MARIA ELENA BANEGAS ARNOLD

legalName: MARIA ELENA BANEGAS ARNOLD

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI/017/2012MBANEGAS con resumen: Control de Resultados del Componente I y de Gestion de la Provision Descentralizada de los Servicios de Salud (Maria Elena Banegas) Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-56-327-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-56-327-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-56-327-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-56-327-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-56-327-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-56-327-1-0

description: Pago Honorarios Profesionales Servicios de Consultoría Brindados Período Octubre Noviembre 2012 Según Contrato: CI/017/2012MBANEGAS: Control Resultados Componente I y Gestión Provisión Descentralizada de los Servicios de Salud.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el Mes de Noviembre 2012, Según Contrato: CI/017/2012MBANEGAS: Control de Resultados Componente I y Gestión de la Provisión Descentralizada de los Servicios de Salud.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Período Diciembre 2012 Enero 2013, Según Contrato: CI/017/2012MBANEGAS: Control de Resultados del Componente I y de Gestión de la Provisión Descentralizada de los Servicios de Salud.


title: La Tribuna Pago Servicio Publicación Anuncio LPI/BIENES/GESALUD/003/2012 Equipamiento Clínicas Proyecto Salud Meso 2015 Según Fact/#270706 Recibo/# 5291.Contraparte 2418 al Meso 2015.

currency: HNL

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

scheme: HN-RTN

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 56 - GERENCIA ADMINISTRATIVA  PROYECTO GESALUD

ue: 95 - PROYECTO GESALUD

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

programa: 17 - EXTENSIÓN DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

proyecto: 9 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OFERTA DESCENTRALIZADA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - EXPANSION Y SOSTENIBILIDAD DE MODELOS DE SALUD DESCENTRALIZA

type: ORDCOM

initiationType: tender


title: Pago de Gastos Administrativos por Trámite de Dispensa de Importación de Vehículos (Boletas TGR-1, Fotocopias, Transporte y 2 Certificados de Autenticidad) y Renovación Certificación de Exomeración de Impuesto Sobre Ventas.

CARLOS MANUEL RIOS

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS MANUEL RIOS

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 1 - DIRECCION Y OPERACION

type: REC


title: Pago de Servicio de Alimentación Evento Taller Mejora Continua de la Calidad Estratégia CONE y PF, en Ocotepeque del 19 al 23 de Noviembre 2012, Según Fact/# 41963. Contraparte del 2418 al 2015

FANI NOEMI SANTOS PORTILLO

legalName: FANI NOEMI SANTOS PORTILLO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: El Heraldo Pago Servicio Publicación Anuncio LPI/BIENES/GESALUD/003/2012 Equipamiento Clínicas Proyecto Salud Meso 2015 Según Fact/#20424290 y Recibo # 5617. Contraparte del 2418 al Mesoamérica 2015.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

faxNumber: ND


TESLA LIZETTE GUTIERREZ BAIRES

legalName: TESLA LIZETTE GUTIERREZ BAIRES

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI/019/2012/TGUTIERR con resumen: Asistencia Tecnica para el control de resulatdos del Componente I (Tesla Gutierrez) Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-56-328-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-56-328-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-56-328-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-56-328-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-56-328-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-56-328-1-0

type: OFI

description: Pago Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 15 al 30 de Noviembre 2012, Según Contrato: CI/019/2012/TGUTIERR: Asistencia Técnica Control de Resulatdos del Componente I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Diciembre 2012 Según Contrato: CI/019/2012/TGUTIERR: Asistencia Técnica Para el Control de Resultados del Componente I


MANSI AMELIA GUARDIOLA BONILLA

legalName: MANSI AMELIA GUARDIOLA BONILLA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI004/2011 con resumen: Contratacion Especialista en Adquisiciones (9 meses) Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-56-34-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-56-34-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-56-34-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-56-34-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-56-34-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-56-34-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CI004/2011 con resumen: Contratacion Especialista en Adquisiciones (9 meses) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012

type: CONT

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Durante el Mes de Noviembre 2012, Según Contrato: CI004/2011: Especialista en Adquisiciones.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Octubre 2012, Según Contrato: CI004/2011: Especialista en Adquisiciones.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Consultoría Realizada Durante el Mes de Septiembre de 2012, Según Contrato: CI/004-2011: Especialista en Adquisiciones.

description: Pago de Honorarios Profesionales Correspondientes al Mes de Agosto de 2012, Segun Contrato: CI004/2011, Especialista en Adquisiciones, Programa GESALUD, Prestamo BID 2418/BL-HO.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Durante el mes de Julio de 2012, Según Contrato: CI004/2011, Especialista en Adquisiciones, Préstamo BID 2418/BL-HO.

description: Pago de Honorarios Profesionales Correspondientes al Mes de Junio de 2012, Según Contrato: CI004/2011 Como Especialista en Adquisiciones del Programa Gesalud, Préstamo BID 2418/BL-HO.

description: Pago de HOnorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Según Contrato: CI004/2011como Especialista en Adquisiciones (9 meses), Correspondiente al mes de Mayo de 2012.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CI004/2011 con resumen:  Especialista en Adquisiciones Pago Correspondiente a Bono por Desempeño

description: Pago Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el Mes de Diciembre 2012 Según Contrato: CI004/2011: Especialista en Adquisiciones.


title: Reintegro Gastos de Combustible Gira Choluteca 8 de Noviembre Según Fact/# 35253 y 68932; Reunión Seguimiento Gestores de Dicho Depto. Contraparte del 2418 al Mesoamérica 2015.

SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ

legalName: SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ


FRANKLIN CERRATO GOMEZ

legalName: FRANKLIN CERRATO GOMEZ

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales

proyecto: 11 - HONDURAS SALUD MESOAMERICA 2015

actividadObra: 6 - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE MONITOREO E INFORMACION

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI/001/2012 con resumen: Seguimineto de Tablero de Control para la Iniciativa Mesoamerica Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-56-339-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-56-339-1-0

description: Pago de Honrarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Noviembre 2012, Según Contrato: CI/001/2012: Seguimiento Tablero de Control Para la Iniciativa Mesoamerica.

description: Pago Honorarios Porfesionales por Servicios de Consultroría Brindados en el Mes de Octubre 2012 Según Contrato: CI/001/2012: Seguimiento de Tablero de Control Para la Iniciativa Mesoamérica 2015.


title: Pago Gastos Combustible Según Fact/# 122282 y 93119 y Fotocopias Fact/# 733 Evento La Encenada Tela.

JUSTA URBINA CRUZ

legalName: JUSTA URBINA CRUZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


DINA BELIZARDA FONSECA MARTINEZ

legalName: DINA BELIZARDA FONSECA MARTINEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI/0022/2012 DINA con resumen: Contrato de Servicios de Apoyo en el area de Servicios Generales Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-56-337-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-56-337-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-56-337-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-56-337-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el Mes de Noviembre 2012 Según Contrato: CI/0022/2012: Servicios de Apoyo en el Área de Servicios Generales.

description: Pago Honorarios Profesionales por Servicios de Consultría Brindados Mes de Diciembre 2012, Según Contrato: CI/0022/2012: Servicios de Apoyo en el Area de Servicios Generales.


SHEILA ANNETTE AYESTAS CERRATO

legalName: SHEILA ANNETTE AYESTAS CERRATO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI/021/2012 SHEILA con resumen: AUXILIAR CONTABLE Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-56-338-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-56-338-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-56-338-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-56-338-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Durante el Mes de Noviembre 2012, Según Contrato: CI/021/2012 SHEILA: AUXILIAR CONTABLE.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el Mes de Diciembre 2012, Según Contrato: CI/021/2012 SHEILA: AUXILIAR CONTABLE


title: Pago Alquiler Local y Servic. Alimentación Evento Taller de Capacitación Comités de Apoyo, Jefes Regionales y Directores de Hospitales Seguimiento Convenios 2418 y Meso 2015, Según F/# 1378.

SOCIEDAD BIBLICA DE HONDURAS

streetAddress: RES. LA HACIENDA CONTIGUO A LA SEC. DE GOBERNACION Y JUSTICIA, TEG.

legalName: SOCIEDAD BIBLICA DE HONDURAS


actividadObra: 5 - REVISION Y ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI/002/2012 SINDY con resumen: Asistente Tecnico Administrativo para la Coordiancion Tecnica de la Mesoamerica Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-56-336-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-56-336-1-0

description: Pago Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Diciembre 2012, Según Contrato: CI/002/2012: Asistente Técnico Administrativo Para la Coordianción Técnica de Mesoámerica 2015.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consutoría Brindados del 15 de Octubre al 30 de Noviembre 2012, Según Contrato: CI/002/2012: Asistente Técnico Administrativo para la Coordinación Técnica de Mesoamérica 2015.


