title: 1 transformador de 25 kva tipo s convencional para montaje en poste segun orden de compra 179412-13 cotizacion 6825


title: 12 postes de concreto  de 9 metros hormigon reforzado en forma   de tronco segun orden de compra#178706 y cot#4052

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVAR MACKAY CONTIGUO ARESIDENCIAL LOS ALPES

scheme: HN-RTN

legalName: POSTES DE HONDURAS S.A. DE C.V

POSTES DE HONDURAS S.A. DE C.V

faxNumber: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 6 - SUBGERENCIA NOROCCIDENTE

ue: 20 - DISTRIBUCION NOROCCIDENTE

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

subPrograma: 2 - DISTRIBUCION NOROCCIDENTE

actividadObra: 2 - DISTRIBUCION NOROCCIDENTE

type: FACT

initiationType: tender


title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES INSTALADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: FOTOCOPIAS EXTRAS ARRIBA DEL LIMITE EN DEPARTAMENTO DE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS,  SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.

VENTAS Y SERVICIOS S. DE  R. L  DE C.V.

streetAddress: Bo. LA GUADALUPE AVE REPUBLICA DE CHILE #202 FTE A LA POSTA DE POLICIA CONTIGUO MEGI LOPEZ

legalName: VENTAS Y SERVICIOS S. DE  R. L  DE C.V.

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: 1 transformador de 50 kva tipo s convencional para montaje segun orden de compra 179426-27 cotizacion 6826

ELECTRICIDAD SUMINISTROS Y SERVICIOS SA

streetAddress: SPS 3ER. AVE. 11 CALLE BARRIO LEMPIRA  ANDALUCIA

legalName: ELECTRICIDAD SUMINISTROS Y SERVICIOS SA


title: VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 06 AL 07/02/2012 CITACION A LA FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION

ORLANDO OMAR CACERES MARTINEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ORLANDO OMAR CACERES MARTINEZ

ue: 19 - ADMINISTRACION NOROCCIDENTE

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION NOROCCIDENTE

type: OFI


title: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.

MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA

streetAddress: BOULEVAR KUWAIT CONTIGUO A DIPPSA HUMUYA

legalName: MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: arrendamiento de local donde funcionan las oficinas del s.e. yoro los meses de abril, mayo , junio. julio, agosto 2011

ANGEL RENE LICONA

legalName: ANGEL RENE LICONA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: 500 CAJAS DE FASTENER #8 SEGUN ORDEN DE COMPR#184409 Y COT

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: supervision de proyecto remodelacion y reparacion del edificio de catastro enee ubicado en el barrio el benque segun contrato 270/02/2011

FABIAN MAURICIO BROWN DENICA

legalName: FABIAN MAURICIO BROWN DENICA

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: 1 transformador de aceite de 50 kv para uso de la entrada segun orden de compra 179422-23 cotizacion 6191


name: AUTO REPUESTOS MARCOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVENIDA CIRCUNVALACION, 3ra AVENIDA SURESTE SAN PEDRO SULA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: 16 LLANTAS SEMITRACTORAS SEGUN ORDEN DE COMPRA#179388 Y COT#8758 PARA USO EN VEH,. DE TURNO DE EMERGENCIA


title: servicio de comunicacion movil plan amr tigo correspondiente al mes de enero 2012 resumen 360961

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: 1 transformador de 50 kva tipo s convencional para montaje en poste segun orden de compra 179414-15 cotizacion 6828


title: 500  CAJAS FASTENER #7 SEGUN OPRDEN DE COMPRA#184408  Y COT#9359

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: 4 PAQUETES DE BATERAI INTEGRAL  RECARGABLES  DE NIQUEL  SEGUN ORDEN DE COMPRA#179602 Y COT#8714

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: 4 PAQUETES DE BATERA INTEGRAL  RECARGABLES  DE NIQUEL  SEGUN ORDEN DE COMPRA#179602 Y COT#8714


title: 20  CARTUCHOS DE CINTA DE TINTA 8750, PARA IMPRESORA EPSON FX -300 PARA SER  UTILIZADOS  EN ANALIS E INVESTIGACION DE CUENTAS

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

ue: 21 - COMERCIALIZACION NOROCCIDENTE

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

actividadObra: 3 - COMERCIALIZACION NOROCCIDENTE


title: 20 CARTUCHOS DE CD 975A,/NEGRO,20 /AZUL, CARTUCH DE TINTA /ROSADO, Y CORTTUCHO /AMARILLA  PARA SER USADAS EN  JEFATURA,CONSUMO CERO, GUBERNAMENTALES Y  PROICURADORES


title: 4 SILLAS SEMI EJECUTIVAS  VR 109 GA PARA SER UTILIZADAS  EN INVESTIGACION DE CUENTAS 8ATENCION AL CLIENTE  PERSONAL DE VENTANILLASEGUN ORDEN DE COMPRA·184449 Y COT·2657

name: DISTRIBUIDORA DE ACCESORIOS REPUESTOS Y SERVICIOS

streetAddress: 3AVE, 4-5 CALLE, N. O. BARRIO GUAMILITO ,EDIF. RAM, LOCAL#4

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: 1 transformador de 50 kva 19.9/34.5 kv 120/240 segun orden de compra#178528 y cot #1700

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V


title: 2834. PIE DE CABLE  DE COBRE FORRADO  3/01 THNN AISLADOR DE CUBIERTA SEGUN ORDEN DE COMPRA#179605 Y COT#1782

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: 1 transformador de 50 kva, 7.9/13.8 kv 120/240 voltios segun orden de compra#178517 y cot#1760


title: 5130  PIE DE CABLE  DE ACERO PARA RETENIDA SEGUN ORDNE DE COMPRA#179598 Y COT#8326

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: UNA   UPS PARA UTILIZAR  EN  OFICINA DE INVESTIGACION DE CUENTAS SEGUN ORDEN DE COMPRA #184497 Y COT·#2263

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: 1180 cable de cobre forrado 1/0 tipo thhn para uso de operacion segun orden de compra 178821 cotizacion 8767


title: pago de boletos con ruta de s.p.s. tegucigalpa los dias 15-16-24-25/02/2012 atendiendo llamado del gerente general

APT SERVICES S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO LOS ANDES S.P.S.

legalName: APT SERVICES S. DE R.L.


title: 3 cortadora de cable tipo ratch para uso de mantenimiento segun orden de compra 179243-44 cotizacion 9020

DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

streetAddress: 27-30 CALLE, 3ERA AVE. S.E. COL. LA PAZ, ZONA INDUSTRIAL SPS

legalName: DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO CON RUTA DE S.P.S. TEGUCIGALPA DEL 11 Y 12/02/2012


title: 1 transformador de 75 kva  tipo s convencional  para montaje  en poste  sumergido en  aceite  , monofasico  segun orden de compra#178466-67 y cot#7559


title: 12 POSTES DE MADERA DE 35 CLAS E5 DE 35 " SEGUN ORDEN DE COMPRA#178203 YCOT#3989


title: 10000 PIE DE CABLE #6 DE ALUMINIO SEGUN ORDEN DECOMPRA#179178 Y COT#5235

ELECTRICIDAD SUMINISTROS Y SERVICIOS SA

legalName: ELECTRICIDAD SUMINISTROS Y SERVICIOS SA


title: 5 cortadora de ratchet para uso de la unidad de operacion segun orden de compra 179266-67 cotizacion 8875


title: 1 transformador de 75 kva 34.5 kv 120/240 segun orden de compra#178412-13 Y COT#7446


title: 5000 GALONES DE REGULAR PARA USO DE LA SUB GERENCIA N.O. SEGUN ORDEN DE COMPRA 179735 COTIZACION 4848

INVERSIONES M F, S DE R L DE CV

streetAddress: EL PROGRESO YORO, 8 Y 9 CALLE 4TA AVENIDA NORTE BOULEVAR HELENA BARRIO SAN JOSE

legalName: INVERSIONES M F, S DE R L DE CV


title: 3500 CONECTOR DE COMPRESION DE ALUMINIO TIPO 6 CONDUCTOR TRONCAL PARA USO DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 178749-50 COTIZACION 8549

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-6-723-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-6-723-1-0


title: 6 PERTIGA ESCOPETA PARA USO DE MEDICION SEGUN ORDEN DE COMPRA 177456 COTIZACION 4103


title: 4 VENTILADOR DE TECHO PARA USO DE OPERACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 178976 COTIZACION 8863


title: 4 TECLE O MONTACARGA PARA USO DE MANTENIMIENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 179200 COTIZACION 9021


title: PAGO DE PUBLICACION EN UN CUARTO DE PAGINA LOS DIAS MARTES 04 Y JUEVES 06 DE DICIEMBRE AÑO 2012.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE PUBLICACION EN UN CUARTO DE PAGINA LOS DIAS MARTES 04 Y JUEVES 06 DE DICIEMBRE AÑO 2012, SEGUN FACTURA No. 271132

type: ORDCOM


title: 5 TRANSFORMADOR DE 25 KVA  19.9/34.5 KV PARA USO DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 179169 COTIZACION 6537

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


JOSE GABRIEL TORRES ROMERO

legalName: JOSE GABRIEL TORRES ROMERO

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: COMPRA DE HOJAS DE PAPEL BLANCO NORDICO CON IMPRESION DE MARCO AZUL 13x8 1/2 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE TRATADOS Y CONVENIOS, FACTURA N.16372.


title: 2000 CONECTOR DE COMPRESION DE ALUMINIO TIPO C PARA USO DE MANTENIMIENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 179285-86 COTIZACION 4054


title: 1000 AISLADOR PARA BASTIDOR MATERIAL PORCELANOSA PARA USO DE ALMACEN SEGUN ORDEN DE COMPRA 179191 COTIZACION 1819


title: PAGO DE INTERNET 1 MB CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: 2500 CONECTOR DE COMPRESION DE ALUMINIO TIPO C PARA USO DE OPERACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 179308-09 COTIZACION 8809


title: PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012 DE CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL Y PAGO DE SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2012.

MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE, CALLE PRINCIPAL

legalName: MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: 1600 CONECTOR DE COMPRESION DE ALUMINIO TIPO C CONDUCTOR PARA USO DE MANTENIMIENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 179234-35 COTIZACION 4058


SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO DE COMPLEMENTO A LA POLIZA DE AUTOMOVILES COLECTIVO, DE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION SEGUN FACTURA SIN NUMERO


title: 15 POSTES DE MADERA  DE 30- PIES CLASE  5 SEGUN ORDEN DE COMPRA#178301 Y COT#6997


title: PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: 4000 CONECTOR DE COMPRESION DE LAUMINIO TIPO C PARA USO DE OPERACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 179310-11 COTIZACION 8810


title: 5000 CABLE DE COBRE FORRADO N6 PARA USO DE ALMACEN SEGUN ORDEN DE COMPRA 179269 COTIZACION 1971


title: 3 TINTA  COLOR  LASER JTSB540A,3 COLOR  Y 3 DE MAGENTA SEGUN ORDEN DE COMPRA#179740 Y COT#4725

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: SERVICIO DE COFFE BREACK PARA CAPACITACION SOBRE MIGRACION SEGUN FACTURA No. 34445

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: 2 CAJAS DE VINO TINTO CASILLERO, 1 CAJA DE VINO BLANCO CASILLERO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE CEREMONIAL DIPLOMATICO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: 2 CAJAS DE VINO TINTO CASILLERO, 1 CAJA DE VINO BLANCO CASILLERO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE CEREMONIAL DIPLOMATICO, FACTURA N.16232.


title: 80 PARARRAYOS DE 10 KV TIPO MOV (METAL -OXIDO- VASTIDOR ) PARA USO DE OPERACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 178839-40 COTIZACION 8798


title: PARA USO EN VEH. REG.115, PLACA #05365  DEL SISTEM ADE MORAZAN  SEGUN ORDEN DE COMPRA#179129 Y COT#7854

DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S A

streetAddress: 2DA. AVENIDA 12 CALLE N.O. 104 BARRIO LAS ACACIAS

legalName: DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S A


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012 DE PAMELA AVILA Y ENY BAUTISTA.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: SERVICIO POR HOMENAJE AL DR. JOSE LUIS BUSTAMANTE EX PRESIDENTE DE PERU, SEGUN FACTURA No. 34479


title: 1 TRANSFORMADOR DE  50 KVA   SEGUN ORDEN DE COMPRA#178358 Y COT#7011  DEL SISTEM ADE COLINAS

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: ALQUILER DE VEHICULO CAMIONETA PARA MOVILIZACION FUERA DE TEGUCIGALPA DEL 9 AL 11 DE AGOSTO, 2012, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA EXTERIOR.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: ALQUILER DE VEHICULO CAMIONETA PARA MOVILIZACION FUERA DE TEGUCIGALPA DEL 9 AL 11 DE AGOSTO, 2012, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA EXTERIOR, SEGUN FACTURA S/N.


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: MANTENIMIENTO VAHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MI 3288, SEGUN FACTURA 170


title: 1 TRANSFORMADOR  DE  75 KVA TIPO "S" CONVENCIONAL  PARA MONTAJE  SEGUN ORDEN DE COMPRA#178881 Y COT#8792

FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4ta AVENIDA, 2 y 3 CALLE SURESTE

legalName: FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: COMPRA DE CUATRO LLANTAS 275/70R16 PARA VEHICULO MITSUBISHI MONTERO PLACA CD 0697, SEGUN FACTURA 7348


title: 20 cuchillas cortacircuito de 27 kv 100 amp para uso de almacen segun orden de compra 179521 cotizacion 1956

ELECTRICIDAD SUMINISTROS Y SERVICIOS SA

streetAddress: SPS 3ER. AVE. 11 CALLE BARRIO LEMPIRA  ANDALUCIA

legalName: ELECTRICIDAD SUMINISTROS Y SERVICIOS SA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: 25 ancla metalica en forma de cruz para uso de s.e. santa barbara segun orden de compra 178557 cotizacion 7275

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: 200 tiras plasticas para uso de almcen segun orden de compra 179481 cotizacion 1938

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: COMPRA DE CUATRO LLANTAS 255/70R16 PARA VAHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MI 3288, SEGUN FACTURA 170


title: 40 base monofasica para medidor clase 200 para uso de almacen segun orden de compra 179484 cotizacion 1933


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: WASHINGTON / MIAMI / WASHINGTON A FAVOR DE JORGE RAMON HERNANDEZ ALCERRO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.1212 y FACTURA No.29379.

name: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE (4) PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA / SAN SALVADOR A FAVOR DE BERTHA LILIANA ESPINAL MENDOZA, MARCO ANTONIO GRANADINO ESPINAL, ANDRE ANTONIO GRANADINO ESPINAL y ANIA MARIA GRANADINO ESPINAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.1211 y FACTURA No.38979.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title: 5000 galones de diesel para uso de sub gerencia n.o. segun orden de compra 179812 cotizacion 4849

INVERSIONES M F, S DE R L DE CV

streetAddress: EL PROGRESO YORO, 8 Y 9 CALLE 4TA AVENIDA NORTE BOULEVAR HELENA BARRIO SAN JOSE

legalName: INVERSIONES M F, S DE R L DE CV


title: 500 cable de cobre 10 thhn para uso de alamcen segun orden de compra 179482 cotizacion 1936

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: 16 POSTES DE MADERA DE 30  CLASE 5 TRATAMIENTO  CON CREOSOTA SEGUN ORDEN DE COMPRA#179077 Y COT#4043


title: 100 medidor monofasico para uso de alamcen segun orden de compra 179486 cotizacion 1941


title: 18 postes de madera de 30 clase 6 para uso de alamcen segun orden de compra 179438 cotizacion 1810


title: 5376 cable de aluminio desnudo n. 2 para uso de almacen segun orden de compra 179192 cotizacion 1970


title: 500 base monofasica para medidor para uso de almacen segun orden de compra 179490 cotizacion 1932


title: 1 trasnformador de 25 kva tipo s convencional para montaje segun orden de compra 179506-07 cotizacion 1950


title: 120 CRUCERO DE MADERA DE 4*5* 96 TRATAMIENTO CON CREOSOTA  SEGUN ORDEN DE COMPRA#178894-95 Y COT#4039


title: 4 llantas 700-r15 para uso de servicio al cliente segun orden de compra 179044 cotizacion 2716 placa 5339


title: 1 transformador de 25 kva tipo s convencional para uso de alamcen segun orden de compra 179495 cotizacion 1961


title: 1 trasnformador de 37.5 kva tiopo s convencional para uso de almacen segun orden de compra 179497-98 cotizacion 1948


title: SERVICIO DE COFFE BREACK POR BRINDIS DE CLAUSURA DEL SEMINARIO DE EMBAJADORES, SEGUN FACTURA No. 32942

ue: 17 - DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

actividadObra: 11 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO


title: 4 llantas radiales 235-75 r15 para uso de operacion segun orden de compra 179043 cotizacion 8860


title: 5 llantas 245-70 r 16 para uso de mantenimiento segun orden de compra 179042 cotizacion 9013


title: 5 llantas 245/75 r 16 para uso de s.e. morazan segun orden de compra 179130 cotizacion 7855


title: 5 llantas 215-75 r 15 para uso de mantenimiento segun orden de compra 178946 cotizacion 9009


title: 1 TRANSFORMADOR DE 50 KVA TIPO S CONVENCIONAL PARA MONTAJE EN POSTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 179517-18 COTIZACION 1963


title: ALIMENTACION POR SEMINARIO DE EMBAJADORES SEGUN FACTURA No. 32946


title: 5 LLANTAS RADIALES 225/75 R 16 8 LONAS TACOS DE TRACCION PARA USO DE MORAZAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 179047-48 COTIZACION 7856


title: 200 TALONARIOS DE INFORME DE TRABAJO Y CONTROL DE SELLOS PARA USO DE CONTROL DE PERDIDAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 176726 COTIZACION 5157

GILMA JUDITH COREA GAMEZ

legalName: GILMA JUDITH COREA GAMEZ

objeto: 33200-Papel para Computación


title: 38 SPOT PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE DEL  01 AL 31/10/2012 DEL  2011 EN LA PROGRAMACION VARIADADE TELEPROGRESO SEGUN CONTRATO#1145

name: COMPAÑIA TELEVISORA EL PROGRESO S. DE R.L.

streetAddress: EL PROGRESO YORO

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: 199 ignitor para lampara de 100 w de sodio para uso de alumbrado publico segun orden de compra 178958-59 cotizacion 9086


title: suministro de combustible de los vehiculos de la enee en el s.e. santa rosa de copan del 31/01/2012 al 06/02/2012

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: 300 bombillos de mercurio de 175 watts para uso de s.e. progreso segun orden de compra 178014-15 cotizacion 7431


title: 20 POSTES DE CONCRETO DE 9.5SEGUN ORDEN DE COMPRA#179075 -76 Y COT#1806


title: 416 bombillo de 175 watts vapor de mercurio duracion media de 24000 horas para uso de alumbrado publico segun orden de compra 178962-63 cotizacion 9084


title: 19000 cable de lauminio n. 6 tipo triplex para uso de ocotepeque segun orden de compra 179332 cotizacion 7567


title: 900 fusible de mecha de 20 amperios tipo t para uso de operacion segun orden de compra 178523 cotizacion 4233


title: 10000 cable de aluminio n. 6 tipo triplex para uso de s.e puerto cortes segun orden de compra 179377-78  cotizacion 7782


title: 100 luminarias de 100 w para uso de almacen segun orden de compra 179573-74 cotizacion 9364


title: 8 POSTES DE MADERA  DE 40 CLASE 4 TRATAMIENNTO CON CROSOTA  SEGUN ORDEN DE COMPRA#179071-72 Y COT#4042


title: DESAYUNOS POR REUNION DE TRABAJO DE LA VICE CANCILLER MIREYA AGUERO, SEGUN FACTURA No. 32941


title: servicio de transporte del personal que labora en el s.e. ocotepeque de la sub gerencia n.o. del mes de septiembre 2011

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 1 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION N

actividadObra: 1 - MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION NOROCCIDENTE


title: 1000 cable de cobre forrado 3/0 tipo thhn para uso de s,.e. puerto cortes segun orden de compra 179384 cotizacion 7776


title: servicio de transporte del personal que labora en el s.e. ocotepeque de la sub gerencia n.o. del mes de diciembre 2011


title: servicio de transporte del personal que labora en el s.e. ocotepeque de la sub gerencia n.o. del mes de octubre 2011


title: 1 transformador de aceite de 100 kva tipo s convencional para montaje para uso de almacen segun orden de compra 179472-73 cotizacion 1973

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: servicio de transporte del personal que labora en el s.e. ocotepeque de la sub gerencia n.o. del mes de noviembre  2011


title: 4 LLANTAS  700-R15 LT SEMI TRACTORAS  SEGUN ORDEN DE COMPRA#179045 Y COT#2714 PARA  USO EN VEH#086 , MITSUBISHI, TIPO PICK-*UP PLACA 5349


title: 4 LLANTAS RADIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA#179087 Y COT#3075  PARA USO EN VEH. DE A.M.R REG#504


title: 2 TRANSFORMADORES DE 15 KVA 9.9/34.5 KV  SEGUN  ORDEN DE COMPRA#177942 Y COT#1598

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V


title: 7 motosierra motor 38.2 cc potencia 2.4 hp para uso de la unidad de mantenimiento segun orden de compra 179206 cotizacion 9018

AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS SA DE CV.

streetAddress: B. LEMPIRAS CALLE#10, 8Y9 AVEN. SUR OESTE

legalName: AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS SA DE CV.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO POR SUMINISTRO DE 446 BOTES DE AGUA PURIFICADA  PARA USO EN LAS OFICINAS DE AUDITORIA  INTERNA ,RECURSO HUMANO  RELACIONES  PUBLICAS  Y APOYO ADMINISTRATIVO  SURANTE EL PERIODO DE  12 AL  31/01/2012

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A


description: PAGO POR SUMINISTRO DE 446 BOTES DE AGUA PURIFICADA  PARA USO EN LAS OFICINAS DE AUDITORIA  INTERNA ,RECURSO HUMANO  RELACIONES  PUBLICAS  Y APOYO ADMINISTRATIVO  SURANTE EL PERIODO DE  12 AL  31/01/2012


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 446 BOTES DE AGUA PURIFICADA  PARA USO EN LAS OFICINAS DE AUDITORIA  INTERNA ,RECURSO HUMANO  RELACIONES  PUBLICAS  Y APOYO ADMINISTRATIVO  SURANTE EL PERIODO DE  12 AL  31/01/2012


title: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE ,FILTROS , LUBRICACION  Y ENGRACE  AL VEH. MARCA FORD SERIE F-700  REG#421 ASIGNADO DEL ALUMBRADO PUBLICO  SEGUN RECIBO#20

streetAddress: CALLE 7-8 AVE 14 LA LIBERTAD

legalName: EXPRESS LUBE AUTO SERVICE SRL

EXPRESS LUBE AUTO SERVICE SRL

telephone: ND

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

type: REC


title: 12 TRANSFORMADORES DE  37.5 KV  EN 19.9/120/240 VOLTIOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA#178877 Y COT#1751


title: 500 cinta aislante para uso de alumbrado publico segun orden de compra 177109-10 cotizacion 8472


name: ACCESORIOS ELECTRICOS Y CONTROLES S.A. DE C.V.

streetAddress: AVE CIRCUNVALACION FRENTE A EMBOTELLADORA DE SULA BARRIO PAZ BARAHONA

rationale:
1700 VARILLA DE ARMAR PREFORMADAS  PARA CABLE DE ACERO  1/4 ACERADO  GALBVANIZADA SEGUN  ORDEN DE COMPRA#177112 Y COT#8478

deduccion del 1 % por tener constancia de pago a cuentas

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-6-811-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-6-811-1-0


title: 45 TRANSFORM,ADORES DE CORRIENTE CON RELACION DE 300 .5 PARA 600 VOLTIOS DE MEDICION SEGUN ORDEN DE COMPRA#176813-14 Y COT#4088

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.


title: 5 balastro  para luminaria  de 1000 wts segun orden de compra#179123 yc ot#9092 par alumbrado publico

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: 3 motosierras tipo telescopica cilindraje 31.4 cm3 para uso de la unidad de mantenimiento segun orden de compra 179205 cotizacion 9017


title: CAMBIO DE ACEITE ,FILTROS ,REVISION DE NIVELES AL VEH. MARCA FORD, SERIE F-700 REG. 69 ASIGNADO A LA UNIDAD D E OPERACION  SEGUN RECIBO #015


title: CAMBIO DE ACEITE ,FILTROS , LUBRICANTES Y WENGRACE AL VEH. MARCA  FORD, SERIE  F-700, REG. #066 ASIGNADA  A LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO  SEGUN RECIBO # 16


title: 4 tecles d plancha   pony segun orden de compra#179454 y cot#5750

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L


title: 500 TUBERIA DE 3/4 CON LAS SIGUIENTES  DESCRIPCION  ACERO INOXIDABLE  SEGUN ORDEN DE COMPRA#179164-65 YC OT#8790  PARA INSTALACION DE VEINTE Y DOS RESTAURADORES  NOVA

FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4ta AVENIDA, 2 y 3 CALLE SURESTE

legalName: FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: 1 TRANSFORMADOR  DE 75 KVA  SEGUN ORDEN DE COMPRA#179032 Y COTD#6677


title: 2 CORTADORA DE CABLE  DE TRINQUETE PARA ACSR ALUMINIO  SEGUN ORDEN DE COMPRA#176964 Y COT#6964 PAR EL SISTEM ADE COLINAS STA. BARBARA


title: 6 cortacircuitos  ncx 27 kv 100 amperios segun orden de compra#179408 y cot#1834

ELECTRICIDAD SUMINISTROS Y SERVICIOS SA

streetAddress: SPS 3ER. AVE. 11 CALLE BARRIO LEMPIRA  ANDALUCIA

legalName: ELECTRICIDAD SUMINISTROS Y SERVICIOS SA


title: 500 CABLE DE COBRE FORRADO 2*12 TIPO TSJ AISLAMIENTO DE CLORURO  SEGUN ORDEN DE COMPRA#179079 U COT#8789

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: 5 PERTIGAS  AISLANTES TELESCOPICAS CON SU RESPECTIVO ESTUCHE SEGUN ORDEN DE COMPRA#176897-98 Y COT#4186 DE DLA UNIDAD DE OPERACION


title: 3205.00 PIE DE CABLE  DE ALUMINIO  #6 TIPO TRIPLEX   SEGUN ORDEN DE COMPRA#179189 Y COT#1944


title: 30 LLANTAS LISSAS DE / LONAS COMPLETAS PARA EXISTENCIA DE ALMACEN SEGUN ORDEN DE COMPRA#177700 Y COT"1529

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: 25 LUNMINARIAS  DE 100 WTS  DE ALTA PRESION SEGUN ORDEN DECOMPRA#179519 Y COT#1965


title: 1 TRANSFORMADOR DE 75 KVA  CONVENSIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA#179502-03 Y COT#1940 P/EXISTENCIA ALMACEN


title: 1 TRANSFORMADOR DE 75 KVA  TIPO S  SEGUN ORDEN DE COMPRA#179508-09 Y COT#1969


title: 200 MEDIDORES  MONOFASICOS CLASE 100  SEGUN ORDEN DE COMPRA#179485 Y COT#1943


title: 4130 PIE DE CABLE DE ALUMINIO DESNUDO  1/0  SEGUN ORDEN DE COMPRA#179499 Y COT#1949


title: 20 POSTES DE  MADERA  CLSE 4  PARA EL SISTEMA DE STA. ROSA DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA#177077 Y CO#%6502


title: 1 TRANSFORMADOR DE 75 KVA CONVENCIONAL SEGUN ORDENM DE COMPRA#179487 Y COT#1968


title: 1 TRANSFORMADOR DDE 75 KVA  TIPO  "S" SEGUN ORDEN DE COMPRA#179515--16 YCOT#1939


title: 200 MEDIDDORES  MONOFASICOS DCLASE 100 SEGUN ORDEN DE COMPRA#179492 COT#1942


title: 10 POSTES DE MADERA  DE 40 CLASE  4  PARA MANTTO. DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION SEGUN ORDEN DE COMPRA#178308-09 Y COT#8009


title: 10 cartuchos de tinta negra hp 21 5 tinta color n. 22 para uso de mantenimiento segun orden de compra 178700 cotizacion 4065

DIVASA S. DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: DIVASA S. DE R.L.


title: 1 TRANSFORMADORES DE 50 KVA  SEGUN ORDEN DE COMPRA#178878-79 Y COT#8781


title: 500 CINTAS AISLANTES  COOPER SEGUN ORDEN DE COMPRA#179493 YC OT#1959


title: 1 TRANSFORMADORES 100 KVA SEGUN ORDEN DE COMPRA#178883-4 Y 8793


title: 1 TRANSFORMADOR DE 75 KVA TIPO " S " SEGUN ORDEN DE COMPRA#179512-13-14 Y COT#1967 PARA EXISTENCIA ALMACEN N.O


title: PROCESADOR (1)A INTEL DUAL  CORE 15 DUAL  SEGUN ORDEN DE COMPRA#178642 YCOT#4172 POR REPOTENCIACION DE MAQ. INV. 55850 EN OFICINA TECNICA

COMERCIAL SIGMA,S.A.

streetAddress: SAN PEDRO SULA SALIDA A LA LIMA FRENTE A INDUSTRIAS PANAVISION

legalName: COMERCIAL SIGMA,S.A.


title: 2 TRANSFORMADORES DDE 50 KVA EN 19.9/34.5  120/240 SEGUN ORDEN DE COMPRA#179134 Y COT#1756


title: 10  POSTES OCTAGONAL DE CONRETO DE 35 PIES SEGUN ORDEN DE COMPRA#178886 YC OT#8011

POSTES DE HONDURAS S.A. DE C.V

streetAddress: BOULEVAR MACKAY CONTIGUO ARESIDENCIAL LOS ALPES

legalName: POSTES DE HONDURAS S.A. DE C.V


title: 21 CUCHILLAS   MONOPOLARES DE 14.4 KV  SEGUN ORDEN DE COMPRA#178837 Y COT#8787

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: 300 rollo de masking para uso de alamcen segun orden de compra 178676 cotizacion 1683

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: 5000 PIE DE C ABLE TRIPLEX  "2  SEGUN ORDEN DE COMPRA#178167 Y COT#54100.00


title: 10000 PIE DE CABLE DE ALUMINIO  #6  TIPO TRIPLEX SEGUN ORDEN DE COMPRA#177665-66 Y COT#7266


title: 222 BALASTROS  PARA LUMINARIAS  DE 250 WTS  SEGUN ORDEN DE COMPRA#178248 Y COT#1707


title: 21 CUCHILLAS  MONIOPOLAR DE 14.4 NOMINAL SGUN ORDEN DE COMPRA#178832 Y COT#8818


title: 5000 PIE DE CABLE  PARA ACOMETIDA  ELECTRICA SEGUN ORDEN DE COMPRA#178241 Y COT#1715


title: COMPRA DE CARTUCHOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE LEGAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

TONER STORE S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA TRES CAMINOS EDIFICIO G Y M LOCAL # 4

legalName: TONER STORE S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: COMPRA DE CARTUCHOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE LEGAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA N.01051.


