title: PAGO POR SUMINISTRO POR COMBUSTIBLE (DIESEL), EN LIQUIDACION A FAVOR DE EMPLEADO EN VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA REALIZANDO INCORPORACION DE NUEVA COMPUTADORA AL SISTEMA AMR, Y OBTENIENDO DE MODEN PARA COMUNICACION REMOTA EN FECHAS DEL 20 AL 21/09/2012 (1.5 DIAS), SE ADJUNTA AUTORIZACION PARA VIAJAR EN VEHICULO PROPIO Y FACTURA N. 778119.

MAURICIO HIRAM SORIANO PRIETO

legalName: MAURICIO HIRAM SORIANO PRIETO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1672-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

faxNumber: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 7 - SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO

ue: 26 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

subPrograma: 3 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 2 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1672-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA OREDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO. SE CARGA A ESTA UNIDAD EJECUTORA POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.

ue: 25 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK-UP, 4X4 DIESEL, DOBLE CABINA, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2012, PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE CAMPO POR PERSONAL DEL DEPTO. DE COMERCIAL, SE ADJUNT MEMO N.- USG-SRLA-1487-2012, ORDEN DE COMPRA LOCAL N.- 05786, ESPECIFICACION S/N, FACTURA N.- 600274-1, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12252 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE N.- 000538, CONSTANCIA (3), ACTA DE COTIZACION N.- 12252, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DEL SIAFI.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

ue: 27 - COMERCIALIZACION LITORAL ATLANTICO

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

actividadObra: 3 - COMERCIALIZACION LITORAL ATLANTICO

type: ORDCOM


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 6 BOTES DE LIQUIDO PARA FRENOS, PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO 604, CON PLACA N. 09603 DE LA UNIDAD DE INGENIERIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1761-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 2526, REQUI N. 21162, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

VILMA SUYAPA MATUTE MOLINA

scheme: HND-IDCARD

legalName: VILMA SUYAPA MATUTE MOLINA


title: PAGO POR COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL ALMACEN ENEE SRLA, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1760-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No.046751, REQUISICION No. 5310, ADJUNTOS.

name: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS AVE.LA REPUBLICA,CONTIGUO SEDE DE VICTORIA,LA CEIBA

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR CONCEPTO DE 2 PARABRISAS, PARA USO DEL VEHICULO N.-604 ASIGNADO A LA UNIDAD DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION, SE ADJUNTA MEMO N.-USG-SRLA-1740-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.-2498, REQUISICION N.-21159, COPIA DE LA GACETA Y COPIA DEL SIAFI.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK-UP, 4X4, DIESEL, DOBLE CABINA, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2012, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION, UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: O/C N. 05773, ESP. SIN NUMERO, FACTURA N. 6005204-1, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12245(3), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 000537, CONSTANCIA(2), ACTA DE COTIZACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-1486-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE 6 RESMAS DE PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA,  PARA USO EN LABORES EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1723-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 25585, REQUISION No. 9966, COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS COLABORANDO CON LAS MODIFICACIONES NECESARIAS AL SISTEMA DE ATENCION AL CLIENTE A LOS ABONADOS EN LAS OFICINAS REGIONALES DE TEGUCIGALPA, EN FECHAS DEL 01 AL 05/10/2012, (4.5 DIAS) SE ADJUNTA MEMORANDO DI-247-IX-2012.

MARCELL GREGORY GARNETT FORSKIN

legalName: MARCELL GREGORY GARNETT FORSKIN

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA HP N. 21, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE ANALISIS E INVESTIGASION DE CUENTAS, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-186-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 046301, REQUI N. 31615 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONCEPTO DE 6/4 DE ACEITE N.-50 (20W50), PARA EL USO DE VEHICULO N.-453 PLACA N.-00742, ASIGNADO A LA UNIDAD DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION, SE ADJUNTA MEMO N.-USG-SRLA-1741-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.-2497, REQUISICION N.-21160, COPIA DE LA GACETA, COPIA DEL SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA TENAZA PARA ELECTRICISTA, PARA SER UTILIZADA EN LABORES DE CAMPO DEL SR. JOSE GUADALUPE CASTELLANOS DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1771-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 242642, REQUI N. 15242, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICNAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ENEE DE TELA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2012, A RAZON DE L. 16,800.00 CADA MES, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-1514-2012, USG-SRLA-1072-2011, USG-SRLA-730-2012, USG-SRLA-1683-2010, RECIBOS N.- 27000, 26992, 26993, 26994, 26995, COPIA DE PRORROGA AÑO 2012 A CONTRATO N.- 02-2010, COPIA NOTA JEFE UNIDAD DE SERV. GENERALES, COPIA DE PRORROGA AÑO 2011 A CONTRATO N.- 02-2010, COPIA CONTRATO N.- 02-2010 (2), COPIA CONTRATO N.- 021-2009 (2), COPIA CARTA DE ACEPTACION, COPIA DE TESTIMONIO (8), COPIA DEL SIAFI, COPIA PERMISO DE OPERACION N.- 501, COPIA PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES, COPIA DE RTN, COPIA CARNET N.- 156, Y COPIA DE ESCRITURA PUBLICA N.- 28 (9).

BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO  AVENIDA PANAMA TELA

legalName: BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TRES TONERS HP (YELLOW, CYAN Y NEGRO), PARA USO EN LAVORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE NEGOCIACION DE LA DEUDA, SE ADJUNTA: O/C N. 13971, ESP. N. 344, FACTURA N. 00003199, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12611(3), REQUI N. 63045, MEMO N. UDND-SRLA-015-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 453, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-2000-2012.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA TENAZA UNIVERSAL N. 9, PARA USO EN ACTIVIDADES DE CAMPO DEL SR. ALEJANDRO PERI SACAZA DEL SITEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1838-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 242894, REQUI N. 5876, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA MEMO N.-USG-SRLA-1643-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DEL SIAFI, FACTURAS N.-63433, 63434, 63196, 63440, 63446, 63651, 63652, 63654, 63755, 63694, 63692, 63795, REQUISICION  N.-8114, 8113, 8112, 8122, 8123, 8130, 8129, 45361, 8126, 8132, 45365, 8134, CADA UNA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-1643-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DEL SIAFI, FACTURAS N.- 63453, 63674, REQUISICION N.- 20344, 20348, CADA UNA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR REUBICACION DEL DUCTO DEL AIRE CENTRAL, LOCALIZADO EN LA OFICINA DE PROMEF, UBICADO EN LA UNIDAD DE INFORMATICA, SEGUN MEMORANDOS USG-SRLA-1756-2012, MEMORANDO DE SOLICITUD S/N, MEMORANDO DE CONFORMIDAD S/N, RECIBO No. 0783, COPIAS DE : TARJETA DE IDENTIDAD, MEMORANDO USG-SRLA-2011 Y REGISTRO DE BENEFICIARIO,  ADJUNTOS.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-1643-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DEL SIAFI, FACTURAS N.-63436, 63504, 63395, 63387, 63511, 63556, 63470, 63529, 63601, 63763, 63764, 63707, 63708, 63805, 63684,  63790, 63847, 63851, 63819, REQUISICION N.- 45346, 45055, 45068, 45347, 45069, 45070, 12854, 45077, 45078, 45079, 45072, 15257, 45073, 12856, 12858, 45074, 45094, 45075, 15258. CADA UNA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-117-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.


title: PAGO POR LIMPIEZA O CHAPIA DE LAS AREAS VERDES DEL PREDIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA SUBESTACION DE COYOLES CENTRAL EN EL DEPTO. DE YORO, CORRESPONDIENTE AL SEPTIEMBRE/2012, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS:MEMO USGS/SRLA/1720/2012,RECIBO N. 0666,MEMO USG/SRLA/1715/2012,CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION DE COYOLES CENTRAL LB/SRLA/03/2012, SOLICITUD DE COTIZACION #12236 (3), COPIA DE IDENTIDAD (3),HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO,    NOTA: POR NO HABER DISPONIBILIDAD PRESUPUIESTARIA EN EL OBJETO 23500 SE  CARGA A ESTA EU 25.

AMADO ANTONIO MARTINEZ

legalName: AMADO ANTONIO MARTINEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR LIMPIEZA O CHAPIA DE LAS AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA OESTE , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2012, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: USG/SRLA/1530/2012,RECIBO N. 0922,USG/SRLA/1529/2012,CONTRATO P/LIMPIEZA DE LA SUBESTACION CEIBA OESTE LB/SRLA/08/2012,CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, SOLICITUD DE COTIZACION (3), COPIA DE IDENTIDAD (3),

PABLO PONCE SANCHEZ

legalName: PABLO PONCE SANCHEZ


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 GRAPADORAS STNADARD, P/USO EN LABORES DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/1818/2012,COMPROBANTE DE ENTREGA,FACTURAS N. 19669,REQUISICION N. 9892,HOJA DE BENEFICIARIO,COPIA DE LA GACETA.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO 570, DE CONTROL ELECTRICO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y COMUNICACIONES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1725-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS N. 17176, 16879 CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIO DE TRABAJO Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE LA PUERTA DEL PERSONAL DE CAMPO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, YA QUE SE ENCONTRABA EN MAL ESTADO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1868-2012, RECIBO N. 0398, MEMO N. PCPNT-SRLA-219-2012, MEMO N. PCPNT-SRLA-232-2012, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-2011.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA Y DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-117-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DEL SR. ALFREDO ANTONIO ORTEGA FLORES, SUBGERENTE ENEE L.A., SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1535-2012, BOLETOS LB 15796 Y 15946, ORDENES DE TRANSPORTES ADJUNTOS.

AEROLINEAS SOSA S A DE C V

streetAddress: BARRIO EL CENTRO , FRENTE EL PARQUE CENTRAL, LA CEIBA

legalName: AEROLINEAS SOSA S A DE C V


title: PAGO POR COMPRA DE 04 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2111-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA 5366, REQUISICION No. 9890 Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y HOJA DE LA GACETA, ADJUNTOS.

ELSA MARIBEL ALEMAN PERALTA

legalName: ELSA MARIBEL ALEMAN PERALTA

objeto: 33200-Papel para Computación


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA TINTA HP N. 21 Y UNA TINTA HP N. 22, PARA SER UTILIZADA EN LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1824-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 444578, REQUI N. 11135, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA DE REPARACION Y LIMPIEZA DEL AIRE
ACONDICIONADO SPLIT WHISPER AIRE, INVENTARIO No. 71870, DE LA CASETA QUE BRINDA SERVICIO A LOS EMPLEADOS DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMORANDOS : USG-SRLA-1815-2012, USG-SRLA.1531-2012, RECIBO DE PAGO No. 0356, NOTIFICACIONES DE SOLICITUD, COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO, TARJETA DE IDENTIDAD Y MEMORANDO USG-SRLA-2011, ADJUNTOS.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO, DE LA CEIBA- TEGUCIGALPA- LA CEIBA, A FAVOR DEL ING. LUIS FABRICIO TAIBO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1536-2012, BOLETO N. LA8556 Y ORDEN DE TRANSPORTE N. 001777.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT, DE LA CABINA DE COMPUTO EN LA UNIDAD DE INFORMATICA, SEGUN MEMORANDOS USG-SRLA-1755-2012, SRLA-040-2012, MEMORANDO DE CONFORMIDAD S/N, RECIBO No. 0784, COPIAS DE :TARJETA DE IDENTIDAD, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMORANDO USG-SRLA-2011, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE DE LAS AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1742-2012, MEMORANDO DE CONFORMIDAD USG-SRLA-1716-2012, RECIBO No. 0353, COPIAS DE : CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION CEIBA SUR LB-SRLA-05-2012, REGISTRO DE BENEFICIARIO,  COTIZACIONES No.12243, TARJETA DE IDENTIDAD, ADJUNTOS.

FRANCISCO GAVARRETE

legalName: FRANCISCO GAVARRETE


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO ASIGNADO AL ALMACEN EN ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1817-2012, RECIBO N. 0789, MEMO N. SRLA-UA-46-2012, MEMO N. A-SRLA-50-2012, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-2011.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE BONITO ORIENTAL Y SUS ALREDEDORES Y LA CALLE DE ACCESO DE LA MISMA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2012, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/1539/2012,RECIBO N. 0520,NOTA DEL 20/09/2012,CONTRATO LB-SRLA-06/2012,COTIZACION N. 12240(3),COPIAS DE IDENTIDAD (3), REGISTRO DE BENEFICIARIO.      NOTA: POR NO HABER DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL OBJETO 23500 EN LA EU 26, SE LE CARGA A ESTA UE.

RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR

legalName: RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE REGULETO COLON Y SUS ALREDEDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1540-2012, RECIBO N. 000027, RECIBO DE CONFORMIDAD, COPIA DE CONTRATO N. LB-SRLA-02-2012, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE COTIZACION N. 12238(3) Y COPIA DE IDENTIDAD(3).

SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA

legalName: SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA


title: PAGO POR LIMPIEZA O CHAPEA DE LAS AREAS VERDES  ADYACENTES AL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA ENEE, UBICADO EN COL. SUTRAFCO,CONTIGUO A LA TERMINAL DE BUSES SAN JOSE , EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA, CORREPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2012, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS:MEMO USG/SRLA/1721/202, MEMO USG/SRLA/1717/2012,RECIBO N. 0352,CONTRATO PARA LA EJECUCION DE UNA OBRA DETERMINADA N. LB-SRLA-04/2012,REGISTRO DE BENEFICIARIO,COTIZACION N. 12242(3),COPIA DE IDENTIDAD(3).


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL BRAZO DE LA PUERTA PRINCIPAL DE LA OFICINA DE LA SECRETARIA DEL ALMACEN DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMORANDOS : No. USG-SRLA-1827-2012, A-SRLA-45-2012, A-SRLA-48-2012, USG-SRLA-2011, RECIBO No. 0790, COPIAS DE: TARJETA DE IDENTIDAD Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE ISLETAS CNETRAL Y SUS ALREDEDORES ,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2012, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/1694/2012,RECIBO N. 000026, NOTA DEL 20/09/2012,CONTRATO LB-SRLA-01-2012,COTIZACION N. 12237(3),COPIA DE IDENTIDAD ,  HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE LAS AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA SAN ISIDRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1719-2012, MEMORANDO DE CONFORMIDAD No. USG-SRLA-1718-2012, RECIBO No. 0524, COPIAS DE : CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION CEIBA SAN ISIDRO LB-SRLA-07-2012, COTIZACIONES 12239, TARJETAS DE IDENTIDAD, REIGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

JULIO CESAR PERDOMO PAZ

legalName: JULIO CESAR PERDOMO PAZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA CUCHILLA PARA ELECTRICISTA, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DEL EMPLEADO OSCAR MOLINA, DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2092-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 245573, REQUI N. 15884, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 TINTAS 1 COLOR NEGRA N. 74 Y DE COLOR No.75, PARA USO DE LA OFICINA DE DEPURACION DE CUENTAS, SEGUN MEMORANDO No. USG.SRLA-1812-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 19671, REQUISICION No. 11118, COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-117-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.


title: PAGO POR COMPRA DE 5 POSTES DE MADERA DE 30 PIES CLASE 5A. Y UN POSTE DE MADERA DE 35 PIES CLASE 5A., PARA USO DEL SISTEMA DE TRUJILLO SEGUN ESTIMACION N. 101-11M. SE ADJUNTA: O/C N. 13036, ESP. N. 503, FACTURA N. 00321, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11759(4), REQUI N. 29789, ORDEN DE TRABAJO N. 101-11M, ORDEN EXENTA N. 4550, AVISO DE COSTO N. 37, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PARA FIRMAR Y MEMO N. USG-SRLA-98-2012.

name: INDUSTRIA MADERERA DEL CARIBE S.A. (IMADEC)

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAMONTES 6TA AVE. DIAGONAL ERA CASA L-24

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 1 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION L

actividadObra: 1 - MEJORAS A LA RED DE DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A., SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/1712/2012,DETALLE DE FACTURA,ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES,REQUISICIONES ADJUNTAS.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.LA., SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/1712/2012, DETALLE DE FACTURAS, REGISTRO DE BENEFICIARIO,FACTURAS , ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES ADJUNTAS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3,000 GALONES DE DIESEL, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, ESTE PROVEEDOR NO DA CREDITO A LA ENEE, POR LO QUE SE DEBE PAGAR AL CONTADO, LA FACTURA Y EL AVISO DE COSTO SE ANEXARAN DESPUES DE LA CANCELACION RESPECTIVA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1776-2012, ORDEN DE COMPRA N. 16044, ACTA DE COTIZACION, COTIZACION N. DSG-1981-2012(3), MEMO N. DSG-1983-2012, MEMO N. USG-SRLA-1501-2012, SOLICITUD DE COMPRA N. 140, MEMO N. DSG-2250-10-2012 Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LA  COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA DE DEPURACION DE CUENTAS, SEGUN   DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/1819/2012,COMPROBANTE DE ENTREGA ,FACTURA N. 19670, REQUISICION No. 11117, HOJA DE REGISTRO DEL BENEFICIARIO Y COPIA DE LA GACETA.

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR COMPRA DE 5 CINTAS PARA IMPRESORA PARA MAQUINA IBM No. 169, PARA USO EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1820-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 19673, REQUISICION No. 15804, COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 40 LAMPARAS VAPOR DE SODIO DE 250 WATTS COMPLETAS. PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SE ADJUNTA: O/C N. 13400, ESP. N. 808, FACTURA N. 5089113, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11578(3), SOLICITUD DE COMPRA N. 56, ORDEN EXENTA N. 4759, AVISO DE COSTO N. 11, CONSTANCIA DE LA DEI, MEMO N. USG-SRLA-61-2012 Y AUTORIZACION PARA FIRMAR.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A, SEGUN DOCUMENOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/1712/2012,DETALLE DE FACTURAS, HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES ADJUNTAS.


title: PAGO POR COMPRA DE 6 CAJAS DE FASTENER N. 8, 3 CAJAS DE CLIPS GRANDES Y 6 ROLLOS DE TAPE, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-43-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 046219, REQUI N. 24987 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA TINTA CANNON N. 40 COLOR NEGRO Y UNA TINTA CANNON N. 41 A COLORES, PARA USG-SRLA-1823-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 25737, REQUI N. 057, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

DILER DE HONDURAS S DE R L

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA CUCHILLA PELA CABLE PARA ELECTRICISTA, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE CORTES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/1926/2012,COMPROBANTE DE ENTREGA,FACTUR AN. 243672,REQUISICION N. 12876,COPIA DE LA GACETA,CONSTANCIA DEL BENEFICIARIO.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A., SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/1775/2012,DETALLE DE FACTURAS, HOJA DE BENEFICIARIO,FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES ADJUNTAS.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERV. PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2011, SE ADJUNTA : MEMOS N. DSA/25/2012, SRLA/223/2011, SRLA/019/2012, CONTRATO DE SERV. PUBLICITARIOS, RECIBO N. 573, HOJA SIAFI, COPIA DE CEDULA. PAGADOS EN ESTA FECHA POR INCONVENIENTE EN SU DOCUMENTACION.

EUSEBIO DIAZ MATUTE

legalName: EUSEBIO DIAZ MATUTE

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR COMPRA DE 4 CINTAS PARA MAQUINA IBM, PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO DE SISTEMAS REGIONALES, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1821-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No.19674, REQUISICION No. 6864, COPIAS DE: REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A., SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/1775/2012,DETALLE DE FACTURAS, HOJA DE BENEFICIARIO,FACTURAS Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES ADJUNTAS.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DEL SIST. ELECT. DE  TOCOA Y AREA AGUAN, MEMO USG/SRLA/1770/2012, DETALLE DE FACTURAS, CONSTANCIA REGISTRO DE  BENEFICIARIO,FACTURAS ADJUNTAS,  ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A., SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/1775/2012, HOJA DE BENEFICIARIO, DETALLE DE FACTURAS,  FACTURAS ADJUNTAS.


title: PAGO POR COMPRA DE 5 POSTES DE MADERA DE 30 PIES CLASE 5A. PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTA: O/C N. 13035, ESP. N. 502, FACTURA N. 00320, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11771(4), REQUI N. 7513, ORDEN EXENTA N. 4551, AVISO DE COSTO N. 36, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PARA FIRMAR Y MEMO N. USG-SRLA-96-2012.

legalName: INDUSTRIA MADERERA DEL CARIBE S.A. (IMADEC)

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1769-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS N. 18893, 18931 Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1768-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS N. 18910, 18957 Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE ENEE EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1743-2012, RECIBO No. 0693, COPIAS DE : CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 001-2010, CONSTANCIA DE LA DEI, MEMORANDO No.DSG-309-04-2011, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y TARJETA DE IDENTIDAD, ADJUNTOS.

FELIX GARCIA BALLESTEROS

legalName: FELIX GARCIA BALLESTEROS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 FUSIBLES DE 15 AMPERIOS, PARA USO DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2279-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 248918, REQUI N. 6526, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO, PARA USO DEL SR. LUIS CARTAGENA SAMPSON, DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA O/C N.- 14090, ESPECIFICACION N.- 428, FACTURA N.- 123481, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.- 12638 (4), HOJA DE MUESTRA, REQUISICION N.- 9702, HOJA DE DESCRIPCION DE COMPUTADORA,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N.- 497, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA Y MEMO N.- USG-SRLA-2307-2012.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR COMPRA DE 20 FUSIBLES DE 40 AMP, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE OPERACIONES, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2237-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 248105, REQUISICION No. 6525, COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 500 BOTELLONESDE AGUA PURIFICADA (SOLO LIQUIDO), PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE ESTA SRLA, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13965, HOJA DE ESPECIFICACIONES P/APROBACION DE COMPRAS 335, FACTURA 426451, RESUMEN DE COTIZACIONES, REQUISICION No. 9711, MEMORANDOS USG-SRLA-1470-2012, USG-SRLA-2004-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE  COTIZACIONES No. 12257, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 455, HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y HOJA DE LA GACETA, ADJUNTOS.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR COMPRA DE UN POSTE DE MADERA DE 35 PIES CLASE QUINTA, PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: O/C N. 12843, ESP. N. 401, FACTURA N. 00319, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11595(3), REQUI N. 29852, ORDEN EXENTA N. 4545, AVISO DE COSTO N. 39, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PARA FIRMAR Y MEMO N. USG-SRLA-100-2012.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICA DE  TELA, SEGUN MEMO  USG/SRLA/1738/2012,DETALLE DE FACTURA, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES,REPORTE DIARIO DE TRABAJO ADJUNTOS.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR LA COMPRA DE 7/4 DE ACIETE P/MOTOR No.50, PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO N. 173 DE LA UNIDAD DE CORTES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/1890/2012,COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES,FACTURA N. 22419, REQUISICION N. 12881, REGISTRO DEL BENEFICIARIO,  COPIA DE LA GACETA.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title:
PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE DE OLANCHITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2012, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. MEMO USG/SRLA/1751/2012,RECIBO  N. 000051, CONTRATO N. 012010,CARTA DE ACEPTACION,HOJA DE BENEFICIARIO,TESTIMONIO DE ESCRITURA,RECIBO OFICIAL DE PAGO EN BCOS. 628849,MEMO SRLA/138/2010/,NOTA DEL 6/07/2012, COPIAS ADJUNTAS.
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MARIA RAMONA GOMEZ NUÑEZ

legalName: MARIA RAMONA GOMEZ NUÑEZ


title: PAGO POR COMPRA DE UN POSTE DE MADERA DE 30 PIES CLASE QUINTA Y UN POSTE DE MADERA DE 35 PIES CLASE QUINTA. PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO SEGUN ESTIMACION N. 44-11M. SE ADJUNTA: O/C N. 12810, ESP. N. 557, FACTURA N. 00318, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11635(3), REQUI N. 8048, ORDEN EXENTA N. 4539, AVISO DE COSTO N. 35, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PARA FIRMAR Y MEMO N. USG-SRLA-95-2012.


title: PAGO POR ALQUILER DE UN  INMUEBLE PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS DEL SIST. ELECTRICO  DE ENEE,  EN LA CIUDAD DE TOCOA COLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2012, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/1744/2012,RECIBO N. 011808,PRORROGA DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N. 01-2011,NOTA DEL 2/12/2011,CONTRATO N. 01-2011, NOTA DEL 6/12/2010, CARTA DE ACEPTACION, TRDTIMONIO, REGISTRO DE BENEFICIARIO,COPIA DE IDENTIDAD.

FRANCISCO MARTINEZ DURON

legalName: FRANCISCO MARTINEZ DURON


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR LA LIMPIEZA Y REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 48 BTU, DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2063-2012, RECIBO N. 799, MEMO N. USC-RLA-163-2012, MEMO N. USC-SRLA-197-2012, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-2011.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1752-2012, RECIBO N. 27738, PRORROGA DE CONTRATO N. 02-2010(2), COPIA DE CONTRATO N. 02-2010, COPIA DE CONTRATO N. 021-2009,MEMO N. USG-SRLA-1072-2011, MEMO N. USG-SRLA-730-2011, MEMO N. USG-SRLA-1683-2010, CARTA DE ACEPTACION, COPIA DE TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE PERMISO DE OPERACION N. 501, COPIA DE CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTO MUNICIPAL Y COPIA DE RTN, COPIA DE ESCRITURA PUBLICA.

BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

legalName: BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE PREDIO DONDE ESTAN INSTALADOS TRES REGULADORES DE VOLTAJE DEL CIRCUITO L-350, PROPIEDAD DE LA ENEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1753-2012, RECIBO N. 009, PRORROGA DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, NOTA DE FECHA 02-12-2011, NOTA DE FECHA 30-10-2012, NOTA DE FECHA 20-04-2012, COPIA DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, MEMO N. DSA-564-2010 Y COPIA DE TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA.

NASLY ELENA HERNANDEZ LARA

legalName: NASLY ELENA HERNANDEZ LARA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SIST. ELECT. DE TOCOA Y DEL AREA DEL AGUAN, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/1724/2012,DESGLOSE DE FACTURAS, REGISTRO DE BENEFICIARIO,FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DE TRABAJO ADJUNTOS.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR COMPRA DE 1 TINTA CANON MP-160 No. 41, PARA USO EN LA UNIDAD DE SISTEMAS REGIONALES, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1917-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 046767, REQUISICION No. 13223, COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA , ADJUNTOS. (SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIOBILIDAD).

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES


title: PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE SELLO, PARA USO EN LA OFICINA DE DEPURACION DE LA DEUDA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1952-2012, MEMO N. UDDC-SRLA-002-2012, FACTURA N. 08239, MEMO N. UDDC-SRLA-006-2012, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

legalName: MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA


title:
PAGO POR LA COMPRA DE 7/4 DE ACEITE PARA MOTOR N.-50, PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS 315 PLACA N.-6658, 434 PLACA N.-8481 Y VEHICULO  520 PLACA N.-09312  ASIGNADO A LA UNIDAD DE OPERACION , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/1889/2012,COMPROBANTE DE ENTREGA,FACTURA N. 22416, REQUISICION NO.205.

NOTA: ( POR NO HABER DISPONIBILIDAD EN EL OBJETO 35650 , SE LLEVO AL OBJETO 35610)


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO US/SRLA/12726/2012,DETALLE DE FACTURA,FACTURAS ADJUNTAS,ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES,REPORTE DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1779-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA DE OFICINA, PARA USO EN LABORES DIARIA DE TRABAJO EN LA SRLA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1911-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 046768, REQUISISCION No.11114, COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS. (SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD).

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA 7/4 DE ACEITE DE MOTOR N. 50, PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-ERLA-1954-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 22487, REQUI N. 15795, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR COMPRA DE 9 POSTES DE MADERA DE 30 PIES CLASE QUINTA Y UN POSTE DE MADERA DE 35 PIES CLASE QUINTA, PARA USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO SEGUN ESTIMACION N. 44-10M. SE ADJUNTA: O/C N. 12954, ESP.N. 488, FACTURA N. 00317, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11636(3), REQUI N. 8032, ORDEN EXENTA N. 4546, AVISO DE COSTO N. 38, CONSTANCIA DE LA DEI, AUTORIZACION PARA FIRMAR Y MEMO N. USG-SRLA-99-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LERMARK. PARA USO DE LA DIVISION DE DISTRIBUCION, SE ADJUNTA: O/C N. 13471, ESP. N. 950, FACTURA N. 00002764, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12181(3), REQUI N. 5084, AVISO DE COSTO N. 33, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PARA FIRMAR Y MEMO N. USG-SRLA-105-2012.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA  CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE, DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 025, 026 Y 027, SEGUN MEMORANDOS DSA-209-2012, SRLA-403-2012, DSG-256-IX-2012, CUADRO DE DETALLE POR REGIONES CORRESPONDIENTE AL L.A. RECIBO No. 0151, FACTURA No. 0159, COPIAS DE : CONSTANCIA DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS, CUADRO DE DETALLE DE PAGO POR REGIONES EN GENERAL, CONTRATO No. 016/2012, "CONTRATO DE VIGILANCIA PRIVADA" Y GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, ADJUNTOS.

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR COMPRA DE 1 TENAZA PARA ELECTRICISTA,  PARA USO EN EQUIPO DE TRABAJO EN LABORES DE CAMPO DE HECTOR ALVARADO DE MANTTO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2225-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 247686, REQUISICION No. 15813, COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42800-Herramientas Mayores


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1779-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1803-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1803-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO. SE CARGA A ESTA UNIDAD POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONEADO DE 36000 BTU TIPO MINI SPLITTER, PARA USO EN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14002, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 363, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 12588, REQUISICION No. 22746, APROBACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO USG-SRLA-2308-2012 Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTO. (PARA RESERVA DE PAGO EN GESTION 2013).

WILFREDO ORDOÑEZ VARGAS

legalName: WILFREDO ORDOÑEZ VARGAS

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1779-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.


description: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA  CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE, DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 025, 026 Y 027, SEGUN MEMORANDOS DSA-209-2012, SRLA-403-2012, DSG-256-IX-2012, CUADRO DE DETALLE POR REGIONES CORRESPONDIENTE AL L.A. RECIBO No. 0151, FACTURA No. 0159, COPIAS DE : CONSTANCIA DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS, CUADRO DE DETALLE DE PAGO POR REGIONES EN GENERAL, CONTRATO No. 016/2012, "CONTRATO DE VIGILANCIA PRIVADA" Y GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA 2 PUNTAS LARGAS Y 2 PUNTAS CORTAS, PARA USO EN EL VEHICULO 604, PLACA No. 09603, NISSAN FRONTIER, ASIGNADO A LA UNIDAD DE INGENIERIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14122, ESPECIFICACIONES PARA LA APROBACION DE COMPRAS No. 444, FACTURA No. 22559, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACIONES No. 12684, REQUISICION No. 26938, SOLICITUD DE REPARACION DE COMPRA, MEMORANDO UI-SRLA-159-08-2012, USG-SRLA-2393-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE BIENES, COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO, AVISO DE COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS No. 503, DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA  CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE, DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 025, 026 Y 027, SEGUN MEMORANDOS DSA-209-2012, SRLA-403-2012, DSG-256-IX-2012, CUADRO DE DETALLE POR REGIONES CORRESPONDIENTE AL L.A. RECIBO No. 0151, FACTURA No. 0159, COPIAS DE : CONSTANCIA DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS, CUADRO DE DETALLE DE PAGO POR REGIONES EN GENERAL, CONTRATO No. 016/2012, "CONTRATO DE VIGILANCIA PRIVADA" Y GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD DE AVISOS DE INTERRUPCION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1754-2012, RECIBO N. 000291, NOTA DE FECHA 28-06-2012, MEMO N. UO-DD-SRLA-105-2012, NOTA DE FECHA 12-07-2012, MEMO N. UM-DD-SRLA-120-2012, MEMO N. UO-DD-SRLA-146-2012, NOTA DE FECHA 09-08-2012, MEMO N. UM-DD-SRLA-155-2012, MEMO N. UO-DD-SRLA-158-2012, MEMO N. UO-DD-SRLA-162-2012, NOTA DE FECHA 04-09-2012, MEMO N. UO-DD-SRLA-181-2012, COPIA DE IDENTIDAD Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

WILFREDO RODOLFO HERNANDEZ MONTOYA

legalName: WILFREDO RODOLFO HERNANDEZ MONTOYA


title: PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLITTE DE 24,000 BTU DE  LA SUB GERENCIA, SEGUN MEMORANDOS USG-SRLA-214-2012, SRLA-033-2012, SRLA-055-2012, USG-SRLA/2011, RECIBO DE PAGO No. 709 Y COPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD, ADJUNTOS.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR COMPRA DE 32 POSTES DE MADERA DE 35 PIES CLASE QUINTA. PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SE ADJUNTA: O/C N. 12743, ESP. N. 149, FACTURA N. 00316, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 10792(3), REQUI N. 31458, ORDEN DE COMPRA EXENTA N. 4536, AVISO DE COSTO N. 40, CONSTANCIA DE LA DEI, AUTORIZACION PARA FIRMAR Y MEMO N. USG-SRLA-101-2012.

legalName: INDUSTRIA MADERERA DEL CARIBE S.A. (IMADEC)


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA DESMONTAR UN ARMARIO DE MADERA UBICADO EN LA OFICINA DEL COMITE TECNICO DE DEPURACION DE CUENTAS EN ESTA SUB-GERENCIA (DESARMAR Y SELLAR RANURAS EN LA PARED CON TABLA YESO), SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1873-2012, RECIBO N. 0792, MEMO N. UDDC-SRLA-001-2012, MEMO N. UDDC-SRLA-004-2012, COPIA DE IDENTIDAD Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA HP N. 98 COLOR NEGRO, 2 CARTUCHOS DE TINTA HP N. 95 A COLORES, 2 CARTUCHOS DE TINTA CANON PIXMA N. 210 Y 2 CARTUCHOS DE TINTA CANON PIXMA N. 211 A COLORES, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SE ADJUNTA: O/C N. 13333, ESP. N. 833, FACTURA N. 046241, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12029(2), REQUI N. 6595, AVISO DE COSTO N. 41, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PARA FIRMAR Y MEMO B. USG-SRLA-102-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE 13 ROLLOS DE CINTA AISLANTE, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-42-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 5089258, REQUI N. 0560 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOQUITAS PARA REUNION SOSTENIDA ENTRE JEFE DE DIVISION, DEPARTAMENTOS, UNIDADES Y SUB-GERENTE DE ESTA REGIONAL, SE ADJUNTA: MEMO N. DSA-167-2012, MEMO N. SRLA-273-2012, FACTURA N. 00208, MEMO N. SRLA-273-2012, COTIZACION Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

CAMILO QUAN ROMERO

legalName: CAMILO QUAN ROMERO


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE DE LOCAL DONDE ESTA INSTALADA LA REPETIDORA DE RADIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1781-2012, FACTURA N. 000577, COPIA DE PRORROGA DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, NOTA DE FECHA 2-12-2011, NOTA DE FECHA 30-10-2010, NOTA DE FECHA 5-04-2010(2), COPIA DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE IDENTIDAD Y COPIA DE ESCRITURA PUBLICA.

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUSCRIPCION A LA PRENSA (1) N. 00182009 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02-FEBRERO-2012 AL 01-01-2013. SE ADJUNTA: MEMO N. DSA-26-2012, FACTURA N. 62753 Y NOTA DE ORGANIZACION PUBLICITARIA.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOQUITAS PARA REUNION SOSTENIDA ENTRE EL SINDICATO DE TRABAJADORES Y SUBGERENTE DE ESTA REGIONAL, SE ADJUNTA: MEMO N. DSA-166-2012, MEMO N. SRLA-272-2012, FACTURA N. 00207, MEMO N. SRLA 272-2012, COTIZACION Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR LA  COMPRA DE 12 CAJAS DE CARTON, PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/1907/2012,COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 25842, REQUISICION N.-3913, REGISTRO DEL DEBENFICIARIO, COPIA DE LA GACETA.

DILER DE HONDURAS S DE R L

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO POR LA COMPRA DE  DE 9 LEITZ TAMAÑO CARTA (ARCHIVADORES), PARA SER UTILIZADA EN LABORES DE OFICINA DE ESTA UNIDAD, SEGUN DOCUMENTOS  ADJUNTOS:  MEMO USG/SRLA/1905/2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 25840, REQUISICION N.-3911,  HOJA DE BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA LEXMARK  MODELO X-342N TIPO 7003-110, PARA USO EN LABORES  DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14016, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA LA APROBACION DE COMPRAS No. 387, FACTURA No. 046810, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No.12721, REQUISICION No. 7820, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO USG-SRLA-2052-2012, COPIAS DE : HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS No.461, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS,


title: PAGO POR LA COMPRA DE 1000 PIES DE CABLE NEXT UTP CATEGORIA 5 E , PARA USO EN LA UNIDAD DE INFORMATICA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: O/C N. 13938,ESPECIFICACION N. 12518,FACTURA N. 26444,RESUMEN DE COTIZACION RECIBIDA N. 12518(3),REQUISICION N.64466,MEMO I/SRLA/2012,COPIA DE AVISO N. 400,COPIA DE LA GACETA,HOJA DE REGISTRO DE  BENEFICIARIO,MEMO USG/SRLA/1493/2012.

COMPUTER DEPOT

streetAddress: AVENIDA ISIDRO ESQUINA DE LA CALLE 11 BARRIO EL CENTRO LA CEIBA ATLANTIDA

legalName: COMPUTER DEPOT

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 24 PASTILLAS DESINFECTANTES PARA USO EN LOS BAÑOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1912-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 19930, REQUI N. 9969, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title:
PAGO POR COMPRA DE  5 GLS DE ACEITE PARA  USO EN EL VEHICULO N. 459, DEL SIST. ELECT. DE TELA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/1583/2012,DETALLE DE FACTURA,REGISTRO DE BENEFICIARIO,FACTURA N. 108548,ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

NOTA: SE CARGA AL OBJETO 35610 POR NO HABER DISPONIBILIDAD EN EL OBJETO 35650.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR LA COMPRA DE 20 ROLLOS DE BOLSAS PEQUEÑAS N. 18/19, PARA USO EN LA LIMPIEZA GENERAL DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN  DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/1908/2012,COMPROBANTE DE ENTREGA,FACTURA N. 19933, REQUISISCION N. 9900,HOJA DE BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA.

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1842-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS N. 114338, 115566, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO. SE PAGA A ESTA UNIDAD POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA #210, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL OFICINISTA II DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2040-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 20479, REQUI N. 9979, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN CARTUCHO DE TINTA #96, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE MANTENIMINTO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1913-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 046777, REQUI N. 6437, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR COMPRA DE UNA CAJA DE JABON SPRAY PARA MANOS. PARA USO EN LOS BAÑOS DE VARONES Y MUJERES DEL EDIFICIO DE ESTA SUBGERENCIA, UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-369-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 27480, REQUI N. 27381 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.

streetAddress: LA CEIBA COL. PONCE 6TA CALLE BLOQUE K

legalName: QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN CARTUCHO DE TINTA #210 Y UN CARTUCHO DE TINTA #211, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2038-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 20478, REQUI N. 3912, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS AVE.LA REPUBLICA,CONTIGUO SEDE DE VICTORIA,LA CEIBA


title: PAGO POR REPARACION DE UNA SUMADORA MARCA CANON MP 11DX, CON INVENTARIO No.70215/09, SEGUN MEMORANDOS USG-SRLA-2065-2012, FACTURA No. 475, SOLICITUD No. UBSPR-SRLA-059-2012, RECIBO DE CONFORMIDAD No. UBSPR-SRLA-67-2012, NOTA DE AUTORIZACION, COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMORANDO No. USG-SRLA-2011, ADJUNTOS.

name: FREDY ARMANDO LANZA ZALDIVAR / OMEGA ELECTRONICA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO N. 459 TIPO CANASTA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1843-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURA N. 115506 Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS SRLA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1836-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION BRINDADO EN LA REALIZACION DE EVENTO DIA DE LA MUJER EL 27-ENERO-2012, SE ADJUNTA: MEMO N. UBSPR/TS/021/2012, FACTURA N. 97322, COTIZACION(3) Y MEMO N. SRLA-036-2012.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 CARTUCHOS DE TINTA HP N. 45, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO COMERCIAL, SE ADJUNTA: O/C N. 14006, ESP. N. 374, FACTURA N. 046818, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12686(2), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REQUI N. 33490, MEMO N. DC-SRLA-537-2012, COPIA DE MEMO N. UP-SRLA-94-2012, AVISO DE COSTO N. 464, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-2105-2012.


title: PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO UTILIZADO EN LA SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2012, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO DSA/217/2012,SRLA/419/2012,MEMO DSG/283/2012,CONTRATO N. 73/2000,FACTURA N. 07484,RECIBO, DETALLE DE UBICACION Y CONSUMO DE EQUIPO DE REPRODUCCION (10)CONSTACIA DE SOLVENCIA(3),ENDOSO N.313/2012 DE LA FIANZA N.1-28242, CONTRATO PRIVADO DE SUMITEC N. 73/2000, MEMO AL/324/2010, ENDOSO N. 58/2012 DE LA FIANZA N. 1-28242,CONSTANCIA DE SOLVENCIA (2),  HOJA DE UBICACION Y CONSUMO DE LA hIDROELECTRICA EL CAJON Y EL NISPERO.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. DSA-220-2012, MEMO N. SRLA-429-2012, MEMO N. SRLA-430-2012, NOTA DE FECHA 09-10-2012, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE IDENTIDAD Y RTN Y RECIBO N. 0112.

EDMUNDO MEJIA PINEDA

legalName: EDMUNDO MEJIA PINEDA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR COMPRA DE UNA CAJA DE HULES GRUESOS, UNA CAJA DE HULES DELGADOS, 2 BOTES DE PEGAMENTO EN BARRA, 2 BOTES DE TINTA BANFORD ROLLON COLOR NEGRO PARA SELLO, UNA CAJA DE CD Y 2 CAJAS DE FASTENERDS N. 8, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES. SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-223-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 046308, REQUI N. 27389 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR COMPRA DE 10 PAQUETES DE BOLSA DE BASURA, T/ BARRIL, PARA USO EN OPERATIVO DE LIMPIEZA DEL ALMACEN, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-2089-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 046812, REQUISICION No. 5477, COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA TINTA CANON N. 40 Y UNA N. 41, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1956-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 25987, REQUI N. 6439, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS


title: PAGO POR COMPRA DE 13 ROLLOS DE CINTAAISLANTE, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-41-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 5089259, REQUI N. 0561 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 TENAZA PARA ELECTRICISTA MARCA KLEIN, PARA SER UTILZADA EN LABORES DE CAMPO, POR EL EMPLEADO LUIS ALBERTO OCHOA RUIZ,  DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SEGUN MEMO N.- USG-SRLA-313-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.- 5091087, REQUISICION N.- 22878, HOJA DE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS.


title: PAGO POR COMPRA DE UN PAR  DE PARABRISAS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO N. 511 CON PLACA N.09478 DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-224-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 21972, REQUI N. 23885 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

rationale: REVERSION DE PAGO A NOMBRE DE RAFAEL EMILIO JAAR, POR COMPRA DE UN PAR DE PARABRISAS, YA QUE EL NUMERO DE VEHICULO ESTABA ERRONIO, SE ADJUNTA: MEMO N. UT-SRLA-088-2012 Y DOCUMENTO F01 CON NUMERO DE PRECOMPROMISO 0364.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-7-364-1-13 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-7-364-1-0

type: OFI


title: PAGO POR  CONCEPTO DE COMPRA DE UN TELEFONO INALAMBRICO, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL ALMACEN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1953-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 25986, REQUI N. 5480, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE ESTA SUBGERENCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDOS DSA-221-2012, SRLA-431-2012, DSG-284-X-2011, CUADRO DETALLADO CORRESPONDIENTE A ESTA SUBGERENCIA, COPIAS DE : FACTURA No. 07959, RECIBO, CUADRO GENERALIZADO, CONSTANCIAS DE SOLVENCIA DE LA DEI (2), GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, NOTA REFERENTE A PRORROGA, CONTRATO No. 073-2000, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1495-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO. ESTE PAGO YA SE HABIA REALIZADO, PERO SE HISO REVERSION DEBIDO A QUE SERVICIOS GENERALES LO ENVIO CON UN ERROR EN EL CUADRO DE CODIFICACION. SE CARGA A ESTA UNIDAD EJECUTORA POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y AREA DEL AGUAN, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1896-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DETALLES Y DESCRIPCIONES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJA DE REPORTES DIARIOS DE TRABAJO, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS (SE CARGA AL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).


title: PAGO POR SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES (DIESEL Y GASOLINA), PARA  USO DE LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1871-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DETALLES Y SUS DESCRIPCIONES , FACTURAS, ORDENES DE ENTREGAS DE MATERIALES, COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO, (SE CARGA AL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA), ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 CINTAS PARA MAQUINA IBM 169 Y 2 CINTAS CORRECTORAS PARA MAQUINA IBM 088, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1863-2012, MEMO N. UT-SRLA-433-2012, RECIBO DE DEPOSITO N. 701191, DOCUMENTO F01 PREC. 0953, MEMO N. USG-SRLA-1018-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 28630, REQUI N. 23585, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO(2), AUTORIZACION PARA FIRMAR, MEMO N. USG-SRLA-1778-2012, NOTA DE FECHA 24-09-2012, MEMO N. UT-SRLA-404-2012 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA. ESTE  PAGO SE HABIA REALIZADO A OTRO PROVEEDOR, YA QUE SE RECIBIO DE SERVICIOS GENERALES A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS.

name: MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA S. DE R.L.

streetAddress: 3A.,AVE.NO.4 CLLE. SPS


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1495-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO. ESTE PAGO YA SE HABIA REALIZADO, PERO SE HISO REVERSION DEBIDO A QUE SERVICIOS GENERALES LO ENVIO CON UN ERROR EN EL CUADRO DE CODIFICACION.


title: PAGO POR  SUMINISTRO DE  COMBUSTIBLE  PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A, SEGUN MEMO USG/SRLA/1895/2012,DETALLE DE FACTURA,  HOJA DE BENEFICIARIO, FACTURAS ADJUNTA, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y DEL AREA DE AGUAN, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/1837/2012,DETALLE DE FACTURA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 CANDADOS TAMAÑO GRANDE, PARA USO EN LOS PORTONES DE LA BODEGA DEL ALMACEN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2180-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 18465, REQUI N. 5478, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

ATEC SUMINISTROS S.A.

streetAddress: BOULEVARD DEL ESTE COLONIA IRIAS DEL ESTE CONTIGUO RADIO MINISTERIO LA COSECHA

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.


title: PAGO  POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS  DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/1876/2012, DETALLE DE FACTURA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES ADJUNTAS.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO LOS VEHICULOS DEL SIST. EELCT. DE TRUJILLO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/2012, HOJA DEL BENEFICIARIO,FACTURAQS ADJUNTAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES ADJUNTAS, REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

JORGE LEONIDAS GARCIA

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TINTAS 220 COLOR NEGRO, 2 TINTAS 221 COLOR AZUL, 2 TINTAS 221 COLOR ROSADO Y 2 TINTAS 221 COLOR AMARILLO, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SE ADJUNTA: O/C N. 14018, ESP. N. 389, FACTURA N. 046832, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12732(2), REQUI N. 9954, MEMO N. DSA-189-2012, COPIA DE O/C N. 14015, NOTA DE DILER DE HONDURAS, AVISO DE COSTO N. 465, MEMO N. USG-SRLA-2143-2012, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/1876/2012, DETALLE DE FACTURAS, REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES ADJUNTAS.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/1876/2012,DETALLE DE FACTURA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES ADJUNTAS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN CARTUCHO DE TINTA PG 210 Y UN CARTUCHO DE TINTA PG 211, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2295-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 20975, REQUI N. 3919, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN DESCRIPCION DETALLADA EN REQUISICION, PARA USO EN LA UNIDAD DE TESORERIA, Y SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2041-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA No. 046813, REQUISICION No. 3917, COPIAS DE HOJA DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS No. 195-R-15, PARA USO EN EL VEHICULO 604, DE LA UNIDAD DE INGENIERIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14145, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 448, FACTURA No. 22433, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 12687, REQUISICION No.26941, HOJA DE TALLER MECANICO, MEMORANDOS UI-SRLA-162-08-2012, USG-SRLA-2335-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS No. 493, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS. (SE CARGA AL LA UE 025 POR DISPONIBILIDAD).

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR DEPRECIACION DE VEHICULO, EN VIAJE A TEGUCIGALPA  A REALIZAR CONVOCATORIA DE 2do TALLER DE PLANIFICACION ESTRATEGICA, EN FECHAS DEL 23 AL 30/10/2012 (6.25 DIAS), SE ADJUNTAN : FORMATO DE LIQUIDACION DE VIATICOS, MEMORANDO GG-0727-2012, SRLA-423-2012,  AGENDAY FACTURAS No. 530153 y 779157, ADJUNTOS.

CESAR ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ

legalName: CESAR ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE SUMINISTRO DE  DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SIST. ELECT. DE TELA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/1393/2012,DETALLE DE FACTURAS,  HOJA DE REGISTRO DEL BENEFICIARIO, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIOS DE TRABAJO ADJUNTOS.   NOTA: SE CARGA EL TOTAL DEL VALOR AL OBJETO  35610  POR NO HABER DISPONIBILIDAD EN EL OBJETO 35620.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2,459 GALONES GALONES DE DIESEL, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1945-2012, MEMO N. DSG-2475-2012, O/C N. 16059, ACTA DE COTIZACION, COTIZACION N. DSG-2353-2012(3), MEMO N. USG-SRLA-1784-2012, MEMO N. DSG-2355-2012, SOLICITUD DE COMPRA N. 161 Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. ESTE PROVEEDOR NO DA CREDITO A LA ENEE, POR LO QUE SE DEBERA PAGAR AL CONTADO, LA FACTURA Y EL AVISO DE COSTOS SE ANEXARAN DESPUES DE LA CANCELACION RESPECTIVA.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 541 GALONES GALONES DE DIESEL, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1945-2012, MEMO N. DSG-2475-2012, O/C N. 16059, ACTA DE COTIZACION, COTIZACION N. DSG-2353-2012(3), MEMO N. USG-SRLA-1784-2012, MEMO N. DSG-2355-2012, SOLICITUD DE COMPRA N. 161 Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. ESTE PROVEEDOR NO DA CREDITO A LA ENEE, POR LO QUE SE DEBERA PAGAR AL CONTADO, LA FACTURA Y EL AVISO DE COSTOS SE ANEXARAN DESPUES DE LA CANCELACION RESPECTIVA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA #210 COLOR NEGRO, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE MEDICION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2037-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 446275, REQUI N. 060, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

objeto: 33200-Papel para Computación


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA GRAPADORA TIPO TIBURON, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE TESORERIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2044-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 20428, REQUI N. 3916, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2035-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 3112, REQUI N. 3918, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS POR REUNION SOSTENIDA CON EL ABOGADO IRAN BUESO P. ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA GENERAL, SOBRE PRESENTACION DEL PLAN NACIONAL DE REDUCCION DE PERDIDAS, EL DIA 12-10-2012, SE ADJUNTA: MEMO N. SRLA-442-2012, NOTA DE FECHA 11-10-2012, COTIZACION(3), FACTURA PROFORMA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO

HOTEL LA QUINTA SRL DE CV

streetAddress: CARRETERA CEIBA-TELA FTE.GOLF CLUB ENTRADA SAUCE,LA CEIBA,ATLANTIDA

legalName: HOTEL LA QUINTA SRL DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 6 CINTAS KORES #169 Y 2 CINTAS CORRECTORA #088, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2043-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 20426, REQUI N. 6392, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1864-2012, RECIBO N. 27739, COPIA DE PRORROGA DE CONTRATO N. 02-2010(2), COPIA DE CONTRATO N. 02-2010, COPIA DE CONTRATO N. 021-2009, COPIA DE MEMO N. USG-SRLA-1072-2011, MEMO N. USG-SRLA-730-2011, MEMO N. USG-SRLA-1683-2010, CARTA DE ACEPTACION, COPIA DE TESTIMONIO, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE PERMISO DE OPERACION N. 501, COPIA DE RTN Y COPIA DE ESCRITURA PUBLICA.

BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO  AVENIDA PANAMA TELA

legalName: BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR LIQUIDACION A FAVOR DE EMPLEADO Y DEPRECIACION DE VEHICULO, EN VIAJE A TEGUCIGALPA A LA REUNION CONVOCADA SOBRE EL TEMA PERDIDAS, EN FECHAS 20 AL 23/102012 (3.25 DIAS), SE ADJUNTAN : NOTIFICACION DE CONVOCATORIA, FACTURAS No. 1137143 y 785255, MEMORANDOS  SRLA-438-2012 Y SRLA-441-2012.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN MAUSE OPTICO CON PUERTO USB, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2042-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 20425, REQUI N. 3920, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, EN VIAJE A TEGUCIGALPA A REALIZAR CONVOCATORIA DE 2do TALLER DE PLANIFICACION ESTRATEGICA, EN FECHAS DE 23 AL 30/09/2012 (6.25 DIAS) SE ADJUNTAN : FORMATO DE LIQUIDACION DE VIATICOS, MEMORANDO GG-0727-2012, SRLA-423-2012, AGENDA Y FACTURAS.


title: PAGO POR LIQUIDACION A FAVOR DE EMPLEADOY DEPRECIACION DE VEHICULO, EN VIAJE A TEGUCIGALPA A REALIZAR REUNION CONVOCADA SOBRE EL TEMA PERDIDAS, EN FECHAS DEL 20 AL 23/10/2012 (3.25 DIAS) SE ADJUNTAN :NOTIFICACION DE CONVOCATORIA, FACTURAS No.1137143 Y 785255, MEMORANDOS SRLA-438-2012, Y SRLA-441-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE 13 CINTA AISLANTE, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2236-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 248104, REQUISICION No. 045429, COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO POR COMPRA DE 4 CUARTOS DE ACEITE HIDRAULICO, PARA USO EN LOS VEHICULOS 076 Y 072 DE ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN MEMORANDO USF-SRLA-2046-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA No. 22428, REQUISICION No. 045427, COPIAS DE : HOJA DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE CARGA A PRESUPUESTO DE 09-02 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 8/4 DE ACEITE #20W50, PARA USO EN VEHICULOS #076 Y 072 DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2045-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 22427, REQUI N. 045428, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBERE DEL 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1835-2012, RECIBO N. 000057, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DE CONTRATO N. 012010, CARTA DE ACEPTACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA, COPIA DE RECIBO DE PAGO N. 628849, MEMO N. SRLA-138-2010, NOTA DE FECHA 6-07-2010(2) Y COPIA DE FOTOGRAFIAS,

MARIA RAMONA GOMEZ NUÑEZ

legalName: MARIA RAMONA GOMEZ NUÑEZ


title: PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE ENEE, EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1834-2012, RECIBO DE PAGO No. 011817, COPIAS DE : PRORROGA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 01-2011, NOTA DE SOLICITUD PARA LA PRORROGA, CONTRATO ANTERIOR No. 01-2011, HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y TARJETA DE IDENTIDAD, ADJUNTOS.

FRANCISCO MARTINEZ DURON

legalName: FRANCISCO MARTINEZ DURON


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS DE AVISOS DE INTERRUPCION EN FECHAS 28 Y 29 DE JUNIO, 12, 13, 24, 25 Y 27 DE JULIO, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17 Y 18 DE AGOSTO Y 4 DE SEPTIEMBRE DE 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1866-2012, RECIBO N. 1439, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE IDENTIDAD, NOTA DE FECHA 28-06-2012, MEMO N. UO-DD-SRLA-105-2012, NOTA DE FECHA 12-07-2012, MEMO N. UM-DD-SRLA-120-2012, MEMO N. UO-DD-SRLA-146-2012, MEMO N. UO-DD-SRLA-148-2012, NOTA DE FECHA 09-08-2012, MEMO N. UM-DD-SRLA-155-2012, MEMO N. UO-DD-SRLA-158-2012, MEMO N. UO-DD-SRLA-162-2012, NOTA DE FECHA 04-09-2012 Y MEMO N. UO-DD-SRLA-181-2012.

EDWIN JESUS RODRIGUEZ ZUNIGA

legalName: EDWIN JESUS RODRIGUEZ ZUNIGA


title: PAGO POR COMPRA DE 1 TENAZA PARA ELECTRICISTA No. 9, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DEL EMPLEADO EXADIO VINICIO MEJIA DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2287-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA FACTURA No. 248103, REQUISICION No. 6589, COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETAY REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA INSTALADA REPETIDORA DE RADIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1881-2012, FACTURA 0621, COPIAS DE : PRORROGA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, NOTA DE JUSTIFICACION PARA LA PRORROGA, HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ESCRITURA PUBLICA DE LA PROPIEDAD Y TARJETA D IDENTIDAD, ADJUNTOS.

DEICOM S.A. DE C.V.

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1839-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO COLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1833-2012, RECIBO N. 0697, COPIA DE PRORROGA DE CONTRATO N. 001-2010, COPIA DE CONTRATO N. 001-2010, NOTA DE FECHA 02-02-2011, MEMO N. DSG-309-04-2011(2), CONSTANCIA DE LA DEI, COPIA DE RTN(2), COPIA DE TESTIMONIO, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE IDENTIDAD.

FELIX GARCIA BALLESTEROS

legalName: FELIX GARCIA BALLESTEROS


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1874-2012, RECIBO N. 093008, NOTA DE FACHA 17-10-2012, COPIA DE PRORROGA DE CONTRATO N. 02-2010(2), NOTA DE FECHA 02-12-2011, COPIA DE CONTRATO N. 02-2010 Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE PREDIO DONDE ESTAN INSTALADOS TRES REGULADORES DE VOLTAJE DEL CIRCUITO L-350, PROPIEDAD DE LA ENEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1865-2012, RECIBO N. 010, COPIA DE PRORROGA DE CONTRATO, NOTA DE FECHA 02-12-2011, NOTA DE FECHA 30-10-2010, NOTA DE FECHA 20-04-2010, COPIA DE CONTRATO, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, MEMO N. DSA-564-2010 Y COPIA DE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA

NASLY ELENA HERNANDEZ LARA

legalName: NASLY ELENA HERNANDEZ LARA


title: PAGO POR LIMPIEZA O CHAPIA DE LAS AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA OESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN MEMORANDOS USG-SRLA-1879-2012, USG-SRLA-1878-2012, RECIBO DE PAGO No. 0923, COPIAS DE :CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION CEIBA OEST LB-SRLA-08-2012, HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COTIZACIONES 12241 Y TARJETA DE IDENTIDAD, ADJUNTOS.

PABLO PONCE SANCHEZ

legalName: PABLO PONCE SANCHEZ


title: PAGO DE LIQUIDACION A FAVOR DE EMPLEADO, ASISTIENDO A REUNION EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SERVICIO DE ENEE, EN TEGUCIGALPA, EN FECHAS DE 04 AL 05/10/2012 ( 1 DIA) SE ADJUNTA  RECIBO DE IMPUESTOS AEROPOTUARIOS,  No. 91109157 y 50775150, NOTA DE CONVOCATORIA, ADJUNTOS.

JOSE LUIS CANO MELENDEZ

legalName: JOSE LUIS CANO MELENDEZ


title: PAGO POR COMPRA DE 1 LLANTA RADIAL DE 10 LONAS No.11-R-22.5 Y 1 RING No. 22.5 X 8.25 PARA 10 ESPARRAGOS SIN AROS, PARA USO EN EL VEHICULO 561 DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14106, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 392, FACTURA 016181, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12731, REQUISICION 15708, HOJAS DE TALLER ME3CANICO ENEE, MEMORANDOS UM-DD-SRLA-097-2012, USG-SRLA-2343-2012,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE MEMO UBSPR-PR-DP-SRLA-012-2012, DICTAMEN DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD, FOTO DE LLANTA, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, DECRETO DE LA GACETAY REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE CARGA A LA UE 025 POR DISPONIBILIDAD).


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1839-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 13 ROLLOS DE CINTA AISLANTE, PARA USO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2279-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 248920, REQUI N. 24027, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR COMPRA DE 5 LLANTAS RADIALES N 205-R-14 C, PARA USO EN EL VEHICULO 450, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN ORDEN D COMPRA LOCAL No. 14104, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRA No. 393, FACTURA No. 5545, HOJA DE RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12725, REQUISICION No. 75712, MEMORANDOS DSR-SRLA-120-2012, USG-SRLA-2294-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA


title: PAGO POR COMPRA DE 1 CAJA DE LAPIZ TINTA Y 1 CAJA DE LAPIZ GRAFITO, PARA USO EN LABORES DIARIAS DE OFICINA, EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2108-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA No. 3210, REQUISICION 9977, COPIAS DE : HOJA DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

DILER DE HONDURAS S DE R L

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1839-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 8/4 DE ACEITE #50, PARA USO EN VEHICULO #173 PLACA N-05358, DE LA UNIDAD DE CORTES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2034-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 22429, REQUI N. 24032, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA TINTA N. 40 Y UNA N. 41, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2036-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 046821, REQUI N. 6596, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 PAQUETES DE BOLSAS TAMAÑO BARRIL, PARA USO EN LABORES DE LIMPIEZA DEL ALMACEN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2053-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 046820, REQUI N. 5486, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA TINTA CANAN #221, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2033-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 046819, REQUI N. 22553, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR COMPRA DE 77 LAMPARAS VAPOR DE SODIO DE 100 WATTS COMPLETAS. PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN ESTIMACION N. 382-10M. SE ADJUNTA: O/C N. 13231, ESP. N. 707, FACTURA N. 5089328, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11457(3), REQUI N. 11796, COPIA DE REQUI N. 25703, ORDEN DE TRABAJO N. 382-10M, ORDEN EXENTA N. 4709, AVISO DE COSTO N. 58, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-147-2012.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1840-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 7/4 DE ACEITE N.- 50, PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE MEDICION, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-2235-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.- 22432, REQUISICION N.- 090, COPIA DE LA GACETA Y COPIA DEL SIAFI.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR COMPRA DE 34 LAMPARAS VAPOR DE SODIO DE 100 WATTS COMPLETAS. PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN ESTIMACION N. 187-11M; SE ADJUNTA: O/C N. 13227, ESP. N. 680, FACTURA N. 5089326, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11796(3), REQUI N. 29965, ORDEN DE TRABAJO N. 187-11M, ORDEN EXENTA N. 4695, AVISO DE COSTO N. 57, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-146-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN MARCO DE SEGUETA Y UNA HOJA DE SEGUETA, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE OSCAR MOLINA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2090-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 18439, REQUI N. 15921, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

ATEC SUMINISTROS S.A.

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1955-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1959-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SUS RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO. SE CARGA A ESTA UNIDAD EJECUTORA POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1955-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1955-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 13 ROLLOS DE CINTA AISLANTE, PARA USO DE LA UNIDAD DE ANALISIS E INVESTIGACION DE CUENTAS, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2280-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 248919, REQUI N. 11211, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO POR COMPRADE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS Y 130 AMPERIOS, PARA USO EN EL VEHICULO0 434 DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14120, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 442, FACTURA 29842, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12726, REQUISICION No. 285, HOJA DE TALLER MECANICO ENEE, MEMORANDOS UO-DD-SRLA-161-2012, USG-SRLA-2320-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS No. 490, DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

name: HERACLITO E IRIS COMPAÑIA COMERCIAL S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: H.I.COMPAÑIA CPMERCIAL S. DE R.L. 14 CLL. Y AVE. COLON NO.91 BO. SOLARES NUEVOS LA CEIBA ATLANTIDA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS 130 AMPERIOS, PARA USO EN EL VEHICULO N. 547 ASIGNADO A LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: O/C N. 14121, ESP. N. 443, FACTURA N. 29840, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12765(3), REQUI N. 21863, MEMO N. PCPNT-SRLA-183-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 491, MEMO N. USG-SRLA-2321-2012, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

legalName: HERACLITO E IRIS COMPAÑIA COMERCIAL S. DE R. L. DE C. V.


title: PAGO POR MANO DE OBRA POR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT, DEL LABORATORIO DE LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN MEMORANDOs USG-SRLA-2188-2012, UDM-SRLA-257-2012, RECIBO DE PAGO No. 0507, RECIBO DE CONFORMIDAD, COPIAS DE : TARJETA DE IDENTIDAD, REGISTRO DE BENEFICIARIOY MEMORANDO USG-SRLA-2011, ADJUNTOS.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR COMPRA DE UN TRANSFORMADOR DE 75 KVA 19.9/34.5 120/240. PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: O/C N. 13224, ESP. N. 709, FACTURA N. 220752, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 11833(3), REQUI N. 7583, ORDEN DE COMPRA N. 4575, AVISO DE COSTO N. 56, CONSTANCIA DE LA DEI Y MEMO N. USG-SRLA-126-2012.

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO POR COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA USO EN LABORES DE OFICINA, EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2110-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 20643, REQUISICION No. 9743, COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO , ADJUNTOS.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y DEL AREA DEL AGUAN, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2027-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, Y HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTOS. (SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD).

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT, UBICADO EN EL AREA DE COMPUTO, ASIGNADO A LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN MEMORANDOS USG-SRLA-2189-2012, UDM-SRLA-259-2012, RECIBO DE PAGO No. 0508, RECIBO DE CONFORMIDAD, COPIAS DE : TARJETA DE IDENTIDAD, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMORANDO USG-SRLA-2011, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 CAJITAS DE CLIPS Y 2 BOTES DE PEGAMENTO, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2181-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 046844, REQUI N. 9744, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 TINTA No. 210 Y 1 No. 211, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE CONTROL Y EMISION DE CORTES, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2109-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 3214, REQUISICION No. 24029, COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y HOJA DE LA GACETA, ADJUNTOS.(SE CARGA A PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD).


title: PAGO POR SUMINISTRO DE LUBRICANTES (ACEITE) PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1992-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y COPIA DE  REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE CARGAA PRESUPUESTO DE LA CEIBA Y TRUJILLO Y AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD)-


title: PAGO POR SUMIINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A. UES 025 Y 025, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2026-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y COPIA DE  REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE CARGA A LA UE 025 Y  AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD).


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), A LOS VEHICULOS DE LA S. R.L.A.  YDE LAS UNIDADES EJECUTORAS 025, 026, 027 SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1961-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJAS SDE REPORTES DE DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTOS. (SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD).


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA EL VEHICULO 429, DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1964-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, NOTIFICACION, FACTURA No. 117910, 117928, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIAS DE HOJAS DE REPORTES DIARIO DE TRABAJO Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. ( SE CARGA A LA PRESENTE UE Y RENGLON PRESUPUESTARIO  POR DISPONIBILIDAD).


title: PAGO POR COMPRA DE 30 CONECTORES LINEA VIVA PARA CABLE 1/0 51520 AGP. PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: O/C N. 13455, ESP. N. 923, FACTURA N. 220533, COPIA DE RESUMEN DE COTIZACION, COPIA DE COTIZACION N. 12032(2), COPIA DE REQUI N. 34111, ORDEN EXENTA N. 4796, AVISO DE COSTO N. 68, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-130-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. DSA-230-2012, MEMO N. SRLA-455-2012, MEMO N. DSG-306-X-2012, CUADRO DETALLADO, RECIBO N. 0171, FACTURA N. 0176, CONSTANCIA DE LA DEI, COPIA DE GARANTIA N. 51-10524 Y COPIA DE CONTRATO N. 016-2012.

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE SUMIINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), A LOS VEHICULOS DE ESTA S R L A SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1961-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y  HOJAS DE REPORTES DIARIOS DE TRABAJOS, ADJUNTOS,  (SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD).


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 75 LAMPARAS VAPOR DE SODIO DE 100 WATTS COMPLETAS, PARA USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2298-2012, O/C N. 14033, ESPEC. N. 402, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12709(4), REQUI N. 73912, MEMO N. DSR-SRLA-091-2012, MEMO N. UABA-SET-114-11-12, MEMO N. USG-SRLA-2049-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE APERTURA DE COTIZACION Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA JEFATURA DE LA DIVISION DE DISTRIBUCION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-274-2012, RECIBO N. 0067, MEMO N. DID-SRLA-03-2012, MEMO N. DID-SRLA-04-2012, COPIA DE IDENTIDAD Y MEMO N. USG-SRLA-2011.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. DSA-230-2012, MEMO N. SRLA-455-2012, MEMO N. DSG-306-X-2012, CUADRO DETALLADO, RECIBO N. 0171, FACTURA N. 0176, CONSTANCIA DE LA DEI, COPIA DE GARANTIA N. 51-10524 Y COPIA DE CONTRATO N. 016-2012.


title: PAGO POR SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE (DIESEL), AL VEHICULO PRESTADO A LA UNIDAD DE CONTABILIDAD DE ESTA SRLA SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2028-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURA No. 19916, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIAS DE  REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION DE ANTICIPO DE VIATICOS, ADJUNTOS. (SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).


title: PAGO POR SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE (DIESEL), ALOS VEHICULOS DE LA S.R.L.A. Y DE LAS UNIDADDDES EJECUTORAS 025, 026, 027, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1961-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE MATERIALES, COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y HOJAS DE  REPORTES DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTOS, ( SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD).


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA EL VEHICULO ALQUILADO, DE ESTA SRLA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1962-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURA No. 117537, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS, (SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD).


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TINTAS N. 21, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2091-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 046839, REQUI N. 003, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y DEL AREA DEL AGUAN, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1946-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJAS DE REPORTES DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTOS, (SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO Y A LA  UE  025 POR DISPONIBILIDAD).


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA EL VEHICULO 620, DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1993-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLEES, FACTURA No. 119248, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIAS DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y  HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTOS. (SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO Y AL SISTEMA DE TRULILLO POR DISPONIBILIDAD).


title: PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO 450, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2017-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURA No. 5257, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO 620, DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2012-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURA No. 19096, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES,  COPIA DE  REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 13 ROLLOS DE CINTA AISLANTE, PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE SERV. AL CLIENTE, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-970-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.- 5097362, REQUISICION N.- 10433, COPIA DE LA GACETA, COPIA DEL SIAFI Y AUTORIZACION.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PARA ELVEHICULO DEL SISTEMA ELECTRCO DE OLANCHITO, SEGUN MEMORANDO  USG-SRLA-2012-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURA No. 19096, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS, (SE CARGA A LA U.E 25 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO 587 DEL AREA AGUAN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2014-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURA N. 19091 Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LAS AREAS VERDES ADYACENTES AL EDIFICIO DE LA ENEE, EN ESTA SUBGERENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1942-2012, MEMO N. USG-SRLA-1941-2012, RECIBO N. 0357, COPIA DE CONTRATO N. LB-SRLA-04-2012, COPIA DE COTIZACION N. 12242(3), COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE IDENTIDAD(3).

FRANCISCO GAVARRETE

legalName: FRANCISCO GAVARRETE

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA S. R.L.A.Y DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 025, 026, 027, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2011-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO ALQUILADO, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2013-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURA No. 19092, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DE  REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE LAS AREAS VERDES Y ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA SAN ISIDRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1940-2012, MEMO N. USG-SRLA-1939-2012, RECIBO N. 0526, COPIA DE CONTRATO N. LB-SRLA-07-2012, COPIA DE COTIZACION N. 12239(3), COPIA DE IDENTIDAD(3) Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

JULIO CESAR PERDOMO PAZ

legalName: JULIO CESAR PERDOMO PAZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2015-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA S. R.L.A, EN LAS UNIDADES EJECUTORAS 025, 026, 027,  SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2011-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2015-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.


title: PAGO POR COMPRA DE 5 GALONES DE COOLANT PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS N. 604 CON PLACA N. 09603 Y EL 453 PLACA N. 00742 DE LA UNIDAD DE INGENIERIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-225-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 21971, REQUI N. 27114 Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA S. R.L.A. Y DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 025, 026, 027, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2011-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2025-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO. SE CARGA A ESTA UNIDAD EJECUTORA POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO LIMPIEZA DE LAS AREAS VERDES DEL PREDIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA SUBESTACION DE COYOLES CENTRAL EN EL DEPARTAMENTO DE YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1967-2012, RECIBO N. 0667, RECIBO DE CONFORMIDAD, COPIA DE CONTRATO N. LB-SRLA-03-2012, COPIA DE COTIZACION N. 12236(3), COPIA DE IDENTIDAD(3) Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

AMADO ANTONIO MARTINEZ

legalName: AMADO ANTONIO MARTINEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LAS AREAS VERDES Y ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1944-2012, MEMO N. USG-SRLA-1943-2012, RECIBO N. 0358, COPIA DE CONTRATO N. LB-SRLA-05-2012, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE COTIZACION N. 12243(3) Y COPIA DE IDENTIDAD(3).


title: PAGO POR LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE REGULETO, COLON Y SUS ALREDEDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1979-2012, RECIBO No. 000030, NOTA DE CONFORMIDAD, COPIAS DE : CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION LB-SRLA-02-2012, REGISTRO DE  BENEFICIARIO, SOLICITUDES DE COTIZACION (3), TARJETAS DE IDENTIDAD (3), ADJUNTOS.

SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA

legalName: SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. DSA-231-2012, MEMO N. SRLA-458-2012, MEMO N. SRLA-459-2012, CONTRATO, RECIBO N. 012, COPIA DE IDENTIDAD Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

JUAN RAMON CAYETANO ARZU

legalName: JUAN RAMON CAYETANO ARZU

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda