description: POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES Y PRODUCTOS QUÌMICOS, LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN EL ÀREA DE MANTENIMIENTO, SEGÙN MEMORANDO No MANTENIMIENTO-003-2012, ORDEN DE COMPRA 21 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA PRODUCTOS QUÌMICOS , LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN EL ÀREA DE MANTENIMIENTO, SEGÙN MEMORANDO No MANTENIMIENTO-003-2012, ORDEN DE COMPRA 21, FACTURAS No 101194354 DE FECHA 07/02/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR COMPRA DE 5 BOTES DE LIMPIADOR WINDEX 00127-26ONZ C/ROCIADOR, ESTE MATERIAL SERÁN UTILIZADO EN LA UNIDAD DE SINIA, SEGÚN MEMORANDO N° UPEG-099-2012 DE FECHA 09-05-2012, ORDEN DE COMPRA N° 300 Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

scheme: HN-RTN

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

faxNumber: ND

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - DIRECTOR GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR COMPRA DE 5 BOTES DE LIMPIADOR WINDEX 00127-26ONZ C/ROCIADOR, ESTE MATERIAL SERÁN UTILIZADO EN LA UNIDAD DE SINIA, SEGÚN MEMORANDO N° UPEG-099-2012 DE FECHA 09-05-2012, ORDEN DE COMPRA N° 300, FACTURA No 288634 DE FECHA 02/08/2012, RECIBO S/N  Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: POR COMPRA 10 BOTES DE LIMPIADOR 000-300 590-ML AIRE COMPRIMIDO, ESTE MATERIAL SERÁN UTILIZADO EN LA UNIDAD DE SINIA, SEGÚN MEMORANDO N° UPEG-099-2012 DE FECHA 09-05-2012, ORDEN DE COMPRA N° 300 Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

ue: 11 - DIRECCION DE EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL

programa: 14 - PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE Y LA BIODIVERSIDAD

actividadObra: 2 - EVALUACIÓN  IMPACTO AMBIENTAL  Y DESC. LICENCIAMIENTO REGION

rationale: PAGO POR COMPRA 10 BOTES DE LIMPIADOR 000-300 590-ML AIRE COMPRIMIDO, ESTE MATERIAL SERÁN UTILIZADO EN LA UNIDAD DE SINIA, SEGÚN MEMORANDO N° UPEG-099-2012 DE FECHA 09-05-2012, ORDEN DE COMPRA N° 300, FACTURA Mo 288634 DE FECHA 02/08/2012, RECIBO S/N  Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Pago efectuado por concepto de Publicidad referente a la conmemoraciòn del dìa del àrbol incertado en media pàgina en diario La Tribuna el dìa mièrcoles 30 de mayo 2012, segùn factura No 265474 de fecha 15/06/2012, recibo 3603, contrato de publicidad 650845, Memorando UCI-108-2012 y otros documentos adjuntos.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL


title: POR SERVICIO DE REPARACIÒN REALIZADO AL VEHÌCULO MARCA NISSAN FRONTIER, TIPO PICK UP, COLOR BLANCO, PLACA N-09148, ASIGNADO A LA DIRECCIÒN DE GESTIÒN AMBIENTAL, SEGÙN MEMORANDO No DGA-003-2012, ORDEN DE COMPRA 15 Y OTROS DOCUMENTOS  ADJUNTOS.

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO EFECTUADO POR SERVICIO DE REPARACIÒN REALIZADO AL VEHÌCULO MARCA NISSAN FRONTIER, TIPO PICK UP, COLOR BLANCO, PLACA N-09148, ASIGNADO A LA DIRECCIÒN DE GESTIÒN AMBIENTAL, SEGÙN MEMORANDO No DGA-003-2012, ORDEN DE COMPRA 15, FACTURA No 5925 DE FECHA 08/02/2012, RECIBO 4798 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE ESPUMA PARA ASIENTOS, PROTECTOR FÒRMULA UNO, SHAMPOO Y AROMA AIRE ACONDICIONADO, PARA SER UTILIZADO EN EL VEHÌCULO MARCA MITSUBISHI NATIVA, COLOR GRIS, TIPO CAMIONETA, PLACA N-08852, ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL, SEGÙN MEMORANDO No DS-0013-2012, ORDEN DE COMPRA 14 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE ESPUMA PARA ASIENTOS, PROTECTOR FÒRMULA UNO, SHAMPOO Y AROMA AIRE ACONDICIONADO, PARA SER UTILIZADO EN EL VEHÌCULO MARCA MITSUBISHI NATIVA, COLOR GRIS, TIPO CAMIONETA, PLACA N-08852, ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL, SEGÙN MEMORANDO No SGRM Y SG-002-2012, ORDEN DE COMPRA 14, FACTURA No 23685 DE FECHA 12/01/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO FORD RANGER, PICK UP, COLOR GRIS, S/P, ASIGNADO A TRANSPORTE, SEGÚN MEMORANDO N° TRANS-118-2012 DE FECHA 01/06/2012, O/C N° 318 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: Pago por reparación del vehículo ford ranger, pick up, color gris, S/P, asignado a la Unidad de Transporte, según O/C N° 318, recibo N° 05501 de fecha 28-06-12, facturas N° 06775, 06776 de fecha 28-06-12 y otros documentos adjuntos. Esta compra fue solicitada por Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales mediante Memorando N° SGRM Y SG/RF-109-2012.


title: PAGO DE SERVICIOS DE MONITOREO POR RADIO, ENVIÓ DE MENSAJES, AGENDA DIARIA, SESIONES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2012, SEGÚN MEMORANDO-UCI/006/2012 DE FECHA 08-06-12, RECIBO N° 60006192, FACTURA N° 5737 Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SEPROC S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE MEXICO CASA -# 2449

legalName: SEPROC S. DE R.L.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, ESTOS ALIMENTOS FUERON PARA EL "DÍA MUNDIAL DEL AMBIENTE" CONSUMIDOS POR LOS ALUMNOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS E INSTITUCIONES PRIVADAS Y PUBLICAS, SEGÚN MEMORANDO N° DGA-181-2012, ORDEN DE COMPRA 308, RECIBO S/N, FACTURA N° 799 Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SALVADOR RAMON ALEJANDRO MELGAR SUAZO

scheme: HND-IDCARD

legalName: SALVADOR RAMON ALEJANDRO MELGAR SUAZO

ue: 12 - DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 3 - FACILITAR PROCESOS DE GESTIÓN AMBIENTAL

type: MEMORA


title: POR LA COMPRA DE UNA SILLA SEMI EJECUTIVA CON BRAZOS, FORRO DE TELA, ACOLCHONAMIENTO GRUESO, HIDRÁULICA, RECLINABLE-PESO MAX EN ASIENTO 240LBS, COLOR NEGRO, LA CUAL SERÁ ASIGNADA A DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HÍDRICOS, MEDIANTE MEMORANDO N° DGRH-230-2012, ORDEN DE COMPRA N° 333 Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO AL BANCO DEL PAIS

legalName: AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Pago por compra de una silla semi ejecutiva con brazos, forrada de tela, acolchonamiento grueso, hidráulica, reclinable, peso máximo en asiento 240 lbs. Color negro, según Orden de Compra N° 333, Recibo S/N de fecha 21-06-2012, Factura N° 76409 y otros Documentos Adjuntos. Esta compra fue solicitada por La Dirección General de Recursos Hídricos, mediante Memorando N° DGRH-230-2012.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  PARA LA INAUGURACIÓN DEL " TALLER POR ANIVERSARIO DE LA VEDA DE LA PESCA DE TIBURÓN" SE LLEVO A CABO EN FECHA 31/05/12, MEDIANTE MEMORANDO DS-0328-2012, ORDEN DE COMPRA N° 299, RECIBO S/N, FACTURA N° 303 Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: POR DESINSTALACIÓN DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO, INSTALACIÓN DE CUBIERTA ALUZINC, INSTALACIÓN DE FLASHING, LIMPIEZA Y BOTADO DE MATERIALES, ESTE CAMBIO DE TECHO SE REALIZARA EN EL EDIFICIO ANEXO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SEGÚN MEMORANDO N°SGRM Y SG-097-2012 DE FECHA 04-05-12, ORDEN DE COMPRA N° 272 Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: CONSULTORIA DE INVERSIONES MULTIPLES, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN FRENTE A LA IGLESIA GUADALUPE

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Pago por desinstalación de cubierta de fibrocemento, instalación de cubierta aluzinc, instalación de flashing, limpieza y botado de materiales, este cambio de techo se realizara en el edificio anexo a la dirección general de energía, según O/C N° 272, recibo S/N, factura N° CE-0013/2012 y otros documentos adjuntos, Este pago fue solicitado por Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales mediante Memorando N° SGRM Y SG-097-2012.


title: POR COMPRA DE MAQUINA SOLDADORA DE 225 AMPERIOS, QUE SERÁ UTILIZADA EN EL ZOOLÓGICO METROPOLITANO, SEGÚN MEMORANDO N° ZRW/079/2012 DE FECHA 06-06-12, ORDEN DE COMPRA N° 332 Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Pago por la compra de maquina soldadora de 225 amperios, según orden de compra N° 332, recibo S/N de fecha 21-06-2012, factura N° 3040016993 y otros documentos adjuntos, esta compra fue solicitada por el Zoológico Metropolitano Rosy Walther mediante Memorando N° ZRW/079/2012.


title: POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, ESTOS MATERIALES SERÁN UTILIZADOS EN EL ALMACÉN CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO N° AC-18-05-2012 DE FECHA 25-05-12, ORDEN DE COMPRA N° 278 Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Pago por compra de elementos de limpieza y productos de material plástico, según cotización S/N de fecha 29-05-2012, orden de compra N° 278, recibo S/N de fecha 25-06-2012, factura N° 491513 y varios documentos adjuntos. Esta compra fue solicitada por el Almacén Central mediante Memorando N° AC-18-05-2012.


title: POR COMPRA DE 50 YARDAS DE FRANELA, ESTE MATERIAL SERÁ UTILIZADO EN EL ALMACÉN CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO N° AC-18-05-2012 DE FECHA 25-05-12, ORDEN DE COMPRA N° 278 Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: Pago por compra de 50 yardas de franela, según cotización S/N de fecha 29-05-2012, orden de compra N° 278, recibo S/N de fecha 25-06-2012, factura N° 491513  y varios documentos adjuntos. Esta compra fue solicitada por el Almacén Central mediante Memorando N° AC-18-05-2012,


title: POR COMPRA DE 9 UNIDADES DE INSECTICIDA EN SPRAY BAYGON, ESTE MATERIAL SERÁ UTILIZADO EN EL ALMACÉN CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO N° AC-18-05-2012 DE FECHA 25-05-12, ORDEN DE COMPRA N° 278 Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HIDRICOS

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

programa: 13 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y ENERGÍA

actividadObra: 3 - CONTROLY APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

rationale: Pago por compra de 9 unidades de insecticida en spray baygón, según cotización S/N de fecha 29-05-2012, orden de compra N° 278, recibo S/N de fecha 25-06-2012, factura N° 491513  y varios documentos adjuntos. Esta compra fue solicitada por el Almacén Central mediante Memorando N° AC-18-05-2012.


title: POR COMPRA DE 10 FARDOS DE PAPEL TOALLA SCOTT, 20 FARDOS PAPEL HIGIENICO (MIL HOJAS 48 UDS) SCOTT , ESTOS MATERIALES SERÁN UTILIZADOS EN EL ALMACÉN CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO N° AC-18-05-2012 DE FECHA 25-05-12, ORDEN DE COMPRA N° 278 Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

ue: 10 - DIRECCION  DE ENERGIA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 5 - EVALUACIÓN Y SEG. GENERACIÓN ENERGÍA Y PROTECCIÓN RADIOLÓGIC

rationale: Pago por compra de 10 fardos de papel toalla scott, 20 fardos papel higiénico (mil hojas 48 uds) scott , según cotización S/N de fecha 29-05-2012, orden de compra N° 278, recibo S/N de fecha 25-06-2012, factura N° 491513  y varios documentos adjuntos. Esta compra fue solicitada por el Almacén Central mediante Memorando N° AC-18-05-2012.


title: POR LA COMPRA DE 9 ROLLOS DE MALLA DE 8 PIES CALIBRE 13, SERÁ INSTALADA EN EL ZOOLÓGICO, SEGÚN MEMORANDO N° ZRW/073/2012 DE FECHA 04-06-2012, ORDEN DE COMPRA 317 Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Pago por la compra de 9 rollos de malla de 8 pies calibre 13, según orden de compra N° 317, recibo S/N de fecha 21-06-2012, factura N° 3040016992 y otros documentos adjuntos. Esta compra fue solicitada  por el Zoológico Metropolitano Rosy Walther mediante Memorando ZRW/073/2012.


title: POR COMPRA DE UN CREDENZA, DE 4 ESTANTES, COLOR NEGRO Y CAFÉ CON 181 CM DE ALTO. 102 CM DE ANCHO, EL CUAL SERÁ ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS LEGALES, SEGÚN MEMORANDO N° DL-105-2012 DE FECHA 08-06-2012, ORDEN DE COMPRA N° 334 Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

COMERCIAL FRANCO

streetAddress: BULEVARD SUYAPA CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN JOSE

legalName: COMERCIAL FRANCO

rationale: Pago por compra de un armario de persianas, de 4 estantes, color negro y café con 181 cm de alto. 102 cm de ancho, según O/C N° 334, recibo S/N del 03-07-12, factura N° 07003, comprobante de salida N° 7003 y varios documentos adjuntos. Esta compra fue solicitada por Unidad de Servicios Legales mediante Memorando N° DL-105-2012.


description: POR LA COMPRA DE 9 ROLLOS DE MALLA DE 8 PIES CALIBRE 13, SERÁ INSTALADA EN EL ZOOLÓGICO, SEGÚN MEMORANDO N° ZRW/073/2012 DE FECHA 04-06-2012, ORDEN DE COMPRA 317 Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

description: Pago por la compra de 9 rollos de malla de 8 pies calibre 13, según orden de compra N° 317, recibo S/N de fecha 21-06-2012, factura N° 3040016992 y otros documentos adjuntos. Esta compra fue solicitada  por el Zoológico Metropolitano Rosy Walther mediante Memorando ZRW/073/2012.


title: POR COMPRA DE UN ANALIZADOR DE REDES AR5L KIT 11L 1MB DE MEMORIA CON ILUMINACIÓN INTERIOR DE PANTALLA, 3XC FLEX 20 KA, 2KA, 200A PINZAS PARA EL NEUTRO. SOFTWARE, DISTORSIÓN SOFTWARE, ALIMENTADOR Y CARGADOR, INTERFACE PARA CONEXIÓN A PC MALETA DE TRANSPORTE, MEDIANTE MEMORANDO N° DGE-212-2012 DE FECHA 13-04-2012, ORDEN DE COMPRA N° 309 Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S,DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. QUEZADA CALLE C-P

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: PAGO POR COMPRA DE UN ANALIZADOR DE REDES AR5L KIT 11L 1MB DE MEMORIA CON ILUMINACIÓN INTERIOR DE PANTALLA, 3XC FLEX 20 KA, 2KA, 200A PINZAS PARA EL NEUTRO. SOFTWARE, DISTORSIÓN SOFTWARE, ALIMENTADOR Y CARGADOR, INTERFACE PARA CONEXIÓN A PC MALETA DE TRANSPORTE, MEDIANTE MEMORANDO N° DGE-212-2012 DE FECHA 13-04-2012, ORDEN DE COMPRA N° 309, FACTURA No 5872 DE FECHA 09/08/2012, RECIBO S/N  Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR SERVICIO DE RADIO DE LA SERNA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2012, SEGÚN MEMORANDO P/096/2012, RECIBOS S/N, FACTURAS N° 110248, 110254.

RENT A RADIO S, DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE COLON

legalName: RENT A RADIO S, DE R.L.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Se reversa este documento para liberar el Presupuesto del Fondo Rotatorio, correspondiente al cuarto trimestre año 2012.


title: POR COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO, QUE SERÁ UTILIZADO EN DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO N° AC-18-05-2012 DE FECHA 25-05-2012, ORDEN DE COMPRA N° 312 Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CESAR AUGUSTO CARIAS MENDOZA

legalName: CESAR AUGUSTO CARIAS MENDOZA

rationale: Pago por compra de 100 resmas de papel membretado tamaño oficio, que serán utilizadas en diferentes Direcciones y Unidades de esta Secretaría de Estado, según Orden de Compra N° 312, Recibo N° 0054, Factura N° 0301 y otros documentos adjuntos. La compra fue solicitada por El Almacén Central, mediante Memorando N° AC-18-05-2012.


title: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DEL 2012, SEGUN MEMORANDO N° AP-098-2012 DE FECHA 15-06-12, RECIBO PROFORMA S/N DE FECHA 15-06-12 Y FACTURA N° 0001590322.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO ISUZU, PICK UP, COLOR BLANCO, PLACA N° 07782, ASIGNADO A LA UNIDAD DE CAMBIO CLIMÁTICO, SEGÚN MEMORANDO N° DNCC-073-12 DE FECHA 25-05-2012, ORDEN DE COMPRA N° 323 Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO ISUZU, PICK UP, COLOR BLANCO, PLACA N° 07782, ASIGNADO A LA UNIDAD DE CAMBIO CLIMÁTICO, SEGÚN MEMORANDO N° SGRM Y SG/RF-093-2012 DE FECHA 11-06-2012, ORDEN DE COMPRA N° 323, RECIBO S/N DE FECHA 04-06-2012, FACTURA N° 028853 Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO NISSAN NAVARA, PICK-UP, PLACA N° -MI-4871, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL, SEGÚN MEMORANDO DECA N° 405-2012 DE FECHA 31-05-12, ORDEN DE COMPRA N° 324 Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

telephone: ND

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO NISSAN NAVARA, PLACA MI-4871, COLOR DORADO, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL, SEGÚN MEMORANDO SGRM Y SG/RF-097-2012 DE FECHA 12-06-2012, ORDEN DE COMPRA N° 324, RECIBO S/N DE FECHA 07-06-2012, FACTURA N° 20380 Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y PRIMERA SEMANA DE JULIO DE 2012, SEGÚN MEMORANDO N° SGRM Y SG-108-2012 DE FECHA 14-06-12, RECIBO N° 01075, FACTURA N° 75314.

name: PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. (PROSESA, S.A. DE C.V.)

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE SUR ESTE, CONTIGUO A EMISORAS UNIDAS ENTRE EL BOULEVARD SUYAPA Y BOULEVARD JUAN PABLO


title: PAGO DE TARIFA IMPUESTA POR LA EMPRESA QUE SUMINISTRA EL SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO, CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 28-04-12 AL 27-05-12 EL CUAL ES UTILIZADO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y ZOOLÓGICO METROPOLITANO, SEGÚN MEMORANDO N° AP-099-2012 DE FECHA 15-06-12, RECIBO PROFORMA S/N DE FECHA 15-06-12, FACTURA N° 3085813 Y RESUMEN CORPORATIVO.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE ALQUILER DE LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012, SEGÚN MEMORANDO N° P/091/2012 DE FECHA 04-06-2012, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y RECIBO S/N DE FECHA 28-05-2012.

EVA NASARA ANDONIE BENDECK

legalName: EVA NASARA ANDONIE BENDECK

ue: 13 - DIRECCION DE BIODIVERSIDAD

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 5 - PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN ECOSISTEMAS ACUÁTICOS Y TERRESTR


title: POR COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN FRONTIER, PICK UP, PLACA PAE-3178, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGÚN MEMORANDO N° TRANS-124-2012 DE FECHA 19-05-2012, COTIZACIÓN N° 123,ORDEN DE COMPRA N° 325 Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: Pago por compra de repuestos y reparación del vehículo marca Nissan Frontier, Pick Up, placa PAE-3178, según cotización N° 123, orden de compra N° 325, recibo N° 05346, factura N° 06511 y otros documentos adjuntos. Esta compra fue solicitada por la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales mediante Memorando N° SGRM Y SG/RF-099-2012.


title: POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO  TOYOTA RUNNER, COLOR GRIS, TIPO CAMIONETA, PLACA N° 07459, ASIGNADO A LA SECRETARÍA GENERAL, SEGÚN MEMORANDO N° SG-0148-2012 DE FECHA 25-06-2012, COTIZACIÓN N° 121, ORDEN DE COMPRA N° 326 Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: Pago por mantenimiento y reparación del vehículo  Toyota Runner, color gris, tipo camioneta, placa N° 07459, según cotización N° 121, orden de compra N° 326, recibo S/N de fecha 07-06-12, factura N° 20324 y otros documentos adjuntos. Remisión de facturas y pago por la Sugerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales. mediante Memorando N° SGRM Y SG/RF-095-2012.


title: POR COMPRA DE PRODUCTOS QUÍMICOS, 1 FRASCO DE 250G GLUCOSA; MARCA MERCK 1.08337.0250, 1 FRASCO DE 1K YODURO DE POTASIO, MARCA MERCK 1.05043.1000 Y 2 FRASCOS DE 250G SULFATO DE MANGANESO, MARCA MERCK 1.05941.0250, PARA USO DE LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUA Y DE MICROBIOLOGÍA DE LA REGIÓN NOROCCIDENTAL, SEGÚN REMISIÓN N° 15-12 DE FECHA 21-05-2012, ORDEN DE COMPRA N° 07 Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SIXTUS PHARMA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL MIAFLORES ATRAS HOGARES SOVIPE EDIFICIO PAISEN # 0712

legalName: SIXTUS PHARMA S.A. DE C.V.

ue: 14 - DIRECCION DEL CENTRO DE ESTUDIO Y CONTROL DE CONTAMINANTES

objeto: 35100-Productos Químicos

actividadObra: 6 - ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS QUÍMICOS, 1 FRASCO DE 250G GLUCOSA; MARCA MERCK 1.08337.0250, 1 FRASCO DE 1K YODURO DE POTASIO, MARCA MERCK 1.05043.1000 Y 2 FRASCOS DE 250G SULFATO DE MANGANESO, MARCA MERCK 1.05941.0250, PARA USO DE LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUA Y DE MICROBIOLOGÍA DE LA REGIÓN NOROCCIDENTAL, SEGÚN REMISIÓN N° 23-12 DE FECHA 13-07-2012, ORDEN DE COMPRA N° 07, FACTURA No 39412 DE FECHA 10/07/2012, RECIBO S/N  Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR COMPRA DE UN FRASCO DE 100G SULFATO DE MERCURIO, MARCA SIGMA 31013, PARA USO DEL LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUAS DE LA REGIONAL NOROCCIDENTAL, SEGÚN REMISIÓN N° 16-12, ORDEN DE COMPRA N° 08 Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

rationale: Pago por compra de un frasco de 100g sulfato de mercurio, marca sigma 31013, para uso del laboratorio de calidad de aguas de la regional Noroccidental, según remisión N° 16-12, orden de compra N° 08, recibo S/N del 02-07-12, factura N° 34700 y varios documentos adjuntos. Este pago es solicitado por la Dirección del Centro de Estudios y Control de Contaminantes mediante Remisión N° 20-12.


title: POR COMPRA  PLACAS PETRI 60x15 MARCA VWR 25354-025, PARA USO DE LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUA Y DE MICROBIOLOGÍA DE LA REGIÓN NOROCCIDENTAL, SEGÚN REMISIÓN N° 15-12 DE FECHA 21-05-2012, ORDEN DE COMPRA N° 07 Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

objeto: 37200-Productos de Vidrio

rationale: PAGO POR COMPRA  PLACAS PETRI 60x15 MARCA VWR 25354-025, PARA USO DE LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUA Y DE MICROBIOLOGÍA DE LA REGIÓN NOROCCIDENTAL, SEGÚN REMISIÓN N° 23-12 DE FECHA 13-07--2012, ORDEN DE COMPRA N° 07, FACTURA No 39412 DE FECHA 10/07/2012, RECIBO S/N  Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DE FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 28 DE ABRIL AL 27-05-2012, SEGÚN MEMORANDO N° AP-100-2012 DE FECHA 15-06-2012, RECIBO PROFORMA S/N DE FECHA 15-06-2012, FACTURA N° 3085490 Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: POR COMPRA DE PRODUCTOS QUÍMICOS, PARA USO DEL LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUAS Y MICROBIOLOGÍA DE LA REGIONAL NOROCCIDENTAL, SEGÚN REMISIÓN N° 17-12, ORDEN DE COMPRA N° 09 Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L

streetAddress: BARRIO SUYAPA 14 AVENIDA, CALLE#5

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS QUÍMICOS, PARA USO DEL LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUAS Y MICROBIOLOGÍA DE LA REGIONAL NOROCCIDENTAL, SEGÚN REMISIÓN N° 27-12, ORDEN DE COMPRA N° 09, FACTURA No 1397 DE FECHA 08/08/12, RECIBO 929  Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE DOS COMPUTADORAS MARCA DELL, QUE SERÁN UTILIZADAS EN  ADMINISTRACIÓN DE CESCCO, SEGÚN REMISIÓN N° 10-12 DE FECHA 31-05-2012 Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago por compra de dos computadoras marca Dell, que serán utilizadas en  administración de esta Dirección, según cotización S/N del 30-05-12, orden de compra 03,  remisión N° 10-12, recibo N° 3131, factura N° 102 y varios documentos adjuntos. Este pago es solicitado por el Centro de Estudios y Control de contaminantes mediante Memorando N° CESCCO-ADMON-009-2012.


title: POR LA COMPRA DE  PRODUCTOS  DE VIDRIO, PARA USO DEL LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUAS Y MICROBIOLOGÍA, SEGÚN REMISIÓN N° 18-12 DE FECHA 21-05-2012, ORDEN DE COMPRA N° 010 Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: DISTRIBUIDORA LABTECH, S DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL BENQUE, SAN PEDRO SULA, CORTES

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE  PRODUCTOS QUÍMICOS Y MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICO MENOR, PARA USO DEL LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUAS Y MICROBIOLOGÍA, SEGÚN REMISIÓN N° 25-12 DE FECHA 07/08-2012, ORDEN DE COMPRA N° 010, FACTURA No 4701   DE FECHA 06/08/12, RECIBO 2635 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE  PRODUCTOS QUÍMICOS Y MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICO MENOR, PARA USO DEL LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUAS Y MICROBIOLOGÍA, SEGÚN REMISIÓN N° 18-12 DE FECHA 21-05-2012, ORDEN DE COMPRA N° 010 Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

legalName: DISTRIBUIDORA LABTECH, S DE R. L. DE C.V.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE  PRODUCTOS QUÍMICOS Y MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICO MENOR, PARA USO DEL LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUAS Y MICROBIOLOGÍA, SEGÚN REMISIÓN N° 25-12 DE FECHA 07/08/-2012, ORDEN DE COMPRA N° 010, FACTURA No 4701 DE FECHA 06/08/2012, RECIBO 2635 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR ALIMENTACIÓN DE PERSONAS QUE ASISTIERON A LA REUNIÓN EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN DEL CONSEJO DE CUENCA DE RÍO NACAOME, EVENTO CONMEMORATIVO DE LA SIEMBRA DEL TERCER BOSQUE NACIONAL DE LA PLANTA MORINGA Y FIRMA DE CONVENIO ENTRE LAS MUNICIPALIDADES DE PESPIRE Y SAN ANTONIO DE FLORES, SEGÚN MEMORANDO N° DGRH 213-2012 DE FECHA 18-06-12, RECIBO N° 024, FACTURA N° 0030 Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

EDWIN ARCADIO MORALES DOMINGUEZ

legalName: EDWIN ARCADIO MORALES DOMINGUEZ

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 2 - NORMATIVA Y PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS


title: PRIMER PAGO DE CUATRO QUE SE REALIZARAN DEL CONTRATO  EN CONCEPTO DE ENTREGA DEL PROGRAMA DE TRABAJO, DE LA CONSULTORÍA: APOYO TÉCNICO A LA ACTUALIZACIÓN DEL PAN-LCD Y ELABORACIÓN DEL QUINTO INFORME DE PAÍS ANTE LA UNACCD, SEGÚN MEMORANDO N° SGRH-402-2012 DE FECHA 14-06-2012 Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: Segundo pago de cuatro que se realizarán del contrato  en concepto de entrega del programa de trabajo, de la consultoría: apoyo técnico a la actualización del PAN-LCD y elaboración del quinto informe de país ante la UNACCD, según contrato, recibo S/N de fecha 27-06-12 y varios documentos adjuntos. Este pago es solicitado por la Subgerencia de Recursos Humanos mediante Memorando N° SGRH-446-2012 de fecha 04-07-2012.

title: Tercer pago de cuatro que se realizarán del contrato  en concepto de entrega del programa de trabajo, de la consultoría: apoyo técnico a la actualización del PAN-LCD y elaboración del quinto informe de país ante la UNCCD, según contrato, recibo S/N de fecha 27-07-12 y varios documentos adjuntos. Este pago es solicitado por la Subgerencia de Recursos Humanos mediante Memorando N° SGRH-621-2012 de fecha 06-08-2012.

title: Trámite del cuarto y último pago del contrato en concepto de entrega de programa de trabajo, de consultoría: Apoyo técnico a la actualización del PAN-LCD y elaboración del quinto informe del país ante UNCCD, según contrato, recibo S/N de fecha 12-09-2012 y varios documentos adjuntos. Este pago es solicitado por la Subgerencia de Recursos Humanos mediante Memorando N° SGRH-1387-2012 de fecha 01-10-2012.

FRANCIA MARIBEL PONCE LAGOS

legalName: FRANCIA MARIBEL PONCE LAGOS

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 4 - MANEJO SOSTENIBLE DE TIERRAS

type: CONT

type: REC


title: POR LA COMPRA DE UNA BATERÍA ACDELCOI 27 MF SELLADA, QUE SERÁ INSTALADA EN EL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER, PICK UP, COLOR BLANCO, PLACA N° 09148, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL, SEGÚN MEMORANDO N° DGA-207-2012 DE FECHA 18-06-2012, ORDEN DE COMPRA N° 339 Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago por compra de una batería AC-DELCO DC27FMF sellada, para el vehículo Nissan frontier, pick up, color blanco, placa N° 09148, asignado a la Dirección de Gestión Ambiental, según cotización N° 127, O/C N° 339, recibo S/N del 02-07-12, factura N° 030125 y varios documentos adjuntos. Este pago es solicitado por el Área de Transporte mediante Memorando N° SGRM Y SG/RF-110-2012.


description: POR LA COMPRA DE UNA BATERÍA ACDELCOI 27 MF SELLADA, QUE SERÁ INSTALADA EN EL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER, PICK UP, COLOR BLANCO, PLACA N° 09148, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL, SEGÚN MEMORANDO N° DGA-207-2012 DE FECHA 18-06-2012, ORDEN DE COMPRA N° 339 Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

description: Pago por compra de una batería AC-DELCO DC27FMF sellada, para el vehículo Nissan frontier, pick up, color blanco, placa N° 09148, asignado a la Dirección de Gestión Ambiental, según cotización N° 127, O/C N° 339, recibo S/N del 02-07-12, factura N° 030125 y varios documentos adjuntos. Este pago es solicitado por el Área de Transporte mediante Memorando N° SGRM Y SG/RF-110-2012.


title: POR LA COMPRA DE TARJETAS PARÁ MARCAR, LAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR LOS EMPLEADOS, SEGÚN MEMORANDO N° SGRH-405-2012 DE FECHA 14-06-12, ORDEN DE COMPRA N° 349 Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

rationale: Pago por compra de tarjetas para marcar, según cotización, orden de compra N° 349, recibo N° 2393, factura N° 1484 de fecha 05-07-12 y varios documentos adjuntos. Este pago fue solicitado por la Subgerencia de Recursos Humanos mediante Memorando N° SGRH-405-2012.


title: Por la compra de 10 baterías AC Delco de 12 Voltios,  que serán utilizadas en las Estaciones telemétricas las cuales deben estar en óptimas condiciones para emitir la alerta temprana, según Orden de Compra N° 347 y otros Documentos Adjuntos. Esta compra fue solicitada por La Dirección General de Recursos Hídricos mediante Memorando N° DGRH-273-2012.

rationale: Pago por compra de 10 baterías AC Delco de 12 Voltios,  que serán utilizadas en las Estaciones telemétricas las cuales deben estar en óptimas condiciones para emitir la alerta temprana, según Orden de Compra N° 347, recibo S/N de fecha 02-07-12, factura N° 030123 y otros Documentos Adjuntos. Este pago es solicitado por el Área de Transporte mediante Memorando N° SGRM Y SG/RF-113-2012, esta compra es solicitada por la Dirección General de Recursos Hídricos con memorando N° DGRH-273-2012.


title: Por engrase general, cambio de aceite, filtro de aire  y combustible, al vehículo marca Toyota Hilux,  tipo pick up, color blanco con placa N-08590, según cotización N° 120, O/C N°327 y otros documentos adjuntos. Esta compra fue solicitada por la Unidad Técnico de Ozono mediante Memorando N° UTOH-025-12.

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

rationale: Pago por servicio de engrase general, cambio de aceite, filtro de aire  y combustible, al vehículo marca Toyota Hilux,  tipo pick up, color blanco con placa N-08590, según cotización N° 120, O/C N°327, recibo N° 05420, factura N° 06611 y otros documentos adjuntos. Este pago fue solicitada por la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales mediante Memorando N° SGRM Y SG/RF-96-2012.


title: Pago por suplemento especial en el cual la SERNA saluda al SANAA, por su 51 Aniversario de creación, según contrato N° 314389, factura N° 20287468 y otros documentos adjuntos. Solicitud efectuada mediante Memorando N° P/103/2012.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago por servicios de 1 mesero, Coffee Break y refrescos para 20 personas, en el contexto de la reunión de trabajo entre la casa de Gobierno, Comisión MOU, BG Group y esta Secretaría de Estado,  reunión que se desarrollo el 14-06-12 a las 11:00 a.m. según O/C N° 348, recibo N° 014834, factura N° 12788 y otros documentos adjuntos. Este pago es solicitado por el Despacho Ministerial mediante Memorando N° DS-0363-2012.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Por el servicio de cambio de aceite y filtros efectuados  al vehículo Nissan Frontier, pick up, placa N° 09166, según cotización N° 126, O/C N° 330 y otros documentos adjuntos. Esta compra fue solicitada por la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales mediante Memorando N° SGRM y SG-121-2012.

rationale: Pago por cambio de aceite y filtros efectuados  al vehículo Nissan Frontier, pick up, placa N° 09166, según cotización N° 126, O/C N° 330, recibo S/N del 07-06-2012, factura N° 20382 del 04-06-2012 y otros documentos adjuntos. Esta compra fue solicitada por la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales mediante Memorando N° SGRM y SG/RF-100-2012.


title: Por el servicio de cambio de aceite, filtro, reparación de sistema de embrague y balanceo efectuados  al vehículo Mitsubishi Nativa, color verde, placa N° 08591, según cotización N° 122, O/C N° 331 y otros documentos adjuntos. El mantenimiento y reparación fue solicitado por la Gerencia Administrativa mediante Memorando N° GA-144-2012.

rationale: Pago por servicio de cambio de aceite, filtro, reparación de sistema de embrague y balanceo, efectuados al vehículo Mitsubishi Nativa, color verde, placa N° 08591, según cotización N° 122, O/C N° 331, recibo S/N del 16-05-12, factura N° 028360 y otros documentos adjuntos. Este pago fue solicitado por la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales mediante Memorando N° SGRM y SG/RF-099-2012.


title: Pago por compra de alimentos y bebidas para personas el cual consistió en 40 meriendas y 40 almuerzos, según recibo N° 000298, factura N° 102218 y otros documentos adjuntos. Este pago es solicitado por la Dirección de Cambio Climático mediante Memorando N° DNCC-092-12.

HOTEL ELVIR, S.A. DE C.V.

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN BARRIO EL CALVARIO CALLE REAL CENTENARIO FTE A LA RADIO EVANGELICA BETEL

legalName: HOTEL ELVIR, S.A. DE C.V.

ue: 26 - DIRECCION GENERAL DE CAMBIO CLIMATICO

actividadObra: 7 - FORMULACIÓN EJEC. POLÍTICAS NAC. MITIGACIÓN GASES EF. INVERN


title: Por compra de 4 tintas para reloj marcador, marca UCHIDA UTR-200, según O/C N° 343, cotización S/N de fecha 27-06-12 y otros documentos adjuntos. Esta compra fue solicitada por la Dirección General de Recursos Hídricos mediante Memorando N° DGRH 263-2012.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Pago por compra de 4 tintas para reloj marcador, marca UCHIDA UTR-200, según O/C N° 343, cotización S/N de fecha 27-06-12, factura 5175805 de fecha 16/07/2012, recibo 5175805  y otros documentos adjuntos. Esta compra fue solicitada por la Dirección General de Recursos Hídricos mediante Memorando N° DGRH 263-2012.


title: Por compra de un mouse, óptico USB, según O/C N° 342, cotización N° 1878 de fecha 20-06-12 y otros documentos adjuntos. Esta compra fue solicitada por el Área de Bienes Nacionales mediante Memorando N° ACB-44-2012.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: Pago por la  compra de un mouse, óptico USB, según O/C N° 342, cotización N° 1878 de fecha 20-06-12, factura 7756, recibo s/n y otros documentos adjuntos. Esta compra fue solicitada por el Área de Bienes Nacionales mediante Memorando N° ACB-44-2012.


title: Por la compra de dos archivadores pequeños de dos gavetas con rodos, según O/C N°354, cotización S/N de fecha 27-06-2012 y otros documentos adjuntos. Esta compra es solicitada por el Área de Bienes  Nacionales mediante memorando N° ACB-37-2012.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Pago por la compra de dos archivadores pequeños de dos gavetas con rodos, según O/C N°354, cotización S/N de fecha 27-06-2012, factura  No 29776 de fecha 10/07/2012, recibo 29188  y otros documentos adjuntos. Esta compra es solicitada por el Área de Bienes  Nacionales mediante memorando N° ACB-37-2012.


title: Por la compra de un microondas LG 0.7, según O/C N° 352, cotización S/N de fecha 26-06-2012 y otros documentos adjuntos. Esta compra es solicitada por el Área de Bienes Nacionales mediante memorando N° ACB-37-2012.

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

rationale: Pago por la compra de un microondas LG 0.7, según O/C N° 352, cotización S/N de fecha 26-06-2012, factura No 352  de fecha  27/06/2012, recibo de caja s/n  y otros documentos adjuntos. Esta compra es solicitada por el Área de Bienes Nacionales mediante memorando N° ACB-37-2012.


title: Por la Impresión de 600 trifolios que trataran sobre el tema de Residuos Sociales, según O/C N° 356, cotización N° 155 y otros adjuntos. Esta compra fue solicitada por la Dirección General de Gestiones Ambientales mediante Memorando N° DGA-203-12.

CESAR AUGUSTO CARIAS MENDOZA

legalName: CESAR AUGUSTO CARIAS MENDOZA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: Pago por la Impresión de 600 trifolios que trataran sobre el tema de Residuos Sociales, según O/C N° 356, cotización N° 155, factura 318 de fecha 25/07/2012, recibo 67  y otros adjuntos. Esta compra fue solicitada por la Dirección General de Gestiones Ambientales mediante Memorando N° DGA-203-12.


title: Por la compra de 15 tubos estructural legitimo de 2 pulgadas y 24 varillas de ¼ lisa, para la reparación de las jaulas de las aves, según cotización N° 154, O/C N° 355 y otros documentos adjuntos. Esta compra fue solicitada por el Zoológico Rosy Walther mediante Memorando N° ZRW-054-2012.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Pago por la compra de 15 tubos estructural legitimo de 2 pulgadas y 24 varillas de ¼ lisa, para la reparación de las jaulas de las aves, según cotización N° 154, O/C N° 355, factura No 3040017906 de fecha 02/08/2012, recibo s/n  y otros documentos adjuntos. Esta compra fue solicitada por el Zoológico Rosy Walther mediante Memorando N° ZRW-054-2012.


title: Por la compra de 1 mesa plegable plástica en color blanco con medidas 1,80 mts, 3 silla de espera en tela color negro para un peso mde lbs 250, según O/C N° 359 y otros documentos adjuntos. Esta compra fue solicitada por la Subgerencia de Recursos Naturales y Energia mediante Memorando N° SSERNA 069-2012.

rationale: Pago por la compra de 1 mesa plegable plástica en color blanco con medidas 1,80 mts, 3 sillas de espera en tela color negro para un peso mde lbs 250, según O/C N° 359, factura 29775 de fecha 10/07/2012, recibo 28946 y otros documentos adjuntos. Esta compra fue solicitada por la Sub Secretarìa  de Recursos Naturales y Energìa mediante Memorando N° SSERNA 069-2012.


title: Por revisión y reparación del sistema de embrague y rótulas superiores del vehículo marca Toyota, color blanco, tipo pick, con placa N° 07289, que fue donado por el proyecto de Mitigación de Desastres Nacionales, según cotización N° 128, O/C N° 340 y otros documentos adjuntos. Esta compra fue solicitada por la Unidad de Transporte mediante Memorando N° TRANS-133-2012.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

rationale: Pago por revisión y reparación del sistema de embrague y rótulas superiores del vehículo marca Toyota, color blanco, tipo pick, con placa N° 07289, que fue donado por el proyecto de Mitigación de Desastres Nacionales, según cotización N° 128, O/C N° 340, factura No 8117 de fecha 09/07/2012, recibo 1887  y otros documentos adjuntos. Este pago  fue solicitado por la Sub Gerencia de Reursos materilaes y Servicios Generales  mediante Memorando N° SGRM Y SG/RF-121-2012.


title: Por la compra de 2 paneles de tela con medidas 1.50 mts alto x 0.60 ancho color rojo, 1 superficie de trabajo con medidas 1.20 lago x 0.60 ancho color gris, 2 soporte superficie, según O/C N° 358 y otros documentos adjuntos. Esta compra fue solicitada por el Área de Pagos mediante Memorando N° AP-077-2012.

rationale: Se reversa este documento ya que el producto cotizado no se encuentra en existencia en Industrias Metálicas Rojas Núñez.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-2280-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-2280-1-0


title: Por la compra de 5 bolsas de café, 5 bolsas de azúcar de 1800 gms, 2 latas de tè lipton, 2 botes de cremora, según cotización N° 153, O/C N° 350 y otros documentos adjuntos. Esta compra es solicitada por la Secretaría General mediante Memorando N° SG-0176-2012.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: Pago por la compra de 5 bolsas de café, 5 bolsas de azúcar de 1800 gms, 2 latas de tè lipton, 2 botes de cremora, según cotización N° 153, O/C N° 350, factura No 499842 de fecha 13/07/2012, recibo s/n  y otros documentos adjuntos. Esta compra es solicitada por la Secretaría General mediante Memorando N° SG-0176-2012.


title: Por la compra de  dos docenas de bolsas para basura grandes  y  un rollo de franela de 50 yardas, según cotización N° 150, O/C N° 346 y otros documentos adjuntos. Esta compra es solicitada por la Dirección General de Recursos Hídricos mediante Memorando N° DGRH. 257-2012.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Pago por la compra de  dos docenas de bolsas para basura grandes  y  un rollo de franela de 50 yardas, según cotización N° 150, O/C N° 346, factura 20018826, recibo s/n  y otros documentos adjuntos. Esta compra es solicitada por la Dirección General de Recursos Hídricos mediante Memorando N° DGRH. 257-2012.


title: Por la compra de 4 galones de cloro, 4 galones de desinfectantes para piso, 10 bolsas de detergente, 4 botes de jabón líquido, 6 unidades de jabón, 5 unidades mechas para trapeador, 2 docenas de jabón en barra, 1 fardo de papel higiénico mil hojas, según cotización N° 150, O/C N° 346 y otros documentos adjuntos. Esta compra es solicitada por la Dirección General de Recursos Hídricos mediante Memorando N° DGRH. 257-2012.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago por la compra de  dos docenas de cloro, desinfectantes, jabòn,  mechas y papel higiènico según cotización N° 150, O/C N° 346, factura 20018826, recibo s/n  y otros documentos adjuntos. Esta compra es solicitada por la Dirección General de Recursos Hídricos mediante Memorando N° DGRH. 257-2012.


title: Por compra de una calculadora de 10 dígitos canon F710, según cotización S/N de fecha 25-06-2012, O/C 353 y otros documentos adjuntos. Esta compra fue solicitada por  el Área de Bienes Nacionales  mediante Memorando N° ACB-37-2012.

OD HONDURAS SRL

streetAddress: RES.LOMAS DEL GUIJARRO AVE. ROBLE CONT. A HOTEAL REAL INTERCONTINENTAL ED.OFFIDE DEPOT

legalName: OD HONDURAS SRL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por compra de una calculadora de 10 dígitos canon F710, según cotización S/N de fecha 25-06-2012, O/C 353, factura 61840 de fecha 06/07/2012, recibo s/n  y otros documentos adjuntos. Esta compra fue solicitada por  el Área de Bienes Nacionales  mediante Memorando N° ACB-37-2012.


title: Pago de publicidad correspondiente al mes de marzo 2012, según contrato de publicidad, recibo S/N de fecha 30-03-2012, factura N° 0011de fecha 30-03-2012  y otros documentos adjuntos. Este pago es solicitado por la Unidad de Comunicaciones Institucional  mediante Memorando N° 024-2012.

VICTOR ANTONIO MEJIA ALVARADO

legalName: VICTOR ANTONIO MEJIA ALVARADO


title: Pago de reembolso por desperfecto mecánicos en el radiador  del vehículo mazda bt-50, pick up, color blanco, placa N° 09891, asignado en fecha 26-06-12 por gira a Choluteca, según recibo S/N de 02-07-12 y factura N° 001339 de 26-06-12. Este pago es solicitado por la Unidad de Transporte mediante Memorando N° TRANS-138-2012.

JOSUE ROSELY MARADIAGA COELLO

legalName: JOSUE ROSELY MARADIAGA COELLO

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago de boleto aéreo # 202 040116 con destino de Tegucigalpa a la ciudad de la Ceiba, Tegucigalpa, a favor de Marco Jonathan Laínez, según recibo S/N DE 01-06-12, factura N° 5621de 01-06-12 y otros documentos adjuntos. Este pago es solicitado mediante Memorando N° AP-092-2012 de Área de Pagos.

VIAJES EXPRESOS SA DE CV (TRAVELEX)

streetAddress: COL. LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS APD 4282

legalName: VIAJES EXPRESOS SA DE CV (TRAVELEX)

ue: 37 - SUBSECRETARIA DE AMBIENTE

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA GESTIÓN AMBIENTAL Y LA BIODIV


title: Por la compra de 32 cartones de huevos, los que serán utilizados para la alimentación de los animales del zoológico, correspondiente al mes de Junio y Julio del 2012 (el 01,08,15,22, de junio entregar 3 cartones por fecha y el 29 de Junio,05,12,19 y 26 de Julio 4 cartones), adjudicación que corresponde al lote FI-SNA-010-1 Feria a la Inversa. Según O/C N° 282 y varios documentos adjuntos. Esta compra fue solicitada por el Zoológico Metropolitano Rosy Walther mediante Memorando N° ZRW-039-2012.

SILVIA PATRICIA AMADOR BETANCOURT

legalName: SILVIA PATRICIA AMADOR BETANCOURT

objeto: 31200-Alimentos para Animales

rationale: Pago por la compra de 14 cartones de huevos, los que fueron utilizados para la alimentación de los animales del zoológico, correspondiente al mes de  Julio del 2012, adjudicación que corresponde al lote FI-SNA-010-1 Feria a la Inversa. Según O/C N° 282, factura 4 de fecha 21/08/2012, recibo s/n  y varios documentos adjuntos. Esta compra fue solicitada por el Zoológico Metropolitano Rosy Walther mediante Memorando N° ZRW-039-2012.

description: Pago por la entrega de 18 cartones de huevos, los que serán utilizados para la alimentación de los animales del zoológico, correspondiente a los meses  de Junio y Julio del 2012 , adjudicación que corresponde al lote FI-SNA-010-1 Feria a la Inversa. Según O/C N° 282, factura No 01 de fecha 06/07/2012, recibo s/n  y varios documentos adjuntos. Esta compra fue solicitada por el Zoológico Metropolitano Rosy Walther mediante Memorando N° ZRW-039-2012. NOTA:falta por entregar 14 cartones.


title: Pago por servicios de Monitoreo por Radio, envío de mensajes, agenda Diaria y sesiones, correspondiente al mes de Junio de 2012, según Contrato de prestación de servicios, recibo N° 60006257, factura N° 5800 y varios documentos adjuntos. Este pago es solicitado por la Unidad de Comunicación Institucional mediante Memorando N° UCI-118-2012.

SEPROC S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE MEXICO CASA -# 2449

legalName: SEPROC S. DE R.L.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Por la compra de 4 arrobas de sal, los que serán utilizados para la alimentación de los animales del zoológico, correspondiente al mes de Junio y Julio del 2012 en dos entregas semanales lote FI-SNA-010-2 Feria a la Inversa. según O/C N° 283 y varios documentos adjuntos. Esta compra fue solicitada por el Zoológico Metropolitano Rosy Walther mediante Memorando N° ZRW-039-2012.

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

rationale: Pago por la compra de 2 arrobas de sal, los que fueron utilizados para la alimentación de los animales del zoológico, correspondiente al mes de Jjulio  del 2012  lote FI-SNA-010-2 Feria a la Inversa. según O/C N° 283, factura No 6, recibo s/n  y varios documentos adjuntos. Esta compra fue solicitada por el Zoológico Metropolitano Rosy Walther mediante Memorando N° ZRW-039-2012.

description: Pago por la  primera entrega de sal, la que será utilizada para la alimentación de los animales del zoológico, correspondiente al mes de Junio  del 2012  lote FI-SNA-010-2 Feria a la Inversa. según O/C N° 283, factura No 03, recibo 03 y varios documentos adjuntos. Esta compra fue solicitada por el Zoológico Metropolitano Rosy Walther mediante Memorando N° ZRW-039-2012.


title: Por la compra de 20 libras de sardina fresca, los que serán utilizados para la alimentación de los animales del zoológico, correspondiente al mes de Junio y Julio del 2012 en dos entregas de 10  lbs el 01-06-2012 y 10 lbs el 05-07-2012, adjudicación corresponde al lote FI-SNA-010-4 Feria a la Inversa. Según O/C N° 283 y varios documentos adjuntos. Esta compra fue solicitada por el Zoológico Metropolitano Rosy Walther mediante Memorando N° ZRW-039-2012.

rationale: Pago por la compra de 20 libras de sardina fresca, los que serán utilizados para la alimentación de los animales del zoológico, correspondiente al mes de Junio y Julio del 2012 en dos entregas de 10  lbs el 01-06-2012 y 10 lbs el 05-07-2012, adjudicación corresponde al lote FI-SNA-010-4 Feria a la Inversa. Según O/C N° 285, factura 03 de fecha 06/07/2012, recibo s/n  y varios documentos adjuntos. Esta compra fue solicitada por el Zoológico Metropolitano Rosy Walther mediante Memorando N° ZRW-039-2012.


title: Por la compra de 206 libras de pollo sin menudo de 4 c/u, lo cual serà utilizado para la alimentaciòn de los animales del Zoològico,  correspondiente a los meses de junio y julio 2012 (4 entregas  de 10 pollos en las fechas 01,15, 29 de junio y 12, 26 de julio 11), Adjudicaciòn  al lote FI-SNA-010-3 feria a la inversa, segùn Orden de Compra 284, Memorando ZRW-039-2012 del Zoològico Rosy Walther.

rationale: Pago por la  compra de 46 libras de pollo sin menudo , lo cual fuè utilizado para la alimentaciòn de los animales del Zoològico,  correspondiente al mes de  julio 2012 , Adjudicaciòn  al lote FI-SNA-010-3 feria a la inversa, segùn Orden de Compra 284, Memorando ZRW-039-2012 del Zoològico Rosy Walther, factua No 03 de fecha 21/08/2012, recibo s/n y otros documentos adjuntos.

description: Pago por la entrega de 160  libras de pollo sin menudo de,  lo cual serà utilizado para la alimentaciòn de los animales del Zoològico,  correspondiente a 4 entregas  de 40 libras  en el mes de junio 2012, Adjudicaciòn  al lote FI-SNA-010-3 feria a la inversa, segùn Orden de Compra 284,factura No 02 de fecha 06 de julio 2012, recibo s/n,  Memorando ZRW-039-2012 del Zoològico Rosy Walther.NOTA: quedan por entregar 46 libras.


title: Por reparaciòn del vehìculo Toyota, Pick up, color blanco, placa N-07289, Asignado al àrea de Transporte, segùn Orden de Compra 365, Cotizaciòn 140 y Memorando TRANS-137-2012 y otros documentos adjuntos.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por reparaciòn del vehìculo Toyota, Pick up, color blanco, placa N-07289, Asignado al àrea de Transporte, segùn Orden de Compra 365, Cotizaciòn 140, factura No 8131 de fecha 12/07/2012. recibo 1894 y Memorando SGRM Y SG/RF-131-2012 y otros documentos adjuntos.


title: Valor que se reserva para el pago de Contrato de  Remodelación y Construcción de Oficinas Administrativas y Obras Exteriores del Zoológico Metropolitano Rosy Walther, según contrato de remodelaciòn y construcciòn de oficinas Administrativas y Obras exteriores del Zoològico Rosy Walther y varios documentos adjuntos. Esta reserva es solicitada por la Gerencia Administrativa mediante Memorando N° GA-185-2012.

DANILO GUSTAVO SOSA CARCAMO

legalName: DANILO GUSTAVO SOSA CARCAMO

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 51 - MEJORAS DEL JARDÍN ZOOLÓGICO METROPOLITANO ROSY WALTHER

rationale: Pago de Contrato de  Remodelación y Construcción de Oficinas Administrativas y Obras Exteriores del Zoológico Metropolitano Rosy Walther, según memorando GA-N° 0386-2012, contrato de remodelaciòn y construcciòn de oficinas Administrativas y Obras exteriores del Zoològico Rosy Walther, recibo s/n, factura N° 1912, estimación N° 2 y varios documentos adjuntos.

description: Pago del Contrato de  Remodelación y Construcción de Oficinas Administrativas y Obras Exteriores del Zoológico Metropolitano Rosy Walther, por avance de obra (Estimaciòn No 1)según factura 1903 de fecha 08/08/2012, recibo s/n, Oficio s/n, de fecha 08/08/2012  y varios documentos adjuntos. .


title: Por la compra de 2 fanclutch y 2 ventiladoras, lo cual serà instalado en los vehìculos Mitsubichi pick up, placa N- 09690 y N-09691, asignados a la Direcciòn de Recursos Hìdricos, segùn orden de compra 362, cotizaciòn 139, memorando DGRH-UCA-062-2012 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 2 fanclutch y 2 ventiladoras, lo cual serà instalado en los vehìculos Mitsubichi pick up, placa N- 09690 y N-09691, asignados a la Direcciòn de Recursos Hìdricos, segùn orden de compra 362, cotizaciòn 139, factura No 8130 de fecha 12/07/2012, recibo 1893  memorando SGRM Y SG/RF-132-2012 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de Papelerìa, Libretas, Cartulina, Folders y otros Ùtiles de Oficina, lo cual serà utilizado en la Direcciòn de Gestiòn Ambiental, segùn Orden de Compra 351, Cotizaciòn 151, Memorando  DGA-204-2012 y otros documentos adjuntos.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Pago por la compra de Papelerìa, Libretas, Cartulina, Folders y otros Ùtiles de Oficina, lo cual serà utilizado en la Direcciòn de Gestiòn Ambiental, segùn Orden de Compra 351, Cotizaciòn 151, Memorando  DGA-204-2012, factura No 20018906 de fecha 12/07/2012, recibo s/n  y otros documentos adjuntos.


title: Pago por alquiler del local que ocupan las Oficinas de la Direcciòn de Biodiversidad, correspondiente al mes de julio 2012, segùn Contrato de Arrendamiento, recibo s/n de fecha 05 de julio 2012, Memorando A/P-104-2012 y otros documentos adjuntos.

EVA NASARA ANDONIE BENDECK

legalName: EVA NASARA ANDONIE BENDECK

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Por la compra de Varios Materiales de Oficina, tales como Folders,  Bolsas de Manila, Libretas, Papelerìa  y otros, lo cual serà utilizado en la Direcciòn de Recursos Hìdricos, segùn Orden de Compra 345, Cotizaciòn 149, Memorando DGRH-257-2012 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de Varios Materiales de Oficina, tales como Folders,  Bolsas de Manila, Libretas, Papelerìa  y otros, lo cual serà utilizado en la Direcciòn de Recursos Hìdricos, segùn Orden de Compra 345, Cotizaciòn 149, facturas No 20018932 de fecha 13/07/2012, recibo s/n,  Memorando DGRH-257-2012 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de frutas y verduras, lo cual serà utilizado para la alimentaciòn de los animales del Zoològico Rosy Walther, correspondiente a los meses de junio y julio 2012 , Adjudicaciòn  al lote FI-SNA-009-1 feria a la inversa, segùn Orden de Compra 280, Memorando ZRW-039-2012 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de frutas y verduras, lo cual fuè utilizado para la alimentaciòn de los animales del Zoològico Rosy Walther, correspondiente al mes de  julio 2012 , Adjudicaciòn  al lote FI-SNA-009-1 feria a la inversa, segùn Orden de Compra 280, Memorando ZRW-039-2012, factura No 04 de fecha 07/08/2012, recibo s/n  y otros documentos adjuntos.

description: Pago por la compra de frutas, lo cual serà utilizado para la alimentaciòn de los animales del Zoològico Rosy Walther, correspondiente al mes de junio  2012 , Adjudicaciòn  al lote FI-SNA-009-1 feria a la inversa, segùn Orden de Compra 280, factura  No 01, recibo 01, Memorando ZRW-039-2012 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de frutas y verduras, lo cual serà utilizado para la alimentaciòn de los animales del Zoològico Rosy Walther, correspondiente a los meses de junio y julio 2012 , Adjudicaciòn  al lote FI-SNA-009-3 feria a la inversa, segùn Orden de Compra 281, Memorando ZRW-039-2012 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de frutas y verduras, lo cual fuè utilizado para la alimentaciòn de los animales del Zoològico Rosy Walther, correspondiente al mes de  julio 2012 , Adjudicaciòn  al lote FI-SNA-009-3 feria a la inversa, segùn Orden de Compra 281, Memorando ZRW-039-2012, factura No 05 de fecha 07/08/2012, recibo s/n  y otros documentos adjuntos.

description: Pago por la compra de verduras, lo cual serà utilizado para la alimentaciòn de los animales del Zoològico Rosy Walther, correspondiente al mes de junio  2012 , Adjudicaciòn  al lote FI-SNA-009-3 feria a la inversa, segùn Orden de Compra 281, factura  No 02, recibo 02  Memorando ZRW-039-2012 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de un tapòn de radiador, el cual serà utilizado en el vehìculo Mitsubishi  L 200, color gris, pick up, placa N-09690, asignado a la Direcciòn de Recursos Hìdricos, segùn orden de compra 341, cotizaciòn 129, memorando No DGRH-UCA-041-2012 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de un tapòn de radiador, el cual serà utilizado en el vehìculo Mitsubishi  L 200, color gris, pick up, placa N-09690, asignado a la Direcciòn de Recursos Hìdricos, segùn orden de compra 341, cotizaciòn 129, factura 8097 de fecha 18/06/2012, recibo 1867 memorando No SGRM Y SG/RF-106-2012 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de talonarios de adulto, niño, tercera edad y extranjeros, los cuales seràn utilizados en el zoològico Rosy Walther, segùn orden de compra 374, cotizaciones 159, Memorando ZRW-085-2012 y otros documentos adjuntos.

ERNESTINA YOLANDA CRUZ BETANCOURTH

legalName: ERNESTINA YOLANDA CRUZ BETANCOURTH

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago por la compra de talonarios de adulto, niño, tercera edad y extranjeros, los cuales seràn utilizados en el zoològico Rosy Walther, segùn orden de compra 374, cotizaciones 159, Memorando ZRW-085-2012, factura No 297 de fecha 13/08/2012, recibo 348  y otros documentos adjuntos.


title: Por reparaciòn de la motocicleta marca Honda, tipo montañesa, modelo XL-200, color rojo, sin placa, asignada a la Gerencia Administrativa, segùn orden de compra 338, cotizaciones 125, memorando No GA-181-2012 y otros documentos adjuntos.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: Pago por reparaciòn de la motocicleta marca Honda, tipo montañesa, modelo XL-200, color rojo, sin placa, asignada a la Gerencia Administrativa, segùn orden de compra 338, cotizaciones 125, factura No 28921 de fecha 30/05/2012, recibo s/n memorando No  SGRM Y SG/RF-105-2012 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de fricciones delanteras y seguros para fricciones, lo cual serà utilizado para reparaciòn de vehìculo marca Nissan Frontier, tipo Pick Up, placa PAE-3718, asignado a la Direcciòn  de Recursos Hìdricos, segùn orden de compra 364, cotizaciones 1-11, Memorando DGRH-UCA-N-061-2012 y otros documentos adjuntos.

AUTO REPUESTOS FRANCO

streetAddress: COMAYAGUELA 4TA CALLE Y 5TA AVENIDA

legalName: AUTO REPUESTOS FRANCO

rationale: Pago por la compra de fricciones delanteras y seguros para fricciones, lo cual serà utilizado para reparaciòn del vehìculo marca Nissan Frontier, tipo Pick Up, placa PAE-3718, asignado a la Direcciòn  de Recursos Hìdricos, segùn orden de compra 364, cotizaciones 1-11, factura 1259 de fecha 11/07/2012, recibo 609  Memorando SGRM Y SG/RF-123-2012 y otros documentos adjuntos.


title: Por reparaciòn del vehìculo marca nissan, tipo Pick Up, color  blanco, placa N-07360, asignado al Despacho Ministerial, segùn orden de compra 361, cotizaciones 138, memorando No TRANS-139-2012 y otros documentos adjuntos.

rationale: Se reversa este documento por error en el resùmen, en vista que el vehìculo con placa N-07360 està asignado al Àrea de Transporte y no al Despacho Ministerial como erròneamente se ingresò.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-2355-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-2355-1-0

description: Pago por reparaciòn del vehìculo marca nissan, tipo Pick Up, color  blanco, placa N-07360, asignado al Despacho Ministerial, segùn orden de compra 361, cotizaciones 138, factura No 1258 de fecha 22/06/2012, recibo 589 memorando No SGRM Y SG/RF-113-2012 y otros documentos adjuntos.

type: OFI


title: Por la compra de 200 yardas de plàstico grueso, color transparente, lo cual serà utilizado en la Secretarìa General, segùn orden de compra 357, cotizaciòn 156, Memorando No SG-0154-2012 y otros documentos adjuntos.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: Pago por la compra de 200 yardas de plàstico grueso, color transparente, lo cual serà utilizado en la Secretarìa General, segùn orden de compra 357, cotizaciòn 156, Memorando No SG-0154-2012, factura No 3040017905 de fecha 02/08/2012, recibo s/n  y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de combustible (diesel), lo cual serà utilizado para el vehìculo asignado a la regional SERNA-SUR, segùn factura No 096203, recibo s/n y memorando No RSS-013-2012.

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: Por la compra de una escalera de aluminio, la cual serà utilizada en la Secretarìa General, segùn orden de compra 357, cotizaciòn 156, Memorando No SG-0154-2012 y otros documentos adjuntos.

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Pago por la compra de una escalera de aluminio, la cual serà utilizada en la Secretarìa General, segùn orden de compra 357, cotizaciòn 156, Memorando No SG-0154-2012, factura No 3040017905 de fecha 02/08/2012, recibo s/n  y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de grava, arena, varillas de hierro, alambre de amarre y cemento, lo cual serà utilizado para reparaciòn de la jaula de los monos en el zoològico Rosy Walther, segùn orden de compra 360, cotizaciones 158, Memorando No ZRW-083-2012  y otros documentos adjuntos.

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena

rationale: Se reversa este documento en vista que el proveedor no cuenta con los materiales solicitados, segùn Memorando No AP-136-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-2359-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-2359-1-0


title: Por la compra de cuerdas, codos pvc,  lo cual serà utilizado para reparaciòn de la jaula de los monos en el zoològico Rosy Walther, segùn orden de compra 360, cotizaciones 158, Memorando No ZRW-083-2012  y otros documentos adjuntos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-2360-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-2360-1-0


title: Por reparaciòn del vehìculo marca Mitsubishi, champagne, placa N-09564, asignado al Despacho Ministerial, segùn orden de compra 337, cotizaciones 124, memorando DS-0369-2012 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por reparaciòn del vehìculo marca Mitsubishi, champagne, placa N-09564, asignado al Despacho Ministerial, segùn orden de compra 337, cotizaciones 124, memorando SGRM Y SG/RF-103-2012, factura No 28787 de fecha 25/05/2012, recibo s/n   y otros documentos adjuntos.


title: Pago por la compra de un boleto aèreo a favor de Rigoberto Cuèllar en ruta Tegucigalpa San Pedro Sula, segùn factura No 5786 de fecha 02/07/2012, recibo s/n, memorando A/P-107-2012 solicitado por la Abogada Suyapa Lorena Calix del Despacho Ministerial.


title: Por la compra de un llavìn para puerta de vidrio y metal, el cual serà instalado en el portòn principal de acceso a la UPEG, segùn orden de compra 376, cotizaciones s/n y Memorando No UPEG-130-2012.

VIDRERIA LAS COLINAS

streetAddress: LAS COLINAS

legalName: VIDRERIA LAS COLINAS

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Pago por la compra de un llavín para puerta de vidrio y metal, el cual será instalado en el portón principal de acceso a la UPEG, según orden de compra 376, cotizaciones s/n y Memorando No UPEG-130-2012, recibo N° 0460, factura N° 0691y otros documentos adjuntos.


title: Pago por la compra de un boleto aèreo a favor de Jonathan Lainezr en ruta Tegucigalpa Roatàn Tegucigalpa, segùn factura No 5766 de fecha 27/06/2012, recibo s/n, memorando A/P-105-2012 y otros documentos adjuntos..


title: Por servicio de cambio de aceite, filtro y bandas de motor, al vehìculo Mazda BT-50, pick up, color rojo, cooper, placa N-09894, asignado a CESCCO, segùn orden de compra 372, cotizaciones 137, Memorando No CESCCO-133-2012 y otros documentos adjuntos.

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

rationale: Pago por servicio de cambio de aceite, filtro y bandas de motor, al vehìculo Mazda BT-50, pick up, color rojo, cooper, placa N-09894, asignado a CESCCO, segùn orden de compra 372, cotizaciones 137, factura  No 6820 de fecha 02/06/2012, recibo 5522, Memorando SGRM Y SG/RF-119-2012  y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 2,000 botellones de agua  (solo lìquido), lo cual serà utilizado para el suministro en las diferentes dependencias de la SERNA, segùn orden de compra  381, cotizaciones s/n, memorando No GA-201-2012 y otros documentos adjuntos.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Pago por la compra de 2,000 botellones de agua  (solo lìquido), lo cual serà utilizado para el suministro en las diferentes dependencias de la SERNA, segùn orden de compra  381, cotizaciones s/n, factura 181 de fecha 16/07/2012, recibo s/n, Memorando No GA-201-2012 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de cinco regletas, lo cual serà utilizado en la secretarìa general, segùn orden de compra 379, cotizaciones 152, Memorando No SG-178-2012 y otros documentos adjuntos.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago por la compra de cinco regletas, lo cual serà utilizado en la secretarìa general, segùn orden de compra 379, cotizaciones 152, Memorando No SG-215-2012, factura No 7772 de fecha 18/07/2012, recibo s/n  y otros documentos adjuntos.


title: Por servicio de revisiòn de los 60,000 KMS, cambio de aceite, filtro y limpia parabrisas al vehìculo marca MAZDA BT-50, pick up, color verde, placa N-09889, asignado a la DECA, segùn  orden de compra 369, cotizaciones 132, Memorando No DECA-442-2012 y otros documentos adjuntos.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

rationale: Pago por servicio de revisiòn de los 60,000 KMS, cambio de aceite, filtro y limpia parabrisas al vehìculo marca MAZDA BT-50, pick up, color verde, placa N-09889, asignado a la DECA, segùn  orden de compra 369, cotizaciones 132, factura 20520 de fecha 12/07/2012, recibo s/n Memorando No SGRM Y SG/RF-116--2012 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de dos computadoras de escritorio marca DELL , con las especificaciones tècnicas descritas en la orden de compra 380, cotizaciones 168, memorando No SG-195-2012 y otros documentos adjuntos.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago por la compra de dos computadoras de escritorio marca DELL , con las especificaciones tècnicas descritas en la orden de compra 380, cotizaciones 168, factura No 7771 de fecha 18/07/2012, recibo s/n, memorando No SG-195-2012 y otros documentos adjuntos.


title: Pago por la compra de combustible (diesel y gasolina), correspondiente a tres semanas del mes de julio y primera quincena del mes de agosto 2012,  para ser utilizado en los vehìculos asignados a la SERNA, segùn factura No 81001 de fecha 11/07/2012, recibo 1235 y Memorando TRANS-153-2012.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE SUR ESTE, CONTIGUO A EMISORAS UNIDAS ENTRE EL BOULEVARD SUYAPA Y BOULEVARD JUAN PABLO

legalName: PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. (PROSESA, S.A. DE C.V.)


description: Pago por la compra de combustible (diesel y gasolina), correspondiente a tres semanas del mes de julio y primera quincena del mes de agosto 2012,  para ser utilizado en los vehìculos asignados a la SERNA, segùn factura No 81001 de fecha 11/07/2012, recibo 1235 y Memorando TRANS-153-2012.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: Por servicio de cambio de aceite motor, diferencial y filtro al vehìculo marca Nissan Frontier, tipo Pick Up color gris, placa N-09165, asignado a la Direcciòn de Energìa, segùn orden de compra 371, cotizaciones 130, memorando No DGE-198-2012 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por servicio de cambio de aceite motor, diferencial y filtro al vehìculo marca Nissan Frontier, tipo Pick Up color gris, placa N-09165, asignado a la Direcciòn de Energìa, segùn orden de compra 371, cotizaciones 130, factura 20448 de fecha 08/07/2012, recibo  s/n memorando No SGRM Y SG/RF-118-2012 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de dos sellos redondos de presiòn con las leyendas "SECRETARÌA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA SUR)" Y SECRETARÌA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE RECIBIDO Y RECEPCIÒN", los cuales seràn utilizados en la Recepciòn del Despacho y Direcciòn Regional SERNA SUR, segùn orden de compra 378, cotizaciones 160, Memorando DS-0404-2012 y otros documentos adjuntos.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por la compra de dos sellos redondos de presiòn con las leyendas "SECRETARÌA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA SUR)" Y SECRETARÌA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE RECIBIDO Y RECEPCIÒN", los cuales seràn utilizados en la Recepciòn del Despacho y Direcciòn Regional SERNA SUR, segùn orden de compra 378, cotizaciones 160, factura 281 de fecha 10/07/2012, recibo 318, Memorando DS-0404-2012 y otros documentos adjuntos.


title: Por servicio de cambio de aceite, parabrisas, engrase ròtulas y terminales al vehìculo Mitsubishi, Pick up, color gris, placa N-09691, asignado a Recursos Hìdricos, segùn orden de compra 373, cotizaciones 135, Memorando DGRH-UCA-064-2012 y otros documentos adjuntos.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por servicio de cambio de aceite, parabrisas, engrase ròtulas y terminales al vehìculo Mitsubishi, Pick up, color gris, placa N-09691, asignado a Recursos Hìdricos, segùn orden de compra 373, cotizaciones 135, Memorando SGRM Y SG/RF-120-2012, factura 6825 de fecha 02/07/2012, recibo 5521  y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de un archivo metàlico de dos gavetas, con rodos, el cual serà utilizado en el Àrea de Transporte, segùn orden de compra 375, cotizaciones 163, Memorando No TRANS-142-2012 y otros documentos adjuntos.

COMERCIAL FRANCO

streetAddress: BULEVARD SUYAPA CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN JOSE

legalName: COMERCIAL FRANCO

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Pago por la compra de un archivo metàlico de dos gavetas, con rodos, el cual serà utilizado en el Àrea de Transporte, segùn orden de compra 375, cotizaciones 163, Memorando No TRANS-142-2012, factura No 7062 de fecha 31/07/2012, recibo s/n  y otros documentos adjuntos.


title: Por servicio de cambio de fricciones delanteras y un limpiador de frenos al vehìculo Nissan Frontier, Pick Up, color gris, placa N-09166, asignado al Àrea de Transporte, segùn orden de compra 366, cotizaciones, 136, Memorando TRANS-149-2012 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por servicio de cambio de fricciones delanteras y un limpiador de frenos al vehìculo Nissan Frontier, Pick Up, color gris, placa N-09166, asignado al Àrea de Transporte, segùn orden de compra 366, cotizaciones, 136, factura 29843 de fecha 25/06/2012, recibo s/n, Memorando SGRM Y SG/RF-122-2012 y otros documentos adjuntos.


title: Por servicio de revisiòn y reparaciòn del sistema de frenos, filtro de aire, de combustible y topes de direcciòn al vehìculo marca Mazda BT50, color bronce, placa N-09915, asignado a la Sub Secretarìa del Ambiente, segùn orden de compra 363, cotizaciones 142, Memorando No SSA-297-2012 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por servicio de revisiòn y reparaciòn del sistema de frenos, filtro de aire, de combustible y topes de direcciòn al vehìculo marca Mazda BT50, color bronce, placa N-09915, asignado a la Sub Secretarìa del Ambiente, segùn orden de compra 363, cotizaciones 142, factura 1240 de fecha 11/07/2012, recibo 622, Memorando No SGRM Y SG/RF-124-2012 y otros documentos adjuntos.


title: Pago por la compra de un boleto  aèreo a favor de Darìo Roberto Cardona Valle  en ruta Tegucigalpa-Houston-Tegucigalpa, segùn factura No 5782 de fecha 30 de junio 2012, recibo s/n Memorando A/P-109-2012 y otros documentos adjuntos.

VIAJES EXPRESOS SA DE CV (TRAVELEX)

legalName: VIAJES EXPRESOS SA DE CV (TRAVELEX)

ue: 36 - SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y ENERGIA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y ENERGÍA


title: Valor que se reserva para el pago del contrato de Construcciòn de Sistemas de Aguas Negras de la Oficina Regional  de Choluteca, segùn Memorando GA-210-2012 y otros documentos adjuntos.

ALBIN ROSALI GUILLEN BETANCOURTH

legalName: ALBIN ROSALI GUILLEN BETANCOURTH

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Pago del contrato de Construcciòn de Sistemas de Aguas Negras de la Oficina Regional  de Choluteca, segùn Memorando GA-253-2012, factura s/n, de fecha 08/08/2012, recibo s/n  y otros documentos adjuntos.


title: Por servicio de cambio de aceite y filtro al vehìculo marca Mazda BT50,color bronce, placa N-09915, Asignado a la Subsecretarìa de Ambiente, segùn orden de compra 367, cotizaciones 134, Memorando SSA-277-2012 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por servicio de cambio de aceite y filtro al vehìculo marca Mazda BT50,color bronce, placa N-09915, Asignado a la Subsecretarìa de Ambiente, segùn orden de compra 367, cotizaciones 134 factura No 6774 de fecha 21/06/2012, recibo 5500,  Memorando SGRM Y SG/RF-114-2012 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de un Aparato de Aire Acondicionado, tipo Mini Split, de pared, capacidad de enfriamiento 18,000 BTU, 220 voltios, Marca COMFORTSTAR , control remoto, incluye instalaciòn mecànica, el cual serà instalado en el Àrea de Transporte, segùn orden de compra 392, Cotizaciònes, Memorando TRANS-142-2012 y otros documentos adjuntos.

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Pago por  la compra de un Aparato de Aire Acondicionado, tipo Mini Split, de pared, capacidad de enfriamiento 18,000 BTU, 220 voltios, Marca COMFORTSTAR , control remoto, incluye instalaciòn mecànica, el cual serà instalado en el Àrea de Transporte, segùn orden de compra 392, Cotizaciònes, Memorando TRANS-142-2012, factura PROFORMA s/n, recibo s/n  y otros documentos adjuntos.


title: Por servicio de vulcanizado de una llanta al vehìculo marca Toyota Runner, placa N-07459, asignado a la Secretarìa General, segùn orden de compra 368, cotizaciones 133, Memorando SG-175-2012 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por servicio de vulcanizado de una llanta al vehìculo marca Toyota Runner, placa N-07459, asignado a la Secretarìa General, segùn orden de compra 368, cotizaciones 133, factura 29835 de fecha 25/06/2012, recibo s/n Memorando SGRM Y SG/RF-115-2012 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de una silla Semi Ejecutiva en tela color negro con base gris, capacidad 180 libras, la cual serà utilizada en Regional SERNA-SUR, segùn orden de compra 389, cotizaciones 5182, 160, Memorando No RSS-015-2012 y otros documentos adjuntos.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

rationale: Pago por la compra de una silla Semi Ejecutiva en tela color negro con base gris, capacidad 180 libras, la cual serà utilizada en Regional SERNA-SUR, segùn orden de compra 389, cotizaciones 5182, 160, factura 29968 de fecha 19/07/2012, recibo 29192, Memorando No RSS-015-2012 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de una silla Semi Ejecutiva en tela color negro con base gris, capacidad 180 libras, la cual serà utilizada en La Sub Secretarìa de Recursos Naturales y Energìa, segùn orden de compra 391, cotizaciones s/n,  Memorando No SSERNA-076-2012 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de una silla Semi Ejecutiva en tela color negro con base gris, capacidad 180 libras, la cual serà utilizada en La Sub Secretarìa de Recursos Naturales y Energìa, segùn orden de compra 391, cotizaciones s/n,  Memorando No SSERNA-076-2012, factura 30059 de fecha 03/08/2012, recibo 29335  y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de varios alimentos y bebidas, lo cual serà utilizado en el Despacho Ministerial, segùn orden de compra 390, cotizaciones 165, Memorando No DS-403-2012 y otros documentos adjuntos.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: Pago por la compra de varios alimentos y bebidas, lo cual serà utilizado en el Despacho Ministerial, segùn orden de compra 390, cotizaciones 165, Memorando No DS-403-2012, factura No 502702 de fecha 20/07/2012, recibo s/n  y otros documentos adjuntos.


title: Por sevicio de cambio de aceite, filtro y protector al vehìculo Mitsubihi Montero, color Champagne, Placa N-09564, asignado al Despacho Ministerial, segùn orden de compra 370, cotizaciones 131, Memorando No DS-337-2012 y otros documentos adjuntos.

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

rationale: Pago por sevicio de cambio de aceite, filtro y protector al vehìculo Mitsubihi Montero, color Champagne, Placa N-09564, asignado al Despacho Ministerial, segùn orden de compra 370, cotizaciones 131, Memorando No SGRM Y SG/RF-117-2012, factura 20483 de fecha 09/06/2012, recibo s/n  y otros documentos adjuntos.


title: Pago por servicio de internet inalàmbrico correspondiente al perìodo del 27 de mayo al 27 de junio 2012, utilizado en la SERNA, segùn factura FAC/3155938 de fecha 27/06/2012, recibo proforma, Memorando AP-109-2012  y otros documentos adjuntos.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Por revisiòn y Mantenimiento de la fotocopiadora marca SHARP AR-5220, asignada a la UPEG, segùn orden de compra 396, cotizaciones s/n, Memorando No UPEG-137-2012 y otros documentos adjuntos.

name: MANTENIMIENTO COPIADO Y SUMINISTROS SOCIEDAD DE RE

streetAddress: BARRIO MORAZAN CLL VUELTA EL CODO EDIF. LM CUBICULO

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Pago por revisiòn y Mantenimiento de la fotocopiadora marca SHARP AR-5220, asignada a la UPEG, segùn orden de compra 396, cotizaciones s/n, factura  1066 de fecha 25/07/2012, recibo 0796, Memorando No UPEG-137-2012 y otros documentos adjuntos.


title: Pago por servicio de internet, de la oficina Principal   de SERNA, CESCCO, D.G.A, Regional San Pedro Sula, DIBÌO, DEFOMÌN, Recursos Hìdricos y Oficina Despacho correspondiente al mes de julio 2012, segùn factura No 1647509 de fecha 03/07/2012, recibo Proforma s/n y Memorando AP-111-2012.


title: Por la compra de dos cartuchos de toner para impresora marca CANON F156602, Serie DTG42163, SUPER G3, asignada en la Regional SERNA-SUR Choluteca, segùn orden de compra 395, cotizaciones 160, Memorando RSS-015-2012 y otros documentos adjuntos.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por la compra de dos cartuchos de toner para impresora marca CANON F156602, Serie DTG42163, SUPER G3, asignada en la Regional SERNA-SUR Choluteca, segùn orden de compra 395, cotizaciones 160, Memorando RSS-015-2012, factura No 46122 de fecha 07/08/2012 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de cuatro cartuchos de toner para Fotocopiadora marca LEXMARK-X264 asignada en la  SERNA- CESCCO Regional Norte , segùn orden de compra 393, cotizaciones 162, Memorando CESCCO-SERNA-ORN-39-2012  y otros documentos adjuntos.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: Pago por la compra de cuatro cartuchos de toner para Fotocopiadora marca LEXMARK-X264 asignada en la  SERNA- CESCCO Regional Norte , segùn orden de compra 393, cotizaciones 162, Memorando CESCCO-SERNA-ORN-39-2012, factura No 45950 de fecha 20/07/2012, recibo s/n   y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de dos cartuchos de toner para Fotocopiadora marca Sharp, Modelo AL-330L asignada en la Unidad de Transparencia, segùn orden de compra 394, cotizaciones 161, Memorando UT-133-2012 y otros documentos adjuntos.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Pago por la compra de dos cartuchos de toner para Fotocopiadora marca Sharp, Modelo AL-330L asignada en la Unidad de Transparencia, segùn orden de compra 394, cotizaciones 161, factura 20018992 de fecha 18/07/2012, recibo s/n Memorando UT-133-2012 y otros documentos adjuntos.


title: Por concepto de contrato de Pintado Exterior  de La Direcciòn de Recursos Hìdricos, segùn Memorando GA-207-2012, contrato adjunto y otros documentos .Feria a la Inversa F1-SNA-020

name: TECNOLOGIA DE LA PINTURA S DE R.L. DE C.V./ TECNOPIN S DE R.L.

streetAddress: COLONIA AMERICA, CENTRO COMERCIAL PLAZA MADRID,LOCAL#5

rationale: Pago por concepto de contrato de Pintado Exterior  de La Direcciòn de Recursos Hìdricos, segùn Memorando SGRM Y SG-144-2012, contrato adjunto, factura 11203 de fecha 20/07/2012, recibo 2273  y otros documentos .Feria a la Inversa F1-SNA-020,


title: Pago por reembolso a la compra de alimentaciòn para el personal de la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, quienes se quedaron laborando despuès del horario establecido el dìa mièrcoles 4 de julio 2012, segùn factura No 12901 de fecha 04/07/2012, recibo s/n y Memorando TRANS-157-2012

FRANCIS EDGARDO ALBERTO

legalName: FRANCIS EDGARDO ALBERTO

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: Pago por servicio de telefonìa celular a favor de los funcionarios Rigoberto Cuèllar Cruz, Jhonatàn    Lainez, Roberto Darìo Cardona y Erick Lopez, correspondiente al perìodo del 27 de mayo al 27 de junio 2012, segùn factura No 3155651 de fecha 27/06/2012, recibo s/n, Memorando AP-110-2012 y otros documentos adjuntos.

objeto: 21430-Telefonía Celular

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: Pago por suministro de combustible (diesel), el cual serà utilizado en la Regional de Ceiba, segùn factura No 110351 de fecha 09/07/2012, recibo 3698 y oficio s/n.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


description: Pago por suministro de combustible (diesel), el cual serà utilizado en la Regional de Ceiba, segùn factura No 110351 de fecha 09/07/2012, recibo 3698 y oficio s/n.


title: Pago por la compra de 8 almuerzos, los cuales fueron utilizados para atenciòn de las personas que asistieron a  la reuniòn de trabajo para unificar informaciòn diversa de Proyectos de la SERNA en un documento ùnico, mismo que fuè remitido al Tribunal Superior de Cuentas, segùn orden de compra 405, cotizaciones s/n, factura No 13040 de fecha 11/07/2012, recibo 14872, Memorando DS-413-2012 y otros documentos adjuntos.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: Por la compra de llaves de tubo, tenaza, almàdana, cuchara de albañilerìa y cincel, lo cual serà utilizado para los trabajos de fontanerìa de la SERNA, segùn orden de compra 404, cotizaciones 589012 y S01T09C034847, Memorando MANTENIMIENTO-052-2012 y otros documentos adjuntos.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Se reversa este documento en vista que el proveedor no cuenta con los materiales solicitados, segùn Memorando No AP-136-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-2432-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-2432-1-0


title: Por la compra de  papelerìa, lo cual serà utilizado en la Regional SERNA CESCCO Norte, segùn orden de compra 401, cotizaciones 167, Memorando CESCCO-SERNA-ORN-38-2012 y otros documentos adjuntos.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Pago por la compra de  papelerìa, lo cual serà utilizado en la Regional SERNA CESCCO Norte, segùn orden de compra 401, cotizaciones 167, Memorando CESCCO-SERNA-ORN-38-2012, factura No 20019032 de fecha 20/07/2012, recibo s/n  y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de maskin tape, bolìgrafos, làminas y  marcadores, lo cual serà utilizado en la Regional SERNA CESCCO Norte, segùn orden de compra 401, cotizaciones 167, Memorando CESCCO-SERNA-ORN-38-2012 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de maskin tape, bolìgrafos, làminas y  marcadores, lo cual serà utilizado en la Regional SERNA CESCCO Norte, segùn orden de compra 401, cotizaciones 167, factura 20019032 de fecha 20/07/2012, recibo s/n, Memorando CESCCO-SERNA-ORN-38-2012 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de una computadora de escritorio, con las especificaciones tècnicas descritas en la orden de compra, la cual serà utilizada en la Sub Secretarìa de Recursos Naturales y Energìa, segùn orden de compra 397, cotizaciones 40040 y s/n, Memorando SSERNA-075-2012 y otros documentos adjuntos.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: Pago por la compra de una computadora de escritorio, con las especificaciones tècnicas descritas en la orden de compra, la cual serà utilizada en la Sub Secretarìa de Recursos Naturales y Energìa, segùn orden de compra 397, cotizaciones 40040 y s/n, Memorando SSERNA-075-2012, factura 7810 de fecha 02/08/2012, recibo s/n  y otros documentos adjuntos.


title: POR LA COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS, LAS CUALES SERÀN UTILIZADAS PARA LA ALIMENTACIÒN DE LOS ANIMALES DEL ZOOLÒGICO ROSY WHALTER UBICADO EN EL PICACHO, SEGÙN MEMORANDO No ZRW-006-2012, ORDEN DE COMPRA 38 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

VICENTE HERNAN SALGADO OCHOA

legalName: VICENTE HERNAN SALGADO OCHOA

objeto: 31200-Alimentos para Animales

rationale: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS, LAS CUALES SERÀN UTILIZADAS PARA LA ALIMENTACIÒN DE LOS ANIMALES DEL ZOOLÒGICO ROSY WHALTER UBICADO EN EL PICACHO, SEGÙN MEMORANDO No ZRW-006-2012, ORDEN DE COMPRA 38, FACTURAS No 70 Y 71 DE FECHA 18/04/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA CONCENTRADOS, LOS CUALES SERÀN UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACIÒN DE LOS ANIMALES DEL ZOOLÒGICO ROSY WHALTER, UBICADO EN EL PICACHO, SEGÙN MEMORANDO No ZRW-010-2012, ORDEN DE COMPRA 39 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO EFECTUADO POR LA COMPRA CONCENTRADOS, LOS CUALES SERÀN UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACIÒN DE LOS ANIMALES DEL ZOOLÒGICO ROSY WHALTER, UBICADO EN EL PICACHO, SEGÙN MEMORANDO No ZRW-010-2012, ORDEN DE COMPRA 39, FACTURA No 22 DE FECHA 02/03/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO REALIZADO AL VEHÌCULO MARCA NISSAN FRONTIER, TIPO PICK UP, COLOR BLANCO, PLACA N-09148, ASIGNADO A LA D.G.A, SEGÙN MEMORANDO No DGA-002-2012, ORDEN DE COMPRA 005 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: PAGO EFECTUADO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO REALIZADO AL VEHÌCULO MARCA NISSAN FRONTIER, TIPO PICK UP, COLOR BLANCO, PLACA N-09148, ASIGNADO A LA D.G.A, SEGÙN MEMORANDO No SGRM Y SG-005-2012, ORDEN DE COMPRA 005, FACTURA 23454 DE FECHA 06/01/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Pago por concepto de servicio de cable de la SERNA correspondiente al mes de junio 2012, segùn factura 947D, recibo 427513 y Memorando P-113-2012.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos

rationale: Se reversa este precompromiso debido a que el pago se realizará por medio de Fondo Rotatorio, según Memorando N° AP-N° 0152-2012 de fecha 13-09-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-2512-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-2512-1-0


title: POR LA COMPRA DE IMPERMIABILIZANTE, PINTURAS, MASILLA, ESTUCHES PARA PINTAR, BROCHAS ESPÀTULAS, LIJA, ACCESORIIOS PARA SERVICIO, LLAVINES Y PASADORES, LO CUAL SERÀ UTILIZADO EN D.G.A, SEGÙN MEMORANDO No MANTENIMIENTO-008-2012, ORDEN DE COMPRA 28 YOTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: SE REVERSA ESTE DOCUMENTO EN VISTA QUE YA NO SE REALIZARÀ LA COMPRA  EN ESA EMPRESA POR HABER SIDO SUSPENDIDO  EL CRÈDITO, SEGÙN MEMORANDO No AP-023-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-253-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-253-1-0


title: Pago por concepto de servicio de cable de la SERNA correspondiente al mes de juLio 2012, segùn factura 948D, recibo 427514 y Memorando P-115-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-2513-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-2513-1-0

description: Se reversa este precompromiso debido a que el pago se realizará por medio de Fondo Rotatorio, según Memorando N° AP-N° 0152-2012 de fecha 13-09-2012.


title: POR SERVICIO DE REPARACIÒN DEL VEHÌCULO MARCA NISSAN FRONTIER, TIPO PICK UP, COLOR NEGRO, PLACA PAE-4026, ASIGNADO A RECURSOS HÌIDRICOS, SEGÙN MEMORANDO No DGRH-UCA-001-2012, ORDEN DE COMPRA 23 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

ANGEL ALEX BANEGAS GARCIA

legalName: ANGEL ALEX BANEGAS GARCIA

rationale: PAGO EFECTUADO  SERVICIO DE REPARACIÒN DEL VEHÌCULO MARCA NISSAN FRONTIER, TIPO PICK UP, COLOR NEGRO, PLACA PAE-4026, ASIGNADO A RECURSOS HÌIDRICOS, SEGÙN MEMORANDO No DGRH-UCA-001-2012, ORDEN DE COMPRA 23, FACTURA No 2823 DE FECHA 17/02/12, RECIBO 421 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS , REALIZADO AL VEHÍCULO, MARCA MAZDA BT-50, TIPO PICK UP, COLOR BLANCO, PLACA N-09891, ASIGNADO AL ÁREA DE TRANSPORTE, SEGÚN MEMORANDO No TRANS-002-2012, ORDEN DE COMPRA 07 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS..

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: PAGO EFECTUADO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS , REALIZADO AL VEHÍCULO, MARCA MAZDA BT-50, TIPO PICK UP, COLOR BLANCO, PLACA N-09891, ASIGNADO AL ÁREA DE TRANSPORTE, SEGÚN MEMORANDO No SGRM Y SG-007-2012, ORDEN DE COMPRA 07, FACTURA 23427 DE FECHA 05/01/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTRO, FRICCIONES DELANTERAS, Y TORNILLO DE CALIPER, REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, COLOR VERDE, PLACA N-07349, ASIGNADO AL ZOOLÓGICO ROSY WALTHER DEL PICACHO, SEGÚN MEMORANDO No TRANS-008-2012, ORDEN DE COMPRA 13 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO EFECTUADO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTRO, FRICCIONES DELANTERAS, Y TORNILLO DE CALIPER, REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, COLOR VERDE, PLACA N-07349, ASIGNADO AL ZOOLÓGICO ROSY WALTHER DEL PICACHO, SEGÚN MEMORANDO No SGRM Y SG-001-2012, ORDEN DE COMPRA 13, FACTURA 23627 DE FECHA 00/01/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS. LO CUAL SERÁ UTILIZADO EN LOS BAÑOS DE RECURSOS HUMANOS, BODEGA DE ASEO Y AUDITORÍA INTERNA, SEGÚN MEMORANDO No MANTENIMIENTO-011-2012, ORDEN DE COMPRA 036 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-150-1-258-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-150-1-258-1-0


title: POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE,  FILTROS , ZAPATAS TRACERAS, HULE DE HOJA DE RESORTE Y ENGRASE NORMAL, REALIZADO AL VEHÍCULO, MARCA MITSUBISHI, COLOR BEIGE, PLACA N-05613, ASIGNADO AL ZOOLÓGICO ROSY WHALTER DEL PICACHO, SEGÚN MEMORANDO No TRANS-009-2012, ORDEN DE COMPRA 004 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO EFECTUADO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE,  FILTROS , ZAPATAS TRACERAS, HULE DE HOJA DE RESORTE Y ENGRASE NORMAL, REALIZADO AL VEHÍCULO, MARCA MITSUBISHI, COLOR BEIGE, PLACA N-05613, ASIGNADO AL ZOOLÓGICO ROSY WHALTER DEL PICACHO, SEGÚN MEMORANDO No SGRM Y SG-004-2012, ORDEN DE COMPRA 004, FACTURA 23608 DE FECHA 10/01/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Pago por contrato de consultorìa, correspondiente al mes de julio 2012, segùn recibo s/n, Memorando SGRH-499-2012 y otros documentos adjuntos.

title: Pago efectuado  por contrato de consultoría, correspondiente al mes de agosto de 2012, según  recibo s/n,  Memorando N°  SGRH-1176-2012 y otros documentos adjuntos.

title: Pago por contrato de consultorìa, correspondiente al mes de septiembre 2012, segùn Memorando No SGRH-1352-2012, recibo s/n y otros documentos adjuntos.

ERIK FORTIN DUARTE

legalName: ERIK FORTIN DUARTE

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, Y FILTROS REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, COLOR BLANCO, MODELO HILUX PICK UP, PLACA N-08590, ASIGNADO A LA COORDINACIÓN NACIONAL DE UNIDAD TÉCNICA DE OZONO, SEGÚN MEMORANDO No UTOH-002-2012, ORDEN DE COMPRA 009 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO EFECTUADO POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, Y FILTROS REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, COLOR BLANCO, MODELO HILUX PICK UP, PLACA N-08590, ASIGNADO A LA COORDINACIÓN NACIONAL DE UNIDAD TÉCNICA DE OZONO, SEGÚN MEMORANDO No SGRM Y SG-003-2012, ORDEN DE COMPRA 009, FACTURA 23363 DE FECHA 04/01/2012, RECIBO S/N Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: Pago por contrato de consultorìa, correspondiente al mes de julio 2012, segùn recibo s/n, Memorando SGRH-499-2012 y otros documentos adjuntos.

title: Pago efectuado  por contrato de consultoría, correspondiente al mes de agosto de  2012, según  recibo s/n,  Memorando N°  SGRH-1176-2012 y otros documentos adjuntos.

description: Pago por contrato de consultorìa, correspondiente al mes de septiembre 2012, segùn Memorando No SGRH-1352-2012, recibo s/n y otros documentos adjuntos.

JOSE GILBERTO AQUINO MENDOZA

legalName: JOSE GILBERTO AQUINO MENDOZA


description: Pago efectuado  por contrato de consultoría, correspondiente al mes de agosto de  2012, según  recibo s/n,  Memorando N°  SGRH-1176-2012 y otros documentos adjuntos.

SUYAPA LORENA CALIX VALENZUELA

legalName: SUYAPA LORENA CALIX VALENZUELA

rationale: Pago por contrato de consultorìa, correspondiente al mes de septiembre 2012, segùn Memorando No SGRH-1352-2012, recibo s/n y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de dos archivos pequeños de dos gavetas color negro con rodos, los cuales seràn utilizados en la Sub Gerencia de Presupuesto, segùn orden de compra 412, cotizaciones 019 y 2011 07 40, Memorando SGP-049-2012 y otros documentos adjuntos.

COMERCIAL FRANCO

legalName: COMERCIAL FRANCO

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Pago por la compra de dos archivos pequeños de dos gavetas color negro con rodos, los cuales seràn utilizados en la Sub Gerencia de Presupuesto, segùn orden de compra 412, cotizaciones 019 y 2011 07 40, Memorando SGP-049-2012, factura 7091 de fecha 16/08/2012, recibo s/n  y otros documentos adjuntos.


title: Por reparaciòn del vehìculo marca nissan, tipo Pick Up, color  blanco, placa N-07360, asignado al Àrea de Transporte , segùn orden de compra 361, cotizaciones 138, memorando No TRANS-139-2012 y otros documentos adjuntos.

AUTO REPUESTOS FRANCO

streetAddress: COMAYAGUELA 4TA CALLE Y 5TA AVENIDA

legalName: AUTO REPUESTOS FRANCO

rationale: Pago por reparaciòn del vehìculo marca nissan, tipo Pick Up, color  blanco, placa N-07360, asignado al Àrea de Transporte , segùn orden de compra 361, cotizaciones 138, factura No 1258 de fecha 22/06/2012, recibo 589 memorando No SGRM Y SG/RF-113-2012 y otros documentos adjuntos.


title: Pago por contrato de Consultorìa, correspondiente al mes de julio 2012, segùn Memorando No SGRH-499-2012, recibo s/n y otros documentos adjuntos.

JUAN CARLOS BARRIENTOS PANIAGUA

legalName: JUAN CARLOS BARRIENTOS PANIAGUA