title: 10000 PIE DE CABLE  TRIPLEX PARA ACOMETIDAS ELECTRICAS  CABLE 1/0 SEGUN ORDEN DE COMPRA#179109 Y COT#1781


title: 8840 PIE DE CABLE  DE ALUMINIO #2 TIPO TRIPLEX  SEGUN ORDEN DE COMPRA#179088 Y COT#1779


title: 242  CONECTORES  ELECTRICOS  PARA LINEA VIVA  SEGUN ORDEN DE COMPRA#178806-07 Y COT#8800


title: 5000 PIE DE CABLE TRIPLEX  PARA ACOMETIDA  ELECTRICA SEGUN ORDEN DE COMPRA#178178 Y COT#1716


title:
servicio de transporte del personal de seccion de contratos en la supervision en el sitio de todas las compañias de cables para la unidad de recuperacion de la mora mes de agosto  2011

factura OP151008

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: REPUESTOS  PARA VEH Y MANO DE OBRA POR REPARACION DEL VEH REG#204 MODELO  92 DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO

LEONARDO ISRAEL CHAVEZ MUNGUIA

legalName: LEONARDO ISRAEL CHAVEZ MUNGUIA


title: 14 CUCHILLAS MONOPOLARES DE 14.4 KV NOMINAL SEGUN ORDEN DE COMPRA#178834 Y CIT#8791


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE  AL EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2011

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title:
servicio de transporte del personal de seccion de contratos en la supervision en el sitio de todas las compañias de cables para la unidad de recuperacion de la mora mes de diciembre 2011

factura OP151012


title:
servicio de transporte del personal de seccion de contratos en la supervision en el sitio de todas las compañias de cables para la unidad de recuperacion de la mora mes de septiembre 2011

factura OP151009


title:
servicio de transporte del personal de seccion de contratos en la supervision en el sitio de todas las compañias de cables para la unidad de recuperacion de la mora mes de noviembre 2011

factura OP151011


title:
servicio de transporte del personal de seccion de contratos en la supervision en el sitio de todas las compañias de cables para la unidad de recuperacion de la mora mes de octubre 2011

factura OP151010


title: 7 CARTUCHOS DE TINTA COLOR CL-41 SEGUN ORDEN DE COMPRA#178702 YC OT#4064 PARA IMPRESORA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title:
servicio de transporte del personal de seccion de contratos en la supervision en el sitio de todas las compañias de cables para la unidad de recuperacion de la mora mes de julio 2011

factura OP151007


title: 20 cuchillas cortacircuito de 27 kv 100 amp para uso de almacen segun orden de compra 179523-24 cotizacion 1954


title: APGO POR SUMINISTRO DE COPMBUSTIBLE  A LOS VEH. DE AL ENEEE  EN EL SISTEMA DE SANTA ROSA DE COPAN  PERIODO DEL  08 AL 10/02/2012

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: 25 talonarios de reportes de sellos originales para uso de amr segun orden de compra 177235 cotizacion 3066

GILMA JUDITH COREA GAMEZ

legalName: GILMA JUDITH COREA GAMEZ

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title:
servicio de transporte del persoal de alumbrado publico para realizar labors de corte mes de julio 2011

factura OP321107


title: 10000 ordenes de compra local segun orden de compra 179563 cotizacion 4828

FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.


title: 263 bombillos de 100 watts alta presion para uso de alumbrado publico segun orden de compra 178421 cotizacion 8511

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-6-883-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-6-883-1-0


title: PAGOP POR SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE  A LOS VEH. DE LA ENEE EN EL SISTEMA DE SANTA ROS  DE COPAN  PERIODO DEL  23 AL  28/ 01/2012

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR SUSCRIPCION ANUAL DE UN EJEMPLAR  DE DIARIO LA  PRESNSA ,PERIODO DEL  01 DE ENERO  2012 AL  31/12/2011 SEGUN FACTURA#185906

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: 20 cuchillas cortacircuitos de 27 kv 100 amp para uso de almacen segun orden de compra 179237-38 cotizacion 1770

ELECTRICIDAD SUMINISTROS Y SERVICIOS SA

legalName: ELECTRICIDAD SUMINISTROS Y SERVICIOS SA


title:
servicio de transporte del persoal de alumbrado publico para realizar labors de corte mes de septiembre 2011

factura OP321109


title: 10000 resumen de cotizaciones para uso de almacen segun orden de compra 179565 cotizacion 4826


title: 30 llantas lisas de 8 lonas completas para uso de almacen segun orden de compra 179046 cotizacion 1823

DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S A

streetAddress: 2DA. AVENIDA 12 CALLE N.O. 104 BARRIO LAS ACACIAS

legalName: DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S A


title: 20,000 cotizaciones en 1 parte para uso de almacen segun orden de compra 179564 cotizacion 4827


title: PAGO POR AVISO DE REPARACIONES DEN LINEA  L-286 TRABAJOS PROGRAMADOS POR  LA UNIDAD DE OPERACION EL DIA  24 DE NOVIEMBRE DE 2011 SEGUN FACTURA #426416

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title:
servicio de transporte del persoal de alumbrado publico para realizar labors de corte mes de agosto 2011

factura OP321108


title: INSTALACION MECANICA COMPLETA CON 30 PIES DE TUBERIA DE REFRIGERACION PARA UNA MINI SPLIT DE 60,000 BTU, INCLUYE EL MONTAJE Y FIJACION DEL EQUIPO, CIRCUITO DE REFRIGERACION Y DRENAJE.

name: ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V.

streetAddress: COL. PALMA REAL BL-.M No.3

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: INSTALACION MECANICA COMPLETA CON 30 PIES DE TUBERIA DE REFRIGERACION PARA UNA MINI SPLIT DE 60,000 BTU, INCLUYE EL MONTAJE Y FIJACION DEL EQUIPO, CIRCUITO DE REFRIGERACION Y DRENAJE, FACTURA N.0140.


title:
servicio de transporte del persoal de alumbrado publico para realizar labors de corte mes de noviembre 2011

factura OP321111


title:
servicio de transporte del persoal de alumbrado publico para realizar labors de corte mes de octubre 2011

factura OP321110


title: CAMBIO DE ACEITE DE  MOTOR,DE TRANSMISION, FILTROS Y REVISION Y REPARACION DEL SISTEMA DE DIRECCION DEL VEH, NISSAN PICK-UP REG "592 ASIGNADO AL SISTEMA ELEKCTRICOS DE EL PROGRESO  SEGUN FACTURA#91311229

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title:
servicio de transporte del persoal de alumbrado publico para realizar labors de corte mes de diciembre 2011

factura OP321112

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO DE POLIZA DE AUTOMOVILES COLECTIVO  PARA LOS VEHICULOS: NISSAN FRONTIER, TIPO PICK UP, AÑO 2008, COLOR GRIS S/P, NISSAN PATHFINDER, TIPO CAMIONETA, AÑO 2008, COLOR GRIS S/P Y NISSAN FRONTIER, TIPO PICK UP, AÑO 2008, COLOR GRIS S/P DE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

ue: 11 - UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y DEMARCACION FRONTERIZA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 14 - ASUNTOS DE SOBERANIA Y FRONTERAS

actividadObra: 1 - MANTENIMIENTO Y DEMARCACION FRONTERIZA

rationale: PAGO DE POLIZA DE AUTOMOVILES COLECTIVO  PARA LOS VEHICULOS: NISSAN FRONTIER, TIPO PICK UP, AÑO 2008, COLOR GRIS S/P, NISSAN PATHFINDER, TIPO CAMIONETA, AÑO 2008, COLOR GRIS S/P Y NISSAN FRONTIER, TIPO PICK UP, AÑO 2008, COLOR GRIS S/P DE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SEGUN FACTURA  S/N


title: PAGO DE REEMBOLSO LA DIFERENCIA DE PASAJE EN RUTA:TEGUCIGALPA / MIAMI / BRASILIA / SAO PAULO / TEGUCIGALPA, A FAVOR DE ARTURO CORRALES ALVAREZ, FACTURA N.037079.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title: PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

ue: 13 - DIRECCION GENERAL DE GESTION INTERNACIONAL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 12 - ASUNTOS DE PROMOCION DE INVERSIONES Y COOPERACION EXTERNA

actividadObra: 2 - GESTION INTERNACIONAL


COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: 2 TONER DE IMPRESORA LASER HP JET PRO 400 (M401N), SOLICITADO POR JEFE DE AUTENTICA.PAGO SEGUN FACTURA # 84045.


title: 200 aislador de espiga  34.5 kv para uso de operacion segun orden de compra 178291-92 cotizacion 4263

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V


title: SERVICIO DE COFFE BREACK, DIPLOMADO LOS DIAS 7 Y 8 DE DICIEMBRE DE 2012, FACTURA N.34713.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: 3 ARREGLOS PARA SALAS LOUNGE, 5 CENTROS DE MESA, 9 COCTELERAS DECORACION CON ANTORCHAS, SOLICITADO POR DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.

FLORISTERIA ART FLAWERS

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PERISUR, COMAYAGUELA

legalName: FLORISTERIA ART FLAWERS


title: PAGO POR CAMBIO DE MOTOR FILTROS Y REVISAR  FRENOS DE LAS 4  RUEDAS DEL VEH. NISSON  PICK UP REG#504 ASIFNADO A LA UNIDAD DE AMR SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE  SEGUN FACT#91291589

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


ALQUILER DE CARROS SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA D C

legalName: ALQUILER DE CARROS SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: ALQUILER DE DOS VEHICULOS TOYOTA HIACE Y SEGUROS PARA MOVILIZACION EN TEGUCIGALPA DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2011 PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 4905


title: SERVICIO DE COFFE BREACK DIPLOMADO, FACTURA N.34676.


title: PAGO SUMINISTRO  DE AGUA  POTABLE  A LA EMPRESA NACIONAL DURANTE EL MES DE  FEBRERO DEL 2012

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PARA USO EN EL SUMINISTRO DE CAMBUSTIBLE  A LOS VEH, DEL PLANTEL LA PUERTA , EL CENTRO   Y LOS SISTEMAS REGIONALES  Y PRODUCCION Y TRANSMISION

INVERSIONES M F, S DE R L DE CV

streetAddress: EL PROGRESO YORO, 8 Y 9 CALLE 4TA AVENIDA NORTE BOULEVAR HELENA BARRIO SAN JOSE

legalName: INVERSIONES M F, S DE R L DE CV


title: PAGO POR  REVISION DE 135000 KILOMETROS RECORRIDOS POR EL VEH. MARCA NISSAN TIPO PIC -UP REG. #500 ASIGNADO A  LA UNIDAD DE OPERACION  SEGUN FACT#91311182

