title: RESERVA  TRIMESTRAL PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS POR ROMMEL JAVIER CASTRO FLORES COMO CONSULTOR EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL PERIODO DEL 13 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE  DEL 2012.

title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  QUE SERAN  BRINDADOS  COMO CONSULTOR EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

ROMMEL JAVIER CASTRO FLORES

legalName: ROMMEL JAVIER CASTRO FLORES

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO CONSULTOR EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE  DICIEMBRE DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO CONSULTOR EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL  MES DE  SEPTIEMBRE  DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO CONSULTOR EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL PERIODO DEL 13  AL 31 DE  AGOSTO   DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  QUE SERAN  BRINDADOS  COMO CONSULTOR EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL  MES DE  NOVIEMBRE DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  QUE SERAN  BRINDADOS  COMO CONSULTOR EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE  OCTUBRE   DEL 2012.


currency: HNL

AGUAZUL S.A

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

scheme: HN-RTN

legalName: AGUAZUL S.A

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Finanzas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 100 - Secretaría de Finanzas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE 1000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS [Procesado por: TID-0401-1978-01910]

type: FACT

initiationType: tender


title: RESERVA  TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  QUE SERAN BRINDADOS POR EDUARDO JAIR LOPEZ ZUNIGA COMO CONSULTOR EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA  SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL PERIODO DEL 13 DE AGOSTO AL 30 DE  SEPTIEMBRE  DEL 2012.

title: RESERVA  TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  QUE SERAN BRINDADOS  COMO CONSULTOR EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA  SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE  AL 31 DE  DICIEMBRE DEL 2012.

EDUARDO JAIR LOPEZ ZUNIGA

scheme: HND-IDCARD

legalName: EDUARDO JAIR LOPEZ ZUNIGA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA   BRINDADOS  COMO CONSULTOR EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA  SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE   DICIEMBRE DEL 2012.

type: PLANILLA

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA   BRINDADOS  COMO CONSULTOR EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA  SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE  SEPTIEMBRE  DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO CONSULTOR EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA  SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL PERIODO DEL 13 AL 31 DE  AGOSTO  DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO CONSULTOR EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA  SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA   BRINDADOS  COMO CONSULTOR EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA  SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE  DEL 2012.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL  DE INVERSIONES PUBLICAS A VARIAS COMUNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CON SEDE EN CATACAMAS  DEL 3 AL 7 DE SEPTIEMBRE  DEL 2012.

OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO

legalName: OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO  POR CONCEPTO DE  SOBRANTE DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN EL VIAJE A  VARIAS COMUNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CON SEDE EN CATACAMAS  DEL 3 AL 7 DE SEPTIEMBRE  DEL 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-8585-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-8585-1-0

type: REC

type: OFICIO


LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (4) LLANTAS PARA SER INSTALADAS EN EL VEHICULO MCA.TOYOTA HIACE CON PLACAS N-9192 ASIGNADO AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.


streetAddress: CALLE PEATONAL FTE. MEXICO LINDO

legalName: CAMISERIA NAUTA, S. DE R.L. DE C.V.

CAMISERIA NAUTA, S. DE R.L. DE C.V.

faxNumber: ND

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE (92) PANTALON NEGRO PARA CABALLERO,(18) CAMISAS MANGA LARGA COLOR BLANCO,(74) CAMISAS MANGA CORTA COLOR CELESTE,(18) CAMISAS ESTILO POLO COLOR BLANCO MCA. MILLER,(74) CAMISAS ESTILO POLO COLOR GRIS MCA.MILLER,(92) CORBATAS COLOR NEGRAS, PARA USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-8580-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-8580-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) SELLO CIRCULAR PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE ENTREGA DE DISPENSAS ADUANERAS Y CAMBIO DE LEYENDA DE (1) SELLO RECTANGULAR QUESAR UTILIZADO PARA CONTROL DE CALIDAD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SEFIN.

SELLOS URGENTES S. DE R. L.

streetAddress: 1A. AVE. ENTRE 8 Y 9 CLLEE, BO.CONCEPCION C-827

legalName: SELLOS URGENTES S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

ue: 14 - UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 23 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTIUCIONAL

actividadObra: 8 - APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO SAMI

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REVISION GENERAL DE 5,699 KMS DE VEHICULO MCA.NISSAN FRONTIER S/P CONDUCIDO POR EL Sr.EMILIO JIMENEZ ASIGNADO AL PROGRAMA SAMI.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE (2) SELLOS FACSIL DE FIRMA COMPLETA Y MEDIA FIRMA PARA USO DE SECRETARIO GENERAL DE LA SEFIN.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE (200) TARJETAS DE PRESENTACION Y (25) BLOCKS DE ESRITORIO PARA USO DEL Sr.MINISTRO DE LA SEFIN.

IMPRENTA ATENAS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CALLE REAL DE COMAYAGUELA, Bo. CONCEPCION, 2da AVE FTE A LA PANADERIA CALLE REAL

legalName: IMPRENTA ATENAS S.DE R.L.DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: SUMINISTRO DE UN SELLO AUTOMATICO PARA USO DEL Sr.MINISTRO DE FINANZAS.


title: PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTES NACIONALES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE POR GIRA REALIZADA DEL 13 AL 14 AGOSTO 2012  PAGOS EN PUERTO LEMPIRA ( LUGAR DONDE EL VIVE ) EL 15 AGOSTO 2012 PAGOS EN RAYA ( VIAJE EN LANCHA REGRESA EL MISMO DIA ) DEL 16 AL 18 AGOSTO 2012, OTROS LUGARES : CON EL PROPOSITO DE EFECTUAR PAGO PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRTIVO DE EDUCACION DURANTE EL MES DE JULIO 2012.

RIBIO MUNGUIA ALMENDARES

legalName: RIBIO MUNGUIA ALMENDARES

ue: 8 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 13 - CUSTODIA Y MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIO DE VALORES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-8603-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-8603-1-0

description: REVERSION TOTAL POR CAMBIO DE VALORES.

description: REVERSION TOTAL POR CAMBIO DE VALORES.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE :  ( 4 ) PAQUETES DE  REFRESCOS SPRITE, PARA CONSUMO EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SEFIN.

SUPERMERCADO MAS X MENOS

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, CALLE PRICIPAL, FRENTE A BAMER

legalName: SUPERMERCADO MAS X MENOS


title: PAGO POR REPARACION DE MOTOCICLETA MCA.HONDA MODELO:CGL 125, COLOR: BLANCO CON PLACAS N-03561 CONDUCIDA POR EL Sr.JORGE LICONA ASIGNADO AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.

WALTER ALEXANDER REYES CHAVEZ

legalName: WALTER ALEXANDER REYES CHAVEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

telephone: ND

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE MICROONDAS PARA SER UTILIZADO EN LA SUB DIRECCION LEGAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 54,842 KMS Y REPARACION GENERAL DE VEHICULO MCA.NISSAN MURANO CON PLACA PCA-8105 CONDUCIDO POR EL Sr.RUBEN MARADIAGA.


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE  ATENCIONES  OFRECIDO A LA MISION DE LA  EMBAJADA DE COREA DE FECHA 29 AGOSTO 2012.

HECTOR MARTIN CERRATO VELASQUEZ

legalName: HECTOR MARTIN CERRATO VELASQUEZ

ue: 19 - ONCAE

programa: 24 - OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

actividadObra: 1 - OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO


title: RESERVA Y COMPROMISO PARA PAGOS A SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS TECNOLOGICOS (SMT), POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUB ESTACION, TRANSFER Y GENERADOR DE  150 Kva, INSTALADO EN LA SECRETARIA DE FINAZAS, SEGUN CONTRATO No. 022-2012, ACUERDO No. 0608. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012.

SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS TECNOLOGICOS

streetAddress: COLONIA EL PRADO 2da Y 3ra AVENIDA 4ta CALLE No 816-1 APDO POSTAL No 80 TEGUCIGALPA MDC

legalName: SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS TECNOLOGICOS

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: AUMENTO DE RESERVA Y COMPROMISO PARA PAGOS A SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS TECNOLOGICOS (SMT), POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUB ESTACION, TRANSFER Y GENERADOR DE  150 Kva, INSTALADO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS, SEGUN CONTRATO No. 022-2012, ACUERDO No. 0608. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-8624-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-8624-1-0

description: PAGO  POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUB ESTACION, TRANSFER Y GENERADOR DE  150 Kva, INSTALADO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS, SEGUN CONTRATO No. 022-2012, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2012.

description:
PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUB ESTACION ELECTRICA, TRANSFER Y GENERADOR DE  150 Kva, INSTALADO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS, SEGUN CONTRATO No. 022-2012, ACUERDO No. 0608.
CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2012.


title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LOS TELEFONOS 2556-5406 Y 2556-5407 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012 DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS REGIONAL NORTE DE SAN PEDRO SULA.

CESAR AUGUSTO ROSA PINTO

legalName: CESAR AUGUSTO ROSA PINTO

objeto: 21420-Telefonía Fija

type: AVC


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 500 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA [Procesado por: TID-0401-1978-01910] ORDEN DE COMPRA NO. 1133


title:
SUMINISTROS DE:
1 SELLO RECTANGULAR "REVISADO" DEPTO. CONTROL DE CALIDAD.
2 SELLO CIRCULAR "ADMINISTRACION" DE LA D.G.C.P.
1 SELLO CILCULAR "DEPTO. CONTROL DE CALIDAD" DE LA D.G.C.P.
1 SELLO RECTANGULAR "RECIBIDO" DEPTO. DE ADMINISTRACION.
1 SELLO FACSIMIL DE LA SUB DIRECTORA GENERAL.

