title: PAGO POR COMPRA DE 1 TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P1005. PAR USO DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SE ADJUNTA: O/C N. 13496, ESP. N. 1044, FACTURA N. 00002745, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12228(2), REQUI N. 14885, AVISO DE COSTO N. 26. COPIA DECRETO DE LA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-78-2012 Y AUTORIZACION PARA FIRMAR.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA.1311-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURA N. 117116 Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

currency: HNL

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

scheme: HND-IDCARD

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 7 - SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO

ue: 25 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

subPrograma: 3 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB=GERENCIA R.L.A. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1312-2012, CUADRO CODIFICACION (4), CONSTANCIA DE REGISTRO SIAFI, FACTURAS CON SUS ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

ue: 27 - COMERCIALIZACION LITORAL ATLANTICO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 3 - COMERCIALIZACION LITORAL ATLANTICO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA R.L.A. SEGUN DOCUMENTO ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1312-2012, CUADRO DE CODIFICACION (4), CONSTANCIA DE REGISTRO SIAFI, FACTURAS CON SUS ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

ue: 26 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 2 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA R.L.A. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1312-2012, CUADRO DE CODIFICACION (4), CONSTANCIA DE REGISTRO SIAFI, FACTURAS CON SUS ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, SE CARGA A ESTA UNIDAD POR NO TENER DISPOSICION PRESUPUESTARIA EN LA UNIDAD EJECUTORA 26.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA R.L.A. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1312-2012, CUADRO DE CODIFICACION (4), CONSTANCIA DE REGISTRO SIAFI, FACTURAS CON SUS ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 1,000 ROLLOS DE CINTA AISLANTE, PARA EXISTENCIA EN ALMACEN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2298-2012, O/C N. 14025, ESPEC. N. 384, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12593(4), SOLICITUD DE COMPRA N. 119, AUTORIZACION PARA FIRMAR, MEMO N. USG-SRLA-1107-2012, MEMO N. UO-DD-SRLA-222-2012, MEMO N. USG-SRLA-1791-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE APERTURA DE COTIZACION Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

scheme: HN-RTN

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

faxNumber: ND

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

type: ORDCOM


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 500 PREFORMADOS PARA RETENIDA DE 1/4, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14038, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 401, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12594, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. 117, MEMORANDOS USG-SRLA-1105/1922/2298-2012, UO-DD-SRLA-237-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, AUTORIZACION Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (PAGO PARA RESERVA PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DE LA GESTION 2013).

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 200 PERNOS DE OJO DE 5/8X10, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14041, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 398, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACOIONES No. 12592, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA DE ALMACEN No. 118, MEMORANDOS USG-SRLA-1106/1921/2298, UO-DD-SRLA-238-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, AUTORIZACION Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (PAGO PARA RESERVA PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DE LA GESTION 2013).


title: PAGO POR COMPRA DE 1 ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS. PARA USO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: O/C N. 13492, ESP. N. 1040, FACTURA N. 310204, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12232(2), REQUI N. 5372, AVISO DE COSTO N. 12, COPIA DECRETO DE LA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-63-2012 Y AUTORIZACION PARA FIRMAR.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 500 FUCIBLES DE MECHA 5 AMP. PARA EXISTENCIA EN ALMACEN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2298-2012, O/C N. 14013, ESPEC. N. 375, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12591(3), SOLICITUD DE COMPRA N. 122, AUTORIZACION PARA FIRMAR, MEMO N. USG-SRLA-1110-2012, MEMO N. USG-SRLA-1831-2012, MEMO N. UO-DD-SRLA-225-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 500 BLOCK DE FORMATOS DE REQUISICION, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SE DISTRIBUYE EL GASTO EN LAS 3 UNIDADES EJECUTORAS, POR NO HABER DISPONIBILIDAD DE PRESUPUESTO, SE ADJUNTA O/C N.- 13995, ESPECIFICACION N.- 369, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12590 (3), SOLICITUD PARA LA COMPRA N.- 111, COPIA AUTORIZACION, MEMO N.- USG-SRLA-1098-2012, USG-SRLA-2318-2012, NOTA JEFE SERV. GENERALES (2), ACTA DE APERTURA (3), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DEL SIAFI, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.

ELIO RENE DURON MADRID

legalName: ELIO RENE DURON MADRID

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 200 BASTIDORES DE 3 LINEAS, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13989, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 352, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12587, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. 116, MEMORANDO USG-SRLA-1104-2012, USG-SRLA-1746-2012, USG-SRLA-2298-2012, DICTAMEN TECNICO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (PAGO PARA RESERVA PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DE LA GESTION 2013).


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 500 BLOCK DE FORMATOS DE REQUISICION,  PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SE DISTRIBUYE EL GASTO EN LAS 3 UNIDADES EJECUTORAS POR NO HABER DISPONIBILIDAD DE PRESUPUESTO, SE ADJUNTA O/C N.- 13995, ESPECIFICACION N.- 369, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12590 (3), SOLICITUD PARA LA COMPRA N.- 111, COPIA DE AUTORIZACION, MEMO N.- USG-SRLA-1098-2012, NOTA DE JEFE UNIDAD SERV. GENERALES (2), ACTA DE APERTURA (3), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DEL SIAFI, MEMO N.- USG-SRLA-2318-2012, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: RESERVA PARA PAGO POR COMPRA DE 500 BLOCK DE FORMATOS DE REQUISICIONES, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SE DISTRIBUYE EL GASTO EN LAS 3 UNIDADES EJECUTORAS, POR NO HABER DISPONIBILIDAD DE PRESUPUESTO , SE ADJUNTA O/C N.- 13995, ESPECIFICACION N.- 369,  RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12590 (3), SOLICITUD PARA LA COMPRA N.- 111, COPIA AUTORIZACION, MEMO N.- USG-SRLA-1098-2012,  USG-SRLA-2318-2012, NOTA DE JEFE SERV. GENERALES (2), ACTA DE APERTURA (3), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DEL SIAFI, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 TINTAS COLOR NEGRO N-21 Y 2 TINTAS A COLOR N-22 PARA IMPRESORA HP-DESKJET D-2460. PARA USO DE LA UNIDAD DE COORDINACION DE SISTEMAS ELECTRICOS, SE ADJUNTA: O/C N. 13495, ESP. N. 1043, FACTURA N. 00002744, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12229(2), REQUI N. 10995, AVISO DE COSTO N. 25, COPIA DECRETO DE LA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-77-2012 Y AUTORIZACION PARA FIRMAR.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE 1,000 FUSIBLE DE MECHA 12 AMP. SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1299-2012, ORDEN DE COMPRA #12971, ESPECIFICACIONES #451, FACTURA #5089314, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION 11565 (2), SOLICITUD DE COMPRA DE MERCADERIA #44, ORDEN EXENTA #4723, AVISO DE MERCADERIA #345, COPIA DE LA GACETA, CONSTANCIA DE REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PARA FIRMAR. DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1327-2012, CUADRO DE CODIFICACION, REGISTRO SIAFI, FACTURA CON SU ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES REQUISICION DE MATERIALES.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE TECHO EN LA BODEGA MAYOR DE MATERIALES DEL ALMACEN ENEE-RLA, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1363-2012, RECIBO N. 0438, MEMO N. A-RLA-033-2012, MEMO N. A-RLA-91-2012, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE MEMO N. USG-SRLA-2011.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1327-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO SIAFI, FACTURAS CON SU ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICION DE MATERIALES


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA Y AL VEHICULO #517 DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1352-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PARA FIRMAR Y FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

rationale:
REVERSION DE PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA Y AL VEHICULO #517 DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, YA QUE SEGUN NOTA ENVIADA POR LA UNIDAD DE CONTROL Y  GESTION SE EXTRAJO LA FACTURA N. 4970, SE ADJUNTAN: MEMO N. UT-SRLA-454-2012, NOTA DE FECHA 11-OCTUBRE-2012, DOCUMENTOS F01(2724, 2726) Y MEMO N. USG-SRLA-1352-2012.
NOTA: CUANDO SE REALIZO DICHO PAGO, SE HIZO CON EL VALOR RECIBIDO DE SERVICIOS GENERALES Y LAS FACTURAS CONCORDABAN CON EL VALOR DEL MEMORANDO; CONTROL Y GESTION DETECTO UN ERROR INTERNO EN LA FACTURA N. 4970, PRESENTADA POR L. 1,052.80 SIENDO LO CORRECTO L. 940.80

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-7-2724-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-7-2724-1-0

type: OFI


title: PAGO POR COMPRA DE 125 MEDIDORES 100 AMP. CLASE 200 240 V.  3 HILOS BASE SEGUN ORDEN DE COMPRA #12964, ESPECIFICACION #449, FACTURA #5089313, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION #11437 (3), REQUISICION #25771, ORDEN EXENTA #4669, AVISO DE MERCADERIA #48, CONSTANCIA DE LA DEI, MEMORANDO USG-SRLA-1250-2012, CONSTANCIA DE REGISTRO SIAFI, DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 1,500 GALONES DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA REGIONAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 16030, COPIAS DE : ACTA DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA LOCAL No. DSG-1556-2012, COTIZACIONES DSG-1556-2012, MEMOS DSG-1557-12, USG-SRLA-1139-2012, (ORIGINAL Y COPIA), DSG-1614-2012, FACTURA 55136, AUTORIZACION, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 372, SOLICITUD P/LA COMPRA DE MATERIALES P/EXISTNCIA No. 137, MEMO USG-SRLA-1351-2012, ADJUNTOS. (SE CARGA EL 50% DEL VALOR TOTAL A LA UES 025 Y 027 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1327-2012, CUADRO DE CODIFICACION, REGISTRO SIAFI, FACTURAS CON SU ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA PG-210, PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1421-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 046682. REQUI N. 26869, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO.

name: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS AVE.LA REPUBLICA,CONTIGUO SEDE DE VICTORIA,LA CEIBA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 60 MEDIDORES DE 100 AMP CL-200,400 V, 3 HILOS BASE. PARA USO DEL SISTEMA DE TOCOA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N.13228, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N.586, FACTURA N.5089327, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N.11760 (3), REQUISION N.27586, ORDEN DE COMPRA EXENTA N.4739,AVISO Y COSTO DE MECADERIA RECIBIDA N.77, CONSTANCIA DE LA DEI, REGISTRO SIAFI, MEMORANDO USG-SRLA-1249-2012. DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION  POR CAMBIO DE MARCOS DE PUERTAS DE BAÑOS DE DAMAS E INSTALACION DE UN LLAVIN EN PUERTA UBICADA EN LA PLANTA ALTA DEL EDIFICIO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1283-2012, USG-SRLA-1362-2012, USG-SRLA-2012, USG-SRLA-1287-2012.  RECIBO N.434, COPIA DE IDENTIDAD, REGISTRO SIAFI,  DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 1,500 GALONES DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA REGIONAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 16030, COPIAS DE : ACTA DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA LOCAL No. DSG-1556-2012, COTIZACIONES DSG-1556-2012, MEMOS DSG-1557-12, USG-SRLA-1139-2012, (ORIGINAL Y COPIA), DSG-1614-2012, FACTURA 55136, AUTORIZACION, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 372, SOLICITUD P/LA COMPRA DE MATERIALES P/EXISTNCIA No. 137, MEMO USG-SRLA-1351-2012, ADJUNTOS. (SE CARGA EL 50% DEL VALOR TOTAL A LAS UE"S 025 Y 027 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).


title: PAGO POR CONCEPTO DE  REPARACION DE MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLYMPIA, COLOR BEIGE, MODELO SPLENDID ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1361-2012, DSC-SRLA-028-2012, DSC-SRLA-034-2012,  RECIBIDO N.464, NOTA DE JULIO 20-2012,  NOTA DE AUTORIZACION, REGISTRO SIAFI. DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: FREDY ARMANDO LANZA ZALDIVAR / OMEGA ELECTRONICA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 GRAPADORA TIBURON Y 1 CAJA DE GRAPAS PARA GRAPADORA, PARA USO EN LA OFICINA DE LA SUB-GERENCIA R.L.A., SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1422-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 046680, REQUI N. 20339, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO.

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA Y AL VEHICULO #517 DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1352-2012, CUADRO DE CODIFICACION. COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PARA FIRMAR Y FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-7-2726-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-7-2726-1-0

description:
REVERSION DE PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA Y AL VEHICULO #517 DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, YA QUE SEGUN NOTA ENVIADA POR LA UNIDAD DE CONTROL Y  GESTION SE EXTRAJO LA FACTURA N. 4970, SE ADJUNTAN: MEMO N. UT-SRLA-454-2012, NOTA DE FECHA 11-OCTUBRE-2012, DOCUMENTOS F01(2724, 2726) Y MEMO N. USG-SRLA-1352-2012.
NOTA: CUANDO SE REALIZO DICHO PAGO, SE HIZO CON EL VALOR RECIBIDO DE SERVICIOS GENERALES Y LAS FACTURAS CONCORDABAN CON EL VALOR DEL MEMORANDO; CONTROL Y GESTION DETECTO UN ERROR INTERNO EN LA FACTURA N. 4970, PRESENTADA POR L. 1,052.80 SIENDO LO CORRECTO L. 940.80


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2012, SE ADJUNTAN: MEMO N. DSA-156-2012, MEMO N. SRLA-252-2012, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBICITARIOS, RECIBO N. 0001, COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE IDENTIDAD.

JORGE ALBERTO BUSTILLO ACOSTA

legalName: JORGE ALBERTO BUSTILLO ACOSTA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA CANON N. 40, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES. SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-187-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 046320, REQUI N. 10111 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE LAS AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA SAN ISIDRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1289-2012, RECIBO N. 0521, MEMO N. USG-SRLA-1288-2012, COPIA DE CONTRATO N. LB-SRLA-07-2012, COPIA DE COTIZACION N. 12239(3), COPIA DE IDENTIDAD(3) Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

JULIO CESAR PERDOMO PAZ

legalName: JULIO CESAR PERDOMO PAZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR COMPRA DE 5 ESCRITORIOS 1002-000-MMX, 5 SILLAS DE SECRETAREALES N-SL160-000MXCC, 1 MESA ORGANIZADORA PARA OFICINA N-EC119-000, PARA USO DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD ANALISIS E INV. CUENTAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13975, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 345, FACTURA No. 311621, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES (2) No. 12618, REQUISICION No.10995, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS No. 459, MEMORANDO AIC-SRLA-100-2012, REGISTROS DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 100 PERNOS 5/8X12, 50 PERNOS DE OJOP CURVO 5/8X10, 40 PERNOS DE ROSCA CORRIDA 5/8X20 Y 50TIRANTE 1/4X1 1/4X30, PARA USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2298-2012, O/C N. 13996, ESPEC. N. 360, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12620(3), REQUI N. 73312, MEMO N. DSR-SRLA-091-2012, MEMO N. USG-SRLA-1591-2012, MEMO N. UABA-SET-98-09-12, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN ARCHIVO DE 4 GAVETAS, PARA USO EN LA OFICINA DEL ALMACEN, SE ADJUNTA: O/C N. 13963, ESPC. N. 337, FACTURA N. 311620, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12617(2), REQUI N. 34345, MEMO N. A-RLA-032-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 458, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-2048-2012.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2298-2012, O/C N. 14019, ESPEC. N. 377, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12626(4), REQUI N. 73212, MEMO N. DSR-SRLA-091-2012, MEMO N. USG-SRLA-1788-2012, MEMO N. UABA-SET-107-09-12, ACTA DE COTIZACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE UN FAJON DE SEGURIDAD P/ELECTRICISTA, MARCA KLEIN O SIMILAR, PARA USO EN LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2298-2012, O/C N. 13966, ESPEC. N. 336, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12623(2), REQUI N. 15480, MEMO N. UM-DD-SRLA-081-2012, MEMO N. USG-SRLA-1593-2012, MEMO N. UM-DD-104-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN ESCRITORIO, PARA USO DEL PROCURADOR LEGAL ABRAHAM ZAVALA, SE ADJUNTA: O/C N. 13959, ESP. N. 331, FACTURA N. 311573, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12622(2), REQUI N. 0478, MEMO N. AIC-SRLA-100-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE AVISO DE COSTO N. 447, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-1856-2012.


title: PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTEAL MES DE JULIO DE ESTA SUBGERENCIA REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO, DE LAS UE"S 025, 026 Y 027, SEGUN MEMORANDOS DSA-161-2012, SRLA-285-2012 Y DSG-188-VII-2012, RECIBO 0113, FACTURA 0122, CUADRO DE DETALLES CORRESPONDIENTE A ESTA SUBGERENCIA Y CUADRO POR REGIONES, COPIAS DE MEMORANDOS DSA-152-2012, SRLA-18-2012, CONSTANCIA DE LA DEI, CONTRATO No.016-2012, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y CERTIFICACION ADJUNTOS.

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR COMPRA DE 2 LLANTAS TRACTORAS 235/75 DE 7 LINAS Y 2 LLANTAS SEMITRACTORAS 235/75 R 15 DE 7 LONAS, PARA USO EN EL VEHICULO 541, DE LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14101, HOJADE ESPECIFICACIONES P/APROBACION DE COMPRAS 339, FACTURA 5544, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12615, REQUISICION No. 1917, MEMORANDOS UAC-SRLA-247-2012, USG-SRLA-2293-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 474, HOJA DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 20 CAJAS CORTACIRCUITO DE 27 KVA 100 APM. ROMPE ARCO, PARA USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2298-2012, O/C N. 13997, ESPEC. N. 353, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12624(4), REQUI N. 73612, MEMO N. DSR-SRLA-091-2012, MEMO N. UABA-SET-100-09-12, MEMO N. USG-SRLA-1585-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: PAGO PARA LA COMPRA DE CONECTORES DE VARIOS TIPOS,PARA LABORES DE CAMPO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13991, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 359, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12627, REQUISICION No. 73512, MEMORANDOS DSR-SRLA-091-2012, UABA-SET-99-09-12, USG-SRLA-1588 Y 2298-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (PAGO PARA RESERVA PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DE LA GESTION 2013).


description: PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTEAL MES DE JULIO DE ESTA SUBGERENCIA REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO, DE LAS UE"S 025, 026 Y 027, SEGUN MEMORANDOS DSA-161-2012, SRLA-285-2012 Y DSG-188-VII-2012, RECIBO 0113, FACTURA 0122, CUADRO DE DETALLES CORRESPONDIENTE A ESTA SUBGERENCIA Y CUADRO POR REGIONES, COPIAS DE MEMORANDOS DSA-152-2012, SRLA-18-2012, CONSTANCIA DE LA DEI, CONTRATO No.016-2012, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y CERTIFICACION ADJUNTOS.


rationale: PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTEAL MES DE JULIO DE ESTA SUBGERENCIA REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO, DE LAS UE"S 025, 026 Y 027, SEGUN MEMORANDOS DSA-161-2012, SRLA-285-2012 Y DSG-188-VII-2012, RECIBO 0113, FACTURA 0122, CUADRO DE DETALLES CORRESPONDIENTE A ESTA SUBGERENCIA Y CUADRO POR REGIONES, COPIAS DE MEMORANDOS DSA-152-2012, SRLA-18-2012, CONSTANCIA DE LA DEI, CONTRATO No.016-2012, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y CERTIFICACION ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO Y EL VEHICULO #076 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA. SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1355-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO, REGISTRO SIAFI, DOCUMENTOS ADJUNTOS, SE CARGA A ESTA UNIDAD EJECUTORA POR NO HABER DISPOSICION PRESUPUESTARIA EN LA UNIDAD EJECUTORA 26.

