title: COMPROMISO PARA CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UTILIZARSE EN LAS OPERACIONES DEL PROYECTO DE REFORESTACION NACIONAL DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN.

MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES

legalName: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES

rationale: PAGO PARA CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UTILIZARSE EN LAS OPERACIONES DEL PROYECTO DE REFORESTACION NACIONAL DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN. SEGUN ORDEN DE PAGO PRN-OP-023-2012, FACTURA 1551, RECIBO TGR.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO, SEGUN MEMO 2011- ORDEN DE PAGO SCS 02/2012FACTURA 44329/ 2012

currency: HNL

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

scheme: HN-RTN

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

ue: 5 - PRORENA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

proyecto: 2 - PROGRAMA DE FOMENTO AL MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 1 - ASESORIA POLITICA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: REEMBOLSO  DE VIATICOS A FAVOR DE JOSE ALEXANDER GONZALES POR VIAJE A BRUS LAGUNA Y AUKABEN DEL 5 AL 14 DE ENERO DEL 2012 SEGUN MEMO DE VIAJE NO. PLACIOS: BRP-ICF-001-2012.

JOSE ALEXANDER GONZALEZ CERROS

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE ALEXANDER GONZALEZ CERROS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 2 - MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES

type: MEMORA


title: COMPROMISO PARA CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UTILIZARSE EN LAS OPERACIONES DEL PROYECTO DE REFORSTACION NACIONAL EN LA REGION DE EL PACIFICO.

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

ue: 6 - REFORESTACION NACIONAL

proyecto: 3 - PROYECTO DE REFORESTACION NACIONAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACION DE REFORESTACIÓN NACIONAL

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PARA CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UTILIZARSE EN LAS OPERACIONES DEL PROYECTO DE REFORSTACION NACIONAL EN LA REGION DE EL PACIFICO. SEGUN ORDEN DE PAGO PRN-OP-024-2012, FACTURA 059401, RECIBO TGR.

type: OFI


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE VIAJE SEGUN MEMORANDO PRN-MV-062-2012 A FAVOR DEL SEÑOR JOSE MANUEL MEDINA GODOY LOS DIAS 15-18 MAYO DEL 2012 CON DESTINO A SANTA BARABARA Y CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE PROTECCION FORESTAL.

JOSE MANUEL MEDINA GODOY

legalName: JOSE MANUEL MEDINA GODOY


title:
ESPINOZA CARGO S. DE R.L, PAGO DE DERECHOS DE POLIZA (IMPUESTOS DE IMPORTACION)
DERIVADOS DE LA COMPRA DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER HARDTOP 2012, EFECTUADA POR LA FIRMA GFA PARA Y A NOMBRE DEL PROYECTO Y EN CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL A FALTA DE UNA RESOLUCION DE EXONERACION DE IMPUESTOS VIGENTE. FACTURA 1394

ESPINOZA CARGO S. DE R.L

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE BLOQUE O CASA # 6007

legalName: ESPINOZA CARGO S. DE R.L

ue: 4 - PROTEP

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

proyecto: 1 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL COMUNAL Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBI

actividadObra: 1 - PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL


title: VALOR QUE SE COMPROMETE A FAVOR DE LA EMPRESA EVENDOR-HONDURAS S.de.R.L COMO EMPRESA CONSULTORA PARA PRESTAR LOS SERVIICOS DE LA ELABORACION DE UN SOFTWARE CONTABLE QUE INCLUYE EL DISEÑO,ANALISIS,DESARROLLO DEL SOFTWARE MILTIMONEDA (LEMPIRAS-EUROS) QUE SERVIRA PARA LLEVAR LA CONTABLIDAD FINANCIERA EN PARTIDA DOBLE PARA EL PROYECTO MOSEF UNION EUROPEA. ADJUNTO CONTRATO DE SERVICIOS MOSEF-01-2012.

streetAddress: AVENIDA LA PAZ EDIFICIO GALERIAS LA PAZ OFICINA 401-402

legalName: EVENDOR HONDURAS S DE R.L.

EVENDOR HONDURAS S DE R.L.

faxNumber: ND

ue: 7 - MOSEF

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

proyecto: 1 - APOYO A LA MODERNZACIÓN DEL SECTOR FORESTAL (MOSEF)

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROYECTO MOSEF

rationale: QUINTO PAGO PARA LA EMPRESA EVENDOR HODNURAS, S.de.R.L. EN CONCEPTO DE LA DEVOLUCION DEL 10% RETENIDOEN 4 PAGOS POR  GARANTIA, SEGUN CONTRATO N°  MOSEF 01-2012, POR LA ELABORACION  E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA CONTABLE BIMONEDA PARA EL PROYECTO MOSEF. SE ADJUNTA FACTURA N° 12-038 Y RECIBO A NOMBRE DE LA TGR.. CON ESTE PAGO QUEDA TOTALMENTE CANCELADO EL CONTRATO ANTES MENCIONADO.

description: VALOR QUE SE cancela  A FAVOR DE LA EMPRESA EVENDOR-HONDURAS S.de.R.L COMO EMPRESA CONSULTORA PARA PRESTAR LOS SERVIICOS DE LA ELABORACION DE UN SOFTWARE CONTABLE QUE INCLUYE EL DISEÑO,ANALISIS,DESARROLLO DEL SOFTWARE MILTIMONEDA (LEMPIRAS-EUROS) QUE SERVIRA PARA LLEVAR LA CONTABLIDAD FINANCIERA EN PARTIDA DOBLE PARA EL PROYECTO MOSEF UNION EUROPEA. ADJUNTO CONTRATO DE SERVICIOS MOSEF-01-2012. ESTE ES EL CUARTO Y ULTIMO PAGO. SE ADJUNTA FACTURA N° 12-037 Y RECIBO A NOMBRE DE LA TGR.

description: CANCELACION DEL TECER PAGO CORRESPONDIENTE AL 40% DEL CONTRATO 01-2012 DEL 15/5/2012, TRAS LA ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE  CONTABILIDAD Y PRESUPUESTARIO, SEGUNDA PUESTA EN PRODUCCION Y CAPACITACION MAS LA ENTREGA DEL MANUAL DE USUARIO Y CD  DE INSTALACION DEL SOFTWARE CONTABLE BIMONEDA DEL PROYECTO ,MOSEF. SE ADJUNTA FACTURA N° 12-028 DE FECHA 09/11/2012 Y RECIBO A NOMBRE DELA TGR.

description: SEGUNDO PAGO 20% DEL CONTRATO CON LA EMPRESA EVENDOR-HONDURAS.S.de.R.L. POR LA ELABORACION DE UN SOFTWARE CONTABLE QUE INCLUYE EL DISEÑO,ANALISIS,DESARROLLO DEL SOFTWARE MULTIMONEDA(EUROS/LEMPIRAS) SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS MOSEF-01-2012 FACTURA 12-022 DEL 27/6/2012.

description: PRIMER PAGO  A FAVOR DE LA EMPRESA EVENDOR-HONDURAS S.de.R.L COMO EMPRESA CONSULTORA POR   LA ELABORACION DE UN SOFTWARE CONTABLE QUE INCLUYE EL DISEÑO,ANALISIS,DESARROLLO DEL SOFTWARE MILTIMONEDA (LEMPIRAS-EUROS) PRIMER 20%  QUE ES LA PARTE DEL ANALISIS Y DISEÑO DEL SOFTWARE.SEGUN EL CONTRATO DE SERVICIOS MOSEF-01-2012. FACTURA N°12-018 01/6/2012 (SE LE RETIENE  10% DE GARANTIA lPS 3,933.00.)


title: PAGO DE TRANSPORTE A FAVOR DE NATAN DAZAET GARCIA CANTARERO, POR VIAJE BRUS LAGUNA Y AUKABEN SEGUN MEMORANDUO DE VIAJE NO. 08-2012 PALACIO, BRP-ICF.

NATAN DAZAET GARCIA CANTARERO

legalName: NATAN DAZAET GARCIA CANTARERO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: VALOR QUE SE LE CANCELA A DIARIO LA TRIBUNA POR LA PUBLICACION DE UN SUPLEMENTO EN CONMEMORACION DEL DIA DEL ARBOL 30/5/2012, SEGUN SE ESTIPULA EN EL CONTRATO N° 650841 DE  FECHA 24/5/2012 Y SEGUN OFICIO DEL SR. MINISTRO-DIRECTOR DEL ICF N° DE-ICF-182-2012 DE EFCHA 16/4/2012.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: SE REVERSA EL PRECOMPROMISO N° 442-01 A FAVOR DE LA TRIBUNA PARA CAMBIARLO DEL OBJETO DEL GASTO N° 25300 " SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES" AL OBEJTETO CORRECTO N° 25600 "  PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-28-2-442-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-28-2-442-1-0


title: PAGO DE TRANSPORTE A FAVOR DE JOSE ALEXANDER GONZALEZ, POR VIAJE A BRUS LAGUNA Y AUKABEN.  SEGUN MEMORANDO DE VIAJE NO BRP-ICF-PAL-07-2012


title: PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE DENA YAQUELINE CABRERA MADSEN POR VIAJE REALIZADO A CATACAMAS, MARAÑONES DEL 2 DE MAYO AL 4 DE MAYO DEL 2012. SEGUN MEMORANDO DE VIAJE NO. RBRP-02-2012.

DENA YAQUELINE CABRERA MADSEN

legalName: DENA YAQUELINE CABRERA MADSEN


title: PAGO DE PUBLICIDAD A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICAS EL HERALDO SEGUN CONTRATO NO. 321964, POR PUBLICACION DE AREA DE BOSQUE NACIONAL ASIGNADA A COMUNIDADES ORGANIZADAS.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

type: ORDCOM


title: PAGO POR LA ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES PARA OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA CENTRAL DE REFORESTACION SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-027-2012, FACTURA 3885, RECIBO TGR, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA PRN-CRE-014-2012, ORDEN DE COMPRA PRN-OC-013-2012, ACTA DE SELECCIÓN PNR-AS-010-2012, RESUMEN DE COTIZACION PNR-RC-010-2012, COTIZACION PNR-011-2012, REQUISICION DE ALMACEN PRN-RA-015-2012

LUZ Y ALBA PAPELERIA, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALAMEDA MEDIA CUADRA AL SUR DE FUNERALES SAN MIGUEL ARCANGEL

legalName: LUZ Y ALBA PAPELERIA, S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO QUE RESPONDE AL PINTADO EN AMBOS LADOS DE MOTOCICLETA LOGO CON LA BANDERA NACIONAL Y CON EL TEXTO "PROPIEDAD DEL GOBIERNO DE HONDURAS" FULL COLOR, ORDEN DE PAGO PNR-OP-030-2012, FACTURA 20174, RECIBO TGR, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA PRN-CRE-018-2012, ORDEN DE COMPRA PRN-OC-019-2012, ACTA DE SELECCION PRN-AS-014-20112, RESUMEN DE COTIZACION PRN-RC-014-2012, COTIZACIONES PRN-019-2012, SOLICITUD MEDIANTE REQUISICION DE ALMACEN PRN-RA-023-2012

RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS EL HERALDO SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO,. 318630, FACTURA NO. 20288700, POR SUMPLEMENTO ESPECIAL DIA DEL ARBOL.


title: PAGO POR LA ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES PARA OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA CENTRAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-028-2012, FACTURA 37415, RECIBO TGR 5159, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA PRN-CRE-013-2012, ORDEN DE COMPRA PRN-OC-014-2012, ACTA DE SELECCIÓN PNR-AS-010-2012, RESUMEN DE COTIZACION PNR-RC-010-2012, COTIZACION PNR-011-2012, REQUISICION DE ALMACEN PRN-RA-015-2012

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR LA ADQUISICION DE (1) DISEÑO DE LOGO PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION (2) ELABORACION DE UN BANNER DE LONA VINILICA DE 30X70 PULGADAS CON ESTRUCTURA DE METAL Y DISEÑO FULL COLOR (3) LONA VINILICA DE 12X3 PIES CON DISEÑO FULL COLOR (4) LIBRETA DE ESPIRAL CON PORTADA A COLOR, IMPRESION A UN COLOR E INTERIOR CON MARCA DE AGUA Y (5) CARPETA IMPRESA EN CARTONCILLO CON PORTADA Y CONTRA PORTADA FULL COLOR, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-036-2012, FACTURA DE PRODUCCION 3454, FACTURA 12970, RECIBO TGR 10141, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA PNR-CRE-019-2012, ORDEN DE COMPRA PNR-OC-021-2012, ACTA DE SELECCION PNR-AS-016-2012, RESUMEN DE COTIZACION PNR-RC-016-2012, COTIZACION PNR-020-2012, SOLICITUD MEDIANTE REQUISICION DE ALMACEN PNR-RA-024-2012

PUBLICISTAS S.A.

streetAddress: COL. PALMIRA ESTE DE LA PLAZA BENITO JUAREZ EDF.VILLEDA DURON

legalName: PUBLICISTAS S.A.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


objeto: 31420-Productos Forestales

rationale: PRE-COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE 5 KILOS DE SEMILLA DE PINO OOCARPA SOLICITUD DE PARTE DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL ICF, PARA SEMBRAR EN LA CUENCA EL GUACERIQUE EN CONMEMORACION DEL DIA DEL ARBOL / REQUISICION DE ALMACEN PNR-RA-026-2012


title: PAGO A FAVOR DE MULTISERVICIOS INTRANET, POR LA COMPRA DE 2 IMPRESORAS LASER Y UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. PRORENA-ICF-04-2012, FACTURA NO. 13932  Y RECIBO NO. 2550

MULTISERVICIOS INTRANET S. DE R.L.

streetAddress: COL. MIRAFLORES SEGUNDA CALLE CASA 3735

legalName: MULTISERVICIOS INTRANET S. DE R.L.


title: PAGO A  FAVOR DE EL HERALDO POR PUBLICACION REALIZADA EL DIA 9 DE MARZO DEL 2012. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. PRORENA-09-2012, Y MEMORANDUM NO, DDFC-023-2012., POR AVISO DE PUBLICACION DE AASIGNACION DE AREA COMUNITARIA.


title: PAGO A FAVOR DE ACOSA, POR LA COMPRA NO. PRORENA-ICF-02-2012,  POR ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO, 6 COMPUTADORAS PORTATILES, 5 UPS DE 1500Y UN SCANER. SEGUN FACTURA NO. 5169175 Y NO. 7308750.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

actividadObra: 3 - CAMBIO CLIMATICO


title: PAGO A FAVOR DE ACOSA S. A (ACOSA), SEGUIN ORDEN DE COMPRA NO. PRORENA-ICF-04-2012, POR ADQUISICION DE 12 MEMORIAS USB DE 32 GB Y 5 MEMORIAS EXTERNAS PARA LAS CAMARAS, SEGUN FACTURA NO. 19668.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE ACOSA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. PRORENA-ICF-04-2012, POR COMPRA DE  5 CAMARAS DIGITALES,. SEGUN FACTURA NO. 19668.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO PARA LA ADQUISICION DE TABLAS DE MADERA DE PINO CEPILLADA Y CURADA DE 2X6X*14 Y DE 1/4 DE PEGAMENTO PARA PVC MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS COMO MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA LA REPARACIONES EN LA OFICINA DE REFORESTACION Y LA OFICINA DE ADMINISTRACION EN ICF, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-041-2012, FACTURA 134034, RECIBI TGR 13829, COMPROBANTE DE RECEPCIN Y ENTREGA PNR-CRE-023-2012, ORDEN DE COMPRA PNR-OC-0024-2012, ACTA DE SELECCIÓN PNR-AS-019-2012, RESUMEN DE COTIZACIONES PNR-RC-020-2012, COTIZACION PNR-023-2012, SOLICITUD MEDIANTE REQUISICION DE ALMACEN PNR-RA-027-2012

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN GIRA MEDIANTE MEMORANDO DE VIAJE PNR-MV-075-2012 A FAVOR DEL ING MIGUEL ANGEL RAMIREZ SUAZO COORDINADOR DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION CON DESTINO A CHOLUTECA EL 18 DE JUNIO, SAN PEDRO SULA DEL 19 AL 21 DE JUNIO, COPAN EL 22 DE JUNIO CON EL PROPOSITO DE ASISTIR, COORDINAR Y PARTICIPAR  EN EL TALLER NACIONAL SOBRE PLANTACIONES FORESTALES ASI COMO VISITAR JUNTO CON LA DELEGACION DE CHILE COPAN RUINAS.

MIGUEL ANGEL RAMIREZ SUAZO

legalName: MIGUEL ANGEL RAMIREZ SUAZO


title: OSCAR MONDRAGON reembolso de combustible según Memorándum MOSEF-23-2012, La gira tiene como objetivo Participar junto con el JATI y el consultor de la consultoría de apoyo al PPEG y PPEA1, visitar áreas pilotos del proyecto mosef para las jornadas de trabajo con las oficinas regionales y potenciales beneficiarios del proyecto en las programación de actividades y de recursos financieros que servirá de base para la elaboración del presupuestos programa de ejecución plena PP1

OSCAR ARMANDO MONDRAGON GIRON

legalName: OSCAR ARMANDO MONDRAGON GIRON


title: VALOR QUE SE COMPROMETE A FAVOR DE LA EMPRESA DIFORM?R, POR ORDEN DE COMPRA ENMTIDA A SU FAVOR N° 07/2012 DE FECHA 31/5/2012 POR LSP 3,377.92

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: SE ELABORA LA PRESENTE REVERSION DEL PRECOMPROMISO 488-01 PARA CORREGIR UN OBJETO DEL GASTO DE LA COMPRA DE MATERIALES  QUE SE INDICO COMO "uTILES DE ESCRITORIO" SIENDO LO CORRECTO, pRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-28-2-488-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-28-2-488-1-0


title: ---PEDRO ROMERO MARTINEZ, PAGO DE ALIMENTACION POR TALLER A PARTICIPANTES EN ASAMBLEA COMUNITARIA A REALIZARSE EN LA COMUNIDAD DE HORCONCITOS, SAN PEDRO DE ZACAPA, SANTA BARBARA, SEGUN ORDEN DE PAGO RFNO 02/2012 Y ANTICIPO POR POR ASAMBLEA COMUNTARIA A LLEVARSE A CABO LOS DIAS 6 Y DE MARZO DEL 2012, EN LAS COMUNIDADES DE LA ESTANCIA Y HORCONCITOS. SEGUN MEMORANDUM ARFO-019-2012.

PEDRO ROMERO MARTINEZ

legalName: PEDRO ROMERO MARTINEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: ORDEN DE COMPRA N° 06/2012  A FAVOR DE GRASIL POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE CARTON FECHA 31/5/2012

name: INDUSTRIAS Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS, S. DE R.L. (GLASIL)

streetAddress: TEGUCIGALPA D C FRENTE A PARQUE LA MERCED

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA INDUSTRIAS Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS,S.de.R.L., POR EL SUMINISTRO DE CAJAS DE CARTON PARA EXPEDIENTES Y MATERILES DE OFICINA, SEGUN SE ESTIPULA EN LA ORDEN DE COMPRA N° 006/2012,FACTURA N° 1256 Y RECIBO N° 3911 A NOMBRE DE LA TGR, EL MATERIAL SUMINISTRADO SERA UTILIZADO POR MOSEF EN LA OFICINAS PRINCIPALES DEL ICF Y POR LA ASISTENCIA TECNICA LOCAL QUE SE ENCUENTRAN EN LA DIFERENTES REGIONALES DE TRABAJO  DEL PROYECTO MOSEF.


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale:
ELIMINAR PRECOMPROMISO YA QUE EL PAGO EN MENCION SE ATENDIO CON EL F-01 00596

PRE-COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE 200 GORRAS CON LOGO DEL ICF Y TEXTO REFORESTACION BORDADOS A UN COLOR. ARTICULOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION. SEGUN REQUISICION DE ALMACEN PNR-RA-029-2012


title: ORDEN DE COMPRA N°OR COMPRA DE MATERILAES Y UTILES DE OFICINA, VALOR QUE SE COMPROMETE 3,543.78.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA SUPROS S.DE.R.L. POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA,REPUESTOS Y ACCESORIOS AL PROYECTO MOSEF,SEGUN ORDEN DE COMPRA N°004/12; FATURA N° 31743 Y RECIBO A NOMBRE DE LA TGR. ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO POR LAS OFICINAS PRINCIPALES DE MOSEF EN ICF Y PARA EUPAR A LOS ATL EN LAS DIFERENTES REGIONALES DONDE EL PROYECTO TIENEPRESENCIA DE TECNICOS.


title: ORDEN DE COMPRA N° PARA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE OFICINA, VALOR QUE SE COMPROMETE LPS 23,074.01.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA A DISPORA, POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA,PAPEL DE ESCRITORIO, REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA EL PROYECTO MOSEF-ICF, SEGUN ORDEN DE COMPRA n°005/12, FACTURA N° 20018393 Y RECIBO A NOMBRE DE LA TGR. ESTE MATERIAL ES PARA USO DE LAS OFICINAS PRINCIPALES DE MOSEF EN ICF Y PARA EQUIPAR A LOS ATL EN LA DIFERENTES REGIONALES DONDE ESTAN ASIGNADOS LA ASISTENCIA TECNICA.


title: REEMBOLSO  A FAVOR DE JOSE MANUEL ALEMAN POR TRANSPORTE, DEL VIAJE REALIZADO A PROGRESO-SAN PEDRO SULA Y TOCOA, DEL 30 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DEL 2012, SEGUN MEMORANDUM DE VIAJE NO.006-2012/OL-SICO-BRP/ICF.

JOSE MANUEL ALEMAN MONCADA

legalName: JOSE MANUEL ALEMAN MONCADA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-28-2-499-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-28-2-499-1-0

type: OFICIO


title: PAGO A FAVOR DE DIGNA DELICIA HERRERA, POR 35 ALIMENTOS PROPORCIONADOS EL DIA 9 DE MAYO EN EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE ADMINISTRACION, ORGANIZACION Y RELACIONES HUMANAS EN LA COMUNIDAD DE CAMALOTAL. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. NEO 27-2012.

DIGNA DELICIA HERRERA TORRES

legalName: DIGNA DELICIA HERRERA TORRES


title: ORDEN DE PAGO A FAVOR DE SHELL GUADALUPE, POR  COMBUSTIBLE  PARA LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO Y  QUE CUBRIRA EL COMBUSTIBLE UTILIZADO EN ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2012, SEGUN FACTUIRA NO. 38164, RECIBO NO. 10545, ORDEN DE COMPRA NO. 04-2012 Y ORDEN DE PAGO NO. 05-2012.

SHELL GUADALUPE, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO MEDINA 9Y 10 AVENIDA, 15 CALLE SUR ESTE CASA # 64

legalName: SHELL GUADALUPE, S. DE R.L.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A FAVOR DE WILIAM MAURICIO ESTRADA, POR REPARACION DE AUTOMOVIL MARCA TOYOTA REGISTRO NO. 684, ASIGNADO A LA REGIONAL FORESTAL NORESTE DE OLANCHO SEGUN FACTURA NO. 99, POR REPARACION DE BANDAS DE TIEMPO, BALINERA DE CHARNELA, KIT DE CHARNELA, JUEGO DE DADOS, RETENEDORES, GRASA Y TORNILLO DE PITMON.

WILIAM MAURICIO ESTRADA

legalName: WILIAM MAURICIO ESTRADA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR GASTOS REALIZADOS EN CUANTO A COMBUSTIBLE Y EN CUANTO A REPRODUCCIONES DE LA GIRA SEGUN MEMORANDO DE VIAJE PRN-MV-005-2012 A FAVOR DEL ING MIGUEL RAMIREZ DEL 24 AL 27 DE ENE DE 2012 CON DESTINO A SAN PENDRO SULA Y CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN PRIMER TALLER ECO-RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL


title:
ANTICIPO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE SERVICENTRO DIPPSA MENDOZA
SEGUN ORDEN DE  PAGO NO. ORF-NEO-29-2012, QUE SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL NORESTE DE OLANCHO, SEGUN FACTURA NO. 30582 Y RECIBO NO. 718.

SERVICENTRO DIPPSA MENDOZA S DE R.L

streetAddress: BARRIO CENTRO GUALACO OLANCHO

legalName: SERVICENTRO DIPPSA MENDOZA S DE R.L


title: DE REFORESTACION Y EN OFICINA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-026-2012, FACTURA 133881, RECIBO TGR 13669, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA PRN-CRE-012-2012, ORDEN DE COMPRA PRN-OC-016-2012, ACTA DE SELECCION PNR-AS-011-2012, RESUMEN DE COTIZACION PNR-RC-011-2012, COTIZACION PNR-013-2012, SOLICITUD MEDIANTE REQUISICION DE ALMACEN PRN-RA-017-2012

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO POR LA ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA CENTRAL DE REFORESTACION Y EN OFICINA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-025-2012, FACTURA 14808, RECIBO TGR, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA PRN-CRE-015-2012, ORDEN DE COMPRA PRN-OC-015-2012, ACTA DE SELECCION PNR-AS-011-2012, RESUMEN DE COTIZACION PNR-RC-011-2012, COTIZACION PNR-013-2012, SOLICITUD MEDIANTE REQUISICION DE ALMACEN PRN-RA-017-2012

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: REEMBOLSO A FAVOR DE CESAR NOEL PADILLA ALCANTARA POR REPARACION DEL AUTOMOVIL CON REG. NO. 700, COMPRA NO. NEO -20-2012 , POR COMPRA Y CAMBIO DE BALINERAS DE BUFA, JUEGO DFE TUERCAS, RETENEDOR DEL MUÑON.

CESAR NOEL PADILLA ALCANTARA

legalName: CESAR NOEL PADILLA ALCANTARA


title: PAGO A FAVOR DE WILLIAM MAURICIO ESTRADA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. NEO-12-2012, CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE, REPARACION DEL BOMPER DELANTERO, REPARACION DE LA PAILA, REPARACION DE BOMPER TRASERO DEL VEHICULO REG. NO. 860. PLACA NO. 09134, COLOR BLANCO.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE CESAR NOEL PADILLA POR REPARACION DE CARRO CON REGISTRO NO. 853, PLACA NO. 08863, COLOR DORADO, POR COMPRA E INSTALACION DE VIDRIO TRASERO.


title: PAGO A FAVOR DE WILLAIM MAURICIO ESTRADA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 14-2012, POR REPARACION AL VEHICULO CON REG. NO. 700, PLACA NO. 05552, COLOR BLANCO, POR REPARACION DE CANDADOS DE DOBLE Y REPARACION DEL SISTEMA ELEC TRICO.


title: ORDEN DE PAGO A FAVOR DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA POR ANTRICIPO DE COMBUSTIBLES, QUE SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE OLANCHO. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. RFO-36-2012 Y FACTURA NO. 395584.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: VALOR QUE SE LE CANCELA A SEGUROS CREFISA, POR VENTA DE DOS FIANZAS, UNA A NOMBRE DEL ING. RENE GAMERO ALMENDARES COORDINADOR DEL PROYECTO MOSEF Y OTRA A NOMBRE DE MIRIAM CARIAS GALO ADMINISTRADORA DEL PROYECTO MOSEF, PARA EL PERIODO DEL 03/01/2012 AL 31/12/2012.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: REC


title: VALOR QUE SE COMPROMETE A FAVOR DEL TALLER PARVES; POR LA REPARACION DEL VEHICULO LAND ROVER MI 3909 AL CUAL SE LE CAMBIARA LA BOMBA DEL EMBRAGUE. ORDEN DE COMPRA 008-2012 DE MOSEF.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

rationale: VALOR QUE SE CANCELA A  TALLER PARVES; POR LA REPARACION DEL VEHICULO LAND ROVER MI 3909 AL CUAL SE LE CAMBIO LA BOMBA DEL EMBRAGUE.  SEGUN ORDEN DE COMPRA 008-2012 DE MOSEF, FACT # 8129 27/6/2012  Y RECIBO N° 1879.


title: JORGE RAMON VILLALOBOS ALONZO - PAGO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE REPARACION DEL VEHICULO MARCA ISUZU KB, DOBLE CABINA, 4X4, COLOR BLANCO, PLACA N06414, REGISTRO 738, ASIGNADO AL PROYECTO PROTEP

JORGE RAMON VILLALOBOS ALONZO

legalName: JORGE RAMON VILLALOBOS ALONZO


title: && PAGO A FAVOR DEL ING LEONEL GUILLEN POR TRASLADO DE TIERRA O SUSTRATO PARA EL LLENADO DE BOLSAS DEL VIVERO EN LA OFICINA REGIONAL DEL PACIFICO, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-033-2012.

GERMAN LEONEL GUILLEN BELLINO

legalName: GERMAN LEONEL GUILLEN BELLINO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE HOTELES DE HONDURAS  POR EVENTO REALIZADO EL 31 DE ENERO 2012 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALMUERZOS PARA EMPLEADOS DEL ICF ,  SEGUN ORDEN DE PAGO PRORENA 09-2012 Y  FACTURA NO. 196204.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: ANTICIPO A FAVOR DE MARCO ANTONIO ESPINOZA, POR EVENTO A REALIZARSE EN MARAÑONES DULCE NOMBRE DE CULMI, SEGUN MEMORANDUM NO. RBRP-ICF-066-2012, DEL 3 AL 6 DE JUNIO DEL 2012.

