title: Generación de F01/F07 por Contrato: 015/2012 con resumen: CONTRATO No. 015/2012, ENTRE LA ENEE Y LA EMPRESA NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA, S. A. DE C. V., "CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DEL CND DE LA ENEE", UGP/BID-ENEE 1584/SF-HO.

name: NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA SA DE CV

streetAddress: COL PRADOS UNIVERSITARIOS ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

actividadObra: 13 - MODERNIZACION DEL CND

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 015/2012 con resumen: CONTRATO No. 015/2012, ENMIENDA No. 1, ENTRE LA ENEE Y LA EMPRESA NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA, S. A. DE C. V., "CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DEL CND DE LA ENEE", UGP/BID-ENEE 1584/SF-HO. Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-11-134-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-11-134-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-11-134-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-11-134-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 015/2012 con resumen: CONTRATO No. 015/2012, ENTRE LA ENEE Y LA EMPRESA NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA, S. A. DE C. V., "CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DEL CND DE LA ENEE", PAGO DE ANTICIPO DE ACUERDO A CLAUSULA 50 CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y COPIA DE LA GARANTIA DE ANTICIPO, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-ENEE 1584/SF-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 015/2012, ENTRE LA ENEE Y LA EMPRESA NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA, S. A. DE C. V., "CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE SUBTERRANEO DEL CND DE LA ENEE", PAGO FINAL ESTIMACION No. 3, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y FACTURA No. 5302, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-ENEE 1584/SF-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 015/2012 con resumen: CONTRATO No. 015/2012, ENTRE LA ENEE Y LA EMPRESA NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA, S. A. DE C. V., "CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE SUBTERRANEO DEL CND DE LA ENEE", PAGO DE ESTIMACION No. 2, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y FACTURA No. 5298, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-ENEE 1584/SF-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 015/2012 con resumen: CONTRATO No. 015/2012, ENTRE LA ENEE Y LA EMPRESA NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA, S. A. DE C. V., "CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE SUBTERRANEO DEL CND DE LA ENEE", PAGO DE ESTIMACION No. 1, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL No. 5294, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-ENEE 1584/SF-HO.


title: ANTICIPO PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 775 SALIDA EL DIA 12/03/12 Y REGRESO EL DIA 14/03/12 CON DESTINO A SIGUATEPEQUE, PROYECTO HIDROELECTRICO RIO YURE A REALIZAR SUPERVISION DEL EQUIPO HIDROELECTRICO RIO YURE, CLASIFICACION DEL EQUIPO HIDROELECTRICO LA ATRAVEZADAEN LOS CONTENEDORES SITUADOS EN RIO LINDO.

currency: HNL

MARCO ANTONIO BLANDIN ACOSTA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARCO ANTONIO BLANDIN ACOSTA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 4 - DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 15 - PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACIO

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - MEDIDAS DE MITIGACION (SIEPAC)

type: REC

initiationType: tender


title: ANTICIPO PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 402 SALIDA EL DIA 12/03/12 Y REGRESO EL DIA 14/03/12 CON DESTINO A SIGUATEPEQUE, PROYECTO HIDROELECTRICO RIO YURE A REALIZAR SUPERVISION DEL EQUIPO HIDROELECTRICO RIO YURE, CLASIFICACION DEL EQUIPO HIDROELECTRICO LA ATRAVEZADAEN LOS CONTENEDORES SITUADOS EN RIO LINDO.

JONATHAN JOEL MARTINEZ ALMENDARES

legalName: JONATHAN JOEL MARTINEZ ALMENDARES


title: PAGO  DEL EPAC  No.009-2012   A FAVOR  DE   PERIODICOS Y REVISTAS , S.A.  DE C.V. (PYRSA) LA TRIBUNA,  FACT.  No.261328, SEGUN  CONTRATO DE PUBLICIDAD No.642995   Y OFICIO No.031-RP-12.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

scheme: HN-RTN

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

programa: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

actividadObra: 1 - GERENCIA GENERAL

type: OFI


title: PAGO  DEL EPAC  No.009-2012   A FAVOR  DE  PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA - LA TRIBUNA  EN CONCEPTO DE PAGO POR PUBLICIDAD EL 1-2-2012, FACT. No.261497,  SEGUN  CONTRATO DE PUBLICIDAD No.642998   Y OFICIO NO..031-RP-12.


title: ANTICIPO DE VIATICO N.453 A LA CIUDAD DE CATACAMAS, DEL 12 AL 31 DE MARZO; PARA CONTINUAR CON LA VALUACION DE TERRENOS AFECTADOS POR EL PROYECTO PATUCA III.

JORGE ARTURO PAGOAGA ROMERO

legalName: JORGE ARTURO PAGOAGA ROMERO

proyecto: 3 - PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACIO

type: AVD


title: ANTICIPO DE VIATICO N.459 A LA CIUDAD DE CATACAMAS, DEL 12 AL 31 DE MARZO; PARA  TRANSPORTAR A LA COMISION DE AVALUO EN GIRA DE VALUACION DE TERRENOS AFECTADOS POR EL PROYECTO PATUCA III.

GABRIEL RONALD AGUILAR MARTINEZ

legalName: GABRIEL RONALD AGUILAR MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE LA SR  ANTONIO  QUINTEROS CALONA,. EN CONCEPTO DE  PAGO POR PUBLICIDAD  INSTITUCIONAL,    MES DE ENERO Y FEBRERO 2012,  EN EL PROGRAMA  "AL RITMO   DE LA NOCHE"  QUE SE TRANSMITE LOS SABADOS DE 9:00 p.m.  A  11:00 P.M., SEGUN  CONTRATO DE PUBLICIDAD S/No.  AUTORIZADO POR EL ING. ROBERTO MARTINEZ L., GERENTE ENEE, LOS CUALES DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO A CUADRO ADJUNTO,    MEMORANDO  I.C. No.110-02-2012.

ANTONIO QUINTEROS CALONA

legalName: ANTONIO QUINTEROS CALONA

type: MEMORA


title: ANTICIPO DE VIATICO N.457 A LA CIUDAD DE CATACAMAS, DEL 12 AL 31 DE MARZO; PARA  TRANSPORTAR A LA COMISION DE AVALUO EN GIRA DE VALUACION DE TERRENOS AFECTADOS POR EL PROYECTO PATUCA III.

CARLOS EDGARDO ZAVALA CORDOVA

legalName: CARLOS EDGARDO ZAVALA CORDOVA


title: ANTICIPO DE VIATICO N.455 A LA CIUDAD DE CATACAMAS, DEL 12 AL 31 DE MARZO; PARA CONTINUAR CON LA VALUACION DE TERRENOS AFECTADOS POR EL PROYECTO PATUCA III.

CLAUDIO ARMANDO FLORES ORDOÑEZ

legalName: CLAUDIO ARMANDO FLORES ORDOÑEZ


title: ANTICIPO DE VIATICO N.416,A LA CIUDAD DE DANLI DEL 21 AL 24 DE FEBRERO DE 2012; PARA REALIZACION DE PRUEBAS DE CALIDAD DE AGUA  DEL PROYECTO PATUCA III.

HECTOR HUGO LAGOS DEL CID

legalName: HECTOR HUGO LAGOS DEL CID


title: ANTICIPO DE VIATICO N.452 A LA CIUDAD DE CATACAMAS, DEL 12 AL 31 DE MARZO; PARA CONTINUAR CON LA VALUACION DE TERRENOS AFECTADOS POR EL PROYECTO PATUCA III.

GERMAN MAURICIO RAMIREZ VILLALOBOS

legalName: GERMAN MAURICIO RAMIREZ VILLALOBOS


title: ANTICIPO DE VIATICO N.451 A LA CIUDAD DE CATACAMAS, DEL 12 AL 31 DE MARZO; PARA CONTINUAR CON LA VALUACION DE TERRENOS AFECTADOS POR EL PROYECTO PATUCA III.

GRANLY FABRICIO LOBO

legalName: GRANLY FABRICIO LOBO


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTRO UNIVERSAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA 19561 Y FACTURA No. 004639, POR COMPRA DE ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR BEIGE, PARA USO EN LA OFICINA DE CONTROL DE PROYECTOS, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO 1584/SF-HO.

streetAddress: COL. UNIVERSIDAD NORTE

legalName: SUMINISTROS UNIVERSAL, S. DE R.L.

SUMINISTROS UNIVERSAL, S. DE R.L.

faxNumber: ND

ga: 11 - ADMINISTRCION DE PRESTAMOS

ue: 37 - EJECUTORA PRESTAMOBID 1584

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 3 - PROYECTO DE APOYO A LA ELECTRIFICACION RURAL Y AL SECTOR ENE

actividadObra: 6 - SUPERVISION


title: ANTICIPO DE VIATICO N.415,A LA CIUDAD DE DANLI DEL 21 AL 24 DE FEBRERO DE 2012; PARA REALIZACION DE PRUEBAS DE CALIDAD DE AGUA  DEL PROYECTO PATUCA III.

ANTHONY SHAYENNE PEREZ RODRIGUEZ

legalName: ANTHONY SHAYENNE PEREZ RODRIGUEZ


title: PAGO SEGUN HOJA DE RUTA No. 259, AUTORIZADO CON MEMO No. DI-207-III/2012, A FAVOR DE NEW MARK REPRESENTACIONES, S. DE R.L. DE C.V., CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA ESTIMACION No. 4, DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO No. ENEE-APER/098-2010, "ELECTRIFICACION DE COLONIAS SUBNORMALES MUNICIPIOS DE SAN PEDRO SULA, VILLANUEVA Y CHOLOMA EN EL DEPTO. DE CORTES, FACTURA No. 1860B, DE FECHA 03/02/2011, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO (UA:570 PP:1064)

name: NEWMARK REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AL FINAL DE AVE. LOS PROCERES, EDIFICIO COMERCIAL LOS PROCERES

actividadObra: 14 - PROGRAMA DE REDUCCION DE PERDIDAS


title: ANTICIPO DE VIATICO N.412, DEL 21 AL 24 DE FEBRERO DE 2012; PARA REALIZACION DE PRUEBAS DE CALIDAD DE AGUA  DEL PROYECTO PATUCA III.

ANGEL ANTONIO ORTIZ

legalName: ANGEL ANTONIO ORTIZ


title: PAGO  A FAVOR DE COMPUACCESS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 19473 Y FACTURA No. 13355, POR COMPRA DE 50 FOLDERES DE ARCHIVO TAMAÑO OFICIO SIMILAR A LA MARCA LEITZ, PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS BID, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO 1584/SF-HO.

name: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V

streetAddress: EDIF. MIDENCE SOTO LOCAL-111

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


CARLOS HUMBERTO GUIFARRO MUÑOZ

legalName: CARLOS HUMBERTO GUIFARRO MUÑOZ

rationale: ANTICIPO DE VIATICO N.414,A LA CIUDAD DE DANLI DEL 21 AL 24 DE FEBRERO DE 2012; PARA REALIZACION DE PRUEBAS DE CALIDAD DE AGUA  DEL PROYECTO PATUCA III.( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE CARLOS HUMBERTO GUIFARRO MUÑOZ LPS 1,123.75 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID N 450 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-1169-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-1169-1-0


title: ANTICIPO DE VIATICO N.458 A LA CIUDAD DE CATACAMAS, DEL 12 AL 31 DE MARZO; PARA  TRANSPORTAR A LA COMISION DE AVALUO EN GIRA DE VALUACION DE TERRENOS AFECTADOS POR EL PROYECTO PATUCA III.

JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES

legalName: JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES


title: ANTICIPO DE VIATICO N.456 A LA CIUDAD DE CATACAMAS, DEL 12 AL 31 DE MARZO; PARA CONTINUAR CON LA VALUACION DE TERRENOS AFECTADOS POR EL PROYECTO PATUCA III.

HUGO FABRIZIO SALGADO RIVAS

legalName: HUGO FABRIZIO SALGADO RIVAS


title: ANTICIPO DE VIATICO N.438,A LA CIUDAD DE OLANCHITO DEL 27 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2012; PARA AVALUO DE TIERRAS PARA BIOMASA, SUPERVISION DE PROYECTOS HIDROELECTRICOS Y LEVANTAMIERNTO TOPOGRAFICO.

AMY KALESSA CALIX FIGUEROA

legalName: AMY KALESSA CALIX FIGUEROA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: ANTICIPO DE VIATICO N.412,A LA CIUDAD DE DANLI DEL 21 AL 24 DE FEBRERO DE 2012; PARA REALIZACION DE PRUEBAS DE CALIDAD DE AGUA  DEL PROYECTO PATUCA III.

JOSE JORGE CERRATO MASS

legalName: JOSE JORGE CERRATO MASS


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES F.C.A., SEGUN ORDEN DE COMPRA 19531 Y FACTURA No. 36881, POR COMPRA DE TINTAS PARA USO EN LA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO K8600 DE LA SRA. EUNICE RUIZ ZUNIGA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO 1584/SF-HO.

INVERSIONES FCA S DE R.L

streetAddress: RESIDENCIAL MONTE VERDE CASA7

legalName: INVERSIONES FCA S DE R.L


title: ANTICIPO DE VIATICO N.437,A LA CIUDAD DE OLANCHITO DEL 27 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2012; PARA AVALUO DE TIERRAS PARA BIOMASA, SUPERVISION DE PROYECTOS HIDROELECTRICOS Y LEVANTAMIERNTO TOPOGRAFICO.

ANGEL ROBERTO MATUTE MENOCAL

legalName: ANGEL ROBERTO MATUTE MENOCAL


title: ANTICIPO DE VIATICO N.423,A LA CIUDAD DE DANLI DEL 21 AL 28 DE FEBRERO DE 2012; PARA AINSPECCION Y AVALUO DE TERRENOS AFECTADOS POR EL PROYECTO PATUCA III.


title: PAGO  A FAVOR DE  CESAR  ENRIQUE HANDAL FERNANDEZ,  EN CONCEPTO DE PUBLICI8DAD INSTITUCIONAL, MES DE FEBRERO 2012  POR TELEJOVEN SANTA BARBARA, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD APROBADO POR EL ING. ROBERTO MARTINEZ LOZANO, GERENTE ENEE., LOS CUALES DEBEN REALUIZARSE DE ACUERDO A CUIADRO ADJUNTO  Y  MEMORANDO I.C. No.0065-02-2012.

CESAR ENRIQUE HANDAL FERNANDEZ

legalName: CESAR ENRIQUE HANDAL FERNANDEZ


title: ANTICIPO DE VIATICON N.429 AL CIUDAD DE DANLI DEL 21 AL 28 DE FEBRERO DE 2012; PARA INSPECCION Y AVALUO DE TERRENOS AFECTADOS POR EL PROYECTO PATUCA III.

MIREYA SUYAPA ROMERO VELASQUEZ

legalName: MIREYA SUYAPA ROMERO VELASQUEZ


title: CUENTA DE VIATICOS N.355 COMPLEMENTO DEL ANTICIPO N.401 A LA CIUDAD DE OLANCHITO. SALDO A FAVOR DE EMPLEADO POR EXPENCIO DE OTROS GASTOS AUTORIZADOS Y EXTENCION DE GIRA.


title: ANTICIPO DE VIATICO N.445,A LA CIUDAD DE ARENAL DEL 01AL 29  DE FEBRERO DE 2012; PARA ASISTIR AL INGENIERO RESIDENTE EN TODAS LAS ACTUVIDADES RELACIONADAS CON LA ADECUADA Y CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE BIOMASA COMPLEJO ENERGETICO DEL AGUAN.

KELVIN ERNESTO TURCIOS FLORES

legalName: KELVIN ERNESTO TURCIOS FLORES


title: PAGO A FAVOR DE CEAGRA/ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON, SEGUN ORDEN DE COMPRA 19471 Y FACTURA No. 0095, POR COMPRA DE LLANTAS RADIALES O LONAS TODO TERRENO 225/75 R-16, PARA USO DEL VEHICULO MAZDA, PLACA 00237 REG. 410, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO 1584/SF-HO.

ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON

legalName: ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: ANTICIPO DE VIATICON N.425 AL CIUDAD DE DANLI DEL 21 AL 28 DE FEBRERO DE 2012; PARA INSPECCION Y AVALUO DE TERRENOS AFECTADOS POR EL PROYECTO PATUCA III.


title: PAGO  A FAVOR DE  FRANCISCO JAVIER SANCHEZ IZAGUIRRE,   EN CONCEPTO DE PUBLICI8DAD INSTITUCIONAL, MES DE FEBRERO 2012  DIVULGADA EN EL PROGRAMA RADIAL S.T.C. NOTICIAS DOMINICAL QUE SE TRANSMITE CADA DOMINGO DE 8:00 A 9:00 a.m.  POR LAS FRECUENCIAS 580am, 93.5fm y 1190 am.  PARALA ZONA NORTE,  SEGUN  CONTRATO DE PUBLICIDAD APROBADO POR EL ING. ROBERTO MARTINEZ LOZANO, GERENTE ENEE., LOS CUALES DEBEN REALUIZARSE DE ACUERDO A CUIADRO ADJUNTO  Y  MEMORANDO I.C. No.0109-02-2012.

FRANCISCO JAVIER SANCHEZ IZAGUIRRE

legalName: FRANCISCO JAVIER SANCHEZ IZAGUIRRE


title: ANTICIPO DE VIATICON N.421 AL CIUDAD DE DANLI DEL 21 AL 28 DE FEBRERO DE 2012; PARA INSPECCION Y AVALUO DE TERRENOS AFECTADOS POR EL PROYECTO PATUCA III.

GRANLY FABRICIO LOBO

legalName: GRANLY FABRICIO LOBO


title: ANTICIPO DE VIATICON N.422 AL CIUDAD DE DANLI DEL 21 AL 28 DE FEBRERO DE 2012; PARA INSPECCION Y AVALUO DE TERRENOS AFECTADOS POR EL PROYECTO PATUCA III.

CARLOS EDGARDO ZAVALA CORDOVA

legalName: CARLOS EDGARDO ZAVALA CORDOVA


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES FCA S DE R.L, SEGUN ORDEN DE COMPRA 19560 Y FACTURA No. 36884, POR COMPRA DE ARMARIO PLEGABLE 48X72, PARA USO DE LA SEÑORA EUNICE RUIZ EN LA OFICINA DE CONTROL DE PROYECTOS, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO 1584/SF-HO.


title: ANTICIPO DE VIATICO N.420,A LA CIUDAD DE DANLI DEL 21 AL 28 DE FEBRERO DE 2012; PARA AINSPECCION Y AVALUO DE TERRENOS AFECTADOS POR EL PROYECTO PATUCA III.

JOSE LUIS MEDINA MACOTO

legalName: JOSE LUIS MEDINA MACOTO


title: ANTICIPO DE VIATICON N.426 AL CIUDAD DE DANLI DEL 21 AL 28 DE FEBRERO DE 2012; PARA INSPECCION Y AVALUO DE TERRENOS AFECTADOS POR EL PROYECTO PATUCA III.

GABRIEL RONALD AGUILAR MARTINEZ

legalName: GABRIEL RONALD AGUILAR MARTINEZ


title: ANTICIPO DE VIATICO N.424,A LA CIUDAD DE DANLI DEL 21 AL 28 DE FEBRERO DE 2012; PARA AINSPECCION Y AVALUO DE TERRENOS AFECTADOS POR EL PROYECTO PATUCA III.

GERMAN MAURICIO RAMIREZ VILLALOBOS

legalName: GERMAN MAURICIO RAMIREZ VILLALOBOS


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 60 SALIDA EL DIA 08/03/12 Y REGRESO EL DIA 10/03/12 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA  EN CONCEPTO POR DE ABASTECIMIENTO POR COMBUSTIBLE POR VALOR DE LPS. 1,000.00

YOVANY JOSE LOPEZ LOPEZ

legalName: YOVANY JOSE LOPEZ LOPEZ

ue: 3 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION Y FINANZAS


title: ANTICIPO DE VIATICON N.428 AL CIUDAD DE DANLI DEL 21 AL 28 DE FEBRERO DE 2012; PARA INSPECCION Y AVALUO DE TERRENOS AFECTADOS POR EL PROYECTO PATUCA III.

JORGE ARTURO PAGOAGA ROMERO

legalName: JORGE ARTURO PAGOAGA ROMERO


title: CANCELACION DE LA COMPRA POSTES DE MADERA PARA USO EN ALDEA MEZCALESA, CHOLUTECA, SEGUN REQUISISCION No.19578.

name: SUMINISTROS ELECTRICOS COMAYAGUA (SELCOM)

streetAddress: BARRIO ARRIBA, COMAYAGUA

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: ANTICIPO DE VIATICON N.427 AL CIUDAD DE DANLI DEL 21 AL 28 DE FEBRERO DE 2012; PARA INSPECCION Y AVALUO DE TERRENOS AFECTADOS POR EL PROYECTO PATUCA III.

JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES

legalName: JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: LAPICES MARCA ZEBRA COLOR NEGRO PUNTA FINA, SOLICITADOS POR LA ASISTENTE DEL SEÑOR CANCILLER SEGUN FACTURA No. 36233

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


title: CUENTA DE VIATICOS N.330 AL CIUDAD DE DANLI, DEL 30 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2012. SALDO A FAVOR EMPLEADO POR INCURIR EN OTROS GASTOS  NO ASIGNADOS EN EL ANTICIPO.

RIGOBERTO ROMERO MEZA

legalName: RIGOBERTO ROMERO MEZA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
PAGO  A FAVOR DE   YOHANA MARIBEL MONTERO MEDRANO,   EN CONCEPTO DE PUBLICI8DAD INSTITUCIONAL, MES DE ENERO Y  FEBRERO 2012   TRANSMITIDO POR CANAL  39 (JBN)  EN EL PROGRAMA "TV REVISTA INFORMATIVA" DE LUNES A VIERNES DE 2:00 A 2:30 p.m.,   SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD APROBADO POR EL ING. ROBERTO MARTINEZ LOZANO, GERENTE ENEE., LOS CUALES DEBEN REALUIZARSE DE ACUERDO A CUIADRO ADJUNTO  Y  MEMORANDO
I.C. No.0112-02-2012.

YOHANA MARIBEL MONTERO MEDRANO

legalName: YOHANA MARIBEL MONTERO MEDRANO


title: ANTICIPO DE VIATICO N. 449 A LA CIUDAD DE PATUCA, DEL 02 AL 05 DE MARZO DE 2012; PARA REVISION DE PREDIOS DEL PROYECTO PATUCA III.


title: ANTICIPO DE VIATICO N.470 A LA CIUDAD DE CATACAMAS DEL 12 AL 31 DE MARZO; PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE VALUACION DE TERRENOS AFECTADOS POR EL PROYECTO III.

XIHOMARA LIZETH PADILLA MEJIA

legalName: XIHOMARA LIZETH PADILLA MEJIA


title: ANTICIPO DE VIATICO N. 467 A LA CIUDAD DE PATUCA, DEL 02 AL 05 DE MARZO DE 2012; PARA REVISION DE PREDIOS DEL PROYECTO PATUCA III.


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA VEINTE PERSONAS CON LA ABOG. NILDA LOPEZ CON REPRESENTANTES DIPLOMATICAS SEGUN FACT.Nº 31832.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

ue: 17 - DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 11 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO


title: ANTICIPO DE VIATICO N. 443 A LA CIUDAD DE OLANCHITO, DEL 29 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2012; PARA AVALUO DE TIERRAS PARA BIOMASA, SUPERVISION DE PROYECTOS HIDROELECTRICOS Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.

proyecto: 6 - PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACIO


title: PAGO SEGUN MEMORANDO No. DSG-040-IV-2012, A FAVOR DE OSCARS MULTISERVICIOS, FACTURA No. 042282, RECIBO No. 159 Y ORDEN DE TALLER No. 10673, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO PLACA No. 07494, REGISTRO No. 381, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, UGP/BID-1584/SF-HO

OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO  A FAVOR DE  SRA. MARIA DEL CARMEN ORDOÑEZ CHIRINOS,   EN CONCEPTO DE PUBLICI8DAD INSTITUCIONAL, MES DE ENERO 2012   TRANSMITIDO POR  CANAL 51 EN EL PROGRAMA  "VISION INFORMATIVA",   SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD APROBADO POR EL ING. ROBERTO MARTINEZ LOZANO, GERENTE ENEE., LOS CUALES DEBEN REALUIZARSE DE ACUERDO A CUIADRO ADJUNTO  Y  MEMORANDO I.C. No.0107-02-2012.

MARIA DEL CARMEN ORDOÑEZ CHIRINOS

legalName: MARIA DEL CARMEN ORDOÑEZ CHIRINOS


title: PAGO A FAVOR DE: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO EN CONCEPTO DE REPARACION  DE DOS( 2) ARCHIVO E INSTALACION DE SUS LLAVINES EN LA UNIDAD DE PLAN MEDICO,LITORAL ATLANTICO CON MEMEORANDO No USG/ SRLA/487/2012 DE FECHA 07 DE MAR/2012.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

ue: 31 - RECURSOS HUMANOS

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 8 - RECURSOS HUMANOS


title: ANTICIPO DE VIATICO N.474 A LA CIUDAD DE CATACAMAS DEL 12 AL 31 DE MARZO; PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE VALUACION DE TERRENOS AFECTADOS POR EL PROYECTO III.

LEOPOLDO ANIBAL AGUILAR LOPEZ

legalName: LEOPOLDO ANIBAL AGUILAR LOPEZ


title: ANTICIPO DE VIATICO N.473 A LA CIUDAD DE CATACAMAS DEL 12 AL 31 DE MARZO; PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE VALUACION DE TERRENOS AFECTADOS POR EL PROYECTO III.

JOSE DAVID ARAQUE MENDEZ

legalName: JOSE DAVID ARAQUE MENDEZ


CLAUDIO ARMANDO FLORES ORDOÑEZ

legalName: CLAUDIO ARMANDO FLORES ORDOÑEZ

rationale: ANTICIPO DE VIATICO N. 439 A LA CIUDAD DE OLANCHITO, DEL 29 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2012; PARA AVALUO DE TIERRAS PARA BIOMASA, SUPERVISION DE PROYECTOS HIDROELECTRICOS Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE CLAUDIO ARMANDO FLROES ORDOÑEZ LPS 11,287.50 A FAVOR ENEE LIQUID N 426 NO REALIZO LA GIRA )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-1203-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-1203-1-0


title: ANTICIPO DE VIATICO N.472 A LA CIUDAD DE CATACAMAS DEL 12 AL 31 DE MARZO; PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE VALUACION DE TERRENOS AFECTADOS POR EL PROYECTO III.

JOSE RAMON VALLE PINEDA

legalName: JOSE RAMON VALLE PINEDA


title: PAGO DE ESTIMACION Nº 119 POR CORTES Y RECONEXIONES DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2012, A RAZON DE L.158.81 C/U. SE DEDUCEN L.24,426.99 POR 179 CORTES INCORRECTOS CORRESPONDIENTES A RECLAMOS DEL MES DE JULIO 2011 Y DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2011, SEGUN OFICIO Nº 104/03/12 DEL 07 DE MARZO DE 2012 Y CORTES INCORRECTOS DEL MES DE ENERO DE 2012 SEGUN OFICIO No.104/03/12 DE FECHA 5 DE MARZO DE 2012. LO ANTERIOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO 03/99.

name: SERVICIOS DE MEDICION ELECTRICA DE HONDURAS

streetAddress: BARRIO LA GRANJA 2da CALLE 2da AVE. No.202 COMAYAGUELA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: ANTICIPO DE VIATICO N.475 A LA CIUDAD DE CATACAMAS DEL 12 AL 31 DE MARZO; PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE VALUACION DE TERRENOS AFECTADOS POR EL PROYECTO III.

EVERARDO DIAZ BONILLA

legalName: EVERARDO DIAZ BONILLA


title: ANTICIPO DE VIATICO N.471 A LA CIUDAD DE CATACAMAS DEL 12 AL 31 DE MARZO; PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE VALUACION DE TERRENOS AFECTADOS POR EL PROYECTO III.

MIGUEL ANGEL NAVARRO CRUZ

legalName: MIGUEL ANGEL NAVARRO CRUZ


title: ANTICIPO DE VIATICO N.476 A LA CIUDAD DE CATACAMAS DEL 12 AL 31 DE MARZO; PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE VALUACION DE TERRENOS AFECTADOS POR EL PROYECTO III.

JOSE LUIS VASQUEZ VALLADARES

legalName: JOSE LUIS VASQUEZ VALLADARES


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO NISSAN PATROL COLOR BLANCO CON PLACA No. 7715 Y REG-147 SEGUN MEMORAMDO-DSG-001-I-2012 Y FACT-419.

JOSE JORGE ORDOÑEZ

legalName: JOSE JORGE ORDOÑEZ

type: FACT


title:
PAGO A FAVOR DE LA SRA. MARIA DEL CARMEN ORDOÑEZ CHIRINOS, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,  MES DE FEBRERO 2012,  TRANSMITIDO POR CANAL 51 EN EN PROGRAMA "VISION INFORMATIVA",  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD AUTORIZADO POR  EL ING. ROBERTO MARTINEZ LOZANO, GERENTE ENEE, LOS CUALES DEBEN REALIZARSE DE A CUADRO ADJUNTO.
Y MEMORANDO I.C. No.00108-02-2012.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 021-UAL-2012, FACTURA NO. 1004156. POR CAMBIO DE ACEITE, AL VEHICULO REG. 636. ASIGNADO A LAS FUERZAS ARMADAS.
MOTORISTA GERSON RIVERA.
SEGUN MEMORANDO DSG-384-III-2012 DEL 07 DE MARZO, 2012.,

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO CON PLACA- 9491 Y REG-562-08 SEGUN MEMORAMDO-DSG-034-III-2012, FACT.-1004198


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19208. POR LA COMPRA DE 10 RACK DE ALUMINIO PARA PISO DE 7 PIES DE ALTO 45U, PARA INSTALACION DE EQUIPO DE 19". DE UNIDAD DE SUB ESTACIONES. SEGUN FACTURA NO. 1.006.768. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO.

A Y M CORPORATION SRL

streetAddress: ENTRADA PPAL. A COL. MIRAMONTES, TEG.

legalName: A Y M CORPORATION SRL

ue: 10 - OPERACIONES TECNICAS

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 4 - OPERACIONES TECNICAS


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19298. POR LA COMPRA DE 50 MASETERAS M-1 DE ALTO 17 PULGADAS,  ANCHO 17 1/2. SEGUN FACTURA NO. 0113. SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO.

name: DISTRIBUIDORA SANTA FE S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: COL. LA KENNEDY PRIMERA ENTRADA, BLOQUE#18,ZONA#5

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Pago por la compra de 2 paquetes postit, 1 tinta HP-23 y 1 tinta HP-45, para uso de la unidad ejecutora del proyecto banco mundial.  Se adjunta recibo No.0003 y factura No.0027.

CORPORACION DE LIBROS, IMPRESIONES

streetAddress: COL. LOMA LINDA NORTE CALLE PRINCIPAL

legalName: CORPORACION DE LIBROS, IMPRESIONES

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title:
PAGO A FAVOR DE GECKO HOLDING S DE R.L. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN EDIFICIO EMAS Y MAFERSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012. SEGUN CONTRATO NO. 114/2010. Y FACTURA NO. 700.
SEGUN MEMORANDO DSA-025-III-2012 DEL 07 DE MARZO, 2012.

GECKCO HOLDING S DE RL DE CV

streetAddress: B. LA CONCEPCION CALLE#6,AVEN.#7,CASA#603

legalName: GECKCO HOLDING S DE RL DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19391. POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO DE 2.5 USB DE 500GB. SEGUN FACTURA NO. 36840. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE REGISTROS CONTABLES.

INVERSIONES FCA S DE R.L

legalName: INVERSIONES FCA S DE R.L

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A EL SALVADORENVIO DE FACT. POR TRANSACIONES DE COMPRA Y VENTA DE ENERGIA EN EL MERCADO REGIONAL DURANTE EN LE MES DE DICIEMBRE DEL 2011, SEGUN FACT-20417 Y MEMORAMDO-DSG-III-2012.

SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19311. POR LA COMPRA DE 1 ESCRITORIO SECRETARIAL EN L. SEGUN FACTURA NO. 11205. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 3 - PLANIFICACION


title: ANTICIPO DE VIATICO N. 432 A LA CIUDAD DE DANLI DEL 21 AL 28 DE FEBRERO DE 2012; PARA INSPECCION Y AVALUO DE LOS TERRENOS POR EL PROYECTO PATUCA III.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE UN (1) DISPOSITIVO ELECTRONICO COMPARTIDO DE MODEMS SEGUN MEMORAMDO-UPRE-90-03-2012, Y O/P-179465 Y FACT-610 NOTA: ESTE PRODUCTO ESTA EXONERADO DEL IMPUESTO SOBRE VENTA PARA LA ENEE.

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: ANTICIPO DE VIATICO N. 436 A LA CIUDAD DE DANLI DEL 21 AL 28 DE FEBRERO DE 2012; PARA INSPECCION Y AVALUO DE LOS TERRENOS POR EL PROYECTO PATUCA III.

XIHOMARA LIZETH PADILLA MEJIA

legalName: XIHOMARA LIZETH PADILLA MEJIA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO POR SERVICIO DE COCTEL PARA 60 PERSONAS POR ENTREGAR MEDALLA RAFAEL HELIODORA VALLEA ESCRITORAS MEXICANASMARIA DE LOS ANGELES CHAPAY LUDMILLA VALDEZ.

SERVITODO S. DE R.L.

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: Compra de 672.34 galones de gasolina regular y 1078.75 galones de diesel; para uso de los vehiculos asignados a la UEPER para las distintas actividades de esta unidad. este producto esta excento de impuestos.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19275.POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA. SEGUN FACTURA NO. 0093. PARA SER UTILIZADO EN EL ARCHIVO DE LA GERENCIA.

legalName: DISTRIBUIDORA SANTA FE S. DE R.L.DE C.V.


