title: PAGO A FAVOR DE DIFORMS POR COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. RBRP-29-2012, FACTURAS NO. 9340, 9341 Y 9339.

legalName: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN TAXY Y TASAS PAGADAS EN AEREOPUERTO EN GIRA MEDIANTE MMORANDO DE VIAJE PNR-MV-098-2012 A FAVOR DEL ING. MIGUEL ANGEL RAMIREZ DEL 09 AL 11 DE JUNIO DEL 2012 CON DESTINO A LA CEIBA Y CON EL PROPOSITO DE COORDINAR Y DEFINIR LA LOCALIZACION DEL VIVERO FORESTAL DE LA CEIBA Y SICO PAULAYA

currency: HNL

MIGUEL ANGEL RAMIREZ SUAZO

scheme: HND-IDCARD

legalName: MIGUEL ANGEL RAMIREZ SUAZO

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

ue: 6 - REFORESTACION NACIONAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

proyecto: 3 - PROYECTO DE REFORESTACION NACIONAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACION DE REFORESTACIÓN NACIONAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: VALOR QUE SE REINTEGA AL CONSORCIO GIZ/GFA, POR MEDIO DEL ING. RENE GAMERO, POR GASTOS EN COMBUSTIBLE DIESEL RELAIZADOS POR EL ING. VICTOR MANUEL ALAS CONSULTOR DEL  CONSORCIO ANTES MENCIONADO, QUIEN VIAJO A LAS DIVERSAS OFICINA LOCAL Y REGIONALES DEL ICF, CON EL FIN DE DETERMINAR EL ETSADO FISICO DEL LOS EDIFICIOS Y DE ESTA FORMA PORDER ELABORAR UN PRESUPUESTO PARA LLEVAR A CABO DICHAS OBRAS.  SE ADJUNTA LAS FACTURAS  N°S 00041558 POR LPS. 760.00; FATC. 005253 POR LPS 700.00; Y LA FACT. 87808 POR LPS 600.000.

RENE AUGUSTO GAMERO ALMENDARES

legalName: RENE AUGUSTO GAMERO ALMENDARES

ue: 7 - MOSEF

programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

proyecto: 1 - APOYO A LA MODERNZACIÓN DEL SECTOR FORESTAL (MOSEF)

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROYECTO MOSEF

type: FACT


title: PAGO A FAVOR DE SOSULLANTAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. RBRP-33-2012, FACTURA NO. 7313, POR COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS PARA EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, AÑO 98, SIN PLACA Y SIN REGISTRO ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO.

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

scheme: HN-RTN

legalName: SOSULLANTAS

SOSULLANTAS

faxNumber: ND

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

ue: 5 - PRORENA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

proyecto: 2 - PROGRAMA DE FOMENTO AL MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURAL

actividadObra: 2 - MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO DIPPSA MENDOZA S DE R.L, SEGUN MEMORANDO NO.  ICF-ORFNEO-177-2012, ORDEN DE PAGO NO. NEO-49-2012

SERVICENTRO DIPPSA MENDOZA S DE R.L

streetAddress: BARRIO CENTRO GUALACO OLANCHO

legalName: SERVICENTRO DIPPSA MENDOZA S DE R.L

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


E-CONSULTING, S.A.

streetAddress: EDIFICIO TORRE ALIANZA TORRE 1 PISO PH3 COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLVD SAN JUAN

legalName: E-CONSULTING, S.A.

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :28 GA :2 F-01: 1105-1-0 - RESERVA  PAGO DE E-CONSULTING, POR SERVICIO DE INTERNET PROPORCIONADO A LA REGIONAL DE GUALACO PARA LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-28-2-1105-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-28-2-1105-1-0

description: PAGO A FAVOR  DE E-CONSULTING, POR SERVICIO DE INTERNETQUERA UTILIADO EN LA REGIONAL DE GUALACO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012, SEGUN ORDEN DE PAGO NP. NEO-57-2012.

description: PAGO DE E-CONSULTING, POR SERVICIO DE INTERNET PROPORCIONADO A LA REGIONAL DE GUALACO PARA EL MES DE  NOVIEMBRE DE 2012, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. NEO-50-2012.

description: PAGO A FAVOR  DE E-CONSULTING, POR SERVICIO DE INTERNET PROPORCIONADO A LA REGIONAL DE GUALACO PARA EL MES DE OCTUBRE  DE 2012, SEGUN FACTURA NO. 40016370.

description: PAGO A FAVOR DE E-CONSULTING, POR SERVICIO DE INTERNET PROPORCIONADO A LA REGIONAL DE GUALACO EN EL MES  DE SEPTIEMBRE DE 2012, SEGUN FACTURA NO. 40016369.


title: VALOR QUE SE COMPROMETE CON LA EMPRESA PERIODICOS Y REVISTAS S.S.A ( LA TRIBUNA), POR ANUNCIO EN EL PERIODICO POR UN  DIA , DE UN CUARTO DE PAGINA EN LA PARTE SUPERIOS ISQUIERDA DE LA LICITACION MOSEF-SUM-02 PARA LA ADQUISICION DE DOS ESTACIONES DE REFERENCIA GPS(GNSS) Y ACCESORIOS.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA A  LA EMPRESA PERIODICOS Y REVISTAS S.S.A ( LA TRIBUNA), POR ANUNCIO EN EL PERIODICO POR EL  DIA  13 DE NOVIEMBRE-2012, DE UN CUARTO DE PAGINA, APARA ANUNCIAR LA LICITACION MOSEF-SUM-02 PARA LA ADQUISICION DE DOS ESTACIONES DE REFERENCIA GPS(GNSS) Y ACCESORIOS. SE ADJUNTA FACTURA N° 270421, CONTRATO N°661222 Y RECIBO A NOMBRE D ELA TGR N° 5254, ORDEN DE COMPRA MOSEF-022-2012.


title: PAGO POR ANTICIPO COMBUSTIBLE PARA EL USO DE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION EN LAS ZONAS DE COMAYAGUA, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-084-2012, FACTURA 2373, RECIBO TGR, SOLICITUD MEDIANTE MEMORAINDUM AORC-123-2012

streetAddress: LA PAZ BARRIO LA CONCEPCION SALIDA A COMAYAGUA

legalName: GASOLINERA DIPPSA SANTA ISABEL

GASOLINERA DIPPSA SANTA ISABEL

telephone: ND

type: OFI


title: PAGO POR LA ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL VIVERO FORESTAL EN LA REGIONAL DEL IC EN LA CEIBA Y SICO PAULAYA, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-113-2012, FACTURA PROFORMA, RECIBO TGR 8739, CONSTANCIA, ORDEN DE COMPRA PNR-OC-053-2012, ACTA DE SELECCIÓN PNR-AS-038-2012, RESUMEN DE COTIZACION PNR-RC-38-2012, COTIZACION PNR-042-2012, SOLICITUD SEGUN REQUISICION DE ALMACEN PNR-RA-048-2012

FERREMACO S DE R L.

streetAddress: LAS DELICIAS CARRETERA A TELA

legalName: FERREMACO S DE R L.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena


title: VALOR QUE SE COMPROMETE CON EL SR. CESAR LEONEL CANACA RAMOS, SEGUN CONTRATO  MOSEF-ICF-02/2012; PARA LA REMODELACION DE LA OFICINCAS DE COMUNICACIONES, DESARROLLO COMUNITAIO Y OFICINAS DE MOSEF. EL CONTRATO CONTEMPLA UN SOLO PAGO AL TERMINAR LA OBRA Y SEA RECIBIDA A SATISFACCION  POR LOS BENEFICIADOS.

CESAR LEONEL CANACA RAMOS

legalName: CESAR LEONEL CANACA RAMOS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA AL SR. CESAR LEONEL CANACA RAMOS, SEGUN CONTRATO  MOSEF-ICF-02/2012; POR  LA REMODELACION DE LA OFICINCAS DE COMUNICACIONES, DESARROLLO COMUNITAIO Y OFICINAS DE MOSEF. EL CONTRATO CONTEMPLA UN SOLO PAGO AL TERMINAR LA OBRA , LA CUAL HA SIDO RECIBIDA CONFORME POR PARTE DE LAS OFICINAS ANTES MENCIONADAS. SE ADJUNTA FACTURAS POR GASTOS DE MATERIALES POR UN VALOR DE LPS 65,752.50 Y MANO DE OBRA PO LPS 27,910.00. ORDEN DE PAGO POR MOSEF 225, Y FACTURA S/N CON SU RECIBO ANOMBRE DE LA TGR.

type: CONT


title: PAGO POR ANTICIPO EN CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-089-2012, FACTURA 1579, RECIBO TGR, SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM RF-FM-804-2012

MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES

legalName: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES


title: PAGO POR ANTICIPO EN CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE SUPERVISION DE LOS VIVEROS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-088-2012, FACTURA 1578, RECIBO TGR.


title: PAGO POR REPARACION DEL EDIFICIO DE LA OFICINA DE LA UNION, OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO NO. RFO-66-2012.

WENDY CAROLINA CORRALES SANCHEZ

legalName: WENDY CAROLINA CORRALES SANCHEZ

actividadObra: 1 - ASESORIA POLITICA

type: ORDCOM


title: VALOR QUE SE COMPROMETE A FAVOR DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA LA LLANTA S.de.R.L. POR EL SUMINISTRO DE UNA BATERIA PARA VEHICULO ISUZU REG. 589 DOBLE CABINA, COLOR BLANCO ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE GUIAMACA Y EL CUAL LE SERA PRESTADO AL ATL DE MOSEF-ICF.

DISTRIBUIDORA LA LLANTA S. DE R.L.

streetAddress: FRENTE AL PARQUE EL OBELISCO ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: DISTRIBUIDORA LA LLANTA S. DE R.L.

rationale: VALOR QUE SE CANCELA A  LA EMPRESA DISTRIBUIDORA LA LLANTA S.de.R.L. POR EL SUMINISTRO DE UNA BATERIA DE 100 AMPERIOS SERIE N° 151119 H24-600 DE 100 AMPERIOS PARA VEHICULO ISUZU REG. 589 DOBLE CABINA, COLOR BLANCO ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE GUIAMACA Y EL CUAL LE SERA PRESTADO AL ATL DE MOSEF-ICF. SE ADJUNTA FACTURA N°6635 Y RECIBO N° 7152  DEL 31/10/2012.


title: PAGO POR LA ELABORACION DE 1,000 AFICHES IMPRESOS EN PAPEL SATINADO BASE 100 A FULL COLOR TAMAÑO 11" * 17" PARA APOYO EN EL LANZAMIENTO PROMOCIONAL DE COFOCA 2012, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-103-2012, FACTURA DE PRODUCCION 3543, FACTURA 13140, RECIBO TGR, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA PNR-CRE-061-2012, ORDEN DE COMPRA PNR-OC-047-2012, ACTA DE SELECCIÓN PNR-AS-037-2012, RESUMEN DE COTIZACION PNR-RC-037-2012, COTIZACION PNR-046-2012, SOLICITD MEDIANTE REQUSICION DE ALMACEN PNR-RA-052-2012, MEMORANDM DE-ICF-186-2012

PUBLICISTAS S.A.

streetAddress: COL. PALMIRA ESTE DE LA PLAZA BENITO JUAREZ EDF.VILLEDA DURON

legalName: PUBLICISTAS S.A.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR GIRA A REALIZAR MEDINANTE MEMORANDO DE VIAJE PNR-MV-144-2012, A FAVOR DE JOSE MANUEL MEDINA A PARTIR DEL 29 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2012 CON DESTINO A SANTA RITA, SAN NICOLAS, SAN LUIS, QUIMISTAN, PROTECCION (SANTA BARBARA); FLORIDA (COPAN); SAN JUAN, SAN MIGUELITO (INTIBUCA) Y CON EL PROPOSITO DE REALIZAR REVISION Y SUPERVISION DE PROYECTOS ASIGNADOS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS

JOSE MANUEL MEDINA GODOY

legalName: JOSE MANUEL MEDINA GODOY


title: PAGO POR LA ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES PARA OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL ICF Y OFICINA CENTRAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-102-2012, FACTURA 39821, RECIBO TGR 6220, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA PRN-CRE-050-2012, ORDEN DE COMPRA PRN-OC-050-2012, ACTA DE SELECCIÓN PNR-AS-039-2012, RESUMEN DE COTIZACION PNR-RC-040-2012, COTIZACION PNR-044-2012, SOLICITD MEDIANTE REQUISICION DE ALMACEN PRN-RA-049-2012

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A FAVOR DE JACKELINE CABRERA MADSEN, POR MANO DE OBRA Y COMPRA DE REPUESTOS DE CAMIONETA TOYOTA LAND CRUISER, COLOR BLANCO, CHASIS NO. JT711PJA5-07005815, SIN PLACAS ASIGNADO  A LA JEFATURA REGIONAL BIOSFERA DEL RIO PLATANO.

DENA YAQUELINE CABRERA MADSEN

legalName: DENA YAQUELINE CABRERA MADSEN

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS EN LAS ZONAS DE YORO, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-096-2012, FACTURA 540218, RECIBO TGR 72952, SOLICITUD ARFY-35-2012

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION EN LA REGION DE EL PACIFICO, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-091-2012, FACTURA 056301, RECIBO TGR

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: PAGO A FAVOR DE JOSE MANUEL ALEMAN MONCADA,  POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER, PICK UP,  COLOR BLANCO, SERIE NO. JNLCJD22Z0008153,  ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE SICO PAULAYA EN LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO.