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: 1 CARTUCHO PARA IMPRESORA HPDESKJET 5550 TINTA NEGRA C6656A, 1 CARTUCHO PARA IMPRESORA HP DESKJET 5550 TINTA COLOR C6657A.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: 1 CARTUCHO PARA IMPRESORA HPDESKJET 5550 TINTA NEGRA C6656A, 1 CARTUCHO PARA IMPRESORA HP DESKJET 5550 TINTA COLOR C6657A, FACTURA N.33944.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR ALQUILER DE VEHICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA LAND CRUSIER PRADO, PLACA VIN-0995 PARA ATENCION A DELEGACION DE EMPRESARIOS DE LA EMPRESA COLUN MOVILIZACION EN TEGUCIGALPA DEL 05 DE JULIO AL 07 DE JULIO DE 2011, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.617.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE POR ALQUILER DE VEHICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA LAND CRUSIER PRADO, PLACA VIN-0995 PARA ATENCION A DELEGACION DE EMPRESARIOS DE LA EMPRESA COLUN MOVILIZACION EN TEGUCIGALPA DEL 05 DE JULIO AL 07 DE JULIO DE 2011, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.540

description: PAGO DE COMBUSTIBLE POR ALQUILER DE VEHICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA LAND CRUSIER PRADO, PLACA VIN-0995 PARA ATENCION A DELEGACION DE EMPRESARIOS DE LA EMPRESA COLUN MOVILIZACION EN TEGUCIGALPA DEL 05 DE JULIO AL 07 DE JULIO DE 2011, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.617, FACTURA N.15887.

description: reversion por error en descripcion

description: reversion por error en descripcion


name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :80 GA :1 F-01: 6917-1-0 - POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS Y UN TOYOTA CAMRY AZUL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-80-1-6917-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-80-1-6917-1-0

description: POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS Y UN TOYOTA CAMRY AZUL, SEGUN FACTURAS N.029139,029122, 030172, 030154, 031315, 031139, 032101, 032085, 032102.

description: reversion por no sacar el impuesto

description: reversion por no sacar el impuesto


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA  PRA USO EN OFICINAS DE LA ZONA NOR OCCIDENTE DURANTE EL PERIODO  DEL 16 AL 28/02/2012

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A


description: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA  PRA USO EN OFICINAS DE LA ZONA NOR OCCIDENTE DURANTE EL PERIODO  DEL 16 AL 28/02/2012


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA  PRA USO EN OFICINAS DE LA ZONA NOR OCCIDENTE DURANTE EL PERIODO  DEL 16 AL 28/02/2012


title: 20 CAJA PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL KLEENEX, SOCITADO POR HERNAN PEREZ CASTRO ENCARGADO DE PROVEEDURIA.

rationale: 20 CAJA PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL KLEENEX, SOCITADO POR HERNAN PEREZ CASTRO ENCARGADO DE PROVEEDURIA, FACTURA N.33919.


INVERSIONES SAN JUAN S DE RL

streetAddress: RECIDENCIAL SAN JUAN  BLOQUE#3 CASA#9

legalName: INVERSIONES SAN JUAN S DE RL

rationale: 1 QUINTO PINTURA ACEITE VERDE KRIKET, 20 GALON PINTURA DE TRANSITO AMARILLA, 8 GALON TINER LACA, 4 FELPAS, 4 BROCHAS DE 4" SOLICITADO POR JEFE DE MANTENIMIENTO. FACTURA # 0365


JULIO SANCHEZ AVILA / MILLENNIUM

legalName: JULIO SANCHEZ AVILA / MILLENNIUM

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: 1 FUMIGACION CONTRA:JATES, CUCARACHAS, HORMIGAS, ARAÑAS, SOMPOPOS, Y ROEDORES.PAGO DE FACTURA # 1114


title:
servicio de transporte del personal del s,e, de santa barbara durante el mes de noviembre 2011

factura OP00191111

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title:
servicio de transporte del personal del s,e, de santa barbara durante el mes de junio 2011

factura OP00191106


title:
servicio de transporte del personal del s,e, de santa barbara durante el mes de julio 2011

factura OP00191107


title:
servicio de transporte del personal del s,e, de santa barbara durante el mes de diciembre 2011

factura OP00191112


title:
servicio de transporte del personal del s,e, de santa barbara durante el mes de septiembre 2011

factura OP00191109


title:
servicio de transporte del personal del s,e, de santa barbara durante el mes de octubre 2011

factura OP00191110


title:
servicio de transporte del personal del s,e, de santa barbara durante el mes de agosto 2011

factura OP00191108


title:
servicio de transporte del personal del s,e, de progreso durante el mes de julio 2011

factura OP00191107


title:
servicio de transporte del personal del s,e, de progreso durante el mes de noviembre 2011

factura OP0331111


title: 1 TRANSFORMADOR  DE 37.5 KVA  SEGGUN ORDEN DE COMPRA#177875 Y COT#7759

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title:
servicio de transporte para el personal de labora en el depto de personal de los meses de agosto septiembre octubre noviembre y diciembre 2011

op0461211 contrato 245/046/2011


title:
servicio de transporte del personal del s,e, de progreso durante el mes de diciembre 2011

factura OP00191106


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET 5 MEGAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012

MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE, CALLE PRINCIPAL

legalName: MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: 1 TRANSFORMADOR DE 50 KVA  SEGUN ORDEN DE COMPRA#179385 Y COT#7778 PARA EL SISTEMA DE PTO. CORTES


title: 1 TRANSFORMADOR DE 75 KVA  19.9/34.5/ KVA  SEGUN COMPRA#178876 Y COT#1752


title: 1 TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA SEGUN ORDEN DE COMPRA#177883 Y COT#8008


title: 1 TRANSFORMADOR  DE 37.5 KVA  SEGUN ORDEN DE COMPRA#177865 Y COT#7005


title: 1 TRANSFORMADOR DE 50 KVA SEGUN ORDEN DE COMPRA#179375-76 Y COT#7784 PARA EL SISTEMA DE PTO. CORTES


title: 1 TRANSFORMADOR  DE 37.5 KVA TIPO "S"  CONVENCIONAL  PARA  MONTAJE  EN POSTE   SEGUN ORDEN DE COMOPRA#178175-76 Y COT#8741 PARA LA UNIDAD DE OPERACION


title: 50 LUMINARIAS DE 100 WTS  DE ALTA PRESION DE SODIO SEGUN ORDEN DE COMPRA#179571-2 Y COT#9368

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: 1 TRANSFORMADOR DE  50 KVA SEGUN ORDEN DE COMPRA#177885 Y COT#8016

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO  DE UN LOCAL Y  UN TERRENO  BALDIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS Y PLANTEL DEL SISTEMA  ELECTRICO DE PTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012

MARLON GUILLERMO LARA ORELLANA

legalName: MARLON GUILLERMO LARA ORELLANA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: 1TRANSFORMADOR  DE 37.5 KVA  TIPO CONVENCIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA#177873 Y COT#7292


title:
servicio de transporte del personal de progreso del area de campo de los meses de septiembre 2011

factura OP0331109

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title:
servicio de transporte del personal de progreso del area de campo de los meses de octubre 2011

factura OP0331110


JOSE GABRIEL TORRES ROMERO

legalName: JOSE GABRIEL TORRES ROMERO

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 15 - DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 15 - ASUNTOS MIGRATORIOS

actividadObra: 1 - ASISTENCIA CONSULAR

rationale: PAGO DE 200 CARATULA EN PAPEL GRANITO CON ESCUDO EMBOSADO Y DORADO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AÑO 2012. SEGUN FACTURA # 16384


title: SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN SUB GERENCIA N.O MES DE DICIEMBRE 2011 SEGUN CONTRATO 073/2000

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title:
servicio de transporte del personal de progreso del area de campo de los meses de agosto 2011

factura OP0331108


title: PAGO DE 6 BOLSAS DE CEMENTO PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO AÑO 2012 SEGUN FACTURA # 0363

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso


title: 124 LUMINARIAS  DE 100 WTS SEGUM  ORDEN DE COMPRA#179569 -70 Y COT#1886


rationale: TARJETAS NAVIDEÑAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AÑO 2012. SEGUN FACTURA # 16388


title: PAGO DE BOLETOS AEREOS  CON RUTA  A SAN  PEDRO SULA -TEGUCIGALPA   Y DE SAN PEDRO A  TEGUS TRASLADANDO AL   ING. RICARDO BERMUDEZX  LOS DIAS  25/01 17,20,21, 22 Y 24 DE FEBRERO DEL 202

APT SERVICES S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO LOS ANDES S.P.S.

legalName: APT SERVICES S. DE R.L.


title: 90 JUNTA DE EMPALME PARA USO DE OPERACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 179066 COTIZACION 9007

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V


title: FABRICACION DE 132 AGENDAS PRECIDENCIALES  CON EMBOZADO DE LOGO  DE AL ENEE PARA SER ENTREGADOS  A CADA UNO DE LSO JEFES   Y AUTORIDADES DE LA EMPRESA  SEGUN FACTURA #39352

name: INDUSTRIA DANILOS PURA PIEL S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA TREJO 8 Y 9 CALLE 18-AVE. SAN PEDRO SULA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO DE TUBO PVC,CODO PVC,ARENA DE RIO,GRAVA PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO , MANTENIMIENTO AÑO 2012 SEGUN FACTURA # 0363

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: 90 JUNTA DE EMPALME CORTA PARA USO DE OPERACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 178996 COTIZACION 8853


title: 10000 TAPO TIPO CONICO PARA EMPALMES ELECTRICOS PARA USO DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 178751 COTIZACION 8551


title: 10000 TAPON CONICO PARA USO DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 178950 COTIZACION 8582


title: ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL S.E. COLINAS DE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO 2012

ALLAN ORLANDO RIVERA CASTELLANOS

legalName: ALLAN ORLANDO RIVERA CASTELLANOS


title: 9000 CABLE DE ALUMINIO DESNUDO FORRADO 1/0 TIPO MP PARA USO DE S.E.MORAZAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 179551-52 COTIZACION 6542


title: SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN SUB GERENCIA N.O. COMERCIAL Y DISTRIBUCION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2011 SEGUN CONTRATO 073/2000


LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA FOUR RUNNER PLACA CD 0179 SOLICITADO POR COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION. SEGUN FACTURA 20001892 Y 20001893


title: ALQUILER DE 3 VEHICULOS DEL 14 AL 20 DE AGOSTO DE 2011, ALQUILER DE 2 VEHICULOS DEL 16 AL 20 DE AGOSTO DE 2011 SOLICITADO POR MARISOL LANZA.