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO

programa: 14 - ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA

rationale:
PAGO POR COMPRA SUMINISTROS:
1 SELLO RECTANGULAR "REVISADO" DEPTO. CONTROL DE CALIDAD.
2 SELLO CIRCULAR "ADMINISTRACION" DE LA D.G.C.P.
1 SELLO CILCULAR "DEPTO. CONTROL DE CALIDAD" DE LA D.G.C.P.
1 SELLO RECTANGULAR "RECIBIDO" DEPTO. DE ADMINISTRACION.
1 SELLO FACSIMIL DE LA SUB DIRECTORA GENERAL.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE GALLETAS Y GASEOSAS PARA UNIDAD DE PLANEAMIENTO DE EVALUACION Y GESTION (UPEG) POR LA VISITA DE LA MISION DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL DEL 3-7 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: SUMINISTRO DE (2) COMPUTADORAS PORTATILES MCA.DELL PARA USO DEL SECRETARIO GENERAL Y EL SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SEFIN.

MULTISERVICIOS INTRANET S. DE R.L.

streetAddress: COL. MIRAFLORES SEGUNDA CALLE CASA 3735

legalName: MULTISERVICIOS INTRANET S. DE R.L.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (2) COMPUTADORAS PORTATILES MCA.DELL DETALLADAS ACONTINUACION:
-(1) COMPUTADORA PORTATIL MCA.DELL MODELO:INSPIRON N5110, COLOR:NEGRO, SERIE:HY15BR1 ASIGNADA AL SECRETARIO GENERAL.
-(1) COMPUTADORA PORTATIL MCA.DELL MODELO:XPS15, COLOR:NEGRO Y GRIS, SERIE:DNJ04S1 ASIGNADA AL SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

ue: 11 - DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS

programa: 16 - PROGRAMACION DE INVERSION PUBLICA

rationale: PAGO POR SUIMINISTRO DE LIBRETA DE TAQUIGRAFIA Y MOUSE PARA COMPUTADORA PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE INVERSIONES PUBLICAS.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 80 TUBOS FLUORECENTES PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE CONTROL DE FRANQUICIAS DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.

ASDRUBAL RODRIGUEZ

legalName: ASDRUBAL RODRIGUEZ


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 50 LAMINAS DE CIELO FALSO PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE UNA (1) ESTUFA DE DOS ORNILLAS MCA.TEKNO ELECTRICA PARA USO EN LA SUB SECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, MATERIALES DE OFICINA Y ACCESORIOS DE PVC, EN ATENCIONES VARIAS DE TRABAJO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS.

ALEX YOVANNY SANCHEZ RODAS

legalName: ALEX YOVANNY SANCHEZ RODAS

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


ue: 20 - FRANQUICIAS ADUANERAS

programa: 26 - DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE UN MICROONDAS PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.


title: PAGO POR VARIOS AVISOS DE LICITACION DE CONVENIOS MARCO A DIARIO EL HERALDO DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2011 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2011 DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS (DGID) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

ue: 10 - EVALUACION , SEGUIMIENTO LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 22 - EVALUACION, SEGUIMIENTO Y LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS


title: PAGO POR SUMINISTROS DE INSUMOS PARA CONSUMO EN  VARIOS DEPARTAMENTOS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS INGRESADOS A PROVEEDURIA Y LUEGO SACADOS MEDIANTE REQUISICION.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: REEMBOLSO POR GASTO DE TRABAJO EFECTUADOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL, ELABORACION DE CHEQUE SIMBOLICO PARA SER ENTREGADO EN CONSEJO DE MINISTROS, COMPRA DE ALMUERZOS PARA ATENDER REUNION PREPARATORIA  CON EL FMI, ALMUERZO SEÑOR MINISTRO CON DON LUIS COSENZA, PARA ATENDER REUNION CON EL CONSULTOR DE PRESIDENCIA JAVIER MASSA.

GLENDA DINORA FLORES ESTRADA

legalName: GLENDA DINORA FLORES ESTRADA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO # H34BIM, RUTA TEGUCIGALPA/ROATAN/TEGUCIGALPA, PARA VIAJE OFICIAL QUE REALIZARÁ EL SEÑOR VICEMINISTRO, LIC. CARLOS MANUEL BORJAS CASTEJÓN, DEL 7 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2012.

ALBA ELISA MEJIA RAMIREZ

legalName: ALBA ELISA MEJIA RAMIREZ


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012 PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS.

EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE LA SALUD COLONIA HUMUYA TEGUCIGALPA

legalName: EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: DEPOSITO CON CHEQUE No. 50913993 DE BANCO DE OCCIDENTE  S.A.  EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE EDESER S. DE R.L.  POR CONCEPTO DE SOBRANTE EN EL GASTO DE  COMBUSTIBLE  DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE  SEPTIEMBRE DEL 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-8758-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-8758-1-0

type: OFI


title: PAGO POR SUMINISTRO DE UN (1) ARMARIO PERSIANA VERTICAL DMSA DE APERTURA SIMULTANEA 4 ESTANTES PARA USO EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA SEFIN.

AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO AL BANCO DEL PAIS

legalName: AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: REVERSION PARCIALA F01 NUMERO 8770 POR 20,907.85 LEMPIRAS POR CAMBIO EN EL PRECIO DE LOS BALASTROS Y EL RESISTOL AMARILLO, MAS UN CENTAVO A FAVOR DEL ESTADO POR DIFERENCIA EN DECIMALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-8770-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-8770-1-0

description: PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR SERVICIOS GENERALES EN LAS REPARACIONES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE RESPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR SERVICIOS GENERALES EN LAS REPARACIONES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 50 RESMAS DE PAPEL BOND MARCA MAGNUM TAMAÑO CARTA QUE SERA UTILIZADO POR LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO ONCAE [Procesado por: TID-0401-1978-01910]


AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

ue: 7 - CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

programa: 12 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 500 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA [Procesado por: TID-0401-1978-01910]


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA No.42 DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE :
( 1 ) RESMA DE PAPEL MANILA 24 X 36
( 12 ) ALMOHADILLAS AZOR SIN TINTA
( 240 ) BOLIGRAFOS ROUND STIC 2019 COLOR NEGRO
( 240 ) LAPIZ GRAFITO ECOLUTIONS 655 HB NO.2
PARA USO EN LA C.G.R.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ( 5 )  BASES PARA TAPE DE 3/4 x 72 Y ( 50 ) ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO PARA USO EN LA C.G.R.


ALMACENES LA GIRALDA S DE RL DE CV

streetAddress: CALLEJON LOS DOLORES CONT.FARMACIA KARNEL Y ELECTRA ANT.LOCAL BANHCASA, TEG.

legalName: ALMACENES LA GIRALDA S DE RL DE CV

ue: 23 - ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES

fuente: 25 - Otros Fondos

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

programa: 25 - DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES

organismo: 215 - Remanente Financiamiento Externo

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIO EN LA LIBRETA DE PAGO TGR.

description: PAGO POR LA ADQUISICION DE UN ASTA DE BANDERA, PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES.


title: PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTES NACIONALES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE POR GIRA REALIZADA DEL 13 AL 14 AGOSTO 2012  PAGOS EN PUERTO LEMPIRA ( LUGAR DONDE EL VIVE ) EL 15 AGOSTO 2012 PAGOS EN RAYA ( VIAJE EN LANCHA REGRESA EL MISMO DIA ) DEL 16 AL 18 AGOSTO 2012, OTROS LUGARES : CON EL PROPOSITO DE EFECTUAR PAGO PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRTIVO DE EDUCACION DURANTE EL MES DE JULIO 2012.

RIBIO MUNGUIA ALMENDARES

legalName: RIBIO MUNGUIA ALMENDARES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DEL 2012 CONFORME A LA FACTURA NO. 3293905 Y DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES ANEXOS:4356600,7163839,4356599,6368099,4356601,4366810,4356604,4366807,4366812,4366811,4356597,4366808,6992372,4366809,4356598,4367956,4523241,4570002,6440599,6045771,6368098,6440572,6820070,4356602,6964785,4435034,7013803, 4435034 Y 4366810.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DEL LICENCIADO RENE GOMEZ PINEL  POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN EL CONSUMO DE  TELEFONIA CELULAR  DURANTE EL  PERIODO  DEL 28 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DEL 2012 . PRECOMPROMISO  08776.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-8776-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-8776-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-8776-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-8776-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-8776-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-8776-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-8776-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-8776-1-0

description: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DEL LICENCIADO CARLOS MANUEL BORJAS CASTEJON  POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN EL CONSUMO  DE TELEFONIA CELULAR  DURANTE EL PERIODO DEL 28 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DEL 2012 . PRECOMPROMISO  08776.

description: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE  LA LIC, LINDA RODRIGUEZ ( 848.96), LIC  ANGEL JOSUE MONCADA (81.49) Y EL ING.  CARLOS A. RODRIGUEZ (250.18)  POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN EL CONSUMO DE  TELEFONIA CELULAR, DURANTE EL PERIODO  DEL 28 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DEL 2012. PRECOMPROMISO  08776

description: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DEL LICENCIADO WILLIAM CHONG WONG POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN EL  CONSUMO  DE TELEFONIA CELULAR  DURANTE EL PERIODO  DEL 28 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DEL 2012. PRECOMPROMISO 08776.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE (2) SELLOS FACSIMIL PARA USO DEL TESORERO Y SUB TESORERA DE LA SEFIN.

SELLOS URGENTES S. DE R. L.

streetAddress: 1A. AVE. ENTRE 8 Y 9 CLLEE, BO.CONCEPCION C-827

legalName: SELLOS URGENTES S. DE R. L.


CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR REPARACION DE UN RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDENCIA MODELO ET MARCA ACROPINT SERIE No.0086002CJ, CAMBIO DE MOTOR SINCRONIZADO, LAVADO, LUBRICACION Y AJUSTES GENERALES, DE USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


title: SUMINISTRO DE 150 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA [Procesado por: TID-0401-1978-01910]

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: REVERSION TOTAL PORQUE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, REPORTO AL CALIDAD EN EL PRODUCTO (EL PAPEL SE HUMEDECE Y SE PEGA EL MOMENTO DE LA IMPRESION).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-8781-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-8781-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE (200) TARJETAS DE PRESNTACION PARA USO DEL LIC.MISAEL BUESO SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SEFIN.