JOSE MANUEL ALEMAN MONCADA

legalName: JOSE MANUEL ALEMAN MONCADA


title: VALOR QUE SE DEPOSITA EN LA GASOLINERA DIPPSA SANTA ISABLE DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE  PARA SR RETIRADO POR EL ATL ASIGANADO POR EL PROYECTO MOSEF EN LA REGIONAL DEL ICF, PARA QUE EL PUEDA DESEMPEÑAR LAS TAREAS ENCOMENDADAS POR EL PROYECTO MOSEF-ICF. ADJUNTO LIQUIDACION DEL 68% DEL 1er.ADELANTO DEL F01 630 11/7/2012. SE ADJUNTA FACTURA POR LPS 7,000.00 N° 2372 Y RECIBO DEL LA TGR.


title: PAGO A FAVOR DE DENA YAQUELINE CABRERA MADSEN, POR GASTOS EXTRAS DE ALIMENTACION INCURRIDOS DURANTE LA GIRA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS PROTEP Y PRORENA II, QUE EJECUTA EL ICF, EN LA RESERVA DEL HOMBRE Y BIOSFERA RIO PLATANO. DEL 10 AL 13 DE JULIO DE 2012.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO A FAVOR DE DENA YAQUELINE CABRERA MADSEN, POR GASTOS PASAJES  DEL GUAYABO, MARAÑONES Y VICEVERSA, DURANTE LA GIRA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS PROTEP Y PRORENA COMPONENTE II, QUE EJECUTA EL ICF, EN LA RESERVA DEL HOMBRE Y BIOSFERA RIO PLATANO DEL 10 AL 13 DE JULIO DE 2012..

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS EN LAS ZONAS DE JUTICALPA, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-098-2012,  FACTURAS 408238 Y 408239, RECIBO TGR

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: PAGO A FAVOR SERVICENTRO DIPPSA MENDOZA S DE R.L,  POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL POA DE LA REGIONAL DEL NORESTE DE OLANCHO SEGUN MEMORANDO NO. ICF-ORFNEO-185-2012.


title: CODEMA,COMPAÑIA DE MANTENIMIENTO DE S DE R.L. - PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 4 UNIDADDES DE AIRES ACONDICIONADOS REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012 EN EL PROYECTO

streetAddress: COL. CASTAÑO SUR,SENDERO SENECIO CASA NO.2969

ue: 4 - PROTEP

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

proyecto: 1 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL COMUNAL Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBI

actividadObra: 1 - PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL


title: PAGO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES  SEGUN ORDEN DE PAGO NO. RBRP-39-2012

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR LA ADQUISICION DE 846 MTS DE SARAN ECONOMICO 50% DE COBERTURA PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE VIVEROS EN DIFERENTES ESCUELAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN, LA PAZ, OLANCHO, CHOLUTECA, YORO, SANTA BARBAR E INTIBUCA, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-062-2012, FACTURA 14740, RECIBO TGR, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA PRN-CRE-009-2012, ORDEN DE COMPRA PRN-OC-009-2012, ACTA DE SELECCIÓN PNR-007-2012, RESUMEN DE COTIZACION PNR-007-2012, COTIZACION PNR-008-2012, SOLICITUD MEDIANTE REQUISICION DE ALMACEN PRN-RA-011-2012

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA


X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :28 GA :2 F-01: 1168-1-0 - X MEDIA S. DE R.L. - COMPROMISO PARA CUBRIR EL PAGO POR LA ELABORACION DE ROTULOS PARA LA BRP

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-28-2-1168-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-28-2-1168-1-0

description: X MEDIA S. DE R.L. - PAGO POR EL SUMINISTRO DE 9 ROTULOS PARA IDENTICAR LAS OFICINAS LOCALES DE LA REGIONAL DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO SEGUN OFICIO RBRP -036-2012


title: VALOR QUE SE DEPOSITA EN LA GASOLINERA SHELL YORO, EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, EL CUAL SERA RETIRADO EN COMBUSTIBLE DIESEL POR EL ATL ASIGNADO POR EL PROYECTO MOSEF-ICF EN EL MUNICIPIO DE YORO,QUIEN SE MOVILIZARA EN LAS DIFERENTES AREAS DE INFLUENCIA DEL PROYECTO EN ESA ZONA, ADJUNTO FACT,  N°540220 Y RECIBO N° 73086.


title: PAGO A FAVORT DE PARTES DE VEHICULO, POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER, PICK-UP, SERIE JNLCD22Z0008153, COLOR BLANCO, SIN PLACA, ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE SICO PAULYA, EN LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO


title: PAGO POR LA ADQUISICION DE DIVERSO MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DEL ICF, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-101-2012, FACTURA 15251, RECIBO TGR, ORDEN DE COMPRA PNR-OC-049-2012, ACTA DE SELECCIÓN PNR-AS-039-2012, RESUMEN DE COTIZACION PNR-RC-039-2012, COTIZACION PNR-043-2012, SOLICITD MEDIANTE REQUISICION DE ALMACEN PRN-RA-050-2012, MEMORANDUM INF-70-2012

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA CODEMA, POR SERVICIO DE MANTEMIENTO DE 8 AIRES ACONDICIONADOS INSTALADO EN LAS OFICINAS DE MOSEF-ICF CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2012. SE ADJUNTA FACTURA N° 1417 Y RECIBOS A NOMBRE DE LA TGR Y ORDEN DE PAGO MOSEF-193.

name: CODEMA,COMPAÑIA DE MANTENIMIENTO DE S DE R.L.


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ) - ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN EL PROYECTO PROTEP


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON (COMERCIAL JIMENEZ) - ANTICIPO DE GASTOS DE GRASAS Y LUBRICANTES PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL PROYECTO PROTEP

name: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)


title: DISTRIBUIDORA LA LLANTA S. DE R.L. - PAGO POR EL SUMINISTRO DE 4 LLANTAS 750-16 NY10 MARCAS FIRESTONE, CON TUBO Y PROTECTOR. INCLUYENDO ALINEAMIENTO Y BALANCEO, PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO 4X4, MARCA TOYOTA, LAND CRUISER, COLOR BLANCO, REGISTRO 710 ASIGNADO AL PROYECTO PROTEP

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: VALOR QUE SE COMPROMETE CON LA EMPRESA SUPROS POR SUMINISTRO DE MATERIALES PARA OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA MOSEF N° 024/2012

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA SUPROS POR SUMINISTRO DE MATERIALES PARA OFICINA,SELLOS DE HULE Y CD´S  SEGUN ORDEN DE COMPRA MOSEF N° 024/2012, Y FACTURA N° 32175, RECIBO A NOMBRE DE LA TGR.


title: VALOR QUE SE COMPROMETE CON LA EMPRESA DIFORM´S, POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 026/2012.

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

rationale: SE REVERSA EL PRECOMPOMISO N° 1188, DEBIDO A QUE LA EMPRESA DIFORM´S " DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS"  NO TIENE EN EXISTENCIA DOS TONER  HP CE 402a, QUE SE HABIAN ORDENADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA N° 026/2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-28-2-1188-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-28-2-1188-1-0


title: VALOR QUE SE COMPROMETE COM LA EMPRESA ACOSA POR EL SUMINISTRO DE TONER SEGUN ORDEN DE COMPRA MOSEF-025/2012

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA ACOSA, POR EL SUMINISTRO DE TONER PARA USO EN EL PROYECTO MOSEF-ICF, SEGUN ORDEN DE COMPRA MOSEF-025/2012, FACTURA N°7134180 Y RECIBO A NOMBRE DE LA TGR.


title: VALOR QUE SE COMPROMETE CON LA EMPRESA TECNOBIT, POR EL SUMISTRO DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA SEGUN SE DESCRIBE EN LA ORDEN DE COMPRA N° 027/2012 MOSEF.

RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

scheme: HND-PASSPORT

legalName: RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA A  LA EMPRESA TECNOBIT, POR EL SUMISTRO DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA  Y TONERS SEGUN SE DESCRIBE EN LA ORDEN DE COMPRA N° 027/2012 PARA USO DEL PROYECTO MOSEF-ICF. SE ADJUNTA FACTURA N° 1007 Y RECIBO DE LA TGR N°  0267.


title: VALOR QUE SE COMPROMETE CON LA EMPRESA DISPROA, POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° MOSEF 028/2012

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA A  LA EMPRESA DISPROA, POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° MOSEF 028/2012; FACTURA N° 20020741 Y RECIBO A NOMBRE DE LA TGR.


title: VALOR QUE SE COMPROMETE CON LA EMPRESA JESTEREO S.A. DE C.V., POR EL SUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA MOSEF 029/2012.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: VALOR QUE SE REVERSA PRECOMPROMISO N° 1191 A FAVOR DE JETSTEREO, DEBIDO A QUE NO DAN CREDITO PORQUE EL ESTADO LES DEBE VARIAS FACTURAS Y NO PUEDEN SUMINISTRANOS LO PRODUCTOS INDICADOS EN LA ORDEN DE COMPRA N° MOSEF-029/2012 Y SE ADJUNTA NOTA DE JETSTEREO DE FECHA 13/12/2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-28-2-1191-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-28-2-1191-1-0


title: ADELANTO PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE, POR VIAJE A REALIZZAR A LA CIUDAD DE TELA EN LAS FECHAS DEL 29/11/2012 AL 01/12/2012,. PARA ASISTIR AL EVENTO ORGANIZADO POR EL PROYECTO PROCORREDOR-SERNA CON EL TEMA DE " ALIANZAS,COMPROMISOS Y PRESPECTIVAS PARA EL CORREDOR BIOLOGICO DEL CARIBE HONDUREÑO.

RENE AUGUSTO GAMERO ALMENDARES

legalName: RENE AUGUSTO GAMERO ALMENDARES

rationale: SE REVERSA EL F-01 1193 DEBIDO A QUE SE LE OTORGO AL ING. RENE GAMERO COORDINADOR DEL PROYECTO MOSEF, UN ADELANTO DE 2,000.00 LPS PARA VIAJE  A LA CIUDAD TELA, PERO EL SOLAMENTE GASTO LPS 200,.00. POR LO TANTO SE REVERSA LPS 1,800.00. FECHA DEL F-01 09/11/2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-28-2-1193-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-28-2-1193-1-0

type: OFICIO


title: VALOR QUE SE COMPROMETE CON LA EMPRESA DISPROA PARA EL SUMINISTRO DE DIVERSOS MATERIALES PARA EL ASEO DE LA OFICINA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° MOSEF 031-2012

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: VALOR QUE SE CANCELA A  LA EMPRESA DISPROA POR  EL SUMINISTRO DE DIVERSOS MATERIALES PARA EL ASEO AL PROYECTO ICF-MOSEF, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° MOSEF 031-2012, Y SEGUN SE DESCRIBE EN LA FACTURA N° 20020835,  SE ADJUNTA RECIBO A NOMBRE DE LA TGR. ( MATERIALES RECIBIDOS CONFORME).


title: PAGO A FAVOR DE MULTISERVICIOS C Y C  DE RL, POR COMPRA DE TINTAS QUE SERA UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA BIOSFERA DE RIO PLATANO, FUENTE DE PODER PARA LAPTOP QUE SERA UTILIZADA EN LA ADMINISTRACION Y CARGADORES DE BATERIAS PARA LAS OFICINAS DE SICO Y MARAÑONES.SEGUN ORDEN DE COMPRA RBRP-41-2012.

MULTISERVICIOS C Y C S DE RL

streetAddress: RES.PRADOS UNIVERSITARIOS 1 ETAPA CLLE.PPAL.PEATONAL NO.5

legalName: MULTISERVICIOS C Y C S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE JOSE ALEXANDER GONZALEZ CERROS, POR VIAJE A BRUS LAGUNA Y AUKABENK DEL 19 AL 26 DE AGOSTO DE 2012, SEGUN MEMORANDO DE VIAJE NO. 16-2012, OL-PALACIOS-BRP-ICF.

JOSE ALEXANDER GONZALEZ CERROS

legalName: JOSE ALEXANDER GONZALEZ CERROS


title: PAGO POR LA ADQUISICION DE 50 ALMUERZO Y 50 REFREFIGERIOS PARA LOS PARTICIPANTES AL SEMINARIO SOBRE ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE VIVEROS FORESTALES, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-099-2012, FACTURA 17586, RECIBO PROVISIONAL CO-11/12, ORDEN DE COMPRA PNR-OC-048-2012, COTIZACION, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ICF-CONAF

name: FUNDACION HONDUREÑA DE INVESTIGACION AGRICOLA

streetAddress: LA LIMA CORTES CONTIGUO A INSTITUTO PATRIA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: VALOR QUE SE COMPROMETE CON EL TALLER AUTOCENTRO DEL SR. RODOLFO RODRIGUEZ BAQUEDANO, PARA LA REPARACION DEL VEHICULO LAND ROVER MI 3909 ASGINADO AL PROYECTO MOSEF, SEGUN ORDEN DE  COMPRA 032/2012

RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA AL TALLER AUTOCENTRO DEL SR. RODOLFO RODRIGUEZ BAQUEDANO,POR LA REPARACION DEL VEHICULO LAND ROVER MI 3909 ASGINADO AL PROYECTO MOSEF, SEGUN ORDEN DE  COMPRA 032/2012 SE ADJUNTA FACTURA N° 20602 DEL 19/11/2012  Y RECIBO A NOMBRE DE LA TGR.


title: ANTICIPO A FAVOR DE JOSE LUIS SANTOS   POR TRANSPORTE EN VIAJE A LA CEIBA, SICO, PALACIOS DEL 19 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2012, SEGUN MEMORANDO DE VIAJE NO. RBRP-25-2012.

JORGE LUIS SANTOS ACEITUNO

legalName: JORGE LUIS SANTOS ACEITUNO


title: ANTICIPO A FAVOR  DENA YAQUELINE CABRERA MADSEN POR GASTOS DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CEIBA, SICO, PALACIOS DEL 19 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2012, SEGUN MEMORANDO DE VIAJE NO. RBRP-27-2012.


title: VALOR QUE SE COMPROMETE CON LA EMPRESA "SUMINISTROS PROFESIONALES (SUPROS) POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE OFICINA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 030/2012.

