title: PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION E IMPRESION DE RECIBOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MAYO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO ADC-038-2012.

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COL. SAN IGNACIO ED. SONISA 2DO. NIVEL TEGA.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

actividadObra: 19 - SERVICIO DE FACTURACION


title: PAGO A GASOLINERA ESSO LAEISZ  POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 30/06/2012 DE LOS VEHICULOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO JDA-338-2012.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

scheme: HN-RTN

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 3 - GERENCIA METROPOLITANA

ue: 4 - DIRECCION METROPOLITANA

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 11 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ADMON DEL SIST.  ALCAN EN  D.M

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

actividadObra: 1 - COORDINACION Y DIRECCION METROPOLITANA

actividadObra: 9 - COORDINACION Y DIRECCION ADMINISTRATIVA

actividadObra: 10 - SERVICO DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

description: PAGO A GASOLINERA ESSO LAEISZ  POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 30/06/2012 DE LOS VEHICULOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO JDA-338-2012.

ue: 9 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

actividadObra: 25 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE TEGUCIGALPA

actividadObra: 27 - MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTROMECANICA


legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

ue: 6 - DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

programa: 13 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

actividadObra: 1 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

actividadObra: 2 - TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

rationale: PAGO A GASOLINERA ESSO LAEISZ  POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 30/06/2012 DE LOS VEHICULOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO JDA-338-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 23 DE JUNIO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO USG-178-12.

ue: 7 - DEPARTAMENTO COMERCIAL

actividadObra: 4 - COORDINACION Y DIRECCION COMERCIAL

actividadObra: 21 - SERVICIO DE MEDICION

actividadObra: 22 - SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE

actividadObra: 23 - GESTION DE CORTES Y COBRANZAS

actividadObra: 24 - GESTION DE RECUPERACION DE LA MOROSIDAD


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 2000 BOLSAS DE CAL QUIMICA HIDRATADA PARA SER UTILIZADA EN LA PLANTA POTABILIZADORA LOS LAURELES, DEPTO DE OPERACIONES SEGUN FACT.N0. 02597 Y CRA N0. SL-09-2012.

name: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202

ue: 5 - DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

objeto: 35100-Productos Químicos

actividadObra: 15 - SUMINISTRO DE AGUA DE LOS LAURELES

type: FACT


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 24/06/2012 LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO NO. JDA-332-2012.

ue: 10 - DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ESPECIALES

actividadObra: 28 - SUPERVSION Y DISEÑO

actividadObra: 29 - REGISTRO Y CONTROL DE HIDROLOGIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO NO. 703 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITAERIO SEGUN SAC NO. JDA-066-2012.

name: RECAMBIOS INTERNACIONALES REIN S. DE R. L.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CALLE REAL BARRIO CONCEPSION 2da AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLES No 02 COMAYAGUELA MDC (kmart)

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA OCA-243-2012 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE ATENCION, DEPARTAMENTO COMERCIAL SEGUN SAC NO. 003-12.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


ue: 8 - DEPARTAMENTO DE OPTIMIZACION

actividadObra: 5 - CONTROL DE PERDIDAS DE AGUA


actividadObra: 13 - SUMINISTRO DE AGUA PICACHO MIRAFLORES

actividadObra: 14 - SUMINISTRO DE AGUA DE CONCEPCION

actividadObra: 16 - SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA

actividadObra: 17 - CENTRO DE ANALISIS Y CONTROL DE CALIDAD


actividadObra: 20 - REGISTRO DE CONTROL DE CLIENTES


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 5,000 BOLSAS DE CAL QUIMICA HIDRATADA PARA SER UTILIZADA EN LA PLANTA POTABILIZADORA LA CONCEPCION , DEPTO DE OPERACIONES SEGUN FACT. N0.02594Y CRA. N0 013.

legalName: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA


title: PAGO POR CONCEPTO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 29 DE JUNIO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO USG-188-12.


title: PAGO POR CONCEPTO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 06 DE JULIO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO USG-192-12.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 24/06/2012 LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO NO. JDA-332-2012.

actividadObra: 26 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE COMAYAGUELA

actividadObra: 27 - MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTROMECANICA


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 309-2012 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADAS EN LA GERENCIA METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-07-281-2012.

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

scheme: HND-IDCARD

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

actividadObra: 1 - COORDINACION Y DIRECCION METROPOLITANA


actividadObra: 1 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE DOS LLANTAS PARA SER UTILIZADAS PARA USO EN COMPRESOR DEL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 08 DE JULIO DEL 2012 DE LA DIVISION METROPOLITANA.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 08 DE JULIO DEL 2012 DE LA DIVISION METROPOLITANA.

actividadObra: 9 - COORDINACION Y DIRECCION ADMINISTRATIVA

actividadObra: 10 - SERVICO DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE


title: DEVENGADO DE LA FACTURA No. 7412 A/FAVOR DE LLANTIJER SOLICITUD DE COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS ,115 AMPERIOS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA RE. 425 PLACA N0. 7438 DE LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC. N0. 116-2012.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

actividadObra: 23 - GESTION DE CORTES Y COBRANZAS


rationale: REVERSION TOTAL DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE CUATRO LLANTAS SEMITRACTORAS PARA SER UTILIZADAS EN EL HYSTER ASIGNADO AL SUBSISTEMA LOS LAURELES DEL DEPTO. DE OPERACIONES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CUIDADO, MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE ESCALA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATIAS, FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO UH-060-2012.

MARIA DE JESUS ALVARADO SALGADO

legalName: MARIA DE JESUS ALVARADO SALGADO

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


rationale: RVERSION TOTAL DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE MANGUERAS PARA LIMPIEZA DE TANQUES DE PRODUCTOS QUIMICOS DEL SUBSISTEMA CONCEPCION DEL DEPTO. DE OPERACIONES.


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: REVERSION TOTAL DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE CARRETAS,PALAS Y PIOCHAS PARA SER UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO REPRESA PLANTA CONCEPCION DEL SUBSISTEMA CONCEPCION.


rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO NO. 359 ASIGNADO AL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO.


title: DEVENGADO DE LA FACTURA No. 020330 O/C No. 275-12 A/F DE CASTRO Y CHAPA SOLICITUD DE COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO NO. 420 DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION.

name: CASTRO Y CHAPA EXPORTADORES E IMPORTADORES S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. LOARQUE FTE A PLAZA LOARQUE CONTIGUO A HONDUTEL


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 08 DE JULIO DEL 2012 DE LA DIVISION METROPOLITANA.


title: DEVENGADO DE LA FACTURA No. 7436 A/F LLANTIJER S. DE R.L. O/C No. 314-2012 SOLICITUD DE COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO NO. 366 ASIGNADO A L AUNIDAD DE ELECTROMECANICA DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO.


title: DEVENGADO DE LA FACTURA No. 7409 A/F DE LLANTIJER SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS PARA SER UTILIZADA EN EL COMPRESOR MARCA SULLAR # 250 ASIGNADO AL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO.


title: DEVENGADO DE LA FACTURA No. 30003755 A/F DE LLANTICENTRO FERCO SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS RADIALES PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO NO. 359 ASIGNADO A ALCANTARILLADO SANITARIO

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


actividadObra: 2 - TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES


actividadObra: 4 - COORDINACION Y DIRECCION COMERCIAL

rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADA EN LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL SEGUN SAC NO. 027-2012.


actividadObra: 28 - SUPERVSION Y DISEÑO


actividadObra: 15 - SUMINISTRO DE AGUA DE LOS LAURELES

actividadObra: 18 - SERVICIO DE DISTRIBUCION DEL CARRIZAL


actividadObra: 5 - CONTROL DE PERDIDAS DE AGUA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 637 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC  NO. JDA-068-12.

legalName: RECAMBIOS INTERNACIONALES REIN S. DE R. L.


rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITE Y GRASA PARA SER  UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUS RESIDUALES.


title: DEVENGADO DE LA FACTURA No. 8368 O/C No.318-12 A/FAVOR DE MOTOR SHOW SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES NO. 205 PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 653 ASIGNADO AL SUBSISTEMA CONCEPCION, DEPTO. OPERACIONES SEGUN SAC NO. JDA-07-295-2012.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

telephone: ND

actividadObra: 14 - SUMINISTRO DE AGUA DE CONCEPCION


title: DEVENGADO DE LA FACTURA 04972  A/F DE POLI-QUIMICOS S. DE R.L. O/C No. 335-12 SOLICITUD DE COMPRA DE CLOROFORMO FRASCO DE 2.5 LITRO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.

POLI-QUIMICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 12-CALLE 8 Y9 AVENIDA CASA 810

legalName: POLI-QUIMICOS S. DE R.L.


rationale: REVERSION TOTAL DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE MATRAZ VOLUMETRICO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL DEPTO. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN VISTA QUE SE TRAMITARA MEDIANTE LICITACION PUBLICA


title: PAGO TOTAL DE SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA DIFERENTES DPTOS. DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC No. JDA-02-034-12

name: CORPORACION DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPO S.A DE CV

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR EDIFICIO VILLA VISTA LOCAL 3

actividadObra: 11 - CONTROL Y MANEJO DE MATERIALES

actividadObra: 12 - SUMINISTRI DE AGUA EN BLOQUE

actividadObra: 49 - REGISTRO Y CONTROL DE BIENES

rationale: REVERSION DE DIFERENCIA DE SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA DIFERENTES DPTOS. DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC No. JDA-02-034-12


rationale: REVERSION TOTAL DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE ERLENMEYER  PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN VISTA QUE SE TRAMITARA MEDIANTE LICITACION PUBLICA


title: PAGO POR CONCEPTO POR REPARACION DE MOTOCICLETA NO.  213, MARCA HONDA, MODELO XL200 ASIGNADA A LA UNIDAD DE REGISTRO Y CONTROL DE CLIENTES, DEPARTAMENTO COMERCIAL.

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

actividadObra: 20 - REGISTRO DE CONTROL DE CLIENTES


objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

actividadObra: 27 - MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTROMECANICA

rationale: REVERSION TOTAL DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE INODORO Y LAVAMANOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. JDA-07-280-2012.


title: DEVENGADO DE LA FACTURA No. 00200 A/F DE REPRESENTACIONES HANDALS O/COMPRA nO. 280-2012 SOLICITUD DE COMPRA DE ELECTRODO STANDAR PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.

REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA AMERICA BLOQUE # H1 DECIMA CALLE CASA # 1828

legalName: REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 28,000 DE LIBRAS DE CLOROGAS PARA SER UTILIZADAS EN LA PLANTA POTABILIZADORA LOS LAURELES, DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SEGUN FACTURA NO. 2605 Y CRA NO. SL-20-2012.


description: PAGO TOTAL DE SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA DIFERENTES DPTOS. DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC No. JDA-02-034-12

legalName: CORPORACION DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPO S.A DE CV

actividadObra: 2 - COORDINACION Y DIRECCION DE OPERACION

actividadObra: 13 - SUMINISTRO DE AGUA PICACHO MIRAFLORES

actividadObra: 16 - SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA

actividadObra: 17 - CENTRO DE ANALISIS Y CONTROL DE CALIDAD

rationale: REVERSION DE DIFERNCIA DE SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA DIFERENTES DPTOS. DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC No. JDA-02-034-12


actividadObra: 1 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO


actividadObra: 2 - TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

rationale: REVERSION TOTAL DE LA SOLICITUD COMPRA DE PROBETA DE 100 ML PARA SER  UTILIZADA EN EL LABORATORIO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN VISTA QUE SE TRAMITARA MEDIANTE LICITACION PUBLICA


rationale: REVERSION TOTAL POR ANULACION  DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE CAL HIDRATADA INCAL PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUS RESIDUALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION Y ENSOBRADOS DE RECIBOS DE COBROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO ADC-043-2012.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 19 - SERVICIO DE FACTURACION


rationale: REVERSION TOTAL DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE PIPETAS COLUMETRICAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUS RESIDUALES EN VISTA QUE SE TRAMITARA MEDIANTE LICITACION PUBLICA


rationale: REVERSION TOTAL DE LA SOLICITUD DE C OMPRA DE EMBUDOS DE SEPARACION PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN VISTA QUE SE TRAMITARA POR LICITACION  PUBLICA.


title: DEVENGADO DE LA FACTURA No. 7414 A/F DE LLANTIJER SOLICITUD DE COMPRA DE CUATRO LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO NO. 272 DEL DEPTO. DE DISTRIBUCION.


title: DEVENGADO DE LA FACTURA No. 2941 A/F DE DISTRIBUCIONES ESCOPER O/COMPRA No. 285-12 SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS SEMITRACTORAS NO. 750 PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 382 ASIGNADO AL SUBSISTEMA COMAYAGUELA DEPTO. MANTENIMIENTO SEFGUN SAC NO. JDA-07-293-2012.

DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

streetAddress: BOULEBARD KUWAIT CONTIGUO A TALLER CORRALES

legalName: DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

actividadObra: 26 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE COMAYAGUELA


title: PAGO DE SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA DIFERENTES DPTOS. DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC No. JDA-02-034-12

actividadObra: 25 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE TEGUCIGALPA


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 15 DE JULIO DEL 2012 DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO N0.JDA-345-2012.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 15 DE JULIO DEL 2012 DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO N0.JDA-345-2012.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL PERIODO DEL 13 AL 17/02/2012 DEL DEPTO. COMERCIAL.

actividadObra: 4 - COORDINACION Y DIRECCION COMERCIAL

actividadObra: 21 - SERVICIO DE MEDICION

actividadObra: 22 - SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE

actividadObra: 23 - GESTION DE CORTES Y COBRANZAS

actividadObra: 24 - GESTION DE RECUPERACION DE LA MOROSIDAD

type: OFI


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 15 DE JULIO DEL 2012 DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO N0.JDA-345-2012.


actividadObra: 28 - SUPERVSION Y DISEÑO

actividadObra: 29 - REGISTRO Y CONTROL DE HIDROLOGIA


title: DEVENGADO DE LA FACTURA No. 7131023 A/FAVOR DE ACOSA O/COMPRA No. 284-12 SOLICITUD DE COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y APOYO A RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. JDA-07-306-2012.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

actividadObra: 8 - COORDINACION Y DIRECCION DE MANTENIMIENTO


rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA SER UTILIZADAS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. JDA-06-242-2012.


title: PAGO DE FACTURA A FAVOR DE HO INVERSIONES POR CONCEPTO DE LAVADO GENERAL, CAMBIO DE FILTROY ACEITE DE LOS VEHICULOS DEL DEPTO. COMERCIAL CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 27 DE JULIO DEL 2012 SEGUN MEMO N0. USG- 204-12.

name: HO INVERSIONES S. DE R.L./ TECNI-CARWASH O LUBRICENTRO HO

streetAddress: COL. VILLAS LAS HADAS 1 CALLE, CASA#31


objeto: 37910-Productos Aislantes

rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE GUANTES LARS DE 50 UNIDADES PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.


actividadObra: 14 - SUMINISTRO DE AGUA DE CONCEPCION

actividadObra: 15 - SUMINISTRO DE AGUA DE LOS LAURELES


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 22 DE JULIO DEL 2012 DE LOS VEHICULOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO JDA-360-2012.

actividadObra: 1 - COORDINACION Y DIRECCION METROPOLITANA

actividadObra: 9 - COORDINACION Y DIRECCION ADMINISTRATIVA


description: PAGO DE SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA DIFERENTES DPTOS. DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC No. JDA-02-034-12

actividadObra: 30 - ANALISIS HIDRAULICO Y PLANIFICACION OPERATIVA


actividadObra: 10 - SERVICO DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 22 DE JULIO DEL 2012 DE LOS VEHICULOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO JDA-360-2012.

actividadObra: 13 - SUMINISTRO DE AGUA PICACHO MIRAFLORES

actividadObra: 16 - SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA

actividadObra: 17 - CENTRO DE ANALISIS Y CONTROL DE CALIDAD


actividadObra: 1 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

actividadObra: 2 - TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 22 DE JULIO DEL 2012 DE LOS VEHICULOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO JDA-360-2012.


title: PAGO POR REVISION GENERAL DE LOS 30,341 KMS DEL VEHICULO NO. 646 ASIGNADO A LA UNIDAD DE DISTRIBUCION

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A

rationale: REVERSION PARCIIAL POR DESCUENTO APLICADO POR PRONTO PAGO DE  REVISION GENERAL DE LOS 30,341 KMS DEL VEHICULO NO. 646 ASIGNADO A LA UNIDAD DE DISTRIBUCION DIVISION METROPOLITANA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-805-3-138-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-805-3-138-1-0


SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

actividadObra: 25 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE TEGUCIGALPA

actividadObra: 27 - MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTROMECANICA


title: PAGO DE SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DPTOS. DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC No. JDA-02-032-12.

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

actividadObra: 11 - CONTROL Y MANEJO DE MATERIALES

actividadObra: 12 - SUMINISTRI DE AGUA EN BLOQUE

actividadObra: 49 - REGISTRO Y CONTROL DE BIENES

rationale: REVERSION PARCIAL DE SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DPTOS. DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC No. JDA-02-032-12.


title: PAGO DE FACTURA A FAVOR DE HO INVERSIONES POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ACEITES Y LUBRICANTES DEL SANAA- DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE  DEL 02 AL 24 DE JULIO DEL 2012 SEGUN MEMO N0. JDA-359-2012.

legalName: HO INVERSIONES S. DE R.L./ TECNI-CARWASH O LUBRICENTRO HO


rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS RADIAELS NO. 225-70 PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO NO. 646 ASIGNADO A LA UNIDAD DE DISTRIBUCION, DEPTO DE OPERACIONES SEGUN SAC NO. JDA-08-310-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE COMPACTADORA MODELO B56021 (WALKER NEUSON) ASIGNADA AL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC. NO. JDA-070-2012.

CAMIONES Y MOTORES SA

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL COMAYAGUELA

legalName: CAMIONES Y MOTORES SA


description: PAGO DE FACTURA A FAVOR DE HO INVERSIONES POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ACEITES Y LUBRICANTES DEL SANAA- DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE  DEL 02 AL 24 DE JULIO DEL 2012 SEGUN MEMO N0. JDA-359-2012.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

actividadObra: 20 - REGISTRO DE CONTROL DE CLIENTES


actividadObra: 5 - CONTROL DE PERDIDAS DE AGUA


description: PAGO DE SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DPTOS. DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC No. JDA-02-032-12.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE COMPACTADORA MODELO B56021 (WALKER NEUSON) ASIGNADA AL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA071-2012


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN VARIOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 20 DE JULIO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO NO. USG-211-12.

actividadObra: 4 - COORDINACION Y DIRECCION COMERCIAL

actividadObra: 21 - SERVICIO DE MEDICION

actividadObra: 22 - SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE

actividadObra: 23 - GESTION DE CORTES Y COBRANZAS

actividadObra: 24 - GESTION DE RECUPERACION DE LA MOROSIDAD


title: DEVENGADO DE LA FACTURA No. 0424 A/F DE QUIMICOS & MAS O/C No. 329-12 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-08-311-2012.

QUIMICOS & MAS S DE RL

streetAddress: COL. MARIA CRISTINA B-8, C#9

legalName: QUIMICOS & MAS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 2 - COORDINACION Y DIRECCION DE OPERACION

actividadObra: 13 - SUMINISTRO DE AGUA PICACHO MIRAFLORES

actividadObra: 14 - SUMINISTRO DE AGUA DE CONCEPCION

actividadObra: 15 - SUMINISTRO DE AGUA DE LOS LAURELES

actividadObra: 18 - SERVICIO DE DISTRIBUCION DEL CARRIZAL


actividadObra: 1 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

rationale: PAGO DE FACTURA A FAVOR DE HO INVERSIONES POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ACEITES Y LUBRICANTES DEL SANAA- DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE  DEL 02 AL 24 DE JULIO DEL 2012 SEGUN MEMO N0. JDA-359-2012.


title: DEVENGADO DE LA FACTURA No. 0424 A/F DE QUIMICOS & MAS O/C nO. 329-12 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-08-311-2012.

actividadObra: 9 - COORDINACION Y DIRECCION ADMINISTRATIVA


actividadObra: 26 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE COMAYAGUELA

actividadObra: 27 - MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTROMECANICA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES  PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO COMERCIAL CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 09 AL 13 DE JULIO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO USG-206-12


actividadObra: 29 - REGISTRO Y CONTROL DE HIDROLOGIA


title: DEVENGADO DE LA FACTURA No.0424 A/F DE QUIMICOS & MAS O/C 329-12 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-08-311-2012.

actividadObra: 2 - TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES


GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

actividadObra: 16 - SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA

actividadObra: 17 - CENTRO DE ANALISIS Y CONTROL DE CALIDAD


title: DEVENGADO DE LA FACTURA No. 0424 A/F QUIMICOS & MAS O/C No. 329-12 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-08-311-2012.

actividadObra: 5 - CONTROL DE PERDIDAS DE AGUA


actividadObra: 28 - SUPERVSION Y DISEÑO


actividadObra: 20 - REGISTRO DE CONTROL DE CLIENTES


rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES TUBERIAS, CODOS, Y OTROS  PARA SER UTILIZADOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SUBSISTEMA LAURELES SEGUN SAC- JDA-07-316-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION HIDROMETRICA SOBRE  ZINGUIZAPA EN LA COMUNIDAD DE AGALTECA, CEDROS F. M. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO 073-UH-2012.

