title: VALOR QUE CORRESPONDE POR  PAGO DE FACTURA N° 666, SEGUN ACUERDO N° 1495, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 665, SEGUN ACUERDO N° 1495, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE NOVIEMBRE  AL 30  DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2011.

currency: HNL

GECKCO HOLDING S DE RL DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: B. LA CONCEPCION CALLE#6,AVEN.#7,CASA#603

scheme: HN-RTN

legalName: GECKCO HOLDING S DE RL DE CV

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 14 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN FRANCISCO

ue: 13 - DIRECCIÓN HOSPITAL SAN FRANCISCO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

programa: 13 - ATENCIÓN MÉDICA HOSPITALARIA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

subPrograma: 13 - ATENCIÓN MÉDICA HOSPITAL SAN FRANCISCO

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y OPERACIÓN

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012 TRANSMITIDA A TRAVEZ DEL PROGRAMA BABLE  COMO HABLA  MATUTINO  DE LUNES A VIERNES DE 6 AM  A 9 AM

name: PRODUCCIONES PERIODISTICAS HABLE COMO HABLA S DE R L

streetAddress: COL. LOMAS DEL  MAYAB VILLA SAN CARLOS CALLE SAN MARCOS

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: CANCELACION DE FATURA N° 10837 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1242, CORREPONDIENTE AL HOSPITAL DEL SUR.

ASTROPHARMA S. A.

streetAddress: PLAZA MILENIUN TERCERA PLANTA CUBICULO -6

legalName: ASTROPHARMA S. A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012 TRANSMITIDA A TRAVEZ DEL PROGRAMA HABLE  COMO HABLA  MATUTINO  DE LUNES A VIERNES DE 6 AM  A 9 AM

legalName: PRODUCCIONES PERIODISTICAS HABLE COMO HABLA S DE R L


title: PAGO DE LA ESTIMACION N°2 DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL (CAI) DEL H. SAN FRANCISCO SEGUN ACUERDO N° 0147 Y CONTRATO N°13

name: DISEÑO CONSTRUCCION Y SERVICIO TECNICOS SA DE CV

streetAddress: 27 CALLE ENTRADA ALA FELIPE ZELAYA SPS

faxNumber: ND

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

proyecto: 1 - CAI- CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PACIE

actividadObra: 1 - CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL

type: ACUE


title: CANCELACION  DE LA FACTURA 2577-2578,SEGUN CONTRATO N° 58 DE LA LICITACION PUBLICA N° 032-2011-SS

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.


title: PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012 TRANSMITIDA A TRAVEZ DEL PROGRAMA BABLE  COMO HABLA  MATUTINO  DE LUNES A VIERNES DE 6 AM  A 9 AM


title: SE PAGA PLANILLA DE BONO DEL ZAPATO 2012 PARA EL HOSPITAL SAN FRANCISCO

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: PAGO DE LA ESTIMACION N°3 DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL (CAI) DEL H. SAN FRANCISCO SEGUN ACUERDO N° 0147 Y CONTRATO N°13

legalName: DISEÑO CONSTRUCCION Y SERVICIO TECNICOS SA DE CV


title: CANCELACION  DE LA FACTURA 2566,2567,2568,2569,2570,2571,2572 SEGUN CONTRATO N° 58 DE LA LICITACION PUBLICA N° 032-2011-SS


description: SE PAGA PLANILLA DE BONO DEL ZAPATO 2012 PARA EL HOSPITAL SAN FRANCISCO

BANCO CONTINENTAL

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL


BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

rationale: SE PAGA PLANILLA DE BONO DEL ZAPATO 2012 PARA EL HOSPITAL SAN FRANCISCO


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA


title: ESTA COMPRA DE MEDICAMENTO SERA UTILIZADA EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

actividadObra: 2 - HOSPITALIZACIÓN

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 2532, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2416, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 699, SEGUN ACUERDO N° 0034, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2012.


title: ESTA COMPRA DE MEDICAMENTO SERA UTILIZADA EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 28059, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2418, POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: ESTA COMPRA DE MEDICAMENTOS SERA UTILIZADA EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

actividadObra: 4 - EMERGENCIA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 28060, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2419, POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


description: ESTA COMPRA DE MEDICAMENTO SERA UTILIZADA EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N° 06-12, POR ERROR INVOLUNTARIO EN TOTAL AFECTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-14-169-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-14-169-1-0


title: ESTE REACTIVO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

actividadObra: 3 - CONSULTA EXTERNA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 27907, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2426, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


description: ESTE REACTIVO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 27905 y 27906 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2428, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 27908, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2427, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 9342, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2425, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: ESTA COMPRA DE MEDICAMENTO  SERA UTILIZADA EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 28096, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2422, POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 67-2012, SEGUN ACUERDO N° 00034, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2012.

JUAN ENRIQUE MILLA HERNANDEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JUAN ENRIQUE MILLA HERNANDEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ODONTOLGIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

ASTROPHARMA S. A.

streetAddress: PLAZA MILENIUN TERCERA PLANTA CUBICULO -6

legalName: ASTROPHARMA S. A.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 10746, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2431, POR SUMINISTRO DE UNIDAD ODONTOLOGICA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


TERAPEUTICOS DE CENTRO AMERICA S DE R L

streetAddress: COLONIA NUEVA SUYAPA CASA 4528

legalName: TERAPEUTICOS DE CENTRO AMERICA S DE R L

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000372 SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 168-USLA-COM-2012  PEDIDO N° 0442-2012  PAGO DE FACTURA N  0048


title: ESTE  COMBUSTIBLE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N° 20-AHSF-12, POR ERROR EN CUENTA BANCARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-14-24-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-14-24-1-0

description: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE FACTURA N° 401804, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2400, POR SUMINISTRO DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

type: OFI


name: COMPAÑIA DE INVERSIONES VARIASODEVA S.DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN

telephone: ND

ue: 58 - DIRECCIÓN GRAL. DESARROLLO DE SISTEMAS Y SERV. DE LA SALUD

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE SISTEMAS DE SERVICIOS DE LA SALUD

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000741 SOLICITADO POR GARANTIA Y CALIDAD SEGUN OFICIO N° 49-DGC-12  PEDIDO N° 0198-2012 POR ESTE  MEDIOADJUNTODOCUMENTACION PARA LA RESPECTIVA REVERCION SE LE DIO UN TIEMPO PRUDENCIAL PARA LA ENTREGA DEL PRODUCTO PERO SE PROCEDE A SU ANULACION YA QUE EL PROVEEDOR MANIFESTO VIA TELEFONO QUE NO PODAR ENTREGAR EL PRODUCTO ADJUDICADO EN DICHA ORDEN DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-1-4246-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-1-4246-1-0


SAMI ANTON SABAT

scheme: HND-OTHER

legalName: SAMI ANTON SABAT

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000738 SOLICITADO POIR ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS PARA SECCIONAL N° 56 SITRAMEDHYS SEGUN OFICIO N° 103-12-JACM  PEDIDO N° 0782-2012  PAGO DE FACTURA N   3821


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 2207, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2411, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

GUTIERREZ INDUSTRIAL

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEBAR COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA

legalName: GUTIERREZ INDUSTRIAL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 705, SEGUN ACUERDO N° 0034, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2012.

GECKCO HOLDING S DE RL DE CV

streetAddress: B. LA CONCEPCION CALLE#6,AVEN.#7,CASA#603

legalName: GECKCO HOLDING S DE RL DE CV


name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

ue: 51 - PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000737 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA SEGUN OFICIO N° 003-ASIS-12 PEDIDO N° 0140-2012  pago de factura n  0216


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 712, SEGUN ACUERDO N° 0034, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2012.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 73-2012, SEGUN ACUERDO N° 0034, POR SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA E HIGINIEZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2012.


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

ue: 56 - DIRECCIÓN GENERAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD

actividadObra: 8 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  005  LICITACION N  004  SOLICTADO POR HOSPITAL ANIBAL MURILLO COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA  PAGO DE FACTURA   15051


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

CARLOS ARMANDO TORRES TORRES

legalName: CARLOS ARMANDO TORRES TORRES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE FACTURA N° 057, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2398, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: CANCELACION DE LA FACTURA 0255-2012Y ORDEN DE COMPRA DE MEDICAMENTOS N° 0095 DE LA DEPTAL DE COPAN

name: DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO QUIRURGICO Y MEDICAMENTOS,S.A

streetAddress: B. LOS ANDES 3Y4 CALLE


title: CANCELACION DE LA FACTURA 0257-2012Y ORDEN DE COMPRA DE MEDICAMENTOS N° 0097 DE LA DEPTAL DE COPAN

legalName: DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO QUIRURGICO Y MEDICAMENTOS,S.A


name: CLAUDIO RENE HERNANDEZ DISCUA/ RESORTES DEL SUR

ue: 49 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000744 SOLICITADO POR DEPTO DE PLANILLAS SEGUN OFICIO N° 525-DPSS-2012  PEDIDO N° 0879-2012   FACTURA   N 0066


title: PAGO DE PRORROGA DEL MES DE FEBRERO DEL 2012 DE SEGURIDAD DEL HOSPITAL CATARINO RIVAS SEGUN FACTURA 703


title: PAGO DE PRORROGA DEL MES DE ENERO DEL 2012 DE SEGURIDAD DEL HOSPITAL CATARINO RIVAS SEGUN FACTURA  691


title: VALOR DE LA PUBLICIDAD  EN TELEVISION DE SU PRODUCTO CAMPAÑAS DE SALUD , CONTRA EL DENGUE , ENTREVISTAS A TECNICOS SOBRE LAS DIFERENTES CAMPAÑAS DE SALUD  POR TELEVISION EDUCATIVA NACIONAL , CANAL 10  SEGUN FACTURA N° 3100 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012

name: "INVERSIONES, MERCADEO Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO TORRE LIBERTAD BOULEVARD SUYAPA


title: VALOR DE LA PUBLICIDAD EN TELEVISION DE SU PRODUCTO  CAMPAÑA DE SALUD , CONTRA EL DENGUE , ENTREVISTAS A TECNICOS  POR TELEVISION EDUCATIVA NACIONAL , CANAL 10 SEGUN FACTURA N° 3103 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012

legalName: "INVERSIONES, MERCADEO Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-1-4278-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-1-4278-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: VALOR DE LA PUBLICIDAD EN  TELEVISION DE SU PRODUCTO CAMPAÑA DE SALUD  CONTRA EL DENGUE , ENTREVISTAS A TECNICOS SOBRE LAS DIFERENTES CAMPAÑAS DE SALUD POR TELEVISION EDUCATIVA NACIONAL , CANAL 10 SEGUN FACTURA N° 3102 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012


description: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

JOSE LUIS GOMEZ VELASQUEZ

legalName: JOSE LUIS GOMEZ VELASQUEZ

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE FACTURA N° 0557, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2399, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: VALOR DE LA PUBLICIDAD EN TELEVISION DE SU PRODUCTO CAMPAÑAS DE SALUD CONTRA EL DENGUE , ENTREVISTAS A TECNICOS SOBRE LAS DIFERENTES CAMPAÑAS DE SALUD POR TELEVISION EDUCATIVA NACIONAL CANAL 10 SEGUN FACTURA N° 2904 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012


title: ESTE GAS SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE COCINA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE  EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.-

UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SALIDA AL NORTE CONTIGUO A DIPPSA CARRIZAL COMAYAGUELA

legalName: UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE FACTURA N° 150, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2401, POR SUMINISTRO DE GAS LPG, AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


MERCEDES NOEMY RIVERA MATUTE

legalName: MERCEDES NOEMY RIVERA MATUTE

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE FACTURA N° 000472, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2396, POR SUMINISTRO DE RODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 79-2012,SEGUN ACUERDO N° 0034, POR PRESTAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2012.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

JOSE DE LOS SANTOS PADILLA GONZALES

legalName: JOSE DE LOS SANTOS PADILLA GONZALES

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0263, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2450, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


description: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

JOSE LORENZO MEZA ROMERO

legalName: JOSE LORENZO MEZA ROMERO

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0301, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2444, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: PAGO DE FLETE MARITIMO DE 4 CONTENEDORES DE 40 HC CON DESTINO A CUBA. A BENEFICIO DE LA BRIGADA MEDICA CUBA , SEGUN CONVENIO 199-99.

REPRESENTACIONES MARES COMERCIALES SA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO EDIFICIO MIDENCE SOTO 13 PISO

legalName: REPRESENTACIONES MARES COMERCIALES SA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0236, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2394, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑOP 2012.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO  EN  EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0558, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2447, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


ALIMENTOS Y VERDURAS EL GUAYABITO

streetAddress: BARRIO SAN SEBASTIAN CALLE CONTIGUO A SAN FELIPE CASA # 1

legalName: ALIMENTOS Y VERDURAS EL GUAYABITO

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURAS  N° 0551, Y 0552, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2446 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 074, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2451, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


GERMAN ADALBERTO PADILLA LOPEZ

legalName: GERMAN ADALBERTO PADILLA LOPEZ

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0293, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2445, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

EDSON LUIS FIGUEROA GEVAWER

legalName: EDSON LUIS FIGUEROA GEVAWER

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 00694, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2454, POR SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA COMPUTACION AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA RALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: ESTE DIESEL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 404559, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2455, POR SUMINISTRO DE DIESEL AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0000570, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2448, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: PAGO DE TRAMITE DE EXPORTACION DE 4 CONTENEDORES 40 HC A BENEFICIO DE LA BRIGADA MEDICO CUBAN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012. SEGUN CONVENIO No. 199-99.

MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON DE INF. ADELANTE DE DIARIO LA TRIBUNA

legalName: MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA N 265959 POR LA PUBLICACION DE ADEMDUM DE LICITACION PUBLICA NACIONAL  N  007-2012-SS A 1/2 PAGINA EN BLANCO Y NEGRO

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

ue: 55 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

actividadObra: 7 - PROMOCIÓN DE LA SALUD

type: CONT


RONALD ERNESTO CALIX FUNEZ

legalName: RONALD ERNESTO CALIX FUNEZ

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 001, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2449, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012 TRANSMITIDA A TRAVEZ DEL PROGRAMA HABLA COMO HABLE MATUTINO EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 6.00 A 9.00 A.M. POR HCH TV DIGITAL SEGUN FACTURA N° 1381

streetAddress: COL. LOMAS DEL  MAYAB VILLA SAN CARLOS CALLE SAN MARCOS

legalName: PRODUCCIONES PERIODISTICAS HABLE COMO HABLA S DE R L


title: PAGO DE CONTRATO DE PUBLICIDAD Nº 203724 FACTURA Nº 426849 RECIBO  A 1/4 DE PAGINA POR LA PUBLICACION DE CONVOCATORIA CONCURSO MEDICO ABIERTO Nº 2 AÑO DEL 2011

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: ESTAS TELAS SERAN UTILIZADAS PARA CONFECCIONAR  ROPA HOSPITALARIA  Y UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO DE ENFERMERIA Y ADMINISTRATIVO  DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

JOSE OBDULIO ORTEGA RUIZ

legalName: JOSE OBDULIO ORTEGA RUIZ

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 014201 y 014203, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2452, POR SUMINISTRO DE TELAS PARA EL PERSONAL FEMENINO DE ENFERMERIA Y ADMINISTRATIVO DEL  HOSPITAL SAN  FRANCISCO, DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL  AÑO 2012.


title: ESTOS UNIFORMES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL MASCULINO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 014205, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2453, POR SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA RALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


CARLOS ENRIQUE PERDOMO RODRIGUEZ

legalName: CARLOS ENRIQUE PERDOMO RODRIGUEZ

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N 000492 PEDIDO N 0248-2012  POR LA COMPRA DE  EQUIPO DE COMPUTO  SOLICTADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS Y MATERIALES  PAGO DE FACTURA N 81


title: PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012 TRANSMITIDA A TRAVEZ DEL PROGRAMA HABLE COMO HABLA MATUTINO EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 6.00 A 9.00 A.M. POR HCH TV DIGITAL SEGUN FACTURA N° 1380

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE CONTRATO Nº 190065 FACTURA Nº 408014  POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD AVISO DE EMPRESAS PRECALSIFICADAS AÑO 2011-2012 A 1/2 PAGINA


title: VALOR DE LA PUBLICIDAD EN TELEVISION DE SU PRODUCTO CAMPAÑAS DE SALUD CONTRA EL DENGUE , ENTREVISTAS A TECNICOS SOBRE LAS DIFERENTES CAMPAÑAS DE SALUD ,POR TELEVISION EDUCATIVA NACIONAL CANAL 10 SEGUN FACTURA N° 3147

legalName: "INVERSIONES, MERCADEO Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.


name: DISTRIBUIDORA SANTA FE S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: COL. LA KENNEDY PRIMERA ENTRADA, BLOQUE#18,ZONA#5

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: COMPRA DE MEDICAMENTO DE LA DEPTAL COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 70 SEGUN FACTURA 0166


title: PAGO DE CONTRATO Nº 203710 FACTUIRA Nº 426399 CONVOCATORIA CONCURSO MEDICOS ABIERTOS Nº 2  AÑO  2011 A UNA PAGINA


name: DROGUERIA FARMACEUTICOS DE HONDURAS S.DE R.L.