MIRNA JERONIMA NUÑEZ LINARES

legalName: MIRNA JERONIMA NUÑEZ LINARES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI004/2012 con resumen: Contratacion del Especialista en Monitoreo y Evaluacion del Programa (Mirna Nuñez) Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-56-32-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-56-32-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del Mes de Diciembre 2012 Según Contrato: CI004/2012: Especialista en Monitoreo y Evaluación del Programa.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Durante Noviembre 2012, Según Contrato: CI004/2012: Especialista en Monitoreo y Evaluación del Programa.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Octubre 2012, Según Contrato: CI004/2012: Especialista en Monitoreo y Evaluación.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Consultoría Realizada Durante el Mes de Septiembre de 2012, Según Contrato: CI004/2012 Especialista en Monitoreo y Evaluación del Programa.

description: Pago de Honorarios Profesionales Correspondientes al Mes de Agosto de 2012, Segun Contrato: CI004/2012, Contratacion del Especialista en Monitoreo y Evaluacion del Programa BID 2418/BL-HO

description: Pago de Honorarios Profesionales Correspondientes al Mes de Junio de 2012, Según Contrato: CI004/2012 Como Especialista en Monitoreo y Evaluacion del Programa Gesalud, Préstamo BID 2418/BL-HO.

description: Pago de Honorarios Por Servicios de Consultoría Según Contrato: CI004/2012 Especialista en Monitoreo y Evaluacion del Programa, Correspondiente al Mes de Mayo de 2012.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CI004/2012 con resumen: Contratacion del Especialista en Monitoreo y Evaluacion del Programa (Mirna Nuñez) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012

description: Pago de Honorarios Profesionales Correspondientes al Mes de Julio de 2012, Según los Términos del Contrato: CI004/2012, Especialista en Monitoreo y Evaluación del Programa, Préstamo BID 2418/BL-HO.


CLELIA VALLADARES ZUNIGA

legalName: CLELIA VALLADARES ZUNIGA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI001/2012 con resumen: Contratacion de Asistente Administrativo (Servicios de Apoyo) Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-56-35-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-56-35-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-56-35-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-56-35-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Noviembre 2012, Según Contrato: CI001/2012: Asistente Administrativo.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Octubre 2012, Según Contrato: CI001/2012: Asistente Administrativo (Servicios de Apoyo).

description: Pago de Honorarios Profesionales por Consultoría Realizada Durante el Mes de Septiembre de 2012, Según Contrato: CI/001-2012: Asistente Administrativo (Servicios de Apoyo)

description: Pago de Honorarios Profesionales Correspondientes al Mes de Agosto de 2012, Segun Contrato: CI001/2012 Asistente Administrativo, Programa GESALUD, Prestamo BID 2418/BL-HO.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Durante el mes de Julio de 2012, Según Contrato: CI001/2012, Asistente Administrativo, Préstamo BID 2418/BL-HO.

description: Pago de Honoraios Profesionales Correspondientes al Mes de Junio de 2012 Según Contrato: CI001/2012 Como Asistente Administrativo (Servicios de Apoyo) del Programa Gesalud, Préstamo BID 2418/BL-HO.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Según Contrato: CI001/2012 como Asistente Administrativo (Servicios de Apoyo), Durante el Mes de Mayo de 2012.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CI001/2012 con resumen: Contratacion de Asistente Administrativo (Servicios de Apoyo) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría del Mes de Diciembre 2012 Según Contrato: CI001/2012: Contratacion de Asistente Administrativo (Servicios de Apoyo).


title: Reintegro Gastos Combustible Gira El Paraiso del 12 al 16 Noviembre 2012 Evaluación Desempeño Según Fact/# 33776 y 29673.

ROSA DELFINA AGUILAR BARAHONA

legalName: ROSA DELFINA AGUILAR BARAHONA

rationale: Reversión por Error en el Nombre.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-56-349-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-56-349-1-0

description: Reversión por Error en el Nombre.

description: Reversión por Error en el Nombre.


title: Reintegro Gastos de Combustible Gira Comayagua, Valle, Choluteca, y La Paz del 4 al 9 Noviembre 2012, Evaluación Desempeño.


LUZ ALEJANDRA NUÑEZ MONCADA

legalName: LUZ ALEJANDRA NUÑEZ MONCADA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: C1010/2011-01 con resumen: Contratacion de Aseadora (Servicios de Apoyo) Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-56-36-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-56-36-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: C1010/2011-01 con resumen: Contratacion de Aseadora (Servicios de Apoyo) CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL DE 2012


title: Pago Alquiler Vehículo y Combustible Gira San Marcos y Choluteca, 7 Noviembre 2012, Según Fact/# 51-2012.

ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

streetAddress: FRENTE A EMISORAS UNIDAS EDIFICIO MARINAKYS BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE

legalName: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: Pago Alquiler Vehículo Gira Intibucá del 11 al 12 Octubre 2012, Seguimiento Gestor Hombro a Hombro, Según Fact/# 8592 y Recibo/# S/N.

streetAddress: COL.15 DE SPT. 1A.CLLE. 1/2 ANTES DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE HOND.

legalName: FRIENDSHIP CORPORATION S.A. DE C.V

FRIENDSHIP CORPORATION S.A. DE C.V

telephone: ND

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: Pago Alquiler Vehículo Gira Intibucá 1 Noviembre 2012, Según Fact/# 50-2012, Recibo S/N. Contraparte del 2418 al Mesomérica 2015.


title: Pago Alquiler Vehículo Gira La Intibucá del 29 Octubre al 2 Noviembre 2012, Según Fact/# 8617, Recibo S/N. Contraparte del 2418 al Mesoamérica 2015.


title: Reintegro Gastos de Combustible Gira La Paz del 11 al 13 Noviembre 2012 Según Fact/# 26757.


title: Pago Alquiler Local y Alimentación Evento Mejora Continua Calidad Estrategia CONE y PF del 21 al 23 de Noveimbre 2012, La Esperanza Intibucá, S/Fact/#       Contraparte del 2418 al Mesoamérica 2015.

HOTEL LA ESPERANZA S.DE R.L.

streetAddress: LA ESPERANZA INTIBUCA

legalName: HOTEL LA ESPERANZA S.DE R.L.


title: Pago Alquiler Vehículo Gira La Encenada Tela del 15 al 19 Octubre 2012 Según Fact/# 49-2012.


KAREN YAMILETH SILVA ESTRADA

legalName: KAREN YAMILETH SILVA ESTRADA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI/018/2012 KAREN con resumen: Contrato de Recepcionista UGD Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-56-340-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-56-340-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-56-340-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-56-340-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el Mes de Noviembre 2012, Según Contrato: CI/018/2012:Recepcionista UGD.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el Mes de Diciembre 2012, Según Contrato: CI/018/2012 KAREN con resumen: Contrato de Recepcionista UGD


title: Reintegro Gastos de Combustible Gira Siguatepeque del 22 al 26 Octubre/2012 S/Fact/# 19205, Taller Cuidados Obstétricos CONE, Contraparte del 2418 al Meso 2015.

LAURA MARTINEZ CUBAS

legalName: LAURA MARTINEZ CUBAS


title: Reintegro Gastos Combustible Gira Choluteca del 6 al 9 Noviembre 2012, Mejora Continua Calidad CONE, Según fact/# 27078. Contraparte del 2418 al Mesoamérica 2015.

EUCEBIA ELDA REYES SACAZA

legalName: EUCEBIA ELDA REYES SACAZA


title: Pago Alquiler Vehículo Gira Gracias Lempira del 5 al 9 Noviembre 2012, Según Fact/# 54-2012.


title: Reintegro Gastos Combustible Gira Santa Bárbara del 12 al 15 Noviembre 12 Evaluación Desempeño

MARIA AMPARO LEIVA PINEDA

legalName: MARIA AMPARO LEIVA PINEDA


title: Pago Alquiler Vehículo Gira Tela La Encenada del 17 al 19 Octubre 2012 Adecuación y Mejora Convenios de Gestión, Según Fact/# 48-2012 y Recibo/# S/N.


title: Reintegro Gastos de Combustible Gira Lempira del 5 al 9 Noviembre 2012, Evaluación Desempeño.

MARIA ELENA BANEGAS ARNOLD

legalName: MARIA ELENA BANEGAS ARNOLD


title: Pago Alquiler Vehículo Gira La Encenada Tela del 18 al 19 Octubre 2012 Según Fact/# 8599.


title: Pago Alquiler Vehículo Gira Choluteca, Valle, Comayagua y La Paz del 4 al 9 Noviembre 2012, Según Factura/# 52-2012 y Recibo S/N.


title: Pago Evento Negociación Convenios de Gestión 2013, La Esperanza Intibucá, Fact/# 0520


title: Pago Servicios de Alimentación, Atenciones y Alquiler Equipo Evento Taller Herramientas Toma Desiciones Para Clientes y Proveedores Planificación Familiar, Siguetepeque del 4 al 6 Diciembre 2012, Según Factura/# 26002 y Recibo/# 383.

HOTEL PUESTA DEL SOL

streetAddress: PRIMERA AVENIDA 2Y3 CALLE BARRIO EL CENTRO SIGUATEPEQUE

legalName: HOTEL PUESTA DEL SOL


KPMG S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA 2DA CALLE 2DA AVE. CASA 417

legalName: KPMG S. DE R.L.

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

actividadObra: 5 - AUDITORIA INTERNA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSAEKPMG-2012 con resumen: Contrato de Auditoria Externa para PROMESALUDH Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-56-395-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-56-395-1-0

description: Pago Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, de Enero a Junio 2012, Según Contrato: CSAEKPMG-2012: Auditoria Externa para PROMESALUDH, Fact/# 4251 y 4259.


title: Pago Alquiler Vehículo Gira Culmí Olancho del 22 al 23 Noviembre 2012 Seguimiento Actividades Gestores 1er y 2do Nivel. Fact/# 8658 Rec/# S/N. Contraparte del 2418 al Mesoamérica 2015.


title: Reintegro Gastos Cobustible Gira Olancho del 29 Octubre al 2 Noviembre 2012, Faciliatdores Regionales Estratéggia AIN-C, Según Fact/# 27885 y 14234. Contraparte del 2418 al Meso 2015.