AMILCAR BARAHONA BARRIENTOS

legalName: AMILCAR BARAHONA BARRIENTOS


rationale: PAGO DE SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES DPTOS. DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC No. JDA-02-033-12.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CUIDADO, MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE ESCALA SOBRE EL RIO SANTA CLARA EN LA COMUNIDAD DE AGALTECA, CEDROS F. M. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO 073-UH-2012.

MIRIAM SUYAPA RAUDALES SOTO

legalName: MIRIAM SUYAPA RAUDALES SOTO


title: DEVENGADO DE LA FACTURA 0424 A/F DE QUIMICOS Y MAS O/C No. 329-12 SOLICITUD  DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-08-311-2012.

actividadObra: 25 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE TEGUCIGALPA


actividadObra: 30 - ANALISIS HIDRAULICO Y PLANIFICACION OPERATIVA

type: ORDCOM


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 263 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-081-2012.

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CUIDADO, MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION HIDROMETRICA SOBRE EL RIO ZINGUIZAPA EN LA ALDEA EL REVENTON  F. M. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO 073-UH-2012.

DONATO REMBERTO RECONCO RODAS

legalName: DONATO REMBERTO RECONCO RODAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR AFOROS EN LOS RIOS JUAN LADRON, ZINGUIZAPA Y SANTA CLARA EN LA COMUNIDAD DE AGALTECA, CEDROS F. M. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO 073-UH-2012.

RAMON GARCIA BARAHONA

legalName: RAMON GARCIA BARAHONA


rationale: OFICIO DE DISPONIBILIDAD PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE LABORATORIO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN MEMORANDUM ADM-366-2012


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CUIDADO, MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION HIDROMETRICA SOBRE EL RIO DEL HOMBRE EN LA ALDEA EL REVENTON, F. M. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO 073-UH-2012.

HECTOR OVIDIO AMADOR LOPEZ

legalName: HECTOR OVIDIO AMADOR LOPEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CUIDADO, MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION HIDROMETRICA SOBRE EL RIO SABACUANTE EN LA ALDEA EL REVENTON, F. M. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO 073-UH-2012.

JUAN RAMON GARCIA MATAMOROS

legalName: JUAN RAMON GARCIA MATAMOROS


rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE REACTIVO PARA NITROGENO PK-25 PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DE  LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC. NO. JDA-07-309-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 425 ASIGNADO A LA UNIDAD DE COBRANZAS, DEPARTAMENTO COMERCIAL SEGUN SAC NO. 123-2012.

TALLER CRUZ VARGAS

streetAddress: COL. TOROCAGUA MEDIA CUADRA AL SUR DE SUB ESTACION DE LA ENEE

legalName: TALLER CRUZ VARGAS

actividadObra: 23 - GESTION DE CORTES Y COBRANZAS

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2012 Institución :805 GA :3 Precompromiso :1466 Compromiso :1 Devengado :1


title: PAGO DE SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DPTOS. DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC No. JDA-02-032-12.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CUIDADO, MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE ESCALA SOBRE EL RIO JUAN LADRON EN LA COMUNIDAD DE AGALTECA, CEDROS F. M. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO 073-UH-2012.

YESIRETH DINOSKA GARCIA LOPEZ

legalName: YESIRETH DINOSKA GARCIA LOPEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO #600 ASIGNADO A LA UNIDAD DE DISTRIBUCION  DEL DEPTO. DE OPERACIONES SEGUN SAC-JDA-078-2012.


rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN EL SUBSISTEMA CARRIZAL SEGUN SAC- N0. JDA-08-314-2012.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES DPTOS. DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC No. JDA-02-033-12.

actividadObra: 1 - COORDINACION Y DIRECCION METROPOLITANA

actividadObra: 10 - SERVICO DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE

actividadObra: 11 - CONTROL Y MANEJO DE MATERIALES

actividadObra: 12 - SUMINISTRI DE AGUA EN BLOQUE

rationale: PAGO DE  DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES DPTOS. DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC No. JDA-02-033-12.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPAERACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 632 ASIGNADO AL SUBSISTEMA DE COMAYAGUELA, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. JDA-082-2012.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 200 TONELADAS METRICAS DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO "A" PARA SER UTILIZADAS EN LOS SUBSISTEMAS DE CONCEPCION Y LOS LAURELES, DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SEGUN FACTURA NO. 1877-B Y CRA 017 Y SL-22-2012.

name: NEWMARK REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AL FINAL DE AVE. LOS PROCERES, EDIFICIO COMERCIAL LOS PROCERES

actividadObra: 14 - SUMINISTRO DE AGUA DE CONCEPCION

actividadObra: 15 - SUMINISTRO DE AGUA DE LOS LAURELES


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO NO. 646 ASIGNADO AL SUBSISTEMA DISTRIBUCION, DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SEGUN SAC NO. JDA-083-2012.

TOYOSERVICIOS S A

legalName: TOYOSERVICIOS S A


description: PAGO DE SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES DPTOS. DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC No. JDA-02-033-12.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 650 ASIGNADO AL SUBSISTEMA PICACHO-MIRAFLORES, DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SEGUN SAC NO. JDA-084-2012.

actividadObra: 13 - SUMINISTRO DE AGUA PICACHO MIRAFLORES


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO CON REGISTRO # 283 ASIGNADO AL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC- JDA-079-2012.

actividadObra: 1 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 2,000 DE BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA SER UTILIZADA EN EL SUBSISTEMA LOS LAURELES, DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SEGUN FACTURA NO. 02609 Y CRA SL-21-2012.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202

legalName: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 317-2012 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS SEMI TRACTORAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO N0. 578 DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, SUBSISTEMA COMAYAGUELA SEGUN SAC N0. JDA-05-168-2012.

DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

legalName: DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

actividadObra: 26 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE COMAYAGUELA


legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE LAMPARAS, TOMA COTRRIENTES Y OTROS  PARA SER UTILIZADOS EN LA GERENCIA GENERAL D.M  SEGUN SAC- N0. JDA-07-287-2012.


actividadObra: 27 - MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTROMECANICA

rationale: REVERSION TOTAL DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE 100 M3 DE ARENA DE RIO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. JDA-08-312-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO N0.444 ASIGNADO AL DEPTO. RECUPERACION DE LA MORA SEGUN SAC NO. 121-2012.

actividadObra: 24 - GESTION DE RECUPERACION DE LA MOROSIDAD


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO CON REGISTRO # 570 ASIGNADO AL SUBSISTEMA COMAYAGUELA DEL DEPTO. MANTENIMIENTO SEGUN SAC- JDA-063-2012.


title: DEVENGADO DE LA FACTURA No. 2810 0/C No. 306-12 A/FAVOR DE DISTRIBUCIONES ESCOPER SOLICITUD DE COMPRA DE UNA BATERIA DE 90 AMPERIOS, 12 VOLTIOS PARA SER UTILIZADO EN EL VEGHICULO REGISTRO NO. 715 ASIGNADO A LA UNIDAD DE CATASTRO, DEPTO COMERCIAL SEGUN SAC NO. 023-2012.


title: DEVENGADO DE LA FACTURA No. 7411 A/F DE LLANTIJER SOLICITUD DE COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 263 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO ALCANTARILLADO SEGUN SAC NO. JDA-08-315-2012.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 18 - SERVICIO DE DISTRIBUCION DEL CARRIZAL

rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL PARA SER UTILIZADOS EN EL SUBSISTEMA CARRIZAL DEL DEPTO. DE OPERACIONES SEGUN SAC N0. JDA- 08-318-2012.


rationale: REVERSION TOTAL DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE 100 M3 DE GRAVA PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. JDA-08-313-2012.


description: SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES DPTOS. DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC No. JDA-02-033-12.


actividadObra: 2 - TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES


rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO NO.  098 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-08-321-2012.


rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS TRACTORAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 619 ASIGNADO AL SUBSISTEMA COMAYAGUELA, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. JDA-08-322-2012.


actividadObra: 28 - SUPERVSION Y DISEÑO

actividadObra: 29 - REGISTRO Y CONTROL DE HIDROLOGIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ACEITES Y LUBRICANTES A LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO JDA-386-2012.

legalName: HO INVERSIONES S. DE R.L./ TECNI-CARWASH O LUBRICENTRO HO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES  DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 23 AL 28  DE JULIO SEGUN MEMORANDUN JDA-378-2012.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

actividadObra: 9 - COORDINACION Y DIRECCION ADMINISTRATIVA


rationale: REVERSION TOTAL DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE1 BATERIA DE 12 VOLTIOS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 240  ASIGNADO AL SUBSISTEMA COMAYAGUELA, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. JDA-08-323-2012.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ACEITES Y LUBRICANTES A LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO JDA-386-2012.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES  DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 23 AL 28  DE JULIO SEGUN MEMORANDUN JDA-378-2012.

actividadObra: 5 - CONTROL DE PERDIDAS DE AGUA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 654 ASIGNADO AL SUBSISTEMA DE ELECTROMECANICA, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. JDA-086-2012.


actividadObra: 16 - SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA

actividadObra: 17 - CENTRO DE ANALISIS Y CONTROL DE CALIDAD

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES  DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 23 AL 28  DE JULIO SEGUN MEMORANDUN JDA-378-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 624 ASIGNADO AL SUBSISTEMA COMAYAGUELA, DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. JDA-085-2012.


rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE1 BATERIA DE 12 VOLTIOS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO NO.  650 ASIGNADO AL SUBSISTEMA PICACHO-MIRAFLORES, DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SEGUN SAC NO. JDA-08-324-2012.


actividadObra: 25 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE TEGUCIGALPA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 434 ASIGNADO A LA UNIDAD DE NORMAS Y SUPERVISION, DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ESPECIALES D. M. SEGUN SAC NO. JDA-054-2012.

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2012 Institución :805 GA :3 Precompromiso :1498 Compromiso :1 Devengado :1


actividadObra: 20 - REGISTRO DE CONTROL DE CLIENTES


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 417 ASIGNADO AL SUBSISTEMA ELECTROMECANICA, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. JDA-069-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 647 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE OPTIMIZACION OPERATIVA SEGUN SAC NO. JDA-077-2012.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 240-2012 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE VALVULAS PARA SER UTILIZADAS EN AQUABLOQ SEGUN SAC No. JDA-02-051-12.

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

actividadObra: 12 - SUMINISTRI DE AGUA EN BLOQUE


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ACEITES Y LUBRICANTES A LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO JDA-386-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESION Y ENSOBRADOS DE RECIBOS DE COBRO DE LA UNIDAD DE FACTURACION, DEPARTAMENTO DE COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE JULIO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO ADC-047-12.

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COL. SAN IGNACIO ED. SONISA 2DO. NIVEL TEGA.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

actividadObra: 19 - SERVICIO DE FACTURACION


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE RADIO PORTATIL PRO 3150 SERIE 422HBUC595 ASIGNADO AL DEPTO. DE OPERACIONES  SEGUN SAC- JDA-08-326-2012 .DE ENGINEERS ASOCIADOS.

ARMANDO OLIVERIO VALLADARES SOTO

legalName: ARMANDO OLIVERIO VALLADARES SOTO

actividadObra: 2 - COORDINACION Y DIRECCION DE OPERACION


rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE ASFALTO, GRAVA Y MATERIAL SELECTO PARA SER UTILIZADO EN SUB-SISTEMA TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA SEGUN SAC No. JDA-02-065-12.


actividadObra: 22 - SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE

rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN SERVICIO AL CLIENTE. SEGUN SAC No. 001-12.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL DE LA AGENCIA SANTA MONICA MIRAFLORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LOS MES DE ABRIL A AGOSTO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO ASMM-045-12.

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO 777 11AVO PISO

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: DEVENGADO DE LA FACTURA No. 7424 A/FAVOR DE LLANTIJER O/C 326-12 SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS NO. 700-15 SEMITRACTORAS  PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO NO. 287 ASIGNADO AL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION, DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SEGUN SAC NO. JDA-08-333-2012.


title: PAGO DE SOLICITUD DE COMPRA DE TALONARIOS PARA SER UTILIZADO EN CONTROL DE DESPACHO DEL AGUA SEGUN SAC No. JDA-02-085-12.

EDITORIAL AZER IMPRESOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE PERU CASA 327 CONTIGUO A BUFETE MONTES Y ASOCIADOS

legalName: EDITORIAL AZER IMPRESOS, S.A. DE C.V.


title: REPARACION DEL VEH No. 607 DEL DPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC No. JDA-013-12.

actividadObra: 1 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

rationale: REVERSION POR APLICACION DEL DESCUENTO POR PAGO PUNTUAL POR VALOR DE L. 276.30

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-805-3-157-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-805-3-157-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE RADIO PORTATIL PRO-3150 SERIE 422TZW0402 ASIGNADO A LA UNIDAD DE DISTRIBUCION DEL DEPTO. DE OPERACIONES SEGUN SAC- JDA-08-328-2012. DE ENGINEERS ASOCIADOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA SANTA MONICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LOS MESES DE MARZO A JULIO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO ASMM-048-12.


rationale: REVERSION TOTAL DE LASOLICITUD DE COMPRA DE TUBERIA PVC PARA SER UTILIZADOS EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COL. PALMIRA SEGUN SAC. JDA-08-325-2012. DE


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE RADIO PORTATIL PRO 3150 SERIE 422HCL9991 ASIGNADO A LA UNIDAD DE DISTRIBUCION DEL DEPTO. DE OPERACIONES SEGUN SAC- JDA-08-327-2012.DE ENGINEERS ASOCIADOS.


actividadObra: 27 - MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTROMECANICA

rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 110 AMPERIOS, 12 VOLTIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO NO. 654 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ELECTROMECANICA, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. JDA-08-331-2012.


title: DEVENGADO DE LA FCATURA No. 7423 A/F DE LLANTIJER SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS LT 225/75 R-16 PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO NO. 654 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ELECTROMECANICA, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. JDA-08-334-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA SANTA MONICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LOS MESES DEFEBRERO A JUNIO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO ASMM-042-12.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE RADIO PORTATIL EP-450 SERIE 422TKCA884 ASIGNADO A DEPTO. DE OPERACIONES SEGUN SAC- JDA-08-329-2012. DE ENGINEERS ASOCIADOS.


title: REPARACION DEL VEH No. 625 DEL DPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC No. JDA-012-12.


rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 120 AMPERIOS, 12 VOLTIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO NO. 449 ASIGNADO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-08-332-2012.


title: PAGO DE SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS SEMITRACTORAS PARA SER UTILIZADAS EN VEH No. 420 DE LA UNIDAD DE DISTRIBUCION SEGUN SAC No. JDA-02-075-12 Y OCA 032-2012

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION PARCIAL DE SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS SEMITRACTORAS PARA SER UTILIZADAS EN VEH No. 420 DE LA UNIDAD DE DISTRIBUCION SEGUN SAC No. JDA-02-075-12.


rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE ARCHIVO, IMPRESORA Y CAMARA FOTOGRAFICA PARA SER UTILIZADA EN LA UNIDAD DE CUENTAS ESPECIALES DE GOBIERNO Y PATRONATOS, DEPARTAMENTO DE COMERCIAL SEGUN SAC NO. 024-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA CON REGISTRO # 416 ASIGNADO A EL SUBSISTEMA- COMAYAGUELA, DEPTO. DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC N0. JDA-073-2012.

actividadObra: 26 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE COMAYAGUELA

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2012 Institución :805 GA :3 Precompromiso :1594 Compromiso :1 Devengado :1


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL PERIODO DEL 30/01/2012 AL 05/02/2012.

actividadObra: 1 - COORDINACION Y DIRECCION METROPOLITANA

actividadObra: 10 - SERVICO DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO 2012 DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO.JDA-399-2012.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO 2012 DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO.JDA-399-2012.


actividadObra: 28 - SUPERVSION Y DISEÑO

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO 2012 DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO.JDA-399-2012.


actividadObra: 13 - SUMINISTRO DE AGUA PICACHO MIRAFLORES

actividadObra: 14 - SUMINISTRO DE AGUA DE CONCEPCION

actividadObra: 15 - SUMINISTRO DE AGUA DE LOS LAURELES


title: DEVENGADO DE LA FACTURA  No. 40199 A/FAVOR DE SIXTUS PHARMA O/COMPRA NO. 093-12 COMPRA DE REACTIVO PARA ARMONIO, PAPEL FILTRO, MASCARILLA, NITRATO DE POTACIO Y SULFATO DE SODIO PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES.

SIXTUS PHARMA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL MIAFLORES ATRAS HOGARES SOVIPE EDIFICIO PAISEN # 0712

legalName: SIXTUS PHARMA S.A. DE C.V.

actividadObra: 2 - TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO CON REGISTRO # 625 ASIGNADO AL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC. JDA-080-2012.

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2012 Institución :805 GA :3 Precompromiso :1597 Compromiso :1 Devengado :1


rationale: REVERSION TOTAL DE LA SOLICITUD DE OFICIO DE DISPONIBILIDAD PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE LA RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION PARA LAS UNIDADES DE ATENCION AL CLIENTES SANAA CENTRAL Y SANTA MONICA POR UN PERIODO DE 4 MESES COMPRENDIDOS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2012 SEGUN MEMORANDO DTI-183-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 181 ASIGNADO A LA UNIDAD DE DISTRIBUCION, DEPARTAMENTO OPERACION SEGUN SAC NO. JDA-074-2012.

TALLER CRUZ VARGAS

legalName: TALLER CRUZ VARGAS

actividadObra: 16 - SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2012 Institución :805 GA :3 Precompromiso :1617 Compromiso :1 Devengado :1


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL PERIODO DEL 30/01/2012 AL 05/02/2012.

actividadObra: 17 - CENTRO DE ANALISIS Y CONTROL DE CALIDAD


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL PERIODO DEL 30/01/2012 AL 05/02/2012.


actividadObra: 9 - COORDINACION Y DIRECCION ADMINISTRATIVA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR AFOROS EN LA ESTACION HIDROMETRICA SOBRE LOS RIOS JUAN LADRON, SANTA CLARA Y ZINGUIZAPA UBICADOS EN LA COMUNIDAD DE AGALTECA, CEDROS F. M. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO UH-75-2012.

RAMON GARCIA BARAHONA

legalName: RAMON GARCIA BARAHONA

actividadObra: 29 - REGISTRO Y CONTROL DE HIDROLOGIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 579 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-072-2012.

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2012 Institución :805 GA :3 Precompromiso :1632 Compromiso :1 Devengado :1


actividadObra: 20 - REGISTRO DE CONTROL DE CLIENTES


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 384 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE OPTIMIZACION OPERATIVA SEGUN SAC NO. JDA-087-2012.

actividadObra: 5 - CONTROL DE PERDIDAS DE AGUA

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2012 Institución :805 GA :3 Precompromiso :1633 Compromiso :1 Devengado :1


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR REALIZAR LABORES DE CUIDO, MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION HIDROMETRICA SOBRE EL RIO ZINGUIZAPA UBICADOS EN LA COMUNIDAD DE AGALTECA, CEDROS F. M. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO UH-75-2012.

AMILCAR BARAHONA BARRIENTOS

legalName: AMILCAR BARAHONA BARRIENTOS


rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE MANGUERA PVC DE 3" PARA SER UITLIZADA EN EL DEPARTAMENTO ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-08-340-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR REALIZAR LABORES DE CUIDO, MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION HIDROMETRICA SOBRE EL RIO SANTA CLARA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE AGALTECA, CEDROS F. M. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO UH-75-2012.

MIRIAM SUYAPA RAUDALES SOTO

legalName: MIRIAM SUYAPA RAUDALES SOTO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR REALIZAR LABORES DE CUIDO, MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION HIDROMETRICA SOBRE EL RIO JUAN LADRON UBICADA EN LA COMUNIDAD DE AGALTECA, CEDROS F. M. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO UH-75-2012.

YESIRETH DINOSKA GARCIA LOPEZ

legalName: YESIRETH DINOSKA GARCIA LOPEZ


title: PAGO POR CONCEPTO  DE SUMINISTRO DE 28,000 LIBRAS DE CLORO GAS PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA  POTABILIZADORA LA CONCEPCION, DEPTO. DE OPERACIONES SEGUN FACT. NO. 02613 Y CRA  019 .

legalName: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITE (DOS TIEMPOS Y 20W-50) PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE TRANSPORTE  DE LA D.M SEGUN SAC- N0. JDA-08-342-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 28,000 LIBRAS DE CLORO GAS PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA POTABILIZADORA LOS LAURELES, DEPTO. DE OPERACIONES SEGUN FACT. N0. 02616 Y CRA SL-26-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO # 425 ASIGNADO A LA UNIDAD DE COBRANZAS DEL DEPTO. DE COMERCIAL SEGUN SAC N0. 143-2012.

actividadObra: 23 - GESTION DE CORTES Y COBRANZAS

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2012 Institución :805 GA :3 Precompromiso :1644 Compromiso :1 Devengado :1


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR REALIZAR LABORES DE CUIDO, MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION HIDROMETRICA SOBRE EL RIO GRANDE UBICADO EN LA ALDEA EL REVENTON, F. M. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO UH-75-2012.

DONATO REMBERTO RECONCO RODAS

legalName: DONATO REMBERTO RECONCO RODAS


SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO # 210 ASIGNADO EN LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE DEL DEPTO. DE COMERCIAL SEGUN SAC N0. 140-2012.
.

JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

legalName: JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

actividadObra: 22 - SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEGHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 11 DE AGOSTO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO NO. JDA-404-2012.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEGHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 11 DE AGOSTO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO NO. JDA-404-2012.

actividadObra: 1 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEGHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 11 DE AGOSTO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO NO. JDA-404-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 214 ASIGNADO A LA UNIDAD DE MEDICION, DEPARTAMENTO COMERCIAL SEGUN SAC NO. 129-2012.

actividadObra: 21 - SERVICIO DE MEDICION

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2012 Institución :805 GA :3 Precompromiso :1653 Compromiso :1 Devengado :1


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR REALIZAR LABORES DE CUIDO, MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION HIDROMETRICA SOBRE EL RIO DEL HOMBRE UBICADO EN LA ALDEA EL REVENTON, F. M. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO UH-75-2012.

HECTOR OVIDIO AMADOR LOPEZ

legalName: HECTOR OVIDIO AMADOR LOPEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR REALIZAR LABORES DE CUIDO, MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION HIDROMETRICA SOBRE EL RIO SABACUANTE UBICADO EN LA ALDEA EL REVENTON,  F. M. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO UH-75-2012.

JUAN RAMON GARCIA MATAMOROS

legalName: JUAN RAMON GARCIA MATAMOROS


actividadObra: 25 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE TEGUCIGALPA

actividadObra: 27 - MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTROMECANICA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULO REGISTRO NO. 288 ASIGNADO  AL SUBSISTEMA LOS LAURELES, DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SEGUN SAC NO. JDA-096-2012.

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2012 Institución :805 GA :3 Precompromiso :1666 Compromiso :1 Devengado :1


actividadObra: 8 - COORDINACION Y DIRECCION DE MANTENIMIENTO

rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO  PROCESADOR i53.3  PARA SER UTILIZADA EN EL DEPTO.DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO.JDA-08-304-2012.


actividadObra: 28 - SUPERVSION Y DISEÑO


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO # 312, ASIGNADO A LA UNIDAD DE DISTRIBUCION DEL DEPTO. DE OPERACIONES  SEGUN SAC N0. JDA-094-2012.

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2012 Institución :805 GA :3 Precompromiso :1674 Compromiso :1 Devengado :1


rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE GPS GARMIN, NUVI295W  PARA SER UTILIZADA EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO  SEGUN SAC NO.JDA-08-346-2012.


rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE VOLUTA PARA BOMBA SUMERGIBLE PARA SER UTILIZADA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES SEGUN SAC NO.JDA-08-302-2012.


rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE ARCHIVO DE  4 GAVETAS PARA SER UTILIZADA EN EL DEPTO.DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO.JDA-08-347-2012.


rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE 6 COMPUTASDORAS ORIGINALES PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE CATASTRO, DEPARTAMENTO COMERCIAL SEGUN SAC NO. 020-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULO REGISTRO NO. 626 ASIGNADO  AL SUBSISTEMA DISTRIBUCION, DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SEGUN SAC NO. JDA-099-2012.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULO REGISTRO NO. 643 ASIGNADO  AL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-106-2012.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CALLE REAL BARRIO CONCEPSION 2da AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLES No 02 COMAYAGUELA MDC (kmart)

legalName: RECAMBIOS INTERNACIONALES REIN S. DE R. L.


rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE RADIO MOTOROLA EP 450,16 CM PARA SER UTILIZADA EN EL DEPTO.DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO.JDA-08-345-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO # 641 ASIGNADO AL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC N0. JDA-089-2012.


rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 130 VOLTIOS PARA SER UTILIZADA EN EL DEPTO.DE MANTENIMIENTO- TEGUCIGALPA SEGUN SAC NO.JDA-08-344-2012.


title: DEVENGADO  DE LA FACTURA No. 40196 A/F DE SIXTUS PHARMA O/COMPRA No. 063-12 COMPRA DE 30 PAQUETES DE REACTIVO PARA DETERGENTE PK-25 DE CATALAGO 1.14697.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO # 294 ASIGNADO A DEPTO. DE ADMINISTRACION DE LA D.M. SEGUN SAC N0. JDA-098-2012.

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2012 Institución :805 GA :3 Precompromiso :1695 Compromiso :1 Devengado :1


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO # 364 ASIGNADO A LA UNIDAD DE DISTRIBUCION DEL DEPTO. DE OPERACIONES SEGUN SAC N0. JDA-091-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REVISION GENERAL DE LOS 80168 KMS AL VEHICULO NO. 649 ASIGNADO A AL DEPTO. MANTENIMIENTO TEGUCIGALPA.

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A

rationale: REVERSION POR APLICACION DEL DESCUENTO POR PAGO PUNTUAL POR VALOR DE  L.2,070.17

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-805-3-167-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-805-3-167-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 304 TM DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO "A" PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA POTABILIZADORA LOS LAURELES Y CONCEPCION, DEPTO DE OPERACIONES SEGUN FACT N0. 1879 Y CRA SL-23-2012Y CRA N0 SC. 018.

legalName: NEWMARK REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 14 - SUMINISTRO DE AGUA DE CONCEPCION

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2012 Institución :805 GA :3 Precompromiso :1697 Compromiso :1 Devengado :1


rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 120 VOLTIOS PARA SER UTILIZADA EN EL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO  SEGUN SAC NO.JDA-08-343-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REVISION Y ALINEAMIENTO DE RADIOS PORTATILES ASIGNADO A LA GERENCIA DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC N0.JDA-08-348-2012.

ARMANDO OLIVERIO VALLADARES SOTO

legalName: ARMANDO OLIVERIO VALLADARES SOTO

actividadObra: 1 - COORDINACION Y DIRECCION METROPOLITANA


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 265 ASIGNADO AL SUBSISTEMA PICACHO-MIRAFLORES, DEPARTAMENTO OPERACIONES SEGUN SAC NO. JDA-092-2012.

TALLER CRUZ VARGAS

legalName: TALLER CRUZ VARGAS

actividadObra: 13 - SUMINISTRO DE AGUA PICACHO MIRAFLORES

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2012 Institución :805 GA :3 Precompromiso :1732 Compromiso :1 Devengado :1


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO # 309 ASIGNADO A LA UNIDAD DE DISTRIBUCION - DEPTO. DE OPERACIONES SEGUN SAC N0. JDA-095-2012.

actividadObra: 16 - SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2012 Institución :805 GA :3 Precompromiso :1710 Compromiso :1 Devengado :1


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO # 183 ASIGNADO A LAURELES- DEPTO. DE OPERACIONES SEGUN SAC N0. JDA-100-2012.

actividadObra: 15 - SUMINISTRO DE AGUA DE LOS LAURELES

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2012 Institución :805 GA :3 Precompromiso :1709 Compromiso :1 Devengado :1


title: PAGO POR REPARACION DE MOTOCICLETA REGISTRO NO. 669 ASIGNADO A LA UNIDAD DE CATASTRO,  DEPARTAMENTO COMERCIAL SEGUN SAC NO. 146-2012.

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.


streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE VARILLA, CEMENTO, GRAVA ARENA Y LADRILLO PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS DE CAMPO EN EL DEPTO.DE PROCOPE.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL13 AL 19 DE AGOSTO DEL 2012 DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO N0. JDA-410-2012.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

actividadObra: 2 - TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES


actividadObra: 2 - COORDINACION Y DIRECCION DE OPERACION

actividadObra: 18 - SERVICIO DE DISTRIBUCION DEL CARRIZAL

rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA LA SALA DE TELECONTROL DEL DEPARTAMENTO OPERACIONES SEGUN SAC NO. DT-11-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE FIANZA FF-40060 DEL SR. ARMANDO REYES PINEDA QUIEN LABORA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL SEGUN COMPROBANTE PARA TRAMITE DE PAGO NO. 6047.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 4 - COORDINACION Y DIRECCION COMERCIAL

type: REC


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL13 AL 19 DE AGOSTO DEL 2012 DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO N0. JDA-410-2012.

actividadObra: 26 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE COMAYAGUELA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO # 164 ASIGNADO AL DEPTO. DE ADMINISTRACION DE LA D.M. SEGUN SAC NO. JDA-104-2012.

actividadObra: 9 - COORDINACION Y DIRECCION ADMINISTRATIVA

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2012 Institución :805 GA :3 Precompromiso :1712 Compromiso :1 Devengado :1


actividadObra: 5 - CONTROL DE PERDIDAS DE AGUA

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL13 AL 19 DE AGOSTO DEL 2012 DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO N0. JDA-410-2012.


actividadObra: 17 - CENTRO DE ANALISIS Y CONTROL DE CALIDAD


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO # 288 ASIGNADO A LA UNIDAD DE  CONTROL DE CALIDAD- DEPTO. DE OPERACIONES SEGUN SAC N0. JDA-101-2012.

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2012 Institución :805 GA :3 Precompromiso :1711 Compromiso :1 Devengado :1


actividadObra: 30 - ANALISIS HIDRAULICO Y PLANIFICACION OPERATIVA


title: PAGO POR CONCEPTO DE FIANZA FF-35339 DEL SR. CARLOS R. RECONCO RAMIREZ QUIEN LABORA EN LA UNIDAD DE RECUPERACIONES, DEPARTAMENTO COMERCIAL SEGUN COMPROBANTE PARA TRAMITE DE PAGO NO. 6049.

actividadObra: 24 - GESTION DE RECUPERACION DE LA MOROSIDAD


actividadObra: 20 - REGISTRO DE CONTROL DE CLIENTES


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO #412 ASIGNADO A LA CONCEPCION- DEPTO DE OPERACIONES SEGUN SAC-JDA-093-2012.

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2012 Institución :805 GA :3 Precompromiso :1727 Compromiso :1 Devengado :1


title: REPARACION DE VEHICULO No. 644 ASIGNADO A MANTENIMIENTO DE COMAYAGUELA SEGUN SAC No. JDA-027-12.


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 708 ASIGNADO AL SUBSISTEMA DISTRIBUCION DE AGUA, DEPARTAMENTO OPERACIONES SEGUN SAC NO. JDA-062-2012.

