title: POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS  Y FRICCIONES DELANTERAS AL VEHÌCULO MARCA MASDA BT-50 TIPO PICK UP, COLOR ROJO COOPER, PLACA N-09894, ASIGNADO A CESCCO, SEGÙN MEMORANDO No CESCCO-039-2012, ORDEN DE COMPRA 153 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO EFECTUADO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS  Y FRICCIONES DELANTERAS AL VEHÌCULO MARCA MASDA BT-50 TIPO PICK UP, COLOR ROJO COOPER, PLACA N-09894, ASIGNADO A CESCCO, SEGÙN MEMORANDO No SGRM Y SG-040-2012, ORDEN DE COMPRA 153, FACTURA No 10948 DE FECHA 23/03/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, LÌQUIDO DE FRENOS, FRICCIONES, CRUZ DE CARDÀN Y RECTIFICADO DE DISCO GRANDE PARA EL VEHÌCULO MARCA MAZDA BT50, TIPO PICK UP, COLOR GRIS, PLACA N-09892, ASIGNADO A LA DECA, SEGÙN MEMORANDO No DECA-226-2012, ORDEN DE COMPRA 179 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

currency: HNL

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 11 - DIRECCION DE EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 14 - PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE Y LA BIODIVERSIDAD

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

actividadObra: 2 - EVALUACIÓN  IMPACTO AMBIENTAL  Y DESC. LICENCIAMIENTO REGION

rationale: PAGO EFECTUADO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, LÌQUIDO DE FRENOS, FRICCIONES, CRUZ DE CARDÀN Y RECTIFICADO DE DISCO GRANDE PARA EL VEHÌCULO MARCA MAZDA BT50, TIPO PICK UP, COLOR GRIS, PLACA N-09892, ASIGNADO A LA DECA, SEGÙN MEMORANDO No SGRM Y SG-046-2012, ORDEN DE COMPRA 179 , FACTURA No 26198 DE FECHA 16/03/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: POR LA COMPRA  Y CAMBIO DE UNA BOMBA MADRE DE CLOUTH PARA EL VEHÌCULO MARCA TOYOTA, COLOR VERDE, TIPO MICROBUS, PLACA N-07349, ASIGNADO AL ÀREA DE TRANSPORTE, SEGÙN MEMORANDO No TRANS-062-2012, ORDEN DE COMPRA 149 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

ue: 5 - DIRECTOR GERENCIA ADMINISTRATIVA

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA  Y CAMBIO DE UNA BOMBA MADRE DE CLOUTH PARA EL VEHÌCULO MARCA TOYOTA, COLOR VERDE, TIPO MICROBUS, PLACA N-07349, ASIGNADO AL ÀREA DE TRANSPORTE, SEGÙN MEMORANDO No SGRM Y SG-035-2012, ORDEN DE COMPRA 149, FACTURA No 8050 DE FECHA 8/03/2012, RECIBO 1793 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE UNA SILLA SEMI EJECUTIVA RESPALDO MEDIO, CON BRAZOS, FORRO DE TELA, LA CUAL SERÀ UTILIZADA EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÙN MEMORANDO No GA-107-2012, ORDEN DE COMPRA 215 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO AL BANCO DEL PAIS

legalName: AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UNA SILLA SEMI EJECUTIVA RESPALDO MEDIO, CON BRAZOS, FORRO DE TELA, LA CUAL SERÀ UTILIZADA EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÙN MEMORANDO No GA-107-2012, ORDEN DE COMPRA 215, RECIBO S/N, FACTURA N° 75842 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE UN JUEGO DE PARABRISAS PARA EL VEHÌCULO MARCA TOYOTA, RUNNER, TIPO CAMIONETA, COLOR SILVER METÀLICO, PLACA N-07459, ASIGNADO A SECRETARÌA GENERAL, SEGÙN MEMORANDO No SG-081-2012, ORDEN DE COMPRA No 154 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE UN JUEGO DE PARABRISAS PARA EL VEHÌCULO MARCA TOYOTA, RUNNER, TIPO CAMIONETA, COLOR SILVER METÀLICO, PLACA N-07459, ASIGNADO A SECRETARÌA GENERAL, SEGÙN MEMORANDO No SGRM Y SG-037-2012, ORDEN DE COMPRA No 154, FACTURA No 10947 DE FECHA 21/03/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, PARA EL VEHÌCULO MARCA TOYOTA, , TIPO PICK UP, COLOR BLANCO, PLACA N-08590, ASIGNADO A LA UNIDAD TÈCNICA DE OZONO, SEGÙN MEMORANDO No UTOH-013-2012, ORDEN DE COMPRA 186 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

rationale: PAGO EFECTUADO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, PARA EL VEHÌCULO MARCA TOYOTA, , TIPO PICK UP, COLOR BLANCO, PLACA N-08590, ASIGNADO A LA UNIDAD TÈCNICA DE OZONO, SEGÙN MEMORANDO No SGRM Y SG-051-2012, ORDEN DE COMPRA 186, FACTURA 6309 DE FECHA 14/03/2012, RECIBO 5235 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, PARA EL VEHÌCULO MARCA MAZDA , TIPO PICK UP, COLOR BLANCO, PLACA N-09891, ASIGNADO AL ÀREA DE TRANSPORTE, SEGÙN MEMORANDO No TRANS-061-2012, ORDEN DE COMPRA 152 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO EFECTUADO  POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, PARA EL VEHÌCULO MARCA MAZDA , TIPO PICK UP, COLOR BLANCO, PLACA N-09891, ASIGNADO AL ÀREA DE TRANSPORTE, SEGÙN MEMORANDO No SGRM Y SG-039-2012, ORDEN DE COMPRA 152, FACTURA No 26235 DE FECHA 17/03/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO EFECTUADO POR SERVICIO DE TELEFONÌA FIJA DE LA OFICINA PRINCIPAL, DIFERENTES UNIDADES Y DIRECCIONES DE LA SERNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012, SEGÙN MEMORANDO No A/P-03-2012, RECIBO PROVISIONAL 76 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS,

name: EMPRESA HONDUREÑA DE LA CONSTRUCCION, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB

objeto: 21420-Telefonía Fija

rationale: SE REVERSA ESTE DOCUMENTO EN VISTA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE ACREDITÒ EL VALOR A LA EMPRESA HONDUREÑA DE LA CONSTRUCCIÒN, SIENDO LO CORRECTO EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-1308-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-1308-1-0

type: REC

type: OFI


title: PAGO EFECTUADO POR SERVICIO DE CABLE DE LA SERNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012, SEGÙN MEMORANDO No P/064/2012, FACTURA PROFORMA 594D DE FECHA 03/05/2012 Y RECIBO 410808.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AÈREO A FAVOR DE MARCO JONATHAN LAINEZ EN RUTA TRGUCIGALPA-WASHINGTON-TEGUCIGALPA, SEGÙN MEMORANDO No AP-062-2012, FACTURA  No 27957 DE FECHA 29/03/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

ue: 37 - SUBSECRETARIA DE AMBIENTE

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA GESTIÓN AMBIENTAL Y LA BIODIV


title: POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTRO Y PARABRISAS, PARA EL VEHÌCULO MARCA MITSUBISHI , TIPO PICK UP,  PLACA N-5613, ASIGNADO AL ÀREA DE TRANSPORTE, SEGÙN MEMORANDO No TRANS-065-2012, ORDEN DE COMPRA 178 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO EFECTUADO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTRO Y PARABRISAS, PARA EL VEHÌCULO MARCA MITSUBISHI , TIPO PICK UP,  PLACA N-5613, ASIGNADO AL ÀREA DE TRANSPORTE, SEGÙN MEMORANDO No SGRM Y SG-045-2012, ORDEN DE COMPRA 178, FACTURA No 26694 DE FECHA 29/03/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO EFECTUADO POR SERVICIO DE RADIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2012, SEGÙN MEMORANDO No P-061-2012, FACTURAS  110239 , 110240 DE FECHA 23/04/2012,  RECIBOS  S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

RENT A RADIO S, DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE COLON

legalName: RENT A RADIO S, DE R.L.


title: POR LA COMPRA DE DOS COMPUTADORAS  DE ESCRITORIO MARCA DELL VOSTRO 260ST CON LAS ESPECIFICACIONES TÈCNICAS DESCRITAS EN LA ORDEN DE COMPRA  Y UNA CÀMARA FOTOGRÀFICA DIGITAL COMPACTA, SONY DSC-W570 DE 16.1  PIXEL CON ESTUCHE Y MEMORIA DE 2 GB, LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN LA REGIONALSERNA- SUR, SEGÙN MEMORANDO No RSS-006-2012, ORDEN DE COMPRA 207 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE DOS COMPUTADORAS  DE ESCRITORIO, MARCA DELL VOSTRO 260ST, CON LAS ESPECIFICACIONES TÈCNICAS DESCRITAS EN LA ORDEN DE COMPRA  Y UNA CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL COMPACTA, SONY DSC-W570 DE 16.1  PIXEL, CON ESTUCHE Y MEMORIA DE 2 GB, LO CUAL SERÁ UTILIZADO EN LA REGIONAL SERNA- SUR, SEGÚN MEMORANDO N° RSS-006-2012, ORDEN DE COMPRA N° 207, RECIBO S/N, FACTURA N° 7701 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA  , LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES Y DIRECCIONES DE LA SERNA, SEGÙN MEMORANDO No DA-01-05-2012, ORDEN DE COMPRA 221 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA  , LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES Y DIRECCIONES DE LA SERNA, SEGÙN MEMORANDO No DA-01-05-2012, ORDEN DE COMPRA 221, FACTURA No 36721 DE FECHA 16/05/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTÀTIL MARCA DELL VOSTRO 3450 SPECS CON LAS ESPECIFICACIONES TÈCNICAS DESCRITAS EN LA ORDEN DE COMPRA, LA CUAL SERÀ UTILIZADA EN  EL ZOOLÒGICO ROSY WALTHER, SEGÙN MEMORANDO No ZRW-053-2012, ORDEN DE COMPRA 245 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL, VOSTRO 3450 SPECS, CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN LA ORDEN DE COMPRA, SERÁ UTILIZADA EN  EL ZOOLÒGICO ROSY WALTHER, SEGÚN MEMORANDO NO ZRW-053-2012, ORDEN DE COMPRA 245, RECIBO S/N, FACTURA N° 45589 Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE HILADOS  Y TELAS , LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES Y DIRECCIONES DE LA SERNA, SEGÙN MEMORANDO No DA-01-05-2012, ORDEN DE COMPRA 221 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE HILADOS Y TELAS  , LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES Y DIRECCIONES DE LA SERNA, SEGÙN MEMORANDO No DA-01-05-2012, ORDEN DE COMPRA 221, FACTURA No 36721 DE FECHA 16/05/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE UNA SUMADORA CANON MP41-DH1 (6938) Y UNA CALCULADORA DE 12 DÌGITOS D71 (7426), LAS CUALES SERÀN UTILIZADAS EN EL ÀREA DE PAGOS, SEGÙN MEMORANDO No AP-42-2012, ORDEN DE COMPRA 176 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

streetAddress: RES.LOMAS DEL GUIJARRO AVE. ROBLE CONT. A HOTEAL REAL INTERCONTINENTAL ED.OFFIDE DEPOT

legalName: OD HONDURAS SRL

OD HONDURAS SRL

telephone: ND

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UNA SUMADORA CANON MP41-DH1 (6938) Y UNA CALCULADORA DE 12 DÌGITOS D71 (7426), LAS CUALES SERÀN UTILIZADAS EN EL ÀREA DE PAGOS, SEGÙN MEMORANDO No AP-42-2012, ORDEN DE COMPRA 176, RECIBO N° 000052095, FACTURA N° 0652-A-000005612 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  AL VEHÌCULO MARCA NISSAN FRONTIER, COLOR AMARILLO, TIPO PICK UP, PLACA PAE-3718, ASIGNADO A RECURSOS HÌDRICOS, SEGÙN MEMORANDO No DGRH-UCA-019-2012, ORDEN DE COMPRA 187 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO EFECTUADO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  AL VEHÌCULO MARCA NISSAN FRONTIER, COLOR AMARILLO, TIPO PICK UP, PLACA PAE-3718, ASIGNADO A RECURSOS HÌDRICOS, SEGÙN MEMORANDO No SGRM Y SG-052-2012, ORDEN DE COMPRA 187, FACTURA No 6310 DE FECHA 19/03/2012, RECIBO 5236 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE 15 COFFEE BREAK, 15 ALMUERZOS TIPO BUFET Y 15 REFRESCOS, LO CUAL FUE  UTILIZADO  PARA ATENCIÒN DE LAS PERSONAS QUE ASISTIERON  A LA REUNIÒN DEL COMITÈ TÈCNICO DEL MANEJO DE TIERRAS, LLEVADA A CABO EL DÌA 26 DE ABRIL 2012 EN EL CIIIHA DE LA SERNA, SEGÙN MEMORANDO No DGRH-165-2012, ORDEN DE COMPRA 242, FACTURA 659 DE FECHA 25/04/2012, RECIBO 812 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CASA DORADA, S.DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA CALLE REP. ARGENTINA

legalName: CASA DORADA, S.DE R.L.

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HIDRICOS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 13 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y ENERGÍA

actividadObra: 4 - MANEJO SOSTENIBLE DE TIERRAS


title: POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS AL VEHÌCULO MARCA TOYOTA RAV 4, COLOR VERDE, TIPO CAMIONETA, PLACA N-06691, ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL, SEGÙN MEMORANDO No DS-0195-2012, ORDEN DE COMPRA 184 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO EFECTUADO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS AL VEHÌCULO MARCA TOYOTA RAV 4, COLOR VERDE, TIPO CAMIONETA, PLACA N-06691, ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL, SEGÙN MEMORANDO No SGRM Y SG-049-2012, ORDEN DE COMPRA 184, FACTURA No 6312 DE FECHA 10/04/2012, RECIBO 5238 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS AL VEHÌCULO MARCA NISSAN , COLOR ROJO, TIPO PICK UP, PLACA N-2958, ASIGNADO AL ÀREA DE TRANSPORTE, SEGÙN MEMORANDO No TRANS-064-2012, ORDEN DE COMPRA 185 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO EFECTUADO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS AL VEHÌCULO MARCA NISSAN , COLOR ROJO, TIPO PICK UP, PLACA N-2958, ASIGNADO AL ÀREA DE TRANSPORTE, SEGÙN MEMORANDO No SGRM Y SG-050-2012, ORDEN DE COMPRA 185, FACTURA No 6311 DE FECHA 10/04/2012, RECIBO 5237 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLÀSTICO MAS MANO DE OBRA, LO CUAL SERVIRÀ PARA LA REPARACIÒN DE  LA BOMBA CISTERNA DE LA SERNA, SEGÙN MEMORANDO No MANTENIMIENTO-010-2012, ORDEN DE COMPRA 35 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

AQUATEC DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. LA PAZ CENTRO COMERCIAL MINIPLAZA LOCAL No.6

legalName: AQUATEC DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLÀSTICO MAS MANO DE OBRA, LO CUAL SERVIRÀ PARA LA REPARACIÒN DE  LA BOMBA CISTERNA DE LA SERNA, SEGÙN MEMORANDO No MANTENIMIENTO-010-2012, ORDEN DE COMPRA 35, FACTURA 20247 DE FECHA 27/01/2012, RECIBO S/N  Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-1349-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-1349-1-0


title: POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUÌMICOS, LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUAS  CESCCO, SEGÙN OFICIO No  07-2012, ORDEN DE COMPRA 02 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

REPRESENTACIONES HANDAL S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVE COLON 2DO PISO FRENTE A BANCAFE CASA 523 N0 5

legalName: REPRESENTACIONES HANDAL S. DE R.L.

ue: 14 - DIRECCION DEL CENTRO DE ESTUDIO Y CONTROL DE CONTAMINANTES

objeto: 35100-Productos Químicos

actividadObra: 6 - ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUÍMICOS, LO CUAL SERÁ UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUAS  CESCCO, SEGÚN OFICIO N°  07-2012, ORDEN DE COMPRA N° 02, RECIBO N° 00038, FACTURA N° 00052 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLÀSTICO , LO CUAL SERÀ UTILIZADO PARA INSTALARLOS EN LA PARTE SUPERIOR DE LOS SANITARIOS DEL CENTRO INTERACTIVO DE LA SERNA, SEGÙN MEMORANDO No 0005-2012, ORDEN DE COMPRA 247 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

LUIS ALFREDO LOPEZ GARCIA

scheme: HND-IDCARD

legalName: LUIS ALFREDO LOPEZ GARCIA

rationale: SE REVERSA ESTE DOCUMENTO YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO, DEL PROVEEDOR SE COTIZO UN TANQUE DE RESERVA DE MENOR CAPACIDAD, SEGÚN MEMORANDO N° AP-094-2012 DE FECHA 05-06-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-1351-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-1351-1-0


title: POR LA COMPRA DE 600 PIES DE MANGUERA METÀLICA FLEXIBLE CON COBERTOR PLÀSTICO (TUBO BXC/FORRO DE 3/4"), LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN LA DIRECCIÒN DE RECURSOS HÌDRICOS, SEGÙN MEMORANDO No AT-148-2012, ORDEN DE COMPRA 248 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 600 PIES DE MANGUERA METÀLICA FLEXIBLE CON COBERTOR PLÀSTICO (TUBO BXC/FORRO DE 3/4"), LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN LA DIRECCIÒN DE RECURSOS HÌDRICOS, SEGÙN MEMORANDO No AT-148-2012, ORDEN DE COMPRA 248 CON FACTURA N° 3040018308, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE  ELEMENTOS DE FERRETERÌA, LO CUAL SERÀ UTILIZADO PARA INSTALARLOS EN LA PARTE SUPERIOR DE LOS SANITARIOS DEL CENTRO INTERACTIVO DE LA SERNA, SEGÙN MEMORANDO No 0005-2012, ORDEN DE COMPRA 247 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-1350-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-1350-1-0


title: POR LA COMPRA DE 30 DELANTALES EN TELA TROPICAL, COLOR AZUL CON RIBETE COLOR KAKI Y BOLSAS, LOS CUALES SERÀN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ASEO DE LA SERNA, SEGÙN MEMORANDO No DA-01-05-2012, ORDEN DE COMPRA 246 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

A.G.M. S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 6TA CALLE SUR 2DA ENTRADA CASA NO. 3922 CONTIGUO CLINICAS SAN ROQUE

legalName: A.G.M. S. DE R.L.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 30 DELANTALES EN TELA TROPICAL, COLOR AZUL CON RIBETE COLOR KAKI Y BOLSAS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ASEO DE LA SERNA, SEGÚN MEMORANDO NO DA-01-05-2012, ORDEN DE COMPRA 246,ORDEN DE ENTREGA N° 1615, RECIBO N° 00160, FACTURA N° 02867 Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO EFECTUADO POR CONCEPTO DE DEDUCIBLE, DEL VEHÌCULO ASEGURADO EN LA PÒLIZA No 35412, CUYAS CARACTERÌATICAS SON LAS SIGUIENTES: MARCA MAZDA, TIPO  BT-50, COLOR ROJO, AÑO 2009, PLACA N-09890 SERIE MN7UNY0W490828670, DESGLOZADO ASÌ DEDUCIBLE "A"  L 6,877.25 RESTITUCIÒN DE LA SUMA ASEGURADA L 4,593.90 RECLAMO No 512/2012, SEGÙN MEMORANDO GA-129-2012 Y RECIBO S/N.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO EFECTUADO POR CONCEPTO DEL  "CONTRATO DE CONSTRUCCIÒN DE BAÑO Y ARCHIVO EN LA SUB SECRETARÌA DE ENERGÌA", SEGÙN MEMORANDO No GA 126-2012, FACTURA No 1855 DE FECHA 25/04/2012, RECIBO S/N, ACTA DE RECEPCIÒN DE LA OBRA  Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

DANILO GUSTAVO SOSA CARCAMO

legalName: DANILO GUSTAVO SOSA CARCAMO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: POR LA COMPRA DE ALIMENTOS,  BEBIDAS Y  PRODUCTOS DE PAPEL , LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL, SEGÙN MEMORANDO No DS-216-2012, ORDEN DE COMPRA 202 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS,  BEBIDAS Y  PRODUCTOS DE PAPEL , LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL, SEGÙN MEMORANDO No DS-216-2012, ORDEN DE COMPRA 202, FACTURA No 471663 DE FECHA 09/05/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE  MATERIALES ELÈCTRICOS, LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL, SEGÙN MEMORANDO No DS-216-2012, ORDEN DE COMPRA 202 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE ÙTILES Y MATERIALES ELÈCTRICOS , LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL, SEGÙN MEMORANDO No DS-216-2012, ORDEN DE COMPRA 202, FACTURA No 471663 DE FECHA 09/05/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE , HERRAMIENTAS MENORES, PRODUCTOS FERROSOS Y ELEMENTOS DE FERRETERÌA , LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN LA DIRECCIÒN DE RECURSOS HÌDRICOS, SEGÙN MEMORANDO No AT-148-2012, ORDEN DE COMPRA 218 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

actividadObra: 3 - CONTROLY APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Se reversa este documento en vista que el proveedor no tiene en existencia dichos productos, segùn Memorando No AP-148-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-1362-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-1362-1-0


title: POR LA COMPRA , PRODUCTOS DE MATERIAL PLÀSTICO,  ACEITE Y GRASA, LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN LA DIRECCIÒN DE RECURSOS HÌDRICOS, SEGÙN MEMORANDO No AT-148-2012, ORDEN DE COMPRA 218 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-1363-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-1363-1-0


title: POR LA COMPRA DE CONFECCIONES TEXTILES,  LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN LA DIRECCIÒN DE RECURSOS HÌDRICOS, SEGÙN MEMORANDO No AT-148-2012, ORDEN DE COMPRA 218 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Se reversa este documento en vista que el proveedor no tiene en existencia dicho producto, segùn Memorando No AP-148-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-1364-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-1364-1-0


title: PAGO EFECTUADO POR GIRA A SAN PEDRO SULA, DEL 17 AL 18 DE MAYO 2012, CON EL PROPÒSITO DE CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO EN EL MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE, GASES Y PARTÌCULAS", SEGÙN OFICIO No 11-2012 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

YARIS JAMILETTE ZAVALA RODRIGUEZ

legalName: YARIS JAMILETTE ZAVALA RODRIGUEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

type: MEMORA


title: PAGO EFECTUADO POR CONTRATO DE CONSULTORÌA, CORRESPONDIENTE AL MES  DE ENERO  DE 2012, SEGÙN MEMORANDO No SGRH-048-2012,  RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PAGO EFECTUADO POR CONTRATO DE CONSULTORÌA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012, SEGÙN MEMORANDO No SGRH-150-2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

MARIO ENRIQUE CHINCHILLA GUERRA

legalName: MARIO ENRIQUE CHINCHILLA GUERRA

ue: 36 - SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y ENERGIA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y ENERGÍA

type: CONT


description: PAGO EFECTUADO POR CONTRATO DE CONSULTORÌA, CORRESPONDIENTE AL MES  DE ENERO  DE 2012, SEGÙN MEMORANDO No SGRH-048-2012,  RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

description: PAGO EFECTUADO POR CONTRATO DE CONSULTORÌA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012, SEGÙN MEMORANDO No SGRH-150-2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CARLOS EDUARDO SIERRA VARELA

legalName: CARLOS EDUARDO SIERRA VARELA


title: POR COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACIÒN DEL VEHÌCULO MARCA MITSUBISHI  L 200, COLOR GRIS, PLACA N-09691, ASIGNADO  A LA DIRECCIÒN DE RECURSOS HÌDRICOS, SEGÙN MEMORANDO No DGRH-UCA-031-2012, ORDEN DE COMPRA 192 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI  L 200, COLOR GRIS, PLACA N-09691, ASIGNADO  A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS, SEGÚN MEMORANDO N° SGR Y SG/RF-102-2012 DE FECHA 18-06-2012, ORDEN DE COMPRA N° 192, RECIBO N° 05435, FACTURA N° 06642 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO EFECTUADO POR SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012, POR EL VALOR DE  $ 1,375.40 TASA DE CAMBIO $1.00 X 19.21,  SEGÙN MEMORANDO No AP-012-2012, FACTURA No. 0001320794,  RECIBO PROFORMA S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: POR REVISIÒN Y REPARACIÒN AL VEHÌCULO MARCA NISSAN FRONTIER, COLOR NEGRO, PLACA PAE-4394, ASIGNADO A LA DIRECCIÒN DE RECURSOS HÌDRICOS, SEGÙN MEMORANDO No DGRH-UCA-032-2012, ORDEN DE COMPRA 191 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR REVISIÓN Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA NISSAN FRONTIER, COLOR NEGRO, PLACA PAE-4394, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS, SEGÚN MEMORANDO N° SGRM Y SG/RF-091-2012 DE FECHA 07-06-12, ORDEN DE COMPRA 191, RECIBO N° 05451, FACTURAS N° 06608, 06609, 06649 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE DIEZ TRAJES DE MUJER: FALDA Y BLEISER FORRADO (TUTON) Y TRES TRAJES PARA HOMBRE: PANTALÒN Y SACO (CASIMIR), LOS CUALES SERÀN UTILIZADOS POR LOS OFICIALES DE PROTOCOLO DE LA SERNA, SEGÙN MEMORANDO No DS-0140-2012, ORDEN DE COMPRA 217 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

INVERSIONES VICTORIA, S DE R L.

streetAddress: REISDENCIAL VILLA SAN SEBASTIAN BLOQUE K CASA #3 KILOMETRO 10 SALIDA AL SUR

legalName: INVERSIONES VICTORIA, S DE R L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE SIETE TRAJES DE MUJER: FALDA Y BLEISER FORRADO (TUTON) Y TRES TRAJES PARA HOMBRE: PANTALÒN Y SACO (CASIMIR), LOS CUALES SERÀN UTILIZADOS POR LOS OFICIALES DE PROTOCOLO DE LA SERNA, SEGÙN MEMORANDO No DS-0140-2012, ORDEN DE COMPRA 217, FACTURA 323 DE FECHA 18/07/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-1518-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-1518-1-0


title: POR LA COMPRA DE UN FAX COMPACTO DE PAPEL NORMAL KX-FP205 PANASONIC, EL CUAL SERÀ UTILIZADO EN LA OFICINA REGIONAL CESCCO-SERNA SAN PEDRO SULA, SEGÙN MEMORANDO No CESCCO-SERNA-ORN-26-2012, ORDEN DE COMPRA 249 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN FAX COMPACTO DE PAPEL NORMAL KX-FP205 PANASONIC, EL CUAL SERÀ UTILIZADO EN LA OFICINA REGIONAL CESCCO-SERNA SAN PEDRO SULA, SEGÙN MEMORANDO No CESCCO-SERNA-ORN-26-2012, ORDEN DE COMPRA 249,FACTURA No 7690 Y RECIBO S/N DE 1/06/2012 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS..


title: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE 35 COFFE BREACK, LO CUAL FUE UTILIZADO PARA ATENCIÒN DE LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA REUNIÒN PARA LA CONFORMACIÒN DEL  COMITÈ DE MANEJO INTEGRAL DE RESÌDUOS SÒLIDOS Y EL COMITÈ TÈCNICO INTERINSTITUCIONAL, LLEVADA A CABO EN EL CENTRO INTERACTIVO DE LA SERNA, EL DÌA 10 DE MAYO 2012, SEGÙN MEMORANDO No DGA-144-2012, ORDEN DE COMPRA 223, FACTURA 33573 DE FECHA 10/05/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

ue: 12 - DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 3 - FACILITAR PROCESOS DE GESTIÓN AMBIENTAL


title: POR LA COMPRA DE UNA BATERÌA MOTORCRAK BXT58 CON 5 AÑOS DE GARANTÌA, PARA EL VEHÌCULO MARCA FORD RANGER, TIPO PICK UP, COLOR GRIS, SIN PLACA, ASIGNADO AL ÀREA DE TRANSPORTE, SEGÙN MEMORANDO No TRANS 095-2012, ORDEN DE COMPRA 225 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UNA BATERÌA MOTORCRAK BXT58 CON 5 AÑOS DE GARANTÌA, PARA EL VEHÌCULO MARCA FORD RANGER, TIPO PICK UP, COLOR GRIS, SIN PLACA, ASIGNADO AL ÀREA DE TRANSPORTE, SEGÙN MEMORANDO No SGRM Y SG/RF-090-2012 DE FECHA 07/06/2012, ORDEN DE COMPRA 225 CON FACTURA N° 028732, RECIBO S/N DE 24/05/2012  Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE 4 TELÈFONOS MARCA GENERAL ELECTRIC,  LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN LA DIRECCIÒN DE RECURSOS HÌDRICOS, SEGÙN MEMORANDO No DGRH-110-2012, ORDEN DE COMPRA 250 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO AL BANCO DEL PAIS

legalName: AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 4 TELÈFONOS MARCA GENERAL ELECTRIC,  LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN LA DIRECCIÒN DE RECURSOS HÌDRICOS, SEGÙN MEMORANDO No DGRH-110-2012 DE FECHA 20-03-12, ORDEN DE COMPRA 250, RECIBO S/N, FACTURA 76149, COMPROBANTE DE SALIDA N° 76852 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE 75 METROS DE CABLE INTERIOR, 3 ROSETAS MODULAR 4H Y MANO DE OBRA POR INSTALACIÒN DE 2 NUEVAS EXTENCIONES Y TRASLADO DE 1 Y PROGRAMACIÒN  ARISTEL A V 38, LO CUAL SERÀ REALIZADO EN LA DIRECCIÒN DE RECURSOS HÌDRICOS, SEGÙN MEMORANDO No DGRH-110-2012, ORDEN DE COMPRA 250 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

actividadObra: 2 - NORMATIVA Y PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 75 METROS DE CABLE INTERIOR, 3 ROSETAS MODULAR 4H Y MANO DE OBRA POR INSTALACIÒN DE 2 NUEVAS EXTENCIONES Y TRASLADO DE 1 Y PROGRAMACIÒN  ARISTEL A V 38, LO CUAL SERÀ REALIZADO EN LA DIRECCIÒN DE RECURSOS HÌDRICOS, SEGÙN MEMORANDO No DGRH-110-2012 DE FECHA 20-03-12, ORDEN DE COMPRA 250, RECIBO S/N, FACTURA N° 76149 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE TUBOS ESTRUCTURALES Y VARILLAS LISAS DE 1/4, LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN EL ZOOLÒGICO ROSY WALTHER , SEGÙN MEMORANDO No ZRW-054-2012, ORDEN DE COMPRA 222 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: SE REVERSA ESTE DOCUMENTO, YA QUE EL PROVEEDOR NOS CANCELO EL CRÉDITO, SEGÚN MEMORANDO N° P/102/2012 DE FECHA 21-06-2012 Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-1525-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-1525-1-0


description: POR LA COMPRA DE TUBOS ESTRUCTURALES Y VARILLAS LISAS DE 1/4, LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN EL ZOOLÒGICO ROSY WALTHER , SEGÙN MEMORANDO No ZRW-054-2012, ORDEN DE COMPRA 222 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

ue: 13 - DIRECCION DE BIODIVERSIDAD

actividadObra: 5 - PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN ECOSISTEMAS ACUÁTICOS Y TERRESTR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-1526-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-1526-1-0


title: PAGO EFECTUADO POR CONCEPTO DE RENOVACIÒN DE FIANZA DE LA PÒLIZA No 1-FI-56135 A FAVOR DE ERIC NORMAN LOPEZ MEDINA, CON VIGENCIA DEL 05/04/2012 AL 05/04/2013, SEGÙN MEMORANDO No GA-124-2012, RECIBO 1040622 DE FECHA 08/05/2012 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO EFECTUADO POR SERVICIO DE TELEFONÌA CELULAR A FAVOR DE RIGOBERTO CUÈLLAR CRUZ, JONATHAN LAINEZ, ROBERTO DARÌO CARDONA Y ERIK LOPEZ, CORRESPONDIENTE AL PERÌODO DEL 27 DE MARZO AL 27 DE ABRIL 2012, SEGÙN MEMORANDO No AP-74-2012, FACTURA 3016126 DE FECHA 26/05/2012, RECIBO PROFORMA S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO EFECTUADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET INHALÀMBRICO, UTILIZADO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y EL ZOOLÒGICO ROSY WALTHER, CORRESPONDIENTE AL PERÌODO DEL 27 DE MARZO AL 27 DE ABRIL 2012, SEGÙN MEMORANDO No AP-75-2012, FACTURA 3016462 DE FECHA 26/05/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO EFECTUADO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE MONITOREO POR RADIO, ENVÌO DE MENSAJES, AGENDA DIARIA Y SESIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012, SEGÙN MEMORANDO No UCI-005-2012, FACTURA 5666 DE FECHA 30/04/2011, RECIBO  60006118 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SEPROC S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE MEXICO CASA -# 2449

legalName: SEPROC S. DE R.L.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO AL VEHÌCULO MARCA TOYOTA RUNNER, TIPO CAMIONETA, COLOR SILVER METÀLICO, PLACA N-07459, ASIGNADO TEMPORALMENTE A SECRETARÌA GENERAL, SEGÙN MEMORANDO No SG-0121-2012, ORDEN DE COMPRA 236 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO EFECTUADO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO AL VEHÌCULO MARCA TOYOTA RUNNER, TIPO CAMIONETA, COLOR SILVER METÀLICO, PLACA N-07459, ASIGNADO TEMPORALMENTE A SECRETARÌA GENERAL, SEGÙN MEMORANDO No SGRM Y SG-066-2012, ORDEN DE COMPRA 236, FACTURA No 27858 DE FECHA 26/04/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO AL VEHÌCULO MARCA TOYOTA , TIPO  PICK UP, , PLACA N-07289, ASIGNADO AL ÀREA DE TRANSPORTE, SEGÙN MEMORANDO No TRANS-090-2012, ORDEN DE COMPRA 230 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO EFECTUADO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO AL VEHÌCULO MARCA TOYOTA , TIPO  PICK UP, , PLACA N-07289, ASIGNADO AL ÀREA DE TRANSPORTE, SEGÙN MEMORANDO No SGRM Y SG/RF-062-2012, ORDEN DE COMPRA 230, RECIBO S/N, FACTURA NRO. 19639 DE FECHA 16-04-12 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR, LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN LA DIRECCIÒN GENERAL DE RECURSOS HÌDRICOS, SEGÙN MEMORANDO No DHRH-0147-2012, ORDEN DE COMPRA 220 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

FAMMA S R L DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA UNIVERSIDAD,20 CALLE,11 AVENIDA NOROESTE SAN PEDRO

legalName: FAMMA S R L DE C.V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Pago por la compra de prendas de vestir, según orden de compra N° 220, recibo N° 12024, factura N° 12996 y otros documentos adjuntos, esta compra fue solicitada por la Dirección General de Recursos Hídricos mediante memorando N° DGRH-0147-2012.


title: PAGO EFECTUADO POR REEMBOLSO A LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS PERIODISTAS QUE ACOMPAÑARON AL SEÑOR MINISTRO A CUBRIR EL EVENTO "PRIMER DIÀLOGO LATINOAMERICANO DE CAMBIO CLIMÀTICO Y DESARROLLO SOSTENIBLE", LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE TELA ATLÀNTIDA, SEGÙN MEMORANDO No UCI-080-2012, FACTURAS 72737 Y 14696 DE FECHA 02 Y 03 DE MAYO 2012 Y RECIBO S/N.

MERCEDES MARILU RIVAS GUTIERREZ

legalName: MERCEDES MARILU RIVAS GUTIERREZ

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL


title: POR LA COMPRA DE UN TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 2000 GALONES ROTAPLAST, EL CUAL SERÀ INSTALADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LOS SANITARIOS DEL CENTRO INTERACTIVO DE SERNA, SEGÙN MEMORANDO No 0005-2012, ORDEN DE COMPRA 247 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

LUIS ALFREDO LOPEZ GARCIA

legalName: LUIS ALFREDO LOPEZ GARCIA

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: SE REVERSA ESTE DOCUMENTO YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO, DEL PROVEEDOR SE COTIZO UN TANQUE DE RESERVA DE MENOR CAPACIDAD, SEGÚN MEMORANDO N° AP-094-2012 DE FECHA 05-06-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-1544-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-1544-1-0


title: POR LA COMPRA DE 12 CANALETAS DE 4X2X1 4MM 6MTS Y 12 LÀMINAS DE ALUZING TIPO TEJA, ITALIANA, DE 26X32X06, LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN  LA ELABORACIÒN DE KIOSCOS PARA LOS VISITANTES DEL ZOOLÒGICO ROSY WALTHER, SEGÙN MEMORANDO No ZRW-057-2012, ORDEN DE COMPRA 260 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 12 CANALETAS DE 4X2X1 4MM 6MTS Y 12 LÀMINAS DE ALUZING TIPO TEJA, ITALIANA, DE 26X32X06, LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN  LA ELABORACIÒN DE KIOSCOS PARA LOS VISITANTES DEL ZOOLÒGICO ROSY WALTHER, SEGÙN MEMORANDO No ZRW-057-2012, ORDEN DE COMPRA 260, FACTURA No 3040017904 DE FECHA 02/08/2012, RECIBO S/N  Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE 12 DESAYUNOS TIPO BUFFET MAS MESERO, LO CUAL FUE UTILIZADO PARA ATENCIÒN DE LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA REUNIÒN DE TRABAJO  CON LA COMISIÒN DE MINERÌA DEL CONGRESO NACIONAL DE LA REPÙBLICA Y CON LA DIRECCIÒN EJECUTIVA DEL FOMENTO A LA MINERÌA (DEFOMIN), LLEVADA A CBO EL DÌA 10 DE MAYO 2012,  SEGÙN MEMORANDO No DS-284-2012, ORDEN DE COMPRA 244, FACTURA 0684 DE FECHA 10/05/2012, RECIBO 838 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CASA DORADA, S.DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA CALLE REP. ARGENTINA

legalName: CASA DORADA, S.DE R.L.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: PAGO EFECTUADO POR SERVICIO DE INTERNET UTILIZADO EN  OFICINA PRINCIPAL, CESCCO, D.G.A, OFICINA  REGIONAL S.P,S, DIBÌO, DEFOMÌN, RECURSOS HÌDRICOS, Y ENLACE DE DATOS INT 1M OFICPPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012, SEGÙN MEMORANDO No AP-73-2012, FACTURA 0001505088 DE FECHA 04/05/2012 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO EFECTUADO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL Y DEPÒSITO EN GARANTÌA, DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÒN DE BÌODIVERSIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012, SEGÙN MEMORANDO No GA-135-2012, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, RECIBOS  S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS. NOTA: EL DEPÒSITO DE GARANTÌA ES DE  L 29,000.00.

EVA NASARA ANDONIE BENDECK

legalName: EVA NASARA ANDONIE BENDECK

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: POR LA COMPRA DE ÙTILES DE ESCRITORIO,  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÒN, LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN  LA UNIDAD DE PLANIFICACIÒN, SEGÙN MEMORANDO No UPEG-100-2012, ORDEN DE COMPRA 257 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 3 -  PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ÙTILES DE ESCRITORIO,  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÒN, LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN  LA UNIDAD DE PLANIFICACIÒN, SEGÙN MEMORANDO No UPEG-100-2012, ORDEN DE COMPRA 257, RECIBO S/N, FACTURA N° 20018319 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE 35 COFFE BREAK, LO CUAL FUE UTILIZADO PARA ATENCIÒN DE LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA REUNIÒN DEL SUB COMITÈ DE TRABAJO REDD, LLEVADA A CABO EL 10 DE MAYO EN EL CENTRO INTERACTIVO DE LA SERNA, SEGÙN MEMORANDO No DNCC-069-2012, ORDEN DE COMPRA 243, FACTURA 0685 DE FECHA 10/05/2012, RECIBO 839 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

ue: 26 - DIRECCION GENERAL DE CAMBIO CLIMATICO

actividadObra: 7 - FORMULACIÓN EJEC. POLÍTICAS NAC. MITIGACIÓN GASES EF. INVERN


title: POR LA COMPRA DE UN GALÒN DE ACEITE CASTROL  15W40 Y PENETRANTE, LO CUAL SERÀ UTILIZADO PARA EL VEHÌCULO  MARCA MITSUBISHI, TIPO PICK UP, COLOR BRIGE, PLACA N-05613, ASIGNADO AL ÀREA DE TRANSPORTE, SEGÙN MEMORANDO No TRANS-092-2012, ORDEN DE COMPRA 228 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN GALÒN DE ACEITE CASTROL  15W40 Y PENETRANTE, LO CUAL SERÀ UTILIZADO PARA EL VEHÌCULO  MARCA MITSUBISHI, TIPO PICK UP, COLOR BRIGE, PLACA N-05613, ASIGNADO AL ÀREA DE TRANSPORTE, SEGÙN MEMORANDO No SGRM Y SG7RF-060-2012, ORDEN DE COMPRA 228, RECIBO S/N, FACTURA Nª 027992 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE 4 TELÈFONOS INHALÀMBRICOS MARCA PANASONIC, LOS CUALES SERÀN UTILIZADOS ASI:  DOS EN LA DIRECCIÒN DE ENERGÌA, UNO EN EL ZOOLÒGICO ROSY WALTHER Y UNO EN EL CENTRO INTERACTIVO, SEGÙN MEMORANDOS No. DGE-147-2012,  ZRW-065-2012, 0028-2012, , ORDEN DE COMPRA 258 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

OD HONDURAS SRL

streetAddress: RES.LOMAS DEL GUIJARRO AVE. ROBLE CONT. A HOTEAL REAL INTERCONTINENTAL ED.OFFIDE DEPOT

legalName: OD HONDURAS SRL

rationale: Pago por compra de 2 teléfonos inalámbricos marca Panasonic, los cuales serán asignados de la siguiente manera: 1 en el Zoológico Rosy Walther memorando N° ZRW-065-2012 y al Centro Interactivo  memorando N° 0028-2012 según O/C N° 258, recibo S/N, factura N° 0652-A-000005738 y otros documentos adjuntos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-1558-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-1558-1-0


title: POR REPARACIÒN AL VEHÌCULO MARCA MITSUBISHI, TIPO PICK UP, PLACA N-05613, ASIGNADO AL ÀREA DE TRANSPORTE, SEGÙN MEMORANDO No TRANS-066-2012, ORDEN DE COMPRA 180 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

MIA AUTOMOTRIZ

streetAddress: 4ta Y 5ta AVENIDA 10 CALLE BARRIO CONCEPCION

legalName: MIA AUTOMOTRIZ

rationale: PAGO POR REPARACIÒN AL VEHÌCULO MARCA MITSUBISHI, TIPO PICK UP, PLACA N-05613, ASIGNADO AL ÀREA DE TRANSPORTE, SEGÙN MEMORANDO No SGRM Y SG/RF-047-2012, ORDEN DE COMPRA 180, RECIBO 895, FACTURA N° 2027 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA,  LO CUAL SERÀ UTILIZADO PARA REALIZAR LIMPIEZA AL VEHÌCULO MARCA MITSUBISHI MONTERO, COLOR CAHMPAGNE, ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL, SEGÙN MEMORANDO No DS-213-2012, ORDEN DE COMPRA 234 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA,  LO CUAL SERÀ UTILIZADO PARA REALIZAR LIMPIEZA AL VEHÌCULO MARCA MITSUBISHI MONTERO, COLOR CAHMPAGNE, ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL, SEGÙN MEMORANDO No SGRM Y SG/RF-064-2012, ORDEN DE COMPRA 234, RECIBO S/N, FACTURA N° 027578 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERÌA,  PRODUCTOS FERROSOS Y REPUESTOS Y ACCESORIOS, LO CUAL SERÀ UTILIZADO PARA REPARAR LOS SANITARIOS DEL ZOOLÒGICO ROSY WALTHER, SEGÙN MEMORANDO No ZRW-055-2012, ORDEN DE COMPRA 267 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Se reversa este documento a favor de LARACH Y CIA. en vista que el crédito fue suspendido, por pagos pendientes, según Memorando N° AP-218-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-1560-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-1560-1-0


title: POR LA COMPRA DE, ACEITES,  OTROS REPUESOS Y ACCESORIOS, LO CUAL SERÀ UTILIZADO PARA REALIZAR LIMPIEZA AL VEHÌCULO MARCA MITSUBISHI MONTERO, COLOR CAHMPAGNE, ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL, SEGÙN MEMORANDO No DS-213-2012, ORDEN DE COMPRA 234 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE, ACEITES,  OTROS REPUESOS Y ACCESORIOS, LO CUAL SERÀ UTILIZADO PARA REALIZAR LIMPIEZA AL VEHÌCULO MARCA MITSUBISHI MONTERO, COLOR CAHMPAGNE, ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL, SEGÙN MEMORANDO NoSGRM Y SG/RF-064-2012, ORDEN DE COMPRA 234, RECIBO S/N, FACTURA N° 027578 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AÈREO, A FAVOR DE RIGOBERTO CUÈLLAR, EN RUTA TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA, SEGÙN MEMORANDOS  No.  DS-0280-2012, AP-069-2012,  FACTURA No 5470 DE FECHA 04/05/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

VIAJES EXPRESOS SA DE CV (TRAVELEX)

streetAddress: COL. LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS APD 4282

legalName: VIAJES EXPRESOS SA DE CV (TRAVELEX)

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: POR LA COMPRA DE ÚTILES Y PAPEL DE ESCRITORIO, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN  AMBIENTAL Y OFICINAS REGIONALES DE SERNA, SEGÚN MEMORANDO N° DGA-166-12, COTIZACIONES N° 117, ORDEN DE COMPRA N° 269 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ÚTILES Y PAPEL DE ESCRITORIO, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN  AMBIENTAL Y OFICINAS REGIONALES DE SERNA, SEGÚN MEMORANDO N° DGA-166-12, COTIZACIONES N° 117, ORDEN DE COMPRA N° 269, RECIBO S/N, FACTURA N° 20018320 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE 12 PAQUETES DE 4 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO Y UN FARDO DE PAPEL TOALLA, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OFICINAS REGIONALES, SEGÚN MEMORANDO N° DGA 148-12, COTIZACIONES, ORDEN DE COMPRA N° 261 Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 12 PAQUETES DE 4 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO Y UN FARDO DE PAPEL TOALLA, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OFICINAS REGIONALES, SEGÚN MEMORANDO N° DGA 148-12, ORDEN DE COMPRA N° 261, RECIBO S/N, FACTURA N° 483363 Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE 4 SILLAS DE ESCRITORIO SEMI EJECUTIVAS, RESPALDO MEDIO C/BRAZOS, FORRO DE TELA, RECLINABLE, CAPACIDAD DE 240 LIBRAS, COLOR NEGRO, QUE SERÁN UTILIZADAS  EN LA DIRECCIÓN DE UPEP, SEGÚN MEMORANDO N° UPEG-101-2012, COTIZACIONES N° 108, ORDEN DE COMPRA N° 270 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

COMERCIAL FRANCO

streetAddress: BULEVARD SUYAPA CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN JOSE

legalName: COMERCIAL FRANCO

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 4 SILLAS DE ESCRITORIO SEMI EJECUTIVAS, RESPALDO MEDIO C/BRAZOS, FORRO DE TELA, RECLINABLE, CAPACIDAD DE 240 LIBRAS, COLOR NEGRO, QUE SERÁN UTILIZADAS  EN LA DIRECCIÓN DE UPEG, SEGÚN MEMORANDO N° UPEG-101-2012, COTIZACIONES N° 108, ORDEN DE COMPRA N° 270, FACTURA Nª 6968, RECIBO S/N DE 07/06/2012 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER, PICK UP, COLOR GRIS, PLACA N° 09166 ASIGNADO  A LA UNIDAD DE  TRANSPORTE,  SEGÚN MEMORANDO  N° TRANS-088-2012 DE FECHA 30-04-2012, ORDEN DE COMPRA 232 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por mantenimiento y reparación del vehículo Nissan frontier, pick up, color gris, placa N° 09166 asignado  a la unidad de  transporte,  según orden de compra 232, recibo N° 5718, factura N° 003199 y otros documentos adjuntos. Este pago es solicitado por Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales mediante Memorando N° SGRM y SG/RF-108-2012.


title: PAGO EFECTUADO  POR RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA N° 1-AU-34673, LA CUAL TIENE UNA VIGENCIA DEL 27 DE MAYO DE 2012 AL 27 DE MAYO DE 2013, ENDOSO N° 2743/2012,  RECIBO N° R 1034089 DE FECHA 01-05-2012,  MEMORANDO N° GA-453-2012 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: POR LA REPARACIÓN DEL MOTOR DE ARRANQUE DEL VEHÍCULO MARCA  MITSUBISHI, TIPO PICK-UP, COLOR BEIGE, PLACA N° 05613, ASIGNADO A TRANSPORTE, SEGÚN MEMORANDO N° TRANS-094-2012,  COTIZACIONES N° 82, ORDEN DE COMPRA N° 226 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: TRANSPORTES Y REPUESTOS PORTILLO-TALLER ROGER

streetAddress: KILOMETRO 8.3 SALIDA A CARRETERA A OLANCHO

rationale: PAGO POR LA REPARACIÓN DEL MOTOR DE ARRANQUE DEL VEHÍCULO MARCA  MITSUBISHI, TIPO PICK-UP, COLOR BEIGE, PLACA N° 05613, ASIGNADO A TRANSPORTE, SEGÚN MEMORANDO N° SGRM Y SG/RF-59-2012,  COTIZACIONES N° 82, ORDEN DE COMPRA N° 226, RECIBO N° 00307, FACTURA N° 00319 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE CUATRO ARCHIVOS PEQUEÑOS, CON RODOS, COLOR NEGRO, CON DOS GAVETAS Y UN ARCHIVO GRANDE METÁLICO, DE CUATRO GAVETAS. LOS CUALES SERÁN ASIGNADOS A LA UNIDAD DE AUDITORÍA, SEGÚN MEMORANDO UAI-046-2012 DE FECHA 03-05-12, ORDEN DE COMPRA N° 262 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO ARCHIVOS PEQUEÑOS, CON RODOS, COLOR NEGRO, CON DOS GAVETAS Y UN ARCHIVO GRANDE METÁLICO, DE CUATRO GAVETAS. LOS CUALES SERÁN ASIGNADOS A LA UNIDAD DE AUDITORÍA, SEGÚN MEMORANDO UAI-046-2012 DE FECHA 03-05-12, ORDEN DE COMPRA N° 262, RECIBO S/N DE FECHA 21-06-12, FACTURA N° 06993, COMPROBANTE DE SALIDA 6993  Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE DOS MANGUERAS DE DEPURADOR, QUE SERÁN INSTALADAS EN LOS VEHÍCULOS MARCA NISSAN FRONTIER, TIPO PICK-UP, COLOR NEGRO, PLACA PAE-3178 Y AL NISSAN FRONTIER, PICK-UP, COLOR ROJO, PLACA PAE-2958, ASIGNADOS A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGÚN MEMORANDO N°  TRANS-096-2012,  COTIZACIONES N° 88, ORDEN DE COMPRA N° 224 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

rationale: Pago por compra de dos mangueras de depurador, que serán instaladas en los vehículos marca Nissan frontier, tipo pick-up, color negro, placa pae-3178 y al Nissan frontier, pick-up, color rojo, placa pae-2958, asignados a la unidad de transporte, según cotizaciones N° 88, orden de compra N° 224, recibo N° 1885, factura al crédito N° 8114 y varios documentos adjuntos. Este pago es solicitado por la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales mediante Memorando N° SGRM Y SG/RF-112-2012.


title: POR LA COMPRA DE 12  LLANTAS PARA LOS SIGUIENTES VEHÍCULOS  MAZDA BT-50 TIPO PICK UP, COLOR BEIGE, CON PLACA N-9890, N-9892 Y N-9889, ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL (DECA) MEDIANTE MEMORANDO N° 319-2012, ORDEN DE COMPRA N° 253 Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 12  LLANTAS PARA LOS SIGUIENTES VEHÍCULOS  MAZDA BT-50 TIPO PICK UP, COLOR BEIGE, CON PLACA N-9890, N-9892 Y N-9889, ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL (DECA) MEDIANTE MEMORANDO N° SGRM Y SG/RF-094-2012 DE FECHA 11-06-12, ORDEN DE COMPRA N° 253, RECIBO S/N, FACTURA N° 30002098 Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE 5 BATERÍAS AC DELCO SELLADA PARA PLANTAS TELEMÉTRICAS, QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HÍDRICOS PARA LAS ESTACIONES ALERTA TEMPRANA. MEDIANTE MEMORANDO N° DGRH -0153-2012 DE FECHA 18-04-2012, ORDEN DE COMPRA N° 235 Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 5 BATERÍAS AC DELCO SELLADA PARA PLANTAS TELEMÉTRICAS, QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HÍDRICOS PARA LAS ESTACIONES ALERTA TEMPRANA. MEDIANTE MEMORANDO N° SGRM Y SG/RF-065-2012 DE FECHA 10-05-2012, ORDEN DE COMPRA N° 235,RECIBO S/N, FACTURA Nª 11019 Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO EFECTUADO POR CONTRATO DE CONSULTORÌA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012, SEGÙN MEMORANDO No SGRH-330-2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: Pago de contrato de consultoría, correspondiente al mes de septiembre 2012, según Memorando No SGRH-1352-2012, recibo s/n y otros documentos adjuntos.

JUAN CARLOS BARRIENTOS PANIAGUA

legalName: JUAN CARLOS BARRIENTOS PANIAGUA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: POR COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ZOOLÓGICO, MEDIANTE MEMORANDO ZRW-063-2012 DE FECHA 10-05-2012, ORDEN DE COMPRA N° 256 Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: Se reversa este documento en vista que el proveedor no cuenta con los materiales solicitados, segùn Memorando No AP-136-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-1583-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-1583-1-0


title: POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN FRONTIER, COLOR BLANCO, PLACA N° 09148,  ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN AMBIENTAL (DGA), SEGÚN MEMORANDO N° DGA-113-2012, COTIZACIONES N° 87, ORDEN DE COMPRA N° 240 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN FRONTIER, COLOR BLANCO, PLACA N° 09148,  ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN AMBIENTAL (DGA), SEGÚN MEMORANDO N° DGA-113-2012, COTIZACIONES N° 87, ORDEN DE COMPRA N° 240, RECIBO S/N, FACTURA N° 19666 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK-UP, COLOR BLANCO, PLACA N°  07289, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGÚN MEMORANDO N° TRANS-085-2012, COTIZACIONES N° 91, ORDEN DE COMPRA N° 210 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: PAGO POR LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK-UP, COLOR BLANCO, PLACA N°  07289, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGÚN MEMORANDO N° SGRM Y SG/RF-101-2012, COTIZACIONES N° 91, ORDEN DE COMPRA N° 210, RECIBO N° 1868, FACTURAS N° 8123, 8124, 8125 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO VOSTRO 260 SLIM TOWER, PROCESAROR INTEL CORE i3-3.3 GHZ, MEMORIA RAM 4GB NOM-ECC, 1333 MHZ DDR3 Y OTRAS ESPECIFICACIONES,  QUE SERÁ UTILIZADA EN LA SECRETARÍA GENERAL, SEGÚN MEMORANDO  S/N DE FECHA 09-05-2012, ORDEN DE COMPRA N° 265 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO VOSTRO 260 SLIM TOWER, PROCESAROR INTEL CORE i3-3.3 GHZ, MEMORIA RAM 4GB NOM-ECC, 1333 MHZ DDR3 Y OTRAS ESPECIFICACIONES,  QUE SERÁ UTILIZADA EN LA SECRETARÍA GENERAL, SEGÚN MEMORANDO  S/N DE FECHA 09-05-2012, ORDEN DE COMPRA N° 265, RECIBO S/N, FACTURA N° 7705  Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN FRONTIER, TIPO PICK-UP, COLOR GRIS, PLACA N° 9167, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE BIODIVERSIDAD, SEGÚN MEMORANDO N°  DIBIO/090/2012,  COTIZACIONES N° 84, ORDEN DE COMPRA N° 239 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN FRONTIER, TIPO PICK-UP, COLOR GRIS, PLACA N° 9167, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE BIODIVERSIDAD, SEGÚN MEMORANDO N°  SGRM Y SG/RF-073-2012,  COTIZACIONES N° 84, ORDEN DE COMPRA N° 239, RECIBO S/N, FACTURA N° 19792 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE 2 REPUESTOS DADO 6009N40 2-PLG. NPT JUEGO PARA TERRAJA DE ROSCA 2", QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS, SEGÚN MEMORANDO N°AT-148-2012, ORDEN DE COMPRA N° 273 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 2 REPUESTOS DADO 6009N40 2-PLG. NPT JUEGO PARA TERRAJA DE ROSCA 2", QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS, SEGÚN MEMORANDO N°AT-148-2012, ORDEN DE COMPRA N° 273, FACTURA 288637 DE FECHA 02/08/2012, RECIBO S/N  Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE 2 CABEZAL PARA TERRAJA 600 2-PLG (6009N00) NPT SU,   PARA ROSCA HASTA DE 2",  QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS, SEGÚN MEMORANDO N°AT-148-2012, ORDEN DE COMPRA N° 273 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: POR LA COMPRA DE 2 CABEZAL PARA TERRAJA 600 2-PLG (6009N00) NPT SU,   PARA ROSCA HASTA DE 2",  QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS, SEGÚN MEMORANDO N°AT-148-2012, ORDEN DE COMPRA N° 273, FACTURA 288637 DE FECHA 02/08/2012, RECIBO S/N  Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE LLANTAS  OPAT TOYO, 12 CON N° 235/75 R15 Y 4  N° 225/75 R16, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS: NISSAN FRONTIER, BLANCO, PLACA N° 9148, ASIGNADO A DGA,  ISUZU,  BLANCO, PLACA N° 7782, ASIGNADO A CAMBIO CLIMÁTICO, TOYOTA,  BEIGE, PLACA N°08871, MITSUBISHI,  BEIGE, PLACA N° 05613, ASIGNADOS A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGÚN MEMORANDOS N° DGA-130-2012, DNCC-058-12, TRANS-101-2012,  O/C 254 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS  OPAT TOYO, 12 CON N° 235/75 R15 Y 4  N° 225/75 R16, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS: NISSAN FRONTIER, BLANCO, PLACA N° 9148, ASIGNADO A DGA,  ISUZU,  BLANCO, PLACA N° 7782, ASIGNADO A CAMBIO CLIMÁTICO, TOYOTA,  BEIGE, PLACA N°08871, MITSUBISHI,  BEIGE, PLACA N° 05613, ASIGNADOS A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGÚN MEMORANDOS N° SGRM Y SG/RF-092-2012,  ORDEN DE COMPRA N° 254, RECIBO S/N, FACTURA N° 30002097 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE 2 LAMINAS DE CIELO FALSO Y 24 METROS CABLE PARA INTERNET, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE ENERGÍA, SEGÚN MEMORANDO N° DGE-147-2012, COTIZACIONES N° 113, ORDEN DE COMPRA N° 271 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-1592-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-1592-1-0


description: POR LA COMPRA DE LLANTAS  OPAT TOYO, 12 CON N° 235/75 R15 Y 4  N° 225/75 R16, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS: NISSAN FRONTIER, BLANCO, PLACA N° 9148, ASIGNADO A DGA,  ISUZU,  BLANCO, PLACA N° 7782, ASIGNADO A CAMBIO CLIMÁTICO, TOYOTA,  BEIGE, PLACA N°08871, MITSUBISHI,  BEIGE, PLACA N° 05613, ASIGNADOS A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGÚN MEMORANDOS N° DGA-130-2012, DNCC-058-12, TRANS-101-2012,  O/C 254 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS  OPAT TOYO, 12 CON N° 235/75 R15 Y 4  N° 225/75 R16, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS: NISSAN FRONTIER, BLANCO, PLACA N° 9148, ASIGNADO A DGA,  ISUZU,  BLANCO, PLACA N° 7782, ASIGNADO A CAMBIO CLIMÁTICO, TOYOTA,  BEIGE, PLACA N°08871, MITSUBISHI,  BEIGE, PLACA N° 05613, ASIGNADOS A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGÚN MEMORANDOS N° SGRM Y SG/RF-092-2012,  ORDEN DE COMPRA N° 254, RECIBO S/N, FACTURA N° 30002097 Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE UN ESTRACTOR PARA BAÑO, QUE SERÁ UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE ENERGÍA, SEGÚN MEMORANDO N°  DGE-147-2012, COTIZACIONES N° 113, ORDEN DE COMPRA N° 271 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-1593-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-1593-1-0


title: POR LA COMPRA DE 40 COFEES BREACK Y 40 ALMUERZOS, QUE FUERON  UTILIZADOS EN LA REUNIÓN DEL DÍA LUNES 23 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, EN EL CENTRO INTERACTIVO DE INFORMACIÓN HÍDRICA Y AMBIENTAL, PARA EL CURSO " INTERPRETACIÓN DEL REGLAMENTO DE FUENTES FIJAS DE HONDURAS Y MÉTODOS DE MEDICIÓN DE CONTAMINANTES",  SEGÚN MEMORANDOS  N° DECA-299-2012, DECA-368-2012,  COTIZACIONES, ORDEN DE COMPRA N° 259,  FACTURA N° 0700 DE FECHA 21-05-2012, RECIBO N° 0853 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CASA DORADA, S.DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA CALLE REP. ARGENTINA

legalName: CASA DORADA, S.DE R.L.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


description: POR LA COMPRA DE 40 COFEES BREACK Y 40 ALMUERZOS, QUE FUERON  UTILIZADOS EN LA REUNIÓN DEL DÍA LUNES 23 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, EN EL CENTRO INTERACTIVO DE INFORMACIÓN HÍDRICA Y AMBIENTAL, PARA EL CURSO " INTERPRETACIÓN DEL REGLAMENTO DE FUENTES FIJAS DE HONDURAS Y MÉTODOS DE MEDICIÓN DE CONTAMINANTES",  SEGÚN MEMORANDOS  N° DECA-299-2012, DECA-368-2012,  COTIZACIONES, ORDEN DE COMPRA N° 259,  FACTURA N° 0700 DE FECHA 21-05-2012, RECIBO N° 0853 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO EFECTUADO POR REEMBOLSO  GASTOS DE COMBUSTIBLE,  EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, DEL DÍA 02 AL 19 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN FACTURAS N° 44610, 44501,  DE FECHA 15 Y 11 DE MAYO DE 2012,  RECIBO S/N, MEMORANDO S/N DE FECHA 21-05-2012.

CARLOS ENRRIQUE BARAHONA OCHOA

legalName: CARLOS ENRRIQUE BARAHONA OCHOA


title: POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MAZDA TIPO PICK-UP, PLACA N-09889, COLOR VERDE ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL. MEDIANTE MEMORANDO N° 0294-2012, ORDEN DE COMPRA N° 238 Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MAZDA TIPO PICK-UP, PLACA N-09889, COLOR VERDE ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL. MEDIANTE MEMORANDO N° GSRM Y SG/RF-069-2012, ORDEN DE COMPRA N° 238, RECIBO S/N, FACTURA N° 19872 Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO EFECTUADO POR REEMBOLSO  GASTOS DE  PEAJE,  SEGÚN  COMPROBANTES  ADJUNTOS,  POR GIRA  REALIZADA A LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, DEL DÍA 02 AL 19 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO,  RECIBO S/N, MEMORANDO S/N DE FECHA 21-05-2012.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: POR LA COMPRA DE CINTAS TAPAGOTERAS, LAMINA, TORNILLO PARA TABLA DE YESO, ESTOS MATERIALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SECRETARIA. MEDIANTE MEMORANDO N° 032-2012, ORDEN DE COMPRA N° 264 Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR  LA COMPRA DE CINTAS TAPAGOTERAS, LAMINA, TORNILLO PARA TABLA DE YESO, ESTOS MATERIALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SECRETARIA. MEDIANTE MEMORANDO N° 032-2012, ORDEN DE COMPRA N° 264, FACTURA 288636 DE FECHA 02/08/2012,. RECIBO S/N  Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO EFECTUADO POR CONTRATO DE CONSULTORÌA, CORRESPONDIENTE AL MES  DE ENERO  DE 2012, SEGÙN MEMORANDO No SGRH-048-2012,  RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PAGO EFECTUADO POR CONTRATO DE CONSULTORÌA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012, SEGÙN MEMORANDO No SGRH-150-2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, LO CUAL SERÁ UTILIZADO EN LA SECRETARÍA GENERAL, SEGÚN MEMORANDO N° SG-073-2012, ORDEN DE COMPRA N° 141 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CESAR AUGUSTO CARIAS MENDOZA

legalName: CESAR AUGUSTO CARIAS MENDOZA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, LO CUAL SERÁ UTILIZADO EN LA SECRETARÍA GENERAL, SEGÚN MEMORANDO N° SG-073-2012, ORDEN DE COMPRA N° 141, FACTURA N°  0255 DE FECHA 03-05-2012, RECIBO N° 0052  Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE 40 ROSETAS DE PORCELANA, QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL ZOOLÓGICO METROPOLITANO  ROSY WALTHER, SEGÚN MEMORANDO N° ZRW-063-2012,  COTIZACIONES N° 107, ORDEN DE COMPRA N° 255 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: Se reversa este documento debido a que la Empresa LARACH Y CIA nos suspendió el crédito, el pago se realizará por medio de fondo rotatorio, según Memorando AP-N° 0137-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-1610-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-1610-1-0


title: POR LA COMPRA DE PRODUCTO QUÍMICO QUE SERÁ UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUAS DE LA REGIONAL NOROCCIDENTEL DE LA DIRECCIÓN DE CESCCO, SEGÚN REMISIÓN N° 14-12 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2012, ORDEN DE COMPRA N° 06 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA AMERICA BLOQUE # H1 DECIMA CALLE CASA # 1828

legalName: REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: pago por compra de producto químico que será utilizado en el laboratorio de calidad de aguas de la Regional Noroccidentel de CCESCO, según remisión N° 14-12 de fecha 21 de mayo de 2012, orden de compra N° 06, recibo S/N del 22-06-12, factura N° 00112 y otros documentos adjuntos. Este pago es solicitado por la Dirección del Centro de Estudios y Control de Contaminantes mediante Remisión N° 22-12.


title: POR LA COMPRA DE UN MICROHONDAS 203-07301, MARCA FRIELDAIRE, 0.7 PZ,  PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, SEGÚN MEMORANDO N°  UCI-090-2012, COTIZACIONES N° 125, ORDEN DE COMPRA N° 274 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

rationale: Pago por compra de un microondas 203-07301, marca frieldaire, 0.7 pz, según cotizaciones N° 125, orden de compra N° 274, recibo de caja S/N de fecha 01-06-2012, factura N° 290 y otros documentos adjuntos. Esta compra fue solicitada por la Unidad de Comunicación Institucional mediante Memorando N° UCI-090-2012.


title: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y REFRESCOS PARA 35 PERSONAS, MAS GASTO DE TRANSPORTE Y SERVICIO DE 2 MESEROS,  PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO QUE SE LLEVÓ A CABO EN EL CENTRO INTERACTIVO DE INFORMACIÓN HÍDRICA AMBIENTAL (CIIHA), SOBRE ESTRUCTURACIÓN DE LA ESTRATEGIA Y EL CRONOGRAMA DE SOCIALIZACIÓN DEL ANTE-PROYECTO  DE LEY GENERAL DE MINERÍA, EVENTO REALIZADO  EL DIA 29 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN MEMORANDO N°  DS-0318-2012, ORDEN DE COMPRA N° 286,  FACTURA N° 33688 DE FECHA 29-05-2012,  RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN AMBIENTAL (DGA),  SEGÚN MEMORANDO DGA-129-12, COTIZACIONES, ORDEN DE COMPRA N° 251 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN AMBIENTAL (DGA),  SEGÚN MEMORANDO DGA-129-12, COTIZACIONES, ORDEN DE COMPRA N° 25, RECIBO S/N, FACTURA 20018466 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO EFECTUADO POR HONORARIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÌA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012, SEGÙN MEMORANDO No SGRH-194-2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PAGO EFECTUADO POR CONTRATO DE CONSULTORÌA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012, SEGÙN MEMORANDO No SGRH-246-2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PAGO EFECTUADO POR CONTRATO DE CONSULTORÌA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012, SEGÙN MEMORANDO No SGRH-313-2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

BYRON EDGARDO MEDINA GONZALEZ

legalName: BYRON EDGARDO MEDINA GONZALEZ

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.


title: POR LA COMPRA DE UNA TOLDA  DE 10"X20"  CON POSTES PROLINE N ° 308QC10123, QUE SERÁ UTILIZADA  EN DIFERENTES EVENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL  DE GESTIÓN AMBIENTAL (DGA), SEGÚN MEMORANDO N°  DGA-156-12, COTIZACIONES N° 118, ORDEN DE COMPRA N° 296 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UNA TOLDA  DE 10"X20"  CON POSTES PROLINE N ° 308QC10123, QUE SERÁ UTILIZADA  EN DIFERENTES EVENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL  DE GESTIÓN AMBIENTAL (DGA), SEGÚN MEMORANDO N°  DGA-156-12, COTIZACIONES N° 118, ORDEN DE COMPRA N° 296, RECIBO S/N DE FECHA 04-06-2012, FACTURA N° 3040016614 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO EFECTUADO POR DIPLOMADO EN BIENES NACIONALES, CONSTA DE 10 MÓDULOS, IMPARTIDO DEL 10 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, EN EL HOTEL MARRIOTT DE TEGUCIGALPA, PARTICIPANTE EL SEÑOR JOSE RICARDO COTO VALLECILLO, SEGÚN MEMORANDO N° ACB-13-2012, RECIBO N° 0423, FACTURA PROFORMA  S/N DE FECHA 23/01/2012 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.  NOTA: QUE LA EMPRESA FUNDACIÓN HONDUREÑA PARA EL  DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (FUNHDE), ESTA EXONERADA  DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, EN SUS OPERACIONES SIN FINES DE LUCRO, SEGÚN RESOLUCIÓN ADJUNTA.

name: FUNDACION HOND.PARA EL DESARROLLO (FUNHDE)

streetAddress: COL HUMUYA CALLE ALPHA CASA#2520 TEGUCIGALPA M D C APDO#2891

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: POR LA COMPRA DE  DOS BRAZOS  SIERRA PUERTA 2022 5B, PLATA YALE-BLI, LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN LA PUERTA PRINCIPAL  DEL EDIFICIO DE SERNA Y AUDITORÌA, SEGÙN MEMORANDO No MANTENIMIENTO-009-2012, ORDEN DE COMPRA 27 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

rationale: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE  DOS BRAZOS  CIERRAPUERTA 2022 5B, PLATA YALE-BLI, LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN LA PUERTA PRINCIPAL  DEL EDIFICIO DE SERNA Y AUDITORÌA, SEGÙN MEMORANDO No MANTENIMIENTO-009-2012, ORDEN DE COMPRA 27, FACTURA 101194301 DE FECHA 06/02/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES Y MATERIALES ELÉCTRICOS, QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL AREA DE SINIA/INFOTECNOLOGÍA, SEGÚN MEMORANDO N° UPEG/SINIA-002-2012, COTIZACIONES N° 14,  ORDEN DE COMPRA N° 20 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE  MATERIALES ELÉCTRICOS, QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL AREA DE SINIA/INFOTECNOLOGÍA, SEGÚN MEMORANDO N° UPEG/SINIA-002-2012, COTIZACIONES N° 14,  ORDEN DE COMPRA N° 20, FACTURA 101194428 DE FECHA 10/02/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE 400 RESMAS PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 60 RESMAS TAMAÑO OFICIO, QUE SERÁN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, MEDIANTE MEMORANDO N° AC-18-05-2012, ORDEN DE COMPRA N° 279 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 400 RESMAS PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 60 RESMAS TAMAÑO OFICIO, QUE SERÁN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, MEDIANTE MEMORANDO N° AC-18-05-2012, ORDEN DE COMPRA N° 279, RECIBO S/N, FACTURA N° 20018301 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MAZDA BT-50, PICK UP, COLOR BALNCO, PLACA N-09891, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, MEDIANTE MEMORANDO N° TRANS-089-2012, ORDEN DE COMPRA N°231 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MAZDA BT-50, PICK UP, COLOR BALNCO, PLACA N-09891, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, MEDIANTE MEMORANDO N° SGRM Y SG/RF-063-2012, ORDEN DE COMPRA N°231, RECIBO S/N, FACTURA N° 027660 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES Y MATERIALES ELÉCTRICOS, QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL AREA DE SINIA/INFOTECNOLOGÍA, SEGÚN MEMORANDO N° UPEG/SINIA-002-2012, COTIZACIONES N° 14,  ORDEN DE COMPRA N° 20 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE  HERRAMIENTAS MENORES, QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL AREA DE SINIA/INFOTECNOLOGÍA, SEGÚN MEMORANDO N° UPEG/SINIA-002-2012, COTIZACIONES N° 14,  ORDEN DE COMPRA N° 20, FACTURA 101194428 DE FECHA 10/02/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE VASOS, AZUCAR Y CAFÈ, LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, SEGÙN MEMORANDO No UT-010-2012, ORDEN DE COMPRA 26 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE VASOS, AZUCAR Y CAFÈ, LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, SEGÙN MEMORANDO No UT-010-2012, ORDEN DE COMPRA 26, FACTURA 435063 DE FECHA 06/02/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE UN BOLETO AÉREO N° 2029597711360, CON DESTINO DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE MANAGUA, NICARAGUA, TEGUCIGALPA, A FAVOR DE  ROBERTO DARÍO CARDONA, SEGÚN MEMORANDO N° AP-082-2012, FACTURA N° 5582 DE FECHA 24-05-2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

VIAJES EXPRESOS SA DE CV (TRAVELEX)

streetAddress: COL. LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS APD 4282

legalName: VIAJES EXPRESOS SA DE CV (TRAVELEX)

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AÉREO N° 2029597711375, CON DESTINO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EL SALVADOR, TEGUCIGALPA,  A FAVOR DE ROBERTO DARÍO CARDONA, SEGÚN MEMORANDO N° AP-083-2012, FACTURA N° 5590 DE FECHA 25-05-2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE PUBLICIDAD A PROGRAMA PROTAGONISTAS DE LA NOTICIAS, CANAL 51, QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2012, SEGÚN MEMORANDO UCI/079-2012, ORDEN DE PUBLICIDAD N° 010, RECIBO N° 015, FACTURA N°010, Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: JOSE EDILBERTO ZELAYA /PRODUCCIONES E.Z.O.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

type: ORDCOM


title: POR LA COMPRA DE LLAVES PARA LAVATRASTOS, DOBLE Y SENCILLA, PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE SERVICIOS LEGALES Y CENTRO INTERACTIVO DE LA SERNA, SEGÙN MEMORANDO No MANTENIMIENTO 004-2012, ORDEN DE COMPRA 16 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE LLAVES PARA LAVATRASTOS, DOBLE Y SENCILLA, PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE SERVICIOS LEGALES Y CENTRO INTERACTIVO DE LA SERNA, SEGÙN MEMORANDO No MANTENIMIENTO 004-2012, ORDEN DE COMPRA 16, FACTURA 101194300 DE FECHA 06/02/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: PAGO DE PUBLICIDAD A GRABACIONES Y PRODUCCIONES FRANCO, DE FECHA 02 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2012, SEGÚN CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 04, MEMORANDO N°UCI-085-2010, RECIBO DE PAGO N° 20, FACTURA N° 10 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: GRABACIONES Y PRODUCCIONES FRANCO, SUCESOS ULTIMA HORA

streetAddress: COL.VILLANUEVA CALLE. A DANLI B-3, SECTOR-4, C-5


title: PAGO DE PUBLICIDAD AL PROGRAMA COLUMNA DE LA VERDAD, EL CUAL ES TRANSMITIDO POR CADENA DE RADIO SAMARITANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012, MEDIANTE MEMORANDO UCI/069-2012, RECIBO N° 0170, FACTURA N° 0255 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

JUAN PABLO LOPEZ ALVAREZ

legalName: JUAN PABLO LOPEZ ALVAREZ


title: POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES Y MATERIALES ELÉCTRICOS, QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL AREA DE SINIA/INFOTECNOLOGÍA, SEGÚN MEMORANDO N°  UPEG-SINIA-002-2012, COTIZACIONES  N° 14, ORDEN DE COMPRA N° 19 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: SE REVERSA ESTE DOCUMENTO EN VISTA QUE YA NO SE REALIZARÀ LA COMPRA  EN ESA EMPRESA POR HABER SIDO SUSPENDIDO  EL CRÈDITO, SEGÙN MEMORANDO No AP-023-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-177-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-177-1-0


title: POR COMPRA DE ARMARIO BAJO MODELO SELECTH CON MEDIDAS DE 0.80 ALTO X 0.80 X.40 SEGÚN O/C No.302 Y MEMORANDO No.020-2012 DE 24/05/2012  QUE SERA UTILIZADO EN EL ÁREA DE COMPRAS Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

COMERCIAL FRANCO

streetAddress: BULEVARD SUYAPA CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN JOSE

legalName: COMERCIAL FRANCO

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE ARMARIO BAJO MODELO SELECTH CON MEDIDAS DE 0.80 ALTO X 0.80 X.40 SEGÚN O/C NO.302, QUE SERÁ UTILIZADO EN EL ÁREA DE COMPRAS, SEGÚN MEMORANDO N° 020-2012 DE 24/05/2012, RECIBO S/N DE FECHA 07/06/12, FACTURA N° 6967  Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-09165 COLOR PLATEADO METÁLICO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SEGÚN MEMORANDO No.DGE-085-2012 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA

rationale: Pago por reparación del vehículo Nissan frontier con placa N-09165, color plateado metálico, asignado a la dirección general de energía, según cotización N° 92, O/C N° 233, recibo N° 5737, factura N° 003200 de 29-06-12 y otros documentos adjuntos. Este pago es solicitado por el Área de Transporte mediante Memorando N° SGRM Y SG/RF-111-2012.


title: PAGO DE PUBLICIDAD AL PROGRAMA NOTICIAS AL INSTANTE, ACONTECER CRISTIANO EL CUAL ES TRANSMITIDO POR RADIO UNIVERSAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012, MEDIANTE MEMORANDO N° UCI/068/2012, CONTRATO DE PUBLICIDAD N°010, RECIBO N° 016, FACTURA N° 020  Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

PERSI RENATO DURON ALVAREZ

legalName: PERSI RENATO DURON ALVAREZ

rationale: Se reversa este documento en vista que el Proveedor cambiò su cuenta bancaria, segùn Memorando No P/146/2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-1770-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-1770-1-0


title: POR LA COMPRA DE CONCENTRADOS,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2012 LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ALIMENTACION DE LOS ANIMALES DEL ZOOLOGICO ROSY WALTHER DEL PICACHO, SEGÚN MEMORANDO ZRW-040-2012 DEL 21/03/2012 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 31200-Alimentos para Animales

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CONCENTRADOS,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2012 LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ALIMENTACIÓN DE LOS ANIMALES DEL ZOOLOGICO ROSY WALTHER DEL PICACHO, SEGÚN MEMORANDO ZRW-040-2012 DEL 21/03/2012, RECIBO S/N, FACTURA S/N DE FECHA 14/06/12 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES Y MATERIALES ELÉCTRICOS, QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL AREA DE SINIA/INFOTECNOLOGÍA, SEGÚN MEMORANDO N°  UPEG-SINIA-002-2012, COTIZACIONES  N° 14, ORDEN DE COMPRA N° 19 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-178-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-178-1-0


title: POR LA COMPRA DE UN ADAPTADOR DE DISCO DURO USB EXTERNO CON FUENTE DE PODER, QUE SERÁ UTILIZADO EN LA OFICINA DE SINIA, SEGÚN MEMORANDO UPEG-099-2012, ORDEN DE COMPRA N° 305 Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE UN ADAPTADOR DE DISCO DURO USB EXTERNO CON FUENTE DE PODER, QUE SERÁ UTILIZADO EN LA OFICINA DE SINIA, SEGÚN MEMORANDO UPEG-099-2012, ORDEN DE COMPRA N° 305, RECIBO S/N, FACTURA N° 7708 Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO TOYOTA, PICK UP, COLOR BEIGE, PLACA N-08871, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGÚN MEMORANDO N° TRANS-091-2012 DE FECHA 17-04-2012, ORDEN DE COMPRA 229 Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO TOYOTA, PICK UP, COLOR BEIGE, PLACA N-08871, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGÚN MEMORANDO N° SGRM Y SG/TF-061-2012 DE FECHA 10-05-2012, ORDEN DE COMPRA 229, RECIBO S/N, FACTURA N° 11021 Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE UN  ESPEJO , LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, SEGÙN MEMORANDO No UT-010-2012, ORDEN DE COMPRA 025 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE UN  ESPEJO , LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, SEGÙN MEMORANDO No UT-010-2012, ORDEN DE COMPRA 025, FACTURA 101194303 DE FECHA 06/02/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MITSUBISHI NATIVA COLOR GRIS P/N-08852, ASIGNADO AL DESPACHO, MEMORANDO N° 0124-2012, ORDEN DE COMPRA N° 211 Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

ANGEL ALEX BANEGAS GARCIA

legalName: ANGEL ALEX BANEGAS GARCIA

rationale: SE REVERSA ESTE DOCUMENTO DEBIDO A QUE POR ERROR INVOLUNTARIO  SE INGRESÒ  COMO FUENTE 11 (TESORO NACIONAL) , SIENDO LO CORRECTO FUENTE 12 (RECURSOS PROPIOS).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-1790-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-1790-1-0


title: POR LA COMPRA DE PAPEL SANITARIO, PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR KIMBERLY CLARK JUMBO Y JABÒN LÌQUIDO, PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO INTERACTIVO DE LA SERNA, SEGÙN MEMORANDO No 0224, ORDEN DE COMPRA 12 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL SUR DE LA ULTIMA ROTONDA DEL BULEBARD MORAZAN

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE PAPEL SANITARIO, PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR KIMBERLY CLARK JUMBO Y JABÒN LÌQUIDO, PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO INTERACTIVO DE LA SERNA, SEGÙN MEMORANDO No 0224, ORDEN DE COMPRA 12, FACTURA 90162 DE FECHA 04/02/2012, RECIBO 11506 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE PAILA PEQUEÑA, BALDE GRANDE, Y GRAPAS MODELO TRI50, LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, SEGÙN MEMORANDO No UT-010-2012, ORDEN DE COMPRA 025 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

ue: 8 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA

actividadObra: 12 - ACCESO A LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

rationale: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE UNA PAILA PEQUEÑA Y UN BALDE GRANDE Y GRAPAS MODELO TRI50, LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, SEGÙN MEMORANDO No UT-010-2012, ORDEN DE COMPRA 025, FACTURA 101194303 DE FECHA 06/02/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR REVISIÒN GENERAL Y REPARACIÒN REALIZADA AL VEHÌCULO MARCA TOYOTA RAV, TIPO CAMIONETA, COLOR VERDE, PLACA N-06691 ASIGNADO A LA UPEG, SEGÙN MEMORANDO No UPEG-006-2012, ORDEN DE COMPRA 024 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO EFECTUADO POR REVISIÒN GENERAL Y REPARACIÒN REALIZADA AL VEHÌCULO MARCA TOYOTA RAV, TIPO CAMIONETA, COLOR VERDE, PLACA N-06691 ASIGNADO A LA UPEG, SEGÙN MEMORANDO No SGRM Y SG-022-2012, ORDEN DE COMPRA 024, FACTURA No 2822 DE FECHA 17/02/2012, RECIBO 420 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS. NOTA : SE HACE LA DEDUCCIÒN DEL 12.5% DE I.S.R SOBRE EL MONTO DE LA MANO DE OBRA

description: PAGO EFECTUADO POR REVISIÒN GENERAL Y REPARACIÒN REALIZADA AL VEHÌCULO MARCA TOYOTA RAV, TIPO CAMIONETA, COLOR VERDE, PLACA N-06691 ASIGNADO A LA UPEG, SEGÙN MEMORANDO No UPEG-006-2012, ORDEN DE COMPRA 024, FACTURA No 2822 DE FECHA 17/02/2012, RECIBO 420 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

type: OFICIO

description: SE REVERSA ESTE DOCUMENTOS EN VISTA QUE NO SE HIZO LA DEDUCCIÒN DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MONTO DE LA MANO DE OBRA.


title: POR LA COMPRA DE 25 COFFEE BREAK MAS TRANSPORTE, LO CUAL FUÈ UTILIZADO PARA ATENCIÒN DE LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA REUNIÒN  MENSUAL DE REDD, REALIZADA EN EL CENTRO INTERACTIVO DE LA SERNA EL DÌA 24 DE ENERO 2012, SEGÙN MEMORANDO No DNCC-004-2012, FACTURA 33035 DE FECHA 24/01/2012, ORDEN DE COMPRA 22, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SERVITODO S. DE R.L.

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: POR LA COMPRA DE TALONARIOS DE ADULTO Y DE NIÑO, LOS CUALES SERÀN UTILIZADOS EN EL ZOOLÒGICO ROSY WALTHER DEL PICACHO, SEGÙN MEMORANDO No ZRW/13/2012, ORDEN DE COMPPRA 34 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

BERNARDO ANTONIO BETANCOURTH RAMIREZ

legalName: BERNARDO ANTONIO BETANCOURTH RAMIREZ

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE TALONARIOS DE ADULTO Y DE NIÑO, LOS CUALES SERÀN UTILIZADOS EN EL ZOOLÒGICO ROSY WALTHER DEL PICACHO, SEGÙN MEMORANDO No ZRW/13/2012, ORDEN DE COMPPRA 34, FACTURA No 432 DE FECHA 12/03/2012, RECIBO 553 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCA  MITSUBISHI, MODELO  NATIVA,COLOR GRIS,  PLACA  N° 8852, ASIGNADO AL DESPACHO,  SEGÚN MEMORANDO N° DS- 0124-2012, ORDEN DE COMPRA N° 211 Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCA  MITSUBISHI, MODELO  NATIVA,COLOR GRIS,  PLACA  N° 8852, ASIGNADO AL DESPACHO,  SEGÚN MEMORANDO N°SGRM Y SG/RF-153-2012, ORDEN DE COMPRA N° 211, FACTURAS 2873, 2874, 2875 Y 2877 DE FECHA 31/08/2012, RECIBO554  Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR SERVICIO DE REVISIÒN GENERAL DE KILOMETRAJE, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO REALIZADO AL VEHÌCULO MARCA MAZDA BT-50, COLOR ROJO, PLACA N-09894, ASIGNADO A CESCCO, SEGÙN MEMORANDO No CESCCO-001-2012, ORDEN DE COMPRA 008 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO EFECTUADO POR SERVICIO DE REVISIÒN GENERAL DE KILOMETRAJE, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO REALIZADO AL VEHÌCULO MARCA MAZDA BT-50, COLOR ROJO, PLACA N-09894, ASIGNADO A CESCCO, SEGÙN MEMORANDO No SGRM Y SG-008-2012, ORDEN DE COMPRA 008, FACTURA 23385 DE FECHA 04/01/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title:
PAGO DE CONSULTORÍA DEL 17 AL 31 MAYO DEL 2012,SEGÚN MEMORANDO N° SGRH-336-2012
DE 29/05/2012, CON RECIBO S/N DE FECHA 31/05/2012 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: Pago por contrato de consultorìa, correspondiente al mes de junio 2012, segùn recibo s/n de fecha 29/06/2012, Memorando No SGRH-609-2012 y otros documentos adjuntos.NOTA:en el mes de junio se rebaja un dìa, ya que se le pagò un dìa mas en el mes de mayo.

MARIO ROBERTO LOZANO ARTEAGA

legalName: MARIO ROBERTO LOZANO ARTEAGA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: POR COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO, QUE SERÁN UTILIZADO EN DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO AC-18-05-2012 DE FECHA 25-05-2012, ORDEN DE COMPRA N° 312 Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CESAR AUGUSTO CARIAS MENDOZA

legalName: CESAR AUGUSTO CARIAS MENDOZA

rationale: SE  REVERSA ESTE DOCUMENTO,  YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE INGRESÓ EN FUENTE 11, SIENDO LO CORRECTO FUENTE 12,  SEGÚN MEMORANDO N° SGP-041-2012 DE FECHA 19-06-12.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-1861-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-1861-1-0


title: POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHÍCULO MARCA ISUZU PICK-UP, COLOR BLANCO PLACA N° 7782 Y ASIGNADO A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO (DNCC), SEGÚN MEMORANDO N° DNCC-062-12 DE FECHA 27-04-2012, ORDEN DE COMPRA N° 306 Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: Pago por mantenimiento y reparación de aire acondicionado del vehículo Isuzu pick-up, color blanco placa N° 7782, según orden de compra N° 306, recibo S/N de fecha 21-06-12, factura N° 029163 de fecha 07-06-2012 y varios documentos adjuntos. Esta compra fue solicitada por  la Dirección Nacional de Cambio Climático (DNCC) mediante Memorando N° SGRM Y SG/RF-107-2012.


title: POR LA COMPRA DE SEIS RADIO COMUNICADORES DE USO LOCAL (WALKY TALKY), LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL ZOOLÓGICO, SEGÚN MEMORANDO N° ZRW/072/2012, ORDEN DE COMPRA N° 320 Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE SEIS RADIO COMUNICADORES DE USO LOCAL (WALKY TALKY), LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL ZOOLÓGICO, SEGÚN MEMORANDO N° ZRW/072/2012, ORDEN DE COMPRA N° 320, RECIBO S/N DE FECHA 14-06-12, FACTURA N° 18256 Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title:
POR COMPRA DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MODELO AL-330, CON FUNCIONES DIGITAL,
IMPRESORA DE RED, ESCÁNER ESTÁNDAR, PARA USO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA,SEGÚN MEMORANDO N° UT-110-2012 DE 17/05/2012,O/C N° 304 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS..

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: pago por la compra de fotocopiadora marca Sharp modelo al-330, con funciones digital, impresora de red, escáner estándar, según orden de compra N° 304, recibo S/N, factura N° 9069597, hoja de entrega, certificado de garantía y otros documentos adjuntos, esta compra fue solicitada por la Unidad de Transparencia mediante memorando N° UT-110-2012.


title: POR COMPRA DE DOS UNIDADES DE BALONES DE DESTILACIÓN "FLASK BOILING" DEL DESTILADOR DE NITROGENO RAPID STILL II, SEGÚN REMISIÓN N° 13-12 DE 15/05/2012, O/C N° 05 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

REPRESENTACIONES HANDAL S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVE COLON 2DO PISO FRENTE A BANCAFE CASA 523 N0 5

legalName: REPRESENTACIONES HANDAL S. DE R.L.

objeto: 37200-Productos de Vidrio

rationale: Pago por compra de dos unidades de balones de destilación "flask boiling" del destilador de nitrogeno rapid still II, según remisión N° 13-12 de 15/05/2012, O/C N° 05, recibo S/N del 22-06-12, factura N° 00111 y otros documentos adjuntos. Este pago es solicitado por la Dirección del Centro de Estudios y Control de Contaminantes (CESCCO), mediante Remisión N° 21-12.


title: POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO 12 BTU PARA USO DE LA UNIDAD DE PAGO, SEGÚN MEMORANDO N° AP-79-2012 DE 24/05/2012,O/C N° 314 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO 12 BTU PARA USO DE LA UNIDAD DE PAGO, SEGÚN MEMORANDO N° AP-79-2012 DE 24/05/2012,O/C N° 314, RECIBO S/N, FACTURA PROFORMA S/N DE FECHA 12-06-12 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title:
POR COMPRA DE CAFETERA OSTER DE 12 TAZAS, PARA USO DE SUB GERENCIA DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGÚN MEMORANDO N° SGRM Y SG-099-2012 DE 30/05/12 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

rationale: Pago por compra de cafetera Oster de 12 tazas, según cotización N° 012940, O/C 313, recibo de caja S/N de fecha 21-06-2012, factura 8641 y otros documentos adjuntos. Esta compra fue solicitada por  la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales mediante Memorando N° SGRM Y SG-099-2012 de 30-05-2012.


title: POR LA COMPRA DE UNA BATERÌA, PARA SER UTILIZADA EN EL VEHÌCULO MARCA NISSAN TIPO PICK UP, COLOR BLANCO , PLACA N-07360, ASIGNADO AL ÀREA DE TRANSPORTE, SEGÙN MEMORANDO No TRANS-016-2012, ORDEN DE COMPRA 037 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE UNA BATERÌA, PARA SER UTILIZADA EN EL VEHÌCULO MARCA NISSAN TIPO PICK UP, COLOR BLANCO , PLACA N-07360, ASIGNADO AL ÀREA DE TRANSPORTE, SEGÙN MEMORANDO No TRANS-016-2012, ORDEN DE COMPRA 037, FACTURA 24507 DE FECHA 02/02/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA DESINSTALACIÓN DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO, INSTALACIÓN DE CUBIERTA ALUZINC ESMALTADO COLOR VERDE CALIBRE 26, INSTALACIÓN DE FLASHING, CUMBRERA DE ALUZINC, ESTE CAMBIO DE TECHO SERÁ REALIZADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA, MEDIANTE MEMORANDO N° SGRM Y SG-098-2012 DE FECHA 04-05-2012, ORDEN DE COMPRA N° 275 Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: CONSULTORIA DE INVERSIONES MULTIPLES, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN FRENTE A LA IGLESIA GUADALUPE

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Pago por la desinstalación de cubierta de fibrocemento, instalación de cubierta aluzinc esmaltado color verde calibre 26, instalación de flashing, cumbrera de aluzinc, este cambio de techo será realizado en el despacho ministerial de esta secretaria, según O/C N° 275, recibo S/N, factura N° CE-0012/2012 y otros documentos adjuntos. Esta compra fue solicitada por la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales mediante memorando N°  SGRM y SG-098-2012.


title: POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO NISSAN NAVARA, PICK-UP, COLOR DORADO, PLACA NUMERO-MI-4871, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN  DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL (DECA), MEDIANTE MEMORANDO DECA N°304-2012 DE FECHA 25-04-2012, ORDEN DE COMPRA 241 Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO NISSAN NAVARA, PICK-UP, COLOR DORADO, PLACA NUMERO-MI-4871, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN  DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL (DECA), MEDIANTE MEMORANDO N° SGRM Y SG/RF-071-2012 DE FECHA 15-05-2012, ORDEN DE COMPRA 241, RECIBO S/N, FACTURA N° 19827 Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR COMPRA DE TONER N° CE278A PARA IMPRESORA HP LASER JET 1536DNF-MFP, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE SINIA, SEGUN MEMORANDO N° UPEG/SINIA -045-2012 DE FECHA 06-06-2012, ORDEN DE COMPRA 329 Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER N° CE278A PARA IMPRESORA HP LASER JET 1536DNF-MFP, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE SINIA, SEGUN MEMORANDO N° UPEG/SINIA -045-2012 DE FECHA 06-06-2012, ORDEN DE COMPRA 329, RECIBO S/N DE FECHA 22-06-12, FACTURA N° 7729 Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR COMPRA DE MICROONDAS LC 0.8 PIES CUBICO SILVER C/ ESPERO, EL CUAL SERÁ ASIGNADO A SECRETARIA GENERAL, MEDIANTE MEMORANDO N° SG-0104-2012 DE FECHA 13-04-2012, ORDEN DE COMPRA 311 Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: Pago por compra de microondas lc 0.8 pies cúbico silver C/ espero, según orden de compra 311, recibo S/N de fecha 21-06-2012, factura N° 8641 y varios documentos adjuntos. Esta compra es solicitada por la Secretaría General mediante Memorando N° SG-0104-2012.


title: POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES Y PRODUCTOS QUÌMICOS, LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN EL ÀREA DE MANTENIMIENTO, SEGÙN MEMORANDO No MANTENIMIENTO-003-2012, ORDEN DE COMPRA 21 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES , LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN EL ÀREA DE MANTENIMIENTO, SEGÙN MEMORANDO No MANTENIMIENTO-003-2012, ORDEN DE COMPRA 21, FACTURAS No 101194354 DE FECHA 07/02/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR COMPRA DE 40 CAMISAS FORMALES MANGA CORTA CON 1 BORDADO EN PECTORAL, 40 CAMISAS POLO CON 1 LOGO BORDADO EN PECTORAL, 60 CAMISETAS BÁSICAS CON 3 IMPRESIONES EN SERIGRAFÍA FULL COLOR, MEDIANTE MEMORANDO N°  DGA-167-12 DE FECHA 14-05-12, ORDEN DE COMPRA N° 276 Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: LUIS FERNANDO RAMIREZ ZELAYA/RAPI BORDADOS

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Pago por compra de 40 camisas formales manga corta con 1 bordado en pectoral, 40 camisas polo con 1 logo bordado en pectoral, 60 camisetas básicas con 3 impresiones en serigrafía full color, según cotización S/N fecha 15-05-2012, orden de compra N° 276, recibo N° 0134, factura N° 0131 fecha 04-06-2012 y varios documentos adjuntos. Esta compra fue solicitada por la Dirección de General de Gestión Ambiental mediante Memorando N° DGA-167-12.


title: POR REPARACIÓN DE LÍNEA DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS EN LA SUB-SECRETARIA DE ENERGÍA, MEDIANTE MEMORANDO N° GA-145-2012 DE FECHA 18-05-12, ORDEN DE COMPRA 287 Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

DANILO GUSTAVO SOSA CARCAMO

legalName: DANILO GUSTAVO SOSA CARCAMO

rationale: PAGP POR REPARACIÓN DE LÍNEA DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS EN LA SUB-SECRETARIA DE ENERGÍA, MEDIANTE MEMORANDO N° GA-145-2012 DE FECHA 18-05-12, ORDEN DE COMPRA 287, RECIBO S/N, FACTURA N° 1886 Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, MEDIANTE MEMORANDO N° AC-18-05-2012 DE FECHA 25-05-2012, ORDEN DE COMPRA N° 277 Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por compra de útiles de escritorio, los cuales serán utilizados en las diferentes direcciones y unidades de esta secretaria de estado, según cotización S/N  de fecha 29-05-2012, orden de compra N° 277, recibo S/N de fecha 21-06-2012, factura N° 20018596 y varios documentos adjuntos. Esta compra fue solicitada por el Almacén Central mediante Memorando N° AC-18-05-2012.


title: POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE PAPEL DE CARTÓN , REPUESTOS Y ACCESORIOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES Y DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,  MEDIANTE MEMORANDO N° AC-18-05-2012 DE FECHA 25-05-2012, ORDEN DE COMPRA N° 277 Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Pago por compra de papel de escritorio, productos de papel y cartón, repuestos y accesorios, los cuales serán utilizados en las diferentes Unidades y Direcciones de esta SecretarÍa de Estado, según cotización S/N  de fecha 29-05-2012, orden de compra N° 277, recibo S/N de fecha 21-06-2012, factura N° 20018596 y varios documentos adjuntos. Esta compra fue solicitada por el Almacén Central mediante Memorando N° AC-18-05-2012.


title: POR LA COMPRA DE DESARMADORES 69-172 (10PZS/JGO), BROCA SIERRA 650-100MM 2.1/8X7/8 (3PZS), BROCA P/CONCRETO IW14159 5/16X6 IRWIN, BROCA P/CONCRETO 112D-3/8 (10MM), 1 CINTA MÉTRICA, 2 GAFAS GOT (14220) TRANSP. TRUPER, 2 PEGAMENTO MB-5050-1 GL MAXIPEGA AMARILLO Y 3 PEGAMENTO 850 GLN P/MADERA,  ESTAS HERRAMIENTAS SERÁN UTILIZADAS EN EL TALLER DE CARPINTERÍA, SEGÚN MEMORANDO MANTENIMIENTO-031-2012, ORDEN DE COMPRA N° 297 Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE DESARMADORES 69-172 (10PZS/JGO), BROCA SIERRA 650-100MM 2.1/8X7/8 (3PZS), BROCA P/CONCRETO IW14159 5/16X6 IRWIN, BROCA P/CONCRETO 112D-3/8 (10MM), 1 CINTA MÉTRICA, 2 GAFAS GOT (14220) TRANSP. TRUPER, 2 PEGAMENTO MB-5050-1 GL MAXIPEGA AMARILLO Y 3 PEGAMENTO 850 GLN P/MADERA,  ESTAS HERRAMIENTAS SERÁN UTILIZADAS EN EL TALLER DE CARPINTERÍA, SEGÚN MEMORANDO MANTENIMIENTO-031-2012, ORDEN DE COMPRA N° 297, FACTURA 288635 DE FECHA 02/08/2012, RECIBO S/N  Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE PINTURAS Y COLORANTES, ESTAS HERRAMIENTAS SERÁN UTILIZADAS EN EL TALLER DE CARPINTERÍA, SEGÚN MEMORANDO MANTENIMIENTO-031-2012, ORDEN DE COMPRA N° 297 Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PINTURAS Y COLORANTES, ESTAS HERRAMIENTAS SERÁN UTILIZADAS EN EL TALLER DE CARPINTERÍA, SEGÚN MEMORANDO MANTENIMIENTO-031-2012, ORDEN DE COMPRA N° 297, FACTURA 288635 DE FECHA 02/08/2012, RECIBO S/N  Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR COMPRA DE 10 CAJAS DE CD-R700 MB-48X MAXELL CAJA DELGADA (64180014), 10 CAJAS DE DVD-R VERBATIM  4.7 GB 16X (PAQ 10-UNID) (6418000), 7 MAUSE USB ÓPTICO 98529 SCROLL NEGRO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE SINIA, SEGÚN MEMORANDO N° UPEG-099-2012 DE FECHA 09-05-2012, ORDEN DE COMPRA N° 300 Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 10 CAJAS DE CD-R700 MB-48X MAXELL CAJA DELGADA (64180014), 10 CAJAS DE DVD-R VERBATIM  4.7 GB 16X (PAQ 10-UNID) (6418000), 7 MAUSE USB ÓPTICO 98529 SCROLL NEGRO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE SINIA, SEGÚN MEMORANDO N° UPEG-099-2012 DE FECHA 09-05-2012, ORDEN DE COMPRA N° 300, FACTURA No 288634 DE FECHA 21/08/12, RECIBO S/N  Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.