MARCO ANTONIO ESPINOZA RIVERA

legalName: MARCO ANTONIO ESPINOZA RIVERA


title: ANTICIPO DE FONDOS PARA GASTOS DE PASAJES A MARCO ANTONIO ESPINOZA, PARA CUBRIR PASAJES DE TECNICOS QUE SE MOVILIZARAN AL TALLER DE EVALUACION Y CORRDINACION DE ACTIVIDADES EN LA REGION BIOSFERA RIO PLATANO DEL 3 AL 6 DE JULIO DEL 2012, SEGUN MEMORANDUM NO. RBRP-ICF-066-2012.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: REEMBOLSO DE VIATIOS  A FAVOR DE ANIBAL GUZMAN DUARTE, POR VIAJE A MAHOR Y SAWASITO DEL 2 AL 5 DE JUNIO DEL 2012, SEGUN MEMORANDO NO. OLM-BRP-07-2012.

ANIBAL MIGUEL GUZMAN DUARTE

legalName: ANIBAL MIGUEL GUZMAN DUARTE


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE ANA MARIA ERAZO SEGUN FACTURA NO. 71488 EN LA GASOLINERA AMERICAN PETROLEUM EN EL VIAJE DE REGRESO DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA EL DIA 15 DE JUNIO DEL 2012.

ANA MARIA ERAZO GALEANO

legalName: ANA MARIA ERAZO GALEANO

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE A FAVOR DE JOSE MANUEL ALEMAN MONCADA SEGUN MEMORANDO NO. 10-2012-OL-SICO-BRP/ICF. DEL 21 AL 22 DE MAYO  DEL 2012.


title: PAGO POR LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE FOLIAR, UREA, FERTILIZANTE 12-24-12, FUNGICIDA, INSECTICIDA E INSECTICIDA PARA HORMIGA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VIVERO FORESTAL DEL PACIFICO, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-054-2012, FACTURA 50252, RECIBO TGR, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA PNR-CRE-028-2012, ORDEN DE COMPRA PNR-OC-027-2012, ACTA DE SELECCIÓN PNR-AS-022-2012, RESUMEN DE COTIZACION PNR-RC-023-2012, COTIZACION PNR-025-2012, REQUISICION DE ALMACEN PNR-RA-028-2012, MEMORANDUM R.F.P. 026-2012

name: PAZ SARAI ALVARENGA RIVERA/AGROPECUARIA COMERCIAL (AGROCOM)

streetAddress: COLONIA VILLA OLIMPICA SECTOR #1 BLOQUE # 5

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


objeto: 31420-Productos Forestales

rationale: PRE COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE (2.150) KILOS DE SEMILLA MORINGA OLEIFERA PARA SER UTILIZADAS EN EL VIVERO DE LA OFICINA REGIONAL DEL PACIFICO.


title: PAGO POR LA ADQUISICION DE PORTA GAFETES Y CORDON PARA GAFETES PARA SER UTILIZADOS EN EL FORO DE PLANTACIONES FORESTALES EN HONDURAS OPORTUNIDADES Y RETOS, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-034-2012, FACTURA 652-E-000120691, RECIBO TGR, SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM FRFFP-081-2012

MIGUEL ANGEL RAMIREZ SUAZO

legalName: MIGUEL ANGEL RAMIREZ SUAZO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR LA ADQUISICION DE SOBRE PARA TARJETAS PARA SER UTILIZADOS EN EL FORO DE PLANTACIONES FORESTALES EN HONDURAS OPORTUNIDADES Y RETOS. SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-035-2012, FACTURA 652-A-000069185, RECIBO TGR SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM FRFFP-080-2012

BELKI XIOMARA ALVARADO LOPEZ

legalName: BELKI XIOMARA ALVARADO LOPEZ


title: ADELANTO QUE SE OTORGA AL ING. RENE GAMERO COORDINADOR PROYECTO MOSEF, POR VIAJE A DANLI,CAMPAMENTO LA UNIÓN Y GUAIMACA, CON EL OBJETIVO DE POSICIONAR A LOS NUEVOS ATL QUE TRABAJARN EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DEL PROYECTO MOSEF. FECHAS DEL 02 AL 06/7/2012

RENE AUGUSTO GAMERO ALMENDARES

legalName: RENE AUGUSTO GAMERO ALMENDARES


title: PAGO POR GASTOS VARIOS REALIZADOS EN GIRA MEDIANTE MEMORANDO DE VIAJE PNR-MV-071-2012 A FAVOR DEL ING MIGUEL ANGEL RAMIREZ COORDINADOR DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION CON DESTINO A SAN PEDRO SULA LOS DIAS 04 AL 05 DE JUNIO DEL 2012 Y CON EL PROPOSITO DE COORDINAR EL TALLER NACIONAL SOBRE PLANTACIONES FORESTALES.


title: PAGO A FAVOR LA TRIBUNA POR PUBLICACION, REALIZADA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. PRORENA-17-2012, POR ASIGNACION DE AREA FORESTAL NACIONAL A COMUNIDADES ORGANIZADAS MEDIANTE CONTRATO MANEJO FORESTAL COMUNITARIO., SEGUN FACTURA NO. 266046, Y RECIBO NO. 003552.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR LA ADQUISICION DE 200 GORRAS CON LOGO ICF Y TEXTO (REFORESTACION) BORDADO A UN COLOR, ARTICULOS PARA PROMOCION Y PUBLICIDAD DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-038-2012, FACTURA 702, RECIBO TGR 1147, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA PNR-CRE-021-2012, ORDEN DE COMPRA PNR-OC-023-2012, ACTA DE SELECCIÓN PNR-AS-018-2012, RESUMEN DE COTIZACION PNR-RC-019-2012, COTIZACION PNR-024-2012, SOLICITUD MEDIANTE REQUSICION DE ALMACEN PNR-RA-029-2012

MONALISA S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: AVE LA PAZ 4TO PISO   402 BARRIO GUANACASTE

legalName: MONALISA S. DE R. L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR LA TRIBUNA POR PUBLICACION DE ASIGNACION DE AREA FORESTAL NACIONAL A COMUNIDADES ORGANIZADAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. PRORENA -18-2012, FACTURA NO. 266047 Y RECIBO NO. 003551.


title: PAGO POR GIRA MEDIANTE MEMORANDO DE VIAJE PRN-MV-001-2012 DE SEYDI MARIA MARTINEZ DEL 10 D ENE DE 2012 CON DESTINO A TEGUCIGALPA Y CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION CON EL ING. MIGUEL RAMREZ PARA ACTUALIZAR INFORMACION DE LOS PROYECTOS.

SEYDI MARIA MARTINEZ PADILLA

legalName: SEYDI MARIA MARTINEZ PADILLA


title: PAGO A FAVOR DE SOSULLANTAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20-2012, FACTURA NO. 7260, POR COMPRA DE 4 LLANTAS NO. 275/70 R16 Y 4 LLANTAS NO. 265/75 R. 16.

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES E IMPRESOS JOSEPH S. DE R.L, POR COMPRA DE 2 COMPUTADORAS Y 1 UPS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. ICF/PRORENA-15-2012, FACTURA NO. 4019.

name: DISTRIBUCIONES E IMPRESOS JOSEPH S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO MORAZAN CALLE PRINCIPAL HACIA EL ESTADIO

objeto: 42600-Equipos para Computación


rationale:
REINTEGRO PARCIAL DEL VIAJE REALIZADO A CEIBA - SICO PAULAYA POR CAMBIO EN ZONA

PAGO POR GIRA MEDIANTE MEMORANDO DE VIAJE PNR-MV-098-2012 A FAVOR DEL ING. MIGUEL ANGEL RAMIREZ SUAZO DEL 09 AL 11 DE JULIO DEL 2012 CON DESTINO A LA CEIBA Y CON EL PROPOSITO DE COORDINAR Y DEFINIR LA LOCALIZACION DEL VIVERO FORESTAL DE LA CEIBA Y SICO PAULAYA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-28-2-603-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-28-2-603-1-0


title: ANTICIPO DE COMBUSTIBLE A LA GASOLINARA SERVICENTRO DIPPSA MENDOZA POR DIESEL PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL POA REGIONAL NORESTE OLANCHO.

SERVICENTRO DIPPSA MENDOZA S DE R.L

legalName: SERVICENTRO DIPPSA MENDOZA S DE R.L


title: PAGO A FAVOR DE MELVIN GARCIA LOPEZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 17 ORDEN DE PAGO NO ZCFLM-17-2012, POR REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO A LA MOSQUITIA, TOYOTA MO. 3.0 TIPO HILUX, PLACA NO. 09133, NO. DE INVENTARIO 4013681 AÑO 2007, COLOR BLANCO. POR REPARACION DE 2 INYECTORES, 1 REPARACION GENERAL DE VEHICULO ( INVLUYE: REPARACION DEL MOTOR, REVISION DEL SISTEMA EFI, LIMPIEZA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE INYECTOR), 1 INYECTIR, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FRION Y 4 SELLO DE TAPADERA DE VALVULA.

MELVIN GARCIA LOPEZ

legalName: MELVIN GARCIA LOPEZ


title: ANTICIPO DE FONDOS PARA GIRA DE MONITOREO Y EJECUCION A LOS PROYECTOS PROTEP. Y PRORENA COMPONENTE II, IMPLEMENTADOS POR EL ICF EN LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO, POR PARTE DE PERSONAL DE SEFIN. DEL 10 AL 13 DE JUNIO DEL 2012, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. RBRP-21-2012.

DENA YAQUELINE CABRERA MADSEN

legalName: DENA YAQUELINE CABRERA MADSEN


title: VALOR QUE SE DEPOSITA EN LA GASOLINERA SHELL YORO EN EL MUNICIPIO DEL  MISMO NOMBRE, EL CUAL SERA IRADO EN COMBUSTIBLE DIESEL, POR EL ATL ASIGNADO POR EL PROYECTO MOSEF-ICF EN EL MUNICIPIO DE YORO, QUIEN SE MOVILIZARA EN LAS DIFERENTES AREAS DE INFLUENCIA DEL PROYECTO EN ESA ZONA. ADJUNTO FACT. 540203; REC. 69430 Y ORDEN DE PAGO  N° 115.

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: VALOR QUE SE DEPOSITA EN LA GASOLINERA DIPPSA SANTA ISABEL EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ, PARA RETIRAR COMBUSTIBLE DIESEL, POR EL ATL ASIGNADO AL MUNICIPIO DE MARCALA POR EL PROYECTO MOSEF-ICF/ EL TECNICO TRABAJARA EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PORYECTO EN ESA ZONA. FACTURA N°13831 ORDEN DE PAGO N° 103.

streetAddress: LA PAZ BARRIO LA CONCEPCION SALIDA A COMAYAGUA

legalName: GASOLINERA DIPPSA SANTA ISABEL

GASOLINERA DIPPSA SANTA ISABEL

telephone: ND


title: VALOR QUE SE DEPOSITA EN SERVICENTRO ESSO JUTICALPA EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, EL CUAL SERA RETIRADO POR LOS DOS ATL´S QUE ESTARAN ASIGANADO POR MOSEF EN EL MUNICIPIO DE LA UNION Y CAMPAMENTO, QUIENES SE MOVILIZARAN EN LAS DIFRENEES AREAS DE INFLUENCIA DEL PROYECTO EN ESA ZONA. SE ADJUNTA FACTURA N° 404572, RECIBO Y ORDEN DE PAGO N°102.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L


title: VALOR QUE SE DEPOSITA EN LA GASOLINERA SERVICENTRO ESSO EL DORADO, EN EL MUNICIPIO DE DANLI EN CONCEPTO DE COMBUSTIBEL DIESEL, EL CUAL SERA RETIRADO POR EL ATL ASIGNADO POR EL PROYECTO MOSEF-ICF EN  EL MUNICIPIO DE TEUPACENTI, PARA QUE EL TECNICO PUEDA MOVILIZARCE EN LA DIFERENTES ZONAS DE INFLUENCIA DEL PROYECTO MOSEF. SE ADJUNTA FACT. 137463, RECIBO  20362 Y ORDEN DE PAGO # 116.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO POR LA ADQUISICION DE 800 MTS DE SARAN DE 8 PIES CON COBERTURA DE 50% Y LA ADQUISICION DE 800 MTS DE SARAN DE 24 PIES CON COBERTURA DE 70% PARA SER UTILIZADO EN LOS VIVEROS DE LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ Y MANTENIMIENTO DE LOS VIVEROS DEL ICF, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-053-2012, FACTURA 14928, RECIBO TGR, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA PNR-CRE-029-2012, ORDEN DE COMPRA PNR-OC-026-2012, ACTA DE SELECCIÓN PNR-AS-021-2012, RESUMEN DE COTIZACION PNR-RC-022-2012, COTIZACION PNR-028-2012, REQUISICION DE ALMACEN PNR-RA-032-2012

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: VALOR QUE SE LE CANCELA A DIARIO LA TRIBUNA POR LA PUBLICACION DE UN SUPLEMENTO EN CONMEMORACION DEL DIA DEL ARBOL 30/5/2012, SEGUN SE ESTIPULA EN EL CONTRATO N°65084 DE FECHA 24/5/2012 Y SEGUN OFICIO DEL SR. MINISTRO-DIRECTOR DEL ICF N° DE-ICF182-2012 DE FECHA 16/4/2012. FACTURA N° 265317 RECIBO N° 03307 01/6/2012 A CARGO DEL PROYECTO MOSEF ICF.


title: PAGO A FAVOR DE MIGUEL ANGEL PEREZ POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PROPORCIONADO POR LA GASOLINERA DIPPSA LOS PINOS PARA SER UTILIZADOS POR LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN, SEGUN FACTURA NO. 1556. Y MEMORANDO NO. ICF-DDFC-20-2012

MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES

legalName: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES


title: PAGO POR LA ADQUISICION DE PLIEGO DE PLAY WOOD, VARILLA, LAMINAS DE ALUZIN, ELEMENTOS DE FERRETERIA, PINTURA BLANCA, OCRE Y NEGRA, ALMAGANAS, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-072-2012, FACTURA 14962, RECIBO TGR, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA PRN-CRE-034-2012, ORDEN DE COMPRA PRN-OC-029-2012, ACTA DE SELECCIÓN PNR-024-2012, RESUMEN DE COTIZACION PNR-024-2012, COTIZACION PNR-029-2012, SOLICITUD MEDIANTE REQUISICION DE ALMACEN PRN-RA-034-2012

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR COMBUSTIBLE MEDIANTE MEMORANDO DE VIAJE PNR-MV-068-2012 A FAVOR DE MIGUEL ANGEL RAMIREZ SUAZO COORDINADOR DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION EL 25 DE MAYO DEL 2012 CON DESTINO A CHOLUTECA Y CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO A LOS VIVEROS DE LA REGIONAL DEL PACIFICO.

