title: RESERVA DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN AULA 9.00 X 8.00 MTS. EN LA "ESCUELA DOS DE MARZO, MONTE DE ORO, SONAGUERA COLON.

RONY IVANS LAGOS SARAVIA

legalName: RONY IVANS LAGOS SARAVIA

actividadObra: 2 - ESC. 2 DE MARZO MONTE DE ORO SONAGUERA COLON

rationale: SEGUNDA ESTIMACION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN AULA 9.00 X 8.00 MTS. EN LA "ESCUELA DOS DE MARZO, MONTE DE ORO, SONAGUERA COLON.

description: PRIMERA ESTIMACION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN AULA 9.00 X 8.00 MTS. EN LA "ESCUELA DOS DE MARZO", MONTE DE ORO, SONAGUERA COLON.

description: PAGO DEL ANTICIPO DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN AULA 9.00X 8.00 MTS, EN LA ESCUELA DOS DE MARZO, MONTE DE ORO, SONAGUERA COLON.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CONSUMO DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DEL PROGRAMA EDUCATODOS, EN MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS CENTROS DE ESTUDIOS Y LAS ACTIVIDADES SEGUN POA.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: TEXACO, REFORMA COLONIA PALMIRA AVENIDA LA PAZ FRENTE A GALERIAS LA PAZ

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES APIME S DE R.L.DE C.V.

INVERSIONES APIME S DE R.L.DE C.V.

faxNumber: ND

telephone: ND

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 37 - GERENCIA DE EDUCATODOS

ue: 157 - COORDINACION Y DIRECCION EDUCATODOS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 15 - ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

subPrograma: 20 - EDUCACION PARA TODOS

actividadObra: 1 - COORDINACION Y DIRECCION

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA USO DE MOTOCICLETAS DEL PROGRAMA EDUCATODOS EN LA SUB COORDINACION DE COMAYAGUA

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA


title: COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LAS MOTOCICLETAS DEL PROGRAMA EDUCATODOS EN LA SUB COORDINACION DE SANTA BARBARA

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL PROGRAMA Y MOTOCICLETAS EN LA SUB COORDINACION DE FRANCISCO MORAZAN


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS MOTOCICLETAS DE LA SUBCOORDINACION DE COLON EN LA SUPERVICION DE CENTROS EDUCATIVOS.

HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

scheme: HND-IDCARD

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA LA MOVILIZACION DE MOTOCICLETAS DE LA SUB COORDINACION DE YORO, EN LA SUPERVISION DE CENTROS EDUCATIVOS

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A LAS MOTOCICLETAS DE LA SUB COORDINACION DE OLANCHO, PARA LA SUPERVISION DE CENTROS EDUCATIVOS

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


name: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET

ga: 3 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE COLON

ue: 24 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE COLON

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

subPrograma: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE COLON

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON. S/ORDEN DE COMPRA 003-12.


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA IMPRESION DE PAPELERIA PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON. S/ORDEN DE COMPRA 004-12


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA PRIMARIA DE 1 A 6 GRADO

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MAERIALES PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON. S/ORDEN DE COMPRA 005-12.


actividadObra: 5 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION MEDIA PRESENCIAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA IMPRESION DE PAPELERIA PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON. S/ORDEN DE COMPRA 006-12


legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCEALACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS ASIGADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COLON. S/ORDEN DE COMPRA 007-12.


title: COMPRA DE LIBRETAS DE ASISTENCIA DIARIA PARA CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA

EDITORA E IMPRESORA SPACIO GRAFICO

streetAddress: COL.SAN JUAN CLLE.,PPAL.ED. SPACIO GRAFICO TEGA.

legalName: EDITORA E IMPRESORA SPACIO GRAFICO

ga: 4 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE COMAYAGUA

ue: 25 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE COMAYAGUA

subPrograma: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

actividadObra: 4 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA CENT BASICA 7 A 9 GRADO

rationale: PAGO DE LIBRETAS DE ASISTENCIA DIARIA PARA CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA

type: REC


name: COMERCIAL Y VARIEDADES DEL CENTRO S. DE R.L.

streetAddress: RES. LOMA LINDA SUR CALLE PRINCIPAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ATLANTIDA. S/ORDEN DE COMPRA 008-12.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COLON. S/ORDEN DE COMPRA 009-12.


title: COMPRA DE LIBRETAS DE ASISTENCIA DIARIA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO.

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA PRIMARIA

rationale: PAGO DE LIBRETAS DE ASISTENCIA DIARIA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO.


title: PAGGO POR MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE COMAYAGUA

type: ORDCOM


title: PAGO DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE COMAYAGUA

NERCIDA MARADIAGA VARELA

legalName: NERCIDA MARADIAGA VARELA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA


title: PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA

GUSTAVO ADOLFO RIVERA TORRES

legalName: GUSTAVO ADOLFO RIVERA TORRES

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPTAL. Y DIREC.DISTRITALES

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.


title: COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA.

DAVID OMAR FIALLOS RIVERA

legalName: DAVID OMAR FIALLOS RIVERA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA.


title: COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA

rationale: PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA


title: COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYGUA

actividadObra: 7 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION DE ADULTOS

rationale: PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYGUA


title: COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTRO PARA CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTRO PARA CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA


title: COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA

rationale: PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA


title: PAGOA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

description: PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA


description: COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA

rationale: REVERSION DE PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-4-125-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-4-125-1-0

type: OFI


title: PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-4-127-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-4-127-1-0


title: PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCACIVOS DE COMAYAGUA AÑO  2012


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: REVERSION PARA SER UTILIZADOS EN CENTROS EDUCACIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-4-202-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-4-202-1-0


title: PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA AÑO 2012


title: PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCACIVOS DE COMAYAGUA 2012


title: PARA SER UTILZADO CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA 2012

name: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL


title: para ser utilizado en oficinas de la Direccion Departamental de Comayagua año2012


title: PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA 20121

legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V


title: PARA SER UTILZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA 2012


description: PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA AÑO 2012

actividadObra: 5 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION MEDIA


title: PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA


title: PARA SER UTLIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS COMAYAGUA 2012

name: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

streetAddress: COL CENTROAMERICA OESTE CALLE PRINCIPAL, CASA#1222


rationale: REVERSION PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA AÑO 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-4-216-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-4-216-1-0


actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION MEDIA A DISTANCIA

rationale: PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA AÑO 2012


title: PARA SER UTILIZADOS EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA AÑO 2012

legalName: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V


title: PARA SER UTILIZADOS EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

LUZ MARIA TERCERO

legalName: LUZ MARIA TERCERO


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO  DE COMAYAGUA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: Reparacion de dos vehiculos propiedad de la Direccion Departamental de Educacion de Comayagua, año 2012

JOSE SANTOS PEREIRA TORRES

legalName: JOSE SANTOS PEREIRA TORRES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: para ser utilizados en oficinas de la Direccion Departamental de Educacion de Comayagua, año 2012

objeto: 33200-Papel para Computación


title: para ser utilizadas en vehiculos de las Direcciones Distritales y Direccion Departamental de Educacion de Comayagua, año 2012


title: Para ser utilizadas en centros educativos de Comayagua, año 2012

objeto: 32200-Confecciones Textiles


description: Para ser utilizadas en centros educativos de Comayagua, año 2012

legalName: COMERCIAL Y VARIEDADES DEL CENTRO S. DE R.L.


title: Para ser utilizado en centros educativos de Comayagua, año 2012


rationale: Para ser utilizadas en centros educativos de Comayagua, año 2012


description: Para ser utilizado en centros educativos de Comayagua, año 2012

REPRESENTACIONES ZUNIGA

streetAddress: COL. LA JOYA,S-3, BL-15, CASA#6

legalName: REPRESENTACIONES ZUNIGA


rationale: Para ser utilizado en centros educativos de Comayagua, año 2012


title: Para ser utilizado en centros educativos del Comayagua, año 2012


title: para ser utilizado en centros educativos de Comayagua, año 2012


title: Para ser utilizados en centros educativos de Comayagua, año 2012


title: para ser utilizados en centros educativos de Comayagua,año 2012


description: Para ser utilizados en centros educativos de Comayagua, año 2012


title: PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS Y OFICINAS DE LA DIRECCION DEPTAL DE COMAYAGUA AÑO 2012


title: PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA,  AÑO 2012


title: PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA AÑO 2012


title: Para ser utilizado en centros Educativos de Comayagua, año 2012


title: para ser utilizado en vehiculos de Direcciones Distritales y Direccion Deptal. de comayagua, año 2012


title: Para ser utilizado en centros educativos de comayagua, año 2012

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2012


description: Para ser utilizado en centros educativos de comayagua, año 2012


title: Para ser utilizados en centros educativos de comayagua, año 2012


rationale: Para ser utilizado en centros educativos de comayagua, año 2012


title: para ser  utilizados en oficinas de las Direcciones Distritales y Direccion Deptal. de Comayagua, año 2012


title: Para ser utilizado en vehiculos de la Direccion Departamental y Vehiculos y motocicletas de las Direcciones Distritales año 2012


rationale: Reversion de compra de Material para ser utilizado en centros educativo de comayagua, año 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-4-621-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-4-621-1-0


description: Para ser utilizados en centros educativos de comayagua, año 2012


title: PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y DIRECCIONES DISTRITALES, AÑO 2012


title: PARA SER CONSUMIDA POR PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y DOCENTES QUE NOS VISITAN AÑO 2012

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA AÑO 2012


ga: 5 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE COPAN

ue: 26 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE COPAN

subPrograma: 4 - SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN

actividadObra: 4 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA CENTROS BASICOS 7 A 9 GRADO

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PINTURA, CARRETAS, PIOCHAS Y RASTRILLOS PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN. S/ORDEN DE COMPRA 18-12.


