title: Anticipo de gastos de capacitación asignado a Francia Galeano, Asistente Administrativo-Financiero de DIPA, para el pago de gastos de movilización a los representantes de los pueblos indígenas y afrodescendientes participantes de los Talleres: Presentación y validación de las boletas de encuestas de hogares y comunitarias a ser aplicadas por el INE, y, Elaboración del manual operativo y fiduciario del proyecto Pueblos Indígenas y Afrohondureños y Cambio Climático, que se llevará a cabo en la ciudad de Copán Ruinas, del 7-9/11/12. FINANCIAMIENTO: Convenio PO BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO FHIS:43076 . ESTIMACION:93196 . O.P.:164984.

FRANCIA IVONNE GALEANO SANTOS

legalName: FRANCIA IVONNE GALEANO SANTOS

actividadObra: 5 - MONITOREO Y EVALUACION


currency: HNL

KARLA YOLANDA AGUILAR PINEDA

scheme: HND-IDCARD

legalName: KARLA YOLANDA AGUILAR PINEDA

Fondo Hondureño de Inversión Social

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

scheme: HND-ENG

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

ue: 15 - PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS AUTOCTONOS

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

programa: 11 - INVERSION SOCIAL

proyecto: 52 - PROGRAMA DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS AUTÓCTONOS (DIPA) COMPONENTE FHIS

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 22 - Fondo Hondureño de Inversión Social

rationale: REVERSION DE Anticipo de gastos de capacitación asignado a Karla Aguilar, Supervisora de Infraestructura Social Básica y Productiva de Proyectos de DIPA, para el pago de gastos de movilización a los representantes de los pueblos indígenas y afrodescendientes participantes de los Talleres: Presentación y validación de las boletas de encuestas de hogares y comunitarias a ser aplicadas por el INE, y, Elaboración del manual operativo y fiduciario del proyecto Pueblos Indígenas y Afrohondureños y Cambio Climático, que se llevarán a cabo en la ciudad de Copán Ruinas, del 7-9/11/12. FINANCIAMIENTO: Convenio PO BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO FHIS:43080 . ESTIMACION:93199 . O.P.:164987.SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO DE CAJA # 84272, FECHA : 13/11/2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-2797-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-2797-1-0

type: MEMORA

type: OFICIO

initiationType: tender


CLAUDIA CARLOTA MARTINEZ GARCIA

legalName: CLAUDIA CARLOTA MARTINEZ GARCIA

rationale: Reversion de Anticipo de gastos de capacitación asignado a Claudia Martínez, Oficinista de DIPA, para el pago de gastos de movilización a los representantes de los pueblos indígenas y afrodescendientes participantes de los Talleres: Presentación y validación de las boletas de encuestas de hogares y comunitarias a ser aplicadas por el INE, y, Elaboración del manual operativo y fiduciario del proyecto Pueblos Indígenas y Afrohondureños y Cambio Climático, que se llevarán a cabo en la ciudad de Copán Ruinas, del 7-9/11/12. FINANCIAMIENTO: Convenio PO BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO FHIS:43078 . ESTIMACION:93197 . O.P.:164985.Ingreso de caja 84276, fecha : 14/11/2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-2798-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-2798-1-0


title:
E-CONSULTING, S.A., cancelacion facturas No. 10081,10082,10083 y 10084, por servicio de internet durante el mes de enero de 2012, para las mancomunidades MAMNO, MAMBOCAURE, GUISAYOTE, CRA Y MANCEPAZ.
CODIGO- 92677  , ORDEN DE PAGO - 158014  , CONTRATO - 40942 .

E-CONSULTING, S.A.

streetAddress: EDIFICIO TORRE ALIANZA TORRE 1 PISO PH3 COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLVD SAN JUAN

scheme: HN-RTN

legalName: E-CONSULTING, S.A.

ue: 7 - UNIDAD INFRAESTRUCTURA RURAL-  UCP

objeto: 25700-Servicio de Internet

proyecto: 2 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA RURAL

type: FACT


OMAR ESTEBAN CACHO GIL

legalName: OMAR ESTEBAN CACHO GIL

rationale: Anticipo de gastos de capacitación asignado a Omar Cacho, Subcoordinador de DIPA, para el pago de gastos de movilización a los representantes de los pueblos indígenas y afrodescendientes participantes de los Talleres: Presentación y validación de las boletas de encuestas de hogares y comunitarias a ser aplicadas por el INE, y, Elaboración del manual operativo y fiduciario del proyecto Pueblos Indígenas y Afrohondureños y Cambio Climático, que se llevarán a cabo en la ciudad de Copán Ruinas, del 7-9/11/12. FINANCIAMIENTO: Convenio PO BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO FHIS:43079 . ESTIMACION:93198 . O.P.164986. Revsersion Comprobante de Ingreso No. 84435 y Fecha 18 de Diciembre de 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-2799-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-2799-1-0


title: Anticipo de gastos de capacitación asignado a Karla Marroquin, Oficial Administrativo-Financiero de DIPA, para el pago de gastos de movilización a los representantes de los pueblos indígenas y afrodescendientes participantes de los Talleres: Presentación y validación de las boletas de encuestas de hogares y comunitarias a ser aplicadas por el INE, y, Elaboración del manual operativo y fiduciario del proyecto Pueblos Indígenas y Afrohondureños y Cambio Climático, que se llevarán a cabo en la ciudad de Copán Ruinas, del 7-9/11/12. FINANCIAMIENTO: Convenio PO BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO FHIS:43081 . ESTIMACION:93200 . O.P.:164988

KARLA PATRICIA MARROQUIN MIDENCE

legalName: KARLA PATRICIA MARROQUIN MIDENCE


title:
MARLON  ALFREDO ORDOÑEZ GODOY Pago de contrato de trabajo operador de terminal, código 92677 correspondiente al mes de Febrero 2012.
ORDEN DE PAGO- 158676 , CONTRATO - 40995 .

MARLON  ALFREDO ORDOÑEZ GODOY

legalName: MARLON  ALFREDO ORDOÑEZ GODOY

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 8 - GERENCIA MONITOREO Y EVALUACION

type: PLANILLA


title: Reembolso de gastos de combustible a Juan C. Gonzáles Batiz, Especialista en Monitoreo y Evaluación de DIPA, por viaje a Morazán y Yoro, del Departamento de Yoro, del 17-19/1/12, para tratar asuntos relacionados con el licenciamiento del proyecto "Aserradero Tolupán"; según Liquidación No.42180. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. CONTRATO FHIS: 41126. ESTIMACION: 89189. O.P.: 158625.

JUAN CARLOS GONZALEZ BATIZ

legalName: JUAN CARLOS GONZALEZ BATIZ

actividadObra: 1 - DESARROLLO PRODUCTIVO


rationale: Reversion de Anticipo de gastos de capacitación asignado a Juan C. G. Batiz, Especialista en Monitoreo y Evaluación de DIPA, para el pago de gastos de movilización a los representantes de los pueblos indígenas y afrodescendientes participantes de los Talleres: Presentación y validación de las boletas de encuestas de hogares y comunitarias a ser aplicadas por el INE, y, Elaboración del manual operativo y fiduciario del proyecto Pueblos Indígenas y Afrohondureños y Cambio Climático, que se llevarán a cabo en la ciudad de Copán Ruinas, del 7-9/11/12. FINANCIAMIENTO: Convenio PO BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO FHIS:43082 . ESTIMACION:93201 . O.P.164989, comprobante de ingreso # 84420 , fecha : 13/12/2012, prec # 2801.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-2801-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-2801-1-0


title:
Pago factura a favor de CARLOS ROBERTO GARCIA FLORES, por concepto de reparacion y mantenimiento de una unidad de aire acondicionado del proyecto barrio ciudad
CODIGO - 92197 , ORDEN DE PAGO - 165017  , CONTRATO - 43118 .

CARLOS ROBERTO GARCIA FLORES

legalName: CARLOS ROBERTO GARCIA FLORES

ue: 5 - UNIDAD BARRIO - CIUDAD -  UCP

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

proyecto: 3 - PROYECTO DESARROLLO URBANO INTEGRAL BARRIO - CIUDAD

actividadObra: 6 - ADMINISTRACION DEL PROYECTO

type: REC


OSMAN BERNARDO HERNANDEZ CHAVARRIA

legalName: OSMAN BERNARDO HERNANDEZ CHAVARRIA

ue: 14 - UNIDAD COORDINADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

proyecto: 50 - SUPLEMENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

actividadObra: 21 - ASISTENCIA TECNICA A LAS MUNICIPALIDADES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OSMAN BERNARDO HERNA con resumen: Contrato bajo la Modalidad de suma alzada para la elaboración de la actualización de diseño del sistema de Agua Potable del Municipio de Morazan/Yoro. Ing. Osman Bernardo Hernandez Chavarria Monto L.414,000.00 plazo 4 meses. Pago por entrega de Producto No. 2. Contrato No. 43194, Codigo de Estimacion No. 94258 y Orden de Pago No. 166311.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-2814-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-2814-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: OSMAN BERNARDO HERNA con resumen: Contrato bajo la Modalidad de suma alzada para la elaboración de la actualización de diseño del sistema de Agua Potable del Municipio de Morazan/Yoro. Ing. Osman Bernardo Hernandez Chavarria Monto L.414,000.00 plazo 4 meses. Pago No. 1, ctto.# 43194, estimacion # 93360 y orden de pago # 165205.


title:
JOSE ANTONIO GOMEZ; STA ROSA DE COPAN DEL 22 - 24 DE OCTUBRE 2012 LIQUIDACION  #47404 TRASLADAR A DIANA SOLIS A LA MANCOMUNIDAD Y REUNION CON AUTORIDADES DE LA MANCOMUNIDAD CHORTI Y LA LABOR DEPTO DE OCOTEPEQUE.
CODIGO - 96356 , ORDEN DE PAGO - 165008 , CONTRATO - 43111.

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

fuente: 22 - Donaciones Externas

proyecto: 35 - PROYECTO RURAL DE ELECTRIFICACION (DONACION GEF)

actividadObra: 2 - ENTREGA DE SERVICIOS DE INFRAESTRURA


title:
EFRAIN PAVON ORDOÑEZ Pago por contrato de trabajo Técnicos Electricista Supervisor  ENEE con código 92677, correspondientes al mes de Febrero 2012.
ORDEN DE PAGO- 158677 , CONTRATO - 40996 .

EFRAIN PAVON ORDOÑEZ

legalName: EFRAIN PAVON ORDOÑEZ


title:
DIANA LIZZETTE SOLIS PAZ; ESPECIALISTA PROSOL PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS CONSULTORIA, CORRESPONDE A MES DE NOVIEMBRE 2012, SE ENCUENTRA SUJETA A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.
CODIGO - 98196 , ORDEN  DE PAGO - 165105 , CONTRATO -42286 .

DIANA LIZZETTE SOLIS PAZ

legalName: DIANA LIZZETTE SOLIS PAZ

actividadObra: 5 - GERENCIA Y MONITOREO


title:
NELSON MERARY PEÑA MESAS; VERIFICADOR PROSOL, CORRESPONDE A MES DE NOVIEMBRE DE 2012.
CODIGO - 96356 , ORDEN DE PAGO - 165107 , CONTRATO - 42304 .

NELSON MERARY PEÑA MESAS

legalName: NELSON MERARY PEÑA MESAS


title:
GEORGINA DEL CARMEN LOPEZ RIVERA TRANSCRIPTORA DE DATOS, PROSOL CORRESPONDE A MES DE NOVIEMBRE DE 2012.
CODIGO - 96356 , ORDEN DE PAGO - 165116 , CONTRATO - 43142 .

GEORGINA DEL CARMEN LOPEZ RIVERA

legalName: GEORGINA DEL CARMEN LOPEZ RIVERA


title:
OSEAS ISRAEL LOPEZ RAMIREZ; VERIFICADOR PROSOL, CORRESPONDE A MES DE NOVIEMBRE DE 2012.
CODIGO - 96356 , ORDEN DE PAGO - 165108 , CONTRATO - 42305 .

OSEAS ISRAEL LOPEZ RAMIREZ

legalName: OSEAS ISRAEL LOPEZ RAMIREZ


title:
JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ; SECRETARIA DE LA UCP, PAGO DE CONTRATO, CORRESPONDE A MES DE NOVIEMBRE DE 2012.
CODIGO - 102569  , ORDEN DE PAGO - 165084 , CONTRATO- 42287 .

JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ

legalName: JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ


title:
EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ, PAGO DE CONTRATO DE TRABAJO COMO OPERADOR DE TERMINAL CONTRATACIONES, MES DE NOVIEMBRE 2012.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 165086  , CONTRATO - 42289 .

EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ

legalName: EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ


title:
JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA; MOTORISTA PIR, CORRESPONDE A PAGO CONTRATO DE TRABAJO MES DE NOVIEMBRE DE 2012.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 165085  , CONTRATO - 42288 .

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
MARLON ALFREDO ORDOÑEZ GODOY; PAGO DE CONTRATO DE TRABAJO COMO OPERADOR DE TERMINAL CONTRATACIONES, MES DE NOVIEMBRE 2012.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 165087 , CONTRATO - 42290 .


title:
VIRGILIO MAURICIO DOBLADO CASTELLANOS; TRANSCRIPTOR DE DATOS, PAGO POR CONTRATO DE TRABAJO MES DE NOVIEMBRE DE 2012.
CODIGO - 102569  , ORDEN DE PAGO - 165089  , CONTRATO - 42292 .

VIRGILIO MAURICIO DOBLADO CASTELLANOS

legalName: VIRGILIO MAURICIO DOBLADO CASTELLANOS


title:
EFRAIN PAVON ORDOÑEZ, PAGO POR CONTRATO DE TRABAJO TECNICO ELECTRICISTA SUPERVISIOR, MES DE NOVIEMBRE 2012.
CODIGO- 102569 , ORDEN DE PAGO - 165088 , CONTRATO - 42291 .


title:
JULIO CESAR CARDENAS CARIAS; TRANSCRIPTOR DE DATOS, PAGO CORRESPONDE A MES DE NOVIEMBRE DE 2012.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 165090 , CONTRATO - 42293 .

JULIO CESAR CARDENAS CARIAS

legalName: JULIO CESAR CARDENAS CARIAS


title:
VIRGILIO MAURICIO DOBLADO CASTELLANOS Pago por contrato de trabajo Transcriptores de Datos con código 92677, correspondientes al mes de Febrero 2012.
ORDEN DE PAGO- 158678 , CONTRATO - 40997 .


title:
LESLY CONSUELO CRUZ CARDONA, INSPECTORA DE SUBPROYECTOS PIR, CODIGO 101235, MES DE NOVIEMBRE 2012.
CODIGO - 101235 , ORDEN DE PAGO-  165091 , CONTRATO - 42299 .

LESLY CONSUELO CRUZ CARDONA

legalName: LESLY CONSUELO CRUZ CARDONA


title:
MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES, TECNICO ESPECIALISTA EN AGUA Y SANEAMIENTO, CODIGO 101236, MES DE NOVIEMBRE 2012.
CODIGO - 101236 , ORDEN DE PAGO - 165092 , CONTRATO - 42311 .

MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES

legalName: MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES


title: Pago consultor Martin Edgardo Jimenez correspondiente al mes de noviembre del 2012 segun contrato No. DIM-FHIS-012-2012 Especialistas tecnico de agua y saneamiento. CONTRATO 42429, ORDEN DE PAGO 165032.

MARTIN EDGARDO JIMENEZ AQUINO

legalName: MARTIN EDGARDO JIMENEZ AQUINO

ue: 8 - UNIDAD DIRECCION INFRAESTRUCTURA MAYOR - UCP

proyecto: 42 - PROYECTO DE LA FACILIDAD DEL OBA PARA LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

actividadObra: 5 - SUBSIDIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

type: CONT


title: Pago correspondiente al mes de noviembre del 2012 consultora Nubia Benitez segun contrato No. DIM-FHIS-014-2012 Asistente tecnico administrativo y financiero. CONTRATO 42427, ORDEN DE PAGO 165034.

NUBIA BENITEZ RAMOS

legalName: NUBIA BENITEZ RAMOS


title: Pago correspondiente al mes de noviembre del 2012 consultor Dagoberto Fidel Flores segun contrato No. DIM-FHIS-013-2012 oficial de supervision. CONTRATO 42428, ORDEN DE PAGO 165030

DAGOBERTO FIDEL FLORES FLORES

legalName: DAGOBERTO FIDEL FLORES FLORES


title:
JOSE LUIS MARTINEZ REYES; TECNICO ESPECIALISTA EN AGUA Y SANEAMIENTO, CODIGO 101236, MES DE NOVIEMBRE 2012, SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.
CODIGO - 101238 , ORDEN DE PAGO - 165093  , CONTRATO- 42301 .

JOSE LUIS MARTINEZ REYES

legalName: JOSE LUIS MARTINEZ REYES


title:
JULY CAROLINE VALLADARES RODRIGUEZ; INSPECTOR DE PROYECTOS ELECTRICOS, PAGO CORRESPONDE A MES DE NOVIEMBRE DE 2012, SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.
CODIGO - 100869 , ORDEN DE PAGO - 165094 , CONTRATO - 42808 .

JULY CAROLINE VALLADARES RODRIGUEZ

legalName: JULY CAROLINE VALLADARES RODRIGUEZ


title:
JULIO CESAR CARDENAS CARIAS Pago por contrato de trabajo Transcriptores de Datos con código 92677, correspondientes a febrero 2012.
ORDEN DE PAGO - 158679 ,CONTRATO - 40998 .


title:
CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS; MOTORISTA PIR, PAGO CORRESPONDE A MES DE NOVIEMBRE DE 2012.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 165095  , CONTRATO - 42294 .

CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS

legalName: CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS


title:
OSCAR ALEXIS URBINA, PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE TRABAJO TECNICOS EN AGUA Y SANEAMIENTO, CODIGO 102569, MES DE NOVIRMBRE 2012.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 165096  , CONTRATO - 42295 .

OSCAR ALEXIS URBINA

legalName: OSCAR ALEXIS URBINA


title:
FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ;PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE TRABAJO TECNICO EN AGUA Y SANEAMIENTO, CODIGO 102569, MES DE NOVIEMBRE 2012.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 165097 , CONTRATO - 42296 .

FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ

legalName: FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ


title:
ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ; ASISTENTE CONTABLE, PAGO DE CONTRATO DE TRABAJO CORRESPONDE A MES DE NOVIEMBRE DE 2012.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 165103 , CONTRATO - 42912 .

ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ

legalName: ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ


title:
MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES;PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE TRABAJO, TECNICO EN AGUA Y SANEAMIENTO CODIGO 102569, MES DE NOVIEMBRE 2012.
CODIGO - 102569  , ORDEN DE PAGO - 165098 , CONTRATO - 42297 .

MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES

legalName: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES


title:
SANTOS EDUARDO FUNEZ NUÑEZ, PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE TRABAJO TECNICO EN AGUA Y SANEAMIENTO, CODIGO 102569, MES DE NOVIEMBRE 2012.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 165099 , CONTRATO - 42298 .

SANTOS EDUARDO FUNEZ NUÑEZ

legalName: SANTOS EDUARDO FUNEZ NUÑEZ


title:
SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR; ASISTENTE DE ADQUISICIONES, PAGO DE CONTRATO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE A MES DE NOVIEMBRE DE 2012.
CODIGO -102569 , ORDEN DE PAGO - 165102 , CONTRATO - 42831 .

SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR

legalName: SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR


title:
JUAN CARLOS PERALTA LAGOS; INSPECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, PAGO DE CONTRATO CORRESPONDE A MES DE NOVIEMBRE DE 2012.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 165104 , CONTRATO - 42832 .

JUAN CARLOS PERALTA LAGOS

legalName: JUAN CARLOS PERALTA LAGOS

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ, PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS CONSULTORIA NACIONAL OFICIAL ADQUISICIONES, PIR, CODIGO 92412, MES DE NOVIEMBRE DEL 2012, SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.
CODIGO - 92412 , ORDEN DE PAGO -165070 , CONTRATO - 42313 .

OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ

legalName: OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ


title:
ROSEMARY BENDECK MOURRA; PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS CONSULTORIA NACIONAL COORDINADORA DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL CODIGO 92418, MES DE NOVIEMBRE DE 2012, SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.
CODIGO-92418 , ORDEN DE PAGO-165068 , CONTRATO - 42577 .

ROSEMARY BENDECK MOURRA

legalName: ROSEMARY BENDECK MOURRA


title:
LESLY CONSUELO CRUZ CARDONA Supervisión de Subproyectos PIR código 101235 del mes Febrero 2012.
ORDEN DE PAGO- 158681 , CONTRATO - 41000.

LESLY CONSUELO CRUZ CARDONA

legalName: LESLY CONSUELO CRUZ CARDONA


title:
Pago estimacion No 5 a favor de la empresa INGENIEROS CALONA DE HONDURAS S.DE R.L. DE C.V.(INCAH), por concepto del proyecto de mejoramiento de barrio "construccion alcantarillado sanitario"
PROYECTO - 100878 , COD. DE ESTM. - 93195  , ORDEN DE PAGO - 164996 , CONTRATO - 38443 .

name: INGENIEROS CALONA DE HONDURAS, S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO UNA CUADRA ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO EDIFICIO TORRE ALFA  LOMAS DEL GUIJARRO TERCER PISO

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA BARRIOS


title:
DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ CONSULTORIA UCP CAMINOS RURALES, PAGO CORRESPONDE A MES DE NOVIEMBRE DE 2012, ESTA SUJETO A REGIMEN DE PAGO A CUENTA.
CODIGO- 92414 , ORDEN DE PAGO - 165072 , CONTRATO - 42578 .

DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES

legalName: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES


title:
VICTOR MANUEL PONCE FLORES; CONSULTORIA UCP ESPECIALISTA AMBIENTAL PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2012, SUJETO A REGIMEN DE PAGO A CUENTA.
CODIGO - 92413 , ORDEN DE PAGO- 165071 , CONTRATO - 42575 .

VICTOR MANUEL PONCE FLORES

legalName: VICTOR MANUEL PONCE FLORES


title:
TUPAC AMARU MEJIA MEDINA, PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS CONSULTORIA NACIONAL SECTORIALISTA EN AGUA Y SANEAMIENTO, PIR, CODIGO 92415, MES DE NOVIEMBRE 2012, ESTA SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.
CODIGO - 92415 , ORDEN DE PAGO - 165073 , CONTRATO - 42315 .

TUPAC AMARU MEJIA MEDINA

legalName: TUPAC AMARU MEJIA MEDINA


title:
MIREYA XIOMARA VELASQUEZ RAMOS; CONSULTORIA UCP MICROFINANZAS, PAGO DE CONTRATO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012, ESTA SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.
CODIGO - 96374 , ORDEN DE PAGO - 165078 , CONTRATO - 42318 .

MIREYA XIOMARA VELASQUEZ RAMOS

legalName: MIREYA XIOMARA VELASQUEZ RAMOS

actividadObra: 7 - MICRO FINANCIAMIENTO


title:
LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ, PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS CONSULTORIA NACIONAL ESPECIALISTA SECTORIAL EN ELECTRIFICACION RURAL, PIR, CODIGO 92440, MES DE NOVIEMBRE 2012.
CODIGO - 92440 , ORDENDE  PAGO - 165076 , CONTRATO - 42316 .

LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ

legalName: LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ


title:
ANA ELIZABETH FLORES LUPIAC; CONSULTORIA UCP OFICIAL ADQUISICIONES, CORRESPONDE A MES DE NOVIEMBRE DE 2012, SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.
CODIGO - 94048  , ORDEN DE PAGO - 165080  , CONTRATO - 42579 .

ANA ELIZABETH FLORES LUPIAC

legalName: ANA ELIZABETH FLORES LUPIAC


title:
RUBEN HERNANDEZ CRUZ; CONSULTORIA UCP MONITOREO Y EVALUACION PIR, CORRESPONDE A MES DE NOVIEMBRE DE 2012, SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.
CODIGO - 99199 , ORDEN DE PAGO- 165079  , CONTRATO - 42581 .

RUBEN HERNANDEZ CRUZ

legalName: RUBEN HERNANDEZ CRUZ


title:
VALENTINA SU LOPEZ; CONSULTORIA ASISTENTE DE FINANZAS PARA MANCOMUNIDADES, CORRESPONDE A MES DE NOVIEMBRE DE 2012, SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.
CODIGO - 102569  , ORDEN DE PAGO - 165082  , CONTRATO - 42582 .

VALENTINA SU LOPEZ

legalName: VALENTINA SU LOPEZ


title:
WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA; CONSULTORIA OFICIAL DE FUENTE PIR, CORRESPONDE A MES DE NOVIEMBRE DE 2012, SUJETO A REGIMEN DE PAGO A CUENTA.
CODIGO- 102569 , ORDEN DE PAGO - 165081 , CONTRATO - 42319 .

WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA

legalName: WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA


title:
ARELIS DONORY ZUNIGA CALIX; CONSULTORIA FINANCIERO UCP PIR, CORRESPONDE A MES DE NOVIEMBRE DE 2012, SUJETO A REGIMEN DE PAGO CUENTA.
CODIGO - 101593 , ORDEN DE PAGO - 165083  , CONTRATO - 42583 .

ARELIS DONORY ZUNIGA CALIX

legalName: ARELIS DONORY ZUNIGA CALIX


title:
JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ; REEMBOLSO DE CAJA CHICA (SECRETARIA DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL PIR) GASTOS VARIOS, SE ADJUNTAN FACTURAS.
CODIGO -  92677 , ORDEN DE PAGO - 165040 , CONTRATO - 43123 .

JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ

legalName: JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ

objeto: 21410-Correo Postal

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SONIA ESMERALDA ALVAREZ DIAZ; SUPERVISION DE INVERSION #11 CODIGO 99685 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN ALDEA PUEBLO NUEVO MUNICIPIO DE PETOA DEPTO DE STA BARBARA. Proyecto: 99685 Ctto: 36183 Orden de Pago: 164734

SONIA ESMERALDA ALVAREZ DIAZ

legalName: SONIA ESMERALDA ALVAREZ DIAZ

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title:
KARLA JANETT FUENTES DIAZ; SUPERVISION DE CAPACITACION #3, , LA LABOR OCOTEPEQUE, CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO.
PROYECTO - 101146 , COD. DE ESTM- 93146  , ORDEN DE PAGO - 164874 ,CONTRATO - 38984 .

KARLA JANETT FUENTES DIAZ

legalName: KARLA JANETT FUENTES DIAZ


title:
OMAR AVILEZ ZELAYA;  ESTIMACION #5, CONSTRUCCION DE ALCANTARULLADO SANITARIO EN LA LABOR OCOTEPEQUE, CAPACITACION.
PROYECTO - 101146 , COD. DE ESTM- 93145 , ORDEN DE PAGO - 164878 , CONTRATO - 38983 .

OMAR AVILEZ ZELAYA

legalName: OMAR AVILEZ ZELAYA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
MIGUEL ANGEL MILLA GAMEZ; SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, SONZAPOTE EN EL MUNICIPIO DE JANO OLANCHO ESTIMACION #1 DE CAPACITACION .
PROYECTO - 99291 , COD. DE ESTM- 93150 , ORDEN DE PAGO - 164900 , CONTRATO - 42227 .