IMPRENTA ATENAS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CALLE REAL DE COMAYAGUELA, Bo. CONCEPCION, 2da AVE FTE A LA PANADERIA CALLE REAL

legalName: IMPRENTA ATENAS S.DE R.L.DE C.V.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (4) LLANTAS PARA VEHICULO MCA.TOYOTA PRADO CON PLACAS PCA-8424 CONDUCIDA POR EL Sr.MARVIN GIRON.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE VASOS DE VIDRIO Y TASAS CON PLATOS PARA CAFE PARA SER UTILIZADOS EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA SEFIN.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DEL SEGUNDO PAGO   (LPS. 100,000.00) Y ( LPS. 105,000.00)  DEL TERCER PAGO  POR HONORARIOS PROFESIONALES BRINDADOS EN LA DEFENSA DEL ESTADO DE HONDURAS ANTE LA CIDH EN EL CASO  PACHECO TERUEL Y OTROS VRS ESTADO DE HONDURAS. EL TERCER PAGO ES EL 50% DE LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO POR HABERSE HOMOLOGADO  EL ACUERDO DE SOLUCION AMISTOSA ENTRE EL ESTADO Y LOS REPRESENTANTES DE LAS VICTIMAS.

EDUARDO JAIR LOPEZ ZUNIGA

legalName: EDUARDO JAIR LOPEZ ZUNIGA

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA BANDERA (BADERA NACIONAL DE HONDURAS), IMPERMEABLE 54x90, PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES.


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

ue: 6 - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

programa: 11 - PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION, ADMINISTRACION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale:
PAGO POR ADQUISICION DE ( 6 ) TELEFONOS  INHALAMBRICOS  ,6.0. GHZ, MARCA PANASONIC, PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTITNTOS  DEPARTAMENTOS DE  LA D.G.P.:
 ( 2 ) SUBDIRECCION,
 ( 1 )  ADMINISTRACION,
 ( 1 ) EGRESOS,
 ( 1 )  INGRESOS Y
( 1 ) EN LA DIRECCION  DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS
O/C  2155


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE VASOS, AZUCARERA, JARRA DE VIDRIO Y ESPATULA QUE SERA UTILIZADA EN LA DIRECCION GENERAL DE IINVERSIONES PUBLICAS.


title: SUMINISTRO DE SEIS (06) MEMORIAS USB KINGSTON DE 16GB HI-SPEED DATA TRV Y VEINTICUATRO (24) DE 8GB DATA TRAVELER MICRO, PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

MULTISERVICIOS INTRANET S. DE R.L.

streetAddress: COL. MIRAFLORES SEGUNDA CALLE CASA 3735

legalName: MULTISERVICIOS INTRANET S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIO DE UNIDAD EJECUTORA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-8799-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-8799-1-0


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: REVERSION PARCIAL DE O/C #45 Y F01 #00886 POR CAMBIO DE PRECIO EN LA COMPRA DE (2) RADIADORES QUE SERAN INSTALADOS EN LOS VEHICULOS CON PLACA No.6522 ASIGNADO AL Sr.ROMULO HERNANDEZ Y EL VEHICULO CON PLACA No.6517 ASIGNADO AL Sr.JORGE GARCIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-886-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-886-1-0

description: PAGO POR SUMINISTRO DE (2) RADIADORES PARA SER INSTALADOS EN LOS VEHICULOS  MCA.MAZDA  PERTENECIENTES AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN Y  DETALLADOS ACONTINUACION: VEHICULO CON PLACA No.6522 CONDUCIDO POR EL Sr.ROMULO HERNANDEZ, VEHICULO CON PLACA No.6517 CONDUCIDO POR EL Sr.JORGE GARCIA.


title: SUMINISTRO DE 700 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO [Procesado por: TID-0401-1978-01910]

rationale: REVERSION TOTAL POR COMPRA DE SUMINISTROS NO SOLICITADO EN EL MEMORANDO ADGP-067/2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-8835-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-8835-1-0


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE  ( 1 ) ESCALERA DE ALUMINIO 2B 4 PASOS STL-5, PARA USO EN LA C.G.R.


Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

actividadObra: 9 - PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE GTOS.PUBLI. DESCENTRALIZADAS

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE ( 10 ) MEMORIAS UBS DE 32 GB, MARCA KIINGSTON, PARA SER ASIGNADAS A VARIOS EMPLEADOS DE LA D.G.P.


name: LITOGRAFIA SHALOM / DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

streetAddress: BARRIO LA MONCADA AVE. MIGUEL PAZ BARAHONA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ( 3,600 ) SOBRES BLANCOS MEMBRETADIS TAMAÑO CARTA, PARA USO EN LA C.G.R


ESTEBAN MARADIAGA PALMA

legalName: ESTEBAN MARADIAGA PALMA

rationale:
PAGO POR TAPIZADO DE:
 ( 7 ) SILLAS GIRATORIAS TIPO SECRETARIAL CON BRAZOS ( 3 ) Y SIN BRAZOS ( 4 ) CON FORRO DE TELA COLOR AZUL Y;
(3 )  SILLAS GIRATORIAS TIPO EJECUTIVA CON BRAZOS CON FORRO DE TELA COLOR AZUL, INVENTARIOS N°. F-190, F-215, F-47, F45, F-441. F-476, F-95, F-63, F-535, Y F-733 DE LA C.G.R. O/C  N°.45


title: SUMINISTRO DE (1) SELLO,(2) TAPE TRANSPARENTE, (2)CUADERNOS UNICOS CORTO,(2)PEGAMENTO UHU DE 40 GRAMOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE UNA (1) BOMBA DE CONDENSADO AGUA VCMA-20 220V PARA USO EN LA SALA DE REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS, EN VISTA QUE SE NECESITA SER REUBICADO EL DRENAGE YA QUE ESTA AFECTANDO A LA OFICINA DEL DIRECTOR DE PRESUPUESTO.


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE OCHO (08) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, DOS (02) IPAD2 DE 64GB, UN (01) SCANER Y UNA (01) IMPRESORA A COLOR, SEGUN SE DETALLA EN ORDEN DE COMPRA No.027 DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE SEIS (06) MEMORIAS USB KINGSTON DE 16GB HI-SPEED DATA TRV Y VEINTICUATRO (24) DE 8GB DATA TRAVELER MICRO, PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA. O/C 062


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE TAZAS CON PLATO, AZAFATE, CUCHILLO Y TENEDOR QUE SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE GALLETAS Y AGUA DASANI PARA CONSUMO EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FIANAZAS.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO QUE CORRESPONDE A 88 REFRIGERIOS BRINDADOS A PERSONAL DE LA ONCAE Y OTRAS SECRETARIAS DE ESTADO, POR EL EVENTO REALIZADO DEL 30 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2012, POR CAPACITACIONES CON EL DEPARTAMENTO DEL TESORO AMERICANO.

KEILA GABRIELA PONCE SALGADO

legalName: KEILA GABRIELA PONCE SALGADO


REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ( 2 ) RESMAS DE CARTULINA LINO TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO 100 X 1 Y ( 4 ) CAJAS DE ACETATOS FILMINAS 100 X 1, PARA USO EN LA C.G.R.


title: SERVICIO DE REPARACION DEL PORTON PRINCIPAL UBICADO EN LA ENTRADA AL PARQUEO DE LA SEFIN.

name: EMPRESA DE ARTES METALICAS, S. DE C.V. (ART'METAL)

streetAddress: COL.LAS  CASITAS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: REVERSION TOTAL F01-8806 POR IMCUMPLIMIENTO EN LA REPARACION DEL PORTON PRINCIPAL UBICADO EN LA ENTRADA AL PARQUEO DE LA SEFIN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-8806-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-8806-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA DANSANI PARA CONSUMO EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE REPUESTO UTILIZADO EN EL ELEVADOR A LADO IZQUIERDO ( BANDA DE PUERTA DE CABINA ).  SEGUN  ORDEN DE TRABAJO No. 00808 EN EL MES DE SEPTIEMBRE.  INSTALADO EN EL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS,

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.


title: SUMINISTROS DE UNA (1) COMPUTADORA PORTATIL MCA. DELL E5530 i7 -3520M/4GB/500GB/WIN7PR, PARA USO EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

rationale: REVERSION TOTAL  POR CAMBIO DE PRECIO DE LA COMPUTADORA PORTATIL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-8971-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-8971-1-0


PLASTICOS TONYS, S DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL GUANACASTE CASA 1735 AVE. GUTEMBERG

legalName: PLASTICOS TONYS, S DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTRO DE  ( 2 ) BARRILES COLOR AZUL, BOCA ANCHA, CAPACIDAD 60 LTR, CON AGARRADERA Y TAPADERA NEGRA, PARA USO EN LA D.G.B.N.


title: PAGO POR CONCEPTO DE BOLETOS AEREOS # ETKT:WCBJ2216, WCBJ2365 Y WCBJ4579, RUTA TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA, A FAVOR DE LOS SEÑORES HECTOR GUILLEN Y KOFFIE NASSAR, LOS DIAS 06 DE JULIO Y 03 DE AGOSTO DEL 2012, POR REUNIONES DE TRABAJO, FACTURAS No.3234, 3242 Y 3296.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE CINCO (5) COMPUTADORAS DE ESCRITORIOS MCA. DELL MODELO: OPTIPLEX 9010 DE MINI TORRE, PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) FILTRO DE AIRE Y (1) BULBO DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL VEHICULO MCA.MITSUBISHI CON PLACAS MI-4677 ASIGNADO AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.


