title: PAGO A ANA GUADALUPE RODRIGUEZ HERNANDEZ, POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF DEL PROYECTO PBSS, CORRESPONDIENTE  DEL MES DE AGOSTO DE 2012 (  SE DEDUCE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

title: PAGO A ANA GUADALUPE RODRIGUEZ HERNANDEZ, POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF DEL PROYECTO PBSS, CORRESPONDIENTE  DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.

title: PAGO A ANA GUADALUPE RODRIGUEZ HERNANDEZ, POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF DEL PROYECTO PBSS, CORRESPONDIENTE  DEL MES DE OCTUBRE DE 2012

ANA GUADALUPE RODRIGUEZ HERNANDEZ

legalName: ANA GUADALUPE RODRIGUEZ HERNANDEZ

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :60 GA :50 F-01: 813-0-0 - RESERVA A PAGO A ANA GUADALUPE RODRIGUEZ HERNANDEZ, POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF DEL PROYECTO PBSS, CORRESPONDIENTE  DEL MES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2012 (  SE DEDUCE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA )


title: PAGO A ERICK EDUARDO CARCAMO JIMENEZ POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF DEL PROYECTO PBSS , CORRESPONDIENTE  DEL MES DE AGOSTO DE 2012 (  SE DEDUCE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

currency: HNL

title: PAGO A ERICK EDUARDO CARCAMO JIMENEZ POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF DEL PROYECTO PBSS , CORRESPONDIENTE  DEL MES DESEPTIEMBRE DE 2012 (  SE DEDUCE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

title: PAGO A ERICK EDUARDO CARCAMO JIMENEZ, POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF DEL PROYECTO PBSS, CORRESPONDIENTE a (5 )  CINCO DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2012

ERICK EDUARDO CARCAMO JIMENEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ERICK EDUARDO CARCAMO JIMENEZ

Secretaría de Salud

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 50 - GERENCIA ADMINISTRATIVA UNIDAD EXTENSIÓN DE COBERTURA Y FINA

ue: 59 - UNIDAD DE EXTENSIÓN DE COBERTURA Y FINANCIAMIENTO (UECF)

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 17 - EXTENSIÓN DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

proyecto: 7 - PAQUETE  BASICO DE SERVICIOS DE SALUD CON GESTIÓN DESCENTRALIZADA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 1 - DIRECCION Y OPERACION

rationale: REVERSION DE F01-814  DE RESERVA A PAGO A ERICK EDUARDO CARCAMO JIMENEZ POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF DEL PROYECTO PBSS , CORRESPONDIENTE  DEL MES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2012 (  SE DEDUCE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: PLANILLA

initiationType: tender


title: RESERVA A PAGO A LOURDES ORALIA RODRIGUEZ ZELAYA POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF DEL PROYECTO PBSS , CORRESPONDIENTE  DEL MES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2012  (  SE DEDUCE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

title: PAGO A LOURDES ORALIA RODRIGUEZ ZELAYA POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF DEL PROYECTO PBSS , CORRESPONDIENTE  DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012  (  SE DEDUCE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

title: PAGO A LOURDES ORALIA RODRIGUEZ ZELAYA POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF DEL PROYECTO PBSS , CORRESPONDIENTE  DEL MES DE OCTUBRE DE 2012  (  SE DEDUCE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

title: PAGO A LOURDES ORALIA RODRIGUEZ ZELAYA POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF DEL PROYECTO PBSS , CORRESPONDIENTE  A MES DE NOVIEMBRE DE 2012  (  SE DEDUCE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

LOURDES ORALIA RODRIGUEZ ZELAYA

legalName: LOURDES ORALIA RODRIGUEZ ZELAYA


title: PAGO A JENY ELIZABETH AMADOR  POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF DEL PROYECTO PBSS , CORRESPONDIENTE  DEL MES DE AGOSTO  DE 2012  ( SE  DEDUCE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

title: PAGO A JENY ELIZABETH AMADOR  POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF DEL PROYECTO PBSS , CORRESPONDIENTE  DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012  ( SE  DEDUCE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

title: PAGO A JENY ELIZABETH AMADOR  POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF DEL PROYECTO PBSS , CORRESPONDIENTE  DEL MES DE OCTUBRE DE 2012  ( SE  DEDUCE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

title: PAGO A JENY ELIZABETH AMADOR  POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF DEL PROYECTO PBSS , CORRESPONDIENTE   MES DE  NOVIEMBRE DE 2012  ( SE  DEDUCE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

YENY ELIZABETH AMADOR FLORES

legalName: YENY ELIZABETH AMADOR FLORES


title: PAGO A MERCEDES MARIA PONCE CERRATO POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF DEL PROYECTO PBSS , CORRESPONDIENTE  DEL MES DE AGOSTO A DE 2012 (  SE DEDUCE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

title: PAGO A MERCEDES MARIA PONCE CERRATO POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF DEL PROYECTO PBSS , CORRESPONDIENTE  DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 (  SE DEDUCE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

title: PAGO A MERCEDES MARIA PONCE CERRATO POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF DEL PROYECTO PBSS , CORRESPONDIENTE  DEL MES DEOCTUBRE DE 2012 (  SE DEDUCE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

MERCEDES MARIA PONCE CERRATO

legalName: MERCEDES MARIA PONCE CERRATO

rationale: REVERSION DE F01-817 DE RESERVA A PAGO A MERCEDES MARIA PONCE CERRATO POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF DEL PROYECTO PBSS , CORRESPONDIENTE  DEL MES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2012 (  SE DEDUCE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA )


title: PAGO A SINIA SUYAPA SIERRA RODRIGUEZ POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF DEL PROYECTO PBSS , CORRESPONDIENTE  DEL MES DE AGOSTO DE 2012  (  SE DEDUCE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

title: PAGO A SINIA SUYAPA SIERRA RODRIGUEZ POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF DEL PROYECTO PBSS , CORRESPONDIENTE  DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012  (  SE DEDUCE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

title: PAGO A SINIA SUYAPA SIERRA RODRIGUEZ POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF DEL PROYECTO PBSS , CORRESPONDIENTE  DEL MES DE OCTUBRE DE 2012  (  SE DEDUCE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

title: PAGO A SINIA SUYAPA SIERRA RODRIGUEZ POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF DEL PROYECTO PBSS , CORRESPONDIENTE MES DE  NOVIEMBRE DE 2012  (  SE DEDUCE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

SINIA SUYAPA SIERRA RODRIGUEZ

legalName: SINIA SUYAPA SIERRA RODRIGUEZ


title: PAGO A JORGE ALBERTO PEREZ MONCADA POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF DEL PROYECTO PBSS , CORRESPONDIENTE  DEL MES DE AGOSTO A  DE 2012  (  SE DEDUCE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

title: PAGO A JORGE ALBERTO PEREZ MONCADA POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF DEL PROYECTO PBSS , CORRESPONDIENTE  DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012  (  SE DEDUCE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

title: PAGO A JORGE ALBERTO PEREZ MONCADA, POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF DEL PROYECTO PBSS, CORRESPONDIENTE a (5 )  CINCO DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2012

JORGE ALBERTO PEREZ MONCADA

legalName: JORGE ALBERTO PEREZ MONCADA

rationale: REVERSION DE F01-819 DE RESERVA A PAGO A JORGE ALBERTO PEREZ MONCADA POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF DEL PROYECTO PBSS , CORRESPONDIENTE  DEL MES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2012  (  SE DEDUCE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA )


title: PAGO A MARLYN SUYAPA PAVON LOPEZ POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF DEL PROYECTO PBSS , CORRESPONDIENTE  DEL MES DE AGOSTO A DE 2012 (  SE DEDUCE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

title: PAGO A MARLYN SUYAPA PAVON LOPEZ POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF DEL PROYECTO PBSS , CORRESPONDIENTE  DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 (  SE DEDUCE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

title: PAGO A MARLYN SUYAPA PAVON LOPEZ POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF DEL PROYECTO PBSS , CORRESPONDIENTE  DEL MES DE OCTUBRE DE 2012 (  SE DEDUCE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

title: RESERVA A PAGO A MARLYN SUYAPA PAVON LOPEZ POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF DEL PROYECTO PBSS , CORRESPONDIENTE MES DE  NOVIEMBRE DE 2012 (  SE DEDUCE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

MARLYN SUYAPA VALLADARES LOPEZ

legalName: MARLYN SUYAPA VALLADARES LOPEZ


title: PAGO ALUZ ANGELICA MONCADA CARBAJAL , POR CONSULTORIA NACIONAL FONDO 11,  REALIZADA EN LA UECF, PROYECTO PBSS, CORRESPONDIENTE A MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2012

LUZ ANGELICA MONCADA CARBAJAL

legalName: LUZ ANGELICA MONCADA CARBAJAL


title: PAGO A GERARDO ALFREDO CANO LANZA -1801-1969-00623 POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF DEL PROYECTO PROMESALUD, CORRESPONDIENTE  MES DE AGOSTO,  DE 2012 (  SE DEDUCE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

title: PAGO A GERARDO ALFREDO CANO LANZA -1801-1969-00623 POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF DEL PROYECTO PROMESALUD, CORRESPONDIENTE  MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 (  SE DEDUCE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

title: PAGO A GERARDO ALFREDO CANO LANZA -1801-1969-00623 POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF DEL PROYECTO PROMESALUD, CORRESPONDIENTE  MES DE  OCTUBRE DE 2012 (  SE DEDUCE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

GERARDO ALFREDO CANO LANZA

legalName: GERARDO ALFREDO CANO LANZA

proyecto: 3 - PAQUETE  BASICO DE SERVICIOS DE SALUD CON GESTIÓN DESCENTRALIZADA


title: PAGO A DAVID LEONARDO PAVON FLORES POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF DEL PROYECTO USAID , CORRESPONDIENTE  DEL MES DE AGOSTO DE 2012 MAS BONIFICACION DE DICIEMBRE DE 2012 (  SE DEDUCE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

title: PAGO A DAVID LEONARDO PAVON FLORES POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF DEL PROYECTO USAID , CORRESPONDIENTE  DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.

title: PAGO A DAVID LEONARDO PAVON FLORES POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF DEL PROYECTO USAID , CORRESPONDIENTE  DEL MES DE OCTUBREDE 2012 MAS BONIFICACION DE DICIEMBRE DE 2012

title: RESERVA A PAGO A DAVID LEONARDO PAVON FLORES POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF DEL PROYECTO USAID , CORRESPONDIENTE  MES DE NOVIEMBRE DE 2012 MAS BONIFICACION DE DICIEMBRE DE 2012

DAVID LEONARDO PAVON FLORES

legalName: DAVID LEONARDO PAVON FLORES


title: PAGO A LUZ ANGELICA MONCADA CARBAJAL  POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF DEL PROYECTO PBSS , CORRESPONDIENTE  DEL MES DE AGOSTO DE 2012

title: PAGO A LUZ ANGELICA MONCADA CARBAJAL  POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF DEL PROYECTO PBSS , CORRESPONDIENTE  DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012

title: PAGO A LUZ ANGELICA MONCADA CARBAJAL  POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF DEL PROYECTO PBSS , CORRESPONDIENTE  DEL MES DE OCTUBRE DE 2012

title: RESERVA A PAGO A LUZ ANGELICA MONCADA CARBAJAL  POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF DEL PROYECTO PBSS , CORRESPONDIENTE  MES DE  NOVIEMBRE DE 2012

type: OFI


title: PAGO A WALTER ALEJANDRO MARTINEZ MATAMOROS POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF DEL PROYECTO PROMESALUD, CORRESPONDIENTE  MES DE JULIO DE 2012 (  SE DEDUCE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

WALTER ALEJANDRO MARTINEZ MATAMOROS

legalName: WALTER ALEJANDRO MARTINEZ MATAMOROS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :60 GA :50 F-01: 823-0-0 -   RESERVA A PAGO A WALTER ALEJANDRO MARTINEZ MATAMOROS POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF DEL PROYECTO PROMESALUD, CORRESPONDIENTE  MES DE OCTUBRE DE 2012 (  SE DEDUCE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-50-823-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-50-823-1-0

type: OFICIO

description: REVERSION DE F01-823  FONDO INCORRECTO  A FAVOR DE  WALTER ALEJANDRO MARTINEZ MATAMOROS POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF DEL PROYECTO PROMESALUD, CORRESPONDIENTE  MES DE JULIO DE 2012 (  SE DEDUCE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA )


title: PAGO A JORGE ARTURO LOPEZ FLORES POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF DEL PROYECTO PNPS , CORRESPONDIENTE  DEL MES DE AGOSTO  DE 2012 ( SE DEDUCE IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