MIGUEL ANGEL RAMIREZ SUAZO

legalName: MIGUEL ANGEL RAMIREZ SUAZO


title: PAGO POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES, CABULLA, FERTILIZANTE 18-46-0, INSECTICIDA Y ACEITE 2 TIEMPOS PARA FORTALECER EL VIVERO DE SICO PAULAYA, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-071-2012,  FACTURA 50254, 50255, RECIBO TGR, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA PNR-CRE-036-2012, ORDEN DE COMPRA PNR-OC-031-2012, ACTA DE SELECCIÓN PNR-AS-024-2012, RESUMEN DE COTIZACION PNR-RC-026-2012, COTIZACION PNR-030-2012, SOLICITUD MEDIANTE REQUISICION DE ALMACEN PNR-RA-035-2012

legalName: PAZ SARAI ALVARENGA RIVERA/AGROPECUARIA COMERCIAL (AGROCOM)

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: CODEMA,COMPAÑIA DE MANTENIMIENTO DE S DE R.L. - PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 4 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DEL PROTEP, UBICADAS EN EL ICF, REALIZADO EN EL MES DE MAYO Y JUNIO 2012

streetAddress: COL. CASTAÑO SUR,SENDERO SENECIO CASA NO.2969

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR GIRA MEDIANTE MEMORANDO DE VIAJE PRN-MV-002-2012 A AFAVOR DE SEYDI MARIA MARTINEZ EL 31 DE ENERO DE 2012 CON DESTINO A TEGUCIGALPA Y CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION CON EL ING MIGUEL RAMIREZ PARA ENTREGA DE NUEVAS PROPUESTAS DE PROYECTOS


title: && PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA REGIONAL DE GUALACO NORESTE DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO PRN-OP-001-2012, FACTURA 29445, RECIBO TGR 0675, SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM ICF-ORFNEO-013-2012


title: REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE ALBA LIZETH OCAMPO POR VIAJE A TEGUCIGALPA Y CATACAMAS SALIENDO DE LA CEIBA DEL 24 AL 27 DE JUNIO DEL 2012. SEGUN MEMORANDO NO. OLBRP-MARAÑONES -11-2012.

ALBA LIZETH OCAMPO SEVILLA

legalName: ALBA LIZETH OCAMPO SEVILLA


title: REEMBOLSO POR TRANPORTE A FAVOR DE ALBA LIZETH OCAMPO POR VIAJE A LA CEIBA, TEGUCIGALPA Y CATACAMAS DEL 24 AL 27 DE JUNIO DE 2012, SEGUN MEMORANDO DE VIAJE NO. OLBRP-MARAÑONES-11-2012.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REEMBOLSO A FAVOR DE MARCO ANTONIO ESPINOZA POR ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO EL DIA 25 DE JUNIO DEL 2012. PARA LA ELABORACION DEL POA Y PRESUPUESTO DE LAS OFICINAS LOCALES DE LA REGION BIOSFERA RIO PLATANO.

MARCO ANTONIO ESPINOZA RIVERA

legalName: MARCO ANTONIO ESPINOZA RIVERA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: ORDEN DE PAGO NO. NEO-32-2012,  A FAVOR DE DIGNA DELICIA HERRERA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. NEO-24-2012,  POR 37 ALMUERZOS Y REFRESCOS UTILIZADOS EN LA REUNION CON JUNTAS DIRECTIVAS COOPERATIVAS EN LA COMUNIDAD DE LA ENSENADA, GUATA.

DIGNA DELICIA HERRERA TORRES

legalName: DIGNA DELICIA HERRERA TORRES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO A FAVOR DE DIGNA DELICIA SEGUN ORDEN COMPRA NO. 19-2012, POR 30 ALMUERZOS PROPORCIONADOS PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE MANEJO DE FONDOS, ORGANIZACION Y RELACIONES HUMANAS EN LA COMUNIDAD LA ENSENADA, GUATA


title: ORDEN DE PAGO NO. NRO-28-2012, A FAVOR DE DIGNA DELICIA HERRERA POR COMPRA DE 40 ALMUERZOS UTILIZADOS EN EL TALLER SOBRE MANEJO DE FONDOS, ORGANIZACION Y RELACIONES HUMANAS A GRUPOS E LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 17-2012.


title: ORDEN DE PAGO NO. NEO 35-2012 A FAVOR DE DIGNA DELICIA HERRERA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. NEO-26-2012, POR COMPRA DE 50 ALMUERZOS UTILIZADOS EN LA CAPACITACION SOBRE LIDERAZGO, ESTRUCTURA ORGANIZATICVA Y RELACIONES HUMANAS EN LA COMUNIDAD DE CHINDONA GUALACO, OLANCHO.


title: ORDEN DE PAGO NO. NEO-38-2012, A FAVOR DE DIGNA DELICIA HERRERA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. NEO-30-2012, POR LA COMPRA DE 15 ALMUERZOS Y 15 MERIENDAS UTILIZADOS EN LA REUNION SOBRE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL POA 2012, REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO.


title: REEMBOLSO A FAVOR  DE DENA YAQUELINE CABRERA MADSEN POR COMPRA DE RESPUESTOS  : TAMBOR Y CABEZAL PARA MOTOGUADAÑA PROFESIONAL MARCA STHIL, MODELO FS 220, SERIE 362809522 ASIGNADA A LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES, BIOSFERA RIO PLATANO.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: ORDEN DE PAGO NO. NEO-33-2012, A FAVOR DE DIGNA DELICIA HERRERA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. NEO-25-2012, POR COMPRA DE 50 CENAS UTILIZADAS EN EL REUNION SOBRE BOSQUES MODELOS EN EL MUNICIPIO DE GUALACO.


title:
VALOR QUE SE LE CANCELA AL ING. RENE GAMERO COORDINADO DEL PROYECTO MOSEF EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE POR GIRAS REALIZADAS A DIFERENTES MUNICIPIOS PILOTOS DONDE EL PROYECTO TENDRA PRESENCIA TECNICA. DICHAS GIRAS FUERON EN LAS FECHAS DEL 02 AL 06/7/2012 Y EL 12 Y 13/7/2012.
VALOR TOTAL LIQUIDADO LPS. 10,477.42; VALOR QUE SE LE ADELANTO POR MEDIO DEL F01-594 LPS 7,000.00 VALOR A REEMBOLSAR LPS. 3,477.42.

RENE AUGUSTO GAMERO ALMENDARES

legalName: RENE AUGUSTO GAMERO ALMENDARES


title: PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION CURSO CORTO DE ESTABLECIMIENTO, MANEJO Y VALIDACION ECONOMICA DE PLANTACIONES FORESTALES (CAOBA, KAYA, CEDRO, TECA Y LAUREL) DEL 01 AL 03 DE AGOSTO EN LA LIMA - CORTES COSTO POR PARTICIPANTE L. 3,250.00 Y 7 PARTICIPANTES DE PARTE DEL ICF, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-065-2012, FACTURA PROFORMA CO-07/12, RECIBO PROFORMA CO-06/12, MEMORANDUM FRFFP-099-2012, MEMORANDUM FRFFP-108-2012

name: FUNDACION HONDUREÑA DE INVESTIGACION AGRICOLA

streetAddress: LA LIMA CORTES CONTIGUO A INSTITUTO PATRIA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE JOSE ALEXANDER GONZALEZ POR VIAJE A BRUS LAGUNA DEL 20 AL 23 DE JUNIO DEL 2012, SEGUN MEMORANDO DE VIAJE NO, BRP-ICF-11-2012.

JOSE ALEXANDER GONZALEZ CERROS

legalName: JOSE ALEXANDER GONZALEZ CERROS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO A FAVOR DE TRAVEL EXPRESS POR COMPRA DE  DOS PASAJES A AEREOS DE PUERTO LEMPIRA  A LA CEIBA A PUERTO LEMPIRA, IDA Y REGRESO, PARA MARLENE ARIAS LACAYO Y JOAQUINA CALDERON PARTICIPANTES DE LA CAPACITACION REALIZADA DEL 11 AL 15 DE JUNIO, SOBRE PROCESOS DE ASIGNACION DE AREA COMUNITARIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. PRORENA-21-2012.

VIAJES EXPRESOS SA DE CV (TRAVELEX)

streetAddress: COL. LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS APD 4282

legalName: VIAJES EXPRESOS SA DE CV (TRAVELEX)


title: REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE JOSE ALEXANDER GONZALEZ POR VIAJE A BRUS LAGUNA DEL 6 AL 9 DE JUNIO DEL 2012, SEGUN MEMORANDO DE VIAJE NO, BRP-ICF-10-2012.


title: PAGO  A FAVOR DE DIGNA DELICIA HERRERA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. NEO-36-2012, POR COMPRA DE 41 ALMIUERZOS Y 41 REFRESCOS Y 72 MERIENDAS, UTILIZADOS EN EL TALLER FORTALECIMIENTO A COPERATIVAS EN ASPECTOS CONTABLES REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO.


title: REEMBOLSO DE GASTO INCURRIDO EN COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA

ORVIN ADALID ZAVALA FIGUEROA

legalName: ORVIN ADALID ZAVALA FIGUEROA


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VIAJE REALIZADO A SAN PEDRO SULA DEL 26 AL 27 DE JULIO DE 2012, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-066-2012, FACTURA 769, RECIBO TGR, SOLCITUD MEDIANTE MEMORANDUM FRFFP-111-2012


title: VALOR QUE SE COMPROMETE A FAVOR DE LA EMPRESA TRANSEQUIPOS, POR LA COMPRA DE UN REPUESTO PARA EL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO LAND ROVER MI-3909, ASIGNADO AL PROYECTO MOSEF-ICF.

TRANSEQUIPOS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS, AVE. REP. DE MEXICO

legalName: TRANSEQUIPOS HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: VALOR QUE SE CANCELA A  LA EMPRESA TRANSEQUIPOS, POR EL SUMIINISTRO DE UN REPUESTO PARA EL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO LAND ROVER MI-3909, ASIGNADO AL PROYECTO MOSEF-ICF. FACTURA N° 1509 DEL 15/8/2012 DE TRANSEQUIPOS; ORDEN DE COMPRA MOSEF 10/2012.


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LA DELEGACION CHILENA QUE PARTICIPO EN EL FORO DE PLANTACIONES FORESTALES EN HONDURAS "OPORTUNIDADES Y RETOS" DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-067-2012, FACTURA 8724, RECIBO TGR, SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM FRFFP-109-2012


title: PRECOMPROMISO PARA COMPRA DE CORTINAS LAS CUALES SE INSTALARAN EN LAS OFICINAS DE MOSEF (AREA TECNICA) EDIFICIO DEL ICF. ORDEN DE COMPRA N° 011/2012.

name: FO REPRESENTACIONES S. DE R.L. (ESTILOS Y DETALLES)

streetAddress: COL. TEPEYAC EDIFICIO MILENIUM LOCAL No.7 PRIMER NIVEL

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRES FO REPRESENTACIONES S.DE.R.L. (ESTILOS Y DETALLES) POR EL SUMINISTRO AL PROYECTO MOSEF DE (8) OCHO CORTINAS PLASTICAS TIPO ROLLER SCREEN, LAS CUALES FUERON INSTALADAS EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE MOSEF EN EL EDIFICIO DEL ICF. SE ADJUNTA FACTURA N°  714 29/8/2012 Y ORDEN DE COMPRA N° MOSEF 11-2012.


title: PAGO A FAVOR DE DIMEG, POR COMPRA DE VARIOS TONER, MOUSE INALAMBRICO, MALETINES PARA COMPUTADORAS Y ALMOHADILLAS PARA MOUSE, PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE ASESORIA POLITICA Y REGIONALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. PRORENA-14-2012, FACTURA NO. 113

DIMEG S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: COL. LA CONCEPCION

legalName: DIMEG S. DE R.L.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA LA REGIONAL DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO NO. RFO-55-2012 Y FACTURA AL CREDITO NO. 408222.

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: PAGO A FAVOR DE PARVES, POR COMPRA Y CAMBIO DE REPUESTOS DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER AÑO 1998, COLOR BLANCO, MOTOR 1HZ-021119, CHASIS JT711PJA5-07005815, SIN PLACA.

PARTES DE VEHICULO

legalName: PARTES DE VEHICULO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: ORDEN DE PAGO A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA POR DEDUCIBLE SINIESTRO T-1541-11, RIESGO "A" DE LA POLIZA DE AUTOMOVILES NO. TG11FV-60-11.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: VALOR QUE SE DEPOSITA EN LA GASOLINERA SHELL GUAIMACA, FCO.MORAZAN EN PAARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL, EL CUAL SERA RETIRADO EN PARTES POR LOS TECNICOS LOCALES QUE TRABAJARAN EN ESA ZONA DEL PORVENIR Y GUAIMACA POR PARTE DEL PROYECTO MOSEF-ICF.

ROSA HESILDA CRUZ SAENZ

legalName: ROSA HESILDA CRUZ SAENZ


title: VALOR QUE SE COMPROMETE CON LA EMPRESA MULTISERVICIOS INTRANET S.DE.R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA MOSEF-015/2012, PARA LA ADQUISICION DE UN ROUTER WIRELESS-N-D-LINK DIR-615 4 PORT-300 mbps. PARA USO DEL PROYECTO MOSEF ICF OFICINA CENTRAL.

MULTISERVICIOS INTRANET S. DE R.L.

streetAddress: COL. MIRAFLORES SEGUNDA CALLE CASA 3735

legalName: MULTISERVICIOS INTRANET S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA MULTISERVICIOS INTRANET S.DE.R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA MOSEF-015/2012,POR  LA ADQUISICION DE UN ROUTER WIRELESS-N-D-LINK DIR-615 4 PORT-300 mbps. PARA USO DEL PROYECTO MOSEF ICF OFICINA CENTRAL, SEGUN FACTURA N°14357 DEL 30/8/2012.


title: VALOR QUE SE COMPROMETE CON LA EMPRESA CENTROMATIC; POR LA ADQUISICION DE 6 COMPUTADORAS LAPTOPS (PORTATILES), SEGUN ORDEN DE COMPRA N° MOSEF 014/2012; EQUIPO QUE SERA UTILIZADO POR EL PROYECTO MOSEF-ICF.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: VALOR QUE SE CANCELA A  LA EMPRESA CENTROMATIC; POR LA ADQUISICION DE 6 COMPUTADORAS LAPTOPS (PORTATILES), SEGUN ORDEN DE COMPRA N° MOSEF 014/2012; FACTURA  N° 46250 DEL 22/8/2012;  EQUIPO QUE SERA UTILIZADO POR LOS TECNICOS DEL PROYECTO MOSEF-ICF.


title: PAGO A FAVOR DE LA TRIBUNA POR PUBLICACION DE AVISO DE 1/4 DE PAGINA BN. PUBLICACION DE ASIGNACION DE UN AREA FORESTAL NACIONAL A COMUNIDADES ORGANIZADAS, SEGUN FACTURA NO, 267461 Y CONTRATO NO. 654566, DE LA ORDEN DE COMPRA NO. PRORENA 29-2012.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: VALOR QUE SE COMPROMETE CON LA EMPRESA "DISPROA", POR LA COMPRA DE 5 FARDOS DE 48 ROOLOS DE PAPEL HIGIENICO, ORDEN DE COMPAR MOSEF 012/2012.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA DISPROA, SdeR.L., POR EL SUMINISTRO DE 5 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA ( 240 ROLLOS) SEGUN FACTURA N° 20019503, ORDEN DE COMPRA N°12/2012 PARA USO DEL PROYECTO MOSEF-ICF.


title: VALOR QUE SE COMPROMETE CON LA EMPRESA "PAPELRIA HONDURAS S.DE.R.L." POR LA COMPRA DE 15 ENGRAPADORAS Y 15  PERFORADORAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA MOSEF-013/2012.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA A  LA EMPRESA "PAPELRIA HONDURAS S.DE.R.L." POR EL SUMINISTRO DE 15 ENGRAPADORAS Y 15  PERFORADORAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA MOSEF-013/2012, FACTURA N° 38650 22/82012, PARA USO DEL PROYECTO MOSEF-ICF.


title: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA DIFORM´SPOR EL SUMINISTRO AL PROYECTO MOSEFMATERIALES PARA OFICINA Y MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 07/2012, FACTURA N° 9172 RECIBO A NOMBRE DE LA TGR, ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS POR EL PROYECTO MOSEF EN LA OFICINA PRINCIPAL DEL ICF Y LAS DIFERENTES REGIONALES DONDE EL PROYECTO TIENE ASISTENCIA TECNICA LOCAL.

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

legalName: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A FAVOR DE LLANTAS DE OLANCHO POR COMPRA DE DOS BATERIAS UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS TOYOTAS REGISTRO 827, S/P, AÑO 2000 Y REGISTRO 625, PLACA 8427 AÑO 1996, ASIGNADOS  A LA REGIONAL DE OLANCHO , SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 12-2012

LLANTAS DE OLANCHO

streetAddress: COL. ALAMBRA FTE ENTRADA AL BOULEVARD JUTICALPA OLANCHO

legalName: LLANTAS DE OLANCHO


title: PAGO A FAVOR DE OSMANI ALFREDO RAMIREZ  SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. RBRP-24-2012, FACTURA NO. 2130, 2129, 2132. POR REPARACION DE AUTOMOVIL NISSAN PICK-UP, BLANCO 2.8 SIN PLACA.

OSMANI ALFREDO ROSALES RAMIREZ

legalName: OSMANI ALFREDO ROSALES RAMIREZ


title: PAGO A FAVOR DE EL CORRAL POR 30 CENAS COMPLETAS Y 60 REFRESCOS PROPORCIONADOS PARA TALLER DE INFORMACION Y CONSULTA "NORMATIVA INSTITUCIONAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. PRORENA-ICF-22-2012.

EL CORRAL S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COL. ALAMEDA 4TA. AVE. FTE. A HOTEL CLARION TEGUCIGALPA

legalName: EL CORRAL S. DE R. L. DE C.V.


title: PAGO UNICO POR SERVICIOS PRESTADOS EN CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE UNA PROPUESTA DE UN MODELO FINANCIRO PARA EL NUEVO FONDO REEMBOLSABLE DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION. SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-063-2012, MEMORANDUM PNRFRFF-100-2012, RECIBO TGR, CONTRATO DE CONSULTORIA 01-2012, ORDEN DE INICIO, RESUMEN DE EVALUACION DE OFERTAS DE SERVICIOS, PROPUESTA DE MODELO FINANCIERO LEGAL PARA EL USO DE LOS FONDOS REEMBOLSABLES Y OPERATIVIDAD DE LOS INCENTIVOS DEL PROGRAMA DE REFORESTACION

SANTOS ISIDRO DAMAS PINEDA

legalName: SANTOS ISIDRO DAMAS PINEDA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: CODEMA,COMPAÑIA DE MANTENIMIENTO DE S DE R.L. - PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 4 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DEL PROTEP, UBICADAS EN EL ICF, REALIZADO EN EL MES DE JULIO 2012


title: PAGO A FAVOR DE ALEX JAVIER MURILLO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. RBRP-26-2012, POR REPARACION DE EL VEHICULO TOYOTA, COLOR GRIS SIN PLACA, SIN REGISTRO, MOTOR 315331275, CHASIS JTFDE626100103197, ASIGNADO A LA OFICIN LOCAL DE MARAÑONES BRP.

name: ALEX JAVIER MURILLO MARTINEZ/ MURILLO AUTO SERVICIOS


title: DENA YAQUELINE CABRERA MADSEN - ANTICIPO PARA PAGAR A LA FUNDACION MADERA VERDE LO CORRESPONDIENTE POR BRINDAR LAS CAPACITACIONES EN CADENA DE CUSTODIA EN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE LAS COOPERATIVAS AGROFORESTALES EN LAS AREAS ASIGNADAS DENTRO DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO, EN SICO, MARAÑONES Y LA CEIBA, EN BASE AL OFICIO RBRP 083-2012

DENA YAQUELINE CABRERA MADSEN

legalName: DENA YAQUELINE CABRERA MADSEN


title: DENA YAQUELINE CABRERA MADSEN - ANTICIPO PARA EJECUTAR LAS CAPACITACIONES EVENTOS DE CADENA DE CUSTODIA EN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE LAS COOPERATIVAS AGROFORESTALES EN LAS AREAS ASIGNADAS DENTRO DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO, EN SICO, MARAÑONES Y LA CEIBA, EN BASE AL OFICIO RBRP 083-2012

rationale: DENA YAQUELINE CABRERA MADSEN - DEVOLUCION PARCIAL DE ANTICIPO PARA EJECUTAR LAS CAPACITACIONES DE CADENA DE CUSTODIA DENTRO DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO, EN SICO, MARAÑONES Y LA CEIBA, EN BASE AL OFICIO RBRP 132-2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-28-2-830-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-28-2-830-1-0


description: DENA YAQUELINE CABRERA MADSEN - ANTICIPO PARA EJECUTAR LAS CAPACITACIONES EVENTOS DE CADENA DE CUSTODIA EN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE LAS COOPERATIVAS AGROFORESTALES EN LAS AREAS ASIGNADAS DENTRO DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO, EN SICO, MARAÑONES Y LA CEIBA, EN BASE AL OFICIO RBRP 083-2012

rationale: DENA YAQUELINE CABRERA MADSEN - DEVOLUCION PARCIAL POR ANTICIPO NO EJECUTADO EN LA REALIZACION DE LAS CAPACITACIONES DE CADENA DE CUSTODIADENTRO DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO, EN SICO, MARAÑONES Y LA CEIBA, EN BASE AL OFICIO RBRP RBRP -132-2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-28-2-831-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-28-2-831-1-0


title: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V. - PAGO CORRESPONDIENTE POR EL SUMINISTRO DE 4 UPS


title: PAGO A FAVOR DE DISPROA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. RBRP-28-2012, POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS LOCALES DE MARAÑONES, SICO PAULAYA, PALACIOS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE TEGUCIGALPA, PERTENECIENTES A LA REGION FORESTAL BIOSFERA DEL RIO PLATANO,


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :28 GA :2 F-01: 836-1-0 - ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA) - COMPROMISO PARA PAGO POR EL SUMINISTRO DE DOS IMPRESORAS LASER MONOCROMATICAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-28-2-836-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-28-2-836-1-0


title: PAGO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L PO ANTICIPO DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO POR LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES, PARA REALIZAR ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN EL POA/PRORENA/BIOSFERA, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 27-2012

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


ISIDRO RAUDALES DAVILA

legalName: ISIDRO RAUDALES DAVILA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :28 GA :2 F-01: 843-1-0 - ISIDRO RAUDALES DAVILA -  COMPROMISO PARA PAGAR LA REPARACION DE UN VEHICULO MARCA TOYOTA ASIGNADO AL PROTEP

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-28-2-843-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-28-2-843-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-28-2-843-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-28-2-843-1-0

description: ISIDRO RAUDALES DAVILA -  PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA - LAND CRUISER, TIPO PICK UP, 4X4, PLACA N-05562, REGISTRO 710, COLOR BLANCO, ASIGNADO AL PROTEP EL BENEFICIARIO CUENTA CON CUENTA CANCELADA SE HACE NUEVAMENTE CON LA NUEVA CUENTA ACTIVA


title: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL - PAGO CORRESPONDIENTE POR EL SUMINISTRO DE DOS COMPUTADORAS DELL OPTIPLEX 390, DE  500 GB / 2 GB/WIN7PRO/MONITOR 18.5

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL


title: PAGO POR GASTOS EN PEAJE Y GASTO EN COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA MEDIANTE MEMORANDO DE VIAJE PNR-MV-105-2012 A FAVOR DEL ING. MIGUEL ANGEL RAMIREZ SUAZO COORDINADOR DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION EN VIAJE REALIZADO DEL 31 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2012 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA Y CON EL PROPOSITO DE ASISTIR Y PARTICIPAR EN EL CURSO CORTO DE ESTABLECIMIENTO, MANEJO Y VALIDACION ECONOMICA DE PLANTACIONES FORESTALES QUE SE LLEVO A CABO EN LA LIMA CORTES.

MIGUEL ANGEL RAMIREZ SUAZO

legalName: MIGUEL ANGEL RAMIREZ SUAZO


title: PAGO POR LA ADQUISICION DE (35) CAMISAS TIPO POLO CON SERIGRAFIA BORDADA A COLOR Y (15) CAMISAS FORMAL DE BOTONES ENFRENTE, MANGA CORTA BORDADA A COLOR EN APOYO A SOLICITUD DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL ICF, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-096-2012, FACTURA 2221, RECIBO TGR 4580, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA PRN-CRE-041-2012, ORDEN DE COMPRA PNR-OC-035-2012, ACTA DE SELECCIÓN PNR-AS-029-2012, RESUMEN DE COTIZACION PNR-RC-029-2012, COTIZACION PNR-031-2012, SOLICITUD MEDIANTE REQUISICION DE ALMACEN PRN-RA-037-2012

streetAddress: TEGUCIGALPA D C FRENTE A PARQUE LA MERCED

legalName: INDUSTRIAS Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS, S. DE R.L. (GLASIL)

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: SE ELABORA EL PRECOMPROMISO A FAVOR DE EL PERIODICO LA TRIBUNA, POR EL ANUNCIO EN EL PERIODICO DE LA LICITACION MOSEF-SUM06-2012 EN UN CUARTO DE PÁGINA.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA AL DIARIO LA TRIBUNA, POR LA PUBLICACIÓN EN UN CUARTO DE PAGINA DE LA LICITACION MOSEF-SUM-06, PARA LA ADQUISICION CON FONDOS EXTERNOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA. FACTURA N° C-654579, ORDEN DE COMPRA N° MOSEF 017-2012. ESTA PUBLICACION FUE EL DIA 30/8/2012.


title: PAGO POR PUBLICACION DE 2 PAGINAS FULL COLOR EN CONMEMORACION DEL IV ANIVERSARIO DEL INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL ICF, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-075-2012, FACTURA 268510, CONTRATO DE PUBLICIDAD 658708, RECIBO TGR 005872, ORDEN DE COMPRA PNR-OC-032-2012, ACTA DE SELECCIÓN PNR-AS-027-2012, RESUMEN DE COTIZACION PNR-RC-027-2012, COTIZACIONES PNR-033-2012, SOLICITUD MEDIANTE REQUISICION DE ALMACEN PNR-RA-039-2012


title: PAGO POR LA ADQUISICION DE 250 MALETINES DE VIAJE MEDIANO, DE POLIESTER, BOLSA EXTERNA Y 3 DEPOSITOS CON ZIPPER CON CORREA PARA LLEVAR AL HOMBRO, MISMOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS AL PERSONAL DEL ICF EN CONMERACION DEL 4TO. ANIVERSARIO DEL ICF, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-080-2012, FACTURA 735, RECIBO TGR 1240, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA PNR-CRE-043-2012, ORDEN DE COMPRA PNR-OC-041-2012, ACTA DE SELECCIÓN PNR-AS-034-2012, RESUMEN DE COTIZACION PNR-RC-035-2012, COTIZACIONES PNR-032-2012, SOLICITUD MEDIANTE REQUISICION DE ALMACEN PNR-RA-038-2012 Y MEMORANDO DE-ICF-148-2012

MONALISA S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: AVE LA PAZ 4TO PISO   402 BARRIO GUANACASTE

legalName: MONALISA S. DE R. L. DE C.V.


title: VALOR QUE SE LE ADELANTA AL SR. OSCAR MONDRAGON MOTORISTA DEL PROYECTO MOSEF-ICF, EN CONCEPTO GASTOS PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBEL DIESEL, POR GIRA A REALIZAR CON EL SR. LORENS JENNI ATI Y EL CONSULTOR OLIVER AHITZMANN AMBOS DEL PROYECTO MOSEF-ICF, POR GIRA DE TRABAJO A REALIZAR A LOS MUNICIPIOS DE  DANLI-TEUPACENTI-MOROCELI-GUAIMACA-MARALE-SALAMA-EL ROSARIO-LA UNIO Y MANGULILE, CON EL PROPOSITO DE IDENTIFICAR LOS MUNICIPIOS POTENCIALES Y AREAS DE TRABAJO Y ASI ELABORAR  LOS TDR EN CATASTRO PARA LA SERV-10 DE MOSEF-ICF.

