title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012 DE ARTURO CORRALES, SALOME CASTELLANOS, MIREYA AGUERO, MARIA ELENA CORRALES, CONCEPCION MONTOYA, AIDA RODRIGUEZ.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA, SOLICITADO POR ING. ARTURO CORRALES ALVAREZ, SECRETARIO DE ESTADO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, PARA LA COMISION DE REFORMA DE SEGURIDAD PUBLICA.

currency: HNL

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

scheme: HN-RTN

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 32 - COMISION DE REFORMA DE SEGURIDAD  PUBLICA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 14 - COMISION DE REFORMA DE SEGURIDAD PUBLICA

rationale: COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA, SOLICITADO  POR LA COMISION DE REFORMA DE LA SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA N.87856.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM

initiationType: tender


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: 8 SILLON MODULAR TIPO SOFA, 5 SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO, 7 SILLA CON BRAZOS DE FORRO DE TELA, SOLICITADO POR ING. ARTURO CORRALES ALVAREZ SECRETARIO DE ESTADO DESPACHO DE RELACIONES EXTERIORES, PARA LA COMISIÓN DE REFORMA DE SEGURIDAD PUBLICA.

AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO AL BANCO DEL PAIS

legalName: AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

rationale: 8 SILLON MODULAR TIPO SOFA, 5 SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO, 7 SILLA CON BRAZOS DE FORRO DE TELA, SOLICITADO POR LA COMISIÓN DE REFORMA DE SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA N.77236.


title: COMPRA DE CAMARA DE VIDEO DIGITAL DCR-SX45 SONY, SOLICITADO POR LA COMISION DE REFORMA DE SEGURIDAD PUBLICA.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: COMPRA DE CAMARA DE VIDEO DIGITAL DCR-SX45 SONY, SOLICITADO POR LA COMISION DE REFORMA DE SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA N.2561.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN PATHFINDER COLOR GRIS, SOLICITADO POR ASISTENTE DE SUBSECRETARIA DE ESTADO.

ULTRACAR S.DE R.L

streetAddress: CALLE UNITEC ATRAS DEL PLANTEL PRODUCTOS LACTEOS SULA  ZONA JACALEAPA

legalName: ULTRACAR S.DE R.L

ue: 17 - DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 11 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN PATHFINDER COLOR GRIS, SOLICITADO POR ASISTENTE DE SUBSECRETARIA DE ESTADO, FACTURA N.2469.


title: REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALMUERZOS, POR ATENCIONES A FUNCONARIOS CONSULARES EL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2012.

ELENA HILSACA ODETH

scheme: HND-IDCARD

legalName: ELENA HILSACA ODETH

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

type: MEMORA


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012 DE RAMON VALLADARES REINA.

ue: 18 - DIRECCION DE ASUNTOS ESPECIALES

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 3 - ASUNTOS ESPECIALES

type: FACT


title: KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA HP LASER JET 1320, SOLICITADO POR LA DIRECCION LEGAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 30 - DIRECCION DE INNOVACION E INFORMATICA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 12 - INNOVACION E INFORMATICA

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO PUEDE CUMPLIR CON EL PEDIDO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-80-1-412-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-80-1-412-1-0


title: 38 SILLAS DE ESPERA, 8 SEMI EJECUTIVA, 23 SILLA SECRETARIAL , 8 ARCHIVOS MAXIMO 4 GAVETAS, SOLICITADO POR ING. ARTURO CORRALES ALVAREZ, SECRETARIO DE ESTADO DESPACHO DE RELACIONES EXTERIORES, PARA LA COMISION DE REFORMA DE SEGURIDAD

rationale: 38 SILLAS DE ESPERA, 8 SEMI EJECUTIVA, 23 SILLA SECRETARIAL , 8 ARCHIVOS MAXIMO 4 GAVETAS, SOLICITADO POR LA COMISION DE REFORMA DE LA SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA N.87857.


title:
PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012 DE MARY DELMI HERNANDEZ,  MODEM ABRAHAM GARCIA, IPAD MIREYA AGUERO.

.

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

objeto: 25700-Servicio de Internet

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-80-1-4121-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-80-1-4121-1-0


title: COMPRA DE REPUESTO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA CD 0563 SOLICITADO POR LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION.

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

OSCAR´S MULTISERVICIOS

faxNumber: ND

rationale: REVERSION POR MODIFICACION DE VALOR DE FACTURA YA QUE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION ESTA EXENTA DE IMPUESTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-80-1-4117-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-80-1-4117-1-0


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012 DEL SEÑOR RAFAEL LEIVA VIVAS.

ue: 26 - DIRECCION DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA

actividadObra: 10 - FORMACION Y CAPACITACION DIPLOMATICA


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN PATFINDER, SOLICITADO POR ASISTENTE DE SUBSECRETARIA DE ESTADO.

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN PATFINDER, SOLICITADO POR ASISTENTE DE SUBSECRETARIA DE ESTADO, FACTURA N.2478.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012 DE ADAN SUAZO

ue: 24 - DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION

actividadObra: 2 - INTEGRACION CENTROAMERICANA


title: PAGO DE ABARROTERIA PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO AÑO 2012

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 13 - DIRECCION GENERAL DE GESTION INTERNACIONAL

programa: 12 - ASUNTOS DE PROMOCION DE INVERSIONES Y COOPERACION EXTERNA

actividadObra: 2 - GESTION INTERNACIONAL


title: 2 PLASMA DE 50 PULGADAS, SOLICITADO POR ING. ARTURO CORRALES ALVAREZ, SECRETARIO DE ESTADO DESPACHO DE RELACIONES EXTERIORES, PARA LA COMISION DE REFORMA DE SEGURIDAD PUBLICA.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: SE REVIERTE POR LA DESCRIPCION EN LA SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS DE LA COMISION DE REFORMA DE LA SEGURIDAD PUBLICA.

description: 2 PLASMA DE 50 PULGADAS, SOLICITADO POR LA  COMISION DE REFORMA DE SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA N.9071045.

description: 2 PLASMA DE 50 PULGADAS, SOLICITADO POR ING. ARTURO CORRALES ALVAREZ, SECRETARIO DE ESTADO DESPACHO DE RELACIONES EXTERIORES, PARA LA COMISION DE REFORMA DE SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA N.9071045.

type: OFICIO


title: COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA, SOLICITADO POR ING.ARTURO  CORRALES ALVAREZ, SECRETARIO DE ESTADO DESPACHO DE RELACIONES EXTERIORES, PARA LA COMISION DE REFORMA DE SEGURIDAD PUBLICA.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

rationale: COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA, SOLICITADO POR LA COMISION DE REFORMA DE SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA N.82513.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2012 DE ROBERTO OCHOA MADRID.

ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 1 - ASUNTOS DE POLITICA INTERNACIONAL


rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA MI 1309 SOLICITADO POR LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SEGUN FACTURA 42551


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :80 GA :1 F-01: 4158-1-0 - PAGOO POR MANTENINIENTO VEHICULO TOYOTACAMRY PLACA MI 5283 COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-80-1-4158-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-80-1-4158-1-0


title: 2 MESAS DE COMEDOR REDONDO PARA 4 PERSONAS, CON SUS RESPECTIVAS SILLAS, SOLICITADO POR ING. ARTURO CORRALES ALVAREZ, SECRETARIO DE ESTADO DESPACHO DE RELACIONES EXTERIORES, PARA LA COMISIÓN DE REFORMA DE SEGURIDAD PUBLICA.

COMERCIAL FRANCO

streetAddress: BULEVARD SUYAPA CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN JOSE

legalName: COMERCIAL FRANCO

rationale: 2 MESAS DE COMEDOR REDONDO PARA 4 PERSONAS, CON SUS RESPECTIVAS SILLAS, SOLICITADO POR LA COMISIÓN DE REFORMA DE LA SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA N.07105.


title: UNA REFRIGERADORA PEQUEÑA PARA OFICINA, SOLICITADO POR  ING. ARTURO CORRALES ALVAREZ SECRETARIO DE ESTADO, DESPACHO DE RELACIONES EXTERIORES, PARA LA COMISIÓN DE REFORMA DE SEGURIDAD PUBLICA.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: UNA REFRIGERADORA PEQUEÑA PARA OFICINA, SOLICITADO POR LA COMISIÓN DE REFORMA DE SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA N.515276.


rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MI 3288 SOLICITADO POR LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SEGUN FACTURA 42550


title: 2 OASIS PARA AGUA, SOLICITADO POR ING. ARTURO CORRALES ALVAREZ, SECRETARIO DE ESTADO DESPACHO DE RELACIONES EXTERIORES, PARA LA COMISION DE REFORMA DE SEGURIDAD PUBLICA.

rationale: 2 OASIS PARA AGUA, SOLICITADO POR LA COMISION DE REFORMA DE SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA N.515061.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: CARTUCHO DE TINTA 88 HP, BLACK Y YELLOW, SOLICITADOS POR CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO. SEGUN FACTURA No. 7305005


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012 DE NELLY BARNICA.

ue: 15 - DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES

programa: 15 - ASUNTOS MIGRATORIOS

actividadObra: 1 - ASISTENCIA CONSULAR


title: SERVICIO DE ALIMENTACION POR REUNION DE TRABAJO DEL VICE CANCILLER.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA CD 0159 DE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION

rationale: REVERCION POR MODIFICACION DE FACTURA YA QUE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION ESTA EXENTO DE IMPUESTO SOBRE VENTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-80-1-4159-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-80-1-4159-1-0


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012 DE ARIEL LOPEZ.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012 DE ABRAHAM GARCIA TURCIOS, MIGUEL TOSTA APPEL.

ue: 14 - UNIDAD DE SOBERANIA DE TERRITORIOS DELIMITADOS

programa: 14 - ASUNTOS DE SOBERANIA Y FRONTERAS

actividadObra: 3 - ACCIONES DE SOBERANIA EN LOS TERRITORIOS DELIMITADOS


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: JUEGO DE TINTAS PARA IMPRESORA HO LASER JET SOLICITADOS POR LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 7304947


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012 DE NICOLAS RISHMAWY.


title: 1 CAJA FUERTE CONTRA INCENDIO, SOLICITADO POR ING. ARTURO CORRALES ALVAREZ, SECRETARIO DE ESTADO DESPACHO DE RELACIONES EXTERIORES PARA LA COMISION DE REFORMA DE SEGURIDAD PUBLICA.

rationale: REVERSION DE LAS F01 4135 POR LPS.21,332.80, INDUSTRIAS PANAVISION S.A. SEGUN NOTIFICACION NOS INFORMA QUE NO SE LE ESTA FACTURANDO A ENTES DEL ESTADO A TRAVES DEL SIAFI.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-80-1-4135-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-80-1-4135-1-0


title: PAGO POR MANTENIMIENTO VEHICULO TOYATA LAND CRUISER PLACA MI 1049 DE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION

rationale: REVERSION POR MODIFICACION EN VALOR YA QUE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION ESTA EXENTA DE IMPUESTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-80-1-4156-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-80-1-4156-1-0