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA "SUMINISTROS PROFESIONALES (SUPROS) POR EL SUMINISTRO  DE DIVERSOS MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LAS OFICINAS DE MOSEF, SE ADJUNTA FACTURA N°32182 ,RECIBO A NOMBRE DE LA TGR Y ORDEN DE COMPRA N° 030/2012.


title: ANTICIPO A FAVOR DE MARCO ANTONIO ESPINOZA, POR VAIJE A MARAÑONES DEL 19 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2012, SEGUN MEMORANDO NO. RBRP-23-2012.

MARCO ANTONIO ESPINOZA RIVERA

legalName: MARCO ANTONIO ESPINOZA RIVERA


title: ORDEN DE PAGO A FAVOR DE JORGE RAMON VILLALOBOS ALONZO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, COLOR BLANCO AÑO 1998, ASIGNADO A LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 02-2012,

JORGE RAMON VILLALOBOS ALONZO

legalName: JORGE RAMON VILLALOBOS ALONZO


title: VALOR QUE SE  DEPOSITA EN LA GASOLINERA SERVICENTRO JUTICALPA, EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, PARA EL RETIRO DE COMBUSTIBLE DIESEL, EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS DOS ATL QUE EL PROYECTO MSOEF TIENE ASIGNADOS EN LA UNIÓN Y JUTICALPA DPTO. DE OLANCHO, PARA QUE LOS TECNICOS PUEDAN DESEMPEÑAR LAS TAREAS A ELLOS ENCOMENDADOS. SE ADJUNTA FACTURA N° 691653 Y RECIBO A NOMBRE D ELA TGR  O/C N°205 DE MOSEF.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L


title: PAGO POR LA ADQUISICION DE 65 CARPETAS EJECUTIVAS IMPRESAS A UN COLOR EN APOYO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL ICF COMO MATERIAL A DISTRIBUIR EN EL TALLER PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ICF, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-109-2012, FACTURA 7205, RECIBO TGR 7116, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA PNR-CRE-62-2012, ORDEN DE COMPRA PNR-OC-052-2012, ACTA DE SELECCIÓN PNR-AS-042-2012, RESUMEN DE COTIZACION PNR-RC-42-2012, COTIZACIONES, SOLICITUD MEDIANTE REQUISICION DE ALMACEN PNR-RA-054-2012

EUROPEN DE HONDURAS S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, 150 METROS DEL HOTEL ALAMEDA, FTE AL BCIE

legalName: EUROPEN DE HONDURAS S. DE R.L.


title: REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE JOSE ALEXANDER GONZALES, POR VIAJE A BRUS LAGUNA Y AUKABENK, SEGUN MEMORANDO NO. 1712-OL-PAL-BRP-ICF. DEL 29 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2012.


title: ANTICIPO DE FONDOS PARA REALIZAR CAPACITACION SOBRE PREVENCION Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES EL CUAL SE PROGRAMA HASTA TENER DISPONIBLIDAD DE FONDOS, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. PRORENA-56-2012.

MARLENE ARIAS LACAYO

legalName: MARLENE ARIAS LACAYO


title: REEMBOLSO DE VIATICO A FAVOR DE NATAN DAZAET GARCIA CANTARERO POR VIAJE A BRUS LAGUNA DEL 11 AL 13 SEPTIEMBRE DE 2012, SEGUN MEMORANDO NO. 19-12-OL-PAL-ICF-BRP.

NATAN DAZAET GARCIA CANTARERO

legalName: NATAN DAZAET GARCIA CANTARERO


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA, POR FIDELIDAD DE FIANZA DE KARLA MEJIA DIAZ, COMO COORDINADORA DE EL PROYECTO PRORENA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. PRORENA-ICF-57-2012

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title:
VALOR QUE SE COMPROMETE CON LA EMPRESA SOSULLANTAS POR EL SUMINISTRO DE 16 JUEGOS DE LLANTAS DE VARIAS TAMAÑOS PARA APOYO A ALGUNAS REGIONALES QUE PRESTAN VEHICULO A LOS ATLS.
 ORDEN DE COMPRA MOSEF N° 35-2012.

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

rationale:
VALOR QUE SE LE CACNELA A LA EMPRESA SOSULLANTASPOR EL SUMINISTRO DE 16 LLANTAS LAS CUALES SERAN DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE FORMA; 4 PARA EL PROVENIR,4 PARA JUTICALPA,4 PARA DANLI Y 4 PARA REG. DE YORO, ESTA SERAN INSTALADAS EN LOS VEHICULOS QUE USAN LOS ATL´S ASIGNADOS EN CADA REGIONAL ANTES MENCIONADA. SE ADJUNTA FACTURA NR. 7367,RECIBO A NOMBRE DE LA TGR ORDEN DE PAGO NR. 209..

 ORDEN DE COMPRA MOSEF N° 35-2012.


title: VALOR QUE SE COMPROMETE CON EL TALLER AUTOCENTRO POR LA REPARACION DE UN VEHICULO NISSAN FONTIER DOBLE CABINA COLOR ROJO PLACA N-8859 DE LA REGIONAL DE DANLI. ORDDEN DE COMPRA MOSEF-033/2012.

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA AL SR. RODOLFO DO,INGUEZ BAQUEDANO POR LA REPARACION DE UN VEHICULO NISSAN FONTIER DOBLE CABINA COLOR ROJO PLACA N-8859 DE LA REGIONAL DE DANLI. ORDDEN DE COMPRA MOSEF-033/2012, Y SEGUN FACTURAS N° 20660 Y 20661 MAS EL RECIBO DE LA TGR. EL VEHICULO SRA UTILIZADO COMO APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO MOSEF EN LA REGION DE EL DPTO. DE EL PARAISO.


title: VALOR QUE SE COMPROMETE CON LA EMPRESA DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR EL SUMINISTRO DE 4 LLANTAS PARA VEHICULOS N° 750-R-15 CONVENCIONALES, SEGUN  ORDEN DE COMPRA MOSEF 036/2012

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR EL SUMINISTRO DE 4 LLANTAS PARA VEHICULOS N° 750-R-15 CONVENCIONALES, PARA UN VEHIUCLO IZUSU ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE GUAIMACA, Y PARA USO DEL ATL DEL PROYECTO MOSEF SEGUN  ORDEN DE COMPRA MOSEF 036/2012.  FACTURA NR. 67035, RECIBO A NOMBRE DE LA TGR. 9115.


title: PAGO POR ANTICIPO EN CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE SUPERVISION DE LOS VIVEROS A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-106-2012, FACTURA 1587, RECIBO TGR.

MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES

legalName: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES


title: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA CODEMA, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTO MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2012;  DE 8 APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO MOSEF EDIFICIO PRINCIPAL DEL ICF. SE ADJUNTA FACTURA N° 1432 Y 1473 MAS  RECIBO A NOMBRE DE LA TGR.

legalName: CODEMA,COMPAÑIA DE MANTENIMIENTO DE S DE R.L.


title: REEMBOLSO  DE VIATICOS  A FAVOR DE YOSENIA IDALIA CASTELLANOS PINTO POR VIAJE A LA CEIBA, ATLANTIDA Y SAN ESTEBAN, OLANCHO, DEL LUNES 12 DE NOVIEMBRE AL VIERNES 16DE NOVIEMBRE DE 2012. SEGUN MEMORANDO NO. ICF-DDFC-102-2012.

YOSENIA IDALIA CASTELLANOS PINTO

legalName: YOSENIA IDALIA CASTELLANOS PINTO


title: PAGO A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY S. DE R.L, POR COMPRA E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 1200 VTU. PARA LA OFICINA DE CAMBIO CLIMATICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. ICF-PRORENA-42-2012, FACTURA NO. 3098.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR LA ADQUISICION DE BEBIDAS Y COMIDA PARA ATENDER LAS VISITIAS Y PERSONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-124-2012, FACTURA 16190-16191, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA PNR-CRE-066-2012, ORDEN DE COMPRA PNR-OC-055-2012, COTIZACIONES, SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM FRFFP-146-2012

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: REMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE JOSE ALEXANDER GONZALEZ CERROS, POR VIAJE A BRUS LAGUNA DEL 29 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2012, SEGUN MEMORANDO DE VIAJE NO. 18/2012, OL-PALACIOS.BRP-ICF.

JOSE ALEXANDER GONZALEZ CERROS

legalName: JOSE ALEXANDER GONZALEZ CERROS


title: CODEMA- COMPAÑIA DE MANTENIMIENTO DE S DE R.L. - PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 4 UNIDADDES DE AIRES ACONDICIONADOS REALIZADOS EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2012 EN EL PROTEP


title: PAGO A FAVOR DE AGROPECUARIA DE ORIENTE, S. DE R.L., SEGUN ORDEN DE PAGO NO. RBRP-41-2012, POR COMPRA DE FERTILIZANTES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VIVEROS DE LAS OFICINAS LOCALES DE MARAÑONES Y SICO PAULAYA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. RBRP-41-2012

AGROPECUARIA DE ORIENTE, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA KENNEDY

legalName: AGROPECUARIA DE ORIENTE, S. DE R.L.

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes


title: PAGO POR COMBUSTIBLE SEGUN MEMORANDO DE VIAJE PNR-MV-150-2012 A FAVOR DEL ING MIGUEL ANGEL RAMIREZ COORDINADOR DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2012 CON DESTINO A CHOLUTECA Y CON EL PROPOSITO DE ASISTIR Y PARTICPAR EN LA INAGURACION DEL VIVERO FORESTAL DEL PACIFICO

MIGUEL ANGEL RAMIREZ SUAZO

legalName: MIGUEL ANGEL RAMIREZ SUAZO


title: PAGO A FAVOR DE DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. ICF-PRORENA-53-2012, POR COMPRA VARIOS MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN VARIAS OFICINAS DEL COMPONENTE DE PRORENA.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 3 - CAMBIO CLIMATICO


title: PAGO POR ANTICIPO EN CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL LA OFICINA REGIONAL DE FM EN APOYO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE SUPERVISION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-110-2012, FACTURA 1590, RECIBO TGR.


title: PAGO A FAVOR DE DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. ICF-PRORENA-54-2012, POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LIMPIEZA Y ASEO.


title: PAGO A FAVOR DE EUROPEN DE HONDURAS S. DE R.L., SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. PRORENA-ICF-51-2012, POR COMPRA DE 147 TERMOS PLASTICOS TRASLUCIDOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LA COOPERATIVAS.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V., SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. ICF/PRORENA-49-2012, POR COMPRA DE 50 CAMISETAS UTILIZADASS EN EL TALLER QUE SE REALIZO EN CEIBA CON LOS REGIONALES Y PRORENA/GIZ, Y PARA EL PERSONAL DE APOYO DE ASESORIA POLITICA.

INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL SUYAPITA BLOQUE J CASA # 10 EDIFICIO INTEX

legalName: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.


title: PAGO A AVOR DE IMPRESOS Y DISTRIBUCIONES JOSEPH POR COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. ICF-PRORENA-43-2012.

name: DISTRIBUCIONES E IMPRESOS JOSEPH S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO MORAZAN CALLE PRINCIPAL HACIA EL ESTADIO


title: VALOR QUE SE LE CANCELA AL TALLER AUTOSERVICIOS EDUARDOS, CUYO PROPIETARIO ES EL SR. EDUARDO ARITA MEJIA, POR LA REPARACION DE UN VEHICULO MARCA TOYOTA REG. 655 PLACA N-05147 EL CUAL FUE REPARA EN LA CIUDAD DE YORO, PARA SER ASIGNADO AL ATL DEL PROYECTO MOSEF. SE ADJUNTA FACTURA N° 304 Y 305 MAS EL RECIBO A NOMBRE DE LA TGR.

EDUARDO ARITA MEJIA

legalName: EDUARDO ARITA MEJIA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: VALOR QUE SE LE CANCELA AL TALLER MURILLO AUTOSERVICIOS DE LA CIUDAD DE JUTICALPA, POR LA REPARACION DE UN VEHICULO TOYOTA PLACA 5545 REGISTRO 693, EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA ATL QUE EL RPOYECTO MOSEF ASIGNO A LA REGIONAL DEL ICF MOSEF PARA EL DESEMPEÑO DE SUS  LABORES ENCOMENDADAS  POR EL PROYECTO. SE ADJUNTA FACTURAS N° 060-061 Y 062 Y RECIBO A NOMBRE DE LA TGR N° 02. ORDEN DE PAGO N° 223.

name: ALEX JAVIER MURILLO MARTINEZ/ MURILLO AUTO SERVICIOS


title: PAGO POR ANTICIPO EN CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE SPS, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-114-2012, FACTURA 433680, RECIBO TGR 11375, SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM ARFNO-167/2012

SHELL GUADALUPE, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO MEDINA 9Y 10 AVENIDA, 15 CALLE SUR ESTE CASA # 64

legalName: SHELL GUADALUPE, S. DE R.L.


title: PAGO POR EL MATENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO ISUZU CON PLACA 06424 Y REGISTRO 784 DE LA REGIONAL FORESTAL DE YORO, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-115-2012, FACTURA 901 Y 309, RECIBO TGR, GARANTIA, COMPROBANTE DE RECEPCION 18, ORDEN DE COMPRA NO. 21/2012, RESUMEN DE COTIZACIONES ZPCY-19-2012, COTIZACION ARFY-01/02-2012, ORDEN DE MANTENIMIENO DE MAQUINARIA Y EQUIPO S/N, REQUISICION ARFY-26-2012, SOLICITUD ARFY-41-2012


title: ANTICIPO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA, PARA SER UTILIZADO POR LA MOSQUITIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 39--2012.

ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

legalName: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA


title: ANTICIPO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE ARNALDO PEDRO LINARES TORRES, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. RBRP-43-2012.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-28-2-1360-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-28-2-1360-1-0


title: PAGO A FAVOR DE ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ), POR COMBUSTIBLE QUE SE PROPORCIONARA AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO FORESTAL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL, SEGUN FACTURA NO. 89047.