TELMA SULEMA ROMERO CANALES

legalName: TELMA SULEMA ROMERO CANALES


title: Pago Alquiler Vehículo Gira La Paz evaluación Comité de Compras, 15 Noviembre 2012, Fact/# 8651


title: Pago Alquiler vehículo y Combustible Gira La Paz del 11 al 13 Noviembre 2012 Según Fact/# 58-2012


title: Pago Alquiler Vehículo Gira Choluteca 2 Noviembre 2012 gestores 1er y 2o Nivel, Según Fact/# 56-2012. Contraparte del 2418 al Mesoamérica 2015.


title: Pago Alquiler Vehículo Gira Choluteca del 5 al 9 Noviembre 2012 seguimiento Gestores 1er y 2do Nivel. Según Factura/# 57-2012. Contraparte del 2418 al Mesoamérica 2015.


title: Pago Alquiler Vehículo Gira Santa Bárbara del 12 al 15 Noviembre 2012 Según Factura/# 59-2012.


title: Compra de Papelería y Utiles Para Uso Oficinas GESALUD y Meso 2015, Según Fact/# 121107.

OD HONDURAS SRL

streetAddress: RES.LOMAS DEL GUIJARRO AVE. ROBLE CONT. A HOTEAL REAL INTERCONTINENTAL ED.OFFIDE DEPOT

legalName: OD HONDURAS SRL

objeto: 33100-Papel de Escritorio

type: FACT


title: Pago Alquiler Vehículo Gira Juticalpa del 19 al 22 Noviembre 2012, Seguimiento Actividades Programadas Gestores 1er y 2do Nivel. Contraparte 2418 al Mesoamérica 2015.


JOHANA LASTENIA VELARDE MENDOZA

legalName: JOHANA LASTENIA VELARDE MENDOZA

rationale: Pago de Honorarios Profesionales Correspondientes al Mes de Julio de 2012, Según los Términos del Contrato:11/2011, Apoyo en Servicios Generales Préstamo BID 2418/BL-HO. (Vencimiento del Contrato).

description: Pago de Honorarios Profesionales Correspondientes al Mes de Junio de 2012, Según Contrato: 11/2011 Como Apoyo en Servicios Generales del Programa GESALUD, Préstamo BID 2418/BL-HO.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Según Contrato: 11/2011, Apoyo en Servicios Generales, durante el mes de Mayo 2012.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 11/2011 con resumen: Contratacion de Apoyo en Servicios Generales CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012 COMO SERVICIOS DE APOYO EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES

description: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2012 COMO SERVCIOS DE APOYO EN EL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES


title: Pago Alquiler Vehículo Gira Lempira Gracias del 5 al 9 Noviembre 2012, Evaluación Desempeño.


title: Reintegro Gastos Combustible Gira Santa Bárbara, del 19 al 22 Noviembre 2012, Factura/# 134738

DELFINA LUCINDA AGUILAR AGUILERA

legalName: DELFINA LUCINDA AGUILAR AGUILERA


title: Reembolso por combustible, gira Juticalpa del 19 al 23 de Noviembre, segun factura por combustible No. 420376, Contraparte del 2418 al MESO 2015.

NORMA ELIZABETH ALY LEITZELAR

legalName: NORMA ELIZABETH ALY LEITZELAR


title: Pago Servicio Alimentación y Alquiler Local Taller de Seguimiento al Plan Ejecución Proyecto PEP, del 22 al 23 Diciembre 2012, Según Factura/# 754 y Recibo/# 1207. GESALUD, UGD y MESO 2015.

CASA DORADA, S.DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA CALLE REP. ARGENTINA

legalName: CASA DORADA, S.DE R.L.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Reintegro Gastos de Combustible Gira La Esperanza del 20 al 23 Noviembre 2012, Según Fact/# 59546. Contraparte del 2418 al Mesoamérica 2015.

RONEY ALCIDES MARTINEZ CANTARERO

legalName: RONEY ALCIDES MARTINEZ CANTARERO


title: PAGO DE NERGÍA ELECTRICA DEL PERIODO DEL 1° DE FEBRERO AL 11 DE ABRIL DE 2012 EN LOS LOCALES No. 64 Y 65

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA GIRAS REALIZADAS POR LA UNIDAD EJECUTORA DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2012

FRIENDSHIP CORPORATION S.A. DE C.V

legalName: FRIENDSHIP CORPORATION S.A. DE C.V

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: REVERSIÓN DE F01 No. 38 A FAVOR DE FRIENDSHIP

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-56-38-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-56-38-1-0

type: ND-BCH


title: Pago Servicios de Alimentación Revisión Conducción Estratégica Para Descentralización el 13 Noviembre 2012, Según Fact/# 14711 y Recibo/# 015351.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI/004/2011-GESALUD con resumen: Contratacion del Coordinador de Adquisiciones de Gesalud

KARIM ZAMIRA MEJIA DIAZ

legalName: KARIM ZAMIRA MEJIA DIAZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-56-410-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-56-410-1-0


title: Pago Alimentos Evento Revisión Convenio Gestión Con Gestores Descentralizados el 20 Noviembre 2012, Según Factura/# 14713 y Recibo/# 014931.


title: Pago Servicio de Alimentación Taller Revisión Cartera de Servicios Convenio Tipo Hospitales el 22 Noviembre 2012, Según Factura/# 14716 y Recibo/# 014933.


title: Pago Servicio Alimentación Evento Descentralización Servicios de Salud II Nivel, Convenio Gestión Hospitalaria, Según Factura/# 14717 y Recibo/# 014934.


title: Compra de 2 Boletos Aereos Ida y Regreso, Ruta TGU PLEM - PLEM TGU Visita Primer Monitoreo Según Factura/# 5609 y Recibo/# 2935.

M B TOURS S.A. DE C.V.

streetAddress: AEROPUERTO TONCONTIN PLANTEL INGRESA LOCAL # 1

legalName: M B TOURS S.A. DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago Alquiler Vehículo Gira Santa Bárbara, Comayagua y La Paz del 10 Noviembre al 1 de Diciembre 2012, Según Factura/# 60-2012 y Recibo S/N.

ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

legalName: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.


title: Pago Artículos de Limpieza para USo Oficinas GESALUD, MESOAMERICA 2015 y UGD, Según Factura/# 2971 y REcibo S/N.

name: SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS S.A. SERVINTEGRA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVENIDA LAS MINITAS CASA 3 2624

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago Servicio Alimentación, Alquiler Local y Equipo, Evento Seguimiento Convenio Marco de la Gestión Hospitalaria el 4 Diciembre 2012, Según Factura/# 01410 y Recibo/# 03717.

SOCIEDAD BIBLICA DE HONDURAS

legalName: SOCIEDAD BIBLICA DE HONDURAS


title: Pago Alquiler Vehículo Gira Lempira y Copán del 5 al 9 de Noviembre 2012, Supervisión y Evaluación Desempeño a Convenios de Gestión, Según Factura/# 53-2012 y Recibo S/N.


title: Pago Servicio de Alimentación Evento Formulación Convenio Gestión Hospitalaria el 16 Noviembre 2012, Según Factura/# 14712 y Recibo/# 015352.


title: Reintegro Gastos de Combustible Gira Juticalpa del 21 al 22 Junio 2012 Según Fact/# 16546 y 2611.

LIDIA ANABEL RIVERA PERDOMO

legalName: LIDIA ANABEL RIVERA PERDOMO

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO DE LA FUNCION RECTORA DE LA SECRETARIA DE SA


title: PAGO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA GIRAS REALIZADAS POR LA UNIDAD EJECUOTRA DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2012


title: Pago del pasaje de Puerto lempira a Brus lagunas y viceversa, gira Visita de Monitoreo al gestor de primer nivel del 10 al 14 de diciembre.

JUAN CARLOS MUNGUIA HERNANDEZ

legalName: JUAN CARLOS MUNGUIA HERNANDEZ

MARIA AMPARO LEIVA PINEDA

legalName: MARIA AMPARO LEIVA PINEDA

LUIS ALONSO EVERETT DICAN

legalName: LUIS ALONSO EVERETT DICAN

SILVIA PETRONA CASILDO SUAZO

legalName: SILVIA PETRONA CASILDO SUAZO

rationale: Devolución Parcial del pasaje de Puerto Lempira a Brus lagunas y viceversa, gira Visita de Monitoreo al gestor de primer nivel del 10 al 14 de diciembre.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-56-405-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-56-405-1-0


LIDIA VICTORIA VIVAS FERNANDEZ

legalName: LIDIA VICTORIA VIVAS FERNANDEZ

actividadObra: 2 - PREVENCION DE LA DESNUTRICION CRONICA Y DE LA ANEMIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI/003/2012 LIDIA VI con resumen: CONSULTORIA PARA LA REVISION Y AJUSTE DE LA METODOLOGIA DEL PROCESO DE CONSEJERIA CARA A CARA Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-56-428-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-56-428-1-0

description: Primer Pago 30% Honorarios por Servicios de Consultoría Según los Términos del Contrato: CI/003/2012 LIDIA VI: Revisión y Ajuste Metodología del Proceso Consejería Cara A Cara.


title: Reembolso por combustible, gira Aplicación de la I Monitoria y Evaluación de Desesempeño a los Hospitales de la Iniciativa de salud Mesoamérica 2015, realizada en Copán, Ocotepeque e Intibucá del 2 al 7 de Diciembre. Según fact. No. 24516, 25034 y 103792. Contraparte del 2418.


title: Reembolso por combustible, Según gira de Capacitación en AIN-C en el módulo de Vigilancia del Crecimiento a los Gestores Descentralizados en Copán Ruinas, del 2 al 7 de Diciembre. Faactura# 063442 y 063489. Contraparte del 2418 al MESOAMERICA 2015.