streetAddress: COLL. LAMAS DE MIRAFLORES SUR BLOQUE#C

rationale: COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 18212  CORRESPONDIENTE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE YORO. SEGUN FACTURA 078  Y DEMAS DOCTOS


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURAS N° 0316,0317 Y 0318, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2443, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: ESTA COMPRA DE MEDICAMENTOS SERA UTILIZADA EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 28793, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2440, POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: ESTA COMPRA DE  MEDICAMENTOS SERA UTILIZADA  EN DIFRENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO,   DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 28794, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2441, POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: ESTA COMPRA DE MEDICAMENTOS SERA UTILIZADA  EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 29597, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2439, POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


description: ESTA COMPRA DE MEDICAMENTOS SERA UTILIZADA EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 29598, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2442, POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 28792, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2423, POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: VALOR QUE CORRESPONDE  POR PAGO DE FACTURA N° 401804, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2400, POR SUMINISTRO DE DIESEL AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

JULIO CESAR LOBO VASQUEZ

legalName: JULIO CESAR LOBO VASQUEZ

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE FACTURAS N° 0409 y  0410, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2392, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

LILIAN AZUCENA ACOSTA ACOSTA

legalName: LILIAN AZUCENA ACOSTA ACOSTA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0187, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2456, POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA DEL ALMACÉN DE SERVICIOS MÚLTIPLES DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE CONTRATO No. 13 DE FECHA: 18-01-2012  Y  PAGO DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2012, A FAVOR DE VINDEL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

VINDEL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS

legalName: VINDEL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0257, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2397, POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: PARA REALIZAR PAGO DE DEUDA 2010 A FAVOR DE SUPILODRA MEDICA SEGUN SOLICITUD DE OFICIO N 462-2012 -GA  DEL 24 DE ABRIL DEL 2012

SUPLIDORA MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. PLAZA, CASA#1, BL-38, CALLE PRINCIPAL

legalName: SUPLIDORA MEDICA S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE TINTAS COLOR NEGRO HP SERIE CB540A, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0439-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000712-2012 SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA.

legalName: CLAUDIO RENE HERNANDEZ DISCUA/ RESORTES DEL SUR

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: COMPRA DE TINTAS COLOR NEGRO HP SERIE CB540A, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0439-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000712-2012 SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA PAGO DE LA FACTURA N°0070


title: SEGUN LICITACION PUBLICA N  148-2010  PARA REALIZAR PAGO DE DEUDA 2010 A FAVOR DE SUPILODRA MEDICA SEGUN SOLICITUD DE OFICIO N 462-2012 -GA  DEL 24 DE ABRIL DEL 2012


title: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS  Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

EDSON LUIS FIGUEROA GEVAWER

legalName: EDSON LUIS FIGUEROA GEVAWER

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA  N° 00721, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2457 POR SUMINISTRO DE PAPEL DE ESCRITORIO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


description: PARA REALIZAR PAGO DE DEUDA 2010 A FAVOR DE SUPILODRA MEDICA SEGUN SOLICITUD DE OFICIO N 462-2012 -GA  DEL 24 DE ABRIL DEL 2012


rationale: PARA REALIZAR PAGO DE DEUDA 2010 A FAVOR DE SUPILODRA MEDICA SEGUN SOLICITUD DE OFICIO N 462-2012 -GA  DEL 24 DE ABRIL DEL 2012


name: ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA TRAS DE SALA DE BELLEZA I

rationale: COMPRA DE BOLSAS DE PAPEL MANILA TAMAÑOS GRANDES, MEDIANNOS Y PEQUEÑOS, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0755-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000728-2012 SOLICITADO POR: PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES ( P. A. I. ).  PAGO DE FACTURA N  00502


title: COMPRA DE VARIOS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0521-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000708-2012 SOLICITADO POR: POOL DE VEHICULOS.

DISTRIBUCIONES ALFA S DE R L DE C V

streetAddress: EDIFICIO MULTICENTRO CARRETERA AL PRIMER BATALLON

legalName: DISTRIBUCIONES ALFA S DE R L DE C V

rationale: COMPRA DE VARIOS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0521-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000708-2012 SOLICITADO POR: POOL DE VEHICULOS PAGO DE LA FACTURA N°1046


title: COMPRA DE TINTAS COLOR NEGRO HP SERIE CE505A, 05A Y 51A, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0473-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000711-2012 SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO DE PLANILLAS.

rationale: COMPRA DE TINTAS COLOR NEGRO HP SERIE CE505A, 05A Y 51A, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0473-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000711-2012 SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO DE PLANILLAS CANCELACION DE LA FACTURA N°0069


objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros


title: COMPRA DE EXTENCIONES PARA CORRIENTE, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0776-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000710-2012 SOLICITADO POR: PROGRAMA NACIONAL DE SALUD BUCAL.

name: INDUSTRIAS METALICAS EMANUEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. LOS PERIODISTA 300MTS AL SUR CINES PLAZA AMERICA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: COMPRA DE EXTENCIONES PARA CORRIENTE, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0776-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000710-2012 SOLICITADO POR: PROGRAMA NACIONAL DE SALUD BUCAL, CANCELACION DE LA FACTURA N° 00213


title: ESTE MATERIAL ES UTILIZADO PARA LAS BOMBAS DE INFUSION DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 2103, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2404, POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: ESTE OXIGENO ES UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

AMERIGAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL FUENTES DE MIRAFLORES

legalName: AMERIGAS, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 003, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2402, POR SUMINISTRO DE OXIGENO  AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMSTRE DEL AÑO 2012.


name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: POR PAGO DE FACTURA N0116 ORDEN DE COMPRA N 0128  LICITACION PRIVADA N 0115-2011 REGION SANITARIA 4 DE SANTA ROSA DE COPAN

DISTRIBUCIONES MEDICAS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA CERRO GRANDE ZONA # 4 BLOQUE # 3 CASA # 24

legalName: DISTRIBUCIONES MEDICAS S DE RL DE CV


title: ESTE MATERIAL ES UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 29085, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2435, POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: ESTE MATERIAL ES UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 125784, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2433, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


description: ESTE MATERIAL ES UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 29086, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2434, POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: ESTE MATERIAL ES UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMSTRE DEL AÑO 2012.

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 12044, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2436, POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: SEGUN ORDEN DE  COMPRA N0130 FACTURA 0118  SOLICTADO POR REGION DE SALUD N 4 DE SANTA ROSA DE COPAN LICITACION N 0117-2011

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 28738, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2430, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


description: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 28735, y 28736, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2429, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO  AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: ESTE EQUIPO ES UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE DEL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 28802, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2438, POR SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO, AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: ESTE EQUIPO ES UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCICO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 2104, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2432, POR SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABORATORIO  MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 21744, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2127, POR DEUDA DE MEDICAMENTOS DEL AÑO 2010.

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N° 30-12, POR ERROR INVOLUNTARIO EN FECHA DE RECEPCION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-14-525-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-14-525-1-0

type: OFICIO


title: PARA REALIZAR PAGO DE DEUDA 2010 A FAVOR DE SUPILODRA MEDICA SEGUN SOLICITUD DE OFICIO N 462-2012 -GA  DEL 24 DE ABRIL DEL 2012

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 1989, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2162 DE DEUDA DE MEDICAMENTOS DEL AÑO 2010

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 21750, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2130, POR DEUDA DE MEDICAMENTOS DEL AÑO 2010.


title: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  0131  LICITACION  PRIVADA  0118  REGION DE COPAN


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 444, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2195, POR DEUDA DE MEDICAMENTOS DEL AÑO 2010.

MEDI-CARE S DE RL DE CV

streetAddress: PARQUE EMPRESARIAL, ANILLO PERIFERICO ENTRE EL PUENTE DE RIO GRANDE Y LA ENTRADA DE LA COLONIA LOARQUE CONTIGUO A LA SCHOOL INTERNATIONAL

legalName: MEDI-CARE S DE RL DE CV

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N° 49-12,  YA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO EL PRODUCTO EN SU TOTALIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-14-528-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-14-528-1-0


description: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 21744, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2127, POR DEUDA DE MEDICAMENTOS DEL AÑO 2010.

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR


title: SEGUN FACTURA N  0120  ORDEN DE COMPRA N  0132 LICITACION PRIVADA N 0119-2011  REGION DE COPAN


title: PARA REALIZAR PAGO DE DEUDA 2011 A FAVOR DE SUPILODRA MEDICA SEGUN SOLICITUD DE OFICIO N 475-2012 -S   DEL 25 DE ABRIL DEL 2012


title: PARA REALIZAR PAGO DE DEUDA 2011 A FAVOR DE SUPILODRA MEDICA SEGUN SOLICITUD DE OFICIO N 475-2012 -S  DEL 25 DE ABRIL DEL 2012


description: PARA REALIZAR PAGO DE DEUDA 2011 A FAVOR DE SUPILODRA MEDICA SEGUN SOLICITUD DE OFICIO N 475-2012 -S   DEL 25 DE ABRIL DEL 2012


rationale: PARA REALIZAR PAGO DE DEUDA 2011 A FAVOR DE SUPILODRA MEDICA SEGUN SOLICITUD DE OFICIO N 475-2012 -S   DEL 25 DE ABRIL DEL 2012


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 718, SEGUN CONTRATO N° 30, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2012.