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAMIONETA TOYOTA LANDCRUSER COLOR BLANCA, S/P, S/R, TRABAJO EN CUANTO AL SISTEMA DE CARGA Y DE ENCENDIDO E INSTRUMENTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-118-2012, FACTURA 20588, RECIBO TGR, GARANTIA, ORDEN DE COMPRA PNR-OC-053-2012, ACTA DE SELECCIÓN PNR-AS-043-2012, RESUMEN DE COTIZACION PNR-RC-43-2012, COTIZACIONES 183, 7780,3648, ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO PNR-003-2012, MEMORANDUM DE-ICF-015-2012

RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA 3.0 BLANCO, PLACA N09129, S/R, TRABAJO EN CUANTO A REPARACION DE SUSPENSION, REPARACION DE FRENOS, REPARACION DE TRANSMISION Y REPARACION DE CLOCH, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-119-2012, FACTURA 392, 14505, 1290, RECIBO TGR 524, GARANTIA, ACTA DE RECEPCION RFFM-019-2012, ORDEN DE COMPRA RFFM-018-2012, RESUMEN DE COTIZACION RFFM-024-2012, COTIZACIONES, ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO RFFM-16-2012, REQUISICION RFFM-23-2012, MEMORANDUM RF-FM-938-2012

CARLOS AMILCAR AGUILERA SILVA

legalName: CARLOS AMILCAR AGUILERA SILVA


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA 2.8 BLANCO DOBLE CABINA, PLACA N06457, REGISTRO 722, TRABAJO EN CUANTO A REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, REPARACION DE FRENOS Y SOLDAR CHASIS, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-120-2012, FACTURA 391, 14506, RECIBO TGR 525, GARANTIA, ACTA DE RECEPCION RFFM-020-2012, ORDEN DE COMPRA RFFM-019-2012, RESUMEN DE COTIZACION RFFM-025-2012, COTIZACIONES, ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO RFFM-17-2012, REQUISICION RFFM-24-2012, MEMORANDUM RF-FM-938-2012

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: ORVIN ADALID ZAVALA FIGUEROA - ANTICIPO DE COMBUSTIBLEVPARA UTILIZAR EL VEHICULO QUE TRASLADARA AL PERSONAL PARA LA GIRA DE MONITOREO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO PROTEP IMPLEMENTADO POR EL ICF EN LA REGIONAL BIOSFERA DEL RIO PLÁTANO (ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO) EN EL MUNICIPIO DE IRIONA, COLON A REALIZARSE DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2012

ORVIN ADALID ZAVALA FIGUEROA

legalName: ORVIN ADALID ZAVALA FIGUEROA

rationale: ORVIN ADALID ZAVALA FIGUEROA - DEVOLUCION DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE NO UTILIZADO EN LA GIRA DE LA SEFIN PARA EL MONITOREO DE EJECUCIÓN DEL PROTEP EN EL MUNICIPIO DE IRIONA, COLON DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-28-2-1370-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-28-2-1370-1-0


title: PAGO DE ENDOSO # 131131-2012 POR INCLUSION DE VEHICULO FORD, COLOR BEIGE, S/P, S/R, EN LA POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS # 37981, ASIGNADO AL PROGRAMA PASAH, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-121-2012, RECIBO, FACTURA

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO POR LA REPARACION DE VEHICULO TOYOTA REGISTRO 625, PLACA 8427 ASIGNADO A LA REGIONAL DE OLANCHO, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-122-2012, FACTURA 149-150, RECIBO TGR, GARANTIA, ACTA DE RECEPCION, ORDEN DE COMPRA 19/2012, RESUMEN DE COTIZACIONES 17, COTIZACIONES, REQUISICION 47/2012

ISIDORO CALIX BANEGAS

legalName: ISIDORO CALIX BANEGAS


title: PAGO A FAVOR DE TRAVEL INTERNATIONAL POR DOS PASAJES AEREOS DE AMPARO CERRATO Y GERSON PERDOMO DESDE LA CEIBA HASTA TEGUCIGALPA, Y UN PASAJE DE IDA A FAVOR DE YOSENIA CASTELLANOS DESDE TEGUCIGALPA HASTA LA CEIBA, SEGUN FACTURA NO. 144 Y 159 CORRESPONDIENTES A LOS ANTERIORES.

TRAVEL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES DIUNSA PEDREGAL

legalName: TRAVEL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.


title: JOSE MANUEL ALEMAN MONCADA - ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE PASAJE EN BALSA DE LA GIRA DE MONITOREO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO PROTEP IMPLEMENTADO POR EL ICF EN LA REGIONAL BIOSFERA DEL RIO PLÁTANO (ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO) EN EL MUNICIPIO DE IRIONA, COLON A REALIZARSE DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2012

JOSE MANUEL ALEMAN MONCADA

legalName: JOSE MANUEL ALEMAN MONCADA


title: PAGO POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO,AUDIO Y MESEROS PARA EL DESARROLLO  DEL TALLER DE CAPACITACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES Y DE BIENES DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2012, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-116-2012, FACTURA 17092 Y 17091,RECIBO TGR, ORDEN DE COMPRA SCS-131-A-B-2012, ACTA DE SELECCION SCS-120-2012, RESUMEN DE COTIZACION SCS-122-2012, MEMORANDUM GA-322-2012.

INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: POLIZA DE SEGURO QUE SE SUSCRIBE CON LA EMPRESA MAPFRE/HONDURAS, PARA ASEGURAR TRES VEHICULOS NUEVON NISSAN FRONTIER PICK UP DOBLE CABINA AÑO 2013 ADQUIRIDOS CON FONDOS DE LA UNION EUROPEA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS; SERIES;3N6PD23Y5ZK916143 MOTOR;YD25420235T (2) SERIE3N6PD23Y8ZK916167 MOTORYD25423874T, (3) 3N6PD23Y0ZK916406,MOTOR YD25420175T. SE ADJUNTA TRES FACTURAS PROFORMAS DE LA NISSAN Y FACTURA DE MAPFRE 01/2012.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: VALOR QUE SE LE CANCELA AL SR. OLBAN RENE MEDINA PUERTO, POR LA REPARACION DE UN VEHICULO MARCA TOYOTA REGISTRO N° 846 S/PLACA DE LA REGIONAL ICF-DANLI, EL CUAL SERA ASIGANADO AL ATL DEL PROYECTO MOSEF, QUIEN TRABAJA EN LA REGIONAL ANTES MENCIONADA. SE ADJUNTA FACTURA NR. 32483 Y REC. A NOMBRE D ELA TGR.

OLBAN RENE MEDINA PUERTO

legalName: OLBAN RENE MEDINA PUERTO

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: PAGO A FAVOR DE DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. RBRP-42-2012, POR COMPRA VARIOS ALIMENTOS UTILIZADOS EN LA REGION DE LA BIOSFERA RIO PLATANO.

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES E IMPRESOS JOSEPH S. DE R.L., SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. ICF-PRORENA-44-2012, POR COMPRA DE TRES TELEFONOS INALAMBRICOS Y UN TELEFAX PARA SER UTILIZADOS POR CAMBIO CLIMATICOS Y OFICINAS DEL ICF.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: CODEMA - COMPAÑIA DE MANTENIMIENTO DE S DE R.L. - PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN EL PROTEP

streetAddress: COL. CASTAÑO SUR,SENDERO SENECIO CASA NO.2969

legalName: CODEMA,COMPAÑIA DE MANTENIMIENTO DE S DE R.L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO A FAVOR DE COMERCIAL MASUO, SEGUN ORDEN DE COMPRA ICF-PRORENA-50-2012, POR COMPRA DE PROYECTORES MULTIMEDIAS Y DATA SHOW, ODS IMPRESORAS BLANCO Y NEGRO LASER Y UNA IMPRESORA A COLORES PARA SER UTILIZADA EN OFICINAS DEL ICF.

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO A FAVOR DE TRAVEL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE DOS BOLETOS PARA PUERTO LEMPIRA DE IDA Y REGRESO EL 12 Y EL 14 DE DCIEMBRE, PARA EL VIAJE A LA MOSQUITIA QUE REALIZARAN EDNA TERESA VALLE Y ANA MARIA FIALLOS.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO A FAVOR DE TRAVEL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE PASAJE AEREO UTILIZADO POR LA JEFATURA REGIONAL DE LA BIOSFERA PARA ASISTIR AL TALLER CADENA DE CUSTIA EN LA CEIBA.SEGUN FACTURA NO. 187.


title: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA CODEMA POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE OCHO AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO MOSEF. SERVICIO QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE-2012. SE ADJUNTA FACTURA N° 1486 RECIBO A NOMBRE DE LA TGR Y ORDEN DE PAGO N° 245/2012.


title: VALOR QUE SE DEPOSITA EN LA GASOLINERA UNO DE GUAIMACA PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS TECNICOS DEL PROYECTO MOSEF ASIGNADOS AL PORVENIR Y GUAIMACA. SE ADJUNTA FACTURA N°  2104 Y RECIBO A NOMBRE D ELA TGR 280; ORDEN DE PAGO MOSEF 244/2012

ROSA HESILDA CRUZ SAENZ

legalName: ROSA HESILDA CRUZ SAENZ


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.), POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZAY ASEO PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINAS LOCALES DE MARAÑONES, PALACIOS, SICO Y LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. RBRP-45-2012

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: VALOR QUE SE DEPOSITA EN LA GASOLINERA UNO EL NORTE EN COMAYAGUELA M.D.C., ENTRADA PRINCIPAL AL ICF, EN CONCEPTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EXCLUSIVO DEL PROYECTO MOSEF-ICF, SE ADJUNTA FACTURA N° 94052, RECIBO A NOMBRE DE LA TGR Y ORDEN DE PAGO MOSEF-246-2012

legalName: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)


title: REEMBOLSO A FAVOR DE MARCO ANTONIO ESPINOZA POR PAGO DE FIDELIDAD DE FIANZA A MAPFRE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012,

MARCO ANTONIO ESPINOZA RIVERA

legalName: MARCO ANTONIO ESPINOZA RIVERA


title: PAGO A FAVOR DE PARTES DE VEHICULO, POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, AÑO 1998, COLOR BLANCO, MOTOR 1HZ-0281119, SIN PLAZA ASIGNADO A LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V., POR PRENDAS TEXTILES QUE SERAN UTILIZADAS POR ASESORIA POLITICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. PRORENA-ICF-67-2012.

INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

legalName: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO A FAVOR DE SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS S.A. D, POR RESPUESTO Y REPOARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SOLAR INSTALADO EN LA OFICINA LOCAL DE PALACIOS EN LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO. SEGUN ORDEN DE PAGO NO 48-2012.

SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE CASA 218

legalName: SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: REMBOLSO A FAVOR DE JOSE ALEXANDER GONZALEZ CERROS, POR VIAJE A BRUS LAGUNA, KUPIA Y AUKABENK DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DE 2012, SEGUN MEMORANDO NO. 20-2012-OL-PALACIOS-BRP-ICF.

JOSE ALEXANDER GONZALEZ CERROS

legalName: JOSE ALEXANDER GONZALEZ CERROS

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: PAGO POR REPUESTOS DE COPIADORA DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA Y REGIONAL DE JUTICALPA, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-127-2012, FACTURAS, RECIBOS

ELECTROSERVICE S DE R.L

streetAddress: COLONIA 21 DE OCTUBRE SECTOR #3 BLOQUE #1 CASA #4310

legalName: ELECTROSERVICE S DE R.L

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA, POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES, SEGUN ORDEN DE  PAGO NO. ZCFLM-41-2012, QUE SERA UTILIZADO POR LA REGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA.

ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

legalName: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE RESPUESTOS DE AIRES ACONDICIONADOS CORRESPONDINTE AL PERIODO DEL 23 DE MARZO AL 04 DE OCTUBRE DEL 2012, SEGÚN CLAUSULA PRIMERA DEL CONTRATO SCS-001-2012, MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-126-2012, FACTURAS, RECIBOS


MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 37100-Productos de Arcilla y Cerámica

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena

rationale:
REVERSION POR CORRECION DEL PROCESO DE PAGO

ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES PARA APOYO AL EQUIPO DE FUTBOL DEL ICF ASI COMO PARA APOYO A VIVEROS EN LA REGIONAL DEL PACIFICO, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-128-2012, FACTURA 134464, RECIBI TGR 13997, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA SCS-102-2012, ORDEN DE COMPRA SCS-146-2012, ACTA DE SELECCIÓN SCS-123-2012, RESUMEN DE COTIZACIONES SCS-126-2012, COTIZACIONES, REQUISICION DE ALMACEN SGM-077-2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-28-2-1447-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-28-2-1447-1-0


title: ORDEN DE PAGO NO. BRP-009-2012,  A FAVOR DE JORGE RAMON VILLALOBOS ALONZO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. RBRP-009-2012, POR REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA LAND CRUISER, COLOR BLANCO, AÑO 1998, SIN PLACA, SIN REGISTRO DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO.

JORGE RAMON VILLALOBOS ALONZO

legalName: JORGE RAMON VILLALOBOS ALONZO


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS POR COMPRA DE VARIAS JACK ,CANALETAS, CAJAS, RACK DE PARED, PACH PANEL SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. PRORENA/ICF-64-2012

name: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: ORDEN DE PAGO A FAVOR DE COMERCIAL ROCKA, POR COMPRA DE UNA MESA PARA COMPUTADORA, DOS TELEFONOS DIGITALES, Y UNA IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. ICF-PRORENA-65-2012

COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES COMERCIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. ICF-PRORENA -62-2012, POR COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS QUE SERA UTILIZADOS EN LA REGIONAL DE GUALACO Y EN ASESORIA POLITICA.

legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso


title: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA SOSULLANTAS, POR EL SUMINISTRO DE 6 LLANTAS N° 700-16 CONVENCIONALES PARA USO DE LA ADMINISTRACION DEL ICF PARA APOYO A DIVERSAS REGIONALES DONDE TIENE INCIDENCIA EL PROYECTO MOSEF/ICF COMO APOYO INSTITUCIONAL. SE ADJUNTA FACTURA N° 7373 RECIBO A NOMBRE DELA TGR.