JORGE ARTURO LOPEZ FLORES

legalName: JORGE ARTURO LOPEZ FLORES

fuente: 21 - Crédito Externo

proyecto: 4 - Nutrición y Protección Social

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y OPERACIÓN


title: PAGO A RAMON ARNALDO BARAHONA CASTRO POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF DEL PROYECTO PNPS , CORRESPONDIENTE  DEL MES DE AGOSTO  DE 2012 ( SE DEDUCE IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

RAMON ARNALDO BARAHONA CASTRO

legalName: RAMON ARNALDO BARAHONA CASTRO


title: PAGO A MARIA SUYAPA MENDOZA ARTICA POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF DEL PROYECTO PNPS , CORRESPONDIENTE  DEL MES DE AGOSTO  DE 2012 ( SE DEDUCE IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

MARIA SUYAPA MENDOZA ARTICA

legalName: MARIA SUYAPA MENDOZA ARTICA


title: PAGO A SUYAPA MARITZA MONTALVAN MONTALVAN , POR CONSULTORIA NACIONAL FONDO 11,  REALIZADA EN LA UECF, PROYECTO PBSS, CORRESPONDIENTE A MES DE ENERO DE 2012

SUYAPA MARITZA MONTALVAN MONTALVAN

legalName: SUYAPA MARITZA MONTALVAN MONTALVAN


title: PAGO A TESLA LIZETTE GUTIERREZ BAIRES POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF DEL PROYECTO PNPS , CORRESPONDIENTE  DEL MES DE AGOSTO  DE 2012 ( SE DEDUCE IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

TESLA LIZETTE GUTIERREZ BAIRES

legalName: TESLA LIZETTE GUTIERREZ BAIRES


title: PAGO A LILIAN YOLANDA FUNES TORRES POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF DEL PROYECTO PNPS , CORRESPONDIENTE  DEL MES DE AGOSTO  DE 2012 ( SE DEDUCE IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

LILIAN YOLANDA FUNES TORRES

legalName: LILIAN YOLANDA FUNES TORRES


title: PAGO A GLORIA NOHEMY MENDOZA PALMA POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF DEL PROYECTO PNPS , CORRESPONDIENTE  DEL MES DE AGOSTO  DE 2012 ( SE DEDUCE IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

GLORIA NOHEMY MENDOZA PALMA

legalName: GLORIA NOHEMY MENDOZA PALMA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGO A NIDIA AMARILIS RAMIREZ FLORES POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF DEL PROYECTO PNPS , CORRESPONDIENTE  DEL MES DE AGOSTO  DE 2012 ( SE DEDUCE IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

NIDIA AMARILIS RAMIREZ FLORES

legalName: NIDIA AMARILIS RAMIREZ FLORES


title: PAGO A OLGA LETICIA CASTILLO MENDOZA POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF DEL PROYECTO PNPS , CORRESPONDIENTE  DEL MES DE AGOSTO  DE 2012 ( SE DEDUCE IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

OLGA LETICIA CASTILLO MENDOZA

legalName: OLGA LETICIA CASTILLO MENDOZA


title: PAGO A LAURA MARINA MOLINA ALVAREZ POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF DEL PROYECTO PNPS , CORRESPONDIENTE  DEL MES DE AGOSTO  DE 2012 ( SE DEDUCE IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

LAURA MARINA MOLINA ALVAREZ

legalName: LAURA MARINA MOLINA ALVAREZ


title: PAGO A LETICIA ARELI JUAREZ MATUTE POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF DEL PROYECTO PNPS , CORRESPONDIENTE  DEL MES DE AGOSTO  DE 2012 ( SE DEDUCE IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

LETICIA ARELI JUAREZ MATUTE

legalName: LETICIA ARELI JUAREZ MATUTE


title: PAGO A MARIA ELENA REYES VELASQUEZ POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF DEL PROYECTO PNPS , CORRESPONDIENTE  DEL MES DE AGOSTO  DE 2012 ( SE DEDUCE IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

MARIA ELENA REYES VELASQUEZ

legalName: MARIA ELENA REYES VELASQUEZ


title: PAGO A MANUEL ANTONIO SIERRA SANTOS POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF DEL PROYECTO PNPS , CORRESPONDIENTE  DEL MES DE AGOSTO  DE 2012 ( SE DEDUCE IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

MANUEL ANTONIO SIERRA SANTOS

legalName: MANUEL ANTONIO SIERRA SANTOS


title: PAGO A JULIO ANSELMO MONCADA ROMERO POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF DEL PROYECTO PNPS , CORRESPONDIENTE  DEL MES DE AGOSTO  DE 2012

JULIO ANSELMO MONCADA ROMERO

legalName: JULIO ANSELMO MONCADA ROMERO


title: PAGO A ALCIDES REINALDO REYES BORJAS  POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF DEL PROYECTO PROMESALUDH, CORRESPONDIENTE DE AGOSTO DE 2012 (  SE DEDUCE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

ALCIDES REINALDO REYES BORJAS

legalName: ALCIDES REINALDO REYES BORJAS

proyecto: 3 - MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE SALUD EN HONDURAS

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo


title: PAGO A WILFREDO APLICANO MOLINA , POR CONSULTORIA NACIONAL FONDO 21,  REALIZADA EN LA UECF, PROYECTO PROMESALUDH BID 1619-SF/HO, CORRESPONDIENTE A MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2012,  (SE DEDUCE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

WILFREDO APLICANO MOLINA

legalName: WILFREDO APLICANO MOLINA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-50-84-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-50-84-1-0


title: PAGO A MARTHA ALICIA GONZALEZ ROJAS  POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF DEL PROYECTO PROMESALUDH, CORRESPONDIENTE DE AGOSTO DE 2012 (  SE DEDUCE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

MARTHA ALICIA GONZALEZ ROJAS

legalName: MARTHA ALICIA GONZALEZ ROJAS


title: PAGO A JOSE MARIA MURILLO AVILA  POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF DEL PROYECTO PROMESALUDH, CORRESPONDIENTE DE AGOSTO DE 2012 (  SE DEDUCE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

JOSE MARIA MURILLO AVILA

legalName: JOSE MARIA MURILLO AVILA


title: PAGO A JOSE LEONEL QUINTANILLA HERNANDEZ POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LAS FACTURAS NO. 010467 Y 24695,  PROYECTO USAID 522-0433

JOSE LEONEL QUINTANILLA HERNANDEZ

legalName: JOSE LEONEL QUINTANILLA HERNANDEZ

proyecto: 2 - Nutrición y Protección Social

type: MEMORA


name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

scheme: HN-RTN

rationale: REVERSION DE F01-848  PORQUE  DEBE PAGARSE POR FONDO EXTERNO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO PROMESALUDH, ORDEN DE COMPRA NO. OC-EBID-020-2012 Y PROCESO NO. 332-UA-UECF-2012 ( VER F01-892 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-50-848-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-50-848-1-0


title: PAGO A HECTOR ADOLFO CARDENAS VINDEL  POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF DEL PROYECTO PROMESALUDH, CORRESPONDIENTE DE AGOSTO DE 2012 (  SE DEDUCE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

HECTOR ADOLFO CARDENAS VINDEL

legalName: HECTOR ADOLFO CARDENAS VINDEL


title: POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA COORDINACION GENERAL DE LA UECF, SEGUN PROCESO NO. 292-UA-UECF-2012

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

proyecto: 2 - INVIRTIENDO EN LA GENTE: UN PAIS MAS SALUDABLE Y CON MEJOR EDUCACION

actividadObra: 1 - MEJORAMIENTO SALUD MATERNO INFANTIL

rationale: PAGO A PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA COORDINACION GENERAL DE LA UECF, SEGUN PROCESO NO. 364-UA-UECF-2012 Y FACTURA NO. 38768


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

faxNumber: ND

rationale: REVERSION DE F01-850 PORQUE NO HA RECIBIDO PAGOS DE LA TGR ( POR SUMINISTRO DE LLANTAS PARA MOTOCICLETAS  , SOLICITADOS POR LA  REGION DE SALUD DE INTIBUCA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. OC-CUSAID-161-2012 Y PROCESO NO. 266-UA-UECF )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-50-850-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-50-850-1-0


title: POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE ASEO SOLIICTADO POR VIGILANCIA DE LA SALUD, SEGUN O/C NO. CUSAID 189-2012 Y PROCESO NO. 315-UA-UECF-2012

PROVEEDORA COMERCIAL S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL ANTIGUO LOCAL INST. MARIA AUXILIADORA

legalName: PROVEEDORA COMERCIAL S DE R L

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

proyecto: 2 - PAQUETE  BASICO DE SERVICIOS DE SALUD CON GESTIÓN DESCENTRALIZADA

rationale: PAGO A PROVEEDORA COMERCIAL S DE R L POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE ASEO SOLICITADO POR PROGRAMA  AMPLIADO DE INMUNIZACION, SEGUN SOLICITUD No. 343-UA-UECF-2012, FACTURA No. 100174.

type: FACT


title: PAGO ALEAH ISABEL GALINDO ZELAYA , POR CONSULTORIA NACIONAL FONDO 21,  REALIZADA EN LA UECF, PROYECTO PROMESALUDH BID 1619-SF/HO, CORRESPONDIENTE A MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2012,  (SE DEDUCE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

LEAH ISABEL GALINDO ZELAYA

legalName: LEAH ISABEL GALINDO ZELAYA


AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO A AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.POR SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR EL DEPTO. DE VH/SIDA  DE SALUD, SEGUN O/C NO. CUSAID 221-2012 Y PROCESO NO. 346-UA-UECF-2012, FACTURA PROFORMA


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO A JETSTEREO S A DE C V POR ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA SOLICITADO POR LA REGION DE SALUD DE LA PAZ MEDIANTE OFICIO NO. 052-2012  Y ORDEN DE COMPRA NO. CUSAID -202-2012, PROCESO NO. 361-UA-UECF Y FACTURA NO. 9071214


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :60 GA :50 F-01: 854-1-0 - POR SUMINISTRO DE MATERIALES PARA OFICINA , SOLICITADOS POR LA COORDINACION GRAL. DE LA UECF, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. CUSAID 157-2012 Y PROCESO NO. 266-UA-UECF

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-50-854-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-50-854-1-0


title: POR SUMINISTRO DE LLANTAS PARA VEHICULOS  , SOLICITADOS POR LA  REGION DE SALUD DE INTIBUCA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. OC-CBM-021-2012 Y PROCESO NO. 284-UA-UECF

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 5 - MEJORAM.ATENCIÒN INTEGRAL A LA NIÑEZ EN LA COMUNIDAD-INTIBUC

rationale: PAGO A ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT POR SUMINISTRO DE LLANTAS PARA VEHICULOS  , SOLICITADOS POR LA  REGION DE SALUD DE INTIBUCA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. OC-CBM-021-2012 , PROCESO NO. 538-UA-UECF Y FACTURA NO. 67047


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S A DE C V ( LA TRIBUNA ) SEGUN FACTURA NO. 39635, ORDENADO EN FORMULARIO F01-1791 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2011  Y  REVERSADO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2011 POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A DENIS OMAR BOQUIN ALVARADO , POR CONSULTORIA NACIONAL FONDO 21,  REALIZADA EN LA UECF, PROYECTO PROMESALUDH BID 1619-SF/HO, CORRESPONDIENTE A MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2012,  (SE DEDUCE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

DENIS OMAR BOQUIN ALVARADO

legalName: DENIS OMAR BOQUIN ALVARADO

rationale: REVERSION  A PAGO DE  DENIS OMAR BOQUIN ALVARADO , POR CONSULTORIA NACIONAL FONDO 21,  REALIZADA EN LA UECF, PROYECTO PROMESALUDH BID 1619-SF/HO, CORRESPONDIENTE A MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2012,  (SE DEDUCE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-50-86-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-50-86-1-0