JORGE LEONIDAS GARCIA

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 25 BALASTROS P/LAMPARA, 50 FOCOS VAPOR DE SODIO Y 50 FOTOCELDAS 105-28.5 V MARCA FICHER PRICE O SIMILAR, PARA USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2298-2012, O/C N. 13994, ESPEC. N. 354, REUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12625(4), REQUI N. 74112, MEMO N. DSR-SRLA-091-2012, MEMO N. USG-SRLA-1587-2012, MEMO N. UABA-SET-102-09-12, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE 10 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA LA UNIDAD DE TESORERIA, SEGUN MEMORANDO UT-SRLA-3-2012, USG-SRLA-1262.2012, USG-SRLA-2154-2011, HOJA DE DEPOSITO AL BANCO CENTRAL #701184, NOTA DE DIRGEN, COPIA DE CHEQUE DE DIRGEN #2983, NOTA CON FECHA 16/01/2012, COPIA DE TRANSFERENCIA BANCARIA SIAFI, REGISTRO DE F-01 4391 DEL 2011, FACTURA #22077, COPIA DE REQUISICION #25977, COMPROBANTE DE ENTREGA, CONSTANCIA DE LA DEI.
NOTA. SE ELABORA ESTE DOCUMENTO POR BENEFICIARIO INCORRECTO, NO SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE VENTA, POR QUE EL AÑO PASADO FUE RETENIDO EN EL DOCUMENTO F-01 #4391 DEL 2011.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO PARA LA COMPRA DE FUSIBLES DE MECHAS DE VARIOS AMPERIOS, PARA USO EN LABORES DE CAMPO, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN REQUISICION No. 13992, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 358, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12628, REQUISICION No. 73812, MEMORANDOS UABA-SET-103-09-12, USG-SRLA-1590 Y 2298-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : MEMORANDO DSR-SRLA-091-2012, ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (PAGO PARA RESERVA PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DE LA GESTION DEL 2013).

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR COMPRA DE 13 ROLLOS DE CINTA AISLANTE, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO. SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-167-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 5090578, REQUI N. 34519 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE 2 LLANTAS LISAS 1020 CONVENCIONALES COMPLETAS Y 5 LLANTAS SEMITRATORAS 1020 CONVENCIONALES COMPLETAS, PARA USO EN EL VEHICULO N.- 076 DEL AREA AGUAN,  SE ADJUNTA O/C N.- 14127, HOJA DE ESPECIFICACION N.- 328, FACTURA N.- 22544, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12630 (2),  HOJA DE ESPEFICACIONES DE LAS LLANTAS,  ACTA DE COTIZACION N.- 12630, REQUISICION N.- 5736,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS N.- 477, COPIA DE CONSTANCIA DE LA DEI, COPIA DEL SIAFI Y MEMOS N.- USG-SRLA-2360-2012, USG-SRLA-2333-2012.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE UNA ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO  DE 28 PIES, PARA USO EN LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2298-2012, O/C N. 14005, ESPEC. N. 348, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12619(3), REQUI N. 1871, MEMO N. UAC-SRLA-238-2012, MEMO N. USG-SRLA-1592-2012, MEMO N. UAC-SRLA-307-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES CORAL, S.A. DE C.V./REDICOSA

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 20 PARARRAYOS DE 27 KV DE 100 AMP P/34.5, PARA USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2298-2012, O/C N. 13993, ESPEC. N. 355, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12621(3), REQUI N. 73712, MEMO N. DSR-SRLA-091-2012, MEMO N. USG-SRLA-1589-2012, MEMO N. UABA-SET-101-09-12, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013,


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA USO EN LAS UNIDADES EJECUTORAS 026 Y 027, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1383-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y HOJAS DE REPORT DIARIO DE TRABAJO, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE CARGA A LA UE 027 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR DEDUCIBLE POR ACCIDENTE VEHICULAR DE TRABAJO DEL EMPLEADO ERICK NAUN GALINDO, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN MEMORANDOS BSPR-PR-SRLA-67-2012, UBSPR-PR-SRLA-52-2012, RECIBO No. 0997, COPIAS DE : IMAGENES DEL ACCIDENTE, INFORME DE ACCIDENTE AUTOMOVILISTICO, CERTIFICACION DE DENUNCIA, TARJETA DE IDENTIDAD Y LICENCIA DL EMPLEADO, REVISION DEL VEHICULO, DECLARACION DEL ASEGURADO Y ACTA DE RESOLUCION CB-02-2012, ADJUNTOS.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1396-2012, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDEN DE ENTREGA, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TENAZA UNIVERSAL KLEIN, PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE CAMPO DEL EMPLEADO, OSCAR CASTRO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-1675-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.- 241429, REQUISICION N.- 11485, COPIA DEL SIAFI Y COPIA DE LA GACETA.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TELA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1400-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO SIAFI, FACTURAS CON SUS RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, SE CARGA A ESTA UNIDAD EJECUTORA POR NO HABER DISPOSICION PRESUPUESTARIA EN LA UNIDAD EJECUTORA 26.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE UNIDAD DE AREA ATLANTIDA, DOCUMENTOS QUE LO ACOMPAÑAN  MEMORANDO, USG-SRLA-1369-2012, UAA-DSR-185-2012. RECIBO N.0442, MEMORANDO UAA-DSR-187-2012, USG-SRLA-2011, COPIA DE IDENTIDAD, REGISTRO DE SIAFI, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE CONBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA Y VEHICULOS ALQUILADO DEL SISTEMA DE TELA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1396-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA SIAFI, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIALES.


title: PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO UTILIZADO EN ESTA SUBGERENCIA REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN MEMORANDOS DSA-166-2012,SRLA-294-2012, DSG-197-VIII-2012, CUADRO DE DETALLE POR REGION, COPIAS DE : FACTURA 07039, RECIBO DE PAGO, CONSTANCIA DE SOLVENCIA DE LA DEI(2), CUADRO DE DETALLE GENERAL Y RESUMEN, PRORROGA DE CONTRATO Y LICITACION REF. GG-404-2006, CONTRATO PRIVADO DE SUMINISTRO 073-2000 Y COPIA DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO,ADJUNTOS. (SECARGA A LA UE 027 EN VISTA QUE LOS MESES ANTERIORES SE CARGARON A LAS UE"S025 Y 026 RESPECTIVAMENTE).

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE CONBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA Y VEHICULOS ALQUILADO DEL SISTEMA DE TELA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1396-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA SIAFI, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIALES.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO. PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN, SE ADJUNTA: O/C N. 13765, ESP. N. 91, FACTURA N. 046414, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12324(3), SOLICITUD DE COMPRA N. 209, AVISO DE COSTO N. 230, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION Y MEMO N. USG-SRLA-669-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TELA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1400-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO SIAFI, FACTURAS CON SUS RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1400-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y HOHAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE CARGA A LA UE 025 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 13 ROLLOS DE CINTA AISLANTE PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-191-2012, HOJA DE COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA 5090808, REQUISICION 10417 Y COPIA DE HOJA DE LA GACETA, ADJUNTOS.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR MANO DE OBRA Y MATERIALES, PARA LA CONSTRUCCION DE FORRO TIPO ZARANDA, EN EL BALCON QUE PROTEGE EL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA ATENCION A ALTOS CONSUMIDORES, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2186-2012, RECIBO DE PAGO No. 0503, FACTURAS No. 765374, F77369, NOTA DE SOLICITUD USG-SRLA-239-2012, RECIBO DE CONFORMIDAD, COPIAS DE : TARJETA DE IDENTIDAD, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMORANDO USG-SRLA-2011, ADJUNTOS.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 13 ROLLOS DE CINTA AISLANTE, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1679-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 241427, REQUI N. 33933, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR COMPRA DE UNA TINTA CANON N. 40 Y UNA TINTA CANON N.41 PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-234-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 046311, REQUI N. 34520 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 COMPUTADORA  DE ESCRITORIO, PARA USO DE LA SECRETARIA DE DEL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION, SE ADJUNTAN: O/C N. 13896, ESPECIFICACION N. 257, FACTURA N. 00003021, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12487(2), REQUISICIONES N. 13780 Y 30784, AVISO DE COSTOS N. 376, AUTORIZACION PARA FIRMAR, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-1391-2012.-

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE CONBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA Y VEHICULOS ALQUILADO DEL SISTEMA DE TELA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1396-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA SIAFI, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIALES, SE CARGA A ESTA UNIDAD EJECUTORA POR NO HABER DISPOSICION PRESUPUESTARIA EN LA UNIDAD EJECUTORA 26.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1477-2012, RECIBO N. 0766, MEMO N. USG-SRLA-1292-2012, MEMO N. USG-SRLA-1476-2012, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DE MEMO N. USG-SRLA-2011 Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y EL VEHICULO ALQUILADO DEL AREA DE AGUAN, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1414-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO,
FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARO DE TRABAJO. SE PAGA A ESTA UNIDAD EJECUTORA POR DISPONIVILIDAD PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR COMPRA DE 3 GALONES DE ACEITE, Y 1 FILTRO PARA USO EN EL VEHICULO 459,  DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1423-2012, CUADRO DE CODIFICACIONES CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS 113182 Y 113127, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y COPIA DE REGISTO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE CARGA A LA PRESUPUESTO DE LA CEIBA POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR LA COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND No. 20, TAMAÑO CARTA, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN O/C N. 13731,ESPECIFICACION N. 88,FACT. N. 046401,RESUMEN DE COT. N. 12325/1,COTIZACION N. 12325(3),SOLICITUD DE COMPRA N. 208,AVISO N. 211,COPIA DE LA GACETA,AUTORIZACION,MEMO USG/SRLA/684/2012.

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES


title: PAGO POR COMPRA DE 13 ROLLOS DE CINTA AISLANTE PARA USO EN LABORES DE CAMPO EN LA UNIDAD DE CONTROL DE PERSIDAS, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-190-2012, HOJA DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA No.5090810, REQUISICION 23935 Y COPIA DE HOJA DE LA GACETA, ADJUNTOS.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT, MARCA WHISPER INVENTARIO N.- 2011 (71869), DE LA CAFETERIA DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA MEMOS N.- USG-SRLA-1475-2012, USG-SRLA-1282-2012, USG-SRLA-1285-2012, USG-SRLA-2011, RECIBO N.- 0762, NOTA DE SOLICITUD, NOTA DE CONFORMIDAD, COPIA DE IDENTIDAD Y COPIA DEL SIAFI.


title: PAGO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO, SEGUN MEMORANDOS DSA-168-2012, SRLA-296-2012, SRLA-301-2012, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS, RECIBO DE PAGO No. 069, COPIAS DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y TARJETA DE IDENTIDAD, ADJUNTOS.

name: VICTOR HUGO PAVON SEVILLA/PUBLICACIONES DEL CARI


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 13 ROLLOS DE CINTA AISLANTE PARA USO EN LABORES DE CAMPO EN LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-192-2012, HOJA DE ENTREGA DE COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA No. 5090809, REQUISICION 11166 Y COPIA DE HOJA DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y EL VEHICULO ALQUILADO DEL AREA DE AGUAN, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1412-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE VIA AEREA A FAVOR DEL ING. ALFREDO ANTONIO ORTEGA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1376-2012, BOLETOS N. LB15149, LB15326, LB15675, ORDEN DE TRANSPORTE(3) Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

AEROLINEAS SOSA S A DE C V

streetAddress: BARRIO EL CENTRO , FRENTE EL PARQUE CENTRAL, LA CEIBA

legalName: AEROLINEAS SOSA S A DE C V

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE LA PUERTA PRINCIPAL DEL TURNO DE EMERGENCIA EN ESTA SUB-GERENCIA, R.L.A., SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1371-2012, RECIBO N. 0757, MEMO N. UO-DD-SRLA-163-2012, UO-DD-SRLA-167-2012, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DE MEMO N. USG-SRLA-2011Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title:
RESERVA DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA: O/ N. 13981/13982, ESPE. N. 340, FACTURA N. 00003190, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12635(2), REQUI N. 9837, ESPECIFICACIONES PARA COMPRA DE COMPUTADORA, MEMO N. USG-SRLA-1281-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 454, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-2005-2012.
SE RESERVA ESTA CANTIDAD PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL 2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA, DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUNTA MEMOS N.- USG-SRLA-1479-2012, UT-SRLA-344-2012, UT-SRLA-370-2012, USG-SRLA-2011, RECIBO N.- 0764, FACTURAS N.- 1119326, 29034, COPIA DE IDENTIDAD Y COPIA DEL SIAFI.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1410-2012, CUADRO DE CODIFICACION, REGISTRO SIAFI, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3,000 GALONES DE DIESEL, PARA USO VEHICULAR DEL ALMACEN DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-449-2012, O/C N. 16033, ACTA DE COTIZACION PARA COMPRA LOCAL, COTIZACION N. DSG-1652-2012(3), MEMO N. DSG-1666-2012, MEMO N. USG-SRLA-1266-2012(2), SOLICITUD DE COMPRA N. 139, MEMO N. DSG-1727-VIII-2012 Y COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 CAJAS CORTACIRCUITO DE 27 KV CON MACHO SOLIDO PARA USO EN LABORES DE CAMPO, SE ADJUNTAN: O/C: 13874, ESPECIFICACION N. 221, FACTURA N. 237655, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12459(3), REQUI N. 39815, ORDEN EXENTA N. 5004, AVISO DE COSTOS N. 382, AUTORIZACION PARA FIRMAR, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-1426-2012.(SE CARGA EL VALOR DE LPS. 2,700 AL PRESUPUESTO DE LA CEIBA POR DISPONIVILIDAD PRESUPUESTARIA)


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1410-2012, CUADRO DE CODIFICACION, REGISTRO SIAFI, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIALES.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1410-2012, CUADRO DE CODIFICACION, REGISTRO SIAFI, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIALES.


title: PAGO POR COMPRA DE 10 MIL SELLOS PARA MEDIDORES, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14223, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 461, HOJA DE RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12723, COPIAS DE BROCHURES, REQUISICION No. 13849, MEMORANDOS UDM-SRLA-166-12, UDM-271-2012, USG-SRLA-2104-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y MEMO USG-SRLA-2308-2012 DE RESERVA PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013, ADJUNTOS.

HECTOR FRANCISCO ZUNIGA RAMOS

legalName: HECTOR FRANCISCO ZUNIGA RAMOS


title: PAGO POR COMPRA DE 7 CUARTOS DE ACEITES No. 40, PARA USO EN LOS VEHICULOS No. 339, 458, Y 509 ASIGNADOS A LA UNIDAD DE MEDICION SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1681-2012,COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 22297, REQUISICION No. 8216, COPIAS DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 BANDAS DENTADAS, PARA USO EN VEHICULO N. 611 DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1676-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 22298, REQUI N. 10191, MEMO N. PCPNT-SRLA-161-2012, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 7/4 DE ACEITE PARA MOTOR N.- 50, PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHIUCULOS N.- 013-103-161 DE LA UNIDAD DE MEDICION, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-1563-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.- 2287, REQUISICION N.- 8215, COPIA DEL SIAFI Y COPIA DE LA GACETA.

VILMA SUYAPA MATUTE MOLINA

legalName: VILMA SUYAPA MATUTE MOLINA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TELA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1441-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO SIAFI, FACTURAS CON SUS RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO. SE CARGA A ESTA UNIDAD EJECUTORA POR NO HABER DISPOSICION PRESUPUESTARIA EN LA UNIDAD EJECUTORA 26.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TELA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1441-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO SIAFI, FACTURAS CON SUS RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 8 CINTAS PARA IMPRESORA KORES 167, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA SECRETARIA DEL ALMACEN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1564-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 046694, REQUI N. 7443, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA TINTA IMPRESION PG 210 Y UNA TINTA IMPRESION CL 211, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA SECRETARIA DE MEDICION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1568-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 046700, REQUI N. 8210, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PARA FIRMAR.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA Y REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE LA SALA DE JUNTAS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1505-2012, RECIBO N. 0767, MEMO N. SRLA-305-2012, MEMO N. SRLA-333-2012, COPIA DE IDENTIDAD, MEMO N. USG-SRLA-2011 Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 250 MEDIDORES MONOFASICOS CLASE 200, PARA EXISTENCIA EN ALMACEN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2298-2012, O/C N. 14008, ESPEC. N. 313, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12233(4), SOLICITUD DE COMPRA N. 95, MEMO N. DSA-134-2012, MEMO N. SRLA-274-2012, MEMO N. UC-D-409-07-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. SRLA-312-2012, MEMO N. DSA-176-2012, MEMO N. DSG-1694-VIII-2012, MEMO N. UP-SRLA-64-2012 Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 50 LAMPARAS VAPOR DE SODIO DE 400 WATTS, PARA EXISTENCIA EN ALMACEN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2298-2012, O/C N. 14009, ESPEC. N. 314, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12100(5), SOLICITUD DE COMPRA N. 97, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. SRLA-250-2012, MEMO N. UC-D-350-06-2012, MEMO N. DSA-176-2012, MEMO N. UP-SRLA-64-2012, MEMO N. SRLA-312-2012, MEMO N. DSG-1694-VIII-2012, MEMO N. USG-SRLA-1580-2012 Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


ALQUILER DE CARROS SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA D C

legalName: ALQUILER DE CARROS SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 17 - DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 11 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

rationale: ALQUILER DE VEHICULO Y SEGURO DE CAMIONETA PARA 5 PASAJEROS PARA MOVILIZACION DE SU ALTEZA REAL EL PRINCIPE DE ASTURIAS, DEL MIERCOLES 11 AL JUEVES 12 DE ENERO DEL 2012. SEGUN FACTURA No. 4986

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1491-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGITRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LAS AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA OESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012, SE ADJUNTAN: MEMO  N. USG-SRLA-1368-2012, MEMO N. USG-SRLA-1367-2012, RECIBO N. 0921, COPIA DE CONTRATO N. LB-SRLA-08-2012, COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE COTIZACION N. 12241(3) Y COPIA DE IDENTIDAD(3).

PABLO PONCE SANCHEZ

legalName: PABLO PONCE SANCHEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1459-2012, COPIA DE IDENTIDAD(2), RECIBO N. 000060, COPIA DE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA N. 105, CARTA DE ACEPTACION, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N. 012010, AUTORIZACION PARA FIRMAR(2), COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIAS DE FOTO, NOTA DE FECHA 06 DE JULIO DEL 2010, MEMO N. SRLA-138-2010, RECIBO OFICIAL DE PAGO EN BANCOS N. 628849, MEMO N. USG-SRLA-1146-2012 Y COPIA DE RECIBO.