MIGUEL ANGEL MILLA GAMEZ

legalName: MIGUEL ANGEL MILLA GAMEZ


title: INGENIERIA DE CAMINOS S.DE.R.LDE C.V. 100833 IDECA REHABILITACION CAMINOS RURALES ARADITOS LAS DELICIAS EL ANONAL EL HORNO EN MUNICIPIOS DE DUYURE Y SAN MARCOS DE COLON ESTIMACION #6 DE INVERSION. Proyecto 100833 Ctto: 37701 Orden de Pago: 164667

streetAddress: COL.SAN ANGEL FRENTE A BOULEVARD FFAA. C-3837

legalName: INGENIERIA DE CAMINOS S DE R L  DE C V

INGENIERIA DE CAMINOS S DE R L  DE C V

faxNumber: ND


title:
CONCRETOS Y AGREGADOS DE SULA S. A DE C.V SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIODE INVERSION, LLANO LARGO LA LABOR OCOTEPEQUE.
PROYECTO - 99311 , COD. DE ESTM - 93168  , ORDEN DE PAGO - 164946 , CONTRATO - 39346 .

name: CONCRETOS Y AGREGADOS DE SULA S.A. DE C.V. (CYASSA)

streetAddress: SAN PEDRO SULA, COLONIA AURORA, APARTADO POSTAL 1079


title: DICONSET, S.A./DISEÑO, CONSTRUCCION Y SERVICIOS TECNICOS, S.A DE C.V. 100556, ESTIMACION #10, IVERSION, REHABILITACION CAMINOS EN TRINIDAD STA BARBARA. Proyecto: 100556 Ctto: 37104 Orden de PAgo: 164877

name: DISEÑO CONSTRUCCION Y SERVICIO TECNICOS SA DE CV

streetAddress: 27 CALLE ENTRADA ALA FELIPE ZELAYA SPS


title:
MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES Técnico en agua y saneamiento código 101236 del mes Febrero 2012.
ORDEN DE PAGO- 158682 , CONTRATO - 41001 .

MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES

legalName: MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES


title:
MAMCEPAZ; TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMON DEL CONTRATO DE INVERSION 1ERA ORDEN DE CAMBIO LPS 5,203.69 DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO C UBICADO EN ALDEA CULINZABAS MUNICIPIO DE SANTIAGO PURINGLA DEPTO DE LA PAZ.
PROYECTO - 99274 , ORDEN DE PAGO -164910 , CONTRATO - 38634 .

name: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ

streetAddress: COLONIA NUEVO EDEN LOS PLANES 50 METROS AL NORTE DEL CENTRO DE SALUD LOS PLANES SANTA MARIA DEPARTAMENTO LA PAZ


title:
ROSEMARY BENDECK MOURRA; TGU-SPS CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE #47406 GIRA INAUGURACION DE PROYECTOS DE AGUA Y CAMINOS EN SAN ANTONIO DE LA MAJADA, STA BARBARA, SEDE FUE SPS, FECHA 26-27 OCTUBRE 2012.
CODIGO - 102568  , ORDEN DE PAGO - 165121 , CONTRATO - 43147 .

ROSEMARY BENDECK MOURRA

legalName: ROSEMARY BENDECK MOURRA


title:
ANA ELIZABETH FLORES LUPIAC; LIQUIDACION DIESEL #47302 TGU-TALANGA 25 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2012 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS DE LICITACION PROYECTO CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO.
CODIGO - 102568 , ORDEN DE PAGO - 165124 , CONTRATO - 43149 .


title:
JOSE ALFREDO GUILLEN GUILLEN; 2DO PAGO DEL VALOR DE CONTRATO CONSULTORIA TECNICO EN AGUA Y SANEAMIENTO (TAS) PARA APOYAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS CON PROYECTOS FINANCIADOS POR EL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL PIR Y EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES PARA LA IMPLEMENTACION DE LA LEY MARCO E INSUMOS PARA LA FORMULACION DE POLITICAS.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 165129 , CONTRATO - 43153.

JOSE ALFREDO GUILLEN GUILLEN

legalName: JOSE ALFREDO GUILLEN GUILLEN


title:
MAMCEPAZ; TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMON DEL CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRAS 1ERA ORDEN DE CAMBIO DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO , UBICADO EN ALDEA CULINZABAS MUNICIPIO DE SANTIAGO PURINGLA DEL DEPTO DE LA PAZ.
PROYECTO - 99274 , ORDEN DE PAGO - 164911 , CONTRATO - 38635 .

legalName: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ


title:
PERIODICOS Y REVISTAS S A DE C V  AVISO DE INGRESO ELECTRIFICACION RURAL EXTENSION DE RED BUENOS AIRES ALDEA SAN FCO DE ORICA MUNICIPIO DE ORICA DEPTO DE FCO MORAZAN PUBLICADO EL 3 DE OCTUBRE DE 2012 SEGUN FACTURA 269193 TAMAÑO 4X2.
CODIGO - 102567 , ORDEN DE PAGO - 165130 , CONTRATO - 43152 .

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title:
LUIS ALBERTO CRUZ HERRERA; LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE #  25131 SEDE SPS COBERTURA PERIODISTICA INAUGURACION CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS RURALES PIR SAN ANTONIO DE LA MAJADA, MUNICIPIO DE PETOA EN STA BARBARA DEL 25-26 DE OCTUBRE DE 2012.
CODIGO - 102568 , ORDEN DE PAGO - 165148 , CONTRATO -  43160 .

LUIS ALBERTO CRUZ HERRERA

legalName: LUIS ALBERTO CRUZ HERRERA


title:
OMAR AVILEZ ZELAYA; SEGUNDO PAGO DEL VALOR DEL CONTRATO, CONSULTORIA TECNICO EN AGUA Y SANEAMIENTO (TAS) PARA APOYAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS CON PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL PIR Y EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES PARA LA IMPLEMENTACION DE LA LEY MARCO E INSUMOS PARA LA FORMULACION DE POLITICAS.
CODIGO - 102569 , ORDEN  DE PAGO - 165127  , CONTRATO - 43151 .


title:
NINA CLARISSA MENDOZA TERCERO Supervisión de Subproyectos PIR código 101237 del mesFebrero 2012.
ORDEN DE PAGO- 158683 , CONTRATO - 41002.

NINA CLARISSA MENDOZA TERCERO

legalName: NINA CLARISSA MENDOZA TERCERO


name: CONSTRUCTORA SUALEMAN, S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS UVAS, COMAYAGUELA, M.D.C.

actividadObra: 6 - CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CONSTRUC. SUALEMAN con resumen: Contrato de Construcción Sistema de Alcantarillado sanitario/Tratamiento, ubicado en la ciudad de Guiamaca , Municipio de Guaimaca, departamento de Francisco Morazan codigo 102156. Monto del contrato L8,768,820.65 Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-2889-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-2889-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CONSTRUC. SUALEMAN con resumen: Contrato de Construcción Sistema de Alcantarillado sanitario/Tratamiento, ubicado en la ciudad de Guiamaca , Municipio de Guaimaca, departamento de Francisco Morazan codigo 102156. Monto del contrato L8,768,820.65. Pago de Anticipo  de Inversion, ctto.# 42201, codigo de estimacion # 93119 y orden de pago # 164813.


title: PAGO ESTIMACION #1 DEL CODIGO 102759, CTTO 43141, OP 165115, A GRETELL CAROLINA CALIX CASTRO PAGO POR EL DESARROLLO DE PLANOS TIPO DE APOYO A DIGECEB DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. KFW VIII, 2008-66-178.I

GRETELL CAROLINA CALIX CASTRO

legalName: GRETELL CAROLINA CALIX CASTRO

ue: 17 - MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA KFW VIII

programa: 12 - PROGRAMA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

proyecto: 7 - PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)

organismo: 167 - Kredistantal Fur Wiederaufbau (Gobierno Alemán)

actividadObra: 5 - FORTALECIMIENTO SECRETARIA DE EDUCACION


DENNIS HERNAN ALVAREZ LOPEZ

legalName: DENNIS HERNAN ALVAREZ LOPEZ

rationale:
Pago de Anticipo # 36442 de combustible a favor de Dennis Hernan Alvarez Lopez por gira a progreso, ceiba y cortes, con personal del programa Barrio Ciudad del 12 al 16 de noviembre de 2012.
CODIGO - 92196 , ORDEN DE PAGO - 165166 , CONTRATO - 43172 .
 BOLETA  SIAFI  , SEGUN  COMPROBANTE DE INGRESO # 84308 , VALOR Lps. 584.00 , prec- 2892 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-2892-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-2892-1-0


title: Reembolso de diferencia de gastos de capacitación a Juan C. G. Batiz, Especialista en Monitoreo y Evaluación de DIPA, por evento realizado en la Aldea de Belén, Municipio de Brus Laguna, Departamento de Gracias a Dios, el 21/7/12, para efectos de legalizar las empresas de esposas de buzos lisiados en el marco del sector social de la economía, socializar los proyectos Tienda de Consumo y Carnicería y organizar la Directiva para administración de los proyectos; según liquidación de gastos del 22/9/12. (El anticipo se tramitó mediante el F-01 No.1704 del 17/7/12). FINANCIAMIENTO: Convenio PO BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO FHIS: 43134. ESTIMACION: 93288. O.P.: 165113.

JUAN CARLOS GONZALEZ BATIZ

legalName: JUAN CARLOS GONZALEZ BATIZ


title: PAGO ESTIMACION #1 DEL CODIGO 102759, CTTO 43139, OP 165114 A NOMBRE DE CARLOS ENRIQUE PINEDA RAMIREZ, POR EL DESARROLLO DE PLANOS TIPO EN APOYO A DIGECEBI DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. KFW VIII, 2008-66-178.

CARLOS ENRIQUE PINEDA RAMIREZ

legalName: CARLOS ENRIQUE PINEDA RAMIREZ


title: MARIELA DEL SOCORRO MENA VALERIO, transferencia del 4to y ultimo pago 40% consultoria " Especialista Social para la aplicacion de los marcos de salvguardas sociales del proyecto PIR II fase" proyecto 100273, Orden de Pago 158013, Ctto: 38852

MARIELA DEL SOCORRO MENA VALERIO

scheme: HND-OTHER

legalName: MARIELA DEL SOCORRO MENA VALERIO


title:
JOSE LUIS MARTINEZ REYES Técnico en agua y saneamiento código 101238 del mes Febrero 2012.
ORDEN DE PAGO- 158684 , CONTRATO - 41003.

JOSE LUIS MARTINEZ REYES

legalName: JOSE LUIS MARTINEZ REYES


title:
Pago de Anticipo #  de combustible a favor de Raul Moises Duron Baquedano motorista, por concepto de gira a progreso del 15 al 17 de noviembre de 2012  acompañar al viceministro del FHIS Ing. Gunther Von Wiese a inaugurar Proyecto de Barrio Ciudad.
codigo - 92196 , orden de pago - 165165 , contrato - 43171 .

RAUL MOISES DURON VAQUEDANO

legalName: RAUL MOISES DURON VAQUEDANO


title:
CABLE COLOR; PAGO POR SERVICIO DE  INTERNET DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2012 SEGUN FACTURA 1965D.
CODIGO - 92677  , ORDEN DE PAGO - 165189  , CONTRATO -  43189 .

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ; LIQUIDACION CONBUSTIBLE # 47422, COMPRA DE LLANTA PARA EL VEHICULO 255 COMBUSTIBLE EN LA CIUDAD DE MARCALA 19-06-2012, COMBUSTIBLE EN LA COMUNIDAD DE PLANES, STA MARIA LA PAZ 19-06-2012, COMBUSTIBLE EN TGU, LAVADO DE PICK UP, COMBUSTIBLE EN CHOLUTECA 21-06-2012, COMBUSTIBLE TGU 25-06-2012, COMBUSTIBLE QUIMISTAN 25-06-2012, COMBUSTIBLE STA ROSA 27-06-2012, COMBUSTIBLE DTA RITA 28-06-2012 COMBUSTIBLE EN SIGUATEPEQUE 29-06-2012 LAVADO DE PICK UP FECHA DE 19 AL 29 DE JUNIO 2012 SALIDA DE TGU REGRESO DE STA ROSA DE COPAN.
CODIGO - 102566 , ORDEN DE PAGO - 165206 , OCNTRATO - 43195 .

DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES

legalName: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES


title:
MOISES HERNANDEZ MORALES, SUPERVISION DE INVERSION #2, REHABILITACION DE CAMINOS MANGULILE OLANCHO LA LOMITA EL EMPEDRADO.
PROYECTO - 100830 , COD. DE ESTM- 93235 , ORDEN DE PAGO - 165045 , CONTRATO - 38279 .

MOISES HERNANDEZ MORALES

legalName: MOISES HERNANDEZ MORALES


title:
CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS Pago de contrato de trabajo como motorista UCP, código 92677 correspondiente mes de Febrero 2012
ORDEN DE PAGO- 158680 , CONTRATO - 41004.

CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS

legalName: CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS


title:
DICONSET, ESTIMACION #9, INVERSION, CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LUCERNA OCOTEPEQUE ALDEA STA ROSITA.
PROYECTO - 100240 , COD. DE ESTM- 93225 , ORDEN DE PAGO - 165048 , CONTRATO - 36362 .

legalName: DISEÑO CONSTRUCCION Y SERVICIO TECNICOS SA DE CV


title: FONDO PARA EL DESARROLLO LOCAL DE HOND.OPDF FONDOS PARA LA ASISTENCIA TECNICA FOTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ACORDADOS EN EL CONVENIO DE PRESTAMO FIRMADO ENTRE FHIS Y EL FONDO PARA EL DESARROLLO LOCAL CREDISOL OPDF COMO OPERADORA DE LA LINEA DE CREDITO DEL PROSOL PARA EL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL LPS 150, 000.00 EQUIVALENTE AL 35.8% DE LA PROPUESTA. Proyecto: 102758 Ctto: 43214 Orden de Pago: 165236

streetAddress: COLONIA ANDA LUCIA, LA CEIBA

telephone: ND

type: ACUE


title: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V  PUBLICACION AVISO DE INGRESO PROVISION E INSTALACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICOS EN LAS COMUNIDADES DE LAS CHAMPAS LAS CELEAS Y CUYAMEL MUNICIPIO DE IRIONA DEPTO DE COLON FECHA DE PUBLICACION 28 DE SEPTIEMBRE 2012 D-2 B/N Proyecto: 96356, Ctto: 43212, Orden de Pago: 165234

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICA REALIZADO AL VEHICULO MARCA MITSUBISHI PLACA: CHASIS: MMBJNKB40CD044235 FACTURA 110591. Proyecto: 96356 Ctto: 43213 Orden de Pago: 165235

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


OSCAR MAURICIO MADRID CASTRO

legalName: OSCAR MAURICIO MADRID CASTRO

rationale:
Pago de anticipo de combustible No.34771 a favor de Oscar Mauricio Madrid Castro por concepto de gira al Progreso, Yoro, a supervisar varios proyectos del 19 al 22 de noviembre 2012.
CODIGO- 92196 , ORDEN DE PAGO- 165214 , CONTRATO - 43199 .
BOLETA SIAFI SEGUN REVERSION CON F07-POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE  RECIBO- 84409 , VALOR  LPS. 900.00 11/12/2012 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-2918-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-2918-1-0


title:
georgina del carmen lopez rivera Pago por contrato de trabajo Transcriptores de Datos con código 96356, correspondientes febrero 2012.
ORDEN DE PAGO- 158689 , CONTRATO - 41042.

GEORGINA DEL CARMEN LOPEZ RIVERA

legalName: GEORGINA DEL CARMEN LOPEZ RIVERA


title:
OSCAR ALEXIS URBINA por concepto de contrato de trabajo verificador PROSOL GEF TF55968, correspondiente a mes febrero de 2012, código 96356.
ORDEN DE PAGO- 158690 , CONTRATO- 41043 .

OSCAR ALEXIS URBINA

legalName: OSCAR ALEXIS URBINA


title:
Pago de publicidad a favor de Publicaciones y Noticias S.A. Contrato No.329042, por concepto de publicidad llamado a licitaciones al programa integral de mejoramiento Barrio San Jorge Municicpio de Choluteca, Depto. Choluteca .
CODIGO - 92197 , ORDEN DE PAGO - 166093 , CONTRATO - 43543 .

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 42805-2012 con resumen: Contrato de Consultoría Individual Externa para el Estudio Análisis Ambiental Estratégico (AAE) de Proyectos del Programa DIPA ubicados en el Departamento de Yoro y Olancho. OBSERVACION: Según lo estipulado en el contrato la fecha real de inicio de la consultoría será 2 días después de acreditado el anticipo de fondos en la cuenta del consultor.

JOSE AGUINALDO MARTINEZ ARTICA

legalName: JOSE AGUINALDO MARTINEZ ARTICA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 42805-2012 con resumen: Modificación de Fecha Fin debido a que el segundo y tercer pago de este contrato (para el Estudio Análisis Ambiental Estratégico (AAE) de Proyectos del Programa DIPA ubicados en el Departamento de Yoro y Olancho), se efectuarán hasta la próxima Gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-2933-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-2933-1-0

description: Primer pago a Aguinaldo Martínez, equivalente al 40% del Contrato de Consultoría Individual Externa para el Estudio Análisis Ambiental Estratégico (AAE) de Proyectos del Programa DIPA ubicados en los Departamentos de Yoro y Olancho. FINANCIAMIENTO: PO BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 102680. CONTRATO: 42805. ESTIMACION: 93572. O.P.: 165495.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 42801-2012 con resumen: Contrato de Consultoría Individual Externa para el Estudio Análisis Ambiental Estratégico (AAE) de Proyectos del Programa DIPA ubicados en el Departamento de Colón. OBSERVACION: Según lo estipulado en el contrato la fecha real de inicio de la consultoría será 2 días después de acreditado el anticipo de fondos en la cuenta del consultor.

MIRNA CAROLINA ANTUNEZ MEJIA

legalName: MIRNA CAROLINA ANTUNEZ MEJIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 42801-2012 con resumen: Modificación de Fecha Fin debido a que el segundo y tercer pago de este contrato (para el Estudio Análisis Ambiental Estratégico (AAE) de Proyectos del Programa DIPA ubicados en el Departamento de Colón), se efectuarán hasta la próxima Gestión.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-2932-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-2932-1-0

description: Primer pago a Mirna Antúnez, equivalente al 40% del Contrato de Consultoría Individual Externa para el Estudio Análisis Ambiental Estratégico (AAE) de Proyectos del Programa DIPA ubicados en el Departamento de Colón. FINANCIAMIENTO: PO BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 102680. CONTRATO: 42801. ESTIMACION: 93571. O.P.: 165494.


title: Segundo pago consultor Danilo Nuñez Pineda consultoria Agente Verificador Independiente(AVI) para la verificacion de resultados proyectos Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potabla de Jesus de Otoro, Intibuca segun contrato No. DIM-FHIS-OBA-017-2012,CODIGO # 98828, CONTRATO # 43071, ORDEN DE PAGO # 165226

DANILO ANTONIO NUÑEZ PINEDA

legalName: DANILO ANTONIO NUÑEZ PINEDA


ANA SARAI MONTOYA LOPEZ

legalName: ANA SARAI MONTOYA LOPEZ

actividadObra: 7 - ADMINISTRACION Y  PREPARACION

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: ANA SARAI MONTOYA con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Formulador y asistente de Proyectos, Programa Suplemento de Inversión en agua Potable y saneamiento a nombre de la Ing. Ana Saraí Montoya López. Monto del Contrato L87,608.73 plazo, 3 meses vigente hasta el 31-12-2012. Pago de Diciembre de 2012. Contrato No. 43217, Codigo de Estimacion No. 94058 y Orden de Pago No. 166074.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-2938-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-2938-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-2938-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-2938-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: ANA SARAI MONTOYA con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Formulador y asistente de Proyectos, Programa Suplemento de Inversión en agua Potable y saneamiento a nombre de la Ing. Ana Saraí Montoya López. Monto del Contrato L87,608.73 plazo, 3 meses vigente hasta el 31-12-2012. pago correspondiente al mes de Octubre de 2012, ctto.# 43217, estimacion # 93415 y orden de pago # 165273.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: ANA SARAI MONTOYA con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Formulador y asistente de Proyectos, Programa Suplemento de Inversión en agua Potable y saneamiento a nombre de la Ing. Ana Saraí Montoya López. Monto del Contrato L87,608.73 plazo, 3 meses vigente hasta el 31-12-2012. pago de Noviembre de 2012. Contrato No. 43217, Codigo de Estimacion No. 93982 y Orden de Pago No. 165972.


NELSON ALBERTO FLORES ANDINO

legalName: NELSON ALBERTO FLORES ANDINO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-NELSON A. FLORE con resumen: Contrato bajo la modalidad de suma Alzada para la elaboración de la actualización del diseño de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de las aguas residuales, para las comunidades: Sector Sur Oeste y barrio Bella Vista I Y II de la ciudad de Juticalpa,Olancho. Pago No.1 por entrega del Producto 1, ctto.# 43331, estimacion # 93620 y orden de pago # 165545.


title: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ; TRANSFERENCIA FONDOS PARA LA DMON DEL CONTRATO DE SUPERVISION DE INVERSION CONSTRUCCION DE PUENTE CERRO DE HULE UBICADO EN ALDEA CERRO DE HULE UBICADO EN MUNICIPIO DE CHINACLA DEPTO DE LA PAZ Proyecto: 100111 Ctto: 38848 Orden de Pago: 165036


title: MAMCEPAZ; TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA DMINISTRACION DEL CONTRATO DE INVERSION CONSTRUCCION DE PUENTE CERRO DE HULE UBICADO EN LA COMUNIDAD DE CERRO DE HULE MUNICIPIO DE CHINACLA DEPTO DE LA PAZ Proyecto: 100111 Orden de Pago: 165035 Ctto: 35733

legalName: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ


MAYRA NOHEMY GALO SUAZO

legalName: MAYRA NOHEMY GALO SUAZO

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: MAYRA NOHEMY GALO S con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría individual como Asistente Administrativo de Proyectos del Programa BID 1793/SF-HO. Monto dl Contrato L38,476.80. Palzo del contrato, 3 meses vigente hasta el 31-12-2012.Pago de dciembre de 2012. Ctto.# 43216, estimacion # 93950 y orden de pago # 165936.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-2939-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-2939-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: MAYRA NOHEMY GALO S con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría individual como Asistente Administrativo de Proyectos del Programa BID 1793/SF-HO. Monto dl Contrato L38,476.80. Palzo del contrato, 3 meses vigente hasta el 31-12-2012. pago correspondiente al mes de Noviembre de 2012, ctto.# 43216, estimacion # 93430 y orden de pago # 165290.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: MAYRA NOHEMY GALO S con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría individual como Asistente Administrativo de Proyectos del Programa BID 1793/SF-HO. Monto dl Contrato L38,476.80. Palzo del contrato, 3 meses vigente hasta el 31-12-2012. Pago correspondiente al mes de Octubre de 2012. Ctto.# 43216, estimacion # 93414 y orden de pago # 165272.


title:
FREDAL ROLANDO RIVERA Pago por concepto de contrato de trabajo verificador PROSOL GEF TF55968, correspondiente a mes febrero de 2012, código 96356.
ORDEN DE PAGO- 158691 , CONTRATO -41044.

FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ

legalName: FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ


title: Pago correspondiente al aporte por parte de USAID al proyecto de Electrificacion con energia solar de las comunidades de Guazucaran, Sabanetas, Montegrande y El Plomo, Ojojona F.M.

CASA DEL GANADERO, S.A.

streetAddress: 3era AVE. SE BARRIO LA GUARDIA SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES

legalName: CASA DEL GANADERO, S.A.

proyecto: 56 - CREDITO Y TECNOLOGIA AGRICOLA (CARTA 98)

organismo: 148 - Agencia Internacional para el Desarrollo

actividadObra: 1 - CREDITO Y TECNOLOGIA AGRICOLA CARTA 98


LILLIAM MARGOT MARTINEZ ARTICA

legalName: LILLIAM MARGOT MARTINEZ ARTICA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: LILIAM MARGOT M. con resumen: Contrato bajo la Modalidad de Suma Alzada para la elaboración de la actualización de Diseño de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de las Aguas Residuales para el Municipio de Minas de Oro/Comayagua. contrato a nombre de la Ing. Liliam Margot Martinez Contrato por L522,500.00 plazo 4 meses. pago correspondiente al mes de Noviembre de 2012, ctto.# 43332, estimacion # 93621 y orden de pago # 165546.


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL PROGRAMA No. 259, A FAVOR DE GRUPO Q. SEGUN ORDEN No. 610472263, CTTO.# 43231, ESTIMACION # 93459 Y ORDEN DE PAGO # 165323.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

proyecto: 44 - PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

actividadObra: 13 - GESTION SUBSIDIO COLECTIVO FHIS


title: Compra de 29 computadoras de Escritorio y 29 monitores modelo Dell-Espe 9 y E-1911H Monitor LCD DEll 19" para Fortalecimiento Institucional de las Municipios beneficiados con el Programa BID 1793/SF-HO. ctto. # 43229, estimacion # 93457 y orden de pago # 165320.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title:
SANTOS EDUARDO FUNEZ NUÑEZ Pago por concepto de contrato de trabajo verificador PROSOL GEF TF55968, correspondiente a mes febrero de 2012, código 96356.
ORDEN DE PAGO- 158692, CONTRATO - 41045.

SANTOS EDUARDO FUNEZ NUÑEZ

legalName: SANTOS EDUARDO FUNEZ NUÑEZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.


title: Compra de HP-DESINGNJET Z5200- POSTSCRIPT printer 44" codigo CQ 113A y Epson impresora matricial LX 300+II (120V) EDG codigo C11C640311 para uso de los señores del SANAA enmarcadas dentro del convenio Onsterisntitucional FHIS-SANAA., CTTO.# 43230, ESTIMACION # 93458 Y ORDEN DE PAGO # 165321.

name: COMP DE SERVICIOS MULTIPLES S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS CASA#113

objeto: 42210-Máquinas y Equipo de Construcción


title:
ARNULFO ORTIZ RIVERA;SUPERVISION DE INVERSION #6, CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO EN CONCORDIA MUNICIPIO DE OLANCHO.
PROYECTO - 101663 , COD. DE ESTM- 93368 , ORDEN DE PAGO - 165215 , CONTRATO - 40299 .

ARNULFO ORTIZ RIVERA

legalName: ARNULFO ORTIZ RIVERA


title: SERPIC S. DE R. L. DE C.V. 101663 #4 INVERSION CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA DEPTO DE OLANCHO. Proyecto: 101663 Orden de Pago: 165216 Ctto: 40298

SERPIC S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA PPAL. COL.LOMA LINDA NORTE C-2541

legalName: SERPIC S. DE R. L. DE C.V.


title: Solicitud de Expresiones de Interes para Servicios de Consultoría para la supervisión finalización del Proyecto: Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Planta Potabilizadora del Rio Tulian en el Departamento de Puerto Cortes.Ctto.# 43233, estimacion # 93445 y orden de pago 3 165308.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title:
NELSON MERARY PEÑA MESAS Pago por concepto de contrato de trabajo verificador PROSOL GEF TF55968, correspondiente a mes febrero de 2012, código 96356.
ORDEN DE PAGO-158693, CONTRATO- 41046.