OSCAR ARMANDO MONDRAGON GIRON

legalName: OSCAR ARMANDO MONDRAGON GIRON

rationale: VALOR QUE DEVUELVE EL SR. OSCAR MONDRAGON DESPUES DE LIQUIDAR LPS 5,000.00 EN COMPRA DE DIESEL SEGUN F-01 882 DEL 21/8/2012, QUIEN REALIZO GIRAS DE TRABAJO  CON EL SR. LORENS JENNO Y OLIVER  AHTIMANN AMBOS TECNICOS DEL PROYECTO MOSEF,DICHAS GIRAS SE REALIZO ENTRE LAS FECHAS DEL 27/8/2012 Y  30/8/2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-28-2-882-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-28-2-882-1-0


title: VALOR QUE SE RESERVA A NOMBRE DE BATERIAS RECORD; POR LA ADQUISICION DE UNA BATERIA DE 100 AMPERIOS PARA VEHICULO TOYOTA PICUP DOBLE CABINA REGISTRO 643 DE LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN.

BATERIAS RECORD

streetAddress: BLVD. JUAN PABLO II,ATRAS HOTELCLARION, FTE.PLANT.TROPICALES

legalName: BATERIAS RECORD

rationale: LA EMPRESA BATERIAS RECORD NO  DA LOS ARTICULOS SIN HABERLES PAGADO ANTES, POR TAL MOTIVO SE REVERSA EL F01 889 PROYECTO MOSEF-ICF.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-28-2-889-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-28-2-889-1-0


title: PAGO POR LA ADQUISICION DE DIVERSO MATERIAL DE OFICINA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA OFICINA CENTRAL Y PARA ABASTECER A LOS TECNICOS FORESTALES DEL PROGRAMA A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-092-2012, FACTURA 32014, RECIBO TGR, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA PNR-CRE-053-2012, ORDEN DE COMPRA PNR-OC-044-2012, ACTA DE SELECCIÓN PNR-AS-035-2012, RESUMEN DE COTIZACION PNR-RC-032-2012, COTIZACION PNR-034-2012, SOLICITUD MEDIANTE REQUISICION DE ALMACEN PNR-RA-040-2012

title: PAGO POR LA ADQUISICION DE DIVERSO MATERIAL DE OFICINA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA OFICINA CENTRAL Y PARA ABASTECER A LOS TECNICOS FORESTALES DEL PROGRAMA A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-093-2012, FACTURA 3944, RECIBO TGR, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA PNR-CRE-049-2012, ORDEN DE COMPRA PNR-OC-043-2012, ACTA DE SELECCIÓN PNR-AS-035-2012, RESUMEN DE COTIZACION PNR-RC-032-2012, COTIZACION PNR-034-2012, SOLICITUD MEDIANTE REQUISICION DE ALMACEN PNR-RA-040-2012

title: PAGO POR LA ADQUISICION DE DIVERSO MATERIAL DE OFICINA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA OFICINA CENTRAL Y PARA ABASTECER A LOS TECNICOS FORESTALES DEL PROGRAMA A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-094-2012, FACTURA 20019944, RECIBO TGR, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA PNR-CRE-047-2012, ORDEN DE COMPRA PNR-OC-045-2012, ACTA DE SELECCIÓN PNR-AS-035-2012, RESUMEN DE COTIZACIN PNR-RC-032-2012, COTIZACION PNR-034-2012, SOLICITUD MEDIANTE REQUISICION DE ALMACEN PNR-RA-040-2012

title: PAGO POR LA ADQUISICION DE (32) TINTAS DE DIFERENTES TIPOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA OFICINA CENTRAL Y PARA ABASTECER A LOS TECNICOS FORESTALES DEL PROGRAMA A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-095-2012, FACTURA 9071693, RECIBO TGR, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA PNR-CRE-044-2012, ORDEN DE COMPRA PNR-OC-042-2012, ACTA DE SELECCIÓN PNR-AS-035-2012, RESUMEN DE COTIZACION PNR-RC-032-2012, COTIZACION PNR-034-2012, SOLICITUD MEDIANTE REQUISICION DE ALMACEN PNR-RA-040-2012

LUZ Y ALBA PAPELERIA, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALAMEDA MEDIA CUADRA AL SUR DE FUNERALES SAN MIGUEL ARCANGEL

legalName: LUZ Y ALBA PAPELERIA, S. DE R.L.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO A FAVOR DE DIGNA DELICIA HERRERA, POR COMPRA DE 30 MERIENDAS UTILIZADOS EN LA ASAMBLEA COMUNITARIA CUACA PROCESO DE ASIGNACION, COMUNIDAD CUACA, GUALACO., SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. NEO-42-12,  ORDEN DE PAGO NO. 47-2012.

DIGNA DELICIA HERRERA TORRES

legalName: DIGNA DELICIA HERRERA TORRES

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: ORDEN DE PAGO A FAVOR DE DIGNA DELICIA HERRERA PAGO PO COMPRA DE ALIMENTACION DE 35 MERIENDAS  UTILIZADOS EN LA CAPACITACION SOBRE LA ESTRUCTIURA ORGANIZATIVA  ADMINISTRACION Y LIDERAZGO COMUNIDAD DE LOS PLANES SAN ANTONIO, GUALACO.


title: PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE GASOLINERA SHELL YORO, PARA UTILIZARSE EN ACTIVIDADES DE LA REGIONAL DE YORO, SEGUN FACTURA NO. 540211, ORDEN DE PAGO NO. 28-2012.

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA REGIONAL DE GUALACO NOROESTE DE OLANCHO, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-073-2012, FACTURA 30847, RECIBO TGR 0730, SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDO ICF-ORFNEO-113-2012

SERVICENTRO DIPPSA MENDOZA S DE R.L

streetAddress: BARRIO CENTRO GUALACO OLANCHO

legalName: SERVICENTRO DIPPSA MENDOZA S DE R.L


title: PAGO POR (1) JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS Y MANO DE OBRA PARA VEHICULO MAZDA BT50 COLOR BLANCO PLACA N-10019, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-074-2012, FACTURA 00661, RECIBO TGR, GARANTIA, ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO PNR-002-2012, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA PNR-CRE-042-2012, ORDEN DE COMPRA PNR-OC-038-2012, ACTA DE SELECCIÓN PNR-AS-032-2012, RESUMEN DE COTIZACION PNR-RC-033-2012, COTIZACIONES PNR-036-2012, SOLICITUD MEDIANTE REQUISICION DE ALMACEN PNR-RA-042-2012

DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

streetAddress: RESIDENCIAL FCO MORAZAN CASA 21

legalName: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)


title: PAGO POR LA PUBLICACION DE AVISO DE REDIFINICION DE LIMITES DE PARQUE NACIONAL CERRO AZUL COPAN, MEDIA PAGINA DICHA PUBLICACION SALDRA CADA 10 DIAS, SIENDO LAS FECHAS RESPECTIVAS 24 DE SEPTIEMBRE / 04 DE OCTUBRE  Y 14 DE OCTUBRE DEL 2012, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-081-2012, FACTURA 203633 Y 203634, RECIBO TGR, CONTRATO DE PUBLICIDAD 203633 Y 203634, ORDEN DE COMPRA PNR-OC-036-2012, ACTA DE SELECCIÓN PNR-AS-030-2012, RESUMEN DE COTIZACION PNR-RC-031-2012, COTIZACIONES PNR-037-2012, SOLICITUD MEDIANTE REQUISICION DE ALMACEN PNR-RA-043-2012 Y MEMORANDUM DAP-366-2012

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


GLORIA ANABELY RODRIGUEZ NUÑEZ

legalName: GLORIA ANABELY RODRIGUEZ NUÑEZ

BORIS RODOLFO CHAVEZ AMADOR

legalName: BORIS RODOLFO CHAVEZ AMADOR

RENE REYES ESCOTO

legalName: RENE REYES ESCOTO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :28 GA :2 F-01: 953-1-0 - BORIS RODOLFO CHAVEZ AMADOR, RENE REYES ESCOTO Y GLORIA ANABELY RODRIGUEZ NUÑEZ. CONSULTORES DEL PROTEP EN APOYO AL PROCESO DE REGULARIZACION EN LA OFICINA JURIDICA DEL PROYECTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-28-2-953-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-28-2-953-1-0

type: CONT

description: BORIS RODOLFO CHAVEZ AMADOR - CUARTO Y ULTIMO PAGO MES DE DICIEMBRE 2012 COMO CONSULTOR DEL PROTEP EN APOYO AL PROCESO DE REGULARIZACION EN LA OFICINA JURIDICA DEL PROYECTO

description: GLORIA ANABELY RODRIGUEZ NUÑEZ - CUARTO Y ULTIMO PAGO MES DE DICIEMBRE 2012 COMO CONSULTOR DEL PROTEP EN APOYO AL PROCESO DE REGULARIZACION EN LA OFICINA JURIDICA DEL PROYECTO

description: RENE REYES ESCOTO -CUARTO Y ULTIMO PAGO MES DE DICIEMBRE 2012 COMO CONSULTOR DEL PROTEP EN APOYO AL PROCESO DE REGULARIZACION EN LA OFICINA JURIDICA DEL PROYECTO

description: BORIS RODOLFO CHAVEZ AMADOR - TERCER PAGO COMO CONSULTOR DEL PROTEP EN APOYO AL PROCESO DE REGULARIZACION EN LA OFICINA JURIDICA DEL PROYECTO

description: GLORIA ANABELY RODRIGUEZ NUÑEZ. TERCER PAGO COMO CONSULTORA DEL PROTEP EN APOYO AL PROCESO DE REGULARIZACION EN LA OFICINA JURIDICA DEL PROYECTO

description: RENE REYES ESCOTO - TERCER PAGO COMO CONSULTOR DE PROTEP EN APOYO AL PROCESO DE REGULARIZACION EN LA OFICINA JURIDICA DEL PROYECTO

description: BORIS RODOLFO CHAVEZ AMADOR - SEGUNDO PAGO COMO CONSULTOR DEL PROTEP EN APOYO AL PROCESO DE REGULARIZACION EN LA OFICINA JURIDICA DEL PROYECTO

description: RENE REYES ESCOTO- SEGUNDO PAGO COMO CONSULTOR DEL PROTEP EN APOYO AL PROCESO DE REGULARIZACION EN LA OFICINA JURIDICA DEL PROYECTO

description: GLORIA ANABELY RODRIGUEZ NUÑEZ - SEGUNDO PAGO COMO CONSULTORA DEL PROTEP EN APOYO AL PROCESO DE REGULARIZACION EN LA OFICINA JURIDICA

description: BORIS RODOLFO CHAVEZ AMADOR - PRIMER PAGO COMO CONSULTOR DEL PROTEP EN APOYO AL PROCESO DE REGULARIZACION EN LA OFICINA JURIDICA DEL PROYECTO EN LA REVISION DE EXPEDIENTES

description: RENE REYES ESCOTO -PRIMER PAGO COMO CONSULTOR REVISOR DE EXPEDIENTES DEL PROTEP EN APOYO AL PROCESO DE REGULARIZACION EN LA OFICINA JURIDICA DEL PROYECTO

description: GLORIA ANABELY RODRIGUEZ NUÑEZ- PRIMER PAGO COMO CONSULTORA DEL PROYECTO PROTEP COMO DIGITALIZADORA EN APOYO AL PROCESO DE REGULARIZACION EN LA OFICINA JURIDICA DEL PROTEP


title: PAGO POR LA ADQUISICION DE 28 LLANTAS NO. 700-15 DE 12 LONAS CON TUBO Y PROTECTOR PARA LA UTILIZACION EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-078-2012, FACTURA 662, RECIBO TGR, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA PNR-CRE-039-2012, ORDEN DE COMPRA PNR-OC-034-2012, ACTA DE SELECCIÓN PNR-AS-031-2012, RESUMEN DE COTIZACION PNR-RC-030-2012, COTIZACIONES PNR-038-2012, SOLICITUD MEDIANTE REQUISICION DE ALMACEN PNR-RA-044-2012

title: PAGO POR LA ADQUISICION DE 17 LLANTAS NO. 235/75 R16 PARA LA UTILIZACION EN LOS LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-079-2012, FACTURA 7330, RECIBO TGR, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA PNR-CRE-037-2012, ORDEN DE COMPRA PNR-OC-037-2012, ACTA DE SELECCIÓN PNR-AS-031-2012, RESUMEN DE COTIZACION PNR-RC-030-2012, COTIZACIONES PNR-038-2012, SOLICITUD MEDIANTE REQUISICION DE ALMACEN PNR-RA-044-2012

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: VALOR QUE SE DEPOSITA EN LA GASOLINERA COMERCIAL JIMENEZ "UNO EL NORTE"; EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIESEL, EL CUAL SERA RETIRADO POR EL PROYECTO MOSEF-IC. FACTURA N° 89014 ORDEN DE PAGO 150.

name: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)


title: PAGO POR LA ADQUISICION DE 19 KILOS DE SEMILLA ENTRE ELLAS: TECA 8 Y MORINGA 11, MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL ABSTECIMIENTO DE LOS VIVEROS DEL ICF EN LA REGION CENTRO, SUR, NORTE Y OCCIDENTE DEL PAIS, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-086-2012, FACTURA 347, RECIBO TGR, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA PNR-CRE-051-2012, ORDEN DE COMPRA PNR-OC-039-2012, ACTA DE SELECCIÓN PNR-AS-033-2012, RESUMEN DE COTIZACION PNR-RC-034-2012, COTIZACION PNR-035-2012, SOLICITUD MEDIANTE REQUSICION DE ALMACEN PNR-RA-041-2012

SEMILLAS TROPICALES, S. DE R. L.

streetAddress: RESIDENCIAL LO9S ANGELES 3RA AVENIDA PRIMERA CALLE CIUDAD DE SIGUATEPEQUE

legalName: SEMILLAS TROPICALES, S. DE R. L.

objeto: 31420-Productos Forestales


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA MEDIANTE MEMORANDO DE VIAJE PNR-MV-112-2012 A FAVOR DEL ING. MIGUEL RAMIREZ COORDINADOR DEL PROGRAMA DE REFORESTACION EL 16 AL 17 DE AGOSTO DE 2012 CON DESTINO A CHOLUTECA Y CON EL PROPOSITO DE VISITAR LOS VIVEROS DEL PACIFICO (LA LUJOSA, MOROLICA, SAN FRANCISCO Y APACILAGUA) Y VISITA A LA ESTACION EXPERIMENTAL DE SANTA ROSA PARA DEFINIR LAS NUEVAS NECESIDADES Y REUNION CON PERSONERO DEL PMA.

MIGUEL ANGEL RAMIREZ SUAZO

legalName: MIGUEL ANGEL RAMIREZ SUAZO


title: COMPROMISO PARA EFECTUAR PLAN DE MONITORO POR 4.5 MESES A PARTIR DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2012.

streetAddress: COL ALAMEDA , AVENIDA TIBURCIOS CARIAS, CASA 539 2do PISO DE CHINDA DIAZ No 2

rationale: PAGO A FAVOR DE  VALLEJO HERCULES MASSIEL/COMUNIC Y MERCA, POR EFECTUAR PLAN DE MONITERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012, SEGUN MEMORANDO NO. RH-900-2012

description: PAGO A FAVOR DE VALLEJO HERCULES MASSIEL/COMUNIC Y MERCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012, SEGUN MEMORANDO NO. R-RH-901-2012

description: PAGO A FAVOR DE VALLEJO HERCULES MASSIEL/COMUNIC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012, SEGUN MEMORANDO NO, RH-899-2012.

description: PAGO DEL MES DE AGOSTO A FAVOR DE VALLEJO HERCULES MASSIEL/COMUNIC Y MERCA PARA EFECTUAR PLAN DE MONITOR, DEL MES DE AGOSTO DEL 2012, SEGUN MEMORANDO NO. RH-898-2012.


title: ORDEN DE PAGO A FAVOR DE LA TRIBUNA, SEGUN CONTRATO NO. 654591, FACTURA NO. 268303, ORDEN DE COMPRA NO. ICF-PRORENA-37-2012. POR AVISO DE ASIGNACION DE AREA FORESTAL A COMUNIDADES BENEFICIADAS TRONCONES, PALMILLA, EL BOSQUE, LAS VEGAS SEALES Y COOPERATIVAS SEALES, DEL MUNICIPIO DE DANLI DE 1/4 DE PAG. BN.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE EL TIEMPO POR PUBLICACION. EL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2012, DE AVISO DE ASIGNACION DE AREA FORESTAL A COMUNIDADES ORGANIZADAS; SAN JOSE DE LOS GUARES, MALACATAON UBICADA EN LA JURIDICCION DE YORO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO. DE 1/4 DE PAG. BN., SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. ICF-PRORENA-41-2012, FACTURA NO. 441624 Y CONTRATO NO. 203627.


title: PAGO A FAVOR DE JORGE ORLANDO NUÑEZ, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS ORIGINADOS PARA ATENDER LA MISION DE RECURSOS HUMANOS DE LA COMISION NACIONAL FORESTAL DE MEXICO (CONAFOR). DURANTE LOS DIAS 28, 29 Y 31 DE AGOSTO DE 2012.

JORGE ORLANDO NUÑEZ HERNANDEZ

legalName: JORGE ORLANDO NUÑEZ HERNANDEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: VALOR QUE SE LE CANCELA AL TALLER PARVES POR LA REPARACION DE UN VEHICULO LAND ROVER-DEFENDER  REGISTRO 766 ASIGNADO AL ICF DEL PORVENIR, DICHO VEHICULO SERVIRA PARA MOVILIZAR A LA ATL  QUE ESTA POR EL PROYECTO MOSEF EN EL PORVENIR. SE ADJUNTA FACTURAS N°s8153 Y 8156 RECIBO 1916 ORDEN DE COMPRA N°018-2012 DE MOSEF.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO


title: VALOR QUE SE RESERVA A FAVOR LA EMPRESA LITHOPRESS, POR LA ELABORACION DE STICKER DE DIRENTES MEDIDAS Y DOS BANNER FULL COLOR, COMO VISIBILIDAD DEL PROYECTO MOSEF.

LITHOPRESS INDUSTRIAL, S. A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, FTE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE HONDURAS

legalName: LITHOPRESS INDUSTRIAL, S. A. DE C.V.

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA A  LA EMPRESA LITHOPRESS, POR LA ELABORACION DE STICKER DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS; 50 STICKERS DE 26 CM X 15 CM; 2500 STICKERS DE 10 CM X 5 CM 50 STICKERS DE 42 CMS X 29.7 CM; UN BANNER DE LONA VINILICA DE 30 X 70" CON ARAÑA; UN BANDERIN DE LONA VINILICA DE 1 MT C 6 MTS.SE ADJUNTA FACTURA NR. 32077 RECIBO A NOMBRE DE LA TGR Y ORDEN DE COMPRA 021/2012, ORDEN DE PAGO N° 171. TODA LA COMPRA ES PARA LA VISIBILIDAD DEL PROYECTO MOSEF-ICF.


title: PAGO A FAVOR DE LLANTAS DE OLANCHO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 13-2012, SEGUN FACTURA NO. 3400 POR COMPRA DE JUEGO DE 4 LLANTAS PARA EL CARRO ASIGNADO A LA REGIONAL DE OLANCHO MARCA TOYOTA REGISTRO NO. 862, PLACA NO. 9130 Y AÑO 2008.

LLANTAS DE OLANCHO

streetAddress: COL. ALAMBRA FTE ENTRADA AL BOULEVARD JUTICALPA OLANCHO

legalName: LLANTAS DE OLANCHO


title: && PAGO POR GIRA MEDIANTE MEMORANDO DE VIAJE PRN-MV-011-2012 A FAVOR DE JOSE MANUEL MEDINA DEL 05 AL 09 DE MAR DE 2012 CON DESTINO A SANTA BARBARA Y CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE LA ZONA.

JOSE MANUEL MEDINA GODOY

legalName: JOSE MANUEL MEDINA GODOY

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: PAGO POR LA ADQUISICION DE BOLSAS DE 4X8 Y DE 5X8 PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VIVEROS A NIVEL NACIONAL SEGUN ORDEN DE PAGO PRN-OP-003-2012, FACTURA 50352, RECIBO TGR, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA PRN-CRE-002-2012, ORDEN DE COMPRA PRN-OC-003-2012, ACTA DE SELECCIÓN PRN-AS-003-2012 RESUMEN DE COTIZACIONES PRN-RC-003-2012, COTIZACIONES, REQUISICION DE ALMACEN PRN-RA-005-2012

streetAddress: COLONIA VILLA OLIMPICA SECTOR #1 BLOQUE # 5

legalName: PAZ SARAI ALVARENGA RIVERA/AGROPECUARIA COMERCIAL (AGROCOM)


title: PAGO SERVICIOS DE TRANSPORTE EN EL ENVIO DE DOCUMENTOS A SAN SALVADOR DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2011

SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL

streetAddress: BULEBARD MORAZAN EDIFICIO LOS JARROS 4TO PISO LOCAL 407

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL

ga: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL PLAN TRIFINIO

ue: 8 - PLAN TRIFINIO

objeto: 25100-Servicio de Transporte

proyecto: 2 - PROGRAMA Y ORDENAMIENTO DE DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE PROTUR


title: PAGO A FAVOR DE ACEITERA Y CENTRO FRENERO WILLIAMS, EN CONCEPTO DE REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS DEL VEHICULO MI-2758 AL SERVICIO DE LA COORDINACION DE PROTUR

COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO

streetAddress: COL. HUMUYA, AVE. CALZADA VICTORIA, CASA#1117

legalName: COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO

proyecto: 3 - PROGRAMA Y ORDENAMIENTO DE DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE


title: PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A  EN CONCEPTO DE SUMINSITRO DE 5 CAJAS DE PAPEL BOND PARA USO DE LA COORDINACION DE PROTUR


title: PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO DURANTE EL 16/ENERO AL 15/FEBRERO DE 2012

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

proyecto: 2 - PROTECCIÓN DE BOSQUES TROPICALES Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGR

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE BOSQUES TROPICALES


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO DURANTE EL 24/FEBRERO AL 07/MARZO DE 2012


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO DURANTE EL 14/MARZO AK 13/ABRIL DE 2012


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS EN LA OFICINA TERRITORIAL DURANTE EL 03/MARZO AL 24/ABRIL DE 2012

LUIS FERNANDO CUEVA FAJARDO

legalName: LUIS FERNANDO CUEVA FAJARDO

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE MATERIALES A LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIIFNIO EN OCOTEPEQUE

MARIA DOLORES VALENZUELA ENAMORADO

legalName: MARIA DOLORES VALENZUELA ENAMORADO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO HONDURAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2012

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO DE FACTURA POR ENVIO DE DOCUMENTOS DE TEGUCIGALPA A SAN SALVADOR DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2012


title: REGULARIZACION  EJECUCION DE FONDOS DE DONACION DEL PROGRAMA PROTECCION DE BOSQUES Y MANEJO DE CUENCAS EN LA REGION TRIFINIO, SEGUN OFICIOSET-105/2012 DEL 30-3-12

fuente: 22 - Donaciones Externas

organismo: 138 - República Federal de Alemania


title: PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL PLAN TRIFINIO HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012

RIGOBERTO SIERRA

legalName: RIGOBERTO SIERRA


title: REGULARIZACION DE FONDOS DE DONACION EJECUTADOS AL 31-3-12 POR EL PROGRAMA PROTECCION DE BOSQUES TROPICALES Y MANEJO DE CUENCAS EN LA REGION TRIFINIO SEGUN OFICIO SET-105/2012 DEL 30-3-12

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: REGULARIZACION DE FONDOS DE DONACION EJECUTADOS AL 31-3-12 POR EL PROGRAMA DE DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE REGION TRIFINIO (PROTUR), SEGUN OFICIO SET-105/2012 DE FECHA 30-3-12

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo


title: REGULARIZACION DE FONDOS DE DONACION EJECUTADOS AL 31-3-12 POR EL PROGRAMA PROTECCION DE BOSQUES TROPICALES Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS EN LA REGION TRIFINIO, SEGUN OFICIO SET-105/2012 DE FECHA 30-3-12

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


description: REGULARIZACION DE FONDOS DE DONACION EJECUTADOS AL 31-3-12 POR EL PROGRAMA DE DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE REGION TRIFINIO (PROTUR), SEGUN OFICIO SET-105/2012 DE FECHA 30-3-12


title: PAGO A FAVOR DE PATRICK PERICHON, EN CONCEPTO DE REINTEGRO DE GASTOS SUFRADADOS POR LA COORDINACION DEL PROTUR.

proyecto: 3 - PROTECCIÓN DE BOSQUES TROPICALES Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGR


title: PAGO A FAVOR DE REAL GRAN CHORTI EN CONCEPTO DE ALIMENTACION A PERSONAL EN REUNION DE TRABAJO  CON MIEMBROS DE LA CAMARA TRINACIONAL DE TURISMO SOSTENIBLE


title: PAGO DE FACTURA A FAVOR DE INCOMGASA EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL PROTUR DURANTE EL MES DE MARZO 2012

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE RESTAURANTE SANDOVAL EN CONCEPTO DE ALIMENTACION A PERSONAS EN REUNIONES DE TRABAJO CON LAS COMISIONES DE LA CAMARA TRINACIONAL DE TURISMO Y EL PROTUR


title: PAGO A FAVOR DE SHIRLEY GUARE EN CONCEPTO DE ALIMENTACION A PERSONAS EN REUNION CON REPRESENTANTES DEL COMIITE DE AUTOGESTION TURISTICA CHORTI , CHIQUIMULA, VISITA MANCOMUNIDAD CAYAGUANCA Y OFICINA CENTRO DE ATENCION TURISTICA DE LA PALMA, EL SALVADOR


title: PAGO A FAVOR DE PAOLA SOSA EN CONCEPTO DE REINTEGRO DE GASTOS DE ALIMENTACION SUFRAGADOS EN REUNIONES DE TRABAJO CON ALCALDIAS MUNICIPALES EN EL AREA DE HONDURAS Y EL SALVADOR


title: PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO (CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS) AL VEHICULO MITSUBISHI, PLACAS MI-2759, AL SERVICIO DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO HONDURAS

name: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CONTIGUO A RECURSOS NATURALES Y A COMEDOR INTERNACIONAL


title: PAGO A FAVOR DE LUISA ZEA EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO DE LA COORDINACION DE PROTUR


title: PAGO A FAVOR DE SANTOS ROLANDO ESPINOZA VIVIDOR, EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UTILES DE LIMPIEZA A LA COORDINACION DE PROTUR


title: PAGO A FAVOR DE ROXANA JANETH DUARTE GUERRA POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA PARA TALLERES DEL COMPONENTE No. 1 DEL  PROTUR

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE RESTAURANTE SANDOVAL EN CONCEPTO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE REUNION DE TRABAJO CON LA CTTS Y CANATURH


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTO SUFRAGADO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO AL VEHICULO MITSUBISHI, PLACAS MI-2488, AL SERVICIO DE LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO HONDURAS EN OCOTEPEQUE


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIIFNIO DURANTE EL PERIODO DEL 23/4 AL 03/5 DE 2012

SAMANTHA MARIELA RIVERA ORDOÑEZ

legalName: SAMANTHA MARIELA RIVERA ORDOÑEZ


title: PAGO A FAVOR DE MACABEO DE JESUS SOLIS SALGUERO, POR SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS AL SERVICIO DE LA COORDINACION DE PROTUR

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE HONORARIOS COMO TECNICO DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012

FRANCIS GEOVANY FRANCO BENITEZ

legalName: FRANCIS GEOVANY FRANCO BENITEZ


title: PAGO PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN TRIFINIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE FACTURAS POR REPARACIONES Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS VEHICULOS MI-3740 Y MI-2759 AL SERVICIO DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO HONDURAS

JOSE RECONCO AVILA

legalName: JOSE RECONCO AVILA


title: PAGO SERVICIOS DE LIMPIEZA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012

MARLEN SUYAPA MURILLO MARTINEZ

legalName: MARLEN SUYAPA MURILLO MARTINEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE FACTURAS POR SERVICIOS DE INTERNET BRINDADOS A LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO HONDURAS EN OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2012

INTERSAT, S.A

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: INTERSAT, S.A

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO A FAVOR DE JORGE ALBERTO PUERTO MARTINEZ, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO PUBLICIDAD DEL PLAN TRIFINIO POR MEDIOS RADIALES Y TELEVISIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2012

JOSE YANUARIO VASQUEZ CHINCHILLA

legalName: JOSE YANUARIO VASQUEZ CHINCHILLA


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION A PERSONAS EN REUNION DE TRABAJO EN LA ENTREGA DE EQUIPO A LAS MUNICIPALIDADES Y MANCOMUNIDADES DE LA REGION TRIFINIO HONDURAS

FANI NOEMI SANTOS PORTILLO

legalName: FANI NOEMI SANTOS PORTILLO


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE DEL 20/4 AL 14/5 DE 2012


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS DE COMBUSTIBLES SUFRAGADOS EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA REGION TRIFINIO

JULIO ALEJANDRO CASTRILLO PEREZ

legalName: JULIO ALEJANDRO CASTRILLO PEREZ


title: PAGO A FAVOR DE PATRICK PERICHON EN CONCEPTO DE REINTEGRO DE GASTOS SUFRAGADOS EN LA COORDINACION DE PROTUR

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: PAGO A FAVOR DE INCOMGASA, EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE PROTUR DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2012


