title: Valor que se reserva para la compra de alimentos, al consumo en el Hospital Santa Bàrbara, durante el tercer trimestre del 2012.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA 0031, ORD/COMP. Nº 0081, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES SALAS DE ATENCION MEDICA DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2012.

currency: HNL

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

scheme: HN-RTN

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 8 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SANTA BÁRBARA

ue: 7 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE SANTA BÁRBARA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

programa: 13 - ATENCIÓN MÉDICA HOSPITALARIA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

subPrograma: 7 - ATENCIÓN MÉDICA HOSPITAL SANTA BÁRBARA

actividadObra: 2 - HOSPITALIZACIÓN

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-8-594-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-8-594-1-0

type: FACT

description: LIQUIDACION DE FACTURA nª 3166, RECIBO Nª 4683A, ORDEN DE COMPRA Nº 0092, Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

initiationType: tender


title: Valor que se reserva para la compra de productos alimenticios  (varios) para el consumo en el Hospital Santa Bàrbara, durante el primer trimestre del 2012.

JAIRO ADONAY JIMENEZ SABILLON

scheme: HND-IDCARD

legalName: JAIRO ADONAY JIMENEZ SABILLON

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y OPERACIÓN

rationale: Liquidacion de Factura No. 0022, recibo No. orden de compra No. 0004 y demas documentos adjuntos.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Valor que se reserva para la compra de productos alimenticios  ( Tortillas de Maiz ) para el consumo en el Hospital Santa Bàrbara, durante el primer trimestre del 2012.

DIONICIA BARAHONA CHAVEZ

legalName: DIONICIA BARAHONA CHAVEZ

rationale: Liquidacion de Factura No. 0212,  orden de compra No. 0006 y demas documentos adjuntos.


title: liquidacion por servicios de seguridad en el Hospital Santa Bárbara, durante EL mes de Julio DEL 2012, SEGUN FACTURA N. 04134, ACUERDO 2417, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

faxNumber: ND

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: Valor que se reserva para la compra de productos alimenticios  ( Productos Lacteos ) para el consumo en el Hospital Santa Bàrbara, durante el primer trimestre del 2012.

RAFAEL EDUARDO SABILLON COTO

legalName: RAFAEL EDUARDO SABILLON COTO

rationale: Liquidacion de Factura No. 0012, orden de compra No. 0005 y demas documentos adjuntos.


title: LIQUIDACION DE FACT. 04196, RECIBO 02175,  POR  SERVICIOS DE SEGURIDAD BRINDADOS EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL MES DE  SEPTIEMBRE  DEL 2012.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

rationale: REVERSION YA QUE SE INGRESO COMO UN TRAMITE DE ORDEN DE COMPRA SIENDO ESTE UN PAGO DIRECTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-8-601-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-8-601-1-0


description: VALOR QUE SE RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES SALAS DE ATENCION MEDICA DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2012.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA 3092, RECIBO Nº 4448 ORD/COMP. Nº 0105,  Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA LA COMPRA DE GUATA Y VENDAS, AL SERVICIO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2012.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA Nº. 3143, RECIBO Nº. 4665, ORDEN DE COMPRA Nº. 0110, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, AL SERVICIO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2012.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

actividadObra: 3 - CONSULTA EXTERNA

rationale: liquidacion de factura no. 3145, recibo no. 4673, orden de compra no. 0089,  y demas documentos que se adjuntan.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-8-725-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-8-725-1-0


title: valor que se reserva para la compra de material medico, utilizados al servicio del Hospital Santa Bàrbara, durante el tercer trimestre del 2012.

fuente: 29 - Alivio de la Deuda - HIPC

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

rationale: liquidacion de factura no. 3136, recibo no. 4678  orden de compra no. 0112,  y demas documentos que se adjuntan.


title: PLANILLA BONO DEL ZAPATO 2012  DEL HOSPITAL SANTA BARABARA

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 04196 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD, VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012


description: PLANILLA BONO DEL ZAPATO 2012  DEL HOSPITAL SANTA BARABARA

BANCO CONTINENTAL

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL


BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

rationale: PLANILLA BONO DEL ZAPATO 2012  DEL HOSPITAL SANTA BARABARA


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: CANCELACION POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD BRINDADOS AL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2012.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS AL SERVICIO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2012.

name: DISTRIBUIDORA SANTA FE S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: COL. LA KENNEDY PRIMERA ENTRADA, BLOQUE#18,ZONA#5

rationale: liquidacion de factura no. 0172, orden de compra no. 0114, recibo y demas documentos que se adjuntan.


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS AL SERVICIO EN LA CONSULTA AMBULATORIA Y HOSPITALIZACION DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012.

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA Nº 30740, ORDEN DE COMPRA 0117, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: Valor que se reserva para la compra de material medico al consumo en el Hospital Santa Bàrbara, durante el tercer trimestre del 2012.

rationale: liquidacion de factura no. 3137, orden de compra no. 0113, recibo y demas documentos que se adjuntan.


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS AL CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA BABAA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012.

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA Nº 30738, ORDEN DE COMPRA 0118, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS, SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA, DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

VINICIO MURILLO MENCIA

legalName: VINICIO MURILLO MENCIA

ga: 9 - GERENCIA ADMIINISTRATIVA HOSPITAL MANUEL DE JESÚS SUBIRANA

ue: 8 - DIRECCIÓN HOSPITAL MANUEL DE JESÚS SUBIRANA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

subPrograma: 8 - ATENCIÓN MÉDICA HOSPITAL MANUEL DE JESÚS SUBIRANA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACIONDE LA ORDEN DE COMPRA No. 08-032-2012, PRECOMPROMISO No. 00106, FACTURA No. 1190. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, AL CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA Nº 30739, ORDEN DE COMPRA 0115, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: PAPELERIA IMPRESA A UTILIZAR EN EL DEPTO. DE ESTADISTICA, FARMACIA Y OTROS, DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA, DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION DE LA ORDE DE COMPRA No. 08-031-2012, PRECOMPROMISO No. 00105, FACTURA No. 1189, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: MATERIAL A UTILIZAR EN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA, DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

ISAIAS MARTINEZ SALGADO

legalName: ISAIAS MARTINEZ SALGADO

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 36200-Productos no Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37300-Productos de Loza y Porcelana

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 08-033-2012, PRECOMPROMISO No. 00107, FACTURA No. 610. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

description: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 08-033-2012, PRECOMPROMISO No. 00107, FACTURA No. 601. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

type: OFICIO

description: SE REVERSA POR DETALLAR ERRONEAMENTE EL NUMERO DE FACTURA


title: REACTIVOS Y PRODUCTOS QUE SERAN USADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRAN, DE LA CIUDAD DE YORO. DURANTE EL I TRIMESTRE DE DEL AÑO 2012.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 08-045-2012, PRECOMPROMISO No. 00139, FACTURA No. 28055. RESIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PRODUCTOS QUE SE UTILIZARAN EL LOS SERVICIO DE COCINA Y EN EL ASEO GENERAL DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA, DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

SILVIA REGINA VARELA MURILLO

legalName: SILVIA REGINA VARELA MURILLO

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE CONPRA No. 08-039-2012, PRECOMPROMISO No. 00108, FACTURA No. 289. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Producto que se utilizaran en el departamento de Rayos X (Radiología) Del hospital Manuel de Jesús Subirana, de la ciudad de Yoro. Durante el II Trimestre del año 2012. que comprende el mes de Abril, Mayo y Junio.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, EL PROGRESO, YORO

legalName: AVANCE MEDICO TECNOLOGICO S DE R.L.

AVANCE MEDICO TECNOLOGICO S DE R.L.

telephone: ND

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-070-2012. Precompromiso No. 00189. Factura No. 000075. Recibo y demás documentos adjuntos.


title: REACTIVOS PARA SER USADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA DE LA CIUDAD DE YORO. DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 08-038-2012, PRECOMPROMISO No. 00112, FACTURA No. 27916 .RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Productos que serán utilizados en el servicio de cocina para la preparación de alimentos de pacientes y empleados del hospital Manuel de Jesús subirana de la ciudad de yoro. Durante el II trimestre del año 2012.

MARIA VICTORIA LARIOS

legalName: MARIA VICTORIA LARIOS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-063-2012. Precompromiso No. 00181. Factura No. 996. Recibo y demás documentos adjuntos.


title: REACTIVOS Y PRODUCTOS  PARA SER USADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA DE LA CIUDAD DE YORO. DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 08-036-2012, PRECOMPROMISO No. 00110, FACTURA No. 000045. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: Productos que serán utilizados en el servicio de cocina para la preparación de alimentos de pacientes y empleados del hospital Manuel de Jesús subirana de la ciudad de yoro. Durante el II trimestre del año 2012.

rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-064-2012. Precompromiso No. 00182. Factura No. 315. Recibo y demás documentos adjuntos.


GRACIELA BAUTISTA GIRON

legalName: GRACIELA BAUTISTA GIRON

actividadObra: 4 - EMERGENCIA

rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-069-2012. Precompromiso No. 00187. Factura No. 172. Recibo y demás documentos adjuntos.


title: REATIVOS Y PRODUCTOS PARA SER USADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA DE LA CIUDAD DE YORO, DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: SE HACE REVERSION POR OPERACION ERRONEA AL MOMENTO DE DETALLAR LA ACTIVIDAD A AFECTAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-9-109-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-9-109-1-0


rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-066-2012. Precompromiso No. 00184. Factura No. 317. Recibo y demás documentos adjuntos.


title: REACTIVO PARA SER USADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA DE LA CIUDAD DE YORO. DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 08-037-2012, PRECOMPROMISO No. 00113, FACTURA No. 000046. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Compra de llantas para ser usadas en la ambulancia de Hospital Manuel De Jesús Subirana. Durante el II Trimestre del año 2012 que comprende los meses de Abril, Mayo y Junio.

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-055-2012. Precompromiso No. 00188. Factura No. 520129. Recibo y demás documentos adjuntos.


OSCAR ORLANDO BURGOS

legalName: OSCAR ORLANDO BURGOS

rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-068-2012. Precompromiso No. 00186. Factura No. 483. Recibo y demás documentos adjuntos.


rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-067-2012. Precompromiso No. 00185. Factura No. 318. Recibo y demás documentos adjuntos.


rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-065-2012. Precompromiso No. 00183. Factura No. 316. Recibo y demás documentos adjuntos.


rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08- 062 -2012. Precompromiso No. 00174. Factura No. 997, 998 y 999 . Recibo y demás documentos adjuntos.


title: GAS L.P.G. QUE SE UTILIZARA EN LAS ESTUFAS DE LA COCINA DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA  DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO, QUE CORRESPONDEN AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-071-2012. Precompromiso No. 00191. Factura No. 995. Recibo y demás documentos adjuntos.


title: REACTIVOS Y PRODUCTOS PARA SER USADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA DE LA CIUDAD DE YORO, DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2012

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 08-035-2012, PRECOMPROMISO No. 00122, FACTURA No. 000044. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: Para ser utilizados en las diferentes áreas del Hospital Manuel de Jesús Subirana. Durante el II Trimestre del año 2012. Que comprende los meses de Abril, Mayo y Junio.

QUIMIPROS DE R L DE C V

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO MEDINA 4TA AVE 15 CALLE S E

legalName: QUIMIPROS DE R L DE C V

rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-74-2012. Precompromiso No. 00190. Factura No. 54295. Recibo y demás documentos adjuntos.


title: COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN: DIFERENTES VEHICULOS, AMBULANCIAS, PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA, MAQUINA CORTADORA DE CESPED. TODO EL EQUIPO PROPIEDAD DEL HOSPITAL.  DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-073-2012. Precompromiso No. 00192. Factura No. 520128. Recibo y demás documentos adjuntos.


title: Medicamentos que serán usados en quirófano del Hospital Manuel de Jesús Subirana de la ciudad de Yoro. Durante el mes de Abril y primera quincena de Mayo del año 2012.

DROGUERIA PHARMASULA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. TREJO 21 AVE. 11 CALLE CASA 116 SAN PEDRO SULA

legalName: DROGUERIA PHARMASULA S.A. DE C.V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-079-2012. Precompromiso No. 00240. Factura No. 00457. Recibo y demás documentos adjuntos.


title: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-010-2012, PRECOMPROMISO No. 00026, FACTURA No. 0708, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. POR COMPORA DE SANGRE Y COMPLEMENTOS SANGUINEOS A USAR EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales

type: ORDCOM


title: Medicamentos que serán usados en quirófano del Hospital Manuel de Jesús Subirana de la ciudad de Yoro. Durante la segunda quincena de Mayo y el mes de Junio del año 2012.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-080-2012. Precompromiso No. 00241. Factura No. 00458. Recibo y demás documentos adjuntos.


title: REACTIVOS QUE SE UTILIZARAN EL EL  LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA,  DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-034-2012. Precompromiso No. 00193. Factura No. 000076. Recibo y demás documentos adjuntos.


title: Medicamento que serán distribuidos por le depto. De Farmacia para uso en las salas de: Internamiento, Emergencia y Consulta externa. Del Hospital Manuel de Jesús Subirana de la ciudad de Yoro. Durante el II Trimestre que comprende los meses de Abril, Mayo y Junio. Del año 2012.

name: CORPORACION FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA DE C

streetAddress: EDIFICIO LILA BARRIO LAS DELICIA PROGRESO YORO

rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-077-2012, Precompomiso No. 00217, Factura No. 0251. Recibo y demás documentos adjuntos.


title: PRODUCTO QUE SERA UTILIZADOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA. DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

MIKE MAURICIO MURILLO VARELA

legalName: MIKE MAURICIO MURILLO VARELA

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 08-019-2012, PRECOMPROMISO No. 00022, FACTURAS No. 930 Y 931. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE ALIMENTOS( TORTILLAS) PARA CONSUMO EN EL SERVICIO DE COCINA DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA, DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN No. 08-08-2012, PRECOMPROMISO No. 00024, FACTURA No. 133. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Materiales que serán utilizados en diferentes salas: Consulta externa, Internamiento, Emergencia, Sala de operaciones. Del hospital Manuel de Jesús Subirana de la ciudad de Yoro. Durante el II Trimestre que comprende los meses de Abril, Mayo y Junio. Del año 2012.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: Cancelación de la orden No. 08-48-2012, Precompromiso No. 00213, Factura No. 000080, Recibo y demás documentos adjuntos.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN EL SERVICIO DE COCINA DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA, DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN No. 08-02-2012, PRECOMPROMISO No. 00021, FACTURA No. 811. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Equipo que será usado en las diferentes sala de internamiento: Emergencia, Consulta Externa, Labor y Parto, Ginecología. del Hospital Manuel de Jesús Subirana de la ciudad de Yoro Yoro. A adquirirlo en el II Trimestre que comprende los meses de Abril, Mayo y Junio del año 2012.

name: COMERCIALIZADORA MEDICA S. DE R.L DE C.V

streetAddress: BLV. SUYAPA EDIF. CH

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-082-2012,  PRECOMPROMISO No. 00236, FACTURA No. 00558 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Medicamentos que serán distribuidos por el depto. De Farmacia para el uso en salas de: Internamiento, Emergencia y Consulta Externa. Del Hospital Manuel de Jesús Subirana de la ciudad de Yoro. Durante el II Trimestre del año 2012. Que comprenden los meses de Abril, Mayo y Junio.

legalName: CORPORACION FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA DE C

rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-054-2012. Precompromiso No. 00238, Factura No. 0254. Recibo y demás documentos adjuntos.


title: Reactivo para ser usado en el laboratorio clínico del Hospital Manuel De Jesús Subirana de la ciudad de Yoro. Durante el II Trimestre del año 2012. Que comprenden los meses de Abril, Mayo y Junio.

rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-078-2012. Precompromiso No. 00197. Factura No. 000077. Recibo y demás documentos adjuntos.


description: Medicamento que serán distribuidos por le depto. De Farmacia para uso en las salas de: Internamiento, Emergencia y Consulta externa. Del Hospital Manuel de Jesús Subirana de la ciudad de Yoro. Durante el II Trimestre que comprende los meses de Abril, Mayo y Junio. Del año 2012.

rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-076-2012, Precompomiso No. 00216, Factura No. 0250. Recibo y demás documentos adjuntos.


title: Equipo que será usado en el servicio de ginecología del Hospital Manuel de Jesús Subirana de la ciudad de Yoro . A adquirirlo en el II Trimestre que comprende los meses de Abril, Mayo y Junio del año 2012.

legalName: COMERCIALIZADORA MEDICA S. DE R.L DE C.V

rationale: CANCELACION DE ORDEN COMPRA No. 08-081-2012, PRECOMPROMISO No. 00223, FACTURA No. 00559, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN EL SERVICIO DE COCINA DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA, DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-01-2012, PRECOMPROMISO No. 00020, FACTURA No. 808, 809 y 810, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2012

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 08-011-2012, PRECOMPROMISO No. 00027, FACTURA No. 53775. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

description: CANCELACION DE LA ORDEN No. 08-011-2012, PRECOMPROMISO No. 00027, FACTURA No. 53775. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

description: SE REVERSA POR DETALLAR ERRONEAMENTE LA FECHA DE RECEPCION  DE LA FACTURA.


rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-075-2012, Precompomiso No. 00215, Factura No. 0249. Recibo y demás documentos adjuntos.


title: Medicamento que serán distribuidos por le depto. De Farmacia para uso en las salas de: Internamiento, Emergencia y Consulta externa. Del Hospital Manuel de Jesús Subirana de la ciudad de Yoro. Durante el II Trimestre que comprende los meses de Abril, Mayo y Junio. Del año 2012

rationale: Cancelación de la orden No. 08-52-2012, Precompromiso No. 00214, Factura No. 0252, Recibo y demás documentos adjuntos.


rationale: CANCELACION DE ORDEN No. 08-07-2012, PRECOMPROMISO No. 00023, FACTURA No. 314, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Medicamentos que serán distribuidos por el depto. De Farmacia para el uso en la salas de: Internamiento, Emergencia y Consulta Externa del Hospital Manuel de Jesús Subirana de la ciudad de Yoro. Durante el II Trimestre que comprenden los meses de Abril, Mayo y Junio del año 2012.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-9-243-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-9-243-1-0

description: Cancelación de la orden de compra No. 08-083-2012. Precompromiso No. 00243, Factura No. 0256. Recibo y demás documentos adjuntos.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: COMBUSTIBLE QUE SERA ULIZADO EN: VEHICULOS PLACA No. 03568, 00985, 14166, 3757 Y 8219, NISSAN PATROL SIN PLACA, ANBULANCIAS SIN PLACAS  Y EN PLANTA GENERADORA DE ENERGIA (EMERGENCIA Y MAQUINA CORTADORA DE CESPED SERIE No. STHIHL FS-450. DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2012

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 08-012-2012, PRECOMPROMISO No. 00028, FACTURA No. 520119. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

description: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 08-012-2012, PRECOMRPOMISO No. 00028, FACTURA No. 520119. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

type: OFI

description: SE REVERSA VALOR POR FECHA ERRONEA DE RECEPCION DE FACTURA


title: COMPRA DE HILOS PARA SUTURAS A USAR EN: QUIROGANOS, EMERGENCIA Y SALA DE PARTOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: Reversión por ingresar erróneamente numero de factura

description: Cancelación de la orden de compra No. 08-044-2012, con Precompromiso No. 00307, Factura No. 000051. Recibo y demás documentos adjuntos.

description: Cancelación de la orden de compra No. 08-044-2012, con Precompromiso No. 00307, Factura No. 000081. Recibo y demás documentos adjuntos.


title: PRODUCTO QUE SERA UTILIZADOS PARA LA PREPARACION  DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA. DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 08-020-2012, PRECOMPROMISO No. 00032, FACTURA No. 932. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Materiales que serán utilizados en las salas de: Consulta externa, Internamiento, Emergencia. Del Hospital Manuel de Jesús Subirana de la ciudad de yoro. A adquirir durante el II trimestre, que comprenden los meses de Abril, Mayo y Junio del año 2012.

CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

streetAddress: EDUFICIO GEMA PRIMER NIVEL RESIDENCIAL LAS LOMAS,CALLE PRINCIPAL HACIA COMPLEJO DE VILLA OLIMPIA TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA  NO. 08-084-2012, PRECOMPROMISO No. 00282, FACTURA No. 0317, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PRODUCTO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SALAS DE: CONSULTA EXTERNA, INTERNAMIENTO, SALA EMERGENCIA, SALA LABOR Y PARTO, SALA DE OPERACIONES . DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA, DURANTE EL I TRIMESTRES DEL AÑO 2012.

rationale: REVERSION  POR OPERACION ERRONEA AL INGRESAR VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-9-31-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-9-31-1-0


title: COMPRA DE HILOS  PARA SUTURAS A USAR EN : EMERGENCIA, QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA, DURANTE LE I TRIMESTRE DEL AÑO 2012

rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-040-2012, Precompromiso No. 00303, Factura No. 000047. Recibo y demás documentos adjuntos.


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA USO EN EL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA. EN LAS SALAS DE EMERGENCIA, QUIROFANOS Y SALAS DEI NTERNAMIENTO.  CONSUMIDO EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-09-2012, Precompromiso No. 00300, Factura No. 1291. Recibo y demás documentos adjuntos.


title: COMPRA DE MATERIAL  E INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO, PARA USO EN LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA, EMERGENCIA, QUIROFANOS   Y SALAS DE INTERNAMIENTO DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑ 2012.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-51-2012, Precompromiso No. 00302, Factura No. 000083. Recibo y demás documentos adjuntos.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS   DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA. DURANTE   EL  I I TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-50-2012, Precompromiso No. 00301, Factura No. 000082. Recibo y demás documentos adjuntos.


title: Productos que será utilizada en el depto. De cocina, para elaboración de alimentos para personal e internos del Hospital Manuel de Jesús Subirana, durante el III Trimestre del año 2012.

rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-088-2012, con Precompromiso No. 00326, Factura No. 619 y 620. Recibo y demás documentos adjuntos.


description: Productos que será utilizada en el depto. De cocina, para elaboración de alimentos para personal e internos del Hospital Manuel de Jesús Subirana, durante el III Trimestre del año 2012.

rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-090-2012, con Precompromiso No. 00328, Factura No. 622. Recibo y demás documentos adjuntos.


title: PRODUCTO QUE SE UTILIZARA EN EL DEPARTAMENTOS DE RAYOS X (RADIOLOGIA) DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA. DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2012

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 08-014-2012, PRECOMPROMISO No. 00029, FACTURA No. 000041, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA, DURANTE EL  II  TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-49-2012, con Precompromiso No. 00308, Factura No. 000081. Recibo y demás documentos adjuntos.


title: COMPRA DE HILOS PARA SUTURAS, A USAR EN : EMERGENCIA, SALAS DE PARTO Y QUIROFANOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA; DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-041-2012, Precompromiso No. 00304, Factura No. 000048. Recibo y demás documentos adjuntos.


title: PRODUCTO QUE SE CONSUMIRA EN LAS ESTUFAS DEL SERVICIO DE COCINA DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA. EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: CANCELACION DE ORDEN No. 08-015-2012, PRECOMPROMISO No. 00030, FACTURA No. 812. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-087-2012, con Precompromiso No. 00325, Factura No. 1333. Recibo y demás documentos adjuntos.


title: COMPRA DE  HILOS PARA SUTURAS A USAR EN: EMERGENCIA, SALA DE PARTOS Y QUIROFANOS DEL HOSPITAL MANUEL DE  JESUS SUBIRANA, DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-042-2012, Precompromiso No. 00305, Factura No. 000049. Recibo y demás documentos adjuntos.


title: COMPRA DE HILOS PARA SUTURAS A USAR: EN  LOS QUIROFANOS, EMERGENCIA Y SALAS DE PARTO DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2012

rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-043-2012, Precompromiso No. 00306, Factura No. 000050. Recibo y demás documentos adjuntos.


rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-089-2012, con Precompromiso No. 00327, Factura No. 621. Recibo y demás documentos adjuntos.


rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-086-2012, con Precompromiso No. 00324, Factura No. 1330, 1331 y 1332. Recibo y demás documentos adjuntos.

description: Cancelación de la orden de compra No. 08-086-2012, con Precompromiso No. 00324, Factura No. 1330, 1331y 1332. Recibo y demás documentos adjuntos.

description: Reversión por ingresar erróneamente numero de factura.


title: TELAS Y PRENDAS QUE SERN USADAS EN UNIFORMES QUE CORRESPONDE AL PERSONAL, SEGUN CONQUISTA LABORAL. AÑO 2012, A ADQUIRIR EN EL I TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO

GUSTAVO ALFONSO ANTUNEZ DE LEON

legalName: GUSTAVO ALFONSO ANTUNEZ DE LEON

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE CONPRA No. 08-024-2012, PRECOMPROMISO No. 00047, FACTURA No. 717. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Producto que será utilizada en el depto. De cocina, para elaboración de alimentos para personal e internos del Hospital Manuel de Jesús Subirana, durante el III Trimestre del año 2012.

rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-093-2012, con Precompromiso No. 00331, Factura No. 214. Recibo y demás documentos adjuntos.


title: Cancelación de la orden de compra No. 08-099-2012. Con precompromisos No. 00355, Factura No. 0715, Recibo y demás documentos adjuntos.

rationale: se reversa valor, porque la cuenta corriente del beneficiario no esta asociado con las reflejadas en el registro que tiene en SIAFI.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-9-355-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-9-355-1-0


title: Materiales que serán utilizados en las salas de: Consulta Externa, Internamiento, Emergencia del Hospital Manuel De Jesús Subirana de la ciudad de Yoro, Adquirir durante el III trimestre de año 2012, que comprende los meses de Julio, Agosto y Septiembre.

rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-094-2012, Precompormiso No. 00351. Factura No. 000087. Recibo y demás documentos adjuntos.


title: materiales que serán utilizados en el Depto. De Rayos X, del Hospital Manuel de Jesús Subirana de la ciudad de Yoro, durante el III Trimestre del año 2012, que comprende los meses de Julio, Agosto y Septiembre.

rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-096-2012, Precompormiso No. 00338. Factura No. 000088. Recibo y demás documentos adjuntos.


title: PRODUCTO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SALAS DE: CONSULTA EXTERNA, INTERNAMIENTO, EMERGENCIA, LABOR Y PARTO, SALA DE OPERACIONES. DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA, DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: SE REVERSA VALOR POR MALA CLASIFICACION O OBJETO DE GASTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-9-48-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-9-48-1-0

description: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA 08-013-2012, PRECOMPROMISO No. 00048, FACTURA No. 000040. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-092-2012, con Precompromiso No. 00330, Factura No. 578. Recibo y demás documentos adjuntos.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA DE LA CIUDAD DE YORO, PARA   EL MES DE OCTUBRE Y 1ª QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012.

rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-100-2012, con precompromiso No. 00425, factura No. 2341, 2342, 2343. Recibo y demás documentos adjuntos.


title: PRODUCTO QUE SERA UTILIZADOS PARA LA PREPARACION  DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA. DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 08-022-2012, PRECOMPROMISO No. 00034, FACTURA No. 934. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: CANCELACON DE LA ORDEN DE COMPRA No. 08-099-2012, PRECOMPROMISO  No. 00428, FACTURA No. 0715, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: TELAS QUE SE UTILIZARAN  PARA LA CONFECCION DE ROPA HOSPITALARIA, QUE SERA UTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS Y LAS TOALLAS PARA CLINICAS Y OFICINAS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA. DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2012

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 08-023-2012, PRECOMPROMISO No. 00046, FACTURA No. 716. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN: LAS SALAS DE CONSULTA EXTERNA, INTERNAMIENTO Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-097-2012, Precompormiso No. 00335. Factura No. 000089. Recibo y demás documentos adjuntos.


title: Productos que será utilizada en el depto. De cocina, para elaboración de alimentos para personal e internos del Hospital Manuel de Jesús Subirana, durante el III Trimestre del año 2012.

rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-091-2012, con Precompromiso No. 00329, Factura No. 623. Recibo y demás documentos adjuntos.


title: REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA, DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

fuente: 27 - Alivio de la Deuda - Club de Paris

organismo: 125 - Dinamarca

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 08-018-2012. PRECOMPROMISO No. 00045, FACTURA No. 000042, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: Materiales que serán utilizados en las salas de: Consulta Externa, Internamiento, Emergencia del Hospital Manuel De Jesús Subirana de la ciudad de Yoro, Adquirir durante el III trimestre de año 2012, que comprende los meses de Julio, Agosto y Septiembre.

rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-095-2012, Precompormiso No. 00352. Factura No. 0348. Recibo y demás documentos adjuntos.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA DE LA CIUDAD DE YORO, PARA SER CONSUMIDOS EN EL DEPTO DE COCINA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y 1º QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012.

rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-102-2012, con precompromiso No. 00427, factura No. 828. Recibo y demás documentos adjuntos.


title: MATERIALES QUE SERAN USADOS EN LAS  DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA,  DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-098-2012, Precompormiso No. 00336. Factura No. 000090. Recibo y demás documentos adjuntos.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA DE LA CIUDAD DE YORO, PARA  SER CONSUMIDOS EN EL MES DE OCTUBRE Y 1º QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012.

rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-101-2012, con precompromiso No. 00426, factura No. 826 y 827. Recibo y demás documentos adjuntos.


title: COMPRA DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS,  LOS QUE SE UTILIZAN  EN EMERGENCIA, CONSULTA EXTERNA Y INTERNAMIENTO  DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA DE LA CIUDAD DE YORO. DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2012 (ABRIL, MAYO Y JUNIO)

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-46-2012, PRECOMPROMISO No. 00588, FACTURA No. 000078, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

description: operacion erronea

description: operacion erronea


description: PRODUCTO QUE SERA UTILIZADOS PARA LA PREPARACION  DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA. DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 08-021-2012. PRECOMPROMISO No. 00033, FACTURA No. 933. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: COMPLEMENTARIA POR PAGO DEL BONO DEL ZAPATO 2011, SEGUN RESOLUCION 007 26 DE ENERO 2012, HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: SE PAGA PLANILLA DE BONO DEL ZAPATO 2012 PARA EL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


description: SE PAGA PLANILLA DE BONO DEL ZAPATO 2012 PARA EL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA

BAC HONDURAS S.A.

legalName: BAC HONDURAS S.A.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: COMPRA DE  VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS, LOS QUE SE UTILIZAN EN  CONSULTA EXTERNA, INTERNAMIENTO Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA DE LA CIUDAD DE YORO. DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2012(ABRIL, MAYO Y JUNIO)

AVANCE MEDICO TECNOLOGICO S DE R.L.

legalName: AVANCE MEDICO TECNOLOGICO S DE R.L.

rationale: SE REVERSA POR INGRESAR ERRONEAMENTE TOTAL DE ORDEN DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-9-684-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-9-684-1-0


title: MEDICAMENTOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA PARA EL USO DE SALA DE INTERNAMIENTO, EMERGENCIA Y CONSULTA EXTERNA, DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA, DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2012

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 08-029-2012, PRECOMPROMISO No. 00075, FACTURA No. 0229. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE GAS L.P.G. CILINDROS DE 100 LBRAS. PARA USO EN LA COCINA DEL HOSPITAL. DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012.

MARIA VICTORIA LARIOS

legalName: MARIA VICTORIA LARIOS

rationale: CANCELACIION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-104.2012, PRECOMPROMISO No. 00685, FACTURA No. 1502, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: SE PAGA BONO DEL ZAPATO A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SUBIRANA POR COMPLEMENTARIA EXCLUIDO POR DEFICIT


title: MEDICAMENTOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA PARA EL USO EN SALAS DE INTERNAMIENTO, EMERGENCIA, CONSULTA EXTERNA. DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA, DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 08-026-2012, PRECOMPROMISO No. 00086, FACTURA No. 0226. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: SE PAGA PLANILLA DE BONO DEL ZAPATO 2012 PARA EL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA


BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE


description: MEDICAMENTOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA PARA EL USO EN SALAS DE INTERNAMIENTO, EMERGENCIA, CONSULTA EXTERNA. DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA, DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 08-025-2012, PRECOMPROMISO No. 00085, FACTURA No. 0225. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE  VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS, LOS QUE SE UTILIZAN EN  CONSULTA EXTERNA, INTERNAMIENTO, LABOR Y PARTO Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA DE LA CIUDAD DE YORO. DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2012(ENERO, FEBRERO Y MARZO)

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA NO. 08-47-2012, PRECOMPROMISO No. 00682, FACTURA No. 000079, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


title: MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EL EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA, DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2012

ISAIAS MARTINEZ SALGADO

legalName: ISAIAS MARTINEZ SALGADO

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: REVERTIMOS VALOR POR INGRESAR ERRONEAMENTE  EL TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-9-76-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-9-76-1-0


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 08-017-2012, PRECOMPROMISO No. 00084, FACTURA No. 0224. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: MEDICAMENTOS QUE SERA DISTRIBUIDOS POR EL DEPTO. DE FARMACIA PARA USO DE SALAS DE INTERNAMIENTO, EMERGENCIAY CONSULTA EXTERNA, DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA, EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 08-016-2012, PRECOMPROMISO No. 00083, FACTURA No. 0223. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: COMPRA DE  VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS, LOS QUE SE UTILIZAN EN  CONSULTA EXTERNA, INTERNAMIENTO Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA DE LA CIUDAD DE YORO. DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2012(ABRIL, MAYO Y JUNIO)

rationale: MAL INGRESO TOTAL ORDEN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-9-681-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-9-681-1-0


rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 08-027-2012, PRECOMPROMISO No. 00087, FACTURA No. 0227. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-085-2012, PRECOMPROMISO NO. 00683, FACTURA No. 000086, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 08-030-2012, PRECOMPROMISO No. 00089, FACTURA No. 0230. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 08-028-2012, PRECOMPROMISO No. 00088, FACTURA No. 0228. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title:
CORRESPONDIENTE AL PAGO POR TELEFONIA MOVIL DE LOS TRES DIRECTORES DEL ERSAPS, NUMEROS:
89919060
89919061
89919062

DIGICEL HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIF. PLAZA AZUL

legalName: DIGICEL HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL: PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA # 1529

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAM.

objeto: 21430-Telefonía Celular

programa: 11 - REGULACION Y CONTROL DE LA ORESTACION DE SERVICIOS

institucion: 61 - Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


name: Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento

title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR ALQUILER DE TRES ESPACIOS PARA ESTACIONAMIENTO DE TRES VEHICULOS PROPIEDAD DEL ERSAPS, DEL MES DE FEBRERO 2012.

PEDRO ANTONIO GOMEZ MUNGUIA

legalName: PEDRO ANTONIO GOMEZ MUNGUIA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: REC


title:
CORRESPONDIENTE AL PAGO POR REVISION Y REPARACION DE VEHICULO KM DE USO DEL DIRECTOR COORDINADOR
MARCA TOYOTA
MODELO PRADO
PLACA N08506
KILOMETRAJE 133,000

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A

legalName: Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TRES ESPACIOS PARA ESTACIONAMIENTO DE TRES VEHICULOS PROPIEDAD DEL ERSAPS DEL MES DE JULIO 2012.


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL ERSAPS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012.

INMOBILIARIA ROMA S. DE R. L.

streetAddress: COL. PALMIRA, EDIFICIO ROMA 1601, AVE. SANTA SEDE

legalName: INMOBILIARIA ROMA S. DE R. L.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR ALQUILER DEL EDIFICO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL ERSAPS DEL MES DE JULIO 2012.


title:
CORRESPONDIENTE AL PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE DOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL ERSAPS.
VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO LAND CRUISER PRADO
VEHICULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: POR COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA USO DEL AUDITOR DEL ERSAPS.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title:
CORRESPONDIENTE AL PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LOS TRES DIRECTORES DEL ERSAPS DEL MES DE MAYO 2012.
8991-9060
8991-9061
8991-9062


title:
CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TELEFONIA MOVIL DE USO DE LOS TRES DIRECTORES DEL MES DE ABRIL 2012.
8991-9060
8991-9061
8991-9062


title: POR PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ERSAPS.

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE TRES ESPACIOS PARA ESTACIONAMIENTO DE TRES VEHICULOS PROPIEDAD DEL ERSAPS DEL MES DE AGOSTO 2012.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR TRES ESPACIOS PARA ESTACIONAMIENTO DE TRES VEHICULOS PROPIEDAD DEL ERSAPS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2012.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL ERSAPS DEL MES DE AGOSTO 2012.


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: POR PUBLICACION DE ACUERDO DE NOMBRAMIENTO DE DOS DIRECTORES DEL ERSAPS


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO ASIGNADO AL DIRECTOR- COORDINADOR DEL ERSAPS, MARCA TOYOTA, MODELO PRADO, PLACA NO8506.


title:
CORRESPONDIENTE AL PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL MES DE JUNIO 2012 DE LOS TRES DIRECTORES DEL ERSAPS.
8991-9060
8991-9061
8991-9062


title: POR SUSCRIPCION POR UN AÑO DEL DIARIO LA TRIBUNA PARA USO DEL DIRECTOR.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PARA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL ERSAPS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE  ALQUILER DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL ERSAPS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2012.


objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: COMPRA DE VARIOS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL ERSAPS


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALQUILER DE TRES ESPACIOS PARA ESTACIONAMIENTO DE TRES VEHICULOS PROPIEDAD DEL ERSAPS DEL MES DE NOVIEMBRE 2012.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :61 GA :1 F-01: 196-0-0 - PARA DEL ALQUILER DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL ERSAPS DEL MES DE NOVIEMBRE 2012


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL ERSAPS DEL MES DE OCTUBRE 2012.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :61 GA :1 F-01: 195-0-0 - ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL ERSAPS DEL MES DE OCTUBRE 2012.


rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL ERSAPS.


rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL ERSAPS DEL MES DE DICIEMBRE 2012.


title: COMPRA DE DOS TONER AR-016T PARA USO DE LA FOTOCOPIADORA DE LA DIRECCION- COORDINACION

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: COMPRA DE DOS TONER AR-016T PARA USO DE LA FOTOCOPIADORA DE LA DIRECCION DE  COORDINACION.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALQUILER DE TRES ESPACIOS PARA ESTACIONAMIENTO DE TRES VEHICULOS PROPIEDAD DEL ERSAPS DEL MES DE OCTUBRE 2012.


rationale: POR COMPRA DE VARIOS UTILES PARA USO EN LAS OFICINAS DEL ERSAPS.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL ERSAPS DEL MES DE FEBRERO 2012.


objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: PARA PAGO DE MODEN Y SERVICIOS DE INTERNET PARA USO DE LA DIRECTORA COORDINADORA DEL ERSAPS.


rationale: POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DEL ERSAPS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2012.


title:
CORRESPONDIENTE AL PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE USO DE LOS DIRECTORES DEL ERSAPS DEL MES DE JULIO 2012.
8991-9090
8991-9061
8991-9062


title: POR REPARACION DE MAQUINA FOTOCOPIADORA AR-M257 ASIGNADA AL AREA TECNICA DEL ERSAPS.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


rationale: POR COMPRA DE VARIOS UTILES PARA USO EN LAS OFICINAS DEL ERSAPS


rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALQUILER DE TRES ESPACIOS PARA ESTACIONAMIENTO DE TRES VEHICULOS PROPIEDAD DEL ERSAPS.


title: COMPRA DE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL ERSAPS.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TRES ESPACIOS PARA ESTACIONAMIENTO PARA TRES VEHICULOS PROPIEDAD DEL ERSAPS PARA EL MES DE DICIEMBRE 2012.


rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DEL ERSAPS DEL MES DE OCTUBRE 2012.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :61 GA :1 F-01: 241-0-0 - CORRESPONDIENTE AL PGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL A LOS DIRECTORES DEL ERSAPS DEL MES DE DICIEMBRE 2012.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :61 GA :1 F-01: 221-0-0 - CORRESPONDIENTE AL PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DEL ERSAPS DEL MES DE DICIEMBRE 2012.


rationale: PARA COMPRA DE SCANNER Y MONITOR DE COMPUTADORA.


objeto: 21420-Telefonía Fija

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN LAS OFICINAS DEL ERSAPS DEL MES DE OCTUBRE 2012.


objeto: 21100-Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :61 GA :1 F-01: 231-0-0 - CORRESPONDIENTE AL PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS OFICINAS DEL ERSAPS DEL MES DE NOVIEMBRE 2012.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :61 GA :1 F-01: 235-0-0 - CORRESPONDIENTE AL PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN LAS OFICINAS DEL ERSAPS DEL MES DE NOVIEMBRE 2012.


rationale: PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL ERSAPS


title:
CORRESPONDIENTE AL PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURA POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE USO DE LA DIRECTORA COORDINADORA DEL ERSAPS DEL MES DE OCTUBRE 2012.
9503-0858

IRMA ARACELY ESCOBAR CARCAMO

legalName: IRMA ARACELY ESCOBAR CARCAMO

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :61 GA :1 F-01: 239-0-0 - CORRESPONDIENTE AL PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL A LOS DIRECTORES DEL ERSAPS DEL MES DE OCTUBRE 2012.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :61 GA :1 F-01: 233-0-0 - CORRESPONDIENTE AL PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN LAS OFICINAS DEL ERSAPS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2012.


title:
CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TELEFONIA MOVIL DE LOS DIRECTORES DEL ERSAPS DEL MES DE AGOSTO 2012.
8991-9060
8991-9061
8991-9062

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :61 GA :1 F-01: 237-0-0 - CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TELEFONIA MOVIL DE LOS DIRECTORES DEL ERSAPS DEL MES DE AGOSTO 2012.


rationale: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTOS PARA USO EN LA DIRECCION


rationale: PARA PAGO DE FIANZA DE LA ADMINISTRADORA Y LA DIRECTORA COORDINADORA


rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DEL ERSAPS DEL MES DE NOVIEMBRE 2012.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :61 GA :1 F-01: 232-0-0 - CORRESPONDIENTE AL PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS OFICINAS DEL ERSAPS DEL MES DE DICIEMBRE 2012.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :61 GA :1 F-01: 229-0-0 - CORRESPONDIENTE AL PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS OFICINAS DEL ERSAPS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2012.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :61 GA :1 F-01: 236-0-0 - CORRESPONDIENTE AL PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN LAS OFICINAS DEL ERSAPS DEL MES DE DICIEMBRE 2012.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :61 GA :1 F-01: 230-0-0 - CORRESPONDIENTE AL PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS OFICINAS DEL ERSAPS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2012.


title:
CORRESPONDIENTE AL PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LA DIRECTORA  DEL ERSAPS DEL MES DE NOVIEMBRE 2012.
95030858

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :61 GA :1 F-01: 240-0-0 - CORRESPONDIENTE AL PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL A LOS DIRECTORES DEL ERSAPS DEL MES DE NOVIEMBRE 2012.


rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL A LOS DIRECTORES DEL ERSAPS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2012.


title: POR COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL ERSAPS.


objeto: 34300-Artículos de Caucho

rationale: PARA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DEL ERSAPS.


title: COMPRA DE VARIOS ALIMENTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS OFICINAS DEL ERSAPS.


title:
PAGO POR REEMBOLSO DE PAGO DE FACTURA DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2012, DE USO DE LA DIRECTORA-COORDINADORA.
9503-0858


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PARA CUBRIR COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL ERSAPS.


title: POR COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO EN LAS OFICINAS DEL ERSAPS.

INVERSIONES AMIPRO S DE R.L DE C.V

streetAddress: COLONIA ALTOS DE MIRAMONTES, BLOQUE#K

legalName: INVERSIONES AMIPRO S DE R.L DE C.V


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale: PARA MANTENIMIENTOS VARIOS


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: POR REPOSICION DE MONITOR DE LA COMPUTADORA ASIGNADA AL AUDITOR YA QUE FUE ROBADO EL 31 DE AGOSTO DE 2012, SEGUN DENUNCIA REALIZADA.-

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


description: POR COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL ERSAPS.

ARTE ORIENTAL S. DE R.L.

streetAddress: COL.EL PRADO CONT.CAMARA JUNIO

legalName: ARTE ORIENTAL S. DE R.L.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR AJUSTE DE LA RENTA DEL MES DE DICIEMBRE 2012.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


rationale: PARA CUBRIR COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL ERSAPS


rationale: PARA CUBRIR COMPROMISOS DEL ERSAPS


title: POR COMPRA DE VARIOS UTILES DE DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR PLAN DE SERVICIOS DE INTERNET MODEN TIGO PARA USO DE LA DIRECTORA-COORDINADORA DEL ERSAPS.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: POR COMPRA DE PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA PARA USO EN LAS OFICINAS DEL ERSAPS.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR SERVICIO DE REVISION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 15000KM DE VEHICULO MITSUBISHI PROPIEDAD DEL ERSAPS, PLACA N10045.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title:
POR CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y MANO DE OBRA DE
VEHICULO MARCA NISSAN
MODELO X-TRAIL
PLACA NO9692
KILOMETRAJE 77,675

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA


rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL ERSAPS.


title: POR DESMONTAJE E INSTALACION DE CHO AIRES ACONDICIONADOS PROPIEDAD DEL ERSAPS.

CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF

legalName: CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL ERSAPS.

ELENA MARIA MURILLO DOMINGUEZ

legalName: ELENA MARIA MURILLO DOMINGUEZ


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL ERSAPS DEL MES DE ABRIL 2012.


title:
CORRESPONDIENTE AL PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS TRES DIRECTORES DEL ERSAPS DEL MES DE MARZO 2012.
8991-9060
8991-9061
8991.9062

DIGICEL HONDURAS, S.A. DE C.V.

legalName: DIGICEL HONDURAS, S.A. DE C.V.


title:
CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TELEFONIA MOVIL DE LOS TRES DIRECTORES DEL MES DE FEBRERO 2012,
8991-9060
8991-9161
8991-9062

legalName: Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento


AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO AL BANCO DEL PAIS

legalName: AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :61 GA :1 F-01: 331-0-0 - POR DESMONTAJE E INSTALACION DE PLANTA TELEFONICA EN LAS NUEVA OFICINAS DEL ERSAPS.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL DEPOSITO,  DEL LOCAL QUE OCUPARAN LAS OFICINAS DEL ERSAPS.


title: POR COMPRA DE UPS, PARA USO DE LA ADMINSTRACION.

name: INVERSIONES COMERCIALES Y SOLUCIONES AVANZADAS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB, AVENIDA REPUBLICA DE COSTA RICA


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL ERSAPS DEL MES DE MARZO 2012.

INMOBILIARIA ROMA S. DE R. L.

legalName: INMOBILIARIA ROMA S. DE R. L.


title: POR COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL ERSAPS.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title:
CORRESPONDIENTE AL PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR A LOS TRES DIRECTORES DEL ERSAPS.
8991-9060
8991-6061
8991-9062


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR ESPACIO PARA ESTACIONAMIENTO DE TRES VEHICULOS PROPIEDAD DEL ERSAPS DEL MES DE MARZO 2012.

PEDRO ANTONIO GOMEZ MUNGUIA

legalName: PEDRO ANTONIO GOMEZ MUNGUIA


title: POR COMPRA DE VARIOS UTILES DE OFICINA Y PAPEL DE ESCRITORIO.

legalName: INVERSIONES COMERCIALES Y SOLUCIONES AVANZADAS S.DE R.L.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA FOTOCOPIADORA DE USO DE LA DIRECCION DE COORDINACION, MARCA SHARP, MODELO AR5220.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALQUILER  DE TRES ESPACIOS PARA ESTACIONAMIENTO DE TRES VEHICULOS PROPIEDAD DEL ERSAPS DEL MES DE ABRIL 2012.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALQUILER DEL MES DE MAYO DE TRES ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO PARA USO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL ERSAPS.


title: CORRESPONDIENTE A REVISION DE 10,000KMS DE VEHICULO PROPIEDAD DEL ERSAPS, PLACA N 10045.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET EN LAS OFICINAS DEL ERSAPS.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: POR COMPRA DE UNIFORMES PARA USO DE LAS EMPLEADAS DE LIMPIEZA DEL ERSAPS

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: POR CONCEPTO DE PAGO, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL  ERSAPS.

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: PAGO POR LA INDEMNIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FALLECIDO, YORLIN RONALDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ.

ELSA RODRIGUEZ

legalName: ELSA RODRIGUEZ

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 5 - SERVICIOS Y ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: MEMORA


title: Pago por mamtenimiento y reparacion de vehiculos y motocicletas asignadas a esta Secretaria, segun facts. N° 139, 140, 141, 142, 143, 145, 148, 149, y 150.

name: DANIEL ANTONIO BANEGAS CASTEJON (AUTO SERVICIOS BANEGAS)

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMPROMISO POR PUBLICACION DE OPORTUNIDAD DE EMPLEO PARA MEDICO GENERAL, SEGUN FACT. Nº 20287635.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÌA GENERAL


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR COMPRA DE JUEGO DE 4 LLANTAS PARA USO EN EL VEHICULO ASIGNADO AL DIRECTOR, MARCA TOYOTA,  MODELO PRADO, PLACA No.8506

AUTO ACCESORIOS Y MAS S. DE R.L.

streetAddress: BLVARD. SUYAPA CONT. TRIBUTARIO NAIONAL

legalName: AUTO ACCESORIOS Y MAS S. DE R.L.

streetAddress: COL: PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA # 1529

objeto: 34300-Artículos de Caucho


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OCHO AIRES ACONDICIONADOS DE USO EN LAS OFICINAS DEL ERSAPS.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: CORRESPONDIENTE A ALQUILER DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL ERSAPS DEL MES DE MAYO 2012.

INMOBILIARIA ROMA S. DE R. L.

streetAddress: COL. PALMIRA, EDIFICIO ROMA 1601, AVE. SANTA SEDE


title: PAGO POR ATENCION BRINDADA AL POLICIA ALEJANDRO JOEL VALDEZ ORTIZ PAGANDO EL 100% ESTA SECRETARIA POR NO POSEER LA POLIZA DE GASTOS MEDICOS.

CLINICAS VIERA S,A

streetAddress: BARRIO LA RIONDA AVE. COLON N=1115

legalName: CLINICAS VIERA S,A


title: PAGO COMPLEMENTARIO POR SUMINISTRO DE LLANTAS PARA VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACT. Nº 1198, 1166, 1216.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE VARIAS UNIDADES DE A/A DE ESTA SECRETARIA, SEGUN FACT. Nº 12458, 12456.

DYTAL, DISTRIBUCIONES Y TALLERES LOPEZ

streetAddress: COL. TOROCAGUA 1/2 CUADRA AL SUR PLANTEL DE LA ENEE

legalName: DYTAL, DISTRIBUCIONES Y TALLERES LOPEZ

ue: 8 - UNIDAD DE INSPECTORIA GENERAL

actividadObra: 8 - INSPECTORIA GENERAL


description: PAGO POR LA INDEMNIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FALLECIDO, YORLIN RONALDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ.

SONIA JAMILETH GUTIERRES DIAZ

legalName: SONIA JAMILETH GUTIERRES DIAZ


JENY MARGOTH BANEGAS SOTO

legalName: JENY MARGOTH BANEGAS SOTO

rationale: PAGO POR LA INDEMNIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FALLECIDO, YORLIN RONALDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ.


title: PAGO POR COMPRA DE 200 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA PARA USO EN LAS OFICINAS DEL ERSAPS.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

legalName: Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR ALQUILER DE 3 ESPACIOS PARA ESTACIONAMIENTO DE TRES VEHICULOS PROPIEDAD DEL ERSAPS DEL MES DE JUNIO 2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION INSERTADA EL DIA 18, 19, Y 20 DE ENE/12, SEGUN CONTRATO. Nº 311630.


title: Compensacion de la deuda que esta Secretaria de Estado mantiene con esta empresa Aguas de San Pedro, por la cantidad de 4,096,334.57, este es el primer pago parcial

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

ue: 11 - DIRECCION NACIONAL DE POLICIA PREVENTIVA

programa: 12 - SERVICIOS POLICIALES PREVENTIVOS

subPrograma: 1 - SERVICIOS NACIONALES PREVENTIVOS

actividadObra: 1 - SERVICIOS DE POLICIA PREVENTIVA


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE AIRTES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA, SEGUN FACTS. Nº 1263, 1249, 1259, 1258, 1248.

name: CODEMA,COMPAÑIA DE MANTENIMIENTO DE S DE R.L.

streetAddress: COL. CASTAÑO SUR,SENDERO SENECIO CASA NO.2969


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE DIESEL DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS Y UNIDADES DE ESTA SECRETARIA, DEL MES DE MAYO 2012.

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DEL EDIFICIO ACEYCO UBICADO EN EL ANILLOS PERIFERICO, A LA  ALTURA  DE LA COLONIA CAÑADA DE LA CIUDAD CAPITAL, EL CUAL SERA BASE DE LAS OFICINAS DE DNIC.

name: ACCESORIOS ELECTRICOS Y CONTROLES S.A. DE C.V.

streetAddress: AVE CIRCUNVALACION FRENTE A EMBOTELLADORA DE SULA BARRIO PAZ BARAHONA

ue: 9 - DIRECCION NACIONAL DE INVESTIGACION CRIMINAL

objeto: 41210-Edificios y Locales

programa: 11 - SERVICIOS DE INVESTIGACION

actividadObra: 1 - SERVICIOS DE INVESTIGACION CRIMINAL


title: Pago por concepto de alquiler de vehiculos para operaciones especiales de seguridad, autorizados por sr. Secretrio y Sub Secretarios de Seguridad, del 11 de abril al 05 de junio 2012, facts nº  6003966, 6003965.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET UTILIZADOS EN VARIAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, DEL MES DE JUNIO 2012, CAMBIO L.19.59.

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV


title: RESERVA DE ALQUILER DE TERRENO PARA USO EXCLUSIVO PARA LA INSTALACION DE LA ANTENA DE FORMA TRIANGULAR UBICADO EN EL CERRO CAPIRO, DEL MUNICIPIO DE YORITO, DEPTO DE YORO, A FAVOR DE JUAN DE JESUS NUÑEZ , DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2012.

JUAN DE JESUS NUÑEZ

legalName: JUAN DE JESUS NUÑEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE ALQUILER DE TERRENO PARA USO EXCLUSIVO PARA LA INSTALACION DE LA ANTENA DE FORMA TRIANGULAR UBICADO EN EL CERRO CAPIRO, DEL MUNICIPIO DE YORITO, DEPTO DE YORO, A FAVOR DE JUAN DE JESUS NUÑEZ , DEL MESE DE DICIEMBRE 2012.

description: PAGO DE ALQUILER DE TERRENO PARA USO EXCLUSIVO PARA LA INSTALACION DE LA ANTENA DE FORMA TRIANGULAR UBICADO EN EL CERRO CAPIRO, DEL MUNICIPIO DE YORITO, DEPTO DE YORO, A FAVOR DE JUAN DE JESUS NUÑEZ , CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2012

description: PAGO DE ALQUILER DE TERRENO USO DE ANTENA DE FORMA TRIANGULAR UBICADO EN CERRO CAPIRO, DEL MUNICIPIO DE YORITO DEPTO DE YORO, A FAVOR DE JUAN DE JESUS NUÑEZ, DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2012.

description: PAGO DE ALQUILER DE TERRENO PARA USO EXCLUSIVO PARA LA INSTALACION DE LA ANTENA DE FORMA TRIANGULAR UBICADO EN EL CERRO CAPIRO, DEL MUNICIPIO DE YORITO, DEPTO DE YORO, A FAVOR DE JUAN DE JESUS NUÑEZ , DEL MES DE NOVIEMBRE 2012.

description: PAGO ALQUILER DE TERRENO PARA USO EXCLUSIVO PARA LA INSTALACION DE LA ANTENA DE FORMA TRIANGULAR UBICADO EN EL CERRO CAPIRO, DEL MUNICIPIO DE YORITO, DEPTO DE YORO, A FAVOR DE JUAN DE JESUS NUÑEZ ,CORRESPONDE AL MES OCTUBRE 2012.

description: PAGO DE ALQUILER DE TERRENO PARA USO EXCLUSIVO PARA LA INSTALACION DE LA ANTENA DE FORMA TRIANGULAR UBICADO EN EL CERRO CAPIRO, DEL MUNICIPIO DE YORITO, DEPTO DE YORO, A FAVOR DE JUAN DE JESUS NUÑEZ , CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012.

description: PAGO DE ALQUILER DE TERRENO PARA USO EXCLUSIVO PARA LA INSTALACION DE LA ANTENA DE FORMA TRIANGULAR UBICADO EN EL CERRO CAPIRO, DEL MUNICIPIO DE YORITO, DEPTO DE YORO, A FAVOR DE JUAN DE JESUS NUÑEZ , CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2012


title: RESERVA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE ALQUILER DEL EDIFICIO DE REGISTRO BALISTICO DE LA DNIC MESES DE ENERO A JULIO 2012.

JULIA ESTELA VILLALTA ZERON

legalName: JULIA ESTELA VILLALTA ZERON

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DE REGISTRO BALISTICO DE LA DNIC, DEL MES DE JULIO 2012.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DE REGISTRO BALISTICO DE LA DNIC, DEL MES DE JUNIO 2012.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE ALQUILER DE EDIFICIO DE REGISTRO BALISTICO DE LA DNIC, DEL MES DE MAYO 2012.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR ALQUILER DEL EDIFICIO DE REGISTRO BALISTICO DE LA DNIC, DEL MES DE ABRIL 2012.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DE REGISTRO BALISTICO DE LA DNIC, DEL MES DE MARZO 2012.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DE REGISTRO BALISTICO DE LA DNIC, DEL MES DE FEBRERO 2012.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR ALQUILER DEL EDIFICIO DE BALISTICO DE LA DNIC, DEL MES DE ENERO 2012.


title: PAGO POR ATENCION MEDICA BRINDADA AL POLICIA JORGE ALBERTO LOPEZ ROSALES, PAGANDO EL 100% ESTA SECRETARIA POR NO POSEER LA POLIZA DE GASTOS MEDICOS.


title: PAGO POR ATENCION MEDICA BRINDADA AL POLICIA DARQUI DIZNEY BALDERRAMOS, PAGANDO EL 100% ESTA SECRETARIA POR NO POSEER LA POLIZA DE GASTOS MEDICOS


title: PAGO POR ATENCION MEDICA BRINDADA AL POLICIA ESTELA YAMILETH ZELAYA NUÑEZ PAGANDO EL 100% ESTA SECRETARIA POR NO POSEER LA POLIZA DE GASTOS MEDICOS


title: PAGO A LA EMPRESA MICEI TECHNOLOGIES S.A. LA CUAL LLEVA EL PROYECTO CIUDAD SEGURA CONTRATACION MEDIANTE ACUERDO EJECUTIVO No 0021-2010 DEL MES DE MAYO 2012.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS PAGANDO ESTA SECRETARIA EL 100% POR NO POSEER LA POLIZA DE GASTOS MEDICOS.

ROBERTO ENRIQUE VARELA ORDOÑEZ

legalName: ROBERTO ENRIQUE VARELA ORDOÑEZ


description: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS PAGANDO ESTA SECRETARIA EL 100% POR NO POSEER LA POLIZA DE GASTOS MEDICOS.

JORGE ARMANDO CARIAS VELASQUEZ

legalName: JORGE ARMANDO CARIAS VELASQUEZ

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA OPERACIONES ESPECIALES DE SEGURIDAD, AUTORIZADOS POR SR. SECRETARIO Y SUBSECRETARIOS DE SEGURIDAD, DEL MES DE MAYO 2012.

EURORENT S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE A SUPERMERCADO LA COLONIA

legalName: EURORENT S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES DE SUBASTA PUBLICA EL DIA 4 Y 5 DE JULIO 2012, SEGUN FACT. Nº 320306

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


HECTOR ORLANDO SUAZO RIVERA

legalName: HECTOR ORLANDO SUAZO RIVERA

rationale: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS PAGANDO ESTA SECRETARIA EL 100% POR NO POSEER LA POLIZA DE GASTOS MEDICOS.


title: PAGO POR ATENCION MEDICA BRINDADA AL POLICIA CARLOS MAURICIO MACHADO SARMIENTO, PAGANDO ESTA SECRETARIA EL 100% POR NO POSEER AL POLIZA DE GASTOS MEDICOS.

CENTRO MEDICO SANTA ROSA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA INTERNACIONAL STA ROSA DE COPAN

legalName: CENTRO MEDICO SANTA ROSA S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA OPERACIONES ESPECIALES DE SEGURIDAD, AUTORIZADOS POR EL SR. SECRETARIO Y SUBSECRETARIOS DE SEGURIDAD, DEL MES DE ABRIL 2012.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINAS Y UNIDADES DE ESTA SECRETARIA, DE LA 1ª QUINCENA DE JUNIO 2012.

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE SUBASTA PUBLICA Nº SEDS-DGBN-01-2012, EL DIA 4 Y 5 DE JULIO 2012, SEGUN FACT. Nº 399151.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA OPERACIONES ESPECIALES DE SEGURIDAD, AUTORIZADOS POR EL SR. SECRETARIO Y SUBSECRETARIOS DE SEGURIDAD, DEL MES DE MAYO 2012.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS PAGANDO ESTA SECRETARIA EL 100%, POR NO POSEER LA POLIZA DE GASTOS MEDICOS.


title: PAGO POR ATENCION MEDICA BRINDADA AL POLICIA WILMER HUMBERTO CALIX DIAZ, PAGANDO EL 100% ESTA SECRETARIA POR NO POSEER LA POLIZA DE GASTOS MEDICOS.

LA POLICLINICA S A

streetAddress: 3 Y 4 AVENIDA ENTRE 7 Y 8 CALLES BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA M.D.C

legalName: LA POLICLINICA S A


title: PAGO POR ATENCION MEDICA AL POLICIA WILMER HUMBERTO CALIX PAGANDO EL 100% ESTA SECRETARIA POR NO POSEER LA POLIZA DE GASTOS MEDICOS.


title: PAGO POR ATENCION MEDICA BRINDADA AL POLICIA JAIRO LEODAN COLINDRES FUNES PAGANDO EL 100% ESTA SECRETARIA POR NO POSEER LA POLIZA DE GASTOS MEDICOS.

CLINICAS VIERA S,A

legalName: CLINICAS VIERA S,A


title: PAGO POR ATENCION MEDICA AL POLICIA JAIRO LEODAN COLINDRES FUNEZ PAGANDO EL 100% ESTA SECRETARIA POR NO POSEER LA POLIZA DE GASTOS MEDICOS.


title: PAGO POR LA INDEMNIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FALLECIDO; OLVIN BENITO TERCERO AVILA.

GUADALUPE ESTER AVILA

legalName: GUADALUPE ESTER AVILA


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA, A AGUAS DE PUERTO CORTES DE CV, DEL MES DE JUNIO 2012.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: PAGO POE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS PAGANDO ESTA SECRETARIA EL 100% POR NO POSEER LA POLIZA DE GASTOS MEDICOS.


title: PAGO POR LA INDEMNIZACION DEL SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FALLECIDO; JOSUE HORACIO FUNEZ VALDES.

SANTOS DOROTEA VALDES

legalName: SANTOS DOROTEA VALDES


title: PAGO POR ATENCION MEDICA AL POLICIA PEDRO CRUZ GOMEZ PAGANDO EL 100% ESTA SECRETARIA POR NO POSEER LA POLIZA DE GASTOS MEDICOS.

CLINICAS VIERA S,A

streetAddress: BARRIO LA RIONDA AVE. COLON N=1115


title: PAGO POR LA INDEMNIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FALLECIDO; ALEXANDER FERMAN PEREZ.

EDIS FILADELFO FERMAN PEREZ

legalName: EDIS FILADELFO FERMAN PEREZ


title: PAGO POR ATENCION MEDICA BRINDADA AL POLICIA JOSE DE LA CRUZ JACINTO RODRIGUEZ PAGANDO EL 100% ESTA SECRETARIA POR NO POSEER LA POLIZA DE GASTOS MEDICOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA, SEGUN FACT. Nº 0389, DE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, Y ABRIL 2012.

name: CARLOS TORRES/SERVIC TECNICO MANTENIM AIRE ACONDIC (SETMAAC)


title: PAGO POR LA INDEMNIZACION DEL SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FALLECIDO; CLAUDIO OMAR VASQUEZ GUTIERREZ.

ADINA GUTIERREZ

legalName: ADINA GUTIERREZ


title: PAGO POR LA INDEMNIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FALLECIDO; MARVIN RENAN COLINDRES ALVAREZ.

MARTA ALVAREZ ARTICA

legalName: MARTA ALVAREZ ARTICA


title: PAGO POR AL INDEMNIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FALLECIDO; ELVIS ADRIAN SALGADO OCHOA.

SAUL DE LOS SANTOS OCHOA PALMA

legalName: SAUL DE LOS SANTOS OCHOA PALMA


description: PAGO POR LA INDEMNIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FALLECIDO; ALEXANDER FERMAN PEREZ.

EULALIA PEREZ VASQUEZ

legalName: EULALIA PEREZ VASQUEZ

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


description: PAGO POR LA INDEMNIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FALLECIDO; OLVIN BENITO TERCERO AVILA.

SENOVIA MARIBEL VALLEJO IBARRA

legalName: SENOVIA MARIBEL VALLEJO IBARRA


description: PAGO POR LA INDEMNIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FALLECIDO; MARVIN RENAN COLINDRES ALVAREZ.

JOSE CALAZAN COLINDRES CALERO

legalName: JOSE CALAZAN COLINDRES CALERO


title: PAGO POR ATENCION MEDICA BRINDADA AL POLICIA RAFAEL ANTONIO VBALLADARESPAGANDO EL 100% ESTA SECRETARIA POR NO POSEER LA POLIZA DE GASTOS MEDICOS.


title: PAGO POR LA INDEMNIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FALLECIDO; SELSO ROBERTO PINEDA SANCHES.

VICTORIA SANCHES SANCHES

legalName: VICTORIA SANCHES SANCHES


title: PAGO POR LA INDEMNIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FALLECIDO; JOSUE HORACIO FUNEZ VALDES.

ERIK MAURICIO VALDES

legalName: ERIK MAURICIO VALDES


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET UTILIZADO EN OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, DEL MES DE MAYO 2012, CAMBIO L. 19.60, ESTE TRAMITE SE REALIZO HASTA LA FECHA DE 25/06/12.

REYTEL S DE RL DE CV

legalName: REYTEL S DE RL DE CV


title: PAGO POR LA INDEMNIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FALLECIDO: ELVIS ADRIAN SALGADO OCHOA.

MARIA DEL PILAR OCHOA

legalName: MARIA DEL PILAR OCHOA


title: PAGO POR LA INDEMNIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FALLECIDO;VICTORIANO HERRERA MEJIA.

ESLI KANAZU HERRERA MEJIA

legalName: ESLI KANAZU HERRERA MEJIA


title: PAGO POR LA INDEMNIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FALLECIDO; VICTORIANO HERRERA MEJIA.

KARLA MARINA ESTRADA URBINA

legalName: KARLA MARINA ESTRADA URBINA


description: PAGO POR LA INDEMNIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FALLECIDO; VICTORIANO HERRERA MEJIA.

VICTORIA MEJIA

legalName: VICTORIA MEJIA


title: RESERVA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE ALQUILER DEL EDIFICIO PRICIPAL DE LA DNIC CORRESPONDE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2012

SANTOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL MIRAMONTES 1AVE 8VA CALLE CASA 1926

legalName: SANTOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.

rationale: TRANSFERENCIA  DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE ALQUILER DEL EDIFICIO PRICIPAL DE LA DNIC CORRESPONDE AL  MES DE JULIO DEL AÑO 2012

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE ALQUILER DEL EDIFICIO PRICIPAL DE LA DNIC CORRESPONDE AL  MES DE JUNIO  DEL AÑO 2012


title: PAGO POR LA INDEMNIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FALLECIDO; OSCAR GONZALO FIGUEROA HERNANDEZ

AMERICA ISABEL RUIZ RUIZ

legalName: AMERICA ISABEL RUIZ RUIZ


LEONEL ANDRES GONZALES

legalName: LEONEL ANDRES GONZALES

ue: 10 - DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS ESPECIALES DE INVESTIGACION

actividadObra: 2 - SERVICIOS ESPECIALES DE INVESTIGACION

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :70 GA :1 F-01: 1169-1-0 - PRE-COMPROMISO, COMPROMISO Y RESERBA POR EL ARRENDAMIENTO DE LA CASA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL GRUPO GEAS TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE MAS UN  MES DE DEPOSITO (SEGUN ART. 54 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO) DEL 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-70-1-1169-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-70-1-1169-1-0

description: PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LA CASA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL GRUPO GEAS TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MESE DE DICIEMBRE   2012

description: PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LA CASA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL GRUPO GEAS TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012

description: PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LA CASA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL GRUPO GEAS TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2012

description: PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LA CASA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL GRUPO GEAS TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012

description: PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LA CASA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL GRUPO GEAS TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012

description: PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LA CASA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL GRUPO GEAS TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL  MES DE JULIO 2012


title: PAGO POR LA INDEMNIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FALLECIDO; OSCAR GONZALO FIGUEROA HERNANDEZ.

OSCAR DONALDO FUGUEROA GONZALEZ

legalName: OSCAR DONALDO FUGUEROA GONZALEZ


title: Pago a la empresa micei technologies s.a. de c.f. ;La cual lleva a cabo el proyecto de ciudad segura, contratacion autorizada mediante acuerdo ejecutivo No. 0021-2010 correspondiente al mes de junio de 2012

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO POR LA INDENMIZACION DE SEGUROS DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FALLECIDO: DONALDO OVIDIO LAINEZ

CATIA MAYTE FLORES ROMERO

legalName: CATIA MAYTE FLORES ROMERO


description: PAGO POR LA INDEMNIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FALLECIDO; OSCAR GONZALO FIGUEROA HERNANDEZ.

MARIA PRECEDES GONZALEZ

legalName: MARIA PRECEDES GONZALEZ


title: RESERBA DE FONDOS PARA CUBRIR CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 67 UNIDADES DE A/A DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD, DEL 1 DE MAYO AL 31DE JULIO 2012.

DYTAL, DISTRIBUCIONES Y TALLERES LOPEZ

streetAddress: COL. TOROCAGUA 1/2 CUADRA AL SUR PLANTEL DE LA ENEE

legalName: DYTAL, DISTRIBUCIONES Y TALLERES LOPEZ

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

rationale: PAGO POR CONCEPTO  DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 67 UNIDADES DE A/A DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. RETENIENDO EL 12%

description: PAGO POR CONCEPTO  DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 67 UNIDADES DE A/A DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. RETENIENDO EL 12%

description: FONDOS PARA CUBRIR PAGO DE  CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 67 UNIDADES DE A/A DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD, CORRESPONDE  DEL MES  DE MAYO 2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE DEPOSITO SOBRE ALQUILER DE VIVIENDA PARA USO COMO OFICINAS DE INTELIGENCIA DE LA DGPN, COMO SE CONTEMPLA EN EL CONTRATO ADJUNTO Y QUE POR ERROR INVOLUNTARIO NO SE CONTEMPLO EN EL PRECOMPROMISO. CORRESPONDE AL PERIODO 2012

JACKELINE PATRICIA AYALA GARCILAZO

legalName: JACKELINE PATRICIA AYALA GARCILAZO


title: PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASILINA DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS Y UNIDADES DE ESTA SECRETARIA, CORRESPONDE AL LA 1ra QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2012

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: Pago a la empresa micei technologies s.a. de c.f. ;La cual lleva a cabo el proyecto de ciudad segura, contratacion autorizada mediante acuerdo ejecutivo No. 0021-2010 correspondiente al mes de julio de 2012


DEISY YAMILETH PONCE LAGOS

legalName: DEISY YAMILETH PONCE LAGOS

rationale: PAGO POR LA INDEMNIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FALLECIDO; OSCAR GONZALO FIGUEROA HERNANDEZ.


SARA CAROLINA FIGUEROA GONZALEZ

legalName: SARA CAROLINA FIGUEROA GONZALEZ


title: PAGO POR INDEMNIZACION DE GASTOS FUNEBRES A FUNERALES ALAMEDA S.A. DE C.V., DEL POLICIA FALLECIDO SABINO MONTES.

FUNERALES ALAMEDA, S. A. DE C. V.

streetAddress: COL. LA ALAMEDA,CASA#1402

legalName: FUNERALES ALAMEDA, S. A. DE C. V.


title: PAGO DE SUMINSTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO PENAL DE PUERTO LEMPIRA, CANCELACION AL SALDO PENDIENTE DEL AÑO 2010 Y 2011, MAS LOS PAGOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2012

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

ue: 12 - DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS ESPECIALES PREVENTIVOS

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 21100-Energía Eléctrica

organismo: 141 - Taiwan (República China Nacionalista)

actividadObra: 2 - SERVICIOS ESPECIALES PREVENTIVOS


title: PAGO POR LA INDEMNIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FALLECIDO; JESUS OMAR CRUZ LOPEZ.

SISSIS ROSSMERY ECHEVERRIA SABILLON

legalName: SISSIS ROSSMERY ECHEVERRIA SABILLON


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA FONDO PARA PAGO DEL ALQUILER DEL LOCAL DE LA U.E.I.M.M. UBICADA EN LA COL. MIRAMONTES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENEREO A DICIEMBRE DEL 2012

INVERSIONES ZUNIGA S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: COL 15 DE SEPTIEMBRE CASA 2103

legalName: INVERSIONES ZUNIGA S.DE R.L.DE C.V.

ue: 15 - UNIDAD ESPECIAL DE INVESTIGACION DE MUERTE DE MENORES

actividadObra: 3 - UNIDAD ESPECIAL DE INVESTIGACION DE MUERTE DE MENORES

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA FONDO PARA PAGO DEL ALQUILER DEL LOCAL DE LA U.E.I.M.M. UBICADA EN LA COL. MIRAMONTES CORRESPONDIENTE AL MESE DE DICIEMBRE DEL 2012

description: FONDO PARA PAGO DEL ALQUILER DEL LOCAL DE LA U.E.I.M.M. UBICADA EN LA COL. MIRAMONTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012

description: PAGO DEL ALQUILER DEL LOCAL DE LA U.E.I.M.M. UBICADA EN LA COL. MIRAMONTES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE DEL 2012

description: PAGO DEL ALQUILER DEL LOCAL DE LA U.E.I.M.M. UBICADA EN LA COL. MIRAMONTES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE  DEL 2012

description: FONDOS PARA FONDO PARA PAGO DEL ALQUILER DEL LOCAL DE LA U.E.I.M.M. UBICADA EN LA COL. MIRAMONTES CORRESPONDIENTE A Los MESES DE ENEREO A JULIO DEL 2012


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINSTRO DE LLANTAS Y REPUESTOS PARA VEHICULOS ASIGNADOS A DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA SEGUN FACTURAS N-. 7252, 7237, 7243, 7242, 7241

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINSTRO DE TONER Y DISCOS  PARA SILICITADO POR EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA SEGUN FACTURAS N-. 2206317, 5173287, 7137048, 391554, 2206688, 5172152, 3866613.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: PAGO POR INDEMNIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIAROS DEL POLICIA : PORFIRIO AYALA VALLECIO.

DELCIS YADIRA RAMIRES MARTINEZ

legalName: DELCIS YADIRA RAMIRES MARTINEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS Y UNIDADES DE ESTA SECRETARIA, CORRESPONDE A LA 2 QUINCENA DEL MES DE JUNIO GASOLINA Y 1 QUINCENA DE JUNIO DIESEL.


title: PAGO POR INDEMNIZACION DE GASTOS FUNEBRES A FUNERALES ALAMEDA S.A. DE C.V., DEL POLICIA FALLECIDO BALTAZAR LOPEZ VASQUEZ.


description: PAGO POR INDEMNIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIAROS DEL POLICIA : PORFIRIO AYALA VALLECIO.

LLOSLIN ROSIDEX GUTIERREZ APARICO

legalName: LLOSLIN ROSIDEX GUTIERREZ APARICO


title: PAGO POR LA INDEMNIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FALLECIDO: JUAN JOSE VILLEDA MALDONADO

MARIA CATALINA MALDONADO

legalName: MARIA CATALINA MALDONADO


title: PAGO POR LA INDEMNIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FALLECIDO: JOSE MANRIQUE RODRIGUEZ QUIROZ

CONCEPCION GONZALES JUAREZ

legalName: CONCEPCION GONZALES JUAREZ


description: PAGO POR LA INDEMNIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FALLECIDO: JUAN JOSE VILLEDA MALDONADO

MAXIMINO VILLEDA RIVAS

legalName: MAXIMINO VILLEDA RIVAS


title: PAGO POR INDEMNIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIAROS DEL POLICIA : LUCIO GODOY REYES.

SANDRA ISABEL REYES MEDINA

legalName: SANDRA ISABEL REYES MEDINA


description: PAGO POR INDEMNIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIAROS DEL POLICIA : LUCIO GODOY REYES.

MARIA DANIEL REYES REYES

legalName: MARIA DANIEL REYES REYES


title: PAGO POR INDEMNIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIAROS DEL POLICIA : ELVIN RONEY ARTICA ARTICA

CIRIACO ARTIVA SAUCEDA

legalName: CIRIACO ARTIVA SAUCEDA


title: PAGO POR LA INDEMNIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FALLECIDO: HELBER NAHUN MEJIA CACERES

VILMA CACERES

legalName: VILMA CACERES

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: PAGO POR LA INDEMNIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FALLECIDO:RONIMO PASCON PAMAN

CIPRIANO PASCON PAMAN

legalName: CIPRIANO PASCON PAMAN


title: PAGO POR INDEMNIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIAROS DEL POLICIA : VICENTE HERNANDEZ ROSALES

MARIA ANGELA MONTOYA ANDINO

legalName: MARIA ANGELA MONTOYA ANDINO


title: PAGO POR LA INDEMNIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FALLECIDO: MAXIMO TORRES PORTILLO

PASTORA PORTILLO

legalName: PASTORA PORTILLO


description: PAGO POR INDEMNIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIAROS DEL POLICIA : ELVIN RONEY ARTICA ARTICA

LETICIA RAMONA ARTICA MARTINEZ

legalName: LETICIA RAMONA ARTICA MARTINEZ


LUIS GODOY PEREZ

legalName: LUIS GODOY PEREZ

rationale: PAGO POR INDEMNIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIAROS DEL POLICIA : LUCIO GODOY REYES.


description: PAGO POR LA INDEMNIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FALLECIDO: MAXIMO TORRES PORTILLO

DORIS ONEYDA MADRID

legalName: DORIS ONEYDA MADRID


description: PAGO POR LA INDEMNIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FALLECIDO:RONIMO PASCON PAMAN

LINDON PASCON PAMAN

legalName: LINDON PASCON PAMAN


title: PAGO POR LA INDEMNIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FALLECIDO:CALIXTO LOPEZ MUNGUIA

MARTHA IDALIA SANCHEZ NUÑEZ

legalName: MARTHA IDALIA SANCHEZ NUÑEZ


description: PAGO POR LA INDEMNIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FALLECIDO:CALIXTO LOPEZ MUNGUIA

EUSEBIA MUNGUIA

legalName: EUSEBIA MUNGUIA


MIRIAN ISABEL IRIAS ARTICA

legalName: MIRIAN ISABEL IRIAS ARTICA

rationale: PAGO POR LA INDEMNIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FALLECIDO:CALIXTO LOPEZ MUNGUIA


title: PAGO POR LA INDEMNIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FALLECIDO: MAYRON EMILIO VASQUEZ ESPINOZA

GLADIS LIZETH TRIMINIO FIGUEROA

legalName: GLADIS LIZETH TRIMINIO FIGUEROA


title: PAGO POR LA INDEMNIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FALLECIDO: JOSE WALTER ALVARADO CRUZ

LUCIANA ALVARADO CRUZ

legalName: LUCIANA ALVARADO CRUZ


title: PAGO POR LA INDEMNIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FALLECIDO: WILMAN FLORES GARCIA LOPEZ

GREGORIO GARCIA MARTINEZ

legalName: GREGORIO GARCIA MARTINEZ


title: PAGO POR LA INDEMNIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FALLECIDO: EDUARDO MALDONADO

BAYRON EDUARDO MALDONADO MILLA

legalName: BAYRON EDUARDO MALDONADO MILLA


title: PAGO POR LA INDEMNIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FALLECIDO: SERGIO XAVIER BECERRA IZAGUIRRE

FRANCISCA CRISTINA IZAGUIRRE ESCOBAR

legalName: FRANCISCA CRISTINA IZAGUIRRE ESCOBAR


description: PAGO POR LA INDEMNIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FALLECIDO: WILMAN FLORES GARCIA LOPEZ

CANDIDA LOPEZ MARTINEZ

legalName: CANDIDA LOPEZ MARTINEZ


title: PAGO POR LA INDEMNIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FALLECIDO: ELDA NORA PAVON RUIZ

GEORGINA DEL CARMEN RUIZ WILLIAMS

legalName: GEORGINA DEL CARMEN RUIZ WILLIAMS

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: PAGO POR LA INDEMNIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FALLECIDO: FRANCISCO PAVON AVILA

NECTALIA DEL CARMEN ROBLEDO MURILLO

legalName: NECTALIA DEL CARMEN ROBLEDO MURILLO


description: PAGO POR LA INDEMNIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FALLECIDO: SERGIO XAVIER BECERRA IZAGUIRRE

ENEYDA ISAGUIRRE BARDALES

legalName: ENEYDA ISAGUIRRE BARDALES


title: PAGO POR LA INDEMNIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FALLECIDO: PABLO ENRIQUE GONZALEZ RIOS

DORIS MARITZA RODRIGUEZ ZAVALA

legalName: DORIS MARITZA RODRIGUEZ ZAVALA


description: PAGO POR LA INDEMNIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FALLECIDO: JOSE WALTER ALVARADO CRUZ

GENARO ALVARADO PERES

legalName: GENARO ALVARADO PERES


FANY YAQUELIN CRUZ PEREZ

legalName: FANY YAQUELIN CRUZ PEREZ

rationale: PAGO POR LA INDEMNIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FALLECIDO: JOSE WALTER ALVARADO CRUZ


description: PAGO POR LA INDEMNIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FALLECIDO: PABLO ENRIQUE GONZALEZ RIOS

GUADALUPE HERNANDEZ

legalName: GUADALUPE HERNANDEZ


DILCIA IBETH NUÑEZ ALMENDAREZ

legalName: DILCIA IBETH NUÑEZ ALMENDAREZ

rationale: PAGO POR LA INDEMNIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FALLECIDO: PABLO ENRIQUE GONZALEZ RIOS


description: PAGO POR LA INDEMNIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FALLECIDO: ELDA NORA PAVON RUIZ

LUIS EMILIO PAVON RUIZ

legalName: LUIS EMILIO PAVON RUIZ


title: PAGO POR LA INDEMNIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FALLECIDO: ORLIN ANTONIO GARCIA AGUILERA

SANTOS GARCIA GONZALES

legalName: SANTOS GARCIA GONZALES


ANA MERCEDES CASTILLO MEJIA

legalName: ANA MERCEDES CASTILLO MEJIA


KARINA LISSETH ALVARADO CRUZ

legalName: KARINA LISSETH ALVARADO CRUZ


description: PAGO POR LA INDEMNIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FALLECIDO: ORLIN ANTONIO GARCIA AGUILERA

PAULA DEL SOCORRO AGUILERA CASTILLO

legalName: PAULA DEL SOCORRO AGUILERA CASTILLO


title: PAGO POR ATENCION MEDICA BRINDADA AL POLICIA ANGEL RAMON TORRES PAGANDO ESTA SECRETARIA EL 100% YA QUE MOMENTANEAMENTE NO CONTAMOS CON LA POLIZA DE GASTOS MEDICOS

SERVICIOS MEDICOS MULTIPLES S.DE R.L.

streetAddress: RES. EL PORTAL N.O. S.P.S.,CALLE PRINCIPAL,N#3

legalName: SERVICIOS MEDICOS MULTIPLES S.DE R.L.


title: PAGO POR ATENCION MEDICA BRINDADA AL POLICIA OLBAN MANRRIQUE  PAGANDO ESTA SECRETARIA EL 100% YA QUE MOMENTANEAMENTE NO CONTAMOS CON LA POLIZA DE GASTOS MEDICOS


title: PAGO POR ATENCION MEDICA BRINDADA AL POLICIA ELMER ALFREDO ESCOBAR  PAGANDO ESTA SECRETARIA EL 100% YA QUE MOMENTANEAMENTE NO CONTAMOS CON LA POLIZA DE GASTOS MEDICOS


title: PAGO POR ATENCION MEDICA BRINDADA AL POLICIA CARLOS FLORES BUEZO  PAGANDO ESTA SECRETARIA EL 100% YA QUE MOMENTANEAMENTE NO CONTAMOS CON LA POLIZA DE GASTOS MEDICOS


title: PAGO POR ATENCION MEDICA BRINDADA AL POLICIA CARLOS FLORES BUESO PAGANDO ESTA SECRETARIA EL 100% YA QUE MOMENTANEAMENTE NO CONTAMOS CON LA POLIZA DE GASTOS MEDICOS


title: PAGO POR ATENCION MEDICA BRINDADA AL POLICIA ROSA ANTONIO TERCERO  PAGANDO ESTA SECRETARIA EL 100% YA QUE MOMENTANEAMENTE NO CONTAMOS CON LA POLIZA DE GASTOS MEDICOS


description: PAGO POR ATENCION MEDICA BRINDADA AL POLICIA ANGEL RAMON TORRES PAGANDO ESTA SECRETARIA EL 100% YA QUE MOMENTANEAMENTE NO CONTAMOS CON LA POLIZA DE GASTOS MEDICOS


title: PAGO POR ATENCION MEDICA BRINDADA AL POLICIA LURVIN VALENZUELA  PAGANDO ESTA SECRETARIA EL 100% YA QUE MOMENTANEAMENTE NO CONTAMOS CON LA POLIZA DE GASTOS MEDICOS


title: PAGO POR ATENCION MEDICA BRINDADA AL POLICIA OLBAN MANRRIQUE SOSA PAGANDO ESTA SECRETARIA EL 100% YA QUE MOMENTANEAMENTE NO CONTAMOS CON LA POLIZA DE GASTOS MEDICOS


title: PAGO POR ATENCION MEDICA BRINDADA AL POLICIA EDGAR JAVIER ALCANTARA  PAGANDO ESTA SECRETARIA EL 100% YA QUE MOMENTANEAMENTE NO CONTAMOS CON LA POLIZA DE GASTOS MEDICOS


description: PAGO POR ATENCION MEDICA BRINDADA AL POLICIA ROSA ANTONIO TERCERO  PAGANDO ESTA SECRETARIA EL 100% YA QUE MOMENTANEAMENTE NO CONTAMOS CON LA POLIZA DE GASTOS MEDICOS


title: PAGO POR ATENCION MEDICA BRINDADA AL POLICIA EDIS PORFIRIO VARELA  PAGANDO ESTA SECRETARIA EL 100% YA QUE MOMENTANEAMENTE NO CONTAMOS CON LA POLIZA DE GASTOS MEDICOS


title: PAGO POR ATENCION MEDICA BRINDADA AL POLICIA JOSE MIGUEL ZELAYA PAGANDO ESTA SECRETARIA EL 100% YA QUE MOMENTANEAMENTE NO CONTAMOS CON LA POLIZA DE GASTOS MEDICOS


title: PAGO POR ATENCION MEDICA BRINDADA AL POLICIA ANGEL TORRES TORRES PAGANDO ESTA SECRETARIA EL 100% YA QUE MOMENTANEAMENTE NO CONTAMOS CON LA POLIZA DE GASTOS MEDICOS


title: PAGO POR ATENCION MEDICA BRINDADA AL POLICIA DENNIS ALEXI MARTINEZ PAGANDO ESTA SECRETARIA EL 100% YA QUE MOMENTANEAMENTE NO CONTAMOS CON LA POLIZA DE GASTOS MEDICOS

CLINICAS VIERA S,A

legalName: CLINICAS VIERA S,A


title: PAGO POR ATENCION MEDICA BRINDADA AL POLICIA MARIO DE JESUS MOLINA MONCADA PAGANDO ESTA SECRETARIA EL 100% YA QUE MOMENTANEAMENTE NO CONTAMOS CON LA POLIZA DE GASTOS MEDICOS


title: PAGO POR ATENCION MEDICA BRINDADA AL POLICIA EDGARDO ALCANTARA PAGANDO ESTA SECRETARIA EL 100% YA QUE MOMENTANEAMENTE NO CONTAMOS CON LA POLIZA DE GASTOS MEDICOS


title: PAGO POR ATENCION MEDICA BRINDADA AL POLICIA HEBER ALEXANDER SEVILLA PAGANDO ESTA SECRETARIA EL 100% YA QUE MOMENTANEAMENTE NO CONTAMOS CON LA POLIZA DE GASTOS MEDICOS


title: PAGO POR ATENCION MEDICA BRINDADA AL POLICIA ERLYN ALEXIS ORDOÑEZ  PAGANDO ESTA SECRETARIA EL 100% YA QUE MOMENTANEAMENTE NO CONTAMOS CON LA POLIZA DE GASTOS MEDICOS


title: PAGO POR ATENCION MEDICA BRINDADA AL POLICIA KARLOS NOEL CASTILLO  PAGANDO ESTA SECRETARIA EL 100% YA QUE MOMENTANEAMENTE NO CONTAMOS CON LA POLIZA DE GASTOS MEDICOS


title: PAGO POR ATENCION MEDICA BRINDADA AL POLICIA NELSON NAUN REYES OYUELA PAGANDO ESTA SECRETARIA EL 100% YA QUE MOMENTANEAMENTE NO CONTAMOS CON LA POLIZA DE GASTOS MEDICOS


title: PAGO POR ATENCION MEDICA BRINDADA AL POLICIA KARLOS ABEL CENTENO PAGANDO ESTA SECRETARIA EL 100% YA QUE MOMENTANEAMENTE NO CONTAMOS CON LA POLIZA DE GASTOS MEDICOS


title: PAGO POR ATENCION MEDICA BRINDADA AL POLICIA PILAR HERNANDEZ LOPEZ  PAGANDO ESTA SECRETARIA EL 100% YA QUE MOMENTANEAMENTE NO CONTAMOS CON LA POLIZA DE GASTOS MEDICOS