title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE TOCOA Y OLANCHITO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-46-2012, CAUDRO DE CODIFICACION Y FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR COMPRA DE 1 CARBURADOR 1500, PARA USO EN EL VEHICULO 164, DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL 13796, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 152, FACTURA 22144, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 12394, REQUISICION 10407, HOJA DE TALLER DE MECANICO ENEE, COPIAS DE :ORDEN DE COMPRA EXENTA No 4970, HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, HOJA DE LA GACETA Y AUTORIZACION, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 312, MEMORANDO USG-SRLA-1084-2012, ADJUNTOS.

currency: HNL

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

scheme: HND-IDCARD

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 7 - SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO

ue: 27 - COMERCIALIZACION LITORAL ATLANTICO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

subPrograma: 3 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 3 - COMERCIALIZACION LITORAL ATLANTICO

type: ORDCOM

initiationType: tender


title: PAGO POR COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA. 19.9/34.5 KV. 120/240 V. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA #13615, ESPECIFICACIONES DE COMPRA #897, FACTURA #5091848, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES #12069, REQUISICION #3546, ORDEN DE TRABAJO #465-10M, ORDEN DE COMPRA EXENTA #4887, AVISO DE MERCADERIA #166, COPIA DE SOLVENCIA DE LA DEI, MEMORANDO USG-SRLA-465-2012.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

scheme: HN-RTN

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

faxNumber: ND

ue: 26 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 1 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION L

actividadObra: 1 - MEJORAS A LA RED DE DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-46-2012, CUADRO DE CODIFICACION Y FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

GIDDEL ALVARADO LOPEZ/LUBACSA MOTOR

legalName: GIDDEL ALVARADO LOPEZ/LUBACSA MOTOR

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

type: MEMORA


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO 013 DE LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13797, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA LA APROBACION DE COMPRAS 154, FACTURA 22260, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 12391, REQUISICION 11200, HOJA DE TALLER MECANICO ENEE, AUTORIZACIONES, COPIAS DE : ORDEN DE COMPRAEXENTA No. 4974, HOJA DE AVISOY COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 340, LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, MEMORANDO ORIGINALUSG-SRLA-1264-2012, ADJUNTOS.

actividadObra: 2 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 75 KVA 19.9/34.5, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA LOCAL N.- 13556, ESPECIFICACION N.- 1035, FACTURA N.- 223484, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12125 (4), REQUISICION N.- 30226, SOLICITUD DE COTIZACION ORIGINAL N.- 12125, ORDEN EXENTA DE EXONERACION N.- 4886, AVISO DE COSTO N.-187, COPIA DE SOLVENCIA DEI, MEMO N.- USG-SRLA-494-2012 Y AUTOIRIZACION.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10,000 PIES DE CABLE ALUMINIO ACSR N.- 2, PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE CAMPO, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA LOCAL N.- 13308, ESPECIFICACION N.- 751, FACTURA N.- 5089432, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 11443 (3), REQUISICION N.- 29315, ORDEN EXENTA DE EXONERACION N.- 4675, AVISO DE COSTO N.- 172 , COPIA SOLVENCIA DE LA DEI Y MEMO N.- USG-SRLA-482-2012.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR COMPRA DE 2 SILLAS SEMI EJECUTIVA PARA USO EN LABORES DE OFICINA EN LA UNIDAD DE NEGOCIACION DE LA DEUDA, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13781, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRA, FACTURA No. 125, COTIZACIONES No. 12387, REQUISICION No. 33476, BROSHURS, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RESIBIDAS No. 257, COPIA DE HOJA DE LA GACETA, Y MEMORANDO No. USG-SRLA-830-2012, ADJUNTOS.

MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

legalName: MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR COMPRA DE 2500 PIE DE CABLE ALUMINIO TRIPLEX No. 2, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO: ORDEN DE COMPRA #13617, ESPECIFICACIONES DE COMPRA #946, FACTURA #5091819, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES #12053, REQUISICION #34142, ORDEN DE COMPRA EXENTA #4892, AVISO DE MERCADERIA #167, COPIA DE SOLVENCIA DE LA DEI, MEMORANDO USG-SRLA-466-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 POSTES DE CONCRETO DE 40 PIES, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION EN LA CEIBA, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA LOCAL N.- 13557, ESPECIFICACION N.- 1030,  FACTURA N.- 5091901, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12130 (4), REQUISICION N.- 30236, SOLICITUD DE COTIZACION ORIGINAL N.- 12130, ORDEN EXENTA DE EXONERACION N.- 4920, AVISO DE COSTO N.- 188, COPIA SOLVENCIA DE LA DEI Y MEMO N.- USG-SRLA-477-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE 50 PARARRAYOS DE POLIMERO DE 27 KV. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDENDE COMPRA #13526, ESPECIFICACIONES DE COMPRA #1019, FACTURA #5091850, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES #12137, REQUISICION #30259, ORDEN DE COMPRA EXENTA #4918, AVISOS DE MERCADERIA #170, COPIA DE SOLVENCIA DE LA DEI, MEMORANDO USG-SRLA-467-2012.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012 ARIEL LOPEZ RIVERA

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 21430-Telefonía Celular

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA TENAZA AMPERIMETRICA Y UNA CUCHILLA PELA CABLES P/ELECTRICISTA, PARA UTILIZAR EN LABORES DE CAMPO DE DIMAS PADILLA ANTUNEZ DE LA UNIDAD DE CORTES, SEGUN ORDEN DE COMPRA #13817, HOJA DE ESPECIFICACIONES #176, FACTURA #236790, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION #12392 (2), REQUISICION N. 25317, ORDEN EXENTA #4997, AVISO DE MERCADERIA #353, CONSTANCIA SIAFI, MEMORANDO USG-SRLA-1338-2012, DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA REGULAR), PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE MEDICION Y PARA LA MOTO SIERRA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-50-2012, HOJA DE DESGLOSE POR DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES ADJUNTAS.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TRES CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA HP-96 COLOR NEGRO, PARA USO EN LA OFICINA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO COLON, SE ADJUNTA: O/C N. 13807, ESP. N. 159, FACTURA N. 046747, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12400(3), REQUI N. 22442, AUTORIZACION PARA FIRMAR, COPIA DE AVISO DE COSTO N. 442, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-1857-2012.

name: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS AVE.LA REPUBLICA,CONTIGUO SEDE DE VICTORIA,LA CEIBA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR COMPRA DE 1 SILLA SECRETARIAL SEGUN MUESTRA, PARA USO DE LA SECRETARIA, DE LA UNIDAD DE INGENIERIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 13773, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 141, FACTURA 46523, COPIAS DE: RESUMEN DE COTIZACIONES, BROCHURES, AUTORIZACIONES, HOJA DE LA GACETA Y  REGISTRO DE BENEFICIARIO, COTIZACIONES 12390, REQUISICION 21300, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 291, MEMORANDO USG-SRLA-1011-2012, ADJUNTOS.

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES


title: PAGO POR COMPRA DE 3 CARTUCHOS DE TINTA NEGRA CANON CL 210, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE CONTROL Y EMISION DE CORTES, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13808, HOJA DE ESPECIFICACIONES P/APROBACION DE COMPRAS 160, FACTURA No. 0951, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION 12389 (3), REQUISICION 25307, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS  272, COPIAS DE No. DE TINTA, LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION Y MEMORANDO USG-SRLA-947-2012, ADJUNTOS.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA. 19.9/34.5 KV. 120/240 V. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA #13568, ESPECIFICACIONES DE COMPRA #900, FACTURA #5091836, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES #12073, REQUISICION #3543, ORDEN DE TRABAJO #78-11M, ORDEN DE COMPRA EXENTA #4900, AVISO DE MERCADERIA #158, COPIA DE SOLVENCIA DE LA DEI, MEMORANDO USG-SRLA-457-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA IBM WHEELWRITER 30 SERIES II PARA USO DE LA SECRETARIA DEL SISTEMA DE TRUJILLO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13815, HOJA DE ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRAS 174, FACTURA No. 28632, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12399, REQUISICION No. 22446, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 325, COPIAS DE LA GACETA Y REGISTRO BENEFICIARIO Y AUTORIZACIONES, MEMORANDO USG-SRLA-1216-2012, ADJUNTOS.

name: MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA S. DE R.L.

streetAddress: 3A.,AVE.NO.4 CLLE. SPS

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES DE 25 KVA. 19.9/34.5 KV. 120/240 V. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA #13528, ESPECIFICACIONES DE COMPRA #1003, FACTURA #5091851, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES #12077, REQUISICION #29721, ORDEN DE COMPRA EXENTA #4917, AVISO DE MERCADERIA #168, COPIA DE SOLVENCIA DE LA DEI, MEMORANDO USG-SRLA-468-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 6 POSTES DE CONCRETO DE 45 PIES, PARA SER UTILIZADIS EN LOS DIFERENTES CIRUCUITOS DE DISTRIBUCION, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N.- 13558, ESPECIFICACION N.- 1031, FACTURA N.- 5091996, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12131 (4), REQUISICION N.- 30246, SOLICITUD DE COTIZACION ORIGINAL N.- 12131, ORDEN EXENTA DE EXONERACION N.- 4923, AVISO DE COSTO N.- 189, COPIA SOLVENCIA DE LA DEI Y MEMO N.- USG-SRLA-478-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE 24 BRAZOS PARA LUMINARIAS 1-1/4*8. PARA USO EN LABORES DE CAMPO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: O/C N. 13588, COPIA DE ESP. N. 966, FACTURA N. 5091817, COPIA DE RESUMEN DE COTIZACION, COPIA DE COTIZACION N. 11982(3), COPIA DE REQUI N. 7895, ORDEN DE TRABAJO N. 349-11M, ORDEN EXENTA N. 4890, AVISO DE COSTO N. 163, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-462-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE 3 CINTAS KORE 169 PARA MAQUINA DE ESCRIBIR Y 2 CINTAS CORRECTORAS 088 PARA MAQUINA IBM. PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA SECRETARIA DE SISTEMAS REGIONALES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1018-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 28630, REQUI N. 23585, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PARA FIRMAR.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 12,000 PIE DE RETENIDA (CABLE) DE 1/4 Y 9,000 PIE DE CABLE DE RETENIDA DE 5/16, PARA SER UTILIZADOS EN LOS CIRCUITOS DE DISTRIBUCION, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N.- 13555, ESPECIFICACION N.- 1029, FACTURA N.- 5091900, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12139 (3), REQUISICION N.- 30261, SOLICITUD DE COTIZACION ORIGINAL N.- 12139, ORDEN EXENTA DE EXONERACION N.- 4922, AVISO DE COSTO N.- 186, COPIA DE SOLVENCIA DE LA DEI Y MEMO N.- USG-SRLA-476-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA 19.9/34.5 120/240V, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE TOCOA, SE ADJUNTAN: O/C N. 13882, ESPECIFICACION N. 227, FACTURA N. 238234, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N.12398(3), REQUI N. 20601, COPIA DE REQUI N. 29722, AVISO DE COSTOS N. 388, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO, ORDEN EXENTA N. 5012, AUTORIZACION PARA FIRMAR Y MEMO N. USG-SRLA-1434-2012.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 30 FUSIBLES DE MECHA DE 20 AMPERIOS, PARA TENER EN EXISTENCIA DEL ALMACEN DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN  DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/665/2012,COMPROBANTE DE ENTREGA,FACTURA N. 5093638,REQUISICION N. 2576,COPIA DE GACETA.


title: PAGO POR COMPRA DE 600 AISLADORES DE ESPIGA P/34.5 KV. PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA: O/C N. 13679, ESP. N. 971, FACTURA N. 5091918, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11551(3), SOLICITUD DE COMPRA N. 24, ORDEN EXENTA N. 4909, AVISO DE COSTO N. 193, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-470-2012.

ue: 25 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR COMPRA DE 800 FOTOCELDAS DE 120 V. FISHER PIERCE, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA: O/C N. 13532, ESP. N. 1001, FACTURA N. 223482, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12042(3), REQUI N. 32997, ORDEN EXENTA N. 4882, AVISO DE COSTO N. 181, COPIA DE CONSTANCIA DE LA DEI, MEMO N. USG-SRLA-488-2012 Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. ESTE PAGO YA SE HABIA GENERADO ORIGINALMENTE, PERO LO DEVOLVIERON PARA CAMBIAR EL NUMERO DE CUENTA YA QUE EL PROVEEDOR LA CAMBIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 PARARRAYOS DE 10 KV, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N.- 13647, ESPECIFICACION N.- 936, FACTURA N.- 5091847, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12048 (2), REQUISICION N.- 27348, ORDEN EXENTA DE EXONERACION N.- 4904, AVISO DE COSTO N.- 169, CONSTANCIA SOLVENCIA DE LA DEI Y MEMO N.- USG-SRLA-480-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE 6 POSTES DE CONCRETO DE 45 PIES. PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: O/C N. 13534, ESP. N. 1006, FACTURA N. 5091995, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12088(4), REQUI N. 29716, ORDEN EXENTA N. 4916, AVISO DE COSTO N. 182,CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-471-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 ESPIGAS CRUCETE DE MADERA 34.5 KV, Y 100 FUSIBLES DE MECHA DE 40 AMPERIOS, PARA EXISTENCIA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N.- 13456, ESPECIFICACION N.- 924, FACTURA N.- 5091884, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12032 (2), REQUISICION N.- 34111, ORDEN EXENTA DE EXONERACION N.- 4907, AVISO DE COSTO N.- 175, COPIA DE LA GACETA, MEMO N.- USG-SRLA-483-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE 20 POSTES DE CONCRETO DE 30 PIES. PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: O/C N. 13539, ESP. N. 1009, FACTURA N. 5091868, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12085(4), REQUI N. 29714, ORDEN EXENTA N. 4912, AVISO DE COSTO N. 183, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-474-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 100 BALASTROS PARA LAMPARA VAPOR SODIO DE 100 WATTS, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N.- 13620, ESPECIFICACION N.- 937, FACTURA N.- 5091917, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12049 (3), REQUISICION N.- 12503, LISTADO DEL KARDEX, ACTA DE INVENTARIO ALMACEN DE OLANCHITO, ORDEN EXENTA DE EXONERACION N.- 4893, AVISO DE COSTO N..- 191, MEMO N.- USG-SRLA-481-2012 Y COPIA SOLVENICA DE LA DEI.


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012 DE ABRAHAM GARCIA TURCIOS.

ue: 14 - UNIDAD DE SOBERANIA DE TERRITORIOS DELIMITADOS

programa: 14 - ASUNTOS DE SOBERANIA Y FRONTERAS

actividadObra: 3 - ACCIONES DE SOBERANIA EN LOS TERRITORIOS DELIMITADOS


title:
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 45 FUSIBLE DE 6 AMP, 45 FUSIBLES DE 8 AMP, 45 FUSIBLES DE 10 AMP, 45 FUSIBLES DE 12 AMP, 45 FUSIBLES DE 15 AMP, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N.- 13463, ESPECIFICACION N.- 930, FACTURA N.-5091886, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12052 (2), REQUISICION N.- 20580, ORDEN EXENTA DE EXONERACION N.- 4908, AVISO DE COSTO N.- 176, COPIA DE LA GACETA, MEMO N.- USG-SRLA-484-2012.
-


title: PAGO POR COMPRA DE UN TRANSFORMADOR DE 15 KVA 19.9/34.5 120/240. PARA USO EN LABORES DE CAMPO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: O/C N. 13430, ESP. N. 871, FACTURA N. 5091837, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11977(3), REQUI N. 29788, ORDEN DE TRABAJO N. 293-11M, ORDEN EXENTA N. 4888, AVISO DE COSTO N. 156, MEMO N. USG-SRLA-455-2012 Y CONSTANCIA DE LA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 POSTES DE CONCRETO DE 40 PIES, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA LOCAL N.- 13523, ESPECIFICACION N.- 1002, FACTURA N.- 5091869, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12086 (3), REQUISICION N.- 8418, SOLICITUD DE COTIZACION ORIGINAL N.- 12086, ORDEN EXENTA DE EXONERACION N.- 4915, AVISO DE COSTO N.- 178, COPIA SOLVENCIA DE LA DEI Y MEMO N.- USG-SRLA-485-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA. 19.9/34.5 KV. 120/240 V. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA #13574, ESPECIFICACIONES DE COMPRA #898, FACTURA #5091834, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION (3) #12067, REQUISICION #3539, ORDEN DE TRABAJO #79-11M, ORDEN EXENTA #4899, AVISO DE MERCADERIA #159, COPIA DE SOLVENCIA DE LA DEI, MEMORANDO USG-SRLA-458-2012.


title: PAGO A FAVOR DE ZONA TECNICA, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT, DE LA OFICINA DE ENCARGADO DEL KARDEX Y DE LA SECRETARIA DEL ALMACEN, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-519-2012, A/RLA/011/07/3/2012, A/RLA/015/2012, RECIBO #1582, COPIA DE CARNET RTN, COPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD.

ZONA TECNICA, S, DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MEJIA CALLE LA LINEA FTE U.T.H.

legalName: ZONA TECNICA, S, DE R.L. DE C.V.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR COMPRA DE 10 POSTES DE CONCRETO DE 35 PIES. PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: O/C N. 13581, ESP. N. 892, FACTURA N. 5091871, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11956(3), REQUI N. 30613, ORDEN EXENTA N. 4921, AVISO DE COSTO N. 190, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-479-2012.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 3 MEMBRANAS DE FRENOS DELANTEROS N.- 24, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SE ADJUNTA O/C N.- 14161, ESPECIFICACION N.- 581, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12414 (3), SOLICITUD PARA LA COMPRA N.- 3, COPIA AUTORIZACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DEL SIAFI Y MEMO N.- USG-SRLA-2318-2012,  SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 FILTRO DE DIESEL NDONP 553004, PARA EXISTENCIA EN ALMACEN, SE ADJUNTAN: O/C N. 13844, ESPECIFICACION N. 209, FACTURA N. 013670, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N. 12411(3), SOLICITUD DE COMPRA N. 6, AUTORIZACION PARA FIRMAR, ORDEN EXENTA N. 4988, AVISO DE COSTOS N. 357, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-1332-2012.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 10 DIAFRACMA PARA MEMBRANAS DE FRENOS 30/30, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SE ADJUNTA O/C N.- 14110, ESPECIFICACION N.- 436, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12413  (2), SOLICITUD PARA LA COMPRA N.- 4, COPIA AUTORIZACION Y COPIA DEL SIAFI Y MEMO N.- USG-SRLA-2318-2012, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 SET DE BARNIZ RESTAURADOR DE PERTIGAS DESCONECTORAS COMPONENTE A&B, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SE ADJUNTA: O/C N. 13921, ESP. N. 270, FACTURA N. 239750, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12405(2), SOLICITUD DE COMPRA N. 12, ORDEN EXENTA N. 5042, AVISO DE COSTO N. 472, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-2291-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 FILTROS DE AIRE PRIMARIO N.- 353279901, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N.- 13857, ESPECIFICACION N.- 196, FACTURA N.- 5143, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12410 (2), SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA N.- 8-2012, COPIA DE AUTORIZACION, COPIA ORDEN DE COMPRA EXENTA N.- 5008, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS N.- 405, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, MEMOS N.- USG-SRLA-1560-2012 Y USG-SRLA-1507-2012.


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 10 BANDAS DE MOTOR DE 8 CANALES, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14264, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 575, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12412, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. 5, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO USG-SRLA-2353 Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (PAGO PARA RESERVA).


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 2 MOTOR DE ARRANQUE N.- 2873A30, MOTOR PERKIN, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SE ADJUNTA O/C N.- 14109, ESPECIFICACION N.- 327, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12408  (4), SOLICITUD PARA LA COMPRA N.- 7, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DEL SIAFI Y Y MEMO N.- USG-SRLA-2318-2012, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 2 MEMBRANAS DE FRENOS RUEDA TRASERA 30/30, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SE ADJUNTA O/C N.- 14162, ESPECIFICACION N.- 582, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12407 (3), SOLICITUD PARA LA COMPRA N.- 10, COPIA AUTORIZACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DEL SIAFI  MEMO N.- USG-SRLA-2318-2012, SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: PAGO POR COMPRA DE 400 AISLADORES DE ESPIGA DE 34.5 KV DE PORCELANA. PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: O/C N. 13553, ESP. N. 1026, FACTURA N. 5091896, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12121(4), REQUI N. 29535, ORDEN EXENTA N. 4911, AVISO DE COSTO N. 185, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-475-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SUSCRIPCION DE LA PRENSA, DEL 11-03-2012 AL 10-12-2012, SE ADJUNTA: MEMO N. DSA-50-2012, FACTURA N. 63180 Y CONTRATO DE SUSCRIPCION DE LA PRENSA.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU 240 VOLT. TIPO VENTANA. PARA USO EN LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES, SE ADJUNTA: O/C N. 13648, ESP. N. 27, FACTURA N. 1041745, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12028(2), REQUI N. 1437, ORDEN EXENTA N. 4875, AVISO DE COSTO N. 192, COPIA DECRETO DE LA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-500-2012 Y AUTORIZACION PARA FIRMAR.

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 40 CAJA CORTOCIRCUITO DE 27 KVA CONVENCIONALES, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SE ADJUNTAN: O/C N. 13885, ESPECIFICACION N. 225, FACTURA N. 238270, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12406(3), SOLICITUD DE COMPRA N. 11, ORDEN EXENTA N. 5019, AVISO DE COSTOS N. 390, CONSTANCIA, COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PARA FIRMAR Y MEMO N. USG-SRLA-1436-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE UNA CUCHILLA TOLL KLEIN. PARA USO EN LABORES DE CAMPO DEL EMPLEADO NERY MONTALVAN DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-649-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 5093288, REQUI N. 34433 Y COPIA DECREO DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 FILTROS DE AIRE SECUNDARIO, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN, SE ADJUNTA: O/C N. 13860, ESP. N. 197, FACTURA N. 5140, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12409(2), SOLICITUD DE COMPRA N. 9, AUTORIZACION PARA FIRMAR, ORDEN EXENTA N. 5007, AVISO DE COSTO N. 406, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-1561-2012.


title: ANTICIPO DE PLANILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012, SEGUN MEMORANDUM DP-30-2012 , GA:8, UA:570/1057.PROYECTO FONDOS NORDICOS.

BANCO CONTINENTAL SA

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA

ga: 8 - GERENCIA DE ELECTRIFICACION RURAL

ue: 28 - ELECTRIFICACION SOCIAL

proyecto: 5 - PROYECTOS DE ELECTRIFICACION FONDOS FOSODE-CONGRESO NACIONAL

subPrograma: 1 - DISTRIBUCION CENTRO SUR

actividadObra: 1 - ELECTRIFICACION AREA RURAL FOSODE - CONGRESO NACIONAL


title: PAGO POR COMPRA DE UNA TENAZA TOLL KLEIN. PARA USO EN LABORES DE CAMPO DEL EMPLEADO NERY JOSUE MONTALVAN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-580-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 5093080, REQUI N. 34434 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN ESTA SUBGERENCIA DEL LITORAL ATLANTICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. DSA-52-2012, MEMO N. SRLA-091-2012, MEMO N. DSA-028-III-2012, CUADRO DETALLADO DE COSTOS, FACTURA N. 700, RECIBO N. 665, NOTA DE FECHA 24-02-2012, PRORROGA DE CONTRATO N. 114/2010, CONSTANCIA DE SOLVENCIA, COPIA DE CONTRATO N. 114/2010, MEMO N. DSA-076-II-2012, NOTA DE FECHA 8-03-2012 Y COPIA DE CHEQUE N. 00003211.

GECKCO HOLDING S DE RL DE CV

streetAddress: B. LA CONCEPCION CALLE#6,AVEN.#7,CASA#603

legalName: GECKCO HOLDING S DE RL DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No: 14727


title: PAGO DE ANTICIPO DE PLANILLAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012,MEMORANDUM DP-347-2012, UE. 28, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE , A FAVOR DEL SR, FREDY ORLANDO ALMENDARES , CLAVE 1503, TRABAJANDO EN REPLANTEO DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION FOSOSDE ASIGNACION 2012 DEL SUR DE LEMPIRA (SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE), DEL 17/1/2012 AL 27/1/2012.(10.5 DIAS) PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030

FREDY ORLANDO ALMENDARES

legalName: FREDY ORLANDO ALMENDARES

type: REC


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE , A FAVOR DEL SR,MANUEL ADOLFO AGUILAR , CLAVE 7047, AL SERVICIO DEL SR FREY ALMENDARES TRABAJANDO EN REPLANTEO DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION FOSOSDE ASIGNACION 2012 DEL SUR DE LEMPIRA (SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE), DEL 17/1/2012 AL 27/1/2012.(10.5 DIAS) PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030

MANUEL ADOLFO AGUILAR VASQUEZ

legalName: MANUEL ADOLFO AGUILAR VASQUEZ


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,  A FAVOR DEL SR, LEONIDAS REYES REYES, CLAVE 6984, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES DEL DPTO DE SANTA BARBARA, ASIGNACIONES ESPECIALES DE GERENCIA GENERAL, DEL 16/4/2012 AL 20/4//2012 SE AUTORIZAN OTROS GASTOS PARA COMPRA DE CMBUSTIBLE ,LUBRICANTES, REPUESTOS Y REPARACIONES DE MENOR CUANTIA. POR L. 2800 PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.

LEONIDAS REYES REYES

legalName: LEONIDAS REYES REYES

rationale: DEVOLUCION DE  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,  A FAVOR DEL SR, LEONIDAS REYES REYES, CLAVE 6984, ANTICIPO # .97,CUENTA 192. LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES DEL DPTO DE SANTA BARBARA, ASIGNACIONES ESPECIALES DE GERENCIA GENERAL, DEL 16/4/2012 AL 20/4//2012,  PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-8-113-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-8-113-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE PLANILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012, MEMORANDUN DP-400-2012, PROYECTO FONDOS NORDICOS TEMPORALES UE 28 OT 570/1057.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,  A FAVOR DEL SR, JORGE ANIBAL MARTINEZ LAGOS, CLAVE 7057, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES DEL DPTO DE SANTA BARBARA, ASIGNACIONES ESPECIALES DE GERENCIA GENERAL, DEL 16/4/2012 AL 20/4//2012.

JORGE ANIBAL MARTINEZ LAGOS

legalName: JORGE ANIBAL MARTINEZ LAGOS


title: PAGO FONDO DE PRESTACIONES SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA ENEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012, MEMORANDUM DP-360-2012, FOSODE SUPERVISION 515/1030.

name: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE LA ENEE

streetAddress: ENTRE 11 Y12 CALLE 3ra AVENIDA COMAYAGUELA

rationale: DEVOLUCION DEL PAGO DE FONDO DE PRESTACIONES EMPLEADOS PERMANENTES  ENEE, SEGUN MEMORANDUM DP-360-2012, PROYECTO FOSODE SUPERVISION.515/1030.  YA QUE EXISTEN DOS CUENTAS Y A LA QUE SE LE DEPOSITO FUE A LA DEL FONDO REINTEGRABLE DEL ING.CARLOS DIAZ Y SE ESTA REALIZANDO LA CORRECCION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-8-115-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-8-115-1-0


title: PAGO A NOMBRE DE JUAN ANGEL BENAVIDES PAZ, SEGUN REMISION DE OFICIO 2489 EMITIDO POR EL JUZGADO DE LETRAS DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN CON FECHA DEL 13 DE ABRIL DEL 2012, PRAR HACER EFECTIVO EL EMBARGO SOBRE IMPUESTO VECINAL 2011 A PAGAR EN EL 2012 DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL A LA CUENTA Nº 64-240-28255, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.

JUAN ANGEL BENAVIDES PAZ

legalName: JUAN ANGEL BENAVIDES PAZ

type: OFI


title: PAGO DE PLANILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012, MEMORANDUN DP-400-2012, PROYECTO FONDOS NORDICOS PERMANENTES UE 28 OT 570/1057.


title: ORDEN DE PAGO A FAVOR DE CEAGRA/ ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON , MEMORANDUM DSA-550-IV-2012, FACTURA # 0096,ORDEN DE COMPRA 19472, POR COMPRA DE 4 LLANTAS 31X10-50 R15 LT PARA USO EN EL VEHICULO MARCA TOYOTA DOBLE CABINA , COLOR AZUL  PLACA 07495 REG.390, PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030.

ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON

legalName: ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON


title: PAGO DE PLANILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012, MEMORANDUN DP-400-2012, PROYECTO FOSODE SUPERVICION TEMPORAL UE 28 OT 515/1030.


title: ORDEN DE PAGO A FAVOR DE TALLER CRUZ VARGAS   MEMORANDUN # DSG-610-IV-2011,  FACTURA # 024, ORDEN DE TALLER  # 33, POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA MITSUBISHI ,PICKUP , COLOR AMARILLO  , PLACA Nº 03553, REGISTRO Nº 408, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057

TALLER CRUZ VARGAS

streetAddress: COL. TOROCAGUA MEDIA CUADRA AL SUR DE SUB ESTACION DE LA ENEE

legalName: TALLER CRUZ VARGAS


title: PAGO A NOMBRE DE JUAN ANGEL BENAVIDES PAZ, SEGUN REMISION DE OFICIO 2489 EMITIDO POR EL JUZGADO DE LETRAS DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN CON FECHA DEL 13 DE ABRIL DEL 2012, PRAR HACER EFECTIVO EL EMBARGO SOBRE IMPUESTO VECINAL 2011 A PAGAR EN EL 2012 DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL A LA CUENTA Nº 64-240-28255, PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE , A FAVOR DEL SR, HECTOR BENJAMIN NUÑEZ , CLAVE 4302, LABORANDO  EN REPLANTEO DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION FOSOSDE ASIGNACION 2012 DEL DPTO DE OLANCHO  (SAN FRANCISCO DE LA PAZ), DEL 23/4/2012 AL 27/4/2012.(4.5 DIAS) PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030 SE AUTORIZAN OTROS GASTOS POR 3000 LPS PARA COMBUSTIBLE Y REPARACIONES MENORES , LUBRICANTES.

HECTOR BENJAMIN NUÑEZ

legalName: HECTOR BENJAMIN NUÑEZ


title: PAGO DE COMISION POLITICA NACIONAL MEMORANDUM DP-400-2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012.  PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.

COMISION POLITICA NACIONAL

streetAddress: RES. EL TRAPICHE,FTE A ANTIGUO LOCAL PLANETA

legalName: COMISION POLITICA NACIONAL


title: PAGO FONDO DE PRESTACIONES SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA ENEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012, MEMORANDUM DP-360-2012, FONDOS NORDICOS  570/1057.

legalName: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE LA ENEE

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: DEVOLUCION DEL PAGO DE FONDO DE PRESTACIONES EMPLEADOS PERMANENTES  ENEE, SEGUN MEMORANDUM DP-360-2012, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.  YA QUE EXISTEN DOS CUENTAS Y A LA QUE SE LE DEPOSITO FUE A LA DEL FONDO REINTEGRABLE DEL ING.CARLOS DIAZ Y SE ESTA REALIZANDO LA CORRECCION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-8-116-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-8-116-1-0


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE , A FAVOR DEL SR, MANUEL ADOLFO AGUILAR VASQUEZ , CLAVE 7047, LABORANDO  EN REPLANTEO DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION FOSODE ASIGNACION 2011 DEL DPTO DE INTIBUCA Y SANTA BARBARA, DEL 23/4/2012 AL 2/5/2012.(9 DIAS) PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030 SE AUTORIZAN OTROS GASTOS POR  4500 LPS PARA COMBUSTIBLE Y REPARACIONES MENORES , LUBRICANTES.

rationale: DEVOLUCION DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE ,  DEL SR, MANUEL ADOLFO AGUILAR VASQUEZ , CLAVE 7047,ANTICIPO 54714, CUENTA 31471, LABORANDO  EN REPLANTEO DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION FOSODE ASIGNACION 2011 DEL DPTO DE INTIBUCA Y SANTA BARBARA, DEL 23/4/2012 AL 2/5/2012.(9 DIAS) PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030 SE AUTORIZAN OTROS GASTOS POR  4500 LPS PARA COMBUSTIBLE Y REPARACIONES MENORES , LUBRICANTES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-8-129-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-8-129-1-0


title: ORDEN DE PAGO A FAVOR DE TALLER CRUZ VARGAS   MEMORANDUN # DSG-604-IV-2011,  FACTURA # 0537, ORDEN DE TALLER  # 9, POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA MITSUBISHI ,PICKUP , COLOR GRIS  , PLACA Nº 04386, REGISTRO Nº812, PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE , A FAVOR DEL SR,FREDY ORLANDO ALMENDARES , CLAVE 1503, LABORANDO  EN REPLANTEO DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION FOSOSDE ASIGNACION 2012 DEL DPTO DE SANTA BARBARA, DEL 30/4/2012 AL 11/05/2012.(114.5 DIAS) PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030.


title: PAGO DE PLANILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012, MEMORANDUN DP-400-2012, PROYECTO FOSODE SUPERVICION PERMANNTES UE 28 OT 515/1030.


title: PAGO DE COMISION POLITICA NACIONAL MEMORANDUM DP-400-2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012.  PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030. UE 28


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE , A FAVOR DEL SR, RAMON ANTONIO RAMOS PONCE , CLAVE 7102, LABORANDO  EN REPLANTEO DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION FOSOSDE ASIGNACION 2012 DEL DPTO DE INTIBUCA Y SANTA BARBARA, DEL 23/4/2012 AL 2/5/2012.(9 DIAS) PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030.

RAMON ANTONIO RAMOS PONCE

legalName: RAMON ANTONIO RAMOS PONCE


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE , A FAVOR DEL SR, JOSE ENMANUEL RODRIGUEZ PAVON  , CLAVE 11676, LABORANDO  EN REPLANTEO DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION FOSOSDE ASIGNACION 2012 DEL DPTO DE OLANCHO  (SAN FRANCISCO DE LA PAZ), DEL30/2012 AL 11/05/2012.(11.5 DIAS) PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030 SE AUTORIZAN OTROS GASTOS POR 5000 LPS PARA COMBUSTIBLE Y REPARACIONES MENORES , LUBRICANTES.

JOSE ENMANUEL RODRIGUEZ PAVON

legalName: JOSE ENMANUEL RODRIGUEZ PAVON


title: ANTICIPO DE PLANILLAS , COORESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012, MEMORANDUM DP--0537-2012, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.

BANCO CONTINENTAL SA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,  A FAVOR DEL SR, JACOB NOHEMI VALLE, CLAVE 5978, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES DEL DPTO DE GRACIAS LEMPIRA , ETAPA ESSE-FN-2008,  DEL 14/5/2012 AL 18/05/2012 PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.

JACOB NOHEMI VALLE

legalName: JACOB NOHEMI VALLE


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,  A FAVOR DEL SR, HUGO DANIEL BANEGAS LAINEZ, CLAVE 7150, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES DEL DPTO DE GRACIAS LEMPIRA , ETAPA ESSE-FN-2008,  DEL 14/5/2012 AL 18/05/2012 PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057. SE AUTORIZAN OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE , LUBRICANTES ,REPARACIONES DE MENOR CUANTIA.(2500 LPS )

HUGO DANIEL BANEGAS LAINEZ

legalName: HUGO DANIEL BANEGAS LAINEZ


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,  A FAVOR DEL SR, JORGE ALBERTO ALVARADO MIRANDA, CLAVE 652, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES DEL DPTO DE GRACIAS LEMPIRA , ETAPA ESSE-FN-2008,  DEL 14/5/2012 AL 18/05/2012 PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.

JORGE ALBERTO ALVARADO MIRANDA

legalName: JORGE ALBERTO ALVARADO MIRANDA


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,  A FAVOR DEL SR, CARLOS ALBERTO DIAZ MANUELES , CLAVE 6057, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES DEL DPTO DE GRACIAS LEMPIRA , ETAPA ESSE-FN-2008,  DEL 14/5/2012 AL 18/05/2012 PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.SE AUTORIZAN OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLES , LUBRICANTES REPUESTOS Y REPARACIONES DE MENOR CUANTIA POR 2500 LPS

CARLOS ALBERTO DIAZ MANUELES

legalName: CARLOS ALBERTO DIAZ MANUELES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,  A FAVOR DEL SR, LEONIDAS REYES, CLAVE  6984, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES DEL DPTO DE GRACIAS LEMPIRA , ETAPA ESSE-FN-2008,  DEL 14/5/2012 AL 18/05/2012 PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.SE AUTORIZAN OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE , LUBRICANTES REPARACIONES DE MENOR CUANTIA POR 2500 LPS

rationale: DEVOLUCION DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,   DEL SR, LEONIDAS REYES, CLAVE  6984, ANTICIPO # 408, CUENTA # 204, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES DEL DPTO DE GRACIAS LEMPIRA , ETAPA ESSE-FN-2008,  DEL 14/5/2012 AL 18/05/2012 PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-8-138-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-8-138-1-0


title: ORDEN DE PAGO A FAVOR DE FULL OFFICE S. DE R.L. , SEGUN MEMORANDUN # DSG-83-I-2012,  FACTURA # 11170, ORDEN DE COMPRA # 19174, POR CONCEPTO DE COMPRA DE  VARIOS MATERIALES DE OFICINA( PENDAFLEX, RESMAS DE FOLDER DE TAMÑO CARTA , ANILLOS PARA ENCUADERNAR) ESPECIFICADOS EN FACTURA , PARA SER UTILIZADO EN PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE , A FAVOR DEL SR,OSCAR RENE MEJIA, CLAVE 12345 , TRABAJANDO EN REPLANTEO DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION  DEL DPTO DE LEMPIRA BENEFICIADAS CON EL PROYECTO , ETAPA ESSE-FN/2008 , DEL 201/5/2012 AL 25/5/2012.(4.5 DIAS) PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057

OSCAR RENE MEJIA

legalName: OSCAR RENE MEJIA


title: PAGO DE FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES, MEMORANDUM DP-550-2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012, PROYECTO FOSODE SUPERVISION 570/1057.


title: PAGO DE PLANILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012, MEMORANDUN DP-580-2012, PROYECTO FOSODE SUPERVISION  TEMPORALES.515/1030 UE 28 GA.8


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE , A FAVOR DEL SR,VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA , CLAVE 7441 , TRABAJANDO EN REPLANTEO DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION  DEL DPTO DE LEMPIRA BENEFICIADAS CON EL PROYECTO , ETAPA ESSE-FN/2008 , DEL 201/5/2012 AL 25/5/2012.(4.5 DIAS) PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057 SE AUTORIZAN OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE , LUBRICANTES REPUESTOS Y REPARACIONES POR 2500 LPS.

VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA

legalName: VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA


title: PAGO DE PLANILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012, MEMORANDUN DP-580-2012, PROYECTO FONDOS NORDICOS PERMANENTES .570/1057 UE 28 GA.8


title: ORDEN DE PAGO A FAVOR DE AMERICAN ELECTRONIC S. DE R.L DE C.V. SEGUN MEMORANDUN # DSG-784-V-2012,  FACTURA # 1583, ORDEN DE COMPRA # 19440, POR CONCEPTO DE COMPRA DE  2 GPS GARMIN OREGON 500 WATERPROOF SERIE 1MW087772,1MW087762, PARA SER UTILIZADO EN PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL PARA LEVANTAMIENTO DE LINEAS Y SISTEMAS FONDOS NORDICOS 570/1057.

name: G.K. AMERICAN ELECTRONIC S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LAS TORRES CALLE PRINCIPAL


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,  A FAVOR DEL SR, JORGE ANIBAL MARTINEZ LAGOS, CLAVE 7057, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES DEL DPTO DE GRACIAS LEMPIRA , ETAPA ESSE-FN-2008,  DEL 14/5/2012 AL 18/05/2012 PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.

JORGE ANIBAL MARTINEZ LAGOS

legalName: JORGE ANIBAL MARTINEZ LAGOS


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,  A FAVOR DEL SR, CARLOS ALBERTO DIAZ MANUELES, CLAVE 6057, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES DEL DPTO DE LA PAZ, ASIGNACIONES ESPECIALES DE GERENCIA GENERAL, DEL 23/1/2012 AL 27/1/2012 SE AUTORIZAN OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE ,LUBRICANTES, REPUESTOS Y REPARACIONES DE MENOR CUANTIA. POR L.3000 PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.


title: PAGO DE PLANILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012, MEMORANDUN DP-580-2012, PROYECTO FONDOS NORDICOS PERMANENTES .515/1030 UE 28 GA.8


title: PAGO DE COMISION POLITICA NACIONAL MEMORANDUM DP-580-2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012, FOSODE WSUPERVISION 515/1030.

rationale:
REVERSION DE PAGO DE COMISION POLITICA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012, MEMORANDUN DP-580-2012, PROYECTO FONDOS NORDICOS .570/1057 UE 28 GA.8
F01 # 153 ,ESTE  FO1 ES ANULADO DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN EL MEMORANDUM SAF.Nº.0314-03-2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-8-153-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-8-153-1-0


title: PAGO DE PLANILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012, MEMORANDUN DP-580-2012, PROYECTO FONDOS NORDICOS TEMPORALES.570/1057 UE 28 GA.8


title: PAGO DE FONDO DE PRESTACIONES SOCIAL , MEMORANDUM DP-550-2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.


title: PAGO DE COMISIONM POLITICA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012, MEMORANDUN DP-580-2012, PROYECTO FONDOS NORDICOS .570/1057 UE 28 GA.8

rationale:
REVERSION DE PAGO DE COMISION POLITICA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012, MEMORANDUN DP-580-2012, PROYECTO FONDOS NORDICOS .570/1057 UE 28 GA.8
F01 # 154,ESTE  FO1 ES ANULADO DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN EL MEMORANDUM SAF.Nº.0314-03-2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-8-154-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-8-154-1-0


title:
AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE , A FAVOR DEL SR,RAMON ANTONIO RAMOS PONCE, CLAVE 7102, LABORANDO  EN REPLANTEO DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION FOSOSDE ASIGNACION 2012 DEL DPTO DE CHOLUTECA, DEL 28/5/2012 AL 01/6/2012 .(4.5 DIAS) PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030
OTROS GASTOS POR 4000.00LPS.

rationale:
DEVOLUCION DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE ,  DEL SR,RAMON ANTONIO RAMOS PONCE, CLAVE 7102, ANTICIPO 22933,LABORANDO  EN REPLANTEO DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION FOSOSDE ASIGNACION 2012 DEL DPTO DE CHOLUTECA, DEL 28/5/2012 AL 01/6/2012 .(4.5 DIAS) PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030
OTROS GASTOS POR 4000.00LPS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-8-157-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-8-157-1-0


title: PAGO A FAVOR DE ROLANDO TURCIOS ZEPEDA PROPIETARIO DE ROLI SYSTEMS, RTN Nº 08011938020170, SEGUN MEMORANDUM DSA-801-V-2012, ORDEN DE COMPRA #19740, FACTURA 25804, POR COMPRA DE 2 TINTAS NEGRAS HP, 2 TINTAS CYAN H.P., 2 TINTAS MAGENTA HP, 2 TINTAS AMARILLAS HP, PARA USO EN EL PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057,

ROLANDO TURCIOS ZEPEDA

legalName: ROLANDO TURCIOS ZEPEDA


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE , A FAVOR DEL SR, FREDY ORLANDO ALMENADES , CLAVE 7047, LABORANDO  EN REPLANTEO DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION FOSOSDE ASIGNACION 2012 DEL DPTO DE GRACIAS Y SANTA BARBARA, DEL 22/5/2012 AL 31/5/2012.(9.5 DIAS) PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030

FREDY ORLANDO ALMENDARES

legalName: FREDY ORLANDO ALMENDARES


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE , A FAVOR DEL SR, MANUEL ADOLFO AGUILAR VASQUES , CLAVE 7047, AL SERVICIO DEL TECNICO FREDY ORLANDO ALMENDARES LABORANDO  EN REPLANTEO DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION FOSOSDE ASIGNACION 2012 DEL DPTO DE GRACIAS Y SANTA BARBARA, DEL 22/5/2012 AL 31/5/2012.(9.5 DIAS) PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030

MANUEL ADOLFO AGUILAR VASQUEZ

legalName: MANUEL ADOLFO AGUILAR VASQUEZ

rationale: DEVOLUCION DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE ,  DEL SR, MANUEL ADOLFO AGUILAR VASQUEZ , CLAVE 7047, CUENTA # 21472, ANTICIPO # 54752, AL SERVICIO DEL TECNICO FREDY ORLANDO ALMENDARES LABORANDO  EN REPLANTEO DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION FOSOSDE ASIGNACION 2012 DEL DPTO DE GRACIAS Y SANTA BARBARA, DEL 22/5/2012 AL 31/5/2012.(9.5 DIAS) PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-8-156-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-8-156-1-0


title: PAGO A FAVOR DE ROLANDO TURCIOS ZEPEDA PROPIETARIO DE ROLI SYSTEMS, RTN Nº 08011938020170, SEGUN MEMORANDUM DSA-802-V-2012, ORDEN DE COMPRA #19739, FACTURA 25803, POR COMPRA DE 2 TINTAS NEGRAS HP, 2 TINTAS COLOR H.P, PARA USO EN EL PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057,


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,  A FAVOR DEL SR, HUGO DANIEL BANEGAS LAINEZ , CLAVE 7150, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES DEL DPTO DE SANTA BARBARA, ASIGNACIONES ESPECIALES DE GERENCCIA GENERAL, DEL 23/1/2012 AL 27/1/2012 SE AUTORIZAN OTROS GASTOS PARA COMPRA DE CMBUSTIBLE ,LUBRICANTES, REPUESTOS Y REPARACIONES DE MENOR CUANTIA. POR L.3000 PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.

rationale: DEVOLUCION DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,   DEL SR, HUGO DANIEL BANEGAS LAINEZ , CLAVE 7150,ANTICIPO 339, CUENTA 152, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES DEL DPTO DE SANTA BARBARA, ASIGNACIONES ESPECIALES DE GERENCCIA GENERAL, DEL 23/1/2012 AL 27/1/2012 SE AUTORIZAN OTROS GASTOS PARA COMPRA DE CMBUSTIBLE ,LUBRICANTES, REPUESTOS Y REPARACIONES DE MENOR CUANTIA. POR L.3000 PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-8-16-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-8-16-1-0


title: PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DE SALARIO, JUNIO 2012, MEMORANDUM DP-649-05-2012, PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030.GA 8 UA 28.


title: PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DE SALARIO, JUNIO 2012, MEMORANDUM DP-649-05-2012, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.GA 8 UA 28.


title: ORDEN DE PAGO A FAVOR DE OSCAR MULTISERVICIOS  MEMORANDUN # DSG-062-V-2012,  FACTURA # 042384, ORDEN DE TALLER  # 16, POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA TOYOTA ,PICK UP  , COLOR AZUL , PLACA Nº 07495, REGISTRO Nº 390, , PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030.

OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS


title:
PAGO AL  FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LA ENEE,  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO ,FEBRERO Y ABRIL DEL 2012,SEGUN MEMORANDUM DP-0023-2012,DP-0099-2012,DP-360-2012, PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030.
L0S F01 3, 40, 115 FUERON REVERTIDOS MEDIANTE BOLETAS DE DEPOSITO PARA EFECTUAR LA DEVOLUCION Y CARGARLOS A LA CUENTA 1100125804 DE BANCO ATLANTIDA YA QUE EN ESTOS MESES MENCIONADOS FUERON ACREDITADOS A LA CUENTA 02-02-120002 DE BANCO CONTINENTAL .

legalName: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE LA ENEE


title:
AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE , A FAVOR DEL SR, JULIO CESAR SAUCEDA SIERRA  , CLAVE 7345, LABORANDO EN RECEPCION  DE COMUNIDAD: MACORA , AMPLIACION  , EN EL  DPTO DE  YORO  , ETAPA ESSE-FN-2008 DEL 11/06/2012 AL 13/06/2012.(2.5 DIAS) PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057
SE AUTORIZAN OTROS GASTOS POR L. 700.00 PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE Y REAPARACIONES DE MENOR CUANTIA .

JULIO CESAR SAUCEDA SIERRA

legalName: JULIO CESAR SAUCEDA SIERRA


title: ORDEN DE PAGO A FAVOR DE TALLER CRUZ VARGAS   MEMORANDUN # DSG-899-VI-2011,  FACTURA # 078, ORDEN DE TALLER  # 38, POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA MITSUBISHI ,PICKUP , COLOR AMARILLO  , PLACA Nº 03553, REGISTRO Nº 408, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057

TALLER CRUZ VARGAS

legalName: TALLER CRUZ VARGAS


title: ORDEN DE PAGO A FAVOR DE OSCAR MULTISERVICIOS  MEMORANDUN # DSG-062-V-2012,  FACTURA # 042361, ORDEN DE TALLER  # 14, POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA MITSUBISHI ,PICK UP  , COLOR BLANCO , PLACA Nº 07496, REGISTRO Nº 385, , PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030.


title: PAGO AL COMITE DEL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012, MEMORANDUN DP-583-2012, PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030 UE 28 GA.8

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS

streetAddress: PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

legalName: PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,  A FAVOR DEL SR, LEONIDAS REYES REYES, CLAVE 6984, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES DEL DPTO DE COPAN, ASIGNACIONES ESPECIALES DE GERENCIA GENERAL, DEL 23/1/2012 AL 27/1/2012 SE AUTORIZAN OTROS GASTOS PARA COMPRA DE CMBUSTIBLE ,LUBRICANTES, REPUESTOS Y REPARACIONES DE MENOR CUANTIA. POR L. 5000 PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.

LEONIDAS REYES REYES

legalName: LEONIDAS REYES REYES


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE , A FAVOR DEL SR, RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ  , CLAVE 7908, TRABAJANDO EN REPLANTEO DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL DPTO DE  LEMPIRA , ETAPA ESSE-FN-2008 DEL 11/06/2012 AL 13/06/2012.(2.5 DIAS) PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057

RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ

legalName: RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ


title: PAGO DE COMITE DEL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012, MEMORANDUN DP-583-2012, PROYECTO FONDOS NORDICOS .570/1057 UE 28 GA.8


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE , A FAVOR DEL SR, CARLOS DIAZ MANUELES  , CLAVE 6057, TRABAJANDO EN REPLANTEO DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL DPTO DE  LEMPIRA , ETAPA ESSE-FN-2008 DEL 11/06/2012 AL 13/06/2012.(2.5 DIAS) PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.

rationale: DEVOLUCION DE  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE ,  DEL SR, CARLOS DIAZ MANUELES  , CLAVE 6057,ANTICIPO # 420, CUENTA # 210, TRABAJANDO EN REPLANTEO DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL DPTO DE  LEMPIRA , ETAPA ESSE-FN-2008 DEL 11/06/2012 AL 13/06/2012.(2.5 DIAS) PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-8-172-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-8-172-1-0


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE , A FAVOR DEL SR, VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA , CLAVE 7441, TRABAJANDO EN REPLANTEO DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL DPTO DE  LEMPIRA , ETAPA ESSE-FN-2008 DEL 11/06/2012 AL 13/06/2012.(2.5 DIAS) PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057


title:
AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE , A FAVOR DEL SR, LEONIDAS REYES REYES , CLAVE 6984, LABORANDO EN RECEPCION DE OBRA DE VARIAS COMUNIDADES EN JUTICALPA , DPTO DE OLANCHO , ETAPA ESSE-FN-2008 DEL 11/06/2012 AL 13/06/2012 (2.5 DIAS) PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.
SE AUTORIZAN OTROS GASTOS POR L. 800.00 PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE Y REAPARACIONES DE MENOR CUANTIA .


title:
PAGO AL  FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LA ENEE,  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO ,FEBRERO Y ABRIL DEL 2012,SEGUN MEMORANDUM DP-0023-2012,DP-0099-2012,DP-360-2012, PROYECTO FONDO NORDICOS 570/1057.
L0S F01 4 41, 116  FUERON REVERTIDOS MEDIANTE BOLETAS DE DEPOSITO PARA EFECTUAR LA DEVOLUCION Y CARGARLOS A LA CUENTA 1100125804 DE BANCO ATLANTIDA YA QUE EN ESTOS MESES MENCIONADOS FUERON ACREDITADOS A LA CUENTA 02-02-120002 DE BANCO CONTINENTAL .


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE , A FAVOR DEL SR, JORGE ALBERTO ALVARADO MIRANDA , CLAVE 652, LABORANDO EN RECEPCION DE OBRA DE VARIAS COMUNIDADES EN JUTICALPA , DPTO DE OLANCHO , ETAPA ESSE-FN-2008 DEL 11/06/2012 AL 13/06/2012 (2.5 DIAS) PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.

JORGE ALBERTO ALVARADO MIRANDA

legalName: JORGE ALBERTO ALVARADO MIRANDA


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE , A FAVOR DEL SR, JACOB NOHEMI VALLE  , CLAVE 5978, LABORANDO EN RECEPCION DE COMUNIDAD ; MACORA AMPLIACION EN EL DEPARTAMENTO DE YORO,  ETAPA ESSE-FN-2008 DEL 11/06/2012 AL 13/06/2012.(2.5 DIAS) PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057

JACOB NOHEMI VALLE

legalName: JACOB NOHEMI VALLE


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,  A FAVOR DEL SR, JORGE ALBERTO ALVARADO MIRANDA, CLAVE 652, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES DEL DPTO DE LA PAZ, ASIGNACIONES ESPECIALES DE GERENCCIA GENERAL, DEL 23/1/2012 AL 27/1/2012 . PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE , A FAVOR DEL SR, MARIO AGUSTIN LANZA RODRIGUEZ , CLAVE 5094, VISITA AL CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE GRACIAS Y A LA S/E ERANDIQUE ,LEMPIRA TODO RELACIONADO CON LA PREPARACION DE PLAN DE CONTIGENCIA PARA DICHA S/E , PARA FINES DE LICENCIA AMBIENTAL Y PARA ANALIZAR EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES RELACIONADO CON DICHO PLAN . DEL 7/6/2012 AL 9/6/2012. PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030.
ESTE GASTO FUE PAGADO POR ESTA GERENCIA DEBIDO A QUE NO SE CONTABA CON PRESUPUESTO EN LA UNIDAD DE JEFATURA DE INGENIERIA PARA HACER ESTA GIRA DE URGENCIA.

MARIO AGUSTIN LANZA RODRIGUEZ

legalName: MARIO AGUSTIN LANZA RODRIGUEZ

rationale:
DEVOLUCION DE  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE , A FAVOR DEL SR, MARIO AGUSTIN LANZA RODRIGUEZ , CLAVE 5094, CUENTA # 31495, ANTICIPO # 32623, VISITA AL CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE GRACIAS Y A LA S/E ERANDIQUE ,LEMPIRA TODO RELACIONADO CON LA PREPARACION DE PLAN DE CONTIGENCIA PARA DICHA S/E , PARA FINES DE LICENCIA AMBIENTAL Y PARA ANALIZAR EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES RELACIONADO CON DICHO PLAN . DEL 7/6/2012 AL 9/6/2012. PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030.
ESTE GASTO FUE PAGADO POR ESTA GERENCIA DEBIDO A QUE NO SE CONTABA CON PRESUPUESTO EN LA UNIDAD DE JEFATURA DE INGENIERIA PARA HACER ESTA GIRA DE URGENCIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-8-180-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-8-180-1-0


title: ORDEN DE PAGO A FAVOR DE LLANTIJER S,DE R.L   MEMORANDUN # DSG-905-V-2012,  POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1  BATERIA DE 12V 90 AMPERIOS , FACTURA # 7267, ORDEN DE COMPRA 19723,  PARA USO  DE VEHICULO MARCA TOYOTA , COLOR BLANCO, PLACA Nº 05855, REGISTRO Nº 181, , PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.


title:
AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE , A FAVOR DEL SR, MARIO RODOLFO MNCADA MATUTE, CLAVE 5820, VISITA AL CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE GRACIAS Y A LA S/E ERANDIQUE ,LEMPIRA TODO RELACIONADO CON LA PREPARACION DE PLAN DE CONTIGENCIA PARA DICHA S/E , PARA FINES DE LICENCIA AMBIENTAL Y PARA ANALIZAR EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES RELACIONADO CON DICHO PLAN . DEL 7/6/2012 AL 9/6/2012. PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030.
ESTE GASTO FUE PAGADO POR ESTA GERENCIA DEBIDO A QUE NO SE CONTABA CON PRESUPUESTO EN LA UNIDAD DE JEFATURA DE INGENIERIA PARA HACER ESTA GIRA DE URGENCIA.

MARIO RODOLFO MONCADA MATUTE

legalName: MARIO RODOLFO MONCADA MATUTE

rationale:
DEVOLUCION DE  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE ,  DEL SR, MARIO RODOLFO MNCADA MATUTE, CLAVE 5820, CUENTA 31496, ANTICIPO # 32624 VISITA AL CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE GRACIAS Y A LA S/E ERANDIQUE ,LEMPIRA TODO RELACIONADO CON LA PREPARACION DE PLAN DE CONTIGENCIA PARA DICHA S/E , PARA FINES DE LICENCIA AMBIENTAL Y PARA ANALIZAR EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES RELACIONADO CON DICHO PLAN . DEL 7/6/2012 AL 9/6/2012. PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030.
ESTE GASTO FUE PAGADO POR ESTA GERENCIA DEBIDO A QUE NO SE CONTABA CON PRESUPUESTO EN LA UNIDAD DE JEFATURA DE INGENIERIA PARA HACER ESTA GIRA DE URGENCIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-8-181-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-8-181-1-0


title:
AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE , A FAVOR DEL SR, EDUARDO JOSE COELLO OSORIO, CLAVE 13136, VISITA AL CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE GRACIAS Y A LA S/E ERANDIQUE ,LEMPIRA TODO RELACIONADO CON LA PREPARACION DE PLAN DE CONTIGENCIA PARA DICHA S/E , PARA FINES DE LICENCIA AMBIENTAL Y PARA ANALIZAR EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES RELACIONADO CON DICHO PLAN . DEL 7/6/2012 AL 9/6/2012. PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030.
ESTE GASTO FUE PAGADO POR ESTA GERENCIA DEBIDO A QUE NO SE CONTABA CON PRESUPUESTO EN LA UNIDAD DE JEFATURA DE INGENIERIA PARA HACER ESTA GIRA DE URGENCIA.

EDUARDO JOSE COELLO OSORIO

legalName: EDUARDO JOSE COELLO OSORIO

rationale:
DEVOLUCION DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE , DEL SR, EDUARDO JOSE COELLO OSORIO, CLAVE 13136, CUENTA # 31497, ANTICIPO # 32625, VISITA AL CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE GRACIAS Y A LA S/E ERANDIQUE ,LEMPIRA TODO RELACIONADO CON LA PREPARACION DE PLAN DE CONTIGENCIA PARA DICHA S/E , PARA FINES DE LICENCIA AMBIENTAL Y PARA ANALIZAR EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES RELACIONADO CON DICHO PLAN . DEL 7/6/2012 AL 9/6/2012. PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030.
ESTE GASTO FUE PAGADO POR ESTA GERENCIA DEBIDO A QUE NO SE CONTABA CON PRESUPUESTO EN LA UNIDAD DE JEFATURA DE INGENIERIA PARA HACER ESTA GIRA DE URGENCIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-8-182-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-8-182-1-0


title: PAGO A FAVOR DEL FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES ENEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012, MEMORANDUM DP-0682-2012, POR CONCEPTO DE APORTACION PATRONAL , CUENTA EN BANCO ATLANTIDA # 1100125804, PROYECTO FOSODE SUPERVISION  UA.515  PP. 1030


title: PAGO A FAVOR DEL FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES ENEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012, MEMORANDUM DP-0682-2012, POR CONCEPTO DE APORTACION PATRONAL , CUENTA EN BANCO ATLANTIDA # 1100125804, PROYECTO FONDOS NORDICOS  UA.570  PP. 1057


title: PAGO A FAVOR DE TECNICLEAN , MEMORANDUM DSG-084-VI-2012, POR  MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN, COLOR AZUL, PLACA Nº 04551,REGISTRO 178, FACTURA # 1061, ORDEN DE TALLER # 42, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.

TECNICLEAN S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA

legalName: TECNICLEAN S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE TECNICLEAN , MEMORANDUM DSG-083-VI-2012, POR  MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA TOYOTA, COLOR BLANCO, PLACA Nº 07491,REGISTRO 379, FACTURA # 1047, ORDEN DE TALLER # 44, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,  A FAVOR DEL SR, VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA, CLAVE 7441, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES DEL DPTO DE LA COMAYAGUA, ASIGNACIONES ESPECIALES DE GERENCCIA GENERAL, DEL 23/1/2012 AL 27/1/2012 SE AUTORIZAN OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE ,LUBRICANTES, REPUESTOS Y REPARACIONES DE MENOR CUANTIA. POR L.3000 PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.

VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA

legalName: VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA

rationale: DEVOLUCION DE  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,  DEL SR, VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA, CLAVE 7441, ANTICIPO 344 ,CUENTA 156 ,LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES DEL DPTO DE LA COMAYAGUA, ASIGNACIONES ESPECIALES DE GERENCIA GENERAL, DEL 23/1/2012 AL 27/1/2012 SE AUTORIZAN OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE ,LUBRICANTES, REPUESTOS Y REPARACIONES DE MENOR CUANTIA. POR L.3000 PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-8-19-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-8-19-1-0


title: ORDEN DE PAGO A FAVOR DE ROLANDO TURCIOS ZEPEDA, PROPIETARIO DE ROLY SISTEM MEMORANDUM DSG-1004-VI-2012, FACTURA #  25837,ORDEN DE COMPRA 20010, POR COMPRA DE  TONER SAMSUMG PARA PARA USO EN EL PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030. UA:28 GA:8

ROLANDO TURCIOS ZEPEDA

legalName: ROLANDO TURCIOS ZEPEDA


title: PAGO A FAVOR DE TECNICLEAN , MEMORANDUM DSG-085-VI-2012, POR  MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA  MITSUBISHI, COLOR AMARILLO TIPO PICK UP, PLACA Nº 03553,REGISTRO 379, FACTURA # 10625, ORDEN DE TALLER # 43, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.


title: PAGO DE PLANILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012, MEMORANDUM DP-716-2012, PROYECTO FONDOS NORDICOS PERMANENTES 570/1057, GA:8 UE.28.

BANCO CONTINENTAL SA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,  A FAVOR DEL SR, JACOB NOHEMI VALLE, CLAVE 405, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES DEL DPTO DE SANTA BARBARA, ASIGNACIONES ESPECIALES DE GERENCIA GENERAL, DEL 23/1/2012 AL 27/1/2012 PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.


title: PAGO DE PLANILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012, MEMORANDUM DP-716-2012, PROYECTO FONDOS NORDICOS TEMPORALES  570/1057, GA:8 UE.28.


title: PAGO DE PLANILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012, MEMORANDUM DP-716-2012, PROYECTO FOSODE SUPERVISION PERMANENTES  515/1030, GA:8 UE.28.


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, A FAVOR DEL SR. FREDY ORLANDO ALMENDAREZ CLAVE 1503, EN REPLANTEO DE COMUNIDADES EN LOS DEPARTAMENTOS DE GRACIAS, SANTA BARBARA, PERTENECIENTES AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION FOSODE ASIGNACION 2011. DEL 25/6/2012 AL 6/7/2012 PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030.

FREDY ORLANDO ALMENDARES

legalName: FREDY ORLANDO ALMENDARES


title: SERVICIO DE COFFE BREACH PR REUNION PARA CUMBRE DE DIALOGO TUXTLA SEGUN FACTURA No. 32366

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 17 - DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 11 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO


title: PAGO DE PLANILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012, MEMORANDUM DP-716-2012, PROYECTO FOSODE SUPERVISION TEMPORALES  515/1030, GA:8 UE.28.


title:
PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, A FAVOR DEL SR. MAUNEL ADOLFO AGUILAR VASQUES CLAVE 7047, EN REPLANTEO DE COMUNIDADES EN LOS DEPARTAMENTOS DE GRACIAS, SANTA BARBARA, PERTENECIENTES AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION FOSODE ASIGNACION 2011. DEL 25/6/2012 AL 6/7/2012 PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030.
SE AUTORIZAN 5000 LPS PARA OTROS GASTOS.

MANUEL ADOLFO AGUILAR VASQUEZ

legalName: MANUEL ADOLFO AGUILAR VASQUEZ


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,  A FAVOR DEL SR, JORGE ANIBAL MARTINEZ LAGOS, CLAVE 7057, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES DEL DPTO DE COPAN , ASIGNACIONES ESPECIALES DE GERENCCIA GENERAL, DEL 23/1/2012 AL 27/1/2012  PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.

JORGE ANIBAL MARTINEZ LAGOS

legalName: JORGE ANIBAL MARTINEZ LAGOS


title: PAGO A FAVOR DE TECNICLEAN , MEMORANDUM DSG-082-VI-2012, POR  MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA TOYOTA, COLOR MITSUBISHI, TIPO PICK UP,  PLACA Nº 0956, REGISTRO 424, FACTURA # 1058, ORDEN DE TALLER # 45, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.


title: PAGO AL COMITE DEL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012, MEMORANDUM DP-721-2012, PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/130 GA :8 UE:28.

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS

legalName: PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,  A FAVOR DEL SR, RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ, CLAVE 7908, A SOLICITUD DE LA GERENCIA GENERAL REALIZARAN GIRA DE TRABAJO PARA HACER MARCACION DE LINEA EXISTENTE QUE ALIMENTA LA ESCUELA SEMBARDOR A SAN FRANCISCO DE BECERRA  DPTO DE  CATACAMAS OLANCHO , ,  DEL 22/6/2012 AL 24/6/2012  PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.

RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ

legalName: RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,  A FAVOR DEL SR, VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA, CLAVE 7441, A SOLICITUD DE LA GERENCIA GENERAL REALIZARAN GIRA DE TRABAJO PARA HACER MARCACION DE LINEA EXISTENTE QUE ALIMENTA LA ESCUELA SEMBRADOR A SAN FRANCISCO DE BECERRA CATACAMAS OLANCHO,  DEL 22/6/2012 AL 24/6/2012 SE AUTORIZAN OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE ,LUBRICANTES, REPUESTOS Y REPARACIONES DE MENOR CUANTIA. POR L.1000 (YA INCLUIDOS EN EL MONTO TOTAL)  PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR`S MULTISERVICIOS , MEMORANDUM DSG-091-2012,FACTURA 42436,42434, ORDEN DE TALLER 17, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA TOYOTA TIPO PICK UP, COLOR AZUL , MOTOR Nº 3L4373130, CHASIS Nº LN1060156642, COMBUSTIBLE DIESEL, PLACA Nº 07495, REG. Nº 390, PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030.