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2012 Institución :805 GA :3 Precompromiso :1736 Compromiso :1 Devengado :1


rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES N0. 700-15 SEMITRACTORAS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO REGISTRO 209 DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO-SUBSISTEMA COMAYAGUELA SEGUN SAC N0. JDA-09-350-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 28000 LIBRAS DE CLOROGAS PARA SER UTILIZADAS EN LA PLANTA POTABILIZADORA EL PICACHO MIRAFLORES DEL DEPTO. DE OPERACIONES SEGUN FACT. N0. 02612 Y CRA N0. 1217.


rationale: REVERSION TOTAL DE SOLICITUD DE COMPRA  DE IMPULSOR PARA BOMBA SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.


rationale: REVERSION TOTAL DE LA SOLICITUD DE COMPRA JDA-06-261-2012 DE ( 1)  VALVULA DE COMPUERTA DE 10 DE DIAMETRO Y( 1)  VALVULA DE RETENCION SILENCIOSA DE 10 DE DIAMETRO PARA SER UTILIZADAS EN EL SUBSISTEMA DISTRIBUCION DE AGUA, DEPARTAMENTO DE OPERACIONES.


title: PAGO DE SOLICITUD DE COMPRA DE DIVERSAS HERRAMIENTAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

rationale: REVERSION PARCIAL DE SOLICITUD DE COMPRA DE DIVERSAS HERRAMIENTAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.


title: PRIMER PAGO PARCIAL (SEPTIEMBRE 2012) SEGUN CONTRATO nO. GL-074-2012 PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE LA RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION PARA LAS UNIDADES DE ATENCION AL CLIENTES SANAA CENTRAL Y SANTA MONICA POR UN PERIODO DE 4 MESES COMPRENDIDOS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2012 SEGUN MEMORANDO DTI-183-2012.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

title: SEGUNDO PAGO PARCIAL SEGUN CONTRATO GL-074-2012 A FAVOR DE CENTROMATIC  PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE LA RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION PARA LAS UNIDADES DE ATENCION AL CLIENTES SANAA CENTRAL Y SANTA MONICA POR UN PERIODO DE 4 MESES COMPRENDIDOS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2012 SEGUN MEMORANDO DTI-183-2012.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

actividadObra: 22 - SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE


title: PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESION Y ENSOBRADOS DE RECIBOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012 DE LA UNIDAD DE FACTURACION, DEPARTAMENTO COMERCIAL SEGUN MEMORANDUM NO. ADC-050-2012.

GBM DE HONDURAS S. A.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

actividadObra: 19 - SERVICIO DE FACTURACION


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL CAMION REGISTRO # 572 TIPO RENAULT ASIGNADO AL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-107-2012.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

actividadObra: 1 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO


title: PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA AGENCIA SANTA MONICA MIRAFLORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012 SEGUN MEMORANDUM NO. ASMM-049-12.

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.


title: DEVENGADO DE LA FACTURA 7410 A/F DE LLANTIJER SOLICITUD DE COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 432 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, D. M. SEGUN SAC NO. JDA-07-275-2012.

LLANTIJER, S. DE R.L.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

actividadObra: 10 - SERVICO DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE


rationale: REVERSION TOTAL DE LA SOLICITUD DE COMPRA  DE IMPULSOR PARA BOMBA SUMERGIBLE  MODELO NP3102.180 PARA SER UTILIZADOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL DEPTO. DE ALCANTARILLADO  SEGUN SAC N0. JDA-09-303-2012.


rationale: REVERSION TOTAL DE LA SOLICITUD DE COMPRA NO. JDA-08-337-2012 DE YEES DE 8" MATERIAL PARA REPARACION DE LAS REDES DEL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DE LA AGENCIA SANTA MONICA MIRAFLORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012 SEGUN MEMORANDUM NO. ASMM-050-12.


rationale: SOLICITUD DE COMPRA NO. JDA-08-354-2012 DE BATERIA 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN VEHICULO REGISTRO NO. 493 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE OPTIMIZACION OPERATIVA (PROCOPE).


actividadObra: 16 - SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA

rationale: SOLICITUD DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 314 ASIGNADO AL SUBSISTEMA DISTRIBUCION, DEPARTAMENTO OPERACIONES SEGUN SAC NO. JDA-114-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 150 TONELADAS DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO "A" PARA SER UTILIZADO EN EL SUBSISTEMA SUMINISTRO DE AGUA CONCEPCION, DEPARTAMENTO DE OPERACIONES.

actividadObra: 14 - SUMINISTRO DE AGUA DE CONCEPCION


actividadObra: 15 - SUMINISTRO DE AGUA DE LOS LAURELES

rationale: REVERSION TOTAL DEL OFICIO DE DISPONIBILIDAD PARA EL CAMBIO DE TECHO DE BODEGA DE QUIMICOS EN EL SUB SISTEMA CONCEPCION SEGUN S.A.C. No. JDA-09-353-2012.


rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS DE 130 AMPERIOS PARA EL VEHICULO REGISTRO N0. 631ASIGNADO AL DEPTO. DE OPTIMIZACION OPERATIVA SEGUN SAC. N0. JDA-09-357-2012.


rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES #185 R14 DE 8 LONAS PARA EL VEHICULO REGISTRO N0. 413 DEL DEPTO. DE OPTIMIZACION OPERATIVA SEGUN SAC-JDA-09-356-2012.


rationale: REVERSION TOTAL DE SOLICITUD DE COMPRA DE PERMANGANATO DE POTASIO TAMBO PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO INVESTIGACION DE FUGAS SEGUN SAC N0. JDA-09-358-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO # 269 ASIGNADO AL DEPTO. DE OPTIMIZACION OPERATIVA SEGUN SAC- N0. JDA-076-2012.

TALLER CRUZ VARGAS

streetAddress: COL. TOROCAGUA MEDIA CUADRA AL SUR DE SUB ESTACION DE LA ENEE


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI PICK-UP # 563 ASIGNADO AL DEPTO. DE OPTIMIZACION OPERATIVA  SEGUN SAC N0. JDA-111-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 296 TONELADAS DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO "A" PARA SER UTILIZADO 16 TONELADAS PARA EL SUBSISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA CONCEPCION Y 280 TONELADAS PARA EL SUBSISTEMA LAURELES, DEPARTAMENTO DE OPERACIONES.

streetAddress: AL FINAL DE AVE. LOS PROCERES, EDIFICIO COMERCIAL LOS PROCERES


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE AGOSTO DEL 2012 DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO N0. JDA-424-2012.

streetAddress: COL. VILLAS LAS HADAS 1 CALLE, CASA#31

legalName: HO INVERSIONES S. DE R.L./ TECNI-CARWASH O LUBRICENTRO HO

actividadObra: 2 - TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES


rationale: REVERSION DE  SOLICITUD DE COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS PARA EL VEHICULO REGISTRO No. 89 ASIGNADO A LA COORDINACION Y DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA METROPOLITANA SEGUN SAC No. JDA-03-091-12.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULO TOYOTA CAMION  DYNA # 282 ASIGNADO AL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC N0. JDA-110-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO MONTACARGA MICHIGAN- TIPO HYSTER ASIGNADO A LAURELES - DEPTO DE OPERACIONES  SEGUN SAC N0. JDA-103-2012.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE AGOSTO DEL 2012 DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO N0. JDA-424-2012.


actividadObra: 13 - SUMINISTRO DE AGUA PICACHO MIRAFLORES

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE AGOSTO DEL 2012 DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO N0. JDA-424-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO # 496 ASIGNADO A LAURELES- DEPTO. DE OPERACIONES SEGUN SAC N0.JDA-075-2012.

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2012 Institución :805 GA :3 Precompromiso :1773 Compromiso :1 Devengado :1


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, LAVADO GENERAL  DEL VEHICULO REG. # 210 ASIGNADO A MEDICION - COMERCIAL CORRESPONDIENTE A LA FECHA 20 DE AGOSTO DEL 2012 SEGUN MEMO USG-0228-12 FACT NO. 62393

actividadObra: 21 - SERVICIO DE MEDICION


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS DIFERENTES UNIDADES DEL DEPTO. DE COMERCIAL CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 19 DE AGOSTO DEL 2012 SEGUN MEMO N0. USG-236-2012.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

actividadObra: 4 - COORDINACION Y DIRECCION COMERCIAL

actividadObra: 23 - GESTION DE CORTES Y COBRANZAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE,ENGRASE Y LAVADO DEL VEHICULO REG.#262 DE LA UNIDAD DE COBRANZAS CORRESPONDIENTE AL 08 DE AGOSTO DEL 2012 SEGUN MEMO USG-223-12 Y FACT. 62366.


actividadObra: 5 - CONTROL DE PERDIDAS DE AGUA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO # 595 ASIGNADO A LA UNIDAD DE MEDICION DEL DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC N0.149-2012.


rationale: REVERSION DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE UN RADIO MODEM MODELO MDS TRANS NET 900 MARCA GENERAL ELECTRIC PARA SER UTILIZADO EN  EL SUBSISTEMA LAURELES DEL DEPTO. DE OPERACIONES SEGUN SAC N0 JDA-09-352-2012.


actividadObra: 25 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE TEGUCIGALPA

actividadObra: 27 - MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTROMECANICA


title: PAGO POR CONCPETO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA SANTA MONICA, ATENCION AL CLIENTE, DEPARTAMENTO  COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012 SEGUN MEMORANDUM ASMM-052-12.


actividadObra: 28 - SUPERVSION Y DISEÑO

actividadObra: 29 - REGISTRO Y CONTROL DE HIDROLOGIA


title: DEVENGADO DE LA FACTURA No. 32105 A/F DE SUMINISTROS PROFESIONALES O/C No. 349-12 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL BOM, CRAYONES PARA MADERA Y LAPIZ TINTA PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE MEDICION DE LA GERENCIA COMERCIAL SEGUN SAC-024-2012.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


rationale: REVERSION TOTAL DEL PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 631 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE OPTIMIZACION OPERATIVA (PROCOPE) SEGUN SAC NO. JDA-109-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-805-3-1799-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-805-3-1799-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 265 ASIGNADO AL PICACHO- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SEGUN SAC NO. JDA-055-2012.

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2012 Institución :805 GA :3 Precompromiso :1800 Compromiso :1 Devengado :1


rationale: REVERSION TOTAL DE COMPRA DE 300 BOLSAS DE ASFALTO EN FRIO, 55 GALOMES DE ASFALTO REBAJADO , GRAVA TRITURADA DE 1/4 Y MATERIAL SELECTO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 11 DE AGOSTO DEL 2012. DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA GERENCIA COMERCIAL SEGUN MEMO N0. USG-243-12.

actividadObra: 22 - SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE

actividadObra: 24 - GESTION DE RECUPERACION DE LA MOROSIDAD


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 25 DE AGOSTO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO JDA-431-2012.

actividadObra: 17 - CENTRO DE ANALISIS Y CONTROL DE CALIDAD


rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE 5 TONER PARA SER UTILIZADOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES SEGUN SAC NO. JDA-09-359-2012.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 25 DE AGOSTO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO JDA-431-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASINADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 SEGUN MEMORANDO JDA-432-2012.

actividadObra: 1 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 25 DE AGOSTO DEL 2012 SEGUN MEMORANDO JDA-431-2012.


actividadObra: 12 - SUMINISTRI DE AGUA EN BLOQUE

rationale: REVERSION DE PAGO POR CONCEPTO DE FIANZA FF-40580 A NOMBRE DEL SR. JORGE LUIS MEJIA RIVERA VIGENTE 24/01/12 AL 24/01/13 QUIEN LABORA EN LA UNIDAD DE SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE (AQUABLOQ), DIVISION METROPOLITANA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-805-3-180-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-805-3-180-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2012 DE LAS DIFERENTES  UNIDADES DE LA GERENCIA COMERCIAL SEGUN MEMO N0. USG-244-12


actividadObra: 20 - REGISTRO DE CONTROL DE CLIENTES


actividadObra: 1 - COORDINACION Y DIRECCION METROPOLITANA

actividadObra: 9 - COORDINACION Y DIRECCION ADMINISTRATIVA

actividadObra: 10 - SERVICO DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASINADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 SEGUN MEMORANDO JDA-432-2012.


actividadObra: 13 - SUMINISTRO DE AGUA PICACHO MIRAFLORES

actividadObra: 14 - SUMINISTRO DE AGUA DE CONCEPCION

actividadObra: 15 - SUMINISTRO DE AGUA DE LOS LAURELES

actividadObra: 16 - SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASINADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 SEGUN MEMORANDO JDA-432-2012.


actividadObra: 5 - CONTROL DE PERDIDAS DE AGUA


actividadObra: 6 - COORDINACION Y DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES


rationale: REVERSION TOTAL  POR FALTA DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS DE LA MANO DE OBRA REPARACION DE VEH. No. 217 ASIGNADO A SERVICIO AL CLIENTE DPTO. DE COMERCIAL SEGUN SAC No. 039-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-805-3-181-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-805-3-181-1-0


actividadObra: 26 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE COMAYAGUELA

actividadObra: 27 - MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTROMECANICA


title: PAGO DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL CONTRATO GL 078-2012 DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 4 REPETIDORAS TROCALIZADAS INSTALADAS EN EL PLANTEL DEL PICACHO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012. SEGUN SAC- JDA-09-362-2012.

actividadObra: 28 - SUPERVSION Y DISEÑO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 SEGUN MEMORANDO NO. JDA-437-12.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DEL 2012 SEGUN MEMORANDUM NO. USG-260-12.

actividadObra: 4 - COORDINACION Y DIRECCION COMERCIAL

actividadObra: 21 - SERVICIO DE MEDICION

actividadObra: 22 - SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE

actividadObra: 23 - GESTION DE CORTES Y COBRANZAS

actividadObra: 24 - GESTION DE RECUPERACION DE LA MOROSIDAD


title: PAGO POR CONCEPTO DE FIANZA DEL SENOR MIGUEL ANTONIO DIAZ QUIEN LABORA COMO JEFE DE BODEGA DEL SUBSISTEMA PICACHO- MIRAFLORES DEL 27 DE AGOSTO DEL 2012 AL 27 DE AGOSTO DEL 2013 SEGUN COMPROBANTE DE PAGO N0. 6127.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 SEGUN MEMORANDO NO. JDA-437-12.

actividadObra: 20 - REGISTRO DE CONTROL DE CLIENTES


actividadObra: 25 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE TEGUCIGALPA

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 SEGUN MEMORANDO NO. JDA-437-12.


title: MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL CONTRATO GL.078-2012 DEL  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 4 REPETIDORAS TROCALIZADAS INSTALADAS EN EL PLANTEL DEL PICACHO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012. SEGUN SAC- JDA-09-362-2012.

actividadObra: 8 - COORDINACION Y DIRECCION DE MANTENIMIENTO


actividadObra: 1 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

actividadObra: 2 - TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES


title: PAGO MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE  DEL CONTRATO GL-078-2012 DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 4 REPETIDORAS TROCALIZADAS INSTALADAS EN EL PLANTEL DEL PICACHO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012. SEGUN SAC- JDA-09-362-2012.


actividadObra: 1 - COORDINACION Y DIRECCION METROPOLITANA

actividadObra: 9 - COORDINACION Y DIRECCION ADMINISTRATIVA

actividadObra: 10 - SERVICO DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE


title: PAGO POR CONCEPTO  DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DEL 2012 SEGUN MEMORANDUM NO. USG-264-12.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 175 TM DE SULFATO DE ALUMINO GRADO A PARA SER UTILIZADOS EN LA PLANTA POTABILIZADORA LOS LAURELES DEL DEPTO. DE OPERACIONES SEGUN FACTURA N0. 1883 B Y CRA SL 24-2012 Y CRA SL 25-2012.

actividadObra: 15 - SUMINISTRO DE AGUA DE LOS LAURELES

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2012 Institución :805 GA :3 Precompromiso :1817 Compromiso :1 Devengado :1


title: PAGO DE MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL CONTRATO GL-078-2012 DEL  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 4 REPETIDORAS TROCALIZADAS INSTALADAS EN EL PLANTEL DEL PICACHO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012. SEGUN SAC- JDA-09-362-2012.


title: PAGO DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE  DEL CONTRATO G-78-2012 DEL  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 4 REPETIDORAS TROCALIZADAS INSTALADAS EN EL PLANTEL DEL PICACHO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012. SEGUN SAC- JDA-09-362-2012.

actividadObra: 2 - COORDINACION Y DIRECCION DE OPERACION

actividadObra: 13 - SUMINISTRO DE AGUA PICACHO MIRAFLORES

actividadObra: 14 - SUMINISTRO DE AGUA DE CONCEPCION

actividadObra: 16 - SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA

actividadObra: 17 - CENTRO DE ANALISIS Y CONTROL DE CALIDAD


actividadObra: 6 - COORDINACION Y DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES

actividadObra: 28 - SUPERVSION Y DISEÑO


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 27 DE JULIO DEL 2012 DEL DEPTO. DE COMERCIAL Y SUS UNIDADES SEGUN MEMO USG-0248-12.

actividadObra: 4 - COORDINACION Y DIRECCION COMERCIAL

actividadObra: 21 - SERVICIO DE MEDICION

actividadObra: 22 - SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE

actividadObra: 23 - GESTION DE CORTES Y COBRANZAS

actividadObra: 24 - GESTION DE RECUPERACION DE LA MOROSIDAD


title: PAGO DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE  DEL CONTRTO GL-78-2012 DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 4 REPETIDORAS TROCALIZADAS INSTALADAS EN EL PLANTEL DEL PICACHO,  SEGUN SAC- JDA-09-362-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LAVADO, CAMBIO DE FILTROS Y CAMBIO DE ACEITES A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 SEGUN MEMORANDO NO. JDA-438-12.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR REALIZAR LABORES DE CUIDO, MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION HIDROMETRICA ZINGUIZAPA,AGALTECA, CEDROS F. M. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 SEGUN MEMORANDO NO. UH-082-12.

AMILCAR BARAHONA BARRIENTOS

legalName: AMILCAR BARAHONA BARRIENTOS

actividadObra: 29 - REGISTRO Y CONTROL DE HIDROLOGIA

type: CONT


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR REALIZAR LABORES DE CUIDO, MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION HIDROMETRICA EN EL RIO SABACUANTE  EN AGALTECA, CEDROS F. M. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 SEGUN MEMORANDO NO. UH-082-12.

JUAN RAMON GARCIA MATAMOROS

legalName: JUAN RAMON GARCIA MATAMOROS


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO N0. JDA-457-2012.

actividadObra: 1 - COORDINACION Y DIRECCION METROPOLITANA


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA GERENCIA COMERCIALSEGUN MEMO USG-265-12.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LAVADO, CAMBIO DE FILTROS Y CAMBIO DE ACEITES A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 SEGUN MEMORANDO NO. JDA-438-12.

actividadObra: 1 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

actividadObra: 2 - TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR REALIZAR LABORES DE AFOROS EN LOS RIOS JUAN LADRON, ZINGUIZAPA Y SANTA CLARA EN AGALTECA, CEDROS F. M. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30  DE SEPTIEMBRE DEL 2012 SEGUN MEMORANDO NO. UH-082-12.

RAMON GARCIA BARAHONA

legalName: RAMON GARCIA BARAHONA


title: PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE  DEL LOCAL ARRENDADO EN EL CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012 SEGUN MEMO ASMM-N0 054-12.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR REALIZAR LABORES DE CUIDO, MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION HIDROMETRICA EN EL RIO SANTA CLARA EN AGALTECA, CEDROS F. M. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE  DEL 2012 SEGUN MEMORANDO NO. UH-082-12.

MIRIAM SUYAPA RAUDALES SOTO

legalName: MIRIAM SUYAPA RAUDALES SOTO


actividadObra: 25 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE TEGUCIGALPA

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LAVADO, CAMBIO DE FILTROS Y CAMBIO DE ACEITES A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 SEGUN MEMORANDO NO. JDA-438-12.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR REALIZAR LABORES DE CUIDO, MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION HIDROMETRICA EN EL RIO DEL HOMBRE ALDEA EL REVENTON F.M. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE  DEL 2012 SEGUN MEMORANDO NO. UH-082-12.

HECTOR OVIDIO AMADOR LOPEZ

legalName: HECTOR OVIDIO AMADOR LOPEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR REALIZAR LABORES DE CUIDO, MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION HIDROMETRICA EN EL RIO GRANDE EN CONCEPCION  F. M. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 SEGUN MEMORANDO NO. UH-082-12.

DONATO REMBERTO RECONCO RODAS

legalName: DONATO REMBERTO RECONCO RODAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE LAVADO GENERAL,CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE LOS VEHICULOS DE LAS  UNIDADES DE LA GERENCIA  COMERCIAL  CORRESPONDIENTE DEL 28 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 SEGUN MEMO USG-277-12.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO N0. JDA-457-2012.

actividadObra: 20 - REGISTRO DE CONTROL DE CLIENTES


rationale: OFICIO DE DISPONIBILIDAD PARA DAR INICIO AL PROCESO PARA LA ADQUISICION DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE MANTENIMIENTO, ALCANTARILLADO SANITARIO, OPTIMIZACION OPERATIVA, OPERACIONES DE LA DIVISION METROPOLITANA DURANTE EL AÑO 2012. SEGUN MEMO ADMD-055-2012.


actividadObra: 5 - CONTROL DE PERDIDAS DE AGUA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR REALIZAR LABORES DE CUIDO, MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION HIDROMETRICA EN EL RIO JUAN LADRON EN AGALTECA, CEDROS F. M. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE  DEL 2012 SEGUN MEMORANDO NO. UH-082-12.

YESIRETH DINOSKA GARCIA LOPEZ

legalName: YESIRETH DINOSKA GARCIA LOPEZ


actividadObra: 13 - SUMINISTRO DE AGUA PICACHO MIRAFLORES

actividadObra: 14 - SUMINISTRO DE AGUA DE CONCEPCION

actividadObra: 15 - SUMINISTRO DE AGUA DE LOS LAURELES

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO N0. JDA-457-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD N0. FF-39897 A NOMBRE DEL SR. CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2012 AL 01/07/2013 SEGUN  MEMO N0. GFA-669-2012.

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


actividadObra: 26 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE COMAYAGUELA

actividadObra: 27 - MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTROMECANICA


rationale: REVERSION TOTAL DE LA SOLICITUD POR MANO DE OBRA, DESMONTAR Y MONTAR PARA INTERCAMBIAR REPARTIDOR DE TRANSMISION COMPLETO DEL VEH. 631 Y AL 642 SEGUN SAC N0. JDA-131-2012.DEBIDO A ERROR DE TRANSCRIPCION LO CORRECTO ES: DEL VEHICULO 641 AL 642.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 SEGUN MEMORANDO NO. JDA-474-2012.

actividadObra: 16 - SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA

actividadObra: 17 - CENTRO DE ANALISIS Y CONTROL DE CALIDAD


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 SEGUN MEMORANDO NO. JDA-474-2012.


title: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA AGENCIA SANTA MONICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2012 SEGUN ASMM-N0. 055-12.

actividadObra: 22 - SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE


actividadObra: 9 - COORDINACION Y DIRECCION ADMINISTRATIVA

actividadObra: 10 - SERVICO DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 SEGUN MEMORANDO NO. JDA-474-2012.


rationale: PAGO DE COMPRA DE PIOCHAS CON CABO, PALAS CON CABO, CUCHARAS, SEGUETAS, MACHETES ETC.SEGUN SAC JDA-02-068-2012 DEÑ DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO


actividadObra: 6 - COORDINACION Y DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES


actividadObra: 28 - SUPERVSION Y DISEÑO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 SEGUN MEMORANDO NO. JDA-481-212


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 SEGUN MEMORANDO NO. JDA-481-212

actividadObra: 1 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO


actividadObra: 1 - COORDINACION Y DIRECCION METROPOLITANA

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 SEGUN MEMORANDO NO. JDA-481-212


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 11 DE  FEBRERO DEL 2012 DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMORANDO JDA-108-2012.


title: DEVENGADO DE LA FACTURA No. 8349 A/FAVOR DE DICONSA O/COMPRA No. 355-2012 SOLICITUD DE COMPRA DE CODOS LISOS DE PVC, ADAPTADORES ETC PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE COBRANZA SEGUN SAC-011-2012.

DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V

streetAddress: CARRETERA 1er BATALLON DE INFANTERIA, FTE A LA COLONIA CIUDAD NUEVA.

legalName: DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V

actividadObra: 23 - GESTION DE CORTES Y COBRANZAS

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2012 Institución :805 GA :3 Precompromiso :1947 Compromiso :1 Devengado :1


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 11 DE  FEBRERO DEL 2012 DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMORANDO JDA-108-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2012, SEGUN MEMO JDA-493-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESION Y ENSOBRADOS DE AVISOS DE COBRO LA FACTURACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE DEL 2012 SEGUN MEMORANDUM NO. ADC-051-2012.

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COL. SAN IGNACIO ED. SONISA 2DO. NIVEL TEGA.

actividadObra: 19 - SERVICIO DE FACTURACION


title: PAGO DE SOLICITUD DE COMPRA DE 50 TALONARIOS DE ORDENES PARA ENTREGA DE PRODUCTOS DE PETROLEO PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE, GERENCIA METROPOLITANA SEGUN SAC No. JDA-03-093-2012, OCA-050-2012

EDITORIAL AZER IMPRESOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE PERU CASA 327 CONTIGUO A BUFETE MONTES Y ASOCIADOS

legalName: EDITORIAL AZER IMPRESOS, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 9,000 BOLSAS DE CAL QUIMICA HIDRATADA PARA SER UTILIZADAS EN LAS PLANTAS POTABILIZADORAS LA CONCEPCION Y LAURELES, DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SEGUN FACTURAS NO. 2619, 2622 Y 2623  Y CRA 022, 025 Y SL-27-12.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202

legalName: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE  SULFATO DE ALUMINIO GRADO "A" PARA SER UTILIZADO EN LA POTABILIZACION DE AGUA EN LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DEL PICACHO Y CONCEPCION SEGUN FACTURA NO. 1890 B, CRA NO. 1221, 023 Y 024.

legalName: NEWMARK REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL DE LA AGENCIA SANTA MONICA MIRAFLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012 SEGUN MEMO ASMM-N0. 055-12.

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO 777 11AVO PISO

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL LOCAL ARRENDADO EN EL CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA MIRAFLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012 SEGUN MEMO ASMM-N0.057-12.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 56,000 LIBRAS DE CLOROGAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS PLANTAS POTABILIZADORAS LA CONCEPCION Y LAURELES, DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SEGUN FACTURAS NO. 2618 Y 2627 Y CRA 021 Y SL-28-12.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2012, SEGUN MEMO JDA-493-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL ARRENDADO EN EL CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA, MIRAFLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012 SEGUN MEMO ASMM-N0. 058-12.


actividadObra: 20 - REGISTRO DE CONTROL DE CLIENTES

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2012, SEGUN MEMO JDA-493-2012.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 11 DE  FEBRERO DEL 2012 DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMORANDO JDA-108-2012.


actividadObra: 2 - TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES


actividadObra: 5 - CONTROL DE PERDIDAS DE AGUA


actividadObra: 29 - REGISTRO Y CONTROL DE HIDROLOGIA


title: PAGO POR CONSUMO DE ACEITE Y LUBRICANTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE DE 2012 LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA DIVISION METROPOLITANA, SEGUN MEMO JDA-492-2012

legalName: HO INVERSIONES S. DE R.L./ TECNI-CARWASH O LUBRICENTRO HO


SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

actividadObra: 25 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE TEGUCIGALPA


description: PAGO POR CONSUMO DE ACEITE Y LUBRICANTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE DE 2012 LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA DIVISION METROPOLITANA, SEGUN MEMO JDA-492-2012


rationale: PAGO POR CONSUMO DE ACEITE Y LUBRICANTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE DE 2012 LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA DIVISION METROPOLITANA, SEGUN MEMO JDA-492-2012


actividadObra: 27 - MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTROMECANICA


rationale: COMPRA DE REACTIVO PARA FOSFORO TOTAL PK-25 # DE CATALOGO 1.14729


actividadObra: 14 - SUMINISTRO DE AGUA DE CONCEPCION

actividadObra: 15 - SUMINISTRO DE AGUA DE LOS LAURELES

actividadObra: 16 - SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO A PARA SER UTILIZADO EN LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DEL SUBSISTEMA LAURELES, CONCEPCION Y EL PICACHO SEGUN FACTURA NO. 1897 B., CRA NO. SL-29, NO. 026 Y 1220 Y COMPROBANTE DE ENTREGA NO. 0986, 0988 Y 0990.

actividadObra: 13 - SUMINISTRO DE AGUA PICACHO MIRAFLORES

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2012 Institución :805 GA :3 Precompromiso :2002 Compromiso :1 Devengado :1


title: PAGO POR CONEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 631 ASIGNADO AL DEPTO. DE OPTIMIZACION OPERATIVA (PROCOPE) SEGUN SAC NO. JDA-109-2012.

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA


actividadObra: 26 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE COMAYAGUELA


actividadObra: 4 - COORDINACION Y DIRECCION COMERCIAL

actividadObra: 22 - SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE

actividadObra: 24 - GESTION DE RECUPERACION DE LA MOROSIDAD

rationale: REVERSION TOTAL DEL PAGO POR CONCETO DE FACTURAS  NO. 62446, 62444, 62427, 62461 Y 62450 A FAVOR DE HO INVERSIONES POR LAVADO GENERAL, CAMBIO DE FILTRO Y ACEITE DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL DEPTO. COMERCIAL DURANTE EL PERIODO DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DEL 2012.DEBIDO  A QUE EN LA ORDEN DEL VEH. No. 155 NO SE SOLICITO LAVADO GENERAL Y LA EMPRESA LO REALIZO POR LO QUE SE RECTIFICO FACTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-805-3-2003-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-805-3-2003-1-0


actividadObra: 28 - SUPERVSION Y DISEÑO


title: PAGO POR CONCEPTO DE  REPARACION DE LA BOMBRA DE INYECCION Y REPARACION DE FRENOS DEL VEHICULO NO. REG. NO. 214 ASIGNADO A NUEVAS INSTALACIONES SEGUN SAC NO. 168-2012

SERVICIOS DE AUTOS UNLIMITED SA

streetAddress: COL. KENNEDY ATRAS DE BODEGAS DE FERRECASA

legalName: SERVICIOS DE AUTOS UNLIMITED SA


title: PAGO POR CONCEPTO DE FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DEL SR. JAIME ENRIQUE GARCIA SEGUN RECIBO NO. 6244 CON VIGENCIA DEL 21 DE SEPTIEMBRE 2012 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2013 Y MEMO NO. GFA-703-2012.


actividadObra: 2 - COORDINACION Y DIRECCION DE OPERACION

rationale: REVERSION DE SOLICITUD DE INSTALACION DE DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION Y SISTEMA DE ILUMINACION EN EL PLANTEL DE LOS FILTROS SEGUN SAC No. JDA-03-088-2012.


actividadObra: 1 - COORDINACION Y DIRECCION METROPOLITANA

actividadObra: 9 - COORDINACION Y DIRECCION ADMINISTRATIVA

actividadObra: 10 - SERVICO DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE

actividadObra: 11 - CONTROL Y MANEJO DE MATERIALES

actividadObra: 12 - SUMINISTRI DE AGUA EN BLOQUE

actividadObra: 49 - REGISTRO Y CONTROL DE BIENES

rationale: REVERSION TOTAL DE SOLICITUD DE INSTALACION DE DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION Y SISTEMA DE ILUMINACION EN EL PLANTEL DE LOS FILTROS SEGUN SAC No. JDA-03-088-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 15 DE OCTUBRE 2012 LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO NO. JDA-507-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REVISION Y REPARACION DE CRUCES DE CARDAN AL VEHICULO NO. 399 P/7130 ASIGNADO AL DEPTO. DE RECUPERACION DE LA MORA SEGUN SAC NO. 170-2012.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 15 DE OCTUBRE 2012 LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO NO. JDA-507-2012.

actividadObra: 1 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

actividadObra: 2 - TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP0NDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2012 UTILIZADOS EN LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO NO. JDA-508-2012.

actividadObra: 14 - SUMINISTRO DE AGUA DE CONCEPCION

actividadObra: 17 - CENTRO DE ANALISIS Y CONTROL DE CALIDAD


actividadObra: 20 - REGISTRO DE CONTROL DE CLIENTES

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 15 DE OCTUBRE 2012 LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO NO. JDA-507-2012.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP0NDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2012 UTILIZADOS EN LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO NO. JDA-508-2012.


rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE CUADERNOS UNICOS Y TINTA N0. 60 HP PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE VIGILANCIA DEPTO ADMINISTRATIVO SEGUN SAC N0. JDA-11-381-2012.


actividadObra: 29 - REGISTRO Y CONTROL DE HIDROLOGIA