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA MI 1048 SOLICITADO POR LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-80-1-4137-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-80-1-4137-1-0


VENTAS Y SERVICIOS S. DE  R. L  DE C.V.

streetAddress: Bo. LA GUADALUPE AVE REPUBLICA DE CHILE #202 FTE A LA POSTA DE POLICIA CONTIGUO MEGI LOPEZ

legalName: VENTAS Y SERVICIOS S. DE  R. L  DE C.V.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO POR 5 DIAS DE UNA FOTOCOPIADORA CANNON IR-330 DEL SABADO 28 DE ENERO AL LUNES 01DE FEBRERO DEL 2012. SEGUN FACTURA No. 2894


title: TONER PARA IMPRESORA LEXMARK 250DN, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: TONER PARA IMPRESORA LEXMARK 250DN, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA N.7139148.


title: UNIDAD DE AIRE ACOPNDICIONADO MINI SPLIT DE 60,000 BTU, MARCA G-AIR DE TECHO DE EFICIENCIA 10 SEER Y DE 220 VOLTIOS, SOLICITADOS POR SECRETARIA GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

name: ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V.

streetAddress: COL. PALMA REAL BL-.M No.3

rationale: UNIDAD DE AIRE ACOPNDICIONADO MINI SPLIT DE 60,000 BTU, MARCA G-AIR DE TECHO DE EFICIENCIA 10 SEER Y DE 220 VOLTIOS, SOLICITADOS POR SECRETARIA GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTAD, FACTURA N.0139.


title: TUBOS DE CONDECORACION COLOR AZUL, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE FRANCISCO MORAZAN.

JOSE GABRIEL TORRES ROMERO

legalName: JOSE GABRIEL TORRES ROMERO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: TUBOS DE CONDECORACION COLOR AZUL, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE FRANCISCO MORAZAN, FACTURA N.16247.


TONER STORE S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA TRES CAMINOS EDIFICIO G Y M LOCAL # 4

legalName: TONER STORE S. DE R.L.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: CARTUCHOS DE TINTA PARA HP OFFICE JET 6000, SOLICITADOS POR EL DESPACHO DE LA SUB SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 445


title: SERVICIO DE COFFE BREACK POR REUNION DE ASUNTOS ESPECIALES, ASUNTOS MIGRATORIOS PARA CENTRO AMERICA Y LA EMBAJADA DE MEXICO.


title: COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA EXTERIOR PARA REUNION (CELAC).

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA EXTERIOR PARA REUNION (CELAC), SEGUN FACTURA 38581


title: COMPRA DE CARPETAS TRANSPARENTES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE POLITICA EXTERIOR.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: COMPRA DE CARPETAS TRANSPARENTES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE POLITICA EXTERIOR, SEGUN FACTURA 139913


title: BOLETO AEREO CON RUTA: EL SALVADOR-ATLANTA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE SALOME CASTELLANOS, SUB SECRETARIA DE ESTADO.

name: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

ue: 8 - UNIDAD DE PROTOCOLO EMPRESARIAL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 3 - PROTOCOLO EMPRESARIAL


title: INSTALACION MECANICA COMPLETA CON 30 PIES DE TUBERIA DE REFRIGERACION PARA UNA MINI SPLIT DE 60,000 BTU, INCLUYE EL MONTAJE Y FIJACION DEL EQUIPO, CIRCUITO DE REFRIGERACION Y DRENAJE.

legalName: ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: REVERSION DE LA F01 4189 POR LPS.11179.84, ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S.DE.R.L. DEBIDO A QUE HUBO PROBLEMAS CON NOMBRE DE LA EMPRESA EN EL BANCO DE LA EMPRESA, Y AL MOMENTO DE PRIORIZARLES SE LES REFLEJO ANULADA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-80-1-4189-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-80-1-4189-1-0

description: INSTALACION MECANICA COMPLETA CON 30 PIES DE TUBERIA DE REFRIGERACION PARA UNA MINI SPLIT DE 60,000 BTU, INCLUYE EL MONTAJE Y FIJACION DEL EQUIPO, CIRCUITO DE REFRIGERACION Y DRENAJE, FACTURA N.0140.

type: OFI


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012 DE PAMELA AVILA.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

ue: 29 - DIRECCION DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y COMERCIALES

actividadObra: 4 - INVESTIGACION ECONOMICAS Y COMERCIALES


ARTE ORIENTAL S. DE R.L.

streetAddress: COL.EL PRADO CONT.CAMARA JUNIO

legalName: ARTE ORIENTAL S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: GANCHOS PLASTICOS COLOR BLANCO SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO,  FACTURA N.2767.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR  CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2012 DE ENY BAUSTISTA.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

ue: 28 - DIRECCION DE PROMOCION DE INVERSIONES

actividadObra: 1 - PROMOCION DE INVERSIONES


ALQUILER DE CARROS SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA D C

legalName: ALQUILER DE CARROS SA DE CV

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: ALQUILER DE VEHICULO TOYOTA PRADO Y SEGURO  PARA 7 PASAJEROS CON AIRE ACONDICIONADO PARA MOVILIZACION EN TEGUCIGALPA DEL 11 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011 SEGUN FACTURA No. 4861


title: IMPRESION EN LONA VINILICA TAMAÑO 30x70 PULGADAS,  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA EXTERIOR.

EXPRESION DIGITAL, S.A. (EDISA)

streetAddress: COL EL HOGAR EDIFICIO COPEMH 1 NIVEL

legalName: EXPRESION DIGITAL, S.A. (EDISA)

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: IMPRESION EN LONA VINILICA TAMAÑO 30x70 PULGADAS,  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA EXTERIOR, SEGUN FACTURA 2803


title: PAGO DE  DEPOSITO Y RENTA DEL MES DE AGOSTO 2012,  DEL LOCAL QUE OCUPA LA COMISION DE REFORMA DE LA SEGURIDAD PUBLICA.

ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR

legalName: ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: CONT


title: 10 RESMAS DE PALE MEMBRETADO CON SELLO DORADO, SOLICITADAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: REVERSION PORQUE CAMBIO EL PRECIO DE LA COTIZACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-80-1-42-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-80-1-42-1-0


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA /BELICE/TEGUCIGALPA A FAVOR E MARIO CANAHUATI SEGUN FACTURA No. 24552

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)


title: UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 60,000 BTU, MARCA G-AIR DE TECHO SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 60,000 BTU, MARCA G-AIR DE TECHO SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA N.0139.


COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

rationale: COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA HP-95 Y HP-98 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE POLITICA EXTERIOR PARA REUNION (CELAC), SEGUN FACTURA 82388


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2012 DE LAS FACTURAS 17471,17909,17910,17923,17924,17925,17926,17927,17928,17931,17935.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: CARTUCHOS PARA TINTA PARA IMPRESORA HP, SOLICITADOS POR EL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, COORDINACION GENERAL III FORO.

rationale: CARTUCHOS PARA TINTA PARA IMPRESORA HP, SOLICITADOS POR EL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, COORDINACION GENERAL III FORO, FACTURA N.1263903.


title: SERVICIO DE COFFE BREACK PARA 25 PERSONAS POR PRESENTACION DE LAS CARTAS CREDENCIALES DE LOS EXCELENTISIMOS SEÑORES EMBAJADORES REPRESENTANTES DE LOS PAISES DE MEXICO, JAMAICA, PORTUGAL Y MALASIA.

DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARB DE TODA CLASE DE BIENES

legalName: DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.DE C.V.

rationale: Reversion por pago realizado por otra modalidad ,

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-80-1-431-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-80-1-431-1-0


title: ANTICIPO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2012.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title: 2 MEMORIA RAM DDR2 DE 2GB CON UNA VELOCIDAD DE 667 MHz  U 800 MHz  SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: 2 MEMORIA RAM DDR2 DE 2GB CON UNA VELOCIDAD DE 667 MHz  U 800 MHz  SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION, FACTURA N.7139276.


title: PAGO DE TRES HABITACIONES DEL 19 AL 22 DE AGOSTO Y UNA HABITACION DEL 17 AL 22 DE AGOSTO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE POLITICA EXTERIOR, REUNION (CELAC).

name: INVERSIONES TURISTICAS CASA GRANDE S.A. DE CV

streetAddress: BARRIO ABAJO COMAYAGUA SEGUNDA CUADRA AL NORTE

rationale: PAGO DE TRES HABITACIONES DEL 19 AL 22 DE AGOSTO Y UNA HABITACION DEL 17 AL 22 DE AGOSTO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE POLITICA EXTERIOR, REUNION (CELAC), SEGUN FACTURA 10828


title: UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

EDUARDO S S. DE R.L.

streetAddress: COL. REINIEL FUNEZ,SECTOR#2,B#8,CASA#5

legalName: EDUARDO S S. DE R.L.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: REVERSION POR CAMBIO EN EL PRECIO DE LA COTIZACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-80-1-433-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-80-1-433-1-0


title: 328 CABLE TELEFONICO, SOLICITADO POR DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: 328 CABLE TELEFONICO, SOLICITADO POR DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA, FACTURA N.2164898.


title: PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

streetAddress: RES.LOMAS DEL GUIJARRO AVE. ROBLE CONT. A HOTEAL REAL INTERCONTINENTAL ED.OFFIDE DEPOT

legalName: OD HONDURAS SRL

OD HONDURAS SRL

telephone: ND

ue: 5 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO,EVALUACION Y GESTION (UPEG)

actividadObra: 5 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION Y GESTION

rationale: PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, 63379 Y 63280.


title: SUMINISTRO DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 9 - UNIDAD DE GESTION DE CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSION

actividadObra: 5 - GESTION DE CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSION

rationale: SUMINISTRO DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURAS N.63379 Y 63280.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2012, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPRA DE UNA CAJA DE CABLE UTP-CATEGORIA 5 Y 100 CONECTORES CATEGORIA 5 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE POLITICA EXTERIOR.

name: TELECOMUNICATIONS AND NETWORKING S DE RL DE CV

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REP. DE ARGENTINA EDIF. PLAZA PALMIRA 1ER NIVEL LOCAL 103 CONTIGUO A TACO TACO

rationale: COMPRA DE UNA CAJA DE CABLE UTP-CATEGORIA 5 Y 100 CONECTORES CATEGORIA 5 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE POLITICA EXTERIOR, SEGUN FACTURA 22790.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FROINTIER PLACA CD 0598, SOLICITADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE.

ULTRACAR S.DE R.L

streetAddress: CALLE UNITEC ATRAS DEL PLANTEL PRODUCTOS LACTEOS SULA  ZONA JACALEAPA

legalName: ULTRACAR S.DE R.L

ue: 17 - DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 11 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FROINTIER PLACA CD 0598, SOLICITADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE, FACTURA N.2470.


FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.

rationale: COMPRA DE RECIBOS TGR-1 TAMAÑO 8.5x11 5/8, PARA USO DE ESTA SECRETARIA, SEGUN FACTURA 102392


title: RECIBOS DE LA TGR-1, TAMAÑO DE PAPEL 8.5X 11 5/8, PAPEL QUIMICO, UNA ORIGINAL Y TRES COPIAS, TINTA NEGRA TANTO EL ANVERSO COMO EL REVERSO, EN TALONARIOS DE 50 ENGOMADOS, SOLICITADOS POR LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: RECIBOS DE LA TGR-1, TAMAÑO DE PAPEL 8.5X 11 5/8, PAPEL QUIMICO, UNA ORIGINAL Y TRES COPIAS, TINTA NEGRA TANTO EL ANVERSO COMO EL REVERSO, EN TALONARIOS DE 50 ENGOMADOS, SOLICITADOS POR LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, 102392.


description: SUMINISTRO DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

ue: 11 - UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y DEMARCACION FRONTERIZA

actividadObra: 1 - MANTENIMIENTO Y DEMARCACION FRONTERIZA

description: SUMINISTRO DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURAS N.63379 Y 63280.


title: RECIBOS DE LA TGR-1, TAMAÑO DE PAPEL 8.5X11 5/8, PAPEL QUIMICO UNA ORIGINAL Y 3 COPIAS, TINTA NEGRA TANTO EL ANVERSO COMO EL REVERSO, EN TALONARIOS DE 50 ENGOMADOS, SOLICITADOS POR LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: RECIBOS DE LA TGR-1, TAMAÑO DE PAPEL 8.5X11 5/8, PAPEL QUIMICO UNA ORIGINAL Y 3 COPIAS, TINTA NEGRA TANTO EL ANVERSO COMO EL REVERSO, EN TALONARIOS DE 50 ENGOMADOS, SOLICITADOS POR LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA N.102392.


title: PAPEL BOND TAMAÑO CART, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: PAPEL BOND TAMAÑO CART, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURAS N.63379 Y 63280.


title: PAGO DE ABARROTERIA PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO AÑO 2012.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

rationale: SE REVIERTE EL F01- 4425,  POR CAMBIO EN LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-80-1-4425-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-80-1-4425-1-0


ue: 22 - UNIDAD DE ASUNTOS ESPECIALES DE SOBERANIA MARITIMA

actividadObra: 2 - ASUNTO ESPECIALES DE SOBERANIA MARITIMA

description: COMPRA DE RECIBOS TGR-1 TAMAÑO 8.5x11 5/8, PARA USO DE ESTA SECRETARIA, SEGUN FACTURA 102392


title: PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURAS N.63379 Y 63280.


title: RECIBOS DE LA TGR-1, TAMAÑO DE PAPEL 8.5X11 5/8, PAPEL QUIMICO, UNA ORIGINAL Y TRES COPIAS, TINTA NEGRA TANTO EN ANVERSO COMO EN EL REVERSO, EN TALONARIOS DE 50 ENGOMADOS, SOLICITADOS POR LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: RECIBOS DE LA TGR-1, TAMAÑO DE PAPEL 8.5X11 5/8, PAPEL QUIMICO, UNA ORIGINAL Y TRES COPIAS, TINTA NEGRA TANTO EN ANVERSO COMO EN EL REVERSO, EN TALONARIOS DE 50 ENGOMADOS, SOLICITADOS POR LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA N.102392.


title: RECIBOS DE LA TGR-1, TAMAÑO DE PAPEL 8.5X 11 5/8, PAPEL QUIMICO, UNA ORIGINAL Y TRES COPIAS, TINTA NEGRA TANTO EL ANVERSO COMO EL REVERSO, EN TALONARIOS DE 50 ENGOMADOS, SOLICITADOS POR LA SECRETARIA GENERAOL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale: RECIBOS DE LA TGR-1, TAMAÑO DE PAPEL 8.5X 11 5/8, PAPEL QUIMICO, UNA ORIGINAL Y TRES COPIAS, TINTA NEGRA TANTO EL ANVERSO COMO EL REVERSO, EN TALONARIOS DE 50 ENGOMADOS, SOLICITADOS POR LA SECRETARIA GENERAOL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA N.102392.


rationale: COMPRA DE RECIBOS DE LA TGR-1 8.5x11 5/8, PARA USO DE ESTA SECRETARIA, SEGUN FACTURA 102392


ue: 12 - DIRECCION DE TRATADOS Y CONVENIOS

actividadObra: 4 - TRATADOS Y CONVENIOS

rationale: SUMINISTRO DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, factura n.63379 y63280.


rationale: COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURAS 63379 Y 63280.


title: BOLETO AEREO EN RUTA RIO DE JANEIRO/LIMA A FAVOR DE ARTURO CORRALES SEGUN FACTURA No. 37857

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

ue: 27 - DIRECCION  DE ESTUDIOS GEOPOLITICOS

actividadObra: 5 - ESTUDIOS GEOPOLITICOS


UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 18 - DIRECCION DE ASUNTOS ESPECIALES

actividadObra: 3 - ASUNTOS ESPECIALES

rationale: COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA 845248


description: COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA 845248


ue: 15 - DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES

actividadObra: 1 - ASISTENCIA CONSULAR

actividadObra: 4 - REMESAS SOLIDARIAS Y PRODUCTIVAS

rationale: PAGO DE ABARROTERIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AÑO 2012, FACTURA N.15756.


title: 6 RESMAS DE PAPEL STRAZA TAMAÑO CARTA SOLICITADOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

name: LOURDES VIRGINIA CORRALES RODRIGUEZ / DISTRIBUCIONES LATINAS

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO PUEDE COMPLIR CON EL PEDIDO POR FALTA DE EXISTENCIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-80-1-4458-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-80-1-4458-1-0


PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER  PLACA CD 0563, SOLICITADO POR LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SEGUN FACTURA 8177


ue: 14 - UNIDAD DE SOBERANIA DE TERRITORIOS DELIMITADOS

actividadObra: 3 - ACCIONES DE SOBERANIA EN LOS TERRITORIOS DELIMITADOS

description: COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURAS 63379 Y 63280.


title: COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO


description: COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO


title: ALQUILER DE TIPO PICK-UP PARA 5 PERSONAS CON AIRE ACONDICIONADO MOVILIZACION DE TEGUCIGALPA A COMAYAGUA EL 17 AL 22 DE AGOSTO DE 2012.

LUIS OBDULIO MOLINA ESPINOZA

legalName: LUIS OBDULIO MOLINA ESPINOZA

rationale: ALQUILER DE TIPO PICK-UP PARA 5 PERSONAS CON AIRE ACONDICIONADO MOVILIZACION DE TEGUCIGALPA A COMAYAGUA EL 17 AL 22 DE AGOSTO DE 2012, FACTURA N.423.


title: MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN PATHFINDER SOLICITADO POR ASISTENTE DE SUBSECRETARIA DE ESTADO.

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN PATHFINDER SOLICITADO POR ASISTENTE DE SUBSECRETARIA DE ESTADO, FACTURA N.8183.


ue: 24 - DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION

actividadObra: 2 - INTEGRACION CENTROAMERICANA


ALQUILER DE CARROS SA DE CV

legalName: ALQUILER DE CARROS SA DE CV

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE POR ALQUILER DE VEHICULO TOYOTA PRADO EN UN PERIODO DEL 19 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2011 SEGUN FACTURA No. 932


title: MANTENIMIENTO DE VEHICULO SOLICITADO POR ASISTENTE DE SUBSECRETARIA DE ESTADO.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO SOLICITADO POR ASISTENTE DE SUBSECRETARIA DE ESTADO, FACTURA N.27530.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/PANAMA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MIREYA AGUERO, SUB SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA No. 28586

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)


title: BOLETO AEREO EN RUTA: LIMA/WASHINGTON/MIAMI/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ARTURO CORRALES SEGUN FACTURA No. 37939


title: PAGO DE PASAJE EN RUTA:SANTIAGO DE CHILE / TEGUCIGALPA / SANTIAGO DE CHILE, A FAVOR DEL GENERAL AQUILES ADOLFO BLU RODRIGUEZ, SEGUN  FACTURA N.38255.

ue: 32 - COMISION DE REFORMA DE SEGURIDAD  PUBLICA

actividadObra: 14 - COMISION DE REFORMA DE SEGURIDAD PUBLICA


title: PASAJE AEREO EN RUTA:TEGUCIGALPA/ WASHINGTON / TEGUCIGALPA,  A FAVOR DE ARTURO CORRALES SEGUN FACTURA No.38377.

ue: 29 - DIRECCION DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y COMERCIALES

actividadObra: 4 - INVESTIGACION ECONOMICAS Y COMERCIALES


title: MKANTENIMIENTO DE VEHICULO SOLICITADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: MKANTENIMIENTO DE VEHICULO SOLICITADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA N.29059.


title: RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

ue: 16 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA

actividadObra: 13 - TRANSPARENCIA

rationale: RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA N.845248.


title: MANTENIMIENTO DE VEHICULO SOLICITADO POR ASISTENTE DEL SECRETARIO DE ESTADO.

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO SOLICITADO POR ASISTENTE DEL SECRETARIO DE ESTADO, FACTURA N.029106.


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA FOUR RUNNER PLACA CD 0179 DE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION

rationale: REVERCION POR EEROR DE TRANSACCION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-80-1-4570-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-80-1-4570-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-80-1-4570-2-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-80-1-4570-2-0

description: MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA FOUR RUNNER PLACA CD 0179 DE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SEGUN FACTURA 8178

description: REVERCION POR EEROR DE TRANSACCION

description: REVERCION POR EEROR DE TRANSACCION


rationale: COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VAHICULO TOYOTA LAN CRUISER PLACA MI 1048 DE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SEGUN FACTURA 11225


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: GATA HIDRAULICA DE 6 TONELADAS, SOLICITADO POR EL CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA CD 0598, FACTURA N.29143.


title: PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA N.845248.


description: PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

ue: 25 - DIRECCCION  DE COMUNICACIONES

actividadObra: 8 - SERVICIOS DE COMUNICACION

description: PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA N.845248.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO, SOLICITADO POR JEFE DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO, SOLICITADO POR JEFE DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,FACTURA N.030320.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / MEXICO A FAVOR DE PETRONA DOLORES ESPINOZA AMADOR, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.644 y FACTURA No.28717.

actividadObra: 11 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO


title: RESMAS DE PAPEL BOND PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: RESMAS DE PAPEL BOND PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA N.845248.