RECAR AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION CONTIGUO A DIMOGRAFIC

legalName: RECAR AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :60 GA :50 F-01: 861-1-0 - ADQUISICION DE ACEITES PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE GENERAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD CON SOLICITUD 363-UA-UECF-2012, CON PROCESO SC-CUSAID-UECF-234-2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-50-861-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-50-861-1-0


streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: PAGO A LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L POR  ADQUISICION  DE ACEITES PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE GANERAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD CON SOLICITUD # 364-UA-UECF-2012 Y ORDEN DE COMPRA # SC-CUSAID-UECF-234-2012, SEGUN FACTURA NO. 32695


title: PAGO A JUAN FERRERA / SERVICENTRO ESSO EL PRADO POR COMBUSTIBLE DIESEL(493 GAL.)SOLICITADO POR EL DEPTO DE MEJORAMIENTO DE CALIDAD, CON SOLICITUD # 311-UA-UECF-2012, FACTURA # 107466

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

proyecto: 7 - MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE SALUD EN HONDURAS


title: PAGO A DUPLICOPY S. DE R. L.POR LA ELABORACION DE TINTAS  SOLICITADAS POR LA REGION DE SALUD DE COPAN CON SOLICITUD #288-UA-UECF, FACTURA # 00057. (OFICIO ORIGINAL EN PROCESO No. SC-EPNPS-UECF-093-2012

name: DUPLICOPY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

actividadObra: 2 - MEJORAM.ATENCIÒN INTEGRAL A LA NIÑEZ EN LA COMUNIDAD-COPÀN


title: POR SUMINISTRO DE CUATRO BATERIAS PARA CARRO TOYOTA, SEGUN O/C NO. CUSAID -235-2012 Y PROCESO NO. 360-UA-2012

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

rationale: PAGO A IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V  POR SUMINISTRO DE CUATRO BATERIAS PARA CARRO TOYOTA, SEGUN O/C NO. CUSAID -235-2012 Y PROCESO NO. 436-UA-2012 Y FACTURA NO. 34955


title: PAGO A HECTOR ADOLFO CARDENAS VINDEL , POR CONSULTORIA NACIONAL FONDO 21,  REALIZADA EN LA UECF, PROYECTO PROMESALUDH BID 1619-SF/HO, CORRESPONDIENTE A MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2012,  (SE DEDUCE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)


streetAddress: LOMAVERDE BUENA VISTA CASA 8

rationale: PAGO A GRUPO EMPRESARIAL DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ POR  ADQUISICION DE LLANTAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE VIGILANCIA  DE LA SALUD, CON PROCESO # OC-CUSAID-246-2012 Y SOLICITUD # 375-UA-UECF-2012, SEGUN FACTURA NO. 1224


title: ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA UECF. OFICIO ORIGINAL EN PROCESO No. OC-PBS-036-2012 Y SOLICITUD # 373-UA-UECF-2012.

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA UECF. OFICIO ORIGINAL EN PROCESO No. 368-UA-UECF-2012. SEGUN FACTURA 036977.


title: ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEJORAMIENTO DE  LA CALIDAD DE LA UECF OFICIO ORIGINAL EN PROCESO No. OC-PBS-037-2012 Y SOLICITUD # 374-UA-UECF-2012.

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEJORAMIENTO DE  LA CALIDAD DE LA UECF OFICIO ORIGINAL EN PROCESO No. 376-UA-UECF-2012. Y  SEGUN FACTURA No. 100186.


title: REPARACION , LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO SOLICITADO POR EL DEPTO DE GARANTIA DE CALIDAD.CON PROCESO # OC-CUSAID-226-2012 Y SOLICITUD # 353-UA-UECF-2012.

name: MANTENIMIENTO COPIADO Y SUMINISTROS SOCIEDAD DE RE

streetAddress: BARRIO MORAZAN CLL VUELTA EL CODO EDIF. LM CUBICULO

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

proyecto: 2 - MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE SALUD EN HONDURAS

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA UECF CON PROCESO # UECF-PB-286-2012 Y SOLICITUD # 372-UA-UECF-2012

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA UECF CON PROCESO # 367-UA-UECF-2012 Y FACTURA No. 38752.


CRM MOTOR SHOP S.DE R.L.

streetAddress: COL.MIRAMONTES, CLL. LA SALUD, CONT. A ELECTRO AUDIO

legalName: CRM MOTOR SHOP S.DE R.L.

rationale: PAGO A CRM MOTOR SHOP S.DE R.L. POR SUMINISTRO DE LLANTAS PARA MOTOCICLETAS, PARA LA REGION DE SALUD INTIBUCA O/C NO. CBM-022-2012, FACTURA PROFORMA


title: PAGO POR ANUNCIO PUBLICITARIO PARA EL DIA VIERNES 31 DE AGOSTO DE 2012 A NIVEL NACIONAL DE LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE LA UNIDAD DE EXTENSION DE COBERTURA Y FINANCIAMIENTO ( UECF ), SEGUN MEMORANDUM NO. 104-CG-UECF

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale: PAGO  A ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.POR ANUNCIO PUBLICITARIO PARA EL DIA VIERNES 31 DE AGOSTO DE 2012 A NIVEL NACIONAL DE LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE LA UNIDAD DE EXTENSION DE COBERTURA Y FINANCIAMIENTO ( UECF ), SEGUN MEMORANDUM NO. 104-CG-UECF, SEGUN FACTURA NO.20172184 Y CONTRATO NO. 365591


title: PAGO A  MARIA SUYAPA MENDOZA ARTICA  PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION  EN TALLER CAPACITACION AIN-C CON PERSONAL TECNICO DE EDUCATODOS LOS DIAS 27 AL 31 DE AGOSTO DE 2012

MARIA SUYAPA MENDOZA ARTICA

legalName: MARIA SUYAPA MENDOZA ARTICA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: REVERSION PARCIAL DE F01-881 POR SOBRANTE DE MARIA SUYAPA MENDOZA ARTICA  POR LPS. 4,957.00  ( PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION  EN TALLER CAPACITACION AIN-C CON PERSONAL TECNICO DE EDUCATODOS LOS DIAS 27 AL 31 DE AGOSTO DE 2012 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-50-881-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-50-881-1-0


title: PAGO A MARTHA ALICIA GONZALEZ ROJAS , POR CONSULTORIA NACIONAL FONDO 21,  REALIZADA EN LA UECF, PROYECTO PROMESALUDH BID 1619-SF/HO, CORRESPONDIENTE A MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2012,  (SE DEDUCE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

MARTHA ALICIA GONZALEZ ROJAS

legalName: MARTHA ALICIA GONZALEZ ROJAS


title: PAGO A ALCIDES REINALDO REYES BORJAS , POR CONSULTORIA NACIONAL FONDO 21,  REALIZADA EN LA UECF, PROYECTO PROMESALUDH BID 1619-SF/HO, CORRESPONDIENTE A MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2012,  (SE DEDUCE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

ALCIDES REINALDO REYES BORJAS

legalName: ALCIDES REINALDO REYES BORJAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-50-89-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-50-89-1-0


title: PAGO A JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, SEGUN FACUTIRA NO. 107467 Y PROCESO NO- 317-UA-2012


title: PAGO A ELSA MARINA BOCANEGRA FLORES , POR CONSULTORIA NACIONAL FONDO 21,  REALIZADA EN LA UECF, PROYECTO PROMESALUDH BID 1619-SF/HO, CORRESPONDIENTE A MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2012,  (SE DEDUCE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

ELSA MARINA BOCANEGRA FLORES

legalName: ELSA MARINA BOCANEGRA FLORES


title: PAGO A ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L, POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, SEGUN FACTURA NO. 880787 Y O/C NO. EBID-020-2012

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: PAGO  A WALTER ALEJANDRO MARTINEZ MATAMOROS  SERVICIOS DE CONSULTORIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE  2012 ( SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

WALTER ALEJANDRO MARTINEZ MATAMOROS

legalName: WALTER ALEJANDRO MARTINEZ MATAMOROS


actividadObra: 4 - MEJORAM.ATENCIÒN INTEGRAL A LA NIÑEZ EN LA COMUNIDAD-LA PAZ

actividadObra: 9 - MEJORAM.ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ EN LA COMUNIDAD-EL PARA

rationale: PAGO A ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EJECUCION DE PROYECTO PNPS, SEGUN FACTURA NO. 894504


SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO A SISTEMAS C&C S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER JET , SEGU N ORDEN DE COMPRA NO. CUSAID-358-2012, FACTURA NO. 005346


title: PAGO A OSMAN ARTURO ORDOÑEZ MONTOYA, JOSE ULICES AVILA FLORES , JOSE RAMON PUERTO OBANDO, FRANKLIN EDUARDO MATUTE ARDON POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF DEL PROYECTO PNPS , CORRESPONDIENTE  DEL MES DE SEPTIEMBRE  DE 2012

OSMAN ARTURO ORDOÑEZ MONTOYA

legalName: OSMAN ARTURO ORDOÑEZ MONTOYA

FRANKLIN EDUARDO MATUTE ARDON

legalName: FRANKLIN EDUARDO MATUTE ARDON

JOSE ULICES AVILA FLORES

legalName: JOSE ULICES AVILA FLORES

JOSE RAMON PUERTO OBANDO

legalName: JOSE RAMON PUERTO OBANDO

proyecto: 4 - PAQUETE  BASICO DE SERVICIOS DE SALUD CON GESTIÓN DESCENTRALIZADA


title: PAGO A ALCIDES REINALDO REYES BORJAS, POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF DEL PROYECTO PROMESALUDH BID 1619  FONDO EXTERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 (  SE DEDUCE EL 12.5  DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGO A MARTHA ALICIA GONZALEZ ROJAS, POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF DEL PROYECTO PROMESALUDH BID 1619  FONDO EXTERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 (  SE DEDUCE EL 12.5  DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA )


title: PAGO A GERARDO ALFREDO CANO LANZA , POR CONSULTORIA NACIONAL FONDO 21,  REALIZADA EN LA UECF, PROYECTO PROMESALUDH BID 1619-SF/HO, CORRESPONDIENTE A MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2012,  (SE DEDUCE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

GERARDO ALFREDO CANO LANZA

legalName: GERARDO ALFREDO CANO LANZA


title: PAGO A JHECTOR ADOLFO CARDENAS VINDEL, POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF DEL PROYECTO PROMESALUDH BID 1619  FONDO EXTERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 (  SE DEDUCE EL 12.5  DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

HECTOR ADOLFO CARDENAS VINDEL

legalName: HECTOR ADOLFO CARDENAS VINDEL


title: PAGO A JOSE MARIA MURILLO AVILA, POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF DEL PROYECTO PROMESALUDH BID 1619  FONDO EXTERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 (  SE DEDUCE EL 12.5  DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

JOSE MARIA MURILLO AVILA

legalName: JOSE MARIA MURILLO AVILA


title: PAGO A  JORGE ARTURO LOPEZ FLORES POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF DEL PROYECTO PNPS 4097-HO , CORRESPONDIENTE DESEPTIEMBRE DE 2012 (  SE DEDUCE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

JORGE ARTURO LOPEZ FLORES

legalName: JORGE ARTURO LOPEZ FLORES


title: PAGO A  JTESLA LIZETTE GUTIERREZ BAIRES POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF DEL PROYECTO PNPS 4097-HO , CORRESPONDIENTE DESEPTIEMBRE DE 2012 (  SE DEDUCE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

TESLA LIZETTE GUTIERREZ BAIRES

legalName: TESLA LIZETTE GUTIERREZ BAIRES


title: PAGO A  RAMON ARNALDO BARAHONA CASTRO  POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF DEL PROYECTO PNPS 4097-HO , CORRESPONDIENTE DESEPTIEMBRE DE 2012 (  SE DEDUCE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

RAMON ARNALDO BARAHONA CASTRO

legalName: RAMON ARNALDO BARAHONA CASTRO


description: PAGO A  JTESLA LIZETTE GUTIERREZ BAIRES POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF DEL PROYECTO PNPS 4097-HO , CORRESPONDIENTE DESEPTIEMBRE DE 2012 (  SE DEDUCE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

MARIA SUYAPA MENDOZA ARTICA

legalName: MARIA SUYAPA MENDOZA ARTICA


title: PAGO A  LILIAN YOLANDA FUNES TORRES  POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF DEL PROYECTO PNPS 4097-HO , CORRESPONDIENTE DESEPTIEMBRE DE 2012 (  SE DEDUCE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