PROVEEDORA COMERCIAL S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL ANTIGUO LOCAL INST. MARIA AUXILIADORA

legalName: PROVEEDORA COMERCIAL S DE R L

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS: 150 UNIDADES DE POST IT: NOTAS ADHESIVAS 75MM X 75MM PAQUETE CON 100 HOJAS TONOS FUERTES/NEON.
150 CAJITAS DE CLIPS PEQUEÑOS.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS: 100 CAJITA DE CLIPS GRANDES, PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO SAMI.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AJUSTE,LIMPIEZA,LUBRICACION DEL ELEVADOR MCA. MITSUBISHI UBICADO EN EL INSTITUTO MERCEDITA AGURCIA CEDE DEL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE  A LA POBREZA URBANA.(PPICPU)

name: INGENIERIA Y PROYECTOS ELECTRICOS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES CENTRO COMERCIAL NOVACENTRO,3ra NIVEL LOAL # 89

actividadObra: 7 - PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA


title: REEMBOLSO POR CANCELACION DE LA  DE FACTURA NO. 172579 A FAVOR DEL RESTAURANTE MIRAWA CON FECHA DEL 30/01/2012 POR ATENCIONES A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

WILLIAM CHONG WONG

legalName: WILLIAM CHONG WONG


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) TENSOR DE BANDA DE TIEMPO PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL VEHICULO MCA.MITSUBISHI CON PLACAS MI-4677 ASIGNADO AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS UTILIZADOS EN UNO DE LOS ELEVADORES INSTALADOS EN EL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL MANTENIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012. SEGUN DETALLE DE  LA FACTURA ADJUNTA.


title: SUMINISTRO DE UNA (1) COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA. DELL MODELO: OPTIPLEX 9010 DE MINI TORRE, PARA USO EN LA RECEPCION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: REVERSION TOTAL DE F01-08991 POR LA COMPRA DE (1) COMPUTADORA DEBIDO A QUE HAY FRACCIONAMIENTO EN LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-8991-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-8991-1-0


CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA TRES RELOJES FECHADORES UBICADOS DE LA SIGUIENTE MANERA EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO RELOJ FECHADOR MARCA ACROPRINT SERIE No. 83784 OEL, EN RECURSOS HUMANOS EL RELOJ FECHADOR MARCA ACROPRINT SERIE No.0030377 AI, Y EN GERENCIA ADMINISTRATIVA RELOJ FECHADOR MARCA ACROPRINT SERIE No. 818405 PX AI.


title: PAGO POR SUMINISTROS DE 14 LIENZOS PARA BANDERA COLOR AZUL Y BLANCO PARA CONSEVAR EL BUEN ESTADO DE LO CHONGOS UTILIZADOS DURANTE LAS FIESTAS PATRIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

ALBA MARINA SANTOS BONILLA

legalName: ALBA MARINA SANTOS BONILLA


title:
SUMINISTRO DE:
* (3) CAJAS DE COCA COLA EN LATA.
* (1) CAJA DE TE LIPTON DE 500ML.
PARA USO EN ATENCIONES DE TRABAJO DEL TESORERO Y SUB TESORERA DE LA T.G.R. DE LA SEFIN.

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale:
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
* (3) CAJAS DE COCA COLA EN LATA.
* (1) CAJA DE TE LIPTON DE 500ML.
PARA USO EN ATENCIONES DE TRABAJO DEL TESORERO Y SUB TESORERA DE LA T.G.R. DE LA SEFIN.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE (2) SOPORTES DE MOTOR PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO MCA.TOYOTA PRADO CON PLACAS PCA-8424 CONDUCIDO POR EL Sr.MARVIN GIRON.

TOYOPARTES S A

streetAddress: COL. PRADO VIA PUENTE SAN JOSE PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOPARTES S A


title: PAGO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCIONES EN EL DESPECHO MINISTERIAL  DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: SUMINISTRO DE 500 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, INGRESADOS A PROVEEDURIA Y LUEGO SACADOS MEDIANTE REQUISICION.

rationale: REVERSION TOTAL A F01 NUMERO 8996 POR ERROR EN EL NUMERO DE DOCUMENTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-8996-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-8996-1-0


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE 60 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 30 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA USO EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADO SAMI DE LA SECRETARIA DE FINANZAS [Procesado por: TID-0401-1978-01910]


rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE OCHO (8) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MCA. DELL MODELO: OPTIPLEX 9010 DE MINI TORRE, PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: SUMINISTRO DE TRES (3) SELLOS FACSIMIL CON LA FIRMA Y SELLO DEL TESORERO NACIONAL DE LA REPUBLICA, PARA USO EN LOS DEPTOS. DE EMBARGOS, INGRESOS Y SECRETARIA DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SEFIN.

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS: TRES (3) SELLOS FACSIMIL CON LA FIRMA Y SELLO DEL TESORERO NACIONAL DE LA REPUBLICA, PARA USO EN LOS DEPTOS. DE EMBARGOS, INGRESOS Y SECRETARIA DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SEFIN.


REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE 48 PARES DE BATERIAS AA MCA. MAXELL Y 48 PARES DE BATERIAS AAA MCA.MAXELL PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS LUEGO INGRESADOS A PROVEEDURIA Y SACADOS MEDIANTE REQUISICION.


title: SUMINISTRO DE ( 100 ) CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO CON TAPADERA, PARA USO EN LA T.G.R.


title: PAGO POR SUMINISTROS DE 48 BOTELLAS DE AGUA DANSANI 500ML PARA CONSUMO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SECRETARIA DE FINANZA.


title: PAGO EN CONCEPTO DE REPARACION DE ENCUADERNADORA SEGUN SERIE VE03079P, MARCA VELOBIND SYSTEM2. EN USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTRO: 1 PIZARRA DE CORCHO 24 X 48 DE LARGO, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PAGADURIA DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


title:
SUMINISTRO DE:
* (20) PAQUETES DE GALLETAS CHIPS AHOY.
* (24) ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO MCA SCOTT SEIS PAQUETES DE CUATRO ROLLOS CADA UNO.
PARA ATENCIONES DISPENSADAS DE TRABAJO EN LA T.G.R. DE LA SEFIN

rationale:
COMPRA DE SUMINISTROS::
* (20) PAQUETES DE GALLETAS CHIPS AHOY.
* (24) ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO MCA SCOTT SEIS PAQUETES DE CUATRO ROLLOS CADA UNO.
PARA ATENCIONES DISPENSADAS DE TRABAJO EN LA T.G.R. DE LA SEFIN


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE VASOS CONICOS, ROLLOS DE MASKING 1", BATERIAS DE 9 VOLTIOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADO EN EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTRO: 4 CERRADURAS L440312 (440E 26D CP KD), PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


title: SUMINISTRO DE ( 6 ) CERRADURAS YALE VMA5137-US5 ENTRADA BRON Y ( 24) CERRADURAS HW2337B NIQ 19X20 MM PARA MUEBLE , PARA USO EN LA T.G.R.

rationale: REVERSION TOTAL, POR QUE YA NO SE REALIZARA EL PAGO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-904-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-904-1-0


title: PAGO POR UN SELLO FACSIMIL PARA SER UTILIZADO PARA LA DOCUMENTACION INTERNA DE LA UNIDAD DE SERVICIO LEGAL.

SELLOS URGENTES S. DE R. L.

streetAddress: 1A. AVE. ENTRE 8 Y 9 CLLEE, BO.CONCEPCION C-827

legalName: SELLOS URGENTES S. DE R. L.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE CLORO LIQUIDO PARA SER UTILIZADO EN EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE JABON LAVA PLATOS Y DESINFECTANTE PARA PISO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA.


AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (6) BOTES DE DESENGRASANTE DE MANO PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER DE MECANICA DE LA SEFIN.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 6 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LAS OFICINAS DE FRANQUICIAS ADUANERAS EN SAN PEDRO SULA.

CESAR AUGUSTO ROSA PINTO

legalName: CESAR AUGUSTO ROSA PINTO


REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) BARRIL DE ACEITE MCA.VALVOLINE 15W40 PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.


rationale: PAGO POR COMPRE SUMINISTRO DE VARIOS ARTICULO SEGUN ORDEN DE COMPRA ADJUNTA No.048 PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SEFIN.


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR MANO DE OBRA POR REVICION Y DIAGNOSTICO PARA FOTOCOPIADORA LAINER MODELO LD 433B, UBICADO EN LA UNIDAD DE PLANIAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION.


title: SUMINISTRO  ( 100 ) BOLSAS DE HULES GRUESOS NO. 33 MCA TAF ( 1/4 LIBRAS ), PARA USO EN LA T.G.R.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTRO DE VARIOS UTILES DE ESCRITORIO Y MATERIALES ELECTRICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA ADJUNTA No.047 PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SEFIN.


title: REEMBOLSO EN  CONCEPTO DE PAGO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO DE 2012, DE LA OFICINA DE FRANQUICIAS ADUANERAS EN SAN PEDRO SULA , CORTES.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PAGO POR SUMINISTRO DE GALLETAS PARA CONSUMO EN LA CLAUSURA DE LAS FIESTAS PATRIAS REALIZADA POR LA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: PAGO POR SUMINSITRO DE CAFE CLASICO Y CAFE DECAFEINADO PARA CONSUMO EN EL DESPACHO MINISTERIAL.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA MARCA LAINER, MODELO LD320, SERIE L7086540548, SEGUN REPORTE DE MANTENIMIENTO NUMERO 12678, UBICADA EN  LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE (2) TONER PARA FOTOCOPIADORA MCA CANON GPR-35 PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SEFIN.


title: RESERVA POR PUBLICIDAD A LA SECRETARIA DE FINANZAS (BIENES NACIONALES), POR NOTIFICACION EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SEGUN CONTRATO No.658712.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: PAGO POR PUBLICIDAD A LA SECRETARIA DE FINANZAS (BIENES NACIONALES), POR NOTIFICACION EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SEGUN CONTRATO No.658712, FACTURA No.268963.


ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :100 GA :1 F-01: 9116-1-0 - RESERVA POR PUBLICIDAD A LA SECRETARIA DE FINANZAS (BIENES NACIONALES) POR NOTIFICACIONES EL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2012, SEGUN CONTRATO No. 410036.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-9116-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-9116-1-0


COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

streetAddress: COL. MONTES DE SINAI BL- M CASA 5301 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DEVARIOS EXTINTORES (2 DE 10 LIBRAS Y 1 E 2.5 GALONES) PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


title:
PAGO POR FIANZA DE FIDELIDAD No. ZC-FF-41649-2012 A FAVOR DEL SEÑOR ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA, POR DESEMPEÑAR PUESTO DE SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.
*VIGENCIA DEL 07 DE MAYO DE 2012 HASTA EL 07 DE MAYO DE 2013.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA EL LICENCIADO MIGUEL ANTONIO MEJIA  CONSULTOR DEL DESPACHO MINISTERIAL AL CASERIO DE NAHUATERIQUE  MARCALA, LA PAZ DEL 4 AL 5 DE OCTUBRE DEL 2012.

MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA

legalName: MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UNA ESTUFA DE 2 HORNILLAS PARA USO DE LA SUB-SECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA.

EVELYN LIZETH BAUTISTA GUEVARA

legalName: EVELYN LIZETH BAUTISTA GUEVARA


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL ING. SAMMY CASTRO MEJÍA PARA VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS, REALIZADO DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2012.
NOTA: LA FACTURA TOTAL ES POR UN VALOR DE LPS 59,775.44; MEDIANTE ESTA ORDEN DE PAGO SE CANCELA SOLAMENTE LA CANTIDAD DE LPS 21,914.25, YA QUE LA OTRA PORCIÓN CORRESPONDE A LOS PASAJES DEL SEÑOR MINISTRO, WILFREDO CERRATO Y WILLIAM CHONG WONG, QUE PERTENECEN A OTRA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA (VER F01 # 9137, DONDE SE ENCUENTRA ADJUNTA LA FACTURA ORIGINAL).

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE HOTEL, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE Y OTROS GASTOS  (TAXI) PARA EL VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 4 AL 6 DE OCTUBRE DEL 2012, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR UNA INSPECCION A  LA SOCIEDAD MERCANTIL INMBILIARIA BELLA VISTA S.A. DE C.V. PARA RESOLVER SOLICITUD DE EXONERACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO NETO SEGUN DECRETO No. 51-2003

NELSON RICARDO TEJADA CARVAJAL

legalName: NELSON RICARDO TEJADA CARVAJAL


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE 2 BOLETOS AÉREOS, A FAVOR DEL SEÑOR MINISTRO, MBA WILFREDO CERRATO RODRÍGUEZ Y EL LIC. WILLIAM CHONG WONG, PARA VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS, REALIZADO DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2012.
NOTA: LA FACTURA TOTAL ES POR UN VALOR DE LPS 59,775.44; MEDIANTE ESTA ORDEN DE PAGO SE CANCELA SOLAMENTE LA CANTIDAD DE LPS 37,861.19, YA QUE LA OTRA PORCIÓN CORRESPONDE AL PASAJE DEL ING. SAMMY CASTRO MEJÍA, QUE PERTENECE A OTRA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA (VER F01 # 9140).


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA DANSANI PARA CONSUMO EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: COMPRA DE 150 REMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA MARCA MAGNUN PARA SER UTILIZADO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA [Procesado por: TID-0801-1956-06528]

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 150 REMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA MARCA MAGNUN PARA SER UTILIZADO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
6 CAJAS DE FORMAS CONTINUAS 14 7/8X11 I PARTE 2000 PAGINAS.
20 DOCENAS LAPIZ TINTA NEGRO SCRIVA.
100 BOLSAS DE HULES #.33.


title: REEMBOLSO POR PAGOS DE SERVICIOS DE: COMPRA DE SEIS (6) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FRANQUICIAS ADUANERAS REGION NORTE.

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIO DE UNIDAD EJECUTORA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-9172-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-9172-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2012 PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS.

EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE LA SALUD COLONIA HUMUYA TEGUCIGALPA

legalName: EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: DEPOSITO CON CHEQUE No. 50914052 DE BANCO DE OCCIDENTE S.A.  EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS REINTEGRO DE EDESER S. DER .L. POR CONCEPTO DE  SOBRANTE  EN EL CONSUMO DE  COMBUSTIBLE  POR LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-9144-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-9144-1-0


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
6 CARTUCHOS 920 XL CYAN
6 CARTUCHOS 920 XL MAGENTA
6 CARTUCHOS 920 XL AMARILLO
1 TONER GPR 22IR CANON
10 TONER LASER JET Q5949A
PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


title: REEMBOLSO POR PAGOS DE SERVICIOS DE: TELEFONIA FIJA MES DE AGOSTO SEGUN LOS TELEFONOS 2556-5406 Y 2556-5407, PARA EL DEPARTAMENTO DE FRANQUICIAS ADUANERAS REGION NORTE.

CESAR AUGUSTO ROSA PINTO

legalName: CESAR AUGUSTO ROSA PINTO

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: REEMBOLSO POR PAGOS DE SERVICIOS DE: ARREGLOS E INSTALACIONES DE MESA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS, COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, PARA LA OFICINA DE FRANQUICIAS ADUANERAS REGION NORTE.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIOS EN LOS VALORES A PAGAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-9170-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-9170-1-0

type: RECIBO


ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE UN MICROONDAS PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO A JUTICALPA, OLANCHO DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2012.

ROMULO HERNANDEZ MEJIA

legalName: ROMULO HERNANDEZ MEJIA

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

fuente: 28 - Cuenta del Milenio

organismo: 127 - Estados Unidos de Norteamérica

actividadObra: 4 - ADMINISTRACION, ANALISIS Y CONTROL DE LA DEUDA INTERNA

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE ROMULO HERNANDEZ MEJIA POR  CONCEPTO DE SOBRANTE DE  GASTOS DE COMBUSTIBLE  EN EL  VIAJE A  JUTICALPA, OLANCHO DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-9176-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-9176-1-0


title: COMPROMISO PARA CUBRIR PAGOS A SERCOM DE HONDURAS, POR EL SUMINISTRO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No. 040-2011, SEGUN CONTRATO No. 005-2012, ACUERDO No. 0589,  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

actividadObra: 6 - MANT. Y ACT.DE LA INFRA. TEC. PARA LA ENTREGA DE SERV. T. I

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :100 GA :1 F-01: 9250-1-0 - RESERVA PARA CUBRIR PAGOS A SERCOM DE HONDURAS, POR EL SUMINISTRO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No. 040-2011, SEGUN CONTRATO No. 005-2012, ACUERDO No. 0589,  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-9250-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-9250-1-0

description:
PAGO POR EL  SUMINISTRO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No. 040-2011, SEGUN CONTRATO No. 005-2012, ACUERDO No. 0589,
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012

description:
PAGO POR EL SUMINISTRO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No. 040-2011, SEGUN CONTRATO No. 005-2012, ACUERDO No. 0589.
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.

description: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No. 040-2011, SEGUN CONTRATO No. 005-2012, ACUERDO No. 0589,  CORRESPONDIENTE  AL MES DE OCTUBRE DE 2012.

description: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No. 040-2011, SEGUN CONTRATO No. 005-2012, ACUERDO No. 0589,  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LOS MESES  DE ABRIL DE 2012 A SEPTIEMBRE  DE 2012. SEGUN FACTURAS Nos. 810,803,802,801,824 Y 843.

description: REVERSION TOTAL POR ERROR EN EL CODIGO DE IMPUESTO SOBRE VENTAS.


title: REEMBOLSO POR PAGOS DE SERVICIOS DE: COMPRA DE SEIS (6) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE FRANQUICIAS ADUANERAS REGIONAL NORTE.


title:
COMPROMISO PARA EFECTUAR PAGOS A  LA EMPRESA TECNICA COMERCIAL " TECNICOM " POR LOS SERVICIOS DE "  MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS "  SEGUN CONTRATO No. 013-2012 Y ACUERDO No. 0255.
VIGENTE  DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.

TECNICA COMERCIAL (TECNICOM)

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SEGUNDO PUENTE PEATONAL, COL. HATO DE ENMEDIO

legalName: TECNICA COMERCIAL (TECNICOM)

rationale:
PAGO POR LOS SERVICIOS DE "  MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS "  SEGUN CONTRATO No. 013-2012 , ACUERDO No. 0255 Y FACTURAS Nos. 22087,22245,22242,22085,22243,22086,22084,22241,22117,22240,22083,22239,22105 Y 22246
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.


title: REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE 41 PERSONAS DE LA COL. SAN MIGUEL HASTA LA SECRETARIA DE FINANZAS, CON EL MOTIVO DE REALIZAR UNA PRESENTACION EN LA CLAUSURA DEL MES DE LA PATRIA.

JULIO CESAR DALA SOTO

legalName: JULIO CESAR DALA SOTO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE MIL (1,000) BOLSAS DE MANILA MEMBRETADAS 15x12 Y CUARENTA Y OCHO (48) BATERIAS AAA, PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 500 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑOOFICIO PARA USO EN VARIO DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, INGRESADOS A PROVEDURIA Y LUEGO SACADOS MEDIANTE REQUISICION.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) SELLO RECTANGULAR QUE SERA UTILIZADO EN LA IDENTIFICACION DE DISPENSAS YA FICHAS QUE SERAN REMITIDAS AL ARCHIVO DE LA DGFA DE LA SEFIN.

SELLOS URGENTES S. DE R. L.

streetAddress: 1A. AVE. ENTRE 8 Y 9 CLLEE, BO.CONCEPCION C-827

legalName: SELLOS URGENTES S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA POR INSTALACION EN FOTOCOPIADORA MODELO LD433B UBICADA EN LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION UPEG DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO A NUEVA OCOTEPEQUE, SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA O EL PROGRESO DEL 9 AL 12 DE OCTUBRE DEL 2012.

JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA

legalName: JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA POR  CONCEPTO DE  SOBRANTE DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  EN EL VIAJE A  NUEVA OCOTEPEQUE, SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA O EL PROGRESO DEL 9 AL 12 DE OCTUBRE DEL 2012. PRECOMPROMISO   09175

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-9175-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-9175-1-0


JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (2) TONER HP CC530AD PARA USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA SEFIN.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE TONER Y TINTAS PARA USO EN VARIOS DE PARTAMENTOS DE LA SEFIN.


REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (4) TONER CANON NP-6000A PARA USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA SEFIN.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 CONFORME A LA FACTURA NO. 3371295 Y DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES ANEXOS:4356600,7163839,4356599,6368099,4356601,4366810,4356604,4366807,4366812,4366811,4356597,4366808,6992372,4366809,4356598,4367956,4523241,4570002,6440599,6045771,6368098,6440572,6820070,4356602,6964785,4435034,7013803, 4435034 Y 4366810.

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DEL INGENIERO RIGOBERTO ROMERO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN EL CONSUMO  DE TELEFONIA CELULAR  DURANTE EL  PERIODO  DEL 28 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. PRECOMPROMISO 09258

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-9258-1-5 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-9258-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-9258-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-9258-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-9258-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-9258-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-9258-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-9258-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-9258-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-9258-1-0

description: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DEL LICENCIADO  SAMMMY DE JESUS CASTRO  (957.61) Y EL ABOG. HECTOR MARTIN CERRATO (39.13) POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN EL CONSUMO  DE TELEFONIA CELULAR   DURANTE EL PERIODO  DEL 28 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 . PRECOMPROMISO 09258.

description: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO  DEL SEÑOR MINISTRO MBA  WILFREDO CERRATO RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN EL CONSUMO  DE TELEFONIA CELULAR  DURANTE EL PERIODO  DEL 28 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. PRECOMPROMISO 09258

description: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DEL LICENCIADO RENE GOMEZ PINEL POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN EL CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DURANTE EL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. PRECOMPROMISO  09258

description: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE LA LICENCIADA MARIA ANTONIETA MEJIA POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN EL CONSUMO DE  TELEFONIA CELULAR DURANTE EL PERIODO  DEL 28 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 . PRECOMPROMISO  09258


COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

rationale: REVERSION PARCIAL DE F01-09259 Y ORDEN DE COMPRA No.689 POR INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE (2) TONER LANIER 5622 PORQUE LA EMPRESA NO TIENE EN EXISTENCIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-9259-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-9259-1-0

description: PAGO POR SUMINISTRO DE TONER Y TINTAS PARA USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA SEFIN.


rationale: REVERSION POR MALA DESCRIPCION EN EL DOCUMENTO RESPALDO.

description: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS: QUINCE (15) TONER HP-Q5942-A Y TRES (03)  HP-Q5949-A, PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

description: PAGO POR COMPRE DE SUMINISTRO DE QUINCE (15) TONER HP-Q5942-A Y TRES (03)  HP-Q5949-A, PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE GALLETAS PARA CONSUMO EN LA UNIDAD DE GENERO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

ue: 17 - UNIDAD DE GENERO

actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE GENERO


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: REVERSION PARCIAL DE F01-9260 Y ORDEN DE COMPRA No.690 POR INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE (5) TONER HP CE505A PORQUE LA EMPRESA YA NO TIENE EN EXISTENCIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-9260-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-9260-1-0

description: PAGO POR SUMINISTRO DE TINTAS Y TONER PARA USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA SEFIN.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE TONER Y TINTAS PARA USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA SEFIN.


title:
COMPRA DE SUMINISTROS: 2 UNIDADES DE ESTUCHE P/EXTERIORES NEGRO IMPERMEABLE, PARA CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COMPACTA, W620, 14.1 MP.
2 UNIDADES MEMORIA DE 2GB,  PARA CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COMPACTA, W620, 14.1 MP. PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES.

rationale:
PAGO POR  SUMINISTROS: 2 UNIDADES DE ESTUCHE P/EXTERIORES NEGRO IMPERMEABLE, PARA CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COMPACTA, W620, 14.1 MP.
2 UNIDADES MEMORIA DE 2GB,  PARA CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COMPACTA, W620, 14.1 MP. PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES. O/C 020


MULTISERVICIOS INTRANET S. DE R.L.

streetAddress: COL. MIRAFLORES SEGUNDA CALLE CASA 3735

legalName: MULTISERVICIOS INTRANET S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS: 12 UNIDADES CARTUCHO DE TINTA:HP 22 TRICOLOR.
6 UNIDADES TONER PARA IMPRESORA:LEXMARK T650A11L.
8 UNIDADES TONER PARA IMPRESORA:HP-LASER JET P3015 HP 55.
3 UNIDADES TONER PARA FOTOCOPIADORA: MARCA CANON IR-2200.
TODO PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.


title: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PROYECTO SAMI, (ANTICIPO PARA ABASTECER LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2012)

EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: DEPOSITO CON CHEQUE No. 50914088 DE  BANCO DE OCCIDENTE S.A.  EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE EDESER S. DE R.L.  POR CONCEPTO DE SOBRANTE EN LOS GASTOS DE  COMBUSTIBLE (DIESEL)  DE  LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PROYECTO SAMI, DURANTE LOS  LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2012)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-9270-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-9270-1-0


Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 50 FOLDER TIPO CARPETA TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE GENERO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 4 DOCENAS DE LAPIZ TINTA PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE GENERO DE LA SERCRETARIA DE FINANZAS.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 40 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE GENERO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


name: SERVICIOS Y SUMINISTRO DE EQUIPO CONTRA EL FUEGO Y OTROS

streetAddress: COMAYAGUELA, M.D.C.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIAL QUIMICO PARA RECARGA DE 8 EXTINTORES UBICADOS EN EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA.


rationale:
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTRO: 5 CAJAS DE PEINES PARA ENCUADERNAR: 100 UNIDADES X CAJA, 4 PINES 11", 279MM LONGITUS DEL ANILLO.
PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.


IMPRENTA RUIZ, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL MANCHEN AVE. LA CRUZ CASA-1712

legalName: IMPRENTA RUIZ, S. DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO POR ENCARATULADOS Y EMPASTADOS DE (135) INFORMES DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2012-2013 SEGUN SE DETALLA EN ORDEN DE COMPRA No.2164 DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO , DOCUMENTOS QUE SERAN REMITIDOS AL CONGRESO NACIONAL.


CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale:
PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR REPARACION Y MANTENIMIENTO, Y SUMINISTRO DE REPUESTOS DE LOS SIGUIENTES RELOJES FECHADORES:
A) UN RELOJ FECHADOR MODELO ET, MARCA ACROPRINT, SERIE 817098KX UBICADO EN LA SUB-SECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO.
B) UN RELOJ FECHADOR MODELO ET, MARCA ACROPRINT, SERIE 837840EC UBICADO EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO.
C)UN RELOJ FECHADOR MODELO ET, MARCA ACROPRINT, UBICADO EN LA SUB-SECRETARIA DE CREDITO E INVERSION.


title: REEMBOLSO POR PAGOS DE SERVICIOS DE:  COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, PARA LA OFICINA DE FRANQUICIAS ADUANERAS REGION NORTE.

CESAR AUGUSTO ROSA PINTO

legalName: CESAR AUGUSTO ROSA PINTO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR SUMINISTRO DE CIENTO VEINTE (120) REFRIGERIOS POR CAPACITACION REALIZADA EN EL EDIFICIO FLORENCIA LOS DIAS 28 Y 29 DE JUNIO DEL 2012 SOBRE LA IMPLEMENTACION DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL SECTOR PUBLICO (NISCP), EVENTO COORDINADO POR LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

KEILA GABRIELA PONCE SALGADO

legalName: KEILA GABRIELA PONCE SALGADO


title: SUMINISTRO DE DOS (2) BARRILES BOCA ANCHA CAPACIDAD 30 GALONES PARA ALMACENAR AGUA EN LOS BAÑOS DE DAMAS Y CABALLEROS DE LA UNIDAD DE CONTROL,EVALUCION Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO (UCESP).

PLASTICOS TONYS, S DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL GUANACASTE CASA 1735 AVE. GUTEMBERG

legalName: PLASTICOS TONYS, S DE R.L.

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE LA DGP TIENEN SU PROPIO PRESUPUESTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-932-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-932-1-0


title: REEMBOLSO EN CONCETO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012, DE LA OFICINA DE FRANQUICIAS ADUANERAS EN SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTRO DE DIEZ (10) TONER LEXMARK T650A11L - T652A11L, PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


title: SUMINISTRO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS COMO REFRIGERIO EN LAS REUNIONES DE TRABAJO DE LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SEFIN.

rationale: REVERSION TOTAL A F01 NUMERO 9421 POR ERROR EN EL NUMERO DE DOCUMENTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-9421-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-9421-1-0


title: COMPRA DE SUMINISTRO: 120 CAJAS DE REFRESCO PARA TENER EN RESERVA EN LA PROVEEDURIA DE LA GERENCIA, DICHO PRODUCTO ES PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L


COMERCIAL J.M.B.

streetAddress: 8 CALLE 4ta AVE. EDIFICIO VASQUEZ No.1 BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL J.M.B.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE 250 PORTA CARNET PARA SER UTILIZADOS EN LOS CARNET DE IDENTIFICACION DE VISITAS DE LA SEFIN.


rationale:
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS: 6 RESMAS DE CARATULAS IRIS TAMAÑO CARTA, COLORES AZUL MARINO, NEGRO (3 RESMAS PARA CADA COLOR) (RESMAS DE 100 UNIDADES).
TODO PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA UNIDAD DE GENERO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

rationale: REVERSION TOTAL A F01 9418 POR ERROR EN LA CLASIFICACION DEL OBJETO DEL GASTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-9418-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-9418-1-0


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (4) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA HEWLETT PACKARD, MODELO HP PRO 3400PC MICROTORRE (B2B46LT), PARA USO EN LA T.G.R. DE LA SEFIN. O/C 72


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR ATENCIONES DISPENSADAS EN REUNION DE TRABAJO DE LA VICEMINISTRA DE CREDITO E INVERSION PUBLICO DE FINANZAS CON FUNCIONARIOS DEL BANCO MODIAL EN RELACION AL TEMA DE ENERGIA RENOVABLE, LLEVADO ACABO EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2012.

EVELYN LIZETH BAUTISTA GUEVARA

legalName: EVELYN LIZETH BAUTISTA GUEVARA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: REVERSION TOTAL POR MODIFICACION EN EL RESUMEN DE LA OPERACION DEL F-01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-9454-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-9454-1-0


title: SUMINISTRO DE 160 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA MARCA AGUA AZUL PARA CONSUMO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO  [Procesado por: TID-0801-1956-06528]

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

rationale: COMPRA DE 160 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA MARCA AGUA AZUL PARA CONSUMO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO  [Procesado por: TID-0801-1956-06528]


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 2 LATAS DE PINTURA DE ACEITE DE UN GALON PARA SER UTILIZADAS EN EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA.


title: SUMINISTRO DE 700 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 MARCA MAGNUN TAMAÑO CARTA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO [Procesado por: TID-0801-1956-06528]

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS: 700 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 MARCA MAGNUN TAMAÑO CARTA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO [Procesado por: TID-0801-1956-06528]


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (3) TRES TONER HP CE255A COLOR NEGRO, PARA USO EN LA D.G.P. DE LA SEFIN.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE VARIOS TONER DE DIFERENTE NUMERACION SEGUN ORDEN DE COMPRA ADJUNTA No.037, PARA USO EN LA D.G.C.P. DE LA SEFIN.


title: PAGO POR SUMINISTROS DE (8) PAQUETES DE PLATOS # 6, (10) PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES, (10) PAQUETES DE VASOS PLASTICOS, (10) PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLE, (10) PAQUETES DE PLATOS PLASTOCOS # 9 PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: REVERSION TOTAL POR MALA CLASIFICACION DE PRODUCTOS EN EL OBJETO DEL GASTO 33400 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-9427-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-9427-1-0


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 5 LATAS DE PINTURA DE ACEITE DE UN CUARTO DE GALON PARA SER UTILIZADAS EN EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS A LIURE Y CHOLUTECA CON LUGAR SESDE CHOLUTECA DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2012.

LUIS HERNAN SALGADO BENAVIDES

legalName: LUIS HERNAN SALGADO BENAVIDES

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE LUIS HERNAN SLGADO BENAVIDES POR CONCEPTO DE SOBRANTE DE  GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A  LIURE Y CHOLUTECA  DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-9459-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-9459-1-0


title: PAGO POR SUMINISTROS DE INSUMOS, PAPEL Y CARTON Y ELEMENTOS DE ASEO PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-9428-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-9428-1-0

description: REVERSION TOTAL POR MALA CLASIFICACION DE PRODUCTOS EN EL OBJETO DEL GASTO 33400 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO No. 001-2269135051 RUTA TEGUCIGALPA-WASHINGTON, A FAVOR DE LA SRA. VICEMINISTRA, LIC. EVELYN BAUTISTA, PARA VIAJE OFICIAL DEL 24 AL 27 DE OCTUBRE DE 2012.

ALBA ELISA MEJIA RAMIREZ

legalName: ALBA ELISA MEJIA RAMIREZ

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (10) DIEZ DOCENAS DE MARCADORES PERMANENTES DE V/COLORES MARCA IMPRESS, PARA USO EN LA C.G.R. DE LA SEFIN. O/C # 052


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTES NACIONALES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE POR GIRA QUE SE REALIZO EL 5 Y 8 DE OCTUBRE 2012, PAGOS EN PUERTO LEMPIRA, ( LUGAR DONDE EL VIVE)  EL 09 DE OCTUBRE 2012  PAGOS EN RAYA ( VIAJA EN LANCHA REGRESA EL MISMO DIA) DEL 10 AL 12 DE OCTUBRE 2012. OTROS LUGARES; CON EL PROPOSITO DE EFECTUAR  PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012 AL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE EDUCACION.

RIBIO MUNGUIA ALMENDARES

legalName: RIBIO MUNGUIA ALMENDARES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 70 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA MARCA MAGNUM PARA USO EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO ONCAE ADJUDICADO A PACASA [Procesado por: TID-0801-1956-06528]


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 350 BOTELLONES DE 5 GALONES CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION UDEM ADJUDICADAS A AGUA AZUL [Procesado por: TID-0801-1956-06528]


title: PAGO POR SUMINISTRO DE GALLETAS Y CAFE PARA CONSUMO EN EL DESPACHO MINISTERIAL.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 35 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA MARCA MAGNUM Y 35 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO DE LA MISMA MARCA PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES ADJUDICADO A PACASA [Procesado por: TID-0801-1956-06528]


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 250 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA CONSUMO EN LA DIRECCION DE INVERSIONES PUBLICAS ADJUDICADO A AGUA AZUL [Procesado por: TID-0801-1956-06528]


title: PAGO POR SUMINISTROS DE INSUMOS PARA CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS QUE SON INGRESADOS A PROVEEDURIA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUICISION.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE UN (1) TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC KX-TG4012LAT 6.0 GHZ COLOR NEGRO PARA USO EN LA OFICINA DE LA VICE-MINISTRA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR ATENCIONES BRINDADAS EN REUNION DE GABINETE ECONOMICO EL DIA 22 DE OCTUBRE 2012.

GLENDA DINORA FLORES ESTRADA

legalName: GLENDA DINORA FLORES ESTRADA


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
-(150) CD CON CAJA INDIVIDUAL MARCA HP.
-(150) DVD CON CAJA INDIVIDUAL MARCA MAXELL.
-(12) MOUSE OPTICOS CONEXION USB MARCA GENIUS.
PARA USO EN LA C.G.R. DE LA SEFIN. ORDEN DE COMPRA NO. 051


MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE VARIOS PANELES, CAJONERAS METALICASDE 3 GAVETAS, PORTA TECLADOS RECTABLE (DESLIZANTE),SUPERFICIES DE TRABAJO Y (1) UNA SILLA GIRATORIA Y RODANTE SEMI EJECUTIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA ADJUNTA No.012, PARA SER INSTALADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES DE LA C.G.R. (SEFIN).


title: MATENIMIENTO Y REPARACION EN VARIO EDIFICIOS DE LA SEFIN CONSISTENTE EN: CENTRO DOCUMENTAL ( ARCHIVO QUEMADO), EDIFICIO ADMINISTRATIVO SEFIN, SUB SECRETARIA DE INVERSIONES PUBLICAS.

HECTOR ORDOÑEZ PEÑA

legalName: HECTOR ORDOÑEZ PEÑA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION EN VARIOS  EDIFICIOS DE LA SEFIN CONSISTENTE EN: CENTRO DOCUMENTAL ( ARCHIVO QUEMADO), EDIFICIO ADMINISTRATIVO SEFIN, SUB SECRETARIA DE INVERSIONES PUBLICAS.


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
-(25) RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA.
-(36) UNIDADES DE SACAGRAPAS STANDARD.
-(40) REGLAS TRANSPARENTESDE 12 PULGADAS.
PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SEFIN.


title: REEMBOLSO POR CANCELACION DE RECIBOS No. 3217, 3138 Y FACTURAS No.71757 Y 01626 POR GASTOS INCURRIDOS  EN LA III FERIA EXPOSITIVA DE SALUD, PROMOVIENDO LA IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO Y APOYO CONTRA LA LUCHA DEL CANCER DE MAMA.

MARIA ANTONIETA MEJIA SANCHEZ

legalName: MARIA ANTONIETA MEJIA SANCHEZ

rationale: REVERSION TOTAL POR MAL USO DE LA IMPUTACION (OBJETO DEL GASTO).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-9470-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-9470-1-0


title: PAGO POR SUMINISTROS DE UNA (1) CAJA DE TE MCORMICK MANZANILLA F.100 G PARA CONSUMO EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


rationale: pago por SUMINISTRO DE 88 BOTELLONES DE 5 GALONES CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES ADJUDICADO A AGUA AZUL [Procesado por: TID-0801-1956-06528]


title: PAGO POR SUMINISTROS DE (12) PAQUETES DE GALLETAS AVENY BRAN, (12) PAQUETES DE GALLETAS CHIPS AHOY Y (6) REFRESCOS DE TRES LITROS COCA COLA Y 7UP PARA ATENDER PERSONAL DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2012 EN LA UNIDAD DE PLANIACION Y EVALUACION DE LA GESTION UPEG DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: PAGO POR SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 43 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA MARCA MAGNUM Y 57 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO MARCA MAGNUM PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DICHA COMPRA ADJUDICADA A PAPELERIA CALPULES PACASA [Procesado por: TID-0801-1956-06528]


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE CUATRO (4) TONER PARA IMPRESORA A COLOR OFFICE JET 100 TRICOLOR HP 97, PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.


AGUAZUL S.A

legalName: AGUAZUL S.A

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 94 BOTELLONES DE 5 GALONES CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DECENTRALIZADAS SE ADJUDICO A AGUA AZUL [Procesado por: TID-0801-1956-06528]


title: SERVICIO DE REPRACION DE FOTOCOPIADORA SHARD AR-5220 CON INVETARIO No.2004/14823 UBICADA EN LA SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA DE LA SEFIN.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA SHARD AR-5220 CON INVETARIO No.2004/14823 UBICADA EN LA SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA DE LA SEFIN.


UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: LOMAS DE MAYAB ENTRE BANCAHFE Y BAMER

legalName: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE HIELERAS PARA SER UTILIZADAS POR EL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION.


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR SERVICIO DE REVISION Y DIAGNOSTICO DE (1) FOTOCOPIADORA RICOH CON FICHA No.9874 UBICADA EN EL PPICPU.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE (2) OLLAS Y (1) FRIDERA DE TRAMONTINA PARA SER UTILIZADA EN LA COCINA UBICADA EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA JORNADA DE CAPACITACION LAS CUALES SE REALIZARON LOS DIAS 17, 18, 19 Y 24, 25, 26, IMPARTIDAS POR LA UNIDAD DE GENERO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA MCA.XEROX, MODELO 5225 CON INVENTARIO No.4019617 UBICADA EN LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO DE LA SEFIN.

rationale: REVERSION TOTAL DE F01-09494 Y ORDEN DE COMPRA No.718 POR DESCRIPCION INCORRECTA EN EL NOMBRE DEL PROVEEDOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-9494-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-9494-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR ATENCIONES DISPENSADAS EN REUNION DE TRABAJO DE LA VICEMINISTRA DE CREDITO E INVERSION PUBLICO DE FINANZAS CON FUNCIONARIOS DEL BANCO MUNDIAL EN RELACION AL TEMA DE ENERGIA RENOVABLE, LLEVADO ACABO EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2012.

EVELYN LIZETH BAUTISTA GUEVARA

legalName: EVELYN LIZETH BAUTISTA GUEVARA


title: PAGO POR COMPLEMEMTO DE F-01 (8490) POR CONCEPTO DE COFFE BREAK, ALIMENTOS Y BEBIDAS DADAS EN CAPACITACION DE CONSULTORIA CUYO OBJETIVO ES GENERAL EL " DISEÑO DE PLATAFORMA DE INTEROPERABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL SIAFI" INPARTIDO POR EL SAMI QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 6 PINTAS DE ACEITE IDRAULICO POWER STERIN, A MITSUBISHI PICK UP MODELO L200, No. DE SERIE MMBJNKB409D037249 COLOR AZUL, VEHICULO PERTENECIENTE A LA SECRETARIA DE FINANZAS.

EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE LA SALUD COLONIA HUMUYA TEGUCIGALPA

legalName: EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO, ELEMENTOS DE FERRETERIA Y UTILES DE ESCRITRIO, OFICINA Y ENSEÑANZA VARIOS, SEGUN SE DETALLA EN ORDEN DE COMPRA No.073 DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


TECNICA COMERCIAL (TECNICOM)

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SEGUNDO PUENTE PEATONAL, COL. HATO DE ENMEDIO

legalName: TECNICA COMERCIAL (TECNICOM)

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTO PARA UNA IMPRESORA MARCA CANON MODELO IR 1023 UBICADA EN LA SECRETARIA GENERAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA AL EXTERIOR DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012.

SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL

streetAddress: BULEBARD MORAZAN EDIFICIO LOS JARROS 4TO PISO LOCAL 407

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTES NACIONALES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE POR GIRA QUE SE REALIZO DEL 24 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE 2012 PAGOS EN PUERTO LEMPIRA, ( LUGAR DONDE EL VIVE)  EL 26 DE SEPTIEMBRE PAGOS EN RAYA ( VIAJA EN LANCHA REGRESA EL MISMO DIA) DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE OTROS LUGARES; CON EL PROPOSITO DE EFECTURA PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012 AL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE EDUCACION.

RIBIO MUNGUIA ALMENDARES

legalName: RIBIO MUNGUIA ALMENDARES


title:
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS: 1 PAQUETE DE COCA COLA 3 LITROS
2 CAJAS DE COCA COLA LATA.
2 CAJAS DE SPRITE LATA.
2 CAJAS DE SEVEN UP DIETA LATA.
TODO LO ANTERIOR PARA ATENDER EVENTOS DE CAPACITACION Y USO OFICIAL DE VISITAS EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION.

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETOS AEREOS PARA: MBA WILFREDO CERRATO ETKT 202-2538634292  Y A ORLANDO GARNER ETKT 202-2538634294; POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA PARA SOSTENER REUNION CON LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO, EL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2012.
EL TOTAL DE LA FACTURA ES DE  L.52,543.04 REFLEJANDOSE EN ESTE PAGO LA CANTIDAD DE L.30,659.72; LAS 2 PERSONAS RESTANTES QUE VIAJARON EN DICHA DELEGACION PERTENECEN A OTRA UNIDAD EJECUTORA, POR LO QUE LA OTRA PARTE DE LA FACTURA SE CANCELO CON # F01 9513 SIENDO ESTA LA DIFERENCIA DEL TOTAL ANTES DESCRITO.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN  POR ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN MISIONES OFICIALES DURANTE EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2012.

ORLES DINAR VALLADARES CASTILLO

legalName: ORLES DINAR VALLADARES CASTILLO


REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ( 3 ) TONER SHARP MX-312-NT, PARA TENER EN EXISTENCIA  EN LA PROVEEDURIA DE LA D.G.P.


FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.

objeto: 33200-Papel para Computación

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE OCHO (08) CAJAS DE PAPEL EN FORMA CONTINUA 4 7/8x11 DE 1 PARTE, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 36 UNIDADES DE CORRECTOR EN CINTA PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO SAMI DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS QUE SERVIRAN COMO REFRIGERIO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE LA DIRECCION DE INVERSIONES PUBLICAS.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ( 1 ) TONER PARA FOTOCOPIADORA CANON GPR-22 PARA USO EN LA T.G.R.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE :
( 24) TAPADERAS ( PLACA 1000-0 CIEGA EXE ) PARA TOMACORRIENTE CIEGA DE 2 X 4
( 24 ) TAPADERAS PARA TOMA CORRIENTE ( PLACA 2132V 1132V MARFIL DOBLE P/CONTAC)
( 6 ) EXTENSIONES ED-2 B2 MTS ( 48000) ELECT.BLCA VO
( 6 ) EXTENSIONES ED-5 B 5 MTS ( 48018) ELECT. BLCA VO
PARA USO EN LA T.G.R.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 5,617 KMS Y REVISION GENERAL DE VEHICULO MCA.NISSAN FRONTIER CON PLACA No.10380 CONDUCIDO POR EL Sr.EMILIO JIMENEZ ASIGNADO AL PROGRAMA SAMI.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTROS AEREOS A FAVOR DE: SAMMY DE JESUS CASTRO ETKT 202-2538634293 Y LUISA RIVAS ETKT 202-2538634295 PARA VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA A SOSTENER REUNION CON LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE ESA CIUDAD. EL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2012.
EL VALOR DE LA FACTURA TOTAL ES DE : L.52,543.04, REFLEJANDO EN ESTE PAGO LA CANTIDAD DE L.21,883.32 DICHA DIFERENCIA SE VE REFLEJADA EN EL F01 #9511 DE LA UNIDAD EJECUTORA 001 POR LA CANTIDAD L.30,659.72, DONDE SE ENCUENTRA LA FACTURA ORIGINAL.


AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE 250 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA CONSUMO EN EL PROYECTO SAMI  [Procesado por: TID-0801-1956-06528]


ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE UNA (1) REFRIGERADORA MARCA LG NO FROST COLOR BLANCA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA EL LICENCIADO MIGUEN ANTONIO MEJIA MUÑOZ A PUERTO CORTES DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2012.

ASDRUBAL RODRIGUEZ

legalName: ASDRUBAL RODRIGUEZ

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE ASDRUBAL RODRIGUEZ  POR CONCEPTO DE SOBRANTE DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJO EL LICENCIADO  MIGUEL ANTONIO MEJIA MUÑOZ A PUERTO CORTES DEL 30  DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE   DEL 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-9532-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-9532-1-0


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE 310 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA MARCA MAGNUM PARA USO EN VARIAS DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS INGRESADOS A PROVEEDURIA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUICISION [Procesado por: TID-0801-1956-06528]


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: 12 UNIDADES DE BALASTROS DE 110X32 WATTS, MARCA RAPID STAR UNIVERSAL, PARA TENER EN LA PROVEEDURIA DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES (NOTIFICACIONES), EL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2011, SEGUN CONTRATO No.296546.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIO DE DESCRIPCION EN EL RESUMEN DE LA OPERACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-9570-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-9570-1-0


title: PAGO POR SUMINISTROS DE UTENSILIOS DE COCINA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: 25 TUBOS FLUORESCENTES 32 WATTS, MARCA SYLVANIA, PARA TENER EN LA PROVEEDURIA DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 10 PLIEGOS DE PAPEL FOAMY PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA PILOTO DE COMBATE A LA POBREZA URBANA.


title: PAGO POR SUMINISTROS DE INSUMOS,PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON,ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y UTENSILIOS DE OFICINA PARA CONSUMO EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR LIMPIEZA , REPARACION Y CAMBIO DE PARTES EN LA FOTOCOPIADORA SERIE 15030265, INVENTARIO N° 8036, UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANALISIS DE EGRESOS DE LA D.G.P.


rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE TINTAS Y TONER PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN LLAVIN, QUE FUE INSTALADO EN LA CORTINA UBICADA EN LA ENTRADA A LA PAGADURIA DE LA SEFIN, FACTURA No. 111148582.

ALEX YOVANNY SANCHEZ RODAS

legalName: ALEX YOVANNY SANCHEZ RODAS

objeto: 36920-Accesorios de Metal


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE: 2 HORNOS MICROONDA DIGITAL, MARCA GENERAL ELECTRIC DE 1.4
2 PERCOLADORAS ELECTRICA, MARCA HAMILTON, CAPACIDAD DE 42 TAZAS.
PARA SER UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS, ADMINISTRACION Y ARCHIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.