISO DE LICITACION
DEL 12/10/2011

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: CANCELACION DE FACTURAS 79685,79605,80632 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS PARA USO DE ATENCIONES EN EL PAH

THELMA MARIA LACAYO CUELLAR

scheme: HND-IDCARD

legalName: THELMA MARIA LACAYO CUELLAR

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE ESCUELAS, COLEGIOS Y JARDINES DE NIÑO DE PUERTO CORTES DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2012.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR


title: COMPRA DE TARJETAS DE INVITACION A FULL COLOR IMPRESA POR AMBOS LADOS , SISADAS Y EN CARTULINA OPALINA TAMAÑO 13.5 " X 5.75 " , SOBRES IMPRESOS A FULL COLOR TAMAÑO 7 " X 6", TARJETAS DE AGRADECIMIENTO IMPRESA A FULL COLOR TAMAÑO 2 " X 3.08 " SEGUN O/C # 372

legalName: INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE MODERNO S. DE R. L.

rationale: PAGO DE TARJETAS DE INVITACION A FULL COLOR IMPRESA POR AMBOS LADOS , SISADAS Y EN CARTULINA OPALINA TAMAÑO 13.5 " X 5.75 " , SOBRES IMPRESOS A FULL COLOR TAMAÑO 7 " X 6", TARJETAS DE AGRADECIMIENTO IMPRESA A FULL COLOR TAMAÑO 2 " X 3.08 " SEGUN O/C # 372, FACTURA No.- 00305 Y RECIBO S/N DE FECHA 02/12/11


title: PAGO POR ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA UPEG, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 322-UPEG-2012 CON FECHA 27 DE JULIO 2012

RUDI SALOMON PADILLA MARTEL

legalName: RUDI SALOMON PADILLA MARTEL


title: REMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE AUDITORIA Y FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO TECNOLOGICO QUE SE HA  DOTADO A CENTROS EDUCATIVOS EN LOS DEPARTAMENTOS  EL PARAISO , VALLE Y CHOLUTECA

JOSE DAGOBERTO HERNANDEZ BENEDITH

legalName: JOSE DAGOBERTO HERNANDEZ BENEDITH

type: MEMORA


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

ga: 17 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE SANTA BARBARA

ue: 38 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE SANTA BARBARA

programa: 15 - ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

subPrograma: 16 - SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE STA BARBARA

actividadObra: 4 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA CENTROS BASICOS 7 A 9 GRADO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 5 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION MEDIA PRESENCIAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 48-12


name: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION MEDIA A DISTANCIA

actividadObra: 7 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 49-12


title: REEMBOLSO DE GTOS.DE TRASPORTE  A FAVOR DE JENNIFER SALGADO POR GIRA REALIZADA A ISLAS DE LA BAHIA DEL 27 AL 29/9/2012

JENNIFER CRISAYDA SALGADO ALVAREZ

legalName: JENNIFER CRISAYDA SALGADO ALVAREZ

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011 FACT. DE INSTITUTOS , ESCUELAS Y JARDINES DE NIÑOS , DE ESTA CIUDAD, A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES.


ESTACION DE SERVICIO TEXACO SANTA LUCIA

streetAddress: ENTRADA SANTA BARBARA FRENE EL HOSPITAL SANTA BARBARA

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO SANTA LUCIA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDNACION DEPARTAMENTAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL  PARA LOS VEHICULOS ASIGANDOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 46-12


title: REEMBOLSO DE GTOS. DE TRANSPORTE A FAVOR DE  NELY ELISABET GONZALEZ CON SUS RESPECTIVAS FACTURAS DE VARIAS FECHAS 2012

NELY ELISABET GONZALEZ CERRATO

legalName: NELY ELISABET GONZALEZ CERRATO

ue: 21 - PROGRAMA NAC. DE EDUC. PARA ETNIAS AUTOCTONAS DE HONDURAS

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 16 - COORD. DE SERV. INTERCULTURAL BILINGUE (PRONEEAAH)

type: OFI


title: PAGO A FAVOR DEL REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS RAPENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE CUBICULO 501-503

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

streetAddress: EDIFICIO RAP FTE. RESIDENCIALPLAZA

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

objeto: 21100-Energía Eléctrica


DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

streetAddress: RESIDENCIAL FCO MORAZAN CASA 21

legalName: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO COMPRA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GRAL. DE HONDURAS SEGUN FACTURA N.00663 DE FECHA 08/10/2012


title: PAGO DE VIGILANCIA A FAVOR DE LUIS MARTINEZ, ELIAS CACERES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012

LUIS ENRIQUE MARTINEZ NUÑEZ

legalName: LUIS ENRIQUE MARTINEZ NUÑEZ

ELIAS CACERES MARTINEZ

legalName: ELIAS CACERES MARTINEZ

ue: 17 - INSTITUTO NAC. DE  INV. Y CAP. EDUCATIVA  (INICE)

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

actividadObra: 20 - CREA

type: CONT


title: COMPRA A FAVOR DE´PROVEEDORA COMERCIAL S. DE RL. SEGUN FACTURA N.100283 Y RECIBO N.S/N DE FECHA 04/10/2012

PROVEEDORA COMERCIAL S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL ANTIGUO LOCAL INST. MARIA AUXILIADORA

legalName: PROVEEDORA COMERCIAL S DE R L

type: ORDCOM


title: PAGO A FAVOR DEL REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS RAP ALQUILER DE EDIFICIOS SEGUN CONTRATO N. 001-1012 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2012

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO A FAVOR DEL REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS RAP ALQUILER DE EDIFIOS SEGUN CONTRATO N. 001-1012 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2012


title: COMPRA A FAVOR DE GASOLINERA PUMA EL TRAPICHE SEGUN FACTURA N.15306 Y RECIBO N. 0180 DE FECHA 02/09/2012

actividadObra: 5 - CAPACITACION DOCENTE ADMINISTRATIVA

rationale: SE REVIERTE POR ERROR EN ACT. DE U.E.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-7517-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-7517-1-0


title: COMPRA DE BANNER BASE Y ESTRUCTURA ROLLER DE 32 " X 78 ", BANNER 60 " X 239 " EN LONA VINILICA FULL CON IMAGEN DE CHEQUE GIGANTE BASE DE BANDERAS DE HONDURAS T/C PARA USO DE LA SEDUC SEGUN O/C # 215

rationale: PAGO DE BANNER BASE Y ESTRUCTURA ROLLER DE 32 " X 78 ", BANNER 60 " X 239 " EN LONA VINILICA FULL CON IMAGEN DE CHEQUE GIGANTE BASE DE BANDERAS DE HONDURAS T/C PARA USO DE LA SEDUC SEGUN O/C # 215, FACTURA No.- 00231 Y RECIBO S/N DE FECHA 14/03/11


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-12


JOSE RAMON DIAZ

legalName: JOSE RAMON DIAZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGANDOS A LA DIRECCION DEPARTAMANTAL DE SANTA BARBARA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 47-12


title: REEMBOLSO DE PASAJES A FAVOR DE GLORIA LOPEZ , NELY PINEDA TEG-CEIBA-SPS DE FECHA 11/8/2012 SEGUN RECIBOS N. 136600,136601,2613389,261338

GLORIA ESCOLASTICA LOPEZ

legalName: GLORIA ESCOLASTICA LOPEZ

NELY PINEDA AYALA

legalName: NELY PINEDA AYALA

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION


title: PAGO POR EL CONSUMO DE 20 REFRIGERIOS CON REFRESCO PARA REUNION DEL COMITE DE SEGUIMIENTO DE FONDO COMUN SEGUN FACT 000157 Y RECIBO 000182 CON FECHA 12  DE SEPTIEMBRE 2012

CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

streetAddress: EDIFICIO INICE, LOARQUE

legalName: CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.


streetAddress: LOMAVERDE BUENA VISTA CASA 8

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N.012 A FAVOR DE GRUPO EMPRESARIAL DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ S DE R.L. SEGUN FACTURA N. 1231


title: PAGO ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA AMPLIANDO HORIZONTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012

FLORENCIA GARCIA RODRIGUEZ

legalName: FLORENCIA GARCIA RODRIGUEZ


legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MANT. DE SERVICIOS SANITARIOS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 51-12


COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPEL PARA USO EN EL PROYECTO CREA


LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO COMPRA A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO S.DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA N.176 FACTURA N.20004393 DE FECHA 05/9/2012


title:
REEMBOLSO POR COMPRA DE DIESEL SEGUN FACT 11057, 11532, 50426, 16906, 792, 50735 Y 13624
COMPRA DE ALIMENTO PARA PERSONAL DE CREA SEGUN RECIBO 000065
COMPRA DE CADENA Y ASIENTO DE BAÑO SEGUN FACT 110909101 Y COMPRA DE CONECTOR HEMBRA SEGUN FACTURA VMH17/05/2012

BAYRON OSVALDO TORRES MEJIA

legalName: BAYRON OSVALDO TORRES MEJIA

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: COMPRA DE BANNERS, TRIFOLIOS, CARPETAS PARA USO DE LA SEDUC SEGUN O/C # 370

legalName: INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE MODERNO S. DE R. L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
PAGO DE BANNERS, TRIFOLIOS, CARPETAS PARA USO DE LA SEDUC SEGUN O/C # 370
FACTURA No.- 00304 Y RECIBO S/N DE FECHA 24/11/11


title: COMPRA DE 70 MERIENDAS CON REFRESCO PARA SER BRINDADOS EN REUNION CON LA FOMH, REPRESENTANTES DE LA CGT Y PERIODISTAS.


title: PAGO A FAVOR DE CON SABAOR Y ESTILO SEGUN FACTURA N.000099 Y RECIBO N.000081 DE FECHA 17/7/2012

ue: 155 - SUBSECRETARIA DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO COMPRA A FAVOR DE PROVEEDORA COMERCIAL S. DE L. SEGUN FACTURA N.100331 DE FECHA 30/10/2012


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :50 GA :1 F-01: 767-1-0 - COMPRA DE VARIOS BANER, STIKER Y ESTRUCTURA METALICA PARA BANNER SOLICITADOS EN EVENTOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 33

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-767-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-767-1-0

description: PAGO DE VARIOS BANER, STIKER Y ESTRUCTURA METALICA PARA BANNER SOLICITADOS EN EVENTOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 33

description: SE REVERSA PORQUE YA HA PASADO UN TIEMPO CONSIDERABLE DESDE SU CARGA Y NO SE ENCUENTRAN LOS DOCUMENTOS QUE DIERON ORIGEN A LA MISMA.


title: PAGO DE 60ALMUERZOS SEGUNDETALLA FACTURAS CON NUMERO 10918 Y 10917 DE FECHA 6 Y 6 DE SEPTIEMBRE RESPECTIVAMENTE,

RUDI SALOMON PADILLA MARTEL

legalName: RUDI SALOMON PADILLA MARTEL


title: VALOR POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO,ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE DEL AÑO 2012 DE LOS EDIFICIOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y LOS INST. TECNICOS LUIS BOGRAN, JESUS AGUILAR PAZ, SAÙL ZELAYA JIMÈNEZ, TECNICO HONDURAS, RAFAEL PINEDA PONCE E INICE SEGUN ADDENDUM No. 1 CONTRATO No. 01-2011

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO AVENIDA LA PAZ CASA #147

rationale: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO,ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE DEL AÑO 2012 DE LOS EDIFICIOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y LOS INST. TECNICOS LUIS BOGRAN, JESUS AGUILAR PAZ, SAÙL ZELAYA JIMÈNEZ, TECNICO HONDURAS, RAFAEL PINEDA PONCE E INICE SEGUN , ADDENDUM No. 1 CONTRATO No. 01-2011, FACTURAS No. 00614,00615,00616,00617,00618,00619,00670,00671


rationale:
PAGO POR COMPRA DE 6 BATERIAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION, SEGUN RECIBO S/N CON FECHA 20 DE AGOSTO DE 2012
SOLICITADAS MEDIANTE OFICIO 370-SGRMSG-2012 DEL 14 DE AGOSTO DE 2012


title: GASTOS DE VIAJE Y PASAJE  A ROATAN POR INAUGURACION DE AULA TECNOLOGICA EN ESCUELA JUAN LINDO

JORGE MAURICIO FERNANDEZ TRAVIESO

legalName: JORGE MAURICIO FERNANDEZ TRAVIESO


streetAddress: BARRIO LA RONDA FTE AL PARQUE FINLAY CASA 1320

rationale: PAGO DE ELABORACION DE CORDON CON SU PORTA CARNET LAMINADO DE IDENTIFICACION PARA DEPORTISTA PARA USO DE LA SEDUC SEGUN O/C # 205, FACTURA No.- 00286 Y RECIBO S/N DE FECHA 25/07/2011


INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A

legalName: INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: PAGO POR LA COMPRADE 14.26 GALONES DE DIESEL, PARA SER UTILIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 EN EL PROYECTO CREA ARENAL 2012


title: COMPRA N. 020 A FAVOR DE NORMA SAGRARIO COELLO SE ADJUNTA FACTURA Y RECIBO S/N DE FECHA 19/6/2012

NORMA SAGRARIO COELLO ANDINO

legalName: NORMA SAGRARIO COELLO ANDINO

rationale: PAGO COMPRA N. 020 A FAVOR DE NORMA SAGRARIO COELLO SE ADJUNTA FACTURA Y RECIBO DE FECHA 19/6/2012


DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

legalName: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA SER USADOS EN VEHICULOS DEL PROYECTO CREA Y MOTOS DEL CENTRO DE ARENAL


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS

description: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS

title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS

description: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS

description: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS

description: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS


title: PAGO POR LA COMPRA DE 17 REFRIGERIOS CON REFRESCO SEGUN FACT 0000116 Y RECIBO 000167 CON FECHA 14 DE AGOSTO 2012


rationale: PAGO COMPRA N 174 A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO S. DE R.L. SEGUN FACTURA N.20003966 DE FECHA14/8/2012


title: pago por suministro de 15 refrigerios con refrescos, solicitado mediante Memorandum 079-SSAAYF-2012


title: PAGO POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011 FACT. DE INSTITUTOS , ESCUELAS Y JARDINES DE NIÑOS , DE ESTA CIUDAD, A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: GTOS.DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN GIRA DEL DEPTO. DE EVALUACION DE LA CALIDAD A VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS DEL 04 AL 16/11/2012

JUDITH BARAHONA URTECHO

legalName: JUDITH BARAHONA URTECHO

REINA EDUVIGES ISCOA COLINDRES

legalName: REINA EDUVIGES ISCOA COLINDRES


title: RESERVA PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DE ESCLAFON EN TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A FAVOR DE BANCO FOCOHSA.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

actividadObra: 10 - INFOTECNOLOGIA EDUCATIVA

rationale: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DE ESCLAFON EN TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE  2012 A FAVOR DE BANCO FOCOHSA.

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DE ESCLAFON EN TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE  A FAVOR DE BANCO FOCOHSA.

type: CON

description:
 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DE ESCLAFON EN TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A FAVOR DE BANCO FOCOHSA.
NOTA:
          SE REVERSA PARA REALIZAR PAGO HASTA EL MES DE NOVIEMBRE 2012.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE

description: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE

ENMA SARAHY PINEDA CRUZ

legalName: ENMA SARAHY PINEDA CRUZ

rationale: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE

title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE

description: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE

description: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE

description: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE


rationale: PAGO COMPRA  A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO SEGUN FACTURA N.20004551 DE FECHA 13/9/2012


COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA DE LIMPIEZA CODELEX SEGUN CONTRATO N.001-2012 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2012 FACTURAS N.12718,12719 Y 12720-2012


rationale: PAGO POR LOS SERVICIOS DE HIGIENIZACION Y LIMPIEZA REALIZADOS EN EL INSTITUTO CENTRAL VICENTE CACERES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012 SEGUN FACT N° 12721 Y RECIBO N° 6280, Y AL MES DE AGOSTO DE 2012 SEGUN FACTURA N° 12722 Y RECIBO 6281 CON VALOR DE L. 196,078.40 CADA MES


title: PAGO DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE MARIO VARGAS DEL 04 AL 16/11/2012

MARIO VARGAS

legalName: MARIO VARGAS


title: REEMBOLSO DE PASAJES  A FAVOR DE HILDA MUÑOZ Y WENDY VASQUEZ TEG-CEIBA DE FECHA 05/8/2012

WENDY JUDITH VASQUEZ GALINDO

legalName: WENDY JUDITH VASQUEZ GALINDO

HILDA MERCEDES MUÑOZ TABORA

legalName: HILDA MERCEDES MUÑOZ TABORA


title: PAGO A FAVOR DE ELIAS MARTINEZ,LUIS MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012 SEGUN CONTRATO N.17-2012

ELIAS CACERES MARTINEZ

legalName: ELIAS CACERES MARTINEZ

LUIS ENRIQUE MARTINEZ NUÑEZ

legalName: LUIS ENRIQUE MARTINEZ NUÑEZ


LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO COMPRA N.177-2012 AFAVOR DE LLANTICENTRO FERCO S.DE R.L. SEGUN FACTURA N.20004076 Y RECIBO N.141067 DE FECHA 03/9/2012


title: SUSPCRIPCION DE DIARO LA PRENSA  DE ENERO  A DICIEMBRE 2012

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: SUSCRIPCION DE DIARIO EL HERALDO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L GRATEG

streetAddress: COL: ALAMEDA CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A LA LAVANDERIA TEGUCIGALPA.

legalName: GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L GRATEG

rationale: PAGO COMPRA A FAVOR DE IMPRENTA GRAFICOS TEGUCIGALPA SEGUN FACTURA N.1886 Y RECIBO N. 7238 DE FECHA 07/11/2012


title: REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN ACTIVIDADES DEL PAH

JORGE MAURICIO FERNANDEZ TRAVIESO

legalName: JORGE MAURICIO FERNANDEZ TRAVIESO

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: ORDEN DE COMPRA 103 COMPRA DE TROFEOS SEGUN COTIZACION DEL 22/6/2012

name: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 5TA. calle 2da. CASA-502 COMAYAGUELA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
CANCELACION FACT.6122 DEL 5/7/2012 COMPRA DE TROFEOS SEGUN O/COMPRA N0.103
Y RECIBO N0.11285 DEL 5/7/2012


title: GASTOS POR SERVICIOS DE ALQUILERES, SONIDO, ALIMETACION EN EVENTO DE INAUGURACION AULA TECNOLOGICA EN EL INST. SANTA LUCIA. EN SANTA LUCIA FRANCISCO MORAZAN

name: INVERSIONES ALONDRA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. PALMIRA SENDERO GUYANA #2516


title: RESERVA DE PAGO PARA EL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE EDUCACION  A FAVOR DEL EDIFICIO DE  REGIMEN DE APORTACION PRIVADAS (RAP), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2012 POR UN MONTO DE LPS.1,040,560.42.

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

streetAddress: EDIFICIO RAP FTE. RESIDENCIALPLAZA

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

rationale: PAGO PARA EL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE EDUCACION  A FAVOR DEL EDIFICIO DE  REGIMEN DE APORTACION PRIVADAS (RAP), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2012 , CUBICULOS.- 406-407-408, 507-508, 601-602-603-604-606-607-608-609, 701, POR UN MONTO DE LPS.1,040,560.42.


title:
PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2012
DEL CUBICULO N0.602  SEGUN RECIBO ADJUNTO S/N

objeto: 21100-Energía Eléctrica


IMPREC,S. DE R.L.

streetAddress: COL. LOMAS DEL MAYAB, EDIF. COMERCIAL MAYAB, LOCAL#13, AVE. REP. DE COSTA

legalName: IMPREC,S. DE R.L.

ue: 15 - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA EDUCATIVA

actividadObra: 3 - TECNOLOGIA EDUCATIVA

rationale: PAGO COMPRA N.112-2012 A FAVOR DE IMPREC,S DE R.L. SEGUN FACTURA N.95792 DE FECHA 31/8/2012


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA N0.086 DEL 19/6/2012 COMPRA DE 1 IMPRESORA SCX-3405F
SANSUNG PARA USO S.E

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
CANCELACION FACT.51781 DEL 5/6/2012 Y O/COMPRA N0.086 POR 1 IMPRESORA SCX-3405F
MARCA SAMSUNG PARA USO S.E


title: pago factura 1515 por servicio de internet al Programa Ampliando Horizontes correspondiente al mes de noviembre de 2012

MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE, CALLE PRINCIPAL

legalName: MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: GASTOS DE VIAJE POR INSPECCION DE CENTROS EDUCATIVOS QUE SERAN DOTADOS DE LABORATORIOS MOVILES  BENEFICIADOS EN EL 2012 Y PRESELECION DE CENTROS EDUCATIVOS BENEFICIADOS  PARA 2013  BOLETO AEREO A ROATAN IDA Y REGRESO

JUAN CARLOS FIALLOS MEJIA

legalName: JUAN CARLOS FIALLOS MEJIA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA N0.197 CORRESPONDIENTE AL COMBUSTIBLE 2DA.QUINCENA
DEL MES DE OCTUBRE/12 PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA
DE EDUCACION

INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A

streetAddress: CARRETERA DEL NORTE KM20

legalName: INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A

rationale:
CANCELACION FACTURAS VARIAS POR  SERVICIO DE CONBUSTIBLE 2DA.QUINCENA
DEL MES DE OCTUBRE SEGUN O/COMPRA N0.197 Y RECIBO N0.077 PARA USO DE VEHICULOS
DE LA SECRETARIA DE EDUCACION


title:
ORDEN DE COMPRA N0.156-12 COMPRA DE 2,100 RESMAS DE PAPEL
BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA PARA USO UNIDAD DE EDUCACION CONTINUA

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 19 - DIRECCIÒN GENERAL DE EDUCACIÒN CONTINUA

programa: 4 - SERVICIOS EDUCATIVOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE EDUCACION NO FORMAL

rationale:
CANCELACION FACT.2012302171 SEGUN O/COMPRA N0.156-12  COMPRA DE
2,100 RESMAS DE PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA  PARA USO EN  LA UNIDAD DE
EDUCACION CONTINUA


title:
SEGUN CONTRATO NO.085/2012 POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES
DEL 2 DE ABRIL AL 30/6/2012 COORDINADOR EIB INTIBUCA PRONEEAAH

ORVIN ROGER REYES BAUTISTA

legalName: ORVIN ROGER REYES BAUTISTA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale:
CANCELACION SEGUN CONTRATO N0.085/2012 POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES
DEL 2 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO,2012 COMO COORDINADOR EIB INTIBUCA


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y
AGOSTO-2012 DE LOS CUBICULOS N0.403,404 Y 405 DEL PROYECTO DE CALIDAD DE
LA EDUCACION GOBERNABILIDAD Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL


rationale: PAGO COMPRA N. 042 A FAVOR DE GASOLINERA PUMA SEGUN FACTURA N.15306 DE FECHA 21/9/2012


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y
AGOSTO,2012  DEL CUBICULO N0.605 RAP


title:
PAGO SERVICIO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2012 DE
LOS CUBICULOS N0.406,407 Y 408  DEL 4TO.Y 5TO.PISO


title: COMBUSTIBLE PARA USO DEL PAH MES DE FEBRERO 2012


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE-2012 DE LOS CUBICULOS 601,603,604,607 Y 608


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2012
DEL CUBICULO N0.701 DEL 7MO.NIVEL


rationale: PAGO COMPRA N.112 A FAVOR DE IMPREC,S DE R.L. SEGUN FACTURA N.95792 Y RECIBO S/N DE FECHA 31/8/2012 SE ADJUNTA 03 COTIZACIONES


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE ABRIL,MAYO Y JUNIO-2012
DE LOS CUBICULOS 403,404,Y 405 QUE OCUPA EL PROYECTO DE CALIDAD DE LA EDUCACION


title: PAGO POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE UTILA POWER COMPANY, S.A DE C.V. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO,SEPTIEMBRE , OCTUBRE DEL 2011. EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE UTILA . ISLAS DE LA BAHIA .

UTILA POWER COMPANY S.A DE C.V.

streetAddress: HOTEL HOLLAND INN APARTAMENTO # 1 CALLE HOLLAND, UTILA ISLAS DE LA BAHIA

legalName: UTILA POWER COMPANY S.A DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA 121102 POR COMPRA DE SISTEMA  DE SEGURIDAD (  OCHO CAMARAS CON SISTEMA DVR , DISCO DURO DE 1TB, MONITOR DE 15" ) IMPUESTO COBRADO A CAMARAS DISCO DURO Y MONITOR ESTAN EXCENTOS

RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLA

legalName: RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: COMPRA DE 110.65 LITROS DE DIESEL, UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2012

rationale: PAGO POR COMPRA DE 110.65 LITROS DE DIESEL, SEGUN FACTURAS 14214 CON VALOR DE L. 1,200.00 Y 14034 CON VALOR DE L. 1,321.30 UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2012


title: PAGO POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2011 FACT. DE INSTITUTOS , ESCUELAS Y JARDINES DE NIÑOS, A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO .

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


SOLCOOP S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: SEPTIMA, AVE. DE COMAYAGUELA, ENTRE 8-9 CALLE 1ER PISO EDIFICIO DE BODEGA CENTRAL

legalName: SOLCOOP S. DE R.L.DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO POR COMPRA DE TITULOS IMPRESOS A UN COLOR EN CARTULINA IRIS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N-40.


title:
CANCELACION FACTURA N0.00144 POR 55 COFFE BREAK CLAUSURA A PARTICIPANTES
EN EL CURSO DE TALLER DE BIBLIOTECOLOGIA EL DIA 31/8/2012 SEGUN RECIBO NO00163

CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

streetAddress: EDIFICIO INICE, LOARQUE

legalName: CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


title: COMPLEMENTO AL F01-7734  A FAVOR DE MARIO VARGAS PASAJES AEREOS PARA REALIZAR GIRA A GRACIAS A DIOS Y ISLAS DE LA BAHIA DEL 04 AL 16/11/2012

MARIO VARGAS

legalName: MARIO VARGAS


title: COMPRA DE LAMINAS DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DIGESTIVO, MUSCULAR, OSEO, CIRCULATORIO, NERVIOSO, REPRODUCTOR, RESPIRATORIO 45 LAMINAS DE C/U EN LONA VINILICA A FULL COLOR SEGUN O/C # 363

name: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

ue: 20 - DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS ESPECIALES

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES (CIVIS. SALUD. POB.EDUC FIS)

rationale:
PAGO DE LAMINAS DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DIGESTIVO, MUSCULAR, OSEO, CIRCULATORIO, NERVIOSO, REPRODUCTOR, RESPIRATORIO 45 LAMINAS DE C/U EN LONA VINILICA A FULL COLOR SEGUN O/C # 363
RECIBO NO.- 01564 Y FACTURA No.- 00237


title: GASTO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LOS DEPARTAMENTOS DE  SANTA BARBARA, CORTES, ATLANTIDA, COLON , LA PAZ, COMAYAGUA


title: PAGO POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE LA EMPRESA ROATAN ELECTRIC COMPANY, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011. EN LOS CENTROS EDUCATIVOS INSTITUTOS ,ESCUELAS Y JARDINES DE NIÑOS DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA .

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title:
CANCELACION FACT.00181 POR COMPRA DE 31 ALMUERZOS EL DIA 17/10/2012 PARA EMPLEADOS R/CAPACITACION SOBRE LAS PRUEBAS MUESTRALES Y CENSALES DE LA
(EVALUACION DE CALIDAD DE LA EDUCACION)


title: PAGO POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE , OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2011.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LOS DEPARTAMENTOS DE  OCOTEPEQUE, CHOLUTECA, VALLE, EL PARAISO, REVISION DE CENTROS EDUCATIVOS PREVIO A LA ENTREGA DE LABORATORIOS MOVILES 2012 Y PRE-SELECCION DE CENTROS EDUCATIVOS A BENEFICIARCE EN 2013

ROSMIN FABRICIO ZUNIGA SANCHEZ

legalName: ROSMIN FABRICIO ZUNIGA SANCHEZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN AMPLIANDO HORIZONTES


title: PAGO POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE LA EMPRESA ROATAN ELECTRIC COMPANY, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011. EN LOS CENTROS EDUCATIVOS INSTITUTOS ,ESCUELAS Y JARDINES DE NIÑOS DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA .


title: PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012

name: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS

streetAddress: EDIFICIO FERVIL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO NACIONAL DE INGENIEROS


ESTACION DE SERVICIO TEXACO SANTA LUCIA

streetAddress: ENTRADA SANTA BARBARA FRENE EL HOSPITAL SANTA BARBARA

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO SANTA LUCIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA. S/ORDEN DE COMPRA 003-12.


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

rationale: CANCELACION DE FACATURA POR LA IMPRESION DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. S/ORDEN DE COMPRA 004-2012.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011 FACT. DE INSTITUTOS , ESCUELAS Y JARDINES DE NIÑOS,  A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE  LA EMPRESA ROATAN ELECTRIC COMPANY,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2011. EN LOS CENTROS EDUCATIVOS ,INSTITUTOS , ESCUELAS Y JARDINES DE NIÑOS EN ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA .


title: PAGO POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011 FACT. DE INSTITUTOS , ESCUELAS Y JARDINES DE NIÑOS, A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO.