LILIAN YOLANDA FUNES TORRES

legalName: LILIAN YOLANDA FUNES TORRES


title: PAGO A  NIDIA AMARILIS RAMIREZ FLORES POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF DEL PROYECTO PNPS 4097-HO , CORRESPONDIENTE DESEPTIEMBRE DE 2012 (  SE DEDUCE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

NIDIA AMARILIS RAMIREZ FLORES

legalName: NIDIA AMARILIS RAMIREZ FLORES


title: PAGO A  GLORIA NOHEMY MENDOZA PALMA  POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF DEL PROYECTO PNPS 4097-HO , CORRESPONDIENTE DESEPTIEMBRE DE 2012 (  SE DEDUCE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

GLORIA NOHEMY MENDOZA PALMA

legalName: GLORIA NOHEMY MENDOZA PALMA


title: PAGO A RAFAEL PLATA DURAN , POR CONSULTORIA NACIONAL FONDO 21,  REALIZADA EN LA UECF, PROYECTO PROMESALUDH BID 1619-SF/HO, CORRESPONDIENTE A MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2012,  (SE DEDUCE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

RAFAEL PLATA DURAN

legalName: RAFAEL PLATA DURAN


title: PAGO A OLGA LETICIA CASTILLO MENDOZA POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF DEL PROYECTO PNPS 4097-HO , CORRESPONDIENTE DESEPTIEMBRE DE 2012 (  SE DEDUCE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

OLGA LETICIA CASTILLO MENDOZA

legalName: OLGA LETICIA CASTILLO MENDOZA


title: PAGO A LAURA MARINA MOLINA ALVAREZ POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF DEL PROYECTO PNPS 4097-HO , CORRESPONDIENTE DESEPTIEMBRE DE 2012 (  SE DEDUCE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

LAURA MARINA MOLINA ALVAREZ

legalName: LAURA MARINA MOLINA ALVAREZ


title: PAGO A LETICIA ARELI JUAREZ MATUTE POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF DEL PROYECTO PNPS 4097-HO , CORRESPONDIENTE DESEPTIEMBRE DE 2012 (  SE DEDUCE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

LETICIA ARELI JUAREZ MATUTE

legalName: LETICIA ARELI JUAREZ MATUTE


title: PAGO A MARIA ELENA REYES VELASQUEZ POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF DEL PROYECTO PNPS 4097-HO , CORRESPONDIENTE DESEPTIEMBRE DE 2012 (  SE DEDUCE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

MARIA ELENA REYES VELASQUEZ

legalName: MARIA ELENA REYES VELASQUEZ


title: PAGO A MANUEL ANTONIO SIERRA SANTOS POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF DEL PROYECTO PNPS 4097-HO , CORRESPONDIENTE DESEPTIEMBRE DE 2012 (  SE DEDUCE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

MANUEL ANTONIO SIERRA SANTOS

legalName: MANUEL ANTONIO SIERRA SANTOS


title: PAGO A JULIO ANSELMO MONCADA ROMEROS POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF DEL PROYECTO PNPS 4097-HO , CORRESPONDIENTE DESEPTIEMBRE DE 2012 (  SE DEDUCE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

JULIO ANSELMO MONCADA ROMERO

legalName: JULIO ANSELMO MONCADA ROMERO

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGO A PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. (EL HERALDO) POR LA PUBLICACION DE LLAMADO DE LICITACION PUBLICADO EL DIA 20 DE AGOSTO DE 2012. SEGUN SOLICITUD No. 341-UA-UECF Y FACTURA 20291870.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO A MARCIO EMILIANO ALVAREZ SANCHEZ , POR CONSULTORIA NACIONAL FONDO 21,  REALIZADA EN LA UECF, PROYECTO PROMESALUDH BID 1619-SF/HO, CORRESPONDIENTE A MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2012,  (SE DEDUCE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

MARCIO EMILIANO ALVAREZ SANCHEZ

legalName: MARCIO EMILIANO ALVAREZ SANCHEZ


title: PAGO A MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A., POR RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS PARA  SEIS ( 6 ) VEHICULOS  Y  DIECISIETE  ( 17 ) MOTOCICLETAS DEL PROYECTO PNPS 4097-HO, SEGUN  ORDEN DE COMPRA NO. CBM-030-2012 Y FACTURA ADJUNTA.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

proyecto: 4 - INVIRTIENDO EN LA GENTE: UN PAIS MAS SALUDABLE Y CON MEJOR EDUCACION


title: PAGO A BELKY ENID AGUILAR ZELAYA, POR CONCEPTO DE RETENCION DE 10% GARANTIA DE CALIDAD EN PAGOS REALIZADOS  EN EL AÑO 2009 DE FORMULARIOS F01-23,67,150,260,368,587,Y 751 ., PROYECTO PAQUETE BASICO SECTOR SALUD

BELKY ENID AGUILAR ZELAYA

legalName: BELKY ENID AGUILAR ZELAYA


title: PAGO A PROVEEDORA COMERCIAL S DE R L, POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA OFICINA , SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. CUSAID-173-2012 , PROCESO NO.372-UA-UECF Y FACTURA NO. 100178

PROVEEDORA COMERCIAL S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL ANTIGUO LOCAL INST. MARIA AUXILIADORA

legalName: PROVEEDORA COMERCIAL S DE R L


title: PAGO A WILFREDO APLICANO MOLINA POR EL REMBOLSO DE FACTURAS NO. 129910, 2225528, 278638,157161 Y 16439 QUE SUMAN UN TOTAL DE L. 6,049.70 SEGUN MEMORAUNDUM NO. 11-CG-UECF Y 496-CG-UECF

WILFREDO APLICANO MOLINA

legalName: WILFREDO APLICANO MOLINA


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :60 GA :50 F-01: 940-1-0 - PAGO A JETSTEREO S A DE C V POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA, SEGUN PROCESO NO. 421-UA-UECF-2012 Y O/C NO. CUSAID-381-2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-50-940-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-50-940-1-0


title: PAGO A INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V POR COMPRA DE EQUIPO PARA PROYECTO PROMESALUDH, SEGUN O/C NO. EBID-022-2012 Y PROCESO NO.-419-UA-UECF

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

actividadObra: 6 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS EN EL DEPTO. DE LEMPIRA

rationale: PAGO A INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V POR COMPRA DE EQUIPO PARA PROYECTO PROMESALUDH, SEGUN O/C NO. EBID-022-2012 Y PROCESO NO.-487-UA-UECF Y FACTURA NO.149950


SERVIFLEX, S. DE R.L.

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE TIBURCIO CARIAS ANDINO CASA 1150

legalName: SERVIFLEX, S. DE R.L.

rationale: PAGO A SERVIFLEX, S. DE R.L. POR SUNMINISTRO DE EQUIPO DE OFICINA, PROCESO NO. 416-UA-UECF-2012 Y O/C NO. ABID-023-2012.

type: ORDCOM


title: PAGO A JOSE LEONEL QUINTANILLA HERNANDEZ , POR CONSULTORIA NACIONAL FONDO 21,  REALIZADA EN LA UECF, PROYECTO PROMESALUDH BID 1619-SF/HO, CORRESPONDIENTE A MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2012,  (  PAGOS A CUENTA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

JOSE LEONEL QUINTANILLA HERNANDEZ

legalName: JOSE LEONEL QUINTANILLA HERNANDEZ


title: PAGO A WALTER ALEJANDRO MARTINEZ MATAMOROS, POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF DEL PROYECTO PROMESALUDH BID 1619 , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012  (  SE DEDUCE EL 12.5  DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

WALTER ALEJANDRO MARTINEZ MATAMOROS

legalName: WALTER ALEJANDRO MARTINEZ MATAMOROS


title: PAGO A GLADIS ISABEL RUIZ VALLADARES POR EL FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS SOLICITADOS POR EL PROYECTO NUTRICION Y PROTECCION SOCIAL PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE LAS ETNIAS, CON PROCESO No. 312-UA-UECF-2012. Y FACTURA No. 0464.

GLADIS ISABEL RUIZ VALLADARES

legalName: GLADIS ISABEL RUIZ VALLADARES


title: PAGO A MARCO ANTONIO MEZA FLORES POR COCEPTO DE ANTICIPO DE 15%  SOBRE OBRA A REALIZAR SEGUN CONTRATO NO. SS/UECF/COB/USAID / FN/ 001/2012, OFICIO NO. 659-2012-SSRDS Y PROCESO NO. 405-UA-UECF-2012

MARCO ANTONIO MEZA FLORES

legalName: MARCO ANTONIO MEZA FLORES

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

type: CONT


title: PAGO DE ODG-001-CT-12 POR CANCELACION DE LA FACTURA No.5 Y RECIBO ·5 CORRESPONDIENTE AL QUINTO Y ULTIMO PAGO POR  PRESTACION DE SERVICIOS DE NO CONSULTORIA PARA AIN-C PARA ELPROYECTO QUE SE DESARROLLARA EN EL DEPTO. DE OCOTEPEQUE.

CATHOLIC RELIEF SERVICES (CRS)

streetAddress: COLONIA CASTAÑO SUR, 1 CUADRA ABAJO INSTITUTO SAGRADO CORAZON, SENDERO SENECIO

legalName: CATHOLIC RELIEF SERVICES (CRS)

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales

actividadObra: 8 - MEJORAM.ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ EN LA COMUNIDAD-OCOTEPE

type: AVD


title: PAGO A CATHOLIC RELIEF SERVICES (CRS), POR  SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO  DEL 95%  DEL CONTRATO NO. 002 DEPTO. DE EL PARAISO FACTURA NO. 2, ACTA DE CIERRE Y ODG-042-2012


title: PAGO DE ODG-002-CT-12 POR CANCELACION DE LA FACTURA No.5 Y RECIBO ·5 CORRESPONDIENTE AL QUINTO Y ULTIMO PAGO POR  PRESTACION DE SERVICIOS DE NO CONSULTORIA PARA AIN-C PARA ELPROYECTO QUE SE DESARROLLARA EN EL DEPTO. DE COPAN. (TERCERA ENTREGA).


title: PAGO A CATHOLIC RELIEF SERVICES (CRS), POR  SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO  DEL 97%  DEL CONTRATO NO. 007 DEPTO. DE COPAN FACTURA NO. 2, ACTA DE CIERRE Y ODG-042-2012

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

actividadObra: 3 - MEJORAM.ATENCIÒN INTEGRAL A LA NIÑEZ EN LA COMUNIDAD-LEMPIRA


title: PAGO A FAVOR DE JOSE LEONEL QUINTANILLA HERNANDEZ POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE GASTADO EN MULTIPLES ACTIVIDADES DE LA UECF. SEGUN MEMORANDUM No. UP/002-2012 Y No. DE FACTURAS 09719, 010867 Y 57513.


title: PAGO A MELIXA LAZO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE POR LA PARTICIPACION EN EL TALLER DE COMAYAGUA, SEGUN MEMORANDUM No. 170-CT-UECF-2012.