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, CUYO DUEÑO ES EL SR. ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ, POR EL SUMINISTRO DE 4 LLANTAS N° 750-16 CONVENCIONAL, LAS CUALES SERAN PARA USO DE LA REGIONAL ICF-LA PAZ, PARA APOYO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROYECTO MOSEF-ICF. SE ADJUNTA FACTURA N°0067083 Y RECIBO N°9118 A NOMBRE D ELA TGR.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION EN LA REGIONAL DEL PACIFICO,SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-130-2012,FACTURA 059485-RECIBO TGR 004604

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

legalName: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V


title: PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION EN LA REGIONAL DEL PACIFICO, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-131-2012, FACTURA 059498, RECIBO TGR 004603


title: PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION EN LA REGIONAL DE LA ESPERANZA,DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-132-2012,FACTURA 407651,RECIBO TGR.

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title: ISIDRO RAUDALES DAVILA - pago que le corresponde por la reparacion del vehiculo marca isuzu KB, color blanco registro 783 placa N06414 segun orden de pago RBRP-046-2012

ISIDRO RAUDALES DAVILA

legalName: ISIDRO RAUDALES DAVILA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA CODEMA, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE-2012, A LOS 8 AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO MOSEF-ICF. SE ADJUNTA FACTURA N° 1496, RECIBO A NOMBRE DE LA TGR Y ORDEN DE PAGO N° 257 DE MOSEF.

legalName: CODEMA,COMPAÑIA DE MANTENIMIENTO DE S DE R.L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR LA ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO PARA USO SANITARIO EN APOYO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL ICF,SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-133-2012, FACTURA 3138, RECIBO TGR 0512, ORDEN DE COMPRA SCS-154-2012, ACTA DE SELECCION SCS-128-2012, RESUMEN DE COTIZACION SCS-131-2012, COTIZACIONES, REQUISICION DE ALMACEN SCS-012-2012, MEMORANDUM GA-346-2012

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR LA ADQUISICION DE DE FERTILIZANTE FOLIAR,UREA, FERTILIZANTE 12-24-12, FUNGICIDA, INSECTICIDA, E INSECTICIDA PARA HORMIGA, HERBICIDA, GLIFOSATO, FERTILIZANTE 18-46-0, QUE SERA UTILIZADO COMO APOYO A LOS VIVEROS REGIONALES DEL ICF, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-134-2012,FACTURA 50260, RECIBO TGR, ORDEN DE COMPRA PNR-OC-056-2012, ACTA DE SELECCION PNR-AS-044-2012, RESUMEN DE COTIZACION PNR-RC-044-2012,COTIZACION PNR-062-2012, REQUISICION DE ALMACEN PNR-RA-063-2012.

name: PAZ SARAI ALVARENGA RIVERA/AGROPECUARIA COMERCIAL (AGROCOM)

streetAddress: COLONIA VILLA OLIMPICA SECTOR #1 BLOQUE # 5

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: PAGO POR ANTICIPO EN CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA CENTRAL DEL ICF, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-138-2012, FACTURA 1594, RECIBO TGR.

MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES

legalName: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES


title: PAGO POR LA ADQUISICION DE DIVERSOS MATRIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIEROS ESCOLARES Y DEL VIVERO FORESTAL DE SAN PEDRO SULA, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-143-2012, FACTURA 15371-15372, RECIBO TGR, ORDEN DE COMPRA PNR-OC-057-2012, ACTA DE SELECCIÓN PNR-AS-045-2012, RESUMEN DE COTIZACIONES PNR-RC-45-2012, COTIZACION PNR-058-2012, SOLICITUD MEDIANTE REQUISICION DE ALMACEN PNR-RA-059-2012

MIGUEL ANGEL BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: MIGUEL ANGEL BARAHONA RODRIGUEZ

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO POR LA ADQUISICION DE 450 BLOQUES DE CONSTRUCCION Y 300 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE BANCALES EN EL VIVERO FORESTAL EN LA REGION DE LA CEIBA Y LA REGION DE SAN PEDRO SULA, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-136-2012, FACTURA 15378, RECIBO TGR, ORDEN DE COMPRA PNR-OC-060-2012, ACTA DE SELECCIÓN PNR-AS-046-2012, RESUMEN DE COTIZACIONES PNR-RC-47-2012, COTIZACION PNR-055-2012, REQUISICION DE ALMACEN PNR-RA-061-2012

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA


title: PAGO POR LA ADQUISICION DE 250 METROS DE SARAN DE 12 PIES CON 50% DE COBERTURA SEGUN ORDEN DE PAGO PRN-OP-005-2012, FACTURA 133729, RECIBO TGR 13613, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA PRN-CRE-004-2012, ORDEN DE COMPRA PRN-OC-004-2012, ACTA DE SELECCIÓN PRN-AS-004-2012, RESUMEN DE COTIZACIONES PRN-RC-004-2012, COTIZACION PRN-005-2012, SOLICITUD MEDIANTE REQUISICION DE ALMACEN PRN-RA-006-2012

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA DISPROA, POR EL SUMINISTRO DE 150 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 50 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA USO DEL ICF CENTRAL, COMO APOYO INSTITUCIONAL DEL PROYECTO MOSEF-ICF. SE ADJUNTA FACTURA N° 20020903 RECIBO A NOMBRE DE LA TGR Y LA O/C n° SCS-152-2012.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR LA ADQUISICION DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ASI COMO DE UNIDADES USB Y TONER PARA IMPRESORA LASES P2015 DN, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-140-2012, FACTURA 37215, RECIBO TGR, ORDEN DE COMPRA PNR-OC-061-2012, ACTA DE SELECCIÓN PNR-AS-048-2012, RESUMEN DE COTIZACION PNR-RC-48-2012, COTIZACION PNR-057-2012, SOLICITUD MEDIANTE REQUISICION DE ALMACEN PNR-RA-062-2012

COMERCIAL MASUO

legalName: COMERCIAL MASUO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES PARA UTILIZARSE EN EL ABASTECIMIENTO DE LOS VIVEROS FORESTALES DEL ICF, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-142-2012, FACTURA 134479-134480-134481, RECIBO TGR 1355, ORDEN DE COMPRA PNR-OC-062-2012, ACTA DE SELECCIÓN PNR-AS-049-2012, RESUMEN DE COTIZACION PNR-RC-49-2012, COTIZACIONES, SOLICITUD MEDIANTE REQUISICION DE ALMACEN PNR-RA-060-2012

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA CON REGISTRO 670 CON PLACA N 05513 COLOR BLANCO, TRABAJO REALIZADO, BANDA DE TIEMPO, BOMBA DE AGUA, BOMBA DE CLUTCH, 1 TAPO DE RADIADOR, 2 TERMINALES DE BATERIA Y 1 LIQUIDO DE FRENOS, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-141-2012, FACTURA 525, RECIBO TGR 763, ACTA DE RECEPCION, ACTA DE ENTREGA, ORDEN DE COMPRA 035/2012, RESUMEN DE COTIZACION 25/2012, COTIZACION RFNO/001-002/2012, ORDEN DE REPARACION 015/2012, SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM ARFNO-182/2012

name: INTERNATIONAL RENTA CAR S DE R L DE C V/INTER RENTA S DE R L C V

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 8AVE 8 CALLE SAN PEDRO SULA


title: ADQUISICION DE 11 FILTROS DE ACEITE, 10 FILTROS DE COMBUSTIBLE, 6 FILTROS DE AIRE Y DE UN VIDRIO FRONTAL YA INSTALADO, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-145-2012, FACTURA 8213, RECIBO TGR 168, COMPROBANTE DE RECEPCIN Y ENTREGA SCS-113-2012, ORDEN DE COMPRA SCS-157-2012, ACTA DE SELECCIÓN SCS-134-2012, RESUMEN DE COTIZACION SCS-135-2012, COTIZACIONES, SOLICITUD MEDIANTE REQUISICION DE ALMACEN SGM-79-2012

PARTES DE VEHICULO

legalName: PARTES DE VEHICULO

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: REEMBOLSO A FAVOR DE GERZON SANCHEZ FENLY, POR COMPRA DE BOLETO AEREO PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE TRABAJO CON TECNICOS DE LAS REGIONES FORESTALES, DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2012.

GERZON SANCHEZ FENLY

legalName: GERZON SANCHEZ FENLY

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: CODEMA,COMPAÑIA DE MANTENIMIENTO DE S DE R.L. - PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 4 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DEL PROTEP, UBICADAS EN EL ICF, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. CONFORME AL ADENDUM DE CONTRATO DE MANTENIMIENTO N° SCS -01-2012


title: PAGO POR GIRA MEDIANTE MEMORANDO DE VIAJE PRN-MV-003-2012 DEL ING MIGUEL ANGEL RAMIREZ DEL 17 AL 18 DE ENE DE 2012 CON DESTINO A LA PAZ Y CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN REUNION CON LOS ALCALDES MUNICIPALES DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ.

MIGUEL ANGEL RAMIREZ SUAZO

legalName: MIGUEL ANGEL RAMIREZ SUAZO

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: ANA ARGELIA MARMOL EVERETH - PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE  (GASOLINA) PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA LOCAL DE PALACIOS DE LA REGIONAL DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO, SEGUN SOLICITUD RBRP-036-2012.

ANA ARGELIA MARMOL EVERETH

legalName: ANA ARGELIA MARMOL EVERETH


title: REMBOLSO A FAVOR DE MANUEL ALEMAN MONCADA POR GASTOS DE TRANPORTE EN VIAJE REALIZADO DEL DEL 30 AL 2 DE MAYO SEGUN MEMORANDO NO. 6-12-OL-SICO-BRP, EL FE-01 ANTERIOR 499, FUE REVERTIDO POR CAMBIO DE CUENTA.

JOSE MANUEL ALEMAN MONCADA

legalName: JOSE MANUEL ALEMAN MONCADA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE RAMON VILALOBOS POR REPARACION EFECTUADA A NISAN 4x4, COLOR BLANCO, AÑO 2000., SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. BRP-01-2012, EL F-01 ANTERIOR ES 174, EL CUAL FUE REVERSADO POR CAMBIO DE CUENTA.

JORGE RAMON VILLALOBOS ALONZO

legalName: JORGE RAMON VILLALOBOS ALONZO


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 3 UNIDADES DE A/A MINI SPLIT DE LAS OFICINAS DE REFORESTACION, REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO, LAVADO DE FILTROS, LIMPIEZA GENERAL DE EVAPORADORES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-146-2012, FACTURA 1239, 1268, 1307, 1341, 1366, 1418, 1433, 1474, 1487 Y 1497, RECIBOS TGR, CONTRATO SCS-001-2012, ADENDUM, REPORTE DE VISITA


title: ADQUISICION DE 10 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE Y 6 GALONES DE DILUYENTE PARA PINTAR FACHADA DEL ICF, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-144-2012, FACTURA 134477, RECIBO TGR 1354, COMPROBANTE DE RECEPCIN Y ENTREGA SCS-148-2012, ORDEN DE COMPRA SCS-148-2012, ACTA DE SELECCIÓN SCS-132-2012, RESUMEN DE COTIZACION SCS-134-2012, COTIZACIONES, SOLICITUD MEDIANTE REQUISICION DE ALMACEN SGM-78-2012, MEMORANDUM GA-346-2012


title: ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES PARA AMPLIACION DEL VIVERO CENTRAL DEL ICF ASI COMO PARA APOYO A VIVEROS EN LA REGIONAL DEL PACIFICO, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-128-2012, FACTURA 134479-134480-134481, RECIBO TGR 1355, ORDEN DE COMPRA PNR-OC-062-2012, ACTA DE SELECCIÓN PNR-AS-049-2012, RESUMEN DE COTIZACION PNR-RC-49-2012, COTIZACIONES, SOLICITUD MEDIANTE REQUISICION DE ALMACEN PNR-RA-060-2012

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 37100-Productos de Arcilla y Cerámica

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: ISIDRO RAUDALES DAVILA - PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA - LAND CRUISER, TIPO PICK UP, 4X4, PLACA N-05562, REGISTRO 710, COLOR BLANCO, ASIGNADO AL PROTEP SE EFECTUA CAMBIO EN LA CUENTA DEL BENEFICIARIO  YA QUE ESTA CANCELADA  ANTERIORMENTE EN EL F01 843

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE CESAR NOEL PADILLA, POR VIAJE AL TALLER DE SOCIALIZACION DEL POA. SEGUN MEMORANDUM ORF-NEO-07-2012.

CESAR NOEL PADILLA ALCANTARA

legalName: CESAR NOEL PADILLA ALCANTARA


title: PAGO POR LA REOARACION DE LA FUENTE DE PODER DE LA COMPUTADORA ASIGNADA A LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO, MARCA HP, MODELO COMPAQ 6000, DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-147-2012, RECIBO 729, RECIBO TGR, SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM FRFFP-179-2012


title: SEGUROS CREFISA ¿ PAGO DE LA PRIMA DE DOS FIANZAS DE VIGENCIA ANUAL PARA EL COORDINADOR NACIONAL Y OFICIAL ADMINISTRATIVO DEL PROTEP, EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 97 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, SEGÚN FACTURAS 01-28122012 Y 01-28112012

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A FAVOR DE EL HERALDO SEGUN CONTRATO NO. 302174, POR PUBLICACION DE AVISO. DE AREAS FORESTALES ASIGNADAS A COMUNIDADES ORGANIZADAS, FECHA 17 DE FEBRERO DEL 2012.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: && PAGO POR GIRA MEDIANTE MEMORANDO DE VIAJE PRN-MV-005-2012 DEL ING MIGUEL ANGEL RAMIREZ DEL 24 AL 27 DE ENE DE 2012 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA Y CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL PRIMER TALER DE ECO-RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: PAGO A FAOR DE RAMON VILALOBOS POR REPARACION EFECTUADA A NISAN 4x4, COLOR BLANCO, AÑO 2000.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-28-2-174-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-28-2-174-1-0


title: PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE JOSE ALEXANDER GONZALES, SEGUN MEMORANDUM BRP-ICF-004-2012, POR VIAJE REALIZADO A BRUS LAGUNA AUKABEN. DEL 20 AL 24 DE FEBRERO DEL 2012.

JOSE ALEXANDER GONZALEZ CERROS

legalName: JOSE ALEXANDER GONZALEZ CERROS


title: PAGO A FAVOR DE ALBA LIZETH OCAMPO SEVILLA COMO ANTICIPO DE VIATICOS POR VIAJE A REALIZAR A TEGUCIGLAPA DESDE MARAÑONES. DEL 28 AL 30 DE MARZO DEL 2012.

ALBA LIZETH OCAMPO SEVILLA

legalName: ALBA LIZETH OCAMPO SEVILLA


rationale:
REVERSION POR CAMBIO DE CUENTA SIAFI

PAGO POR LA ADQUISICION DE 250 METROS DE SARAN DE 12 PIES CON 50% DE COBERTURA SEGUN ORDEN DE PAGO PRN-OP-005-2012, FACTURA 133729, RECIBO TGR 13613, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA PRN-CRE-004-2012, ORDEN DE COMPRA PRN-OC-004-2012, ACTA DE SELECCIÓN PRN-AS-004-2012, RESUMEN DE COTIZACIONES PRN-004-2012, COTIZACION PRN-005-2012, SOLICITUD MEDIANTE REQUISICION DE ALMACEN PRN-RA-006-2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-28-2-182-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-28-2-182-1-0


title: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA CASH BUSINESS, POR EL SUMINISTRO DE TINTAS Y TONER DE DIFERENTES MODELOS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA DEL PROYECTO MOSEF,  SEGUN FACTURA N°51642 10/4/2012 ORDEN DE PAGO 101/2012; Y ORDEN DE COMPRA 01/2012 DEL 21/3/2012.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE MARCO ANTONIO ESPINOZA POR REPARACION Y TRANSPORTE EN EL VIAJE DE TELA, SICO Y LA CEIBA REALIZADO DEL 12 AL 16 DE FEBRERO DEL 2012.

MARCO ANTONIO ESPINOZA RIVERA

legalName: MARCO ANTONIO ESPINOZA RIVERA


title: JORGE RAMON VILLALOBOS ALONZO-PAGO CORRESPONDIENTE POR LOS TRABAJOS DE REPARACION DEL VEHÍCULO MARCA ISUZU KB, DOBLE CABINA, 4X4, COLOR BLANCO, PLACA N 06414, REGISTRO 738, ASIGNADO AL PROYECTO PROTEP

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

rationale: JORGE RAMON VILLALOBOS ALONZO- REVERSION TOTAL DEL FORMULARIO DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR CAMBIO CUENTA BANCARIA, EL PAGO CORRESPONDE POR LOS TRABAJOS DE REPARACION DEL VEHÍCULO MARCA ISUZU KB, DOBLE CABINA, 4X4, COLOR BLANCO, PLACA N 06414, REGISTRO 738, ASIGNADO AL PROYECTO PROTEP. EL NUEVO FORMULARIO PARA EFECTUAR ESTE PAGO ES EL F01-565-01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-28-2-189-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-28-2-189-1-0


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A FAVR DE JOSE MANUEL ALEMAN MONCADA, POR VIAJE A LA CEIBA Y BRUS LAGUNA DEL 21 AL 24 DE MARZO DEL 2012.


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A FAVOR DE MARCO ANTONIO ESPINOZA POR VIAJE A LA CEIBA, BRUS LAGUNA DEL 21 AL 23 DE MARZO DEL 2012.


title: ORDEN DE PAGO NO. 07-2012,  A FAVOR DE WILLIAM MAURICIO ESTRADA POR COMPRA Y CAMBIO DE DIFERENCIAL COMPLETO, 2/4 DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO REG. 684, COLOR BLANCO ASIGNADO A LA REGIONAL NORESTE DE OLANCHO, FACTURA NO. 76.

WILIAM MAURICIO ESTRADA

legalName: WILIAM MAURICIO ESTRADA


title: PAGO A FAVOR DE ALBA LIZETH OCAMPO COMO ANTICIPO DE TRANPORTE POR VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 28 DE MARZO AL 30 DE  MARZO DEL 2012.

rationale: REVERSON POR 198 LEMPIRAS POR DEVOLUCION DE GASTOS DE PASAJES POR  TRANPORTE DE  VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 28 DE MARZO AL 30 DE  MARZO DEL 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-28-2-198-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-28-2-198-1-0


title: PAGO A FAVOR DE GASOLINERA SHELL, POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE SEGUN PROGRAMACION DE TRABAJO. SEGUN FACTURA NO. 9/2/2012

SHELL GUADALUPE, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO MEDINA 9Y 10 AVENIDA, 15 CALLE SUR ESTE CASA # 64

legalName: SHELL GUADALUPE, S. DE R.L.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: REEMBOLSO REALIZADO A MARCO ANTONIO ESPINOZA , POR REALIZACION DE TALLER DE SOCIALIZACION DEL POA 2012, COMPONENTE II REALIZADO EN PALMA REAL EN LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 30 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DEL 2012.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: ORDEN DE PAGO A FAVOR DE SOSULLANTAS, POR COMPRA DE 12 LLANTAS  225/75 R 16 PARA SER UTILIZADAS EN LA REGION FORESTAL DE OLANCHO, SEGUN ORDEN DE COMPRA : PRORENA -01-2012.

SOSULLANTAS

legalName: SOSULLANTAS

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: REEMBOLSO DE GERMAN DANILO RODRIGUEZ, POR VIAJE A MARAÑONES, OLANCHO DEL 3 AL 11 DE MARZO DEL 2012.

GERMAN DANILO RODRIGUEZ ROMERO

legalName: GERMAN DANILO RODRIGUEZ ROMERO


title: && PAGO POR GIRA MEDIANTE MEMORANDO DE VIAJE PRN-MV-037-2012 A FAVOR DE JOSE MANUEL MEDINA GODOY DEL 28 AL 30 DE MARZO DEL 2012 CON DESTINO A SANTA BARBARA Y CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO A PROYECTOS ESCOLARES.

JOSE MANUEL MEDINA GODOY

legalName: JOSE MANUEL MEDINA GODOY


title: REEMBOLSO A FAVOR DE JOSE ALEXANDER GONZALES POR VIAJEA BRUS LAGUNA SEGUN MEMORANDUM BRP-ICF-003-2012


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE 45 RESMAS DE PAPEL BOND Y 11 CARTUCHOS DE TINTA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.ORFNEO-10-2012.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO  DIPPSA MENDOZA, POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE, PARA SE UTILIZADO EN LA PREVENCION Y CONTRO DEL INCENDIOS, ACTIVIDAD EN EL POA REGIONAL NORESTE DE OLANCHO.

SERVICENTRO DIPPSA MENDOZA S DE R.L

streetAddress: BARRIO CENTRO GUALACO OLANCHO

legalName: SERVICENTRO DIPPSA MENDOZA S DE R.L


title: PAGO A FAVOR DE ETELVINA RAMIREZ GOMEZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. NEO 08-2012, POR 18 ALMUERZOS Y 36 MERIENDAS ENTREGADAS EL 8 DE MARZO UTILIZADOS EN EL TALLER DE SOCIALIZACION.

ETELVINA RAMIREZ GOMEZ

legalName: ETELVINA RAMIREZ GOMEZ


title: cOMPROMISO PARA LA COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO, EN APOYO PARA LA OFICINA DE COORDINACION DE TALA ILEGAL

DISTRIBUIDORA LA LLANTA S. DE R.L.

streetAddress: FRENTE AL PARQUE EL OBELISCO ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: DISTRIBUIDORA LA LLANTA S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO, EN APOYO PARA LA OFICINA DE COORDINACION DE TALA ILEGAL/PRESTAMO A LA OFICINA REGIONAL FRANCISCO MORAZAN - -1.	Batería de 115 Amperios para vehículo Diesel, en estado Nuevo, marca LTH, L-27-750, CA 935A


title: PAGO A FAVOR DE DIGNA LETICIA HERRERA POR COMPRA NO. NEO-07-2012, DE 50 ALMUERZOS Y 100 MERIENDAS QUE FUERON ENTREGADAS EN LE CURSO BASICO DE COMBATE CONTRA INCENDIOS FORESTALES R.F. NORESTE DE OLANCHO.

DIGNA DELICIA HERRERA TORRES

legalName: DIGNA DELICIA HERRERA TORRES


title: ORDEN DE PAGO NO. NEO-03-2012, A FAVOR DE WILLIAN MAURICIO ESTRADA POR CAMBIO DE RESPUESTOS: BUFA, SELLOS DE CHARNELA, RETENEDOR DE FLECHA, QUIT DE FRENO Y CAMBIO DE TRANSFER, CAMBIO BALINERA DE BUFA, CAMBIO DE SELLOS, CAMBIO DE RETENEDOR DE FLECHA, UTILIZADOS EN EL VEHICULO REG. 700 COLOR BLANCO, PLACA 05552.


DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL, S.A.

streetAddress: BARRIO SABANAGRANDE CASA#4002 FINAL AVE LOS PROCERES APDO#434 TEGUCIGALPA MDC

legalName: DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL, S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :28 GA :2 F-01: 224-1-0 - COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE SUEROS ANTIOFIDICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS LOCALES DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-28-2-224-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-28-2-224-1-0

description: DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL, S.A. - PARA LA ADQUISICION DE SUEROS ANTIOFIDICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS LOCALES DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO


streetAddress: COL. JESUS AGUILAR PAZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :28 GA :2 F-01: 226-1-0 - COMPROMISOS PARA PAGO DE LOS TRABAJOS DE REPARACIONES QUE SE REALIZAN EN LA SEGUNDA PLANTA DEL PROTEP

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-28-2-226-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-28-2-226-1-0

description: INVERSIONISTAS Y ASESORES HONDUREÑOS EN LA INDUSTRIA CONSTRUCCION - AHINCO - PAGO CORRESPONDIENTE SEGUN EL CONTRATO PROTEP-ICF-02-2012 PARA LOS TRABAJOS DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO QUE SE REALIZARON EN LA SEGUNDA PLANTA DEL PROTEP


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :28 GA :2 F-01: 225-1-0 - PARA LA ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA EL USO COTIDIANO EN EL PROYECTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-28-2-225-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-28-2-225-1-0

description: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA) - PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA EL USO COTIDIANO EN EL PROYECTO


title: PAGO POR GASTOS EN CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE VIAJE EL 14 DE MARZO CON DESTINO A JICARITO DE ORIENTE Y CON EL PROPOSITO DE ENTREGA DE BOLSAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VIVERO QUE SE CONSTRUIRA EN LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN UBICADA EN JICARITO DE ORIENTE.

JOSE VALENTIN ORDOÑEZ AMAYA

legalName: JOSE VALENTIN ORDOÑEZ AMAYA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :28 GA :2 F-01: 227-1-0 - COMPROMISO PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS TRABAJOS DE REPARACIONES EN LA OFICINA LOCAL DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO EN MARAÑONES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-28-2-227-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-28-2-227-1-0

description: MARCO ANTONIO ESPINOZA RIVERA - PAGO PARA CUBRIR LOS TRABAJOS DE REPARACIONES EN LA OFICINA LOCAL DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO EN MARAÑONES QUE REALIZARA ALEXIS BUESO MURILLO, SEGUN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO PROTEP-ICF-001/2012 Y EL OFICIO DE RBRP-012-2012


title: ORDEN DE PAGO NO. RBRP-05-2012, PARA ARNALDO LINARES TORRES, POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEIL PARA LA OFICNA LOCAL DE SICO -PAULAYA, BIOSFERA RIO PLATANO.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: ORDEN DE PAGO A FAVOR DE OSMANI ALFREDO ROSALES POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA 2.8 4X4 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES EN LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO.

OSMANI ALFREDO ROSALES RAMIREZ

legalName: OSMANI ALFREDO ROSALES RAMIREZ


title: PAGO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DE DIESEL A FAVOR DE MIGUEL PEREZ/ DIPPSA LOS PINOS, SEGUN FACTURA NO. 29203.

MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES

legalName: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES


title: PAGO A FAVOR DE EL HERALDO (PUBLICACIONES Y NOTICIAS), POR PUBLICACION DE ACLATARIA PUBLICA SEGUN CONTRATO NO, 302193 Y FACTURA NO. 20285800.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: ORDEN DE PAGO NO. PRORENA NO. 7  A FAVOR DE DISPROA POR COMPRA DE VARIOS UTILES, OFICINA Y ENSEÑANZA, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE CAMBIO CLIMATICO SEGUN FACTURA NO. 20017627.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: ORDEN DE PAGO A FAVOR DE DIFORMS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. PRORENA-06-2012, POR COMPRA DE TONER HP 2015, 50 CDS, 50 DVD, CON SUS CAJITAS Y 4 USB DE 8 GB, `PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE CAMBIO CLIMATICO.

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

legalName: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: ANTICIPO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTIZALPA QUE SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE OLANCHO, SEGUN MEMORANDUM RFO-16-2012.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L


title: ANTICIPO DE VIATICOS A FAVOR DE DENA YAQUELINE CABRERA MADSEN, POR VIAJE A LA CEIBA, SICO Y PALACIOS DEL 23 AL 28 DE ABRIL DEL 2012, SEGUN MEMORANDUM  DE VIAJE NO. RBRP. 008-2012.

DENA YAQUELINE CABRERA MADSEN

legalName: DENA YAQUELINE CABRERA MADSEN

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


ANA MARIA ERAZO GALEANO

legalName: ANA MARIA ERAZO GALEANO

rationale: REVERSION DE REEMBOLSO POR INSTALACION DE 9 BALCONES A LA UNIDAD DE DESARROLLO FORESTAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. PRORENA-03-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-28-2-250-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-28-2-250-1-0


title: COMPROMISO DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS EN LAS ZONA DE JUTICALPA. / ING. MANUEL DE JESUS VILCHEZ

rationale: PAGO POR USO DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS EN LAS ZONA DE JUTICALPA. / ING. MANUEL DE JESUS VILCHEZ, SEGUN ORDEN DE PAGO PRN-OP-021-2012, FACTURAS Y RECIBO TGR.

description: && PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS EN LAS ZONA DE JUTICALPA. SEGUN ORDEN DE PAGO PRN-OP-006-2012, FACTURA 395561, RECIBO TGR, SOLICITUD MEDIANTE RFO-13-2012


title: ANTICIPO DE VIATICOS A FAVOR  DE JORGE LUIS SANTOS POR VIAJE A LA CEIBA, SICO Y PALACIOS DEL 23 AL 28 DE ABRIL DEL 2012, SEGUN MEMORANDUM NO. RBRP-009-2012.

JORGE LUIS SANTOS ACEITUNO

legalName: JORGE LUIS SANTOS ACEITUNO


title:
COMPROMISO DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISION DE LOS
DIFERENTES PROYECTOS EN LAS ZONA DE COMAYAGUA.

GASOLINERA DIPPSA SANTA ISABEL

streetAddress: LA PAZ BARRIO LA CONCEPCION SALIDA A COMAYAGUA

legalName: GASOLINERA DIPPSA SANTA ISABEL

rationale: && PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS EN LAS ZONA DE COMAYAGUA. SEGUN ORDEN DE PAGO PRN-OP-007-2012, FACTURA 12413, RECIBO TGR.


title: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA IMAREF/CARLOS ALBERTO LOPEZ QUIEN HARA LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE DOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADO MINI SPLIT, INSTALADOS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVA Y TECNICA DEL PROYECTO MOSEF-ICF, SEGUN SE DESCRIBE EN LA ORDEN DED COMPRA NR. 02-2012-MOSEF 10/4/2012.

CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF

legalName: CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF


title: PAGO POR LA REPARACIONDE VEHICULO ASIGANADO A LA DIRECCION EJECUTIVA, NISSAN PLACA N-09808, S/REGISTRO, SEGUN ORDEN DE PAGO PRN-OP-008-2012, FACTURA 8043, RECIBO TGR 1789, GARANTIA DE TRABAJO, ORDEN DE COMPRA SGM-013-2012, ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO SGM-013-2012, RESUMEN DE COTIZACIONES SGM-014-2012

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO


title: ANTICIPO DE VIATICOS A FAVOR DE MARCO ANTONIO ESPINOZA, POR VIAJE A LA CEIBA, SICO Y PALACIOS DEL 23 AL 28 DE ABRIL DEL 2012, SEGUN MEMORANDUM  DE VIAJE NO. RBRP. 007-2012.

MARCO ANTONIO ESPINOZA RIVERA

legalName: MARCO ANTONIO ESPINOZA RIVERA


title: PAGO POR GASTO REALIZADO EN CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN GIRA MEDIANTE MEMORANDO DE VIAJE PRN-MV-034-2012 DEL 21 AL 22 DE MAR DE 2012 CON DESTINO A CHOLUTECA Y CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN REUNION DE COORDINACION CON EL JEFE REGIONAL DEL PACIFICO.

MIGUEL ANGEL RAMIREZ SUAZO

legalName: MIGUEL ANGEL RAMIREZ SUAZO


title: PAGO A FAVOR DE DIGNA DELICIA HERRERA TORRES, POR COMPRA DE ALIMENTACION DE 50 ALMUERZOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LANZAMIENTO DE CAMPAÑA DE PROTECCION FORESTAL REGION NORESTE DE OLANCHO. SEGUN MEMORANDUM ICF-ORFNEO-057-2012, Y ORDEN DE COMPRA NO. NEO. 09-2012

DIGNA DELICIA HERRERA TORRES

legalName: DIGNA DELICIA HERRERA TORRES


title: PAGO POR LA ADQUISICION DE 10 LANCES DE TUBO HG DE 1 PULGADA COMO MATERIAL COMPLEMENTARIO EN LA ELABORACION DEL VIVERO EN LA REGIONAL DEL PACIFICO, SEGUN PROGRAMACION POA 2012, ORDEN DE PAGO PRN-OP-015-2012, FACTURA 14768, RECIBO TGR, ACTA DE RECEPCION Y ENTREGA PRN-AR-010-2012, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA PRN-CRE-010-2012, ORDEN DE COMPRA PRN-OC-011-2012, ACTA DE SELECCION PRN-009-2012, RESUMEN DE COTIZACION PRN-009-2012, COTIZACION PRN-010-2012, SOLICITUD MEDIANTE REQUISICION DE ALMACEN PRN-RA-014-2012

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: PAGO A FAVOR DE JUAN CARLOS HERNANDEZ POR REEMBOLSO DE VIATICOS SEGUN MEMORANDUM DE VIAJE NO. 006-OLC-SICO-BRP/ICF/2012., POR VIAJE A MARAÑONES, TEGUCIGALPA Y LA CEIBA.

JUAN CARLOS HERNANDEZ VASQUEZ

legalName: JUAN CARLOS HERNANDEZ VASQUEZ


title: PAGO A FAVOR DE FAUSTO JAVIER ERAZO, POR INSTALACION DE 11 BALCONES EN LAS VENTANAS DE LA OFICINA DE ASESORIA POLITICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. ICF-PRORENA-03-2012.

FAUSTO JAVIER SIERRA NIETO

legalName: FAUSTO JAVIER SIERRA NIETO


title: PAGO POR GASTOS  EN LA GIRA MEDIANTE MEMORANDO DE VIAJE PRN-MV-038-2012 A FAVOR DEL ING MIGUEL RAMIREZ DEL 29 DE MAR AL 02 DE ABR DEL 2012 CON DESTINO A CEIBA Y CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA ZONA ATLANTIDA Y VIAJE A LA MOSQUITIA PARA VER POSIBILIDADES DE CAMPAÑA DE REFORESTACION.


title: PAGO POR GASTO EN PASAJE DE LA GIRA MEDIANTE MEMORANDO DE VIAJE PRN-MV-038-2012 A FAVOR DEL ING MIGUEL RAMIREZ DEL 29 DE MAR AL 02 DE ABR DEL 2012 CON DESTINO A CEIBA Y CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA ZONA ATLANTIDA Y VIAJE A LA MOSQUITIA PARA VER POSIBILIDADES DE CAMPAÑA DE REFORESTACION.


title: PAGO POR FLETE DE CARGA DE TEGUCIGAPA A COLUTECA POR EL TRASLADO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VIVERO EN CHOLUTECA, SEGUN ORDEN DE PAGO PRN-OP-005-2012, FACTURA 14751, RECIBO TGR, ACTA DE RECEPCION PRN-AR-008-2012, ORDEN DE COMPRA PRN-OC-010-2012, ACTA DE SELECCION PRN-AS-008-2012, RESUMEN DE COTIZACION PRN-008-2012, REQUISICION DE ALMACEN PRN-RA-012-2012

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATO DE CONTRUCCION NO. PRN-01-2012 CONTRATO DE CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DEL VIVERO FORESTAL "PACIFICO" EN MARCOVIA, CHOLUTECA.

MIGUEL ANTONIO ROCA MEDINA

legalName: MIGUEL ANTONIO ROCA MEDINA

rationale: PAGO DEL CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DEL VIVERO FORESTAL EN LA REGIONAL DE EL PACIFICO LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD DE LAJERO BLANCO, EN EL MUNICIPIO DE MARCOVIA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, SEGUN ORDEN DE PAGO PRN-OP-009-2012, RECIBO TGR, CONTRATO DE CONSTRUCCION PRN-01-2012, ORDEN DE INICIO, ACTA DE RECEPCION DE TRABAJO EN VIVERO, ACTA DE ENTREGA DE TRABAJO EN VIVERO, INFORME FINAL, RESUMEN DE EVALUACION DE OFERTAS Y SERVICIOS, INVITACION DE OFERTAS, COTIZACIONES, REQUISICION DE ALMACEN PRN-RA-016-2012


title: PAGO A FAVOR DE JUAN CARLOS HERNANDEZ POR REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE MARAÑOES A DULCE NOMBRE DE CULMI  SEGUN MEMORANDUM DE VIAJE NO. 006-OLC-SICO-BRP/ICF/2012., POR VIAJE A MARAÑONES, TEGUCIGALPA Y LA CEIBA.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADOS PARA DAR ATENCION DE FORMA ADECUADA AL PERSONAL QUE VISITA EL DEPARTAMENTO DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PRN-OP-011-2012, FACTURA 15025 Y 15026, RECIBO TGR 2293, RECIBO DE VENTA 3101677, COMPROBANTE DE RECPCION Y ENTREGA PRN-CRE-012-2012, ORDEN DE COMPRA PRN-OC-012-2012, COTIZACION, SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDO

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: ORDEN DE PAGO NO. NEO-06-2012, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NO. NEO. 02-2012, A FAVOR DE WILIAM MAURICIO ESTRADA POR RECTIFICACION Y CAMBIO DE CAMISA DE DIFERENCIAL TRASERO PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO REG. 853, COLOR DORADO, PLACA NO. 8863, FACTURAS NO. 88 Y 89.

WILIAM MAURICIO ESTRADA

legalName: WILIAM MAURICIO ESTRADA


title: COMPROMISO PARA CONSUMO DE COMBUSTIBLE A RAZON DE L. 12,000.00 MENSUALES Y L. 4,000.00 TRIMESTRAL EN CUANTO A DIESEL Y ACEITES RESPECTIVAMENTE. CORRESPONDIENTE PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012 (ABRIL - JUNIO)

MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES

legalName: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES

rationale: && PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE REFORESTACION SEGUN ORDEN DE PAGO PRN-OP-012-2012, FACTURA 29207, RECIBO TGR.


title: COMPROMISO DE COMBUSTIBLE PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012, CORRESPONDIENTE A L. 7,000.00 MENSUALES ASIGNADOS PARA LAS ACTIVIDADES DE REFORESTACION ZONA DE COMAYAGUA.

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS EN LA ZONA DE COMAYAGUA, SEGUN ORDEN DE PAGO PRN-OP-013-2012, FACTURA 12473 Y RECIBO TGR.


title: COMPROMISO DE COMBUSTIBLE PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012 Y PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISION DEL PROYECTO DE REFORESTACION EN LA ZONA DE YORO A RAZON DE L. 7,000.00 MENSUALES

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

rationale: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISION DEL PROYECTO DE REFORESTACION EN LA ZONA DE YORO, SEGUN ORDEN DE PAGO PRN-OP-014-2012, FACTURA 520123, RECIBO TGR


title: PAGO  A FAVOR DE FRANCIS YANETH SOTO, PARA EFECTUAR REPARACION DE MEDIOS DE TRANPORTE ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES, DE LOS VEHICULO MARCA ISUZU, REGISTRO NO. 738, PLACA NO. 6437, VEHICULO MARCA TOYOTA COLOT GRIS Y LA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA, MODELO DT, COLOR AZUL, PLACA NO. MPC-5534, DE ORDEN DE PAGO NO. RBRP. 008-2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 009/2012 y 008/2012.

FRANCIS YANETH SOTO NUÑEZ

legalName: FRANCIS YANETH SOTO NUÑEZ


title: ORDEN DE PAGO NO. BRP-009-2012,  A FAVOR DE JORGE RAMON VILLALOBOS ALONZO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. RBRP-009-2012, POR REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA LAND CRUISER, COLOR BLANCO, AÑO 1998, SIN PLACA, SIN REGISTRO DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO.

JORGE RAMON VILLALOBOS ALONZO

legalName: JORGE RAMON VILLALOBOS ALONZO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-28-2-313-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-28-2-313-1-0


title: ORDEN DE PAGO NO.RBRP-07-2012, A FAVOR DE DIFORMS, DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 02-2012, POR COMPRA DE ELEMENTOS  Y LIMPIEZA PERSONAL.

legalName: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: ORDEN DE PAGO NO. BRP-012-2012,  A FAVOR DE MULTISERVICIOS CY CS DE RL., SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.RBRP-012-2012, POR COMPRA DE 3 TONER HP-2055, 2 CARTUCHOS HP-57, Y 2 CARTUCHOS HP-56.

MULTISERVICIOS C Y C S DE RL

streetAddress: RES.PRADOS UNIVERSITARIOS 1 ETAPA CLLE.PPAL.PEATONAL NO.5

legalName: MULTISERVICIOS C Y C S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR ARMANDO MARTINEZ, POR VIAJE A MAHOR Y SAWACITO DEL 14 AL 18 DE MARZO DEL 2012, SEGUN MEMORADUM DE VIAJE NO. OLM-BRP-02-2012.

OSCAR ARMANDO MARTINEZ RIVAS

legalName: OSCAR ARMANDO MARTINEZ RIVAS


title: ORDEN DE PAGO NO. BRP-013-2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. RBRP-13-2012, POR PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD DE DENA YAQUELINE MADSEN, ADMINISTRADORA REGIONAL DE BIOSFERA.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR ARMANDO MARTINEZ CORRESPONDIENTE A  OLM-BRP-2-2012, POR VIAJE A MAHOR DEL 14 AL 18 DE MARZO DEL 2012, POR SERVICIO DE TRANSPORTE.

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR ARMANDO MARTINEZ,  POR PAGO DE TRANSPORTE, VIAJE A MAHOR Y SAWACITO DEL 14 AL 18 DE MARZO DEL 2012, SEGUN MEMORADUM DE VIAJE NO. OLM-BRP-02-2012.

ANIBAL MIGUEL GUZMAN DUARTE

legalName: ANIBAL MIGUEL GUZMAN DUARTE


title: PAGO A FAVOR DE ANIBAL MIGUEL GUZMAN DUARTE , POR VIAJE A MAHOR Y SAWACITO DEL 14 AL 18 DE MARZO DEL 2012, SEGUN MEMORADUM DE VIAJE NO. OLM-BRP-01-2012.


title: PAGO POR LA ADQUISICION DE PINTURASM ELEMENTOS DE FERRETERIA, PRODUCTOS FERROSOS CEMENTOS Y HERRAMIENTAS MENORES PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE UN VIVERO EN LA REGIONAL DEL PACIFICO, SEGUN ORDEN DE PAGO PRN-OP-016-2012, FACTURA 14736, RECIBO TGR, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA PRN-CRE-004-2012, ORDEN DE COMPRA PRN-OC-007-2012, ACTA DE SELECCIÓN PRN-006-2012, RESUMEN DE COTIZACION PRN-006-2012, COTIZACION PRN-007-2012, REQUISICION DE ALMACEN PRN-RA-009-2012

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso


title: PAGO POR LA ADQUISICION DE  ROLLOS DE NYLON, PLATINA Y PERNOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE UN VIVERO EN LA REGIONAL DEL PACIFICO, SEGUN ORDEN DE PAGO PRN-OP-017-2012, FACTURA 133754, RECIBO TGR 13618, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA PRN-CRE-005-2012, ORDEN DE COMPRA PRN-OC-006-2012, ACTA DE SELECCIÓN PRN-006-2012, RESUMEN DE COTIZACION PRN-006-2012, COTIZACION PRN-007-2012, REQUISICION DE ALMACEN PRN-RA-009-2012

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: ORDEN DE PAGO RBRP-011-2012, A FAVOR DE SISTEMAS SOLARIS DE HONDURAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. RBRP-011-2012, POR REPARACIONES DE PLANTA GENERADORA DE ENERGIA SOLAR, DE LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES  BIOSFERA DEL RIO PLATANO,

SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE CASA 218

legalName: SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: ORDEN DE PAGO RBRP 014-2012, A FAVOR DE COMP DE SERVICIOS MULTIPLES S.R.L C.V, POR COMPRA DE DOS COMPUTADORAS PORTATILES, CON SUS  MALETINES SEGUN ORDEN DE COMPRA RBRP-03-2012,

name: COMP DE SERVICIOS MULTIPLES S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS CASA#113

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: ORDEN DE PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE ANA ARGELIA MARMOL, PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA LOCAL DE PALACIOS EN LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL POA-PRORENA/ICF.

ANA ARGELIA MARMOL EVERETH

legalName: ANA ARGELIA MARMOL EVERETH


title: RENE GAMERO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA 114998,  de la gira tiene como objetivo  Participar junto con el JATI y consultor el consultor en apoyo a la planificación del proyecto en jornadas de trabajo con las oficinas regionales y potenciales beneficiarios del proyecto en la programación de actividades y de recursos financieros que servirán del base para la elaboración del presupuesto programa de ejecución plena PP1, del 23 al 27 de enero del 2012

RENE AUGUSTO GAMERO ALMENDARES

legalName: RENE AUGUSTO GAMERO ALMENDARES


title: PAGO A FAVOR DE DENA YAQUELINE CABRERA POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMPRA DE SEMILLAS PARA VIVERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA RBRP-010-2012.

DENA YAQUELINE CABRERA MADSEN

legalName: DENA YAQUELINE CABRERA MADSEN

objeto: 31410-Productos Agrícolas


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA MEDIANTE MEMORANDO DE VIAJE PRN-MV-053-2012 A FAVOR DE ING. MIGUEL ANGEL RAMIREZ COORDINADOR DEL PROYECTO DE REFORESTACION LOS DIAS 26 Y 27 DE ABRIL DEL 2012 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA Y CON EL PROPOSITO DE PREPARAR TALLER NACIONAL PROYECTO CHILE.

MIGUEL ANGEL RAMIREZ SUAZO

legalName: MIGUEL ANGEL RAMIREZ SUAZO

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: PAGO A FAVOR DE WILLIAM MAURICIO ESTRADA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. NEO-08-2012.ORDEN DE COMPRA NO. NEO-06-2012POR CAMBIO DE 2 ROTULAS DE ARRIBA Y 2 DE ABAJO DEL VEHICULO NISSAN REGISTRO NO. 852, PLACA NO. 8862.

WILIAM MAURICIO ESTRADA

legalName: WILIAM MAURICIO ESTRADA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale:
VALOR QUE SE LE CANCELA A DIARIO EL HERALDO POR LA PUBLICACION DE UN SUPLEMENTO ESPECIAL POR EL "DIA DE EUROPA" FECHA 09/5/2012, SEGUN CONTRATO DE PUBLICACION N° 314394 DE FECHA 30/4/2012.
factura n° 20287876 19/5/2012


title: ORDEN DE PAGO NO. NEO-18-2012, A FAVOR DE CESAR NOEL PADILL ALCANTARA POR REEMBOLSO DE COMPRA Y CAMBIO DEL REPÙESTO Y REGULADOR DE VELOCIDADES PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO REG. 860, PLACA NO. 0913, ASIGNADO A LA FORESTAL REGION NORESTE DE OLANCHO., SEGUN FACTURA NO. 4357,  Y ORDEN DE COMPRA NO. NEO-11-2012

CESAR NOEL PADILLA ALCANTARA

legalName: CESAR NOEL PADILLA ALCANTARA


NUEVA SOCIEDAD HOTELEREA S.A DE C.V

streetAddress: COLONIA AREAS COSTADO SUR MOLL MULTIPLAZA SAN PEDRO SIULSA

legalName: NUEVA SOCIEDAD HOTELEREA S.A DE C.V

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
REVERSION TOTAL POR TRASLADO DE PAGO A DIRECCION EJECUTIVA FUENTE 12

PAGO POR EL SERVICIO OTORGADO EN CAPACITACION MISMO QUE INCLUYE EL SERVICIO DE ALQUILER DE SALON, ALIMENTACION Y ALQUILER DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA REALIZAR TALLER NACIONAL SOBRE PLANTACIONES FORESTALES PARA 50 PARTICIPANTES EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. SEGUN REQUISICION DE ALMACEN PRN-RA-019-2012, SEGUN ORDEN DE PAGO PRN-OP-020-2012, FACTURA PRO FORMA 73555, RECIBO TGR, ORDEN DE COMPRA PRN-OC-017-2012, ACTA DE SELECCION PNR-AS-012-2012, RESUMEN DE COTIZACION PNR-RC-012-2012, COTIZACIONES, SOLICITUD MEDIANTE REQUISICION DE ALMACEN PRN-RA-019-2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-28-2-351-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-28-2-351-1-0


title: PAGO POR LA ADQUISICION DE 46 ALMUERZOS CON REFRESCO INCLUIDO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES EN CUANTO AL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 5'S EN CONJUNTO CON LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-077-2012, FACTURA, RECIBO TGR, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA PNR-CRE-035-2012, ORDEN DE COMPRA PNR-OC-030-2012,ACTA DE SELECCIÓN PNR-RA-025-2012, RESUMEN DE COTIZACION PNR-RC-025-2012, COTIZACION PNR-018-2012, REQUISICION DE ALMACEN PNR-RA-022-2012, MEMORANDO DE-ICF-076-2012

FAYVY MARITZA CRUZ GOMEZ

legalName: FAYVY MARITZA CRUZ GOMEZ


title: PAGO POR GIRA MEDIANTE MEMORANDO DE VIAJE PRN-MV-060-2012 A FAVOR DEL SEÑOR LUIS MANUEL OSORIO ESPINOZA EL DIA 07 DE MAYO DEL 2012 CON DESTINO A TEGUCIGALPA Y CON EL PROPOSITO DE TRATAR ASUNTOS DE LA PARTE ADMINISTRATIVA Y TECNICA ASI COMO TAMBIEN RECIBIR INFORMACION SOBRE LAS ACTIVIDADES A DESEMPEÑAR EN LA OFICINA REGIONAL DEL PACIFICO.

LUIS MANUEL OSORIO ESPINOZA

legalName: LUIS MANUEL OSORIO ESPINOZA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA CODEMA, POR MANTENIMIENTO DE 8 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO MOSEF. PAGO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL-2012.

streetAddress: COL. CASTAÑO SUR,SENDERO SENECIO CASA NO.2969

legalName: CODEMA,COMPAÑIA DE MANTENIMIENTO DE S DE R.L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

type: REC


title: PAGO POR LA ADQUISICION DE 45 CAMISETAS IMPRESAS FULL COLOR CON SERIGRAFIA PARA APOYAR LA ACTIVIDAD DE LAS 5'S QUE SE IMPLEMENTARA EN LA INSTITUCION CON EL APOYO DEL MINISTERIO DEL TRABAJO, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-070-2012, FACTURA 4033, RECIBO TGR 5196, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA PNR-CRE-032-2012, ORDEN DE COMPRA PNR-OC-028-2012, ACTA DE SELECCIÓN PNR-AS-023-2012, RESUMEN DE COTIZACION PNR-RC-018-2012, COTIZACIONES, MEMORANDO DE-ICF-076-2012, SOLICITUD MEDIANTE REQUISICION DE ALMACEN PNR-RA-021-2012

name: EDITORIAL Y PROVEEDORES GRAFICOS PUBLICITARIOS, S DE RL DE C

streetAddress: BARRIO LA CONCORDIA

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: VALOR QUE SE LE CANCELA AL SR. CARLOS LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF, POR EL SUMINISTRO DE DOS CONTROLES REMOTOS PARA EQUIPO DE AIRES ACONDICIONADOS MINI SPLIT, LOS CUALES ESTAN INSTALADOS EN LAS OFICINAS DE MOSEF-ICF. FACT 2399 Y RECIBO 2500. ORDEN DE COMPRA 002/2012 Y ORDEN DE PAGO 61/2012 DE MOSEF.

CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF

legalName: CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR LA REPARACION DE (4) CUATRO SILLAS ASIGNADAS AL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION // 2 SILLAS SEMI EJECUTIVAS, 1 SILLA EJECUTIVA Y 1 SILLA SECRETARIAL  EN CUANTO A CAMBIO DE JUEGO DE RODOS, TORNILLOS, CAMBIO DE ESTRELLA, CAMBIO DE FOAM Y CAMBIO DE GAS. SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-030-2012, FACTURA 06956, RECIBO TGR, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA PRN-CRE-017-2012, ORDEN DE COMPRA PRN-OC-018-2012, ACTA DE SELECCION PRN-AS-013-2012, RESUMEN DE COTIZACION PRN-RC-013-2012, COTIZACION PNR-016-2012, SOLICITUD MEDIANTE REQUISICION DE ALMACEN PRN-RA-020-2012

COMERCIAL FRANCO

streetAddress: BULEVARD SUYAPA CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN JOSE

legalName: COMERCIAL FRANCO


title:
VALOR QUE SE COMPROMETE, PARA EL PAGO DE LA REPARACION DE UN VEHICULO LAND ROVER MI 3909 ASIGNADO AL PROYECTO MOSEF.
ESTE PRECOMPROMISO ES PARA EL TALLER PARVES, SEGUN ORDEN DE COMPRA 03/12 DE MOSEF.

PARTES DE VEHICULO

legalName: PARTES DE VEHICULO

rationale: VALOR QUE SE CANCELA AL TALLER PARVES (PARTES DE VEHICULOS,de R.L) POR LA REPARACION DE UN VEHICULO LAND ROVER MI 3909 ASIGNADO AL PROYECTO MOSEF. SEGUN FACTURA N° 8105 Y 8106 DEL 29/5/2012 RECIBO N° 1861 POR LPS 22,568.00. GARANTIA POR 60 DIAS A PARTIR DE LA FECHA 29/5/2012..


title: OSCAR MONDRAGON anticipo de combustible según Memorándum MOSEF-007-12, La gira tiene como objetivo  Participar  junto con el JATI y el consultor de la consultoría de apoyo al PPEG y PPEA1, visitar áreas pilotos del proyecto mosef para las jornadas de trabajo con las oficinas regionales y potenciales beneficiarios del proyecto en las programación de actividades y de recursos financieros  que servirá de base para la elaboración del presupuestos programa de ejecución plena PP1

OSCAR ARMANDO MONDRAGON GIRON

legalName: OSCAR ARMANDO MONDRAGON GIRON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-28-2-37-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-28-2-37-1-0


title: REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE NATAN DAZAET CANTARERO, POR TRASLADO A LA NUEVA SEDE EN LA OFICINA LOCAL DE PALACIOS EN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO BULNES EN EL DEPTO. DE GRACIAS A DIOS, SEGUN MEMORANDUM NO. 06-2012-OL-PALACIOS/ICF/BRP. DEL 11 AL 12 DE MARZO DEL 2012.

NATAN DAZAET GARCIA CANTARERO

legalName: NATAN DAZAET GARCIA CANTARERO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA MEDIANTE MEMORANDO DE VIAJE PRN-MV-058-2012 A FAVOR DEL ING MIGUEL ANGEL RAMIREZ COORDINADOR DEL PROYECTO DE REFORESTACION  LOS DIAS 03 AL 05 DE MAYO DEL 2012 CON DESTINO A LA CEIBA Y CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN REUNION DEL PALN DE MANEJO DE CUERO Y SALADO ASI COMO EL DE LLEVAR UN PLAN DE REFORESTACION.


title: REEMBOLSO DE TRANSPORTE A FAVOR DE JOSE ALEXANDER GONZALEZ POR VIAJE A BRUS LAGUNA, PAGO DE TRANSPORTE DESDE PALACIOS A BRUS LAGUNA Y  VICEVERSA. SEGUN MEMORANDUM DE VIAJE NO. 009-2012-OL PALACIOS: BRP-ICF.

JOSE ALEXANDER GONZALEZ CERROS

legalName: JOSE ALEXANDER GONZALEZ CERROS

objeto: 25100-Servicio de Transporte