MARIA RAMONA GOMEZ NUÑEZ

legalName: MARIA RAMONA GOMEZ NUÑEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR COMPRA DE 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS, 1 KIT DE TIEMPO QUE INCLUYA CADENA ESPROGER GUIAS Y TENSOR,  PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO No. 515, PLACA N. 9315, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13849, HOJA DE  ESPECIFICACION No.192, FACTURA No.22277, RESUMEN DE COTIZACION No. 12461, COTIZACIONES No.12461 (3), REQUISICION N. 13175, NOTA DE TALLER, ORDEN DE COMPRA EXENTA No.4978, AVISO DE COSTO No.395, COPIA DE GACETA, HOJA DE SIAFI, AUTORIZACION DE FIRMA (2), MEMORANDO USG-SRLA-1481-2012, ADJUNTOS.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE REGULETO, COLON Y SUS ALREDEDORES, CORRESPONDIENTTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012. DOCUMENTOS QUE LO ACOMPAÑAN: MEMORANDO USG-SRLA-1456-2012, RECIBO No.000024, RECIBO DE CONFORMIDAD, COPIA DE CONTRATO CON SU RESPECTIVO SOPORTE, COTIZACION No.12238 (3), COPIA DE IDENTIDAD (3), COPIA SIAFI.

SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA

legalName: SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE BONITO ORIENTAL SUS ALREDEDORES Y LA CALLE DE ACCESO A LA MISMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1458-2012, RECIBO N. 0518, NOTA DE FECHA 20 DE AGOSTO 2012, CONTRATO N. LB-SRLA-06-2012, COTIZACION N. 12240(3) Y COPIA DE IDENTIDAD(3).

RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR

legalName: RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA , SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1491-2012, CUADRO DE CODIFICAION, COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN SELLO AUTOMATICO, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL ALMACEN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1594-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 08211, REQUI N. 7442, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

legalName: MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA Y LA MOTO SIERRA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1499-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA SIAFI, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIALES.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE ISLETAS CENTRAL Y SUS ALREDEDORES, CORRESPONDIENTTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012. DOCUMENTOS QUE LO ACOMPAÑAN: MEMORANDO USG-SRLA-1457-2012, RECIBO No.000025, RECIBO DE CONFORMIDAD, COPIA DE CONTRATO CON SU RESPECTIVO SOPORTE, COTIZACION No.12237 (3),  COPIA DE IDENTIDAD (3), COPIA SIAFI.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA Y LA MOTO SIERRA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1499-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA SIAFI, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1495-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO DE BENEFIARIO, FACTURAS CON SUS RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE ATERIALES, REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

rationale: REVERSION DE PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE HACE REVERSION YAQUE EL TOTAL DE UNA FACTURA NO CONCUERDA CON EL CUADRO DE CODIFICACION, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1495-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO DE BENEFIARIO, FACTURAS CON SUS RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE ATERIALES, REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-7-3020-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-7-3020-1-0

type: RES


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA Y LA MOTO SIERRA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1499-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA SIAFI, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1495-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-7-3022-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-7-3022-1-0

description: REVERSION DE PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE HACE REVERSION YAQUE EL TOTAL DE UNA FACTURA NO CONCUERDA CON EL CUADRO DE CODIFICACION, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1495-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO DE BENEFIARIO, FACTURAS CON SUS RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE ATERIALES, REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LAS AREAS VERDES DEL PREDIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA SUBESTACION DE COYOLES CENTRAL EL DE DEPTO. DE YORO, CORREPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1460-2012, RECIBO N. 0664, MEMO SIN NUMERO DE FECHA AGOSTO 28, 2012, CONTRATO N. LB-SRLA-03-2012, COTIZACION N. 12236(3), COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE IDENTIDAD(3).

AMADO ANTONIO MARTINEZ

legalName: AMADO ANTONIO MARTINEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA COLON, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2012, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1473-2012, RECIBOS N. 011809, 011810, 011811, 011812, 011813, 011814, 011815 Y 011816, COPIA DE PRORROGA DE CONTRATO N. 01-2011, NOTA DE FECHA 02-12-2011, COPIA DE CONTRATO N. 01-2011, NOTA DE FECHA 06-12-2010, COPIA DE CONTRATO N. 01-2010, COPIA DE CARTA DE ACEPTACION, COPIA DE IDENTIDAD(2), COPIA DE ESCRITURA PUBLICA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

FRANCISCO MARTINEZ DURON

legalName: FRANCISCO MARTINEZ DURON


title: PAGO POR LIMPIEZA O CHAPIA DE LAS AREAS VERDES ADYACENTES AL EDIFICIO PRINCIPAL ENEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1465-2012, RECIBO DE PAGO 018741, MEMORANDO DE CONFORMIDAD USG-SRLA-1464-2012, COPIAS DE : CONTRATO PARA LA EJECUCION DE UNA OBRA DETERMINADA DENOMINADA LIMPIEZA DE BRECHA LB-SRLA-04-2012, REGISTRO DE BENEFICIARIO, COTIZACIONES 12242 Y TARJETAS DE IDENTIDAD, ADJUNTAS.

FRANCISCO GAVARRETE

legalName: FRANCISCO GAVARRETE


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y AREA DEL AGUAN, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1490-2012, CUADRO DE CODIFICACIONES CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD).

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1489-2012, CUADRO DE CODIFICACINES CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y HOJAS DE REPORTES DIARIOS DE TRABAJO, COPIA DE REGISTRO DE BENEFIACIARIO, ADJUNTOS. (SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD).

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA NEGRA PG 210 PARA IMPRESORA CANON, DE LA UNIDAD DE CONTROL Y EMISION DE CORTES, SE ADJUNTA MEMO N.-USG-SRLA-1574-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.-046701, REQUISICION N.-1249, COPIA DE LA GACETA Y COPIA DEL SIAFI.

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TINTA COLOR NEGRO, PARA IMPRESORA 710 C-N.45, PARA SER UTILIZADA EN LABORES DEL DEPTO. DE COMERCIAL, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-1652-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.- 046705, REQUISICION N.- 33498, COPIA DE LA GACETA Y COPIA DEL SIAFI.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: COMPRA DE UNA TINTA CANON DE COLOR N. 211 Y UNA COLOR NEGRO N. 210, PARA USO EN LA IMPRESORA DEL OFICINISTA II DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/1578/2012,COMPROBANTE DE ENTREGA,FACTURA N. 046704,REQUISICION N. 9710,COPIA DE LA GACETA,COPIA DE HOJA DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR LIMPIEZA O CHAPIA DE LAS AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1467-2012, RECIBO DE PAGO 0351, MEMORANDO DE CONFORMIDAD USG-SRLA-1466-2012, COPIAS DE : CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LASUBESTACION CEIBA SUR LB-SRLA-05-2012, REGISTRO DE BENEFICIARIO, COTIZACIONES No.12243 Y TARJETAS DE IDENTIDAD, ADJUNTAS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TINTAS PARA IMPRESORA HP N. 21, PARA USO DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1579-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 046702, REQUI N. 5689, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. DSA-183-2012, MEMO N. SRLA-316-2012, MEMO N. SRLA-315-2012, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS, RECIBO N. 000253, COPIA DE IDENTIDAD Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

JUAN ANGEL FUNEZ FIGUEROA

legalName: JUAN ANGEL FUNEZ FIGUEROA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR COMPRA DE 8 MIL AISLADORES DE CARRETE, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL 13883, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 226, FACTURA 238968, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 12403, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. 13, COPIAS DE : AUTORIZACION, ORDEN DE COMPRAEXENTA No. 5018,HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 408 Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, MEMORANDOUSG-SRLA-1557-2012, ADJUNTOS. (SE CARGA A LA UE 027 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ALQUILADO SIN PLACA ASIGNADO A ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1453-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURA N. 114543 Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR COMPRA DE 6 POSTES DE CONCRETO DE 35 PIES, PARA USO EN ALUMBRADO Y ORDEN DE TRABAJO 855-1028, SEGUN ORDEN DE COMRA LOCAL No. 13903,, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 246, FACTURA 238956, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 12339, REQUISICION 22851, COPIAS DE : ORDEN DE COMPRA EXENTA 5026, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 410, AUTORIZACION Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, MEMORANDO USG-SRLA-1542-2012, ADJUNTOS.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 1 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION L

actividadObra: 1 - MEJORAS A LA RED DE DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR LA LIMPIEZA Y REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADOMINI SPLIT QUE ESTA UBICADO EN LA OFICINA DE SECRETARIA DE LA SUBGERENCIA R.L.A., SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1938-2012, RECIBO N. 0791, MEMO N. SRLA-326-2012, MEMO N. SRLA-439-2012, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-2011.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO


title: COMPRA DE UNA TINTA HP-21, UNA TINTA HP-22 Y  PARA USO EN LA SUB-GERENCIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/1575/2012,COMPROBANTE DE ENTREGA,FACTURA N. 046703,REQUISICION N. 38557,COPIA DE LA GACETA,COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 GALONES DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS, PARA USO DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1576-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 17579, REQUI N. 15345, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

ATEC SUMINISTROS S.A.

streetAddress: BOULEVARD DEL ESTE COLONIA IRIAS DEL ESTE CONTIGUO RADIO MINISTERIO LA COSECHA

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 11 POSTES DE CONCRETO DE 35 PIES, PARA USO EN ESTIMACION N. 18-12 M DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA COLON, SE ADJUNTA: O/C N. 13902, ESP. N. 248, FACTURA N. 238969, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12337(3), REQUI N. 22852, ORDEN EXENTA N. 5025, AVISO DE COSTO N. 409, AUTORIZACION PARA FIRMAR, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-1559-2012.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 6 BROCHAS DE 3 PLG, UN GALON DE DILUYENTE PARA PINTURA, PARA USO EN LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SE ADJUNTA MEMO N.-USG-SRLA-1577-2012,COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.-17578, REQUISICION N.-15347, COPIA DE LA GACETAY COPIA DEL SIAFI.


title: PAGO DE MANTENIMIENTO DE DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT UBICADO EN LA CLINICA DEL MEDICO FILTRO ENEE, SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1521/2012,RECIBO N. 0769,MEMO SRLA/319/2012,MEMO SRLA/332/2012,COPIA DE IDENTIDAD,MEMO USG/SRLA/2011,REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TINTAS CANON MP-160 N.40. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1648-2012, FACTURA N.046719, REQUISICION N.16071, COMPROBANTE DE ENTREGA, COPIA DE DECRETO DE LA GACETA, COPIA DEL BENEFICIARIO


title: PAGO POR COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO DE 1800 BTU TIPO MINI SPLITE,  PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14007, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS, No. 323, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACIONES No. 12641(5), REQUISICION No 36246, SOLICITUD DE APROBACION DSA-155-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE BIENES, PROCESO DE COMPRA DSG-1898-VIII-2012, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMORANDO USG-SRLA-2308-2012, ADJUNTOS. (SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD). (SE RESERVA VALOR PARA NO AFECTAR PRESUPUESTO DEL AÑO 2013).

ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON

legalName: ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR COMPRA DE 2 TINTAS CANON COLOR NEGRO N. 210 PARA USO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMO  USG-SRLA-1649-2012, FACTURA N. 046718, REQUISICION N. 9714, COMPROBANTE DE ENTREGA, COPIAS : DE DECRETO DE LA GACETA Y  REGISTRO DEL BENEFICIARIO, ADJUNTOS


title: PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA INSTALADA REPETIDORA DE RADIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DEL 2012, SEGUN MEMORANDO USG-1480-2012, RECIBOS DE PAGO No. 487, 488, 489,  534, 535, 536, 575 Y 576, COPIAS DE : PRORROGA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE, NOTIFICACION PARA JUSTIFICACIONPARA EL AÑO 2012, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y TARJETA DE IDENTIDAD, ADJUNTOS.

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA), PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA Y 1 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-88-2012, HOJA DE RESUMEN CON SU DESCRIPCION Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALESY HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE LAS AREAS VERDES Y ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA SAN ISIDRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012, SE ADJUNTA MEMOS USG-SRLA-1463-2012, USG-SRLA-1462-2012, RECIBO N.- 0522, COPIA DE CONTRATO N.-  LB-SRLA-07-2012, COPIA DE COTIZACION N.- 12239 (3), COPIA DE IDENTIDAD (3) Y COPIA DEL SIAFI.

JULIO CESAR PERDOMO PAZ

legalName: JULIO CESAR PERDOMO PAZ


title: PAGO POR COMPRA DE 4 POSTES DE CONCRETO DE 35 PIES, PARA USO EN ESTIMACION 19-12 M DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: O/C N. 13904, ESP. N. 247, FACTURA N. 238957, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12338(3), REQUI N. 22855, ORDEN EXENTA N. 5027, AVISO DE COSTO N. 411, AUTORIZACION PARA FIRMAR, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-1543-2012.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 CALCULADORAS DE ESCRITORIO, PARA EL USO EN LABORES DE OFICINA DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1639-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.046734, REQUISICION N.9725, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1501-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

GIDDEL ALVARADO LOPEZ/LUBACSA MOTOR

legalName: GIDDEL ALVARADO LOPEZ/LUBACSA MOTOR

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA Y EL VEHICULO 587 DEL AREA DE AGUAN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1501-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ACEITE (LUBRICANTES) PARA USO EN EL VEHICULO 444, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN MEMORNADO USG-SRLA-92-2012, HOJA DE RESUMEN CON SU DESCRIPCION Y DETALLES, FACTURA No. 100582 Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, ADJUNTOS.

name: INVERSIONES GARCIA S.A. DE C.V. (COMBUSTIBLE)

streetAddress: COLONIA 19 DE JULIO CARRETERA TELA A PROGRESO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR COMPRA DE 4 RESMAS DE FOLDERS TAMAÑO OFICIO Y  2 RESMAS DE FOLDERS TAMAÑO CARTA, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-44-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 046218, REQUI N. 10633 Y COPIA DECTRETO DE LA GACETA.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 CALCULADORAS DE ESCRITORIO, PARA USO DE LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO SE ADJUNTA: MEMO USG-SRLA-1637-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.046733, REQUISICION N.7835, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN EL AREA LITORAL ATLANTICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012, SE ADJUNTA MEMOS N.- DSA-185-2012, SRLA-335-2012, DSG-213-VIII-2012, SLA-19-2012, DETALLE POR REGIONES (2), RECIBO DE PAGO N.-0129, FACTURA N.- 0148, COPIA DE CONSTANCIA, COPIA NOTA DE ASESOR DE SEGURIDAD INTERNA, CONTROL DE ASISTENICIAS DE GUARDIAS (4), COPIA DE CONTRATO N.- 016-2012 (8) Y COPIA DE CERTIFICACION.

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL PREDIO DONDE ESTAN INSTALADOS TRES REGULADORES DE VOLTAJE DEL CIRCUITO L-350, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO,  PROPIEDAD DE LA ENEE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DEL 2012, A RAZON DE L.1,500.00 CADA MES, SE ADJUNTA MEMOS N.- USG-SRLA-1509-2012, DSA-564-2010, RECIBOS N.- 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, COPIA PRORROGA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, COPIA NOTA JEFE UNIDAD SERV. GENERALES, COPIA NOTA DE PRORROGA DE CONTRATO (3), COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE ESCRITURA PUBLICA, COPIA DE TESTIMONIO (3).

NASLY ELENA HERNANDEZ LARA

legalName: NASLY ELENA HERNANDEZ LARA

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: PAGO POR COMPRA DE 2 BOTES DE PINTURA EN SPRAY PARA ALTA TEMPERATURA COLOR ROJO. PARA PINTAR LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TRABAJO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-575-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 14241, REQUI N. 0951 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 BUJES DE TIJERAS, PARA EL VEHICULO N.- 515 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N.- 13848, COPIA DE ESPECIFICACION N.- 192, FACTURA N.- 5147, COPIA DE RESUMEN DE COTIZACIONES, COPIA DE COTIZACION N.- 12461 (5), COPIA DE REQUISICION N.- 13175, COPIA ORDEN DE MECANICO, COPIA AUTORIZACION (3), COPIA ORDEN DE COMPRA EXENTA N.- 5006, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N.- 404, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA Y MEMO N.- USG-SRLA-1562-2012.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ACEITES (LUBRICANTES) PARA USO EN EL VEHICULO 585, DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-85-2012, HOJA DE RESUMEN CON SU DESCRIPCION Y DETALLES, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 15BOLSAS DE HULES DELGADOS, 100 SOBRES MANILA GRANDES, 4 CAJAS DE FASTENER Y 2 CAJAS DE PLUMAS NEGRAS, PARA USO DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1653-2012, FACTURA N. 046722, REQUISICION N. 3905, COMPROBANTE DE ENTREGA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR COMPRA DE 12 CAJAS DE CARTON PARA USO DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1650-2012, FACTURA N. 046721, REQUISICION N. 3903, COMPROBANTE DE ENTREGA, COPIAS DE DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO QUE ESTA UBICADO EN EL CUBICULO DE LA FOTOCOPIADORA EN ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1869-2012, RECIBO N. 0400, NOTA DE FECHA 16-10-2012, MEMO N. USG-SRLA-1503-2012, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-2011.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA PG-210 PARA USO DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SEGUN MEMO USG- SRLA-1680-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 25481, REQUISICION No. 3901, COPIAS DE REGISTRO BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

DILER DE HONDURAS S DE R L

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: PAGO POR CONCEPTO DE 9 LEITZ (ARCHIVADORES) TAMAÑO CARTA, PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE TESORERIA,  SE ADJUNTA MEMO N.-USG-SRLA-1658-2012, FACTURA N.-25437, REQUISICION N.-3904, COMPROBANTE DE ENTREGA, COPIA DE LA GACETA Y COPIA DEL SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 7 BLOCKS DE FORMATO DE REQUISICIONES, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1732-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 5483, REQUI N. 16062, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

ELSA MARIBEL ALEMAN PERALTA

legalName: ELSA MARIBEL ALEMAN PERALTA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR COMPRA DE 8 CUARTOS DE ACEITE PARA MOTOR 20W50, PARA EL USO EN LOS VEHICULOS 456 Y 072,  DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO. SEGUN MEMO USG-SRLA-1659-2012, FACTURA 22294, REQUISISCIION N. 045369, COMPROBANTE DE ENTREGA, COPIAS DE DECRETO DE LA GACETA, Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE CARGA LA UE 025 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 BOTES DE PINTURA EN SPRAY PARA ALTA TEMPERATURA AZUL CLARO, PARA PINTAR HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TRABAJO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, ADJUNTO DOCUMENTOS SEGUN MEMO N.- USG-SRLA-439-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.- 14242, REQUISICION N.- 0959 Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 BOTES DE PINTURA EN SPRAY PARA ALTA TEMPERATURA COLOR VERDE CLARO. PARA PINTAR HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TRABAJO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-374-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 14244, REQUI N. 0958 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SIST. ELECT. DE TELA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/1513/2012,DETALLE DE FACTURA,HOJA DE BENEFICIARIO,FACT. N. 116666,116845, ORDEN DE ENTREGA (2),REPORTE DIARIO DE TRABAJO (2).

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR COMPRA DE 2 BOTES DE LIQUIDO DE FRENO, 2 BOTES DE LIQUIDO DE BATERIA, 1 GALON DE ACEITE DE MOTOR N. 50. PARA USO EN EL VEHICULO 135, DE LA UNIDAD DE ANALISIS DE INVESTIGACION DE CUENTAS, SEGUN MEMO USG-SRLA-1660-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.22295, REQUISICION N.15259, COPIAS DE DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO SE ADJUNTA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SIST, ELECT. DE TELA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/1584/2012,DETALLE DE FACTURA, REGISTRO DE BENEFICIARIO,FACT. N. 114800,116419, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES(2),REPORTE DE TRABAJO (2).


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE  1 TINTA CANON N.-40 Y 1 TINTA CANON N.-41, PARA SER UTILIZADA EN LA IMPRESORA DE LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO,  SE ADJUNTA MEMO N.-USG-SRLA-1657-2012, FACTURA N.-25449, REQUISICION N.-45375, COMPROBANTE DE ENTREGA, COPIA DE LA GACETA Y COPIA DEL SIAFI.

objeto: 33200-Papel para Computación


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSITIBLE PARA EL VEHICULO N. 076 TIPO  CANASTA DEL SIST. ELECT. DE TOCOA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/1598/2012,DETALLE DE FACTURA,REGISTROD E BENEFICIARIO, FACT. N. 04978,ORDEN DE ENTREGA, REPORTE DE TRABAJO.

JORGE LEONIDAS GARCIA

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO N. 604 DE LA UNIDAD DE INGIENERIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/1570/2012,DETALLE DE GASTO,HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO,FACTURA No.15716,ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES,REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 PAQUETES BOLSAS PARA BARRIL Y 12 PAQUETES BOLSAS MEDIANAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-1655-2012, FACTURA N.- 19081, REQUISICION N.- 9731, COMPROBANTE DE ENTREGA, COPIA DE LA GACETA Y COPIA DEL SIAFI.

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 6 ARCHIVEROS DE 3 PULGADAS TAMAÑO CARTA. PARA USO DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1656-2012, FACTURA N.25450, REQUISICION N. 24441, COMPROBANTE DE ENTREGA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y  COPIA DE REGISTRO DEL BENEFICIARIO.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO DEL SIST.ELECT. DE OLANCHITO, SEGUN MEMO USG/SRLA/1573/2012,DETALLE DE FACTURA,REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURA N. 5160,( FACT. No.  4970 ESTA ANULADA  ),ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

rationale: REVERSION DE PRECOMPROMISO N.- 3180,  PORQUE LA FACTURA  N.- 5160 ESTA A NOMBRE DE AUTOCENTRO EDGARDO, Y EN LA DOCUMENTACION QUE FUE RECIBIDA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, VIENE A NOMBRE DE GIDDEL ALVARADO LOPEZ/LUBACSA MOTOR´S, POR LO QUE DICHO PAGO FUE ACREDITADO A LA CUENTA N.- 41-240-978.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-7-3180-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-7-3180-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 2 PINTURA EN SPRAY PARA ALTA TEMPERATURA COLOR AMARILLO, PARA LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-534-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #14243, REQUISICION #0957, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DEL SIST. ELECT. DE TELA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/1512/2012,RECIBO N.093008(2),NOTAS ADJUNTAS, PRORROGA DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 02/2010(2),CONTRATO N.21, MEMOS USG/SRLA/1072/2011,USG/SRLA/730/2011,USG/SRLA/1683/2010,CARTA DE ACEPTACION,TESTIMONIO,REGISTRO DE BENEFICIARIOS,PERMISO DE OPERACION,CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES, REGISTRO TRIBUTARIO, COPIA DE CARNTET,TESTIMONIO.

BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO  AVENIDA PANAMA TELA

legalName: BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS DEL SIST. ELECT. DE TELA, SEGUN DOCUMENTOS: MEMO USG/SRLA/1583/2012,DETALLE DE FACTURA,REGISTRO DE BENEFICIARIO.FACTURA N. 108548,ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 TECLADOS PARA COMPUTADORAS, PARA EL USO EN LABORES DIARIAS DE OFICINA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES EN VISTA QUE LOS ACTUALES ESTAN EN MAL ESTADO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1654-2012, FACTURA No. 19080, REQUISICION No. 9726, COMPROBANTE DE ENTREGA, COPIAS DE DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNT0S.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 250 CAPACITORES DE 35 MF 120 V., PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA: MEMO N. DSA-190-2012, NOTA DE FECHA 07-09-2012, MEMO N. DSA-153-2012, MEMO N. DSA-1258-VII-2012, ORDEN DE COMPRA N. 18987, FACTURA N. 2145988, RECIBO DE PAGO, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, ACTA DE RECEPCION, CONSTANCIA DE LA DEI, NOTA DE FECHA 22-02-2012, ORDEN DE COMPRA EXENTA N. 380, ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. SRCS-207-2011, DICTAMEN TECNICO DE FECHA 28-10-2011, MEMO N. UC-D-545-10-2011, MEMO N. UC-D-529-10-2011, NOTA DE FECHA 10-08-2012(4), RESUMEN DE COTIZACION, ACTA DE COTIZACION, COTIZACION N. 10350(5), REQUI N. 30863, COPIA DE AVISO DE COSTO N. 375, COPIA DE CONOCIMIENTO DE EMBARQUE N. 100125, COPIA DE ORDEN DE COMPRA N. 18987 Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1500-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO COLON, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DEL 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1581-2012, RECIBOS N. 0415, 0414, 0408, 0409, 0410, 0411, 0412, 0413, COPIA DE PRORROGA DE CONTRATO N. 001-2010, NOTA DE FECHA 2-12-2011, MEMO N. DSG-309-04-2011, CONSTANCIA DE LA DEI, COPIA DE RTN(2), COPIA DE TESTAMENTO, MEMO N. DSG-309-04-2011, COPIA DE IDENTIDAD Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

FELIX GARCIA BALLESTEROS

legalName: FELIX GARCIA BALLESTEROS


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1500-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1500-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A., SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/1597/2012,DETALLE DE FACTURA,HOJA DE BENEFICIARIO,FACTURA N. 04933,ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES,REPORTE DE TRABAJO.


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DEL SIST. ELECT. DE TELA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/1512/2012,RECIBO N. 093008(2),NOTAS ADJUNTAS,PRORROGA DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 02/2010(2),CONTRATO No.21, MEMO USG/SRLA/1072/2011,MEMO USG/SRLA/730/2011, MEMO  USG/SRLA/1683/2010,CARTA DE ACEPTACION, TESTIMONIO, REGISTRO DE BENEFICIARIO, PERMISO DE OPERACION,CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS  MUNICIPALES,REGISTRO TRIBUTARIO,COPIA DE CARNET.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO N. 620 DEL SIST. ELECT. DE OLANCHITO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/1599/2012,DETALLE DE FACTURA,REGISTRO DE BENEFICIARIO,FACTURA N. 4999,ORDEN DE ENTREGA,REPORTE DIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TINTA IMPRESORA COLOR NEGRO N.- 40, PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE LA OFICINA DE AREA ATLANTIDA, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-1677-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.- 25480, REQUISICION N.- 13216, COPIA DEL SIAFI Y COPIA DE LA GACETA.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS  DEL SIST. ELECT. DE TOCOA Y DEL AREA DEL AGUAN, (NOTA: SE LLEVA A ESTE OBJETO POR NO HABER DISPONIBILIDAD EN EL OBJETO 35620), SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/1582/2012,DETALLE DE FACTURAS,REGISTRO DE BENEFICIARIOS,FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE  MATERIALES.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SIST. ELECT. DE TOCOA Y AREA DEL AGUAN (NOTA: SE LLEVA A ESTE OBJETO POR NO HABER DISPONIBILIDAD EN EL OBJETO 35620 DIESEL); SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/1569/2012,DESGLOSE DE FACTURAS,HOJA DE BENEFICIARIO,FACTURAS ADJUNTAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES,REPORTE DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE ALTOS CONSUMIDORES DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1558-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURA N. 116799, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1544-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO YORO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1550-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURA N. 18799 Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA GRAPADORA TIPO TIBURON Y UNA CAJA DE GRAPAS PARA GRAPADORA TIBURON, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1682-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 19215, REQUI N. 9724, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS AVE.LA REPUBLICA,CONTIGUO SEDE DE VICTORIA,LA CEIBA


description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1544-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1544-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SIST. ELECT. DE TRUJILLO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/1595/2012,DESGLOSE DE FACTURAS,ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES,REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-1572-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DEL SIAFI, FACTURAS N.- 116501, 116506, 116603, 116594, 116587, 116600, 116617, 116657, 116658, 116705, 116687, 116712, 116763, CADA UNA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y COPIA DE REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR PROLONGACION DE JORNADA A LAS EMPLEADAS CRISTINA ANTUNEZ Y BELKYS MEJIA, SE ADJUNTA MEMO N.- SRLA-349-2012, AUTORIZACIONES (2) Y SOLICITUD PARA GASTOS DE ALIMENTACION (2).

CRISTINA ELIZABETH ANTUNEZ CASTRO

legalName: CRISTINA ELIZABETH ANTUNEZ CASTRO

BELKYS BEATRIZ MEJIA

legalName: BELKYS BEATRIZ MEJIA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR COMPRA DE 2 CINTAS PARA IMPRESORA EPSON LX-300, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL TURNO DE EMERGENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-45-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 046220, REQUI N. 0528 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ACEITE Y LIQUIDO DE FRENOS PARA LOS VEHICULOS Y MOTOSIERRA DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO YORO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1565-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS N. 116905, 116906 Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES. SE PAGA EN ESTA UNIDAD EJECUTORA POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO N-103, DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-1567-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DEL SIAFI, FACTURA N.-116908 Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO 103, DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA MEMO N.-  USG-SRLA-1566-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DEL SIAFI, FACTURA N.- 115070, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTE DE TRABAJO DIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-1551-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DEL SIAFI, FACTURAS N.- 18705, 18771, 18797, CADA UNA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 102 PREFORMADOS P/CABLE DE RETENIDA 1/4 Y 4 TIRANTE ANGUAR 1/4*1-1/4*30, PARA USO EN MANTENIMIENTO DE ESTIMACION 227-10M, SE ADJUNTA: O/C N. 13933, ESP. N. 309, FACTURA N. 239745, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12553(2), REQUI N. 1810, ORDEN EXENTA N. 5050, COPIA DE AVISO DE COSTO N. 429, COPIA DE AUTORIZACION PARA FIRMAR, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-1604-2012.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 BLOCKS DE DOCUMENTO DE REGISTROS, PARA USO EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1731-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 5482, REQUI N. 24442, MUESTRA DE DOCUMENTO REGISTRO CONTABLE, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO TELA, SE ADJUNTA MEMO N.-USG-SRLA-1549-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DEL SIAFI, FACTURA N.-18704 Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE  TOCOA, SE ADJUNTA MEMO N.-USG-SRLA-1552-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DEL SIAFI,  FACTURAS N.-18874, 18753, 18798, CADA UNA CON SU RESPECTIVA  ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 TINTAS No. PG210 COLOR NEGRO, DE COLOR No. CL211,  PARA USO EN LABORES DE LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1711-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 25580, REQUISICION NO. 24020, COPIAS DE:  DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

DILER DE HONDURAS S DE R L

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA OT. No. 820 - 1043, ESTIMACION 80-12, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13943, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 299, FACTURA 38105, HOJA DE RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12514, REQUISICION 01143, MEMORANDO UM-DD-SRLA-049-2012, COPIAS DE : OT. 820-1043, ORDEN DE COMPRA EXENTA No. 5051, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 431, AUTORIZACION, HOJA DE LA GACETA Y  REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMORANDO USG-SRLA-1629-2012, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR PROLONGACION DE JORNADA A LA EMPLEADA, SE ADJUNTA MEMO N.-  USG-SRLA-1519-2012, FORMATO SOLICITUD PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y AUTORIZACION.

MARGARITA ALEMAN

legalName: MARGARITA ALEMAN


title: PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, DE ESTA SRLA., SEGUN MEMORANDOS DSA-197-2012, DSG-237-IX-2011,Y DSG-2159-IX-2012 DE CORRECCION, FACTURA 07361, RECIBO DE PAGO GENERAL POR TODAS LAS REGIONES, CUADRO DE DETALLE DEL FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE A ESTA SRLA, COPIAS DE VIGENCIA DE LA FIANZA Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO CONSTANCIAS DE SOLVENCIA (2), PRORROGA Y CONTRATO 073-2000, ADJUNTOS.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: PAGO POR COMPRA DE 7/4 DE ACEITE No. 50, PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1710-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 22398, REQUISICION No. 24021, COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO POR LA COMPRA DE  2 TINTAS COLOR NEGRO HP 21, PARA USO EN LA IMPRESORA DE LA JEFATURA DE DISTRIBUCION, SEGUN MEMO USG/SRLA/1810/2012, COMPROBANTE DE ENTREGA,FACTURA N. 25711, REQUISICION N. 15783 ,HOJA DE BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE 2 AMORTIGUADORES TRASEROS DE ACEITE, 2 AMORTIGUADORES DLANTEROS DE ACEITE, 2 PUNTAS LARGAS, 1 BRAZO AUXILIAR, 1 BARRA CENTRAL DE DIRECCION, , 2 ESFERICAS DE ARRIBA, 2 ESFERICAS DE ABAJO, PARA USO EN VEHICULO N.-510, DE LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES,  SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N.-13914, ESPECIFICACION  N.-262, FACTURA N.-2307, RESUMEN DE COTIZACION , COTIZACION N.-12427 (6), REQUISICION N.-1747, COPIA NOTA DE TALLER (2), COPIA ORDEN DE COMPRA EXENTA N.-5035, COPIA AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N.-434, COPIA AUTORIZACION, COPIA DE LA GACETA, COPIA DEL  SIAFI Y MEMO N.-USG-SRLA-1634-2012.

VILMA SUYAPA MATUTE MOLINA

legalName: VILMA SUYAPA MATUTE MOLINA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG- SRLA-1665-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1522-2012, RECIBOS N. 26996, 27736, 27737, PRORROGA DE CONTRATO N. 02-2010(2), COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE ESCRITURA PUBLICA, COPIA DE PERMISO DE OPERACION N. 501, COPIA DE CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS, COPIA DE RTN, COPIA DE TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA, COPIA DE CONTRATO N. 02-2010, COPIA DE CONTRATO N. 021-2009, COPIA DE MEMO N. USG-SRLA-1072-2011, COPIA DE MEMO N. USG-SRLA-730-2011, COPIA DE MEMO N. USG-SRLA-1683-2010 Y CARTA DE ACEPTACION.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR COMPRA DE UN CARTUCHO DE TINTA CANON N. 210 COLOR NEGRO, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-189-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 046298, REQUI N. 34526 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1665-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGAS DE MATERIALES.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO SPLIT MARCA WHISPER AIRE, INVENTARIO 70994 DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1714-2012, RECIBO N. 0778, MEMO N. PCPNT-SRLA-202-2012, MEMO N. PCPNT-SRLA-214-2012, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DE MEMO N. USG-SRLA-2011 Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTA MEMO N.-USG-SRLA-1630-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DEL SIAFI, FACTURAS N.-117329, 117295, 117347, 117348, 117511, 117528, 117547, 117637, 117625, 118554, 117649, 117762, 117724, 117681, 117767, 117152, 117790, 117794, 117864, 117863, 117878, 117907, 117908, 117906, 117976, 117975, 117977, 117416, 118260, 118087,  118279, 118313, 118344, 118154, CADA UNA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y COPIA DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE LUBRICANTES (ACEITE Y LIQUIDO DE FRENOS), PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO Y LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-85-2012, HOJA DE RESUMEN CON SU DESCRIPCION Y DETALLES, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, ADJUNTAS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE  VARIOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO N.- 313, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA LOCAL N.- 13866, 13867, ESPECIFICACION N.- 215, FACTURA N.- 22286, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12402 (4), REQUISICION N.- 10070, 10069, NOTA DE MECANICO (2), COPIA ORDEN DE COMPRA EXENTA N.- 5034, COPIA AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS N.- 435, COPIA DEL SIAFI, COPIA AUTORIZACION Y MEMO N.- USG-SRLA-1632-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1665-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y DEL AREA DEL AGUAN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1651-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO. SE PAGA EN LA UNIDAD EJECUTORA 25 POR DISPOSICION PRESUPUESTARIA.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR COMPRA DE UN CARTUCHO DE TINTA CANON N. 211 A COLORES. PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-188-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 046299, REQUI N. 34527 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE 1 CAJA DE JABON LIQUIDO, PARA USO EN LOS BAÑOS DEL EDIFICIO DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA MEMO N.-USG-SRLA-1739-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.-33230, REQUISICION N.-9955, COPIA DE LA GACETA Y COPIA DEL SIAFI.

QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.

streetAddress: LA CEIBA COL. PONCE 6TA CALLE BLOQUE K

legalName: QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA MEMO N.-USG-SRLA-1642-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DEL SIAFI, FACTURAS N.- 113025, 113092, 114255, 116828, 113060, 113035, 113054, 114257, 113091, 113088, 114103, 114151, 114102, 114105, CADA UNA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y COPIA REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE 1 TENAZA PARA ELECTRICISTA, PARA USO EN LABORES DE CAMPO, SE ADJUNTA MEMO N.-USG-SRLA-1735-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.-242261, REQUISICION N.-15785, COPIA DE LA GACETA Y COPIA DEL SIAFI.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ACEITE Y LIQUIDO DE FRENOS PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO OLANCHITO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1640-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES. SE CARGA A ESTE OBJETO POR DISPOSICION PRESUPUESTARIA.

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 60 PIES DE ALAMBRE DE COBRE DE 12 Y UN ROLLO DE CINTA AISLANTE, PARA USO DE LA UNIDAD DE ANALISIS, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1734-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 242268, REQUI N. 21163, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE VARIOS MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE CAMPO DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N.- 13917, ESPECIFICACION N.- 273, FACTURA N.- 239749, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12443 (2), REQUISICION N.- 32325, COPIA AUTORIZACION, COPIA ORDEN DE COMPRA EXENTA N.- 5040, COPIA AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS N.- 432, COPIA DE LA GACETA, COPIA DEL SIAFI Y MEMO N.-  USG-SRLA-1601-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 CARTUCHO DE TINTA CANON 210 NEGRO Y 1 CARTUCHO DE TNTA CANON 211 A COLOR, PARA USO EN LABORES DE OFICINA EN LA UNIDAD DE CORTES, ADJUNTO DOCUMENTOS SEGUN MEMO N.- USG-SRLA-419-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.- 046348, REQUISICION N.- 25319, MUESTRA DE TINTA Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ENEE DE TELA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO ABRIL Y MAYO DEL 2012, A RAZON DE L. 16,000.00  CADA MES, SE ADJUNTA MEMOS N.- USG-SRLA-1514-2012, USG-SRLA-1072-2011, USG-SRLA-730-2011, USG-SRLA-1683-2010, RECIBOS N.- 27000, 26992, 26993, 26994, 26995, COPIA DE PRORROGA AÑO 2012 A CONTRATO N.- 02-2010, COPIA NOTA JEFE UNIDAD DE SERV. GENERALES, COPIA DE PRORROGA AÑO 2011 A CONTRATO N.- 02-2010, COPIA CONTRATO N.- 02-2010 (2), COPIA CONTRATO N.- 021-2009 (2), COPIA CARTA DE ACEPTACION, COPIA DE TESTIMONIO (8), COPIA DEL SIAFI, COPIA PERMISO DE OPERACION N.- 501, COPIA PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES, COPIA DE RTN, COPIA CARNET N.- 156 Y COPIA DE ESCRITURA PUBLICA N.- 28 (9).

BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

legalName: BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

rationale: SE HACE REVERSION DE PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ENEE DE TELA, EN VISTA DE QUE EN EL RESUMEN DEL F-01, SE DETALLA QUE EL PAGO MENSUAL ES  DE L. 16,000.00, SIENDO LO CORRECTO L. 16,800.00 MENSUAL, SE ADJUNTA F-01-3271.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-7-3271-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-7-3271-1-0