TESLA LIZETTE GUTIERREZ BAIRES

legalName: TESLA LIZETTE GUTIERREZ BAIRES


title: PAGO A FAVOR DE DIARIO LA TRIBUNA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. OC-006.2012-GESALUD

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Pago Servicio Alimentación, Alquiler Salón y Equipo Evento Taller Descentralización Servicios de Salud, el 16 Noviembre 2012, Según Factura/# 01402 y Recibo/# 03716.


title: Pago de servicios de alimentación y local para reunión a realizarce el dia viernes 14 de Diciembre, en la cual se estará trabajando en el POA y Presupuesto 2013.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES


title: Pago de Servicio Telefónico del mes de Mayo del 2012 de la linea 22313184, Oficinas GESALUD, Edificio PLaza Azul.

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 21420-Telefonía Fija


YOLANDA MICHEL ANDINO VILCHEZ

legalName: YOLANDA MICHEL ANDINO VILCHEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI/023/2012MANDINO con resumen: ENLACE TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA COORDINACION GENERAL Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-56-429-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-56-429-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Mes de Diciembre 2012 Según Contrato: CI/023/2012MANDINO: Enlace Técnico Admnistrativo de la Coordinación General.


title: Pago Alimentos Reunión Comité de Evaluación Firma Hospitalaria, 21 de Noviembre del 2012. Según Factura # 14715, Recibo 014932.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: Reembolso por combustible, Segun gira realizada a Santa Rosa de Copán por Taller de Mejora Continua de la Calidad con la estrategia CONE y PF, los dias 26 al 30 de Noviembre. Contraparte del 2418 al MESOAMERICA 2015.

MARIO EDGARDO CHIESA BAHADY

legalName: MARIO EDGARDO CHIESA BAHADY


title: Pago Diario El Heraldo Anuncio Consultoría Capacitación de los Gestores  los días 14, 17 y 21 de Diciembre del 2012.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Pago Diario La Tribuna  Anuncio Consultoría Capacitación de los Gestores los días 14, 17 y 21 de Diciembre del 2012.


BELINDA DEL CARMEN LOPEZ ANDINO

legalName: BELINDA DEL CARMEN LOPEZ ANDINO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI/020/2012BELINDA con resumen: Asistencia Tecnica de los Procesos Financieros y Administrativos relacionados con los Proveedores Descentralizados ( Belinda del Carmen Lopez) Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-56-430-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-56-430-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 19 al 30 de Diciembre 2012, Según Contrato: CI/020/2012: Asistencia Técnica de Procesos Financieros y Administrativos Relacionados con Proveedores Descentralizados.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicos de Consultroía brindados 19 Noviembre 18 Diciembre 2012, Según Contrato: CI/020/2012BELINDA: Asistencia Técnica Procesos Financieros y Administrativos Relacionados con los Proveedores Descentralizados.


title: Pago Servicio de Energia Eléctrica Período Noviembre Diciembre 2012 Oficinas GESALUD, UGD y Mesoamérica 2015 Local 201 Según Recibo #000007 y a lo convenido entre las partes.


title:
Reembolso por combustible, según gira realizada del 3 al 7 de Diciembre a San Marcos de Ocotepeque, Taller de mejora Continua de la Calidad con  la Estrategia de CONE y PF.
Fact.# 160432, 094525 y 293971. Contraparte del 2418 al MESOAMERICA 2015.

LAURA JULIA SALGADO ELVIR

legalName: LAURA JULIA SALGADO ELVIR


title: Reintegro Gastos Combustible Gira Copán del 2 al 4 Diciembre 2012 Según Fact/# 135082 y 18696.

JUSTA URBINA CRUZ

legalName: JUSTA URBINA CRUZ


title: Pago de Servicio Telefónico del mes de Agosto 2012, Oficina GESALUD, Edificio Plaza Azúl.


title: Pago de Servicio Telefónico del mes de Noviembre 2012, Oficinas GESALUD, Edificio Plaza Azúl. Se rebaja L.196.00 al monto total del recibo, por Nota de Crédito a favor de GESALUD, valor pagado demás en el mes de Septiembre.


title: Pago Servicio de Energia Eléctrica Período Octubre Noviembre 2012 Oficinas GESALUD, UGD Y Mesoamérica 2015 Local 201 Según Recibo # 000006 y lo convenido entre las Partes.


title: Compra de 8 Motocicletas Marca Suzuki, Modelo DR200SEL3, Año 2013, Color Blanco, Serie/ SH42A-130372, 130359, 130380, 130382, 130383, 130386, 130389 Y 130297, Fact/# Varias.

name: COMPAÑIA DE IMPORTACION DE MOTOCICLETAS Y AUTOS DE SA

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A BODEGA DE BAYER

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

actividadObra: 1 - IMPLEMENTACION DEL CONE AMBULATORIO Y BASICO


title: Pago Diario La Prensa Anuncio Consultorías Capacitación de los Gestores los días 14, 17 y 21 de Diciembre. Según contrato  de Publicidad No 417461.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Reintegro Gastos Combustible Gira Culmí Olancho del 10 al 12 Diciembre 2012, Según Fact/# 65896

MARIA ELENA BANEGAS ARNOLD

legalName: MARIA ELENA BANEGAS ARNOLD


title: Pago de Servicios de Alimentación, Taller de Revisión de Instrumentos de Monitoria de Insumos Críticos, Complicaciones Obstétricas y Neonatales a realizarse los días 20 y 21 de Diciembre. Contraparte del 2418 al MESOAMERICA 2015.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: Pago Servicio Telefónico del mes de Octubre 2012, Oficinas GESALUD, Edificio Plaza Azúl.


title: Reembolso por combustible, Según gira realizada a Juticalpa, Choluteca y la Paz, del 2 al 7 de Diciembre. Fact # 27655,19440 y 27639.


title: PAGO DE PUBLICIDAD DE ANUNCIO DE ENMIENDA N1, DE LA LPI ADQUISICIONES DE VEHÍCULOS PARA EL PRESTAMO 2418/BL-HO


title: Pago de Transporte, Meriendas y Almuerzos Taller Negociación gestores Inicitaiva Meso 2015 Según Fact/# 14961 y Recibo 15449.


title: Reembolso gastos de combustible, Gira Entrega de Métodos anticonceptivos en las regiones departamentales de salud La Paz, Intibucá y Lempira, del 11 al 13 de Diciembre. Fact #031853. Contraparte del 2418 al MESOAMERICA 2015.

CARLOS ROBERTO CALIX CARIAS

legalName: CARLOS ROBERTO CALIX CARIAS


ANGELA MARIA VALLADARES MORALES

legalName: ANGELA MARIA VALLADARES MORALES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI/025 AVALLADARES con resumen: Tecnico en Adquisiciones I ( Angela Valladares) Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-56-471-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-56-471-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Del 14 al 31 Diciembre 2012, Según Contrato: CI/025 AVALLADARES: Técnico en Adquisiciones I.


title: Pago Alimentos, Meriendas y Alquiler Equipo Taller Reunión con Comités de Apoyo Según Factura/# 1412 y Recibo/# 03724. Contraparte del 2418 al Mesoamérica 2015.

SOCIEDAD BIBLICA DE HONDURAS

legalName: SOCIEDAD BIBLICA DE HONDURAS


title: PAGO DE PUBLICACIÓN ANUCIO ENMIENDA N1 LPI ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PRESTAMO 2418/BL-HO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI/004/2011 con resumen: Especialista en Adquisiciones

MANSI AMELIA GUARDIOLA BONILLA

legalName: MANSI AMELIA GUARDIOLA BONILLA

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012 COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES

description: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2012 COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES


title: Pago Complementario Evento Firma de Gestores Proceso 007-2012, Según aprobación del Señor Ministro.


title: Pago de Alimentación Taller Hospitales y Gestores del 9 de Mayo 2012, correspondiente al Componente 1

CASA DORADA, S.DE R.L.

legalName: CASA DORADA, S.DE R.L.


title: Pago Publicación Anuncio LPI Adquisición Vehículos, día 14 de mayo y Publicación Expresión de Interés Linea de Base, días 14 y 21 de mayo 2012, Préstamo BID 2418/BL-HO

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


DENIS OMAR BOQUIN ALVARADO

legalName: DENIS OMAR BOQUIN ALVARADO

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: DBOQUIN/024/2012 con resumen: Consultoría para la elaboración de propuesta técnica-financiera para la construcción de almacenes biológicos en los departamentos de La Paz, Intibucá y Lempira, así como las salas de los hospitales Enrique Aguilar Cerrato de la Esperanza, Intibucá, Juan Manuel Gálvez de Gracias, Lempira y la construcción del Centro de Salud Cordoncillo, en el municipio de San Antonio, Cortes; en el marco del programa de fortalecimiento de la g Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-56-479-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-56-479-1-0


title: Reintegro Gastos Combustible Gira El Paraiso del 12 al 16 Noviembre 2012 Evaluación Desempeño Según Fact/# 33776 y 29673.