NELSON MERARY PEÑA MESAS

legalName: NELSON MERARY PEÑA MESAS


title: Licitación Publica Nacional 11-2012, Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales ubicado en el casco urbano del Municipio de Concordia Departamento de Olancho. Ctto.# 43238, Estimacion # 93450 y orden de pago # 165313.


title: LLamado de LIcitación Publica Internacional FHIS-01-2012 Construcción I Fase Red de Distribución de Agua Potable, en la Ciudad de Santa Rita, Deapartamento de Yoro. Ctto.# 43237, estimacion # 93449 y orden de pago # 165409, Proyecto # 99687

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Llamado a Licitación LPN No. FHIS-12-2012 complementacion Construcción Lagunas de oxidacion,ubicado en la ciudad de Siguatepeque, Municipio de Siguatepeque Departamento Comayagua, ctto.# 43234, estimacion # 43234 y orden de pago # 165422. proyecto # 99687


title: Adenda No. 2 Proceso LPN-FHIS-11-2012, Construcción Planta de tratamiento de Aguas Residuales ubicado Municipio La Concordia, Departamento de Olancho.ctto.# 43235, estimacion # 93447 y orden de pago # 165425.


title: Expresión de interes de Servicios de Consultoría, sistema de Agua Potable Santa Rita, Departamento de Yoro. Ctto.# 43236, estimacion # 93448 y orden de pago # 165329.


name: GRANT THORNTON HERRERA GUZMAN Y ASOCIADOS S DE RL DE C V

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO RESIDENCIAL EL TRIANGULO 2DA CLL N B8 DESPUES DEL CONSULADO DE COSTA RICA

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

actividadObra: 15 - AUDITORIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: GRANT THORTON con resumen: Contrato con la empresa Grant Thorton, Herrera Guzman y Asociados, S. de R.L. de C.v. para prestar los Servicios de Auditoría externa del Programa BID 1793/SF-HO, al 31 de Diciembre de 2012. Monto del Contrato por L394,690.00 Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-2965-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-2965-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-2965-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-2965-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: GRANT THORTON con resumen: Contrato con la empresa Grant Thorton, Herrera Guzman y Asociados, S. de R.L. de C.v. para prestar los Servicios de Auditoría externa del Programa BID 1793/SF-HO, al 31 de Diciembre de 2012. Monto del Contrato por L394,690.00. Pago No.1 correspondiente al 20% del monto del contrato Fhis.# 43301, estimacion # 93569 y orden de pago # 165492.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: GRANT THORTON con resumen: Contrato con la empresa Grant Thorton, Herrera Guzman y Asociados, S. de R.L. de C.v. para prestar los Servicios de Auditoría externa del Programa BID 1793/SF-HO, al 31 de Diciembre de 2012. Monto del Contrato por L394,690.00. pago correspondiente al 35% del valor del contrato. Contrato No. 43301, Codigo de Estimacion No. 93919 y Orden de Pago No. 165892.


streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO UNA CUADRA ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO EDIFICIO TORRE ALFA  LOMAS DEL GUIJARRO TERCER PISO

legalName: INGENIEROS CALONA DE HONDURAS, S. DE R. L. DE C.V.

actividadObra: 10 - SUBSIDIOS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: E-101213 con resumen: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA A FAVOR DE C y K CONSTRUCTORA CALONA DE MEJORAMIENTO DE BARRIO COLONIA VILLAFRANCA No. 101213 DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, INCORPORAR NUEVO PRESUPUESTO PARA 2012. COMPLEMENTO AL CONTRATO No. 101213 Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-2966-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-2966-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-2966-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-2966-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: E-101213 con resumen: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA A FAVOR DE C y K CONSTRUCTORA CALONA DE MEJORAMIENTO DE BARRIO COLONIA VILLAFRANCA No. 101213 DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, INCORPORAR NUEVO PRESUPUESTO PARA 2012. COMPLEMENTO AL CONTRATO No. 101213 PAGO DE 9NA ESTIMACION No. 93002  CTTO. No.39830

description: Generación de F01/F07 por Contrato: E-101213 con resumen: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA A FAVOR DE C y K CONSTRUCTORA CALONA DE MEJORAMIENTO DE BARRIO COLONIA VILLAFRANCA No. 101213 DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, INCORPORAR NUEVO PRESUPUESTO PARA 2012. COMPLEMENTO AL CONTRATO No. 101213 PAGO DE 7MA ESTIMACION No. 92420, CTTO. No.39830.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: E-101213 con resumen: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA A FAVOR DE C y K CONSTRUCTORA CALONA DE MEJORAMIENTO DE BARRIO COLONIA VILLAFRANCA No. 101213 DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, INCORPORAR NUEVO PRESUPUESTO PARA 2012. COMPLEMENTO AL CONTRATO No. 101213, 8VA ESTIMACION No. 92490, CTTO. No.39830

description: Generación de F01/F07 por Contrato: E-101213 con resumen: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA A FAVOR DE C y K CONSTRUCTORA CALONA DE MEJORAMIENTO DE BARRIO COLONIA VILLAFRANCA No. 101213 DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, INCORPORAR NUEVO PRESUPUESTO PARA 2012. COMPLEMENTO AL CONTRATO No. 101213. PAGO DE 10ma. ESTIMACION No. 93641  ORDEN DE PAGO No.165587 y  CTTO. No. 39830.


title: Pago por publicación a Publicaciones y Noticias, S.A.  Expresiones de intereses de servicios de consultorías para la supervisión finalización del proyecto "Rehabilitación y ampliación del Sistema de Agua Poatble y Planta potabilizadora del Rio Tulian" en el departamento de Cortes. CTTO.# 43241. ESTIMACION # 93453 Y ORDEN DE PAGO # 165556.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Pago por publicación de Publicaciones y Noticias, S.A. LPN-FHIS-12-2012 Complementación Construcción de lagunas de Oxidacion ubicado en la Ciudad de Siguatepeque, Municipio de Siguatepeque Departamento de Comayagua con codigo  de proyecto # 99687, ctto.# 43240, estimacion # 93452 y orden de pago # 165555.


title: Pago por publicación a Organizacion Publicitaria, S.A. La PRENSA. LPI-FHIS-01-2012 Construcción I fase red de Distribución de agua Potable en la ciudad de Santa Rita, Departamento de Yoro. ctto.# 43239, estimacion # 93451 y orden de pago # 165557.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title:
OSEAS ISRAEL LOPEZ RAMIREZ Pago por concepto de contrato de trabajo verificador PROSOL GEF TF55968, correspondiente a mes febrero de 2012, código 96356.
ORDEN DE PAGO- 158694 , CONTRATO - 41047.

OSEAS ISRAEL LOPEZ RAMIREZ

legalName: OSEAS ISRAEL LOPEZ RAMIREZ


title: Pago por publicación a Publicaciones y Noticias, S.A. LPN-FHIS-11-2012 Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales ubicado en el casco urbano del Municipio de Concordia,Departamento de olancho con codigo de Proyecto No. 99687, ctto.# 43242, estimacion # 93454 y orden de pago # 165558.


title: Pago por publicación de Publicaciones y Noticias, S.A. Expresiones de intereses, consultoría revisión del diseño, supervisión y control de obra de agua potable, Santa Rita departamento de Yoro.Ctto.# 43243, estimacion # 93455 y orden de pago #165554.


title: PAGAO ESTIMACION #1 DEL CODIGO 102763 , CTTO 43228, OP 165303 A NOMBRE DE JOSE VIRGILIO ESTRADA HERRERA PAR EL TALLER DE CERTIFICACION DE CAPACITADORES COORDINADO CON MANCOMUNIDAD DE LA CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ) EN SAN JUAN INTIBUCA, KFW VIII , 2008-66-178 PROMINE

JOSE VIRGILIO ESTRADA HERRERA

legalName: JOSE VIRGILIO ESTRADA HERRERA

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 3 - INFRAESTRUCTURA


title:
MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES Pago por concepto de contrato de trabajo verificador PROSOL GEF TF55968, correspondiente a mes febrero de 2012, código 96356
ORDEN DE PAGO- 158695 , CONTRATO - 41048.

MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES

legalName: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title:
Pago sueldo mes de OCTUBRE 2012,  a favor de Zunilda Zumalia Martel. coordinadora del proyecto barrio ciudad
CODIGO -  92097 , ORDEN DE PAGO - 165389 , CONTRATO - 42350 .

ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA

legalName: ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA


title:
Pago sueldo mes de OCTUBRE 2012 a favor de Oscar Matute Mandujano, especialista ambiental proyecto barrio ciudad
CODIGO- 92102 , ORDEN DE PAGO - 165375 , CONTRATO - 42345 .

OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO

legalName: OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO


title:
Pago de Sueldos y Salarios correspondiente al mes de Octubre 2012, a favor de Maria Suzana Flores Zuniga  ETEM Social Danli, El Paraiso.
CODIGO - 92398 , ORDEN DE PAGO - 165391 , CONTRATO - 42506 .

MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA


title:
Pago de Sueldos y Salarios correspondiente al mes de Octubre 2012 a favor de Alba Patricia Molina Artica, ETEM Social Puerto Cortes, Cortes.
CODIGO - 101545 , ORDEN DE PAGO - 165392 , CONTRATO - 42507 .

ALBA PATRICIA MOLINA ARTICA

legalName: ALBA PATRICIA MOLINA ARTICA


title:
Pago sueldo mes de OCTUBRE 2012 a favor de Mirna Oneyda Rivera Portillo, especialista adquisiciones proyecto barrio ciudad.
CODIGO - 92098 , ORDEN DE PAGO - 165376 , CONTRATO - 42346 .

MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO

legalName: MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO


title:
Pago sueldo mes de OCTUBRE 2012 a favor de Douglas Moises Ramirez, especialista financiero proyecto barrio ciudad
CODIGO - 100960 , ORDEN DE PAGO -165377 , CONTRATO  -42349 .

DOUGLAS MOISES RAMIREZ ARMIJO

legalName: DOUGLAS MOISES RAMIREZ ARMIJO


title:
Pago de Sueldos y Salarios correspondiente al mes de Octubre 2012, a favor de Nolvia Hernandez Munguia ETEM Social Choloma, Cortes.
CODIGO - 101546 , ORDEN DE PAGO - 165393 , CONTRATO - 42508 .

NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

legalName: NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA


title:
Pago sueldo mes de OCTUBRE 2012 a favor de Oscar Mauricio Madrid Castro, especialista urbano proyecto barrio ciudad
CODIGO - 92743 , ORDEN DE PAGO - 165378 , CONTRATO - 42347 .

OSCAR MAURICIO MADRID CASTRO

legalName: OSCAR MAURICIO MADRID CASTRO


title:
DIANA LIZZETTE SOLIS PAZ Pago de Contrato de Servicios Consultoría Nacional Sectorialista Coordinadora de la Oficina Técnica de Electrificación Rural, PIR código 98196, mes febrero de 2012.
ORDEN DE PAGO- 158696 , CONTRATO - 41055.

DIANA LIZZETTE SOLIS PAZ

legalName: DIANA LIZZETTE SOLIS PAZ


title:
Pago de Sueldos y Salarios correspondiente al mes de Octubre 2012, a favor de Marco Vinicio Flores Jansser ETEM Urbano Choloma, Cortes.
CODIGO- 101540, ORDEN DE PAGO -165395 , CONTRATO - 42509 .

MARCO VINICIO FLORES JANSSER

legalName: MARCO VINICIO FLORES JANSSER


title:
Pago sueldo mes de OCTUBRE 2012 a favor de Lesly Margarita del Cid Guevara, especialista prevencion crimen y violencia.
CODIGO - 92310 , ORDEN DE PAGO - 165379 , CONTRATO - 42348 .

LESLY MARGARITA DEL CID GUEVARA

legalName: LESLY MARGARITA DEL CID GUEVARA


title:
Pago de Sueldos y Salarios correspondiente al mes de Octubre 2012, a favor de Enrique Estaban Molina Zavala ETEM Urbano Danli, El Paraiso
CODIGO - 101543 , CONTRATO - 42510 , ORDEN DE PAGO - 165396.

ENRIQUE ESTEBAN MOLINA ZAVALA

legalName: ENRIQUE ESTEBAN MOLINA ZAVALA


title:
Pago sueldo mes de OCTUBRE 2012  a favor de Marco Tulio Laitano Garcia, analista de setudios y diseños del proyecto barrio ciudad.
CODIGO - 102644 , ORDEN DE PAGO - 165385 , CONTRATO - 43251 .

MARCO TULIO LAITANO GARCIA

legalName: MARCO TULIO LAITANO GARCIA


title:
Pago sueldo mes de OCTUBRE 2012 a favor de Carmen Rosario Fletes Turcios, facilitador de control de calidad proyecto barrio ciudad
CODIGO - 102656 , ORDEN DE PAGO - 165380 , CONTRATO -42858 .

CARMEN ROSARIO FLETES TURCIOS

legalName: CARMEN ROSARIO FLETES TURCIOS


title:
Pago sueldo mes de OCTUBRE 2012 a favor de Karla Yecenia Gutierrez Meza, contador proyecto barrio ciudad
CODIGO - 102655 , ORDEN DE PAGO - 165381 , CONTRATO - 42856 .

KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA

legalName: KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA


title:
Pago de Sueldos y Salarios correspondiente al mes de Octubre 2012 a favor de Reinerio Ramirez Umaña ETEM Urbano Choluteca.
CODIGO - 101542 , ORDEN DE PAGO - 165397 , CONTRATO - 42511 .

REINERIO RAMIREZ UMAÑA

legalName: REINERIO RAMIREZ UMAÑA


title:
Pago de sueldos y Salarios correspondiente al mes de Octubre 2012 a favor de Ingrid Wendoly Chavez ETEM Urbano de Puerto Cortes.
CODIGO - 101539 , ORDEN DE PAGO - 165398 , CONTRATO - 42512 .

INGRID WENDOLY CHAVEZ MALDONADO

legalName: INGRID WENDOLY CHAVEZ MALDONADO

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
Pago de Sueldo y Salarios correspondiente al mes de Octubre 2012 a favor de Isidra Gonzales Velasquez ETEM Social Choluteca, Choluteca
CODIGO - 101548 , ORDEN DE PAGO- 165399 , CONTRATO - 42513 .

ISIDRA GONZALES VELASQUEZ

legalName: ISIDRA GONZALES VELASQUEZ


title:
Pago sueldo mes de OCTUBRE 2012 a favor de Merary Elizabeth Pavon Valladares, asistente administrativo proyecto barrio ciudad
CODIGO - 102646 , ORDEN DE PAGO -165382 , CONTRATO - 42857 .

MERARY ELIZABETH PAVON VALLADARES

legalName: MERARY ELIZABETH PAVON VALLADARES


title:
Pago facturas-1955 06/01/2012 a favor de GRAPHICS CENTER S.DE R.L., por concepto de servicio de fotocopiado al proyecto barrio ciudad.mes de diciembre 2011.
codigo - 92197 , orden  de  pago - 158023 , contrato - 40951 .

GRAPHICS CENTER S DE R L

streetAddress: CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA

legalName: GRAPHICS CENTER S DE R L


title:
Pago sueldo mes de OCTUBRE 2012 a favor de Marlon Anibal Alvarenga Castillo, motorista proyecto barrio ciudad.
CODIGO- 102647 , ORDEN DE PAGO - 165383 , CONTRATO - 42859.

MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO

legalName: MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO


title: JUAN RAMON GUTIERREZ MONCADA, SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ESQUIPULAS DEL NORTE OLANCHO, CAPACITACION. ESTIMACION #2, 99287. Orden de Pago: 158541, Ctto: 38631

JUAN RAMON GUTIERREZ MONCADA

legalName: JUAN RAMON GUTIERREZ MONCADA

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA RURAL


title:
Pago de Sueldos y Salarios Correspondiente al Mes de Octubre 2012 a favor de Cecilia Alejandra Mejia Mejia ETEM Urbano Siguatepeque
CODIGO - 101541 , ORDEN DE PAGO - 165400 , CONTRATO - 42514 .

CECILIA ALEJANDRA MEJIA MEJIA

legalName: CECILIA ALEJANDRA MEJIA MEJIA


title:
Pago sueldo mes de OCTUBRE 2012 a favor de Mario Anneo Valle Trejo, promotor social
CODIGO -  95987 , ORDEN DE PAGO - 165403 , CONTRATO - 42351 .

MARIO ANNEO VALLE TREJO

legalName: MARIO ANNEO VALLE TREJO


title:
Pago sueldo mes de OCTUBRE 2012 a favor de Evelyn Suyen Flores Franco, promotor social
CODIGO - 95983 , ORDEN DE PAGO - 165404  , CONTRATO - 42352 .

EVELYNG SUYEN FLORES FRANCO

legalName: EVELYNG SUYEN FLORES FRANCO


title:
Pago sueldo mes de OCTUBRE 2012 a favor de Amalia Waldina Sanchez Mejia, promotor social.
CODIGO - 95978 , ORDEN DE PAGO- 165405 , CONTRATO- 42353 .

AMALIA WALDINA SANCHEZ MEJIA

legalName: AMALIA WALDINA SANCHEZ MEJIA


title:
Pago sueldo mes de OCTUBRE 2012  a favor de Jessica Marina Tabora Lara, promotor social
CODIGO - 95992 , ORDEN DE PAGO - 16406 , CONTRATO - 42354 .

JESSICA MARINA TABORA LARA

legalName: JESSICA MARINA TABORA LARA


title:
Pago sueldo mes de OCTUBRE 2012  a favor de Irma Esther Euceda Rios, promotor social
CODIGO - 95979 , ORDEN  DE PAGO - 165407 , CONTRATO  - 42355 .

IRMA ESTHER EUCEDA RIOS

legalName: IRMA ESTHER EUCEDA RIOS


title:
Pago sueldo mes de OCTUBRE 2012 a favor de Gladys Roxana Cruz,promotor social.
CODIGO- 95982 , ORDEN DE PAGO - 165408 , CONTRATO - 42356 .

GLADIS ROXANA CRUZ

legalName: GLADIS ROXANA CRUZ


title:
Pago de Sueldos y Salarios correspondiente al mes de Noviembre 2012 a favor de Maria Suzana Flores zuniga ETEM Social Danli, El Paraiso.
CODIGO - 92398 , ORDEN DE PAGO - 165428 , CONTRATO - 42506 .

MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA


title:
Pago de Sueldos y Salarios correspondiente al mes de Noviembre 2012 a favor de Alba patricia Molina Artica ETEM Social Puerto Cortes, Cortes.
CODIGO- 101545 , ORDEN DE PAGO - 165429 , CONTRATO - 42507 .

ALBA PATRICIA MOLINA ARTICA

legalName: ALBA PATRICIA MOLINA ARTICA


SIREYA YAMILETTE DIAZ MEJIA

legalName: SIREYA YAMILETTE DIAZ MEJIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-99666-S con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE SIREYA YAMILETTE DIAZ MEJIA COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786-FHIS DEL 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012. PAGO DE HONORARIOS MES DE JUNIO 2012 ESTIMACION No. 91245,  ORDEN DE PAGO No.  161795,       CTTO. No.41192

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-99666-S con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE SIREYA YAMILETTE DIAZ MEJIA COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786-FHIS DEL 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012. PAGO HONORARIOS MES DE MAYO 2012 ESTIMACION No. 90729 ORDEN DE PAGO No. 161008  CTTO No. 41192.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-99666-S con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE SIREYA YAMILETTE DIAZ MEJIA COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786-FHIS DEL 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012. HONORARIOS MES DE ABRIL 2012 ESTIMACION No.  90384 ORDEN DE PAGO No.  160470           CTTO. No. 41192.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-99666-S con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE SIREYA YAMILETTE DIAZ MEJIA COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786-FHIS DEL 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012. PAGO DE HONORARIOS MES DE MARZO DE 2012. ESTIMACION No. 89867 ORDEN DE PAGO No. 159605   CTTO. No. 41192.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-99666-S con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE SIREYA YAMILETTE DIAZ MEJIA COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786-FHIS DEL 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012. PAGO DE HONORARIOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2012, CTTO.# 41192, ESTIMACION # 89355 Y ORDEN DE PAGO # 158850.


title:
Pago de Sueldos y Salarios Correspondiente al mes de Noviembre 2012 a favor de Nolvia Hernandez Munguia ETEM Social Choloma, Cortes.
CODIGO - 101546 , ORDEN DE PAGO - 165430 , CONTRATO - 42508 .

NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

legalName: NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA


title:
Pago sueldo mes de NOVIEMBRE 2012 a favor de Mario Anneo Valle Trejo, promotor sociaL.
CODIGO- 95987 , ORDEN DE PAGO - 165436 , CONTRATO - 42351 .

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
Pago de Sueldos y Salarios correspondiente al mes de Noviembre 2012 a favor de Marco Vinicio Flores Jansser ETEM urbano Choloma, Cortes
. CODIGO - 101540 , ORDEN DE PAGO - 165431 , CONTRATO - 42509 .

MARCO VINICIO FLORES JANSSER

legalName: MARCO VINICIO FLORES JANSSER


title: Pago sueldo mes de NOVIEMBRE 2012  a favor de Evelyn Suyen Flores Franco, promotor social.CODIGO - 95983 , ORDEN DE PAGO - 165437 , CONTRATO - 42352 .


title: Pago sueldo mes de NOVIEMBRE 2012  a favor de Amalia Waldina Sanchez Mejia, promotor social.CODIGO - 95978 , ORDEN DE PAGO- 165439 , CONTRATO - 42353 .


title: Pago sueldo mes de NOVIEMBRE 2012 a favor de Jessica Marina Tabora Lara, promotor social.CODIGO - 95992 , ORDEN DE PAGO - 165438 , CONTRATO - 42354 .


title: Pago sueldo mes de NOVIEMBRE 2012 a favor de Irma Esther Euceda Rios, promotor social.orden CODIGO - 95979 , ORDEN DE PAGO - 165440 , CONTRATO - 42355 .


title:
Pago de Sueldos y Salarios correspondiente al mes de Noviembre 2012 a favor de Ingrid Wendoly Chavez ETEM Urbano de Puerto Cortes.
CODIGO - 101539 , ORDEN DE PAGO - 165433 , CONTRATO - 42512 .

INGRID WENDOLY CHAVEZ MALDONADO

legalName: INGRID WENDOLY CHAVEZ MALDONADO


title:
Pago de sueldos y Salarios correspondiente al mes de Noviembre 2012 a favor de Reinerio Ramirez Umaña ETEM Urbano Choluteca.
CODIGO - 101542 , ORDEN DE PAGO - 165431 , CONTRATO - 42511.

REINERIO RAMIREZ UMAÑA

legalName: REINERIO RAMIREZ UMAÑA


title:
Pago sueldo mes de NOVIEMBRE 2012  a favor de Gladis Roxana Cruz, promotor social
CODIGO - 95982 , ORDEN DE PAGO - 165441 , CONTRATO - 42356 .


title:
Pago de Sueldos y Salarios correspondiente al mes de Noviembre 2012 a favor de Isidra Gonzales Velasquez ETEM Social Choluteca, Choluteca.
CODIGO - 101548 , ORDEN DE PAGO - 165434 , CONTRATO- 42513 .

ISIDRA GONZALES VELASQUEZ

legalName: ISIDRA GONZALES VELASQUEZ


title:
Pago de Sueldos y Salarios correspondiente al mes de Noviembre 2012 a favor de Cecilia Alejandra Mejia Mejia ETEM Urbano, Siguatepeque
CODIGO - 101541 , ORDEN DE PAGO - 165435 , CONTRATO - 42514 .


title:
Pago de Sueldos y Salarios correpsondiente al mes de Noviembre 2012 a favor de Oscar Matute Mandujano Especialista Ambiental,
CODIGO - 92102 , ORDEN DE PAGO - 165411 , CONTRATO - 42345 .

OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO

legalName: OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO


PEDRO SALUSTIO HERNANDEZ PADILLA

legalName: PEDRO SALUSTIO HERNANDEZ PADILLA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-99666-P con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE PEDRO SALUSTIO HERNANDEZ PADILLA OCUPANDO PUESTO DE ESPECIALISTA FINANCIERO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786-FHIS, DEL 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012. PAGO DE HONORARIOS MES DE JUNIO 2012 ESTIMACION No. 91250,     ORDEN DE PAGO No.161800 y  CTTO. No.41194.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-99666-P con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE PEDRO SALUSTIO HERNANDEZ PADILLA OCUPANDO PUESTO DE ESPECIALISTA FINANCIERO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786-FHIS, DEL 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012. PAGO HONORARIOS MES DE MAYO ESTIMACION No. 90731            ORDEN DE PAGO No. 161010 CTTO. No. 41194.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-99666-P con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE PEDRO SALUSTIO HERNANDEZ PADILLA OCUPANDO PUESTO DE ESPECIALISTA FINANCIERO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786-FHIS, DEL 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012. PAGO DE HONORARIOS MES DE ABRIL 2012 ESTIMACION No. 90386     ORDEN DE PAGO No. 160472 CTTO. No. 41194.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-99666-P con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE PEDRO SALUSTIO HERNANDEZ PADILLA OCUPANDO PUESTO DE ESPECIALISTA FINANCIERO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786-FHIS, DEL 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012. PAGO DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2012 ESTIMACION No. 89869 ORDEN DE PAGO No.  159608 CTTO. No. 41194.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-99666-P con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE PEDRO SALUSTIO HERNANDEZ PADILLA OCUPANDO PUESTO DE ESPECIALISTA FINANCIERO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786-FHIS, DEL 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012. PAGO DE HONORARIOS DE LOS MESES ENERO Y FEBRERO DEL 2012, CTTO. # 41194, ESTIMACION # 89358 Y ORDEN DE PAGO # 158853.


title:
Pago de Sueldos y Salarios correspondiente al mes de Noviembre 2012 a favor de Mirna Oneyda Rivera Especialista Adquisiciones.
CODIGO - 92098 , ORDEN DE PAGO - 165412  , CONTRATO - 42346 .

MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO

legalName: MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO


title:
Pago de Sueldos y Salarios correspondiente al mes de Noviembre 2012 a favor de Douglas Moises Ramirez Especialista Financiero,
CODIGO- 100960 , ORDEN DE PAGO - 165413 , CONTRATO - 42349 .

DOUGLAS MOISES RAMIREZ ARMIJO

legalName: DOUGLAS MOISES RAMIREZ ARMIJO


title: Pago sueldo mes de NOVIEMBRE 2012   a favor de Zunilda Zumalia Martel Chavarria, coordinadora.CODIGO - 92097 , ORDEN DE PAGO - 165423 , CONTRATO - 42350 .

ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA

legalName: ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA


title:
Pago de sueldos y salarios correspondiente al mes de Noviembre 2012 a favor de Lesly Margarita Del Cid Guevara Especialista en Prevencion de Crimen y Violencia.
CODIGO - 92310 , ORDEN DE PAGO - 165415 , CONTRATO - 42348 .

LESLY MARGARITA DEL CID GUEVARA

legalName: LESLY MARGARITA DEL CID GUEVARA


title:
Pago de Sueldos y Salarios correspondiente al mes de Noviembre 2012 a favor de Oscar Mauricio Madrid Especialista Urbano
CODIGO - 92743 , ORDEN DE PAGO - 165414  , CONTRATO - 42347 .

OSCAR MAURICIO MADRID CASTRO

legalName: OSCAR MAURICIO MADRID CASTRO


title:
Pago de sueldos y Salarios correspondiente al mes de Noviembre 2012 a favor de Marco Tulio Laitano Garcia Analista de Estudios y Diseños.
CODIGO - 102644 , ORDEN DE PAGO - 165416 , CONTRATO - 43251 .

MARCO TULIO LAITANO GARCIA

legalName: MARCO TULIO LAITANO GARCIA


title:
Pago de sueldos y Salarios correspondiente al mes de Noviembre 2012 a favor de Carmen Rosario Fletes Turcios Facilitador de Control y Calidad.
CODIGO - 102656 , ORDEN DE PAGO- 165417 , CONTRATO - 42858 .

CARMEN ROSARIO FLETES TURCIOS

legalName: CARMEN ROSARIO FLETES TURCIOS


title:
Pago de sueldos y Salarios correspondiente al mes de Noviembre 2012 a favor de Karla Yecenia Gutierrez Meza Contador UCP.
CODIGO - 102655 , ORDEN DE PAGO - 165418 , CONTRATO - 42856 .

KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA

legalName: KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA


title:
Pago de sueldos y Salarios correspondiente al mes de Noviembre 2012 a favor de Merary Elizabeth Pavon Valladares Asistente Administrativo
CODIGO - 102646 , ORDEN DE PAGO - 165419 , CONTRATO - 42857 .

MERARY ELIZABETH PAVON VALLADARES

legalName: MERARY ELIZABETH PAVON VALLADARES


FERNANDO ENRRIQUE ALVAREZ SAGASTUME

legalName: FERNANDO ENRRIQUE ALVAREZ SAGASTUME

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-99666-F con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE FERNANDO ENRRIQUE ALVAREZ SAGASTUME OCUPANDO EL PUESTO DE ASISTENTE TECNICO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786-FHIS DEL 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012. PAGO DE HONORARIOS MES DE JUNIO 2012 ESTIMACION No.91255,          ORDEN DE PAGO No. 161805, CTTO. No.41193.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-99666-F con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE FERNANDO ENRRIQUE ALVAREZ SAGASTUME OCUPANDO EL PUESTO DE ASISTENTE TECNICO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786-FHIS DEL 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012. PAGO HONORARIOS MES DE MAYO 2012 ESTIMACION No. 90730                 ORDEN DE PAGO No. 161009 CTTO. No. 41193.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-99666-F con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE FERNANDO ENRRIQUE ALVAREZ SAGASTUME OCUPANDO EL PUESTO DE ASISTENTE TECNICO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786-FHIS DEL 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012. PAGO DE HONORARIOS MES DE ABRIL 2012 ESTIMACION No.  90385          ORDEN DE PAGO No. 160471 CTTO. No. 41193.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-99666-F con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE FERNANDO ENRRIQUE ALVAREZ SAGASTUME OCUPANDO EL PUESTO DE ASISTENTE TECNICO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786-FHIS DEL 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012. PAGO DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2012 ESTIMACION No. 89868 ORDEN DE PAGO No. 159607 CTTO. No. 41193.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-99666-F con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE FERNANDO ENRRIQUE ALVAREZ SAGASTUME OCUPANDO EL PUESTO DE ASISTENTE TECNICO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786-FHIS DEL 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012. PAGO DE HONORARIOS DE LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2012, CTTO.# 41193, ESTIMACION # 89357 Y ORDEN DE PAGO # 158852.


title:
Pago de sueldos y Salarios correspondiente al mes de Noviembre 2012 a favor de Marlon Anibal Alvarenga Castillo Motorista.
CODIGO - 102647 , ORDEN DE PAGO - 165420  , CONTRATO - 42859 .

MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO

legalName: MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
Tercer pago a favor de la Empresa consultora ACOFIN segun contrato de servicios por la auditoria contable de los estados financieros del convenio de credito 4096-HO
CODIGO - 102606 , ORDEN DE PAGO - 165442 , CONTRATO - 42472 .

ACOFIN

streetAddress: COL. KENEDDY ENTRADA DEL BERNARDO DARCY

legalName: ACOFIN


title:
Pago factura No 2739 , ORDEN DE COMPRA  09189  a favor de Martha Carolina Florian (impresiones industriales) por concepto de suministros al proyecto barrio ciudad.
CODIGO-92197 , ORDEN DE PAGO - 165502 , CONTRATO - 43297 .

MARTHA CAROLINA FLORIAN

legalName: MARTHA CAROLINA FLORIAN


HEYDI FLORENCIA CACERES CALIZ

legalName: HEYDI FLORENCIA CACERES CALIZ

actividadObra: 11 - APOYO A LOS MUNICIPIOS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-99666-H con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE HEYDI FLORENCIA CACERES CALIZ PARA OCUPAR EL PUESTO DE PROFESIONAL URBANO DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL PARA EL MUNICIPIO DE TEGUCIGALPA, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BI 1786-FHIS DEL 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012. PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO 2012 ESTIMACION No. 91249,  ORDEN DE PAGO No.  161799 Y   CTTO. No. 41199.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-99666-H con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE HEYDI FLORENCIA CACERES CALIZ PARA OCUPAR EL PUESTO DE PROFESIONAL URBANO DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL PARA EL MUNICIPIO DE TEGUCIGALPA, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BI 1786-FHIS DEL 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012. PAGO DE HONORARIOS MES DE MAYO 2012 ESTIMACION No. 90736 ORDEN DE PAGO No. 161015 Y CTTO. No.41199

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-99666-H con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE HEYDI FLORENCIA CACERES CALIZ PARA OCUPAR EL PUESTO DE PROFESIONAL URBANO DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL PARA EL MUNICIPIO DE TEGUCIGALPA, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BI 1786-FHIS DEL 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012. PAGO DE HONORARIOS MES DE ABRIL 2012 ESTIMACION No. 90394 ORDEN DE PAGO No.  160481 CTTO. No. 41199.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-99666-H con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE HEYDI FLORENCIA CACERES CALIZ PARA OCUPAR EL PUESTO DE PROFESIONAL URBANO DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL PARA EL MUNICIPIO DE TEGUCIGALPA, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BI 1786-FHIS DEL 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012. PAGO DE HONORARIOS MES DE MARZO 2012 ESTIMACION No. 89863 ORDEN DE PAGO No. 159601 CTTO. No. 41199.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-99666-H con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE HEYDI FLORENCIA CACERES CALIZ PARA OCUPAR EL PUESTO DE PROFESIONAL URBANO DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL PARA EL MUNICIPIO DE TEGUCIGALPA, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BI 1786-FHIS DEL 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012. PAGO DE HONORARIOS DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2012.CTTO.# 41199, ESTIMACION # 89365 Y ORDEN DE PAGO # 158859.


DENNIS HERNAN ALVAREZ LOPEZ

legalName: DENNIS HERNAN ALVAREZ LOPEZ

actividadObra: 6 - ADMINISTRACION DEL PROYECTO

rationale:
Pago anticipo  # 36444  por combustibles a favor de Dennis Hernan Alvarez Lopez, motorista, por concepto de viaje a realizar a el progreso del 25 al 29 de noviembre 2012
CODIGO - 92196 , ORDEN DE PAGO - 165469 , CONTRATO - 43285 .
REVERSION SEGURN RECIBO DE CAJA FHIS  - 84350 , FECHA  - 04/12/2012  VALOR  Lps. 58.00 , con prec- 3057 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-3057-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-3057-1-0


ARIEL ORESTES ROVELO GODOY

legalName: ARIEL ORESTES ROVELO GODOY

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-99666-A con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ARIEL ORESTES ROVELO GODOY PARA OCUPAR EL PUESTO DE PROFESIONAL URBANO DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL PARA EL MUNICIPIO DE TEGUCIGALPA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786-FHIS DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012 PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO 2012, ESTIMACION No. 91251, ORDEN DE PAGO No.161801 Y CTTO. No.41200.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-99666-A con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ARIEL ORESTES ROVELO GODOY PARA OCUPAR EL PUESTO DE PROFESIONAL URBANO DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL PARA EL MUNICIPIO DE TEGUCIGALPA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786-FHIS DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012, PAGO DE HONORARIOS MES DE MAYO 2012 ESTIMACION No. 90737 ORDEN DE PAGO No.161017 Y CTTO. No. 41200

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-99666-A con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ARIEL ORESTES ROVELO GODOY PARA OCUPAR EL PUESTO DE PROFESIONAL URBANO DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL PARA EL MUNICIPIO DE TEGUCIGALPA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786-FHIS DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012 PAGO DE HONORARIOS MES DE ABRIL 2012 ESTIMACION No. 90387 ORDEN DE PAGO No. 160473 CTTO. No. 41200.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-99666-A con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ARIEL ORESTES ROVELO GODOY PARA OCUPAR EL PUESTO DE PROFESIONAL URBANO DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL PARA EL MUNICIPIO DE TEGUCIGALPA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786-FHIS DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012. PAGO DE HONORARIOS MES DE MARZO 2012 ESTIMACION No. 89862 ORDEN DE PAGO No. 159600 CTTO. No. 41200.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-99666-A con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ARIEL ORESTES ROVELO GODOY PARA OCUPAR EL PUESTO DE PROFESIONAL URBANO DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL PARA EL MUNICIPIO DE TEGUCIGALPA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786-FHIS DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012 PAGO DE HONORARIOS DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2012, CTTO.# 41200, ESTIMACION # 89359 Y ORDEN DE PAGO # 158854.


title:
PERIODICOS  Y REVISTAS S.A DE C.V. LPN-FHIS-15-2012 PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL PRESTAMO BCIE ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA Y PARA CAMPO PARA LAS MANCOMUNIDADES CAFEG MANOFM AMFI Y PARA LA UCP-PIR/FHIS, 27 DE NOVIEMBRE DE 2012 Y LPN-FHIS-17-2012 PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL PRESTAMO BCIE 1736 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS MANCOMUNIDADES CAFEG, MANOFM, AMFI Y PARA LA UCP-PIR/FHIS 27 DE NOVIEMBRE DE 2012.
CODIGO - 102450 , ORDEN DE PAGO - 165985 , CONTRATO - 43504 .

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO PORCONTRATO DE PUBLICIDAD N- 416629  A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA  S.A. ( LA PRENSA ) POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS A PROYECTO  PIR. Orden de Pago:166466 Ctto:   43685 Proyecto: 92677

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title:
PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A. LPN-FHIS-16-2012 ADQUISION DE ESTACIONES TOTALES PARA LAS MANCOMUNIDADES MANOFM CAFEG Y AMFI PUBLICADO EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2012
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO- 166263  , CONTRATO - 43603 .

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title:
MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUN.DE COPAN"CHORTI", TRANSFERENCIA CONTRATO DE  INVERSION, -MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LA JIGUA, MUNICIPIO DE COPAN.
PROYECTO - 101597 , ORDEN DE PAGO - 165278  , CONTRATO- 41703.

streetAddress: BARRIO EL TRIANGULO SALIDA A FLORIDA COPAN


title:
MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUN.DE COPAN"CHORTI", TRANSFERENCIA CONTRATO DE  SUPERVISION DE INVERSION, -MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LA JIGUA, MUNICIPIO DE COPAN.
PROYECTO - 101597 , ORDEN DE PAGO - 165279  , CONTRATO - 41704 .


title:
MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUN.DE COPAN"CHORTI", TRANSFERENCIA CONTRATO DE  INVERSION-AMPLIACION  DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO , UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR, SAN NICOLAS, MUNICIPIO DE COPAN.
PROYECTO- 102008 , ORDEN DE PAGO - 165262 , CONTRATO - 41772.


title:
MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUN.DE COPAN"CHORTI", TRANSFERENCIA CONTRATO DE  SUPERVISION DE CAPACITACION, -MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LA JIGUA, MUNICIPIO DE COPAN.
PROYECTO - 101597  , ORDEN  DE PAGO - 165281 , CONTRATO - 41706 .


title:
MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUN.DE COPAN"CHORTI", TRANSFERENCIA CONTRATO DE  CAPACITACION,-MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LA JIGUA, MUNICIPIO DE COPAN.
PROYECTO - 101597 , ORDEN DE PAGO - 165280  , CONTRATO - 41705 .