OSCAR´S MULTISERVICIOS

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS


title: PAGO DE  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,   DEL SR, LEONIDAS REYES REYES, CLAVE 6984,  ANTICIPO # 380, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES DEL DPTO DE VALLE ( MUNICIPIO DE NACAOME) , FONDOS NORDICOS ETAPA ESSE-FN-2008, DEL 4/07/2012 AL 6/07/2012  PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.SE AUTORIZAN OTROS GASTOS POR LPS 1500.00 PARA REPARACIONES DE MENOPR CUANTIA

LEONIDAS REYES REYES

legalName: LEONIDAS REYES REYES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: DEVOLUVION  DE  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,   DEL SR, LEONIDAS REYES REYES, CLAVE 6984,  ANTICIPO #  429, CUENTA # 12LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES DEL DPTO DE VALLE ( MUNICIPIO DE NACAOME) , FONDOS NORDICOS ETAPA ESSE-FN-2008, DEL 4/07/2012 AL 6/07/2012  PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-8-214-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-8-214-1-0


title: PAGO DE  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,   DEL SR,  JORGE ALBERTO ALVARADO MIRANDA , CLAVE 652,  LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES DEL DPTO DE VALLE ( MUNICIPIO DE NACAOME) , FONDOS NORDICOS ETAPA ESSE-FN-2008, DEL 4/07/2012 AL 6/07/2012  PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.

JORGE ALBERTO ALVARADO MIRANDA

legalName: JORGE ALBERTO ALVARADO MIRANDA


title: PAGO DE COMISION POLITICA NACIONAL SEGUN MEMORANDUN DO-90-2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012, PROYECTO FOSODE SUPERVISION.515/1030

COMISION POLITICA NACIONAL

legalName: COMISION POLITICA NACIONAL


title: PAGO DE SUELDO DEL SEÑOR JULIO CESAR SAUCEDA SIERRA, CLAVE 7345,  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.

JULIO CESAR SAUCEDA SIERRA

legalName: JULIO CESAR SAUCEDA SIERRA


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE , A FAVOR DEL SR, RAMON ANTONIO RAMOS PONCE , CLAVE 7102, TRABAJANDO EN REPLANTEO DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL DPTO DE  SANTA BARBARA , PERTENECIENTES AL PROYECTO FOSODE SUPERVISION ASIGNACION 2011  DEL 9/07/2012 AL 20/07/2012.(9.0 DIAS) PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030

RAMON ANTONIO RAMOS PONCE

legalName: RAMON ANTONIO RAMOS PONCE


title: ANTICIPO DE PLANILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012, MEMORANDUN DP-767-2012, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE , A FAVOR DEL SR, FREDY ORLANDO ALMENDARES , CLAVE 1503, TRABAJANDO EN REPLANTEO DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION FOSODE ASIGNACION 2011 DEL DPTO DE COMAYAGUA, DEL 16/07/2012 AL 20/07/2012.(4.5 DIAS) PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030


title:
AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE , A FAVOR DEL SR, HECTOR BENJAMIN NUÑEZ CLAVE 4302, TRABAJANDO EN REPLANTEO DE COMUNIDADES PERTENECIENTES LOS  DPTOS  DE  COMAYAGUA DEL 9 AL 13 DE JULIO DEL 2012 Y OLANCHO (JUTICALPA) 16/7/2012 AL 20/7/2012 , PERTENECIENTES AL PROYECTO FOSODE SUPERVISION ASIGNACION 2011  DEL 9/07/2012 AL 20/07/2012.(9.0 DIAS) PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030
SE AUTORIZAN OTROS GASTOS POR 4000 PARA REPARACIONES DE MENOR CUANTIA .

HECTOR BENJAMIN NUÑEZ

legalName: HECTOR BENJAMIN NUÑEZ


title:
AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE , A FAVOR DEL SR,JOSE ENMANUEL RODRIGUEZPAVON  , CLAVE 11676, TRABAJANDO EN REPLANTEO DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL DPTO DE  SANTA BARBARA , PERTENECIENTES AL PROYECTO FOSODE SUPERVISION ASIGNACION 2011  DEL 9/07/2012 AL 20/07/2012.(9.0 DIAS) PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030
SE AUTORIZAN OTROS GASTOS POR LPS 6000 PARA REPARACIONE DE MENOR CUANTIA .

JOSE ENMANUEL RODRIGUEZ PAVON

legalName: JOSE ENMANUEL RODRIGUEZ PAVON

rationale: DEVOLUCION DE  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE ,  DEL SR,JOSE ENMANUEL RODRIGUEZPAVON  , CLAVE 11676, TRABAJANDO EN REPLANTEO DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL DPTO DE  SANTA BARBARA , PERTENECIENTES AL PROYECTO FOSODE SUPERVISION ASIGNACION 2011  DEL 9/07/2012 AL 20/07/2012.(9.0 DIAS) PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-8-220-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-8-220-1-0


title: PAGO A FAVOR DE LLANTIJER S. DE R.L, MEMORANDUM DSG-1306-VII-2012, POR  COMPRA DE BATERIA 12 VOLTIOS DE 115 AMP LIBRE MANTENIMIENTO SELLADA MARCA AC-DELCO, PARA USO EN EL VEHICULO MARCA TOYOTA , LAND CRUISER COLOR GRIS PLCA Nº 4383, REGISTRO 736, FACTURA # 7339, ORDEN DE COMPRA 20133, # 42, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.

LLANTIJER, S. DE R.L.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE LLANTIJER S. DE R.L, MEMORANDUM DSG-1270-VII-2012, POR  COMPRA DE BATERIA 12 VOLTIOS DE 115 AMP LIBRE MANTENIMIENTO SELLADA MARCA , PARA USO EN EL VEHICULO MARCA MITSUBISHI TIPO PICK UP , DOBLE CABINA  COLOR BLANCO  PLACA Nº 7496, REGISTRO 385, FACTURA # 7329, ORDEN DE COMPRA 20093, # 42, PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE , A FAVOR DEL SR,MANUEL ADOLFO AGUILAR VASQUEZ, CLAVE 7047, TRABAJANDO EN REPLANTEO DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION FOSODE ASIGNACION 2012 DEL DPTO DE COMAYAGUA, DEL 16/07/2012 AL 20/07/2012.(4.5 DIAS) PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,  A FAVOR DEL SR, JORGE ALBERTO ALVARADO MIRANDA, CLAVE 652, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES BENEFICIADAS CON EL FINACIAMIENTO ESSE-FN-2008 DPTO DE OLANCHO , DEL 23/7/2012 AL 27/7/2012


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,  A FAVOR DEL SR, HUGO DANIEL BANEGAS LAINEZ, CLAVE 7150, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES BENEFICIADAS CON EL FINACIAMIENTO ESSE-FN-2008 DPTO DE OLANCHO ,  DEL 23/7/2012 AL 27/7/2012 SE AUTORIZAN OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE ,LUBRICANTES, REPUESTOS Y REPARACIONES DE MENOR CUANTIA. POR L.1500 (YA INCLUIDOS EN EL MONTO TOTAL)  PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.

HUGO DANIEL BANEGAS LAINEZ

legalName: HUGO DANIEL BANEGAS LAINEZ


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,  A FAVOR DEL SR, JORGE ANIBAL MARTINEZ LAGOS, CLAVE 7057, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES BENEFICIADAS CON EL FINACIAMIENTO ESSE-FN-2008 DPTO DE OLANCHO (JUTICALPA ) , DEL 23/7/2012 AL 27/7/2012


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,  A FAVOR DEL SR, JULIO CESAR SAUCEDA SIERRA, CLAVE 7345, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES BENEFICIADAS CON EL FINACIAMIENTO ESSE-FN-2008 DPTO DE OLANCHO ( JUTICALPA ) , DEL 23/7/2012 AL 27/7/2012 SE AUTORIZAN OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE ,LUBRICANTES, REPUESTOS Y REPARACIONES DE MENOR CUANTIA. POR L.1500 (YA INCLUIDOS EN EL MONTO TOTAL)  PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,  A FAVOR DEL SR, RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ, CLAVE  7908, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES BENEFICIADAS CON EL FINACIAMIENTO ESSE-FN-2008 DPTO DE OLANCHO ( JUTICALPA) , DEL 23/7/2012 AL 27/7/2012


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,  A FAVOR DEL SR, LEONIDAS REYES REYES, CLAVE 6984, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES BENEFICIADAS CON EL FINACIAMIENTO ESSE-FN-2008 DPTO DE OLANCHO , DEL 23/7/2012 AL 27/7/2012 SE AUTORIZAN OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE ,LUBRICANTES, REPUESTOS Y REPARACIONES DE MENOR CUANTIA. POR L.1500 (YA INCLUIDOS EN EL MONTO TOTAL)  PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.


title: PAGO DE COMISION POLITICA NACIONAL SEGUN MEMORANDUN DO-90-2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012, PROYECTO FONDOS NORDICOS .570/1057


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,  A FAVOR DEL SR, VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA, CLAVE 7441, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES BENEFICIADAS CON EL FINACIAMIENTO ESSE-FN-2008 DPTO DE SANTA BARBARA , DEL 23/7/2012 AL 26/7/2012 SE AUTORIZAN OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE ,LUBRICANTES, REPUESTOS Y REPARACIONES DE MENOR CUANTIA. POR L.1000 (YA INCLUIDOS EN EL MONTO TOTAL)  PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.

VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA

legalName: VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA


title: PAGO DE PALNILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012, MEMORANDUM DP-810-2012, PROYECTO FOSODE SUPERVISION TEMPORALES  515/1030

BANCO CONTINENTAL SA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA


title: PAGO A FAVOR DE FEDERICO ESCALANTE MARTINEZ.CLAVE # 4484, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES BNEFICIADAS CON EL FINACIAMIENTO ESSE-FN-2008, FONDOS NORDICOS, EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO ( JUTICALPA ) DEL 30/7/2012 AL 1/8/2012, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.

FEDERICO ESCALANTE MARTINEZ

legalName: FEDERICO ESCALANTE MARTINEZ


title: PAGO DE PALNILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012, MEMORANDUM DP-810-2012, PROYECTO FONDOS NORDICOS PERMANENTES  570/1057.


title: PAGO A FAVOR DEL FONDO DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS DE LA ENEE, MEMORANDUM DP-0741-2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012, PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030

legalName: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE LA ENEE


title: PAGO A FAVOR DE FULL OFFICE COMPANY, MEMORANDUM DSA-1482-VII-2012, ORDEN DE COMPRA # 20255, FACTURA # 11292, POR COMPRA DE 3 TINTAS HP Nº 27, COLOR NEGRO (C8727AL) PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.


title: ANTICIPO DE PALNILLAS, MEMORANDUM DP-872-2012,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012, UE :28 PROYECTO FONDOS NORDICOS  P.P. 570/1057


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE , A FAVOR DEL SR, JOSE ENMANUEL RODRIGUEZ PAVON  , CLAVE 11676, AL SERVICIO DEL TECNICO HECTOR NUÑEZ REALIZANDO LABORES DE RECEPCION DE COMUNIDAES EN EL DPTO DE COMAYAGUA  DEL PROYECTO  FOSOSDE ASIGNACION 2011, DEL 6/08/2012 AL 10/08/2012.(4.5 DIAS) PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030


title: PAGO A FAVOR DEL FONDO DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS DE LA ENEE, MEMORANDUM DP-0741-2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.


title: PAGO A FAVOR DEL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012, MEMORANDUM DP-824-2012,PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030. UE: 28 GA:8

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS

legalName: PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS


title: PAGO DE PLANILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012 , MEMORANDUM DP-810-2012, PROYECTO FOSODE SUPERVISION PERMANENTES 515/1030


title: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE S DE R.L. MEMORANDUM DSG-109-VII-2012, ORDEN DE TALLER # 47, FACTURA # 2300, POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN , TIPO PICKUP, COLOR BLANCO PLACA Nº5590, REGISTRO Nº 151, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE , A FAVOR DEL SR,FREDY ORLANDO ALMENDARES , CLAVE 1503, TRABAJANDO EN REPLANTEO Y RECEPCION  DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION FOSODE ASIGNACION 2011 DEL DPTO DE  (OCOTEPEQUE SAN MARCOS, GRACIAS LEMPIRA ), DEL 6/08/2012 AL 10/08/2012. Y 13/8/2012 AL 21/8/2012 (12.5 DIAS) PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030

FREDY ORLANDO ALMENDARES

legalName: FREDY ORLANDO ALMENDARES


title: PAGO DE PLANILLAS CORREPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012 , MEMORANDUM DP-810-2012,PROYECTO FONDOS NORDICOS TEMPORALES   570/1057

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE PLANILLAS SEGUN MEMORANDUM DP-90-1-2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012, PROYECTO FOSODE SUPERVISION TEMPORALES  515/1030.


title:
AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE , A FAVOR DEL SR,MANUEL ADOLFO AGUILAR VASQUEZ , CLAVE 7047, AL SERVICIO DEEL TECNICO FREDY ALMENADRES, TRABAJANDO EN REPLANTEO Y RECEPCION  DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION FOSODE ASIGNACION 2011 DEL DPTO DE  (OCOTEPEQUE SAN MARCOS, GRACIAS LEMPIRA ), DEL 6/08/2012 AL 10/08/2012. Y 13/8/2012 AL 21/8/2012 (12.5 DIAS) PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030
SE AUTORIZAN OTROS GASTOS POR LPS 6000.00

MANUEL ADOLFO AGUILAR VASQUEZ

legalName: MANUEL ADOLFO AGUILAR VASQUEZ


title:
PAGO A FAVOR DE VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA CLAVE # 7441, LABORANDO EN RECEPCION DE OBRA DE LOS PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS (PEÑA BLANCA , GUAMILON  Y ALDEA GLORIA). DEL 6/8/2012 AL 10/8/2012 , SE AUTORIZAN OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE ,LUBRICANTES, REPUESTOS Y REPARACIONES DE MENOR CUANTIA.
PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.


title: PAGO AL FONDO DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2012, PROYECTO FONDOS NORDICOS SEGUN MEMORANDO DP-0858-2012  O/T 570-1057


title: PAGO AL FONDO DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2012, PROYECTO FOSODE SEGUN MEMORANDO DP-0858-2012  O/T 515-1030


title: PAGO DE PLANILLAS SEGUN MEMORANDUM DP-90-1-2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012, PROYECTO FOSODE SUPERVISION PERMANENTES  515/1030.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,  A FAVOR DEL SR, HUGO DANIEL BANEGAS LAINEZ , CLAVE 7150, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES DEL DPTO DE OLANCHO,DEL 20 AL 24 DE AGOSTO,2012  SE AUTORIZAN OTROS GASTOS PARA COMPRA DE CMBUSTIBLE ,LUBRICANTES, REPUESTOS Y REPARACIONES DE MENOR CUANTIA. POR L.1,500.00  PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,  A FAVOR DEL SR, JORGE ANIBAL MARTINEZ LAGOS , CLAVE 7057, LABORANDO EN REPLANTEO  DE VARIAS COMUNIDADES DEL DPTO DE OLANCHO DEL 20 AL 24 DE AGOSTO,2012  PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057. ANTICIPO 449

JORGE ANIBAL MARTINEZ LAGOS

legalName: JORGE ANIBAL MARTINEZ LAGOS


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,  A FAVOR DEL SR, JULIO CESAR SAUCEDA SIERRA , CLAVE 7345, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES DEL DPTO DE OLANCHO,DEL 20 AL 24 DE AGOSTO,2012  SE AUTORIZAN OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE ,LUBRICANTES, REPUESTOS Y REPARACIONES DE MENOR CUANTIA. POR L.1,500.00  PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.

JULIO CESAR SAUCEDA SIERRA

legalName: JULIO CESAR SAUCEDA SIERRA


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,  A FAVOR DEL SR, JORGE ALBERTO ALVARDO MIRANDA  , CLAVE 652, LABORANDO EN REPLANTEO  DE VARIAS COMUNIDADES DEL DPTO DE OLANCHO DEL 20 AL 24 DE AGOSTO,2012  PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057. ANTICIPO 451

JORGE ALBERTO ALVARADO MIRANDA

legalName: JORGE ALBERTO ALVARADO MIRANDA


title: PAGO DE PLANILLAS SEGUN MEMORANDUM DP-90-1-2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012, PROYECTO FONDOS NORDICOS PERMANENTES 570/1057.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,  A FAVOR DEL SR, VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA , CLAVE 7441, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES DEL DPTO DE OLANCHO,DEL 20 AL 24 DE AGOSTO,2012  SE AUTORIZAN OTROS GASTOS POR L. 1,000.00 PARA COMPRA DE CMBUSTIBLE ,LUBRICANTES, REPUESTOS Y REPARACIONES DE MENOR CUANTIA.  PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057. ANTICIPO 450


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,  A FAVOR DEL SR, RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ , CLAVE 7908, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES DEL DPTO DE OLANCHO,DEL 20 AL 24 DE AGOSTO,2012    PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.

RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ

legalName: RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,  A FAVOR DEL SR, CARLOS ALBERTO DIAZ MANUELES , CLAVE 6057, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES DEL DPTO DE OLANCHO,DEL 20 AL 24 DE AGOSTO,2012  SE AUTORIZAN OTROS GASTOS POR L. 2,000.00 PARA COMPRA DE CMBUSTIBLE ,LUBRICANTES, REPUESTOS Y REPARACIONES DE MENOR CUANTIA.  PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057. ANTICIPO 450

CARLOS ALBERTO DIAZ MANUELES

legalName: CARLOS ALBERTO DIAZ MANUELES


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE , A FAVOR DEL SR, HECTOR BENJAMIN NUÑEZ , CLAVE 4302,LABORANDO  EN REPLANTEO DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION FOSOSDE ASIGNACION 2012 DEL DPTO DE OLANCHO  (CATACAMAS), DEL 31/1/2012 AL 10/2/2012.(10.5 DIAS) PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030 SE AUTORIZAN OTROS GASTOS POR 4000 LPS PARA COMBUSTIBLE Y REPARACIONES MENORES , LUBRICANTES.

HECTOR BENJAMIN NUÑEZ

legalName: HECTOR BENJAMIN NUÑEZ


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,  A FAVOR DEL SR, FREDY ORLANDO ALMENDARES, CLAVE 1503, LABORANDO EN REPLANTEO Y RECEPCION DE VARIAS COMUNIDADES DE DPTO DE CHOLUTECA, PERTENECIENTES AL PROYECTO FOSODE ASIGNACION 2011, DEL 20/08/2012 AL 25/08/2012 PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030.


title: PAGO DE PLANILLAS SEGUN MEMORANDUM DP-90-1-2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012, PROYECTO FONDOS NORDICOS TEMPORALES  570/1057.


title: PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,2012; MEMORANDO DP-897-2012, PROYECTO FOSODE PERMANENTE PP 515-1030 U.E, 28 GA 8


title: PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,2012; MEMORANDO DP-897-2012, PROYECTO FONDOS NORDICOS TEMPORALES PP 570-1057 U.E, 28 GA 8


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,  A FAVOR DEL SR, MANUEL ADOLFO AGUILAR, CLAVE 7047, AL SERVICIO DEL TECNICO FREDY ORLANDO ALMENDARESLABORANDO EN REPLANTEO Y RECEPCION DE VARIAS COMUNIDADES DE DPTO DE CHOLUTECA, PERTENECIENTES AL PROYECTO FOSODE ASIGNACION 2011, DEL 20/08/2012 AL 25/08/2012 PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030. SE AUTORIZAN OTROS GASTOS POR 3000 LPS.


title: PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,2012; MEMORANDO DP-897-2012, PROYECTO FOSODE TEMPORALES PP 515-1030 U.E, 28 GA 8


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE , A FAVOR DEL SR, RAMON ANTONIO RAMOS PONCE , CLAVE 4302,LABORANDO  EN REPLANTEO DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION FOSOSDE ASIGNACION 2012 DEL DPTO DE INTIBUCA , DEL 30/1/2012 AL 9/2/2012.(9 DIAS) PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030 SE AUTORIZAN OTROS GASTOS POR 4500.00, PARA ABASTECERCE DE COMBUSTIBLE , LUBRICANTES, REPEUESTOS Y REPARACIONES MENORES .

RAMON ANTONIO RAMOS PONCE

legalName: RAMON ANTONIO RAMOS PONCE


title: PAGO A FAVOR DEL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS , SEGUN MEMORANDUM DP-934-2012,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012, PROYECTO FOSODE SUPERVISION  515/1030, GA.8 UE:28


title: PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,2012; MEMORANDO DP-897-2012, PROYECTO FONDOS NORDICOS PERMANENTE PP 570-1057 U.E, 28 GA 8


title: PAGO POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE HECTOR BENJAMIN NUÑEZ, CLAVE 3202, ANTICIPO # 54819, LABORANDO EN REPLANTEO DE COMUNIDADES DE ESTOS DEPARTAMENTOS PERTENECIENTES AL PROYECTO FOSODE ASIGNACION 2011. DEL 29/8/2012 AL 31/8/2012(LA CEIBA ATLANTIDA) Y DEL 3 AL 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 (JUTICALPA OLANCHO), PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030 GA:8 UE:28.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES AMIPRO S DE R.L , MEMORANDUM DSA-1853-VIII-2012, FACTURA # 22, ORDEN DE COMPRA 20384, POR COMPRA DE VENTILADOR DE TORRE 1 M,  DEL PROYECTO , FONDOS NORDICOS 570/1057.

INVERSIONES AMIPRO S DE R.L DE C.V

streetAddress: COLONIA ALTOS DE MIRAMONTES, BLOQUE#K

legalName: INVERSIONES AMIPRO S DE R.L DE C.V


title: PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS DEL SR OSCAR RENE MEJIA, MEMORANDUM DP-929-2012, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057,

OSCAR RENE MEJIA

legalName: OSCAR RENE MEJIA


title: CUOTA PATRONAL DEL FONDO DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012, PROYECTO FOSODE (515-1030) MEMORANDO # DP-953-2012


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS # 31942 A SAN ANTONIO DEL NORTE, LA PAZ DEL 03 AL 08 DE SEPT. AL SERVICIO DEL SEÑOR FREDY ORLANDO ALMENDARES EN REPLANEO DE COMUNIDADES DEL PROYECTO FOSODE PP 515-1030 DE MANUEL ADOLFO AGUILAR VASQUEZ (SE AUTORIZAN OTROS GASTOS POR L. 2,500.00)


title: CUOTA PATRONAL DEL FONDO DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTE A AGOSTO, 2012 DEL PROYECTO FONDOS NORDICOS PP  570-1057, MEMORANDO # DP-953-2012


title: PAGO POR AUTORIZACION DE VIATICOS # 110  A YAMARINGUILA, INTIBUCA Y COMAYAGUA DEL 28 AL 30 DE AGOSTO EN REPLANTEO DE COMUNIDADES DEL PROYECTO FOSODE ASIGNACION 2012 DE HECTOR BENJAMIN NUÑEZ  PP 515-1030


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS # 456 A JUTICALPA, OLANCHO LOS DÍAS 10 AL 14 DE SEPT EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES BENEFICIADAS CON EL FINANCIAMIENTO ESSE-FN-2008 PROYECTO FONDOS NORDICOS PP 570-1057 DEL SEÑOR JACOB NOHEMI VALLE

JACOB NOHEMI VALLE

legalName: JACOB NOHEMI VALLE


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS # 455 A JUTICALPA, OLANCHO LOS DÍAS 10 AL 14 DE SEPT EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES BENEFICIADAS CON EL FINANCIAMIENTO ESSE-FN-2008 PROYECTO FONDOS NORDICOS PP 570-1057 DEL SEÑOR HUGO DANIEL BANEGAS LAINEZ,  SE AUTORIZAN OTROS GASTOS POR L.  2,000.00

HUGO DANIEL BANEGAS LAINEZ

legalName: HUGO DANIEL BANEGAS LAINEZ


rationale: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS # 54866 A NACAOME, VALLE DEL  05 AL 06 DE SEPT. EN REPLANTEO DE COMUNIDADES DEL PROYECTO FOSODE PP 515-1030 DE RAMON ANTONIO RAMOS PONCE  (SE AUTORIZAN 1,500.00 COMO OTROS GASTOS)  EN ESTE F07 SE DEVUELVEN OTROS GASTOS POR L. 1,500.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-8-296-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-8-296-1-0


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS # 22948 A SAN ANTONIO DEL NORTE, LA PAZ DEL 03 AL 08 DE SEPT. EN REPLANEO DE COMUNIDADES DEL PROYECTO FOSODE PP 515-1030 DE FREDY ORLANDO ALMENDARES


title: ANTICIPO A SUELDO DE FONDOS NORDICOS SEGUN MEMORANDO # DP-0968-2012 CORRESPONDIENTE A SEPT  PP 570-1057

BANCO CONTINENTAL SA

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA


title: PAGO POR AUTORIZACION DE VIATICOS # 111  A YAMARINGUILA, INTIBUCA Y COMAYAGUA DEL 28 AL 30 DE AGOSTO AL SERVICIO DE HECTOR BENJAMIN NUÑEZ EN REPLANTEO DE COMUNIDADES DEL PROYECTO FOSODE ASIGNACION 2012 DE JOSE ENMANUEL RODRIGUEZ PAVON  PP 515-1030

JOSE ENMANUEL RODRIGUEZ PAVON

legalName: JOSE ENMANUEL RODRIGUEZ PAVON


legalName: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE LA ENEE

rationale: DEVOLUCION DEL PAGO DE FONDO DE PRESTACIONES EMPLEADOS PERMANENTES  ENEE, SEGUN MEMORANDUM DP-0023-2012, PROYECTO FOSODE SUPERVISION.515/1030.  YA QUE EXISTEN DOS CUENTAS Y A LA QUE SE LE DEPOSITO FUE A LA DEL FONDO REINTEGRABLE DEL ING.CARLOS DIAZ Y SE ESTA REALIZANDO LA CORRECCION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-8-3-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-8-3-1-0


title: SERVICIO DE ALIMENTACION POR ALMUERZO DE TRABAJO CON EL VICECANCILLER SEGUN FACTURA No. 32368

SERVITODO S. DE R.L.

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS # 31943 A FAVOR DEL SEÑOR MANUEL ADOLFO AGUILAR VASQUEZ DEL 18 AL 27 DE SEPT. EN REPLANTEO DE COMUNICADES  DE LA ENTRADA A COPAN EN COPAN PROYECTO FOSODE PP 515-1030, SE ASIGNAN L. 5,000.00 PARA OTROS GASTOS MENORES

MANUEL ADOLFO AGUILAR VASQUEZ

legalName: MANUEL ADOLFO AGUILAR VASQUEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS # 22949 A FAVOR DEL SEÑOR FREDY ORLANDO ALMENDARES DEL 18 AL 27 DE SEPT. EN REPLANTEO DE COMUNICADES  DE LA ENTRADA A COPAN EN COPAN PROYECTO FOSODE PP 515-1030

FREDY ORLANDO ALMENDARES

legalName: FREDY ORLANDO ALMENDARES


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE , A FAVOR DEL SR, MANUEL ADOLFO AGUILAR VASQUEZ , CLAVE 7047, AL SERVICIO DEL TECNICO RAMON NATONIO RAMOS PONCE LABORANDO  EN REPLANTEO DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION FOSOSDE ASIGNACION 2012 DEL DPTO DE INTIBUCA, DEL 30/1/2012 AL 8/2/2012.(9.0 DIAS) PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 457 A GRACIAS, LEMPIRA A VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA DE FONDOS NORDICOS (PP 570-1057)  EN REPLANTEO DE COMUNIDADES BENEFICIADAS CON EL FINANCIAM. ESSE-FN-2008 POR 4.5 DIAS DEL 17 AL 21 DE SEPT.  SE AUTORIZAN OTROS GASTOS POR L. 2,000.00

VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA

legalName: VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS # 460 DE JACOB NOHEMI VALLE  LOS DIAS 27 Y 28 DE SEPT. EN MARCADO DE ESTRUCTURAS, POR CAMBIO DE LINEAS EN SAN LUIS, LAJAS EN CATACAMAS, OLANCHO. PROYECTO FONDOS NORDICOS PP 570-1057


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 458 A GRACIAS, LEMPIRA A RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ DE FONDOS NORDICOS (PP 570-1057)  EN REPLANTEO DE COMUNIDADES BENEFICIADAS CON EL FINANCIAM. ESSE-FN-2008 POR 4.5 DIAS DEL 17 AL 21 DE SEPT.

RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ

legalName: RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ


title: AUTORIZACION DE ANTICIPO DE VIATICOS # 54867 PARA RAMON ANTONIO RAMOS PONCE  EN REPLANTEO DE COMUNIDADES DE CHOLUTECA, CHOLUTECA  LOS DIAS 24 AL 28 DE SEPT.  SE LE ENTREGAN  L. 2,000.00 COMO OTROS GASTOS. PROYECTO FOSODE PP 515-1030


title: AUTORIZACION DE ANTICIPO DE VIATICOS # 54820 PARA HECTOR BENJAMIN NUÑEZ PARA VIAJE A CATACAMAS, OLANCHO, OLANCHITO, YORO EN REPLANTEO DE COMUNIDADES EN ESTOS DEPARTAMENTOS LOS DIAS 24 AL 05 DE OCTUBRE, SE LE DAN L. 5,000.00 COMO OTROS GASTOS. PROYECTO FOSODE PP 515-1030


title:
AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS # 459 DEL SEÑOR VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA DEL 27 Y 28 DE SEPT EN MARCADO DE ESTRUCTURAS POR CAMBIO DE LINEAS EN SAN LUIS, LAS LAJAS EN CATACAMAS OLANCHO, PROYECTO FONDOS NORDICOS PP 570-1057.
SE AUTORIZAN OTROS GASTOS POR L. 800.00


title: PAGO A FAVOR DE COMPUACCESS, MEMORANDUM DSG-137-I-2012, FACTURA # 12180, ORDEN DE COMPRA 19172, POR COMPRA DE  20 FOLDERES SIMILAR AL A MARCA LEITZ COLOR NEGRO PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO FONDOS NORDICOS APERTURA DE EXPEDIENTES DE COMUNIDADES ELECTRIFICADAS, FONDOS NORDICOS 570/1057.

name: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V

streetAddress: EDIF. MIDENCE SOTO LOCAL-111


title: PLANILLA DE EMPLEADOS TEMPORALES DE SEPTIEMBRE SEGUN MEMORANDO # DP-1013-2012 DEL PROYECTO FONDOS NORDICOS PP 570-1057


title: PLANILLA DE EMPLEADOS PERMANENTES DE SEPTIEMBRE SEGUN MEMORANDO # DP-1013-2012 DEL PROYECTO FOSODE PP-515-1030


title: AUTORIZACION DE ANTICIPO DE VIATICOS # 120 PARA HECTOR BENJAMIN NUÑEZ PARA VIAJE A LA VENTA EN FCO. MORAZAN  EN REVISION DE COMUNIDADES  EL DIA 19 DE SEPT, PROYECTO FOSODE PP 515-1030


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, A FAVOR DEL SR, LEONIDAS REYES REYES,# ID Nº 1702-1960-00172,  CLAVE 6984, LABORANDO EN SUPERVISION DE PROYECTO COTRATO 020/2012, EJECUCION DE OBRAS PARA COMPLEMENTACION DE FASES ,EN EL TRONCAL PRINCIPAL DE LINEA SUBT. 34.5 KV ENTRE LOS MUNICIPIOS DE SANTA RITA CABAÑAS , Y REPLANTEO DE COM, FONDOS NORDICOS ,ETAPA ESSE-FN-2008,DPTO DE COPAN (COPAN RUINAS) DEL8/10/2012 AL 12/10/2012 SE AUTORIZAN OTROS GASTOS PARA COMPRA DE CMBUSTIBLE ,LUBRICANTES, REPUESTOS Y REPARACIONES DE MENOR CUANTIA. POR L. 2000 PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.

LEONIDAS REYES REYES

legalName: LEONIDAS REYES REYES

rationale: DEVOLUCION  DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, A FAVOR DEL SR, LEONIDAS REYES REYES,# ID Nº 1702-1960-00172,  CLAVE 6984, ANTICIPO # 461, CUENTA 239 LABORANDO EN SUPERVISION DE PROYECTO COTRATO 020/2012, EJECUCION DE OBRAS PARA COMPLEMENTACION DE FASES ,EN EL TRONCAL PRINCIPAL DE LINEA SUBT. 34.5 KV ENTRE LOS MUNICIPIOS DE SANTA RITA CABAÑAS , Y REPLANTEO DE COM, FONDOS NORDICOS ,ETAPA ESSE-FN-2008,DPTO DE COPAN (COPAN RUINAS) DEL8/10/2012 AL 12/10/2012 SE AUTORIZAN OTROS GASTOS PARA COMPRA DE CMBUSTIBLE ,LUBRICANTES, REPUESTOS Y REPARACIONES DE MENOR CUANTIA. POR L. 2000 PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-8-315-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-8-315-1-0


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, A FAVOR DEL SR,JORGE ANIBAL MARTINEZ LAGOS ,# ID Nº 0701-1967-00228,  CLAVE 7057, LABORANDO EN SUPERVISION DE PROYECTO COTRATO 020/2012, EJECUCION DE OBRAS PARA COMPLEMENTACION DE FASES ,EN EL TRONCAL PRINCIPAL DE LINEA SUBT. 34.5 KV ENTRE LOS MUNICIPIOS DE SANTA RITA CABAÑAS , Y REPLANTEO DE COM, FONDOS NORDICOS ,ETAPA ESSE-FN-2008,DPTO DE COPAN (COPAN RUINAS) DEL8/10/2012 AL 12/10/2012 PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.

JORGE ANIBAL MARTINEZ LAGOS

legalName: JORGE ANIBAL MARTINEZ LAGOS


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE , A FAVOR DEL SR, FREDY ORLANDO ALMENDARES , CLAVE 1503, TRABAJANDO EN REPLANTEO DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION FOSOSDE ASIGNACION 2012 (MARCALA LA PAZ, COMAYAGUA , PESPIRE CHOLUTECA) , DEL 87/10/2012 AL 15/10/2012.(10.5 DIAS) PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030


title: PLANILLA DE EMPLEADOS TEMPORALES DE SEPTIEMBRE SEGUN MEMORANDO # DP-1013-2012 DEL PROYECTO FOSODE PP 515-1030


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,  A FAVOR DEL SR, RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ, CLAVE 7908, LABORANDO EN SUPERVISION  DE VARIAS COMUNIDADES DEL DPTO DE LEMPIRA (GRACIAS)  BENEFICIADAS CON EL FINACIAMIENTO ,ETAPA ESSE, FN,FONDOS NORDICOS , DEL 16/10/2012 AL 197/10/2012 ,PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.


title: PLANILLA DE EMPLEADOS PERMANENTES DE SEPTIEMBRE SEGUN MEMORANDO # DP-1013-2012 DEL PROYECTO FONDOS NORDICOS PP 570-1057


title: PAGO AL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO NACIONAL  MEMORANDUM DP-14032-2012,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030.

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS

legalName: PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,  A FAVOR DEL SR, JULIO CESAR SAUCEDA SIERRA, CLAVE 7345, LABORANDO EN SUPERVISION HINCADO DE POSTES ,VESTIDO DE SETRUCTURA ,TENDIDO DE CONDUCTOR Y LIMPIA DE BRECHA EN CIRCUITO L-383. ZAMORANO PLANTA DELIKATESEN Y COMUNIDADES ALEDAÑAS , DEL 4/10/2012 AL  4/10/2012  PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.

JULIO CESAR SAUCEDA SIERRA

legalName: JULIO CESAR SAUCEDA SIERRA


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,  A FAVOR DEL SR, CARLOS ALBERTO DIAZ MANUELES, CLAVE 6057, LABORANDO EN SUPERVISION  DE VARIAS COMUNIDADES DEL DPTO DE LEMPIRA (GRACIAS)  BENEFICIADAS CON EL FINACIAMIENTO ,ETAPA ESSE, FN,FONDOS NORDICOS , DEL 16/10/2012 AL 197/10/2012 SE AUTORIZAN OTROS GASTOS PARA COMPRA DE CMBUSTIBLE ,LUBRICANTES, REPUESTOS Y REPARACIONES DE MENOR CUANTIA. POR L. 2000 PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.

CARLOS ALBERTO DIAZ MANUELES

legalName: CARLOS ALBERTO DIAZ MANUELES


title: ANTICIPO DE PLANILLAS ,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012,MEMORANDUM DP-1069-2012, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GA:8,UE:28.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE , A FAVOR DEL SR, JOSE ENMANUEL RODRIGUEZ PAVON , CLAVE 11676, TRABAJANDO EN REPLANTEO DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION FOSOSDE ASIGNACION 2012 (MARCALA LA PAZ ,COMAYAGUA, PESPIRE CHOLUTECA) , DEL 8/10/2012 AL 22/10/2012.(6.0 DIAS) SE AUTORIZAN OTROS GASTOS POR LPS 5000.00 PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,  A FAVOR DEL SR, JACOB NOHEMI VALLE, CLAVE 5978, LABORANDO EN REPLANTEO  DE VARIAS COMUNIDADES DEL DPTO DE CHOLUTECA   BENEFICIADAS CON EL FINACIAMIENTO ,ETAPA ESSE, FN, 2008 FONDOS NORDICOS , DEL 16/10/2012 AL 197/10/2012 PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.

JACOB NOHEMI VALLE

legalName: JACOB NOHEMI VALLE


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,  A FAVOR DEL SR, JULIO CESAR SAUCEDA SIERRA, CLAVE 7345, LABORANDO EN SUPERVISION  DE VARIAS COMUNIDADES DEL DPTO DE CHOLUTECA  (CHOLUTECA)  BENEFICIADAS CON EL FINACIAMIENTO ,ETAPA ESSE, FN, 2008, FONDOS NORDICOS , DEL 15/10/2012 AL 19/10/2012 SE AUTORIZAN OTROS GASTOS PARA COMPRA DE CMBUSTIBLE ,LUBRICANTES, REPUESTOS Y REPARACIONES DE MENOR CUANTIA. POR L. 2000 PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE , A FAVOR DEL SR, RAMON ANTONIO RAMOS PONCE , CLAVE 7102, TRABAJANDO EN REPLANTEO DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION FOSOSDE ASIGNACION 2012 (SANTA BARBARA, CHOLUTECA) , DEL 15/10/2012 AL 26/10/2012.(10.5 DIAS) SE AUTORIZAN OTROS GASTOS POR LPS 4500.00 PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030

RAMON ANTONIO RAMOS PONCE

legalName: RAMON ANTONIO RAMOS PONCE


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, A FAVOR DE RAMON ANTONIO RAMOS PONCE, CLAVE 7102 , LABORANDO EN REPALNTEO DE COMUNIDADES PERTENECIENTES AL PROYECTO FOSODE ASIGNACION 2011, EN LA COMUNIDAD CURAREN FRANCISCO MORAZAN   EL 20/10/2012, PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, A FAVOR DE JORGE ANIBAL MARTINEZ LAGOS , CLAVE 7057 , LABORANDO EN GEOREFERENCIA DE LINEA EN LA SUBESTACION EL ZAMORANO A DELIKATESEN CIRCUITO L-383 ZAMORANO -SAN PEDRITO EN MARAITA ,FCO MORAZAN .   EL 11/10/2012 AL 15/10/2012  PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE,  A FAVOR DEL SR, JRIGOBERTO SANCHEZ DIAZ, CLAVE 7908, LABORANDO EN SUPERVISION HINCADO DE POSTES ,VESTIDO DE SETRUCTURA ,TENDIDO DE CONDUCTOR Y LIMPIA DE BRECHA EN CIRCUITO L-383. ZAMORANO PLANTA DELIKATESEN Y COMUNIDADES ALEDAÑAS , DEL 4/10/2012 AL  4/10/2012  PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, A FAVOR DE VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA , CLAVE 7441 , LABORANDO EN GEOREFERENCIA DE LINEA EN LA SUBESTACION EL ZAMORANO A DELIKATESEN CIRCUITO L-383 ZAMORANO -SAN PEDRITO EN MARAITA ,FCO MORAZAN .   EL 11/10/2012 AL 15/10/2012  PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057