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA FOUR RUNNER PLACA CD 0179 DE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION.

rationale: REVERSION POR MODIFICACION EN VALOR DE FACTURA YA QUE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION ESTA EXENTA DE IMPUESTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-80-1-4571-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-80-1-4571-1-0


actividadObra: 2 - PROTECCION CONSULAR

actividadObra: 3 - AUDITORIA CONSULAR

rationale: COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA 845248


rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER SIN PLACA COLOR GRIS, SOLICITADO POR ASISTENTE DEL SEÑOR CANCILLER, FACTURA N.28992.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA:TEGUCIGALPA / WASHINGTON A FAVOR GUILLERMO AUGUSTO PEREZ CADALSO PAZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.643 y FACTURA No.28720.

ue: 30 - DIRECCION DE INNOVACION E INFORMATICA

actividadObra: 12 - INNOVACION E INFORMATICA


ue: 26 - DIRECCION DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA

actividadObra: 10 - FORMACION Y CAPACITACION DIPLOMATICA

rationale: PAPEL BOND PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA N.845248.


title: PAGO PARCIAL DE (2) PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA / TAIPEI A FAVOR DE MISAEL VALLECILLO GONZALEZ y FRANCIS ALEJANDRA FAIZURY VALLECILLO HERRERA (hija), SEGUN ORDEN DE COMPRA No.676 y FACTURA No.38235.


actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA N 7329 DE LA DIRECCION GENERAL DE TERRRITORIOS DELIMITADOS, SEGUN FACTURA 029384.


title: PAGO DE (2) PASAJES AEREOS EN RUTA: BERLIN / GINEBRA A FAVOR DE EFRAIN DIAZ ARRIVILLAGA y LILIAN MARIBEL FLORES SIERRA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.625 y FACTURA No.1214.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


rationale: PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA N.845248


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: SAN JOSE / TEGUCIGALPA / SAN JOSE A FAVOR DE JAIME GUELL BOGRAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.692 y FACTURA No.28808.


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE 3 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES LASER COLOR CLX-6220FX, PARA LA COMISION DE REFORMA DE LA SEGURIDAD PUBLICA AÑO 2012, FACTURA N.7132354.


title: TONER HP PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: TONER HP PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA N.9071355.


title: PAGO DE (2) PASAJES AEREOS EN RUTA: BRASILIA / TEGUCIGALPA A FAVOR DE AVA ROSSANA GUEVARA PINTO y JULIO CESAR GONZALEZ CORDOVA (esposo), SEGUN ORDEN DE COMPRA No.693 y FACTURA No.38260.


title: PAGO DE 16 COMPUTADORAS HP DESKTOP PRO 3400 MT(CORE 13-2120 3.3 GHZ 500 GB 4GB ,HP MONITOR LCD , PARA LA COMISION DE REFORMA DE LA SEGURIDAD PUBLICA AÑO 2012.

name: COMP DE SERVICIOS MULTIPLES S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS CASA#113

rationale: PAGO DE 16 COMPUTADORAS HP DESKTOP PRO 3400 MT(CORE 13-2120 3.3 GHZ 500 GB 4GB ,HP MONITOR LCD , PARA LA COMISION DE REFORMA DE LA SEGURIDAD PUBLICA AÑO 2012, FACTURA N.7357.


title: TONER PARA IMPRESORAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

TONER STORE S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA TRES CAMINOS EDIFICIO G Y M LOCAL # 4

legalName: TONER STORE S. DE R.L.

rationale: TONER PARA IMPRESORAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA N.0825.


title: MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA N.20019632.


title: PAGO DE SERVICIO POR EVENTO CUMBRE CELAC-COMAYAGUA 20 DESAYUNOS ATENCION A PRENSA, 2 COFFES, 83 ALMUERZOS Y COCTEL PARA 100 PERSONAS.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

ue: 17 - DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


description: MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

rationale: MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, factura n.00442.


title: COMPLEMENTO AL PAGO DE (2) PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA / TAIPEI A FAVOR DE MISAEL VALLECILLO GONZALEZ y FRANCIS ALEJANDRA FAIZURY VALLECILLO HERRERA (hija), SEGUN ORDEN DE COMPRA No.676 y FACTURA No.38235.


title: MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA N.0879.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA N.38810.


description: MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: SE REVIERTE LAS F01 N.04641 POR LPS.92,971.20 DEBIDO A QUE LA EMPRESA CASH BUSINESS, NOS INFORMA ATRAVES DE OFICIO QUE DE MANERA TEMPORAL NO SE NOS PUEDE HACER ENTREGA DE LOS PRODUCTOS, EN VISTA QUE HAY VARIAS FACTURAS VENCIDAS A MAS DE 90 DIAS, ADJUNTO INFORMACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-80-1-4641-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-80-1-4641-1-0


title: LAVADO Y PLANCHADO DE COBERTORES PARA SILLAS, FALDONES, MANTELES REDONDOS COLOR VERDE, MANTELES RECTANGULARES CUADRADOS, MANTEL COLOR CREMA RECTANGULAR, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

KARLA VANESSA ROMERO RIVERA

legalName: KARLA VANESSA ROMERO RIVERA


title: PAGO DE TRES IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES LASER COLOR CLX-6220FX PARA LA COMISION DE REFORMA DE LA SEGURIDAD PUBLICA AÑO 2012.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO DE TRES IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES LASER COLOR CLX-6220FX PARA LA COMISION DE REFORMA DE LA SEGURIDAD PUBLICA AÑO 2012, FACTURA N.7132354.


rationale: SE REVIERTE LAS F01 N.04642 POR LPS.62,742.40, DEBIDO A QUE LA EMPRESA CASH BUSINESS NOS INFORMA ATRAVES DE OFICIO QUE DE MANERA TEMPORAL NO SE NOS PUEDE HACER ENTREGA DE LOS PRODUCTOS, EN VISTA QUE HAY VARIAS FACTURAS VENCIDAS A MAS DE 90 DIAS, ADJUNTO INFORMACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-80-1-4642-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-80-1-4642-1-0


ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

ue: 13 - DIRECCION GENERAL DE GESTION INTERNACIONAL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 2 - GESTION INTERNACIONAL

rationale: REPRODUCCION DE 4 LIBROS DEL ACUERDO DE ASOCIACION ENTRE CENTROAMERICA Y LA UNION EUROPEA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRATADOS Y CONVENIOS, SEGUN FACTURA NRO. 1262175


title: REPARACION DE VEHICULO LEXUS CON PLACA CD 0892, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE POLITICA EXTERIOR.

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A

rationale: REPARACION DE VEHICULO LEXUS CON PLACA CD 0892, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE POLITICA EXTERIOR, SEGUN FACTURA 0005124406.


EXPRESION DIGITAL, S.A. (EDISA)

streetAddress: COL EL HOGAR EDIFICIO COPEMH 1 NIVEL

legalName: EXPRESION DIGITAL, S.A. (EDISA)

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: COPMPRA DE BANNER EN LONA VINILICA, TAMAÑO EN PULGADAS 106.29x59.05 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE POLITICA EXTERIOR, SEGUN FACTURA 2804


title: ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EVENTO CUMBRE CELAC-COMAYAGUA SEGUN FACTURA 34125

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012, ARIEL LOPEZ Y ELENA HILSACA.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-80-1-4724-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-80-1-4724-1-0


title: PAGO DE TELEFONICA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012, ROBERTO OCHOA MADRID

ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 1 - ASUNTOS DE POLITICA INTERNACIONAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-80-1-4725-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-80-1-4725-1-0


title: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA N.836.


title: PAGO DE ABARROTERIA PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO AÑO 2012.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE ABARROTERIA PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO AÑO 2012, FACTURA N.15860.


title: SERVICIO DE DESAYUNO, REUNION DE TRABAJO,  MIREYA AGUERO DE CORRALES VICE MINISTRA, FACTURA N.34094.

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA


description: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

rationale: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA N.82843.


title: POR EL SERVICIO DE PUBLICACIONES,  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE GESTION ECONOMICA INTERNACIONAL.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

ue: 9 - UNIDAD DE GESTION DE CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSION

actividadObra: 5 - GESTION DE CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSION

rationale: POR EL SERVICIO DE PUBLICACIONES,  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE GESTION ECONOMICA INTERNACIONAL, FACTURA N.268375.


title: SERVICIO DE COFFE BREACK, REUNION COMISION NACIONAL CONTRA EL TRAFICO DE BIENES CULTURALES, FACTURA N.34121.


title: SERVICIO DE PUBLICACION, SOLICITADO POR DIERECCION GENERAL DE GESTION INTERNACIONAL.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale: SERVICIO DE PUBLICACION, SOLICITADO POR DIERECCION GENERAL DE GESTION INTERNACIONAL, factura n.20172486.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012 DE LAS FACTURAS 18001,18002,18051,18094.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

ue: 8 - UNIDAD DE PROTOCOLO EMPRESARIAL

actividadObra: 3 - PROTOCOLO EMPRESARIAL


title: SERVICIO DE ALQUILER DE MANTEL REDONDO, PARA FIRMA DE CONVENIO CON EL SALVADOR, FACTURA N.34130.


title: SERVICIO DE DESAYUNO PARA 20 PERSONAS Y COFFE BREACK PARA 75 PERSONAS PARA AT6ENCION A PRENSA E INVITADOS ESPECIALES A FIRMA DE CONVENIO CON CUBA EN EVENTO CELAC COMAYAGUA.


title: SERVICIO DE COFFE BREACK, REUNION VICE MINISTRA MIREYA AGUERO DE CORRALES, FACTURA N.34119.


title: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, REUNION COORDINACION PLATAFORMA COOPERACION BECAS,  FACTURA N.34049.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012, DE MARY DELMI HERNANDEZ, ABRAHAM GARCIA TURCIOS (MODEM), MIREYA AGUERO (IPAD), CESAR ORTEGA (MODEM).

objeto: 25700-Servicio de Internet

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-80-1-4723-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-80-1-4723-1-0


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012, DE MIREYA AGUERO, MARIA ELENA CORRALES, CONCEPCION MONTOYA, AIDA RODRIGUEZ.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-80-1-4722-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-80-1-4722-1-0


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012 DE ABRAHAM GARCIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-80-1-4727-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-80-1-4727-1-0


title: SERVICIO DE COFFE BREACK, CONFERENCIA EN EL COLEGIO DE DEFENSA DE LAS FUERZAS ARMADAS CON POLITICA EXTERIOR,  FACTURA N.34122.


title: COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA N.9071292.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012 DE NICOLAS RISMAWY.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-80-1-4726-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-80-1-4726-1-0


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDENDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012,RAMON VALLADARES REINA.

ue: 18 - DIRECCION DE ASUNTOS ESPECIALES

actividadObra: 3 - ASUNTOS ESPECIALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-80-1-4729-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-80-1-4729-1-0


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012, DE IVONNE BONILLA.

ue: 15 - DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES

actividadObra: 1 - ASISTENCIA CONSULAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-80-1-4728-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-80-1-4728-1-0


title: PAGO DE LA RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2012, DEL LOCAL QUE OCUPA LA COMISION DE REFORMA DE SEGURIDAD PUBLICA.

ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR

legalName: ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR

actividadObra: 14 - COMISION DE REFORMA DE SEGURIDAD PUBLICA


title: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE (2) FOTOCOPIADORAS UBICADAS UNA EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y LA OTRA EN ELCENTRO DE REPRODUCCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012.

VENTAS Y SERVICIOS S. DE  R. L  DE C.V.

streetAddress: Bo. LA GUADALUPE AVE REPUBLICA DE CHILE #202 FTE A LA POSTA DE POLICIA CONTIGUO MEGI LOPEZ

legalName: VENTAS Y SERVICIOS S. DE  R. L  DE C.V.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: COMPRA DE SUMINISTROS, SOLICITADOS POR LA COMISION DE REFORMA DE SEGURIDAD PUBLICA.

VENTANALES S. DE R. L.

streetAddress: ATRAS ANBAJADA AMERICANA

legalName: VENTANALES S. DE R. L.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: REVERSION DE LAS F01 4753 POR LPS.63,500.00, VENTANALES S. DE R L, SERA PAGADA POR LA COMISION DE REFORMA DE LA SEGURIDAD PUBLICA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-80-1-4753-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-80-1-4753-1-0


title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012, DE ADAN SUAZO.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - INTEGRACION CENTROAMERICANA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-80-1-4730-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-80-1-4730-1-0


title: POR CONCEPTO DE FOTOCOPIAS EXTRAS, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO MES DE AGOSTO 2012.


LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VAHICULO TOYOTA FOUR RUNNER PLACA CD 0179 SOLICITADO POR LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION. REVERSION POR UN MONTO DE L. 74,575.50 CON NUEVA F01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-80-1-4770-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-80-1-4770-1-0


title: COMPRA DE BATERIA 120 AMP PARA VAHICULO TOYOTA FOUR RUNNER PLACA CD 0179 SOLICITADO POR LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION.

rationale: COMPRA DE BATERIA 120 AMP PARA VAHICULO TOYOTA FOUR RUNNER PLACA CD 0179 SOLICITADO POR LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SEGUN FACTURA 20001881.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012 DE RAFAEL LEIVA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-80-1-4731-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-80-1-4731-1-0


title: COMPRA DE SELLOS DE HULE CON MANGO DE MADERA RECTANGULAR SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ASUNTOS ESPECIALES.

SELLOS URGENTES S. DE R. L.

streetAddress: 1A. AVE. ENTRE 8 Y 9 CLLEE, BO.CONCEPCION C-827

legalName: SELLOS URGENTES S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: COMPRA DE SELLOS DE HULE CON MANGO DE MADERA RECTANGULAR SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ASUNTOS ESPECIALES, SEGUN FACTURA 21431.


title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012.

MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA

streetAddress: BOULEVAR KUWAIT CONTIGUO A DIPPSA HUMUYA

legalName: MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA


title: COMPRA DE SUMINISTROS SOLICITADOS POR LA COMISION DE REFORMA DE LA SEGURIDAD PUBLICA.

legalName: LOURDES VIRGINIA CORRALES RODRIGUEZ / DISTRIBUCIONES LATINAS

rationale: COMPRA DE SUMINISTROS SOLICITADOS POR LA COMISION DE REFORMA DE LA SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA N.53036.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA LA COPIADORA DE LA UNIDAD DE COMPRAS, DE FECHA 25/06/2012.


description: COMPRA DE SUMINISTROS SOLICITADOS POR LA COMISION DE REFORMA DE LA SEGURIDAD PUBLICA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: COMPRA DE SUMINISTROS SOLICITADOS POR LA COMISION DE REFORMA DE LA SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA N.38895.


title: SERVICIO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN FOTOCOPIADORA MARCA CANON, UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012.


rationale: COMPRA DE REPUESTOS PARA MENTENIMIENTO DE VAHICULO TOYOTA FOUR RUNNER PLACA CD 0179 SOLICITADO POR LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION.(REVERSION SE EFECTUARA EN LA F01 4470 DE LA ORDEN DE COMPRA 437)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-80-1-4771-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-80-1-4771-1-0


title: COMPRA DE 25 SACAPUNTA, 30 TAPE PARA SELLAR CAJAS, SOLICITADO POR LA COMISION DE REFORMA DE LA SEGURIDAD PUBLICA.

LUZ Y ALBA PAPELERIA, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALAMEDA MEDIA CUADRA AL SUR DE FUNERALES SAN MIGUEL ARCANGEL

legalName: LUZ Y ALBA PAPELERIA, S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE 25 SACAPUNTA, 30 TAPE PARA SELLAR CAJAS, SOLICITADO POR LA COMISION DE REFORMA DE LA SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA N.3923.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

description: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, FACTURA N.15863.

title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

description: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS


title: COMPRA DE 12 GABACHAS PARA TECNICOS, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS, SUB-GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

JOSE RONY MENDOZA MENDOZA/SERIMAS

legalName: JOSE RONY MENDOZA MENDOZA/SERIMAS

rationale: COMPRA DE 12 GABACHAS PARA TECNICOS, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS, SUB-GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, FACTURA N.30.


title: COMPRA DE SUMINISTROS, SOLICITADOS POR LIC. MARCO SALINAS SUB-GERENTE DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS MATERIALES-.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: COMPRA DE SUMINISTROS, SOLICITADOS POR LIC. MARCO SALINAS SUB-GERENTE DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS MATERIALES, FACTURA N.536191.


DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

streetAddress: BOULEBARD KUWAIT CONTIGUO A TALLER CORRALES

legalName: DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 14 - UNIDAD DE SOBERANIA DE TERRITORIOS DELIMITADOS

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 3 - ACCIONES DE SOBERANIA EN LOS TERRITORIOS DELIMITADOS

rationale: COMPRA DE LLANTAS PARA MOTO PARA USO DE ESTA SECRETARIA, SEGUN FACTURA 2100.


title: COMPRA DE SUMINISTROS SOLICITADOS POR LIC. MARCO SALINAS SUB-GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

rationale: COMPRA DE SUMINISTROS SOLICITADOS POR LIC. MARCO SALINAS SUB-GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, FACTURA N.536191.


title: COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE ESTA SECRETARIA.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

ue: 11 - UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y DEMARCACION FRONTERIZA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

actividadObra: 1 - MANTENIMIENTO Y DEMARCACION FRONTERIZA

rationale: COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE ESTA SECRETARIA, SEGUN FACTURA 15162.


title: SERVICIO DE COCTEL GOURMET POR CONDECORACION EMBAJADOR REPUBLICA DOMINICANA SEGUN FACTURA No. 32867

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

actividadObra: 11 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: COMPRA DE LLANTAS 265770R16 PARA USO DE ESTA SECRETARIA, FACTURA N.66792.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA.

ue: 27 - DIRECCION  DE ESTUDIOS GEOPOLITICOS

actividadObra: 5 - ESTUDIOS GEOPOLITICOS

rationale: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA, SEGUN FACTURA 527217


description: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA.

ue: 24 - DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION

description: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA, SEGUN FACTURA 527217


description: COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE ESTA SECRETARIA.

rationale: COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE ESTA SECRETARIA, SEGUN FACTURA 15106.


title: DESAYUNO DE LA VICE CANCILLER MIREYA AGUERO CON DIRECTORES DE CANCILLERIA SEGUN FACTURA No. 32866


title: REEMBOLSO POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CAMBIO DE VIDRIO FRONTAL DE VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA CD-0159.

MIGUEL TOSTA APPEL

legalName: MIGUEL TOSTA APPEL

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

ue: 16 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA

actividadObra: 13 - TRANSPARENCIA

rationale: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA N.527217.


description: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

description: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA N.527217.


title: PAGO DE SERVICIO DE  INTERNET DE CABLE COLOR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2012 SEGUN FACTURAS No. 1396D, 1397D, 1398D.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


rationale: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA, SEGUN FACTURA 527217.


actividadObra: 12 - INNOVACION E INFORMATICA

rationale: LIMPIADORES DE CONTACTO ELECTRONICOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE INNOVACION E INFORMATICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 35977


ue: 22 - UNIDAD DE ASUNTOS ESPECIALES DE SOBERANIA MARITIMA

actividadObra: 2 - ASUNTO ESPECIALES DE SOBERANIA MARITIMA


ue: 25 - DIRECCCION  DE COMUNICACIONES

actividadObra: 8 - SERVICIOS DE COMUNICACION


ue: 26 - DIRECCION DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA

actividadObra: 10 - FORMACION Y CAPACITACION DIPLOMATICA


ue: 28 - DIRECCION DE PROMOCION DE INVERSIONES

actividadObra: 1 - PROMOCION DE INVERSIONES


title: COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,  SOLICITADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE.

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,  SOLICITADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE, FACTURA N.7327.


title: COMPRA DE SUMINISTROS, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

OD HONDURAS SRL

streetAddress: RES.LOMAS DEL GUIJARRO AVE. ROBLE CONT. A HOTEAL REAL INTERCONTINENTAL ED.OFFIDE DEPOT

legalName: OD HONDURAS SRL

ue: 32 - COMISION DE REFORMA DE SEGURIDAD  PUBLICA

rationale: COMPRA DE SUMINISTROS, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA N.65163 / 64706.


title: COMPRA DE SUMINISTROS SOLICITADOS POR LA COMISION DE REFORMA DE LA SEGURIDAD PUBLICA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: COMPRA DE SUMINISTROS SOLICITADOS POR LA COMISION DE REFORMA DE LA SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA N.2012305846.


ue: 30 - DIRECCION DE INNOVACION E INFORMATICA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: DIEZ GALONES ACEITE HIDRAULICO, SOLICITADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

rationale: DIEZ GALONES ACEITE HIDRAULICO, SOLICITADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE, FACTURA N.32499.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012 DE PAMELA AVILA.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

ue: 29 - DIRECCION DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y COMERCIALES

actividadObra: 4 - INVESTIGACION ECONOMICAS Y COMERCIALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-80-1-4911-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-80-1-4911-1-0


title: COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ASISTENTE DEL SEÑOR MINISTRO.

TONER STORE S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA TRES CAMINOS EDIFICIO G Y M LOCAL # 4

legalName: TONER STORE S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ASISTENTE DEL SEÑOR MINISTRO, FACTURAN.848.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012 DE ENY BAUTISTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-80-1-4912-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-80-1-4912-1-0


title: COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA COMISION DE SEGUIMIENTO HONDURAS- EL SALVADOR, SECCION HONDURAS TERRITORIOS DELIMITADOS.

rationale: COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA COMISION DE SEGUIMIENTO HONDURAS- EL SALVADOR, SECCION HONDURAS TERRITORIOS DELIMITADOS, FACTURA N.828.


title: COMPRA DE SUMINISTROS SOLICITADO POR LA COMISION DE REFORMA DE LA SEGURIDAD PUBLICA.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: COMPRA DE SUMINISTROS SOLICITADO POR LA COMISION DE REFORMA DE LA SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA N.20019796.


title: COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS, SUB-GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS, SUB-GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, FACTURAS N.9071395, 9071396.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011 DE EL SEÑOR MARCO SALINAS, KAMAL SALEM

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

actividadObra: 9 - GABINETE ASESOR


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE JOSE ENRIQUE MEJIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2012.

JOSE ENRIQUE MEJIA UCLES

legalName: JOSE ENRIQUE MEJIA UCLES

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

type: ACUE


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE PABLO PASTOR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2012.

PABLO EDGARDO PASTOR SANABRIA

legalName: PABLO EDGARDO PASTOR SANABRIA


title: COMPRA DE 2 HP 60 NEGRO, 1 C4836A CYAN, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS, SUB-GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

rationale: COMPRA DE 2 HP 60 NEGRO, 1 C4836A CYAN, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS, SUB-GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, FACTURA N.849.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION AL SEÑOR ERNESTO HENRRIQUEZ, MOTORISTA ASIGNADO A  LA SRA. MIREYA AGUERO, VICE MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012.

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

rationale: SERVICIO DE ALIMENTACION AL SEÑOR ERNESTO HENRRIQUEZ, MOTORISTA ASIGNADO A  LA SRA. MIREYA AGUERO, VICE MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012, FACTURA N.076.


actividadObra: 14 - COMISION DE REFORMA DE SEGURIDAD PUBLICA

rationale: COMPRA DE SUMINISTROS SOLICITADOS POR LA COMISION DE REFORMA DE LA SEGURIDAD PUBLICA.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MARTINEZ CORRESPONDIENTE  A LOS MESE DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2012.

FRANCISCO JOSE MARTINEZ RODRIGUEZ

legalName: FRANCISCO JOSE MARTINEZ RODRIGUEZ

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO


title: SERVICIO DE ALIMENTOS ENTREGADOS AL PERSONAL DEL SEÑOR ARTURO CORRALES, SECRETARIO DE ESTADO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES,  A PARTIR DEL 02 AL 31 DE JULIO DE 2012.

rationale: SERVICIO DE ALIMENTOS ENTREGADOS AL PERSONAL DEL SEÑOR ARTURO CORRALES, SECRETARIO DE ESTADO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES,  A PARTIR DEL 02 AL 31 DE JULIO DE 2012, FACTURA N.075.


title: COMPRA DE 5 BOLSAS DE HULES N.33 Y 18 DISPENSADOR DE CLIPS, SOLICITADO POR LA COMISION DE REFORMA DE LA SEGURIDAD PUBLICA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: COMPRA DE 5 BOLSAS DE HULES N.33 Y 18 DISPENSADOR DE CLIPS, SOLICITADO POR LA COMISION DE REFORMA DE LA SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA N.38965.


rationale: COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP SOLICITADAS POR EL CENTRO DE INNOVACION E INFORMATICA, SEUN FACTURA No. 437


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-830,9609, 8410, 767 Y 5219. REGISTRO Nº- 300, 624, 432, 218, Y 38. SEGUN ORDENES DE TALLERES AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES, CON S/P Nº-37281.

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ga: 5 - SUBGERENCIA CENTRO SUR

ue: 23 - DISTRIBUCION CENTRO SUR

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

subPrograma: 1 - DISTRIBUCION CENTRO SUR

actividadObra: 2 - DISTRIBUCION CENTRO SUR


title: COMPRA DE 2 GRAPADORA GRANDE B310HDS, SOLICITADO POR LA COMISION DE REFORMA DE LA SEGURIDAD PUBLICA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: COMPRA DE 2 GRAPADORA GRANDE B310HDS, SOLICITADO POR LA COMISION DE REFORMA DE LA SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA N.38964.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011 DE LA SENORA ENY BAUTISTA


title: COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA N.0857.


description: COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA N.0970.


title: PASAJE EN RUTA:TEGUCIGALPA / MEXICO / TEGUCIGALPA, A FAVOR DE MIREYA AGUERO, SEGUN FACTURA N.38306.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


HONDURAS TRAVELLING

streetAddress: COL. LA REFORMA CALLE PRINCIPAL CASA 2423 TEG.

legalName: HONDURAS TRAVELLING

ue: 17 - DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: PAGO DE ALQUILER DE DOS VEHICULOS TIPO BUS, PARA 25 PERSONAS CADA UNO, PARA EVENTO CELAC EN COMAYAGUA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE POLITICA EXTERIOR, SEGUN FACTURA 1562.


title: cancelacion de la orden de compra local nº- 11334, por la compra de 3 baterias de 12 voltios 90 amperios, solicitados por el sistema de Marcala. con s/p nº-37280.

KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

streetAddress: 5TA AVE 11 CLL NO. 1102 COMAYAGUELA

legalName: KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.


streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET, SOLICITADAS POR LA JEFATURA DE AUTENTICAS DE ESTAS ECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 446


title: PASAJE EN RUTA: TEGUCIGALPA / NUEVA YORK / TEGUCIGALPA, A FAVOR DE ORLANDO CADALSO HERNANDEZ, SEGUN FACTURA N.29022.

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

ue: 13 - DIRECCION GENERAL DE GESTION INTERNACIONAL

actividadObra: 2 - GESTION INTERNACIONAL


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ABIMAEL ORDOÑEZ DEL 21 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2011.

ABIMAEL ORDOÑEZ AVILA

legalName: ABIMAEL ORDOÑEZ AVILA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR ALDEN RIVERA DURANTE EL PERIOODO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2012, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01AL 15 DE ENERO DEL 2012, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA No. 91902


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011 DE LA SEÑORA PAMELA AVILA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR TRABAJOS DE  TAPIZADO ALOS VEHICULOS PN-9482, 9340, 8458, 5411, 5217, 5219,  RTEGISTRO Nº- 553, 496, 464, 300, 35, 38. SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES. CON S/P Nº-37957.

FAUSTO JAVIER SIERRA NIETO

legalName: FAUSTO JAVIER SIERRA NIETO

ue: 24 - COMERCIALIZACION CENTRO SUR

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 3 - COMERCIALIZACION CENRTO SUR


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE  POR SUMINISTRO  DE BATERIAS  Y REPUESTOS  PARA LOS VEHICULOS  PN-4232,5239,4269,  REG-328,51,241,407  SEGUN ORDENES  DE TRABAJO  DEBIDAMENTE  AUTORIZADAS  SEGUN  ACTAS  DE RECEPCION  Y FACTURAS  ORIGINALES  S/P.37993


title: PASAJE AEREO EN RUTA ATLANTA TEGUCIGALPA A FAVOR DE ALDEN RIVERA Y ANA FIALLOS SEGUN FACTURA No. 24411


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-830,9609, 8410, 767 Y 5219. REGISTRO Nº- 300, 624, 432, 218, Y 38. SEGUN ORDENES DE TALLERES AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES, CON S/P Nº-37281.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-8442,5228,5215,5372,5217,8458,5414,9354,9329, REG 430,25,37,120,35,464,346,536,Y 494 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACT ORIGINALES S / P 37946

name: RODRIGO ALFONZO/AUTO REPU MERAZ ESPINOZA

streetAddress: COMAYAGUELA


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-8442,5228,5215,5372,5217,8458,5414,9354,9329, REG 430,25,37,120,35,464,346,536,Y 494 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACT ORIGINALES S / P 37946

legalName: RODRIGO ALFONZO/AUTO REPU MERAZ ESPINOZA


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-4269,7493,4247,5219,5215, REG 407,373,200,38 Y 37 SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN FACT ORIGINALES Y ACTAS DE RECEPCION  Y S / P 37947


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 11428 POR LA COMPRA DE 10 POSTES DE CONCRETO DE 30 PIES MARCA PROMO  GARANTIA 6 MESES  TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA SOLICITADO POR U DE LINEAS SECUNDARIAS  S / P 38028

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE AIRE, FILTROS DE COMBUSTIBLE, ENGRASE GENERAL, CHEQUEO DE NIVELES, LAVADO DE MOTOR Y CHASIS, A LOS VEHICULOS  PN-8576, 7497, 09630, 08457. CON REGISTRO Nº- 479, 388, 610, 423. SE ADJUNTAN CONSTANCIAS, Y FACTURAS ORIGINALES Nº- 8040, 8062, 8088, 8095. CON S/P Nº-38866.

TECNICENTRO SPORTZEST

streetAddress: COL CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE GASOLINERA SHELL

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COPMRA LOCAL  N. 11419 POR LA COMPRA DE 10 POSTES DE MADERA DE 3 PIES CLASE 5;   10 POSTES DE MADERA DE 30 PIES CLASE 5,  APLICA   GARANTIA DEFECTO DE FABRICA, ENTREGA INMEDIATA SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE DANLI SOLICITUD DE PAGO N. 38015

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL  NO.11471, POR LA COMPRA DE 1  TRANSFORMADOR  DE  37  KVA  19920/34200,  120/240 V  ,  2  TRANSFORMADOR  DE  50  KVA   19920/34500,  120/240  MARCA  COOPER,  SOLICITADO  POR  EL SISTEMA DE DANLI   S/P.38016


title: VALOR QUE  LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA USO DE LOS VEHICULOS PN-8444. REG-431 Y PN-5330, REG-121, SOLICITADO POR LA JEFATURA DEL SISTEMA ELECTRICO DE DANLI, AMPARADO SEGUN MEMORANDUM USG-CSO-161-03-2012, CON S/P Nº-37954.


title: PAGO A MUEBLERIA Y TAPICERIA EXEL (FAUSTO  JAVIER SIERRA NIETO ) POR EL TAPIZADO DE 3 SILLAS COLOR CAFE ASIGNADO A LA UNIDAD DE INGENIERIA C.S. INVENTARIO N. 53048/01243/01246 SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION  Y RECIBO RIGINAL SOLIICTUD DE PAGO N. 38010

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE AIRE, FILTROS DE COMBUSTIBLE, ENGRASE GENERAL, CHEQUEO DE NIVELES, LAVADO DE MOTOR Y CHASIS, A LOS VEHICULOS  PN-8576, 7497, 09630, 08457. CON REGISTRO Nº- 479, 388, 610, 423. SE ADJUNTAN CONSTANCIAS, Y FACTURAS ORIGINALES Nº- 8040, 8062, 8088, 8095. CON S/P Nº-38866.


title: CANCELACION  DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL  N.11426  POR LA COMPRA DE  400  FOTOCELDAS   105  VOLTIOS  MARCA  FISHER, 300  FOCOS  DE VAPOR  DE SODIO  100W MARCA  PHILIPS,  200  FOCOS  DE VAPOR  DE MERCURIO   100W MARCA  PHILIPS,  15  LUMINARIAS  VAPOR  DE SODIO  100W,    SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO  S/P.38017

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO MITSUBISHI PN-7763, PERTENECIENTES A PRONADERS, PRESTADO A LA ENEE POR CASA PRESIDENCIAL, EN EL AÑO 2007, SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION C.S. AMPARADO SEGUN RECEPCION DE REPUESTOS ADJUNTA. CON S/P Nº- 37955.

ue: 22 - ADMINISTRACION CENTRO SUR

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION CENTRO SUR


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-4269,7493,4247,5219,5215, REG 407,373,200,38 Y 37 SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN FACT ORIGINALES Y ACTAS DE RECEPCION  Y S / P 37947


title: CANCELACION DE LAS ORDENES DE COMPRA LOCAL N 11403,11404, POR LA COMPRA DE 26 LLANTAS ( ESPECIFICACIONES EN LAS ORDENES DE COMPRA LOCAL N 11403,11404) SOLICITADAS POR EL SIST ELCT DE SAN LORENZO S / P 37920

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COPMRA LOCAL  N. 11420 POR LA COMPRA DE 500  AROS DE SESGURIDAD, 1000 SELLOS ROTASEL, 500 FOTOCELDAS (ESPECIFICACIONES EN  OREDEN DE COMPRA LOCAL) SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE  MARCALA SOLICITUD DE PAGO N. 38014


title: valor que le corresponde por fabricar e instalar barandal metalico protector en terraza de oficina de Presupuestop c.s. lado norte 10.30 ml. y lado sur 14.60 ml. altura 1 metro, largo total 24.90 ml, costruida con varilla de hierro lisa y platina agujerada, usando parales de tubo de hierro, solicitado segun orden nº- ag-06-02-2012. memorandum DBS-PR-044-02-12 y acta de recepcion original adjunta. con s/p nº-37956.

METALICOS TECON, S. DE R.L.

streetAddress: COL. LA ESPERANZA FINAL BOULEVARD MORAZAN NO.4802

legalName: METALICOS TECON, S. DE R.L.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PN -5838-176 ASIGNADO A LINEAS PRIMARIAS SEGUN ORDEN DE TRABAJO N 39 DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACT N 1261 ORIGINAL  Y S / P 38030

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.


title: pago en concepto de arrendamiento del local que ocupan las oficinas de la ENEE en el Sistema Electrico de Guaimaca, correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre a razon de L.  3,500.00 mensuales, de acuerdo al adendum del contrato nº 007/2011. con s/p nº-37302.

MARTHA DILIA CANALES ROMERO

legalName: MARTHA DILIA CANALES ROMERO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 11423 POR LA COMPRA DE  8 LUMINARIAS DE SODIO  24 Y 100W  MARCA COOPER GARANTIA APLICA TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA  7 POSTES DE MADERA DE 30 CLASE  5; 10 POSTES DE MADERA  35 CLASE 5 ; MARCA COOPER  GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICA TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA  SOLICITADO POR EL SIST ELECT DE GOASCORAN  S / P 38029


title: SERVICIO DE COFFE BREACH POR REUNION BILATERAL DE LA COMISION SE SEGUIMIENTO EL SALVADOR HONDURAS SEGUN FACTURA No. 32871

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 11 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO


description: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 11423 POR LA COMPRA DE  8 LUMINARIAS DE SODIO  24 Y 100W  MARCA COOPER GARANTIA APLICA TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA  7 POSTES DE MADERA DE 30 CLASE  5; 10 POSTES DE MADERA  35 CLASE 5 ; MARCA COOPER  GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICA TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA  SOLICITADO POR EL SIST ELECT DE GOASCORAN  S / P 38029


title: PAGO A PLAGSA POR REPARACIONES A VARIOS VEHICULOS PN  6648, 9920, 5271, 5216, 5838, REG. 336, 338, 81, 321 Y 176 SEGUN  ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES SOLICITUD DE PAGO N. 38011

PLAGSA S. DE R.L.

streetAddress: CONCEPCION 6ta CALLE, 7 y 8va AVENIDA CASA # 1714

legalName: PLAGSA S. DE R.L.


title: PAGO A MIAMI INTERNACIONAL  POR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN- 8454/9322/8445/5271/5222/6659/928 REG- 462/533//427/81/41/344/406 SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES SOLICITUD DE PAGO N. 38013

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA OFICINA DE DISTRIBUCION , C.S., SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADOS. CON S/P Nº-38980.

SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL

streetAddress: RES. LAS HADAS 3ER. ETAPA 4AVE. CASA 11 CALLE 8

legalName: SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 4 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION C

actividadObra: 1 - MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION CENTRO SUR


title: cancelacion de la orden de compra local nº-11425, por la compra de 20 pernos 1 cinturon de seguridad, 1 correa ajustable, 1 alicate, 1 cuchilla. ( especificaciones en la orden de compra local nº-11425) solicitada por el sistema electrico de Marcala. con s/p nº-38042.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO A INVERSIONES COBAN CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11415 POR LA COMPRA DE 1 FAX SIMILAR A 2880 SOLICITADO POR LA OFICINA DE PRESUPUESTO C.S. SOLICITUD DE PAGO N. 38037

INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL AREA CENTRO SUR ORIENTE, Y AREA CENTRALIZADA, CORRESPONDIENTE A  12,000 GALONES DE DIESEL Y   4,000 GALONES DE GASOLINA REGULAR,  SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL  NO.11393  Y MEMORANUDM USG-CS-003-2012  S/P.37319

name: DISTRIBUIDORA DE PETROLEO Y LUBRICANTES S. A. DE C. V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS POR LOS VEHICULOS PLACA N 4771,5849,635 REG 195,171,Y 666 SEGUN ORDEN DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADAS Y S / P 38994

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: CANCELACION  DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.11462,  POR LA COMPRA DE  2000 LAPICES  TINTA  COLOR  NEGRO MARCA BIC,  200  BOLSAS DE HULE,  200 CAJITAS  DE FASTENERS,   SOLICITADO POR EL ALMACEN CENTRAL  PARA EXISTENCIA  S/P.38035

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION Y SUMINISTRO DE REP PARA LOS VEHICULOS PN-5330,5228,5588,5271,5372 REG 121,25,118,141,81, Y 120 SEGUN SOLICITUD DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S /  P 38033

JORGE ANTONIO SIERRA ORTIZ

legalName: JORGE ANTONIO SIERRA ORTIZ


title: PAGO A COMPAÑIA DE SEGURIDAD  LARES POR SERVICIOS DE SEGURIDAD A DIFERENTES AREAS DE LA SUBGERENCIA CENTRO SUR ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012 MEMORANDUM SRCS-095-2012 SOLCITUD DE PAGO N. 38952

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N.11318,  POR  LA COMPRA DE  32000 INFORMES  DE RECAUDACION  DIARIA  POR PAGO  DE ENERGIA Y OTROS  SERVICIOS,  ELABORACION  EN PAPEL QUIMICO  (SE ADJUNTA 1  ORIGINAL  Y  2  COPIAS  SOLICITADO POR TESORERIA  C,S.   S/P.38036

FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION Y SUMINISTRO DE REP PARA LOS VEHICULOS PN-5330,5228,5588,5271,5372 REG 121,25,118,141,81, Y 120 SEGUN SOLICITUD DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S /  P 38033


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS DE LOS VEHICULOS PLACA N 5588,5287,958,960 REG N 148,138,427,430 SEGUN ORDEN DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADA SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACT ORIGINALES S / P  38138

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA


title: PAGO A FRANCISCO JAVIER ESPINO ( TECNICENTRO ESPINO)  POR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y REPARACIONES A VARIOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA, SEGUN ORDENES DE TRABAJO PARA TALLER N. 2012-755-0039/40/41/42/43/44/45/46/47/48 MEMORANDUM OJSCH-039-03-2012 SOLCITUD DE PAGO N. 38116

FRANCISCO JAVIER ESPINO AGUILAR

legalName: FRANCISCO JAVIER ESPINO AGUILAR


description: cancelacion de la orden de compra local nº-11425, por la compra de 20 pernos 1 cinturon de seguridad, 1 correa ajustable, 1 alicate, 1 cuchilla. ( especificaciones en la orden de compra local nº-11425) solicitada por el sistema electrico de Marcala. con s/p nº-38042.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 11303 POR LA COMPRA DE  100 PLATOS DE ANCLAJE 16X16; 100 PLATOS DE ANCLAJE 20X20; 100 VARILLAS DE ANCLAJE 5/8  100 VARILLAS DE ANCLAJE 5/8 X7 MARCA LM GARANTIA 6 MESES TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA SOLICITADO X EL DEPTO DE SIST REGIONALES S / P 37284


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS DE LOS VEHICULOS PLACA N 5588,5287,958,960 REG N 148,138,427,430 SEGUN ORDEN DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADA SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACT ORIGINALES S / P  38138


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES Y TAPIZADO A LOS VEHICULOS PLACA N 9489-559,7763 SEGUN ORDEN DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEP.  FACT Y RECIBOS ORIGINALES S / P 38122

FAUSTO JAVIER SIERRA NIETO

legalName: FAUSTO JAVIER SIERRA NIETO


title: CANCELACION  DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.11422,  POR LA COMPRA DE  1  UPS,   1  IMPRESORA,  ESPECIFICACIONES EN LA ORDEN DE COMPRA  SOLOCITADO  POR EL SISTEMA DE COMAYAGUA   S/P.38038

name: REPRESENTACIONES DE PRODUCTOS VARIOS, S. DE R.L. (REPROVA)

streetAddress: COL. ALAMEDA 3ER CLL 2002 AVE. TIBURCIO CARIAS ANDINO

objeto: 42600-Equipos para Computación


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES Y TAPIZADO A LOS VEHICULOS PLACA N 9489-559,7763 SEGUN ORDEN DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEP.  FACT Y RECIBOS ORIGINALES S / P 38122


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS POR LOS VEHICULOS PLACAS N 4480,5480,5411 REG 217Y 300 SEGUN ORDEN DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACT ORIGINALES S / P 38139

legalName: RODRIGO ALFONZO/AUTO REPU MERAZ ESPINOZA


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS POR LOS VEHICULOS PLACAS N 4480,5480,5411 REG 217Y 300 SEGUN ORDEN DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACT ORIGINALES S / P 38139


title: PAGO A AUTO REPUESTOS MERAZ (RODRIGO ALFONSO MERAZ)  POR EL SUMINISTRO DE REPUESTSOS A VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA C.S.  SEGUN COTIZACION USGCSO-0132-2012 MEMORANDUM USG-CSO-228-04--2012 SOLICITUD DE PAGO N. 38118


title: PAGO A AUTO REPUESTOS MERAZ (RODRIGO ALFONSO MERAZ) POR SUMINISTRO DE REPUESTOS A VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA C.S. ENLISTADOS SEGUN COTIZACION N. USGCSO-0118-2012 MEMORANDUM 229-04-2012 SOLICITUD DE PAGO N. 38119


title: valor que le corresponde por reparacion y mantenimiento a los vehiculos asignados a las uidades de  Ingenieria, control de Perdidas, Medicion, Emision de Cortes, sistema de el Paraiso y sistemas regionales, segun orden de taller debidamente autorizadas. se adjunta actas de recepcion y facturas originales. con s/p nº-38147.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: PAGO A  KMC PARTES  POR SUMINISTRO DE  FILTROS, ACEITES, LIQUIDO  DE FRENOS Y BORNES DE BATERIA ENLISTADOS  EN COTIZACION N, USE-CCSO-046-2012 MEMORANDUM  N. USG-0192-03-2012  SOLICITUD DE PAGO N. 38106

KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

streetAddress: 5TA AVE 11 CLL NO. 1102 COMAYAGUELA

legalName: KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE  COMPRA LOCAL  N.11586  POR SUMINISTRO DE  1600  GALONES  DE DIESEL  Y  250  GALONES  DE GASOLINA REGULAR  PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL SISTEMA DE CHOLUTECA  SEGUN MEMORANDUM  USG-25-023-2012  S/P.38150

name: CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO S A DE C V/COPEMSA

streetAddress: BARRIO EL HIPODROMO, A VENIDA JUAN PABLO II, 2-3 CALLE EDIFICIO COMSA SAN PEDRO SULA


title: PAGO A SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS (CELCA) CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11435 POR LA COMPRA DE 2 TECLES SOLICITADO POR EL SISTEMA LECTRICO DE LA PAZ SOLICITUD DE PAGO N. 38167

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA


title: valor que le corresponde por suministyro de repuestos a vehiculos enlistados en cotizacion nº- USGCSO-0120-2012, amparado segun memorandum USG-CSO-218-03-2012. CON S/P Nº-38113.

streetAddress: COMAYAGUELA


title: PAGO A SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE AIRE  ACONDICIONADO  INV- N. 400-0044, 1989, 03136 Y OTRAS REPARACIONES , Y OTRAS REPARACIONES, SEGUN ORDEN DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES, SOLICITUD DE PAGO N. 38984


title: SEGUNDO PAGO POR SUMINISTRO  DE 3,000  GALONES DE DIESEL  Y  1,000 GALONES DE GASOLINA REGULAR, PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUBGERENCIA C.S.  Y CENTRALIZADA, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL  N.15985,  SEGUN MEMORANDUM  USG-CS-024-04-2012  S/P.38163

PETROLEOS Y DERIVADOS S A DE CV.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS CALLE RAMON CRUZ,CASA#290

legalName: PETROLEOS Y DERIVADOS S A DE CV.


title: valor que le corresponde por suministro de repuestos a vehiculos de la subgerencia c.s. en listados en cotizacion nº-USGCSO-0116-2012, amparado segun memorandum USG-CSO-231-04-2012 CON S/P Nº-38117.


title: PAGO A AUTO REPUESTOS MERAZ (RODRIGO ALFONSO MERAZ) POR SUMINISTRO DE REPUESTOS AL  VEHICULO PLACA N. 9641 REG.593-2008  DEL SISTEMA ELECTRICO DE JUTICALPA SEGUN ORDEN N. 2012-785-0006. MEMORANDUM 226-04-2012 SOLICITUD DE PAGO N. 38105


description: valor que le corresponde por reparacion y mantenimiento a los vehiculos asignados a las uidades de  Ingenieria, control de Perdidas, Medicion, Emision de Cortes, sistema de el Paraiso y sistemas regionales, segun orden de taller debidamente autorizadas. se adjunta actas de recepcion y facturas originales. con s/p nº-38147.


title: Cancelacion de la orden de compra local nº- 11464 por la compra de 1 silla giratoria secretarial sin brazos , 1 silla secretarial semi-ejecutica similar a java, 1 armario similar a maxima con dimensiones 36 x 72, 1 archivo horizontal 2 gavetas, 1 archivo similar a la maxima 4 gavetas dimensiones en pulgadas 256 de ancho x 18 1/2 de largo x 52 de alto de pulgadas, 1 silla giratoria similar a 3221, mas especificaciones en la orden de compra local nº-11464.con s/p nº-38183.

METALICOS TECON, S. DE R.L.

streetAddress: COL. LA ESPERANZA FINAL BOULEVARD MORAZAN NO.4802

legalName: METALICOS TECON, S. DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO A CARLOS ADRIAN RAMIREZ ARITA (PROLIRA) CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA N. 11467 POR LA COMPRA DE 700 DESINFECTANTE PARA PISO 4 FRAGANCIAS MINIMO, 400 BLNQUEADORES CLORO MARC A RECONOCIDA Y DE BUENA CALIDAD SOLCITUD DE PAGO N. 38165

CARLOS ADRIAN RAMIREZ ARITA

legalName: CARLOS ADRIAN RAMIREZ ARITA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR 3 PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE LA CEIBA A FAVOR DE MARIO CANAHUATI ALDEN RIVERA MELISSA GAITAN SEGUN FACT. Nº 26255.

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO A SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE AIRE REUBICACION, Y OTRAS REPARACIONES, SEGUN ORDEN DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES, SOLICITUD DE PAGO N. 38120

SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL

streetAddress: RES. LAS HADAS 3ER. ETAPA 4AVE. CASA 11 CALLE 8

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE 9  AIRES ACONDICIONADOS CON N. DE INVENTARIO N, 4004950, 4004944, 4004956, 4004922, 4004092, Y 2 SIN NUMERO DE INVENTARIO, SEGUN ORDEN DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES, SOLICITUD DE PAGO N. 38981


description: Cancelacion de la orden de compra local nº- 11464 por la compra de 1 silla giratoria secretarial sin brazos , 1 silla secretarial semi-ejecutica similar a java, 1 armario similar a maxima con dimensiones 36 x 72, 1 archivo horizontal 2 gavetas, 1 archivo similar a la maxima 4 gavetas dimensiones en pulgadas 256 de ancho x 18 1/2 de largo x 52 de alto de pulgadas, 1 silla giratoria similar a 3221, mas especificaciones en la orden de compra local nº-11464.con s/p nº-38183.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR ELABORACION E INSTALACION DE CAJON PORTA HERRAMIENTAS PARA USO DEL VEHICULO PN-5216, REG-321-96, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS C.S. SEGUN ORDEN Nº- 2012-707-0086, AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL ADJUNTA. CON S/P Nº- 38161.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: CANCELACION POR LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NOS.11459 POR LA COMPRA DE 1  RELOJ  MARCADOR  BIONETRICO  Y  1 RELOJ  DIGITAL    SOLICITADO POR LOS SISTEMAS DE DANLI  Y GUAIMACA  S/P.38154

CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE  POR SUMINISTRO DE FILTRO Y ACEITE PARA EL VEHICULO PN-9933 REG-555,  SEGUN  SOLICITUD  017, DEBIDAMENTE  AUTORIZADA,  SE ADJUNTA A ACTA  DE RECEPCION  Y FACTURA  ORIGINAL  N.9063   S/P.38032


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11490 POR LA COMPRA DE 1 PERTIGA AISLANTE TELESCOPICA DE DESCONECTORA, 1 ESLINGA DE FIBRA COMO ESTROBO PARA FUERZA, 1 CORREA PARA POSTES AJUSTABLE, 1 TECLE DE CADENA DE 1 TONELADA, 1 ESLINGA DE FIBRA COMO ESTORBO PARA FUERZA, SOLICITUD DE PAGO N. 38156

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11463 POR LA COMPRA DE 1 GPS MARCA GORMIN SOLICITUD DE PAGO N. 38169

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: CANCELACION DE CONTRATO Nº- 036/2012 PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP, DOBLE CABINA 4X4 QUE SERA UTILIZADO EN EL REFORZAMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL Y DISTRIBUCION DEL AREA, EN EL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA, DEL 01 DE ENERO AL 31 MDE MARZO DEL 2012, AMPARADO SEGUN MEMORANDUM SRCS-229-2012,

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11451  POR LA COMPRA DE 30  CUCHILLAS DE 27KV DE 100 AMP, CON ROMPE ARCO , SOLICITUD DE PAGO N. 38168

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)


title: CANCELACION  DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL  N.11202  POR LA COMPRA DE  12  POSTES  DE MADERA  DE 40",  15  POSTES  DE MADERA  DE 35"  S/P.38166

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11373 POR LA COMPRA DE 2  PERTIGAS ESCOPETA, 2 PERTIGAS TELESCOPICAS, 1 REMACHADORA SIMILAR A MD6-6-8, 1  REMACHADORA HIDRAULICA ,  2 LLAVES  TRINQUETE SIMILAR  USA, MAS ESPECIFICACIONES EN ORDEN DE COMPRA LOCAL   SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA ,SOLICITUD DE PAGO N. 38157


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11417 POR LA COMPRA DE 20 CORTACIRCUITOS   DE 100 AMPERIOS PARA 34.5, SOLICITUD DE PAGO N. 38170


title: PAGO A MIAMI INTERNACIONAL POR EL SUMINISTRO DE NREPUESTOS PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUBGERENCIA CENTRO SUR  ENLISTADOS SEGUN COTIZACION N. USCS-0157-2012 MEMORANDUM  USG-CS-2012 SOLICITADO POR MANTENIMIENTO, SECUNDARIO Y SISTEMAS REGIONALES SOLICITUD DE PAGO N. 38189

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE  POR REPARACION  DE ESTRUCTURA Y TAPIZADO AL VEHICULO PLACA  NO.9646 ASIGNADO EN LA UNIDAD DE SCADA    S/P.38186


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11414 POR LA COMPRA DE 100  DE CADA UNO FUSIBLES DESDE 1 ASTA 15 AMPERIOS, MARCA AB CHANCE, APLICA GARANTIA, ENTREGA INMEDIATA SOLCITADO POR OPERACION C.S. SOLICITUD DE PAGO N. 38185

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO  A ANA LIZETH ESPINAL FIGUEROA  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA ENEE EN EL SIISTEMA ELECTRICO DE  TROJES, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO  CORRESPONDIENTE AL MESDE DICIEMBRE 2011 DE ACUERDO AL ADENDUM AL CONTRATO  N. 016/2011 SOLICITUD DE PAGO N. 37314

ANA LIZETH ESPINAL FIGUEROA

legalName: ANA LIZETH ESPINAL FIGUEROA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE  POR REPARACION  DE ESTRUCTURA Y TAPIZADO AL VEHICULO PLACA  NOS.8579,9490,9473   ASIGNADO EN LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDA    S/P.38186