LUIS ENRIQUE ROSA PINEDA

legalName: LUIS ENRIQUE ROSA PINEDA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 218 A LEPAERA, LEMPIRA Y SIGUATEPEQUE DEL 25/01/2012 AL 30/01/2012 CONDUCIENDO EL VEHICULO QUE SE TRANSPORTARA PERSONAL DE GAUREE. Nota: se elabora F07 por devolucion de otros gastos segun liquidacion # 176.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-471-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-471-1-0


title: POR EL ARRENDAMIENTO DE UNA SOLUCION DE TRANSFORMACION  FIJA 230/13.8KV  CON TODOS  SUS ACCESORIOS PARA EL PROYECTO UNIDADES MOVILES DE TRANSFORMACION DE 25 MVA 138/69-34.5 KV  Y 230/138-34.5/13.8, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012 .

currency: HNL

name: NEWMARK REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: AL FINAL DE AVE. LOS PROCERES, EDIFICIO COMERCIAL LOS PROCERES

scheme: HN-RTN

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

programa: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - GERENCIA GENERAL

type: MEMORA

initiationType: tender


title: CANCELACION DE HONORARIOS PROFESIONALES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL 10 AS 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SEGUN OFICIO UEP-BM-603-2012.

VICTORIA ALEJANDRA ARIAS MEZA

scheme: HND-IDCARD

legalName: VICTORIA ALEJANDRA ARIAS MEZA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

type: OFI


title: PAGO POR CONCEPTO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE UN (1) VEHICULO TIPO PICK-UP, DOBLE CABINA 4X4, PARA SER UTILIZADO PARA ATENDER ACTIVIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL SINDICATO,  SEGUN CONTRATO No. 118/2012, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRES (3) MESES A PARTIR DEL 1ro DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SEGUN FACT-118/2012 Y MEMORAMDO-DSG-293-X-2012.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

type: FACT


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C,V POR LA CANTIDAD DE LPS 3,150.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 378.00 POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE AVISO DE INTERRUPCION CORRESPONDIENTE AL 12 DE SEPT./2012 SEGUN FACTURA N 268442 ,CONTRATO N 656245 Y RECIBO N 005864. OFICIO N 122-RP-12.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C,V POR LA CANTIDAD DE LPS 6,825.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 819.00 POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE AVISOS  DE LICITACION  CORRESPONDIENTE AL 10 DE SEPT./2012 SEGUN FACTURA N 268388 ,CONTRATO N 656243 Y RECIBO N 005854. OFICIO N 122-RP-12.EPAC N 063.12


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DEL MES DE AGOSTO DEL 2012, SEGUN EPAC-064-2012, OFICIO-122-RP-2012 Y FACT-9127.

streetAddress: COL. EL PRADO COMAYAGUELA

legalName: INVERSIONES VOCES SA DE CV

INVERSIONES VOCES SA DE CV

faxNumber: ND

telephone: ND


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 010 A LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 16/10/2012 AL 19/10/2012 REPRESENTARA AL SEÑOR GERENTE EN LA REUNION DE LA EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED.

GERARDO ANTONIO SALGADO OCHOA

legalName: GERARDO ANTONIO SALGADO OCHOA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

type: REC


title:
PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V. (SUMITEC). EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO UTILIZADO EL AREA CENTRALIZADO ( RECURSOS HUMANOS).
SEGUN CONTRATO NO 073/2000 Y PRORROGA AL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2012.
SEGUN MEMORANDO DSG-286-X-2012 DEL 10 DE OCTUBRE, 2012.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

ue: 31 - RECURSOS HUMANOS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 8 - RECURSOS HUMANOS


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C,V POR LA CANTIDAD DE LPS 6,825.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 819.00 POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE AVISO DE LICITACION 100-007/2012 CORRESPONDIENTE AL 14 DE SEPT./2012 SEGUN FACTURA N268551 ,CONTRATO N 656248 Y RECIBO N 005883. OFICIO N 122-RP-12.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 31 DEL  MES DE AGOSTO DEL 2012, SEGUN EPAC-064-2012 Y FACT-96022884.

name: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, FTE A CORPORACION MANDOFER


title:
PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V. (SUMITEC). EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO UTILIZADO EL AREA CENTRALIZADO (AUDITORIA ).
SEGUN CONTRATO NO 073/2000 Y PRORROGA AL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2012.
SEGUN MEMORANDO DSG-286-X-2012 DEL 10 DE OCTUBRE, 2012.

ue: 30 - AUDITORIA

actividadObra: 6 - AUDITORIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DEL MES DE AGOSTO DEL 2012, SEGUN EPAC-064-2012 Y FACT-00520.

ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ

legalName: ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C,V POR LA CANTIDAD DE LPS 4,200.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 504.00 POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE AVISOS  DE INTERRUPCION   CORRESPONDIENTE AL 07  DE SEPT./2012 SEGUN FACTURA N 268352 ,CONTRATO N 656241 Y RECIBO N 005857. OFICIO N 122-RP-12.EPAC N 063.12


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C,V POR LA CANTIDAD DE LPS 3,150.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 378.00 POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE AVISOS  DE INTERRUPCION   CORRESPONDIENTE AL 06  DE SEPT./2012 SEGUN FACTURA N 268350 ,CONTRATO N 656240 Y RECIBO N 005859. OFICIO N 122-RP-12.EPAC N 063.12


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 011 A LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 16/10/2012 AL 19/10/2012 REPRESENTARA AL SEÑOR GERENTE EN LA REUNION DE LA EMPRESA PROPIETARIA DE LA REDCA.

IBRAN MIGUEL BUESO PARANKI

legalName: IBRAN MIGUEL BUESO PARANKI


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C,V POR LA CANTIDAD DE LPS 4,200.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 504.00 POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE AVISOS  DE INTERRUPCION   CORRESPONDIENTE AL 05  DE SEPT./2012 SEGUN FACTURA N 268351 ,CONTRATO N 656239 Y RECIBO N 005858. OFICIO N 122-RP-12.EPAC N 063.12


title: PAGO A FAVOR DE HOLMAN ERNESTO SERRANO LAGOS ( COMUNICACIONES Y CONSULTORES PUBLICITARIOS ESPECIALIZADOS - COPES ) POR LA CANTIDAD DE LPS 80,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 9,600.00 POR IMPUESTO SOBRE VENTA 12% POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN " CAMPAÑA DE DIVULGACION SOBRE EMERGENCIA ENERGETICA" CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2011SEGUN FACTURAS N 00790, 00785, RECIBOS N 779, 791 Y MEMORANDO S.A.F.N.57-01-2012.

HOLMAN ERNESTO SERRANO LAGOS

legalName: HOLMAN ERNESTO SERRANO LAGOS

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 31 DEL MES DE AGOSTO DEL 2012, SEGUN EPAC-064-2012 Y FACT- 9128.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C,V POR LA CANTIDAD DE LPS 5,250.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 630.00 POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE AVISOS  DE INTERRUPCION   CORRESPONDIENTE AL 01  DE SEPT./2012 SEGUN FACTURA N 268173 ,CONTRATO N 656237 Y RECIBO N 005835. OFICIO N 122-RP-12.EPAC N 062.2012


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 23 DEL MES DE AGOSTO DEL 2012, SEGUN EPAC-064-2012 Y FACT-96022885.

legalName: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL 18 DEL MES DE AGOSTO DEL 2012, SEGUN EPAC-059-2012 Y FACT- 440781.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C,V POR LA CANTIDAD DE LPS 6,825.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 819.00 POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE AVISOS  DE INTERRUPCION   CORRESPONDIENTE AL 25  DE AGOSTO ./2012 SEGUN FACTURA N 267951 ,CONTRATO N 656231 Y RECIBO N 005810. OFICIO N 122-RP-12.EPAC N 062.2012


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C,V POR LA CANTIDAD DE LPS 4,200.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 504.00 POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE AVISOS  DE INTERRUPCION   CORRESPONDIENTE AL 28  DE AGOSTO ./2012 SEGUN FACTURA N 268056 ,CONTRATO N 656234 Y RECIBO N 005822. OFICIO N 122-RP-12.EPAC N 062.2012


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL DIA 17 MES DE AGOSTO DEL 2012, SEGUN EPAC-059-2012 Y FACT- 440569


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C,V POR LA CANTIDAD DE LPS 6,825.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 819.00 POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE AVISOS  DE LICITACION  CORRESPONDIENTE AL 22  DE AGOSTO ./2012 SEGUN FACTURA N 267953 ,CONTRATO N 656227 Y RECIBO N 005812. OFICIO N 122-RP-12.EPAC N 062.2012


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DEL MES DE AGOSTO DEL 2012, SEGUN EPAC-059-2012 Y FACT- 440756.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DEL MES DE AGOSTO DEL 2012, SEGUN EPAC-059-2012 Y FACT- 440778


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DEL MES DE AGOSTO DEL 2012, SEGUN EPAC-059-2012 Y FACT- 440799.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C,V POR LA CANTIDAD DE LPS 4,200.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 504.00 POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE AVISOS  DE INTERRUPCION  CORRESPONDIENTE AL 14  DE AGOSTO ./2012 SEGUN FACTURA N 267526 ,CONTRATO N 657402 Y RECIBO N 004761. OFICIO N 122-RP-12.EPAC N 061.2012


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C,V POR LA CANTIDAD DE LPS 4,200.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 504.00 POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE AVISOS  DE INTERRUPCION   CORRESPONDIENTE AL 24  DE AGOSTO ./2012 SEGUN FACTURA N 267952 ,CONTRATO N 656228 Y RECIBO N 005811. OFICIO N 122-RP-12.EPAC N 062.2012


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE EL DIA 24 DEL MES DE AGOSTO DEL 2012, SEGUN EPAC-058-2012 Y FACT- 20171957.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE LOS DIAS 18 Y 19 DEL MES DE AGOSTO DEL 2012, SEGUN EPAC-058-2012 Y FACT- 20171836


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DEL MES DE AGOSTO DEL 2012, SEGUN EPAC-059-2012 Y FACT- 440800.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 17266. POR ELABORAR 20 PLUVIOMETROS TIPO HELLMAN PARA MEDIR LA CANTIDAD DE PRECIPITACION EN FORMA LIQUIDA. SEGUN FACTURA NO. 014-06567. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ESTUDIO DE RECURSOS.

JORGE NERY FRANCO ARITA

legalName: JORGE NERY FRANCO ARITA

ue: 4 - DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

objeto: 42800-Herramientas Mayores

actividadObra: 3 - PLANIFICACION


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 10 SACOS DE SODA P/LIMPIEZA DE PISCINA DEL CLUB VERNON ZELAYA 1X25 KG SEGUN O/C-4864, FACT-5242 Y MEMORAMDO-UAF-040-2012.

name: INDUSTRIA Y COMERCIO, S. DE R.L. / INDUCOM

streetAddress: SAN PEDRO SULA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE EL DIA 25 DEL MES DE AGOSTO DEL 2012, SEGUN EPAC-058-2012 Y FACT- 20171993.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C,V POR LA CANTIDAD DE LPS 3,150.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 378.00 POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE AVISOS  DE INTERRUPCION  CORRESPONDIENTE AL 15  DE AGOSTO ./2012 SEGUN FACTURA N 267527 ,CONTRATO N 656221  Y RECIBO N 004762. OFICIO N 122-RP-12.EPAC N 061.2012


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE EL DIA 31 DEL MES DE AGOSTO DEL 2012, SEGUN EPAC-058-2012 Y FACT- 20172159.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012, TRANSMITIDO POR EL MEDIO TEGUCIGALPA TV. CANAL 60, EN EL PROGRAMA "OJO DE LA NOTICIA " DE LUNES A VIERNES DE 12:00 A.M. A 1:00 P.M. SEGUN MEMORMADO SAF-63-01-2012Y FACT- 0001/12.

ARMANDO JOSE BERMUDEZ BERMUDEZ

legalName: ARMANDO JOSE BERMUDEZ BERMUDEZ


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C,V POR LA CANTIDAD DE LPS 4,200.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 504.00 POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE AVISOS  DE INTERRUPCION  CORRESPONDIENTE AL 03  DE AGOSTO ./2012 SEGUN FACTURA N 267258 ,CONTRATO N 656213  Y RECIBO N 004724. OFICIO N 122-RP-12.EPAC N 061.2012


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A ( EL HERALDO ) POR LA CANTIDAD DE LPS 1,800.00 POR CONCEPTO DE SUSCRIPCIONES ANUAL FECHA INICIO-23-09-12 FINAL 22/09/2013.SEGUN FACTURA N 00154996, RECIBO N 2333,CONTRATO N 22464.OFICIO N 122-RP-12, Y EPAC N 061/2012.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C,V POR LA CANTIDAD DE LPS 5,250.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 630.00 POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE AVISOS  DE INTERRUPCION  CORRESPONDIENTE AL 11  DE AGOSTO ./2012 SEGUN FACTURA N 267438 ,CONTRATO N 656220  Y RECIBO N 004753. OFICIO N 122-RP-12.EPAC N 061.2012


title: Pago por la comisión de intermediación bursátil a Lafise Valores Casa de Bolsa por haber realizado venta de Bonos Letras GDH en Mercado Secundario a la ENEE,  en el mes de Abril de 2012, se adjunta recibo y la hoja de liquidación de la Bolsa Centro Americanad de Valores No.126169 y 126168.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE EL DIA 29 DEL MES DE AGOSTO DEL 2012, SEGUN EPAC-058-2012 Y FACT- 20172074.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE LA LIQUIDACION N 067 CON SALDO A FAVOR DE LPS 26,430.39 SIN ANTICIPO DE VIATICOS EN VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26/09/2012 AL 29/09/2012 ASISTIR A ENTRENAMIENTO EN TEMA DE MEDICION Y LECTURA EN LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ( CFC ) EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F.

JORGE EDILBERTO BUSTILLO GONZALES

legalName: JORGE EDILBERTO BUSTILLO GONZALES


title: Pago por la comisión de intermediación bursátil a Lafise Valores Casa de Bolsa por haber realizado venta de Bonos Letras GDH en Mercado Secundario a la ENEE,  en el mes de Abril de 2012, se adjunta recibo y la hoja de liquidación de la Bolsa Centro Americanad de Valores No.126202.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE EL DIA 02 MES DE AGOSTO DEL 2012, SEGUN EPAC-057-2012 Y FACT-20171298.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C,V POR LA CANTIDAD DE LPS 6,825.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 819.00 POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE AVISOS  DE INTERRUPCION  CORRESPONDIENTE AL 04  DE AGOSTO ./2012 SEGUN FACTURA N 267297 ,CONTRATO N 656214  Y RECIBO N 004728. OFICIO N 122-RP-12.EPAC N 061.2012


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE EL DIA 01 MES DE AGOSTO DEL 2012, SEGUN EPAC-057-2012 Y FACT-20171276.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A DE C.V ( DIARIO TIEMPO ) POR LA CANTIDAD DE LPS 5,632.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 675.84 POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO PUBLICACIONES VARIAS AVISOS CORRESPONDIENTE AL 25 DE AGOSTO DEL 2012. SEGUN FACTURA N 441120, RECIBO N S/N, CONTRATO N 214071, OFICIO N 122-RP-12, Y EPAC N  060-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012, TRANSMITIDO POR NOTICIERO MAS NOTICIAS DE HONDURED, SEGUN MEMORMADO SAF-63-01-2012 Y FACT- 01

MARVIN LEONEL LOPEZ ZUCHINY

legalName: MARVIN LEONEL LOPEZ ZUCHINY


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A DE C.V ( DIARIO TIEMPO ) POR LA CANTIDAD DE LPS 5,632.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 675.84 POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO PUBLICACIONES VARIAS AVISOS CORRESPONDIENTE AL 24 DE AGOSTO DEL 2012. SEGUN FACTURA N 441015, RECIBO N S/N, CONTRATO N 214070, OFICIO N 122-RP-12, Y EPAC N  060-2012.


title: CANCELACION DE HONOSRARIOS PROFESIONALES DE LOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SEGUN OFICIO UEP-BM-603-2012, DEL PROYECTO MEJORA DE EFICIENCIA DEL SECTOR ENERGIA PROMEF.

DEVIS HELI ARIAS CUEVAS

legalName: DEVIS HELI ARIAS CUEVAS


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A DE C.V ( DIARIO TIEMPO ) POR LA CANTIDAD DE LPS 5,632.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 675.84 POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO PUBLICACIONES VARIAS AVISOS CORRESPONDIENTE AL 06 DE SEPTIEMBRE  DEL 2012. SEGUN FACTURA N 441625, RECIBO N S/N, CONTRATO N 214086, OFICIO N 122-RP-12, Y EPAC N  060-2012.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A DE C.V ( DIARIO TIEMPO ) POR LA CANTIDAD DE LPS 3,200.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 384.00 POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO PUBLICACIONES VARIAS AVISOS DE INTERRUPCION  CORRESPONDIENTE AL 08 DE SEPTIEMBRE  DEL 2012. SEGUN FACTURA N 441685, RECIBO N S/N, CONTRATO N 214092, OFICIO N 122-RP-12, Y EPAC N  060-2012.


title: Pago por Servicios de Medición de Eléctrica de Honduras, por la estimación No.113, por comisiones correspondientes al  periodo del 28 de agosto al 27 de septiembre de 2012, por los servicios prestados de tomas de lectura de medición, emisión de facturas, recaudación de valores y depuración de la base de datosconforme al contrato 03/99, su ampliación y decreto No.111-2005.

name: SERVICIOS DE MEDICION ELECTRICA DE HONDURAS

streetAddress: BARRIO LA GRANJA 2da CALLE 2da AVE. No.202 COMAYAGUELA


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE EL DIA 14 DEL MES DE AGOSTO DEL 2012, SEGUN EPAC-057-2012 Y FACT-20171646


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE EL DIA 17 DEL MES DE AGOSTO DEL 2012, SEGUN EPAC-057-2012 Y FACT-20171763


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE EL DIA 02 MES DE AGOSTO DEL 2012, SEGUN EPAC-057-2012 Y FACT-20171331.


title: Cancelación de la factura No.40249 correspondiente al suministro de boleto aéreo en la ruta Tegucigalpa/ Colombia/ Tegucigalpa a nombre del Sr. Emil Hawit en fecha del 21/10/2012 al 23/10/2012 para asistir con instrucciones de la designada presidencial Li. Maria Antonieta Guillen de Bogran, asistir a la reunión de relanzamiento del mecanismo de conertación y diálogo de Tuxtla.

name: AGENCIA DE VIAJES COSMOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO COSMOS ESQUINA OPUESTA CENTRO COMERCIAL LOMAS DEL BOULEVARD

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A DE C.V ( DIARIO TIEMPO ) POR LA CANTIDAD DE LPS 8,290.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 994.80 POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO PUBLICACIONES VARIAS AVISOS CORRESPONDIENTE AL 01 DE SEPTIEMBRE  DEL 2012. SEGUN FACTURA N 441587, RECIBO N S/N, CONTRATO N 214083, OFICIO N 122-RP-12, Y EPAC N  060-2012.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A DE C.V ( DIARIO TIEMPO ) POR LA CANTIDAD DE LPS 5,632.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 675.84 POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO PUBLICACIONES VARIAS AVISOS CORRESPONDIENTE AL 31 DE AGOSTO DEL 2012. SEGUN FACTURA N 441226, RECIBO N S/N, CONTRATO N 214082, OFICIO N 122-RP-12, Y EPAC N  060-2012.


title: Cancelación de la factura No.40257 correspondiente al suministro de boletos aéreos en la ruta Tegucigalpa / Guatemala / a nombre del Sr. Ibrian Bueso y Gerardo Salgado.  Quienes representan  al Sr. Gerente en la reunión de Junta Directiva de REDCA en la Ciudad de Guatemala.

legalName: AGENCIA DE VIAJES COSMOS S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIJE N 079 A AL PAIS DE CALI, COLOMBIA DEL 21/10/2012 AL 23/10/2012 CON INSTRUCCIONES DE LA DESIGNADA PRESIDENCIAL,LIC. MARIA ANTONIETA GUILLEN DE BOGRAN, ASISTIR A LA REUNION DE RELANZAMIENTO DEL MCANISMO DE CONCERTACION Y DIALOGO DE TUXTLA.

EMIL MAHFUZ HAWITT MEDRANO

legalName: EMIL MAHFUZ HAWITT MEDRANO

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIJE N 079 A AL PAIS DE CALI, COLOMBIA DEL 21/10/2012 AL 23/10/2012 CON INSTRUCCIONES DE LA DESIGNADA PRESIDENCIAL,LIC. MARIA ANTONIETA GUILLEN DE BOGRAN, ( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE EMIL HAWIT MEDRANO LPS 21,265.00 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID N 068 )SEGUN CHEQUE N 3026273.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-4819-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-4819-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 006 A TAULABE DEL 15/10/2012 AL 15/10/2012 TRANSPORTANDO A LOS ING. CARLOS RIVERA, JORGE MORAZAN, MIGUEL VELASQUEZ Y FRANCISCO LARIOS.

SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

legalName: SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 1 - PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACIO

actividadObra: 1 - MEDIDAS DE MITIGACION (SIEPAC)


title: PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012.

BANCO CONTINENTAL SA

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA

proyecto: 9 - PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACIO

type: PLANILLA


description: PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012.

proyecto: 15 - PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACIO


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE SITIO PARA REPETIDORA VHF EN LA PEÑA, EL BANQUITO, CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SEGUN MEMORAMDO-DSG-2430-10-2012.

WALTER RUBINSTEIN BLANCO

legalName: WALTER RUBINSTEIN BLANCO

ue: 10 - OPERACIONES TECNICAS

objeto: 22900-Otros Alquileres

actividadObra: 4 - OPERACIONES TECNICAS


title: PAGO POR CONCENTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CONSULTORIA E IMAGEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012, SEGUN MEMORAMDO-SAF-64-01-2012 Y FACT-0073.

FRANCISCO ANTONIO VARELA SANTOS/AMIPRO

legalName: FRANCISCO ANTONIO VARELA SANTOS/AMIPRO


proyecto: 7 - PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACIO

rationale: PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012.


title: PAGO POR COCNEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012, TRANSMITIDA POR RADIO HRN, PROGRAMA "DIARIO DE LA NOCHE HRN", HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 6:30 A 8:00 P.M. SEGUN MEMORAMDO-IC-0331-09-2012 Y FACT-S/N

HECTOR JOVANNI BARAHONA GUARDADO

legalName: HECTOR JOVANNI BARAHONA GUARDADO


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19112. POR LA COMPRA DE 3 CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR, 3 CORRECTOR PARA MAQUINA DE ESCRIBIR, 2 CRTRIDGE PRINWHELL.11. SEGUN FACTURA NO. 382. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PLANIFICACION.

name: INVERSIONES COMERCIALES Y SOLUCIONES AVANZADAS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB, AVENIDA REPUBLICA DE COSTA RICA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR COCNEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN (RADIO COMAYAGUELA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SEGUN OFICIO-123-RP-12, FACT - S/N Y CONTRATO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD # 149-2012.

D.D.PRODUCTIONS

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE MEDIA CUADRA AL BANCO DE OCCIDENTE


title: Pago ne concepto de elaboracion de documentos Administrativos y Financieros para las proximas entrevistas y reuniones con los Organismos internacionales de Financiamiento, segun contrato firmado por el Gerente General.

KAREN MELISSA BORJAS PORTILLO

legalName: KAREN MELISSA BORJAS PORTILLO

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

type: CONT


title: PAGO DE LA LIQUIDACION N 51979  CON SALDO A FVOR DE LPS 8,952.84 SIN ANTICIPO DE VIATICOS EN VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE EL SALVADOR LABORANDO EN REUNION DE LOS ESQUEMAS Y AJUSTES DE LAS PROTECCIONES, EN PARTICULAR PARA SICRONIZACION Y EL DE DISPARO TRANFERIDO EN AMBOS EXTREMOS IPERATIVOS PARA CONTROL DE VOLTAJE PARA LAS PUEBAS Y APUESTAS EN SERVICIO.

DOUGLAS OMAR RODRIGUEZ PEREZ

legalName: DOUGLAS OMAR RODRIGUEZ PEREZ


title: pago por concepto de planilla temporal a personal que labora en Complejo Energetico del Aguan, especificamente proyecto de generacion de Energia por Biomas, segun cumplimiento de la ley Especial reguladora de Proyectos de Energia Renovable Segun decreto 279-2010, Pago autorizado segun oficio UEPER-050-2012, autorizado por Ing. Carlos Diaz. Dicho pago se acredia al Sr. Hoger Zuniga Morena quie se desempeña como ingeniero residente del Proyecto.

HOGER ZUNIGA MORENO

legalName: HOGER ZUNIGA MORENO

proyecto: 3 - PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACIO


title: PAGO POR COCNEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012, TRANSMITIDA POR RADIO CENTRO 640 AM, PROGRAMA "MELVIN"S AEROPUERTARIA Y MAS", HORARIO LOS DOMINGOS DE 7:00 A 8:00 P.M. SEGUN MEMORAMDO-IC-0407-10-2012 Y FACT-03

MELVIN PAGUADA/PUBLICACIONES PAMEL

legalName: MELVIN PAGUADA/PUBLICACIONES PAMEL


title: PAGO POR COCNEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012, TRANSMITIDA POR JBN CANAL 36, PROGRAMA "ENFOQUE NACIONAL", HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 7:00 A 8:00 A.M. SEGUN MEMORAMDO-IC-0424-10-2012 Y FACT-0370

INGVAR ONASSIS LOPEZ HERNANDEZ

legalName: INGVAR ONASSIS LOPEZ HERNANDEZ


title: PAGO POR COCNEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012, TRANSMITIDA POR RADIO SAN PEDRO, PROGRAMA "SAN PEDRO SULA DE NOCHE", HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 11:00 P.M. SEGUN MEMORAMDO-IC-0421-10-2012 Y FACT- 892.

ERNESTO ALONSO ROJAS CANALES

legalName: ERNESTO ALONSO ROJAS CANALES


title: PAGO POR COCNEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012, , PROGRAMA "PONGASE CLARO" A TRAVEZ DE CANAL 66 MAYA TV, HORARIO DE LUNES A JUEVES DE 8:00 A 9:00 P.M. SEGUN MEMORAMDO-IC-0401-10-2012 Y FACT- 020.

JOSE DANILO IZAGUIRRE BONILLA

legalName: JOSE DANILO IZAGUIRRE BONILLA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012, TRANSMITIDA POR RADIO SAN PEDRO, PROGRAMA "NOTICIERO HECHOS", HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 8:30 P.M. SEGUN MEMORAMDO-IC-0419-10-2012 Y FACT-0047

JOSE SANTOS GALVEZ MARTINEZ

legalName: JOSE SANTOS GALVEZ MARTINEZ


title: PAGO POR COCNEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012, TRANSMITIDA POR RADIO NORTE, PROGRAMA "AMANECER INFORMATIVO", HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 6:00 A 7:00 A.M. SEGUN MEMORAMDO-IC-0420-10-2012 Y FACT-117.

EDUARDO A. COTO/ECO PRODUCCIONES

legalName: EDUARDO A. COTO/ECO PRODUCCIONES


title: PAGO A FAVOER DE:PETROLEOS DE HONDURAS S.A . DE C.V.- UNOPETROL POR CONCEPTO  DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA CENTRO -SUR Y AREA CENTRALIZADA 12,000 GALONES DE DIESEL Y 4,000 GALONES DE GASOLINA REGULAR SEGUN FACTURAS N56228, 56828, 55688 Y 55689 Y MEMORANDO No DSG-2458-2012. NOTA ESTE PAGO SE CARGA A LA GERENCIA CENTRAL POR INSUFICIENCIA PRESUPUETARIA EN LA SUBGERECIA CENTRO -SUR.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE:PETROLEOS DE HONDURAS S.A . DE C.V.- UNOPETROL POR CONCEPTO  DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA CENTRO -SUR Y AREA CENTRALIZADA 12,000 GALONES DE DIESEL Y 4,000 GALONES DE GASOLINA REGULAR SEGUN FACTURAS N56228, 56828, 55688 Y 55689 Y MEMORANDO No DSG-2458-2012. NOTA ESTE PAGO SE CARGA A LA GERENCIA CENTRAL POR INSUFICIENCIA PRESUPUETARIA EN LA SUBGERECIA CENTRO -SUR. SE HACE REVERSION AL PREC. No 4895 POR CAMBIO DE NOMBRE DE RAZON SOCIAL DEL BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-4895-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-4895-1-0

type: RECIBO


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN CANAL 39 JBN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SEGUN OFICIO-123-RP-12, FACT - 20 Y CONTRATO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD # 148-2012.

FLORIDALMA SERRANO ORTIZ

legalName: FLORIDALMA SERRANO ORTIZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO POR COCNEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012, TRANSMITIDA POR RADIO INTERNACIONAL, PROGRAMA "COMENTANDO LA NOTICIA", HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 6:00 A 9:00 A.M. SEGUN MEMORAMDO-IC-0423-10-2012 Y FACT-0026

PEDRO RENE GONZALEZ BARAHONA

legalName: PEDRO RENE GONZALEZ BARAHONA


title: PAGO DE LA LIQUIDACION N 51980 EN VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE EL SALVADOR CON SALDO A FAVOR EMPLEADO DE  LPS 8,952.84 SIN ANTICIPO DE VIATICOS REUNION DE LOS ESQUEMAS Y AJUSTES DE LAS PROTECCIONES EN PARTICULAR PARA SINCRINIZACION Y EL DE DESPARO TRANFERIDO EN AMBOS EXTREMOS DE LA LINEA.

HUGO RICARDO RAMIREZ PEREZ

legalName: HUGO RICARDO RAMIREZ PEREZ


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19073. POR LA COMPRA DE BREAKER DE VARIOS AMPERIOS. SEGUN FACTURA NO. 219945. SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

ue: 3 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION Y FINANZAS


title: PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012.

BANCO CONTINENTAL SA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA

proyecto: 8 - PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACIO


title: PAGO POR COCNEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012, TRANSMITIDA POR RADIO HRN, PROGRAMA " DEPORTIVISIMO", HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 10:00 A.M. SEGUN MEMORAMDO-IC-0431-10-2012 Y FACT- 000359

name: JOSE T. VINDEL SOSA/PROD.PERIODISTICA TOVI

streetAddress: COLONIA SATELITE BLOQUE U CASA 903


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012, TRANSMITIDO POR RADIO MONUMENTAL, PROGRAMA "POLITIKEANDO", HORARIO LOS SABADOS DE 7:00 A 8:00 PM, SEGUN MEMORAMDO-IC-0425-10-2012 Y FACT-0092.

EDGARDO ANTONIO ESCOTO AMADOR

legalName: EDGARDO ANTONIO ESCOTO AMADOR


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO 19168. POR LA COMPRA DE BOMBA HIDRAULICA . SEGUN FACTURA NO. 099300.  PARA EL VEHICULO PLACA  NO. 04481. REG. NO. 409. SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO.

ULTRA REPUESTOS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL UNIVERSAL SALIDA VIEJA A LA LIMA 2-DA CALLE

legalName: ULTRA REPUESTOS DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012, TRANSMITIDO POR HCH TELEVISION DIGITAL, PROGRAMA "VISION OBJETIVA", HORARIO LOS SABADOS DE 7:00 A 8:00 AM, SEGUN MEMORAMDO-IC-0414-10-2012 Y FACT- 0219.

PATRICIA CASTAÑEDA SOSA

legalName: PATRICIA CASTAÑEDA SOSA


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012, TRANSMITIDO POR CANAL GLOBO TV, PROGRAMA "TRAS LA VERDAD", HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 10:00 PM, SEGUN MEMORAMDO-IC-0413-10-2012 Y FACT-0046.

name: JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ / PRODUCCIONES JMC TRAS LA VERDAD


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012, TRANSMITIDO POR CANAL 42 MUNDO TV, PROGRAMA "CONTRA OPINION", HORARIO LOS SABADOS Y DOMINGOS DE 7:00 A 8:00 PM, SEGUN MEMORAMDO-IC-0411-10-2012 Y FACT- S/V

name: JOSE RODOLFO MONTALVAN TOSCANO/PRONOMOT PRODUCCIONES,NOTICIAS,MONITOREO


rationale: SE ELABORA F-07 PARA ELIMINAR EL F-01 NO. 04919. SEGUN MEMRANDO UAF-440-11-2012 DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2012. PAGO A FAVOR DE ELENA BARRIENTOS / PRODUCCION Y PUBLICIDAD,  POR LA CANTIDAD DE LPS 40,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 4,800.00 POR 12 % DE IMPUESTO SOBRE VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA " REVISTA SEMANAL INFORMATIVA   " A TRAVEZ DE RADIO RELOJ , LOS DIAS DOMINGOS DE 9.00 A 10.00 A.M . SEGUN CONTRATO N 090-2012, RECIBO N 0043,FACTURA N 0045,Y MEMORANDO N IC-N-0404-10-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-4919-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-4919-1-0


title: PAGO A FAVOR DE LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO  POR LA CANTIDAD DE LPS 10,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 1,200.00 POR 12 % DE IMPUESTO SOBRE VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA " ENTRE NOSOTRAS " A TRAVEZ DE RADIO COMAYAGUELA HRQW ,HORARIO LOS SABADOS DE 11.00 A 11.30 A.M  SEGUN CONTRATO N 081-2012, RECIBO S/N ,FACTURA N 108,Y MEMORANDO N- IC-N-0405-10-2012.

LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO

legalName: LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO


title: PAGO A FAVOR DE RAMON RAUL PALMA POR LA CANTIDAD DE LPS 10,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 1,200.00 POR 12 % DE IMPUESTO SOBRE VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA " ONCE NOTICIAS " A TRAVEZ DE CANAL 11 DE LUNES A VIERNES DE 6.00 A 7.30 A.M SEGUN CONTRATO N 078-2012, RECIBO N 0400,FACTURA N 0137,Y MEMORANDO N IC-N-0416-10-2012.

RAMON RAUL PALMA MORAZAN

legalName: RAMON RAUL PALMA MORAZAN


title: PAGO A FAVOR DE CRISTOBAL SAUCEDA LAZO ,  POR LA CANTIDAD DE LPS 15,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 1,800.00 POR 12 % DE IMPUESTO SOBRE VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO HRN ,EN  HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9.30 A 10.00 A.M  , SEGUN CONTRATO N 059 -2012, RECIBO N-00410 ,FACTURA N 0333 ,Y  MEMORANDO N- IC-N-0409-10-2012.

CRISTOBAL SAUCEDA LAZO

legalName: CRISTOBAL SAUCEDA LAZO


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012, TRANSMITIDO POR RADIO HRN, PROGRAMA "SABADO DE NOTICIAS, RESUMEN SEMANAL", HORARIO LOS SABADOS DE 3:00 A 4:00 PM, SEGUN MEMORAMDO-IC-0415-10-2012 Y FACT-00084.

OSCAR ORLANDO CALONA AVILA

legalName: OSCAR ORLANDO CALONA AVILA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 06038. FACTURA NO. 91255432. POR REVISION DE LOS 55,000 KILOMETROS. AL VEHICULO PLACA NA, 09504 REG. 549. SOLICITADO POR LA SUB-GERENCIA TECNICA,

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A FAVOR DE MIGUEL ANGEL CABALLERO LEIVA ,  POR LA CANTIDAD DE LPS 15,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 1,800.00 POR 12 % DE IMPUESTO SOBRE VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA " EXTRA TE VE " A TRAVEZ DE CANAL 11 , HORARIO DE LOS SABADOS DE 5.00 P.M CON REPETICION A LAS 12.00 A.M  ,  SEGUN CONTRATO N 099 -2012, RECIBO N-0113 ,FACTURA N 1052 ,Y  MEMORANDO N- IC-N-0408-10-2012.

MIGUEL ANGEL CABALLERO LEIVA

legalName: MIGUEL ANGEL CABALLERO LEIVA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE MARIA VERONICA CACERES ROCHA  , POR LA CANTIDAD DE LPS 10,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 1,200.00 POR 12 % DE IMPUESTO SOBRE VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR  RADIO HRN , PROGRAMA " NOTICIEROS HRN "  EN HORARIO DE LUNES A VIERNES  DE 11.30  A 1.00 P.M  , SEGUN CONTRATO N 095 -2012, RECIBO S/N   ,FACTURA N 120,  MEMORANDO N- IC-N-0399-10-2012.

MARIA VERONICA CACERES ROCHA

legalName: MARIA VERONICA CACERES ROCHA


title: PAGO A FAVOR DE MAVIS ETHEL CRUZ SALDIVAR , POR LA CANTIDAD DE LPS 8,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 960.00 POR 12 % DE IMPUESTO SOBRE VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA " NOTICIAS A LA HORA " A TRAVEZ DE RADIO LIBERTAD , EN HORARIO DE LUNES A SABADO DE 12.00  A 1.00 P.M  , SEGUN CONTRATO N 079 -2012, RECIBO S/N ,FACTURA S/N,  MEMORANDO N- IC-N-0422-10-2012.

MAVIS ETHEL CRUZ ZALDIVAR

legalName: MAVIS ETHEL CRUZ ZALDIVAR


title: PAGO A FAVOR DE PRODUC.PERIODISTAS HABLE COMO HABLA ,  POR LA CANTIDAD DE LPS 50,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 6,00.00 POR 12 % DE IMPUESTO SOBRE VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR HCH,   TELEVISION DIGITAL,PROGRAMA " HABLE COMO HABLA MATUTINO "  EN  HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 6.00  A 9.00 A.M  , SEGUN CONTRATO N 082 -2012, RECIBO N-0009 ,FACTURA N 1729,  MEMORANDO N- IC-N-0410-10-2012.

name: PRODUCCIONES PERIODISTICAS HABLE COMO HABLA S DE R L

streetAddress: COL. LOMAS DEL  MAYAB VILLA SAN CARLOS CALLE SAN MARCOS


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE TLLER NO. 10868, FACTURA NO. 042040. POR LA COMPRA DE UN TURBO COMPLETO. PARA EL VEHICULO PLACA N-07498. REG, NO. 369. SOLICITADO POR LA DIVISION DE SERVISIOS ADMINISTRATIVOS.

OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS


title: PAGO A FAVOR DE NIBAL BARROW,  POR LA CANTIDAD DE LPS 15,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 1,800.00 POR 12 % DE IMPUESTO SOBRE VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA " DOS A LAS ONCE  " A TRAVEZ DE RADIO NORTE , DE LUNES A VIERNES DE 11.00 A 12.00 M. SEGUN CONTRATO N 087-2012, RECIBO N 00573,FACTURA N 00573,Y MEMORANDO N IC-N-0417-10-2012.

ANIBAL BARROW

legalName: ANIBAL BARROW


title: PAGO A FAVOR DE EDITH MILEYDA COPLAND DOMINGUEZ,    POR LA CANTIDAD DE LPS 15,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 1,800.00 POR 12 % DE IMPUESTO SOBRE VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA " PANORAMA ENTRE DOS  " A TRAVEZ DE RADIO CADENA HONDUREÑA DE NOTICIAS CHN ,HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 4.00 A 5.00 P.M ,  SEGUN CONTRATO N 061-2012, RECIBO N-0044 ,FACTURA N 0044 ,Y  MEMORANDO N- IC-N-0406-10-2012.

EDITH MILEYDA COPLAND DOMINGUEZ

legalName: EDITH MILEYDA COPLAND DOMINGUEZ


title:
PAGO A FAVOR DE JOEL MORALES MORENO.  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012.  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. TRANSMITIDA POR RADIO SAN PEDRO PROGRAMA "EL BLABLAZO"  EN HORARIO DE LUNES A VIERNES  DE 1:00 pm. a 1:45 pm.
SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 101-2012  Y FACTURA NO. 100. AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE DE LA ENEE.
SEGUN MEMORANDO IC-NO.04400-10-2012 DEL 23 DE OCTUBRE 2012.

JOEL MORALES MORENO

legalName: JOEL MORALES MORENO


title:
PAGO A FAVOR DE ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012.  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. TRANSMITIDA POR RADIO GLOBO, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES POR LA MAÑANA DE 5:00 A 8:00 am. A MEDIO DIA DE 11:00 am. a 1:00 pm.
SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 083-2012, Y FACTURA NO. 2194. AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE DE LA ENEE.
SEGUN MEMORANDO IC-NO.0403-10-2012 DEL 23 DE OCTUBRE 2012.

ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR

legalName: ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR


title:
PAGO A FAVOR DE FERNANDO ERNESTO MARTINEZ MARADIAGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012.  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. TRANSMITIDA POR RADIO DANLI 98.1 F.M Y CANAL 24 EN DANLI, PROGRAMA "DIARIO EN LA TARDE, DIARIO DANLI"  EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 7:00 A 8:30 am. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 086-2012, Y FACTURA NO. 226. AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE DE LA ENEE.
SEGUN MEMORANDO IC-NO.0402-10-2012 DEL 23 DE OCTUBRE 2012.

FERNANDO ERNESTO MARTINEZ MARADIAGA

legalName: FERNANDO ERNESTO MARTINEZ MARADIAGA


title:
PAGO A FAVOR DE NELSON GEOVANNY LANZA ESCOTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012.  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA "NOTICIAS Y MAS" A TRAVES DE RADIO ZAZ.  EN HORARIO DE SABADOS Y DOMINGOS DE
10:00 am. a 11:00 am. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS
 NO. 076-2012, Y FACTURA S/N.  AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE DE LA ENEE.
SEGUN MEMORANDO IC-NO.0429-10-2012 DEL 23 DE OCTUBRE 2012.

NELSON GEOVANNY LANZA ESCOTO

legalName: NELSON GEOVANNY LANZA ESCOTO


title:
PAGO A FAVOR DE JORGE ALBERTO TORRES GONZALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012.  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. TRANSMITIDA POR RADIO CAPITAL, PROGRAMA "AQUI Y ALLA",
EN HORARIO DE SABADOS Y DOMINGOS DE 10:00 a 11:00   8:00 am.
SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 104-2012, Y FACTURA NO. 5426. AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE DE LA ENEE.
SEGUN MEMORANDO IC-NO.0426-10-2012 DEL 23 DE OCTUBRE 2012.

JORGE ALBERTO TORRES GONZALES

legalName: JORGE ALBERTO TORRES GONZALES


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012, TRANSMITIDO POR CANAL JBN CANAL 39, PROGRAMA "DE CERCA CON VICKY", EN HORARIOS DE LUNES A VIERNES DE 3:00 A 4:00 PM, SEGUN MEMORAMDO-IC-0444-10-2012 Y FACT-0622.

PAMELA VICTORIA DURON VALLE

legalName: PAMELA VICTORIA DURON VALLE


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012, TRANSMITIDO POR RADIO INTERNANCIONAL 91.9 FM, RADIO CONGA 103.9 FM Y RADIO COSTEÑA 1220 AM , SEGUN MEMORAMDO-IC-0434-10-2012 Y FACT- 10866

RADIO INTERNACIONAL, S. DE R.L.

streetAddress: 10 AVE. 8 CLLE., BO. GUAMILITO SPS

legalName: RADIO INTERNACIONAL, S. DE R.L.


title:
PAGO A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER MEJIA CASTRO / CINEMA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012.  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. TRANSMITIDA POR CANAL 10.
"CINERAMA COMUNICACION GLOBAL/DIVULGACION DE INFORMACION"  EN HORARIO DE LUNES A SABADO DE  8:00 am. a  9:00 am. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 094-2012, Y FACTURA NO. 00847. AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE DE LA ENEE.
SEGUN MEMORANDO IC-NO.0428-10-2012 DEL 23 DE OCTUBRE 2012.

FRANCISCO JAVIER MEJIA CASTRO/CINERAMA

legalName: FRANCISCO JAVIER MEJIA CASTRO/CINERAMA


title:
PAGO A FAVOR DE COMUNICACION Y MERCADOTENIA SOCIAL S DE R.L.  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012.  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. TRANSMITIDA POR CANAL 11, PROGRAMA "TODO DEPORTES " EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 10:00 a 11:00 pm. y DOMINGOS DE 8:00 a 10:00 am. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 112-2012, Y FACTURA NO. 184. AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE DE LA ENEE.
SEGUN MEMORANDO IC-NO.0412-10-2012 DEL 23 DE OCTUBRE 2012.

name: COMUNICACION Y MERCADOTECNIA SOCIAL,S.DE R.L.

streetAddress: COL. SATELITE BL- O NO.622


title: PAGO POR COCNEPTO DE PUBLICIDAD INSTIRUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012, TRANSMITIDO POR CANAL JBN CANAL 39, PROGRAMA "DE CERCA CON VICKY", EN HORARIOS DE LUNES A VIERNES DE 3:00 A 4:00 PM, SEGUN MEMORAMDO-IC-0443-10-2012 Y FACT-0621.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 15715. POR LA COMPRA DE 3 CARTUCHOS DE TINTA NEGRA HP. # 98 PARA IMPRESORA DESKJET D 4160. SEGUN FACTURA NO. 01773. SOLICITADO POR SUPERVISION DE ALMACENES.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012, TRANSMITIDO POR CANAL JBN CANAL 39, PROGRAMA "DE CERCA CON VICKY", EN HORARIOS DE LUNES A VIERNES DE 3:00 A 4:00 PM, SEGUN MEMORAMDO-IC-0441-10-2012 Y FACT-0620.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19060. POR LA COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TINTA NEGRA, PARA IMPRESORA HP-930C #45.  2 CARTUCHOS DE TINTA COLOR, PARA IMPRESORA HP-930C #78. SEGUN FACTURA NO. 01776. SOLICITADO POR ELECTRIFICACION SOCIAL.


title:
PAGO A FAVOR DE JORGE EDWIN OSEGUERA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012.  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA "DOS A LAS ONCE" A TRAVES DE RADIO NORTE,  EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 11:00 a 12:00 m.
SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 105-2012, Y FACTURA S/N  AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE DE LA ENEE.
SEGUN MEMORANDO IC-NO.0418-10-2012 DEL 23 DE OCTUBRE 2012.

JORGE EDWIN OSEGUERA

legalName: JORGE EDWIN OSEGUERA


EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

legalName: EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 013 A SANTA CRUZ DE YOJO DEL 29/10/2012 AL 31/10/2012 TRANSPORTANDO A EL ING.CARLOS GUIFARRO Y AL SR.OSCAR AMADOR. (REVERSION QUE SE HACE  POR EL ANTICIPO DE VIATICOS  POR OTROS GASTOS POR L. 885.00 SEGUN CUENTA DE VIATICOS N. 23)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-4953-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-4953-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD # 148-2012, OFICIO-124-RP-12 Y FACT- 20.

FLORIDALMA SERRANO ORTIZ

legalName: FLORIDALMA SERRANO ORTIZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD # 133-2012, OFICIO-124-RP-12 Y FACT- 5156.

DEYLIN JARMY HERNANDEZ CASTRO

legalName: DEYLIN JARMY HERNANDEZ CASTRO


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 011 A SANTA CRUZ DE YOJOA DEL 29/10/2012 AL 31/10/2012 TOMA DE MUESTRA PARA ANALISIS EN LABORATORIO DE SITIOS POTENCIALES GEOTERMICOS EN COMPAÑIA DE EXPERTO DEL OIE  A/ NACIONES UNIDAS.

CARLOS HUMBERTO GUIFARRO MUÑOZ

legalName: CARLOS HUMBERTO GUIFARRO MUÑOZ


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 016 A OCOTEPEQUE DEL 24/10/2012 AL 26/10/2012 ENTREVISTA CON PROPIETARIOS PARA CONCILIAR SERVIDUMBRE.

CARLOS EDGARDO RIVERA VASQUEZ

legalName: CARLOS EDGARDO RIVERA VASQUEZ


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 012 A SANTA CRUZ DE YOJOA DEL 29/10/2012 AL 31/10/2012 TOMA DE MUESTRA PARA ANALISIS EN LABORATORIO DE SITIOS POTENCIALES GEOTERMICOS EN COMPAÑIA DE EXPERTO DEL OIE  A/ NACIONES UNIDAS.

ANGEL ANTONIO ORTIZ

legalName: ANGEL ANTONIO ORTIZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD # 149-2012, OFICIO-124-RP-12 Y FACT- S/N


title:
PAGO A FAVOR DE PETROLEOS DE HONDURAS S.A. DE C.V. (UNOPETROL). POR CONCEPTO DE ENTREGA DE LOS PRIMEROS 4,000 GALONES DIESEL, PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL AREA CENTRO SUR, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 16052. FACTURA NO.57460. Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2012. Y MEMORANDO USG-CS-075-2012 DEL 09 DE OCTUBRE DE 2012.
SEGUN MEMORANDO AG-398-10-2012 DE OCTUBRE 25, 2012.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULOS CON PLACA # 06802, REG-411, MARCA LANDN ROVER AÑO 1996 SEGUN MEMORAMDO-DSG-0012-2012 Y O/C-19201 NOTA: ESTE PAGO SE REALIZA SIN FACTURA, NI RECIBO, NO HAY CREDITO, LA COMPRA ESW CONTRA ENTRAGA.

REPUESTOS PARA VEHICULOS FLOMIRCAR

streetAddress: B. LA CONCEPCION 5Y6 AVEN. CALLE#11

legalName: REPUESTOS PARA VEHICULOS FLOMIRCAR


title: PAGO A FAVOR DE:NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA S.A .DE C.V. POR CONCEPTO DE CONCLUSION DE LOS TRABAJOS DE OBRAS CIVILES , CUNETA, CABLE SUBTERRANEO DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO, EN LAS SUBESTACIONES SUYAPA, SUGUN FACTURA No 5299  Y RECIBO  S/No DE FECHA 09 DE AGOS/2012, NOTA ESTE PAGO SE CARGA AL A GERENCIA GENERAL  UE (01) POR POR NO HABER DISPONIBILIDAD PRESUPUESTRIA EN EL RENGLON 289/23430 DE LA UE 10 ( OPERACIONES TECNICAS)

name: NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA SA DE CV

streetAddress: COL PRADOS UNIVERSITARIOS ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO DE AUTORIZACION DE VIATICOS A Y GASTOS DE VIAJE N S/N A TEGUCIGALPA DEL 25/09/2012 AL 25/09/2012 J.D MAS LPS 3,098.10 POR GASTOS DE TRANSPORTE AEREO ATENDIENDO CITA VERBAL QUE ME HICIERA EL ASISTENTE DE LA GERENCIA GENERAL.

SARA IRENE ALCANTARA MARADIAGA

legalName: SARA IRENE ALCANTARA MARADIAGA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20687. POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA. SEGUN FACTURA NO. 20020240. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.20664. VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A NOMBRE DE : RODRIGUEZ DOGLAS OMAR.   QUIEN SE DIRIGE A SAN SALVADOR SALIENDO DE TEGUCIGALPA Y VICEVERSA. SEGUN FACTURA NO. 6012

VIAJES EXPRESOS SA DE CV (TRAVELEX)

streetAddress: COL. LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS APD 4282

legalName: VIAJES EXPRESOS SA DE CV (TRAVELEX)


title: PAGO A FAVOR DE TECNOCOLOR S.A DE C.V  POR LA CANTIDAD DE LPS 67,477.20  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 8.097.26  POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE VALLAS PUBLICITARIAS EN CARRETERAS, DE LA CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA + PAGAS SEGUN CONTRATO N-072-2012, FACTURA N 017805, RECIBO N 17873  Y SEGUN MEMORANDO N IC-N-0397-10-2012.CORRESPONDEINTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012.

TECNOCOLOR S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA TEGUCIGALPA 500 MTS DE LA CASETA DE PEAJE SAN PEDRO SULA

legalName: TECNOCOLOR S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.20594. VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A NOMBRE DE : RAMIREZ HUGO RICARDO QUIEN SE DIRIGE A SAN SALVADOR SALIENDO DE SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA. SEGUN FACTURA NO. 6037


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20745. POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA. SEGUN FACTURA NO. 200202208. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ESTUDIO DE RECURSOS.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 16792; FACTURA NO. 17600. POR REPARACION DE UN RELOJ MARCADOR DE TARJETAS MODELO TM920, MARCA CDM SERIE NO. 920346. SOLICITADO POR SERVICIOS TECNICOS.

CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title:
PAGO A FAVOR DEEQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.  EN CONCEPTO DEL PRIMER PAGO POR "SUMINISTROS DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PROYECTOS DE ELECTRIFICACION RURAL Y SOCIAL, FOSODE "   SEGUN CONTRATO NO. 205/2012, LICITACION NO.00-009/2012.
Y  FACTURA  S/NO.

OBSERVACION: ESTE PRIMER PAGO EQUIVALE AL 79.7% DEL MONTO DEL CONTRATO, DE ACUERDO AL DICTAMEN EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS.
EL VALOR PENDIENTE DE PAGO SERA EFECTUADO UNA VEZ QUE LA DEI. EMITA LA RESOLUCION EN LA CUAL EONERA A LA ENEE DEL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS. MISMA QUEESTA EN TRAMITE.

SEGUN MEMORANDO DSG-291-X-2012 DEL 12 DE OCTUBRE, 2012.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title:
CANCELACION DE LA REQUISICION NO. 64, FACTURA NO. 733.  POR 11 MESAS RECTANGULARES, 11 FALDONES BLANCOS, 40 SILLAS FIJAS CROMADAS.  1 PANTALLA, 1 EQUIPO DE SONIDO Y AUDIO, 1 DATA SHOW. PARA REUNION DE JEFES DE SISTEMAS REGIONALES CENTRO SUR.
SEGUN MEMORANDO DSG-165-X-2012 DEL 25 DE OCTUBRE 2012. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.

COMPAÑIA DE EVENTOS SOC. ESPECIALES

streetAddress: COL. SAN CARLOS CALLE RAMO E. CRUZ CASA 4002

legalName: COMPAÑIA DE EVENTOS SOC. ESPECIALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title:
PAGO A FAVOR DE ELECTRIFICADORA HONDURAS S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DEL PRIMER PAGO POR "SUMINISTROS DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PROYECTOS DE ELECTRIFICACION RURAL Y SOCIAL, FOSODE " (20,000 MTS CABLE TIPLEX NO. 6 Y 640 ESPIGA PUNTA DE POSTE TIPO CURVA, L21"-ROSCA 1-3/8"). SEGUN CONTRATO NO. 206/2012, LICITACION NO.00-009/2012.Y  FACTURA NO. 2M12-F1012.

OBSERVACION: ESTE PRIMER PAGO EQUIVALE AL 80% DEL MONTO DEL CONTRATO, DE ACUERDO AL DICTAMEN EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS.
EL VALOR PENDIENTE DE PAGO SERA EFECTUADO UNA VEZ QUE LA DEI. EMITA LA RESOLUCION EN LA CUAL EONERA A LA ENEE DEL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS. MISMA QUEESTA EN TRAMITE.
SEGUN MEMORANDO DSG-292-X-2012 DEL 12 DE OCTUBRE, 2012.

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20603. POR LA COMPRA DE UN TELEFONO FAX. SEGUN FACTURA NO. 00045. PARA USO EXCLUSIVO DE LA GERENCIA GENERAL.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A EL MES DE DICIEMBRE DE 2011 DE LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ARTURO CORRALES, ALDEN RIVERA MIREYA AGUERO, MARIA ELENA CORRALES, CONCEPCION MONTOYA, AIDA RODRIGUEZ.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 21430-Telefonía Celular

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

actividadObra: 9 - GABINETE ASESOR

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title:
CANCELACION DE LA REQUISICION NO. 65, FACTURA NO. 732.  POR 11 MESAS RECTANGULARES, 11 FALDONES BLANCOS, 40 SILLAS FIJAS CROMADAS. PARA REUNION DE EMPRESAS DE CABLES, DATOS Y FIBRA OPTICAS.
SEGUN MEMORANDO DSG-166-X-2012 DEL 25 DE OCTUBRE 2012. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20652. POR LA COMPRA DE 168 CAMISAS TIPO POLO, COLOR CELESTE, CON LOGO DE LA ENEE. SEGUN FACTURA NO. 00047. PARA USO DEL PERSONAL ASIGNADO A LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE (34 EMPLEADOS, 3 CAMISAS POR PERSONA) Y UNIDAD DE GESTION DE DEUDA/ COBRABZAS (22 EMPEADOS- 3 CAMISAS POR PERSONA).  SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO A FAVOR DE UNIPOLE DE CENTROAMERICA S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 93,072.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 11,168.60 POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE VALLAS PUBLICITARIAS EN CARRETERAS, DE LA CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA + PAGAS SEGUN CONTRATO N-074-2012, FACTURA N 016158, RECIBO N 09532 Y SEGUN MEMORANDO N IC-N-0398-10-2012.CORRESPONDEINTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012.

UNIPOLE DE CENTROAMERICA S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN ANTONIO CARRETERA AL SUR

legalName: UNIPOLE DE CENTROAMERICA S.A. DE C.V.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TRANSPORTE NO. 000138 Y FACTURA NO. 25879.  A FAVOR DE ULTRA ENTEGAS, S, DE R.L. EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LOS DISTINTOS LUGARES DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.
SEGUN MEMORANDO DSG-2414-10-2012 DEL 19 DE OCTUBRE, 2012.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20748. POR LA COMPRA DE 8 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 6 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, 2 DOCENA DE PEGAMENTO EN BARRA, 6 CAJAS DE BROCHES PARA ARCHIVO BACO O ACME.
SEGUN FACTURA NO. 20020207. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DEL VIAJE N 017  DANLI DEL 29/10/2012 AL 30/10/2012 ENTREGAR NOTA DE CANCELACION A EMPLEADO DE CAMPO.

ROSA MARIA MARADIAGA QUIROZ

legalName: ROSA MARIA MARADIAGA QUIROZ


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 20743. POR LA COMPRA DE TINTA CC530A (NEGRO), CC532A (YELLOW), CC533A (MAGENTA), CC531A (CIAN),
SEGUN FACTURA NO. 83226. SOLICITADO POR PROYECTOS ESPECIALES. FOSODE SUPERVISION.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20747. POR LA COMPRA DE 2 TINTA HP OFFICEJET PRINT CE505A COLOR NEGRO. SEGUN FACTURA NO. 83225. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20756. POR LA COMPRA 4 TONER SAMSUNG CLP 315, BLACK, YELLOW, MEGENTA, CIAN. SEGUN FACTURA NO. 83278. SOLICITADO POR PROYECTOS ESPECIALES. FOSODE SUPERVISION.


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE  SERVICIOS  DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK-UP DOBLE TRACCION PARA EL SISTEMA DE SAN LORENZO,, INSPECCION PARA LA REDUCCION DE LAS PERDIDAS SEGUN CONTRATO N O.140/2012,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRES MESES A PARTIR DEL 01 DE JULIO AL 30 DE  SEPTIEMBRE 2012 .

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012, SEGUN OFICIO-No. 127- RP-12 Y FACT- S/N.

VILMA ARACELY ACEITUNO GARCIA

legalName: VILMA ARACELY ACEITUNO GARCIA


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20744. POR LA COMPRA DE 4 TINTAS PARA IMPRESORA MARCA HP E 709N. MAGENTA, YELOW, BLUE, BLACK.
SEGUN FACTURA NO. 83227. SOLICITADO POR SEGURIDAD INTERNA.


title: PAGO POR CONCEPTO POR SUMINISTRO INMESIATO DE 200 GALONES DE GALONES DE GASOLINA REGULAR, PARA USO DE LOS VEHICULOS EXCLUSIVAMENTE ASIGNANDO A LA GERENCIA GENERAL, SEGUN  MEMORAMDO-DSG-2537-10-2012 Y FACT- 102592.

name: LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ/LUIFER ADMINIST


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20781. PO LA COMPRA DE 6 TINTAS HP 920 XL NEGRA, 4 TINTAS HP 920 XL YELLOW, 4 TINTAS HP 920 XL CYAN, 4 TINTAS HP 920 XL MEGENTA, SEGUN FACTURA NO. 00054. PARA USO DE LA GERENCIA GENERAL.


title:
PAGO A FAVOR DE JOSE MANUEL ALVARADO GONZALEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012.  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO INTERNACIONAL, PROGRAMA PORTADA INFORMATIVA, LOS DIAS SABADOS DE 11:00 a 12:00 m, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 124-2012. Y FACTURA NO. 00490 Y RECIBO NO. 00396.
AUTORIZADO POR EL LIC EML HAWIT, GERENTE GENERAL.
SEGUN MEMORANDO IC-NO.0435-10-2012 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2012.

JOSE MANUEL ALVARADO GONZALEZ

legalName: JOSE MANUEL ALVARADO GONZALEZ


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20775. POR LA COMPRA DE TINTAS DE VARIOS COLORES. SEGUN FACTURA NO. 00058. SOLICITADO PARA USO DE LA GERENCIA GENERAL.


title:
PAGO A FAVOR DE JOSE MANUEL ALVARADO GONZALEZ. CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2012. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO INTERNACIONAL, PROGRAMA PORTADA INFORMATIVA, LOS DIAS SABADOS DE 11:00 a 12:00 m, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 124-2012. Y FACTURA NO. 00499 Y RECIBO NO. 00399.
AUTORIZADO POR EL LIC EML HAWIT, GERENTE GENERAL.
SEGUN MEMORANDO IC-NO.0438-10-2012 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2012.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 018 A DANLI DEL 29/10/2012 AL 30/10/2012 TRANSPORTAR A LA SRA. ROSA MARADIAGA.

ALFONSO DE JESUS LOPEZ

legalName: ALFONSO DE JESUS LOPEZ


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20761. POR LA COMPRA DE 1 PERFORADORA GRANDE, 4 ALMUADILLA DACTILARES, 6 CAJAS DE GRAPAS 1/2". SEGUN FACTURA NO. 00050. PARA SER UTLIZADO EN LA GERENCIA GENERAL.


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE 2 VEHICULOS TIPO PICK-UP DOBLE  TRACCION QUE SERAN UTILIIZADOS POR CUADRILLA DEL SISTGEMA ELECTRICO DE JUTICALPA PARA LA INSPECCION  REDUCCION DE PERDIDAS, SEGUN CONTRATO NO.193/2012 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 MES APARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2012 .


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE 2 VEHICULOS TIPO PICK-UP DOBLE CABINA, COMBUSTIBLE DIESEL,  PARA USO DE LAS CUADRILLAS DEL SISTEMA DE CHOLUTECA, PARA LA INSPECCION DE REDUCCION DE LAS PERDIDAS, SEGUN CONTRATO NO.194/2012, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE UN MES  APARTIR DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 , RECIBO NO.17187,


title: PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFECIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012, SEGUN MEMORAMDO-SAF-0896-10-2012.

JOSE SANTOS ORTEZ PEÑA

legalName: JOSE SANTOS ORTEZ PEÑA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title:
PAGO A FAVOR DE JOSE MANUEL ALVARADO GONZALEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO INTERNACIONAL, PROGRAMA PORTADA INFORMATIVA, LOS DIAS SABADOS DE 11:00 a 12:00 m, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 124-2012. Y FACTURA NO. 00485 Y RECIBO NO. 00387.
AUTORIZADO POR EL LIC EML HAWIT, GERENTE GENERAL.
SEGUN MEMORANDO IC-NO.0432-10-2012 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2012.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20766. POR LA COMPRA DE 3,000 TARJETAS DE PRESENTACION CON EL LOGOTIPO DE LA ENEE DORADO.
SEGUN FACTURA NO. 00057. PARA SER UTILIZADO POR EL GERENTE Y JEFES DE DEPARTAMENTOS. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20780. POR LA COMPRA DE 2 CARTUCHO DE TINTA 940 C 4900 A,  CARTUCHO DE TINTA 940 C 4904 A,  CARTUCHO DE TINTA 940 C 4905 A,  CARTUCHO DE TINTA 940 C 4906 A,  CARTUCHO DE TINTA 940 C 4903 A,  CARTUCHO DE TINTA 940 C 4901 A. SEGUN FACTURA NO. 00052. PARA USO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20774. POR LA COMPRA DE
5 TELEFONOS IP. SEGUN FACTURA NO. 00059. SOLICITADO POR LA DIVISION DE INFORMATCA.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20772. POR LA COMPRA DE 8 TINTAS HP 920 XL NEGRA, 2 TONER HP 85A, SEGUN FACTURA NO. 00051. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20778. POR LA COMPRA DE 3 SOFA DE ASIENTOS. SEGUN FACTURA NO. 00055. PARA SER UTILIZADOS EN EL LOBY DEL EDIFICIO EMAS.
SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20752. POR LA COMPRA DE 1 SILLA SEMI-EJECUTIVA C/BRAZO LM28. SEGUN FACTURA NO. 59. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES.

INVERSIONES AMIPRO S DE R.L DE C.V

streetAddress: COLONIA ALTOS DE MIRAMONTES, BLOQUE#K

legalName: INVERSIONES AMIPRO S DE R.L DE C.V


title:
PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES/ DIRGEN. POR LA COMPRA DE 1 MEMORIA RAM. SEGUN FACTURA NO. 19801. PARA USO DE LA COMPUTADORA DE LA ADMINISTRADORA DEL PLAN MEDICO DE LA SUB-GERENCIA LITORAL ATLANTICO.
SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1909-2012. DEL 23 DE OCTUBRE 2012.

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS AVE.LA REPUBLICA,CONTIGUO SEDE DE VICTORIA,LA CEIBA

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE AUTORIZACION  PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 028  A OCOTEPEQUE DEL 10/11/2012 AL 17/11/2012 MEDICIONES DE TRAZADORES EN POZO LA EMITA EN EL PROY. OCOTEPEQUE, PROYECTO TRIFINIO,VISITA DE EXPERTO IÑAKI VADILLO, UNIVERSIDAD DE MALAGA, ESPAÑA.

MANUEL EDUARDO CONDE CUEVAS

legalName: MANUEL EDUARDO CONDE CUEVAS

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


rationale: PAGO DE AUTORIZACION  PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 031  A OCOTEPEQUE DEL 10/11/2012 AL 17/11/2012 TRANSPROTANDO PERSONAL DE LA SUB- DIRECCION. ( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE ALFONSO DE JESUS LOPEZ LPS 2,275.00 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID N 27824 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-5071-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-5071-1-0


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES # 64 POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE Y OTROS .

JOSE ESTEBAN MARTINEZ MARTINEZ

legalName: JOSE ESTEBAN MARTINEZ MARTINEZ


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20536. POR LA COMPRA DE 28 SILLAS DE ESPERA, 9 SILLA SEMI EJECUTIVA. SEGUN FACTURA NO. 0373.PARA USO DE LAS OFICINAS DE ATENCION AL CLIENTE EN EL EDIFICIO MAFERSA.  SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.

name: ALEJANDRO JOSE LOPEZ MONTES/ACCESORIOS AMERICANOS


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20425. POR LA COMPRA DE 10 PAPEL BONDO TAMAÑO CARTA, 10 PAPEL BONDO TAMAÑO OFICIO, 10 PAPEL BONDO TAMAÑO LEGAL, 1 CAJA DE LAPIZ TINTA NEGRA. SEGUN FACTURA NO. 2012302126. SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE INVESTIGACION.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20779. POR LA COMPRA DE UNA MAQUINA DE ESCRIBIR. SEGUN FACTURA NO. 00060. PARA SER UTILIZADO EN EL ARCHIVO DE LA GERENCIA GENERAL.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO DE AUTORIZACION  PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 029  A OCOTEPEQUE DEL 10/11/2012 AL 17/11/2012 MEDICIONES DE TRAZADORES EN POZO LA EMITA EN EL PROY. OCOTEPEQUE, PROYECTO TRIFINIO,VISITA DE EXPERTO IÑAKI VADILLO, UNIVERSIDAD DE MALAGA, ESPAÑA.

FRANCISCO JAVIER LIMA DIAZ

legalName: FRANCISCO JAVIER LIMA DIAZ

rationale: PAGO DE AUTORIZACION  PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 029  A OCOTEPEQUE DEL 10/11/2012 AL 17/11/2012 MEDICIONES DE TRAZADORES EN POZO LA EMITA EN EL PROY. OCOTEPEQUE, ( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE FRANCISCO JAVIER LIMA LPS 8,062.50 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID N 024 NO REALIZO  LA GIRA. )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-5068-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-5068-1-0


title: PAGO DE AUTORIZACION  PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 027  A OCOTEPEQUE DEL 10/11/2012 AL 17/11/2012 MEDICIONES DE TRAZADORES EN POZO LA EMITA EN EL PROY. OCOTEPEQUE, PROYECTO TRIFINIO,VISITA DE EXPERTO IÑAKI VADILLO, UNIVERSIDAD DE MALAGA, ESPAÑA.

LESBIA FANNY CARDONA AGUILAR

legalName: LESBIA FANNY CARDONA AGUILAR

rationale: PAGO DE AUTORIZACION  PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 027  A OCOTEPEQUE DEL 10/11/2012 AL 17/11/2012 MEDICIONES DE TRAZADORES EN POZO LA EMITA EN EL PROY. OCOTEPEQUE, PROYECTO TRIFINIO,( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE LESBIA FANNY CARDONA AGUILAR LPS 565.00 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID N 27822 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-5070-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-5070-1-0


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20758/ 20759. POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA OFICINA. SEGUN FACTURA NO. 20020273. SOLICITADO POR ESTUDIO DE RECURSOS.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR HRN EN EL PROGRAMA "DIARIO DE LA NOCHE" CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2012;DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 6:30 P.M. A 8:00 P.M.SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD Nº 084-2012 RECIBO S/N,FACTURA S/N Y MEMORANDO IC-Nº 0442-10-2012 DEL 25 DE OCTUBRE,2012.

HECTOR JOVANNI BARAHONA GUARDADO

legalName: HECTOR JOVANNI BARAHONA GUARDADO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title:
PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA DE EVENTOS ESPECIALES S DE R.L. CODESE (CASA BLANCA).
POR SERVICIO DE MONTAJE ALIMENTACION Y AUDIVISUALES REUNION JEFES DE SISTEMAS CENTRO SUR. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.
SEGUN MEMORANDO DSG-169-X-2012 DEL 29 DE OCTUBRE, 2012.

COMPAÑIA DE EVENTOS SOC. ESPECIALES

legalName: COMPAÑIA DE EVENTOS SOC. ESPECIALES


title: PAGO DE AUTORIZACION  PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 030 A OCOTEPEQUE DEL 10/11/2012 AL 17/11/2012 MEDICIONES DE TRAZADORES EN POZO LA EMITA EN EL PROY. OCOTEPEQUE, PROYECTO TRIFINIO,VISITA DE EXPERTO IÑAKI VADILLO, UNIVERSIDAD DE MALAGA, ESPAÑA.

CARLOS HUMBERTO GUIFARRO MUÑOZ

legalName: CARLOS HUMBERTO GUIFARRO MUÑOZ

rationale: PAGO DE AUTORIZACION  PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 030 A OCOTEPEQUE DEL 10/11/2012 AL 17/11/2012 MEDICIONES DE TRAZADORES EN POZO LA EMITA EN EL PROY. OCOTEPEQUE, PROYECTO ( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE CARLOS HUMBERTO GUIFARRO LPS 1,075.00 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID N 27823 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-5067-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-5067-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO COMAYAGUELA EN EL PROGRAMA "AHORA NOTICIAS" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2012;DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 3:30 P.M. A 4:30 P.M.SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD Nº 133-2012 RECIBO Nº 0488,FACTURA Nº698 Y MEMORANDO IC-Nº 0439-10-2012 DEL 25 DE OCTUBRE,2012.

CARLOS FERNANDO BANEGAS ZAPATA

legalName: CARLOS FERNANDO BANEGAS ZAPATA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20423. POR LA COMPRA DE 10 PAQUETES DE FOLDER MANILA AAT/CARTA. SEGUN FACTURA NO. 2012302105. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20755. POR LA COMPRA DE 3 RESMAS DE PAPEL BOND 11X17. SEGUN FACTURA NO. 39417. SOLICITADO POR FOSODE SUPERVISION.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20762. POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA DE LASER JET P2055-05 A Y 2100 SERIE P5. SEGUN FACTURA NO. 83310. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR HRN EN EL PROGRAMA "DIARIO DE LA NOCHE" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2012;DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 6:30 P.M. A 8:00 P.M.SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD Nº 084-2012 RECIBO S/N,FACTURA S/N Y MEMORANDO IC-Nº 0443-10-2012 DEL 25 DE OCTUBRE,2012.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20742. POR LA COMPRA DE 300 FOLDER ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA MARCA LEITZ. SEGUN FACTURA NO. 39339. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20754. POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA. SEGUN FACTURA NO. 20020272. SOLICITADO POR FOSODE SUPERVISION.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR HRN EN EL PROGRAMA "DIARIO DE LA NOCHE" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2012;DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 3:30 P.M. A 4:30 P.M.SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD Nº 133-2012 RECIBO Nº 0475,FACTURA Nº 688 Y MEMORANDO IC-Nº 0436-10-2012 DEL 25 DE OCTUBRE,2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR CANAL 36 CHOLUSAT SUR, EN EL PROGRAMA "NOTICIERO ASI SE INFORMA DURANTE EL MES DE AGOSTO/2012;SEGUN RECIBO Nº2270,FACTURA Nº2292,CONTRATO DE PUBLICIDAD Nº 093-2012 Y MEMORANDO IC-Nº 0444-10-2012 DEL 25 DE OCTUBRE,2012.

name: PRO-T.V.EDICIONES Y PUBLICACIONES PERIODISTIC

streetAddress: COL.TEPEYAC EDIFICIO PIEDRAS DE LA GLORIA FRENTE EXPRESO AMERICANO, TEG.


title: PAGO FACTURA NO. 5880 COMPRA DE BOLETOS AEREOS A FAVOR DE CARLOS LEONEL HERNANDEZ Y MISAEL OSORIO RUTA TEG-SAO-PAULO-TEG, PARA REALIZAR GIRA DE INSPECCION EN FABRICA POR LA ADQUISICION DE REGULADORES DE VOLTAJE DEL 6 AL 11 DE MAYO 2012. CAT 3.4

VIAJES EXPRESOS SA DE CV (TRAVELEX)

streetAddress: COL. LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS APD 4282

legalName: VIAJES EXPRESOS SA DE CV (TRAVELEX)

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 15 - UNIDAD EJECUTORA BANCO MUNDIAL

ue: 41 - UNIDAD EJECUTORA BANCO MUNDIAL

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 6 - MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SECTOR ENERGETICO (PROMEF)

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

subPrograma: 1 - DISTRIBUCION CENTRO SUR

actividadObra: 6 - EQUIPO DE MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y MATERIALES PARA REDES DE DISTRIBUCION


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR CANAL 4 DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO DE LUNES A DOMINGO DURANTE TRANSMISION, DE 2 VECES POR HORA Y DURANTE PROGRAMACION 3 VECES POR HORA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012;SEGUN RECIBO S/N,FACTURA Nº201209,CONTRATO DE PUBLICIDAD Nº 106-2012 Y MEMORANDO IC-Nº 0447-10-2012 DEL 29 DE OCTUBRE,2012.

GUILLERMO ENRIQUE ORDOÑEZ GUEVARA

legalName: GUILLERMO ENRIQUE ORDOÑEZ GUEVARA


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR CANAL 4 DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO DE LUNES A DOMINGO DURANTE TRANSMISION, DE 2 VECES POR HORA Y DURANTE PROGRAMACION 3 VECES POR HORA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012;SEGUN RECIBO S/N,FACTURA Nº201210,CONTRATO DE PUBLICIDAD Nº 106-2012 Y MEMORANDO IC-Nº 0448-10-2012 DEL 29 DE OCTUBRE,2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO CENTRO EN EL PROGRAMA "NOTICIA DIRECTA" DE LUNES A VIERNES DE 2:00 P.M. A 3:00 P.M. DURANTE EL MES DE OCTUBRE/2012;SEGUN RECIBO Nº0275,FACTURA Nº0595,CONTRATO DE PUBLICIDAD Nº 131-2012 Y MEMORANDO IC-Nº 0440-10-2012 DEL 25 DE OCTUBRE,2012.

OSMAN GABRIEL GARCIA LUQUE

legalName: OSMAN GABRIEL GARCIA LUQUE


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR CANAL 36 CHOLUSAT SUR, EN EL PROGRAMA "NOTICIERO ASI SE INFORMA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE/2012;SEGUN RECIBO Nº2271,FACTURA Nº2293,CONTRATO DE PUBLICIDAD Nº 093-2012 Y MEMORANDO IC-Nº 0445-10-2012 DEL 25 DE OCTUBRE,2012.

legalName: PRO-T.V.EDICIONES Y PUBLICACIONES PERIODISTIC


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO CENTRO EN EL PROGRAMA "NOTICIA DIRECTA" DE LUNES A VIERNES DE 2:00 P.M. A 3:00 P.M. DURANTE EL MES DE AGOSTO/2012;SEGUN RECIBO Nº0256,FACTURA Nº0585,CONTRATO DE PUBLICIDAD Nº 131-2012 Y MEMORANDO IC-Nº 0434-10-2012 DEL 23 DE OCTUBRE,2012.


title: REEMBOLSO VARIAS FACTURAS COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL SUBPROYECTO LEVANTAMIENTO DE LA RED MEDIA Y DE BAJA TENSION.  CAT 1.2

MARIA ELENA QUAN AVILES

legalName: MARIA ELENA QUAN AVILES

actividadObra: 1 - UNIDAD EJECUTORA BANCO MUNDIAL


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR CANAL 36 CHOLUSAT SUR, EN EL PROGRAMA "NOTICIERO ASI SE INFORMA "DURANTE EL MES DE OCTUBRE/2012;SEGUN RECIBO Nº2272,FACTURA Nº2294,CONTRATO DE PUBLICIDAD Nº 093-2012 Y MEMORANDO IC-Nº 0446-10-2012 DEL 25 DE OCTUBRE,2012.


title: PAGO FACTURA No. 30001 POR COMPRA DE CONOS DE PRECAUCION DE 28" COLOR NARANJA CAT.34

CONSEIN S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ ENTRE MEGACAR Y DELIKATESEN FRENTE A VIDRIERIA LAS MINITAS CASA 166

legalName: CONSEIN S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO CENTRO EN EL PROGRAMA "NOTICIA DIRECTA" DE LUNES A VIERNES DE 2:00 P.M. A 3:00 P.M. DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE/2012;SEGUN RECIBO Nº0266,FACTURA Nº0590,CONTRATO DE PUBLICIDAD Nº 131-2012 Y MEMORANDO IC-Nº 0437-10-2012 DEL 23 DE OCTUBRE,2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO COMAYAGUELA EN EL PROGRAMA "AHORA NOTICIAS" CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2012;DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 3:30 P.M. A 4:30 P.M.SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD Nº 133-2012 RECIBO Nº0455,FACTURA Nº685 Y MEMORANDO IC-Nº 0433-10-2012 DEL 23 DE OCTUBRE,2012.


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COLABORADOR DE GRUPO DEL SUBPROYECTO LEVANTAMIEINTO DE LA RED MEDIA Y DE BAJA TENSION  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO Y LA RESPECTIVA RETENCION DEL 12.5% DE ISR. CAT 1.2

title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE PROYECTO DEL SUBPROYECTO LEVANTAMIEINTO DE LA RED MEDIA Y DE BAJA TENSION  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO Y LA RESPECTIVA RETENCION DEL 12.5% DE ISR. CAT 1.2

title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL SUBPROYECTO LEVANTAMIEINTO DE LA RED MEDIA Y DE BAJA TENSION  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO Y LA RESPECTIVA RETENCION DEL 12.5% DE ISR. CAT 1.2

title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE CONTROL LEVANTAMIEINTO DE LA RED MEDIA Y DE BAJA TENSION  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO Y LA RESPECTIVA RETENCION DEL 12.5% DE ISR. CAT 1.2

title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR PROYECTO LEVANTAMIEINTO DE LA RED MEDIA Y DE BAJA TENSION  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO Y LA RESPECTIVA RETENCION DEL 12.5% DE ISR. CAT 1.2

title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE PROYECTO "DIGITALIZACION DE RED MEDIA Y DE BAJA TENSION  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO Y LA RESPECTIVA RETENCION DEL 12.5% DE ISR. CAT 1.2

title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE LA UNIDAD DE DIGITALIZACION DE RED MEDIA Y DE BAJA TENSION  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO Y LA RESPECTIVA RETENCION DEL 12.5% DE ISR. CAT 1.2

title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COLABORADOR DE ANALISIS DE INFORMACION, DEL PROYECTO "DIGITALIZACION DE RED MEDIA Y DE BAJA TENSION  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO Y LA RESPECTIVA RETENCION DEL 12.5% DE ISR. CAT 1.2

title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMODIGITADOR, DE PROYECTO "DIGITALIZACION DE RED MEDIA Y DE BAJA TENSION  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO Y LA RESPECTIVA RETENCION DEL 12.5% DE ISR. CAT 1.2

title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITADOR,  DE PROYECTO "DIGITALIZACION DE RED MEDIA Y DE BAJA TENSION  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO Y LA RESPECTIVA RETENCION DEL 12.5% DE ISR. CAT 1.2

title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITADOR DE CONTROL DE INFORMACION, DE PROYECTO "DIGITALIZACION DE RED MEDIA Y DE BAJA TENSION  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO Y LA RESPECTIVA RETENCION DEL 12.5% DE ISR. CAT 1.2

title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE DIGITALIZACION DE LA INFORMACION,  PROYECTO "DIGITALIZACION DE RED MEDIA Y DE BAJA TENSION  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO Y LA RESPECTIVA RETENCION DEL 12.5% DE ISR. CAT 1.2

FAUSTO ENRIQUE SOTO EURAQUE

legalName: FAUSTO ENRIQUE SOTO EURAQUE

ANGELICA MARIA SAN MARTIN TORRES

legalName: ANGELICA MARIA SAN MARTIN TORRES

FERNANDO ANTONIO CASCO GOMEZ

legalName: FERNANDO ANTONIO CASCO GOMEZ

JULIO CESAR BUSTILLO ROMERO

legalName: JULIO CESAR BUSTILLO ROMERO

YASSER ABEL DEFALA ESPINAL

legalName: YASSER ABEL DEFALA ESPINAL

JONNATAN ALEXANDER FUNEZ AMADOR

legalName: JONNATAN ALEXANDER FUNEZ AMADOR

JUAN CARLOS ESPINOZA CORTES

legalName: JUAN CARLOS ESPINOZA CORTES

OSCAR JAVIER SALINAS TURCIOS

legalName: OSCAR JAVIER SALINAS TURCIOS

RICARDO JEOVANNY PAVON AMADOR

legalName: RICARDO JEOVANNY PAVON AMADOR

FREDDY DANIEL MATUTE ZUNIGA

legalName: FREDDY DANIEL MATUTE ZUNIGA

RENE GERARDO ALEGRIA PERDOMO

legalName: RENE GERARDO ALEGRIA PERDOMO

HENRY LEONARDO CONTRERAS RAMOS

legalName: HENRY LEONARDO CONTRERAS RAMOS

JOSE ODILIO GALINDO CANALES

legalName: JOSE ODILIO GALINDO CANALES

JUAN DIEGO ALVARENGA MEDINA

legalName: JUAN DIEGO ALVARENGA MEDINA

NIMROD ISAI SUAZO RAMOS

legalName: NIMROD ISAI SUAZO RAMOS

ROLANDO ADALID MENDOZA MENDOZA

legalName: ROLANDO ADALID MENDOZA MENDOZA

DAMIAN ENRIQUE SUAZO TEJEDA

legalName: DAMIAN ENRIQUE SUAZO TEJEDA

EDWARD JOSUE GALVEZ AVILA

legalName: EDWARD JOSUE GALVEZ AVILA

GERARDO JESSE VEGA ULLOA

legalName: GERARDO JESSE VEGA ULLOA

NORMAN ISAAC BARAHONA CASTRO

legalName: NORMAN ISAAC BARAHONA CASTRO

MERCEDES ORTENCIA DURON MURILLO

legalName: MERCEDES ORTENCIA DURON MURILLO

NANCY KARINA SIERRA MARTINEZ

legalName: NANCY KARINA SIERRA MARTINEZ

ERICK ALEXANDER ESCOBAR GODOY

legalName: ERICK ALEXANDER ESCOBAR GODOY

MARVIN ANTONIO OYUELA OVIEDO

legalName: MARVIN ANTONIO OYUELA OVIEDO

JOSE IVANOT GARCIA GOMEZ

legalName: JOSE IVANOT GARCIA GOMEZ

LUIS ALFREDO CRUZ DIEK

legalName: LUIS ALFREDO CRUZ DIEK

RAMON SAMUEL MARTINEZ SOSA

legalName: RAMON SAMUEL MARTINEZ SOSA

SERLIO ALEJANDRO GIRON HERNANDEZ

legalName: SERLIO ALEJANDRO GIRON HERNANDEZ


title: PAGO FACTURA No. TGU_025075 COMPRA DE BROCHAS PARA PINTAR LOS POSTES DE LEVANTAMIENTO DE LA RED MEDIA Y BAJA TENSION . CAT 1.1, 1.2

PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: ANTICIPO GASTOS VIATICOS PARA REALIZAR GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 07 AL 9 DE JUNIO PARA DEFINIR ESTRATAEGIA PARA LA IMPLEMENTACION DE SUBPROYECTO LRMYBT EN EL LITORAL ATLANTICO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2012. CAT 1.1, CAT1.2

RAUL ALEJANDRO CASTELLANOS ZELAYA

legalName: RAUL ALEJANDRO CASTELLANOS ZELAYA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: ASIGANACION COMBUSTIBLE  PARA REALIZAR GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 07 AL 9 DE JUNIO PARA DEFINIR ESTRATAEGIA PARA LA IMPLEMENTACION DE SUBPROYECTO LRMYBT EN EL LITORAL ATLANTICO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2012. CAT 1.1, CAT1.2

MARIA ELENA QUAN AVILES

legalName: MARIA ELENA QUAN AVILES


title: PAGO FACTURA No. 20288090 POR PUBLICACION PROCESO DE LCITACION LPN-001/2012 GPS Y CAMARAS DIGITALES. CAT 3.4

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO FACTURA No. 03028 POR REPOSICION DE LANTA Y RIN AL BUSITO ALQUILDAOD DUARNET EL MES DE NERO-FEBRERO. CAT 3.4

name: YELSON MOLINARI HERNANDEZ / MOLINARI RENT A CAR

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR CANAL RADIO CADENA VOCES EN LOS PROGRAMAS "NOTICIERO PRIMERA PLANA " DE LUNES A DOMINGO;"EPICENTRO NOTICIAS" DE LUNES A SABADO;"BUENAS NOCHES HONDURAS" DE LUNES A VIERNES Y "APERTURA INFORMATIVA" LOS DOMINGOS,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012;SEGUN RECIBO Nº1181,FACTURA Nº 9146,CONTRATO DE PUBLICIDAD Nº 151-2012 Y MEMORANDO IC-Nº 0449-10-2012 DEL 29 DE OCTUBRE,2012.

INVERSIONES VOCES SA DE CV

streetAddress: COL. EL PRADO COMAYAGUELA

legalName: INVERSIONES VOCES SA DE CV


title: PAGO FACTURA No. 37022 COMPRA DE MATERIALES PARA HABILITACION DE LA RED INTERNA DE LA UNIDAD D EDIGITALIZACION DEL SUBPROYECTO LRMYBT. CAT 1.1

INVERSIONES FCA S DE R.L

streetAddress: RESIDENCIAL MONTE VERDE CASA7

legalName: INVERSIONES FCA S DE R.L


title: PAGO A FAVOR DE:PETROLEOS DE HONDURAS S.A . DE C.V.- UNOPETROL POR CONCEPTO  DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA CENTRO -SUR Y AREA CENTRALIZADA 12,000 GALONES DE DIESEL Y 4,000 GALONES DE GASOLINA REGULAR SEGUN FACTURAS N56228, 56828, 55688 Y 55689 Y MEMORANDO No DSG-2458-2012. NOTA ESTE PAGO SE CARGA A LA GERENCIA CENTRAL POR INSUFICIENCIA PRESUPUETARIA EN LA SUBGERECIA CENTRO -SUR. SE HACE REVERSION AL PREC. No 4895 POR CAMBIO DE NOMBRE DE RAZON SOCIAL DEL BENEFICIARIO.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 035 A OCOTEPEQUE DEL 01/11/2012 AL 03/11/2012 ACOMPAÑANDO AL ING.MIGUEL GARCIA PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SERVIDUMBRE EN EL PROYECTO.

NINFA CAROLINA HERNANDEZ IZAGUIRRE

legalName: NINFA CAROLINA HERNANDEZ IZAGUIRRE


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 036 A OCOTEPEQUE DEL 01/11/2012 AL 03/11/2012 ACOMPAÑANDO AL ING.MIGUEL GARCIA PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SERVIDUMBRE EN EL PROYECTO.

FANNY CAROLINA FLORES DEL CID

legalName: FANNY CAROLINA FLORES DEL CID


title: CANCELACION DE FACTURA No. 57660 Y ORDEN DE COMPRA No. 003/2011 POR SERVICIO DE TRANSPORTE EN DIFERENTES ZONAS DE DISTRIBUCION DEL PERSONAL DE CAMPO DEL SUBPROYECTO DE LEVANTAMIENTO DE LA RED MEDIA Y DE BAJA TENSION POR EL PERIODO DEL 14 AL 31 DE DICIEMBRE 2011, CAT 1.2

legalName: YELSON MOLINARI HERNANDEZ / MOLINARI RENT A CAR

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO FACTURA No. 1800 POR ELABORACION DE STICKERS Y VINILES ADHESIVOS MAGNETICOS PARA LA IDENTIFICAICON DE VEHICULOS Y EQUIPO ADQUIRIDO EN DIFERENTES PROCESOS DE LICITACION.  CAT 3.4

EXPRESION DIGITAL, S.A. (EDISA)

streetAddress: COL EL HOGAR EDIFICIO COPEMH 1 NIVEL

legalName: EXPRESION DIGITAL, S.A. (EDISA)


title: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATO SUSCRITO COMO OFICIAL FINANCIERO DE LA UNIDAD EJECUTORA BM-ENEE. CAT 3.4

MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

legalName: MERLIN YADIRA MONCADA VARELA


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES # 51653 SALIDA EL DIA 30/01/12 Y REGRESO EL DIA 14/02/12 CON DESTINO A JUTICLAPA, OLANCHO, GUAIMACA, RIO ABAJO, VALLECILLO, GUAYAPE, LA LIMA EL VIJAO, SAN PEDRO DE CATACAMAS, DAN FCO. DE BECERRA, LAS MESETAS, SAN ANTONIO DE CABAS Y SAN ANTONIO DEL MANTO. A REALIZAR SUPERVISAR TRABAJOS DE CAMPO, REPARACION MENORES, ENTRAGA DE PAPELERIA ENTRANAMIENTO DE LAS CABAS Y ENTRAGA DE BOTAS.

JOSE ROQUE RIVERA ANTUNEZ

legalName: JOSE ROQUE RIVERA ANTUNEZ

rationale: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES # 51653 SALIDA EL DIA 30/01/12 Y REGRESO EL DIA 14/02/12 CON DESTINO A JUTICLAPA, OLANCHO, GUAIMACA, RIO ABAJO, VALLECILLO, GUAYAPE, LA LIMA EL VIJAO, SAN PEDRO DE CATACAMAS, DAN FCO. DE BECERRA, LAS MESETAS, SAN ANTONIO DE CABAS ( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE JOSE ROQUE RIVERA LPS 950.00 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUIDACION N 4828 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-513-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-513-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PROMEUEP-CB-006-2012 con resumen: REGISTRO CONTRATO ENTRE LA EMPRESA CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. (CENTROMATIC) Y LA ENEE POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LAS OFICINAS DE LA ENEE Y EQUIPO DE APOYO AL LEVANTAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION  LOTE 6: LICENCIAS ARCGIS DESKTOP (ARCVIEW) SEGUN PROCESO LICITACION No. LPI-001-PROMEF-2011.  CAT 1.3

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

actividadObra: 3 - ADQUISISCION E IMPLEMENTACION DEL NUEVO CMS

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 45712 POR 20% FINAL DELMONTO DEL CONTRATO No.: PROMEF-UEP-CB-006-2012  ENTRE LA EMPRESA CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. (CENTROMATIC) Y LA ENEE POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LAS OFICINAS DE LA ENEE Y EQUIPO DE APOYO AL LEVANTAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION  LOTE 6: LICENCIAS ARCGIS DESKTOP (ARCVIEW) SEGUN PROCESO LICITACION No. LPI-001-PROMEF-2011.  CAT 1.3

description: PAGO FACTURA No. 45587 CORRESPONDIENTE AL 80% LOTE 6: LICENCIAS ARCGIS DESKTOP (ARCVIEW)  SEGUN  CONTRATO SUSCRITO  ENTRE LA EMPRESA CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. (CENTROMATIC) Y LA ENEE POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LAS OFICINAS DE LA ENEE Y EQUIPO DE APOYO AL LEVANTAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION  LOTE 6 PROCESO LICITACION No. LPI-001-PROMEF-2011.  CAT 1.3


title: PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LOS EDIFICIOS CORPORATIVO(GERENCIA),EMAS Y MAFERSA DURANTE EL MES DE OCTUBRE/2012 SEGUN DETALLE DE GUARDIAS ASIGNADOS A CADA LUGAR RESPECTIVO,FACTURA Nº0175,CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Nº 016/2012 DEL 15 DE FEBRERO/2012 Y MEMORANDO DSG-303-X-2012 DEL 29 DE OCTUBRE/2012.

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE MARZO UTILIZADO EN LA UNIDAD COORIDNADORA BM Y EL SUBPROYECTO DE LRMYBT SEGUN  DETALLE DE PAGO POR REGIONES CONTRATO No. 073/200 Y PROORROGA DE CONTRATO, FACTURA No. 06343. CAT 3.4

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: REEMBOLSO PAGO DE FACTURA NO. 121 POR COMPRA DE CAMISETAS CON  BORDADO DEL LOGO DEL PROYECTO PROMEF PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE PROYECTOS BM-ENEE. CAT 3.4

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE FEBRERO UTILIZADO EN LA UNIDAD COORIDNADORA BM Y EL SUBPROYECTO DE LRMYBT SEGUN  DETALLE DE PAGO POR REGIONES CONTRATO No. 073/200 Y PROORROGA DE CONTRATO, FACTURA No. 06343. CAT 3.4


title: REEMBOLSO SEGUN CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE POR CONSUMO ADICIONAL DE COMBUSTIBLE ASIGNA EN ANTICIPO DE VIATICOS No. 61 PARA REALZIAR GIRA A LA CEIBA DEL 07-09 DE JUNIO,  PARA DEFINIR LA ESTRATEGIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SUBPROYECTO DE LRMYBT EN EL LITIRAL ATLANTICO. CAT 1.2


title: PAGO FACTURA No. 22567 POR FABRICACION DE ESTACIONES DE TRABAJO PARA EL AREA FINANCIERA CONTABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE BM-ENEE. CAT 3.4

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.


title: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATO SUSCRITO COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA BM-ENEE. CAT 3.4

CLAUDIA ELIZABETH GARCIA FERNANDEZ

legalName: CLAUDIA ELIZABETH GARCIA FERNANDEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO FACTURA No. 920 POR CONFECCION Y BORDADO DE 39 CAMISETAS TIPO POLO CON LOGO DEL PROMEF PARA USO DEL PERSONAL DEL SUBPROYECTO DE LRMYBT. CAT 3.4

INVERSIONES MULTICENTER S DE RL

streetAddress: CALLE REAL FRENTE AL BANCO ATLANTIDA

legalName: INVERSIONES MULTICENTER S DE RL

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA REPARACION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER 9440CN SERIE Nº L9J47122 Y Nº DE INVENTARIO 074001,ASIGNADA A LA DIVISION DE ADMINISTRACION DE CONTRATOS,.DICHA REPARACION SE HACE SEGUN ORDEN DE TRABAJO Nº 0008,FACTURA Nº 82417 Y MEMORANDO DSG-168-X-2012 DEL 29 DE OCTUBRE,2012.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE ABRIL UTILIZADO EN LA UNIDAD COORIDNADORA BM Y EL SUBPROYECTO DE LRMYBT SEGUN  DETALLE DE PAGO POR REGIONES CONTRATO No. 073/200 Y PROORROGA DE CONTRATO, FACTURA No. 06343. CAT 3.4


title: CANCELACION DE FACTURAS No. 57645, 57646, 57659 Y ORDEN DE COMPRA No. 001/2012 POR SERVICIO DE TRANSPORTE EN DIFERENTES ZONAS DE DISTRIBUCION  DEL PERSONAL DE CAMPO DEL SUBPROYECTO DE LEVANTAMIENTO DE LA RED MEDIA Y DE BAJA TENSION POR EL PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO 2012,  CAT 1.2


title: PAGO FACTURA No. 14439 COMPRA DE KIT DE HERRAMIENTAS ELECTRICAS  PARA USO EN LA UNIDAD DE DIGITALIZACION DEL SUBPROYECTO LRMYBT. CAT 1.1

name: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V

streetAddress: EDIF. MIDENCE SOTO LOCAL-111

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE FACTURA No. 11272 POR COMPRA DE TONERS Y PAPELERIA PARA USO EN LA UNIDAD EJECUTORA DE BANCO MUNDIAL-ENEE. CAT 3.4

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.


title: PAGO FACTURA No. 6004096 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRASALDAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE BM-ENEE A LA CEIBA DEL 06-09 DE JUNIO PARA DEFINIR ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION DEL SUBPROYECTO LRMYBT EN LITORAL ATLANTICO. CAT 3.4

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


title: PAGO FACTURA No. 20018564 POR COMPRA DE PAPEL BONDA Y BATERIAS ALKALINAS PARA USO EN LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS BM-ENEE. CAT 3.4

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE PROYECTO  DEL SUBPROYECTO LEVANTAMIENTO DE LA RED MEDIA Y DE BAJA TENSION, CORRESPONDIENTE A 10 DIAS DEL MES DE  FEBRERO 2012.  CAT 1.2

JORGE LUIS PORTILLO CALIX

legalName: JORGE LUIS PORTILLO CALIX


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PROMEF-UEP-CB-007A con resumen: REGISTRO DE LOS SERIVICIOS CONEXOS AL  CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA TEKNI COMUNICACIONES S. DE R.L. Y LA ENEE POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LAS OFICINAS DE LA ENEE Y EQUIPO DE APOYO AL LEVANTAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION  LOTE 5: VIDEO WALLS Y LOTE7: GPS DE ALTA PRECISION SEGUN PROCESO LICITACION No. LPI-001-PROMEF-2011. EL VALOR A PAGAR CORRESPONDE AL 10% ANTICIPO PAGADEROS EN LEMPIRAS.  CAT 1.2

TEKNI S DE RL

streetAddress: COL. EL PRADO, CALLE GOLAN CONTIGUO AL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

legalName: TEKNI S DE RL

rationale: PAGO DEL 10% ANTICIPO DE LOS SERIVICIOS CONEXOS AL  CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA TEKNI COMUNICACIONES S. DE R.L. Y LA ENEE POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LAS OFICINAS DE LA ENEE Y EQUIPO DE APOYO AL LEVANTAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION  LOTE 5: VIDEO WALLS Y LOTE7: GPS DE ALTA PRECISION SEGUN PROCESO LICITACION No. LPI-001-PROMEF-2011.  CAT 1.2


title: PAGO DE FCATURAS No. 1068, 1069 POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 19-03 AL 28-4 AL PEERSONAL DE CAMPO TEGUCIGALPA QUE REALIZA EL LEVANTAMEINTO D ELA RED MEDIA Y BAJA TENSION. CAT 1.1, 1.2

CENTRIZ HONDURAS S.A.

streetAddress: COLONIA PUEBLO NUEVO BOULEVARD MORAZAN CENTRO COMERCIAL LOMAS DEL BOULEVARD

legalName: CENTRIZ HONDURAS S.A.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: ASIGNACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS AL PERSONAL TECNICO DE LA UEP BM Y ENEE QUE AISTIRA A MEDELLIN COLOMBIA A REALIZAR GIRA DE INSPECCION INSITU A LA EMPRESA ELECTRICARIBE S. A. COMO REQUISITO DE POSCALIFICACION AL PROCESO DE LICITACION No-PROMEF-BM-LPI-002-2012 ADQUISICON DE UN SISTEMA INTEGRADO DE PLANIFICACION Y GESTION DE RECURSOS EMPRESARIALES, COMERCIAL E INCIDENCIAS PARA LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA DEL 07 AL 14 DE JULIO 2012. A UNA TASA DE CAMBIO DEL DIA 29-6  19.6291 CAT 1.2, 1.3, 1.4

VICTORIA ABRIL LAINEZ SALINAS

legalName: VICTORIA ABRIL LAINEZ SALINAS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO DE FACTURA No. 37068 POR COMPRA DE CINTA ADHESIVA PARA USO EN EL TRABAJO DE CAMPO DE LRMYBT. CAT 3.4

INVERSIONES FCA S DE R.L

legalName: INVERSIONES FCA S DE R.L