LEONEL RAMOS RAMOS

legalName: LEONEL RAMOS RAMOS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-99666-L con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LEONEL RAMOS RAMOS PARA OCUPAR EL PUESTO DE PROFESIONAL SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL, PARA EL MUNICIPIO DE TEGUCIGALPA, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786-FHIS. DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012 PAGO DE HONORARIOS MES DE JUNIO 2012 ESTIMACION No.91247,  ORDEN DE PAGO No.  161797 y  CTTO.  No. 41195.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-99666-L con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LEONEL RAMOS RAMOS PARA OCUPAR EL PUESTO DE PROFESIONAL SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL, PARA EL MUNICIPIO DE TEGUCIGALPA, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786-FHIS. DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012 PAGO DE HONORARIOS MES DE MAYO 2012 ESTIMACION No. 90732 ORDEN DE PAGO No. 161011 Y CTTO. No.41195

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-99666-L con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LEONEL RAMOS RAMOS PARA OCUPAR EL PUESTO DE PROFESIONAL SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL, PARA EL MUNICIPIO DE TEGUCIGALPA, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786-FHIS. DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012 PAGO DE HONORARIOS MES DE ABRIL 2012 ESTIMACION No. 90393 ORDEN DE PAGO No.  160480  CTTO. No. 41195.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-99666-L con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LEONEL RAMOS RAMOS PARA OCUPAR EL PUESTO DE PROFESIONAL SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL, PARA EL MUNICIPIO DE TEGUCIGALPA, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786-FHIS. DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MARZO DEL 2012 ESTIMACION No. 89858    ORDEN DE PAGO No. 159596 CTTO. No. 41195.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-99666-L con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LEONEL RAMOS RAMOS PARA OCUPAR EL PUESTO DE PROFESIONAL SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL, PARA EL MUNICIPIO DE TEGUCIGALPA, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786-FHIS. DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012 PAGO DE HONORARIOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2012, CTTO # 41195, ESTIMACION # 89360 Y ORDEN DE PAGO # 158855.


title:
MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUN.DE COPAN"CHORTI", TRANSFERENCIA CONTRATO DE  SUPERVISION DE INVERSION,-AMPLIACION  DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO , UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR, SAN NICOLAS, MUNICIPIO DE COPAN.
PROYECTO - 102008 , ORDEN DE PAGO -165263 , CONTRATO - 41773 .


title:
MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUN.DE COPAN"CHORTI", TRANSFERENCIA CONTRATO DE  CAPACITACION ,-AMPLIACION  DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO , UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR, SAN NICOLAS, MUNICIPIO DE COPAN.
PROYECTO - 102008 , ORDEN DE PAGO - 165264 , CONTRATO - 41774 .


title:
MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUN.DE COPAN"CHORTI", TRANSFERENCIA CONTRATO DE  SUPERVISION DE CAPACITACION ,-AMPLIACION  DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO , UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR, SAN NICOLAS, MUNICIPIO DE COPAN.
PROYECTO - 102008 , ORDEN DE PAGO - 165265 , CONTRATO - 41775.


title: Anticipo de gastos de combustible a Héctor Ramos, Motorista del FHIS, por viaje a San Pedro Sula y La Ceiba, del 26-29/11/12, para trasladar a Juan C. G. Batiz, de DIPA y Gladis Bustillo, de la DAF-FHIS, quienes acompañarán a las ejecutoras de los proyectos 102626 "Carnicería" y 102609 "Tienda de Productos de Consumo Popular" que se ejecutan en La Mosquitia, en el proceso de adquisición de bienes y servicios y justificación de los fondos transferidos; según Autorización 36446 del 21/11/12. FINANCIAMIENTO: PO BID 1689/SF-HO-2. CONTRATO: 43263. ESTIMACION: 93538. O.P.: 165455.

HECTOR DAVID RAMOS GODOY

legalName: HECTOR DAVID RAMOS GODOY

actividadObra: 1 - DESARROLLO PRODUCTIVO


MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO

legalName: MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO

rationale:
Pago anticipo # 34185 combustibles a favor de Mirna Oneyda Rivera Portillo por concepto de viaje a realizar a el Progreso del 25 al 28 de noviembre 2012
CODIGO - 92196 , ORDEN DE PAGO - 165497 ,  CONTRATO - 43306 . recibo no. 84387

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-3077-1-5 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-3077-1-0

type: OFI


KARLA YAMILETH VELASQUEZ CHAVARRIA

legalName: KARLA YAMILETH VELASQUEZ CHAVARRIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-99666-K con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE KARLA YAMILETH VELASQUEZ CHAVARRIA PARA OCUPAR PUESTO DE PROMOTOR SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL PARA EL MUNICIPIO DE TEGUCIGALPA, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786-FHIS DEL 02 DE ENERO DEL 30 DE JUNIO 2012 PAGO DE HONORARIOS MES DE JUNIO 2012 ESTIMACION No. 91248  ORDEN DE PAGO No. 161798 y  CTTO. No.41196.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-99666-K con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE KARLA YAMILETH VELASQUEZ CHAVARRIA PARA OCUPAR PUESTO DE PROMOTOR SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL PARA EL MUNICIPIO DE TEGUCIGALPA, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786-FHIS DEL 02 DE ENERO DEL 30 DE JUNIO 2012. PAGO DE HONORARIOS MES DE MAYO 2012 ESTIMACION No.90733  ORDEN DE PAGO No.161012 Y CTTO. No. 41196

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-99666-K con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE KARLA YAMILETH VELASQUEZ CHAVARRIA PARA OCUPAR PUESTO DE PROMOTOR SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL PARA EL MUNICIPIO DE TEGUCIGALPA, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786-FHIS DEL 02 DE ENERO DEL 30 DE JUNIO 2012. PAGO DE HONORARIOS MES DE ABRIL 2012 ESTIMACION No. 90392 ORDEN DE PAGO No.  160479 CTTO. No. 41196.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-99666-K con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE KARLA YAMILETH VELASQUEZ CHAVARRIA PARA OCUPAR PUESTO DE PROMOTOR SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL PARA EL MUNICIPIO DE TEGUCIGALPA, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786-FHIS DEL 02 DE ENERO DEL 30 DE JUNIO 2012, PAGO DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2012, ESTIMACION No.89859 ORDEN DE PAGO No. 159597 CTTO. No. 41196.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-99666-K con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE KARLA YAMILETH VELASQUEZ CHAVARRIA PARA OCUPAR PUESTO DE PROMOTOR SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL PARA EL MUNICIPIO DE TEGUCIGALPA, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786-FHIS DEL 02 DE ENERO DEL 30 DE JUNIO 2012. PAGO DE HONORARIOS DE LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2012, CTTO.# 41196, ESTIMACION # 89361 Y ORDEN DE PAGO # 158856.


FREDY JAVIER REYES TURCIOS

legalName: FREDY JAVIER REYES TURCIOS

rationale:
Pago anticipo # 30587 combustibles a favor de Fredy Javier Reyes Turcios, oficial de presnsa, por concepto de viaje a realizar a el progreso del 25 al 29 de noviembre 2012
CODIGO - 92196 , ORDEN DE PAGO - 165500 , CONTRATO - 43310 .
REVERSION CON F07 DE BOLETA DE DEPOSITO SEGUN LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE SEGUN RECIBO CAJA  FHIS  - 84378 , VALOR LPS. 116.80 FECHA  - 06/12/2012 , PREC- 3079 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-3079-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-3079-1-0


title:
Pago anticipo # 34184 combustibles a favor de  Oscar Mauricio Madrid Castro, por concepto de gira a realizar del 25 al 28 de noviembre 2012 a el progreso
CODIGO - 92196 , ORDEN DE PAGO - 165498  , CONTRATO - 43307 .

OSCAR MAURICIO MADRID CASTRO

legalName: OSCAR MAURICIO MADRID CASTRO


title:
Pago anticipo  # 36447 combustible a favor de Raul Moises Duron Vaquedano, motorista, por concepto de viaje a realizar a la ceiba del 23 al 24 de noviembre 2012, con el Director Tecnico Adjunto del Fhis
CODIGO - 92196 , ORDEN DE PAGO - 165499 , CONTRATO - 43308 .

RAUL MOISES DURON VAQUEDANO

legalName: RAUL MOISES DURON VAQUEDANO


title: INGENIEROS CONTRATISTAS, S. DE R.L. (INGECON) 100830 ESTIMACION #3 DE INVERSION REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN MANGULILE OLANCHO COMUNIDADES LA LOMITA-EL EMPEDRADO 6KM Y DE EL EMPEDRADO-LAS CASITAS, DEVIO LAS CASITAS-LA DANTA. Proyecto: 100830 Orden de Pago: 165224 Ctto: 37675

streetAddress: COL. MIRAFLORES SUR, AVENIDA SANTA CRISTINA CASA#3909 BLOQUE-46 CALLE-18


title: Reembolso de gastos de combustible a Miguel Torres, Subdirector de Auditoría Interna del FHIS, por viaje a los Departamentos de Atlántida, Colón y Olancho, del 19-22/9/12, para reunirse en La Ceiba con proveedores del proyecto de Santa Fe, evaluar proyecto en Trujillo y comprobar reintegro de fondos y avance de obras en Dulce Nombre de Culmí. FINANCIAMIENTO: PO BID 1689/SF-HO-2. AUTORIZACION: 38842 del 24/9/12. PROYECTO: 97695. CONTRATO: 43031. ESTIMACION: 93114. O.P.: 164802.

MIGUEL ANGEL TORRES RAMOS

legalName: MIGUEL ANGEL TORRES RAMOS


title: Reembolso de gastos de combustible a Reinaldo Cruz, Motorista del FHIS, por viaje a Trujillo y Tocoa, del 10-12/10/12, para transportar a Karla Aguilar, de DIPA, quien iba a supervisar el proyecto de Dulce Nombre de Culmí y acompañar a los ejecutores del proyecto del Restaurante Turístico de Trujillo en el proceso de adjudicación de la obra de infraestructura; según Liquidación No.45909 del 24/10/12. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO FHIS: 43030. ESTIMACION: 93113. O.P.: 164801.

JOSE REINALDO CRUZ MONTALVAN

legalName: JOSE REINALDO CRUZ MONTALVAN

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: PAGO ESTIMACION #1 DEL CODIGO 102675, CTTO 43300,OP 165486 A NOMBRE DE INVERSIONES ALPHA & OMEGA , POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS  PARA  REALIZAR EL  CENSO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (SE) A NIVEL NACIONAL DEL KFW VIII  2008-66-178 (PROMINE

INVERSIONES ALPHA & OMEGA S DE R L

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN CENTRO COMERCIAL GALERIAS MAYA PRIMER NIVEL LOCAL No 12

legalName: INVERSIONES ALPHA & OMEGA S DE R L

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO #102675 CTTO 43302, OP 165488, A NOMBRE DE IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE R.L. (IMSER), POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REALIZAR EL CENSO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (SE) A NIVEL NACIONAL .  KFW  VIII 2008-66-178 (PROMINE).

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL


title: PAGO DEL CODIGO 102675, CTTO 43304, OP 165490, A NOMBRE DE DILER DE HONDURAS S DE R.L. POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS  PARA REALIZAR EL CENSO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (SE) A NIVEL NACIONAL.   KFW  VIII, 2008-66-178 (PROMINE).

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


DIGNO EBELIO IZAGUIRRE BAQUEDANO

legalName: DIGNO EBELIO IZAGUIRRE BAQUEDANO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-99666-D con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE DIGNO EBELIO IZAGUIRRE BAQUEDANO PARA OCUPAR EL PUESTO DE PROMOTOR SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL PARA EL MUNICIPIO DE TEGUCIGALA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786-FHIS, DEL 02 ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012. PAGO DE HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2012 ESTIMACION No.91254, ORDEN DE PAGO No.161804 y  CTTO. No.41198.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-99666-D con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE DIGNO EBELIO IZAGUIRRE BAQUEDANO PARA OCUPAR EL PUESTO DE PROMOTOR SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL PARA EL MUNICIPIO DE TEGUCIGALA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786-FHIS, DEL 02 ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012. PAGO DE HONORARIOS MES DE MAYO 2012 ESTIMACION No. 90735  ORDEN DE PAGO No. 161014 Y  CTTO. No.41198

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-99666-D con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE DIGNO EBELIO IZAGUIRRE BAQUEDANO PARA OCUPAR EL PUESTO DE PROMOTOR SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL PARA EL MUNICIPIO DE TEGUCIGALA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786-FHIS, DEL 02 ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012. PAGO DE HONORARIOS MES DE ABRIL DEL 2012. ESTIMACION No. 90391 ORDEN DE PAGO No.  160478 CTTO. No. 41198.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-99666-D con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE DIGNO EBELIO IZAGUIRRE BAQUEDANO PARA OCUPAR EL PUESTO DE PROMOTOR SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL PARA EL MUNICIPIO DE TEGUCIGALA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786-FHIS, DEL 02 ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012. PAGO DE HONORARIOS DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2012, CTTO.# 41198, ESTIMACION # 89364 Y ORDEN DE PAGO # 158858.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-99666-D con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE DIGNO EBELIO IZAGUIRRE BAQUEDANO PARA OCUPAR EL PUESTO DE PROMOTOR SOCIAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENLACE MUNICIPAL PARA EL MUNICIPIO DE TEGUCIGALA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786-FHIS, DEL 02 ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012. PAGO DE HONORARIOS MES DE MARZO 2012, ESTIMACION No. 89861 ORDEN DE PAGO No. 159599 CTTO. No. 41198.


title: PAGO DEL CODIGO 102675, CTTO 43305, OP 165493, A NOMBRE DE COMPAÑIA DISTRIBUIDORA (CODISA) POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA REALIZAR EL CENSO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (SE) A NIVEL NACIONAL. KFW VIII, 2008-66-178 (PROMINE).

COMPAÑIA DISTRIBUIDORA, S. A. DE C. V.

streetAddress: ATRAS DEL SUPERMERCADO RIO BLANCO

legalName: COMPAÑIA DISTRIBUIDORA, S. A. DE C. V.


title:
CARMELINA MORENO GARCIA; PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A JUNIO DE 2012 (DIEZ Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON CINCO CENTAVOS) TOTAL=272 PRECIO POR UNIDAD LPS 58.20 CENAS.
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 165521 , CONTRATO - 43317

CARMELINA MORENO GARCIA

legalName: CARMELINA MORENO GARCIA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas