title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS EN LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO HONDURAS DURANTE EL PERIODO DEL 18/JULIO AL 16/AGOSTO 2012

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO DE HONORARIOS COMO TECNICO DEL PROGRAMA DE BOSQUES TROPICALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012

currency: HNL

FRANCIS GEOVANY FRANCO BENITEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: FRANCIS GEOVANY FRANCO BENITEZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL PLAN TRIFINIO

ue: 8 - PLAN TRIFINIO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

proyecto: 2 - PROTECCIÓN DE BOSQUES TROPICALES Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGR

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE BOSQUES TROPICALES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: REC

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: PAGO PUBLICIDAD DEL PLAN TRIIFNIO HONDURAS POR MEDIOS TELEVISIVOS Y RADIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2012

JOSE YANUARIO VASQUEZ CHINCHILLA

legalName: JOSE YANUARIO VASQUEZ CHINCHILLA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE VIGILANCIA A LA OFIICNA TERRIORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012

name: PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD S.A. DE C.V

streetAddress: 1 AVENIDA ENTRE 2 Y 3 CALLE NE PASAJE DON MONCHO BARRIO EL CENTRO SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE

scheme: HN-RTN

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

type: FACT


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINSITRO DE ALIMENTOS A PERSONAS UTILIZADOS EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA OFICINA TERRITORIAL EN OCOTEPEQUE

MARIA DOLORES VALENZUELA ENAMORADO

legalName: MARIA DOLORES VALENZUELA ENAMORADO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE FACTURA EN CONCEPTO DE ALIMENTACION A PERSONAS  QUE PARTICIPARON EN AL TALLER " CALIDAD DE SERVICIO TURISTICO" IMPARTIDO POR EL PROTUR

MANUEL DE JESUS SANDOVAL CABRERA

legalName: MANUEL DE JESUS SANDOVAL CABRERA

proyecto: 3 - PROTECCIÓN DE BOSQUES TROPICALES Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGR


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINSITRO DE ALIMENTACION A PERSONAS  EN EL TALLER " CAPACITACION A POLICIA NACIONAL DE HONDURAS" IMPARTIDO POR EL PROTUR


title: PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL PLAN TRIFINIO-HONDURAS DURANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012

RIGOBERTO SIERRA

legalName: RIGOBERTO SIERRA


title: PAGO DE FACTURAS A FAVOR DE INVERSIONES TUNSCA S. DE R.L. POR VALOR DE L.600.00 Y TOMASA ERAZO POR L. 2,175.00 POR SERVICIOS BRINDADOS DURANTE EL TALLER " EDUCACION AMBIENTAL Y SEGURIDAD TURISTICA" IMPARTIDO POR EL PROTUR

COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO

streetAddress: COL. HUMUYA, AVE. CALZADA VICTORIA, CASA#1117

legalName: COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DURANTE EL PERIODO DEL 16/JULIO AL 20/AGOSTO DE 2012

SAMANTHA MARIELA RIVERA ORDOÑEZ

legalName: SAMANTHA MARIELA RIVERA ORDOÑEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

proyecto: 2 - PROGRAMA Y ORDENAMIENTO DE DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE PROTUR

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO HONDURAS  EN EL MES DE AGOSTO DE 2012

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE MATERIALES A LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE

NORMA LIZETH LOPEZ BENITEZ

legalName: NORMA LIZETH LOPEZ BENITEZ

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO DE FACTURA POR ENVIO DE DOCUMENTOS DE TEG A SAN SALVADOR DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2012

SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL

streetAddress: BULEBARD MORAZAN EDIFICIO LOS JARROS 4TO PISO LOCAL 407

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL


title: PAGO SERVICIOS DE LIMPIEZA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012

MARLEN SUYAPA MURILLO MARTINEZ

legalName: MARLEN SUYAPA MURILLO MARTINEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO PUBLICIDAD DEL PLAN TRIFINIO HONDURAS A NIVEL NACIONAL A TRAVES DE MEDIOS RADIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012


title: PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS MI-0993 AL SERVICIO DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIIFNIO HONDURAS

JOSE RECONCO AVILA

legalName: JOSE RECONCO AVILA


title: PAGO SERVICIOS DE LIMPIEZA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 9,11,13,16,18,20,23,25 Y 27 DE ENERO DE 2012

WALDINA LICET MUÑOZ BARDALES

legalName: WALDINA LICET MUÑOZ BARDALES


title: PAGO SERVICIOS DE VIGILANCIA A LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012

legalName: PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD S.A. DE C.V


title: PAGO PUBLICIDAD DEL PLAN TRIFINIO HONDURAS  TRANSMITIDAD A TRAVES DE CANAL 50, MAYA VISION Y ABRIENDO BRECHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 23 DE AGOSTO DE 2012

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

faxNumber: ND


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS EN LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINO EN OCOTEPEQUE EN EL MES DE AGOSTO Y SEPT DE 2012

LUIS FERNANDO CUEVA FAJARDO

legalName: LUIS FERNANDO CUEVA FAJARDO


title: REGULARIZACION DE FONDOS EXTERNOS EJECUTADOS EN EL III TRIMESTRE 2012, POR EL PROGRAMA PROTECCION DE BOSQUES TROPICALES Y MANEJO DE CUENCAS EN LA REGION TRIFINIO  (FACTOR DE CAMBIO L. 19.7169 X US$ 1.00

fuente: 22 - Donaciones Externas

organismo: 138 - República Federal de Alemania

type: OFI


title: PAGO PRIMA POR RENOVACION DE SEGURO DE VEHICULOS 2012, DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL PLAN TRIFINIO-HONDURAS

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: REGULARIZACION DE FONDOS EXTERNOS EJECUTADOS EN EL III TRIMESTRE 2012, POR EL PROGRAMA PROTECCION DE BOSQUES TROPICALES Y MANEJO DE CUENCAS EN LA REGION TRIFINIO.  (FACTOR DE CAMBIO L. 19.7169 X US$ 1.00)

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: REGULARIZACION DE FONDOS EXTERNOS EJECUTADOS EN EL III TRIMESTRE 2012, POR EL PROGRAMA Y ORDENAMIENTO DE DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE  EN LA REGION TRIFINIO.  (FACTOR DE CAMBIO L. 19.7169 X US$ 1.00)

proyecto: 3 - PROGRAMA Y ORDENAMIENTO DE DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo


description: REGULARIZACION DE FONDOS EXTERNOS EJECUTADOS EN EL III TRIMESTRE 2012, POR EL PROGRAMA Y ORDENAMIENTO DE DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE  EN LA REGION TRIFINIO.  (FACTOR DE CAMBIO L. 19.7169 X US$ 1.00)


description: REGULARIZACION DE FONDOS EXTERNOS EJECUTADOS EN EL III TRIMESTRE 2012, POR EL PROGRAMA PROTECCION DE BOSQUES TROPICALES Y MANEJO DE CUENCAS EN LA REGION TRIFINIO.  (FACTOR DE CAMBIO L. 19.7169 X US$ 1.00)

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DELPLAN TRIIFNIO HONDURAS DURANTE EL PERIODO DE 13/AGOSTO AL 04/OCTUBRE DE 2012


title: PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES REALIZADAS AL VEHICULO MITSUBHSHI NATIVA COLOR AZUL, PLACAS MI-2758, AL SERVICIO DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO HONDURAS


title: PAGO DE FACTURA POR REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI, DOBLE CABINA, PLACAS MI-2759, AL SERVICIO DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO-HONDURAS


title: PAGO SERVICIOS DE LIMPIEZA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012


title: PAGO PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE  LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL PLAN TRIFINIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS EN LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE DURANTE EL PERIODO DEL 20/SEPT AL 17/OCT DE 2012

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO A FAVOR DE "CASA LASTENIA" POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION A PERSONAS EN EL TALLER DEMANDA ACTUAL Y POTENCIAL DE LA RUTA TURISTICA, IMPARTIDO POR EL PROGRAMA PROTUR


title: PAGO SERVICIOS DE VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012


title: PAGO SERVICIOS DE INTERNET A LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012

INTERSAT, S.A

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: INTERSAT, S.A

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO PUBLICIDAD DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL PLAN TRIFINIO HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO SERVICIOS DE LIMPIEZA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012


title: PAGO PUBLICIDAD DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL PLAN TRIFINIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012


title: PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS A SAN SALVADOR DURANTE EL MES DE ENERO DE 2012


title: Pago servicios de publicidad televisiva del Plan Trifinio a traves de los canales 50, Maya Vision y Abriendo Brecha, correspondientes al mes de Noviembre de 2012


title: PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE INTERNET A LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012


title: PAGO DE FACTURAS POR REPARACIONES Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS VEHICULOS PLACAS MI-2758 Y MI-0993 AL SERVICIO DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO


title: PAGO SERVICIOS DE VIGILANCIA A LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE  DEL 2012.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO SERVICIOS DE VIGILANCIA A LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA A LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO

JORGE ADALID RAMOS BANEGAS

legalName: JORGE ADALID RAMOS BANEGAS


title: Pago de factura en concepto  mantenimiento y reparaciones hechas al vehiculo Mitsubishi Pick Up, placas MI-2759 al servicio de la Direccion Ejecutiva Nacional del Plan Trifinio-Honduras


title: Pago a favor de JOSE RUBEHIN  HERNANDEZ VEGA por honorarios profesionales brindados en concepto de asesoramiento jurídico y elaboración de borrador de convenio interinstitucional entre la Dirección Ejecutiva Nacional del Plan Trifinio y El Foro Permanente de Organizaciones de Sociedad Civil en Honduras (FPOSC)

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-28-3-301-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-28-3-301-1-0

type: RECIBO


title: PAGO DE FACTURA A FAVOR DE LASTENIA DIAZ, POR ALIMENTOS A PERSONAS BRINDADOS EN EL TALLER " ESTRATEGIAS DE VENTAS A EMPRESAS TURISTICAS" IMPARTIDO POR LA COORDINACION DE PROTUR

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago por honorarios profesionales brindados en concepto de asesoramiento jurídico y elaboración de borrador de convenio interinstitucional entre la Dirección Ejecutiva Nacional del Plan Trifinio y El Foro Permanente de Organizaciones de Sociedad Civil en Honduras (FPOSC)

JOSE RUBEHIN HERNANDEZ VEGA

legalName: JOSE RUBEHIN HERNANDEZ VEGA


title: PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE INTERNET A LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2012

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: REGULARIZACION DE FONDOS EXTERNOS EJECUTADOS EN EL IV TRIMESTRE 2012 (20/SEPT AL 20/NOV) POR EL PROGRAMA PROTECCION DE BOSQUES Y MANEJO DE CUENCAS EN LA REGION TRIFINIO, SEGUN OFICIO S/N DE LA SECRETARIA EJECUTIVA TRINACIONAL DE FECHA 23/11/12

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


description: REGULARIZACION DE FONDOS EXTERNOS EJECUTADOS EN EL IV TRIMESTRE 2012 (20/SEPT AL 20/NOV) POR EL PROGRAMA PROTECCION DE BOSQUES Y MANEJO DE CUENCAS EN LA REGION TRIFINIO, SEGUN OFICIO S/N DE LA SECRETARIA EJECUTIVA TRINACIONAL DE FECHA 23/11/12


rationale: REGULARIZACION DE FONDOS EXTERNOS EJECUTADOS EN EL IV TRIMESTRE 2012 (20/SEPT AL 20/NOV) POR EL PROGRAMA PROTECCION DE BOSQUES Y MANEJO DE CUENCAS EN LA REGION TRIFINIO, SEGUN OFICIO S/N DE LA SECRETARIA EJECUTIVA TRINACIONAL DE FECHA 23/11/12


title: REGULARIZACION DE FONDOS EXTERNOS EJECUTADOS EN EL IV TRIMESTRE 2012 (20/SEPT AL 20/NOV) POR EL PROGRAMA TRINACIONAL DE TURISMO (PROTUR), SEGUN OFICIO S/N DE LA SECRETARIA EJECUTIVA TRINACIONAL DE FECHA 23/11/12


title: Pago parcial de factura a favor de LATINCO por servicios profesionales de Auditoria Financiera de fondos de contrapartida nacional del gobierno de la Republica de Honduras, por el año terminado al 31 de diciembre de 2012


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2012

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: Pago de publicidad de los programas y proyectos de esta institución a nivel departamental y nacional a través de  Emisora Unidas (HRN), correspondiente al mes de Diciembre de 2012


title: Pago de factura por servicios de transporte en el envio de documentos de Tegucigalpa a San Salvador durante el mes de Noviembre de 2012

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE FACTURA A FAVOR DE NATIVIDAD DEL ROSARIO PACHECO SOLIS, EN CONCEPTO DE ALIMENTOS BRINDADOS EN TALLER DE PRACTICAS DE HIGIENE Y SANIDAD EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS, IMPARTIDO POR EL PROTUR


title: Pago de factura por suministro de 12 llantas para uso de los vehiculos placas MI-0993, MI-3740 y MI-2759, al servicio de la Direccion Ejecutiva Nacional del Plan Trifinio-Honduras

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA A LA COORDINACION DEL PROTUR, PARA SER UTILIZADOS EN EL DESARROLOS DE LOS TALLERES DE CAPACITACION

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE FACTURA A FAVOR DE SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V. POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA COORIDNACION DEL PROTUR


title: PAGO DE FACTURA A FAVOR DE OD EL SALVADOR LIMITADA DE C.V. EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LOS TALLERES IMPARTIDOS POR EL PROTUR


title: PAGO DE FACTURAS POR SUMINSITRO DE ALIMENTOS  Y BEBIDAS A PERSONAS A FAVOR DE: 1).- COOSAJO R.L.  L. 4,773.50 (1RA REUNION CITURS TRINACIONAL, CON PARTICIPACION DE DELEGADOS DE HONDURAS, EL SALVADOR Y GUATEMALA) 2).-REAL GRAN CHORTI L. 3,829.25 ((1RA REUNION CITURS TRINACIONAL, CON PARTICIPACION DE DELEGADOS DE HONDURAS, EL SALVADOR Y GUATEMALA), 3).- POSADA MONTAÑA DEL QUETZAL L. 8,601.30 (TALLER VALIDACION DE LA RUTA TRINACIONAL DE TURISMO SOSTENIBLE, PLANIFICACION ESTRATEGICA Y OPERATIVA 2013) Y 4).- COOSAJO R.L. L. 59.78 ( REUNION CON POSIBLES SOCIOS PARA FORMAR PARTE DE LA CTTS, SOCIALIZACION DEL PROTUR)


title: PAGO DE FACTURA A FAVOR DE JORGE EDUARDO PINTO GAMEZ, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS, ATENCIONES Y BEBIDAS A PERSONAS QUE APOYARON EL EVENTO DE LA TRAVESIA TRINACIONAL MONTECRISTO, COORDINADO POR LA CAMARA TRINACIONL DE TURISMO SOSTENIBLE EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PROTUR


title: PAGO DE FACTURA A FAVOR DE SURTILLANTAS INTERNACIONAL POR SUMISTRO DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO PLACAS MI-2748 AL SERVICIO DE LA COORDINACION DEL PROTUR


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS A PERSONAS QUE APOYARON EL EVENTO DE LA TRAVESIA TRINACIONL MONTECRISTRO COORDINADO POR EL PROTUR

FANI NOEMI SANTOS PORTILLO

legalName: FANI NOEMI SANTOS PORTILLO


title: PAGO DE HONORARIOS COMO TECNICO DE SUPERVISION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012

FRANCIS GEOVANY FRANCO BENITEZ

legalName: FRANCIS GEOVANY FRANCO BENITEZ


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFININIO E LA COMPRA DE UN ADAPTADOR DE CORRIENTE

DAVID ARMANDO RIVAS SALINAS

legalName: DAVID ARMANDO RIVAS SALINAS

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO HONDURAS DURANTE EL PERIODO DEL 01-16 DE FEBRERO DE 2012

SAMANTHA MARIELA RIVERA ORDOÑEZ

legalName: SAMANTHA MARIELA RIVERA ORDOÑEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO SERVICIOS DE LIMPIEZA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE HONORARIOS DEVENGADOS COMO TECNICO DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012


title: PAGO DE FACTURAS POR SERVICIOS DE INTERNET A LA OFICINA TERRITORIAL EN OCOTEPQUE, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENERO-MARZO DE 2012


title: PAGO ENVIO DE DOCUMENTOS A SAN SALVADOR DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2012

SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO HONDURAS


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE SUFRAGADOS EN GIRAS DE TRABAJO REALIZADAS EN LA REGION TRIFINIO

JULIO ALEJANDRO CASTRILLO PEREZ

legalName: JULIO ALEJANDRO CASTRILLO PEREZ


title: PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL PLAN TRIFINIO A NIVEL NACIONAL Y DEPTAL A TRAVES DE HRN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012

RIGOBERTO SIERRA

legalName: RIGOBERTO SIERRA


title: PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AL VEHICULO MI-3740 AL SERVICIO DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACCIONAL DEL PLAN TRIFINIO-HONDURAS

JOSE RECONCO AVILA

legalName: JOSE RECONCO AVILA


title: PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS SECRETARIALES PRESTADOS A LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE DEL 09 AL 31 DE ENERO DE 2012

ROXANA KALIXTA REYES LOPEZ

legalName: ROXANA KALIXTA REYES LOPEZ


title: PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL PLAN TRIFINIO HONDURAS POR MEDIOS TELEVISIVOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2012

JOSE YANUARIO VASQUEZ CHINCHILLA

legalName: JOSE YANUARIO VASQUEZ CHINCHILLA


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION Y BEBIDAS A PERSONAS EN REUNION DE TRABAJO DE LA OFICINA TERRITORIAL CON EL PROYECTO ACCESO-USAID

MARIA DOLORES VALENZUELA ENAMORADO

legalName: MARIA DOLORES VALENZUELA ENAMORADO


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS EN LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO HONDURAS EN OCOTEPEQUE

LUIS FERNANDO CUEVA FAJARDO

legalName: LUIS FERNANDO CUEVA FAJARDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-28-3-48-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-28-3-48-1-0


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS SUFRAGADOS EN LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO HONDURAS.


title: PAGO DE FACTURA A FAVOR DE  INCOMGASA EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION DEL PROTUR DURANTE EL MES DE ENERO DE 2012

COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO

legalName: COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO


title: PAGO FACTURA POR SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIIFNIO HONDURAS DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2012


title: PAGO DE FACTURA A FAVOR DE STB COMPUTER S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UN TONER PARA IMPRESORA AL SERVICIO DE LA COORDINACION DEL PROTUR


title: PAGO SERVICIOS DE LIMPIEZA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO HONDURAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2012

MARLEN SUYAPA MURILLO MARTINEZ

legalName: MARLEN SUYAPA MURILLO MARTINEZ


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE SUFRAGADOS EN GIRAS DE TRABAJO EN LA REGION TRIFINIO

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPACIONES HECHAS AL VEHICULO PLACAS MI-2748 AL SERVICIO DE LA DEN-HONDURAS


title: PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO DE LA DIRECCION EJECUTIVA Y OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO HONDURAS

JORGE ADALID RAMOS BANEGAS

legalName: JORGE ADALID RAMOS BANEGAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO FACTURA POR SUMINISTRO COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO DURANTE EL PERIODO DEL 10/DIC/2011 AL 10/ENER0/2012

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION A PERSONAS EN REUNION DE TRABAJO DE LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO HONDURAS

FANI NOEMI SANTOS PORTILLO

legalName: FANI NOEMI SANTOS PORTILLO


title: PAGO SERVICIOS DE VIGILANCIA A LA OFICINA TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012

legalName: PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD S.A. DE C.V


title: PAGO PUBLICIDAD DEL PLAN TRIIFNIO HONDURAS, A TRAVES DE MEDIOS TELEVISIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE SUPERVISION  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012

FRANCIS GEOVANY FRANCO BENITEZ

legalName: FRANCIS GEOVANY FRANCO BENITEZ


title: PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012


title: PAGO A FAVOR DE PATRIC PERICHON EN CONCEPTO DE REINTEGRO DE GASTOS DE ALIMENTACION SUFRAGADOS POR EL COORDINADOR DEL PROGRAMA


title: PAGO A FAVOR DE INCOMGASA EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION DEL PROTUR EN EL MES DE FEBRERO DE 2012


title: PAGO A FAVOR DE PAOLA SOSA EN CONCEPTO DE REINTEGRO POR SUFRAGAR GASTOS DE ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE EN REUNION DE TRABAJO DE PRESENTACION DEL PROYECTO PROTUR


title: PAGO DE FACTURAS A FAVOR DE INCOMGASA EN CONCEPTO DE SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA COORDINACION DE PROTUR


title: PAGO  A FAVOR DE PATRICK PERICHON POR SUFRAGAR GASTO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y COMPRA DE BATERIA DEL VEHICULO MI-2758 AL SERVICIO DE LA COORDINACION DE PROTUR


title: PAGO DE FACTURA A FAVOR DE REAL GRAN CHORTI EN CONCEPTO DE ALIMENTO A PERSONAS EN TALLER DE ARRANQUE DEL PROTUR


title: PAGO DE FACTURA A FAVOR DE JOSE BENIGNO BOHORQUEZ EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE CUATRO LLANTAS PARA EL VEHICULO MI-2758 AL SERVICIO DE LA COORDINACION DE PROTUR


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS SUFRAGADOS EN LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIIFNIO HONDURAS EN OCOTEPEQUE


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE MATERIALES A LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO HONDURAS EN OCOTEPEQUE

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: REGULARIZACION DE FONDOS EXTERNOS EJECUTADOS AL 31 DE MARZO 2012 DEL PROGRAMA PROTECCION DE BOSQUES TROPICALES Y MANEJO DE CUENCAS EN LA REGION TRIFINIO SEGUN OFICIO DE LA SET/CTPT DEL 30 DE MARZO DE 2012

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO, REVERSION POR CORRECCION DE IMPUTACION REGISTRO CIP

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-28-3-81-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-28-3-81-1-0


title: REGULARIZACION DE EJECUCION DE FONDOS EXTERNOS DEL PROGRAMA PROTECCION DE BOSQUES TROPICALES Y MANEJO DE CUENCAS EN LA REGION TRIFINIO AL 31 DE MARZO DE 2012, SEGUN OFICIO DE LA SET/CTPT

rationale: REVERSION POR CORRECCION DE CUENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-28-3-80-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-28-3-80-1-0

description: REVERSION POR CORRECCION DE CUENTA

description: REVERSION POR CORRECCION DE CUENTA


title: REGULARIZACION DE EJECUCION DE FONDOS EXTERNOS AL 31-3-12 DEL PROGRAMA PROTECCION DE BOSQUES TROPICALES Y MANEJO DE CUENCAS EN LA REGION TRIFINIO, SEGUN OFICIO SET/COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO DE FECHA 30-3-12

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO, REVERSION POR CORRECCION DE IMPUTACION REGISTROS CIP

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-28-3-82-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-28-3-82-1-0


title: REGULARIZACION EJECUCION DE FONDOS EXTERNOS AL 31-3-12 DEL PROGRAMA TRINACIONAL DE TURISMO SOSTENIBLE (PROTUR) SEGUN OFICIO SET/COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO DE FECHA 30-3-12

rationale: REVERSION POR CORRECCION DE IMPUTACION REGISTRO CIP

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-28-3-84-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-28-3-84-1-0


title: REGULARIZACION FONDOS EXTERNOS EJECUTADOS AL 31-3-12 DEL PROGRAMA TRINACIONAL DE TURISMO (PROTUR) SEGUN OFICIO DE LA SET/COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO DE FECHA 30-3-12

rationale: COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO, REVERSION POR CORRECCION IMPUTACION REGISTRO CIP

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-28-3-83-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-28-3-83-1-0


title: PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MATERIALES  A LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO HONDURAS EN OCOTEPEQUE

DELMI ARELI VIDES LOPEZ

legalName: DELMI ARELI VIDES LOPEZ


title: PAGO HONORARIOS COMO TECNICO DE SUPERVISION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012


title: PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL PLAN TRIFINIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012


title: PAGO PUBLICIDAD DE EVENTO REALIZADO EN SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE EN LA PRESENTACION DE AVANCES DE LA PRIMERA FASE DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA Y ACCIONES PREVISTAS PARA LA SEGUNDA FASE

JOSE MODESTO ACOSTA JERONIMO

legalName: JOSE MODESTO ACOSTA JERONIMO


title: PAGO SERVICIOS DE VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012


title: PAGO SERVICIOS DE TRASPORTE POR ENVIO DE DOCUMENTOS A SAN SALVADOR DURANTE EL MES DE MARZO DE 2012

SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL


title: PAGO PUBLICIDAD DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL PLAN TRIFINIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DURANTE EL PERIODO DE FEBRERO-ABRIL 2012

SAMANTHA MARIELA RIVERA ORDOÑEZ

legalName: SAMANTHA MARIELA RIVERA ORDOÑEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO A FAVOR DE ID SOLUCIONES S.A. DE C.V. POR LA ELABORACION DE 6 CARNET CON FUNDA PARA EMPLEADOS DEL PROTUR


title: PAGO SERVICIOS DE LIMPIEZA OFICINAS DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 3900, A FAVOR DE LA EMPRESA MICRO IMÁGENES, EN CONCEPTO DE RENTA DE SCANNER MARCA CANÓN, MODELO DR- 3010 C, MÁS PROGRAMAS DE CAPTURA DE IMÁGENES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012.
( SDP)

MICRO IMAGENES S DE R. L

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA LOCAL 16-A

legalName: MICRO IMAGENES S DE R. L

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

legalName: Secretaría de la Presidencia

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 29 - UNIDAD DE APOYO TECNICO PRESIDENCIAL

objeto: 22900-Otros Alquileres

programa: 19 - UNIDAD DE APOYO TÈCNICO PRESIDENCIAL

institucion: 30 - Secretaría de la Presidencia

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

type: CONT


title: PAGO A FAVOR DE MASNET S.A DE C.V POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MAYO  2012 BRINDADO AL PROGRAMA CIENTIFICO TECNOLOGICO (CYT)

MASNET S.A. DE C.V.

streetAddress: COL LOMAS DEL GUIJARRO EDIF. PLAZA GUIJARRO PRIMER NIVEL

legalName: MASNET S.A. DE C.V.

ue: 30 - DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

objeto: 25700-Servicio de Internet

programa: 20 - DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

type: MEMORA


title: PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA A FAVOR DE JULIO GONZALEZMURILLO EL CUAL FUE BRINDADA A LA UNIDAD DE APOYO TECNICO PRESIDENCIAL DE LA SDP. EN EL PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2012. CONTRATO N. 035/2012 PAGO 1 DE 3.

JULIO CESAR GONZALEZ MURILLO

legalName: JULIO CESAR GONZALEZ MURILLO

ue: 1 - DESPACHO PRESIDENCIAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA


title:
PAGO DE LA FACTURA # 0434, A FAVOR DE TONER STORE S . DE R.L.  EN CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS Y TÓNER PARA IMPRESORAS PAR USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA.
(SDP)

TONER STORE S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA TRES CAMINOS EDIFICIO G Y M LOCAL # 4

legalName: TONER STORE S. DE R.L.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA USO DE LAS OFICINAS DE PRODECYT [Procesado por: TID-0801-1953-01962]

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title:
PAGO DE LA FACTURA # 02 Y RECIBO # 02  A  FAVOR DE LA SEÑORA EVELYN ARSALIA PINEDA , EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN AL  DEPARTAMENTO DIVISIÓN COMUNIDAD MÁS SEGURA  DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 16,17,18,19,20,23,24,25,26,27,30 Y 31 DE ENERO DEL 2012, POR L 3,600.00. EL CUADRO COMPARATIVO Y COTIZACIONES ESTÁN EN EL DOCUMENTO DE LA  PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2012.
(SDP)

EVELYN ARSALIA PINEDA

legalName: EVELYN ARSALIA PINEDA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO , POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA ONADICI SEGUN FACTURA No. 20017924 POR VALOR DE L. 20,165.65

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 41 - ONADICI

programa: 23 - OFICINA NACIONAL DE DESARROLLO DE  CONTOL INTERNO (ONADICI)

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS A FAVOR DE MARCIA DINORA LOPEZ MARTINEZ POR SERVICIOS DE CONSULTORIA BRINDADOS A LA UATP. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012.

MARCIA DINORA LOPEZ MARTINEZ

legalName: MARCIA DINORA LOPEZ MARTINEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: CANCELACION DE LAFACTURA No. 1296 A FAVOR DE TALLER DE MECANICA MONCHOS. POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y REPARACION DEL VEHICULO HILUX CON PLACA No. 8847 ASIGNADAO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO

RAMON AUGUSTO RODRIGUEZ MONTOYA

legalName: RAMON AUGUSTO RODRIGUEZ MONTOYA


title:
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL  BRINDADA A LA UNIDAD  DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL DE LA SECRETARÍA DE ESTADO  DEL DESPACHO PRESIDENCIAL  A FAVOR DE ALEJANDRA ISABEL MEDINA ALCÁNTARA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012. CONTRATO # 014/ 2012. 1/6.
( SDP)

JOSE CECILIO ZELAYA CHAVEZ

legalName: JOSE CECILIO ZELAYA CHAVEZ


title: PAGO DE LA FACTURA No. 1881 A FAVOR DE AUTOSERVICE, EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, ALINEAMIENTOSY BALANCEO DEL VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR OCRE SIN PLACA  ASIGNADAO A ESTA SECRETARIA

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: DEPOSITO PARA CONSUMO DE COMBUSTIBLES DIESSEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012, EL QUE SERA UTILIZADO POR LOS VEHICULOS  DE PROVICCSOL, CON PLACA No. N09240 Y N09241, SEGUN FACTURA No. 98054 Y RECIBO  No. 6585

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

ue: 15 - PROG. DE VIVIENDA CIUDADANA Y CREDITO SOLIDARIO PROVICCSOL

programa: 16 - PROG. DE VIVIENDA CIUDADANA Y CREDITO SOLIDARIO( PROVICCSOL)


AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE APOYO TECNICO

rationale:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 129 A NOMBRE DE LA EMPRESA AGUAZUL, S.A POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL.
(UATP)
COMPRA DE 300 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DE LAS OFICINAS DE UATP [Procesado por: TID-0801-1953-01962]


title: COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL CARTA PARA USO DE LAS OFICINAS DE UATP [Procesado por: TID-0801-1953-01962]


ue: 3 - PRENSA Y TELEVISION

programa: 12 - DIVULGACION DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO DE LA REP.

rationale:
PARA EL PAGO A FAVOR  DE AGUAZUL, S.A. POR CONCEPTO DE COMPRA DE 175 BOTES DE AGUA LÍQUIDA 5 GALONES  PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE RADIO NACIONAL DE HONDURAS UBICADO EN COLONIA TEPEYAC CALLE  YORO CASA NO. 2450 (EXCENTA DEL 12%) TOTAL A PAGAR L 5,075.00.
COMPRA DE 175 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LAS OFICINAS DE TNH [Procesado por: TID-0801-1953-01962]


title: PAGO DE LA FAC. No. 1882 A FAVOR DE AUTOSERVICE POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MITSUBISHI NATIVA SIN PLACA ASIGNADO A ESTA SECRETARIA


title:
PAGO  DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA  INDIVIDUAL BRINDAD A  LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL DESENTENDENCIA DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL  A FAVOR DE ALEJANDRA ISABEL MEDINA ALCÁNTARA.
(SDP)

ALEJANDRA ISABEL MEDINA ALCANTARA

legalName: ALEJANDRA ISABEL MEDINA ALCANTARA


title: PAGO DE LA FAC. No. 1299 A FAVOR DE TALLER DE MECANICA MONCHO  POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y REPARACION DE  VEHICULO HILUX GRIS CON No. 8014 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA


title: RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO DE LA FACTURA No. 279, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGIA RENOVABLE, A FAVOR DE METROPOLIS TELEVISION, CANAL 55, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2012.

DENIS ROBERTO VELASQUEZ YANES

legalName: DENIS ROBERTO VELASQUEZ YANES

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO DE LA FACTURA No.000637, A FAVOR DE RADIO LA VOZ DE LA FRONTERA, LA VIRTUD,LEMPIRA EN CONCEPTO DE CAMPAÑA ENERGIA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE MAYO 2012.

RADIO LA VOZ DE LA FRONTERA S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO LA VIRTUD

legalName: RADIO LA VOZ DE LA FRONTERA S. DE R.L.


title: RESUMEN DE LA OPERACION: CANCELACION DE LA FACTURA No.006922, POR L. 6,720.00, A FAVOR DE ATENEA STEREO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGIA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE MAYO 2012.

ATENEA STEREO

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVE. HERRERA CHOLUTECA

legalName: ATENEA STEREO


title: RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO DE LA FACTURA N°34993, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGIA RENOVABLE, A FAVOR DE COMUNICACIONES DEL ATLANTICO POR RADIO EL PATIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2012.

name: COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.

streetAddress: LA CEIBA ATLANTIDA BARRIO EL IMAN AVE. 14 DE JULIO 9 CALLE


title: RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO DE LA FACTURA N°4142, A FAVOR DE ONDAS DEL ULUA, EN CONCEPTO DE CAMPAÑA ENERGIA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE MAYO DE 2012.

BENJAMIN ENRIQUE HANDAL PINEDA

legalName: BENJAMIN ENRIQUE HANDAL PINEDA


title: RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO DE LA FACTURA N° 2897, A FAVOR DE RADIO SANTA BARBARA , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD ENERGIA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE DEL 01-31 DE MAYO 2012.

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title:
PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL BRINDADA A LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL  A FAVOR DE ROBERTO FERNANDO LAGOS MONDRAGÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012. CONTRATO NO: 015/2012 1/3.
(SDP)

ROBERTO FERNANDO LAGOS MONDRAGON

legalName: ROBERTO FERNANDO LAGOS MONDRAGON


title: RESUMEN DE LA OPERACION: CANCELACION DE LA FACTURA N°50, POR L. 8,960.00, A FAVOR DE STEREO SULAMITA , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGIA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE ABRIL 2012.


title: PAGO A FAVOR DE AGUAZUL POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 PAQUETES DE AGUA LIQUIDA DE 24 UNIDADES C/U Y DE 20 ONZAS PARA CONSUMO DE INVITADOS ESPECIALES A TELEVISION NACIONAL DE HONDURAS UBICADA EN EL CUARTO Y QUINTO  PISO  DEL EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL.


title: RESUMEN DE LA OPERACION: CANCELACION DE LA FACTURA N°426, POR L. 9,333.33, A FAVOR DE RADIO METROPOLIS, EN CONCEPTO DE PUBLICIDADDE LA CAMPAÑA ENERGIA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE DEL 01-30 DE ABRIL DE 2012.


title: RESUMEN DE LA OPERACION: CANCELACION DE LA FACTURA No. 2343, POR L.10,640.00 A FAVOR DE SANTA BARBARA VISION, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGIA RENOVABLE , CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE ABRIL 2012.


title: RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO DE LA FACTURA No.05364, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGIA RENOVABLE, A FAVOR DE SATELCAB POR CANAL 3 TELEVISION, DURANTE EL MES DE MAYO 2012.