DELFINA LUCINDA AGUILAR AGUILERA

legalName: DELFINA LUCINDA AGUILAR AGUILERA


title: Pago Alquiler Vehículo del 2 al 7 Diciembre 2012 Gira Copán y Ocotepeque Supervisión Actividades Meso 2015.

ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

legalName: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: Pago Para Evento a realizarce en el Hotel Plaza Del Libertador, el día 10 de Mayo de 2012,  en el cual se firmaran los Convenios con los Gestores Descentralizados de los Servicios de Salud por Parte del Señor Ministro

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES


title: Pago de Pasajes Aéreos hacia Brus Laguna en Gracias a Dios Lempira,  para Socialización y Negociación del Modelo de Gestión Descentralizado Según Oficio Recibido.

MIRNA DEL CARMEN MORENO ALVARADO

legalName: MIRNA DEL CARMEN MORENO ALVARADO

rationale: Devolución Parcial Anticipo Recibido Para Compra de Pasajes Aéreos hacia Brus Laguna en Gracias a Dios Lempira,  para Socialización y Negociación del Modelo de Gestión Descentralizado Según Oficio Recibido.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-56-58-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-56-58-1-0


title: Pago Publicación Anuncio LPI, Adquisición Vehículos, días 9 y 14 de Mayo y Anuncio Expresión de Interés Linea de Base, días 9, 14 y 21 de Mayo 2012, Préstamo BID 2418/SF-HO.


title: Pago Servicios de Alimentación, Reunión de Discusión de Indicadores de Iniciativa MESOAMERICA  con Gestores de I Nivel, 19 de Diciembre. Contraparte 2418 al MESOAMERICA 2015.


title: Compra de Tóner para Impresora HP Láser Jet 05A y Jet 78A, Para uso de Unidad Ejecutora de GESALUD

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: Pago Publicación Anuncio LPI, Adquisición Vehículos, día 14 de Mayo y Anuncio Expresión de Interés Linea de Base, días 14 y 21 de Mayo 2012, Préstamo BID 2418/SF-HO.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Reembolso gasto de combustible, por Gira realizada a Concepción - Intibucá del 10 al 14 de Diciembre, Capacitación en AIN-C en el módulo de Vigilancia del Crecimiento a los Gestores Descentralizados. Fact # 412628 y 229060. Contraparte del 2418 al MESOAMERICA 2015.

TESLA LIZETTE GUTIERREZ BAIRES

legalName: TESLA LIZETTE GUTIERREZ BAIRES


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI/003/2011 con resumen: Especialista en Planificacion Monitoreo y Evaluacion

JAVIER ABRAHAM SALGADO MARTINEZ

legalName: JAVIER ABRAHAM SALGADO MARTINEZ

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE A CONSULTORÍA COMO ESPECIALISTA EN MONITOREO Y EVALUACIÓN EQUIVALENTE A 15 DÍAS DEL MES DE MARZO 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-56-6-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-56-6-1-0

description: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2012 COMO ESPECIALISTA EN PLANIFICACION, MONITOREO Y EVALUACION


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CGRANT THORTON con resumen: Contrato de Auditoria Grant Thornton Herrera Guzman y Asociados

name: GRANT THORNTON HERRERA GUZMAN Y ASOCIADOS S DE RL DE C V

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO RESIDENCIAL EL TRIANGULO 2DA CLL N B8 DESPUES DEL CONSULADO DE COSTA RICA

rationale: Tercer y Ultimo Pago por Servicios de Consultoría Equivalente al 10% Final del Contrato No. SS/GESALUD/2418/CA/001-2011, Fact/# 1106. Contrato de Auditoria Grant Thornton Herrera Guzman y Asociados.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CGRANT THORTON Herrera Guzmán y Asociados, Servicios de Auditoria del Período del 15 de Julio al 31 de diciembre 2011, Pago del 50% Sobre Valor Contratado


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CNAVEGAANEXO32378 con resumen: Contrato de Servicios de Internet

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Pago Servicio Internet Oficinas Gesalud, UGD y Mesoamérica 2015, Diciembre 2012 Según Contrato: CNAVEGAANEXO32378: Servicios de Internet, Fact/# 103497 y Rec/# S/N.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-56-63-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-56-63-1-0

description: Pago Servicios de Internet Correspondientes al Mes de Noviembre 2012, Oficinas GESALUD edifico Plaza Azul Local 201, Según Contrato: CNAVEGAANEXO32378, Fact/# 101702 y Recibo S/N.

description: Pago Servicio de Enlace Internet 3 MBPS del Mes de Septiembre de 2012, Según Contrato: ANEXO32378 Fact/# 98195 y Recibo S/N. T/C 19.7169

description: Pago de Servicio de Internet Correspondiente al Mes de Agosto de 2012 Según Contrato: CNAVEGAANEXO32378, Factura # 96344 y Recibo S/N.

description: Pago de Servicios de Internet Correspondientes al Mes de Julio de 2012, Según Contrato: CNAVEGAANEXO32378, Fact/ # 94723 y Recibo # S/N.

description: Pago Servicios de Internet Correspondientes al Mes de Junio de 2012, Según Contrato: CNAVEGAANEXO32378 y Factura # 93035.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CNAVEGAANEXO32378 de Servicios de Internet por el Período del 15 de Diciembre 2011al 30 de Mayo de 2012 más Servicios de Instalación por US$ 350.00

description: Pago Servicios de Internet Correspondientes al Mes de Octubre 2012 Según Contrato:NAVEGAANEXO32378, Factura/# 99943 y Recibo S/N, TC X US$ 19.7872.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CO/005 con resumen: Contador General del Programa

CARLOS LUIS GUEVARA MONDRAGON

legalName: CARLOS LUIS GUEVARA MONDRAGON

rationale: Pago de Bono por Desempeño Según Contrato: CO/005, Contador General del Programa, Préstamo BID 2418/BL-HO, No Objeción Según CID/CHO/1926/2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-56-7-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-56-7-1-0

description: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2012 COMO CONTADOR


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI/001/2012 con resumen: Contratacion de Asistente Administrativo para la Coordinacion Generela

CLELIA VALLADARES ZUNIGA

legalName: CLELIA VALLADARES ZUNIGA

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012 COMO ASISTENTE DE COORDINACION  GENERAL

description: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2012 COMO ASISTENTE DE COORDINACION GENERAL


title: Pago a Diario La Prensa Publicación en Interiores Anuncio de Consultorías Nacionales los días 16 y 18 de Mayo de 2012, Según Contrato/# 402583

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Pago Diario La Tribuna, Publicación en Interiores Anuncio Consultorías Nacionales, los Días 15 y 17 de Mayo de 2012, Según Nota Recibida


title: Pago de Servicio de Publicación en Diario EL Heraldo, Proceso de Contratación, Consultorías Nacionales e Internacionales Componente II, los días 21 y 23 de Mayo de 2012, Según Orden de Compra Recibida.


title: Pago de Publicación en Interiores, Anuncio de Consultorías Nacionales los Días 15 y 17 de Mayo de 2012 S/Contrato # 315918


title: Pago de Servicio de Publicación en Diario LA TRIBUNA, Proceso de Contratación, Consultorías Nacionales e Internacionales Componente II, los días 21 y 23 de Mayo de 2012, Según Orden de Compra Recibida.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CARRENDAMIENTO con resumen: Contrato de Arrendamiento Oficinas de GESALUD

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Pago de Servicio de Alquiler y Gastos Comunes Oficinas GESALUD/UGD/MESOAMERICA Locales 201 y 202 del 15 de Noviembre al 31 de Enero 2013, Según Contrato Enmienda 1, Factura/# 0003 y Recibo/#

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-56-64-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-56-64-1-0

description: Pago de Alquiler y Servicios Comunes del Mes de Julio de 2012, Locales 64 y 65, Según Contrato: CARRENDAMIENTO Oficinas de GESALUD Factura #0001 y recibo S/N.

description: Pago Servicio de Alquiler y Gastos Comunes de los Locales 64 y 65 que Ocupan las Oficinas de GESALUD, Préstamo 2418/BL-HO, Correspondiente al mes de Junio de 2012, Según Contrato: CARRENDAMIENTO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato de Arrendamiento Oficinas de GESALUD Locales 64 Y 65, Correspondiente a los Meses de Abril y Mayo; y Pago de los Servicios Comunes de los Meses de Marzo, Abril y Mayo de 2012

description: Pago Alquiler Oficinas Gesalud 2418, UGD y ISM 2015, del Período 1 de Agosto al 15 de Noviembre de 2012 (3.5 Meses) Según Contrato: CARRENDAMIENTO, Fact/# 0002 y Recibo S/N.


JOSE HERLING RODAS CAÑAS

legalName: JOSE HERLING RODAS CAÑAS

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría, del 1 al 17 de Mayo de 2012, Según Contrato  Como Especialista Financiero del Programa GESALUD.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CI/009 con resumen: Especialista Financiero CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012 COMO ESPECIALISTA FINANCIERO

description: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2012 COMO ESPECIALISTA FINANCIERO


title: Pago de Honorarios Prefesionales Por Consultoría Realizada Del 1 al 6 de Mayo de 2012, Finalización de Contrato No. SS/GESALUD/2418/CI/010-2011-0, RENUNCIA INTERPUESTA Según Nota Recibida.

LUZ ALEJANDRA NUÑEZ MONCADA

legalName: LUZ ALEJANDRA NUÑEZ MONCADA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI/006/2012 con resumen: Contadora del Programa

LOURDES CASTILLO SUAZO

legalName: LOURDES CASTILLO SUAZO

rationale: Pago de Honorarios Profesionales Correspondientes al Mes de Junio de 2012, Según Contrato: CI/006/2012 Como Contador del Programa Gesalud, Préstamo BID 2418/BL-HO.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Según Contrato:CI/006/2012 como Contador General del Programa, Correspondiente al mes de Mayo de 2012.


title: Tercer y Ultimo Pago por Servicios de Consultoría Equivalente al 10% Final del Contrato No. SS/GESALUD/2418/CA/001-2011, Fact/# 1106.

legalName: GRANT THORNTON HERRERA GUZMAN Y ASOCIADOS S DE RL DE C V

rationale: Reversión de F01-80 Por Haberse Cargado los tres MOmentos debiendo ser solo Devengado

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-56-80-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-56-80-1-0


title: Pago de Servicio de Publicación en Diario LA TRIBUNA, Proceso de Contratación, Consultorías Nacionales e Internacionales Componente II, El día 28 de Mayo de 2012, Según Orden de Compra Recibida.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Pago Servicio de Alquiler de Vehículos Para Personal de la Unidad Ejecutora, en Gira de Capacitación a Gestores de Salud, en Aspectos Fiduciarios y Financieros, del 30 de Mayo al 1 de Junio de 2012 Según Orden Compra Recibida.

FRIENDSHIP CORPORATION S.A. DE C.V

streetAddress: COL.15 DE SPT. 1A.CLLE. 1/2 ANTES DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE HOND.

legalName: FRIENDSHIP CORPORATION S.A. DE C.V

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: Pago de Servicio de Publicación en Diario La Prensa, Proceso de Contratación, Consultorías Nacionales e Internacionales Componente II, los días 21 y 23 de Mayo de 2012, Según Orden de Compra Recibida.


title: Pago de Servicio de Publicación en Publicaciones y Noticias, S. A. El Heraldo, Proceso de Contratación, Consultorías Nacionales e Internacionales Componente II, El día 28 de Mayo de 2012, Según Orden de Compra Recibida.


title: Pago de Servicios de Publicación a Organización Publicitaria, S. A. La Prensa, Proceso de Contratación, Consultorías Nacionales e Internacionales Componente II, El día 28 de Mayo de 2012, Según Orden de Compra Recibida.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI/001-2012-ENMIENDA con resumen: Coordinador del Programa Gesalud (Enmienda)

JORGE FEDERICO REYES SILVA

legalName: JORGE FEDERICO REYES SILVA

rationale: Pago de Honorarios Profesionales Correspondientes al mes de Junio de 2012 y Finalización de Contrato: CI/001-2012-ENMIENDA como Coordinador del Programa Gesalud, Préstamo BID 2418/BL-HO

description: Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente a los Meses de Abril y Mayo de 2012, Según Enmienda al Contrato No. SS/GESALUD/2418/CI/001-2012 Como Coordinador del Programa Gesalud.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI/008/2012 con resumen: Tecnico en Adquisiciones de GESALUD

MARIA LIZETH CRUZ RUIZ

legalName: MARIA LIZETH CRUZ RUIZ

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Durante el Mes de Julio de 2012, Según Contrato: CI/008/2012 Tecnico en Adquisiciones de GESALUD, Préstamo BID 2418/BL-HO. (Finalización de Contrato).

description: Pago de Honorarios Profesionales Correspondientes al mes de Junio de 2012, Según Contrato: CI/008/2012 Como Técnico en Adquisiciones del Programa GESALUD, Préstamo BID 2418/BL-HO.

description: Pago de Honorarios Profesionales por servico prestados como consultor según Contrato No. CI/008/2012 Tecnico en Adquisiciones de GESALUD, del 17 al 31 de Mayo de 2012


title: PAGO DE DEUDA DE SANGRE A LA CRUZ ROJA DE EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FACTURA N° 11-2011

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

ga: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

ue: 4 - DIRECCIÓN HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 13 - ATENCIÓN MÉDICA HOSPITALARIA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

subPrograma: 4 - ATENCIÓN MÉDICA HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y OPERACIÓN

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE DEUDA DE SANGRE A LA CRUZ ROJA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2011 SEGUN FACTURA N° 10-2011


title: PAGO DE SANGRE A LA CRUZ ROJA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2012 SEGUN FACTURA N° 01-2012


title: PAGO DE SANGRE A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA DEL MES DE JUNIO SEGUN FACUTA N° 06-2012 CON NUMERO DE ACTA DE RECEPCION 207

rationale: SE REALIZA REVERSION POR EL MOTIVO DE HABER INGRESADO MAL EL NUMERO DE FACTURA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-5-823-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-5-823-1-0


WUALTER YOBANY MENDOZA LIRA

legalName: WUALTER YOBANY MENDOZA LIRA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: TRANSPORTE SOLICITADO POR EL PERSONALQUE TURNA DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 214 Y SEGUN FACTURA N° 0054


title: PAGO DE SANGRE A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA DEL MES DE ABRIL SEGUN FACUTA N° 04-2012 CON NUMERO DE ACTA DE RECEPCION 208


title: PAGO DE SANGRE A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA DEL MES DE AGOSTO SEGUN FACUTA N° 08-2012 CON NUMERO DE ACTA DE RECEPCION 210

rationale: SE HACE REVERSION DE F-01 POR EL MOTIVO DE HABER INGRESADO MAL EN NUMERO DE ACTA DE RECEPCION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-5-825-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-5-825-1-0


title: PAGO DE SANGRE A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2012, SEGUN FACTURA N° 02-2012 Y CON ACTA DE RECEPCION N° 203


title: PAGO DE DEUDA DE SANGRE A LA CRUZ ROJA DE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011 SEGUN FACTURA N°09-2011


title: PAGO DE SANGRE A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA DEL MES DE MARZO SEGUN FACUTA N° 03-2012 CON NUMERO DE ACTA DE RECEPCION 209


title: PAGO DE DEUDA DE SANGRE A LA CRUZ ROJA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011 SEGUN FACTUTA N° 12-2011


title: PAGO DE SANGRE A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN FACUTA N° 09-2012 CON NUMERO DE ACTA DE RECEPCION 206

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-5-826-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-5-826-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


MARTHA ELENA ORDOÑEZ PEREZ

legalName: MARTHA ELENA ORDOÑEZ PEREZ

actividadObra: 2 - HOSPITALIZACIÓN

actividadObra: 3 - CONSULTA EXTERNA

actividadObra: 4 - EMERGENCIA

rationale: COMPRA DE PRODUCTOS DE PRODUCTOS DE  PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS Y ADMINISTRATIVAS DEL H.R.G.A. PARA EL PRIMER TRIMES TRE 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 29 SEGUN FACTURA N° 0902


title: PAGO DE SANGRE A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA DEL MES DE ABRIL SEGUN FACUTA N° 05-2012 CON NUMERO DE ACTA DE RECEPCION 210

rationale: REVERSION DE F-01 POR QUE SE INGRESO MAL EN EL RESUMEN SE PUSO EL MES DE ABRIL, Y EL MES DE QUE SE TENIA QUE INGRESAR ES EL MES DE MAYO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-5-822-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-5-822-1-0


INVERSU S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO ABAJO CALLE MORELOS

legalName: INVERSU S DE RL DE CV

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS DEL H.R.G.A. PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 31 SEGUN FACTURA N° 00717


rationale: COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA UTILIZADOS POR LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS Y ADMINISTRATIVAS DEL H.R.G.A. PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 27 SEGUN FACTURA N° 0900


title: PAGO DE DEUDA DE SANGRE A LA CRUZ ROJA DE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2011 SEGUN FACTURA N° 08/2011


title: PAGO DE SANGRE A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA DEL MES DE JULIO SEGUN FACUTA N° 07-2012 CON NUMERO DE ACTA DE RECEPCION 205


rationale: COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS Y ADMINISTRATIVAS DEL H.R.G.A. PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 30 Y FACTURA N° 00720


rationale: COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO SOLICITADOS POR EL ALMACEN DEL H.R.G.A. PARA SE R UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS DEL H.R.G.A. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28 SEGUN FACTURA N° 0901


rationale: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS DEL H.R.G.A. PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 01 SEGUN FACTURA N° 00718


rationale: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SOLICITADOS POR EL ALMACEN PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS EL H.R.G.A. PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2012 SEGUN O/C 32 SEGUN FACTURA N° 00719


title: PAGO DE SANGRE A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR PARTE DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2012


title: PAGO DE LA DEUDA DE ALIMENTO DEL CUARTO TRIMESTRE 2011 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 400 Y FACTURAS N° 0262, 0263.

MANUEL DE JESUS CASTILLO BLANDIN

legalName: MANUEL DE JESUS CASTILLO BLANDIN


rationale: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADOS POR EL ALMACEN PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS DEL H.R.G.A. PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2012 SEGUN O/C 33 Y SEGUN FACTURA N° 0903-0904


title: PAGO DE SANGRE A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR PARTE DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2012


title: PAGO DE LA DEUDA DE ALIMENTOS DEL H.R.G.A. DEL CUARTO TRIMESTRE 2011 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 401 CON NUMEROS DE FACTURA 0260, 0261


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: COMPRA DE INSTRUEMNTA MEDICO QUIRURGICO MENOR SOLICITADOS POR EL H.R.G.A. PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 42 SEGUN FACTURA N° 25755


title: PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA BRIGADA MEDICA EN APOYO A LA EMERGENCIA DE LA GRANJA PENAL DE COMAYAGUA.

name: MEDICAMENTOS EQUIPOS Y DISTRIBUCIONES S.A. DE CV. (MEDISA S.A.)

streetAddress: SALIDA A VALLE DE ANGELES 200 METROS AL ORIENTE DEL INSTITUTO CERRO DE PLATA TEGUCIGALPA M.D.C.

ga: 6 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SANTA TERESA

ue: 5 - DIRECCIÓN HOSPITAL SANTA TERESA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

subPrograma: 5 - ATENCIÓN MÉDICA HOSPITAL SANTA TERESA

rationale: PAGO DE LA FACTURA #FP-369 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA # 12-30 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO DE SANGRE A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR PARTE DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2012


rationale: COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SOLICITADOS POR EL H.R.G.A. PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2012 SEGUN ORDEN DE COMPRA 43 SEGUN FACTURA N° 25756


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO , HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE TIEMPO INDEFINIDO.

legalName: MEDICAMENTOS EQUIPOS Y DISTRIBUCIONES S.A. DE CV. (MEDISA S.A.)

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE LA FACTURA # FP-766 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-215 POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA BRIGADA MEDICA EN APOYO A LA EMERGENCIA DE LA GRANJA PENAL DE COMAYAGUA.

MEDICAMENTOS FORMULADOS S. DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO EL RINCON

legalName: MEDICAMENTOS FORMULADOS S. DE RL DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA #0249 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-32 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO DE LA DEUDA DE ALIMENTO DEL TERCER TRIMESTRE 2011 SEGUN ORDEN DE COMPRA 217 CON NUMERO DE FACTURA 0014, 0015, 0016, 0017

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZDOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

RG DISTRIBUIDORA S DE RL

streetAddress: B-LOS GRANEROS CHOLUTECA - CHOLUTECA CALLE VICENTE WILLIANS

legalName: RG DISTRIBUIDORA S DE RL

rationale: PAGO DE LA FATURA #000012 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-226 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS. Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO DE LA DEUDA DE ALIMENTOS DEL CUARTO TRIMESTRE 2011 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 399 CON NUMEROS DE FACTURA 0256, 0257, 0258, 0264


rationale: PAGO DE LA FACTURA #FP-368 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA # 12-29 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #0247 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-34 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #0248 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-33 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA FP-370 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-31 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZDOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FATURA #000013 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-227 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS. Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA


rationale: PAGO DE LA FATURA #000011 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-225 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS. Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PLANILLA DEL BONO DEL ZAPATO A FAVOR DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA MES DE SEPTIEMBRE 2012

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


description: PLANILLA DEL BONO DEL ZAPATO A FAVOR DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA MES DE SEPTIEMBRE 2012

BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA

rationale: PLANILLA DEL BONO DEL ZAPATO A FAVOR DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA MES DE SEPTIEMBRE 2012


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AMBULANCIAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL PRIMER TRIMSTRE DEL PRESENTE AÑO.

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE LA FACTURA #120448 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-39 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL PRIMER TRIMSTRE DEL PRESENTE AÑO.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #2497 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-36 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL PRIMER TRIMSTRE DEL PRESENTE AÑO.

ANAEL OVIEDO AGUILUZ

legalName: ANAEL OVIEDO AGUILUZ

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE LA FACTURA #0055 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-40 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA #2874 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-47 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


title: PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL PRIMER TRIMSTRE DEL PRESENTE AÑO.

GUTIERREZ INDUSTRIAL

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEBAR COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA

legalName: GUTIERREZ INDUSTRIAL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE LA FACTURA #2229 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 12-37 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PRODUCTOS FOTOQUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL PRIMER TRIMSTRE DEL PRESENTE AÑO.

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: PAGO DE LA FACTURA #2872 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-35 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: SERVICIO DE INTERNET QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL PRIMER TRIMSTRE DEL PRESENTE AÑO.

VICTORINO ANTONIO GONZALES ANGELES

legalName: VICTORINO ANTONIO GONZALES ANGELES

rationale: PAGO DE LA FACTURA #001251 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-43 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE


title: UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA  QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES  DEPARTAMENTOS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL PRIMER TRIMSTRE DEL PRESENTE AÑO.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE LA FACTURA #0056 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-41 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO  QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #2876 CORRESPONDIENTE A ALA ORDEN DE COMPRA 12-48 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO, Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: GASOLINA  QUE SERA UTILIZADA EN LAS DIFERENTES AMBULANCIAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL PRIMER TRIMSTRE DEL PRESENTE AÑO.

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #120450 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-38 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL PRIMER TRIMSTRE DEL PRESENTE AÑO.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE LA FACTURA #0057 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-42 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

description: INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO  QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

rationale: PAGO DE LA FACTURA #34193 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-50 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: REACTIVOS  QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

name: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 2da AVENIDA 3ra CALLE EDIFICIO # 1009 BARRIO LA MONCADA TEGUCIGALPA MDC

rationale: REVERSION DE LA ORDEN #12-65, POR INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE PRODUCTO A ESTE CENTRO HOSPITALARIO POR PARTE DEL PROVEEDOR LABHOSPY.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-6-178-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-6-178-1-0


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

description: REACTIVOS  QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: PAGO DE CANCELCION DE FACTURA #34522  POR COMPRA DE REACTIVOS CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-52 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #2881 CORRESPONDIENTE A ALA ORDEN DE COMPRA 12-51 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: PAGO DE LA FACTURA #34519 CORRESPONDIENTE A ALA ORDEN DE COMPRA 12-54 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REACTIVOS, Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #34521 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-55 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB

legalName: IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB

rationale: PAGO DE LA FACTURA #8628 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-59 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: GENERADOR DE VAPO QUE SERA UTILIZADA EN LA SALA DE CENTRAL DE EQUIPO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE TIEMPO INDEFINIDO.

ASTROPHARMA S. A.

streetAddress: PLAZA MILENIUN TERCERA PLANTA CUBICULO -6

legalName: ASTROPHARMA S. A.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #11042 CORRESPONDIENTE A ALA ORDEN DE COMPRA 12-72 POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO MEDICO, Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


DIAGNOSTICOS LID, S.A. DE C.V.

streetAddress: BO EL BENQUE 6 EVE S O 6Y 7 CALLE NO. 56

legalName: DIAGNOSTICOS LID, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #11552 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-56 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #34518 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-53 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


legalName: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #34195 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-62 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #8567 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-58 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #34524 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-49 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #34204 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-63 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


LABORATORIO CIDE S DE RL

streetAddress: 3ERA AVE. 7 Y 8 CALLE COMAYAGUELA FTE HOSPITAL POLICLINICA

legalName: LABORATORIO CIDE S DE RL

rationale: PAGO DE LA FACTURA #2574 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-64 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: AUTOCLAVE QUE SERA UTILIZADA EN LA SALA DE CENTRAL DE EQUIPO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE TIEMPO INDEFINIDO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #11043 CORRESPONDIENTE A ALA ORDEN DE COMPRA 12-71 POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO MEDICO, Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #34194 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-61 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #11516 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-57 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale:
PAGO DE LA FACTURA #8562
 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-60 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #34336 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-66 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

name: IRIS GRACIELA MARTINEZ VALENZUELA /DISTRIBUCIONES MARVAL

rationale: PAGO DE LA FACTURA #0356 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 12-132 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #00630 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA # 12-121 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA


legalName: IRIS GRACIELA MARTINEZ VALENZUELA /DISTRIBUCIONES MARVAL

rationale: PAGO DE LA FACTURA #0351 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-129 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #35257 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-169 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS, Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA#8963 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-167 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #35059 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 12-168, (REACTIVOS) Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #0352 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-130 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL REGIONAL SANTA TERESA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2012

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 25793 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA # 12-182 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


ANAEL OVIEDO AGUILUZ

legalName: ANAEL OVIEDO AGUILUZ

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE LA FACTURA #0058, 0059 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA # 12-117 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA


rationale: PAGO DE LA FACTURA #0062 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA # 12-120 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA


rationale: PAGO DE LA FACTURA #35478 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-170 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #0353 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-131 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA


rationale: PAGO DE LA FACTURA #0060 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA # 12-118 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL REGIONAL SANTA TERESA DURANTE EL PRIMER  TRIMESTRE DEL 2012

MEDYSA S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIAL LAS COLINAS CALLE EL DORADO EDIFICIO ROS # 346 APDO POSTAL 15102

legalName: MEDYSA S DE R L DE C V

rationale: PAGO DE LA FACTURA #0373 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-13 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #8797 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 12-166, (REACTIVOS) Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL REGIONAL SANTA TERESA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012

rationale: PAGO DE LA FACTURA #0374 CORRESPONDIENTE A ALA ORDEN DE COMPRA 12-14 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #0064 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA # 12-122 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA


rationale: PAGO DE LA FACTURA # 35464 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-171 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #0061 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA # 12-119 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA


rationale: PAGO DE LA FACTURA #35088 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-172 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS, Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #47430 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-199 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS, Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #12458 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-173 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


IMLAB SRL DE CV

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA #3087 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 12-176, (REACTIVOS) Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

MARDEN OVED SANTOS SALINAS

legalName: MARDEN OVED SANTOS SALINAS

rationale: PAGO DE LA FACTURA #001 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA#12-183 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


name: QUALITY REACTIVOS E INSTRUMENTOS / EDWIN EDUARDO TURCIOS C

streetAddress: COLONIA KENNEDY, BLOQUE 19

rationale: PAGO DE LA FATURA #4843 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-175 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS, Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE LA FACTURA #12457 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-174 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #0360 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-188 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA #12-177 POR VALOR INCORRECTO EN EL F-01 DE LA MISMA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-6-464-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-6-464-1-0


description: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #0358 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-186 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #0359 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-187 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #25782 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-06 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE MATERIAL PLASTICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA , DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #2763 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-133 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #0223 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-23, POR ADQUISISCION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS. Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #0357 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-185 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


fuente: 29 - Alivio de la Deuda - HIPC

rationale: PAGO DE LA FACTURA #35058 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 12-181, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RX DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA.

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 3221 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA # 12-229 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE RECATIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #47252 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-180 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS, Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #2878 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 12-178, (REACTIVOS) Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #0224 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-24, POR ADQUISISCION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS. Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #47428 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-179 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS, Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: EQUIPO MEDICO, SANITARIO , HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE TIEMPO INDEFINIDO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #25748 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-01 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #0046 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-19, POR ADQUISISCION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS. Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL "SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 25805 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA # 12-126 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #0226 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-26, POR ADQUISISCION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS. Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #0225 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-25, POR ADQUISISCION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS. Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTE SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #25749 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-03 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #0048 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-21, POR ADQUISISCION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS. Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 25807 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA # 12-128 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 25806 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA # 12-127 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTE SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #25751 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-02 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #22566 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 12-177, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS  QUE SERAN UTILIZADOS LAS DIFERENTES SALS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER  TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 25808 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA # 12-193 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO  DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER  TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE LA FACTURA #3112 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 12-189, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #0049,0050 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-22, POR ADQUISISCION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS. Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO  DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER  TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #47251 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 12-192, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #11530 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA # 12-191 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LABORATORIO. Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #0047 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-20, POR ADQUISISCION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS. Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y HOSPITALARIO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 25811 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 12-198 POR SUMINISTRO DE  EQUIPO MEDICO,SANITARIO Y HOSPITALARIO, Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA


rationale: PAGO DE LA FACTURA #22568 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 12-190, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y HOSPITALARIO, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 25810 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 12-197 POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL, Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA


title: GASOLINA QUE SERA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES VEHICULOS Y AMBULANCIAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA

rationale: PAGO DE LA FACTURA #20701 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 12-194 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.


rationale:
PAGO DE LA FACTURA #25750
 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-07 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: LLANTAS  QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS Y AMBULANCIAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE LA FACTURA #0065 CORRESPONDIENTE A ALA ORDEN DE COMPRA 12-195 POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS , Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #016-2012 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-27 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #25752 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-04 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA  TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO DE LA FACTURA #3248 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-200 POR SUMINISTRO DE OXIGENO, Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA BRIGADA MEDICA EN APOYO A LA EMERGENCIA DE LA GRANJA PENAL DE COMAYAGUA.

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: PAGO DE LA FACTURA #28061 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-10 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #25753 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-28 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA No.014-2012 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA No.12-17 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA No.015-2012 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA No.12-18 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE HILADOS Y TELAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS UNIFORMES DE LOS DIFERENTES EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL PRESENTE AÑO.

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO DE LA FACTURA #3003 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 12-212 POR SUMINISTRO DE HILADOS Y TELAS Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS UNIFORMES DE LOS DIFERENTES EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL PRESENTE AÑO.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE LA FACTURA #3004 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 12-213 POR SUMINISTRO DE PRENDAS DE VESTIR Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

rationale: PAGO DE LA FACTURA #958625 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 12-196 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: Valor que Corresponde por la Reparacion de Gasometro

TECNOLOGIA MEDICA DE CENTROAMERICA

streetAddress: BO. GUAMILTO 9 AVE. CALLE 55 SPS

legalName: TECNOLOGIA MEDICA DE CENTROAMERICA

ga: 7 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ

ue: 6 - DIRECCIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

subPrograma: 6 - ATENCIÓN MÉDICA HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ

rationale: Valor que Corresponde por la cancelacion de Factura No. 031633 por Reparacion de Gasometro del Hopital Leonardo MArtinez IV Trimestre del año 2012.


legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: PAGO DE LA FACTURA #28062 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA # 12-09 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA 12-165.

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: PAGO DE LA FACTURA #48012 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-165 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.013-2012 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA No.12-16 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE LA FACTURA #28063 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-08 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: Valor que Corresponde por la Reparacion de Sistemas de Aire Acondicionado.

EQUIPOS MEDICOS S.A

streetAddress: BARRIO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA

legalName: EQUIPOS MEDICOS S.A

rationale:
Valor que Corresponde por la cancelacion de factura# 027 por Reparacion de Sistemas de Aire Acondicionado.del Hospital Leonardo MArtinez.
IV Trimestre del año 2012.


title: COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRCION DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE TIEMPO INDEFINIDO.

JABKABED INVERSIONES (JAKAIN)

streetAddress: RESIDENCIAL LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL CASA NO.252

legalName: JABKABED INVERSIONES (JAKAIN)

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE LA FATURA#89 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #12-214 POR SUMINISTRO DE EQUIPO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title:
Valor que Corresponde por el Mantenimiento y Reparacion de Equipos Sanitarios y de Laboratorio de la Maternidad de este Hospital.

Consumo Indefinido.

name: TECNOLOGIA MEDICA AVANZADA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO CLL PRINCIPAL CASA 3235

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 2080 por el Mantenimiento y Reparacion de Equipos Sanitarios y de Laboratorio de la Maternidad de este Hospital.

Consumo Indefinido.


title: PLANILLA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL BONO DEL ZAPATO DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ.

BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


description: PLANILLA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL BONO DEL ZAPATO DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ.

BANCO LAFISE S.A

streetAddress: ED.F.LA PALZUELA AVE.MIGUEL DE CERVANTES

legalName: BANCO LAFISE S.A


streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA

legalName: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

rationale: PLANILLA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL BONO DEL ZAPATO DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ.


title:
Valor que corresponde por la compra de Reactivos que seran utilizados para uso en el laboratorio Clinico en atencion a pacientes en este Hospital.
IV Trimestre del año 2012.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura# 22951por dotacion  de Reactivos que seran utilizados para uso en el laboratorio Clinico en atencion a pacientes en este Hospital.
IV Trimestre del año 2012.


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Instrumental Médico Quirúrgico Menor que será utilizado en las Diferentes Salas de este Hospital.

I Trimestre año 2012

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: Se Solicita Reversión por Cambio de Objeto de Gasto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-7-136-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-7-136-1-0

description:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de factura #2959 por dotacion  de Instrumental Médico Quirúrgico Menor que será utilizado en las Diferentes Salas de este Hospital.

I Trimestre año 2012


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title:
Valor que corresponde por la compra de Instrumental medico Quirurgico Menor que sera utilizado en las diferenrtes salas de este Hospital.

I Trimestre del año 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-7-132-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-7-132-1-0

description:
Valor que corresponde por la cancelacion de Factura No. 2958 por Dotacion de Instrumental medico Quirurgico Menor que sera utilizado en las diferenrtes salas de este Hospital.

I Trimestre del año 2012.

description: Se Solicita Reversión por Cambio de Objeto de Gasto.


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Instrumental Médico Quirúrgico Menor que será utilizado en la Sala de Odontología de este Hospital.

I Trimestre año 2012

DENTAL MODERNO S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES EDIFICIO ALEXANDRA

legalName: DENTAL MODERNO S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-7-129-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-7-129-1-0

description:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 97706 por Dotacion  de Instrumental Médico Quirúrgico Menor que será utilizado en la Sala de Odontología de este Hospital.

I Trimestre año 2012


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


BANCO CONTINENTAL

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE


title:
Valor que corresponde por la compra de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.
IV trimestre del año 2012.

JOSE ANTONIO MENDOZA MADRID

legalName: JOSE ANTONIO MENDOZA MADRID

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura No 0000143 por dotacion de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.
IV trimestre del año 2012.


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Instrumental Médico Quirúrgico Menor que será utilizado en las Salas diferentes salas de este Hospital.

I Trimestre año 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-60-7-131-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-60-7-131-1-0

description:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 2956 por Dotacion de Instrumental Médico Quirúrgico Menor que será utilizado en las Salas diferentes salas de este Hospital.

I Trimestre año 2012


title:
Valor que Correspondea la Cancelacion por Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario al Hospital Leonardo Martinez

Durante el Mes de Diciembre de 2011

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

type: PLANILLA


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A