title:
PAGO A FAVOR DE LA LA EMPRESA INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V./ EURO AMERICAN RENT A CAR. POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN (1) VEHICULO PICK UP 4X4 DOBLE CABINA, PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO ASIGNADO AL SINDICATO POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA, SEGUN CONTRATO NO. 079/2012, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRES (3) MESES A PARTIR DEL 1ª DE ABRIL AL 30 DE JUNIO, 2012.
NO. FACTURA 1274,   RECIBO NO. 15687.

NOTA: ESTE PAGO SE CARGA EN ESTE OBJETO DEL GASTO POR NO CONTAR CON PRESUPESTO. UNA VEZ APROBADO LA MODIFICACION  PRESUPUESTARIA, SE HARA LA CORRECCION DEL OBJETO CORRESPONDIENTE AL GASTO.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title:
CANCELACION  DE LA FACT. No.00727  A FAVOR DE EVOLUTION  CARS,  POR  OVER HOOL, REVISION REPARACION MARCADOR TEMPERATURA,  MARCADOR COMBUSTIBLE, CAMBIO Y TAPIZADO DE ASIENTOS AL VEHICULO  MARCA NISSAN,  PLACA No.05408,  COLOR BLANCO
SOLICITADO POR LA UNIDAD DE APOYO LOGUISTICO. SEGUN O/T. No.034/UAL/2012 Y MEMORANDO DSG-104-2012.

currency: HNL

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

scheme: HN-RTN

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 3 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION Y FINANZAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAGO A FAVOR  DE I NVERSIONES MAFER, S.A., EN CIONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS CENTRALES,   QUE CORRESPONDE DEL 28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO 2012, SEGUN MEMORANDO No.0617-07-2012 Y

streetAddress: COL. PALMIRA CALLE LAS ACACIAS PASEO EL BATICANO CASA 319

legalName: INVERSIONES MAFER S.A.

INVERSIONES MAFER S.A.

faxNumber: ND

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 1 - GERENCIA GENERAL


title:
PAGO A FAVOR DE LA LA ECONO RENT A CAR.  POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN (1) VEHICULO CAMIONETA DE CUATRO (4). PUERTAS  PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO DE MISIONES ESPECIALES DE LA GERENCIA GENERAL,  SEGUN CONTRATO NO. 084/2012, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DOS (2) MESES A PARTIR DEL 1ª DE MAYO AL  30 DE JUNIO, 2012.
NO. FACTURA 6003765,   RECIBO SIN/ NO.

NOTA:ESTE  PAGO SE CARGA EN ESTE OBJETO DEL GASTO POR NO CONTAR CON PRESUPESTO UNA VEZ APROBADO LA MODIFICACION  PRESUPUESTARIA SE HARA LA CORRECCION DEL OBJETO CORRESPONDIENTE AL GASTO.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

ue: 4 - DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 3 - PLANIFICACION


title: ANTICIPO DE VIATICO N.352 A LA CIUDAD DE  DANLI, DEL 16  AL 26 DE ENERO DE 2012; PARA DEMARCACIO DE LA COTA 290 Y ACTUALIZACION DE INFORME CATASTRAL DEL PROYECTO PATUCA III.

FREDY GLADIMIR DURON ALVAREZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: FREDY GLADIMIR DURON ALVAREZ

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 3 - PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACIO

actividadObra: 1 - MEDIDAS DE MITIGACION (SIEPAC)

type: AVD


title: PAGO  A FAVOR DEL GRUPO EMAS, S.A., EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO  DONDE ESTAN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA EMPRESA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 28 DE JUNHIO AL 27 DE JULIO 2012.  SEGUN MEMORANDO SAF. No.0618-07-2012.

GRUPO EMAS,S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE BERLIN NO.2432

legalName: GRUPO EMAS,S.A.


title: CANCELACION DE PALNILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012, SEGUN MEMORANDO DP-808-VII-2012.

BANCO CONTINENTAL SA

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA

proyecto: 9 - PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACIO


title: CANCELACION DE LA FACT. NO.28075 A FAVOR DE GRUPO Q,  POR REVISION GENERAL DE KILOMETROS,  CAMBIO DE  ACEITE Y FILTRO AL VEHICULO COLOR BLANCO, NISSAM DOBLE CABINA, PLACA No.9503, REG. 583-08 ASIGNADO AL DEPTO. DE ASESORIA LEGAL,  SEGUN O/T. NO.6 Y  MEMORANDO DSG-102-2012.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

ue: 32 - ASESORIA LEGAL

actividadObra: 7 - ASESORIA LEGAL


title: ANTICIPO DE VIATICO N.343 A LA CIUDAD DE  DANLI, DEL 16  DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2012; PARA DEMARCACIO DE LA COTA 290 Y ACTUALIZACION DE INFORME CATASTRAL DEL PROYECTO PATUCA III.

EDMUNDO RIGOBERTO PAGUAGA SALINAS

legalName: EDMUNDO RIGOBERTO PAGUAGA SALINAS


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 18 SALIDA EL DIA 19/07/12 Y REGRESO EL DIA 27/07/12 CON DESTINO A OCOTEPEQUE, PROYECTO HIDROELECTRICO RIO QUILIO A REALIZAR TRANSPORTANDO AL ING. JOSE LEONARDO CANALES.

SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

legalName: SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

proyecto: 15 - PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACIO

type: REC


MARIO ENRIQUE ELVIR GUERRERO

legalName: MARIO ENRIQUE ELVIR GUERRERO

proyecto: 7 - PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACIO

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 51543 A SIGUATEPEQUE, PROGRESO, Y SULACO DEL 20/01/2012 AL 31/01/2012 SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES TELEMETRICAS DE LA CUENCA DEL CAJON.( DEVOLUCION DE VIATICOS A NOMBRE DE MARIO ENRIQUE ELVIR POR LPS. 4,525.00 SEGUN LIQDCION # 51897)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-334-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-334-1-0

type: FACT


MANUEL EDUARDO CONDE CUEVAS

legalName: MANUEL EDUARDO CONDE CUEVAS

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 005 A OCOTEPEQUE Y SANTA BARBARA DEL 23/07/2012 AL 12/08/2012 ENSAYO DE TRAZADORES EN POZOS, CAMPAÑA DE AFOROS EN CANAL LAS VENTANAS CONSTRUCCION DE 2 ESTACIONES HIDROMETRICAS EN RIO LINDO. (DEV. DE VIATICOS A NOMBRE DE MANUEL EDUARDO CONDE C. POR VALOR DE LPS. 8,654.55 SEGUN LIQUDACION # 42289).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-3351-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-3351-1-0


title: Pago en concepto de suministro de  125 lámparas tipo canasta de sodio 100W, según orden de compra local Nº19919 con fecha 09 de febrero de 2012, proceso de cotización Nº11561 para ser utilizadas en la Alcaldía de Tocoa, según solicitud de pago DSA-967-VI-2012 emitido por el departamento de servicios generales.

COMPAÑIA DISTRIBUIDORA, S. A. DE C. V.

streetAddress: ATRAS DEL SUPERMERCADO RIO BLANCO

legalName: COMPAÑIA DISTRIBUIDORA, S. A. DE C. V.

ga: 13 - SUBGERENCIA AGUAN

ue: 39 - ADMINISTRACION AGUAN

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

subPrograma: 5 - DISTRIBUCION AGUAN

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION AGUAN


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20190. POR LA COMPRA DE 6 SILLA SEMIEJECUTIVA CON BRAZOS, 2 LOCKER DE UNA LINEA/ 6 CASILLEROS COLOR NEGRO, 1 LOCKER DE UNA LINEA COLOR NEGRO, 1 ESCRITORIO SECRETARIAL. SEGUN FACTURA NO. 07028. SOLICITADO POR EL DEPTO. REDES Y COMUNICACION. DE LA DIVISION DE INFORMATICA.

COMERCIAL FRANCO

streetAddress: BULEVARD SUYAPA CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN JOSE

legalName: COMERCIAL FRANCO

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q,  DE HONDURAS, S.A.,    POR  REPARACION  Y  REPUESTOS AL VEHICULO MARCA NISSAN, DOBLE CABINA, COLOR BLANCO PLACA NO.09491  ASIGNADO A LAS FUERZAS ARMANDAS EN LA OPERACION RELAMPAGO. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE POYO LOGISTICO.  SEGUN O/T. NO.10/UAL/2012 Y MEMORANDO DSG-101-2012.


title: Pago en concepto de suministro de  125 lámparas tipo canasta de sodio 100W, según orden de compra local Nº19921 con fecha 15 de febrero de 2012, proceso de cotización Nº11583 para ser utilizadas en proyecto de electrificación en el departamento de Comayagua, según solicitud de pago DSA-961-VI-2012 emitido por el departamento de servicios generales.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20279. POR LA COMPRA  DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA ( 12 MARCADORES NEGROS, 12 COLOR ROJO, 12 COLOR AZUL, 4 ROLLOS DE MASKING TAPE DE DOS PULGADAS, 2 ROLLOS DE MASKING DE ( 2 1/2) PULGADAS . SEGUN REQUISICION NO.41243. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS.

title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20278. POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA. SEGUN FACTURA NO. 0119. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS.

INVERSIONES FCA S DE R.L

streetAddress: RESIDENCIAL MONTE VERDE CASA7

legalName: INVERSIONES FCA S DE R.L

CORPORACION DE LIBROS, IMPRESIONES

streetAddress: COL. LOMA LINDA NORTE CALLE PRINCIPAL

legalName: CORPORACION DE LIBROS, IMPRESIONES

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 00564. FACTURA NO. 17352. POR REPARACION DE UN RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDENCIA. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA. SEGUN MEMORANDO DSG-106-VII-2012 DEL 25 DE JULIO, 2012.

CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012, SEGUN EPAC-034-2012 Y FACT-96021662.

name: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, FTE A CORPORACION MANDOFER

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 008 A SANTA BARBARA DEL 30/07/2012 AL 12/08/2012 TRANSPORTAR AL PERSONAL DE ESTUDIO DE RECURSOS.

POLICARPO ORLANDO ORDOÑEZ CASTILLO

legalName: POLICARPO ORLANDO ORDOÑEZ CASTILLO


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 18875. POR SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4. DURANTE EL PERIODO DE 2 MESES A PARTIR DE 01 DE NOOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2011. SERA UTILIZADO PARA BRINDAR ASISTENCIA A LAS CUADRILLAS DE OLANCHITO EN EL MANTENIMIENTO Y ATENCION A LAS FALLAS EN LINEAS DE TRANSMICION DE LA REGION. FACTURA NO. 1119.
SEGUN FACTURA NO. DSG-98-I-2012 DE 18 DE ENERO, 2012.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


FRANCISCO JAVIER LIMA DIAZ

legalName: FRANCISCO JAVIER LIMA DIAZ

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 006 A OCOTEPEQUE DEL 23/07/2012 AL 29/07/2012 ENSAYO DE TRAZADORES EN POZOS.(DEV. VIATICOS A NOMBRE DE FRANCISCO JAVIER LIMA POR VALOR DE LPS. 1,075.00 SEGUN LIQUIDACION # 42290)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-3362-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-3362-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012, SEGUN EPAC-034-2012 Y FACT-96021661.

legalName: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20195. POR LA COMPRA DE UN OASIS SEGUN. SEGUN FACTURA NO. 31783. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 052 A CHOLUTECA DEL 19/01/2012 AL 20/01/2012 POR INSTRUCCIONES DEL SEÑOR GERENTE A TRANSPORTAR PESONAL A LA CIUDAD DE CHOLUTECA.

OSCAR ROLANDO CASTILLO

legalName: OSCAR ROLANDO CASTILLO


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 18884. POR SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP 4X4 DOBLE CABINA, POR UN PERIODO DE 88 DIAS A PARTIR DE 7 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011. PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE DISTRIBUCION DE LA SUBGERENCIA L.A. EN EL REFORZAMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL Y DISTRIBUCION DEL AREA. FACTURA NO. 1120.
SEGUN MEMORANDO DSG-62-I-2011 DEL 12 DE ENERO, 2012.


title: Pago en concepto de suministro de  125 lámparas tipo canasta de sodio 100W, según orden de compra local Nº19929 con fecha 17 de febrero de 2012, proceso de cotización Nº11559 para ser utilizadas en la Alcaldía de Tocoa, Segun Solicitud de pago DSA-963-VI-2012 emitido por el departamento de servicios generales.


title: CANCELACION DE LA FACT. NO.1039,   A FAVOR DE IMPRESIONES LOPEZ  POR EL EMPASTADO DE GACETAS AÑO 2010 Y REPOSICION DE GACETAS. SEGUN O/T. NO.1  Y MEMORANDO DSG-107-VII-2012.

name: GUILLERMO ENRIQUE LOPEZ CHACON /IMPRESOS LOPEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago en concepto de suministro de  MATERIALES ELECTRICO VARIOS, según orden de compra local Nº19933 con fecha 12 de diciembre de 2011, proceso de cotización Nº11145/B para ser utilizadas en el proyecto de electrificación social en el departamento de Olancho, según solicitud de pago DSA-977-VI-2012 emitido por el departamento de servicios generales.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 18494. POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD. SEGUN FACTURA NO. 226628. PARA SER UTILIZADO EN LOS EDIFICIOS EMAS Y MAFERSA. SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO.

NOTA: SE ELABORA NUEVAMENTE  EL F-01 NO. 03393. YA QUE  EL ANTERIOR PAGO SE ELABORAO CON EL F-01 NO. 01998 DE FECHA 26/04/12. NO FUE PAGADO POR LA RAZON QUE EL PROVEEDOR CAMBIO EL NUMERO DE LA CUENTA BANCARIA. SEGUN NOTA ADJUNTA.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DEL SR.ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,  MAYO Y JUNIO 2012,  TRANSMITIDA  POR RADIO GLOBO, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES POR LA MAÑANA DE 5:00 A 8:00 a.m.  A MEDIO DIA DE 11:00 AM. A 1:00 PM. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.003-2012,    FACT. NO.2069 Y 2108,  AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, MEDIANTE  MEMORANDO IC-NO.0265-07-2012.

ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR

legalName: ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20296. POR LA COMPRA DE 3 TINTA COLOR NEGRA, 3 TRICOLOR.  SEGUN FACTURA NO. 25902. Y REQUISICION NO. 22.
SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA.

title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20290. POR LA COMPRA DE 3 TINTA COLOR NEGRA, 3 TRICOLOR. SEGUN FACTURA NO. 7138498 Y REQUISICION NO. 22.
SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

ROLANDO TURCIOS ZEPEDA

legalName: ROLANDO TURCIOS ZEPEDA

ue: 30 - AUDITORIA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 6 - AUDITORIA


title: PAGO  EPAC NO.039-2012 A FAVOR  DE PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V., (PYRSA) ,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  EL 6 DE JUNIO 2012,   SEGUN  CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS NO.650696,  AUTORIZADO POR SR. GERENTE ENEE., FACT. NO.265436  Y  CONSTANCIA 039-RP-2012.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

type: OFI


title: PAGO A FAVOR DE LA SRA. VILMA ARACELY ACEITUNO GARCIA,  POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MES DE JULIO 2012, SEGUN CONTRATO POR SERVICIOS NO.038-2012, AUTORIZADO POR EL SR. GERENTE ENEE.,  Y OFICIO NO.084-RP-12.

VILMA ARACELY ACEITUNO GARCIA

legalName: VILMA ARACELY ACEITUNO GARCIA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20259. VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 BOLETOS AEREOS A NOMBRE DE : PARHAM OSCAR Y POSADAS DENNIS, QUIENES SE DIRIGEN A EL SALVADOR DE TEGUCIGALPA Y VICEVERSA SALIENDO, EL DIA 16-07-2012. SEGUN FACTURA NO.5872.

VIAJES EXPRESOS SA DE CV (TRAVELEX)

streetAddress: COL. LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS APD 4282

legalName: VIAJES EXPRESOS SA DE CV (TRAVELEX)

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS, S.A. DE C.V.  EN CONCEPTO DE ÚBLICIDAD INSERTA EL DIA 9 DE ABRIL (1 PAG FULL COLOR), EN DIARIO TIEMPO, CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA "+APAGAS -  PAGAS"   FACT. NO.433780,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No.205450,  AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL,  MEDIANTE  MEMORANDO IC-NO.0261-07-2012.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO POR CONCEPTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO NACIONAL DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA A LA CEIBA, SEGUN BOLETOS LB14643, 272333, LA7968, LA7969 Y LA7970, MEMORAMDO-USG-SRLA-1296-2012.

AEROLINEAS SOSA S A DE C V

streetAddress: BARRIO EL CENTRO , FRENTE EL PARQUE CENTRAL, LA CEIBA

legalName: AEROLINEAS SOSA S A DE C V

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago en concepto de suministro de  125 lámparas tipo canasta de sodio 120W, según orden de compra local Nº19926 con fecha 17 de febrero de 2012, proceso de cotización Nº11585 para ser utilizadas en proyecto de electrificación en el departamento de Comayagua, según solicitud de pago DSA-960-VI-2012 emitido por el departamento de servicios generales.

COMPAÑIA DISTRIBUIDORA, S. A. DE C. V.

legalName: COMPAÑIA DISTRIBUIDORA, S. A. DE C. V.


title: Pago del Boleto aereo #506-2020407599 y factura No.39622 por el suministro de boleto aéreo en la ruta Sap/Tegu a favor del Sr. Gerente Emil Hawit para asistir a la reunión con jefes de sistemas y perdidas de la región noroccidental.

name: AGENCIA DE VIAJES COSMOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO COSMOS ESQUINA OPUESTA CENTRO COMERCIAL LOMAS DEL BOULEVARD


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE DICIEMBRE 2011, AL 27 DE ENERO 2012, SEGUN MEMORAMDO-SAF-010-01-2012.

GRUPO EMAS,S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE BERLIN NO.2432

legalName: GRUPO EMAS,S.A.


title: Se realiza el presente según orden de pago Nº004, en cumplimento al contrato UA-245/Nº.014/2011  para el transporte del personal de los sistemas regionales de la Regional del Valle del Aguan para cuadrillas de supervisión. Este pago corresponde a los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2011.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

type: CONT


rationale: RESERVA PARA CAMBIO DE ACEITE,  FILTRO, ENGRASE, PARA VEHICULO NISSAN PLACA NO.07490.  REGRISTO NO. 391. SOLICITADO POR LA DIVISION DE INFORMATICA SEGUN COTIZACION NO. 2271.


title: PAGO A FAVOR DE SUYAPA NAVIDAD REYES CRUZ, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MES DE JULIO 2012,  PROGRAMA "SEMANA A SEMANA" CANAL 51, LUNES A VIERNES DE 7:00 A 8:00 A.M.  SEGUN  CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS NO.062-2012, FACT. NO.00499  Y OFICIO NO.0288-RP-12.

SUYAPA NAVIDAD REYES CRUZ

legalName: SUYAPA NAVIDAD REYES CRUZ


streetAddress: RES.LOMAS DEL GUIJARRO AVE. ROBLE CONT. A HOTEAL REAL INTERCONTINENTAL ED.OFFIDE DEPOT

legalName: OD HONDURAS SRL

OD HONDURAS SRL

telephone: ND

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 59604

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


title: Pago en concepto de suministro de  MATERIALES ELECTRICO VARIOS, según orden de compra local Nº19806 con fecha 12 de enero de 2012, proceso de cotización Nº19149/B para ser utilizadas en proyecto de electrificación en la Laguna de la Capa, Yoro, según solicitud de pago DSA-976-VI-2012 emitido por el departamento de servicios generales.

COMPAÑIA DISTRIBUIDORA, S. A. DE C. V.

streetAddress: ATRAS DEL SUPERMERCADO RIO BLANCO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO  EPAC NO.039-2012 A FAVOR  DE PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V., (PYRSA) ,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  EL 7 DE JUNIO 2012,   SEGUN  CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS NO.650698, AUTORIZADO POR EL SR. GERENTE ENEE,  FACT. NO.265460  Y  CONSTANCIA  No.209-2012.


title: PAGO A FAVOR DE  ALTERNATIVAS Y MAS PRODUCCIONES,   EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MES DE JULIO 2012,  PROGRAMA  "ALTERNATIVAS DEL PUEBLO"  PO9R RADIO UNIVERSAL  SABADO 12:00 A 1:00 P.M.  SEGUN  CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS NO.065-2012,  FACT. NO.0048   Y OFICIO NO.088-RP-12.

ALTERNATIVAS Y MAS PRODUCCIONES

streetAddress: RESIDENCIAL FCO. MORAZAN BL-10 CASA 9

legalName: ALTERNATIVAS Y MAS PRODUCCIONES


title: PAGO A FAVOR DEL SR. JEOVANY CASTRO SUAREZ,   EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MES DE JULIO 2012,  PROGRAMA "PRODUCCIONES CASTRO"  CANAL 51,  LUNES A VIERNES DE  8:00 A 8:30 P.M.  SEGUN  CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS NO.068-2012, FACT. NO.0012   Y OFICIO NO.088-RP-12.

name: JESUS JEOVANY CASTRO SUAREZ/PRODUCCIONES CASTRO "PROCAS"


title: PAGO A FAVOR DEL SR. JORGE ALBERTO CASTILLO,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MES DE JULIO 2012,  PROGRAMA " NOTICIERO SUCESOS" CANAL 51, SABADO A DOMINGO  DE 7:00 A 8:00 P.M.  SEGUN  CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS NO.063-2012, FACT. NO.0374  Y OFICIO NO.088-RP-12.

JORGE ALBERTO CASTILLO

legalName: JORGE ALBERTO CASTILLO


title: PAGO A FAVOR DE   LA SRA.  FATIMA MARIA CERRATO,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MES DE JULIO 2012,   PROGRAMA "PUBLIPRODUCCIONES"  RADIO MONUMENTAL,  LUNES A VIERNES DE 9:00 A 10:00 A.M.,   SEGUN  CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS NO.067-2012, FACT. NO.036  Y OFICIO NO.088-RP-12.

FATIMA MARIA CERRATO SIERRA

legalName: FATIMA MARIA CERRATO SIERRA


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 007 A SANTA BARBARA DEL 30/07/2012 AL 12/08/2012 CONSTRUCCION DE 2 ESTACIONES HIDROMETRICAS EN RIO LINDO.

HENRY VALERIANO CONTRERAS

legalName: HENRY VALERIANO CONTRERAS


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 06058/1, FACTURA NO. 91520171. POR MANTENIMIENTO DE  VEHICULO. ( REALIZAR DIAGNOSTICO, MEDIR COMPRESION, REPARACION POR RECALENTAMIENTO DEL MOTOR.) AL VEHICULO CAMIONETA, NISSAN PATROL, COLOR ORO PERLA. PLACA NO. 07489, REG. NO. 393.
SEGUN MEMORANDO DSG-108-VII-2012 DEL 25 DE JULIO, 2012.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

ue: 10 - OPERACIONES TECNICAS

actividadObra: 4 - OPERACIONES TECNICAS


title: PAGO  EPAC NO.039-2012  A FAVOR  DE PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V., (PYRSA) ,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  EL 8 DE JUNIO 2012,   SEGUN  CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS NO.650699,  AUTORIZADO POR EL SR. GERENTE ENEE,  FACT. NO.265484  Y  CONSTANCIA 210-2012.


title: PAGO  EPAC NO.041-2012  A FAVOR  DE  EDITORIAL HONDURAS, S.A. DE C.V., (TIEMPO) ,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  EL 22  DE JUNIO 2012,   SEGUN  CONTRATO DE PUBLICIDAD  NO.213606,  AUTORIZADO POR EL SR. GERENTE ENEE,  FACT. NO.437810  Y  CONSTANCIA  No.223-2012,   MEDIANTE OFICIO 089-RP-12.


title: PAGO  EPAC NO.039-2012  A FAVOR  DE PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V., (PYRSA) ,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  EL 11 DE JUNIO 2012,   SEGUN  CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS NO.653402,  AUTORIZADO POR EL SR. GERENTE ENEE,  FACT. NO.265486  Y  CONSTANCIA 212-2012.


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: COMPRA DE 2000 BOLSAS MANILA MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA, SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE GESTION INTERNACIONAL.

name: LITOGRAFIA SHALOM / DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

streetAddress: BARRIO LA MONCADA AVE. MIGUEL PAZ BARAHONA

ue: 13 - DIRECCION GENERAL DE GESTION INTERNACIONAL

programa: 12 - ASUNTOS DE PROMOCION DE INVERSIONES Y COOPERACION EXTERNA

actividadObra: 2 - GESTION INTERNACIONAL

rationale: COMPRA DE 2000 BOLSAS MANILA MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA, SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE GESTION INTERNACIONAL SEGUN FACT. Nº 1129.


title: PAGO  EPAC NO.041-2012  A FAVOR  DE  EDITORIAL HONDURAS, S.A. DE C.V., (TIEMPO) ,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  EL 29  DE JUNIO 2012,   SEGUN  CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS NO.213615,  AUTORIZADO POR EL SR. GERENTE ENEE,  FACT. NO.438203  Y  CONSTANCIA  No.221-2012,   MEDIANTE OFICIO 089-RP-12.


title: PAGO  EPAC NO.040-2012  A FAVOR  DE PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V., (PYRSA) ,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  EL 19  DE JUNIO 2012,   SEGUN  CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS NO.653412,  AUTORIZADO POR EL SR. GERENTE ENEE,  FACT. NO.653412  Y  CONSTANCIA  No.218-2012.


title: COMPRA DE PAPEL TOALLA SCOTT DE 24 UNIDADES, SOLICITADA POR LA UNIDAD DE PROTOCOLO EMPRESARIAL.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 8 - UNIDAD DE PROTOCOLO EMPRESARIAL

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 3 - PROTOCOLO EMPRESARIAL

rationale: COMPRA DE PAPEL TOALLA SCOTT DE 24 UNIDADES, SOLICITADA POR LA UNIDAD DE PROTOCOLO EMPRESARIAL, SEGUN FACTURA N.15018.


title: PAGO  EPAC NO.041-2012  A FAVOR  DE  EDITORIAL HONDURAS, S.A. DE C.V., (TIEMPO) ,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  EL 21  DE JUNIO 2012,   SEGUN  CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS NO.213604,  AUTORIZADO POR EL SR. GERENTE ENEE,  FACT. NO.437643  Y  CONSTANCIA  No.222-2012,   MEDIANTE OFICIO  No.089-RP-12.


title: PAGO  EPAC NO.041-2012  A FAVOR  DE  EDITORIAL HONDURAS, S.A. DE C.V. (TIEMPO),  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  EL 16  DE JUNIO 2012,   SEGUN  CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS NO.209145,  AUTORIZADO POR EL SR. GERENTE ENEE,  FACT. NO.437509   Y  CONSTANCIA  No.220-2012.   SEGUN OFICIO NO.089-RP-12


title: PAGO  EPAC NO.041-2012  A FAVOR  DE  EDITORIAL HONDURAS, S.A. DE C.V., (TIEMPO) ,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  EL 26  DE JUNIO 2012,   SEGUN  CONTRATO DE PUBLICIDAD  NO.213609,  AUTORIZADO POR EL SR. GERENTE ENEE,  FACT. No.437976  Y  CONSTANCIA  No.224-2012,   MEDIANTE OFICIO 089-RP-12.


title: PAGO  EPAC NO.039-2012  A FAVOR  DE PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V., (PYRSA) ,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  EL 13 DE JUNIO 2012,   SEGUN  CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS NO.653404,  AUTORIZADO POR EL SR. GERENTE ENEE,  FACT. NO.265487  Y  CONSTANCIA 213-2012.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO  EPAC NO.040-2012  A FAVOR  DE PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V., (PYRSA) ,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  EL 15  DE JUNIO 2012,   SEGUN  CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS NO.653406,  AUTORIZADO POR EL SR. GERENTE ENEE,  FACT. NO.265488  Y  CONSTANCIA 214-2012.


title: PAGO  EPAC NO.040-2012  A FAVOR  DE PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V., (PYRSA) ,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  EL 22  DE JUNIO 2012,   SEGUN  CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS NO.653415,  AUTORIZADO POR EL SR. GERENTE ENEE,  FACT. NO.265884  Y  CONSTANCIA  No.219-2012.


title: PAGO  EPAC NO.039-2012  A FAVOR  DE PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V., (PYRSA) ,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  EL  9 DE JUNIO 2012,   SEGUN  CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS NO.650700,  AUTORIZADO POR EL SR. GERENTE ENEE,  FACT. NO.265485  Y  CONSTANCIA 211-2012.


title: PAGO  EPAC NO.040-2012  A FAVOR  DE PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V., (PYRSA) ,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  EL 18  DE JUNIO 2012,   SEGUN  CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS NO.653410,  AUTORIZADO POR EL SR. GERENTE ENEE,  FACT. NO.265828  Y  CONSTANCIA  No.217-2012.


title: PAGO DEL EPAC NO.042-2012  A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. (PYRSA), EN CONCEPTO DE PAGO POR PUBLICIDAD EL 23 DE JUNIO 2012,  SEGUN CONTRATO No.653418,   FACT. No.265929  Y CONSTANCIA PARA EL  PAGO DE SERVICIOS NO.227-2012, MEDIANTE  OFICIO No.089-RP-12.


title: PAGO DEL EPAC NO.042-RP-2012 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. (PYRSA), EN CONCEPTO DE PAGO POR PUBLICIDAD EL 27 DE JUNIO 2012,  SEGUN CONTRATO NO.653421,   FACT. No.266092  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.226-2012, MEDIANTE  OFICIO No.089-RP-12


title: PAGO  EPAC NO.040-2012  A FAVOR  DE PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V., (PYRSA) ,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  EL 16  DE JUNIO 2012,   SEGUN  CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS NO.653409,  AUTORIZADO POR EL SR. GERENTE ENEE,  FACT. NO.265830  Y  CONSTANCIA  No.216-2012.


title: PAGO  EPAC  No.041-2012  A FAVOR  DE  EDITORIAL HONDURAS, S.A. DE C.V., (TIEMPO) ,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  EL 22  DE JUNIO 2012,   SEGUN  CONTRATO DE PUBLICIDAD  NO.213610,  AUTORIZADO POR EL SR. GERENTE ENEE,  FACT. NO.438003  Y  CONSTANCIA  No.225-2012,   MEDIANTE OFICIO 089-RP-12.


title: PAGO  EPAC NO.040-2012  A FAVOR  DE PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V., (PYRSA) ,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  EL 15  DE JUNIO 2012,   SEGUN  CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS NO.653405,  AUTORIZADO POR EL SR. GERENTE ENEE,  FACT. NO.265489  Y  CONSTANCIA  No.215-2012.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012 DE RAMON VALLADARES REINA.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

ue: 18 - DIRECCION DE ASUNTOS ESPECIALES

objeto: 21430-Telefonía Celular

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 3 - ASUNTOS ESPECIALES


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR PATROCINIO EN LA SECCION EDITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, SEGUN MEMORAMDO-SAF-49-01-2012 Y FACT- 1107-2011

name: RED DE DIFUSION HONDUREÑA S. A (HONDURED)

streetAddress: COL.SAN MIGUEL FRENTE A DIST. BARRET


LITHOPRESS INDUSTRIAL, S. A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, FTE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE HONDURAS

legalName: LITHOPRESS INDUSTRIAL, S. A. DE C.V.

rationale: COMPRA DE BOLSAS MANILA MEMBRETADAS T/OFICIO, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: CARPETAS NEGRAS CON FORRO DE 3 AGUJEROS DE 1 1/2

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

rationale: REVERSION TOTA DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO PODRA SUPLIR EL PEDIDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-80-1-1348-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-80-1-1348-1-0


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012 DE MARY DELMI HERNANDEZ, CESAR ORTEGA, JUAN GABRIEL MARTINEZ Y PAGO DE MODEM DE ARAHAM GARCIA TURCIOS Y CESAR ORTEGA, IPAD DE MIREYA AGUERO.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR TELEVISION CANAL 51, PROGRAMA DURO Y PAREJO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2011, SEGUN MEMORAMDO-I.C.-0001-01-2012 Y FACT- 09139 Y 09147.

FRANCISCO OMAR ROMERO BORJAS

legalName: FRANCISCO OMAR ROMERO BORJAS


ARMANDO HERNANDEZ PAVON

legalName: ARMANDO HERNANDEZ PAVON

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 028 A OCOTEPEQUE DEL 13/08/2012 AL 01/09/2012 TRANSPORTAR AL ING. MIGUEL ANGEL GARCIA Y EL SR.ENRIQUE CACERES.( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE ARMANDO HERNANDEZ PAVON POR LA CANTIDAD DE LPS 1,880.00 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUIDACION N 42288 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-3492-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-3492-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 700.00 ( TRANSPORTE ) SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 156 A L CEIBA DEL 01/08/2012 AL 23/08/2012 REALIZANDO INVENTARIO FISICO CONTABLE DE MATERIALES EN EL ALMACEN CENTRAL DE LA CEIBA ATLANTIDA.

MARIA EUCEBIA FLORES ORTIZ

legalName: MARIA EUCEBIA FLORES ORTIZ


title: PAGO  DEL EPAC No42  A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA/LA TRIBUNA EN CONCEPTO  DE PUBLICIDAD EL 26 DE JUNIO 2012, SEGUN CONTRATO  653420,  FACT. 266002 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS No.229-2012, MEDIANTE OFICIO NO.089-RP-12.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.11263   A FAVOR DE LUBRY LAV-CAR,  POR REPARACION  Y REPUESTOS AL VEHICULO PLACA NO.7511, REGISTRO NO.376 ASIGNADO A LA DIRECC.DE AUDITORIA INTERNA,  SEGUN ORDEN DE TRABAJO NO.2, Y MEMORANDO  DSG-111-2012

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO HONDUREÑLO DEL CAFE (IHCAFE) EN CONCEPTO DE PAGO POR LA PARTICUIPACION DE 3 TECNICOS DE LA UEA  (A RAZON DE L.4,000.00 CADA UNO)  EN EL DIPLOMADO DE REGENTE/EVALUADOR AMBIENTAL QUE SE REALIZARA EL EL CENTRO DE CAPACITACION "FREDY ESPINOZA", IHCAFE, EL PARAISO DURANTE EL PERIODO DEL 13-17 - 27-31 DE AGOSTO 2012,  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ESTUDIOS AMBIENTALES SEGUN MEMORANDO UEA-25-VII-2012 .

INSTITUTO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: EDIFICIO EL FARO COL. LAS MINITAS FRENTE A CLINICA ADVENTISTA

legalName: INSTITUTO HONDUREÑO DEL CAFE

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO A FAVOR  DEL PROGRAMA  30 MINUTOS  INICIA  EN JULIO  Y TERMINA EN SEPTIEMBRE 2012,   EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  INSTITUCIONAL POR RADIO CENTRO LOS SABADOS DE 10:00 A 11:00 A.M.,  FACTURA NO.018/12,   SEGUN CONTRATO PARA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.064-2012 Y MEMORANDO 088-RP-2012.

TREINTA MINUTOS S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, LOCAL DE HRN, CASA#1

legalName: TREINTA MINUTOS S. DE R.L.


title: PAGO  DEL EPAC No42  A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA/LA TRIBUNA EN CONCEPTO  DE PUBLICIDAD EL 25 DE JUNIO 2012, SEGUN CONTRATO  653419,  FACT. 265962 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.228-2012, MEDIANTE OFICIO NO.089-RP-12.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO  DEL EPAC No42  A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA/LA TRIBUNA EN CONCEPTO  DE PUBLICIDAD EL  30  DE JUNIO 2012, SEGUN CONTRATO  653425,  FACT. 266072 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.230-2012, MEDIANTE OFICIO NO.089-RP-12.


objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: 1 SERVICIO DE TRANSPORTE QUE SERA PROPORCIONADO POR UN VEHICULO PICK-UP DOBLE CABINA 4X4 POR UN PERIODO DE TRES MESES A PARTIR DEL MES DE ENE/2012 AL MES DE MARZO /2012. SEGUN SEGUN COTIZACION No 11214 DE FECHA 13/12/2011 SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 026 A OCOTEPEQUE DEL 13/08/2012 AL 01/09/2012 SUPERVISION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION EN EL PROYECTO QUILIO 2 FIRMA DE ESTIMACION N 12.

MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

legalName: MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: CANCELACION  DE LA FACTURA NO.11421,   A  FAVOR DE  SERVICENTRO PUMA PETROLERO DEL AGUAN/OMAR RIGOBERTO PRADO MATRHEU  DE TOCOA COLON, EN CONCEPTO  DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PREVENCION DE RIESGOS DEL LITORQAL ATLANTICO   PARA EL VEHICULO 547-08 PLACA NO.09494, SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1214/2012

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: CANCELACION DE LA FAC. 11261POR  REPARACION. AL VEHICULO PLACA NO. 07490,  REGISTRO NO. 391. NISSAN DOBLE CABINA COLOR GRIS. SOLICITADO POR LA DIVISION DE INFORMATICA. SEGUN O.T 23 Y MEMORANDO DSG-110-2012.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR RADIO UNIVERSAL, DE 9:00 A 10:00 A.M. Y DE 11:00 A 12:00 P.M. DE LUNES A VIERNES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2012, SEGUN MEMORAMDO -SAF-51-01-2012 Y FACT- 24, 25 Y 23.

RAMON ROSA RIVERA GARCIA

legalName: RAMON ROSA RIVERA GARCIA


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012 DE ADAN SUAZO.

ue: 24 - DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION

actividadObra: 2 - INTEGRACION CENTROAMERICANA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.20100. POR LA COMPRA DE 3 RADIOS DE COMUNICACION DUAL Y DE 9 BANDAS. SEGUN FACTURA NO. 18395.SOLIICTADO POR LA GERENCIA.

name: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO..02299   A FAVOR DE AUTOSERVICE EN CONCEPTO DE PAGO POR LA REPARACION Y REPUESTOS AL VEHICULO PLACA 7511, REG. 378 DOBLE CABINA, SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA,  SEGUN O/T. NO.1  Y MEMORANDO DSG-114-2012

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO  A FAVOR  DE   PATRICIA CASTAÑEDA SOSA,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MES DE  JULIO  2012 TRANSMITIDA POR  HCH  TELEVISION DIGITAL,  PROGRAMA "VISION OBJETIVA", HORARIO LOS SABADOS DE 7:00 A 8:00 am.,   SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO.039-2012,   FACT. NO. 0196,  AUTORIZADO POR LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL   MEDIANTE MEMORANDO IC.NO.0271-07-2012.

PATRICIA CASTAÑEDA SOSA

legalName: PATRICIA CASTAÑEDA SOSA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: cancelacion de la factura  No.11262 a  favor de Lubrylav-Car  por  reparacion y repuestos al vehiculo placa  No..5592, marca Nissam doble cabina,  registro l47 , solicitado por la Unidad de Apoyo Logistico  segun O/T. 07/UAL/2012,  y memorando  DSG-112-2012.


title: PAGO  A FAVOR  DE  PAMELA VICTORIA DURON VALLE,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MES DE  JULIO 2012,  TRANSMITIDA POR CANAL  JBN CANAL 39, PROGRAMA "DE CERCA  CON VICKY"  EN HORARIO DE LUNHES A VIERNES DE 3:00 A 4:00 M.   SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO.046-2012,   AUTORIZADO POR LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL   MEDIANTE MEMORANDO IC.NO.0269-07-2012.

PAMELA VICTORIA DURON VALLE

legalName: PAMELA VICTORIA DURON VALLE


title: PAGO  A FAVOR  DE  PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL  DEL 1 AL 30 DE  JULIO  2012,   PATROCINIO DE LA REVISTA RIQUEZAS HIDROGRAFICAS "NUESTRAS RIQUEZAS,  NUESTRO POTENCIA"   EN DIARIO LA TRIBUNA,  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO.055-2012, FACT. NO.265483,   AUTORIZADO POR LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL,   MEDIANTE MEMORANDO IC.NO.0267-07-2012.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20348. POR LA COMPRA DE 1 FIREWAL SIMILAR MODELO ASA-5505 SEC-BUN-K9, 1 SWITH PARA CONEXION DE EQUIPOS.
FACTURA NO. 239722.  PARA CONEXION DE LOS SERVIDORES DE LA UNIDAD AMR DE SPS. SOLICITADO POR LA DIVISION DE INFORMATICA. SEGUN REQUISICION NO. 92.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO  A FAVOR   DEL SR. ANIBAL BARROW,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL  DEL 1 AL 30 DE JULIO 2012,   EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDO POR RADIO NORTE, PROGRAMA "DOS A LAS ONCE"  EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 11:00 A 12:00 M., SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO.013-2012, FACT. NO.0500,  AUTORIZADO POR LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL   MEDIANTE MEMORANDO IC.NO.0268-07-2012.

ANIBAL BARROW

legalName: ANIBAL BARROW


title: PAGO A FAVOR DEL SR.  JOSE SANTOS ORTEZ PEÑA,   POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESP0NDIENTES AL MES DE JULIO 2012, SEGUN CONTRATO SUSCRITO ENTRE EL ING. ROBERTO MARTINEZ LOZANO  SEGUN MEMORANDO SAF. NO.0694-07-2012.

JOSE SANTOS ORTEZ PEÑA

legalName: JOSE SANTOS ORTEZ PEÑA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20257. POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA COMPLETA, SEGUN FACTURA NO. 16. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS.

INVERSIONES AMIPRO S DE R.L DE C.V

streetAddress: COLONIA ALTOS DE MIRAMONTES, BLOQUE#K

legalName: INVERSIONES AMIPRO S DE R.L DE C.V


title:
PAGO A PRODUCTOS CRUZ ABADIE, S.A. POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION EN REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, Y POR REUNION DE TALLER INDUCCION ATENCION AL ABONADO, Y REUNION ENEE-ELOICA. SEGUN FACTURAS NO. 11668, 12986, 15520, 12987, 15519.
AUTORIZADO POR LA GERENCIA GENERAL.
SEGUN MEMORANDO S.A.F.NO.0700-08-2012. DE AGOSTO 01, 2012.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO  A FAVOR  DE   ALEJANDRO VILLATORO AGUUILAR,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MES DE MAYO 2012  TRANSMITIDA POR  RADIO GLOBO,   EN HORARIO DE LUNES A VIERNES POR LA MAÑANA DE 500 A 8:00 A.M.  A MEDIO DIA DE 11:00 A 1:00 P.M.  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO.003-2012,  FACT. NO.2109,  AUTORIZADO POR LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL,  MEDIANTE MEMORANDO IC.NO.0296-07-2012.

ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR

legalName: ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20276. POR LA COMPRA DE TINTAS DE VARIOS COLORES PARA IMPRESORA HP. SEGUN FACTURA NO. 7138358. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PLANIFICACION.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO  A FAVOR  DEL SR. FRANCISCO JAVIER MEJIA CASTRO/CINERAMA  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,  MES DE  JULIO 2012 TRANSMITIDA  POR CANAL 10,  "CINERAMA COMUNICACION GLOBAL/DIVULGACION DE INFORMACION",  EN HORARIO DE LUNES A SABADO DE 8:00 A 9:00 a.m. ,   SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO.022-2012, FACT. NO.0822,   AUTORIZADO POR LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL   MEDIANTE MEMORANDO IC.NO.0287-07-2012.

FRANCISCO JAVIER MEJIA CASTRO/CINERAMA

legalName: FRANCISCO JAVIER MEJIA CASTRO/CINERAMA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20258. POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA COMPLETA, UNA UNIDAD DE UPS. SEGUN FACTURA NO. 15. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO  A FAVOR  DE   MELVIN PAGUADA/PUBLICACIONES PAMEL,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MES DE  JULIO  2012  TRANSMITIDA POR  RADIO CENTRO 640 am.  PROGRAMA "MELVIN'S AEROPORTUARIA Y MAS"   HORARIO LOS DOMINGOS DE  7:00 A 8:00 PM.,  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO.032-2012,  FACT. No.03,  AUTORIZADO POR  LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL   MEDIANTE MEMORANDO IC.NO.0270-07-2012.

MELVIN PAGUADA/PUBLICACIONES PAMEL

legalName: MELVIN PAGUADA/PUBLICACIONES PAMEL


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012 DE NELLY BARNICA.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 15 - DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES

programa: 15 - ASUNTOS MIGRATORIOS

actividadObra: 1 - ASISTENCIA CONSULAR


title: COMPRA DE TE DE MANZANILLA DE 100 UNIDADES, SOLICITADA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: COMPRA DE TE DE MANZANILLA DE 100 UNIDADES, SOLICITADA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN FACTURA N.15018.


title: PAGO  A FAVOR  DEL SR. MARVIN NEPTALY ORTIZ ORTIZ,   EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MES DE  JULIO  2012 TRANSMITIDA POR RADIO GLOBO,  PROGRAMA "EQUILIBRIO NOTICIOSO",  EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DURANTE NOTICIEROS,   SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO.026-2012, FACT. S/N.   AUTORIZADO POR LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL   MEDIANTE MEMORANDO IC.NO.0274-07-2012.

MARVIN NEPTALY ORTIZ ORTIZ

legalName: MARVIN NEPTALY ORTIZ ORTIZ


title: PAGO  A FAVOR  DE   PRO T.V.  EDICIONES Y PUBLICACIONES PREIODISTIC, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MES DE MAYO 2012 TRANSMITIDA POR CANAL 36 CHOLUSAT SUR, DURANTE PROGRAMACION SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO.021-2012, FACT. NO.2170,  AUTORIZADO POR LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL   MEDIANTE MEMORANDO IC.NO.0297-07-2012.

name: PRO-T.V.EDICIONES Y PUBLICACIONES PERIODISTIC

streetAddress: COL.TEPEYAC EDIFICIO PIEDRAS DE LA GLORIA FRENTE EXPRESO AMERICANO, TEG.


title:
PAGO A FAVOR  DE COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES  S. DE R.L. POR CONCEPTO DE SEGURIDAD EN LOS QUE CORRES`PONDE:
TRANSMISION C.S.   688,395.51 DISTRIBUIDOS   614,638,86  POR SERVICIO   73,756.65
TRANSMISION N.O.   510,745.07                           456,022.38                             54,722.69
TRANSMISION L.A.   244,269.39                            218,097.66                            26,171.73
                                _________________________________________________________
                               1,443,409.97                         1,288,758.90                          154,651.07
MEMORANDO DSG-190-VII-2012, FACTURA 0121, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012.

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 1,671.44 SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 47790 A LA CIUDAD DE EL  SALVADOR, SAN SALVADOR DEL 12/08/2012 AL 17/08/2012 ASISTIR A CAPACITACION " ANALISIS DE PROYECTO DE GENERACION Y TRANSMISION UTILIZANDO EL MODELO SDDP "

OSCAR ONAN ORTEGA CARDENAS

legalName: OSCAR ONAN ORTEGA CARDENAS


title: PAGO  A FAVOR  DE  MIGUEL ANGEL CABALLERO LEIVA,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,  MES DE  JULIO  2012  TRANSMITIDA POR CANAL 11  PROGRAMA  "EXTRA Te Ve...!,  HORARIO LOS SABADOS DE 5:00  P.M. CON REPETICION A LAS 12:00 am.,  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO.027-2012,  FACT. NO184,  AUTORIZADO POR LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL   MEDIANTE MEMORANDO IC.NO.0276-07-2012.

MIGUEL ANGEL CABALLERO LEIVA

legalName: MIGUEL ANGEL CABALLERO LEIVA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19203. POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA. SEGUN FACTURA NO. 11175. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LICITACIONES.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title:
PAGO A FAVOR DE LA COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE R.L. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA GERENCIA, EDIFICIO EMAS Y MAFERSA Y PARQUEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012. SEGUN CONTRATO NO. 016/2012 Y FACTURA NO. 0119.
SEGUN MEMORANDO DSG-185-VII-2012 DEL 27 DE JULIO DEL, 2012.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012 DE ROBERTO OCHOA MADRID

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

objeto: 21430-Telefonía Celular

actividadObra: 1 - ASUNTOS DE POLITICA INTERNACIONAL


title: PAGO  A FAVOR  DE  MARIA VERONICA CACERES ROCHA,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MES DE  JULIO  2012  TRANSMITIDA  POR  RADIO  H.R.N.  PROGRAMA "NOTICIEROS HRN.",   SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS  NO.023-2012,   FACT. NO.117,  AUTORIZADO POR LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL   MEDIANTE MEMORANDO IC.NO.0275-07-2012.

MARIA VERONICA CACERES ROCHA

legalName: MARIA VERONICA CACERES ROCHA


title:
PAGO  DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 20115. A FAVOR DE GRUPO ROEL (ROSABAL ELECTRONICA). POR LA COMPRA DE UN SENSOR UNIVERSA QUE MONITOREA LA TEMPERATURA EN EL CENTRO NACIONAL DE DATOS O SALA DE GESTION DE REDES. SOLICITADO POR AMR DE LA SUB-GERENCIA NOR OCCIDENTAL. SEGUN MEMORANDO DSG-115-VII-2012 DEL 31 DE JULIO 2012.

NOTA: ESTE PAGO SE REALIZA SIN FACTURA, NI RECIBO, NO HAY CREDITO, POR SER UNA COMPRA CONTRA ENTREGA.

GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 10 CALLE, 4 AVE. S.O. BARRIO SUYAPA

legalName: GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO  A FAVOR  DEL  SR.  OSCAR  ORLANDO CALONA AVILA,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL   MES DE JULIO 2012,   TRANSMITIDA POR RADIO H.R.N.  PROGRAMA  "SABADO DE NOTICIAS, RESUMEN SEMANAL  "HORARIO LOS SABADOS DE 3:00 A 4:00  P.M.,  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION  DE SERVICIOS NO.056-2012,  FACT. NO.00100,   AUTORIZADO  POR LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL   MEDIANTE MEMORANDO IC.NO.0273-07-2012.

OSCAR ORLANDO CALONA AVILA

legalName: OSCAR ORLANDO CALONA AVILA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA NO.19202. POR LA COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA SEGUN FACTURA NO.12179. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LICITACIONES.

name: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V

streetAddress: EDIF. MIDENCE SOTO LOCAL-111

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012 DE NICOLAS RISHMAWY.


title: PAGO A FAVOR DE LA SRA.  LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,  MES DE JULIO 2012, TRANSMITIDA POR RADIO COMAYAGUELA HRQW, PROGRAMA "ENTRE NOSOTRAS", HORARIO LOS SABADOS DE 11:00 A 11:30 AM.  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.001-2012, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL.  FACT. 071,   MEDIANTE MEMORANDO IC. N0.0277-07-2012.

LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO

legalName: LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 3,000.00 SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 071 A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA DEL 09/08/2012 AL 11/08/2012 INSPECCION DE LOS DIFERENTES ASPECTOS DEL USO DEL GAS NATURAL DESDE LA TERMICAL, DE GAS LICUADO DE SAN ANDRES, SU DISTRIBUCION Y USO EN LA PLANTA DE GENERACION DE 106 MEGAVATIOS DE SEABOARD, EN SANTO DOMINGO.

EMIL MAHFUZ HAWITT MEDRANO

legalName: EMIL MAHFUZ HAWITT MEDRANO


title:
 PAGO A FAVOR DE GUILLERMO ENRIQUE LOPEZ CHACON/ IMPRESOS LOPEZ. POR EMPASTE Y REPOSICION DE GACETAS FALTANTES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2011.  SEGUN FACTURA NO. 1043.  REQUISICION NO. 7 SOLICITADO POR ASESORIA LEGAL.
SEGUN MEMORANDO S.A.F. NO,0709-08-2012 DE AGOSTO 07, 2012.

legalName: GUILLERMO ENRIQUE LOPEZ CHACON /IMPRESOS LOPEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ/PRODUCCIONES JM SIGLA, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,  JULIO 2012,  TRANSMITIDA POR CANAL GLOBO T.V., PROGRAMA "TRAS LA VERDAD", EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 10:00 P.M., SEGUN  CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS  PUBLICITARIOS No.051-2012,  AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE ENEE.,  FACT. NO.0042,  MEDIANTE MEMORANDO IC. NO.0278-07-2012.

name: JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ / PRODUCCIONES JMC TRAS LA VERDAD


title: PAGO A FAVOR DE JAVIER GAVINO VILLALOBOS/AJEDRES INFORMATIVO Y CONTROVERSIA, , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,  JULIO 2012,  TRANSMITIDA  POR CANAL GLOBO T.V., PROGRAMA  "AJEDREZ INFORMATIVO",  EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 5:00 A 6:00 P.M., SEGUN  CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS  PUBLICITARIOS No.047-2012,   AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE ENEE.,  MEDIANTE MEMORANDO IC. NO.0279-07-2012.

name: JAVIER GABINO VILLALOBOS/AJEDRES INFORMATIVO Y CONTROVERSIA


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: COMPRA DE INSUMOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 451484


title: PAGO A FAVOR DE: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS: EL NISPERO, CAÑAVERAL RIO LINDO Y CENTRAL FCO. MORAZAN, SEGUN FACT. No 0116 Y RECIBO No 0108 DE FECHA 27 DE JUL/2012.Y CONTRATO No 016/12012 FIRMADO POR ING. ROBERTO MARTINEZ LOZANO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. A LOS QUINCE DIAS DE FEBRERO/2012. NOTA SE CARGA A LA UE 01-GERENCIA GENERRAL -DE LA- U E 013 - (460) LPS: 237,924.72 MAS  IMP. LPS: 28,550.96, DE LA UE 14 -(470) LPS: 198,270.60 MAS IMP. LPS: 23,792.44, Y DE LA UE 15 -(465) LPS: 277,578.84 MAS IMP.  LPS:33,309.49. POR INSUFICIENCIA DEL PRESUPUESTARIA  EN  EL RENGLON No 295/29200 DE C/UE.TOTAL VALOR LPS: 713774.16 IMPUESTO LPS: 85,652.89 TOTAL CARGO LPS: 799,427.05.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2012.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR  DE JOSE T. VINDEL SOSA/PROD, PERIODISTICA TOVI,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,  MES DE JULIO 2012,  TRANSMITIDA POR RADIO HRN. PROGRAMA "DEPORTIVISMO", EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 10:00 am.  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.005-2012, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE ENEE, MEDIANTE MEMORANDO IC. NO.0280-07-2012.

name: JOSE T. VINDEL SOSA/PROD.PERIODISTICA TOVI

streetAddress: COLONIA SATELITE BLOQUE U CASA 903


title:
PAGO A FAVOR DE FERNANDO ERNESTO MARTINEZ MARADIAGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO DANLI 98.1 FM Y CANAL 24 EN DANLI. PROGRAMA "DIARIO EN LA TARDE, DIARIO DANLI" EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 7:00 a 8:30 a.m. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 006-2012. AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL. SEGUN FACTURA NO. 0192.
SEGUN MEMORANDO IC-NO.0302-08-2012 DEL 02 DE AGOSTO DE 2012.

FERNANDO ERNESTO MARTINEZ MARADIAGA

legalName: FERNANDO ERNESTO MARTINEZ MARADIAGA

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2012 DE ARIEL LOPEZ.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL


title: PAGO A FAVOR DE JORGE4 ALBERTO TORRES GONZALES,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,  JULIO 2012,   TRANSMITIDA POR RADIO CAPITAL, PROGRAMA "AQUI Y ALLA", EN HORARIO  DE SABADOS Y DOMINGOS DE 10:00 a 11:00 a.m.  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.033-2012, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE ENEE.  MEDIANTE MEMORANDO IC. NO.0281-07-2012.

JORGE ALBERTO TORRES GONZALES

legalName: JORGE ALBERTO TORRES GONZALES


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO SAN PEDRO SULA, "SAN PEDRO DE NOCHE", DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 11:00 PM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012, SEGUN MEMORAMDO-IC-0288-07-2012 Y FACT-881.

ERNESTO ALONSO ROJAS CANALES

legalName: ERNESTO ALONSO ROJAS CANALES


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012 DE ABRAHAM GARCIA TURCIOS.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 14 - UNIDAD DE SOBERANIA DE TERRITORIOS DELIMITADOS

programa: 14 - ASUNTOS DE SOBERANIA Y FRONTERAS

actividadObra: 3 - ACCIONES DE SOBERANIA EN LOS TERRITORIOS DELIMITADOS


title:
PAGO A FAVOR DE JOSE RODOLFO MONTALVAN TOSCANO/ PRONOMOT PRODUCCIONES, NOTICIAS MONITOREO.  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR CANAL 42 MUNDO TV,  PROGRAMA "CONTRA OPINION ".  EN HORARIO DE SABADOS Y DOMINGOS DE 7:00 a 8:00 pm.  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 050-2012.
AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL.  SEGUN FACTURA S/N.
SEGUN MEMORANDO IC-NO.0282-007-2012 DEL 26 DE JULIO  DE 2012.

name: JOSE RODOLFO MONTALVAN TOSCANO/PRONOMOT PRODUCCIONES,NOTICIAS,MONITOREO


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR CANAL 4 VILLA DE SAN ANTONIO, HORARIO DE LUNES A DOMINGO, DURANTE TRANSMISION 2 VECES POR HORA, DURANTE PROGRAMA 3 VECES POR HORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012, SEGUN MEMORAMDO-IC-0293-07-2012 Y FACT- 2012071

GUILLERMO ENRIQUE ORDOÑEZ GUEVARA

legalName: GUILLERMO ENRIQUE ORDOÑEZ GUEVARA


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO MONUMENTAL, PROGRAMA "POLITIKEANDO", LOS SABADOS DE 7:00 A 8:00 PM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012 SEGUN MEMORAMDO-IC-0285-07-2012 Y FACT-0163

EDGARDO ANTONIO ESCOTO AMADOR

legalName: EDGARDO ANTONIO ESCOTO AMADOR


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012, TRANSMITIDO POR RADIO SAN PEDRO, PROGRAMA "NOTICIERO HECHO" DE LUNES DE A VIERNES DE 8:00 A 8:30 PM, SEGUN MEMORAMDO-IC-0291-07-2012 Y FACT-0046.

JOSE SANTOS GALVEZ MARTINEZ

legalName: JOSE SANTOS GALVEZ MARTINEZ


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL  Y CARTON

description: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL  Y CARTON

ue: 17 - DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 11 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

rationale: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL  Y CARTON, SEGUN FACTURA No. 451484

title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL  Y CARTON

description: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL  Y CARTON


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR CANAL 11, "TODO DEPORTES"  DE LUNES A VIERNES DE 10:00 A 11:00 PM Y DOMINGO DE 8:00 A 10:00 AM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012, SEGUN MEMORAMDO-IC-0286-07-2012 Y FACT-120

name: COMUNICACION Y MERCADOTECNIA SOCIAL,S.DE R.L.

streetAddress: COL. SATELITE BL- O NO.622

actividadObra: 1 - GERENCIA GENERAL


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO NORTE, PROGRAMA "AMANECER INFORMATIVO", HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 6:00 A 7:00 AM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012, SEGUN MEMORAMDO-IC-0289-07-2012 Y FACT- 117.

EDUARDO A. COTO/ECO PRODUCCIONES

legalName: EDUARDO A. COTO/ECO PRODUCCIONES


title: PAGO A FAVOR DE FRANCISCO OMAR ROMERO BORJAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR TELEVISION, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD, APROBADO POR EL ING. ROBERTO MARTINEZ LOZANO, GERENTE DE LA ENEE.  FACTURA NO. 09160. SEGUN MEMORANDO I.C.NO. 0002-01-2012 DE ENERO 20, 2011.

FRANCISCO OMAR ROMERO BORJAS

legalName: FRANCISCO OMAR ROMERO BORJAS


title: PAGO A FAVOR DE JOSE T. VINDEL SOSA/ PROD. PERIODISTICA TOVI.  CORRESPONDIENTE A LOS MESES  DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE . EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR RADIO X. PROGRAMA "DEPORTIVISIMO,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD, APROBADO POR EL ING. ROBERTO MARTINEZ LOZANO, GERENTE DE LA ENEE.  FACTURA NO. 175, 219, 219.  SEGUN MEMORANDO I.C.NO. 0004-01-2012 DE ENERO 20, 2011.

legalName: JOSE T. VINDEL SOSA/PROD.PERIODISTICA TOVI


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2012, TRANSMITIDO  RADIO CADENA HONDUREÑA DE NOTICIAS CHN, DE LUNES DE A VIERNES DE 4:00 A 5:00 PM, SEGUN MEMORAMDO-IC-0298-07-2012 Y FACT-0032 Y 0033

EDITH MILEYDA COPLAND DOMINGUEZ

legalName: EDITH MILEYDA COPLAND DOMINGUEZ


title:
PAGO A FAVOR DE PEDRO RENE GONZALEZ BARAHONA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO INTERNACIONAL, PROGRAMA "COMENTANDO LA NOTICIA".  EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 6:00 a 9:00 a.m. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 049-2012.
AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL. SEGUN FACTURA NO. 0119
SEGUN MEMORANDO IC-NO.0301-08-2012 DEL 02 DE AGOSTO DE 2012.

PEDRO RENE GONZALEZ BARAHONA

legalName: PEDRO RENE GONZALEZ BARAHONA


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012, TRANSMITIDO POR RADIO SAN PEDRO, PROGRAMA "EL BLABLAZO" DE LUNES  A VIERNES DE 1:00 A 1:45 PM, SEGUN MEMORAMDO-IC-0290-07-2012 Y FACT-058

JOEL MORALES MORENO

legalName: JOEL MORALES MORENO


title:
PAGO A FAVOR DE PEDRO RENE GONZALEZ BARAHONA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO INTERNACIONAL, PROGRAMA "COMENTANDO LA NOTICIA".  EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 6:00 a 9:00 a.m. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 049-2012.
AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL. SEGUN FACTURA NO. 0118
SEGUN MEMORANDO IC-NO.0300-08-2012 DEL 02 DE AGOSTO DE 2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR JBN CANAL 39, PROGRAMA "ENFOQUE NACIONAL" DE LUNES A VIERNES DE 7:00 A 8:00 AM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012 SEGUN MEMORAMDO-IC-0283-07-2012 Y FACT-0364.

INGVAR ONASSIS LOPEZ HERNANDEZ

legalName: INGVAR ONASSIS LOPEZ HERNANDEZ


title:
PAGO A FAVOR DE FERNANDO ERNESTO MARTINEZ MARADIAGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO DANLI 98.1 FM Y CANAL 24 EN DANLI. PROGRAMA "DIARIO EN LA TARDE, DIARIO DANLI" EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 7:00 a 8:30 a.m. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 006-2012. AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL. SEGUN FACTURA NO. 019.
SEGUN MEMORANDO IC-NO.0247-07-2012 DEL 02 DE JULIO 2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK-UP, MARCA MITSUBISHI 4X4 CON PLACA # 0875 Y REGISTRO # 809 SEGUN MEMORAMDO-DSG-116-VII-2012 Y FACT-00000756.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 3 - PLANIFICACION

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.20291. POR LA COMPRA DE 2 TINTAS HP 60 NEGRA CC640W, 2 TINTAS HP 60 TRICOLOR CC643W. SEGUN FACTURA NO.11305. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO CONTROL DE PROYECTOS.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012, TRANSMITIDO POR RADIO HRN, DE LUNES DE A VIERNES DE 9:30 A 10:00 AM, SEGUN MEMORAMDO-IC-0295-07-2012 Y FACT-0315.

CRISTOBAL SAUCEDA LAZO

legalName: CRISTOBAL SAUCEDA LAZO


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 27 - DIRECCION  DE ESTUDIOS GEOPOLITICOS

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 5 - ESTUDIOS GEOPOLITICOS


title: Pago por cancelación del boleto aereo No.2020408974 con factura No.39741 correspondiente al suministreo de boleto aéreo en la ruta SAP/TGU, a favor del Sr. Emil Hawitt, quien asistió a reunión con el Subgerente Regional del Noroccidente.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO COSMOS ESQUINA OPUESTA CENTRO COMERCIAL LOMAS DEL BOULEVARD

legalName: AGENCIA DE VIAJES COSMOS S. DE R.L. DE C.V.

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO A FAVOR DE: PETROLEOS DE HONDURAS S.A. DE C.V. ( UNOPETROL) POR SUMINISTRO DE. TRES MIL( 3,000) GALONES DE DIESEL Y MIL (1,000) GALONES DE DE GASOLINA REGULAR PARA USO EN FLOTA VEHICULAR DE LA CENTRAL FCO. MORAZAN,SEGUN O /COMPRA LOCAL No 16019 DE FECHA 06/07/2012 Y FACT. No 54448 DE FECHA 18/07/25012. Y MEMORANDO No DSG-1581-2012 DE FECHA 30 DE JULIO /2012. NOTA.ESTE SE CARGA DE LA UE 013 -CENTRAL FCO. MORAZAN A LA UE -01 -SUBGERENICIA ADMTIVA Y FINANCIERA INSUFICIENCIA´PRESUPUESTARIA EN RENGLONES DEL GASTO 361/ 35610/35620.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LOS SERVICIIOS Y GASTOS DE DESADUANAJE DE EQUIPO  PARA EL SUBSISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y DESARROLLO  CORRESPONDIENTE AL PROYECTO SCADA/EMS DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO, SEGUN CONTRATO NO.036/2011-BID-1584/SF-HO .

name: AGENCIA ADUANERA MARCO TULIO GUTIERREZ,S.A.

streetAddress: COL. LAS TORRES CLL PRINCIPAL


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO CORPORATIVO EL TRAPICHE II, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012, SEGUN MEMORAMDO-DSG-191-VII-2012 Y FACT-7344.

name: COMP DE SERVICIOS MULTIPLES S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS CASA#113

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 1,265.00 SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 062 A LA CIUDAD DE MANAGUA, NICARAGUA DEL 22/01/2012 AL 24/01/2012 ASISTIR A LA REUNION DE REDCA EN LA CIUDAD DE MANAGUA COMO ASISTENTE TECNICO POR  PARTE  DE  LA ENEE .

GUILLERMO RODOLFO PINEDA ORDOÑEZ

legalName: GUILLERMO RODOLFO PINEDA ORDOÑEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title:
OVER HAUL COMPLETO, MANTTO DE VEHICULO NISSAN  PICK-UP, 4X4 DIESEL REG.423, SEGUN ORDEN DE TALLER NO.73,  MEMORANDO DSG-113-2012,  FACTURA NO.2298 , GAUREE.
013/1026 .

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

ue: 4 - DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 1 - MEDIDAS DE MITIGACION (SIEPAC)


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LOS SERVICIOS Y GASTOS DE DESADUANAJE DE EQUIPO ELECTRONICO, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO SCADA/EMS DEL CENTRAO NACIONAL DE DESPACHO, SEGUN CONTRATO NO.036/2011-BID-1584/SF-HO .

legalName: AGENCIA ADUANERA MARCO TULIO GUTIERREZ,S.A.


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 29 - DIRECCION DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y COMERCIALES

actividadObra: 4 - INVESTIGACION ECONOMICAS Y COMERCIALES

rationale: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA N.20017452.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 500.00 SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 160 A TRUJILLO,TOCOA, OLANCHITO Y CEIBA DEL 13/08/2012 AL 24/08/2012 REALIZANDO INVENTARIO FISICO CONTABLE DE MATERIALES EN LOS ALMACENES DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE TRUJILLO,TOCOA,Y OLANCHITO.

MARIO MANUEL BARRIENTOS VALLECILLO

legalName: MARIO MANUEL BARRIENTOS VALLECILLO

ue: 3 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION Y FINANZAS


title:
PAGO A FAVOR DE LA ABOGADA. ROSA MARIA CASTRO MEJIA. EN CONCEPTO DE GASTOS Y HONORARIOS PROFESIONALES POR LEVANTAMIENTO DE ACTAS NOTARIALES, EN LA ENTREGA DE NOTIFICACIONES POR SUSPENSION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR MORA.
SEGUN MEMORANDOS  DEL ASESOR LEGAL NOS: AL-1060-7-2012, AL-1061-7-2012, AL-1062-7-2012, AL-1063-7-2012, AL-1064-7-2012, AL1065-7-2012, AL-1066-7-2012, AL-1067-7-2012.
SEGUN MEMORANDO S.A.F. NO. 0690-07-2012 DE JULIO 27, 2012.

ROSA MARIA CASTRO MEJIA

legalName: ROSA MARIA CASTRO MEJIA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LOS SERVICIIOS Y GASTOS DE DESADUANAJE DE EQUIPO DE CABLES  ARMADOS, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO SCADA/EMS DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO, SEGUN CONTRATO NO.036/2011-BID-1584/SF-HO .


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20391 / 20390. POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE ASEO. SEGUN FACTURAS NO. 00009/ 00010.  PARA USO EN LA LIMPIEZA DE TODAS LAS OFICINAS DE LA EMPRESA. SEGUN REQUISICION NO. 7.
SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ


description: VALOR QUE CORRESPONDE POR LOS SERVICIIOS Y GASTOS DE DESADUANAJE DE EQUIPO DE CABLES  ARMADOS, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO SCADA/EMS DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO, SEGUN CONTRATO NO.036/2011-BID-1584/SF-HO .


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA CON ACE Y DESINFECTANTE EN EL EDIFICIO CORPORATIVO DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA, PISO POR PISO INCLUYENDO EL SOTANO, DONDE SE ENCOTRO EL POZO DE LAS AGUAS NEGRAS, SEGUN MEMORAMDO-DSG-117-VIII-2012 Y FACT-B-1325.

ALBERTO JAVIER MIDENCE NUÑEZ

legalName: ALBERTO JAVIER MIDENCE NUÑEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LOS SERVICIIOS Y GASTOS DE DESADUANAJE DE EQUIPO DE EQUIPO DE COMPUTO, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO SCADA/EMS DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO, SEGUN CONTRATO NO.036/2011-BID-1584/SF-HO .


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20293. POR LA COMPRA DE 8 ENGRAPADORA. SEGUN FACTURA NO. 11302. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 1,286.04 SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 003 A LA CIUDAD DE SAN SALVADOR.EL SALVADOR DEL 15/08/2012 AL 17/08/2012 REPRESENTAR A LA ENEE EN LA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EPR-2012, Y ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE REDCA.

JOSE ESTEBAN MARTINEZ MARTINEZ

legalName: JOSE ESTEBAN MARTINEZ MARTINEZ


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20388.  POR LA COMPRA DE UN ROTULO DE LETRAS ALUMASTIL PLATEADO (ATENCION AL CLIENTE) FOTOGRAFIAS 58 CM X X 58 CM.
CUADRO (MISION, VISION (19.6" X 25.19"), MENSAJE (20.5" X 30.9" EN ACRILICO CON BOTONES DECORATIVOSY MONTAJE DE FOTOGRAFIA DEL PRESIDENTE .
SEGUN FACTURA NO. 00008 SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

ue: 28 - DIRECCION DE PROMOCION DE INVERSIONES

actividadObra: 1 - PROMOCION DE INVERSIONES

rationale: COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA N.20017452.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDECIA A LOS DISITINTOS LUGARES DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012, SEGUN MEMORAMDO-DSG-1610-VIII-2012 Y FACT- 25108.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.


title: pago por concepto de publicidad institucional, correspondiente al mes de julio del 2012, transmitido por radio HRN programa "DIARIO DE NOCHE DE HRN" en horario de lunes a viernes de 6.00 a 8:00 pm. segun memoramdo-IC-0284-07-2012 y Fact-S/N.

HECTOR JOVANNI BARAHONA GUARDADO

legalName: HECTOR JOVANNI BARAHONA GUARDADO

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 1,286.04 SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 004 A LA CIUDAD DE SAN SALVADOR,EL SALVADOR DEL 15/08/2012 AL 17/08/2012 REPRESENTAR A LA ENEE ANTE LA JUNTA DIRECTIVA DE REDCA.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 1,265.00 SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 063 A LA CIUDAD DE MANAGUA, NICARAGUA DEL 22/01/2012 AL 24/01/2012 ASISTIR EN REPRESENTACION DEL GERENTE A LA REUNION DE REDCA EN LA CIUDAD DE MANAGUA.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20389. POR LA COMPRA DE UN ARCHIVO TIPO LIBRERO. SEGUN FACTURA NO. 00011. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 2,000.00 SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 039 A SAN NICOLAS , COPAN DEL 06/08/2012 AL 08/08/2012 SUPERVISAR PLANTEL DE LAS SUB-ESTACION MOVIL EN SAN NICOLAS, COPAN.

NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES

legalName: NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES

actividadObra: 4 - OPERACIONES TECNICAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO PROPIEDAD DE INVERSIONES MAFER S.A. UBICADO EN LOTE 15 LOTE 16 DEL BLOQUE C6 DE LA RESIDENCIAL EL TRAPICHE No. 046/2012 ESTE PAGO CORRESPONDE DEL 28 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DE 2012, SEGUN MEMORAMDO-SAF-0711-08-2012.

INVERSIONES MAFER S.A.

streetAddress: COL. PALMIRA CALLE LAS ACACIAS PASEO EL BATICANO CASA 319

legalName: INVERSIONES MAFER S.A.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20389. POR LA COMPRA DE  DE  50 CHALECOS CON CINTAS REFLEXTIVAS CON LOGOS DE LA ENEE, 50 CONOS DE TRANSITO CON LOGOS DE LA ENEE. SEGUN FACTURA NO. 00011.  SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO A FAVOR DE GBM DE HONDURAS, S.A., EN CONCEPTO  DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA MAQUINA IBM, SEGUN CONTRAGTO No.030/2009,   Y FACT. NO.87115, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012.  SEGUN MEMORANDO DSG-193-VIIII-2012.

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COL. SAN IGNACIO ED. SONISA 2DO. NIVEL TEGA.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO PROPIEDAD DE GRUPO EMAS S.A. UBICADO EN LOTE 17 LOTE 18 DEL BLOQUE C5 DE LA RESIDENCIAL EL TRAPICHE No. 047/2012 ESTE PAGO CORRESPONDE DEL 28 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DE 2012, SEGUN MEMORAMDO-SAF-0712-08-2012.

GRUPO EMAS,S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE BERLIN NO.2432

legalName: GRUPO EMAS,S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO DE ESTIMACION Nº 124 POR CORTES Y RECONEXIONES DURANTE EL MES DE JULIO DE 2012, A RAZON 49,912 CORTES REALIZADOS A RAZON DE L.158.81 C/U, SEGUN OFICIO Nº 409/08/12 DEL 06 DE AGOSTO DE 2012. SE LE DEDUCEN CIENTO CUATRO CORTES INCORRECTOS, CORRESPONDIENTE A DEDUCCIONES DEL MES DE JUNIO-12. LO ANTERIOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO 03/99.

name: SERVICIOS DE MEDICION ELECTRICA DE HONDURAS

streetAddress: BARRIO LA GRANJA 2da CALLE 2da AVE. No.202 COMAYAGUELA


title: Pago por servicios profesionales referente a la propuesta metodológica para el proceso de medición diseñando una base de datos correspondiente a los meses de febrero y marzo del año 2012.  Se adjunta copia del contrato recibo e informe de las actividades realizadas.

RAFAEL ARTURO BARAHONA PAZ

legalName: RAFAEL ARTURO BARAHONA PAZ


title: PAGO DE  CALCULO PROPORCIONAL DE VACACIONES, DECIMOTERCER Y DECIMOCUARTO SEGUN  MEMORANDO  DP-802-2012, CHEQUE  DE  TEIMPO NO.2112,  CENTRAL FRANCISCO MORAZAN .

JOSE SANTOS CRUZ PEÑA

legalName: JOSE SANTOS CRUZ PEÑA

proyecto: 10 - PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACIO


description: PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 12 - DIRECCION DE TRATADOS Y CONVENIOS

actividadObra: 4 - TRATADOS Y CONVENIOS


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO NISSAN BLANCO DOBLE CABINA, COLOR BLACO PLACA- 7789 REG- 374, SEGUN MEMORAMDO-DSG-122-2012 Y FACT- 042441.

OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO NISSAN BLANCO DOBLE CABINA, COLOR BLACO PLACA- 05408, REG- 351, SEGUN MEMORAMDO-DSG-123-2012 Y FACT- 00000755

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE VALLAS PUBLICITARIAS EN CARRETERAS, DE LA CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA, + APAGAS - PAGAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012 , SEGUN MEMORAMDO-IC-0302-08-2012 Y FACT-016081.

UNIPOLE DE CENTROAMERICA S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN ANTONIO CARRETERA AL SUR

legalName: UNIPOLE DE CENTROAMERICA S.A. DE C.V.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOCPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012, UTILIZADO EN ARAEA CENTRALIZADAD (AUDITORIA), SEGUN CONTRATO No. 073/2000, MEMORAMDO-DSG-200-VII-2012 Y FACT. 07039.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

ue: 30 - AUDITORIA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 6 - AUDITORIA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20123, 20124. POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS. PARA EL PROYECTO DE INSTALACION UNIDAD MOVIL, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS, COPAN. SEGUN FACTURA NO. 236854, 236855. SOLICITADO POR LA SUB-GERENCIA TECNICA. SEGUN MEMORANDO DSA-1703-VIII-2012 DEL 08 DE AGOSTO 2012.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19971, 19972. POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES ELECTRICOS PARA UTILIZAR EN LAS ASERRADERAS EN SANTA LUCIA. SEGUN FACTURA NO. 232276, 232277. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.
SEGUN MEMORANDO DSA-1445-VII-2012 DEL 18 DE JULIO, 2012.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19935. POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA UTILIZAR EN LA COMUNIDAD DE MONTAÑA GRANDE DE LOS LAGOS, MUNICIPIO SANTA LUCIA FCO. MORAZAN. SEGUN FACTURA NO. 38056.
SEGUN MEMORANDO DSA-1448-VII-2012 DEL 18 DE JULIO, 2012.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Pago por la cancelación de la factura No39707 correspondiente al suministro de boleto aéreo No.230-2269061982 en la ruta TGU/SDQ/SAP, a nombre del Sr. Hawitt Emil, que viajo a Santo Domingo Republica Dominicana para conocer los diferentes aspectos del uso de gas natural desde la terminal de gas licuado de San Andres, su distribución y uso en la planta de generación de 106 megavatios de seabod.

name: AGENCIA DE VIAJES COSMOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO COSMOS ESQUINA OPUESTA CENTRO COMERCIAL LOMAS DEL BOULEVARD

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOCPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012, UTILIZADO EN ARAEA CENTRALIZADAD (GERENCIA GENERAL), SEGUN CONTRATO No. 073/2000, MEMORAMDO-DSG-200-VII-2012 Y FACT. 07039.


rationale: SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDADES DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SOLICITUD DE TRANSPORTE N 018 SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS SUBGERENCIA NOROCCIDENTEAL.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOCPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012, UTILIZADO EN ARAEA CENTRALIZADAD (OPERACIONES TECNICAS), SEGUN CONTRATO No. 073/2000, MEMORAMDO-DSG-200-VII-2012 Y FACT. 07039.

ue: 10 - OPERACIONES TECNICAS


title: Orden de pago a solicitud del Proyecto PROMEF favor del diario La Tribuna, por las publicaciones del 27 y 28 de diciembre de 2011 de las licitaciones públicas internacionales.  Se adjunta recibos No.C-638355 Y C-638356 asi como las facturas No.638355 y 638356.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012, TRANSMITIDO POR EL PROGRAMA "HABLE COMO HABLA MATUTINO", EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 6:00 A 9:00 A.M., SEGUN MEMORAMDO-IC-0272-07-2012 Y FACT-1520.

name: PRODUCCIONES PERIODISTICAS HABLE COMO HABLA S DE R L

streetAddress: COL. LOMAS DEL  MAYAB VILLA SAN CARLOS CALLE SAN MARCOS


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20316. POR LA COMPRA 300 CARNET DE IDENTIFICACION PARA EMPLEADO. SEGUN FACTURA NO. 110. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE IMAGEN CORPORATIVA.

GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLOQUE D CASA No.6

legalName: GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20144. POR LA COMPRA DE 4,677 MTS. DE CABLE NO. 1/0 ACSR, 1,370 MTS. DE CABLE NO. 1/0 TW, 4,868 MTS. DE CABLE NO. 2 ACSR. SEGUN FACTURA NO. 236783. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.
SEGUN MEMORANDO DSA-1703-VIII-2012 DEL 09 DE AGOSTO, 2012.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOCPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012, UTILIZADO EN ARAEA CENTRALIZADAD (SUB GERENCIA FINANCIERA), SEGUN CONTRATO No. 073/2000, MEMORAMDO-DSG-200-VII-2012 Y FACT. 07039.


title:
PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V. / EURO AMERICAN RENT A CAR. POR LA PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN (1). VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4. PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE DISTRIBUCION DE LA SUB GERENCIA DEL LITORAL ATLANTICO EN REFORZAMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL Y DISTRIBUCION DEL AREA LITORAL ATLANTICO, SEGUN CONTRATO NO. 038/2012, FACTURA NO. 1142
Y RECIBO NO. 15659.
SEGUN MEMORANDO DSG-1404-VII-2012 DEL 16 DE JULIO 2012

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOCPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012, UTILIZADO EN ARAEA CENTRALIZADAD (RECURSO HUMANOS), SEGUN CONTRATO No. 073/2000, MEMORAMDO-DSG-200-VII-2012 Y FACT. 07039.

ue: 31 - RECURSOS HUMANOS

actividadObra: 8 - RECURSOS HUMANOS


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE VALLAS PUBLICITARIAS EN CARRETERAS, DE LA CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA, + APAGAS - PAGAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012 , SEGUN MEMORAMDO-IC-0303-08-2012 Y FACT-017744.

TECNOCOLOR S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA TEGUCIGALPA 500 MTS DE LA CASETA DE PEAJE SAN PEDRO SULA

legalName: TECNOCOLOR S.A. DE C.V.


title: Por cancelación No.39765 correspondiente al suministro de boleto,506-20204040 aéreo en la ruta SAP/TGU, a favor de Emil Hawit, en reunión y evaluacion de resultados de los jefes de sistemas norocciental.

legalName: AGENCIA DE VIAJES COSMOS S. DE R.L. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 9 - UNIDAD DE GESTION DE CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSION

actividadObra: 5 - GESTION DE CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSION

description: COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA N.20017452.


title: CANCELACION DE LA SOLICITUD DE TRANSPORTE NO. 0015. FACTURA NO. 20319. POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA AL SALVADOR. SOLICITADO POR PLANEAMIENTO OPERATIVO.

SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER


title: PAGO A FAVOR DE TALLER CAMILO / CAMILO OSORIO CANALES POR LA CANTIDAD DE LPS 53,820.00 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA 0853, REG N 319 MARCA MITSUBISHI ASIGANDO A LA SUBDIRECCION DE INVESTIGACION SEGUN FACTURA N 0208-0209-0210-0211 , RECIBO N 0050, ORDEN DE TALLER N 050.

CAMILO OSORIO CANALES

legalName: CAMILO OSORIO CANALES


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20101. POR LA COMPRA DE 50 CD-R, 25 DVD-R. SEGUN FACTURA NO. 137127. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20142. POR LA COMPRA DE 30 LUMINARIAS DE SODIO DE 100 WATTS PARA 120 VOLTIOS, 6 CONECTORAS DE LINEA VIVA PARA CABLE DE 1/0. SEGUN FACTURA NO. 235115. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.
SEGUN MEMORANDO DSG-1479-VII-2012 DEL 24 DE JULIO 2012.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19952. POR LA COMPRA DE 16 LUMINARIAS DE SODIO DE 100 WATTS COMPLETAS (F Y F). 17 POSTES DE MADERA CURADA 35 CLASE 5,  PARA UTILIZAR EN LAS ASERRADERAS EN SANTA LUCIA.
SEGUN FACTURA NO. 232275.
SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL SEGUN MEMORANDO DSA-1447-VII-2012 DEL 18 DE JULIO 2012.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20320. POR LA COMPRA DE POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA. SEGUN FACTURA NO. 37184. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LICITACIONES.

INVERSIONES FCA S DE R.L

streetAddress: RESIDENCIAL MONTE VERDE CASA7

legalName: INVERSIONES FCA S DE R.L

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 30 - DIRECCION DE INNOVACION E INFORMATICA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 12 - INNOVACION E INFORMATICA

rationale: COMPRA DE REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP ASIGNADA A LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 11615422


title: PAGO A FAVOR DE LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R.L POR LA CANTIDAD DE LPS 3,207.22 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A CAMIONETA NISSAN PATROL PLACA N 7488 REG N 394 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO ESTUDIO DE RECURSOS. SEGUN FACTURA N 11264, ORDEN DE TALLER N S/F, Y MEMORANDO DSG-120-2012.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE DEDUCIBLES Y PRIMAS DE RESTITUCION DE SUMA ASEGURADA, POR HABER ATENDIDO VARIOS RECLAMOS DE ACCIDENTES OCURRIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA POLIZA No. TG11E-150-2010, EN EL RIESGO "A", DE VARIOS VEHICULOS, SEGUN ORDEN DE PAGO No. OS-070-VII-2012 DEL 9 DE AGOSTO DEL 2012 Y ORDE DE PAGO # 328.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19953. POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA UTILIZAR EN LA COMUNIDAD DE MONTAÑA GRANDE DE LAGOS, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA. FCO. MORAZAN. SEGUN FACTURA NO. 232273. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.


title: PAGO A FAVOR DE TALLER AUTO SERVICE S.DE R.L POR LA CANTIDAD DE LPS 22,111.00 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO MARCA MITSUBISHI PLACA 0875 REG N 809 ASIGNADO A LA DIVISION DE SUBDIRECCION DE INVESTIGACION SEGUN FACTURA N 2325, ORDEN DE TALLER N 077 Y MEMORANDO DSG-125-2012. ESTE PRODUCTO ESTA EXENTO DE IMPUESTO SOBRE VENTA.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R.L POR LA CANTIDAD DE LPS 1,077.67  POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO  PLACA N 3549  REG N 397 ASIGNADO A LA SUBDIRECCION DE INVESTIGACION . SEGUN FACTURA N 11265, ORDEN DE TALLER N 079, Y MEMORANDO DSG-121-2012.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20318. VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE DE UN BOLETO AEREO A NOMBRE DE: ORTEGA CARDENAS OSCAR ONAN, QUIEN SE DIRIGE A SAN SALVADOR SALIENDO DE TEGUCIGALPA 12/08/12 AL 17/08/12 Y VICEVERSA. SEGUN FACTURA NO. 5992. Y ORDEN DE TRANSPORTE NO. 000070. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.

VIAJES EXPRESOS SA DE CV (TRAVELEX)

streetAddress: COL. LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS APD 4282

legalName: VIAJES EXPRESOS SA DE CV (TRAVELEX)


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20287. POR LA COMPRA DE 2 ARMARIOS COLOR NEGRO DE PERSIANAS. SEGUN FACTURA NO. 37161. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LICITACIONES.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20300. VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A NOMBRE DE : JOSE ESTEBAN MARTINEZ MARTINEZ, QUIEN SE DIRIGE A LA CIUDAD DE MANAGUA, NICARAGUA SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL 2907/2012 Y VICEVERSA. SEGUN FACTURA NO. 5927 Y SOLICITUD DE TRANSPORTE. NO. 21362. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20297. POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA HP. 2 COLOR NEGRO, 2 A COLOR. SEGUN FACTURA NO. 7138417. SOLICITADO POR LA SUB-DIRECCION DE PLANIFICACION.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 24 - DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 2 - INTEGRACION CENTROAMERICANA


title: MANTTO DE VEHICULO NISSAN PATROL PN-07488, REGISTRO 394,  SEGUN ORDEN DE TALLER NO.70, MEMORANDO DSG-126-2012,  GENERACION AUTONOMA  013/1026.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: CANCELACION DE LA ORDEN DECOMPRA LOCAL NO. 20088. POR LA COMPRA DE 20 CD-REDESCRIBIBLE. SEGUN FACTURA NO. 7137126. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE REGISTROS CONTABLES.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20321. POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA DE VARIOS COLORES. SEGUN FACTURA NO.82255. SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVA.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, COLOR BLANCO TIPO PICK-UP DOBLE CABINA MOTOR 2.8, PLACA- 7500, REG- 384 SEGUN MEMORAMDO-DSG-127-2012 Y FACT- 002328.


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 178493. POR LA COMPRA DE DOS DE 60,000 BTU.  SEGUN FACTURA NO. IO  1002887. PARA SER UTILIZADO EN LA CAFETERIA DE LA PUERTA POR RECOMENDACIONES DE LA COMISION LOCAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD, SOLICITUD BASADA EN EL ARTICULO #74 DEL CONTRATO COLECTIVO. AUTORIZADO POR LA SUB-GERENCIA NOR-OCCIDENTAL. SAN PEDRO SULA.

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

ue: 26 - DIRECCION DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA

actividadObra: 10 - FORMACION Y CAPACITACION DIPLOMATICA


ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 20017452


title:
PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012.
SEGUN MEMORANDO DP-896-08-2012.

BANCO CONTINENTAL SA

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA

type: PLANILLA


title: PAGO POR CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENDO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCO DE COLON, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, DONDE ACTUALMENTE ESTE UBICADA UNA ANTENA VHF Y SUS ACCESORIOS SEGUN MEMORAMDO-DSG-1785-08-2012 Y COPIA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 02/2007.

WALTER RUBINSTEIN BLANCO

legalName: WALTER RUBINSTEIN BLANCO

objeto: 22900-Otros Alquileres


EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

legalName: EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 51547 A SIGUATEPEQUE DEL 30/01/2012 AL 03/02/2012 TRANSPORTAR A LOS SEÑORES OSCAR AMADOR Y PAULINO ESPINAL.( DEV. DE OTROS GASTOS POR VALOR DE LPS. 400.00 SEGU LIQUIDACION # 51900.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-373-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-373-1-0


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 51545 A OCOTEPEQUE DEL 13/02/201 AL 24/02/2012 SUPERVISION PROYECTO HIDROELECTRICO QUILIO.

JOSE LEONARDO CANALES GALVEZ

legalName: JOSE LEONARDO CANALES GALVEZ


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20353. POR LA COMPRA DE 1 CARGADOR DE BATERIA, 3 PARES DE BATERIAS ROBLES A RECARGABLES, 3 PARES DE BATERIAS TRIPLE A RECARGABLES. SEGUN FACTURA NO. 37190. SOLICITADO POR RELACIONES PUBLICAS.

actividadObra: 1 - GERENCIA GENERAL


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 51548 A SIGUATEPEQUE DEL 30/01/2012 AL 03/02/2012 REALIZAR MUESTREO ISOTOPICO EN MANANTIALES DEL LAGO DE YOJOA.

OSCAR RENE AMADOR UCLES

legalName: OSCAR RENE AMADOR UCLES


POLICARPO ORLANDO ORDOÑEZ CASTILLO

legalName: POLICARPO ORLANDO ORDOÑEZ CASTILLO

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 041 A COMAYAGUA DEL 27/08/2012 AL 30/08/2012 TRANSPORTAR AL SR. MIGUEL PONCE. (DEV. DE VIATICOS DE VIATICOS A NOMBRE DE POLICARPO ORLANDO ORDOÑEZ CASTILLO POR VALOR LPS. 500.00 SEGUN LIQUIDACION # 27817).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-3769-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-3769-1-0


description:
PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012.
SEGUN MEMORANDO DP-896-08-2012.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 1,000.00 SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 003 A LA CIUDAD DE EL SALVADOR. SAN SALVADOR DEL 16/08/2012 AL 18/08/2012 ASISTIR A LA XIV REUNION DEL CONSEJO DIRECTOR DEL MERCADO ELECTRICO REGIONAL  ( CDMER ) A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, EL DIA VIERNES 17 DE AGOSTO DEL 2012, SE ADJUNTA DOCUMENTACION RELACIONADA.

FERNANDO SAMUEL MOLINA PADILLA

legalName: FERNANDO SAMUEL MOLINA PADILLA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 51544 A OCOTEPEQUE DEL 13/02/2012 AL 24/02/2012 TRANSPORTAR AL INGENIERO LEONARDO CANALES,.

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 51544 A OCOTEPEQUE DEL 13/02/2012 AL 24/02/2012 TRANSPORTAR AL INGENIERO LEONARDO CANALES. (DEVOLUCION DE OTROS GASTOS POR VIATICOS AL SR. POLICARPO O. ORDOÑEZ POR LPS. 490.00 SEGUN LQDCION # 04821)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-376-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-376-1-0


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 51546 A SIGUATEPEQUE DEL 30/01/2012 AL 03/02/2012 REALIZAR MUESTREO ISOTOPICO EN MANANTIALES DEL LAGO DE YOJOA.

PAULINO ANIBAL ESPINAL NUÑEZ

legalName: PAULINO ANIBAL ESPINAL NUÑEZ


title: Pago por Servicios de Medición de Eléctrica de Honduras, por la estimación No.111, por comisiones correspondientes al  periodo del 28 de junio al 27 de julio de 2012, por los servicios prestados de tomas de lectura de medición, emisión de facturas, recaudación de valores y depuración de la base de datosconforme al contrato 03/99, su ampliación y decreto No.111-2005.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA 2da CALLE 2da AVE. No.202 COMAYAGUELA

legalName: SERVICIOS DE MEDICION ELECTRICA DE HONDURAS

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20322. POR LA COMPRA DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA DIGITALES. SEGUN FACTURA NO. 11307. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

ue: 13 - DIRECCION GENERAL DE GESTION INTERNACIONAL

actividadObra: 2 - GESTION INTERNACIONAL


rationale:
PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012.
SEGUN MEMORANDO DP-896-08-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2012, TRANSMITIDAD POR RADIO RELOJ, PROGRAMA "REVISITA SEMANAL INFORMATIVA", LOS DIAS DOMINGOS, DE 9:00 A 10:00 AM, SEGUN MEMORAMDO-IC-0305-08-2012 Y FACT-0038, 0038 Y 0040.

name: ELENA BARRIENTOS / PRODUCCION Y PUBLICIDAD

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2012, TRANSMITIDA POR CANAL 36 CHOLUSAT SUR, SEGUN MEMORAMDO-IC-0307-08-2012 Y FACT- 2189 Y 2215.

name: PRO-T.V.EDICIONES Y PUBLICACIONES PERIODISTIC

streetAddress: COL.TEPEYAC EDIFICIO PIEDRAS DE LA GLORIA FRENTE EXPRESO AMERICANO, TEG.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 181036. POR LA COMPRA DE UN AIRE DE 9,000 BTU. SEGUN FACTURA NO. 1002886. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENESTAR SOCIAL DEL AREA NOR-OCCIDENTAL.
SEGUN MEMORANDO UPRE-284-08-2012 DEL 17 DE AGOSTO DEL 2012.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 13873. POR LA COMPRA DE 6 CARTUCHOS DE TINTA A COLORES HP 17, 6 CARTUCHOS DE TINTA HP 15 NEGRA. SEGUN FACTURA NO. 046644 Y RECIBO NO. 026349. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL. LITORAL ATLANTICO. SEGUN MEMORANDO USG-SRL-1336-2012 DEL 02 AGOSTO DEL 2012.

name: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS AVE.LA REPUBLICA,CONTIGUO SEDE DE VICTORIA,LA CEIBA


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 18 - DIRECCION DE ASUNTOS ESPECIALES

actividadObra: 3 - ASUNTOS ESPECIALES


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20352. POR LA COMPRA DE 2 TINTAS CANON 210, 2 TINTAS CANON 211. SEGUN FACTURA NO. 82315. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ESTUDIOS AMBIENTALES.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

actividadObra: 3 - PLANIFICACION