SATELCAB, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVENIDA 14 DE JULIO EDIFICIO RADIO EL PATIO

legalName: SATELCAB, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 5363 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA DE ENERGIA RENOBABLE, A FAVOR DE SATELCAB POR 45TV EL CANAL DE LOS CIEBEÑOS, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2012


title: PAGO DE LA FACTURA No. 2344 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA DE ENERGIA RENOBABLE, A FAVOR DE SANTA BARBARA VISION, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2012. VALOR  L.10,640.00


title: PAGO DE LA FACTURA No. 00003 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL, A FAVOR DE ROBLES PRODUCCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DE 2012 EL QUE SE TRAMITE A TRAVES DEL NOTICIERO RADIAL REVISTA INFORMATIVA SUR . . VALOR  L.11,200.00

CAROLYN MIREYA ROBLES MINEROS

legalName: CAROLYN MIREYA ROBLES MINEROS


title: PAGO DE LA FACTURA No. 0035 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL, A FAVOR DE ALTERNATIVAS Y MAS PRODUCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE  MAYO DE 2012  SE TRAMITA  A TRAVES DE RADIO UNIVERSAL, PROGRAMA ALTERNATIVO DEL PUEBLO . VALOR  L.11,200.00

ALTERNATIVAS Y MAS PRODUCCIONES

streetAddress: RESIDENCIAL FCO. MORAZAN BL-10 CASA 9

legalName: ALTERNATIVAS Y MAS PRODUCCIONES


title: PAGO DE LA FACTURA No.00160 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL A FAVOR DE INVERSIONES CRISARI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A TRAVES DEL PROGRAMA REVISTA 60 MINUTOS POR RADIO CENTRO EMISORS UNIDAS

LUZ MARINA NUÑEZ MEJIA

legalName: LUZ MARINA NUÑEZ MEJIA


title: PAGO A FAVOR DE COMERCIAL PAZ SEGUN FACTURA  No. 00411 POR COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS POR UN MONTO TOTAL DE L.7,519.00

SONIA MARIBEL GARCIA PAZ/COMERCIAL PAZ

legalName: SONIA MARIBEL GARCIA PAZ/COMERCIAL PAZ


title:
PAGO DE LA FACTURA # 36999, A FAVOR  DE SUN TRAVEL , EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN(1)  BOLETO AÉREO A LA CIUDAD DE NUEVA YORK ,A  FAVOR DE JORGE  ROBERTO MADARIAGA , CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN EL 56 PERIODO DE SESIONES DEL GRUPO DE TRABAJO II SOBRE ARBITRAJE COMERCIAL, DEPENDIENTE DE LA COMISIÓN DE LAS NACIONES UNIDAD PARA DERECHOS MERCANTIL  INTERNACIONAL (CNUDMI}9 LOS DÍAS  5-10 DE FEBRERO DEL 2012.)
(SDP)

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN RECIBO No.4971Y FACTURA No.37299 POR COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS PARA CONSUMO DE LA OFICINA. POR VALOR DE L.3,419.76

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: RESUMEN DE LA OPERACION: CANCELACION DE LA FACTURA A EVELYN ARSALIA PINEDA POR COMPRA DE 12 ALMUERZOS PARA REUNION DE GRUPO TECNICO DE PROYECTO DE VIVIENDA DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACION DEL SECTOR HABITACIONAL (PRO-VIVIENDA)/ SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. BENEFICIARIO: EVELYN ARSALIA PINEDA.

EVELYN ARSALIA PINEDA

legalName: EVELYN ARSALIA PINEDA

ue: 47 - PROVIVIENDA

fuente: 21 - Crédito Externo

programa: 24 - APOYO A LA VIVIENDA Y SECTOR INFORMAL DE LA ECONOMIA

organismo: 245 - Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América


title: RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO DE LA FACTURA No.05245, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGIA RENOVABLE, A FAVOR DE SATELCAB POR CANAL 8 TELEVISION, CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE ABRIL 2012.


title: PGO A FAVOR DE COMERCIALPOR LA COMPRA DE 168 REFRESCOS PARA ATENCION DE LOS PARTICIPANTES DEL TALLER AUTOEVALUACION DE INSTITUCIONES DEL ESTADO EN INFOP, IMPARTIDOS EL 28 DE FEBRERO DE 2012 POR ESPECIALISTAS DE CONTROL INTERNO FACTURA No.00410


title: REEMBOLSO AL ING. ESLI OSMIN CANALES POR PAGO DE FACTURA No. 66024128(COMPRA DE 10 ALMUERZOS PARA ATENDER GRUPO TECNICO DE PROYECTO VIVIENDA EN REUNION DEL DIA 2 DE MAYO DE 2012)

ESLI OSMIN CANALES AMAYA

legalName: ESLI OSMIN CANALES AMAYA


title: RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO DE LA FACTURA No.05246, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGIA RENOVABLE, A FAVOR DE SATELCAB POR 45TV, EL CANAL DE LOS CEIBEÑOS, CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE ABRIL 2012.


title: RESUMEN DE LA OPERACION: PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA "S & S S. DE R.L." POR LA PRODUCCION DE UN VIDEO DE CADENA TURISTICA NACIONAL CON UNA DURACION DE 3 MINUTOS; TOTAL A PAGAR LPS.179,200.00

S & S S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALAMEDA 3 AVE, 5 CALLE, ATRAS DE LA OFICINA DEL IHNA

legalName: S & S S. DE R.L.


title: RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO DE LA FACTURA No. 051 DEL 23/01 DEL 2012. POR LA EDICION Y PRODUCCION DE 1 VIDEO INSTITUCIONAL Y REPARACION DE MEMORIA DIGITAL EN VERSION VIDEO DEL PRIMER FORO NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL. LLEVADO A CABO EL 30/10/2011.

name: ROSSI LIZZETH AGUILAR ORDOÑEZ /PUBLICACIONES YCOMUNI

ue: 35 - UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

programa: 21 - UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

organismo: 211 - Programa de Seguridad Alimentaria (CEE)


title: RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO DE LA FACTURA No. 11950, A FAVOR DE LAS TEJITAS, EN CONCEPTO DE ATENCIONES A REUNION DE COMITE DE NOTABLES, QUE SE LLEVO A CABO EN EL SALON DE MICROFONOS DEL TERCER PISO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, EL DIA 27 DE MARZO 2012.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO DE LA FACTURA No.11989, A FAVOR DE LAS TEJITAS, EN CONCEPTO DE ATENCIONES A REUNIONES DEL CORREDOR MESOAMERICANO, QUE SE LLEVO A CABO EN EL SALON CABAÑAS DEL TERCER PISO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, EL DIA 30 DE MARZO 2012.


title:
PAGO DE LA FACTURA # 144441-42-43-44 ; CONTRATO No.28383  S, RECIBO No. 0000002200 POR CONCEPTO DE 6 RENOVACIONES DEL DIARIO EL HERALDO, CORRESPONDIENTE DEL 06/01/2012 AL 31/12/2012 POR L 10,800.00.
 (SDP)

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: RESUMEN DE LA OPERACION: CANCELACION DE LA FACTURA A EVELYN ARSALIA PINEDA POR COMPRA DE 11 ALMUEZOS PARA REUNION DE GRUPO TECNICO DE PROYECTO DE VIVIENDA DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACION DEL SECTOR HABITACIONAL (PRO-VIVIENDA)7SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. BENEFICIARIO: EVELYN ARSALIA PINEDA

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS


title: RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO A DIARIO IMPRESO PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V."LA TRIBUNA", SEGUN FACTURA No.264116, CORRESPONDIENTE A PUBLICACION DE INAGURACION DE PROYECTOS DE VIVIENDA SOCIAL DE PROVICCSOL.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO A DIARIO IMPRESO PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE .C.V."LA TRIBUNA", SEGUN FACTURA No. 263361, CORRESPONDIENTE A PUBLICACION DE ACUERDO DE DUELO ADJUNTO


title: RESUMEN DE LA OPERACION: CANCELACION DE LA FACTURA No. 1298 A FAVOR DE TALLER DE MECANICA MONCHOS, EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y REPARACION DEL VEHICULO HILUX DOBLE CABINA ROJO, CON PLACA No. 7117, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA.

RAMON AUGUSTO RODRIGUEZ MONTOYA

legalName: RAMON AUGUSTO RODRIGUEZ MONTOYA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: RESUMEN DE LA OPERACION:PAGO DE LA FACTURA No. 11939, A FAVOR DE LAS TEJITAS, EN CONCEPTO DE ATENCIONES A REUNION DE LA MISION DE LA CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO, QUE SE LLEVO A CABO EN EL SALON DE MICROFONOS DEL TERCER PISO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, EL DIA 28 DE MARZO 2012.


title: RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO DE LA FACTURA No. 0101, A FAVOR DE IMPROHSA, EN CONCEPTO DE LA CAMPAÑA 200 DIAS DE CLASES, EN MEDIOS TELEVISIVOS Y RADIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012.

INPROHSA

streetAddress: COL. TEPEYAC,CALLE VICTORIA,CASA#3

legalName: INPROHSA


title: RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO DE LA FACTURA No.05159, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA 200 DIAS DE CLASES, A FAVOR DE SATELCAB POR 45TV EN CANAL DE LOS CEIBEÑOS, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE MARZO 2012.

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title: RESUMEN DE LA OPERACION: CANCELACION DE LA FACTURA No. 001322, POR L. 6,720.00, A FAVOR DE RADIO IMAGEN, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGIA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE MAYO 2012.

WALTER JOB AGUILAR GONZALEZ

legalName: WALTER JOB AGUILAR GONZALEZ


title: PAGO A FAVOR DE HENRY ISAAC LAINEZ POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA GENESIS INFORMATIVO POR UN PERIODO DE 12 MESES (3 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 POR TRASMITIR 16 SPOT MENSUALES LOS DIAS SABADOS EN HORARIO DE 8 PM A 9 Y LOS DOMINGO DE 6 PM A 7 PM A TRAVES DE HONDURAS TV (Y A TRAVES DE DIARIO DIGITAL EN WWW. EL GENESIS INFORMATIVO COM) PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2012.A PM

HENRY ISAAC LAINEZ LAGOS

legalName: HENRY ISAAC LAINEZ LAGOS


title: RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO DE ALQUILER DE LA BODEGA, UBICADA EN LA 12 CALLE, ENTRE LA 5TA Y 6TA AVENIDA DE COMAYAGUELA, FRENTE AL BANCO AL ANEXO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS, QUE ES UTILIZADA PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2012.

EDIL SEVILLA/AUTO REPUESTOS SEVILLA

legalName: EDIL SEVILLA/AUTO REPUESTOS SEVILLA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A FAVOR DE HENRY ISAAC LAINEZ POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TELEVISIVA A TRAVES DEL PROGRAMA GENESIS INFORMATIVO POR UN PERIODO DE 12 MESES (3 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 POR TRASMITIR 16 SPOT MENSUALES LOS DIAS SABADOS EN HORARIO DE 8 PM A 9 Y LOS DOMINGO DE 6 PM A 7 PM A TRAVES DE HONDURAS TV (Y A TRAVES DE DIARIO DIGITAL EN WWW. EL GENESIS INFORMATIVO COM) PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2012.A PM


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA INMOBILIARIA SAN JOSE POR EL PAGO DE ALQUILER DE CASA UBICADA EN LA COLONIA TEPEYAC CALLE YORO No. 2450 TEGUCIGALPA MDC. DONDE ESTA UBICADA LAS OFICINAS DE LA RADIO NACIONAL DE HONDURAS. CORRESPONDE AL MES DE MAYO DE 2012

INMOBILIARIA SAN JOSE S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. KENNEDY BL- NO.1 GRUPO NO.8 CASA 3727

legalName: INMOBILIARIA SAN JOSE S.A. DE C.V.

actividadObra: 7 - RADIO NACIONAL DE HONDURAS


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PAPELERA CALPULES PORCOMPRA DE  100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA  A SER UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE TNH

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE TEKDATA HONDURAS S.A. POR COMPRA DE UN KIT DE HERRAMIENTAS P. CABLEADO 77PCS, PARA USO DE EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE TNH.

TEKDATA HONDURAS S.A.

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO PLAZA PALMIRA LOCAL 102

legalName: TEKDATA HONDURAS S.A.


title: CANCELACION DE FACTURA No.37434 A NOMBRE DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE CAFETERA DE 42 TAZAS PARA USO DE LA OFICINA (PRO VIVIENDA) SDP.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 37410 A NOMBRE DE LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS S. DE RL POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILZADOS POR LA UATP

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL FAC. No. 31515

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

ue: 2 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

programa: 11 - REGULACION DEL EMPLEO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES POR COMPRA DE MATERIALES DE VARIOS PRODUCTOS PARA  PARA USO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL FAC. No. 31479

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO DE FAC. No. 862276 A FAVOR DE ESSO SAN FELIPE POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SDP, CORRESPNDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2012.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: PAGO DE FAC. No. 0146 A FAVOR DE INGOFER S DE R.L CONCEPTO DE COMPRA E INSTALACION DE BATERIA LTH-100MP PARA USO DEL MICROBUS DE LA RADIO NACIONAL DE HONDURAS.

INGOFER S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MAYA CALLE PRINCIPAL

legalName: INGOFER S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE FAC. No.210919 A FAVOR DE SUPERMERCADOS LA COLONIA POR CONCEPTO DE  COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS PARA USO DE LA OFICINA DE SERVICIO CIVIL..

SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A

streetAddress: COL. RUBEN DARIO CONTIGUO DROGUERIA NACIONAL

legalName: SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A


title: PAGO DE FAC. No.77873 A FAVOR DE REINA ROSA REYES  POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARAUSO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SERVICIO CIVIL.

REINA ROSA REYES

legalName: REINA ROSA REYES

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE FACTURA No. 45319 A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S. DE      C.V, POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL PARA USO DE LAS OFICINAS DE PROVICCSOL.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE FACTURAS No. 7304537,362454,7304593, 11108389 Y 7304494 A FAVOR DE LA EMPRESA ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA POR COMPRA DE TINTAS, TONER Y BATERIA RECARGABLES ENERGIZER PARA SUPLIR NECESIDADES VARIAS DE TNH.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE LA FACTURA No. 37405, AFAVOR DE PAPELERIA HONDURAS EN CONCEPTO DE COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORAS PARA USO DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIA  Y EL DESPACHO DE LA SRA.MINISTRA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A FAVOR DE EMPRESAS DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SEGUN FACTURA No. 7305812 POR COMPRA DE PROTECTOR DE PICOS, DVD-R, CD-R Y GAS SOPLADOR PARA  SUPLIR LAS NECESIDADES DEL DEPARTAMENTO  DE PRENSA DE LA TNH

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PAGO DE LA FACTURA No. 04012 A FAVOR DE LA FUNDACION PARA LA EDUCACION SOCIAL , PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGIA RENOBABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012.

name: FUNDACION PARA LA EDUCACION Y LA COMUNICACION SOCIAL(CANAL48

streetAddress: ALDEA SUYAPA ATRAS DE LA BASILICA EDIFICIO PABLO IV


title: PAGO A FAVOR DE EMPRESAS DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SEGUN FACTURAS No. 11113118 Y 7305949 POR COMPRA DE CARGADOR SONY, BATERIA ALCALINA AAA Y BATERIA AA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DEL DEPARTAMENTO  DE PRENSA DE LA TNH


title: PAGO DE LA FACTURA No.1966 A FAVOR DE GRUPO RADIO TELECOMUNICACIONES, PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGIA RENOBABLE, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31  DE MAYO DE 2012.

GRUPO RADIO TELECOMUNICACION S.DE R.L

streetAddress: COLONIA FLORENCIA SUR CASA #2111

legalName: GRUPO RADIO TELECOMUNICACION S.DE R.L


title: PAGO DE LA FACTURA No.2041 A FAVOR DE RADIO GLOBO  PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGIA RENOBABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012.

ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR

legalName: ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR


title: PAGO DE LA FACTURA No. 22523 A FAVOR DE LA COMPAÑIA BROADCASTING CENTROAMERICANA, PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA BONO 10 MIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012.

name: CIA BROADCASTING CENTROAMERICANA SA DECV

streetAddress: BO.RIO DE PIEDRAS 5 CLL., 26 Y 27 AVE. S.S. N0.262, SPS


title: PAGO DE LA FACTURA No. 34865 A FAVOR DE COMUNICACIONES DEL ATLANTICO , PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA BONO 10 MIL CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2012.

streetAddress: LA CEIBA ATLANTIDA BARRIO EL IMAN AVE. 14 DE JULIO 9 CALLE

legalName: COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 12040165 A FAVOR DE SOCIEDAD TELEVISORA NACIONAL , PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA BONO 10 MIL, CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL DE 2012.

R MEDIA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL MIRAMONTES,CALLE PRINCIPAL,EDIFICIO PRISA 2do.NIVEL

legalName: R MEDIA S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 0070 A FAVOR DE BRAYAN IVANOVICH FLORES GUEVARA , PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑABONO 10 MIL,  DISEÑO DE 3 VALLAS TRASERAS DE BUSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012.

BRAYAN IVANOVICH FLORES GUEVARA

legalName: BRAYAN IVANOVICH FLORES GUEVARA

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

legalName: Secretaría de la Presidencia


title: PAGO DE FACTURA No. 0001287 A FAVOR DE EURORENT, S. DE R.L. DE C.V. POR RENTA DE VEHICULO 4X4, PARA REALIZAR SUPERVISION TÉCNICA DEL PROYECTO DE VIVIENDA SOCIAL EN EJECUCION CIDE, UBICADO EN EL DISTRITO CENTRAL

EURORENT S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE A SUPERMERCADO LA COLONIA

legalName: EURORENT S.DE R.L.DE C.V.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title:
 PAGO DE LA FACTURA No. 12987-88-89-90  POR CONCEPTO  DE RENOVACIÓN DE 5 PERIODICOS DEL DIRIO LA PRENSA,  CORRESPONDIENTE DEL 06/01/2012 AL 31/12/2012 POR 10, 740.00.
(SDP)

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.15000 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS(CONFITES Y GALLETAS) PARA ENTREGAR A NIÑOS DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE VIVIENDA DE BAHAREQUE, CONSTRUIDAS A LA ETNIA TOLUPAN DE YORO YORITO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000216, A FAVOR DE PRODUCCIONES EDUARDO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA BONO 10MIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012.

PRODUCCIONES EDUARDO

streetAddress: SAN FRANCISCO DE LA PAZ OLANCHO, BARRIO EL CAENTRO

legalName: PRODUCCIONES EDUARDO


title: PAGO DE LA FACTURA No. 12040078, A FAVOR DE SOCIEDAD TELEVISORA NACIONAL EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA BONO 10 MIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000215, A FAVOR DE PRODUCCIONES EDUARDO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA BONO 10MIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012.


title: PAGO A LA COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES POR ALQUILER DEL EDIFICIO LAS LOMAS DONDE ESTAN HUBICADAS LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012, POR VALOR DE $71,544.80+$8,465.38 DE IMPUESTO. TASA DE CAMBIO SEGUN EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS 17/05/2012= 19.5154.

COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

streetAddress: COL.LARA EDIFICIO COSTA SEGUNDO NOVEL

legalName: COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS, PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE ABRIL DEL 2012 DEL MODULO DEL EDIFICIO PALMIRA QUE ES UTILIZADO POR EL PROGRAMA BONO 10MIL DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA No. 0089 Y RECIBO No. 0079

name: CORPORACION E INVERSIONES EL ROSARIO, S. DE R.L. (COINVER)

streetAddress: COLONIA PAYAQUI

ue: 53 - PROTECCION SOCIAL FONDOS NACIONALES

programa: 25 - PROGRAMA DE APOYO FINANCIERO AL BONO DE PROTECCION SOCIAL


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 92071 A NOMBRE DE ALFA COMERCIAL S. DE R.L. DE C.V. POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACION DEL SECTOR HABITACIONAL (PRO-VIVIENDA)/SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL SUR DE LA ULTIMA ROTONDA DEL BULEBARD MORAZAN

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO DE LA FACTURA No. 652 A FAVOR DE CLARO (SERCOM DE HONDURAS S.A. DE C.V.) EN CONCEPTO DE USO DE INTERNET: 32546984, 32546825 Y 32547338, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE LA FACTURA No. 37623, A FAVOR DE SUN TRAVEL, EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN BOLETO AEREO RUTA TEGUCIGALPA-NEW YORK-TEGUCIGALPA, A NOMBRE DE GLORIA ISABEL AGUERO, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNIONES CON LA COMISION DE ENERGIA EN NACIONES UNIDAS, CORRESPONDIENTE DEL 4-9 DE MAYO 2012.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE LA FACTURA No. 37587, A FAVOR DE SUN TRAVEL, EN CONCEPTO DE COMPRA DE 1 BOLETO AEREO RUTA PHILADELPHIA-MADRID-TEGUCIGALPA A NOMBRE DE MARIA ANTONIETA GUILLEN DE BOGRAN, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA EXPOSICION COPAN 2012 EN USA Y ASISTIR A REUNION DE VICEPRESIDENTES, MINISTROS DE LA PRESIDENCIA Y SUS EQUVALENTES DE PAISES IBEROAMERICANOS EN MADRID, ESPAÑA, LOS DIAS 3-10 DE MAYO 2012.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 37588, A FAVOR DE SUN TRAVEL, EN CONCEPTO DE COMPRA DE 1 BOLETO AEREO RUTA PHILADELPHIA-MADRID-TEGUCIGALPA A NOMBRE DE MARIA ANDREA MATAMOROS, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR Y ACOMPAÑAR A LA SRA. DESIGNADA A LA EXPOSICION COPAN 2012 EN USA Y ASISTIR A REUNION DE VICEPRESIDENTES, MINISTROS DE LA PRESIDENCIA Y SUS EQUVALENTES DE PAISES IBEROAMERICANOS EN MADRID, ESPAÑA, LOS DIAS 3-10 DE MAYO 2012.


title: PAGO DE LA FACTURA No.06852, EN CONCEPTO DE REMODELACION DE LA AREA DE CONSULTORES UBICADAS EN EL TERCER PISO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL.

COMERCIAL FRANCO

streetAddress: BULEVARD SUYAPA CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN JOSE

legalName: COMERCIAL FRANCO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO SERVIVIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL BRINDADA A LA UNIDAD DE APOYO TECNICO PRESIDENCIAL DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DE MARCIA DINORA LOPEZ MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012, CONTRATO No. 020/2012 PAGO 1/3

MARCIA DINORA LOPEZ MARTINEZ

legalName: MARCIA DINORA LOPEZ MARTINEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: pago de servicio de consultoria individual  brindada a la unidad de apoyo tecnico presidencial dependencia de la secretaria de estado del despacho presidencial a favor de PEDRO ANTONIO DURAN MARTINEZ correspondiente al mes de enero 2012, contrato No. 018/2012 pago 1/3

PEDRO ANTONIO DURAN MARTINEZ

legalName: PEDRO ANTONIO DURAN MARTINEZ


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 04220, POR L.33,600.00, A FAVOR DE TELEPROGRESO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA BONO 10MIL, CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE ABRIL 2012.

name: COMPAÑIA TELEVISORA EL PROGRESO S. DE R.L.

streetAddress: EL PROGRESO YORO

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE LA FACTURA No. 74892, A FAVOR DE MULTIDATA EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET DE 8 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.

name: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS

streetAddress: EDIFICIO FERVIL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO NACIONAL DE INGENIEROS


title: PAGO DE LA FACTURA No. 73236, A FAVOR DE EMISORAS UNIDAS S.A., EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGIA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE DEL 01-30 DE ABRIL 2012.

EMISORAS UNIDAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA

legalName: EMISORAS UNIDAS S.A.


title: PAGO DE LA FACTURA No.37586, A FAVOR DE SUN TRAVEL, EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN BOLETO AEREO RUTA CEIBA-ROATAN-TEGUCIGALPA, A NOMBRE DE MARIA ANTONIETA GUILLEN VASQUEZ DESIGNADA PRESIDENCIAL, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION CON GOBERNADORES DEL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA (BID).

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 22561, A FAVOR DE COMPAÑIA BROADCASTING CENTROAMERICANA, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGIA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012.

streetAddress: BO.RIO DE PIEDRAS 5 CLL., 26 Y 27 AVE. S.S. N0.262, SPS

legalName: CIA BROADCASTING CENTROAMERICANA SA DECV


title: PAGO DE LA FACTURA No. 74502 Y 74503 POR VALOR DE L.6,413.91 VELOCIDAD DE 6 MBPS Y L. 2,557.88 CON VELOCIDAD DE 8MBPS A FAVOR DE MULTIDATA  POR SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012

legalName: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 22562 A FAVOR DE COMPAÑIA BROADCASTING CENTROAMERICANA, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGIA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 27312, A FAVOR DE OMEGA VISION, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGIA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE DEL 01-30 DE ABRIL 2012.

OMEGA VISION, S. DE R.L.

streetAddress: DEPTO, YORO BARRIO SAN JOSE

legalName: OMEGA VISION, S. DE R.L.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 2914, A FAVOR DE OMEGA VISION, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGIA RENOVABLE, POR CANAL 10, CORRESPONDIENTE DEL 01-30 DE ABRIL 2012.


title: REEMBOLSO DE GASTOSMENORES A FAVOR DE CONCEPCION ACOSTA S. EMPLEADO DE PROVICCSOL. GASTOS INCURRIDOS PARA OPERATIVIDAD DE PROVICCSOL SEGUN FACTURAS Y RECIBOS ADJUNTOS.