GECKCO HOLDING S DE RL DE CV

streetAddress: B. LA CONCEPCION CALLE#6,AVEN.#7,CASA#603

legalName: GECKCO HOLDING S DE RL DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO  DE FACTURA N° 0894-12, SEGUN CONTRATO N° 37 POR SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2012.

name: COMPAÑIA HIGIENIZADORA CENTRAL S.DE R.L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL 5 AVE. CLL 483

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0904-12, SEGUN CONTRATO N° 37 POR SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2012.

legalName: COMPAÑIA HIGIENIZADORA CENTRAL S.DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA DE CONTADO POR LA COMPRA DE MONITOR DE COMPUTADORA DE CRISTAL LIQUIDO PARA USO DE LA  UPEG

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA


name: CORPORACION E INVERSIONES EL ROSARIO, S. DE R.L. (COINVER)

streetAddress: COLONIA PAYAQUI

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000446 SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 285-USLA-COM-2012 PEDIDO N° 0583-2012 CANCELACION DE LA FACTURA N° 0110


legalName: CORPORACION E INVERSIONES EL ROSARIO, S. DE R.L. (COINVER)

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000448 SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 283-USLA-COM-2012 PEDIDO N| 0581-2012 CANCELACION DE LA FACTURA N° 0126


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

name: PROCESADORA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS SANITARIOS, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA INTERAMERICANA AVENIDA PRINCIPAL N, CASA 2257

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE FACTURA N° 1777, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2405, POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA SECRETARIA DE SALUD EN VARIOS DEPARTAMENTOS Y EN EL CONSUMO DEL DESPACHO DEL SR MINISTRO

JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

legalName: JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


name: LOS FENICIOS S. DE R.L. (FENICIOS S. DE R.L.)

streetAddress: COLONIA VILLEDA MORALES

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000768 SOLICITADO POR SITRAMEDHYS SECCIONAL N°44 SEGUN OFICIO N° 10 PEDIDO N° 0895-2012 CANCELACION  DE LA FACTURA N° 1881


REPUESTOS Y LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS

legalName: REPUESTOS Y LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000772 SOLICITADO POR ARTAMENTO DE ITS/VIH/SIDA SEGUN OFICIO N° 360-USLA-COMP-2012  PEDIDO N° 0810-2012 PAGO DE LA FACTURA N°00014


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  000447  PEDIDO N 0582-2012  SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUD  PARA USO EN CAMPAÑA DE VERANO SALUDABLECANCELACION DE LA FACTURA N° 0114


streetAddress: COL. LOS PERIODISTA 300MTS AL SUR CINES PLAZA AMERICA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS EMANUEL, S. DE R.L.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000777 SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS SEGUN OFICIO N° 0134-2012  PEDIDO N° 0134-2012 CANCELACION DE LA FACTURA N° 00169


title: PAGO DE FACTURA N 201638 POR SERVICIOS DE ALIMENTACION Y OTROS EN EL EVENTO  HONDURAS POR LA SALUD REALIZADO EL DIA 31 DE MAYO DEL 2012

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV


title: PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN ELMES DE JUNIO COMO PATROCINIO DE LA FERIA JUNIANA 20112 PERIODO DEL 18 AL 30  DE JUNIO DEL 2012 CONTRATO N 1963 DE CANAL 6

name: CIA BROADCASTING CENTROAMERICANA SA DECV

streetAddress: BO.RIO DE PIEDRAS 5 CLL., 26 Y 27 AVE. S.S. N0.262, SPS

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


name: INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S DE R.L.

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 10 CALLE 8 Y 9 AVE . S.O. EDIFICIO AGRITROP LOCAL NO. 4 SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000775 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES SEGUN OFICIO N° 227-12-SGRMYSG PEDIDO N° 0689-2012 CANCELACION DE LA FACTURA N°0079


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 724, SEGUN ACUERDO N° 2422, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2012.

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N° 48-12, POR ERROR INVOLUNTARIO EN NOMBRE DEL BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-14-585-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-14-585-1-0


title: ESTA COMPRA SERA UTILIZADA EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N ° 2109, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2459, POR SUMINISTRO DE CASSET PARA LAS BOMBAS DE INFUSION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


legalName: CLAUDIO RENE HERNANDEZ DISCUA/ RESORTES DEL SUR

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000655 SOLICITADO POR BIENES NACIONALES SEGUN OFICIO N° 272-2011-OABN-SS  PEDIDO N° 0778-2012  PAGO DE FACTURA N  0067


title: COMPRA DE  MATERIAL MEDICO  PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 29443, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2461, POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 12052, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2460, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000771 SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 341-USLA-COMP-2012  P'EDIDO N° 0809-2012 PAGO DE LA FACTURA N°00012


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 29444 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2462, POR SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000770 SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE CANCER SEGUN OFICIO N° 377-USLA-COMP-2012  PEDIDO N°0811-2012 PAGO DE LA FACTURA N°00010


description: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 25794, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2463, POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


name: COMPAÑIA DE INVERSIONES VARIASODEVA S.DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000773 SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE SALUD MENTAL SEGUN OFICIO N° 409-USLA-COMP-2012 PEDIDO N° 0824-2012 CANCELACION DE LA FACTURA N° 022


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL,ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 29445, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°2466, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


description: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL,ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 25795, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2467, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL,ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL  AÑO 2012.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 12051, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2468, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0913-12, SEGUN ACUERDO N° 2410, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2012.


title: ESTE OXIGENO SERA UTILIZADO  EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

AMERIGAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL FUENTES DE MIRAFLORES

legalName: AMERIGAS, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 004, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2464, POR SUMINISTRO DE OXIGENO GAS MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


description: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 29449, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2465, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


E-MEDIA PUBLICIDAD

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS II, SAN PEDRO SULA

legalName: E-MEDIA PUBLICIDAD

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :60 GA :1 F-01: 4597-0-0 - ORDEN DE COMPRA N° 000782 SOLICITADO POR PROGRAMA DE ZOONOSIS SEGUN OFICIO N° 165-2012-UPCEZ-SS  PEDIDO N° 0819-2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-1-4597-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-1-4597-1-0


name: DISTRIBUIDORA METROPOLITANA S.A. (DIMESA)

streetAddress: FINAL AVE. LOS PROCERES

rationale: VALOR QUE CORESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 12159, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2471, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


ASTROPHARMA S. A.

streetAddress: PLAZA MILENIUN TERCERA PLANTA CUBICULO -6

legalName: ASTROPHARMA S. A.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 11138, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2472, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 25796, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2469, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 29450, SEGUN  ORDEN DE COMPRA N° 2470, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 29494 , SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2474, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 25797, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2487, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 729, SEGUN ACUERDO N° 2422, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2012.

GECKCO HOLDING S DE RL DE CV

streetAddress: B. LA CONCEPCION CALLE#6,AVEN.#7,CASA#603

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N° 47-12, POR ERROR INVOLUNTARIO EN  NOMBRE DEL BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-14-605-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-14-605-1-0


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 25798, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2488, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


name: CARLOS FRANCISCO NUILA ROSALES/INFOSYSTEM

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N 000767 PEDIDO Nº 0921 -2012  OFICIO Nº 157-2012-UAECP SOLICITADO POR UNIDAD DE ANALISIS Y EVALUACION  PAGO DE FACTURA  S/N


streetAddress: COLL. LAMAS DE MIRAFLORES SUR BLOQUE#C

legalName: DROGUERIA FARMACEUTICOS DE HONDURAS S.DE R.L.

rationale: MEDICAMENTO QUE SERA UTILIZADO EN LA REGION DEPTAL DE COMAYAGUA  SEGUN ORDEN DE COMPRA 113-05 AÑO 2012. FACTURA N° 90


rationale: MEDICAMENTO QUE SERA UTILIZADO EN LA REGION DEPTAL DE COMAYAGUA  SEGUN ORDEN DE COMPRA 113-04 AÑO 2012. SEGUN FACTURA 89


name: DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO QUIRURGICO Y MEDICAMENTOS,S.A

streetAddress: B. LOS ANDES 3Y4 CALLE

rationale: MEDICAMENTO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO  SEGUN ORDEN DE COMPRA 79-12 4 AÑO 2012.SEGUN FACTURA 0277-2012


legalName: DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO QUIRURGICO Y MEDICAMENTOS,S.A

rationale: MEDICAMENTO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO  SEGUN ORDEN DE COMPRA 85-12.  AÑO 2012. SEGUN FACTURA 0283-2012


rationale: COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 84-12 CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN FACTURA 0282-2012


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N 000779 PEDIDO N  0801-2012  SOLICTADO POR EL PAI  COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA CANCELACION DE LA FACTURA N°0641


title: ESTE REACTIVO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 9669, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2476, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


description: ESTE REACTIVO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 9670, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2477, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000795 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN OFICIO N° 354-12 SGRMYSG  PEDIDO N° 0952-2012  PAGO DE FACTURA N  3  COMPRA DE 2371 GALONS DE DIESEL


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 29022, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2478, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 29023, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2479, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 29065, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2480, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


streetAddress: COLONIA VILLEDA MORALES

legalName: LOS FENICIOS S. DE R.L. (FENICIOS S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :60 GA :1 F-01: 4628-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 000784 SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS SEGUN OFICIO N° 422-USLA-COMP-2012  PEDIDO N° 0904-2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-1-4628-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-1-4628-1-0


name: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000786 SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL AMPLIADO DE INMUNIZACIONES SEGUN OFICIO N° 255-USLA-COMP-2012  PEDIDO N° 0800-2012  PAGO DE FACTURA  N  2177


streetAddress: BARRIO LEMPIRA 10 CALLE 8 Y 9 AVE . S.O. EDIFICIO AGRITROP LOCAL NO. 4 SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S DE R.L.

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000776 SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE SALUD MENTAL SEGUN OFICIO N° 407-USLA-COMP-2012  PEDIDO N° 0822-2012 CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 0076 Y 0077


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000788 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE VIGILANCIA  SEGUN OFICIO N° 055-DGVS  PEDIDO N° 0710-2012 CANCELACION DE LA FACTURA N°20018889


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000791 SOLICITADO POR VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N°054-DGVS PEDIDO N° 0709-2012 CANCELACION DE LA FACTURA N°0075


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 724, SEGUN ACUERDO N° 2422, POR SERVCIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2012.

GECKCO HOLDING S DE RL DE CV

legalName: GECKCO HOLDING S DE RL DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: ORDEN DE COMPRA N°000793 SOLICITADO POR VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 056-DGVS  PEDIDO N° 0711-2012 CANCELACION DE LA FACTURA N°0078


legalName: COMPAÑIA DE INVERSIONES VARIASODEVA S.DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: ORDEN DE COMPRA N°000787 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE ITS/VIH/SIDA SEGUN OFICIO N° 414-USLA-COMP-2012 PEDIDO N° 0832-2012 CANCELACION DE LA FACTURA N° 020


title: COMPLEMENTARIA DEL BONO DEL ZAPATO AL FUNCIONARIO DENIS MANUEL VELASQUEZ A.SEGUN RESOLUCION PROVICIONAL # 007 DE NIVEL CENTRAL

name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA


title: ESTE INSTRUMENTAL MEDICO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO  DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

DIMEDICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO ESQUINA OPUESTA AL MINISTERIO DE FINANZAS CONTIGUO A QUINCHON LEON

legalName: DIMEDICAS S. DE R.L.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000160, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2481, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: VALOR QUE  CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 729, SEGUN ACUERDO N° 2422, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2012.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000161, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2482, POR SUMINISTRO DE MATERIALES ODONTOLOGICOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIEMSTRE DEL AÑO 2012.


title: ESTE INSTRUMENTAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

fuente: 29 - Alivio de la Deuda - HIPC

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 25801, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2483, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 1903, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2131, POR DEUDA  DE MEDICAMENTOS DEL AÑO 2010.

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURAS N° 29085, y 29086, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2475, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


streetAddress: BOULEVARD MORAZAN

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  000778 PEDIDO N  0801-2012 SOLICTADO POR EL PAI COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA CANCELACION DE LA FACTURA N° 021


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SERVICIOS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N° 62-12 POR NO HABER ENTREGADO EL PROVEEDOR EL PRODUCTO QUE SE LE ADJUDICO Y APROBO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-14-658-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-14-658-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 08-2012, SEGUN CONTRATO S/N, POR SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

legalName: JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  000551 PEDIDO N  0619-20112 SOLICITADO POR DESPACHO DEL SR MINISTRO  ALIMENTOS PARA DESPACHO  PAGO  DE FACTURA N 00104


title: ESTE INSTRUMENTAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 25802, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2484, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

JOSE DE LOS SANTOS PADILLA GONZALES

legalName: JOSE DE LOS SANTOS PADILLA GONZALES

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0092, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2395, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title:
SEGUN FACTURA N  055/2012 LICITACION PRIVADA N  111-2012  ORDEN DE COMPRA N  728
POR  SOLICITADO POR ETENCION MEDICA HOSPITALARIA DE LA REGION DE ATLANTIDA

DISTRIBUCIONES MEDICAS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA CERRO GRANDE ZONA # 4 BLOQUE # 3 CASA # 24

legalName: DISTRIBUCIONES MEDICAS S DE RL DE CV


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL  CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 25817, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2502, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: PAGO DE FACTURA N  0054  ORDEN DE COMPRA N  267  SOLICITADO POR HOSPITAL REGIONAL DE ATLANTIDA


title: SEGUN ORDEN DE COMPRA N

description: SEGUN ORDEN DE COMPRA N

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N°000579 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°297-2012-GASS PEDIDO N°0440-2012 CANCELACION DE LA FACTURA N°00092

title: SEGUN ORDEN DE COMPRA N

description: SEGUN ORDEN DE COMPRA N


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 12-2012, SEGUN ACUERDO N° 2938, POR SUMINISTRO DE SANGRE AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2012.


title: SEGUN FACTURA N  0117 PEDIDO N   0129  LICITACION PRIVADA  0116-2011  SOLICITADO POR REGION DEPARTAMENTAL N 4 DE SANTA ROSA DE COPAN


title: SEGUN FACTURA N  0055 ORDEN DE COMPRA N  266-2011  SOLICITADO POR ATENCION MEDICA HOSPITALARIA  HOSPITAL ATLANTIDA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0923-12, SEGUN ACUERDO N° 2410, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2012.

name: COMPAÑIA HIGIENIZADORA CENTRAL S.DE R.L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL 5 AVE. CLL 483

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


SUPLIDORA MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. PLAZA, CASA#1, BL-38, CALLE PRINCIPAL

legalName: SUPLIDORA MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N 000746 PEDIDO N 0928-2012  SOLICITADO POR PROGRAMA DE ZXOONOSIS   PAGO DE FACTURA N   0054-12


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE RAYOS X, DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° AST´071, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2509 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 734, SEGUN ACUERDO N° 2422, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2012.

GECKCO HOLDING S DE RL DE CV

streetAddress: B. LA CONCEPCION CALLE#6,AVEN.#7,CASA#603


rationale: sEGUN ORDEN DE COMPRA N  000747 PEDIDO N  0932-2012  SOLICITADO POR PROGRAMA ZOONOSIS  PAGO DE FACTURA N   0055-12


title: ESTE  EQUIPO SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE FACTURA N° 2067, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2406, POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N 000749  PEDIDO N  0926-2012  SOLICITADO POR POR ZOONOSIS   PAGO DE FACTURA  N   0057-12


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  000750 PEDIDO N   0930-2012  SOLICITADO POR PROGRAMA ZOONOSIS  PAGO DE FACTURA N  0058-2


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N 000752 PEDIDO N  0927--2012 SOLICITADO POR  PROGRAMA ZONOSISI  PAGO DE FACTURA N  0060-12


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  000751  PEDIDO N 0929-2012  SOLICITADO POR PROGRAMA DE ZOONOSIS   PAGO DE FACTURA   N  0059-12


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N 000745 PEDIDON  0933-2012  SOLICITADO POR PROGRAMA ZOONOSIS  PAGO DE FAQCTURA N  0053-12


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  000748 PEDIDO N   0931-2012  SOLICITADO POR PROGRAMA ZOONOSIS  PAGO DE FACTURA N   0056-12


EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  000810 PEDIDO N  0961-2012  SOLICITADO POR PROGRAMA DENGUE  PAGO DE FACTURA N  18893


TERAPEUTICOS DE CENTRO AMERICA S DE R L

streetAddress: COLONIA NUEVA SUYAPA CASA 4528

legalName: TERAPEUTICOS DE CENTRO AMERICA S DE R L

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N   000376   PEDIDO N   0446-2012   SOLCITADO ´POR PROMOCION DE LA SALUD PARA VERANO SALUDABLE PAGO DE FACTURA N  0052


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  000373  PEDIDO N  0443-2012  SOLICITADO  POR   PROMOCION DE LA SALUD PARA USO EN EVRANO SALUDABLE   PAGO DE FACTURA  N   0049


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N   000374  PEDIDO N 0444  SOLCITADO POR PROMOCION DEL SALUD PARA USO EN VERANO SALUDABLE  PAGO DE FACTURA  N  0050


DISTRIBUCIONES ALFA S DE R L DE C V

streetAddress: EDIFICIO MULTICENTRO CARRETERA AL PRIMER BATALLON

legalName: DISTRIBUCIONES ALFA S DE R L DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA   Nº 00033 PEDIDO Nº 0062   OFICIO Nº  15-2012-UAECP     SOLICITADO POR    UNIDAD DE ANALISIS EVALUACION Y CONTROL PRESUPUESTARIO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE CARRO  110 AMPERIOS PARA VEHICULO MARCA NISSSAN NAVARA MODELO DL  2010 CHASIS MNTCCGD40Z0014818  PAGO DE FACTURA N 1031


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  000375 PEDIDO N  0445-2012  SOLICITADO POR PROMOCION DE LSALUD PARA USO DE VERANO SALUDABLE PAGO DE FACTURA N   0051


title: ESTE PAPEL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

SERVIFLEX, S. DE R.L.

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE TIBURCIO CARIAS ANDINO CASA 1150

legalName: SERVIFLEX, S. DE R.L.

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N° 17-AHSF-12, POR NO HABER ENTREGADO EL PROVEEDOR EL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-14-69-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-14-69-1-0

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 16284, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2403, POR SUMINISTRO DE PAPEL DE ESCRITORIO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0933.12,  SEGUN ACUERDO N° 2410, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGINIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, IFECCIOSOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2012.

legalName: COMPAÑIA HIGIENIZADORA CENTRAL S.DE R.L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


NOSTRAPHARMA S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA PUERTA DEL SOL

legalName: NOSTRAPHARMA S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL LA REGION METROPOLITANA SEGUN ORDEN DECOMPRA 20068 SEGUN FACTURA 331 Y DEMAS DOCTOS ADJUNTOS


SOCIEDAD GRUPO G Y G S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL PUERTA DEL SOL BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CALLE MAYA

legalName: SOCIEDAD GRUPO G Y G S. DE R.L. DE C.V.

rationale: COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL LA REGION METROPOLITANA SEGUN ORDEN DECOMPRA 20072 SEGUN FACTURA 214580 Y DEMAS DOCTOS ADJUNTOS


rationale:
COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL LA REGION METROPOLITANA SEGUN ORDEN DECOMPRA 20078
SEGUN FACTURA 214578 Y DEMAS DOCTOS ADJUNTOS


rationale: COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL LA REGION METROPOLITANA SEGUN ORDEN DECOMPRA 20075 SEGUN FACTURA 214579 Y DEMAS DOCTOS


title: ESTE INSTRUMENTAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 25804, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2485, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


rationale: COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL LA DEPARTAMENTAL DE CORTES SEGUN ORDEN DECOMPRA 67-2012 SEGUN FACTURA 214576 Y DEMAS DOCTOS


title: ESTE INSTRUMENTAL SERA UTILIZADO EN DIFERTENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 25803, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2486, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


rationale: COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL LA DEPARTAMENTAL DE CORTES SEGUN ORDEN DECOMPRA 66-2012 SEGUN FACTURA 214577 Y DEMAS DOCTOS


rationale: COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL LA DEPARTAMENTAL DE CORTES SEGUN ORDEN DECOMPRA 65-2012 SEGUN FACTURA 214575 Y DEMAS DOCTOS


name: REPRESENTACIONES E INVERSIONES TECNOLOGICAS S.DE R.L.(REPREITEC S. DE R.L.)

streetAddress: KM 6 CARRETERA AL ZAMORANO

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  000262 PEDIDO N  0269  SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUD PARA USO EN VERANO SALUDABLE DEL AÑO 2012  PAGO DE FACTURA N  00347


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE FACTURA N° 2068, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2410, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


name: DROGUERIA PROVEEDORES Y DISTRIBUIDORES DE MEDICAMENTOS S.DE R.L.(PRODIME S.DE R.L.)

streetAddress: COL. MIRAFLORES BLOQUE#21,CASA#2347

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N 000255  PEDIDO N 0344-2012 SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUD PARA USO EN VERANO SALUDABLE   PAGO DE FACTURA  N 0090


MEDICAMENTOS FORMULADOS S. DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO EL RINCON

legalName: MEDICAMENTOS FORMULADOS S. DE RL DE CV

rationale: COMPRA DE MEDICAMENTOS DELHOSPITAL DEL SUR SEGUN ORDEN DECOMPRA 0922 CONSUMO PRIMER TRIMESTRE  SEGUN FACTURA 0040 Y DEMAS DOCTOS ADJUNTOS


rationale: COMPRA DE MEDICAMENTOS DELHOSPITAL DEL SUR SEGUN ORDEN DECOMPRA 0920 CONSUMO PRIMER TRIMESTRE SEGUN FACTURA 0038 Y DEMAS DOCTOS ADJUNTOS


legalName: DROGUERIA PROVEEDORES Y DISTRIBUIDORES DE MEDICAMENTOS S.DE R.L.(PRODIME S.DE R.L.)

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N 000336  PEDIDO Nº 0358-2012  SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUD PARA USO EN VERANO SALUDABLE 2012  PAGO DE FACTURA N   0094


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N 000252 MPEDIDO Nº 0353-2012  SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUD PARA USO EN VERANO SALUDABLE 2012  PAGO DE FACTURA N   0087


rationale: COMPRA DE MEDICAMENTOS DELHOSPITAL DEL SUR SEGUN ORDEN DECOMPRA 0930 CONSUMO PRIMER TRIMESTRE SEGUN FACTURA 0115 Y DEMAS DOCTOS ADJUNTOIS


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N 000247 MEDIDO Nº 0356-2012  SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUD PARA USO EN VERANO SALUDABLE 2012  PAGO DE FACTURA N  0084


rationale: COMPRA DE MEDICAMENTOS DELHOSPITAL DEL SUR SEGUN ORDEN DECOMPRA 0926CONSUMO PRIMER TRIMESTRE SEGUN FACTURA 0111 Y DEMAS DOCTOS ADJUNTOS


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N 000251 MPEDIDO Nº 0352-2012  SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUD PARA USO EN VERANO SALUDABLE 2012  PAGO DE FACTURA N  0086


rationale: COMPRA DE MEDICAMENTOS DELHOSPITAL DEL SUR SEGUN ORDEN DECOMPRA 0931CONSUMO PRIMER TRIMESTRE SEGUN FACTURA 0116 Y DEMA DOCTOS ADJUNTOS


INVERSIONES LACER S.A.

streetAddress: BARRIO MEDINA, 16 CALLE 8 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES LACER S.A.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA   Nº 000029  PEDIDO Nº 0062  OFICIO Nº15-2012-UAECP       SOLICITADO POR UNIDAD DE ANALISIS EVALUACION Y CINTROL PRRESUPUESTARIO  POR LA COMPRA DE  5 LLANTAS  PARA VEHICULO MARCA NISSAN NAVARA AÑO 2010  CHASIS MNTCCGD40Z0014818  MOFELO 2010 CANCELACION DE LA FACTURA N° 1139


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN DIEFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE FACTURA N° 2069, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2409, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


rationale: COMPRA DE MEDICAMENTOS DELHOSPITAL DEL SUR SEGUN ORDEN DECOMPRA 0927CONSUMO PRIMER TRIMESTRE SEGUN  FACTURA 0112 Y DEMAS DOCTOS ADJUNTOS


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N 000253 MPEDIDO Nº 0351-2012  SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUD PARA USO EN VERANO SALUDABLE 2012  PAGO DE FACTURA N  0088


rationale: COMPRA DE MEDICAMENTOS DELHOSPITAL DEL SUR SEGUN ORDEN DECOMPRA 0929 CONSUMO PRIMER TRIMESTRE SEGUN FACTURA 0114 Y DEMAS DOCTOS


legalName: REPRESENTACIONES E INVERSIONES TECNOLOGICAS S.DE R.L.(REPREITEC S. DE R.L.)

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N 000340 MPEDIDO Nº 0271-2012  SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUD PARA USO EN VERANO SALUDABLE 2012  PAGO DE FACTURA N  00400


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N 000286 MPEDIDO Nº 0431-2012  SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUD PARA USO EN VERANO SALUDABLE 2012  PAGO DE FACTURA N    00393


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N 000287 MPEDIDO Nº 0432-2012  SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUD PARA USO EN VERANO SALUDABLE 2012  PAGO DE FACTURA N  00394


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N 000289  PEDIDO Nº 0434-2012  SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUD PARA USO EN VERANO SALUDABLE 2012 PAGO DE FACTURA N   00396


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA  N  000288 PEDIDO  0433-2012  SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE LA SALUD PARA USO EN VERANO SALUDABLE  PAGO DE FACTURA N  00395


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE RAYOS X, DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° ADT'006 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2408 POR SUMINISTRO DE PELICULAS RX,  AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


name: CLAUDIO RENE HERNANDEZ DISCUA/ RESORTES DEL SUR

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA   Nº  000027  PEDIDO Nº 0027   OFICIO Nº  86-SS-2012       SOLICITADO POR  DEPACHO DEL SR MINISTRO   POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA VEHICULO FORD RANGER COLOR GRIS SIN PLACA CANCELACION DE LA FACTURA N° 0034


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N 000815 PEDIDO N 0967 -2012  SOLICITADO POR PROGRAMA DENGUE  PARA REALIZAR 2 DO  CICLO DE FUMIGACION EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA  PAGO DE FACTURA N  18899


GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  000796 PEDIDO N    0951-2012  SOLICITADO POR GERENCIA DE RECURSOS  PAGO DE FACTURA N  2  COMPRA DE 2179 GALONES DE GASOLINA REGULAR


rationale: COMPRA DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS, TEMEPHOS AL 1% BOLSA DE 25 KILOS CADA UNA SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0962-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000811-2012 SOLICITADO POR: PROGRAMA DE DENGUE.  PAGO DE  FACTURA N  18903


rationale: COMPRA DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 00965-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000814-2012 SOLICITADO POR: PROGRAMA DENGUE.  PAGO DE FACTURA N  18900


rationale: COMPRA DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS, DELTAMETRINA AL 2.5% E. C. SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0963-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000812-2012 SOLICITADO POR: PROGRAMA DE DENGUE.  PAGO DE FACTURA N  18902


SELCOMTEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL, S. DE R.L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA   Nº  000028      PEDIDO Nº  0006-2012  OFICIO Nº  026-SSRP-12     SOLICITADO POR    SUB SECRETARIA DE RIESGOS POBLACIONALES POR LA REPARACION DE FOTOCOPIADORA  RICHO INV. Nº 4000521 CANCELACION DE LA FACTURA N° 00123


rationale: COMPRA DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS, TEMEPHOS AL 1% SOBRE DE 20 GRAMOS CADA UNO SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0964-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000813-2012 SOLICITADO POR: PROGRAMA DE DENGUE.  PAGO DE FACTURA N  18904


IVETTE AZRAK HANDAL

legalName: IVETTE AZRAK HANDAL

ue: 57 - DIRECCIÓN GENERAL DE REGULACIÓN SANITARIA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 9 - REGULACIÓN SANITARIA

rationale: COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR,  SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0645-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000807-2012 SOLICITADO POR: SITRAMEDHYS SECCIONAL No 27.  PAGO DE FACTURA N  024728


rationale: COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0646-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000808-2012 SOLICITADO POR: SITRAMEDHYS SECCIONAL No. 27.   PAGO DE FACTURA N  024730


name: LOS FENICIOS S. DE R.L. (FENICIOS S. DE R.L.)

streetAddress: COLONIA VILLEDA MORALES

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0909-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000804-2012 SOLICITADO POR: PROGRAMA DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS.  PAGO DE FACTURA N  01822


rationale: COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0647-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000806-2012 SOLICITADO POR: SITRAMEDHYS SECCIONAL No. 27.   pago de factura n  024724


streetAddress: B. LOS ANDES 3Y4 CALLE

legalName: DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO QUIRURGICO Y MEDICAMENTOS,S.A

rationale: COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012 PARA LA DEPARTAMENTAL DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 096 SEGUN FACTURA 0256-2012


rationale: COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012 PARA LA DEPARTAMENTAL DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 093 SEGUN FACTURA 0253-2012


rationale: COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012 PARA LA DEPARTAMENTAL DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 098 SEGUN FACTURA 0258-2012


rationale: COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012 PARA LA DEPARTAMENTAL DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 094 SEGUN FACTURA 0254-2012


INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

rationale: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0908-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000801-2012 SOLICITADO POR: PROGRAMA DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS.  PAGO DE FACTURA N 00205


title: ESTA PAPELERIA SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO  DE REGISTROS MEDICOS Y DEMAS SALAS  DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

GUTIERREZ INDUSTRIAL

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEBAR COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA

legalName: GUTIERREZ INDUSTRIAL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N° 09-12, POR ERROR INVOLUNTARIO AL MOMENTO DE INGRESAR LAS ACTIVIDADES EN IMPUTACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-14-74-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-14-74-1-0

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 2207, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2411, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


name: COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA SALIDA GUASAULE

rationale: REVERCION APETICION DE CONCECCION SUNIGA JEFE DEL PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS SEGUN OFICIO N°663-2012-PNCHPOR NO ESTAR INSCRITA DICHA GASOLINERA EN EL ONCAE COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA Y DIESEL, 265 Y 964 GALONES SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0866-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000780-2012 SOLICITADO POR: PROGRAMA DE CHAGAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-1-4742-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-1-4742-1-0


name: DISTRIBUIDORA MONTECRISTO S. DE RL. DE C.V.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE SENDERO PINALEJO EDIF. FRANCIA 2DO NIVEL 205

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: RE VERSION POR INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA SEGUN OFICIO N 608-12   COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0731-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000783-2012 SOLICITADO POR: PROGRAMA DE GENERO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-1-4744-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-1-4744-1-0


name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

rationale: COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA Y DIESEL, 106 Y 482 GALONES SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0873-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000781-2012 SOLICITADO POR: PROGRAMA DE CHAGAS.  PAGO DE FACTURA N  395586


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0775-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000792-2012 SOLICITADO POR: DIRECCION DE PROMOCION.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0775-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000792-2012 SOLICITADO POR: DIRECCION DE PROMOCION CANCELACION DE LA FACTURA N°20018890


name: CORPORACION E INVERSIONES EL ROSARIO, S. DE R.L. (COINVER)

streetAddress: COLONIA PAYAQUI

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N   000449  PEDIDO   N  0579-2012   SOLICTADO POR DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE LA SALUD PARA USO EN CAMPAÑA DE VERANO SALUDABLE  PAGO DE FACTURA N   01374


legalName: CORPORACION E INVERSIONES EL ROSARIO, S. DE R.L. (COINVER)

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N    000450   PEDIDO 0580-2012    SOLIICTADO  POR PROMOCION DE LA SALUD PARA USO EN CAMPAÑA VERANO SALUDABLE  PAGO DE FACTURA N  0149


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N    000457    PEDIDO 0575-2012    SOLIICTADO  POR PROMOCION DE LA SALUD PARA USO EN CAMPAÑA VERANO SALUDABLE  PAGO DE FACTURA N  0135


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N    000458  PEDIDO 0578-2012    SOLIICTADO  POR PROMOCION DE LA SALUD PARA USO EN CAMPAÑA VERANO SALUDABLE  PAGO DE FACTURA N 0144


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N    000451   PEDIDO 0584-2012    SOLIICTADO  POR PROMOCION DE LA SALUD PARA USO EN CAMPAÑA VERANO SALUDABLE  PAGO DE FACTURA N  0130


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N    000452     PEDIDO 0577 -2012    SOLIICTADO  POR PROMOCION DE LA SALUD PARA USO EN CAMPAÑA VERANO SALUDABLE  PAGO DE FACTURA N  0152


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N    000454    PEDIDO 0574-2012    SOLIICTADO  POR PROMOCION DE LA SALUD PARA USO EN CAMPAÑA VERANO SALUDABLE  PAGO DE FACTURA N  0141


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N    000453      PEDIDO 0572 -2012    SOLIICTADO  POR PROMOCION DE LA SALUD PARA USO EN CAMPAÑA VERANO SALUDABLE  PAGO DE FACTURA N  0118


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N    000456   PEDIDO 0576-2012    SOLIICTADO  POR PROMOCION DE LA SALUD PARA USO EN CAMPAÑA VERANO SALUDABLE  PAGO DE FACTURA N  0150


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N    000455   PEDIDO 0573-2012    SOLIICTADO  POR PROMOCION DE LA SALUD PARA USO EN CAMPAÑA VERANO SALUDABLE  PAGO DE FACTURA


DISTRIBUCIONES ALFA S DE R L DE C V

streetAddress: EDIFICIO MULTICENTRO CARRETERA AL PRIMER BATALLON

legalName: DISTRIBUCIONES ALFA S DE R L DE C V

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000031 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 031-SGRH-2012  PEDIDO N° 0061-2012 PAGO DE FACTURA Nº 1036


title: SEGUN ORDEN DE COMPRA N    001327  LICITACION PRIVADA 024/2011-2012    SOLIICTADO  POR DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA N  13  DE GRACIAS LEMPIRA

CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

streetAddress: EDUFICIO GEMA PRIMER NIVEL RESIDENCIAL LAS LOMAS,CALLE PRINCIPAL HACIA COMPLEJO DE VILLA OLIMPIA TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

type: ORDCOM


title: PAGO DE FACTURA N° 266429 POR PUBLICACION  DE ADQUISICION DE REACTIVOS PARA USO DEL DEPTO DE LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA N° 13 2012-SS ADQUISICION DE INSECTICIDAS SEGUN FACTURA N° 266247


title: SEGUN  CONTRATO N°  653872  POR LA PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL  N 005-2012 ADQUISICION DE VEHICULO


title: ADQUISICION INSECTICIDAS PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DENGUE SEGUN FACTURA N°266248


legalName: CLAUDIO RENE HERNANDEZ DISCUA/ RESORTES DEL SUR

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000821 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN OFICIO N° 299-12-SGRMYSG  PEDIDO N° 0849-2012 CANCELACION DE LA FACTURA N°0072


title: SEGUN ORDEN DE COMPRA  N  1254 LICITACION PRIVADA N  20  SOLICITADO POR ATENCION INTEGRAL A LA SALUD HOSPITAL DE LA PAZ

name: DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA KALYC HOND SRL

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: REVERSION TOTAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-1-4794-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-1-4794-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° 000820 SOLICITADO POR SUG GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN OFICIO N°274-12-SGRMYSG  PEDIDO N° 0798-2012

INVERSIONES LACER S.A.

streetAddress: BARRIO MEDINA, 16 CALLE 8 AVE. SAN PEDRO SULA

ue: 50 - SECRETARÍA GENERAL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000820 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN OFICIO N°274-12-SGRMYSG  PEDIDO N° 0798-2012 CANCELACION DE LA FACTURA N° 1160


name: INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE MODERNO S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO LA RONDA FTE AL PARQUE FINLAY CASA 1320

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33200-Papel para Computación

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000817 SOLICITADO POR UNIDAD TECNICA DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGUN OFICIO N° 021-2012-UTSM  PEDIDO N° 0827-2012  REVERSION POR QUE PROVEEDOR NO ENTREGARA LOS PRODUCTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-1-4806-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-1-4806-1-0


DISTRIBUCIONES MEDICAS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA CERRO GRANDE ZONA # 4 BLOQUE # 3 CASA # 24

legalName: DISTRIBUCIONES MEDICAS S DE RL DE CV

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  727-2012 LICITACION PRIVADA N  110-2012   COMPRA DE MEDICAMENTOS  PAGO DE FACTURA N  054/2012


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000038 SOLICITADOPOR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES PARA USO DE LA SALA DEL MINISTRO SEGUN OFICIO N° 055-2012-SGRMYSG PEDIDO N° 0107-2012  PAGO DE FACTURA Nº 1034


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000800 SOLICITADO POR COOPERACION EXTERNA SEGUN OFICIO N° 181-UCEMR-2012  PEDIDO N° 0903-2012  PAGO DE FACTURA N  00201


DROGUERIA SURTIDORA MEDICA S DE R.L

streetAddress: COLONIA VILLA VIEJA, CALLE PRINCIPAL, CASA 1

legalName: DROGUERIA SURTIDORA MEDICA S DE R.L

rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  000762  PEDIDO N  0788 -2012  SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUD  PARA USO EN CAMPÑA VERANO SALUDABLE CANCELACION DE LA FACTURA N° 0454


name: DROGUERIA IMPORTADORA DE PRODUCTOS FARMA

streetAddress: COLONIA MONTE FRESCO,B#E-12

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000318 SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 104-USLA-COM-2012 PEDIDO N° 0387-2012  PAGO DE FACTURA   N   00104


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  000766  PEDIDO N  0796 -2012  SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUD  PARA USO EN CAMPÑA VERANO SALUDABLE CANCELACION DE LA FACTURA N° 0452


legalName: DROGUERIA IMPORTADORA DE PRODUCTOS FARMA

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000311 SOLICITADO POR  PROMOCION DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 033-USLA-COM-2012 PEDIDO N° 0295-2012  PAGO FACTURA  N  00103


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  000310  PEDIDO N  0294-2012  SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUD  PARA USO EN CAMPÑA VERANO SALUDABLE PAGO DE FACTURA N  00102


rationale: SEGUN ORDEN DE COMPRA N  000753  PEDIDO N  0785 -2012  SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUD  PARA USO EN CAMPÑA VERANO SALUDABLE CANCELACION DE LA FACTURA N° 0451


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000309 SOLICITADO´POR PROMOCION DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 031-USLA-COM PEDIDO N° 0293-2012  PAGO DE FACTURA N 00101


INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000799 SOLICITADO POR DEUDA PUBLICA SEGUN OFICIO N° S/N PEDIDO N° 0924-2012 PAGO DE FACTURA N  00202


name: INVERSIONES CORPORATIVAS DE LATINOAMERICA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. GUAYMURA CASA#4309,BLOQUE#K

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000500 SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 249-USLA-COM-2012  PEDIDO N° 0512-2012  PAGO DE FACTURA N  0138


streetAddress: COLONIA VILLEDA MORALES

legalName: LOS FENICIOS S. DE R.L. (FENICIOS S. DE R.L.)

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0776-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000803-2012 SOLICITADO POR: PROGRAMA NACIONAL DE SALUD BUCAL.  PAGO DE FACTURA N  01823


legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS DE LATINOAMERICA S.A. DE C.V.

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000499 SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 248-USLA-COM -2012  PEDIDO N° 0511-2012  PAGO DE FACTURA N  0137


title: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0830-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000825-2012 SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO ITH/ VEH/SIDA.

JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

legalName: JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

rationale: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0830-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000825-2012 SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO ITH/ VEH/SIDA CANCELACION DE LA FACTURA N°00087


title: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 00826-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000816-2012 SOLICITADO POR: PROGRAMA DE SALUD MENTAL.

INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

streetAddress: CLLE CASAMATA, 1 CUADRA ARRIBA DE LOS CINES ARIES Y TAURO, C-1516

legalName: INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-1-4822-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-1-4822-1-0


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000415 SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUD SEGUN OFICO N° 93-USLA-COM-2012  PEDIDO N° 0377-2012  PAGO DE FACTURA N  0131


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000413 SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 055-01-12-DGPS PEDIDO N° 0375-2012  PAGO DE FACTURA N  0130


title: CANCELACION DE MEDICAMENTOS DE LICITACION PUBLICA N° 032-2011-SS SEGUN CONTRATO N° 58 Y FACTURAS  2573,2574,2575,2576,2581,2582,2583,2584,2586 Y DEMAS DOCTOS ADJUNTOS

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.


title: CANCELACION DE MEDICAMENTOS DE LICITACION PUBLICA N° 032-2011-SS SEGUN CONTRATO N° 58 Y FACTURAS 2585-2587-2591-2592 Y DEMAS DOCTOS ADJUNTOS


title: REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS `POR LA DOCTORA ROXANA ARAUJO  POR LA ELABORACION DE SET DE TELEVISION CON ANGULO DE ALUMINIO ELABORADO EN PARTES CON ARTE IMPRESO EN LONA COLOR MATE PARA USO EN PROGRAMA DE TELEVISION

ROXANA PATRICIA ARAUJO VALLADARES

legalName: ROXANA PATRICIA ARAUJO VALLADARES

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: CANCELACION  DE DEUDA 2011 DE  UN AIRE ACONDICIONADO PARA EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 060256 Y FACTURA 10447 Y DEMAS DOCTOS ADJUNTOS

ASTROPHARMA S. A.

streetAddress: PLAZA MILENIUN TERCERA PLANTA CUBICULO -6

legalName: ASTROPHARMA S. A.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000032 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES PARA USO EN DIRRECCION LEGAL SEGUN OFICIO N° 054-012-SGRMYSG  PAGO DE FACTURA Nº 1035


name: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LOARQUE 2DA ETAPA CASA# 11

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000034 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES SEGUN OFICIO N° 023-2012-SGRMYSG   PEDIDO N° 0047-2012 CANCELACION DE LA FACTURA N° 00300


name: INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S DE R.L.

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 10 CALLE 8 Y 9 AVE . S.O. EDIFICIO AGRITROP LOCAL NO. 4 SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000789 SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 356-USLA-COMP-2012 PEDIDO N°0836-2012 CANCELACION DE FACTURA N°0108


MULTIOFFICE S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY

legalName: MULTIOFFICE S.A. DE C.V.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 000035 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS SEGUN OFICIO N°  DRD 01-2012 PEDIDO N° 0035-2012  PAGO DE FACTURA Nº   0027 POR LA COMPRA DE TAMBORES PARA FOTOCOPIADORA