DAISY MELIXA LAZO DIAZ

legalName: DAISY MELIXA LAZO DIAZ


title: PAGO A EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V, POR PUBLICACION DE LLAMADO DE LICITACION EL DIA 20 DE AGOSTO DE 2012, SEGUN CO NTRATO NO. 213847 Y FACTURA NO. 440755

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

fuente: 22 - Donaciones Externas

proyecto: 13 - FONDO MULTIDONANTE PARA LA MEJORA DEL MONITOREO NUTRICIONAL Y DE RESPUESTA OPORTUNA A LA CRISIS GLOBAL


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO A ACOSA POR SOLICITUD DE COMPROMISO 021-UA-UECF-2012, PROCESO CUSAID-UECF-021-2012 Y O/C 02-2012 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE OFCINA QUE SERA UTILIZADO  POR LA UNIDAD DE ADQUISICIONES., SEGUN FACTIRA NO. 7305973


title: PAGO A  JORGE ARTURO LOPEZ FLORES, POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF DEL PROYECTO NUTRICION Y PROTECCION SOCIAL- PNPS 4097-HO, CORRESPONDIENTE  DEL MES DE OCTUBRE DE 2012  (  SE DEDUCE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

JORGE ARTURO LOPEZ FLORES

legalName: JORGE ARTURO LOPEZ FLORES

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


EXPRESION DIGITAL, S.A. (EDISA)

streetAddress: COL EL HOGAR EDIFICIO COPEMH 1 NIVEL

legalName: EXPRESION DIGITAL, S.A. (EDISA)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :60 GA :50 F-01: 983-1-0 - PAGO A FAVOR DE EXPRESION DIGITAL, S.A. (EDISA).POR IMPRESION DE MATERIALES, MANUALES, GUIAS, FORMULARIOS , TRIFOLIOS Y LAMINAS PARA PARA EL PROYECTO PILOTO DE PNPS  , SEGUN O/C NO. EBM-MDTB-007-2012 Y PROCESO NO. 007-UA-UECF-2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-50-983-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-50-983-1-0


title: PAGOA CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V. POR ADQUISICION DE EQUIPO, SEGUN O/C NO. EBM-MDTF-004-2012 Y PROCESO NO. 002-UA-UECF BM

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO A CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V. POR ADQUISICION DE EQUIPO, SEGUN O/C NO. EBM-MDTF-004-2012 Y PROCESO NO. 010-UA-UECF BM, FACTURA NO. 46965


title: PAGO DE PLANILLA DE CONSULTORIAS A NOMBRE DE RAMON ALEJANDRO ECHEVERRIA FUNEZ PAGO POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012, SEGUN CONTRATO ADJUNTO Y MEMORANDUM NO. 281-PNPS-UECF-2012

RAMON ALEJANDRO ECHEVERRIA FUNEZ

legalName: RAMON ALEJANDRO ECHEVERRIA FUNEZ


streetAddress: SEGUNDO PISO TIENDAS GLASIL TEGUCIGALPA

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS Y FABRICACIONES DIVERSAS S. DE R.L.POR ADQUISICION DE INSUMOS  DE MATERIAL DE PVC, TALLIMETRO FLEXIBLES, SEGUN O/C NO. EBM-MDTB-005-2012 Y PROCESO NO. 005-UA-UECF-2012, FACTURA NO.9775


name: COMP DE SERVICIOS MULTIPLES S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS CASA#113

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :60 GA :50 F-01: 985-1-0 - PAGO A FAVOR DECOMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L. DE C.V. (COSEM S. DE R.L. DE C.V. ).POR ADQUISICION DE IMPRESORAS  MODELO HP 1102 PARA EL PROYECTO PILOTO DE PNPS  , SEGUN O/C NO. EBM-MDTB-003-2012 Y PROCESO NO. 004-UA-UECF-2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-50-985-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-50-985-1-0


rationale: REVERSION POR CAMBIO DE PRECIOS SEGUN NOTA ( PAGO A FAVOR DECENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.).POR ADQUISICION DE ( 18 ) DIECIOCHO COMPUTADORAS MODELO HP  PRO 3420 PARA EL PROYECTO PILOTO DE PNPS  , SEGUN O/C NO. EBM-MDTB-002-2012 Y PROCESO NO. 003-UA-UECF-2012 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-50-986-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-50-986-1-0


PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :60 GA :50 F-01: 984-1-0 - PAGO A FAVOR DE PUBLIGRAFICAS S DE R L).POR IMPRESION DE MATERIALES, MANUALES, GUIAS, FORMULARIOS , TRIFOLIOS Y LAMINAS PARA PARA EL PROYECTO PILOTO DE PNPS  , SEGUN O/C NO. EBM-MDTB-008-2012 Y PROCESO NO. 008-UA-UECF-2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-50-984-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-50-984-1-0


INVERSIONES ELECTRONICAS DE HONDURAS

streetAddress: COL. MIRAMONTES  CALLE PRINCIPAL

legalName: INVERSIONES ELECTRONICAS DE HONDURAS

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ELECTRONICAS DE HONDURAS.POR ADQUISICION DE ( 50 ) CINCUENTA TELEFONOS CELULARES PARA LAS REGIONES DE LA PAZ, LEMPIRA , INTIBUCA, OCOTEPEQUE, COPAN  Y EL PARAISO , SEGUN O/C NO. EBM-MDTB-006-2012 Y PROCESO NO. 006-UA-UECF-2012, SEGUN FACTURA NO. 15886


title: PAGO DE PLANILLA DE CONSULTORIAS A NOMBRE DE ANGELICA CAROLINA VASQUEZ SAUCEDA PAGO POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012, SEGUN CONTRATO ADJUNTO Y MEMORANDUM NO. 281-PNPS-UECF-2012

ANGELICA CAROLINA VASQUEZ SAUCEDA

legalName: ANGELICA CAROLINA VASQUEZ SAUCEDA


title: PAGO DE PLANILLA DE CONSULTORIAS A NOMBRE DE ELIAS JOSUE ANDINO GUEVARA PAGO POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012, SEGUN CONTRATO ADJUNTO Y MEMORANDUM NO. 281-PNPS-UECF-2012

ELIAS JOSUE ANDINO GUEVARA

legalName: ELIAS JOSUE ANDINO GUEVARA


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO A PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPTO. DE HOSPITALES, SEGUN O/C NO. CUSAID-410-2012 Y PROCESO NO. 463-UA-2012, FACTURA N.39344 Y RECIBO N.6065.


title: PAGO A DISPROA S DE RL POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA SEGUN OC-CUSAID-409-2012 Y PROCESO 462-UA-2012 SOLICITADO POR DEPTO. HOSPITALES.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO A DISPROA S DE RL POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA SEGUN OC-CUSAID-409-2012 Y PROCESO 564-UA-2012 SOLICITADO POR DEPTO. HOSPITALES.Y FACTURA NO. 20020339


COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

rationale: COMPRA A COMERCIAL MASOU POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, SEGUN OC-CUSAID-411-2012, CDPAGO 464-UA-2012 PARA DEPTO DE HOSPITALES. FACTURA No. 37056


title: PAGO A THE PITS S DE RL POR REPARACION VEHICULO SOLICITADO POR DIRECCION DE VIGILANCIA SEGUN OC-CUSAID-248-2012 Y SCPAGO 378-UA-UECF-2012.

THE PITS S.DE.R.L.

streetAddress: COL. AMERICA CONTIGUO REPOSTERIA  EL HOHAR COMAYAGUELA

legalName: THE PITS S.DE.R.L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO A THE PITS S DE RL POR REPARACION VEHICULO SOLICITADO POR DIRECCION DE VIGILANCIA SEGUN OC-CUSAID-248-2012 Y SCPAGO 549-UA-UECF-2012., FACTURA NO. 7059 Y 6707


title: PAGO A THE PITS S DE RL POR ALINEAMIENTO, BALANCEO Y AFINAMIENTO DE VEHICULO DE PAI OF 476-PAI-2012 SEGUN OC-CUSAID-422-2012 Y SCPAGO 475-UA-2012.

rationale: PAGO A THE PITS S DE RL POR ALINEAMIENTO, BALANCEO Y AFINAMIENTO DE VEHICULO DE PAI OF 476-PAI-2012 SEGUN OC-CUSAID-422-2012 Y SCPAGO 560-UA-2012. Y FACTURA NO. 6860


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A MARIA ELENA REYES VELASQUEZ ; MANUEL ANTONIO SIERRA SANTOS, SEGUN MEMORANDUM 279-PNPS-UECF-2012, SEGUN FACTURAS NO. 7755,147818 Y 88622

MANUEL ANTONIO SIERRA SANTOS

legalName: MANUEL ANTONIO SIERRA SANTOS

MARIA ELENA REYES VELASQUEZ

legalName: MARIA ELENA REYES VELASQUEZ


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A MARIA ELENA REYES VELASQUEZ  Y TELMA SULEMA ROMERO CANALES, SEGUN MEMORANDUM 279-PNPS-UECF-2012, SEGUN FACTURAS NO. 381521, 23102 , 429308, 259548 Y  29477

TELMA SULEMA ROMERO CANALES

legalName: TELMA SULEMA ROMERO CANALES


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

ga: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

ue: 4 - DIRECCIÓN HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

programa: 13 - ATENCIÓN MÉDICA HOSPITALARIA

subPrograma: 4 - ATENCIÓN MÉDICA HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

actividadObra: 2 - HOSPITALIZACIÓN

rationale: COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SOLICITADO POR EL H.R.G.A. PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 44 SEGUN FACTURA N° 25757


title: SE PAGA BOBO DEL ZAPATO GENERADO PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2012 DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


rationale: COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SOLICITADO POR EL H.R.G.A. PARA SER UTILIZADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 45 SEGUN FACTURA N° 25758


description: SE PAGA BOBO DEL ZAPATO GENERADO PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2012 DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: SE PAGA BOBO DEL ZAPATO GENERADO PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2012 DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


BANCO CONTINENTAL

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL


title: Monto ejecutado por el servicio de correo postal.

name: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH

streetAddress: COL. ALAMEDA SENDERO SUBIRAMA AVE. TIBURCIO CARIAS POR CHINDA DIAS 2

streetAddress: COL. ALAMEDA 3RA.  AVE. TIBURCIO CARIAS ANDINO, SENDERO SUBIRANA, TEGUCIGALPA

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 21410-Correo Postal

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 605 - Ins. de Prev.Soc. de los Emp.de la Univ.Nal.Aut. de Honduras

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION, COORDINACION Y ASESORIA LEGAL


name: Ins. de Prev.Soc. de los Emp.de la Univ.Nal.Aut. de Honduras

title: monto ejecutado durante el mes de febrero.

legalName: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: monto ejecutado por pago del servicio de agua (SANAA).

legalName: Ins. de Prev.Soc. de los Emp.de la Univ.Nal.Aut. de Honduras


title: monto ejecutado por el servicio de telefonia fija(HONDUTEL).

objeto: 21420-Telefonía Fija


streetAddress: COL. MIRAMONTES AVE. ALTIPLANO

legalName: PREVENTION JAJ HONDURAS. S. DE R.L.

PREVENTION JAJ HONDURAS. S. DE R.L.

telephone: ND

actividadObra: 3 - CONSULTA EXTERNA

rationale: POR COMPRA DE INSTRRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SOLICITADO POR EL ALMACEN PARA SER UTILIZADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 63 SEGUN FACTURA N° 0859


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: POR COMPRA DE INSTRRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SOLICITADO POR EL ALMACEN PARA SER UTILIZADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 64 SEGUN FACTURA N° 4078


name: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

streetAddress: COLONIA LAS HADAS, 3RA ETAPA, BLOQUE T-3, LOTE 6. CASA N° 6

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: POR COMPRA DE MEDICAMENTO SOLICITADO POR EL ALMACEN PARA SER UTILIZADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 48 SEGUN FACTURA N° 0143


legalName: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

rationale: POR COMPRA DE MEDICAMENTO SOLICITADO POR EL ALMACEN PARA SER UTILIZADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 50 SEGUN FACTURA N° 0142


title: monto ejecutado por concepto de servicios profesionales para el mes de marzo del 2012.

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


rationale: POR COMPRA DE MEDICAMENTO SOLICITADO POR EL ALMACEN PARA SER UTILIZADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 51 SEGUN FACTURA N° 0144


title: monto ejecutado por servicios del sanaa para el mes de marzo.


DROGUERIA FARMEDI S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL HONDURAS B V CASA 4310 3ERA ETAPA

legalName: DROGUERIA FARMEDI S DE RL DE CV

rationale: COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR EL ALMACEN PARA SER UTILIZADAS EN LAS DISTINMTAS SALAS HOSPITALARIAS DEL H.R.G.A. PARA EL PRIEMER TRIMESTRE 2012 SEGUN O/C 47 SEGUN FACTURA 0524 Y DEMAS


title: valor ejecutado por concepto de los servicios publicos como es el pago de la luz electrica enee durante el mes de enero 2012

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: monto ejecutado por el pago de energia electrica para el mes de marzo.


rationale: POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR EL ALMACEN PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS DEL H.R.G.A. PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 46 SEGUN FACTURA 0525 Y DEMAS


title: monto ejecutado por concepto de correo postal.


title: monto ejcutado durante el mes de marzo del 2012.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-5-123-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-5-123-1-0

description: POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR EL ALMACEN PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS DEL H.R.G.A. PARA EL TERCER TRIMESTRE 2012 SEGUN O/C # 155 SEGUN FACTURA N° 29536

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: monto ejecutado por los servicios de telefonia fija durante el mes de marzo.


WUALTER YOBANY MENDOZA LIRA

legalName: WUALTER YOBANY MENDOZA LIRA

rationale: PAGO DE TRANSPORTE SOLICITADO POR EL PERSONAL QUE TURNA DEL H.R.G.A. DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 61 Y SEGUN FACTURA N° 0051


title: monto ejecutado por la compra de equipos varios de oficina durante el mes de abril.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


MARTHA ELENA ORDOÑEZ PEREZ

legalName: MARTHA ELENA ORDOÑEZ PEREZ

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: COMPRA DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS DEL H.R.G.A. PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 78 CON NUMERO DE FACTURAS 0907-0908


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: COMPRA DE TONNERS PARA LAS DISTINTAS IMPRESORAS DEL H.R.G.A. PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 77 CON NUMEROS DE FACTURA 0905-0906


title: monto ejecutado por concepto de servicios no personales durante el mes de enero 2012.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: monto erogado por el pago del servicio del agua (sanaa) en el mes de abril.


title: monto ejecutado durante el mes de abril del año en curso.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: pago por el servicio de telefonia fija (Hondute) durante el mes de abril.


title: monto ejecutado por servicios no personales como ser el pago de la telefonia fija Hondutel durante el mes de enero.


title: monto erogado por servicios juridicos durante el mes de mayo.


title: monto ejecutado por los servicios personales.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: monto ejecutado por servicio de energia electrica.


title: monto ejecutado por servicio de telefonia fija (Hondutel).

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: monto ejecutado por concepto de agua.

description: monto ejecutado por concepto de agua.

rationale: monto ejecutado por concepto de agua.

title: monto ejecutado por concepto de agua.

description: monto ejecutado por concepto de agua.

description: monto ejecutado por concepto de agua.

description: monto ejecutado por concepto de agua.


title: monto ejecutado por el servicio de correo postal.

objeto: 21410-Correo Postal


MANUEL DE JESUS CASTILLO BLANDIN

legalName: MANUEL DE JESUS CASTILLO BLANDIN

rationale: por compra de alimentos y bebidas para pacientes, personal que labora en el hospital para el priemr trimestre 2012 segun orden de compra n° 56 segun facturas n° -0022-0023-0024-0025


title: POR CONCEPTO DE ´PAGO DE DEUDA DE REACTIVOS UTILIZADOS POR EL H.R.G.A. DURANTE EL AÑO 2011 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 322 LA CUAL NO SE PAGO POR QUE EL PRESUPUESTO ASIGNADO EL AÑO 2011 FUE INSUFICIENTE

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: POR CONCEPTO DE ´PAGO DE DEUDA DE REACTIVOS UTILIZADOS POR EL H.R.G.A. DURANTE EL AÑO 2011 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 322 SEGUN FACTURA N°28071-28072-28073 LA CUAL NO SE PAGO POR QUE EL PRESUPUESTO ASIGNADO EL AÑO 2011 FUE INSUFICIENTE


title: POR CONCEPTO DE PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2011 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL H.R.G.A. CON ORDEN DE COMPRA N° 325-2011 YA QUE EL PRESUPUESTO ANTERIOR NO AJUSTO PARA CUBRIR ESTE COMPROMISO DE PAGO

rationale: POR CONCEPTO DE PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2011 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL H.R.G.A. CON ORDEN DE COMPRA N° 325-2011 CON NUMEROS DE FACTURA 28081-28082 YA QUE EL PRESUPUESTO ANTERIOR NO AJUSTO PARA CUBRIR ESTE COMPROMISO DE PAGO


title: monto ejecutado por servicios tecnicos profesionales.

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: POR CONCEPTO DE ´PAGO DE DEUDA DE REACTIVOS UTILIZADOS POR EL H.R.G.A. DURANTE EL AÑO 2011 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 323 LA CUAL NO SE PAGO POR QUE EL PRESUPUESTO ASIGNADO EL AÑO 2011 FUE INSUFICIENTE

rationale: POR CONCEPTO DE ´PAGO DE DEUDA DE REACTIVOS UTILIZADOS POR EL H.R.G.A. DURANTE EL AÑO 2011 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 323 SEGUN FACTURA N° 28074-28075-28076-28077 LA CUAL NO SE PAGO POR QUE EL PRESUPUESTO ASIGNADO EL AÑO 2011 FUE INSUFICIENTE


MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

legalName: MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

rationale: COMPRA DE ALIMENTOS DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO PARA EL I TRIMESTRE 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA 55 Y SEGUN FACTURA N° 0795


title: monto ejecutado por servicio de energia electrica (ENEE).

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: monto ejecutado por los servicios no personales.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


rationale: COMPRA DE ALIMENTOS DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO PARA EL I TRIMESTRE 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA 58 SEGUN FACTURA N° 0028


title: POR CONCEPTO DE ´PAGO DE DEUDA DE REACTIVOS UTILIZADOS POR EL H.R.G.A. DURANTE EL AÑO 2011 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 324 LA CUAL NO SE PAGO POR QUE EL PRESUPUESTO ASIGNADO EL AÑO 2011 FUE INSUFICIENTE

rationale: POR CONCEPTO DE ´PAGO DE DEUDA DE REACTIVOS UTILIZADOS POR EL H.R.G.A. DURANTE EL AÑO 2011 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 324 CON NUMERO DE FACTURAS 28078-28079-28080 LA CUAL NO SE PAGO POR QUE EL PRESUPUESTO ASIGNADO EL AÑO 2011 FUE INSUFICIENTE


title: monto erogado por el uso del correo postal.


title: POR CONCEPTO DE ´PAGO DE DEUDA DE REACTIVOS UTILIZADOS POR EL H.R.G.A. DURANTE EL AÑO 2011 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 321 LA CUAL NO SE PAGO POR QUE EL PRESUPUESTO ASIGNADO EL AÑO 2011 FUE INSUFICIENTE

actividadObra: 4 - EMERGENCIA

rationale: POR CONCEPTO DE ´PAGO DE DEUDA DE REACTIVOS UTILIZADOS POR EL H.R.G.A. DURANTE EL AÑO 2011 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 321 SEGUN FACTURA N° 28068-28069-28070 LA CUAL NO SE PAGO POR QUE EL PRESUPUESTO ASIGNADO EL AÑO 2011 FUE INSUFICIENTE


title: monto ejecutado por el servicio de agua potable (SANAA).


rationale: COMPRA DE ALIMENTOS DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO PARA EL I TRIMESTRE 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA 54 CON NUMERO DE FACTURAS 0792-0793-0794


title: monto ejecutado en el mes de septiembre por viajes que se realizaron a la ciudad de La Ceiba.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


rationale: COMPRA DE ALIMENTOS DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO PARA EL I TRIMESTRE 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA 57 con numero de facturas 0026-0027


title: monto ejecutado por la compra de muebles de oficina.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: monto ejectado en servicios personales y materiales y suministros.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

objeto: 35100-Productos Químicos


title: monto ejecutado por el pago del servicio de energia electrica (ENEE).


title: monto pagado por los servicios de agua potable (SANAA).


title: monto ejecutado en otros servicios tecnicos profesionales


title: monto pagado por consumo de telefonia fjia (HONDUTEL).


title: monto ejecutado por el servicio del correo postal.


title: monto erogado por pasajes y viaticos nacionales.


title: monto erogado por el pago de agua potable.


title: monto ejecutado por el pago de la energia electrica.


title: monto ejecutado por el pago de telefonia fija.


name: PROCESADORA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS SANITARIOS, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA INTERAMERICANA AVENIDA PRINCIPAL N, CASA 2257

rationale: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSINAL SOLICITADOS POR EL ALMACEN PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS DEL H.R.G.A. PARA EL PRIMER TRIMESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 67 Y SEGUN FACTURA N° 0008


title: monto ejecutado por el pago de correo postal.


title: monto ejecutado durante el mes de noviembre.

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: monto ejecutado por pasajes y viaticos.

description: monto ejecutado por pasajes y viaticos.

rationale: monto ejecutado por pasajes y viaticos.

title: monto ejecutado por pasajes y viaticos.

description: monto ejecutado por pasajes y viaticos.

description: monto ejecutado por pasajes y viaticos.

description: monto ejecutado por pasajes y viaticos.


legalName: PROCESADORA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS SANITARIOS, S. DE R.L.

rationale: POR COMPRA DE MATERIALES PLASTICOS SOLICITADOS POR EL ALMACEN PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS DEL H.R.G.A. PRA EL PRIMER TRIMESTRE 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 68 Y SEGUN FACTURA N° 0009


title: monto ejecutado por servicios juridicos y capacitaciones.

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


ADA MARINA SANDOVAL

legalName: ADA MARINA SANDOVAL

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: POR COMPRA DE TORTILLAS PARA SER CONSUMIDAS POR LOS PACIENTES EMPLEADOS DEL H.R.G.A. PARA TODO EL AÑO 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60 CON NUMERO DE FACTURA N° 87551


title: monto ejecutado por la compra de muebles de oficina, equipos para computadora.

objeto: 41210-Edificios y Locales

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

objeto: 42600-Equipos para Computación


OSCAR ORLANDO AGUILAR

legalName: OSCAR ORLANDO AGUILAR

rationale: POR COMPRA DE TALONARIOS SOLICITADOS POR LA ADMINISTRACION PARA SER UTILIZADOS POR LA RECEPCION DE FONDOS DEL H.R.G.A. PARA EL AÑO 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 59 CON NUMERO DE FACTURA 002237


name: COMERCIALIZADORA MEDICA S. DE R.L DE C.V

streetAddress: BLV. SUYAPA EDIF. CH

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO DE ODONTOLOGIA SOLICITADO POR LOS ODONTOLOGOS DEL H.R.G.A. PARA SER UTILIZADO POR TIEMPO INDEFINIDO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 80 CON NUMERO DE FACTURA 683


title: monto ejecutado por el pago de energia electrica.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


description: monto ejecutado por el pago de telefonia fija.

objeto: 21420-Telefonía Fija


ABRAHAM KAFATI DIAZ

legalName: ABRAHAM KAFATI DIAZ

rationale: POR COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS AMBULANCIAS, CARROS, Y CALDERAS DEL H.R.G.A. PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 79 CON NUMERO DE FACTURA 46325


title: monto ejecutado por el pago de agua potable( SANAA).


title: monto ejecutado por concepto de bienes y servicios.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: monto ejecutado por el pago del servicio de energia electrica.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


description: monto ejecutado por el pago de correo postal.

objeto: 21410-Correo Postal


LK. CO, S.A. DE C.V.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES EDIFICIO KAFIE

legalName: LK. CO, S.A. DE C.V.

rationale: POR COMPRA DE TELAS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, AUXILIARES DE ENFERMERIA, Y ENFERMERAS PROFESIONALES QUE TIENE ACUERDO EN EL H.R.G.A. PARA EL AÑO 2012. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 82 Y FACTURA N° 2318


objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: POR PAGO DE TRASLADO DE EL PERSONAL QUE TURNA EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO PARA ELSEGUNDO TRIMESTRE 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 152 SEGUN FACTURA 0052 Y DEMAS DOCTOS ADJUNTOS.


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: POR COMPRA DE OXIMETROS NENONATALES PARA LAS SALAS DE NEONATO, PEDIATRIA, EMERGENCIA, UCI DEL H.R.G.A. PARA TIEMPO INDEFINIDO SEGUN FACTURA N° 25779


CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

rationale: POR COMPRA DE DIESEL PARA LOS DISTINTOS CARROS ADMINISTRATIVOS, AMBULANCIAS Y LAS CALDERAS DEL H.R.G.A. PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 89 CON LIC. PRIV. N° 74 Y NUMERO DE FACTURA N° 127400


ZOILA AZUCENA PORTILLO RIVAS

legalName: ZOILA AZUCENA PORTILLO RIVAS

rationale: COMPRA DE SABANAS CONFECCIONADAS SOLICITADAS POR ENFERMERIA PARA SER UTILIZADAS EN LAS DISTINTAS CAMAS HOSPITALARIAS DEL H.R.G.A. PARA EL AÑO 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 92 CON NUMERO DE FACTURA 0055


LUIS ALONSO ESPINAL GUILLEN

legalName: LUIS ALONSO ESPINAL GUILLEN

rationale: COMPRA DE PANTALONES Y CAMISAS PARA UNIFORME DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, TECNIUCO, Y ENFERMEROS VARONES QUE ESTAN EN LA PLANILLA DE ACUERDO DEL H.R.G.A. PARA EL AÑO 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 90 Y SEGUN FACTURA N° 454580


name: DISTRIBUIDORA METROPOLITANA S.A. (DIMESA)

streetAddress: FINAL AVE. LOS PROCERES

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: REVERSION POR EL NUMERO DE FACTURA

description: COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS SOLICITADOS POR EL JEFE DE RAYOS X PARA SER UTILIZADOS EN LA SALA DE RAYOS X DEL H.G.A. PARA EL TERCER TRIMESTRE 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 136 Y FACTURA 12148

description: COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS SOLICITADOS POR EL JEFE DE RAYOS X PARA SER UTILIZADOS EN LA SALA DE RAYOS X DEL H.G.A. PARA EL TERCER TRIMESTRE 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 136 SEGUN FACTURA 12149 Y DEMAS DOCTOS

description: REVERSION POR EL NUMERO DE FACTURA

description: REVERSION POR EL NUMERO DE FACTURA


CORPORACION DE INVERSIONES S.A.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA LOCAL 209

legalName: CORPORACION DE INVERSIONES S.A.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA LA SALA DE ODONTOLOGIA DEL H.R.G.A. PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 66 SEGUN FACTURA N° 509


fuente: 29 - Alivio de la Deuda - HIPC

rationale: POR COMPRA DE REACTIVOS PARA LA SALA DE ODONTOLOGIA DEL H.R.G.A. PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 65 SEGUN FACTURA N° 511


rationale: COMPRA DE REACTIVOS PARA LA SALA DE ODONTOLOGIA DEL H,.R.G.A. PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 81SEGUN FACTURA N° 508


rationale: COMPRA DE TELAS SOLICITADAS POR ENFERMERIA PARA SER UTILIZADAS EN LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS DEL H.R.G.A. PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°  88 SEGUN FACTURA N° 0054


rationale: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 211 DEL AÑO 2012 SEGUN FACTURAS N° 29515-29516


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO SOLICITADO POR EL ALMACEN DEL H.R.G.A. PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 91 SEGUN FACTURA N° 2936


name: HONDURAS MEDICAL SISTEM, S. DE R.L.DE C.V

streetAddress: COL.JOYA SEGUNDA CALLE SEGUNDA AVE, CASA 4320

rationale: COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LA SALA DE NEONATO Y PEDIATRIA DEL H.G.A. POR TIEMPO INDEFINIDO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 200 SEGUN FACTURA N° 0258


MEDYSA S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIAL LAS COLINAS CALLE EL DORADO EDIFICIO ROS # 346 APDO POSTAL 15102

legalName: MEDYSA S DE R L DE C V

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 84 SEGUN FACTURA 0357 Y DEMAS DOCTOS


rationale: COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 85 SEGUN FACTURA 0358 Y DEMAS


rationale: COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 86 SEGUN FACTURA 0359 Y DEMAS DOCTOS


rationale: COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 87 SEGUN FACTURA 0360 Y DEMAS


rationale: COMPRA DE DIESEL PARA LOS DISTINTOS CARROS ADMINISTRATIVOS, AMBULANCIAS CALDERAS Y PLANTAS DEL H.G.A. PARA EL TERCER TRIMESTRE 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 186 Y SEGUN FACTURA N° 137485


title: por concepto de pago de deuda de alimento con numero de facturas 0659 adquirida por el hospital gabriela alvarado durante el año 2011 ya que el presupuesto asignado fue insuficiente para saldar dicha deuda

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: por concepto de pago de deuda de alimento con numero de facturas 0656-0657-0658 adquirida por el hospital gabriela alvarado durante el año 2011 ya que el presupuesto asignado fue insuficiente para saldar dicha deuda


rationale: COMPRA DE CAMISAS Y PANTALONES HOSPITALARIOS SOLICITADOS POR EL ALMACEN PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS DEL H.G.A. PARA EL TERER TRIMESTRE 2012. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 190 SEGUN FACTURA N° 0157


rationale: COMPRA DE TELAS SOLICITADAS POR EL ALMACEN PARA SER UTILIZADAS EN LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS DEL H.G.A. PARA EL TERCER TRIMESTRE 2012. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 189 SEGUN FACTURA N° 0156


title: Por concepto de pago de deuda de alimento con numero de facturas 0768-0769-0770 adquirida por el Hospital Gabriela Alvarado durante el año 2011 ya que el presupuesto asignado fue insuficiente para saldar dicha deuda


ASTROPHARMA S. A.

streetAddress: PLAZA MILENIUN TERCERA PLANTA CUBICULO -6

legalName: ASTROPHARMA S. A.

rationale: COMPRA DE MATERIAL MEDICO DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA114 CON NUMERO DE FACTURA 11268


rationale: COMPRA DE MATERIAL MEDICO DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA111 SEGUN FACTURA N° 11269


rationale: COMPRA DE MATERIAL MEDICO DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA118 SEGU FACTURA N° 11277


rationale: COMPRA DE MATERIAL MEDICO DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA 135 Y CON NUMERO DE FACTURA 11267


name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

rationale: POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SOLICITADO POR EL ALMACEN PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS DEL H.R.G.A. PARA EL TERCER TRIMESTRE 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 153 SEGUN FACTURA N° 00161


legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

rationale: POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SOLICITADO POR EL ALMACEN PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS DEL H.R.G.A. PARA EL TERCER TRIMESTRE 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 154 SEGUN FACTURA N° 00162


legalName: DISTRIBUIDORA METROPOLITANA S.A. (DIMESA)

rationale: COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS SOLICITADOS POR EL JEFE DE RAYOS X PARA SER UTILIZADOS EN LA SALA DE RAYOS X DEL H.G.A. PARA EL TERCER TRIMESTRE 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 137 SEGUN FACTURA 12149 Y DEMAS DOCTOS


title: COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SALA DE RAYOS X DEL H.G.A. PARA EL TERCER TRIMESTRE 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 201

rationale: COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SALA DE RAYOS X DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO PARA EL TERCER TRIMESTRE 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 201 Y CON NUMERO DE FACTURA 12175


MANUEL DE JESUS CASTILLO BLANDIN

legalName: MANUEL DE JESUS CASTILLO BLANDIN

rationale: POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 106 SEGUN FACTURA 0115-0116-0117-0118-0119


MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

legalName: MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

rationale: POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS DE EL HOSP. GABRIELA ALVARADO PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 109-2012 SEGUN FACTURA 0852-0853-0854


WUALTER YOBANY MENDOZA LIRA

legalName: WUALTER YOBANY MENDOZA LIRA

rationale: PAGO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL QUE TURNA Y LABORA EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 202 Y CON NUMERO DE FACTURA N° 0053


legalName: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-5-498-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-5-498-1-0

description: POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR EL ALMACEN PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS DEL H.G.A. PARA EL TERCER TRIMESTRE 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 187 SEGUN FACTURA N° 0159

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: CANCELACION FACTURA No. 18380 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA TALLER DE SOCIALIZACION PARA LOS  HOSPITALES DEL NORTE, DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO

GRAN HOTEL SULA S A

streetAddress: 3-4 AVENIDA FRENTE AL PARQUE CENTRAL CATEDRAL Y EDIFICIO MUNICIPAL

legalName: GRAN HOTEL SULA S A

ga: 55 - GERENCIA ADMINISTRATIVA PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO DEL SECTOR

ue: 94 - UNIDAD COORDINADORA PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO DEL SECTOR SALU

proyecto: 8 - PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO GENERAL DEL SECTOR SALUD


title: COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO PARA EL PRESENTE AÑO.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION FACTURA No. 112 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE AGUA PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA No. 000472.


title: SUMINISTRO E INSTALACION DE ROTULOS DIRECCIONALES, IDENTIFICATIVOS Y ROTULOS VARIOS PARA EL HOSPITAL DE PUERTO CORTES, DEPARTAMENTO DE CORTES.

PRINTEX S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LAS MINITAS AVENIDA JUAN LINDO FRENTE AL CONGRESO NACIONAL ANTICORRUPCION

legalName: PRINTEX S DE RL DE CV

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: CANCELACION FACTURA No. 3001 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO E INSTALACION DE ROTULOS DIRECCIONALES, IDENTIFICATIVOS Y ROTULOS VARIOS PARA EL HOSPITAL DE PUERTO CORTES, DEPARTAMENTO DE CORTES, DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA No. 000222.


title: SUMINISTRO E INSTALACION DE ROTULOS DIRECCIONALES, IDENTIFICATIVOS Y ROTULOS VARIOS EN EL HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO DE LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 3000, CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO E INSTALACION DE ROTULOS DIRECCIONALES, IDENTIFICATIVOS Y ROTULOS VARIOS EN EL HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO DE LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000527.


title: SUMINISTRO E I NSTALACION DE ROTULOS DIRECCIONALES, IDENTIFICATIVOS Y ROTULOS VARIOS EN EL HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ, DE LA CIUDAD DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 2999, CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO E I NSTALACION DE ROTULOS DIRECCIONALES, IDENTIFICATIVOS Y ROTULOS VARIOS EN EL HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ, DE LA CIUDAD DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA No. 000526.


CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

rationale: POR COMPRA DE DIESEL PARA LOS DISTINTOS CARROS ADMINISTRATIVOS, AMBULANCIAS, PLANTAS Y CALDERAS DEL H.G.A. PARA EL TERCER TRIMESTRE 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 193 SEGUN FACTURA N° 137487


streetAddress: COLONIA LAS HADAS, 3RA ETAPA, BLOQUE T-3, LOTE 6. CASA N° 6

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-5-544-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-5-544-1-0

description: POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR EL ALMACEN PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS DEL H.G.A. PARA EL TERCER TRIMESTRE 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 188 SEGUN FACTURA N° 0158

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


MARTHA ELENA ORDOÑEZ PEREZ

legalName: MARTHA ELENA ORDOÑEZ PEREZ

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: POR COMPRA DE LLANTAS PARA LOS DISTINTOS CARROS ADMINISTRATIVOS Y AMBULANCIAS DEL H.G.A. PARA EL AÑO 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 191 SEGUN FACTURA N° 0909


title: COMPRA DE MICROONDAS DIGITAL PARA USO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO.

name: SUMINISTROS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES GLOBALES, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL MAYAB 1/2 CUADRA AL ESTE  DE MALL MULTIPLAZA CONTIGUO A AUTO SERVICE

rationale: CANCELACION FACTURA No. 00095 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MICROONDAS DIGITAL PARA USO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000643.


title: REPARACION DE COMPUTADORAS DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO GENERAL DEL SECTOR SALUD.

name: SERVICIOS Y CONSTRUCCION EN GENERAL S DE R L

streetAddress: COLONIA VILLA LOS REYES

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: CANCELACION FACTURA No. 006, CORRESPONDIENTE A LA REPARACION DE COMPUTADORAS DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO GENERAL DEL SECTOR SALUD SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000696.


title: COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO GENERAL DEL SECTOR SALUD.

legalName: SERVICIOS Y CONSTRUCCION EN GENERAL S DE R L

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION FACTURA No. 003, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO GENERAL DEL SECTOR SALUD, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000699.


title: COMPRA DE CAMISETAS PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO GENERAL DEL SECTOR SALUD.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 001 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE CAMISETAS PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO GENERAL DEL SECTOR SALUD, DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA No. 000697.


title: IMPRESION TARJETAS DE PRESENTACION Y COMPRA DE SOBRES MEMBRETADOS PARA EL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO GENERAL DEL SECTOR SALUD.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION FACTURA No. 002 CORRESPONDIENTE A LA IMPRESION TARJETAS DE PRESENTACION Y COMPRA DE SOBRES MEMBRETADOS PARA EL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO GENERAL DEL SECTOR SALUD, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000698.


title: COMPRA DE ACEITE DE MOTOR PARA EL VEHICULO FORD EXPLORE, CAMIONETA DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO GENERAL DEL SECTOR SALUD.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CANCELACION FACTURA No. 008, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE ACEITE DE MOTOR PARA EL VEHICULO FORD EXPLORE, CAMIONETA DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO GENERAL DEL SECTOR SALUD, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 00700.


title: COMPRA DE COMPUTADORAS PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO GENERAL DEL SECTOR SALUD.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION FACTURA No. 009, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO GENERAL DEL SECTOR SALUD, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 00701.


title: COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO FORD EXPLORE, CAMIONETA DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO GENERAL DEL SECTOR SALUD.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 004 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO FORD EXPLORE, CAMIONETA DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO GENERAL DEL SECTOR SALUD, DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA No. 000674.


title: REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO COLD CONFORT DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO GENERAL DEL SECTOR SALUD.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: CANCELACION FACTURA No. 011 CORRESPONDIENTE A LA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO COLD CONFORT DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO GENERAL DEL SECTOR SALUD, DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA No. 000675.


title: REPARACION DE PUERTA DE SALA DE JUNTAS DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO GENERAL DEL SECTOR SALUD.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CANCELACION FACTURA No. 007, CORRESPONDIENTE A LA REPARACION DE PUERTA DE SALA DE JUNTAS DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO GENERAL DEL SECTOR SALUD, DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA No. 000676.


title: REPARACION DE FOTOCOPIADORA XEROX WORKCENTER DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO GENERAL DEL SECTOR SALUD.

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale: CANCELACION FACTURA No. 005 CORRESPONDIENTE A LA REPARACION DE FOTOCOPIADORA XEROX WORKCENTER DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO GENERAL DEL SECTOR SALUD DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA No. 000677.


title: COMPRA DE GASOLINA PARA EL VEHICULO FORD EXPLORER, TIPO CAMIONETA DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO GENERAL DEL SECTOR SALUD.

name: LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ/LUIFER ADMINIST

streetAddress: COL FLORENCIA SUR CASA 4215

rationale: CANCELACION FACTURA No. 103040 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE GASOLINA PARA EL VEHICULO FORD EXPLORER, TIPO CAMIONETA DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO GENERAL DEL SECTOR SALUD, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 00633.


title: COMPRA DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y VARIOS PARA EL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO DEL SECTOR SALUD.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION FACTURA No. 010 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y VARIOS PARA EL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO DEL SECTOR SALUD, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000720.


objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :60 GA :55 F-01: 73-1-0 - AMPLIACION DE CESAMO, PROYECTO JICARITO, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-55-73-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-55-73-1-0


title: REPARACION DEL VEHICULO FORD EXPLORE PLACA 6615 DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO GENERAL DEL SECTOR SALUD.

INVERSIONES RIMA S. DE R.L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ENTRADA A RESIDENCIAL MAYA,CONTIGUO A MONOLIT

legalName: INVERSIONES RIMA S. DE R.L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION FACTURA No. 2012051200010 POR LA REPARACION DEL VEHICULO FORD EXPLORE PLACA 6615 DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO GENERAL DEL SECTOR SALUD, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA No. 000726.


title: PAGO DE CONSULTORIA TECNICO SUPERVISOR DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2012.

EDUARDO ENRIQUE ALMENDARES RAMIREZ

legalName: EDUARDO ENRIQUE ALMENDARES RAMIREZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: REMODELACION DE LAS OFICINAS DE ESTA UNIDAD UBICADA EN EL 5TO. PISO DEL EDIFICIO ANEXO DE LA SECRETARIA DE SALUD, SOLICITADO POR LA UNIDAD CENTRAL DE ENTOMOLOGIA CENTRAL.

name: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LOARQUE 2DA ETAPA CASA# 11

rationale: CANCELACION FACTURA No. 00321, CORRESPONDIENTE A LA REMODELACION DE LAS OFICINAS DE ESTA UNIDAD UBICADA EN EL 5TO. PISO DEL EDIFICIO ANEXO DE LA SECRETARIA DE SALUD, SOLICITADO POR LA UNIDAD CENTRAL DE ENTOMOLOGIA CENTRAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000656 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: POR COMPRA DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO MENOR SOLICITADO POR EL ALMACEN DEL H.R.G.A. PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 62 CON NUMERO DE FACTURA 4083


title: COMPRA DE BOMBA DE INYECCION E INYECTORES SOLICITADO POR LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS MAT. PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER, PICK-UP, DOBLE CABINA, BLANCO ASIGNADO A LA LIC. JESUS VELES BANEGAS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION.

name: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

rationale: CANCELACION FACTURA No. 2070 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE BOMBA DE INYECCION E INYECTORES SOLICITADO POR LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS MAT. PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER, PICK-UP, DOBLE CABINA, BLANCO ASIGNADO A LA LIC. JESUS VELES BANEGAS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000972 DE FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2012.


title: COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA HP DESKJET F4180 Y HP DESKJET F 4180 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PROMOCION DE SALUD.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 84050 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA HP DESKJET F4180 Y HP DESKJET F 4180 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PROMOCION DE SALUD, DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA No. 001109.


title: REPARACION EN LAS BODEGAS DEL ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS DE LA SECRETARIA DE SALUD. SOLICITADO POR EL ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS.

legalName: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES, S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 00320, CORRESPONDIENTE A LA REPARACION EN LAS BODEGAS DEL ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS DE LA SECRETARIA DE SALUD. SOLICITADO POR EL ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000818 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.


title: PAGO DE TINTA PARA IMPRESORA HP LASERJET 12A., SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION SANITARIA AMBIENTAL DE LA SECRETARIA DE SALUD.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 84058 DE TINTA PARA IMPRESORA HP LASERJET 12A., SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION SANITARIA AMBIENTAL DE LA SECRETARIA DE SALUD, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 001110 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2012.


title: POLARIZADO DE PUERTAS Y VENTANAS SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARIA DE SALUD.

name: INDUSTRIAS METALICAS EMANUEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. LOS PERIODISTA 300MTS AL SUR CINES PLAZA AMERICA

rationale: CANCELACION FACTUA No. 00172 CORRESPONDIENTE AL POLARIZADO DE PUERTAS Y VENTANAS SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARIA DE SALUD, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000621 DE FECHA 21 DE MAYO DEL 2012.


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA ELPRIMER TRIMESTRE 2012, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS DEL H.R.G.A. SEGUN ORDEN DE COMPRA #02 CON NUMERO DE FACTURA 25754


title: REMODELACION ELECTRICA DE OFICINAS COMPRAS Y SERVICIOS GENERALES COOPERACION EXTERNA, Y TRASLADO DE TABLERO ELECTRICO DE LOS AIRES ACODICIONADOS DEL PRIMER PISO, SOLICITADO POR LA SUG-GERENCIA DE REC. MAT. Y SERV. GRALES.

SELCOMTEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 00143, CORRESPONDIENTE A LA REMODELACION ELECTRICA DE OFICINAS COMPRAS Y SERVICIOS GENERALES COOPERACION EXTERNA, Y TRASLADO DE TABLERO ELECTRICO DE LOS AIRES ACODICIONADOS DEL PRIMER PISO, SOLICITADO POR LA SUG-GERENCIA DE REC. MAT. Y SERV. GRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000949 DE FECHA 21 DE AGOSTO DEL 2012.


title: REMODELACION ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE MATERNO INFANTIL EN EL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO PRINCIPAL, SOLICITADO POR LA SUG-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARIA DE SALUD.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 00144 CORRESPONDIENTE A LA REMODELACION ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE MATERNO INFANTIL EN EL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO PRINCIPAL, SOLICITADO POR LA SUG-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARIA DE SALUD, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO: 000956 DE FECHA 21 DE AGOSTO DEL 2012.


title: PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADAS POR EL SEÑOR MINISTRO DE LA SECRETARIA DE SALUD.

JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

legalName: JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACION FACTURA No. 00111, POR ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADAS POR EL SEÑOR MINISTRO DE LA SECRETARIA DE SALUD, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.  000965 DE FECHA 21 DE AGOSTO DEL 2012.


title: COMPRA DE LICENCIAS NECESARIAS PARA SER RENOVADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE SALUD, SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.

SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: CANCELACION FACTURA No. 141 POR LA COMPRA DE LICENCIAS NECESARIAS PARA SER RENOVADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE SALUD, SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 001142 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DEL 2012.


title: PAGO POR CONSULTORIA AL ING. EDUARDO ENRIQUE ALMENDARES RAMIREZ, LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2012.


title: COMPRA DE VEHICULO PICK UP 4 X 4 DOBLE CABINA, MARCA: MAZDA, MODELO: BT50, AÑO 2013; MEDIANTE LICITACION PUBLICA No. 04/ONCAE/CC-C-04-2012, DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO.

IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOLUVER DEL SUR SAN PEDRO SULA

legalName: IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: CANCELACION FACTURA No. 10415, POR LA COMPRA DE VEHICULO PICK UP 4 X 4 DOBLE CABINA, MARCA: MAZDA, MODELO: BT50, AÑO 2013; MEDIANTE LICITACION PUBLICA No. 04/ONCAE/CC-C-04-2012, DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 01153 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DEL 2012.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CIC con resumen: Coordinadora de Adquisiciones

KARIM ZAMIRA MEJIA DIAZ

legalName: KARIM ZAMIRA MEJIA DIAZ

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

ga: 56 - GERENCIA ADMINISTRATIVA  PROYECTO GESALUD

ue: 95 - PROYECTO GESALUD

proyecto: 9 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OFERTA DESCENTRALIZADA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012 COMO COORDINADOR DE ADQUISICIONES

description: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2012 COMO COORDINADORA DE ADQUISICIONES


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI10-2011 con resumen: Contrato de Asistencia Tecnica para Modelos Descentralizados

MIRNA JERONIMA NUÑEZ LINARES

legalName: MIRNA JERONIMA NUÑEZ LINARES

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA E LOS PRODUCTOS 3 Y 4 DE LA CONSULTORIA APOTO TECNICO A LA UE EN LA ELABORACION Y PREPARACION DE LOS CONVENIOS DE GESTION, ANEXOS Y EXPEDIENTES DE LOS GESTORES DEL PROGRMA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI/009/2012 con resumen: Contrato de Apoyo en el Area de Aseo

LAURA YADIRA VALLADARES ZEPEDA

legalName: LAURA YADIRA VALLADARES ZEPEDA

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Durante el Mes de Julio de 2012, Según Contrato: CI/009/2012, Apoyo en el Area de Limpieza, Préstamo BID 2418/BL-HO. (Finalización de Contrato)

description: Pago de Honorarios Profesionales Correspondientes al Mes de Junio de 2012 Según Contrato: CI/009/2012 Como Apoyo en el Area de Aseo Del Programa Gesalud, Préstamo BID 2418/BL-HO.

description: Pago de Honorarios Profesionales por servico prestados como consultor según Contrato No. CI/009/2012,  del 17 al 31 de Mayo de 2012 Contrato de Apoyo en el Area de Aseo


JOSE HERLING RODAS CAÑAS

legalName: JOSE HERLING RODAS CAÑAS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI/007/2011 ENM HR con resumen: Especialista Finanicero continuidad de Servicios (Herling Rodas) Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-56-102-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-56-102-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-56-102-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-56-102-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-56-102-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-56-102-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Octubre 2012, Según Contrato: CI/007/2011 ENM HR: Especialista Finanicero continuidad de Servicios.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Consultoría Realizada Durante el Mes de Septiembre de 2012, Según Contrato: CI/007/2011 Especialista Finanicero Continuidad de Servicios.

description: Pago de Honorarios Profesionales Correspondientes al Mes de Agosto de 2012, Segun Contrato: CI/007/2011 ENM HR, Especialista Finanicero del Programa GESALUD, Prestamo BID 2418/BL-HO.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Durante el Mes de Julio de 2012, Según Contrato: CI/007/2011 ENM HR, Especialista Finanicero Continuidad de Servicios Préstamo BID 2418/BL-HO.

description: Pago de Honorarios Profesionales Correspondientes al Mes de Junio de 2012, Según Contrato: CI/007/2011 ENM HR Como: Especialista Finanicero Del Programa GESALUD, Préstamo BID 2418/BL-HO.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Consultría Realizada del 18 al 31de Mayo de 2012, Según Contrato: CI/007/2011 ENM HR,  Especialista Finanicero del Programa GESALUD, Continuidad de Servicios.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Durante Noviembre 2012, Según Contrato: CI/007/2011 ENM HR: Especialista Finanicero, continuidad de Servicios.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del Mes de Diciembre 2012 Según Contrato: CI/007/2011 ENM HR: Especialista Finanicero Continuidad de Servicios.