AUTOS CORPORATIVOS,S.A.

streetAddress: COLONIA PALMIRA

legalName: AUTOS CORPORATIVOS,S.A.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS Y TOYOTA CAMRY AZUL SEGUNFACTURAS029139, 029122, 030172, 030154, 031315, 031139, 032101, 032085, 032102

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: 12 pepl hp bright para uso de servicio al cliente segun orden de compra 179113 cotizacion 2735

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR AMPLIACION DE ALQUILER DE VEHICULOS DEL 20 AL 26 DE AGOSTO 2011, CON UNA HORA ADICIONAL DEL 20 DE AGOSTO AÑO 2011, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: ALQUILER DE VEHICULO TIPO CAMIONETA PARA MOVILIZACION DE SPS-OCCIDENTE-TEGUCIGALPA DEL 24 AL 28 DE AGOSTO DE 2011 SOLICITADO POR INGENIERO NICOLAS RISHMAWYDIRECCION GENERAL DE GESTION INTERNACIONAL


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: WASHINGTON / LOS ANGELES / WASHINGTON A FAVOR DE ALLAN GILBERTO AGURCIA PAZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.1229 y FACTURA No.1392.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

actividadObra: 2 - CUERPO CONSULAR


rationale: PAGO DE 200 TARJETAS DE SALUDOS NAVIDEÑOS DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AÑO 2012, SEGUN FACTURA # 16387


title: CAMBIO DE ACEITE  Y FILTROS AL VEH. NISSAN  PIC-UP PLACA # 09661 REG#634 AASIGNADO   AMR

name: JUAN CARLOS MEDINA/ EMPRESA DE TRANSPORTE J Y K

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN SUB GERENCIA N.O. COMERCIAL Y DISTRIBUCION DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2011 SEGUN CONTRATO 073/2000


title: conector de compresion de aluminio tipo c conductor troncal para uso de operacion segun orden de compra 179312-13 cotizacion 8811

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO POR SUMINISTRO DE  COMBUSTIBLE  A LOS VEH. DE AL ENEE EN EL SISTEMA DE GRACIAS LEMPIRA   PERIODO DEL  07 AL 28/02/2012

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: 4 MANGURESA COMPLETAS HIDRAULICAS CON TERMINALES  PARA USO EN REPARACION DEL VEH FORD F-700 REG  067  SEGUN FACTURA #5200

name: SUPLEREY / SUPLIDORA DE ACCESORIOS REYES Y COMPANIA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: 3 Y 4TA AVE. 10 CALLE B SURESTE BARRIO MEDINA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: 25 LUMINARIAS DE 250 WATTS ALTA PRESION DE SODIO CON REFRACTOR PARA USO DE AREA OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 179445-46 COTIZACION 5742

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-6-978-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-6-978-1-0


title: PAGO POR  PUBLICACION DE CLAUSURA DEL CURSO DE LINEAS ENERGIZADAS SEGUN FACTURA#10692743

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: AVISO DE REPARACION EN LINEA L-280 TRABAJAOS PROGRAMADOS  POR LA UNIDAD DE OPERACION EL DIA 27 DE FEBRERO DEL  2012 SEGUN FACTURA #431520

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: WASHINGTON / TEGUCIGALPA / WASHINGTON A FAVOR DE JORGE RAMON HERNANDEZ ALCERRO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.1232 y FACTURA No.39050.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title: pago de acisa de reparacion en linea l-328 trabajops  programados  por la unidad de operacion el dia  03/12/2011 segun factura 426323

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: 24 CUCHILLAS CORTACIRCUITOS 15 KV 100 AMP CON ROMPE ARCO PARA USO DE OPERACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 177950-51 COTIZACION 8745

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: MEXICO / TEGUCIGALPA / MEXICO A FAVOR DE JOSE MARIANO CASTILLO MERCADO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N.1231 Y FACTURA N.39032.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: PARIS / WASHINGTON / TEGUCIGALPA / PARIS A FAVOR DE HECTOR ALEJANDRO PALMA CERNA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N.1230 Y FACTURA N.39030.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: AMSTERDAM / TEGUCIGALPA / AMSTERDAM A FAVOR DE MAURICIO RICARDO AGUILAR ROBLES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N.1248 Y FACTURA N.39063.


title: AVISO DE REPARACION EN LINEA L-376 TRABAJOS  PROGRAMADOS  POR LA UNIDAD DE OPERACION   EL DI1/02/2012


title: cancelacion de estimacion n,. 3 por remodelacion y reparacion de edificio de catastro enee ubicado en el barrio el benque s.p.s. recibo 02 contrato 245/021/2011

CESAR JAVIER BAQUEDANO RIVAS

legalName: CESAR JAVIER BAQUEDANO RIVAS


title: 38 cuchillas cortacircuitos de 15 kv 100 amp para uso de operacion segun orden de compra 178800 cotizacion 8794


title: servicio de tranposrte del personal del s,.e. de santa rosa de copan de los meses de septiembre, octubre,noviembre, diciembre 2011 factura OP 0161211

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: pago del 1 % de retencion del pago al proveedor de la factura n. 186635 del devengado 88 precompromiso 3033 del año 2011

streetAddress: AVE CIRCUNVALACION FRENTE A EMBOTELLADORA DE SULA BARRIO PAZ BARAHONA

legalName: ACCESORIOS ELECTRICOS Y CONTROLES S.A. DE C.V.


title: 6 dados para maquina de compresion md-6 para uso de control de perdidas segun orden de compra 177577 cotizacion 5178

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: 6 dados para maquina de compresion md-6 para uso de control de perdidas segun orden de compra 177578 cotizacion 5175


title: supervision de proyecto remodelacion y reparacion del edificio de catastro enee barrio el benque segun contrato 270/002/2011

FABIAN MAURICIO BROWN DENICA

legalName: FABIAN MAURICIO BROWN DENICA


title: pago a la dei del % de pagos a cuentas del precompromiso n. 3268 del año 2011 devengado 189


title: 1300 FUSDIBLES DE  MECHA DE 40 AMPERIOS TIPO K SEGUN ORDEN DE COMPRA#178625B Y COT#4259


title: 1 TRANSFORMADOR DE 75 KCV TIPO CONVENCIONAL PARA MONTAJE EN POSTE SEGUN ORDEN DE COMPRA·178428-29 Y COT·7016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-6-992-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-6-992-1-0


title: pago a la dei del % de pagos a cuentas del precompromiso n. 88  orden de compra 177112


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 BRAZO AUXILIAR Y 2 CRUZ DE CARDAN, PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO N.- 313, PLACA 6663, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N.- 13865, COPIA DE ESPECIFICACION N.- 215, FACTURA N.- 5144, COPIA DE RESUMEN DE COTIZACIONES, COPIA DE COTIZACION N .- 12402 (4), COPIA DE REQUISICION N.- 10070 Y 10069, COPIA ORDEN DE MECANICO (2), COPIA ORDEN DE COMPRA EXENTA N.- 5011, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N.- 407, COPIA DE LA GACETA, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE AUTORIZACION Y MEMO N.- USG-SRLA-1553-2012.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

ga: 7 - SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO

ue: 26 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

subPrograma: 3 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 2 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO


title: 1 TRANSFORMADOR DE 50 KVA TIPO CONVENCIONAL PARA MONTAJE EN POSTE SEGUN ORDEN DE COMPRA·177877 Y COT·7761


title: 24 postes de concreto de 9.5 hormigon reforzado en forma tronco conico para uso de almacen segun orden de compra 179592-93 cotizacion 1791

ELECTRICIDAD SUMINISTROS Y SERVICIOS SA

streetAddress: SPS 3ER. AVE. 11 CALLE BARRIO LEMPIRA  ANDALUCIA

legalName: ELECTRICIDAD SUMINISTROS Y SERVICIOS SA


title: 40 LUMNARIAS DE 250 WTS DDE SODIO  SEGUN ORDEN DE COMPRA#179402-03 Y COT#7780


title: 6400 PIE DE CABLE DE ALUMINIO TRIPLEX SEGUN ORDEN DE COMPRA·179110 Y COT·1777


title: pago a la dei del % de pagos a cuentas del precompromiso n. 3331 del año 2011 devengado 188


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: POST-IT 5X3 Y 3X3, PARA SER UTILIZADOS POR LA ASISTENTE DEL SUB SECRETARIO DE ESTADO DE ETSA SECRETARIA DE ESTADO. segun factura nO, 36179


title: 13 CUCHILLAS DE D25 KVA   SEGUN ORDEN DE COMPRA#178845-46 Y COTS#8780

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: avisode reparaciones en linea    l 324 trabajos  programados  por la unidad de operacion el dia 8 de diciembre  del 2011 segun factura #427038


title: 1 TRANSFORMADORE DE 75 KVA TIPO CONVENCIONAL  PARA MONTAJE EN  POSTE SEGUN  O.C·179410-11 Y COT·7014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-6-993-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-6-993-1-0


title: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 12 PERSONAS PARA REUNION DE TRABAJO DE HOB SEGUN FACTURA No. 32365

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR COMPRA DE 1 CUCHILLA PARA USO EN LABORES DE CAMPO ASIGNADA AL EMPLEADO ERMES AMAYA, DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-047-2012, HOJA DE COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 5089257, REQUISICION 10632 Y HOJA DE COPIA DE LA GACETA, ADJUNTOS.

ue: 27 - COMERCIALIZACION LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 3 - COMERCIALIZACION LITORAL ATLANTICO

type: MEMORA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE TELA, OLANCHITO, TOCOA Y TRUJILLO; CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. DSA-52-2012, MEMO N. SRLA-091-2012, MEMO N. DSA-028-2012, CUADRO DETALLADO DE COSTOS, FACTURA N. 700, RECIBO N. 665, NOTA DE FECHA 24-02-2012, PRORROGA DE CONTRATO N. 114-2010, CONSTANCIA DE SOLVENCIA, COPIA DE CONTRATO N. 114-2010, MEMO N. DSA-076-II-2012, NOTA DE FECHA 08-03-2012 Y COPIA DE CHEQUE N. 00003411.

GECKCO HOLDING S DE RL DE CV

streetAddress: B. LA CONCEPCION CALLE#6,AVEN.#7,CASA#603

legalName: GECKCO HOLDING S DE RL DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN ESTA SUBGERENCIA DEL LITORAL ATLANTICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. DSA-52-2012, MEMO N. SRLA-091-2012, MEMO N. DSA-028-III-2012, CUADRO DETALLADO DE COSTOS, FACTURA N. 700, RECIBO N. 665, NOTA DE FECHA 24-02-2012, PRORROGA DE CONTRATO N. 114/2010, CONSTANCIA DE SOLVENCIA, COPIA DE CONTRATO N. 114/2010, MEMO N. DSA-076-II-2012, NOTA DE FECHA 08-03-2012 Y COPIA DE CHEQUE N. 00003211.


title: 1 TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA   TIPO CONVENCIONAL   PARA  MONTAJE EN POSTE  SUMERGIDO EN  ACEITE  SEGUN ORDEN DE COMPRA·179382-83 Y COT·7775

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SEGUN MEMO N.- USG-SRLA-491-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS N.- 04326, 04329, 04333, 04341, 04346, 04360, 04366, 04374, 04377, 04395, 04386, 04396, 04409, CADA UNA CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.

JORGE LEONIDAS GARCIA

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA


title: TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P2014 PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 30 - DIRECCION DE INNOVACION E INFORMATICA

actividadObra: 12 - INNOVACION E INFORMATICA

rationale: TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P2014 PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE  ESTADO, SEGUN FACTURA No. 36179


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE BONITO ORIENTAL, SUS ALREDEDORES Y LA CALLE DE ACCESO A LA MISMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-411-2012, RECIBO N. 0514, RECIBO DE CONFORMIDAD, COPIA DE CONTRATO N. LB-SRLA-06-2012, REGISTRO DE BENEFICIARIO, COTIZACION N. 12240(3) Y COPIA DE IDENTIDAD(3).

RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR

legalName: RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO TEXACO OLANCHITO / RAFAEL ARMANDO PAZ, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULO DE SUB-GERENCIA R.L.A., SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-533-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA #106648, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-499-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS N.- 04203, 04213, 04214, 04216, 04235, 04236, 04237, 04250, 04324, 04263, 04265, 04264, 04273, 04287, 04289, 04325, 04296, 04299, 04317, CADA UNA CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.


title: PAGO POR COMPRA DE 12 CUARTOS DE LIQUIDO DE FRENOS. PARA USO EN LOS VEHICULOS 013, 103, 161, 458 Y 509 DE LA UNIDAD DE MEDICION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-626-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 21999, REQUI N. 14370 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE AL SUBESTACION DE REGULETO, COLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-ARLA-409-2012, RECIBO N. 000014, RECIBO DE CONFORMIDAD, COPIA DE CONTRATO N. LB-SRLA-02-2012, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COTIZACION N. 12238(3) Y COPIA DE IDENTIDAD(3).

SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA

legalName: SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA


title: PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO TEXACO OLANCHITO / RAFAEL ARMANDO PAZ, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE SUB-GERENCIA R.L.A., SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG/SRLA/533-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA #110239, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO TEXACO OLANCHITO / RAFAEL ARMANDO PAZ, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULO DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-505.2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR COMPRA DE 12 PINTAS DE ACEITE, PARA USO EN LOS VEHICULOS DE MEDICION, SEGUN MEMOPRANDO USG-SRLA-988-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA 22131, REQUISICION 14369, COPIAS DE LA GACETA Y AUTORIZACION.


title: PAGO POR COMPRA DE 7 CUARTOS DE ACIETE No. 40, PARA USO EN LOS VEHICULOS 013, 103 Y 161 ASIGNADO A LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-823-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 22123, REQUISICION No. 14371, COPIA DE HOJA DE LA GACETA Y AUTORIZACION, ADJUNTOS.


title: PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO TEXACO OLANCHITO / RAFAEL ARMANDO PAZ, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-531-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SURESPECTIVAS ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE ISLETAS CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-410-2012, RECIBO N. 000015, RECIBO DE CONFORMIDAD, COPIA DE CONTRATO N. LB-SRLA-01-2012, COTIZACION N. 12237(3), COPIA DE IDENTIDAD(3) Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE LAS AREAS VERDES DEL PREDIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA SUBESTACION DE COYOLES CENTRAL EN EL DEPARTAMENTO DE YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-412-2012, RECIBO N. 0659, RECIBO DE CONFORMIDAD, COPIA DE CONTRATO N. LB-SRLA-03-2012, COTIZACION N. 12236(3), COPIA DE IDENTIDAD(3) Y REGISTRO DE BENEFICIARIO.

AMADO ANTONIO MARTINEZ

legalName: AMADO ANTONIO MARTINEZ


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA REGULAR) PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD EJECUTORA 027, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-50-2012, HOJA DE DESGLOSE POR SUS DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES ADJUNTAS.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO TEXACO OLANCHITO / RAFAEL ARMANDO PAZ, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-506-2012, CUADRO DE CODIFICAION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO TEXACO OLANCHITO / RAFAEL ARMANDO PAZ, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-532-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA #106642, 111059, CON SU RESPECTIVAS ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO TEXACO OLANCHITO / RAFAEL ARMANDO PAZ, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-510-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVAS ORDEN DE ENTREGA DE MATERIAL Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 CONOS GRANDES DE SEGURIDAD. PARA USO EN EL VEHICULO N. 456 DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-624-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 22000, REQUI N. 23714 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO A FAVOR DE ZONA TECNICA, POR CONCEPTO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 48,000 BTU, DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO: USG-SRLA-522-2012, USC/SRLA/42/2012, USC/SRLA/40/2012, RECIBO #1584, COPIA DE CARNET DEL RTN, COPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD.

ZONA TECNICA, S, DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MEJIA CALLE LA LINEA FTE U.T.H.

legalName: ZONA TECNICA, S, DE R.L. DE C.V.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO A FAVOR DE ZONA TECNICA, POR CONCEPTO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA, DE LA OFICINA DEL JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-621-2012, USC-SRLA-41-2012, RECIBO #1583, COPIA DE CARNET DEL RTN, COPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD.


title: PAGO POR COMPRA DE UN PAR DE PARABRISAS, UN PITO DE DOBLE BOCINA Y UN PUSH BOOTUM PARA EL PITO. PARA USO EN EL VEHICULO N. 173 CON PLACA 5842 DE LA UNIDAD DE CORTES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-628-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 22102, REQUI N. 31669 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR COMPRA DE UN CARGADOR PARA RADIO MOTOROLA EP-450. PARA USO DEL EMPLEADO MIGUEL LOPEZ DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: O/C N. 13658, ESP. N. 14, FACTURA N. 11125, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12203(2), REQUI N. 39745, ORDEN EXENTA N. 4878, AVISO DE COSTO N. 155, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-432-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE 125 MEDIDORES DE 100 AMP. CL-200 240 V 3 HILOS DE BASE. PARA USO EN LABORES DE CAMPO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: O/C N. 12963, ESP. N. 450, FACTURA N. 5089312, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11439(3), REQUI N. 25773, ORDEN EXENTA N. 4679, AVISO DE COSTO N. 62, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-245-2012.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE UN CARGADOR PARA RADIO MOTOROLA EP-450. PARA USO DEL EMPLEADO WILFREDO BARDALES DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA: O/C N. 13651, ESP. N. 11,  FACTURA N. 11126, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12207(2), REQUI N. 20871, MEMO SIN NUMERO, DE FECHA 08-09-2011, ORDEN EXENTA N. 4877, AVISO DE COSTO N. 153, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-434-2012.

DEICOM S.A. DE C.V.

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.

ue: 25 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-539-2012, CUADRO DE CODIFICACION Y FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

GIDDEL ALVARADO LOPEZ/LUBACSA MOTOR

legalName: GIDDEL ALVARADO LOPEZ/LUBACSA MOTOR

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


description: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-539-2012, CUADRO DE CODIFICACION Y FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-556-2012, CUADRO DE CODIFICACION Y FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

name: INVERSIONES GARCIA S.A. DE C.V. (COMBUSTIBLE)

streetAddress: COLONIA 19 DE JULIO CARRETERA TELA A PROGRESO


title: PAGO POR COMPRA DE UNA BATERIA PARA RADIO PORTATIL PRO-7150 MOTOROLA. PARA USO DEL EMPLEADO RAMON ANDINO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SE ADJUNTA: O/C N. 13652, ESP. N. 12, FACTURA N. 11124, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12182(2), REQUI N. 6289, ORDEN EXENTA N. 4876, AVISO DE COSTO N. 154, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-433-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 FUENTES DE PODER REDUNDANTE PARA SERVIDOR HP PROLIANT ML-350. PARA USO EN EL SERVIDOR DE LA SALA DE COMPUTO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA, SE ADJUNTA: O/C N. 13410, ESP. N. 843, FACTURA N. 2012-62, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11858(5), REQUI N. 37384, COTIZACION N. 30-0001, ORDEN EXENTA N. 4829, AVISO DE COSTO N. 197, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-501-2012.

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-555-2012, CUADRO DE CODIFICACION Y FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

legalName: INVERSIONES GARCIA S.A. DE C.V. (COMBUSTIBLE)


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-539-2012, CUADRO DE CODIFICACION Y FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN DESTORNILLADOR PLANO Y UN DESTORNILLADOR ESTRELLA, PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE CAMPO DEL EMPLEADO HOMER REYES EMPLEADO DE  DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN  DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/666/2012,COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES,FACTURA N. 5093944,REQUISICION N. 34358,COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-57-2012, HOJA DE DESGLOSE CON SUS DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y AUTORIZACION, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO. PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO CANASTA DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA: O/C N. 13654, ESP. N. 15, FACTURA N. 21982, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12195(4), REQUI N. 34595, ORDEN EXENTA N. 4873, AVISO DE COSTO N. 171, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-502-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE UNA CUCHILLA TOLL KLEIN, PARA SER UTILIZADA EN LABORES DE CAMPO DEL EMPLEADO HOMER LENIN REYES DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-802-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 5095281, REQUI N. 34360, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y AUTORIZACION PARA FIRMAR.


title: PAGO POR COMPRA DE 01 TENAZA KLEIN, PARA USO PERSONAL DEL EMPLEADO HOMER LENIN REYES, EMPLEADO DE A UNIDAD DE CONTROLDE PERDIDAS, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-740-2012, HOJA DE COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 5094532, REQUISICION No. 34361, AUTORIZACION Y COPIA DE HOJA DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS VARIOS SEGUN ESTIMACION N. 350-11M DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: O/C N. 13605, ESP. N. 935, FACTURA N. 37951, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11981(3), REQUI N. 30240, ORDEN DE TRABAJO N. 350-11M, ORDEN EXENTA N. 4846, AVISO DE COSTO N. 123, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-546-2012.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 1 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION L

actividadObra: 1 - MEJORAS A LA RED DE DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR COMPRA DE 150 BOTES DE ASISTIN DESINFECTANTE DE 2000 ML. PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA: O/C N. 13323, ESP. N. 825, FACTURA N. 27794, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11930(4), SOLICITUD DE COMPRA N. 140-2011, AVISO DE COSTO N. 198, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-498-2012.

QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.

streetAddress: LA CEIBA COL. PONCE 6TA CALLE BLOQUE K

legalName: QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE OFICINA. PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE ANALISIS, SE ADJUNTA: O/C N. 13508, ESP. N. 1053, FACTURA N. 23121, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12189(2), REQUI N. 7668, AVISO DE COSTO N. 177, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-497-2012.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: PAGO POR COMPRA DE 2 CONOS DE SEGURIDAD PEQUEÑOS. PARA USO EN EL VEHICULO N. 173 CON PLACA 5842 DE LA UNIDAD DE CORTES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-623-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 22103, REQUI N. 0405 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO OR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (DIESEL Y GASOLINA), PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-57-2012, HOJA DE DESGLOSE CON SUS DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO Y AUTORIZACION, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 NAVAJA PARA ELECTRICISTA, PARA CARLOS ARTURO CASERES DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-762-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 5094803, REQUI N. 34353, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y AUTORIZACION PARA FIRMAR.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN DESARMADOR PLANO Y UN DESARMADOR ESTRELLA. PARA USO EN LABORES DE CAMPO DEL EMPLEADO CARLOS ARTURO CACERES DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-821-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 5095346, REQUI N. 34351, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y AUTORIZACION PARA FIRMAR.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 1 TENAZA PARA USO DE CARLOS ARTURO CACERES DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/668/2012,COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES,FACTURA N. 5093945,REQUISICION N. 34354,COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-559-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-569-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO POR COMPRA DE 13 ROLLOS DE CINTA AISLANTE, PARA LA UNIDA DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN DOCUMENOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-600-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #5093287, REQUISICION #34448, COPIA DE LA GACETA.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-557-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO A FAVOR DE PABLO PONCE SANCHEZ, POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LAS AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA OESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-523-2012, USG-SRLA-518-2012, RECIBO #0909, CONTRATO DE LIMPIEZA LB-SRLA-08/2012, REGISTRO DE BENEFICIARIO, SOLICITUD DE COTIZACION #12241 (3), COPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD (3).

PABLO PONCE SANCHEZ

legalName: PABLO PONCE SANCHEZ


title: PAGO A FAVOR DE COPENA TELA INROSA S. DE R.L. / INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ACEITES Y COOLANT PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-561-2012, CUADEO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVAS ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULO N. 511 DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-570-2012, CUADRO DE CODIFICACION Y FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO N. 605 DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-570-2012, CUADRO DE CODIFICACION Y FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2011, SE ADJUNTA: MEMO N. DSA/02/2012, MEMO N. SRLA/407/2011, RECIBO N. 1110, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE IDENTIDAD.

MARVIN ALEXIS BOBADILLA CHAVEZ

legalName: MARVIN ALEXIS BOBADILLA CHAVEZ


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-569-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-589-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-569-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 13 ROLLOS DE CINTA AISLANTE. PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-648-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 5093079, REQUI N. 23713 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO N. 620 DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-590-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA N. 4568 Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


description: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-589-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y EL AREA DEL AGUAN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-592-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR COMPRA DE UNA CRUZ DE CARDAN. PARA USO EN EL VEHICULO N. 446 CON PLACA 8478 DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-629-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 1119, REQUI N. 21981 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

VILMA SUYAPA MATUTE MOLINA

legalName: VILMA SUYAPA MATUTE MOLINA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-588-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-583-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO A FAVOR DE COPENA TELA INROSA / INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-576-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SUS RESPECTIVAS ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO A FAVOR DE COPENA TELA INROSA / INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-578-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA #105210, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES #330.


title: PAGO POR COMPRA DE 12 CAJA DE CARTON, PARA SER UTILIZADOAS EN ARCHIVAR DOCUMENTOS DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-800-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 046479, REQUI N. 14240, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y AUTORIZACION PARA FIRMAR.

name: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS AVE.LA REPUBLICA,CONTIGUO SEDE DE VICTORIA,LA CEIBA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR COMPRA DE 1 CARTUCHO DE TINTA CANON 210, NEGRA 1 CARTUCHO DE TINTA CANON 211, NEGRA, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-868-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURTA No. 046511, REQUISICION No. 14241, COPIA DE HOJA DE LA GACETA, COPIA DE HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-588-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


title: APAGO A FAVOR DE AEROLINEAS SOSA, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE VIA AEREO AL SR. ALFREDO ANTONIO ORTEGA SUBGERENTE REGIONAL L.A., SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-528-2012, BOLETOS #LB13852, LB14011, ORDEN DE TRANSPORTE #01950, Y CON FECHA 27/02/2012.

AEROLINEAS SOSA S A DE C V

streetAddress: BARRIO EL CENTRO , FRENTE EL PARQUE CENTRAL, LA CEIBA

legalName: AEROLINEAS SOSA S A DE C V

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-632-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS


title: PAGO POR LA COMPRA DE 13 ROLLOS DE CINTA AISLANTE, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE MEDICION SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/664/2012,ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES,FACTURA N. 5093947, REQUISICION N. 14393 ,COPIA DE LA GACETA.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-602-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


title: PAGO POR COMPRA DE 1 MARCADOR FLUORECENTE AMARRILLO 12 MARCADORES NEGROS 3 CAJAS DE BOLIGRAFOS NEGROS 6 GLUE EN TUBITOS (GOMA) 6 BORRADORES LIRA 12 TAPE TRANSPARENTE PARA USO DE LA JEFATURA DE LA UNIDAD DE EMISION Y CORTES, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-874-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA NO. 046512, REQUISICION No. 0418, COPIA DE HOJA DE LA GACETA, COPIA DE HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MARCA CONFORT STAR, DE LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-651-2012, RECIBO DE PAGO No. 1609, MEMO DE CONFORMIDAD UDM-SRLA-067-2012, MEMO DE SOLICITUD UDM-SRLA-064-2012 Y COPIAS DE RTN Y TARJETA DE IDENTIDAD, ADJUNTOS.

ZONA TECNICA, S, DE R.L. DE C.V.

legalName: ZONA TECNICA, S, DE R.L. DE C.V.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-631-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-630-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO MARCA WHISPER DE 36,000 BTU, MODELO DF-36-0412-020 DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-703-2012, AUTORIZACION PARA FIRMAR, RECIBO N. 1587, MEMO N. UP-SRLA-25-2012, MEMO N. UP-SRLA-27-2012, COPIA DE R.T.N. Y COPIA DE IDENTIDAD.


title: PAGO POR COMPRA DE UN TRANSFORMADOR DE 25 KVA 19.9/34.5 120/240. PARA LA ESTIMACION 254-11M DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTA: O/C N. 13161, ESP. N. 560, FACTURA N. 216893, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11795(3), REQUI N. 29772, O/T N. 254-11M, ORDEN EXENTA N. 4566, AVISO DE COSTO N. 954, CONSTANCIA DE LA DEI, Y MEMO N. USG-SRLA-2303-2011.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-625-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS Y ORDENES DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y EL ARE AGUAN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-629-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-625-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.


description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-625-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR COMPRA DE 500 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA. PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: O/C N. 13478, ESP. N. 959, FACTURA N. 359475, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11104(2), REQUI N. 27497, AVISO DE COSTO N. 1075, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-36-2012.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO LA PRENSA, PARTIR DEL 26-03-2012 AL 25-12-2012, DE LA EMPRESA ENEE REGIONAL, LITORAL ATLANTICO, SE ADJUNTA: MEMO N. DSA-63-2012, FACTURA N. 63313 Y COTIZACION.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR COMPRA DE 18 POSTES DE CONCRETO DE 35 PIES. PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SE ADJUNTA: O/C N. 13230, ESP. N. 717, FACTURA N. 5087241, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11504(3), SOLICITUD DE COMPRA N. 13, ORDEN EXENTA N. 4661, AVISO DE COSTO N. 1073, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-34-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA 19.9/34.5 120/240 V. PARA USO DEL ALMACEN DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: O/C N. 13233, ESP. N. 598, FACTURA N. 5087928, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11825(3), REQUI N. 7578, ORDEN EXENTA N. 4744, AVISO DE COSTO N. 1074, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-35-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE 6 POSTES DE MADERA DE 30 PIE CLASE QUINTA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA #12989, ESPECIFICACIONES DE COMPRA #483, FACTURA #0327, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION #11660 (3), REQUISICION #29912, ORDEN DE TRABAJO #237-11M, ORDEN DE COMPRA EXENTA #4557, AVISO DE MERCADERIA #93, COPIA DE HOJA DE LA GACETA, MEMORANDO USG-SRLA-269-2012, UT-SRLA-118-2012.

name: INDUSTRIA MADERERA DEL CARIBE S.A. (IMADEC)

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAMONTES 6TA AVE. DIAGONAL ERA CASA L-24


title: PAGO POR COMPRA DE UNA TINTA COLOR NEGRO CANON 210. PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-801-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 046478, REQUI N. 9866, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y AUTORIZACION PARA FIRMAR.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR COMPRA DE 3 TRANSFORMADORES DE 37.5 KVA 19.9/34 12/240V. PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SE ADJUNTA: O/C N. 13082, ESP. N. 457, FACTURA N. 5087925, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11546(3), SOLICITUD DE COMPRA N. 16, ORDEN EXENTA N. 4712, AVISO DE COSTO N. 1069, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-30-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE UN PAR DE PARABRISAS. PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO N. 551 CON PLACA N. 09478 DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-224-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 21972, REQUI N. 23885 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO POR COMPRA DE 5 POSTES DE CONCRETO DE 35 PIES. PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTA: O/C N. 13146, ESP. N. 549, FACTURA N. 5087637, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11773(3), REQUI N. 7517, ORDEN EXENTA N. 4743, AVISO DE COSTO N. 1071, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-32-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE 3 POSTES DE CONCRETO DE 35 PIES. PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO SEGUN ESTIMACION N. 254-11M., SE ADJUNTA: O/C N. 13154, ESP. N. 552, FACTURA N. 5087240, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11794(3), REQUI N. 29773, O/T N. 254-11M, ORDEN EXENTA N. 4733, AVISO DE COSTO N. 1072, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-33-2012.


title: PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SIST. ELECT. DE OLANCHITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2012, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/413/2012,RECIBO N. 000010,COPIA DE IDENTIDAD,COPIA DE CONTRATO N. 012010 DE ARRENDAMIENTO,CARTA DE ACEPTACION,COPIA DE HOJA DE BENEFICIARIO,TESTIMONIO DE ESCRITURA,RECIBO OFICIAL DE PAGO DE BCO N. 628849,MEMO SRLA/138/2010,NOTA DEL 6/07/2010,COPIAS DE FOTOGRAFIAS DEL LOCAL.

MARIA RAMONA GOMEZ NUÑEZ

legalName: MARIA RAMONA GOMEZ NUÑEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR LIMPIEZA DE AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES  DE LA SUBESTACION CEIBA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2012, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/524/2012,NOTA DEL 19/03/2012,RECIBO N. 018730,COPIA DE CONTRATO  LB-SRLA-05/2012,COPIAS DE COTIZACION N. 12243 (3), COPIAS DE IDENTIDAD  (3),COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

FRANCISCO GAVARRETE

legalName: FRANCISCO GAVARRETE