CONCEPCION DE JESUS ACOSTA SANTOS

legalName: CONCEPCION DE JESUS ACOSTA SANTOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 03303, POR L.39,200.00, A FAVOR DE CIRCUITO RADIAL, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGIA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE ABRIL 2012.

name: CIRCUITO RADIAL INDEPENDIENTE S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA TEPEYAC

telephone: ND


title: CANCELACION DE FACT. No. 14748 Y 14749 A NOMBRE DE YIP SUPERMERCADOS POR COMPRA DE SUMINISTROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE APOYO TECNICO PRESIDENCIAL.

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE LA FACTURA No. 653 A FAVOR DE CLARO (SERCOM DE HONDURAS) EN CONCEPTO DE PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: CANCELACION DE FACTURA No.C-6899 EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD SOBRE EL SALARIO MINIMO 2012-2013, INCERTADO EL DIA 16 DE ENERO DE 2012

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: Secretaría de la Presidencia


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 03302, POR L.39200.00, A FAVOR DE CIRCUITO RADIAL, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGIA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE MAYO 2012.

legalName: CIRCUITO RADIAL INDEPENDIENTE S. DE R.L.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 1964, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGIA RENOVABLE, A FAVOR DE GRUPO RADIO TELECOMUNICACION, CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE ABRIL 2012.

GRUPO RADIO TELECOMUNICACION S.DE R.L

streetAddress: COLONIA FLORENCIA SUR CASA #2111

legalName: GRUPO RADIO TELECOMUNICACION S.DE R.L


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000212, A FAVOR DE PRODUCCIONES EDUARDO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGIA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012.

PRODUCCIONES EDUARDO

legalName: PRODUCCIONES EDUARDO


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000428, A FAVOR DE PRODUCCIONES EDUARDO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGIA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 09815, A FAVOR DE INVERSIONES VOCES, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA BONO 10MIL, TRANSMITIDA POR RADIO CADENA VOCES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012.

INVERSIONES VOCES SA DE CV

streetAddress: COL. EL PRADO COMAYAGUELA

legalName: INVERSIONES VOCES SA DE CV


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 04253, POR L.16,240.00, A FAVOR DE TELEPROGRESO, EN CONCEPTODE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGIA RNOVABLE, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE MAYO 2012.

legalName: COMPAÑIA TELEVISORA EL PROGRESO S. DE R.L.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 96020822, A FAVOR DE AUDIO VIDEO, EN CONCEPTO DE LA CAMPAÑA LA HORA DEL PLANETA, TRANSMITIDA POR RADIO AMERICA, CORRESPONDIENTE DEL 8-31 DE MARZO 2012.

name: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, FTE A CORPORACION MANDOFER


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 20165045, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD SOBRE EL SALARIO MINIMO 2012-2013 INSERTADO EL DIA 16 DE ENERO DE 2012

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO DE LA FACTURANo.9, A FAVOR DE EVELYN ARSALIA, EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION AL DEPARTAMENTO DIVISION COMUNIDAD MAS SEGURA DE ESTA SECRETARIA, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 2,3,4,7,8,9,10,11,14 Y 15 DE MAYO DEL 2012, POR LPS 3,000.00

EVELYN ARSALIA PINEDA

legalName: EVELYN ARSALIA PINEDA


title: PAGO DE LA FACTURA No.862283, A FAVOR DE ESSO SAN FELIPE, EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULAR DE LA SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2012.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 33362,33367, POR L. 3,749.60 EN ATENCIONES EN REUNIONES LLEVADAS A CABO EN EL MES DE MARZO 2012, EN EL SALON CABAÑAS Y MICROFONOS DEL TERCER PISO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000217, A FAVOR DE PRODUCCIONES EDUARDO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA BONO 10MIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012.

PRODUCCIONES EDUARDO

streetAddress: SAN FRANCISCO DE LA PAZ OLANCHO, BARRIO EL CAENTRO


title: PAGO DE LA FACTURA No.289, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGIA RENOVABLE, A FAVOR DE METROPOLIS TELEVISION, CANAL 55, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2012.

DENIS ROBERTO VELASQUEZ YANES

legalName: DENIS ROBERTO VELASQUEZ YANES


title: PAGO DE LA FACTURA No. 138, A FAVOR DE EMISION DE NOTICIAS, EN CONCEPTO DE CAMPAÑA BONO 10MIL, POR RADIO DOCUMENTAL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO 2012. EL CUADRO COMPARATIVO, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS DE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE ENERO 2012.

HELMUT ENRIQUE RIVAS OCHOA / ENOT

legalName: HELMUT ENRIQUE RIVAS OCHOA / ENOT


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.0065, A FAVOR DE CONSULTORES DE LA COMUNICACION, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA 200 DIAS DE CLASES, EN MEDIOS TELEVISIVOS Y RADIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012.

BRAYAN IVANOVICH FLORES GUEVARA

legalName: BRAYAN IVANOVICH FLORES GUEVARA


title: PAGO DE LA FACTURA No.2012-23-A FAVOR DE FRANCISCO JOSUE CAMPOS CARIAS, POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE O CONECCION DE LA PAGINA ELECTRONICA DE PROVICCSOL (WWW. VIVIENDASOLIDARIA,ORG) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2012

FRANCISCO JOSUE CAMPOS CARIAS/MILLISEN

legalName: FRANCISCO JOSUE CAMPOS CARIAS/MILLISEN


title: PAGO DE LA FACTURA No. 00200, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN CANAL 39 (JBN) POR REVISTA INFORMATIVA DURANTE EL MES DE MAYO 2012. LAS COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y DEMAS DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE ENERO 2012.

YOHANA MARIBEL MONTERO MEDRANO

legalName: YOHANA MARIBEL MONTERO MEDRANO


title: PAGO DE LA FACTURA No. 138, A FAVOR DE EDICION NOTICIOSA, EN CONCEPTO DE CAMPAÑA BONO 10MIL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO 2012. LAS COTIZACIOONES Y CUADRO COMPARATIVO SE ENCUESTRAN EN EL DOCUMENTO DEL MES DE ENERO 2012.

name: JOAQUIN ALFONSO MORAZAN / EDICION Y PRODUCCION NOTICIOSA


title: PAGO DE LA FACTURA No.15, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA REVISTA CULTURAL Y MUSICAL MUNDO INFANTIL, LOS SABADOS Y DOMINGOS DE 3:00 PM A 4:00PM POR CADENA RADIAL SAMARITANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. EL CUADRO COMPARATIVO, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE ENERO 2012.

RAMON DONATILO LOPEZ ALVAREZ

legalName: RAMON DONATILO LOPEZ ALVAREZ


title: PAGO DE LA FACTURA No.005, EN CONCEPTO DE SPOTS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PROGRAMA COLUMNA DE LA VERDAD, QUE SE TRANSMITE LOS DOMINGOS DE 10:00AM A 12:00AM, POR CADENA RADIAL SAMARITANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. EL CUADRO COMPARATIVO, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN EN EL PAGO DEL MES DE ENERO 2012.

JUAN PABLO LOPEZ ALVAREZ

legalName: JUAN PABLO LOPEZ ALVAREZ


title: PAGO DE FACTURA ,A FAVOR DE PRODUCCIONES ROSIBEL, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. 2 SPOTS CADA SABADO Y 8 AL MES. EL CUADRO COMPARATIVO Y LAS COTIZACIONES SE ENCUESTRAN EN EL PAGO DEL MES DE ENERO 2012.

PRODUCCIONES ROSIBEL

streetAddress: COLONIA KENNEDY ZONA Z SUPER MANZANA 6 BLOQUE 5 CASA 4417

legalName: PRODUCCIONES ROSIBEL

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title: PAGO DE LA FACTURA No. 14, EN CONCEPTO DE SPOTS POR AUDICION TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA CITA CON LOS EXITOS, QUE SE TRANSMITE LOS DOMINGOS DE 2:00PM A 3:00PM POR CADENA RADIALSAMARITANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. EL CUADRO COMPARATIVO, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTACION SE ENCUENTRA EN EL PAGO DEL MES DE ENERO 2012.

SANTOS WILSON LOPEZ ALVAREZ

legalName: SANTOS WILSON LOPEZ ALVAREZ


title: PAGO DE LA FACTURA No. 37, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA  COMPLACENCIA AL INSTANTE, DURANTE EL MES DE MAYO 2012. LA COTIZACION, CUADRO COMPARATIVO Y DEMAS DOCUMENTACION DE ENCUESTRAN EN EL PAGO DEL MES DE ENERO 2012.

JUANA EVANGELISTA LOPEZ ALVAREZ

legalName: JUANA EVANGELISTA LOPEZ ALVAREZ


title: PAGO DE LA FACTURA No. 2912A FAVOR DE OMEGA VISION, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA BONO 10MIL, POR CANAL 10, CORRESPONDIENTE DEL 1-30 DE ABRIL 2012.

OMEGA VISION, S. DE R.L.

legalName: OMEGA VISION, S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA  N. 15121 Y 15122 A NOMBRE DE " YIP SUPERMERCADOS S.A DE CV". POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA UATP.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO DE LA FACTURA No.27310, A FAVOR DE OMEGA VISION, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA BONO 10MIL, POR CANAL61, CORRESPONDIENTE DEL 01-30 DE ABRIL 2012.


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES S. DE R.L. POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO ASI MISMO UTILES DE ESCRITORIO DE OFICINA Y ENSEÑANZA. PARA EL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIENTIFICO-TECNOLOGICO PRODECYT.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE LA FACTURA 3294 A FAVOR DE REASA POR RENTA DE VEHICULO DURANTE 36 DIAS A PARTIR DEL 18 DE OCTUBRE DE AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2011.

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A


title: PARA EL PREPAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE TELEVISION NACIONAL DE HONDURAS A FAVOR DE LA EMPRESA INVERSIONES APIME S. DE R.L. DE C.V.: TOTAL A PAGAR: LPS.20,000.00

INVERSIONES APIME S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: TEXACO, REFORMA COLONIA PALMIRA AVENIDA LA PAZ FRENTE A GALERIAS LA PAZ

legalName: INVERSIONES APIME S DE R.L.DE C.V.


title: PARA EL PAGO A FAVOR DE TEKADATA HONDURAS S.A. EN CONCEPTO DE COMPRA DE CABLES, REGLETAS, CONECTORES Y OTROS MATERIALES SEGUN FACTURA PARA SER UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE TNH TOTAL A PAGAR LPS.20,706.56

TEKDATA HONDURAS S.A.

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO PLAZA PALMIRA LOCAL 102

legalName: TEKDATA HONDURAS S.A.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PARA EL PAGO DE LA EMPRESA CABLE COLOR S.A. DE C.V. POR SERVICIOS DE CABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2012, PARA TELEVISION NACIONAL DE HONDURAS UBICADO EN EL CUARTO Y QUINTO PISO DE EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL BLVD JUAN PABLO II, FRENTE A FERRETERIA INDUFESA DO IT CENTER; TOTAL A PAGAR: LPS.3,978.54

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PARA EL PAGO DE INVERSIONES APIME S. DE R.L. DE C.V. DE SALDO PENDIENTE  DEL PREPAGO ANTERIOR CON PRECOMPROMISO N°238 POR LPS.20,000.00 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE TELEVISION NACIONAL DE HONDURAS; TOTAL A PAGAR: LPS.4,747.20


title: PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL BRINDADA A LA UNIDAD DE APOYO TECNICO PRESIDENCIAL DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DE ROSARIO DE LAS MERCEDES RAMIREZ PALLARES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012. CONTRATO N°.017/2012 PAGO 5/6.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS, PARA PAGO No. 1/3 POR CONCEPTO DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA EN ANALISIS ESTADISTICO DE LA UNIDAD DE EVALUACION, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE EDUCACION, SALUD Y NUTRICION BONO 10MIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012.

BELKIS VANESSA ZELAYA GOMEZ

legalName: BELKIS VANESSA ZELAYA GOMEZ


title: PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL BRINDADA A LA UNIDAD DE APOYO TECNICO PRESIDENCIAL DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DE YAHAYRA YOHANA VELASQUEZ DUCE CORRESPONDIENTE DEL 15 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2012. CONTRATO N°.045/2012, 1/1

YAHAYRA YOHANA VELASQUEZ DUCE

legalName: YAHAYRA YOHANA VELASQUEZ DUCE

rationale: ELABORACIÓN DE UNA F-07 ( CORRECCIÓN ) POR VALOR DE L 135,000.00 POR CAMBIOS EN LA  ACTIVIDAD / OBRA : 002 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-1-1382-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-1-1382-1-0

type: OFICIO


title: PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL BRINDADA A LA UNIDAD DE APOYO TECNICO PRESIDENCIAL DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DE JOSE CECILIO ZELAYA CHAVEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. CONTRATO N°.019/2012, 5/6.

JOSE CECILIO ZELAYA CHAVEZ

legalName: JOSE CECILIO ZELAYA CHAVEZ


title: PAGO DE SERVICIOS POR CONSULTORIA INDIVIDUAL BRINDADA A LA UNIDAD DE APOYO TECNICO PRESIDENCIAL DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DE MARA BERENICE RODRIGUEZ ORELLANA CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DEL 2012. CONTRATO N°.037/2012, PAGO 2/3

MARA BERENICE RODRIGUEZ ORELLANA

legalName: MARA BERENICE RODRIGUEZ ORELLANA


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL BRINDADA A LA UNIDAD DE APOYO TECNICO PRESIDENCIAL DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DE ALEJANDRA ISABEL MEDINA ALCANTARA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012. CONTRATO N°.014/2012, 5/6.

ALEJANDRA ISABEL MEDINA ALCANTARA

legalName: ALEJANDRA ISABEL MEDINA ALCANTARA


title: PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL BRINDADA A LA UNIDAD DE APOYO TECNICO PRESIDENCIAL DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DE SARA SUYAPA DEL CARMEN SANCHEZ CASTRO CORRESPONDIENTE DEL 23 DE ABRIL AL 23 DE MAYO DEL 2012. CONTRATO N°.038/2012, 2/3.

SARA SUYAPA DEL CARMEN SANCHEZ CASTRO

legalName: SARA SUYAPA DEL CARMEN SANCHEZ CASTRO


title: PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL BRINDADA A LA UNIDAD DE APOYO TECNICO PRESIDENCIAL DEPEDENCIA DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DE PURIFICACION HERNANDEZ SABILLON CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ABRIL AL 14 MAYO DEL 2012. CONTRATO N°.036/2012, PAGO 2/3.

PURIFICACION HERNANDEZ SABILLON

legalName: PURIFICACION HERNANDEZ SABILLON


GELBIN RAFAEL PONCE ROSALES

legalName: GELBIN RAFAEL PONCE ROSALES

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

rationale:
 ELABORACIÓN DE UNA F-07 (RECERSIÓN) POR VALOR DE L 60,000.00  POR CAMBIO DE UNIDAD EJECUTORA EN EL TRAMITE DE PAGO.

Pago por servicios de consultoria a favor de Gelbin Rafael Ponce  coorespondiente del 14 de abril al 14 de mayode 2012. consultoria brindada a UATP. Contrato No. 039/2012.2/3

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-1-1391-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-1-1391-1-0


title: PARA EL PAGO A FAVOR DE NELSON EVELIO ROSALES DUARTE POR CONCEPTO DE REPARACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, PARED DE 24(INCLUYE REPUESTOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA) Y SU CONTROL REMOTO DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, TOTAL A PAGAR; LPS.3,080.00

NELSON EVELIO ROSALES DUARTE

legalName: NELSON EVELIO ROSALES DUARTE

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PARA EL PAGO A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE, S.A. EN CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA 30 EMPLEADOS DE TELEVISION NACIONAL DE HONDURAS ASIGANDOS PARA LA COBERTURA Y CIERRE DEL EVENTO DE LA PRIMERA DAMA RADIO-TELEMARATON DE LA FE REALIZADO EN PLAZA LA DEMOCRACIA EN DOS ETAPAS EL DIA 10 SUN APERTURA Y 17 DE MARZO 2012 SU CIERRE, A FAVOR DE LOS AFECTADOS DE LOS MERCADOS, PAGO CORRESPONDIENTE A SU CIERRE DEL 17 DE MARZO 2012. TOTAL A PAGAR LPS. 4,200.00

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PARA EL PAGO A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE, S.A. EN CONCEPTO DE ALIMENTACION A 37 EMPLEADOS DE TNH ASIGNADOS PARA LA COBERTURA Y APERTURA DEL EVENTO DE LA PRIMERA DAMA RADIO-TELEMARATON DE LA FE REALIZADO EN PLAZA LA DEMOCRACIA EN 2 ETAPAS EL DIA 10 SU APERTURA  Y 17 DE MARZO 2012 SU CIERRE, A FAVOR DE LOS AFECTADOS DE LOS MERCADOS, PAGO CORRESPONDIENTE A LA APERTURA DEL 10 DE MARZO 2012. TOTAL A PAGAR LPS.5,180.00


title: PARA EL PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. BAJO CONTRATO DE SESCRIPCION DE EL PERIODICO EL HERALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICVIEMBRE DEL 2012 PARA TELEVISION NACIONAL DE HONDURAS/OFICINAS DEL DESPACHO DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES Y ESTRATEGIAS/CASA PRESIDENCIAL. TOTAL A PAGAR: LPS.1,676.70

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES A FAVOR DE CONCEPCION ACOSTA POR GASTOS INCURRIDOS SEGUN FACTURA Y RECIBOS ADJUNTOS

CONCEPCION DE JESUS ACOSTA SANTOS

legalName: CONCEPCION DE JESUS ACOSTA SANTOS

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS


title: PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES(COCATEL S. DE R.L.) POR COMPRA DE SIETE (7) MEMORIAS LEXAR 16 GB PROFESIONAL 400X (60MB/S) CF MEMORY CARD PARA SER UTILIZADAS EN TODAS LAS CAMARAS DE USO EN TELEVISION NACIONAL DE HONDURAS, TOTAL A PAGAR: LPS. 48,412.00.

streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE A 4708


title: PARA EL PAGO A FAVOR DE PARTES DE VEHICULO EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION (MANO DE OBRA) PARA EL BUSITO TOYOTA HIACE AZUL AÑO 90 PLACA PAB-2057, ASIGNADO A TELEVISION NACIONAL DE HONDURAS. TOTAL A PAGAR; LPS.18,536.00

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO


title: PARA EL PREPAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DE TELEVISION NACIONAL DE HONDURAS A FAVOR DE LA EMPRESA INVERSIONES APIME S. DE R.L. DE C.V.;TOTl a pagar: lps.30,000.00

INVERSIONES APIME S DE R.L.DE C.V.

legalName: INVERSIONES APIME S DE R.L.DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA N° 37754, A FAVOR DE SUN TRAVEL, EN CONCEPTO DE COMPRA DE 1 BOLETO AEREO RUTA TEGUCIGALPA-SAN SALVADOR-TEGUCIGALPA, A FAVOR DE SONIA RAMIREZ REAÑOS, CON EL OBJETO DE ASISTIR A REUNION CON EL COMITE EJECUTIVO DEL PROYECTO MESOAMERICA, EN DONDE SE EVALUA EL AVANCE Y LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA CARTERA DE PROYECTOS, LOS DIAS 28/05/2012 AL 01/06/2012.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PARA EL PAGO DE INVERSIONES APIME S. DE R.L. DE C.V. DE SALDO PENDIENTE DEL PREPAGO ANTERIOR CON PRECOMPROMISO N° 4647 POR LPS. 60,000.00 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DE TELEVISION NACIONAL DE HONDURAS; TOTAL A PAGAR: LPS.6,256.90.


title: PAGO DE LA FACTURA N° 37719, A FAVOR DE SUN TRAVEL, EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN BOLETO AEREO RUTA TEGUCIGALPA-MEXICO-AGUAS CALIENTES A FAVOR DE MAURICIO ROMO FLORES, CON EL OBJETO DE IMPARTIR UNA CONFERENCIA MAGISTRAL DEL 06-07 DE JUNIO 2012.


title: PAGO DE LA FACTURA N° 37748, A FAVOR DE SUN TRAVEL, EN CONCEPTO DE COMPRA DE 1 BOLETO AEREO RUTA TEGUCIGALPA- SAN SALVADOR-TEGUCIGALPA, A FAVOR DE RODRIGO GARCIA CASTAÑEDA (VICEMINISTRO DESPACHO PRESIDENCIAL), CON EL OBJETO DE ASISTIR A REUNION CON EL COMITE EJECUTIVO DEL PROYECTO MESOAMERICA, EN DONDE SE EVALUA EL AVANCE Y LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA CARTERA DE PROYECTOS, LOS DIAS 28 AL 29 DE MAYO 2012.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 125, A FAVOR DE INVERSIONES QUIMICAS EBEN EZER, EN CONCEPTO DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA.

name: INVERSIONES QUIMICAS EBEN EZER, S DE R L

streetAddress: B. DEL NORTE PLAZA SAN PEDRO#5


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 4043, A FAVOR DE LA EMPRESA MICRO IMAGENES, EN CONCEPTO DE RENTA DE SCANER MARCA CANON, MODELO DR-3010C, MAS PROGRAMA DE CAPTURA DE IMAGENES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012.

MICRO IMAGENES S DE R. L

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA LOCAL 16-A

legalName: MICRO IMAGENES S DE R. L

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 90055485, A FAVOR DE SUPERMERCADOS LA COLONIA , EN CONCEPTO DE COMPRA DE 17 BONOS DE REGALO PARA SER UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, A REALIZARSE EN EL TERCER PISO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL.

SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A

streetAddress: COL. RUBEN DARIO CONTIGUO DROGUERIA NACIONAL

legalName: SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE LA FACTURA N° 3040016206(COR 293667-293670)A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA, EN CONCEPTO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE ESTA SECRETARIA.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: CANCELACION DE LA FACTURA N°1042, POR L. 11,200.00, A FAVOR DE R.A MULTIMEDIOS, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA BONO 10MIL, EN EL PROGRAMA PUNTO DE VISTA, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE MAYO 2012.

MUNDO TV, S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL PLAZA BLOQUE # 47 CASA # 5

legalName: MUNDO TV, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: CANCELACION DE LA FACTURA N°09866, A FAVOR DE INVERSIONES VOCES, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA BONO 10MIL, TRANSMITIDA POR RADIO CADENA VOCES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012.

INVERSIONES VOCES SA DE CV

streetAddress: COL. EL PRADO COMAYAGUELA

legalName: INVERSIONES VOCES SA DE CV


title: CANCELACION DE LA FACTURA N°04221, POR L.56,000.00 A FAVOR DE TELEPROGRESO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA BONO 10MIL, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE MAYO 2012.

streetAddress: EL PROGRESO YORO

legalName: COMPAÑIA TELEVISORA EL PROGRESO S. DE R.L.


title: PAGO DE LA FACTURA N°356, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD MDE LA CAMPAÑA BONO 10MIL, A FAVOR DE ESTEREO METROPOLIS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2012.

DENIS ROBERTO VELASQUEZ YANES

legalName: DENIS ROBERTO VELASQUEZ YANES


title: PAGO DE LA FACTURA N° 008, A FAVOR DE CORA (COMUNICACION POR RADIO), EN CONCEPTO DE DOCE SPOTS DE LA CAMPAÑA BONO 10MIL, CORRESPONDIENTEB AL MES DE MAYO 2012. COTIZACION, CUADRO COMPARATIVO SE ENCUESTRAN EN EL PAGO DEL MES DE ENERO 2012.

LEDY ESPERANZA SUAZO MARTINEZ

legalName: LEDY ESPERANZA SUAZO MARTINEZ


title: PAGO DE LA FACTURA N°27314, A FAVOR DE OMEGA VISION, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGIA RENOVABLE, POR CANAL 61, CORRESPONDIENTE DEL 01-31 DE MAYO 2012.

OMEGA VISION, S. DE R.L.

streetAddress: DEPTO, YORO BARRIO SAN JOSE

legalName: OMEGA VISION, S. DE R.L.


title: PAGO DE LA FACTURA N°2916, A FAVOR DE OMEGA VISION, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA ENERGIA RENOVABLE, POR CANAL 10, CORRESPONDIENTE DEL 01-31 DE MAYO 2012.

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title: PAGO DE LA FACTURA N°2913, A FAVOR DE OMEGA VISION, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA BONO 10MIL, POR CANAL 10, CORRESPONDIENTE DEL 01-31 DE MAYO 2012.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N°0081, POR L.11,200.00, A FAVOR DE R.A. MULTIMEDIOS, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA BONO 10MIL, EN EL PROGRAMA PUNTO DE VISTA, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE MAYO 2012.

JOSE LUIS HANDAL FERNANDEZ

legalName: JOSE LUIS HANDAL FERNANDEZ


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001315, POR L. 11,200.00, A FAVOR DE RADIO IMAGEN, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA BONO 10MIL, CORRESPONDIENTE DEL 01-31 DE MAYO 2012.

WALTER JOB AGUILAR GONZALEZ

legalName: WALTER JOB AGUILAR GONZALEZ


title: PAGO DE LA FACTURA N°27311, A FAVOR DE OMEGA VISION, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA BONO 10MIL, POR CANAL 61, CORRESPONDIENTE DEL 01-31 DE MAYO 2012.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N°46, POR L.11,200.00 A FAVOR DE STEREO SULAMITA, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA BONO 10MIL, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE MAYO 2012.


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: REVERSION POR PAGO PAGO DE LA FACTURA N°12533, A FAVOR DE LAS TEJITAS, EN CONCEPTO DE ATENCIONES A REUNION CON MIPYMES, QUE SE LLEVO A CABO EN EL SALON DE MICROFONOS DEL TERCER PISO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, EL DIA 04 DE MAYO 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-1-1439-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-1-1439-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA N° 05361, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA BONO 10MIL, A FAVOR DE SATELCAB POR CANAL 3 TELAVISION, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE MAYO 2012.

SATELCAB, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVENIDA 14 DE JULIO EDIFICIO RADIO EL PATIO

legalName: SATELCAB, S. DE R.L. DE C.V.


JULIO CESAR GONZALEZ MURILLO

legalName: JULIO CESAR GONZALEZ MURILLO

rationale: REVERSION POR IMPUTACION INCORRECTA DEL DOCUMENTO DE PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL BRINDADA A LA UNIDAD DE APOYO TECNICO PRESIDENCIAL DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DE JULIO CESAR GONZALEZ MURILLO CORRESPONDIENTE DEL 15 ABRIL AL 14 DE MAYO DEL 2012. CONTRATO N°.035/2012, PAGO 2/3

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-1-1440-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-1-1440-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA N° 05360, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA BONO 10MIL, A FAVOR DE SATELCAB POR 45TV EL CANAL DE LOS CEIBEÑOS, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE MAYO 2012.


title: PAGO DE LA FACTURA N°34999, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA BONO 10MIL, A FAVOR DE COMUNICACIONES DEL ATLANTICO POR RADIO EL PATIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2012.

name: COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.

streetAddress: LA CEIBA ATLANTIDA BARRIO EL IMAN AVE. 14 DE JULIO 9 CALLE


title: CANCELACION DE LA FACTURA N°2328, POR L.10,640.00, A FAVOR DE SANTA BARBARA VISION, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA BONO 10 MIL, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE MAYO 2012.

BENJAMIN ENRIQUE HANDAL PINEDA

legalName: BENJAMIN ENRIQUE HANDAL PINEDA


title: PAGO DE LA FACTURA N°4138, A FAVOR DE ONDAS DEL ULUA, EN CONCEPTO DE CAMPAÑA BONO DIEZ MIL,CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE MAYO 2012.


title: PAGO DE LA FACTURA N°000640, A FAVOR DE RADIO LA VOZ DE LA FRONTERA, LA VIRTUD LEMPIRA EN CONCEPTO DE CAMPAÑA BONO 10MIL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO 2012.

RADIO LA VOZ DE LA FRONTERA S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO LA VIRTUD

legalName: RADIO LA VOZ DE LA FRONTERA S. DE R.L.


title: RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO DE LA FACTURA N°1832, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA BONO 10 MIL, A FAVOR DE GRUPO RADIO TELECOMUNICACION, CANAL 31, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE MAYO 2012.

GRUPO RADIO TELECOMUNICACION S.DE R.L

streetAddress: COLONIA FLORENCIA SUR CASA #2111

legalName: GRUPO RADIO TELECOMUNICACION S.DE R.L


title: PAGO DE LA FACTURA N°244, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA BONO 10MIL, A FAVOR DE METROPOLIS TELEVISION, CANAL 55, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2012.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 2047, POR L.33,600.00, A FAVOR DE RADIO GLOBO, EN CONCEPTO DE CAMPAÑA BONO 10MIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012.

ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR

legalName: ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR


title: PAGO A FAVOR DEL SEÑOR MARVIN ALEXIS BANEGAS MARTINEZ OPERADOR DE RADIO NACIONAL DE HONDURAS PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE, SERVICIO DE TAXIS POR HACER TURNO DE ENTRADA DE 5.00 AM A 11.00 AM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012. TOTAL A PAGAR L. 2,000.00

MARVIN ALEXIS BANEGAS MARTINEZ

legalName: MARVIN ALEXIS BANEGAS MARTINEZ


title: PAGO DE LA FACTURA N°20, A FAVOR DE ONDAS DE ORIENTE, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA BONO 10MIL, CORRESPONDIENTE DEL 01-31 DE MAYO 2012.

ONDAS DE ORIENTE S DE R L

streetAddress: DANLI EL PARAISO

legalName: ONDAS DE ORIENTE S DE R L


title: PAGO DE LA FACTURA N° 442, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGIA RENOVABLE, A FAVOR DE METROPOLIS LA OLA GRUPERA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2012.

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS


title: CANCELACION DE LA FACTURA N°52, POR L.8,960.00, A FAVOR DE STERO SULAMITA, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA ENERGIA RENOVABLE, CORRESPONDIENTE DEL 1-31 DE MAYO 2012.


title: PAGO A CENTROMATIC, S.A. POR COMPRA DE 40 FUENTES DE PODER PARA TELEFONOS MARCA SISCO IP DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL SEGUN ORDEN DE COMPRA N.7 Y FACTURA 45125.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: PARA EL PAGO A FAVOR DE NELSON EVELIO ROSALES DUARTE EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL DEL PERIODO DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL 2012; BRINDADO A 10 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPOS Y CAPACIDADES VARIAS QUE SE ENCUESTRAN EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE TELEVISION NACIONAL DE HONDURAS 4TO Y 5TO PISO DEL EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL. PAGO UNICO CORRESPONDIENTE DE ENERO A ABRIL 2012: A PAGAR LPS.30,464.00

NELSON EVELIO ROSALES DUARTE

legalName: NELSON EVELIO ROSALES DUARTE


title: POR CANCELACION DE LA FACTURA #37525 A NOMBRE DE LA EMPRESA "PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L."POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE APOYO TECNICO PRESIDENCIAL.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A SUPERMERCADOS LA COLONIA POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°19 Y FACTURA N°211004

SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A

legalName: SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A


title:
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA  INDIVIDUAL  BRINDADA A LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL DEPENDENCIA DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR  DE ROSARIO DE LAS MERCEDES RAMÍREZ PALLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012, CONTRATO NO.017/2012, PAGO 1/6.
(SDP)

name: ROSARIO DE LAS MERCEDES RAMIREZ PALLARES

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL BRINDADA A LA UATP. DEPENDENCIA DE LA SDP. A FAVOR DE LILIAN MARIZELA TURCIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL CONTRATO  NO-050/2012 PAGO 1/2

LILIAN MARIZELA TURCIOS

legalName: LILIAN MARIZELA TURCIOS


title: PROCEDA A PAGAR A INMOBILIARIA COSTABECK POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE FEBRERO DEL 2012 SEGUN RECIBO # 8961 PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO CIENTIFICO TECNOLOGICO PRODECYT.

INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.

streetAddress: COL. SAN LUIS ZONA DE TONCONTIN ATRAS DEL PLANTEL DE DIPPSA

legalName: INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title: PAGO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL BRINDADA A LA UATP. DEPENDENCIA DE LA SDP. A FAVOR DE LILIAN MARIZELA TURCIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO CONTRATO  NO-050/2012 PAGO 2/2


title: PROCEDA A PAGAR A INMOBILIARIA COSTABECK POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PROGRAMA CIENTIFICO TECNOLOGICO PRODECYT POR LA CANTIDAD DE L. 6,455.68 CON RECIBO NUMERO 8941 DEL MES DE FEBRERO DE 2012 (CYT)

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA BRINDADA A LA UNIDAD DE APOYO TECNICO PRESIDENCIAL DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DE JOSE NAPOLEON MORAZAN SAN MARTIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. CONTRATO N°.023/2012, 4/6

JOSE NAPOLEON MORAZAN SAN MARTIN

legalName: JOSE NAPOLEON MORAZAN SAN MARTIN


title: PROCEDA A PAGAR A INMOBILIARIA COSTABECK POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PROGRAMA CIENTIFICO TECNOLOGICO PRODECYT POR LA CANTIDAD DE L.4,488.00 CON RECIBO N° 8890 DEL MES DE ENERO DE 2012 (CYT)


title: PROCEDA A PAGAR AL SEÑOR GUSTAVO ADOLFO PEREZ MUNGUIA POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA EL PROGRAMA 20 DE CIENCIA Y TECNOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.

GUSTAVO ADOLFO PEREZ MUNGUIA

legalName: GUSTAVO ADOLFO PEREZ MUNGUIA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: PAGO DE LA FACTURA N° 9069394, A FAVOR DE JETSTEREO, EN CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE LUCILA MARIA COELLO, CONSULTORA EN EL AREA DE PSICOLOGIA, CONTRATADA PARA ASESORIA EN LA PREPARACION Y ELABORACION DE EVALUACIONES PSICOMETRICOS Y LA DETERMINACION DE CAPACIDADES Y LIDERAZGO, PARA EL RECLUMIENTO DEL AUDITOR INTERNO DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO Y PROCESO DE CAPACITACION DE ONADICI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012 POR VALOR DE L. 15,000.00

LUCILA MARIA COELLO VALERIANO

legalName: LUCILA MARIA COELLO VALERIANO


title: PROCEDA A PAGAR A INMOBILIARIA COSTABECK POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA EL DESARROLLO CIENTIFICO TECNOLOGICO PRODECYT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012.


title: PROCEDA A PAGAR A MASNET S.A. DE C.V. POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2012 PARA EL PROGRAMA CIENTIFICO TECNOLOGICO. (CYT)

MASNET S.A. DE C.V.

streetAddress: COL LOMAS DEL GUIJARRO EDIF. PLAZA GUIJARRO PRIMER NIVEL

legalName: MASNET S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: CANCELACION DE LAFACTURA No. 4861 A FAVOR DE IMPRENTA MELISSA EN CONCEPTO DE ELABORACION DE BOLSAS D SOBRES DE MANILA CON MEMBRETE Y SIN MEMBRETE PARA USO DE ESTA SECRETARIA

IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.

streetAddress: BO. VILLA ADELA 7 AVE. 18 CLL DOS CUADRAS AL SUR DE IGLESIA EL CALVARIO

legalName: IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

rationale:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 132,  A FAVOR  DE AGUAZUL, EN CONCEPTO DE COMPRA DE 360 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS  DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.
(SDP)
USO DE LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA [Procesado por: TID-0801-1953-01962]


title: COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LAS OFICINAS DE SERVICIO CIVL [Procesado por: TID-0801-1953-01962]


title: PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA [Procesado por: TID-0801-1953-01962]

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PARA EL PAGO DE LA FACTURA N° 1081, A FAVOR DE LA EMPRESA "BRASSAVOLA S DE RL" POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO SATELITAL PARA ENLAZAR CANAL 8 LA TRANSMISION DE LA REUNION DEL CONVERSATORIO CON LA COMUNIDAD INDIGENA DE JESUS DE OTORO EL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011 CON LA PRESENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DON PORFIRIO LOBO SOSA TOTAL A PAGAR LPS. 106,531.99

BRASSAVOLA S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA BLOQUE 2 CASA # 4013 SUPERMERCADO 6 ZONA 2

legalName: BRASSAVOLA S. DE R.L.

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


title: A FAVOR DE LA EMPRESA "LADA COMUNICACIONES S DE RL" POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO SATELITAL PARA ENLAZAR CANAL 8 LA TRANSMISION SOBRE ENTREGA DE DONACIONES A LOS AFECTADOS POR LAS LLUVIAS, ZONA SUR DEL PAIS, EL DIA 21 DE OCTUBRE DEL AÑO 2011 CON LA PRESENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DON PORFIRIO LOBO SOSA TOTAL A PAGAR LPS. 180,000.00

LADA COMUNICACIONES S. DE R. L

streetAddress: COL. LA IBERIA,SEC#4,B#L,CASA#7

legalName: LADA COMUNICACIONES S. DE R. L