JOSE DAVID ARAQUE MENDEZ

legalName: JOSE DAVID ARAQUE MENDEZ

rationale: PAGO A FAVOR DE  JOSE D. ARAQUE,  ANTICIPO DE VIATICO N. 430  A LA CIUDAD DE DANLI DEL 21 AL 28 DE FEBRERO DE 2012; PARA INSPECCION Y AVALUO DE LOS TERRENOS POR EL PROYECTO PATUCA III.  F-07  DEVOLUCION  DE OTROS  GASTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-1259-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-1259-1-0

type: OFICIO


BERNARDO LOPEZ

legalName: BERNARDO LOPEZ

rationale: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 54809, SALIDA EL DIA 12/03/12 Y REGRESO EL DIA 23/03/12 CON DESTINO A LA ENTRADA COPAN, SITIO DEL PROYECTO A GASTOS POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, LUBRICATES Y REPUESTOS.( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE BERNARDO LOPEZ LPS 1,837.50 A FAVOR ENEE LIQUID N 31492 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-1254-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-1254-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 4 PERSONAS SEGUN FACT.Nº 31815.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES AMBAR S DE R.L, SEGUN ORDEN DE COMPRA 19724 Y FACTURA No. 1166, POR COMPRA DE SILLA SEMI EJECUTIVA GIRATORIA DE TELA COLOR NEGRO CON BRAZOS Y RUEDAS PAR USO EN LA UGP, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO 1584/SF-HO.

INVERSIONES AMBAR, S. DE R.L.

streetAddress: RES. STA LUCIA, STA LUCIA, FM.

legalName: INVERSIONES AMBAR, S. DE R.L.


title: ANTICIPO DE VIATICO N. 433 A LA CIUDAD DE DANLI DEL 21 AL 28 DE FEBRERO DE 2012; PARA INSPECCION Y AVALUO DE LOS TERRENOS POR EL PROYECTO PATUCA III.

JOSE RAMON VALLE PINEDA

legalName: JOSE RAMON VALLE PINEDA


title: ANTICIPO DE VIATICO N. 435 A LA CIUDAD DE DANLI DEL 21 AL 28 DE FEBRERO DE 2012; PARA INSPECCION Y AVALUO DE LOS TERRENOS POR EL PROYECTO PATUCA III.

JORGE ARTURO ROSALES PAGUADA

legalName: JORGE ARTURO ROSALES PAGUADA


title: PAGO POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 40 PERSONAS PARA FIRMA DE CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LAS ACADEMIAS DIPLOMATICAS DE HONDURAS Y PANAMA, SEGUN FACT.Nº 31777.


title: ANTICIPO DE VIATICO N. 431 A LA CIUDAD DE DANLI DEL 21 AL 28 DE FEBRERO DE 2012; PARA INSPECCION Y AVALUO DE LOS TERRENOS POR EL PROYECTO PATUCA III.

EVERARDO DIAZ BONILLA

legalName: EVERARDO DIAZ BONILLA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


LEOPOLDO ANIBAL AGUILAR LOPEZ

legalName: LEOPOLDO ANIBAL AGUILAR LOPEZ

rationale: ANTICIPO DE VIATICO N. 442 A LA CIUDAD DE OLANCHITO DEL 29 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2012; PARA AVALUO DE TIERRAS DEL PROYECTO DE BIOMASA Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS.( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE LEOPOLDO ANIBAL AGUILAR LPS 14,734.37 A FAVOR ENEE LIQUID N 425 NO REALIZO LA GIRA )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-1263-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-1263-1-0


rationale: ANTICIPO DE VIATICO N. 444 A LA CIUDAD DE OLANCHITO DEL 29 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2012; PARA AVALUO DE TIERRAS DEL PROYECTO DE BIOMASA Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS.( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE JORGE ARTURO ROSALES PAGUADA POR LPS 17,937.50  A FAVOR ENEE SEGUN LIQUIDACION N 424 YA QUE EL EMPLEADO NO REALIZO LA GIRA.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-1261-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-1261-1-0


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 1215 A FAVOR DEL SEÑOR JUAN ANTONIO PINEDA MALDONADO, CLAVE No. 5749, CURSO CAPACITACION DE EQUIPO DE TELPROTECCION ABB NSD570 Y SOFTWARE DE GESTION DE FOXMAN, PROYECTO DE COMUNICACIONES, CONTRATISTA SADEMEX-SADEVEN-ABB, CONTRATO NO. 067/2008, VIAJA 20/05/2012 AL 25/05/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

JUAN ANTONIO PINEDA MALDONADO

legalName: JUAN ANTONIO PINEDA MALDONADO

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


rationale: ANTICIPO DE VIATICO N. 441 A LA CIUDAD DE OLANCHITO DEL 29 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2012; PARA AVALUO DE TIERRAS DEL PROYECTO DE BIOMASA Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS.( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE JOSE DAVID ARAQUE MENDEZ LPS 17,937.50 A FAVOR ENEE LIQUID N 423 NO REALIZO LA GIRA )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-1262-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-1262-1-0


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 1211 A FAVOR DEL SEÑOR CARLOS ALBERTO DUBON PALENCIA, CLAVE No. 2470, CURSO CAPACITACION DE EQUIPO DE TELPROTECCION ABB NSD570 Y SOFTWARE DE GESTION DE FOXMAN, PROYECTO DE COMUNICACIONES, CONTRATISTA SADEMEX-SADEVEN-ABB, CONTRATO NO. 067/2008, VIAJA 20/05/2012 AL 25/05/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

CARLOS ALBERTO DUBON PALENCIA

legalName: CARLOS ALBERTO DUBON PALENCIA


title: ANTICIPO DE VIATICO N. 464 A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 05  AL 09 DE MARZO DE 2012; PARA REALIZAR TRABAJOS PENDIENTES CON RESPECTO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR EL PROYECTO PATUCA III.

MIREYA SUYAPA ROMERO VELASQUEZ

legalName: MIREYA SUYAPA ROMERO VELASQUEZ


title: ANTICIPO DE VIATICO N. 468 A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 28 DE FEBRERO  AL 03 DE MARZO DE 2012; PARA REALIZAR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS CON LOS INFORMES DE AVALUO DE LAS TIERRAS AFECTADAS POR EL PROYECTO PATUCA III.

MIGUEL ANGEL NAVARRO CRUZ

legalName: MIGUEL ANGEL NAVARRO CRUZ


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 1209 A FAVOR DEL SEÑOR MARCOS ALEXANDER VENTURA BANEGAS, CLAVE No. 10713, CURSO DE CAPACITACION DE TELPROTECCION ABB NSD570 Y SOFTWARE DE GESTION FOXMAN, PROYECTO DE COMUNICACIONES, CONTRATISTA SADEMEX-SADEVEN-ABB, CONTRATO NO. 067/2008, VIAJA DEL 21/05/2012 AL 26/05/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

MARCO ALEXANDER VENTURA BANEGAS

legalName: MARCO ALEXANDER VENTURA BANEGAS


title: ANTICIPO DE VIATICO N. 463 A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 01  AL 02 DE MARZO DE 2012; PARA REALIZAR TRABAJOS PENDIENTES CON RESPECTO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR EL PROYECTO PATUCA III.


title: ANTICIPO DE VIATICO N. 448 A LA CIUDAD DE OLANCHITO DEL 05  AL 08 DE MARZO DE 2012; PARATRANSPOR TAR AL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA UEPER EN SUPERVICION EN EL AVANCE DE OBRA DEL COMPLEJO ENERGETICO AGUAN, JUNTO CON REPRESENTANTES DE HYDROCHINA.

LEONEL NATIVIDAD RIVERA MARTINEZ

legalName: LEONEL NATIVIDAD RIVERA MARTINEZ


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 9 A FAVOR DE LA SEÑORA ROSALIDIA MICHELLE ORDOÑEZ VALLADARES, CLAVE No. S/C, REVISAR AVANCES EN LA EMPLEMENTACION DEL PLAN DE ACCION DEL INFORME DE AUDITORIA XTERNA, VIAJA DEL 17/05/2012 AL 18/05/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

ROSALIDIA MICHELLE ORDOÑEZ VALLADARES

legalName: ROSALIDIA MICHELLE ORDOÑEZ VALLADARES


title: ANTICIPO DE VIATICO N. 446 A LA CIUDAD DE ARENAL DEL 01  AL 29 DE FEBRERO DE 2012; PARA ASISTIR AL GERENTE DE COMPLEJO AGUAN EN TODAS LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ADECUADA Y CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO.

HOGER ZUNIGA MORENO

legalName: HOGER ZUNIGA MORENO


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 53951 A FAVOR DEL SEÑOR ELVIS ENRIQUE DIAZ SOTO, CLAVE No. 5841, SUPERVISION DE DETALLES MENORES EN LA INSTALACION DE FIBRA OPTICA, PROYECTO DE COMUNICACIONES, CONTRATISTA SADEMEX-SADEVEN-ABB, CONTRATO NO. 067/2008, VIAJA DEL 05/05/2012 AL 06/05/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

ELVIS ENRIQUE DIAZ SOTO

legalName: ELVIS ENRIQUE DIAZ SOTO


title: ANTICIPO DE VIATICO N. 447 A LA CIUDAD DE OLANCHITO DEL 09  AL 12 DE MARZO DE 2012; PARASUPERVISION EN EL AVANCE DEL COMPLEJO ENERGETICO AGUAN, JUNTO CON REPRESENTANTES DE HYDROCHINA.

CARLOS JOSE DIAZ HERNANDEZ

legalName: CARLOS JOSE DIAZ HERNANDEZ


title: ANTICIPO DE VIATICO N. 419 A LA CIUDAD DE CATACAMAS DEL 20  AL 27 DE FEBRERO DE 2012; PARA DEMARCACION DE LA COTA 290 EN EL PROYECTO PATUCA III.


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 53955 A FAVOR DEL SEÑOR ALEJANDRO MOISES RAMOS LAINEZ, CLAVE No. 7318, SUPERVISION DE DETALLES MENORES EN LA INSTALACION DE FIBRA OPTICA, PROYECTO DE COMUNICACIONES, CONTRATISTA SADEMEX-SADEVEN-ABB, CONTRATO NO. 067/2008, VIAJA DEL 05/05/2012 AL 06/05/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

ALEJANDRO MOISES RAMOS LAINEZ

legalName: ALEJANDRO MOISES RAMOS LAINEZ


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 53956 A FAVOR DEL SEÑOR ANIBAL HORACIO AVILA HERNANDEZ, CLAVE No. 14051, SUPERVISION DE DETALLES MENORES EN LA INSTALACION DE FIBRA OPTICA, PROYECTO DE COMUNICACIONES, CONTRATISTA SADEMEX-SADEVEN-ABB, CONTRATO NO. 067/2008, VIAJA DEL 05/05/2012 AL 06/05/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

ANIBAL HORACIO AVILA HERNANDEZ

legalName: ANIBAL HORACIO AVILA HERNANDEZ


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 53952 A FAVOR DEL SEÑOR ELVIS ENRIQUE DIAZ SOTO, CLAVE No. 5841, ATENCION A FALLA DE DATOS DE LA ZONA SUR Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LAS SUBESTACIONES, PROYECTO DE COMUNICACIONES, CONTRATISTA SADEMEX-SADEVEN-ABB, CONTRATO NO. 067/2008, VIAJA DEL 12/05/2012 AL 13/05/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 39482 A FAVOR DEL SEÑOR FELIPE ANTONIO MORAZAN GUTIERREZ, CLAVE No. 9749, SUPERVISANDO CONSTRUCCION DE LA L.T.X A 69kV, DE S/E LAS FLORES A S/E ERANDIQUE Y APOYANDO EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE SERVIDUMBRE, VIAJA DEL 08/06/2012 AL 08/07/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

FELIPE ANTONIO MORAZAN GUTIERREZ

legalName: FELIPE ANTONIO MORAZAN GUTIERREZ


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 39476 A FAVOR DEL SEÑOR NERY ALBERTO FIGUEROA CAMPOS, CLAVE No. 11348, SUPERVISANDO CONSTRUCCION DE LA L.T.X A 69kV, DE S/E DANLI A S/E CHICHICASTE Y APOYANDO EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE SERVIDUMBRE, VIAJA DEL 08/06/2012 AL 08/07/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

NERY ALBERTO FIGUEROA CAMPOS

legalName: NERY ALBERTO FIGUEROA CAMPOS


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 32616 A FAVOR DEL SEÑOR TITO ELI AGUILAR PAGOADA, CLAVE No. 8777, SUPERVISANDO CONSTRUCCION DE LA L.T.X A 69kV, DE S/E LAS FLORES A S/E ERANDIQUE Y APOYANDO EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE SERVIDUMBRE, VIAJA DEL 08/06/2012 AL 08/07/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

TITO ELI AGUILAR PAGOADA

legalName: TITO ELI AGUILAR PAGOADA


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 54765 A FAVOR DEL SEÑOR ESAU ROMERO DIAZ, CLAVE No. 9703, AL SERVICIO DE PERSONAL ASIGNADO EN LAS LABORES DE SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE LA L.T.X A 69kV, DE S/E LAS FLORES A S/E ERANDIQUE Y APOYANDO EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE SERVIDUMBRE, VIAJA DEL 08/06/2012 AL 08/07/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

ESAU ROMERO DIAZ

legalName: ESAU ROMERO DIAZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 10 A FAVOR DEL SEÑOR GUILLERMO ROBERTO PINEDA DIAZ, CLAVE No. 13578, VISITA DE CAMPO A LOS PROYECTOS EN EJECUCION PRESTAMO 1584/SF-HO Y 2016/BL-HO, SANPEDRO SULA DEL 31/05/2012 AL 01/06/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PRESTAMO 1584/SF-HO.

GUILLERMO ROBERTO PINEDA DIAZ

legalName: GUILLERMO ROBERTO PINEDA DIAZ


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 53957 A FAVOR DEL SEÑOR GUILLERMO RODOLFO PINEDA ORDOÑEZ, CLAVE No. 6089, ATENCION A FALLA DE DATOS DE LA ZONA SUR Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LAS SUBESTACIONES, PROYECTO DE COMUNICACIONES, CONTRATISTA SADEMEX-SADEVEN-ABB, CONTRATO NO. 067/2008, VIAJA DEL 12/05/2012 AL 13/05/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

GUILLERMO RODOLFO PINEDA ORDOÑEZ

legalName: GUILLERMO RODOLFO PINEDA ORDOÑEZ


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 32615 A FAVOR DEL SEÑOR JOSE RAMON TORRES RODRIGUEZ, CLAVE No. 10577, AL SERVICIO DEL SEÑOR NERY FIGUEROA EN LABORES DE SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE LA L.T.X A 69kV, DE S/E DANLI A S/E CHICHICASTE, VIAJA DEL 08/06/2012 AL 08/07/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

JOSE RAMON TORRES RODRIGUEZ

legalName: JOSE RAMON TORRES RODRIGUEZ


title: PAGO A FAVOR DE FULL OFFICE, SEGUN ORDEN DE COMPRA 19863 Y FACTURA No. 5450, POR COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS A NOMBRE DE: OSCAR HUMBERTO ALVAREZ Y LEONARDO ENRIQUE DERAS, QUIENES VIAJARON A LA CIUDAD DE MONTERREY-MEXICO A FABRICA DE PROLEC, A VERIFICAR LOS AVANCES EN LA FABRICACION DE LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA QUE SERAN INSTALADOS EN LA SUBESTACION AMARATECA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO 1584/SF-HO.

VIAJES EXPRESOS SA DE CV (TRAVELEX)

streetAddress: COL. LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS APD 4282

legalName: VIAJES EXPRESOS SA DE CV (TRAVELEX)

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


ANGEL ANTONIO ORTIZ

legalName: ANGEL ANTONIO ORTIZ

rationale: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES # 34932 SALIDA EL DIA 19/03/2012 Y REGRESO EL DIA 21/03/2012 CON DESTINO A EL CAJON, POR CONCEPTO DE OTROS GASTOS.( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE ANGEL ANTONIO ORTIZ LPS 271.00 A FAVOR ENEE LIQUID N 29669 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-1282-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-1282-1-0


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 54814 A FAVOR DEL SEÑOR JORGE ELVIDIO GALO PONCE, CLAVE No. 8525, AL SERVICIO DEL SEÑOR ORLANDO BULNES EN LABORES DE SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE LA L.T.X A 138kV, DE S/E SAN PEDRO SULA SUR A S/E NACO, VIAJA DEL 08/06/2012 AL 08/07/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

JORGE ELVIDIO GALO PONCE

legalName: JORGE ELVIDIO GALO PONCE


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES # 9 SALIDA EL DIA 19/03/2012 Y REGRESO EL DIA 23/03/2012 CON DESTINO A SIGUATEPEQUE, AREA INFLUENCIA PROYECTO CAÑAVERAL RIO LINDO POR GASTOS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.

JOSE ARMANDO ALVAREZ ORTIZ

legalName: JOSE ARMANDO ALVAREZ ORTIZ


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 39468 A FAVOR DEL SEÑOR ORLANDO BULNES GONZALEZ, CLAVE No. 13701, SUPERVISANDO CONSTRUCCION DE LA L.T.X A 138kV, DE S/E SAN PEDRO SULA SUR A S/E NACO, VIAJA DEL 08/06/2012 AL 08/07/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

ORLANDO BULNES GONZALEZ

legalName: ORLANDO BULNES GONZALEZ


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 22903 A FAVOR DEL SEÑOR RENE DIAZ AMADOR, CLAVE No. 6885, SUPERVISANDO CONSTRUCCION DE LA L.T.X A 138kV, DE S/E SAN PEDRO SULA SUR A S/E NACO, VIAJA DEL 03/06/2012 AL 03/07/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

RENE DIAZ AMADOR

legalName: RENE DIAZ AMADOR


title: PAGO  A FAVOR DE OSCAR MULTISERVICIOS SEGUN ORDEN DE TALLER 010668 Y FACTURA No. 142136 RELACIONADA CON COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA SER INSTALADA EN EL CARRO PLACA 07494 ASIGANDO AL PRESTAMO 1584. . ESTE PAGO SE REALIZARA CON FONDOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO 1584/SF-HO.

OSCAR´S MULTISERVICIOS

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS


title: PAGO A FAVOR DE FULL OFFICE, SEGUN ORDEN DE COMPRA 19853 Y FACTURA No. 11246, POR COMPRA DE ARMARIO BAJO DE 4 GAVETAS 75-80X55-60X70-75 PULG, COLOR GRIS CON CERROJO EN LAS GAVETAS Y SU CORRESPONDIENTE JUEGO DE LLAVES, PARA CUSTODIA DE DOCUMENTOS DE LA UGP, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO 1584/SF-HO.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 11 A FAVOR DEL SEÑOR OSCAR HUMBERTO ALVAREZ BONILLA, CLAVE No. 1367, VISITA DE CAMPO A LOS PROYECTOS EN EJECUCION PRESTAMO 1584/SF-HO Y 2016/BL-HO, DANLI, EL PARAISO DEL 29/05/2012 AL 29/05/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PRESTAMO 1584/SF-HO.

OSCAR HUMBERTO ALVAREZ BONILLA

legalName: OSCAR HUMBERTO ALVAREZ BONILLA


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 32620 A FAVOR DEL SEÑOR ANTONIO HERNANDEZ ARRIAGA, CLAVE No. 5, SUPERVISANDO OBRAS CIVILES EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE FUTURA S/E AMARATECA, ACTUALMENTE EN ACTIVIDADES DE CORTES, RELLENOS Y CONFORMACION, VIAJA DEL 01/06/2012 AL 30/06/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

ANTONIO HERNANDEZ ARRIAGA

legalName: ANTONIO HERNANDEZ ARRIAGA


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES # 34933 SALIDA EL DIA 19/03/2012 Y REGRESO EL DIA 21/03/2012 CON DESTINO A EL CAJON, A POR CONCEPTO DE GASTO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE.

EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

legalName: EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 32619 A FAVOR DEL SEÑOR LEONEL GONZALES FLORES, CLAVE No. 6988, SUPERVISANDO OBRAS CIVILES EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE FUTURA S/E AMARATECA, ACTUALMENTE EN ACTIVIDADES DE CORTES, RELLENOS Y CONFORMACION, VIAJA DEL 01/06/2012 AL 30/06/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

LEONEL GONZALES FLORES

legalName: LEONEL GONZALES FLORES


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 22942 A FAVOR DEL SEÑOR FRANCISCO BELTRAN SIERRA, CLAVE No. 501, SUPERVISANDO OBRAS CIVILES EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE FUTURA S/E AMARATECA, ACTUALMENTE EN ACTIVIDADES DE CORTES, RELLENOS Y CONFORMACION, VIAJA DEL 01/06/2012 AL 30/06/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

FRANCISCO BELTRAN SIERRA

legalName: FRANCISCO BELTRAN SIERRA


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 784 SALIDA EL DIA 12/03/12 Y REGRESO EL DIA 14/03/12, CON DESTINO A SANTA BARBARA, SAN JOSE DE LA COLINAS, SANTA RITA, CEGUACA Y SAN VICENTE CENTENARIO, OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE GASTO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE POR VALOR DE LPS. 1,000.00

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 54807 A FAVOR DEL SEÑOR FRANCISCO BELTRAN SIERRA, CLAVE No. 9719, TRANSPORTANDO AL PERSONAL ASIGNADO A LAS LABORES DE SUPERVISION DE OBRAS CIVILES EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE FUTURA S/E AMARATECA, ACTUALMENTE EN ACTIVIDADES DE CORTES, RELLENOS Y CONFORMACION, VIAJA DEL 01/06/2012 AL 30/06/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

FRANCISCO JAVIER CRUZ CRUZ

legalName: FRANCISCO JAVIER CRUZ CRUZ


title: PAGO A FAVOR DEL SR.  MARLON JAVIER TORRES, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,  MES DE FEBRERO 2012, TRANSMITIDO POR H.R.N. DE LUNES AVIERNES EN EL PROGRAMA "TEGUCIGALPA DE NOCHE", SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No.0018  AUTORIZADO POR EL ING. ROBERTO MARTINEZ LOZANO,  GERENTE ENEE,  LOS CUALES  DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO A CUADRO ADJUNTO Y MEMORANDO  I.C. No.00118-02-2012 .

MARLON JAVIER TORRES

legalName: MARLON JAVIER TORRES

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2011, SEGUN OFICIO-001-RP-11, EPAC-055-2011 Y FACT- 258875 Y 258873.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


name: INGENIERIA VANGUARDISTA DE HONDURAS S. DE R.L.

streetAddress: COL LA HOYA CASA 836

fuente: 21 - Crédito Externo

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 051/2011 con resumen: CONTRATO No. 051/2011, ENTRE LA ENEE Y LA EMPRESA INGENIERIA VANGUARDISTA DE HONDURAS S. DE R. L., CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA LA INSTALACION DE CABLE SUBTERRANEO DE POTENCIA PARA LA ALIMENTACION DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO DE LA ENEE, UGP/BID-1584/SF-HO. Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-11-30-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-11-30-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 051/2011 con resumen: CONTRATO No. 051/2011, ENTRE LA ENEE Y LA EMPRESA INGENIERIA VANGUARDISTA DE HONDURAS S. DE R. L., PAGO DE TERCERA Y ULTIMA ESTIMACION DE OBRA, CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA LA INSTALACION DE CABLE SUBTERRANEO DE POTENCIA PARA LA ALIMENTACION DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO DE LA ENEE, NOTA DE AUTORIZACION APROBADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, HOJA DE RUTA NO. 037, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-1584/SF-HO.


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 32617 A FAVOR DEL SEÑOR CARLOS ROBERTO BALLESTERO GARCIA, CLAVE No. 4390, SUPERVISANDO MONTAJE DE TORRES Y CONSTRUCCION DE LINEA EN 138 kV, DE S/E SAN PEDRO SULA SUR A S/E NACO, VIAJA DEL 28/05/2012 AL 02/06/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA

legalName: CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA,S.A POR LA CANTIDAD DE LPS 3,442.74 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 413.13 POR IMPUESTO S/VENTA DEL 12% POR CONCEPTO DE PUBLICACION VARIAS INSERTADA EL DIA 28/09/2011 CON CONTRATO N 392141, FACTURA N 20161347 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 781 SALIDA EL DIA 20/03/12 Y REGRESO EL DIA 23/03/12, CON DESTINO A SANTA ROSA DE COPAN Y SIGUATEPEQUE, PROYECTO LA ATRAVEZADA Y RIO LINDO  A REALIZAR VISITA TECNICA CON OFERENTES DE LICITACION Y FUNCIONARIOS DEL PROYECTO PIR Y BANCO MUNDIAL REFERENTE A PROYECTO HIDROELECTRICO LA ATRAVEZADA.

FRANCISCO RAMON LARIOS ZUNIGA

legalName: FRANCISCO RAMON LARIOS ZUNIGA


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 54839 A FAVOR DEL SEÑOR PASCUAL GARCIA BACA, CLAVE No. 8689, APOYO EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE SERVIDUMBRE, ALINIAMIENTO Y MARCADO DE ESTRUCTURAS QUE SE PRESENTEN EN LA L.T.x A 69 kV, DANLI-CHICHICASTE, VIAJA DEL 04/06/2012 AL 04/07/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, UGP/BID 1584/SF-HO.

PASCUAL GARCIA BACA

legalName: PASCUAL GARCIA BACA

rationale: REVERSION PARCIAL SEGUN LIQUIDACION DE VIATICOS No. 53153, DEL ANTICIPO DE VIATICOS No. 54839 A FAVOR DEL SEÑOR PASCUAL GARCIA BACA, CLAVE No. 8689, APOYO EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE SERVIDUMBRE, ALINIAMIENTO Y MARCADO DE ESTRUCTURAS QUE SE PRESENTEN EN LA L.T.x A 69 kV, DANLI-CHICHICASTE, VIAJA DEL 04/06/2012 AL 04/07/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, UGP/BID 1584/SF-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-11-290-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-11-290-1-0


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 649 SALIDA EL DIA 20/03/12 Y REGRESO EL DIA 23/03/12, CON DESTINO A SANTA ROSA DE COPAN Y SIGUATEPEQUE, PROYECTO LA ATRAVEZADA Y RIO LINDO  A REALIZAR VISITA TECNICA CON OFERENTES DE LICITACION Y FUNCIONARIOS DEL PROYECTO PIR Y BANCO MUNDIAL REFERENTE A PROYECTO HIDROELECTRICO LA ATRAVEZADA.

JORGE ALBERTO MORAZAN LOPEZ

legalName: JORGE ALBERTO MORAZAN LOPEZ


title: CANCELACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LOS EDIFICIOS EMAS Y MAFERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012, SEGUN CONTRATO No.114/2010.

GECKCO HOLDING S DE RL DE CV

legalName: GECKCO HOLDING S DE RL DE CV


name: LOURDES VIRGINIA CORRALES RODRIGUEZ / DISTRIBUCIONES LATINAS

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale: 10 CAJAS  DE GRAPAS 26/8 MARCA RAPID, SOLICITADAS POR JEFE DE ARCHIVO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 52017


title:
PAGO A FAVOR DE GECKCO HOLDING S. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LOS QUE CORRESPONDE:
TRANSMISION C.S.  754,679.72 DISTRIBUIDOS 656,185.69 POR SERVICIO 98,494.03 IMPTO.
TRANSMISION N.O.  677,600.00                         605,000.00                         72,600.00
TRANSMISION L.A.  271,040.00                         242,000.00                         29,040.00
                                -------------------------------------------------------------------------------
                               1,703,319.72                     1,503,185.69                       200,134.03
MEMORANDO DSA-036-III-2012, FACTURA NO. 701 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012.


OSCAR RENE MEDINA

legalName: OSCAR RENE MEDINA

rationale: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 782 SALIDA EL DIA 20/03/12 Y REGRESO EL DIA 23/03/12, CON DESTINO A SANTA ROSA DE COPAN Y SIGUATEPEQUE, PROYECTO LA ATRAVEZADA Y RIO LINDO  A REALIZAR TRANSPORTANDO AL ING. JORGE MORAZAN Y RAMON LARIOS ( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE OSCAR RENE MEDINA LPS 50.00 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID N 4837 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-1294-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-1294-1-0


title: PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 19843 A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO, FACTURA No. 0004280, RECIBO No. S/N Y ORDEN DE TALLER No. 13324, POR COMPRA DE LLANTAS RADIALES, 8 LONAS, TODO TERRENO 225/75 R-16, PARA EL VEHICULO MAZDA AZUL, DOBLE CABINA, PLACA No. 00235, REGISTRO No. 404, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, UGP/BID-1584/SF-HO

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 32618 A FAVOR DEL SEÑOR FRANCISCO ENRIQUE TORRES AGUILAR, CLAVE No. 8986, SUPERVISANDO MONTAJE DE TORRES Y CONSTRUCCION DE LINEA EN 138 kV, DE S/E SAN PEDRO SULA SUR A S/E NACO, VIAJA DEL 28/05/2012 AL 02/06/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

FRANCISCO ENRIQUE TORRES AGUILAR

legalName: FRANCISCO ENRIQUE TORRES AGUILAR


title: PAGO A FAVOR DE TELESUR, S.A. DE C.V., EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,  DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2012,   POR CANAL 33, DURANTE PROGRAMACION 13 SPOTS DIARIOS MAS 5 BONIFICACIONES, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No.000042  AUTORIZADO POR EL ING. ROBERTO MARTINEZ LOZANO. GERENTE ENEE., LOS CUALES DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO A CUIADRO ADJUNTO Y MEMORANDO I.C. No.0116-02-2012.

TELESUR S.A DE C.V.

streetAddress: SAN LORENZO VALLE

legalName: TELESUR S.A DE C.V.


ALEJANDRO ERNESTO FLORES GUTIERREZ

legalName: ALEJANDRO ERNESTO FLORES GUTIERREZ

rationale: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 780 SALIDA EL DIA 19/03/12 Y REGRESO EL DIA 23/03/12, CON DESTINO A LA UNION OLANCHO, REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LA MURALLA  OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE.( DEV DE OTROS GASTOS LPS 2,000.00 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID N 645 NO REALIZO LA GIRA )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-1293-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-1293-1-0


title: PAGO SEGUN MEMORANDO No. DSG-066-VI-2012, A FAVOR DE LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L, FACTURA No. 11252, RECIBO No. S/N Y ORDEN DE TALLER No. 010676, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO PLACA No. 00236, REGISTRO No. 405, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, UGP/BID-1584/SF-HO

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 069/2012 con resumen: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA "EVALUACION INTERMEDIA DE EJECUCION DEL CONTRATO DE PRESTAMO 1584/SF-HO", ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LICENCIADA YOLANDA DIVINA ALVARENGA, PROYECTO BID-1584/SF-HO.

YOLANDA DIVINA ALVARENGA ISAULA

legalName: YOLANDA DIVINA ALVARENGA ISAULA

actividadObra: 8 - AUDITORIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 069/2012, PAGO SEGUN HOJA DE RUTA No.667, CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 069/2012, PAGO DEL 80% CONTRA ENTREGA DEL INGORME FINAL Y MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES, "EVALUACION INTERMEDIA DE EJECUCION DEL CONTRATO DE PRESTAMO 1584/SF-HO", SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y COMPROBANTE DE RECEPCION DE SOLICITUD DE PAGOS A CUENTA, POR LO QUE NO SE RETIENE ISR, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-1584/SF-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 069/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 069/2012, "EVALUACION INTERMEDIA DE EJECUCION DEL CONTRATO DE PRESTAMO 1584/SF-HO", SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y COMPROBANTE DE RECEPCION DE SOLICITUD DE PAGOS A CUENTA, POR LO QUE NO SE RETIENE ISR, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-1584/SF-HO.


title: CUENTAS  DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 623 SALIDA EL DIA 25/02/12 Y REGRESO EL DIA 04/03/12, CON DESTINO A SANTA BARBARA A REALIZAR SUPERVISION EN LA CONSTRUCCION DE LA ESTACION LA JUNTA EN PROYECTO JICATUYO CAPAPCITACION DE AFORADORES ESTACION LA JUNTA MANTENIMIENTO DE ESTACION HIDROMETRICA.

MANUEL EDUARDO CONDE CUEVAS

legalName: MANUEL EDUARDO CONDE CUEVAS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

proyecto: 9 - PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACIO


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19416/ 19417. POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA  ASEO PARA LOS EDIFICIOS EMAS, MAFERSA Y CORPORATIVO.
 SEGUN FACTURA NO. NRO. 36843. SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO.

INVERSIONES FCA S DE R.L

streetAddress: RESIDENCIAL MONTE VERDE CASA7

legalName: INVERSIONES FCA S DE R.L

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2011, SEGUN OFICIO-001-RP-11, EPAC-055-2011 Y FACT- 96019440.

name: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, FTE A CORPORACION MANDOFER


title: PAGO SEGUN HOJA DE RUTA No. 488, AUTORIZADO CON MEMO No. DI-352-V/2012, A FAVOR DE NEW MARK REPRESENTACIONES, S. DE R.L. DE C.V., CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA ESTIMACION No. 5, DEL CONTRATO No. ENEE-APER/098-2010, "ELECTRIFICACION DE COLONIAS SUBNORMALES MUNICIPIOS DE SAN PEDRO SULA, VILLANUEVA Y CHOLOMA EN EL DEPTO. DE CORTES, FACTURA No. 1867B, DE FECHA 16/05/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO (UA:570 PP:1064)

streetAddress: AL FINAL DE AVE. LOS PROCERES, EDIFICIO COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: NEWMARK REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V.


description:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19416/ 19417. POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA  ASEO PARA LOS EDIFICIOS EMAS, MAFERSA Y CORPORATIVO.
 SEGUN FACTURA NO. NRO. 36843. SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO.


title: PAGO EN CONCEPTOSERVICIOS DE FOTOCOPIADO SEGUN CONTRATO N. 073/2000, UNA FOTOCOPIADORA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA UEPER.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19416/ 19417. POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA  ASEO PARA LOS EDIFICIOS EMAS, MAFERSA Y CORPORATIVO.
 SEGUN FACTURA NO. NRO. 36843. SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO.


title: ANTICIPO DE VIATICO N. 440 A LA CIUDAD DE OLANCHITO DEL 27 DE FEBRERO 10 DE MARZO DE 2012; PARA TRANSPORTAR A PERSONAL DE LA UEPER EN GIRA PARA AVALUO DE TIERRAS.

CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA

legalName: CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19452. POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL HP 453OS. SEGUN FACTURA NO. NRO. 36850.  PARA SER UTILIZADA POR EL ASISTENTE DE LA SUB-GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.


title: PAGO EN CONCEPTO DE CHEQUE DE TIEMPO A FAVOR DE JUAN FRANCISCO ORDOÑEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y QUE POR MOTIVOS DE VIAJE NO SE PRERSENTO REPORTES DE TIEMPO POR LO CUAL NO RECIBIO SALARIO EL EMPLEADO. CHEQUE N.3299

JUAN FRANCISCO ORDOÑEZ MONCADA

legalName: JUAN FRANCISCO ORDOÑEZ MONCADA


title: PAGO A FAVOR DEL  SR. JUAN FERNANDO PAZ GARCIA, EN CONCEPTO DE GASTOS Y HONORARIOS PROFESIONALES POR ELABORACION DE ESCRITURA PUBLICA DE REVOCATORIA DE PODER  GENERAL PARA PLEITOS  AL SR. JOSE MANFREDO RUIZ ALVARADO,  OTORGADA POR EL ING. ROBERTO MARTINEZ LOZANO,  GERENTE GENERAL.  SEGUN  MEMORANDO A.L.-0390-2012.

JUAN FERNANDO PAZ GARCIA

legalName: JUAN FERNANDO PAZ GARCIA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: CUENTA DE VIAJE N. 386 A LA CIUDAD DE CATACAMAS DEL 02 AL 06 DE FEBRERO DE 2012; PARA RESOLVER LA PARALIZACION EN LA ZONA DE LA CORTINA DEL PROYECTO PATUCA III. POR VIAJE DE EMERGENCIA NO SE COBRO ANTICIPO DE VIATICO.

CARLOS JOSE DIAZ HERNANDEZ

legalName: CARLOS JOSE DIAZ HERNANDEZ


JORGE ALBERTO ESPINAL CALIX

legalName: JORGE ALBERTO ESPINAL CALIX

rationale: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 54760 SALIDA EL DIA 06/03/12 Y REGRESO EL DIA 09/03/12, CON DESTINO A LA ENTREDA COPAN, SITIO DEL PROYECTO A POR CONCEPTO DE GASTO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE JORGE ALBERTO ESPINAL LPS 500.00 A FAVOR ENEE LIQUID N 53190.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-1305-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-1305-1-0


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19452. POR LA COMPRA DE UN MALETIN PARA LATOP 14. SEGUN FACTURA NO. NRO. 36850.  PARA SER UTILIZADA POR EL ASISTENTE DE LA SUB-GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA,S.A POR LA CANTIDAD DE LPS 6,740.83  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 808.90  POR IMPUESTO S/VENTA DEL 12% POR CONCEPTO DE PUBLICACION VARIAS INSERTADA EL DIA 02-11-2011 CON CONTRATO N 392129, FACTURA N 20162664  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE   DEL 2011.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA,S.A POR LA CANTIDAD DE LPS 7,414.91  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 889.79  POR IMPUESTO S/VENTA DEL 12% POR CONCEPTO DE PUBLICACION VARIAS INSERTADA EL DIA 01-10-2011 CON CONTRATO N 392130, FACTURA N 20161524  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2011.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 002/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 002/2012, COORDINADOR UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA, UGP/BID-2016/BL.HO.

ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA

legalName: ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA

proyecto: 18 - PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR ENERGIA II

actividadObra: 1 - INGINIERIA Y ADMINISTRACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-11-33-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-11-33-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 002/2012, COORDINADOR UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA, PAGO DE BONO POR EXITO POR BUEN DESEMPEÑO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2012, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL, COPIA OFICIO No. GG-947-XII-2012, NO OBJECION DEL BID CID/CHO/4245/2012, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. ANATRELLA ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 002/2012, COORDINADOR UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA NO. 12 AUTORIZADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. ANATRELLA ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 002/2012, COORDINADOR UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA NO. 11 AUTORIZADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. ANATRELLA ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 002/2012, COORDINADOR UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2012, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA NO. 10 AUTORIZADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. ANATRELLA ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 002/2012, COORDINADOR UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA NO. 9 AUTORIZADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. ANATRELLA ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 002/2012, COORDINADOR UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO DE 2012, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA NO. 8 AUTORIZADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. ANATRELLA ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 002/2012, COORDINADOR UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JULIO DE 2012, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA NO. 7 AUTORIZADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. ANATRELLA ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 002/2012, COORDINADOR UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA, PAGO DE BONO POR EXITO POR BUEN DESEMPEÑO DE ENERO A JUNIO DE 2012, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL, COPIA OFICIO No. GG-0530 Y NO OBJECION DEL BID CID/CHO-2366/2012, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. ANATRELLA ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 002/2012, COORDINADOR UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JUNIO DE 2012, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA NO. 6 AUTORIZADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. ANATRELLA ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 002/2012,  MES DE MAYO 2012 COORDINADOR UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 002/2012, COORDINADOR UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA NO. 3 AUTORIZADA POR LA GERENCIA, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. ANATRELLA ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 002/2012, COORDINADOR UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA NO. 2 AUTORIZADA POR LA GERENCIA, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. ANATRELLA ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 002/2012, COORDINADOR UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA NO. 1 AUTORIZADA POR LA GERENCIA, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. ANATRELLA ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 002/2012, COORDINADOR UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA NO. 4 AUTORIZADA POR LA GERENCIA, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. ANATRELLA ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 021/2011 con resumen: CONTRATO No. 021/2011 "PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA SUPERVISION AMBIENTAL DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LAS LINEAS DE 138 Y 69 KV" ENTRE LA ENEE Y EL INGENIERO MELITON CASTILLO CASTRO, UGP/BID-1584/SF-HO.

MELITON CASTILLO CASTRO

legalName: MELITON CASTILLO CASTRO

actividadObra: 9 - SUPERVISION Y AUDITORIA AMBIENTAL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 021/2011 con resumen: CONTRATO No. 021/2011, ENMIENDA No. 2, "PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA SUPERVISION AMBIENTAL DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LAS LINEAS DE 138 Y 69 KV" ENTRE LA ENEE Y EL INGENIERO MELITON CASTILLO CASTRO, UGP/BID-1584/SF-HO. Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-11-32-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-11-32-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 021/2011 con resumen: CONTRATO No. 021/2011 "PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA SUPERVISION AMBIENTAL DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LAS LINEAS DE 138 Y 69 KV" ENTRE LA ENEE Y EL INGENIERO MELITON CASTILLO CASTRO, SOLICITUD DE PAGO UEA-7-VI-2012, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA DE APROBACION EMITIDA POR LA UNIDAD DE ESTUDIOS AMBIENTALES, NO SE RETIENE ISR YA QUE ESTA SUJETO A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-1584/SF-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 021/2011 con resumen: CONTRATO No. 021/2011 "PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA SUPERVISION AMBIENTAL DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LAS LINEAS DE 138 Y 69 KV" ENTRE LA ENEE Y EL INGENIERO MELITON CASTILLO CASTRO, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA DE APROBACION EMITIDA POR LA UNIDAD DE ESTUDIOS AMBIENTALES, NO SE RETIENE ISR YA QUE ESTA SUJETO A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-1584/SF-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 021/2011 con resumen: CONTRATO No. 021/2011 "PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA SUPERVISION AMBIENTAL DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LAS LINEAS DE 138 Y 69 KV" ENTRE LA ENEE Y EL INGENIERO MELITON CASTILLO CASTRO, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA DE APROBACION EMITIDA POR LA UNIDAD DE ESTUDIOS AMBIENTALES, SE RETIENE ISR DEL 12.5% CONFORME A DICTAMEN DE ASESORIA LEGAL MEMO No. AL-0358-2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-1584/SF-HO.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19416/ 19417. POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA  ASEO PARA LOS EDIFICIOS EMAS, MAFERSA Y CORPORATIVO.
 SEGUN FACTURA NO. NRO. 36843. SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19411. POR LA COMPRA DE 3 CARTUCHOS INTELLIFAX 2820. SEGUN FACTURA NO. 0052. SOLICITADA POR LA UNIDAD DE RELACIONES LABORALES.

CORPORACION DE LIBROS, IMPRESIONES

streetAddress: COL. LOMA LINDA NORTE CALLE PRINCIPAL

legalName: CORPORACION DE LIBROS, IMPRESIONES

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19470. POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA COMPLETA, UN UPS. SEGUN FACTURA NO. 11211. SOLICITADA POR SUPERVISION DE ALMACENES.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q'  HONDURAS,  POR REPARACION Y REPUESTOS AL VEHICULO PLACA No.09507, REG. No.570, MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP, DOBLE CABINA, FACT. No.91328615.   SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA TECNICA,  SEGUN MEMORANDO DSG-433-III-2012.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TRANSPORTE NO. 000104; FACTURA NO. 23147. EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LOS DISTINTOS LUGARES DEL PAIS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2012.
SEGUN MEMORANDO DSG-III-368-2012. DEL 14 DE MARZO 2012.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2011, SEGUN OFICIO-001-RP-11, EPAC-055-2011 Y FACT- 1084-2011.

name: RED DE DIFUSION HONDUREÑA S. A (HONDURED)

streetAddress: COL.SAN MIGUEL FRENTE A DIST. BARRET


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 003/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 003/2012, ESPECIALISTA EN GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA SUYAPA CROZIER FLORES, UGP/BID-2016/BL.HO.

ROSA SUYAPA CROZIER FLORES

legalName: ROSA SUYAPA CROZIER FLORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-11-34-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-11-34-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 003/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 003/2012, ESPECIALISTA EN GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA SUYAPA CROZIER FLORES, PAGO DE BONO POR EXITO POR BUEN DESEMPEÑO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2012, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL, COPIA OFICIO No. GG-947-XII-2012, NO OBJECION DEL BID CID/CHO/4245/2012, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. CROZIER ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 003/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 003/2012, ESPECIALISTA EN GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA SUYAPA CROZIER FLORES, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA NO. 12 AUTORIZADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. CROZIER ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 003/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 003/2012, ESPECIALISTA EN GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA SUYAPA CROZIER FLORES, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA NO. 11 AUTORIZADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. CROZIER ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 003/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 003/2012, ESPECIALISTA EN GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA SUYAPA CROZIER FLORES, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2012, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA NO. 10 AUTORIZADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. CROZIER ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 003/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 003/2012, ESPECIALISTA EN GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA SUYAPA CROZIER FLORES, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA NO. 9 AUTORIZADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. CROZIER ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 003/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 003/2012, ESPECIALISTA EN GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA SUYAPA CROZIER FLORES, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO DE 2012, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA NO. 8 AUTORIZADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. CROZIER ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 003/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 003/2012, ESPECIALISTA EN GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA SUYAPA CROZIER FLORES, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JULIO DE 2012, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA NO. 7 AUTORIZADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. CROZIER ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 003/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 003/2012, ESPECIALISTA EN GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA SUYAPA CROZIER FLORES, PAGO DE BONO POR EXITO POR BUEN DESEMPEÑO DE ENERO A JUNIO DE 2012, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL, COPIA OFICIO No. GG-0530 Y NO OBJECION DEL BID CID/CHO-2366/2012, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. CROZIER ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 003/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 003/2012, ESPECIALISTA EN GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA SUYAPA CROZIER FLORES, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JUNIO DE 2012, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA NO. 6 AUTORIZADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. CROZIER ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 003/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 003/2012,MES DE MAYO 2012 ESPECIALISTA EN GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA SUYAPA CROZIER FLORES, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 003/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 003/2012, ESPECIALISTA EN GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA SUYAPA CROZIER FLORES, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA NO. 4 AUTORIZADA POR LA GERENCIA, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. CROZIER ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 003/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 003/2012, ESPECIALISTA EN GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA SUYAPA CROZIER FLORES, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA NO. 3 AUTORIZADA POR LA GERENCIA, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. CROZIER ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 003/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 003/2012, ESPECIALISTA EN GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA SUYAPA CROZIER FLORES, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA NO. 2 AUTORIZADA POR LA GERENCIA, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. CROZIER ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 003/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 003/2012, ESPECIALISTA EN GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA SUYAPA CROZIER FLORES, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA NO. 1 AUTORIZADA POR LA GERENCIA, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. CROZIER ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.


title: PAGO A FAVOR DEL SR. JOSE SANTOS ORTEZ PEÑA,  POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2012, SEGUN CONTRATO SUSCRITO ENTRE EL ING. ROBERTO MARTINEZ LOZANO Y EL SR. JOSE SANTOS ORTEZ.

JOSE SANTOS ORTEZ PEÑA

legalName: JOSE SANTOS ORTEZ PEÑA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19466. POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA. SEGUN FACTURA NO. 11207. SOLICITADA POR LA UNIDAD DE REGISTROS CONTABLES Y CONTROL.


title: PAGO A FAVOR DE RECTI  MOTORES,  EN CONCEPTO DE PAGO POR REPACION DEL VEHICULO PLACA 7490, NISSAN DIESEL,  PICK UP-DOBLE CABINA, REG.391,  SOLICITADO POR LA DIV. DE INFORMATICA,  FACT. No.46943.  SEGUN MEMORANDO DSG-412-III-2012.

RECTIFICACION DE MOTORES S.A. DE C.V.

streetAddress: 4TA AVE. 8 Y 9 CALLE No. 836 COMAYAGUELA

legalName: RECTIFICACION DE MOTORES S.A. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19410. POR LA COMPRA DE 3 CINTAS BROTHER EM 360, 3 BORRADORES PARA MAQUINA DE ESCRIBIR. SEGUN FACTURA NO. 0053. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES.


title: PAGO A FAVOR DE SOLUCIONES LOGISTICAS,   UPS.  EN CONCEPTO DE PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A EL SALVADOR,  FACT. No.18959  Y SOLIC.  DE TRANSPORTE  No.0009,  SOLICITADO POR  EL DEPTO. DE PLANEAMIENTO OPERATIVO SEGUN MEMORANDO DSG-435-III-2012.

SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19412. POR LA COMPRA DE UN DESPENSADOR DE AGUA DE DOS TEMPERATURAS . SEGUN FACTURA NO. 402. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SOPORTE TECNICO.

name: INVERSIONES COMERCIALES Y SOLUCIONES AVANZADAS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB, AVENIDA REPUBLICA DE COSTA RICA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA,S.A POR LA CANTIDAD DE LPS 3,442.74 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 413.13 POR IMPUESTO S/VENTA DEL 12% POR CONCEPTO DE PUBLICACION VARIAS INSERTADA EL DIA 18/10/2011 CON CONTRATO N 392204, FACTURA N 20162089  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTBRE  DEL 2011.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI


title: PAGO A FAVOR DE SOLUCIONES LOGISTICAS,  UPS,   EN  CONCEPTO DE PAGO  POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA A EL SALVADOR,  FACT. No.18958  Y SOLIC. TRANSPORTE   No.008, SOLICITADO POR PLANEAMIENTO OPERATIVO.  SEGUN MEMORANDO DSG-434-III-2012.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19442. POR LA COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA. SEGUN FACTURA NO. 405. SOLICITADO POR EL DE PARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL.

legalName: INVERSIONES COMERCIALES Y SOLUCIONES AVANZADAS S.DE R.L.DE C.V.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19408. POR LA COMPRA DE 1 TONER PARA IMPRESORA HP. SEGUN FACTURA NO. 0054. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS.


title: Pago en concepto de honorarios profesionales, con instrucciones del Señor Gerente, que corresponden al personamiento e interposición de las acciones de ampara en relación a la demanda promovida contra la ENEE por la Empresa SERINTRA, S.A. de C.V., el cual se encuentra de conformidad al arancel profesional del derecho.  No se le retiene el impuesto por servicios profesionales ya que la constancia de la DEI informa que es clasificado como pequeño contribuyente.

JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ

legalName: JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 004/2012. ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES UNIDAD DE GESTION DE PROYECTO, ENTRE LA ENEE Y LA ABOG. NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA. UGP BID. 2016/BL-HO

NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA

legalName: NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-11-35-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-11-35-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 004/2012. ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES UNIDAD DE GESTION DE PROYECTO, ENTRE LA ENEE Y LA ABOG. NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA. PAGO DE BONO POR EXITO POR BUEN DESEMPEÑO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2012, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL, NO OBJECION BID CID/CHO/4245/2012, COPIA OFICIO No. GG-0947-XII-2012, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. NUÑEZ ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 004/2012. ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES UNIDAD DE GESTION DE PROYECTO, ENTRE LA ENEE Y LA ABOG. NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA NO. 12 AUTORIZADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. NUÑEZ ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 004/2012. ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES UNIDAD DE GESTION DE PROYECTO, ENTRE LA ENEE Y LA ABOG. NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA NO. 11 AUTORIZADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. NUÑEZ ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 004/2012. ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES UNIDAD DE GESTION DE PROYECTO, ENTRE LA ENEE Y LA ABOG. NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2012, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA NO. 10 AUTORIZADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. NUÑEZ ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 004/2012. ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES UNIDAD DE GESTION DE PROYECTO, ENTRE LA ENEE Y LA ABOG. NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA NO. 9 AUTORIZADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. NUÑEZ ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 004/2012. ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES UNIDAD DE GESTION DE PROYECTO, ENTRE LA ENEE Y LA ABOG. NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JULIO DE 2012, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA NO. 8 AUTORIZADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. NUÑEZ ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 004/2012. ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES UNIDAD DE GESTION DE PROYECTO, ENTRE LA ENEE Y LA ABOG. NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JULIO DE 2012, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA NO. 7 AUTORIZADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. NUÑEZ ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 004/2012. ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES UNIDAD DE GESTION DE PROYECTO, ENTRE LA ENEE Y LA ABOG. NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA. PAGO DE BONO POR EXITO POR BUEN DESEMPEÑO DE ENERO A JUNIO DE 2012, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL, COPIA OFICIO No. GG-0530 Y NO OBJECION DEL BID CID/CHO-2366/2012, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. NUÑEZ ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 004/2012. ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES UNIDAD DE GESTION DE PROYECTO, ENTRE LA ENEE Y LA ABOG. NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JUNIO DE 2012, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA NO. 6 AUTORIZADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. NUÑEZ ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 004/2012. MAYO 2012 ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES UNIDAD DE GESTION DE PROYECTO, ENTRE LA ENEE Y LA ABOG. NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA. UGP BID. 2016/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 004/2012, ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA NO. 4 AUTORIZADA POR LA GERENCIA, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. NUÑEZ ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 004/2012, ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA NO. 3 AUTORIZADA POR LA GERENCIA, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. NUÑEZ ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 004/2012, ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA NO. 2 AUTORIZADA POR LA GERENCIA, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. NUÑEZ ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 004/2012. ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES UNIDAD DE GESTION DE PROYECTO, ENTRE LA ENEE Y LA ABOG. NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA. SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA NO. 1 AUTORIZADA POR LA GERENCIA, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. NUÑEZ ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP BID. 2016/BL-HO


title: PAGO A FAVOR DE COMPUACCESS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 19854 Y 19855 Y FACTURA No. 14335, POR COMPRA DE TELEFONO IP PARA OFICINISTA PROTOCOLOS SIP, SIP2.0, PARA USO DE LA OFICINA DE LA UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS BID, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO 1584/SF-HO.

streetAddress: EDIF. MIDENCE SOTO LOCAL-111

legalName: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V


title: PAGO A FAVOR DE FULL OFFICE, SEGUN ORDEN DE COMPRA 20058 Y FACTURA No. 11273, POR COMPRA DE ARMARIO DE PERCIANA CON LLAVE DE METAL COLOR BEIGE, CON 5 ENTREPAÑOS, PARA LA CUSTODIA DE DOCUMENTACION RELACIONADA CON LOS PROCESOS DE ADQUISICION Y ADMINISTRACION, PARA USO EN LA OFICINA UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS BID, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO 1584/SF-HO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2011, SEGUN OFICIO-001-RP-11, EPAC-055-2011 Y FACT- 258874.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DEL SR. ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, MES DE ENERO 2012, TRANSMITIDO POR RADIO GLOBO, DE LUNES A VIERNES EN EL NOTICIERO DE LA MAÑANA DE 5:00 A 8:00 a.m. Y EN EL NOTICIERO DEL MEDIODIA DE 11:00 A 1:00 p.m., SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD  No.1333,  AUTORIZADO POR EL ING. ROBERTO MARTINEZ LOZANO, GERENTE ENEE.,  LOS CUALES DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO A CUADRO ADJUNTO.  SEGUN MEMORANDO  I.C. No.0114-02-2012.

ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR

legalName: ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19500. POR LA COMPRA DE DOS CARTUCHOS DE TINTA NEGRA HP/98, 2 TRICOLOR NO. 93. SEGUN FACTURA NO. 25738.
SOLICITADO POR SUPERVISION DE ALMACENES. SEGUN REQUISICION NO. 19.

ROLANDO TURCIOS ZEPEDA

legalName: ROLANDO TURCIOS ZEPEDA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 19536. POR LA COMPRA DE 60 ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA. SEGUN FACTURA NO. 1149. SEGUN REQUISICION NO. 29. SOLICITADO POR LA OFICINA DE TRANSPARENCIA.

INVERSIONES AMBAR, S. DE R.L.

streetAddress: RES. STA LUCIA, STA LUCIA, FM.

legalName: INVERSIONES AMBAR, S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A.DE C.V  POR LA CANTIDAD DE LPS 5,632.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 675.84  POR IMPUESTO S/VENTA DEL 12% POR CONCEPTO DE PUBLICACION VARIAS INSERTADA EL DIA 13/09/2011 CON CONTRATO N 198498 , FACTURA N 423005   CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE   DEL 2011.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE PRIMA NETA CORRESPONDIENTE AL ENDOSO No. 011, MODIFICACION AL ENDOSO No. 8  DE LA FIANZA DE FIDELIDAD, POR CAMBIO EN EL PERSONAL QUE LABORA EN LA EMPRESA, ESTA POLIZA SE ORIGINO CON LA LICITACION PUBLICA 100-1286/2009, SEGUN ORDEN DE PAGO No. OS-046-III-2012, DEL 12 DE MARZO DE 2012 Y O/P-96.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19532. POR LA COMPRA DE UNA SILLA SECRETARIAL SEMI ORTOPEDICA BRAZOS.SEGUN FACTURA NO. NRO. 36882 Y  SEGUN REQUISICION NO. 22. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.

INVERSIONES FCA S DE R.L

streetAddress: RESIDENCIAL MONTE VERDE CASA7

legalName: INVERSIONES FCA S DE R.L


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19504. POR LA COMPRA DE  20 CD-R. SEGUN FACTURA NO. 0062. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE REGISTROS CONTABLES. SEGUN REQUISICION NO.  40777.

CORPORACION DE LIBROS, IMPRESIONES

legalName: CORPORACION DE LIBROS, IMPRESIONES


title: Pago por Servicios de Medición de Eléctrica de Honduras, por la estimación No.106, por comisiones correspondientes al  periodo del 27 de enero al 26 de febrero de 2012, por los servicios prestados de tomas de lectura de medición, emisión de facturas, recaudación de valores y depuración de la base de datosconforme al contrato 03/99, su ampliación y decreto No.111-2005.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA 2da CALLE 2da AVE. No.202 COMAYAGUELA

legalName: SERVICIOS DE MEDICION ELECTRICA DE HONDURAS