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO DEL 02 AL 22 DE MAYO DE 2012


title: PAGO SERVICIOS DE VIGILANCIA A LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012

name: PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD S.A. DE C.V

streetAddress: 1 AVENIDA ENTRE 2 Y 3 CALLE NE PASAJE DON MONCHO BARRIO EL CENTRO SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE SUFRAGADOS EN GIRA DE TRABAJO EN LA REGION TRIFINIO

HESSELL VILLATORO JACOME

legalName: HESSELL VILLATORO JACOME

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO A FAVOR DE FELIPE RIVAS EN CONCEPTO DE REINTEGRO DE GASTOS SUFRAGADOS EN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PROGRAMA PROTUR

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: PAGO A FAVOR DE CHIRLEY GUARE EN CONCEPTO DE REINTEGRO DE GASTOS DE ALIMENTACION SUFRAGADOS EN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PROGRAMA PROTUR


description: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE SUFRAGADOS EN GIRA DE TRABAJO EN LA REGION TRIFINIO

DAVID ARMANDO RIVAS SALINAS

legalName: DAVID ARMANDO RIVAS SALINAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-28-3-154-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-28-3-154-1-0

type: RECIBO


description: PAGO A FAVOR DE PATRICK PERICHON EN CONCEPTO DE REINTEGRO DE GASTOS SUFRAGADOS EN LA COORDINACION DE PROTUR

COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO

legalName: COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO


title: PAGO DE FACTURA EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION A PERSONAS EN EL DESARROLLO DEL TALLER DE ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE

MANUEL DE JESUS SANDOVAL CABRERA

legalName: MANUEL DE JESUS SANDOVAL CABRERA


title: PAGO A FAVOR DE FELIPE RIVAS REINTEGRO POR SUFRAGAR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO DEL PROTUR


title: PAGO DE FACTURA EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI NATIVA COLOR AZUL, PLACAS MI-2758 AL SERVICIO DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO HONDURAS


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL EN EL MES DE ENERO DE 2012


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS EN LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO HONDURAS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2012

LUIS FERNANDO CUEVA FAJARDO

legalName: LUIS FERNANDO CUEVA FAJARDO


title: PAGO DE FACTURA POR ENVIO DE DOCUMENTOS A SAN SALVADOR DURANTE EL MES DE MAYO DE 2012

SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA  NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO HONDURAS  DEL 4/MAYO AL 20/JUNIO DE 2012

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS A ´PERSONAS PARA LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE

MARIA DOLORES VALENZUELA ENAMORADO

legalName: MARIA DOLORES VALENZUELA ENAMORADO


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI DOBLE CABINA PLACAS MI-2488 AL SERVICIO DE LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO HONDURAS

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO AL VEHICULO MI-2758 AL SERVICIO DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO HONDURAS


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS SUFRAGADOS EN LA REPARACION DEL VEHIUCLO MI-2743 AL SERVICIO TEMPORAL DEL DESPACHO DEL DESIGNADO PRESIDENCIAL DR. VICTOR HUGO BARNICA, COORDINADOR DEL PLAN TRIFNIO-HONDURAS

RAMON ANTONIO VARGAS ORTIZ

legalName: RAMON ANTONIO VARGAS ORTIZ


title: PAGO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL PLAN TRIFINIO  A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012

RIGOBERTO SIERRA

legalName: RIGOBERTO SIERRA


title: PAGO SERVICIOS DE LIMPIEZA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012

MARLEN SUYAPA MURILLO MARTINEZ

legalName: MARLEN SUYAPA MURILLO MARTINEZ


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS EN LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO HONDURAS EN OCOTEPEQUE EN EL MES DE ENERO DE 2012


title: PAGO HONORARIOS COMO TECNICO EN SUPERVISION Y SEGUIMIENTO CORRESPONDIENT AL MES DE JUNIO DE 2012

FRANCIS GEOVANY FRANCO BENITEZ

legalName: FRANCIS GEOVANY FRANCO BENITEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: REGULARIZACION DE FONDOS EXTERNOS EJECUTADOS EN EL II TRIMESTRE 2012, POR EL PROGRAMA PROTECCION DE BOSQUES TROPICALES Y MANEJO DE CUENCAS EN LA REGION TRIFINIO, SEGUN OFICIO No. SET-151-2012 DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2012 (FACTOR DE CAMBIO LPS. 19.4672 X US$).


description: REGULARIZACION DE FONDOS EXTERNOS EJECUTADOS EN EL II TRIMESTRE 2012, POR EL PROGRAMA PROTECCION DE BOSQUES TROPICALES Y MANEJO DE CUENCAS EN LA REGION TRIFINIO, SEGUN OFICIO No. SET-151-2012 DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2012 (FACTOR DE CAMBIO LPS. 19.4672 X US$).


title: REGULARIZACION DE FONDOS EXTERNOS EJECUTADOS EN EL II TRIMESTRE 2012, POR EL PROGRAMA Y ORDENAMIENTO DEL DE TURISMO SOSTENIBLE EN LA RETION TRIFINIO (PROTUR), SEGUN OFICIO No. SET-151-2012 DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2012 (FACTOR DE CAMBIO LPS. 19.4672 X US$).


title: REGULARIZACION DE FONDOS EXTERNOS EJECUTADOS EN EL II TRIMESTRE 2012, POR EL PROGRAMA Y ORDENAMIENTO DEL TURISMO SOSTENIBLE EN LA RETION TRIFINIO (PROTUR), SEGUN OFICIO No. SET-151-2012 DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2012 (FACTOR DE CAMBIO LPS. 19.4672 X US$).


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS SUFRAGRADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO MI-2488 AL SERVICIO DE LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIIFNIO HONDURAS EN OCOTEPEQUE


rationale: REGULARIZACION DE FONDOS EXTERNOS EJECUTADOS EN EL II TRIMESTRE 2012, POR EL PROGRAMA PROTECCION DE BOSQUES TROPICALES Y MANEJO DE CUENCAS EN LA REGION TRIFINIO, SEGUN OFICIO No. SET-151-2012 DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2012 (FACTOR DE CAMBIO LPS. 19.4672 X US$).


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS EN LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO HONDURAS DURANTE EL PERIODO DEL 4/MAYO AL 14/JUNIO DE 2012


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO DURANTE EL PERIODO DE 4/MAYO AL 18/JUNIO DE 2012

SAMANTHA MARIELA RIVERA ORDOÑEZ

legalName: SAMANTHA MARIELA RIVERA ORDOÑEZ


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO HONDURAS DURANTE EL PERIODO DE 15/MAYO AL 13/JUNIO DE 2012

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA


title: PAGO SERVICIOS DE INTERNET A LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012

INTERSAT, S.A

legalName: INTERSAT, S.A


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINSITRO DE ALIMENTOS A PERSONAS EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA OFICINA TERRITORIAL EN OCOTEPEQUE

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: PAGO A FAVOR DE MARIBEL CARDONA POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS A PERSONAS EN EL TALLER PARTICIPATIVO "DIAGNOSTICO DEL DESTINO DE LA RUTA TRINACIONAL" REALIZADO EN COPAN RUINAS EL 23/MAYO DE 2012


title: PAGO PUBLICIDAD DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL PLAN TRIFINIO HONDURAS POR PROGRAMAS TELEVISIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012

JOSE YANUARIO VASQUEZ CHINCHILLA

legalName: JOSE YANUARIO VASQUEZ CHINCHILLA


title: PAGO SERVICIOS DE VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012

legalName: PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD S.A. DE C.V


description: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS EN LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO HONDURAS EN OCOTEPEQUE EN EL MES DE ENERO DE 2012

DAVID ARMANDO RIVAS SALINAS

legalName: DAVID ARMANDO RIVAS SALINAS


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA A LA COORDINACION DEL PROYECTO PROTUR

DELMI ARELI VIDES LOPEZ

legalName: DELMI ARELI VIDES LOPEZ


title: PAGO A FAVOR DE PATRICK PERICHON EN CONCEPTO DE REINTEGRO DE GASTOS SUFRAGADOS EN LA COORDINACION DEL PROYECTO PROTUR

COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO

legalName: COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO


title: PAGO DE HONORARIOS DEVENGADOS COMO TECNICO DEL PLAN TRIIFNIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012


title: PAGO A FAVOR DE PATRICK PERICHON, REINTEGRO POR SUFRAGAR GASTOS DE ALIMENTACION POR LA COORDINACION DE PROTUR


title: PAGO A FAVOR DE SHIRLEY GUARE EN CONCEPTO DE REITEGRO DE GASTOS DE ALIMENTACION SUFRAGADOS EN TALLER DE DESTINOS TURISTICOS REALIZADO POR EL PROTUR


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS EN EL DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO HONDURAS DEL 30/ENERO AL 07/FEBRERO DE 2012


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO DURANTE EL PERIODO DE 20/JUNIO AL 19/JULIO 2012

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO DE FACTURA POR ENVIO DE DOCUMENTOS DE TEG A SAN SALVADOR DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2012

SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL


title: PAGO DE FACTURA A FAVOR DE REPUESTOS DIDEA S.A. DE C.V. POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI NATIVA, CAMIONETA, PLACAS MI-2758, AL SERVICIO DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DE HONDURAS


title: PAGO PUBLICIDAD DEL PLAN TRIFINIO HONDURAS  A TRAVES DE PROGRAMAS RADIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS EN LA OFICINA TERRITORIAL DURANTE EL PERIODO DEL 19/JUNIO AL 17/JULIO DE 2012

LUIS FERNANDO CUEVA FAJARDO

legalName: LUIS FERNANDO CUEVA FAJARDO


title: PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA TERRITORIAL EN OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012


title: PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD POR MEDIOS TELEVISIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO HONDURAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2012

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS A PERSONAS PARA USO DE LA OFICINA TERRITORIAL EN OCOTEPEQUE

MARIA DOLORES VALENZUELA ENAMORADO

legalName: MARIA DOLORES VALENZUELA ENAMORADO


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE 8 LLANTAS 245-70/R16, PARA USO DE LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER PLACAS MI-0990 Y MI-0983, AL SERVICIO DE LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO-HONDURAS EN OCOTEPEQUE

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINSITRO DE 4 LLANTAS 255-70/R16 PARA USO DEL VEHICULO MITSUBISHI NATIVA, CAMIONETA, PLACAS MI-2758, AL SERVICIO DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO HONDURAS


title: PAGO A FAVOR DE  MARTHA LIDIA VILLEDA POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION A PERSONAS EN TALLER PARTICIPATIVO DEMANDA ACTUAL Y POTENCIAL DE LA RUTA TRINACIONAL


title: PAGO A FAVOR DE FELIPE RIVAS, EN CONCEPTO DE REINTEGRO DE GASTOS DE ALIMENTACION SUFRAGADOS EN LA REALIZACION DEL DIAGNOSTICO DE DESTINO DE LA RUTA TRINACIONAL


title: PAGO A FAVOR DE CASA LASTENIA, EN CONCEPTO DE ALIMENTACION A PERSONAS DURANTE EL TALLER "DEMANDA ACTUAL Y POTENCIAL DE LA RUTA TRINACIONAL, EN EL MARCO DEL PROTUR


title: PAGO A FAVOR DE TITO´S RESTAURANT, EN CONCEPTO DE ALIMENTACION A PERSONAS EN TALLER PARTICIPATIVO FUNCIONES DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO, EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PROTUR


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS A PERSONAS DURANTE EL TALLER PARTICIPATIVO TURISMO SOSTENIBLE & ATENCION AL TURISTA EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PROTUR-HONDURAS

MANUEL DE JESUS SANDOVAL CABRERA

legalName: MANUEL DE JESUS SANDOVAL CABRERA


title: PAGO DE FACTURA POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS, DOBLE CABINA, PLACAS MI-0990, AL SERVICIO DE LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE

JOSE VICTOR GONZALES HERNANDEZ

legalName: JOSE VICTOR GONZALES HERNANDEZ


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS A PERSONAS EN TALLER " INTEGRACION FRONTERIZA Y TURISMO EN AL REGION", IMPARTIDO POR PROTUR

FANI NOEMI SANTOS PORTILLO

legalName: FANI NOEMI SANTOS PORTILLO


title: PAGO DE FACTURA A FAVOR DE JUAN CARLOS POLANCO FERNANDEZ, EN CONCEPTO DE SUMINSTRO DE ALIMENTACION A PERSONAS EN LA REALIZACION DEL TALLER " GESTION DE PROYECTOS" IMPARTIDO POR EL PROTUR


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO MI-1074 AL SERVICIO DE LA SET/CTPT


title: PAGO DE FACTURAS POR ENVIO DE DOCUMENTOS DE TEGUCIGALPA A SAN SALVADOR DURANTE EL MES DE JULIO DE 2012


title: PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL PLAN TRIFINIO HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012

RIGOBERTO SIERRA

legalName: RIGOBERTO SIERRA


title: PAGO SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO A LAS OFICINA DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012

MARLEN SUYAPA MURILLO MARTINEZ

legalName: MARLEN SUYAPA MURILLO MARTINEZ


title: PAGO SERVICIOS DE INTERNET DE LA OFICINA TERRITORIAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2012

INTERSAT, S.A

legalName: INTERSAT, S.A


title: PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA A LA COORDINACION DE PROTUR PARA LA EJECUCION DE TALLERES A REALIZARSE EN EL AREA DE HONDURAS

NORMA LIZETH LOPEZ BENITEZ

legalName: NORMA LIZETH LOPEZ BENITEZ

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: PAGO DE FACTURA A FAVOR DE JUAN CARLOS POLANCO FERNANDEZ, POR SUMINISTRO DE ALIEMENTOS A PERSONAS DURANTE EL TALLER DEMANDA ACTUAL Y POTENCIAL DE LA RUTA TRINACIONAL, EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PROTUR


title: PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO HONDURAS EN OCOTEPEQUE DEL 17/JULIO AL 13/AGOSTO DE 2012

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA


title: PAGO FACTURA POR ENVIO DE DOCUMENTOS DE TEGUCIGALPA A SAN SALVADOR DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2012


title: PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIONES HECHAS AL VEHICULO MITSUBISHI NATIVA, PLACAS MI-2758 AL SERVICIO DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL

JOSE RECONCO AVILA

legalName: JOSE RECONCO AVILA


title: PAGO DE HONORARIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTABLE DE LA OFICINA TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012

DELMI ARELI VIDES LOPEZ

legalName: DELMI ARELI VIDES LOPEZ