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE,2012 DE LOS CENTROS EDUCATIVOS INSTITUTOS,ESCUELAS Y JARDINES
DE NIÑOS EN ROATAN,ISLAS DE LA BAHIA


title:
CANCELACION FACT.000143 POR 40 ALMUERZOS SOLICITADOS POR LA S.E EL
DIA 31/8/2012 SEGUN RECIBO N0.000162 PARA PARTICIPANTES EN EL CURSO DE TALLER
DE BIBLIOTECOLOGIA AÑO 2012


JOSE RAMON DIAZ

legalName: JOSE RAMON DIAZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 002-2012


PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO

ga: 18 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE VALLE

ue: 39 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE VALLE

subPrograma: 17 - SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTA DE VALLE


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCION DE DEPARTAMENTAL DE VALLE. S/ORDEN DE COMPRA Nº.009-V12.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO COMPRA N. 184 A FAVOR DE DISPROA S, DE R.L. SEGUN FACTURA N.20020281 DE FECHA 24/10/2012


name: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

streetAddress: COL CENTROAMERICA OESTE CALLE PRINCIPAL, CASA#1222

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 013-V


name: COMERCIAL Y VARIEDADES DEL CENTRO S. DE R.L.

streetAddress: RES. LOMA LINDA SUR CALLE PRINCIPAL

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE. S/ORDEN DE COMPRA Nº. 011-V12.


legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale: PAGO COMPRA N. 189-12 A FAVOR DE ESPACIO GRAFICO SEGUN FACTURA N.00396 Y RECIBO N. 00617 DE FECHA 30/10/2012


legalName: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA PRIMARIA DE 1 A 6 GRADO

description: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTA DE VALLE


streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET

legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE. S/ORDEN DE COMPRA Nº.12-V12.


actividadObra: 5 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION MEDIA PRESENCIAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PARA LAS LABORES DE HIGIENE PARA EL BENEFICIO DE LOS JOVENES DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA No.08V2012


OLGA ARGENTINA MEJIA SALAZAR

legalName: OLGA ARGENTINA MEJIA SALAZAR

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA PARA LA REPARACION DE LOS VEHICULOS NACIONALES ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE VALLE


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA EL CONTROL DE LOS ALUMNOS Y MAESTROS DEL NIVEL DE BASICA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 05-V-2012 DEL DEPTO DE VALLE


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE. S/ORDEN DE COMRPA Nº.010-V12.


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE USO DE INICIO DE AÑO PARA EL USO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL SEGUN ORDE3N DE COMPRA No. 06-V'2012 DEL DEPTO DE VALLE


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE PRONEAH DE LOS MESES DE 01/10/2012 AL 31/12/2012 Y 01/8/2012 AL 07/11/2012

MARIA DOLORES MUNGUIA MEJIA

legalName: MARIA DOLORES MUNGUIA MEJIA

MIRNA PATRICIA LANDAVERDE RODRIGUEZ

legalName: MIRNA PATRICIA LANDAVERDE RODRIGUEZ

JOSE ANGEL LOPEZ RODRIGUEZ

legalName: JOSE ANGEL LOPEZ RODRIGUEZ

GLENDA RUTILIA CASTILLO FLORES

legalName: GLENDA RUTILIA CASTILLO FLORES

GLORIA ESPERANZA REYES

legalName: GLORIA ESPERANZA REYES

MANUEL DE JESUS NAJERA VELASQUEZ

legalName: MANUEL DE JESUS NAJERA VELASQUEZ

ENRIQUE MATEO PINEDA RODRIGUEZ

legalName: ENRIQUE MATEO PINEDA RODRIGUEZ

BLANCA MARIA LISET CRUZ MARTINEZ

legalName: BLANCA MARIA LISET CRUZ MARTINEZ


title: ORDEN DE COMPRA POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTA DE VALLE

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


actividadObra: 4 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA CENTROS BASICOS 7 A 9 GRADO

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESION PARA USO EN EL CONTROL DE LOS ALUMNOS DEL NIVEL EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 07-V-2012


title: A FAVOR DE KARTLEE JOHNSON PARA REALIZAR GIRA A VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS DEL 22 AL 27/11/2012

KARTLEE YOHANN JOHNSON MCBRIDE

legalName: KARTLEE YOHANN JOHNSON MCBRIDE

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


name: DISTRIBUCIONES DIVERSAS CONTRERAS (DISDICONT)

streetAddress: COL. KENEDY EDIFICIO GAMA 2DO NIVEL

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 033V12


description: ORDEN DE COMPRA POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTA DE VALLE


title: CONCELACION DE FACTURA 121107 POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA SER UTILIZADO POR LA UPEG DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLA

legalName: RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLA

objeto: 42600-Equipos para Computación


rationale: CANCELACIION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS DISTONTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE. S/ORDEN DE COMPRA Nº 22-V12.


objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: Cancelacion de factura por la Construccion de Estructura de concreto (columnas) para Soporte Del Techo del Gimnacio del  Instituto Polivalente Honduras, en el Municipio de  Alianza Valle. s/orden e comrpa 20-V12.


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE. S/ORDEN DE COMPRA Nº 21-V12.


legalName: COMERCIAL Y VARIEDADES DEL CENTRO S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE. S/ORDEN Nº 23-V12.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE. S/ORDEN DE COMPRA 27-V12.


title: PAGO A FAVOR DE AUTO REPUESTOS FRANCO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA CON NUMERO DE FACTURA 592.

AUTO REPUESTOS FRANCO

streetAddress: COMAYAGUELA 4TA CALLE Y 5TA AVENIDA

legalName: AUTO REPUESTOS FRANCO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


legalName: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES DE ASEO YH LIMPIEZA QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE VALLE SEGUN O/C No. 030-12


title: COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPTAL DE VALLE SEGUN O/C 031/12

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 032-12

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO


title: CANCELACION DE FACTURA121115 POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DEL PAH


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: CANCELCION DE FACTURA POR EL PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONAS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE. S/ORDEN DE COMPRA 26-V12.


rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 028-12


title: PAGO DE PASAJES PARA REALIZAR GIRA A PAGO DE DOCENTES DEL PROGRAMA EIB DEL 21 AL 29/11/2012

REYNA LETICIA GARCIA RAMIREZ

legalName: REYNA LETICIA GARCIA RAMIREZ

PEDRO DAVID MARTINEZ RIVERA

legalName: PEDRO DAVID MARTINEZ RIVERA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIV0S DEL DEPTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 029-12


ROSA ZOILA MARTINEZ

legalName: ROSA ZOILA MARTINEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA ELABORACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS PARA TECHADO DEL GIMNACIO DEL INSTITUTO POLIVALENTE HONDURAS DEL MUNICIPIO DE ALIANZA VALLE. S/ORDEN DE COMPRA 24-12.


title: SEGUN ORDEN DE COMPRA N0.049 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN PROYECTO CREA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-12

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

actividadObra: 20 - CREA

rationale:
CANCELACION FACT.119597,0095,0103 POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2012 SEGUN O/C 049 DEL
PROYECTO CREA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE NELY GONZALESZ SEGUN FACTURAS 2390,32466,93655-2012

NELY ELISABET GONZALEZ CERRATO

legalName: NELY ELISABET GONZALEZ CERRATO

actividadObra: 16 - COORD. DE SERV. INTERCULTURAL BILINGUE (PRONEEAAH)


SABINO GUTIERREZ MOLINA

legalName: SABINO GUTIERREZ MOLINA

rationale: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE


legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

rationale:
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
DEL DEPARTAMENTO DE VALLE


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL MANTENIMIENTO DE Y REPARACION DE COMPUTAORAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE S/ORDEN DE COMPRA Nº 34-V12


title: COMPRA DE 32,500 TITULOS EN CARTULINA LINO PARA SER UTILIZADAS EN LA SECRETARIA DE EDUCACION

EDITORA E IMPRESORA SPACIO GRAFICO

streetAddress: COL.SAN JUAN CLLE.,PPAL.ED. SPACIO GRAFICO TEGA.

legalName: EDITORA E IMPRESORA SPACIO GRAFICO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 32,500 TITULOS EN CARTULINA LINO, SEGUN FACT 00370 Y RECIBO 00589


title: GTOS DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA A VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS DEL 22 AL 29/11/2012 A FAVOR DE DENNIS FERNANDO CACERES SUPERVISAR LA APLICACION DE LAS PRUEBAS CENSALES.

DENNIS FERNANDO CACERES VALLADARES

legalName: DENNIS FERNANDO CACERES VALLADARES

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 18 - DIRECCIÒN GENERAL DE LA EVALUACIÒN DE LA CALIDAD

actividadObra: 6 - COORDINACION DE LA EVALUACION EDUCATIVA


title: A FAVOR DE LESBIA LETICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ PARA REALIZAR PAGO DE GTOS DE ALIMENTACION  PARA LA GIRA CORRESPONDIENTE AL PLAN DE ACCION N.04-2012 REFERENTE A CAPACITACION EN EL USO Y MANEJO DE CUADERNILLOS Y GUIAS DEL PROGRAMA REEDUCAH

LESBIA LETICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: LESBIA LETICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

actividadObra: 5 - CAPACITACION DOCENTE ADMINISTRATIVA


title: COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE. S/ORDEN DE COMPRA Nº 37-V12

legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

actividadObra: 7 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS


title: GTOS.DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE DUNESHKA SUYAPA QUEZADA LUQUE PARA REALIZAR GIRA A VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS  REFERENTE A CAPACITACION EN EL USO Y MANEJO DE CUADERNILLOS Y GUIAS DEL PROGRAMA REEDUCAH

DUNECHKA SUYAPA QUESADA LUQUE

legalName: DUNECHKA SUYAPA QUESADA LUQUE


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS ESCOLARES DEL DEPARTAMAMENTO DE VALLE.


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE INSECTICIDAS  PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE S/ORDEN DE COMPRA Nº 35-V12


title: PAGO DE FACTURA 259 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL PAH

INMER, S. DE R.L

streetAddress: VILLAS DE LA ESTANCIA MATEO CALLE PRINCIPAL,B#1,CASA#2202

legalName: INMER, S. DE R.L


title:
PAGO POR CONSUMO DE COMUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN INICE CON FACTURA NUMERO
13971-13968-15670-15625 Y RECIBO NUMERO 71 DE FECHA 18-10-12

INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A

streetAddress: CARRETERA DEL NORTE KM20

legalName: INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A


title:
CANCELACION SEGUN ORDEN DE COMPRA N0.022 ELEMENTOS DE FERRETERIA
PARA USO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

name: LOS FENICIOS S. DE R.L. (FENICIOS S. DE R.L.)

streetAddress: COLONIA VILLEDA MORALES

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale:
CANCELACION FACT.01835 COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SEGUN
ORDEN DE COMPRA 022 DEL 13/2/2012 PARA USO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION


title: COMPRA DE 400 EJEMPLARES DEGUIAS METODOLOGICAS DE MATEMATICAS

name: PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: boulevar kennedy calle que conduce a UNITEC, Complejo de Bodega Yojoa Bodega Yojoa Bodega Bo.6

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 400 EJEMPLARES DE GUIAS METODOLOGICAS DE MATEMATICAS


title:
PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA 050 POR 550 GUIAS METODOLOGICAS PARA
LA CONSERVACION DEL BOSQUE PROYECTO CREA

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L GRATEG

streetAddress: COL: ALAMEDA CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A LA LAVANDERIA TEGUCIGALPA.

legalName: GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L GRATEG

rationale:
CANCELACION FACT.1928 SEGUN O/COMPRA 050 COMPRA DE 550 GUIAS METODOLOGICAS
PARA LA CONSERVACION DEL BOSQUE  PROYECTO CREA


title: compra de titulos en cartulina lino.

description: compra de titulos en cartulina lino.

DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA LITOGRAFICA

streetAddress: COL. LAS MERCEDES 2da. CALLE, ENTRE 1ra. y 2da. ave. casa#2026, COMAYAGUELA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA LITOGRAFICA

rationale: SE REVERSA PAGO POR ERRORES EN LA IMPRESION DE TITULOS EN CARTULINA LINO, SEGUN LO DETALLA EN EL OFICIO -630-SGRMSE-12 CON FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-8396-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-8396-1-0

description: compra de titulos en cartulina lino.

description: compra de titulos en cartulina lino.

description: PAGO POR LA COMPRA DE TITULOS EN CARTULINA LINO, SEGUN FACT 150 CON FECHA 8/11/12 CON UN VALOR DE 167,440.00


title: pago por la publicacion de licitacion  segun fact 20422285, recibo 961 y contrato de publicidad 329768

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: cancelacion de factura 329 por compra de tintas para impresora y tones para copiadoras para uso del pah


legalName: COMERCIAL Y VARIEDADES DEL CENTRO S. DE R.L.

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCTIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE S/ORDEN DE COMPRA Nº38-V12.


title: COMPRA DE 93  BANDERAS  DE TELA TROPICAL COLOR AZUL TURQUEZA  LAS CUALES TIENEN UN VALOR DE LPS.480.00 CADA UNA, HACIENDO UN TOTAL DE LPS.44,640.00 MAS EL 12% A SER UTILIZADAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS  Y CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DEL 2011.

LUZ MILDED CASTRO

legalName: LUZ MILDED CASTRO

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO  DE 93  BANDERAS  DE TELA TROPICAL COLOR AZUL TURQUEZA POR UN VALOR DE LPS.480.00 CADA UN HACIENDO UN TOTAL DE lPS.44,640.00 MAS EL 12% A SER UTILIZADAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS  Y CORRESPONDIENTES AL 29 DE AGOSTO DEL 2011. A FAVOR DE LA SRA. LUZ MILDED CASTRO.


title:
30 CAMISETAS IMPRESAS CON DOS LOGOS SEGUN O/COMPRA N0.196 PARA SER
UTILIZADAS EN LA SECRETARIA DE EDUCACION

rationale:
CANCELACION FACT.PROFORMA S/N POR 30 CAMISETAS IMPRESAS CON DOS
LOGOS PARA USO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION S/ORDEN DE COMPRA N0 196
Y COTIZACION N0.152


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO TECNICO SEGUN FACTURA 91 POR LA ENTREGA DE UNA MEMORIA USB PARA LA SECRETARIA DE EDUCACION.

GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO, CALLE PRINCIPAL N. 3235

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V


JUAN FRANCISCO MOLINA GALO

legalName: JUAN FRANCISCO MOLINA GALO

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA DONACIONES A CENTROS EDUCATIVOS EN LOS QUE EXISTEN PROYECTOS DE CREA


title: PAGO POR LA PUBLICACION DE LICITACION INSERTADA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2012, SEGUN FACT 20421277, CONTRATO DE PUBLICIDAD 329759 Y RECIBO 951


title: PAGO POR LA PUBLICACION DE PREMIOS NACIONALES DE CIENCIA, ARTE Y LITERATURA. SEGUN FACT 20423159, RECIBO1027 Y CONTRATO DE PUBLICIDAD 329785


streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

rationale: PAGO COMPRA A FAVOR DE EDICIONES E IMPRECIONES SPACIOGRAFICO SEGUN FACTURA N.00397 Y RECIBO N.00618 DE FECHA 30/10/2012


title: PAGO POR  SERVICIOS PUBLICITARIOS

description: PAGO POR  SERVICIOS PUBLICITARIOS

PUBLINOTICIAS EL CONQUISTADOR S DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA,SEGUNDO NIVEL,CUBICULO 211 BOULEVARD SUYAPA FRENTE AL COMISIONADO,DE

legalName: PUBLINOTICIAS EL CONQUISTADOR S DE R.L.

rationale: PAGO POR  SERVICIOS PUBLICITARIOS

title: PAGO POR  SERVICIOS PUBLICITARIOS

description: PAGO POR  SERVICIOS PUBLICITARIOS

description: PAGO POR  SERVICIOS PUBLICITARIOS

description: PAGO POR  SERVICIOS PUBLICITARIOS


title: PAGO POR ENVIO DE DOCUMENTACION A  ROATAN,  ISLAS DE LA BAHIA Y EL PARAISO SEGUNGUIA NUM 2910073-2891856 Y RECIBO NUM 11983 DE FECHA 22 DE NOV-2012

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO POR LA PUBLICACION DE CONTRATACION DE SERVICIOS, SEGUN FACT 28423316, RECIBO 1030 Y CONTRATO DE PUBLICIDAD 329787


streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET

legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL COMPLEMENTO PARA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA Y TECHADO DEL GIMNACIO DEL INSTITUTO POLIVALENTE HONDURAS DE ALIANZA VALLE. SEGUN ORDEN DE COMPRA 41-V12.


title: COMPRA DE 150 PLIEGOS DE CARTULINA LINO 26X40 PARA SER UTLIZADOS EN LA SEDUC SEGUN FACT 20603 DE FECHA 8-11-2012

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR PUBLICACION DE LA EVALUACION DE RENDIMIENTO ACADEMICO EN AREAS DE ESPAÑOL Y MATEMATICAS, SEGUN FACT 20423559, RECIBO 1052 Y CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 329793

rationale: Reversion

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-8464-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-8464-1-0

description: Reversion

description: Reversion


title:
CANCELACION SERVICIO DE HIGIENIZACION Y LIMPIEZA EN EL INSTITUTO CENTRAL
VICENTE CACERES SEGUN CONTRATO NO.001-2012 CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE,2012

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale:
CANCELACION FACT.12814 POR SERVICIO DE HIGIENIZACION Y LIMPIEZA EN EL
INSTITUTO CENTRAL VICENTE CACERES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2012


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL LABORATORIO CONTABLE DEL INSTITUTO TECNICO DEPARTAMENTAL TERENCIO SIERRA DE NACAOME. SEGUN ORDEN DE COMPRA 42-V12.


streetAddress: COL CENTROAMERICA OESTE CALLE PRINCIPAL, CASA#1222

legalName: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

rationale: resumen por compra de materiales para la evaluacion final de los alumnos de educacion primaria del departamento de valle el que sera distribuidos en los centros educativos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-18-442-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-18-442-1-0

description: Reversion por Pago de la compra de materiales para la evaluacion final de los alumnos de educacion primaria del departamento de valle el que sera distribuidos en los centros educativos


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA TERENCIO SIERRA DE LA ALDEA EL CUBULERO DE ALIANZA, VALE. S/ORDEN DE COMPRA 40-V12.


title:
CANCELACION SERVICIO DE HIGIENIZACION Y LIMPIEZA EN EL INSTITUTO
CENTRAL VICENTE CACERES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2012
SEGUN CONTRATO N0.001-2012

rationale:
CANCELACION FACT.12723 POR SERVICIO DE HIGIENIZACION Y LIMPIEZA EN EL
INSTITUTO CENTRAL VICENTE CACERES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-12


title: PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL PROGRAMA AMPLIANDO HORIZONTE

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: PAGO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE DE 2011


title: PAGO DE FACTURA 2953 POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL PAH

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EVALUACION FINAL DE LOS ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE VALLE EL QUE SERA DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No 039V-12


title: PAGO POR LA PUBLICACION DE LICITACIONES DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE HIGIENIZACION Y LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO CENTRAL VICENTE CACERES, SEGUN FACT 20423162, REC 1050 Y CONTRATO DE PUBLICIDAD 329786


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, TREN DE ASEO Y ASEO DE CALLE CORRESPONDIENTE AL SALDO PENDIENTE DEL MES DE JULIO 2012 DE ESCUELAS, INSTITUTOS Y JARDENES DE NIÑO SEGUN RECIBO 2436829.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: COMBUSTIBLE SOLICITADO PARA GIRA DE SOCIALIZACION DEL POA-PRESUPUESTO 2013, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 533-UPEG-SE-2012

ORLANDO BETANCOURTH

legalName: ORLANDO BETANCOURTH


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPTAL DE VALLE


title: PAGO POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A EL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO

LUIS ENRIQUE MARTINEZ NUÑEZ

legalName: LUIS ENRIQUE MARTINEZ NUÑEZ

ELIAS CACERES MARTINEZ

legalName: ELIAS CACERES MARTINEZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE 67 CAMISETAS TIPO POLO PARA SER UTLIZADAS PARA LA IDENTIFICACION DE LOS EQUIPOS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO FERIA DE GESTION DEL CONOCIMIENTO. SEGUN FACTURA 00101 DE FECHA 14/11/2012

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR CONCEPTOS PUBLICITARIOS A TRAVES DE NOTICIAS Y DEBATES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011


title: PAGO DE FACTURA 421 POR COMPRA DE AGENDAS PARA USO DEL PAH


rationale:
PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL
DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 043-V12


title: N DE FACTURA 2340 POR ELABORACION DE TALONARIOS VARIOS PARA USO DEL PAH

GUTIERREZ INDUSTRIAL

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEBAR COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA

legalName: GUTIERREZ INDUSTRIAL


legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº 001V12


title: PAGO DE REEMBOLSO POR CHAPIA REALIZADA EN EL AREA QUE COMPRENDE EL PROYECTO CREA EN EL ARENAL, YORO.

BAYRON OSVALDO TORRES MEJIA

legalName: BAYRON OSVALDO TORRES MEJIA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title:
CANCELACION SERVICIO DE HIGIENIZACION Y LIMPIEZA SEGUN CONTRATO
N0.001-2012 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE,2012 EN EL INSTITUTO
CENTRAL VICENTE CACERES

rationale:
CANCELACION FACT.12815 POR SERVICIO DE HIGIENIZACION Y LIMPIEZA CORRESPONDIENTE
AL MES DE NOVIEMBRE,2012 EN EL INSTITUTO CENTRAL VICENTE CACERES SEGUN
CONTRATO 001-2012


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE HEDER SAHID TEJEDA POR GIRAS REALIZADAS A CHOLUTECA, VALLE Y EL PARAISO, A INSTALAR Y DAR MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO.

HEDER SAHID TEJEDA MUNGUIA

legalName: HEDER SAHID TEJEDA MUNGUIA


title: REEMBOLSO DE GTOS.COMBUSTIBLE A FAVOR DE JOSE OCHOA PARA REALIZAR GIIRA A SAN PEDRO SULA DEL 17 AL 21/09/2012 SEGUN FACTURA N.93651

JOSE OCHOA COELLO

legalName: JOSE OCHOA COELLO

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 153 - COORDINACION DE SUBSECRETARIA TECNICO PEDAGOGICA

actividadObra: 7 - DIRECCION Y COORDINACION TECNICO PEDAGOGICA


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LAS OFICINAS Y FILTROS DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE. S/ORDEN DE COMPRA 004-V-12


rationale: REVERSION POR COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-18-52-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-18-52-1-0


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 202 A FAVOR DE SPACIO GRAFICO SEGUN FACTURA N.00422 Y RECIBO N.00218 DE FECHA 23/11/2012


PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO

rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPTAL DE VALLE


title: pago de factura 191 por reparaciones al vehiculo toyota  verde placa 8277 del pah

CARLOS MAURICIO LAGOS VASQUEZ

legalName: CARLOS MAURICIO LAGOS VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE 1200 BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SEDUC .SEGUN FACT 269 DE FECHA27/11/12

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION MEDIA A DISTANCIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA ALGUNOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 56-V12


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale:
PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL
DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 044-V12


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 046-V12


title: REEMBOLSO DE GTOS . DE TRANSPORTE QUE SERAN UTILIZADOS PARA APOYAR LOS VOLUNTARIOS QUE ESTAN DESARROLLANDO LA CAPACITACION DE DOCENTES  EN LOS NIVELES DE PRE BASICA Y BASICA.

JACQUELINE ESTERLINA AGUILERA ARGEÑAL

legalName: JACQUELINE ESTERLINA AGUILERA ARGEÑAL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 49-V12.


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DINTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-V12.


rationale:
PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL
DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 048-V12


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LACOMPRA DE DIESEL SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE. SEGUN ORDEN DE COMPRA 54-V12


rationale: CONCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA ALGUNOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 57-V12


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA ALGUNOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DELPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 55-V12


title: PAGO DE FACTURA 1734 A MILLICOM CABLE HONDURAS POR SERVICIO DE INTERNET AL PROGRAMA AMPLIANDO HORIZONTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012

MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE, CALLE PRINCIPAL

legalName: MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 047-V12


objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DE`PARTAMENTO DE VALLE. SEGUN ORDEN DE COMPRA 52-V12


title: PAGO A FAVOR DE AUTO REPUESTO FRANCO POR LA ENTEGA DE VARIOS REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.

AUTO REPUESTOS FRANCO

streetAddress: COMAYAGUELA 4TA CALLE Y 5TA AVENIDA

legalName: AUTO REPUESTOS FRANCO


rationale: CANCELACION DE FACRTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS DINTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 51-V12


rationale:
PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL
DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 045-V12


rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 053-V12


rationale: REVERSION POR ESTAR MALO EL MONTO DE LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHIUCLOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 54-V12

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-18-715-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-18-715-1-0


rationale:
REVERSION DE COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL
DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 048-V12

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-18-581-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-18-581-1-0


title: REEMBOLSO A FAVOR DE GUILLERMO LOPEZ GONZALES POR VIAJE REALIZADO A WASHINTON DEL 08 AL 09/11/2012

GUILLERMO JEREMIAS LOPEZ GONZALES

legalName: GUILLERMO JEREMIAS LOPEZ GONZALES

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO A FAVOR DE SPORT CENTER POR SERVICIOS PRESTADOS A LA SEDUC SEGUN FACT 14750, 14748, 13881, 14746, 14745, 14744, 14749, 13888, 14737, 13892, 14735, 13167

EUGENIA MARINA MEJIA

legalName: EUGENIA MARINA MEJIA


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CUBICULO No. 602 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2012

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

streetAddress: EDIFICIO RAP FTE. RESIDENCIALPLAZA

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE,
OCTUBRE Y NOVIEMBRE,2012 DEL RAP.CUBICULO N0.605


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CUBICULO No. 602 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012


title: PAGO POR CONSUMO DE ENREGIA ELECTRICA DE CUBICULO 701 DEL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2012


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE SEPTIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE,2012 DE LOS CUBICULOS NO.403,404 Y 405 DEL
R.A.P


streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

ga: 19 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL DE YORO

ue: 41 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE YORO

subPrograma: 18 - SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE YORO

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 006-12


title: PAGO POR CONSUMO DE ENREGIA ELECTRICA DE CUBICULO 601-603-604--606-607-608 DEL MES DE OCTUBRE AÑO 2012


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 005-12


title: PAGO POR CONSUMO DE ENREGIA ELECTRICA DE CUBICULO701 DEL MES DE OCTUBRE AÑO 2012


title: PAGO A FAVOR DE REGIMEN DE APORTACIONES RAP  ENERGIA ELECTRICA DEL CUBILO N.406,407 Y 408 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012


title:
CANCELACION SEGUN CONTRATO N0.001-2012 CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE,2012

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale:
CANCELACION FACT.12816 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE,2012 SEGUN
CONTRATO N0.001-2012


MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTULIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO PARA GIRAS OFICIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 076-12


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: PAGO A FAVOR DE AUTO REPUESTO FRANCO POR ENTREGA DE REPUESTOS UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE REGIMEN DE APORTACIONES RAP CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CUBICULON. 406,407 Y 408 2012


title: PAGO POR CONSUMO DE ENREGIA ELECTRICA DE CUBICULO 601-603-604--606-607-608 DEL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2012


title: POR EL PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET A FAVOR DE MULTIDATA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012.

streetAddress: EDIFICIO FERVIL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO NACIONAL DE INGENIEROS

legalName: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS

actividadObra: 10 - INFOTECNOLOGIA EDUCATIVA


title: PAGO A FAVOR DE AUTO REPUESTOS FRANCO POR ENTREGA DE VARIOS REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


legalName: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº 013-12


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº 020-12


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 4 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE CENTROS BASICOS 7 A 9 GRADO

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO SEGÚN ORDEN  DE COMPRA Nº 015-12


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 025-12


COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nª 012-12


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINSTROS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 014-12


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE EVALUACION PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA 024-12


rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL PARA GIRAS OFICIALES SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº 019-12


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº 010-12


rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº 021-12


actividadObra: 5 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº  017-12


actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nª 011-12


rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE YORO SEGÑUN ORDEN DE COMPRA Nº 022-12


actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA DER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº 023-012


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº 018-12


actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA PRIMARIA DE 1 A 6 GRADO

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 026-12


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.27-12


title: PAGO A FAVOR DE SPORT CENTER POR SERVICIOS PRESTADOS A LA SEDUC, SEGUN FACT 14644, 14701, 14709, 14649, 14706, 14707, 14646, 14731, 14730.


rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº 016-12


MIGUEL RAFAEL GALLEGOS MORADEL

legalName: MIGUEL RAFAEL GALLEGOS MORADEL

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA POR LA REPARACION DE LOS VEHICULOS NACIONALES ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPATAL DE YORO SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA NO. 028-12


rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES A LA DIRECCION DEPTAL DE YORO


rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIALES POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTAL DE YORO


rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS NACIONALES EN EL DESEMPEÑO DE LABORES OFICIALES SEGUN O/C No. 038-12


rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN O/C No.036-12


rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA DISTRIBUIR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO SEGUN O/C No.035-12


rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN O/C No.040-12


rationale: PAGO DE ORDEN DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 034-12


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.033-12


INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A

streetAddress: CARRETERA DEL NORTE KM20

legalName: INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A

rationale: Reversion para poder cargar modificacion presupuestaria

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-9240-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-9240-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE GASOLINA SUPERIOR PARA USO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

type: RECIBO


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESION PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA 032-12


rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ENSEÑANZA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª 041-12


title: POR EL PAGO DE FACT 14708, 14709, 14710, 14719, 14722, 14723, 14725, 14724, 14726, 14727, 14729 A FAVOR DE SPORT CENTER POR SERVICIOS PRESTADOS A LA SEDUC, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2011.


rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTAL DE YORO


rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN O/C No.039-12


title: PAGO POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MODELO AR-M-277 SEGUN FACTURA NUMERO 233 DE FECHA 8 DE DICIEMBRE 2012

CORPORACION CARIBE S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO COPEN , 9 CALLE ENTRE 4-5 AVENIDA PUERTO CORTES

legalName: CORPORACION CARIBE S. DE R. L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: reversion para cargar modificacion presupuestaria

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-9349-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-9349-1-0

description: reversion para poder cargar modificacion presupuestaria


rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN O/C No.37-12


title: PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN ACUERDO N° 14875-SE-2012 A FAVOR DE FLORENCIA GARCIA RODRIGUEZ

FLORENCIA GARCIA RODRIGUEZ

legalName: FLORENCIA GARCIA RODRIGUEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN AMPLIANDO HORIZONTES


title: pago por envio de varia encomiendas a las departamentales de choluteca, yuscaran, la esperanza, yoro.mes de Diciembre 2012

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 21410-Correo Postal

rationale: reversion para poder cargar modificacion presupuestaria

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-9346-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-9346-1-0


title: POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012.

rationale: POR PAGO DE  SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012.


title: PAGO DE DIESEL DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2012

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

rationale: Reversion de F01 para poder cargar modificacion presupuestaria

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-9239-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-9239-1-0

description: PAGO POR LA COMPRADE DIESEL UTILIZADO EN LA SECRETARIA DE EDUCACION, EN LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2012


title: PAGO PARCIAL DE FIANZA N°58697 DE JUAN CARLOS FIALLOS MEJIA Y N°58698 DE NILIA LILIANA HERNANDEZ OSEGUERA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013 DEL PROGRAMA AMPLIANDO HORIZONTES

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


streetAddress: COL CENTROAMERICA OESTE CALLE PRINCIPAL, CASA#1222

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE YORO


title: PAGO POR PUBLICACION DEL RENDIMIENTO ACADEMICO EN EL AREA DE ESPAÑOL Y MATEMATICAS DE PRIMERO Y NOVENO GRADO DE FORMA CENSAL EL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2012. SEGUN CONTRATO 332753

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO A FAVOR DE INNOVACION SEGUN FACTURA Y RECIBO POR COMPRA DE TINTAS ULTILIZADAS EN LA SECRETARIA DE EDUCACION.

INNOVACION S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL PLAZA, BLOQUE 7, CASA 3012

legalName: INNOVACION S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 046-12


objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 044-12


objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PRESTADOS A LA SECRETARIA DE EDUCACION EN EL MES DE DICIEMBRE 2012 SEGUNFACTURA 9257


rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL USO EN LOS VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DEPTAL DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 001


rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª 047-12


CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

streetAddress: EDIFICIO INICE, LOARQUE

legalName: CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR CONSUMO DE DE REFRIGERIO EL DIA 3 DE DICIEMBRE  2012 EN REUNION DE COMITE DE SEGUIMIENTO -FONDO COMUN SEGUN FACTURA 236


title: PAGO POR ANUCIO DE BOLETIN DE PRENSA LOS DIAS 23 Y 24 DE OCTUBRE SEGUN CONTRATO 329780 SEGUN FACTURA 20422999

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


title: PAGO POR COMPRA DE BIOGRAFIAS DE 2000 ROBERTO SOSA SEGUN FACTURA 415 DE FECHA 12/11/12

EDITORA E IMPRESORA SPACIO GRAFICO

streetAddress: COL.SAN JUAN CLLE.,PPAL.ED. SPACIO GRAFICO TEGA.

legalName: EDITORA E IMPRESORA SPACIO GRAFICO


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 048-12


legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 042-12


rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª 045-12


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 003


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª 043-12


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO


title: PAGO POR PUBLICACION DE LICITACION LOS DIAS 3-4-10 EN EL MES DE OCTUBRE 2012 SEGUN CONTRATO 329768


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION PARA EVENTO DE PREMIO NACIONAL DE CIENCIA ARTE Y LITERATURA SEGUN FACTURA 233 DE FECHA 12/11/12


title: PAGO POR PUBLICACION DE RENDIEMIENTO ACADEMICO SEGUN CONTRATO 332567 DE FECHA19 DE NOVIEMBRE 2012


MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTULIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL PARA GIRAS OFICIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 049-12


title: PAGO POR PUBLICACION PARA EVALUCACION DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE FECHA 6 DE NOVIEMBRE 2012 SEGUN CONTRATO 329793

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 055-12

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE OMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 055-12


title: PAGO POR COMPRA DE TINTA PARA SER UTILIZADAS EN EDUCACION CONTINUA SEGUN FACT 33811 DE FECHA 19/10/12

EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA 2012307854 DE FECHA 3/10/2012

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO POR PUBLICACION DE MATRICULA EN LINEA INSERTADA EL DIA MARTES 18 DE DICIEMBRE 2012 SEGUN CONTRATO 332783 Y 20425534.


title: POR ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL" INSTITUTO EL BOSQUE " DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL AÑO 2012

RAMIRO COLINDRES ORTEGA

legalName: RAMIRO COLINDRES ORTEGA

rationale: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL" INSTITUTO EL BOSQUE " DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL AÑO 2012


COMERCIAL MASUO

legalName: COMERCIAL MASUO

rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº051-12


title: PAGO POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA SEGUN FACTURA 19716 DE FECHA 1/11/2012

IMPREC,S. DE R.L.

streetAddress: COL. LOMAS DEL MAYAB, EDIF. COMERCIAL MAYAB, LOCAL#13, AVE. REP. DE COSTA

legalName: IMPREC,S. DE R.L.


title: PAGO POR ALQUILER CUBICULO 605 DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE AÑO 2012

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

streetAddress: EDIFICIO RAP FTE. RESIDENCIALPLAZA

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)


legalName: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

rationale: PAGO POR REPARACIONES EFECTUADAS EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 050-12


rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª 054-12


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE REUNIO FONDO COMUN EN FECHA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2012


rationale:
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN
ORDEN DE COMPRA Nª 057-12


rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTULIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO PARA GIRAS OFICIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 052-12


rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª 058-12


title: PAGO DE COMPLEMENTO DE F01-8342 POR CANCELACION DE DIPLOMADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO SEGUN FACT 293 DE FECHA 27/9/2012

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª  056-12


rationale: PAGO`POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª053-12


title: PAGO DE FACTURA 2218 POR ELABORACION DE  AFICHES , VOLANTES, BROCHURE, DIPLOMAS DE RECONOCIMIENTO PARA USO DEL PAH

GUTIERREZ INDUSTRIAL

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEBAR COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA

legalName: GUTIERREZ INDUSTRIAL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: POR EL PAGO DE FACT 14741, 14740, 14739, 14738, 13886, 14733, 14732  A FAVOR DE SPORT CENTER POR SERVICIOS PRESTADOS A LA SEDUC, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2011.

EUGENIA MARINA MEJIA

legalName: EUGENIA MARINA MEJIA


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO PARA GUARDIAS DE SEGURIDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACION EN FECHA 6Y7 DE NOVIEMBRE DEL 2012


title: PAGO POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS  MESES  DE ENERO A FEBRERO DEL 2012.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LA COMPRA DE DIESEL UTILIZADO  EN LA SECRETARIA DE EDUCACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012

INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A

streetAddress: CARRETERA DEL NORTE KM20

legalName: INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A


title: PAGO POR ENVIO DE VARIAS ENCOMIENDAS A LAS DEPARTAMENTALES DE CHOLUTECA,YUSCARAN,LA ESPERANZA,YORO MES DE DICIEMBRE 2012

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.


streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

rationale: PAGO COMPRA N.160 A FAVOR DE ESPACIO GARFICO SEGUN FACTURAN.00392 Y RECIBO N.00615 DE FECHA 23/10/2012


title: PAGO POR SERVICIO DE VIJILANCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDUC LOS INSTITUTOS TECNICO LUIS BOGRAN, JESUS AGUILAR PAZ, TECNICO SAUL ZELAYA JIMENEZ, TECNICO HONDURAS, RAFAEL PINEDA PONCE E INICE SEGUN CONTRATO NUMERO 10/GA/SEDUC/2012 DE SUMINISTROS DE VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD.

streetAddress: BARRIO ABAJO AVENIDA LA PAZ CASA #147

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: SE REVIERTE POR NO INCLUIR EL 12%

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-9529-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-9529-1-0

description: SE REVIERTE POR NO INCLUIR EL 12%

description: SE REVIERTE POR NO INCLUIR EL 12%


title: POR MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL CAMBIO DE : MOTOR EXPLORACION DE LA FOTOCOPIADORA MARCA : SHARP MODELO AR-M-277

CORPORACION CARIBE S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO COPEN , 9 CALLE ENTRE 4-5 AVENIDA PUERTO CORTES

legalName: CORPORACION CARIBE S. DE R. L.

rationale: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL CAMBIO DE : MOTOR EXPLORACION DE LA FOTOCOPIADORA MARCA : SHARP MODELO AR-M-277, FACTURA No.- 0233 Y RECIBO No.- 000184 DE FECHA 08/12/2012


title: POR EL PAGO DE FACT 13864, 13173, 13851, 13852, 13853, 13854, 13855, 13856, 13858, 13859, 13861, 13862, 13863 A FAVOR DE SPORT CENTER POR SERVICIOS PRESTADOS A LA SEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.


legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

rationale: PAGO COMPRA N.158-12 A FAVOR DE SPACIO GRAFICO SEGUN FACTURA N.00399 Y RECIBO N.00620 DE FACHA 31/10/2012


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº 059-12


LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO COMPRA A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO N. 206 SEGUN FACTURA N.40488 DE FECHA 18/12/2012


ue: 13 - DIRECCIÒN GENERAL DE SERVICIOS PEDAGOGICOS

actividadObra: 1 - COORDINACION DE SERVICIOS PEDAGOGICOS

rationale: COMPRA DE GASOLINA SUPERIOR PARA USO DE LA GASOLINA SUPERIOR. SEGUN FACTURA N. 0078 DE FECHA 16/11/2012


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº 060-12


title: PAGO EN TOTALIDAD DE LA O/C 323 A FAVOR DE LITHOGRAF POR IMPRESION DE TEXTOS PARA SER UTILIZADOS EN PRALEBAH, SEGUN REC 2568 Y FACT 2341,

LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: REVERSION SOLICITADA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA POR SER DEUDA 2011

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-1-958-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-1-958-1-0

type: OFICIO


title: POR SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LA SECRETARIA DE EDUCACION, INICE Y LOS INSTITUTOS TECNICO LUIS BOGRAN, JESUS AGUILAR PAZ, TECNICO SAUL ZELAYA JIMENEZ, TECNICO HONDURAS , RAFAEL PINEDA PONCE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN CONTRATO 01/GA/SEDUC/2012

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

rationale: PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LA SECRETARIA DE EDUCACION, INICE Y LOS INSTITUTOS TECNICO LUIS BOGRAN, JESUS AGUILAR PAZ, TECNICO SAUL ZELAYA JIMENEZ, TECNICO HONDURAS , RAFAEL PINEDA PONCE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN CONTRATO 01/GA/SEDUC/2012, RECIBO S/N DE FECHA 22/11/2012 Y FACTURA No.- 00685


title: COMPRAS DE TINTA PARA SER UTILIZADAS EN LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRAN.204-12   Y RECIBO N.014168 FACTURAN.20744

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

actividadObra: 20 - CREA

rationale: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES SEGUN ORDEN DE COMPRA N.204-12 Y FACTURA N.20744 RECIBO N.014168


title: PAGO DE COMPLEMENTO DE LA O/C 325 A FAVOR DE LITHOGRAF POR IMPRESION DE TEXTOS PARA SER UTILIZADOS EN PRALEBAH SEGUN REC 2544 Y FACT 2316.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


rationale: PAGO COMPRA N.204-12 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES SEGUN FACTURA N.20744 Y RECIBO N.0141687


title: POR SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LA SECRETARIA DE EDUCACION, INICE Y LOS INSTITUTOS TECNICO LUIS BOGRAN, JESUS AGUILAR PAZ, TECNICO SAUL ZELAYA JIMENEZ, TECNICO HONDURAS , RAFAEL PINEDA PONCE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN CONTRATO 01/GA/SEDUC/2012

rationale: PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LA SECRETARIA DE EDUCACION, INICE Y LOS INSTITUTOS TECNICO LUIS BOGRAN, JESUS AGUILAR PAZ, TECNICO SAUL ZELAYA JIMENEZ, TECNICO HONDURAS , RAFAEL PINEDA PONCE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN CONTRATO 01/GA/SEDUC/2012, RECIBO S/N Y FACTURA No.- 00686 DE FECHA 22/12/2012


actividadObra: 3 - TECNOLOGIA EDUCATIVA

rationale: PAGO COMPRA N.338 A FAVOR DE LITOGRAF.S. DE R.L. SEGUN FACTURA N.2389 Y RECIBO 2592 DE FECHA 18/10/2011


streetAddress: COL CENTROAMERICA OESTE CALLE PRINCIPAL, CASA#1222

rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 061-12


Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: PAGO COMPRA A FAVOR DE LITOGRAF S. DE R.L. N.371 SEGUN FACTURA N.2393 Y RECIBO 2593 DE FECHA 21/11/2011


ue: 22 - UNIDAD DE EDUCACIÒN A DISTANCIA (SEMED)

actividadObra: 4 - SERVICIOS EDUCATIVOS A DISTANCIA

rationale: PAGO COMPRA N.337 A FAVOR DE LITOGRAF S DE R.L. SEGUN FACTURAN.2388 Y RECIBO N.2591 DE FECHA 10/10/2011


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 067-12


name: ASOCIACION INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO

streetAddress: Bo ABAJO AVENIDA LEMPIRA CASA 402 TEGUCIGALPA

rationale: pago COMPRA A FAVOR DE INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO SEGUN FACTURA N.5241 Y RECIBO 4132 DE FECHA 07/12/2012


actividadObra: 7 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE  ADULTOS

rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 063-12


title: PAGO POR IMPRESION DE ACTAS DE ENTREGA DE PRUEBAS A LAS DEPARTAMENTALES,DISTRITALES Y CENTROS EDUCATIVOS Y DOCENTES.

legalName: ASOCIACION INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES (CIVIS. SALUD. POB.EDUC FIS)


MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO PARA GIRAS OFICIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 065-12


title: POR EL PAGO DE FACT 00264 A FAVOR DE RINA M. NUÑEZ POR SERVICIOS PRESTADOS A LA SEDUC, CORRESPONDIENTE ALMES DE OCTUBRE DE 2011.

RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA

legalName: RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA


legalName: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 064-12


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 062-12


actividadObra: 5 - CAPACITACION DOCENTE ADMINISTRATIVA

rationale: COMPRA A FAVOR DE INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO SEGUN FACTURA N.5241 Y RECIBO N.4132 DE FECHA 07/12/2012


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 066-12


title: PAGO DE COMPLEMENTO DE LA O/C 325 A FAVOR DE LITHOGRAF POR IMPRESION DE TEXTOS PARA SER UTILIZADOS EN PRALEBAH SEGUN REC 2544 Y FACT 2316. QUEDANDO UNA DEUDA DE L. 23,303.40

ue: 6 - UNIDAD DE MODERNIZACIÒN

actividadObra: 6 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL


title: PAGO DE TOTALIDAD DE LA O/C 325 A FAVOR DE LITHOGRAF POR IMPRESION DE TEXTOS PARA SER UTILIZADOS EN PRALEBAH SEGUN REC 2544 Y FACT 2316.


rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTULIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO PARA GIRAS OFICIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 068-12


title: CON INSTRUCCIONES DEL SR MINISTRO, PASJE AEREO A LISANDRO ENRIQUE VALLECILLO AGUILAR A ROATAN, ISLA S DE LA BAHIA, SALIENDO EL JUEVES 23 Y REGRESANDO SABADO 25 DE FEBRERO DE 2012 A LA INAUGURACION DE AULA TECNOLOGICA EN LA ESCUELA JUAN LINDO

LISANDRO ENRIQUE VALLECILLO AGUILAR

legalName: LISANDRO ENRIQUE VALLECILLO AGUILAR

ue: 143 - UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA PAH

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS COMERCIALES POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS SEGUN FACTURA 5238 SOLICITADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION.

name: SUMINISTROS COMERCIALES S. DE R.L. DE C.V. "SUMERCO"

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 069-12


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS COMERCIALES SEGUN FACTURA N-5194 POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A LA SECRETARIA DE E DUCACION.

legalName: SUMINISTROS COMERCIALES S. DE R.L. DE C.V. "SUMERCO"


actividadObra: 5 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 074-12


rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 071-12


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS COMERCIALES SEGUN FACTURA N-5201 POR EL SUMINISTRO DE 360 REFRIGERIOS SOLICITADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION.


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO TECNICAR POR LA ENTREGA DE VARIOS TONER SOLICITADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION.

name: GRUPO TECNICO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: CONDOMINIO TONCONTIN SUBIDA AL COMISARIATO DEL IPM,B#L


name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 070-12


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS COMERCIALES SEGUN FACTURA N-5237 POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A LA SECRETARIA DE EDUCACION.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGI A FAVOR DE SUMINISTROS COMERCIALES SEGUN FACTURA N-5241 POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION.


actividadObra: 4 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE CENTROS BASICOS 7 A 9 GRADO

rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 073-12


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS COMERCIALES SEGUN FACTURA N-5239 POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A LA SECRETARIA DE EDUCACION.


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS COMERCIALES SEGUN FACTURA N-5242 POR LA ENTREGA DE ALIMENTOS A LA SECRETARIA DE EDUCACION.


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS COMERCIALES SEGUN FACTURA N-5240 POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A LA SECRETARIA DE EDUCACION.


title: POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA SEDUC SEGUN O/C # 321

TECNI CAR

streetAddress: ENTRADA A COL. 21 DE OCT.FTE. A SUPERMERCADO LA COL.NO.8, TEG.

legalName: TECNI CAR

ue: 147 - SUB-SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SERVICIOS EDUCATIVOS

rationale:
PAGO DE  MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA SEDUC SEGUN O/C # 321
FACTURA No.- 24114 Y RECIBO S/N


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS COMERCIALES SEGUN FACTURA N-5245 POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS SOLICITADOS EN LA SECRETARIA DE EDUCACION.