JESUS ARNALDO GARCIA CUELLAR

legalName: JESUS ARNALDO GARCIA CUELLAR

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20-12


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES JARDINES DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19


SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO POR MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA MARCA RICOH ASIGNADA A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 21-12


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 023-12


title: PAGO DE DIESEL PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 022-12

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 022-12


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN. S/ORDEN DE COMPRA 24-12


legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA DE LA OFICINA DELA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DEPARTAMENTAL DE COPAN S/ORDEN DE COMPRA -


actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA PRIMARIA 1 A 6 GRADO

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPNA S/ORDEN DE COMPRA 25-12


actividadObra: 7 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCTIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN. S/ORDEN DE COMPRA 26-12.


rationale: CANCEALACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN S/ORDEN DE COMPRA 27-12


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LAS OFICINAS Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO. DE COPAN. S/ORDEN DE COMPRA 001-12.


LILIANA ADELAIDA GARCIA RIVERA

legalName: LILIANA ADELAIDA GARCIA RIVERA

rationale: CANCELACION DE FACTUA POR COMPRA DE DIESEL PARA LOS DISTINTOS VEHICULOS ASIGANDOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN. S/ORDEN DE COMPRA 28-12


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LO DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-12


title: COMPRA DE PINTURA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN S/ORDEN DE COMPRA 29-12

rationale: REVERSION DE DOCTO. POR ERROR EN EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA LA CORRECTA ES LA 30-12.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-5-319-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-5-319-1-0


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN S/ORDEN DE COMPRA 31-12


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN. S/ORDEN DE COMOPRA 30


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PINTUIRA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTMENTP DE COPAN S/ORDEN DE COMPRA 30-12


title: PAGO DE SERVICIO POR REPARACION Y MATENIMIENTO DE CUATRO COMPUTADORAS ASIGNADAS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL

MANCODE S DE R.L.

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN COLONIA ALVARO CONTRERAS

legalName: MANCODE S DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA DE SERVICIOS RECIBIDOS POR REPACION DE CUATRO COMPUTADORAS ASIGNADAS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA 032-12


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA ADE TINTAS Y TONER PARA LAS DISTINTAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEEPTO. DE COPAN. S/ORDEN DE COMPARA 002-12.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN.  SEGUN ORDEN DE COMPRA 32-12.


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA 33-12


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA 34-12


name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA 35-12


name: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS

streetAddress: EDIFICIO FERVIL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO NACIONAL DE INGENIEROS

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE INSTALACION Y SERIVICIO DE INTENET PARA LAS COMPUTADORAS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA 37-12


rationale: CANCELACION DE FCTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPNA. SEGUN ORDEN E COMPRA 36-12


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 38-12.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 39-12


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 40-12


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 41-12


rationale: CANCELACION DE FCTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 42-12


title: COMPARA DE MATERIALES DE OFICINAS PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 43-12

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 43-12


title: IMPRESION DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTEMENTAL DE COPAN. S/ORDEN DE COMPRA 004-12.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA IMPRESION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS D ELA DIERECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN. S/ORDNE DE COMPRA 004-12.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE UTILES PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN. S/ORDEN DE COMPRA 006-12.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA IMPRESION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN. S/ORDEN DE COMPRA 005-12.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE BANDERAS DE HONDURAS MEDIDAS OFICIAL PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN. S/ORDEN DE COMPRA 007-12


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN. S/ORDEN DE COMPARA 003-12.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR  LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA. S/ORDEN DE COMPRA 008-12.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN. S/ORDEN ED COMPRA 009-12.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA QUE SERA UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPNA. S/ORDEN DE COMPRA 010-12.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPNA. S/ORDEN DE COMPRA 011-12.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN. S/ORDEN DE COMPRA 012.12.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN. S/ORDEN DE COMPRA 14-12


objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA DISTRIBUCION DE MATERIAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN. S/ORDEN DE COMPRA 013-12.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN. S/ORDEN DE COMPRA 15-12


title: COMPRA DE PAPEL BOND PRA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN. S/ORDEN DE COMPRA 16-12.


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y COLORANTES PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION.

INMER, S. DE R.L

streetAddress: VILLAS DE LA ESTANCIA MATEO CALLE PRINCIPAL,B#1,CASA#2202

legalName: INMER, S. DE R.L

ga: 6 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE CORTES

ue: 27 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE CORTES

subPrograma: 5 - SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN. S/ORDEN DE COMPRA 17-12.


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.

SHELL GUADALUPE, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO MEDINA 9Y 10 AVENIDA, 15 CALLE SUR ESTE CASA # 64

legalName: SHELL GUADALUPE, S. DE R.L.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.

name: MARCO ANTONIO QUIROZ/SERVICIOS MULTIPLES MAYKY


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.

legalName: MARCO ANTONIO QUIROZ/SERVICIOS MULTIPLES MAYKY


title: PAGO POR SERVICIOS DE IMPRENTA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.

name: LEOPOLDO FONSECA/IMPRESIONES GRAFICAS ZUMA


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.

COMERCIAL LESMARS S DE R L.

streetAddress: COL. EL PEDREGAL

legalName: COMERCIAL LESMARS S DE R L.

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA PRIM. 1 A 6 GRADO


title: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR COMPRA DE CONFECCIONES TEXTILEX PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.


description: PAGO POR SERVICIOS DE IMPRENTA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.

legalName: LEOPOLDO FONSECA/IMPRESIONES GRAFICAS ZUMA


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.


title: PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.

actividadObra: 4 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA CENTR. BASICOS 7 A 9  GRADO


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE OFICINA Y PRODUCTOS DE CARTON PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION  DE CORTES.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR SUMINISTROS DE OFICINA, TINTAS Y MATERIALES DE ASEO PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DE CORTES.


rationale: REVERSION POR MONTO MAL APLICADO PAGOS POR SERVICIOS DE IMPRENTA PARA SER UTILIZADA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL LA DIRECCION DEPARTAMENTAL  DE EDUCACION  DE CORTES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-6-153-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-6-153-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS TEXTILES Y DEPORTIVOS PARA SER DISTRIBUIDOS Y UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.


title: PAGO POR SERVICIOS DE IMPRENTA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.

RENE ORLANDO CARBALLO AGUILAR

legalName: RENE ORLANDO CARBALLO AGUILAR


rationale: REVERSION DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-6-156-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-6-156-1-0


description: PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.


title: PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA PARA SER UTILIZADA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.


title: PAGO POR SERVICIOS DE IMPRENTA PARA SER UTILIZADAEN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.


title: PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA PARA SER UTILIZADO EN LA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE CARTON PARA SER UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.

actividadObra: 5 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL


title: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS POR LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA  EN LA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-6-206-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-6-206-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS, TINTAS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA PARA SER UTILIZADA Y DISTRIBUIDA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS  DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.


title: PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA PARA SER UTILIZADO Y DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.


title: PAGO POR  SERVICIOS DE IMPRENTA PARA SER UTILIZADO Y DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.


title: PAGO POR PAPEL DE ESCRITORIO Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER DISTRIBUIDOS Y UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.


title: PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA PARA SER UTILIZADO Y DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.


title: PAGO POR SERVICIOS DE IMPRENTA PARA SER UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.


title: PAGO POR  IMPRENTA PARA SER UTILIZADA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.


title: PAGON POR IMPRENTA PARA SER UTILIZADA EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.


title: PAGO POR IMPRENTA PARA SER UTILIZADA POR LOS CENTROS EDUCATIVOS  DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.


title: PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA PARA SER UTILIZADO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.


title: PAGO POR UTILES DEPORTIVOS PARA SER UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.


title: PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.


title: PAGO POR CONFECCIONES TEXTILES PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE TEXTILES, TINTAS Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS POR LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ENSEÑANZA Y OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.


rationale: REVERSION PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-6-372-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-6-372-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS, ELEMENTOS DE LIMPIEZA, Y UTILES DE RESCATE PARA SER UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO Y DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMEMTAL DE EDUCACION DE CORTES.


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS. PRODUCCTOS DE PAPEL Y TINTAS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCCTOS DE PAPEL Y TINTAS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.


title: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS  PARA SER UTILIZADO POR LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.

rationale: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.


title: PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.


description: PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.


title: PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.

ENRIQUE RODRIGUEZ GERRERO

legalName: ENRIQUE RODRIGUEZ GERRERO


description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.


title: PAGO POR COMPRA Y RESERVA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPTAL DE CORTES


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA PARA SER UTILIZADOS EN DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL, TINTAS Y TEXTILES PARA SER UTILIZADOS EN LA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.

rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPEL, TINTAS Y TEXTILES PARA SER UTILIZADOS EN LA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS POR LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CORTES.


title: PAGO POR IMPRENTA PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER DISTRIBUIDO A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.


title: PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA PARA SER UTILIZADO POR LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS PINTURA Y COLORANTES PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.


title: PAGO POR COMPRA DE CONFECCIONES TEXTILES PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE, DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-6-673-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-6-673-1-0


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.

FREDY DANILO BONILLA CRUZ

legalName: FREDY DANILO BONILLA CRUZ


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y PINTURAS PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.


title: PAGO POR SERVICIOS DE IMPRENTA PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA Y LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL  DE EDUCACION DE CORTES.


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.


title: PAGO POR COMPRA DE LLLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.

ga: 7 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE CHOLUTECA

ue: 28 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE CHOLUTECA

subPrograma: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL TINTAS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.

actividadObra: 4 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASIC.CENT. BASICOS 7 A 9  GRADO

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.


title: PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIOBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.


title: PAGO POR PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO POR LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASIC. PRIM. 1 A 6 GRADO


title: PAGO POR IMPRENTA PARA SER UTILIZADA EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.

actividadObra: 5 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION MEDIA PRESENCIAL


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, UTILES DE OFICINA, ENSEÑANZA Y UTILES DEPORTIVOS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.


title: PAGO POR IMPRENTA PARA SER UTILIZADA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.


title: PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA PARA SER UTILIZADA POR LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION  DE CHOLUTECA.


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.


title: PAGO POR IMPRENTA PARA SER UTILIZADO POR LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.


title: PAGO POR ACCESORIOS MENORES PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.

JOSE OMAR FUENTES PEREZ

legalName: JOSE OMAR FUENTES PEREZ


title: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE EN LA DIRECION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.


title: PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE  OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.


title: PAGO POR RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.

legalName: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V


description: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.


rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS EN CONFECCIONES TEXTILES PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.


title: COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y ASEO PARA SER UTILIZADOS EN LA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.


title: PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA PARA SER UTILIZADA POR LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA SER UTILIZADOS EN LA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS POR LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.


title: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS POR LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS POR LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION CHOLUTECA.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA  DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR REPARACION DE TECHO DE LA DIRECCION DEPTAL DE CHOLUTECA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPTAL DE CHOLUTECA


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS Y UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS Y EN L ADIRECCION DEPTAL DE CHOLUTECA


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCACTIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA PARA EL INICIO DE CLASES


title: PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y DEUDA DEL MES DE DICIEMBRE

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

ga: 8 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE EL PARAISO

ue: 29 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE EL PARAISO

subPrograma: 7 - SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS EN LA DEPARTAMENTAL  DE EDUCACION DE EL PARAISO.


title: PAGO POR  SUMINISTROS DE PAPEL  DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN LA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION Y CENTROS EDUCATIVOS DE EL PARAISO.


title: PAGO POR SUMINISTROS DE LIMPIEZA, PINTURAS Y COLORANTES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE EL PARAISO.

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASIC PRIMARIA 1 A 6 GRADO


title: PAGO POR SERVICIOS DE IMPRENTA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE EL PARAISO.


title: PAGO POR SERVICIOS DE IMPRENTA PARA SER UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE EL PARAISO.


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, PARA SER UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE EL PARAISO.


title: PAGO DE MATERIAL PARTA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE EL PARAISO

LUZ MARIA TERCERO

legalName: LUZ MARIA TERCERO


title: PAGO POR SUMINISTROS DE LIMPIEZA, UTILES DE OFICINA,PINTURAS, PAPEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YUSCARAN EL PARAISO.


title: PAGO POR COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES  VEHICULOS  DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE YUSCARAN, EL PARAISO.


title: PAGO POR SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, UTILES DEPORTIVOS, PRODUCCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS  DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YUSCARAN EL PARAISO.

actividadObra: 4 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE CENTROS BASICOS 7 A 9 GRADO


title: PAGO POR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS POR LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YUSCARAN EL PARAISO.


title: PAGO POR SUMINISTROS DE PAPEL, TINTAS Y UTILES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YUSCARAN EL PARAISO.


title: PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA PARA SER UTILIZADO Y DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARATAMENTAL DE EDUCACION DE YUSCARAN EL PARAISO.


title: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPTAL DE EL PARAISO


title: pago por compra de combustible correspondiente al mes de abril


title: pago por compra de suministros para ser utilizados y distribuidos en los cenytros educativos del departamento de elparaiso


MARIA ROSARIO VIDEA MARTINEZ

legalName: MARIA ROSARIO VIDEA MARTINEZ

rationale:
POR MONTO MAL DIGITADO.
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-8-348-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-8-348-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO


name: JOSE REMIGIO TORREZ/COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA TORREZ

rationale:
POR MONTO MAL DIGITADO.
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-8-350-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-8-350-1-0


title: pago por compra de combustible correspondiente al mes de abril y parte de mayo a favor de CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE EL PARAISO.


name: DENNYS ALEJANDRO CASTRO / DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES CASTRO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale:
REVERSION POR MONTO MAL APLICADO.
PAGO POR REPARACION DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPTAL DE EL PARAISO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-8-394-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-8-394-1-0


title: PAGO POR MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE EL PARAISO


rationale:
REVERSION POR MONTO MAL APLICADO.
PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA DE LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPTAL DE EL PARAISO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-8-395-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-8-395-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.


legalName: JOSE REMIGIO TORREZ/COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA TORREZ

rationale: REVERSION POR MONTO MAL APLICADO.compra de materiales y suministros para ser distribuidos en los centros educativos de el depto de el paraiso

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-8-398-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-8-398-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE EL DEPTO DE EL PARAISO


objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: REVERSION POR MONTO MAL APLICADO. PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPTAL DE E3L PARAISO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-8-528-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-8-528-1-0


legalName: DENNYS ALEJANDRO CASTRO / DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES CASTRO

rationale: REVERSION POR MONTO MAL DIGITADO.PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DEPTAL DE EL PARAISO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-8-527-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-8-527-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICVULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPTAL DE EL PARAISO


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS D}EDUCATIVOS DEL DEPTO DE EL PARAISO


title: 0PAGO P'0OR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROPS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE EL PARAISO


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE EL PARAISO


title: pago por compra de combustible para ser utilizados en los vehiculos asignados a la direccion deptal de el paraiso


title: pago por compra de material para ser distribuido en los centros educativos del departamento de el paraiso


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y COLORANTES PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE EL PARAISO.


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE EL PARAISO.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE  DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE EL PARAISO.


title: PAGO COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS  Y RECREATIVOS PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE EL PARAISO.

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: PAGO POR COMPRA DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE EL PARAISO.


title: compra de combustible segun orden de compra No 47-12

INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A

streetAddress: CARRETERA DEL NORTE KM20

legalName: INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A

ga: 9 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE FRANCISCO MORAZAN

ue: 30 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE FRANCISCO MORAZAN

subPrograma: 8 - SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE FCO MORAZAN


AGUAZUL S.A

legalName: AGUAZUL S.A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: pago Compra de botellones de agua para la Direccion Departamental segun orden de compra 48-12


title: Compra de materiales de oficina segun orden de compra N. 49-12

name: GLORIA MARINA CARRASCO/COMERCIAL FERRETERA EL PROGRESO

rationale: Pago compra de materiales de oficina segun orden de compra N. 49-12


title: Pago por compra de agua y bebidas para personas segun orden de compra#12, Direccion Departamental de Francisco Morazan.


title: Pago por compra de Libretas de Educacion Basico, segun orden de compra#01, Direccion Departamental de Francisco Morazan.

BERNARDO ANTONIO BETANCOURTH RAMIREZ

legalName: BERNARDO ANTONIO BETANCOURTH RAMIREZ


title: Pago por compra de Diesel  segun orden de compra#13, Direccion Departamental de Francisco Morazan.

LILIANA ADELAIDA GARCIA RIVERA

legalName: LILIANA ADELAIDA GARCIA RIVERA


title: Pago por compra de Libretas de Educacion Basica segun orden de compra#02, Direccion Departamental de Francisco Morazan.


title: Pago por compra de Libretas de Educacion Prebasica segun orden de compra#05, Direccion Departamental de Francisco Morazan.

INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

streetAddress: CLLE CASAMATA, 1 CUADRA ARRIBA DE LOS CINES ARIES Y TAURO, C-1516

legalName: INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO


title: Pago por compra de Libretas de Educacion Media segun orden de compra#03, Direccion Departamental de Francisco Morazan.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: Pago por compra de Libretas de Educacion Media segun orden de compra#04, Direccion Departamental de Francisco Morazan.

actividadObra: 4 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA CENTR. BASI. DE 7 A 9 GRADO


title: Pago por compra de Tintas, Pinturas y Colorantes segun orden de compra#07. Direccion Departamental de Francisco Morazan.

legalName: LEOPOLDO FONSECA/IMPRESIONES GRAFICAS ZUMA


title: Pago por compra de Tintas, Pinturas y Colorantes segun orden de compra#06. Direccion Departamental de Francisco Morazan.


title: Pago por compra de Productos de Papel y Carton, segun orden de compra#10. Direccion Departamental de Francisco Morazan.

COMERCIAL LESMARS S DE R L.

legalName: COMERCIAL LESMARS S DE R L.


title: Pago por compra de Utiles de Escritorio, Oficina y enseñanza; Elementos de Limpieza y Aseo Personal, segun orden de compra#09. Direccion Departamental de Francisco Morazan.


title: Pago por compra de Tintas, Pinturas y Colorantes; Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza; Papel de Escritori;  segun orden de compra#08. Direccion Departamental de Francisco Morazan.


title: Pago por compra de Otros repuestos y accesorios menores; Utiles Deportivos y Recreativos, segun orden de compra#11. Direccion Departamental de Francisco Morazan.


title: Compra de material impreso de fin de año para la clausura del año escolar 2012 segun orden No 51-12

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ


title: Compra de material impreso para ser distribuidos en las escuelas nocturnas segun orden No 54-12


title: Compra de material impreso de fin de año para CEB oficilaes de Francisco Morazan segun oeden No 52.12


title: Compra de material impreso de fin de año par ser distribuidos en los jardines de niños oficiales del Departamento de Francisco Morazan segun orden No 50-12


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA UNIDADES DE LA DIRECCION DE4PTAL DE FCO MORAZAN SEGUN O/C 55-12

ELVIN GUSTAVO LOPEZ MEJIA

legalName: ELVIN GUSTAVO LOPEZ MEJIA


title: Pago por balanceo y cambio de aceite de los vehiculos de la Direccion Departamental de Francisco Morazan segun O/C No 058-12

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: Compras de llantas para vehiculos de la Direccion Departamentla de Educacion de Francisco Morazan segun orden No 56-12

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: Compra de material impreso de fin de año,  libros para registro de expedientes de alumnos egresados, actas de promocion de educacion media diversificado ciclo comun, y cuadros No 1. segun orden No 57-12


title: Instalacion de llavines electricos, reforzamiento de balcones de las oficinas de la direccion y acciones de media, reparacion de orinarios, cambio de llavines en acciones de media, acuerdos, acciones de primaria y la oficina de direccion. segun O/C No 059-12

legalName: GLORIA MARINA CARRASCO/COMERCIAL FERRETERA EL PROGRESO


title: Pago por la reparacion de Equipo de Oficina segun orden de compra#16 a favor de Sertecd, Direccion Departamental de Francisco Morazan.

JUAN CARLOS CARIAS LOPEZ/ SERTEC D

legalName: JUAN CARLOS CARIAS LOPEZ/ SERTEC D

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-9-181-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-9-181-1-0

type: RECIBO


title: Compra de combustible para los vehiculos de la Direccion Departamental de Francisco MOrazan

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: Pago de combustible para los vehiculos de la Direccion departamental de Francisco Morazan segun orden de compra No 062-12


title: Pago por la Reparacion de Equipo de Transporte segun orden de compra#17 a favor de Distribuidora General de Honduras, Direccion Departamental de Francisco Morazan.

DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

streetAddress: RESIDENCIAL FCO MORAZAN CASA 21

legalName: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Pago por la compra de Utiles de Escritorio y Oficina segun orden de compra#18 a favor de Comercial Lesmars S de R.L. , Direccion Departamental de Francisco Morazan.


title: Pago por la compra de Llantas y Camara de Aire segun orden de compra#19 para ser utilizadas en la Direccion Departamental de Francisco Morazan


title: Pago de reparacion de de equipo de fotocopiado de la Direccion departamental de Educacion de Francisco Morazan O/C No 063

name: CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS / CORPORACION CARIBE

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO SECTOR#3,BLOQUE#41,CASA#3816


title: Pago por la compra deTinta Pintura y Colorante segun orden de compra#20 para ser utilizadas en la Direccion Departamental de Francisco Morazan


title: Pago por la compra de Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza segun orden de compra#21 para ser utilizadas en la Direccion Departamental de Francisco Morazan


title: Pago por la compra de Productos de Papel y Carton segun orden de compra#23 para ser utilizadas en la Direccion Departamental de Francisco Morazan


title: Pago por la compra de Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza segun orden de compra#22 para ser utilizadas en la Direccion Departamental de Francisco Morazan

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-9-248-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-9-248-1-0


title: Pago por Mantenimiento de Edificio y Locales segun orden de compra#24 para ser utilizadas en la Direccion Departamental de Francisco Morazan

ENGELBERTO OCHOA OCHOA

legalName: ENGELBERTO OCHOA OCHOA


title: Pago por la compra de Utiles deportivos y recreativos, papel de escritorio, mantenimiento y reparacion de equipo de oficina y muebles, otros respuestos y accesorios menores segun orden de compra#25 direccion Departamental de Francisco Morazan.


title: Pago por la compra de repuestos y accesorios segun orden de compra#26 Direccion Departamental de Francisco Morazan.

A.BELTRAN COPIADORA S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN RAFAEL SENDERO SAN JUAN CASA 1601

legalName: A.BELTRAN COPIADORA S DE R L

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-9-253-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-9-253-1-0


description: Pago por la compra de repuestos y accesorios segun orden de compra#26 Direccion Departamental de Francisco Morazan.


title: Pago por la compra de utiles de escritorio, oficina y enseñanza segun orden de compra#22 Direccion Departamental de Francisco Morazan.


title:
Pago por la reparacion de Equipo de Oficina segun orden de compra#16 a favor de Sertecd, Direccion Departamental
de Francisco Morazan.

name: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312


title: Pago Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate segun orden de compra#18, Direccion Departamental de Francisco Morazan.


title: Pago de Insecticidas segun orden de compra#17, Direccion Departamental de Francisco Morazan.


title: Pago Confecciones Textiles segun orden de compra#19, Direccion Departamental de Francisco Morazan.

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: Pago confecciones Textiles segun orden de compra#20, Direccion Departamental de Francisco Morazan.


title: Pago Papel de Escritorio segun orden de compra#21, Direccion Departamental de Francisco Morazan.


title: Pago por Compra de Diesel  Segun Orden de Compra#17, Direccion Departamental de Francisco Morazan.


title: Pago Elementos de Limpieza y Aseo Personal  segun orden de compra#23, Direccion Departamental de Francisco Morazan.


title: Pago por Mantenimiento y Reparacion , Compras varias y Servicios  Segun Orden de Compra#16, Direccion Departamental de Francisco Morazan.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-9-575-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-9-575-1-0


title: Pago por compras varias   Segun Orden de Compra#19, Direccion Departamental de Francisco Morazan.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-50-9-578-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-50-9-578-1-0


title: Pago por Confecciones Textiles  Segun Orden de Compra#18, Direccion Departamental de Francisco Morazan.


title: Pago por Compras varias  Segun Orden de Compra#12, Direccion Departamental de Francisco Morazan.

rationale: Pago por Compras varias  Segun Orden de Compra#22, Direccion Departamental de Francisco Morazan.


title: Pago por CompraVarias  Segun Orden de Compra#20, Direccion Departamental de Francisco Morazan.


title: Pago por Compras varias Segun Orden de Compra#21, Direccion Departamental de Francisco Morazan.


title: Pago por compras varias segun orden de compra#25, Direccion Departamental de Francisco Morazan

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago por compra varias Segun orden de compra#19, Direccion Departamental de Francisco Morazan


title: Pago por Mantenimiento y Reparacion, compras varias y servicios segun orden de compra#16, Direccion Departamental de Francisco Morazan


title: PAGO DE VIATICOS AL SR. GERMAN BORJAS PARA HOSPEDAJE Y ALIMENTACION REFERENTE AL POA 2013, ASIGNADO COMO CONDUCTOR DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE FCO MORAZAN, GIRA A SPS LOS DIAS 22,23 Y 23 DE MAYO DE 2012

GERMAN EDGARDO BORJAS MENDOZA

legalName: GERMAN EDGARDO BORJAS MENDOZA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago por reparacion y mantenimiento, confecciones, papel de escritorio, tintas y pinturas, utiles de escritorio y oficina Segun orden de compra#030 a favor de Comercial Lesmars S de R.L.. Direccion Departamental de Francisco Morazan.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago por compra de utiles deportivos, utiles de escritorio y oficina Segun orden de compra#031 a favor de Comercial Lesmars S de R.L.. Direccion Departamental de Francisco Morazan.


title: Pago por servicio de internetg y compra de utiles de escritorio de oficina y enseñanza Segun orden de compra#032 a favor de Comercial Lesmars S de R.L.. Direccion Departamental de Francisco Morazan.


title: Pago por compra de Agua  Segun orden de compra#033 a favor de Agua Azul para la  Direccion Departamental de Francisco Morazan.

AGUAZUL S.A

legalName: AGUAZUL S.A


title: Pago por la compra de Diesel Segun orden de compra#034 a favor de Liliana Rivera Direccion Departamental de Francisco Morazan.


title: PAGO POR OMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPTAL DE FRANCISCO MORAZAN


title: Pago de la factura 720238 a favor de tigo por consumo del plan movil y plan de internet.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: BARRIO LA CARIDAD ANTIGUO LOCAL DE SECOPT COMAYAGUA

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 3 - PROG APOYO A LA PRODUC, COMPETIT Y CONST DE CAPITAL SOCIAL

objeto: 21430-Telefonía Celular

programa: 12 - PROG APOYO A LA PRODUC, COMPET Y CONST DE CAPITAL SOCIAL

institucion: 51 - Centro Nacional de Educación para el Trabajo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: PAGO DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO POR COMBUSTIBLER PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPTAL DE FRANCISCO MORAZAN

LILIANA ADELAIDA GARCIA RIVERA

legalName: LILIANA ADELAIDA GARCIA RIVERA


name: Centro Nacional de Educación para el Trabajo

title: PAGO SEGUN FACTURA No. 8922, POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO TOYOTA HILUX, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 035-2012.

J.R. AUTO-MOTORS S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL IMBA BLOQUE 3 CASA No.1 CALLE PRINCIPAL

legalName: J.R. AUTO-MOTORS S. DE R.L.

ue: 2 - GESTION DEL CONOCIMIENTO

programa: 11 - GESTION DEL CONOCIMIENTO

actividadObra: 2 - PRODUCCION DE CONOCIMIENTO


title: PLAN DE ACCION REUNION DE COORDINACION PACS.

OSCAR ORLANDO CASTRO PINEDA

legalName: OSCAR ORLANDO CASTRO PINEDA

legalName: Centro Nacional de Educación para el Trabajo


title: Cancelación de Factura No.05186 y aviso de cobro No.1000014691, correspondiente a arrendamiento de fotocopiadora.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

ue: 4 - FORMACION Y ASESORIA TECNICA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 13 - FORMACION Y ASEOSRIA TÉCNICA

actividadObra: 1 - FORMACIÓN DE FORMADORES


title: Pago de gastos de alimentación de la reunión de departamento que se realizo el 12 de marzo de 2012, factura por combra de una caja de grapas tamaño 23/100,  a nombre de Katy Flores.

KATY MARIELA FLORES BANEGAS

legalName: KATY MARIELA FLORES BANEGAS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PLAN DE ACCIÓN: JORNADA "ANALISIS DE LA REALIDAD NACIONAL"


title: Compra de rollos de papel jumbo 6x250 mts doble.

QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS S.A.

streetAddress: COL. MODELO ANTIGUO LOCAL DIPROVA CONTIGUO IGLESIA IMPACTO TEGUCIGALPA

legalName: QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS S.A.

actividadObra: 4 - INSERCIÓN LABORAL


title: Cancelación Servicio de Internet según factura No.80764 y 82253.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: CANCELACION DE FACTURAS NO. 872, 862, 861, 857 POR REPARACIONES EFECTUADAS A VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN

MARLYN OMAR CRUZ COCA

legalName: MARLYN OMAR CRUZ COCA


title: VALOR QUE CORRESPONDE A REENBOLSO DE FACTURAS VARIAS: 450388, 50441, 39457, 0503, 3881477, 467, 88228, 11032.


description: VALOR QUE CORRESPONDE A REENBOLSO DE FACTURAS VARIAS: 450388, 50441, 39457, 0503, 3881477, 467, 88228, 11032.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A REENBOLSO DE FACTURAS VARIAS: 450388, 50441, 39457, 0503, 3881477, 467, 88228, 11032.


title: VALOR QUE CORRESPONDE SEGUN FACTURA No. 1402-2012, POR PAGO PRIMA TOTAL FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DE LIC. MARTHA ALEJANDRINA URBIZO, ADMINISTRADORA.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


title: VALOR QUE CORRESPONDE SEGÚN FACTURA No. 16626, POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA INSTITUCIÓN.


title: Cancelación de Facturas No.27703, 27701, 27702, por aceites, grasas y lubricantes.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Compra de elementos de limpieza y aseo personal.


title: Cancelación de facturas No. 35240, 35241, 29062 de aceites, grasas y lubricantes.


title: VALOR SEGUN FACTURA No. 9743401, SEGUN TASA DE CAMBIO DE 19.2322 DE FECHA 20-01-2012.


title: Compra de accesorios menores para ser utlizados en el programa de Formación y Asesoria Técnica.

JUAN PABLO OCHOA DIAZ/COMPUFLASH

legalName: JUAN PABLO OCHOA DIAZ/COMPUFLASH


title: Compra de elementos de limpieza.

description: Compra de elementos de limpieza.

rationale: Compra de elementos de limpieza.

title: Compra de elementos de limpieza.

description: Compra de elementos de limpieza.

description: Compra de elementos de limpieza.

description: Compra de elementos de limpieza.


title: PAGO QUE CORRESPONDE A GRUPO Q HONDURAS, POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN FACTURAS: 1021047.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS, SEGUN FACTURA No. 1050921.


title: Compra de papelería y útiles.

name: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL

description: Compra de papelería y útiles.

TONER STORE S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA TRES CAMINOS EDIFICIO G Y M LOCAL # 4

legalName: TONER STORE S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO 4TA Y 5TA CALLE AVE LEMPIRA NO. 429

rationale: Compra de papelería y útiles.

title: Compra de papelería y útiles.

description: Compra de papelería y útiles.

description: Compra de papelería y útiles.

description: Compra de papelería y útiles.


title: Compra de papelería y útiles.

description: Compra de papelería y útiles.

rationale: Compra de papelería y útiles.

title: Compra de papelería y útiles.

description: Compra de papelería y útiles.

description: Compra de papelería y útiles.

description: Compra de papelería y útiles.


title: Compra de papelería y útiles.

description: Compra de papelería y útiles.

legalName: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL

rationale: Compra de papelería y útiles.

title: Compra de papelería y útiles.

description: Compra de papelería y útiles.

description: Compra de papelería y útiles.

description: Compra de papelería y útiles.


title: Compra de papelería y útiles segun orden de compra No.054-2012.


title: Compra de papelería y útiles.

description: Compra de papelería y útiles.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Compra de papelería y útiles.

title: Compra de papelería y útiles.

description: Compra de papelería y útiles.

description: Compra de papelería y útiles.

description: Compra de papelería y útiles.


title: PAGO SEGUN FACTURA No. 83956, SEGÚN TASA DE CAMBIO 19.2322 CON FECHA 20-01-2012.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: VALOR PAGO SEGUN FACTURAS No. 879 y 878, POR REPARACIONES A VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Reembolso de Caja Chica de las siguientes facturas No.012028, 7987532, 194202, 7387532, 51627, 2068.


title: Pago de factura por servicio de telefonia e internet correspondiente al mes de marzo de 2012.


title: VALOR APERTURA FONDO GASTO COMBUSTIBLE MES DE ABRIL 2012


title: Pago por gasto de combustible por giras a San Pedro Sula con el Proyecto METAS.

DACIA ARGENTINA PADILLA MALDONADO

legalName: DACIA ARGENTINA PADILLA MALDONADO


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EVENTO: ANALISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL CENET.


title: Pago por gastos de combustible para realizar giras de trabajo, correspondiente al mes de abril de 2012.

YESENIA BELINDA RODRIGUEZ CASTELLANO

legalName: YESENIA BELINDA RODRIGUEZ CASTELLANO


description: VALOR QUE CORRESPONDE POR EVENTO: ANALISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL CENET.


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR EVENTO: ANALISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL CENET.


title: VALOR APERTURA FONDO GASOS DE COMBISTIBLE, MES DE ENERO 2012.


title: Pago de combustible por giras realizadas en el departamento de La Paz a favor de Wilmer Estrada en el mes de marzo.

WILMER ORLANDO ESTRADA GONZALES

legalName: WILMER ORLANDO ESTRADA GONZALES

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES


title: Pago parcial Orden de compra No.059.2012, correspondiente a compra de toner y tintas.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: Pago según factura No.00526, por servivios de vigilancia correspondiente al mes de marzo de 2012.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO AVENIDA LA PAZ CASA #147

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: Pago complemento orden de compra No.059-2012, compra de accesorios.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: VALOR QUE CORRESPONDE COMO REEMBOLSO DE CAJA CHICA A FAVOR DE LA LIC. KATY MARIELA FLORES, SEGÚN FACTURAS VARIAS DE RESPALDO.

rationale: Reversión que se origina por Reembolsos de Caja Chica

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-51-1-226-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-51-1-226-1-0


description: VALOR QUE CORRESPONDE COMO REEMBOLSO DE CAJA CHICA A FAVOR DE LA LIC. KATY MARIELA FLORES, SEGÚN FACTURAS VARIAS DE RESPALDO.


title: PLAN DE ACCION PARA ATENDER REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DIRECTIVO DE CEDAC.

CINTIA JANNETH HENRIQUEZ FLORES

legalName: CINTIA JANNETH HENRIQUEZ FLORES

rationale: REVERSION POR CANCELACION DE  REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DIRECTIVO DE CEDAC.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-51-1-232-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-51-1-232-1-0

type: OFICIO


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGÚN GIRA  REALIZADA EN EL MES DE MARZO 2012. A FAVOR DE ERIC DAVID RIOS PINEDA.

ERIC DAVID RIOS PINEDA

legalName: ERIC DAVID RIOS PINEDA


legalName: Centro Nacional de Educación para el Trabajo

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE COMO REEMBOLSO DE CAJA CHICA A FAVOR DE LA LIC. KATY MARIELA FLORES, SEGÚN FACTURAS VARIAS DE RESPALDO.


title: LIQUIDACION PLAN DE ACCION POR CENA CON PERSONAL DE OIT/CENET.


title: Pago de factura por consumo de alimentacion el dia 14 de mayo de 2012 "Evento Entrevista de Trabajo"

FRANCI ARACELY CARCAMO GARCIA

legalName: FRANCI ARACELY CARCAMO GARCIA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS MESES DE MARZO ABRIL Y MAYO 2012.

CARLOS ALBERTO ORELLANA SANTOS/MULTISYD

legalName: CARLOS ALBERTO ORELLANA SANTOS/MULTISYD


title: Pago evento Clausura Promotorado en Gestión de Liderazgo Social y Político de las Mujeres.

KAREN YANETH LOPEZ AGUILERA

legalName: KAREN YANETH LOPEZ AGUILERA


description: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS MESES DE MARZO ABRIL Y MAYO 2012.


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS MESES DE MARZO ABRIL Y MAYO 2012.


title: Pago de liquidación de  plan de acción correspondiente al evento de Capacitacion sobre Manejo de la Educación Básica Instrumental realizado en el municipio de San José, La Paz, siendo el responsable Wilmer Estrada.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO SEGUN FACTURA No. 00464, POR SERVICIO DE SEGURIDA, MES DE ENERO 2012.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.


title: Cancelación servicios de mantenimiento y reparación de motocicletas de la Institución, según facturas No.0597 y 0598.

JUAN ANTONIO PETIT ARITA

legalName: JUAN ANTONIO PETIT ARITA


title: Cancelacion servicio de telefonia e internet de la linea 9969-7089 correspondiente al mes de abril.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: Cancelación mantenimiento y reparación de vehículos de la institución ,según facturas No.0554 y 0561.

MARLYN OMAR CRUZ COCA

legalName: MARLYN OMAR CRUZ COCA


title: VALOR QUE CORRESPONDE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 004-2012, POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER 2008.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: cancelación de aceites y lubricantes según facturas No.37031, 37025, 40302, 40304, 37044, 37045 y 40184.


title: cancelación de aceite y lubricantes según factura No.37031, 37025, 40302, 40304, 37044, 37045 y 40184.


title: PAGO POR SERVIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS, SEGUN FACTURAS No. 0554, y 0553.


title: VALOR QUE CORRESPON POR PAGO SEGÚN FACTURA No. 9030, POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO NISSAN.

J.R. AUTO-MOTORS S. DE R.L.

legalName: J.R. AUTO-MOTORS S. DE R.L.


description: VALOR QUE CORRESPON POR PAGO SEGÚN FACTURA No. 9030, POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO NISSAN.


title: Pago Factura No.00527 por Servicio de Vigilancia correspondiente al mes de abril de 2012.


title: Anticipo del gasto de gasolina por giras a realizar en el mes de febrero a favor de Oscar Castro.

OSCAR ORLANDO CASTRO PINEDA

legalName: OSCAR ORLANDO CASTRO PINEDA


title: anticipo de los gastos de combustible correspondientes al mes de febrero a favor de Wilmer Estrada.

rationale: Reversión por L2.00 de gastos de combustible pagados en anticipo (F01 00031) de Wilmer Orlando Estrada.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-51-1-31-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-51-1-31-1-0


title: PAGO DE LAS FACTURAS 0583, 0598, 0594 A FAVOR DE MARLYN OMAR CRUZ COCA POR REPARACIONES HECHAS A VEHÍCULOS DEL CENET.


description: Pago Factura No.00527 por Servicio de Vigilancia correspondiente al mes de abril de 2012.


title: CANCELACION FACTURAS 0583, 0598, 0594 POR REPARACIONES HECHAS A VEHÍCULOS DEL CENET.


title: CANCELACIÓN FACTURA 0001  A FAVOR DE TALLER NONO POR REVISIÓN Y REPARACION DE CHAPEADORA PORTATIL.


title: Pago parcial Orden de Compra No.070-2012, compra de Bandera y tazas con logo CENET.

LUIS ANTONIO FLORES MONTOYA

legalName: LUIS ANTONIO FLORES MONTOYA


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIO DE INTERNET, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 061-012.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019


title: Pago de liquidacion de plan de accion taller a facilitadores educación básica IHER a favor de Wilmer Orlando Estrada.


title: Orden de compra  numero 068-2012 de papeleria a favor de ACOSA

rationale: Reversión que se Origina, a raíz de que la transferencia bancaria se realizó en tiempo posterior y para ese entonces el Proveedor no mantiene los precios de cotización, por ende se realizan cambios en Orden de Compra, resultando una diferencia a favor nuestro de 0.01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-51-1-328-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-51-1-328-1-0


title: Orden de compra  numero 069-2012 de papeleria a favor de PROVEEDORA COMERCIAL

PROVEEDORA COMERCIAL S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL ANTIGUO LOCAL INST. MARIA AUXILIADORA

legalName: PROVEEDORA COMERCIAL S DE R L


title: PAGO SEGUN RECIBO POR REPARACIÓN Y PINTADO DE PORTON PRINCIPAL DEL CENET.

KATY MARIELA FLORES BANEGAS

legalName: KATY MARIELA FLORES BANEGAS


title: VALOR QUE CORRESPONDE A PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE COMBUSTIBLES (40757, 42773, 40801, 42748,39439, 41680, 40620, 39712, 41844, 39472, 42639, 39440, 42628, 42627, 38926)


title: Anticipo del  gasto de combustible para gira a realizar en el mes de febrero a favor de Donaldo Alvarez.

DONALDO ALVAREZ GIMENEZ

legalName: DONALDO ALVAREZ GIMENEZ


description: PAGO SEGUN RECIBO POR REPARACIÓN Y PINTADO DE PORTON PRINCIPAL DEL CENET.


title: VALOR PAGO REEMBOLSO FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, GASOLINERA ESSO (FACTURAS VARIAS)


title: Anticipo de gasto de combustible en el mes de febrero a favor de Aníbal Izaguirre.

MARLIN ANIBAL IZAGUIRRE LOPEZ

legalName: MARLIN ANIBAL IZAGUIRRE LOPEZ


description: VALOR PAGO REEMBOLSO FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, GASOLINERA ESSO (FACTURAS VARIAS)


title: PAGO QUE CORRESPONDE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 073-2012 POR PAGO PRIMA TOTAL FIANZA DE FIDELIDAD LIC. AMILCAR CARRASCO (DIRECTOR EJECUTVO) Y LIC. CARLOS NOEL VELÁSQUEZ (ADMINISTRADOR GENERAL).

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL


title: Cancelación de Honorarios Profesionales de Douglas Alexander Medina, correspondiente al mes de abril 2012, según contrato No.028-0051-2012.

DOUGLAS ALEXANDER MEDINA

legalName: DOUGLAS ALEXANDER MEDINA

legalName: Centro Nacional de Educación para el Trabajo

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

organismo: 99 - Misma Institución

type: CONT


title: Cancelación honorarios profesionales segun contrato No.038-0051-2012, a favor de Antonia Reyes Castillo, correspondiente al mes de abril de 2012. Según Oficio DIR-CENET-59-2012, de fecha 04 de mayo 2012.

ANTONIA REYES CASTILLO

legalName: ANTONIA REYES CASTILLO


title: Cancelación Factura No.80651, por servicios de alimentación y hospedaje segun plan de acción para evento Promotorado en Liderazgo Social y Político de las Mujeres, desarrollado en Danlí, El Paraíso.

LUIS ALONSO ESPINAL GUILLEN

legalName: LUIS ALONSO ESPINAL GUILLEN

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


MARIA CRISTINA RODRIGUEZ HERNANDEZ

legalName: MARIA CRISTINA RODRIGUEZ HERNANDEZ

rationale: Reversión Pago gastos de transporte evento Promotorado en Liderazgo Social y Político de las Mujeres.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-51-1-374-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-51-1-374-1-0


title: Pago por combustible para gira a evento de Promotorado en Liderazgo Social y Político de las Mujeres.


title: Cancelación honorarios profesionales según contrato No.031-0051-2012, a favor de Eric David Rios Pineda, correspondiente al mes de abril de 2012. Según Oficio DIR-CENET-59-2012, de fecha 04 de mayo de 2012.

ERIC DAVID RIOS PINEDA

legalName: ERIC DAVID RIOS PINEDA


title: Cancelación honorarios profesionales según contrato no.033-0051-2012, a favor de Katy Mariela Flores Banegas, correspondiente al mes de abril de 2012.


title: Cancelación honorarios profesionales, segun contrato No.032-0051-2012, a favor de Lester Edmundo Zúniga Sierra, correspondiente al mes de abril de 2012.

LESTER EDMUNDO ZUNIGA SIERRA

legalName: LESTER EDMUNDO ZUNIGA SIERRA


title: PAGO QUE CORRESPONDE POR CONSUMO DE ALIMENTACIÓN A PARTICIPANTES EN EVENTO REALIZADO DEL 23 AL 25 DE ABRIL 2012, SEGUN CONVENIO ENTRE CENET Y PLAN HONDURAS. SEGUN OFICIO DIR-CENET-59-2012, DE FECHA 04 MAYO DE 2012.


title: APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA PARA COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012.


description: APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA PARA COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012.


title: VALOR QUE CORRESPONDE, SEGUN FACTURAS QUE CORRESPONDEN A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2012. (87123, 93167, 90360, 91982)

NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: VALOR PAGO FACTURA No. 1787772, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 05 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2012.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PAGO SEGÚN FACTURA No. 9087, POR COMPRA DE REPUESTOS MENORES.

J.R. AUTO-MOTORS S. DE R.L.

legalName: J.R. AUTO-MOTORS S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: VALOR QUE CORRESPONDE A PAGO POR LUBRICANTES Y SUMINISTROS, SEGUN FACTURAS No. 9094 y 0332. A FAVOR DE JR AUTOMOTOR.


title: VALOR PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES, DE ACUERDO A CONTRATO FIRMADO No. 016-0051-2012, SEGÚN OFICIO DIR-CENET-70-2012, DE FECHA 31 DE MAYO 2012.

ZEYDA VELINDA MEDINA CASTILLO

legalName: ZEYDA VELINDA MEDINA CASTILLO


title: CANCELACIÓN GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE HECTOR ENAMORADO Y EDWIN MEZA POR GIRAS EFECTUADAS EN MUNICIPIOS DE INTIBUCÁ DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2012.

EDWIN CRISTOBAL MEZA RAMOS

legalName: EDWIN CRISTOBAL MEZA RAMOS

HECTOR ENRIQUE ENAMORADO

legalName: HECTOR ENRIQUE ENAMORADO

rationale: DEVOLUCION POR EFECTIVO NO EJECUTADO EN ANTICIPO DE  COMBUSTIBLE A FAVOR DE HECTOR ENAMORADO EN FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-51-1-39-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-51-1-39-1-0


title: PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

rationale: REVERSIÓN POR ERROR EN IMPUTACIÓN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-51-1-390-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-51-1-390-1-0

description: REVERSIÓN POR ERROR EN IMPUTACIÓN

description: REVERSIÓN POR ERROR EN IMPUTACIÓN


description: PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, SEGUN FACTURAS No.00433 y 00561.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.


title: Pago por combustible para gira a Danlí, El Paraíso, Evento Promotorado PNUD, segun Nota DIR-CENET-70-2012.


title: Pago complementario de los gastos efectuados en la reunion PACS del 23 al 27 de enero de 2012.

OSCAR ORLANDO CASTRO PINEDA

legalName: OSCAR ORLANDO CASTRO PINEDA


title: Pago por compra de papelería y útiles, según Nota DIR-CENET-70-2012.

DESARROLLO COMPUTACIONAL

streetAddress: BOULEVARD 4to CENTENARIO EDIFICIO WOLOZNY CONTIGUO A SUPERMERCADO JUMBO

legalName: DESARROLLO COMPUTACIONAL

rationale: Reversiónpor pago por compra de papelería y útiles, según Nota DIR-CENET-70-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-51-1-412-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-51-1-412-1-0


title: Pago combustible para giras a La Esperanza Intibuca para Competencias para el Trabajo CICAI

KAREN YANETH LOPEZ AGUILERA

legalName: KAREN YANETH LOPEZ AGUILERA

DACIA ARGENTINA PADILLA MALDONADO

legalName: DACIA ARGENTINA PADILLA MALDONADO


title: Pago por compra de papeleria y utiles, según nota DIR-CENET-70-2012.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

legalName: Centro Nacional de Educación para el Trabajo

rationale: Reversión por servicio solicitado existencia agotadas (Folders de colores (Azul, amarillo overde), tamaño carta con depósito (25 unidades a 11.74 c/u)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-51-1-411-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-51-1-411-1-0


title: Pago parcial segun contrato 0020-0051-2012 por servicios profesionales, según Nota DIR-CENET-059-2012.

REYNA FELISA PINEDA MEJIA

legalName: REYNA FELISA PINEDA MEJIA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: Pago por gasto de transporte para participantes Promotorado PNUD, segun Nota DIR-CENET-70-2012.

MARIA CRISTINA RODRIGUEZ HERNANDEZ

legalName: MARIA CRISTINA RODRIGUEZ HERNANDEZ


rationale: PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE COMO PAGO POR SERVICIOS DE MANO POR REPARACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 023.2012.

EDWARD ELY VALLE ZEPEDA

legalName: EDWARD ELY VALLE ZEPEDA


title: Pago de combustible por giras realizadas en los meses de febrero y marzo del 2012.

DONALDO ALVAREZ GIMENEZ

legalName: DONALDO ALVAREZ GIMENEZ


title: Pago de combustible por giras realizadas en el mes de febrero de 2012 a favor de Oscar Castro.


title: PAGO POR CONSUMO DE ACEITES Y LUBRICANTES A GASOLINERA UNO, SEGÚN FACTURAS: 42564, 42588, 45823, 45811.

CARLOS ALBERTO ORELLANA SANTOS/MULTISYD

legalName: CARLOS ALBERTO ORELLANA SANTOS/MULTISYD


title: Reembolso por compra de sellos para uso del programa a favor de Franci Aracely Cárcamo.

FRANCI ARACELY CARCAMO GARCIA

legalName: FRANCI ARACELY CARCAMO GARCIA


title: PAGO SEGUN FACTURA No. 397, A VAFOR DE JR AUTOMOTOR.

J.R. AUTO-MOTORS S. DE R.L.

legalName: J.R. AUTO-MOTORS S. DE R.L.


title: VALOR QUE CORRESPONDE COMO PAGO, SEGUN FACTURA 0004.

JUAN ANTONIO PETIT ARITA

legalName: JUAN ANTONIO PETIT ARITA


title: Pago por combustible, correspondiente al mes de febrero de 2012.

KATY MARIELA FLORES BANEGAS

legalName: KATY MARIELA FLORES BANEGAS


title: PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, SEGÚN OFICIO No. DIR-CENET-70-2012.

ARCADIO FLORES MALDONADO

legalName: ARCADIO FLORES MALDONADO

MARTHA ALEJANDRINA URBIZO MARTINEZ

legalName: MARTHA ALEJANDRINA URBIZO MARTINEZ

AMILCAR HERNAN CARRASCO CARRANZA

legalName: AMILCAR HERNAN CARRASCO CARRANZA


title: CANCELACIÓN ACCESORIOS Y LUBRICANTES SEGUN FACTURAS NO.  26065, 26067, 26949, 25491, 25465, 24465, 24466


title: Cancelación por pago de combustible a la Gasolinera Uno corespondiente al mes de Julio 2012; según oficio DIR-CENET-70-2012.


title: Pago por compra de llantas vehículo CENET, según oficio DIR-CENET-104-2012.

AUTOLLANTAS, S. DE R.L.

streetAddress: Bo. PERPETUO SOCORRO AVE CABAÑAS FTE GAS.SHELL COMAYAGUELA

legalName: AUTOLLANTAS, S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Pago por compra de accesorios menores, según oficio DIR-CENET-104-2012.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA CARIDAD ANTIGUO LOCAL DE SECOPT COMAYAGUA


title: Pago por servicios de alimentación, hospedaje y alquiler de local de evento Promotorado en Liderazgo Social y Político de las Mujeres en Danlí, El Paraíso, según oficio DIR-CENET-104-2012.


title: CANCELACION REEMBOLSO DE CAJA CHICA,  FACTURA NO. 1806


title: Pago de alimentación y hospedaje del evento del Diplomado en Sistematización de Experiencias Educativas y de Desarrollo de Plan en Honduras, según oficio DIR-CENET-104-2012.

name: INVERSIONES TURISTICAS CASA GRANDE S.A. DE CV

streetAddress: BARRIO ABAJO COMAYAGUA SEGUNDA CUADRA AL NORTE


title: Compra de accesorios menores, según oficio DIR-CENET-104-2012.


title: VALOR QUE CORRESPONDE COMO PAGO, SEGUN CONTRATO No. 027-0051-2012, SEGUN OFICIO No. DIR-CENET-104-2012.

REINERIO RAMIREZ UMAÑA

legalName: REINERIO RAMIREZ UMAÑA


title: PAGO QUE CORRESPONDE POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA, SEGUN FACTURA No. 00562.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.


title:
OFICIO DIR-CENET-104-2012
Pago de combustible a favor de Mariana Cantarero por giras realizadas en Tegucigalpa.

MARIANA CELESTE CANTARERO SUAZO

legalName: MARIANA CELESTE CANTARERO SUAZO

legalName: Centro Nacional de Educación para el Trabajo


title:
OFICIO DIR-CENET-104-2012
Pago de combustible por giras realizadas en tegucigalpa a favor de Reynaldo Pineda, según Oficio DIR-CENET-104-2012.

REYNALDO PINEDA PENMAN

legalName: REYNALDO PINEDA PENMAN


title: PAGO QUE CORRESPONDE A FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES DE JULIO 2012 (44559, 44560, 54053, 54054, 54154, 46541, 46450, 54292, 54131, 54155, 44090), SEGUN OFICIO No. DIR-CENET-70-2012 Y OFICIO No. DIR-CENET-104-2012.


title:
OFICIO-DIR-CENET-104-2012
Pago de combustible para gira a realizar en el mes de agosto de 2012 a favor de Reynaldo Pineda


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, SEGUN FACTURA NÚMERO 00595.


title: VALOR PAGO QUE CORRESPONDE SEGUN CONTRATO No. 033-0051-2012. (DE ACUERDO A OFICIO No. DIR-CENET-114-2012)


description: PAGO QUE CORRESPONDE A FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES DE JULIO 2012 (44559, 44560, 54053, 54054, 54154, 46541, 46450, 54292, 54131, 54155, 44090), SEGUN OFICIO No. DIR-CENET-70-2012 Y OFICIO No. DIR-CENET-104-2012.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A PAGO SEGÚN CONTRATO No. 032-0051-2012. (DE ACUERDO A OFICIO DIR-CENET-114-2012).

LESTER EDMUNDO ZUNIGA SIERRA

legalName: LESTER EDMUNDO ZUNIGA SIERRA


title: PAGO QUE CORRESPONDE SEGUN CONTRATO No. 030-0051-2012. (DE ACUERDO A OFICIO No. dir-cenet-114-2012)

ANTONIA REYES CASTILLO

legalName: ANTONIA REYES CASTILLO


title: Rembolso de facturas 40649,15051, Factura de Reparadoras de LLantas "Daniel" sin número,  recibo número 0673 de Parqueo de Autos "La Esperanza", facturas de combustible número 5872 , 025182 y 021852

OSCAR ORLANDO CASTRO PINEDA

legalName: OSCAR ORLANDO CASTRO PINEDA


title: Pago de facturas de combustible, diesel y lubricantes, número 5268, 53854, 55856,54893,55751,52030, 52029, 52235, 52183, 47658, 47558, 52500, 47451, 47452, 47643, 47657, 53522, 53526, 54894, 53573, 53596, 54895, 53044, 53045, 53046.

CARLOS ALBERTO ORELLANA SANTOS/MULTISYD

legalName: CARLOS ALBERTO ORELLANA SANTOS/MULTISYD


title: Pago por alimentacion factura  a favor el dia 31 de enero de 2012 en reunion PACS-GESCON.

FRANCI ARACELY CARCAMO GARCIA

legalName: FRANCI ARACELY CARCAMO GARCIA


title: Pago, segun factura, No. 0506 por compra de repuestos para vehículo Nissan, placa no. N07702.

J.R. AUTO-MOTORS S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL IMBA BLOQUE 3 CASA No.1 CALLE PRINCIPAL

legalName: J.R. AUTO-MOTORS S. DE R.L.


description: Pago, segun factura, No. 0506 por compra de repuestos para vehículo Nissan, placa no. N07702.


title: Compra de útiles de escritorio, oficina y enseñanza.

MARIA CRISTINA RODRIGUEZ HERNANDEZ

legalName: MARIA CRISTINA RODRIGUEZ HERNANDEZ

rationale: Reversión por compra de útiles de escritorio, oficina y enseñanza.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-51-1-516-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-51-1-516-1-0


title: Pago segun factura No. 44990, por compra de batería para vehículo, placa No. 9072.

name: HERACLITO Y MANUEL COMERCIAL INTERN.SRL DE CV

streetAddress: COLONIA EL PEDREGAL 4ta ETAPA CALLE PRICE SMART SAN PEDRO SULA


description: Pago segun factura No. 44990, por compra de batería para vehículo, placa No. 9072.

legalName: HERACLITO Y MANUEL COMERCIAL INTERN.SRL DE CV


title: Pago segun factura No. 02 por servicios de Publicidad, segun Oficio DIR-CENET-117-2012.

CINTIA JANNETH HENRIQUEZ FLORES

legalName: CINTIA JANNETH HENRIQUEZ FLORES

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Pago de factura TGU-0016476 por compra de repuestos para motocicleta XL200.

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.


title: Pago según factura No. 2493862, segun Oficio DIR-CENET-17-2012.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago según factura No. 2493862, según oficio DIR-CENET-117-2012.


title: Valor que corresponde a pago segun contrato No. 033-0051-2012, y según Oficio DIR-CENET-117-2012.

KATY MARIELA FLORES BANEGAS

legalName: KATY MARIELA FLORES BANEGAS


title: Pago que corresponde segun contrato No.032-0051-2012, y según Oficio DIR-CENET-117-2012.


title: Valor que corresponde según Contrato No. 031-0051-2012, y Según Oficio DIOR-CENET-117-2012.

ERIC DAVID RIOS PINEDA

legalName: ERIC DAVID RIOS PINEDA


title: Valor que corresponde segun contrato No. 028-0051-2012, Según Oficio DIR-CENET-117-2012.

DOUGLAS ALEXANDER MEDINA

legalName: DOUGLAS ALEXANDER MEDINA


title: Valor que corresponde según contrato No. 028-0051-2012, y Según Oficio DIR-CENET-117-2012.


title: Valor que corresponde según Contrato No. 030-0051-2012, y Según Oficio DIR-CENET-117-2012.


title: Valor segun Plan de Acción para evento Evaluación de la Gestión del CENET 2012. Segun Oficio DIR-CENET-117-2012

MANUEL DE JESUS MONTOYA OYUELA

legalName: MANUEL DE JESUS MONTOYA OYUELA

type: MEMORA


title: Valor que corresponde según factura No. 1823, y Según Oficio DIR-CENET-117-2012

QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS S.A.

streetAddress: COL. MODELO ANTIGUO LOCAL DIPROVA CONTIGUO IGLESIA IMPACTO TEGUCIGALPA

legalName: QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS S.A.

legalName: Centro Nacional de Educación para el Trabajo

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Valor reembolso de facturas por Caja Chica, según Oficio DIR-CENET-117-2012


title: Valor que corresponde por Reebolso de Facturas de caja Chica varias, según Oficio DIR-CENET-117-2012

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


description: Valor que corresponde por Reebolso de Facturas de caja Chica varias, según Oficio DIR-CENET-117-2012


title: Pago por compra de repuestos y accesorios, segun Nota DIR-CENET-117-2012.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Pago por mantenimiento de vehículos CENET, segun Nota DIR-CENET-117-2012.

EDWARD ELY VALLE ZEPEDA

legalName: EDWARD ELY VALLE ZEPEDA


title: Cancelacion de evento de formación Rescate y Construcción de Experiencias de la USCL, El Paraiso.

DACIA ARGENTINA PADILLA MALDONADO

legalName: DACIA ARGENTINA PADILLA MALDONADO


title: CANCELACION FACTURAS 49205, 49149, A FAVOR DE GASOLINERA UNO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS CON PLACA NO9072 Y NO9203 EN EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2012.

CARLOS ALBERTO ORELLANA SANTOS/MULTISYD

legalName: CARLOS ALBERTO ORELLANA SANTOS/MULTISYD


title: CANCELACION FACTURAS 42044, 42045 Y 50056 A FAVOR DE GASOLINERA UNO POR COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN EL VEHÍCULO NO 9072 EN EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2012

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes