title:
JULIO CESAR CARDENAS CARIAS
Pago por contrato de trabajo Transcriptores de Datos con código 92677, correspondientes a abril  2012
ORDEN DE PAGO- 160021 , CONTRATO - 40998.

JULIO CESAR CARDENAS CARIAS

legalName: JULIO CESAR CARDENAS CARIAS


title:
LESLY CONSUELO CRUZ CARDONA supervisión de Subproyectos PIR código 101235 del mes ABRIL 2012.
ORDEN  DE PAGO - 160022 , CONTRATO - 41000.

currency: HNL

LESLY CONSUELO CRUZ CARDONA

scheme: HND-IDCARD

legalName: LESLY CONSUELO CRUZ CARDONA

Fondo Hondureño de Inversión Social

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

scheme: HND-ENG

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

ue: 7 - UNIDAD INFRAESTRUCTURA RURAL-  UCP

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 11 - INVERSION SOCIAL

proyecto: 2 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

institucion: 22 - Fondo Hondureño de Inversión Social

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA RURAL

type: PLANILLA

initiationType: tender


title: Pago de Contrato de Servicios Consultoría Nacional Microfinancista, PIR código 96374,  mes de Enero 2012, Proyecto: 96374, Ctto:40985, Orden de Pago: 158144

MIREYA XIOMARA VELASQUEZ RAMOS

legalName: MIREYA XIOMARA VELASQUEZ RAMOS

actividadObra: 8 - GERENCIA MONITOREO Y EVALUACION

type: CONT


title:
MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES%
Técnico en agua y saneamiento código 101236 del mes ABRIL 2012.
ORDEN DE PAGO - 160023 , CONTRATO - 41001.

MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES

legalName: MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES


title:
Pago a favor de PREMIUN & CONFORT/HILTON PRINCESS, por concepto de sevicios prestados al proyecto barrio ciudad, en talleres de capacitacion.
CODIGO - 92562 , ORDEN DE PAGO - 160098 , CONTRATO - 41546 , ORDEN DE COMPRA- 08901.

PREMIUN & CONFORT SA DE C.V.

streetAddress: BO. RIO DE PIEDRA 19 AVE. 10 CLLE. FTE.CAMARA DE COMERCIO SPS

scheme: HN-RTN

legalName: PREMIUN & CONFORT SA DE C.V.

ue: 5 - UNIDAD BARRIO - CIUDAD -  UCP

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

proyecto: 3 - PROYECTO DESARROLLO URBANO INTEGRAL BARRIO - CIUDAD

actividadObra: 7 - CRIMEN URBANO Y PREVENCION DE VIOLENCIA

type: FACT


title:
NINA CLARISSA MENDOZA TERCERO%
Supervisión de Subproyectos PIR código 101235 del mes ABRIL 2012
ORDEN DE PAGO - 160024  , CONTRATO - 41002.

NINA CLARISSA MENDOZA TERCERO

legalName: NINA CLARISSA MENDOZA TERCERO


title:
JOSE LUIS MARTINEZ REYES%
Técnico en agua y saneamiento código 101236 del mes ABRIL 2012
ORDEN DE PAGO - 160025 , CONTRATO - 41003 .

JOSE LUIS MARTINEZ REYES

legalName: JOSE LUIS MARTINEZ REYES


title:
CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS%
Pago de contrato de trabajo como motorista UCP, código 92677 correspondiente mes de ABRIL 2012
ORDEN DE PAGO - 160026 , CONTRATO - 41004 .

CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS

legalName: CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS


title:
ROSEMARY BENDECK MOURRA
Pago de Contrato de Servicios Consultoría Nacional Coordinadora del Proyecto de Infraestructura Rural  código 92418, mes de ABRIL 2012.
ORDEN DE PAGO - 159997 , CONTRATO - 40977.

ROSEMARY BENDECK MOURRA

legalName: ROSEMARY BENDECK MOURRA


title:
OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ
Pago de Contrato de Servicios Consultoría Nacional Oficial de Adquisiciones, PIR código 92412 , mes de  ABRIL 2012.
ORDEN DE PAGO - 159999, CONTRATO - 40978 .

OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ

legalName: OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ


title:
Pago por contrato de trabajo Transcriptores de Datos con código 92677, correspondientes al Enero 2012.
ORDEN DE PAGO- 158164  , CONTRATO - 40997 .

VIRGILIO MAURICIO DOBLADO CASTELLANOS

legalName: VIRGILIO MAURICIO DOBLADO CASTELLANOS


title:
VICTOR MANUEL PONCE FLORES.
Pago de Contrato de Servicios Consultoría Nacional Asistente Ambiental, PIR código 92413,  mes de ABRIL 2012.
ORDEN DE PAGO - 160000 , CONTRATO - 40979 .

VICTOR MANUEL PONCE FLORES

legalName: VICTOR MANUEL PONCE FLORES


title:
DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES
Pago de Contrato de Servicios Consultoría Nacional Sectorialista en Caminos Rurales, PIR código 92414, mes de ABRIL 2012 .
ORDEN DE PAGO - 160045, CONTRATO - 40980 .

DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES

legalName: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES


title:
TUPAC AMARU MEJIA MEDINA
Pago de Contrato de Servicios Consultoría Nacional Sectorialista en Agua y Saneamiento, PIR código 92415, mes de ABRIL 2012.
ORDEN DE PAGO - 160047 , CONTRATO - 40981 .

TUPAC AMARU MEJIA MEDINA

legalName: TUPAC AMARU MEJIA MEDINA


title:
FLOR ESTHER LOPEZ REYES
Pago de Contrato de Servicios Consultoría Nacional Especialista Financiero, PIR código 92417, mes de ABRIL 2012.
ORDEN DE PAGO - 160003, CONTRATO - 40982 .

FLOR ESTHER LOPEZ REYES

legalName: FLOR ESTHER LOPEZ REYES


title:
ANA ELIZABETH FLORES LUPIAC
Pago de Contrato de Servicios Consultoría Nacional Oficial de Adquisiciones, PIR código 94048,  mes de ABRIL 2012 .
ORDEN DE PAGO - 160005 , CONTRATO - 40984 .

ANA ELIZABETH FLORES LUPIAC

legalName: ANA ELIZABETH FLORES LUPIAC


title:
MIREYA XIOMARA VELASQUEZ RAMOS
Pago de Contrato de Servicios Consultoría Nacional Microfinancista, PIR código 96374,  mes de ABRIL 2012.
ORDEN DE PAGO- 160006 , CONTRATO - 40985 .


title:
LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ
Pago de Contrato de Servicios Consultoría Nacional Especialista Sectorial en Electrificación Rural, PIR código 92440, mes de ABRIL 2012.
ORDEN DE PAGO - 160004 , CONTRATO - 40983 .
.

LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ

legalName: LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ


title:
RUBEN HERNANDEZ CRUZ
Pago de Contrato de Servicios Consultoría Nacional monitoreo y evaluación, PIR código 99199,  mes de ABRIL 2012.
ORDEN DE PAGO - 160008 , CONTRATO - 40987 .

RUBEN HERNANDEZ CRUZ

legalName: RUBEN HERNANDEZ CRUZ


title:
LUCIA MARGARITA VASQUEZ COELLO
Pago de Contrato de Servicios Consultoría Nacional Microempresas rurales PIR código 99512,  mes de ABRIL 2012.
ORDEN DE PAGO - 160007 , CONTRATO - 40986 .

LUCIA MARGARITA VASQUEZ COELLO

legalName: LUCIA MARGARITA VASQUEZ COELLO

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA
Pago de Contrato OFICIAL DE FUENTE código 92677  mes de ABRIL 2012.
ORDEN DE PAGO - 160009 , CONTRATO - 40988.

WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA

legalName: WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA


title:
Valentina Su Lopez
Contrato de consultoría asistente financiero Mancomunidades PIR Correspondiente al ABRIL 2012, código 92677 , ORDEN DE PAGO - 160010 , CONTRATO - 40990.

VALENTINA SU LOPEZ

legalName: VALENTINA SU LOPEZ


title:
ARELIS DANORY ZUNIGA CALIX
Contrato de consultoría asistente financiero PIR Correspondiente a ABRIL 2012, código 101593.
ORDEN DE PAGO - 160011 , CONTRATO - 40991 .

ARELIS DONORY ZUNIGA CALIX

legalName: ARELIS DONORY ZUNIGA CALIX


title:
DIANA LIZZETTE SOLIS PAZ
Pago de Contrato de Servicios Consultoría Nacional Sectorialista Coordinadora de la Oficina Técnica de Electrificación Rural, PIR código 98196, mes ABRIL de 2012.
ORDEN DE PAGO - 160068 , CONTRATO - 41055 .

DIANA LIZZETTE SOLIS PAZ

legalName: DIANA LIZZETTE SOLIS PAZ

fuente: 22 - Donaciones Externas

proyecto: 35 - PROYECTO RURAL DE ELECTRIFICACION (DONACION GEF)

actividadObra: 2 - ENTREGA DE SERVICIOS DE INFRAESTRURA


title: Pago de Contrato de Servicios Consultoría Nacional Microempresas rurales PIR código 99512,  mes de Enero 2012, Proyecto: 99512, Ctto: 40986, Orden de Pago: 158145


title:
GEORGINA DEL CARMEN LOPEZ RIVERA
Transcriptor de datos código 96356	PROSOL correspondiente al mes ABRIL 2012.
ORDEN  DE PAGO - 160069 , CONTRATO - 41042 .

GEORGINA DEL CARMEN LOPEZ RIVERA

legalName: GEORGINA DEL CARMEN LOPEZ RIVERA


title:
OSCAR ALEXIS URBINA
Pago por concepto de contrato de trabajo verificador PROSOL GEF TF55968, correspondiente a mes ABRIL 2012, código 96356
ORDEN DE PAGO - 160070 , CONTRATO - 41043 .

OSCAR ALEXIS URBINA

legalName: OSCAR ALEXIS URBINA


title:
FREDAL ROLANDO RIVERA
Pago por concepto de contrato de trabajo verificador PROSOL GEF TF55968, correspondiente a mes ABRIL de 2012, código 96356
ORDEN DE PAGO- 160071 , CONTRATO - 41044.

FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ

legalName: FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ


title:
SANTOS EDUARDO FUNEZ NUÑEZ
Pago por concepto de contrato de trabajo verificador PROSOL GEF TF55968, correspondiente a mes ABRIL 2012, código 96356
ORDEN DE PAGO - 160072 , CONTRATO - 41045 .

SANTOS EDUARDO FUNEZ NUÑEZ

legalName: SANTOS EDUARDO FUNEZ NUÑEZ


title:
NELSON MERARY PEÑA MESAS
Pago por concepto de contrato de trabajo verificador PROSOL GEF TF55968, correspondiente a mes ABRIL 2012, código 96356.
ORDEN DE PAGO -160074 , CONTRATO - 41046 .

NELSON MERARY PEÑA MESAS

legalName: NELSON MERARY PEÑA MESAS


title: E-Consulting S.A. pago de servicios de internet en las mancomunidades mamno, mambocaure, guisayote, cra y mancepaz, segun facturas de servicio de internet #10150 #10149 #10151, correspondientes al mes de febrero de 2012. Orden de Pago: 158772 Ctto: 41174 Proyecto: 92677

E-CONSULTING, S.A.

streetAddress: EDIFICIO TORRE ALIANZA TORRE 1 PISO PH3 COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLVD SAN JUAN

legalName: E-CONSULTING, S.A.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title:
OSEAS ISRAEL LOPEZ RAMIREZ
Pago por concepto de contrato de trabajo verificador PROSOL GEF TF55968, correspondiente a mes ABRIL 2012 código 96356.
ORDEN DE PAGO - 160075 , CONTRATO - 41047 .

OSEAS ISRAEL LOPEZ RAMIREZ

legalName: OSEAS ISRAEL LOPEZ RAMIREZ


title:
MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES
Pago por concepto de contrato de trabajo verificador PROSOL GEF TF55968, correspondiente a mes ABRIL 2012, código 96356
ORDEN DE PAGO - 160076 , CONTRATO - 41048 .

MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES

legalName: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES


title: Pago quinta estimacion a favor de Empresa Ingenieria Barmends segun contrato de obra MNS.B N-11-2011 con la Municipalidad de El Naranjito Santa Barbara y convenio de prestamo puente No. CPP-001-2009 entre FHIS, La Alcaldia El Naranjito y SEFIN para Mejoras al sistema de Agua Potable y construccion de alcantarillado sanitario de El Naranjito, Santa Barbara

streetAddress: COLONIA SANTA MONICA 3ra CALLE BLOQUE # 6 CASA 43 NORESTE

legalName: INGENIERIA BARMEND, S. DE R.L.

INGENIERIA BARMEND, S. DE R.L.

faxNumber: ND

ue: 8 - UNIDAD DIRECCION INFRAESTRUCTURA MAYOR - UCP

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 42 - PROYECTO DE LA FACILIDAD DEL OBA PARA LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

actividadObra: 5 - SUBSIDIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title:
HECTOR ALFONSO ZELAYA LARIOS,  PROYECTO -101125, # 9, microempresas asociativa de conservacion vial para caminos rurales, varios municipios depto de la paz, supervision de
capacitacion.
COD. DE ESTM- 90098 , ORDEN DE PAGO- 159958  , CONTRATO - 38990 .

HECTOR ALFONSO ZELAYA LARIOS

legalName: HECTOR ALFONSO ZELAYA LARIOS


title:
Pago por contrato de trabajo Transcriptores de Datos con código 92677, correspondientes al Enero 2012
ORDEN DE PAGO- 158165  , CONTRATO - 40998 .

JULIO CESAR CARDENAS CARIAS

legalName: JULIO CESAR CARDENAS CARIAS


title: Pago a Larach y Cia por compra de 3 cintas metricas MT1200LM- 1X7 5MTS,TEC-50 ME-50 MTS TR. compra que se realiza para los señores del SANAA de acuerdo al convenio Interinstitucional entre ambas Instituciones, por el apoyo que nos brindan en asistencia técnica. DEL CONVENIO BID 1793-HO, CODIGO DE ESTIMACION # 90198, CTTO.# 41540 Y ORDEN DE PAGO # 160124.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 14 - UNIDAD COORDINADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

proyecto: 50 - SUPLEMENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 21 - ASISTENCIA TECNICA A LAS MUNICIPALIDADES


title: COMPRA DE TONER NEGRO PARA IMPRESORAY CARTUCHOS DE COLORES PARA IMPRESORA , LA CUAL SERA UTILIZADA POR TODO EL EQUIPO DE LA uss Y PERSONAL DEL SANNAA, DEL CONVENIO BID 1793-HO, CODIGO DE ESTIMACION # 90197, CTTO.# 41541 Y ORDEN DE PAGO # 160123.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 7 - ADMINISTRACION Y  PREPARACION


title:
Pago factura a favor de MARTHA CAROLINA FLORIAN/ IMPRESIONES INDUSTRIALES, por concepto de suministros al proyecto barrio ciudad, para apoyar las jornadas de convivencia entre jovenes de los barrios intervenidos.
CODIGO - 92562 , ORDEN DE PAGO- 160069 , CONTRATO - 41547 , ORDEN DE COMPRA -08911.

MARTHA CAROLINA FLORIAN

legalName: MARTHA CAROLINA FLORIAN

actividadObra: 8 - ASISTENCIA  TECNICA


title:
MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON,#1, sistema de abastecimiento de agua potable, guanacaste mangulile - olancho, supervision de capacitacion.
COD. DE ESTM- 89977 , ORDEN DE PAGO- 159803 , CONTRATO - 38763 .

MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON

legalName: MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON


title:
TEODORO CONCEPCION DIAZ CARTAGENA, sistema de abastecimiento de agua potable, guanacaste mangulile olancho.
COD. DE ESTM- 89975 , PROYECTO - 99303 , ORDEN DE PAGO - 159801 , CONTRATO - 38762 .

TEODORO CONCEPCION DIAZ CARTAGENA

legalName: TEODORO CONCEPCION DIAZ CARTAGENA


title:
SEMACO, S.A. , sistema de agua potable y saneamiento, el rosario olancho.
COD. DE ESTM- 90000, PROYECTO - 99291 , ORDEN DE PAGO - 159855 , CONTRATO - 38638 .

SEMACO, S.A.

streetAddress: COL.LOS CASTAÑOS SUR 1A.CLLE. NO.3019

legalName: SEMACO, S.A.


IMPORTADORA DE CELULARES S.A.

streetAddress: BOULEVARD LOS PROCERES CONTIGUO A LA DESPENSA FAMILIAR CASA # 3819

legalName: IMPORTADORA DE CELULARES S.A.

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

rationale:
IMPORTADORA DE CELULARES S.A.  samsung galaxi P1000 tablet, factura #00110, 12 uds.
CODIGO- 99554 , ORDEN DE PAGO- 160100 , CONTRATO - 41548 , ORDEN DE COMPRA -08934. Reversión Total por impuntanción incorrecta en fondos GEF TF 055968, siendo lo correcto imputalro al Convenio 4099-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-797-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-797-1-0


title:
CABLE COLOR S A DE C V pago servicio de internet durante el mes de abril 2012, factura 374D.
CODIGO- 92677 , ORDEN DE PAGO - 160049 , CONTRATO - 41542 .

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title:
HECTOR ALFONSO ZELAYA LARIOS,  microempresas asociativa de conservacion vial para caminos rurales, las delicias morolica choluteca, supervision de inversion.
COD. DE ESTM- 90044 , PROYECTO - 101790  , ORDEN DE PAGO-  159920 , CONTRATO - 40743 .


title: Pago de Contrato de Servicios Consultoría Nacional monitoreo y evaluación, PIR código 99199,  mes de Enero 2012, Proyecto: 99199, Ctto: 40987, Orden de Pago: 158146

RUBEN HERNANDEZ CRUZ

legalName: RUBEN HERNANDEZ CRUZ


title:
INGENIERIA DE CAMINOS S.DE.R.LDE C.V.  rehabilitacion caminos rurales en araditos el horno duyure y las delicias el anonal en san marcos de colon, inversion.
COD. DE ESTM- 90003 , PROYECTO- 100833 , ORDEN DE PAGO - 159872 , CONTRATO - 37701.

INGENIERIA DE CAMINOS S DE R L  DE C V

streetAddress: COL.SAN ANGEL FRENTE A BOULEVARD FFAA. C-3837

legalName: INGENIERIA DE CAMINOS S DE R L  DE C V


title:
SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS S.A. D sistemas fotovoltaicos suministro de 149, san nicolas sta barbara. PARTE GEF
COD. DE ESTM- 89585 , PROYECTO-102221 , ORDEN DE PAGO - 159139 , CONTRATO - 41241 .

SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE CASA 218

legalName: SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV


title:
SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS S.A. D  #1 San Nicolas Santa Barbara 149 sistemas fotovoltaicos, inversión. PARTE PIR
COD. DE ESTM- 89585 , PROYECTO - 102221 , ORDEN DE PAGO - 159139 , CONTRATO - 41241 .


title:
Pago liquidacion a favor de RAUL MOISES DURON, por concepto de gastos de combustibles en viaje realizado a S.P.S.del 25 al 26 de marzo 2012, transportando al señor Vice-ministro
ANT. DE VIAT- 43186 , CODIGO - 92197 , ORDEN DE PAGO - 160174 , CONTRATO - 41565 .

RAUL MOISES DURON VAQUEDANO

legalName: RAUL MOISES DURON VAQUEDANO

actividadObra: 6 - ADMINISTRACION DEL PROYECTO

type: REC


title:
Pago sueldo mes de abril 2012 a favor de Zunilda zumalia Martel, coordinadora del proyecto barrio ciudad
CODIGO - 92097 , ORDEN DE PAGO- 160127 , CONTRATO - 41112.

ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA

legalName: ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA


title:
Pago a favor de CAMARA HONDUREÑA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, por concepto de servicios al proyecto barrio ciudad
CODIGO -92197  , ORDEN DE PAGO - 160170 , CONTRATO - 41563 .

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR, CASA#2525 BLOQUE-E CONTIGUO AL KINDER HAPPY FACE


title:
Pago sueldo mes de ABRIL 2012 a favor de Douglas Moises Ramirez, especialista financiero del proyecto barrio ciudad.
CODIGO- 100960 , ORDEN DE PAGO- 160128 , CONTRATO - 41113 .

DOUGLAS MOISES RAMIREZ ARMIJO

legalName: DOUGLAS MOISES RAMIREZ ARMIJO


title:
PAGO  concepto de salrio de  Supervisión de Subproyectos PIR código 101235 del mes Enero 2012.
ORDEN DE PAGO- 158170 , CONTRATO - 41000.

LESLY CONSUELO CRUZ CARDONA

legalName: LESLY CONSUELO CRUZ CARDONA


title:
Pago sueldo mes de ABRIL 2012 a favor de Oscar Matute Mandujano, especialista ambiental del proyecto barrio ciudad
CODIGO - 92102 , CONTRATO - 41114, ORDEN DE PAGO - 160129.

OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO

legalName: OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO


title:
Pago sueldo mes de ABRIL 2012 a favor de Maria Suzana Flores Zuniga, enlace tecnico municipal del proyecto barrio ciudad.
CODIGO - 92398 , ORDEN DE PAGO - 160132 , CONTRATO - 41177.

MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA BARRIOS


title:
Pago sueldo mes de ABRIL 2012 a favor de Mirna Oneyda Rivera Portillo, especialista de adquisiciones proyecto barrio ciudad
CODIGO- 92098 , ORDEN DE PAGO - 160130 , CONTRATO - 41176 .

MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO

legalName: MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO


title:
Pago sueldo mes de ABRIL 2012 a favor de Oscar Mauricio Madrid Castro, especialista urbano del proyecto barrio ciudad.
CODIGO - 92743 , ORDEN DE PAGO - 160131 , CONTRATO - 41115.

OSCAR MAURICIO MADRID CASTRO

legalName: OSCAR MAURICIO MADRID CASTRO

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
CASA DEL GANADERO, S.A.  suministro de 58 sistemas fotovoltaicos en ojojona f.m., .
PARTE  GEF , COD. DE ESTM - 89797 .
PROYECTO - 102220 , ORDEN DE PAGO- 159483 , CONTRATO - 41242 , INVERSION # 1 .

CASA DEL GANADERO, S.A.

streetAddress: 3era AVE. SE BARRIO LA GUARDIA SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES

legalName: CASA DEL GANADERO, S.A.


title:
Pago sueldo mes de ABRIL 2012  a favor de Alba Patricia Molina Artica, enlace tecnico municipal proyecto barrio ciudad.
CODIGO - 101545 , CONTRATO - 41179 , ORDEN DE PAGO - 160133.

ALBA PATRICIA MOLINA ARTICA

legalName: ALBA PATRICIA MOLINA ARTICA


title:
Pago sueldo mes de ABRIL 2012 a favor de NOLVIA HERNANDEZ MUNGUIA, enlace tecnico municipal proyecto barrio ciudad.
CODIGO - 101546 , CONTRATO - 41180 , ORDEN DE PAGO - 160134 .

NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

legalName: NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA


title:
Pago sueldo mes de ABRIL 2012  a favor de MARCO VINICIO FLORES enlace tecnico municipal proyecto barrio ciudad.
CODIGO-101540 , ORDEN DE PAGO - 160136 , CONTRATO - 41181 .

MARCO VINICIO FLORES JANSSER

legalName: MARCO VINICIO FLORES JANSSER


title:
Pago sueldo mes de ABRIL 2012  a favor de Enrique Esteban Molina, enlace tecnico municipal proyecto barrio ciudad.
CODIGO - 101543 , CONTRATO - 41183 , ORDEN DE PAGO - 160138 .

ENRIQUE ESTEBAN MOLINA ZAVALA

legalName: ENRIQUE ESTEBAN MOLINA ZAVALA


title:
CASA DEL GANADERO, S.A. suministro de 58 sistemas fotovoltaicos ojojon F.M.
PARTE PIR , COD. DE ESTM - 89797 .
PROYECTO - 102220 , ORDEN DE PAGO - 159483 , CONTRATO - 41242 , INVERSION # 1.


title:
Pago sueldo mes de ABRIL 2012 a favor de Reinerio Ramirez Umaña, enlace tecnico municipal proyecto barrio ciudad
CODIGO- 101542 , ORDEN DE PAGO - 160139 , CONTRATO - 41184 .

REINERIO RAMIREZ UMAÑA

legalName: REINERIO RAMIREZ UMAÑA


title:
paggo por concepto de salario Técnico en agua y saneamiento código 101236 del mes Enero 2012
ORDEN DE PAGO  - 158171 , CONTRATO - 41001.

MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES

legalName: MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES


title:
Pago sueldo mes de ABRIL 2012 a favor de INGRID WENDOLY CHAVEZ, enlace tecnico municipal proyecto barrio ciudad.
CODIGO- 101539 , ORDEN DE PAGO - 160140 , CONTRATO - 41182.

INGRID WENDOLY CHAVEZ MALDONADO

legalName: INGRID WENDOLY CHAVEZ MALDONADO


title:
SOLUZ HONDURAS S.A. DE C.V. suministro de 36 sistemas fotovoltaicos juticalpa olancho.
PARTE GEF ,COD. DE ESTM- 89674.
PROYECTO - 102238 , ORDEN DE PAGO - 159314 , CONTRATO - 41331 , INVERSION # 1.

SOLUZ HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ERA AVE. 10 CALLE EDIF. PLAZA LIBERTAD LOCAL 6421

legalName: SOLUZ HONDURAS S.A. DE C.V.


title:
SOLUZ HONDURAS S.A. DE C.V. suministro de 36 sistemas fotovoltaicos en juticalpa olancho,
PARTE PIR , COD. DE ESTM- 89674 .
PROYECTO - 102238 , ORDEN DE PAGO- 159314 , CONTRATO - 41331 , INVERSION # 1.


title: PAGO DE FACTURA A FAVOR DE GRAPHICS CENTER POR SERVICIOS DE FOTOCOPIAS MES DE FEBRERO 2012, DEL CONVENIO BID 1786-HO, CODIGO DE ESTIMACION # 90179, CTTO.# 41544 Y ORDEN DE PAGO # 160082.

GRAPHICS CENTER S DE R L

streetAddress: CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA

legalName: GRAPHICS CENTER S DE R L

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

proyecto: 44 - PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

actividadObra: 10 - SUBSIDIOS


title:
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO MAMNO, pago del 25% del valor del contrato correspondiente a los meses de enero a marzo de 2012 (consultoria ascesor tecnico en ingenieria Yeimi Sugeri Oyuela Espinoza)
PROYECTO - 96357 , CONTRATO - 160235 , CONTRATO - 41607 .

streetAddress: SALAMA, BARRIO EL CENTRO


title: PAGO DE FACTURA No. 1978 A FAVOR DE GRAPHICS CENTER POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO MES DE ENERO 2012, DEL CONVENIO BID1786-HO, CODIGO DE ESTIMACION # 90178, CTTO.# 41543 Y ORDEN DE PAGO # 160080.


title:
NEPTALI HERNANDEZ MEJIA/CONSTRUCCIONES HERNANDEZ  la labor ocotepeque construccion de sistema de alcantarillado, inversion.
COD. DE ESTM-90059 , PROYECTO - 101146 , ORDEN DE PAGO - 159949 , CONTRATO - 38981 .


title:
SEMACO, S.A, esquipulas del norte olancho, sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento, inversion.
COD. DE ESTM - 90002, Proyecto. 99287 Ctto. 38629 Orden de Pago: 159898

SEMACO, S.A.

legalName: SEMACO, S.A.


title:
ISAIAS BAQUEDANO SUAREZ, sistema de abastecimiento de agua potable, elzapote esquipulas del norte olancho, supervision de capacitacion.
COD. DE  ESTM- 90090 , PROYECTO - 99287 , ORDEN DE PAGO - 159951 , CONTRATO - 38632 , SUPERVISION DE CAPACITACION-2.

ISAIAS BAQUEDANO SUAREZ

legalName: ISAIAS BAQUEDANO SUAREZ

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title:
ISAIAS BAQUEDANO SUAREZ,  sistema de abastecimiento de agua potable, supervision de capacitacion en mi nueva esperanza esquipulas del norte olancho.
COD. DE ESTM-  90057 , PROYECTO - 99286 , ORDEN DE PAGO- 159922 , CONTRATO - 38729 .


title: Pago de Contrato OFICIAL DE FUENTE código 92677  mes Enero 2012, Proyecto:92677, Orden de Pago: 158147, Ctto: 40988

WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA

legalName: WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA


title:
Pago factura a favor de COELMU S.DE R.L. por concepto de suministros de combustible a vehiculos del proyecto barrio ciudad
CODIGO - 92196 , ORDEN DE PAGO - 160227 , CONTRATO - 41601 .

COELMU S DE RL

streetAddress: ALDEA VILLA VIEJA KILOMETRO 3 CARRETERA DANLI PEGADO A POSTA DE POLICIA GASOLINERIA VILLA VIEJA

legalName: COELMU S DE RL


title:
GLORIA PATRICIA CHEVEZ FLORES, sistema de abastecimiento de agua potable, supervision de inversion, mi nueva esperanza esquipulas del norte olancho.
 COD. DE ESTM - 90091PROYECTO - 99286 , ORDEN DE PAGO - 159952 , CONTRATO - 38727.

GLORIA PATRICIA CHEVEZ FLORES

legalName: GLORIA PATRICIA CHEVEZ FLORES

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.


title:
JUAN GUILLERMO DACCARETT DACCARETT  ,sistema de abastecimiento de agua potable el chile jano olancho, supervision de inversion .
COD. DE ESTM- 90107 , PROYECTO - 99288 , ORDEN DE PAGO - 159973  , CONTRATO - 38686 .

JUAN GUILLERMO DACCARETT DACCARETT

legalName: JUAN GUILLERMO DACCARETT DACCARETT


title:
SEMACO, S.A. sistema de abastecimiento de agua potable y saneamiento, estimacion ,esquipulas del norte olancho, inversion.
COD. DE ESTM- 89993 , PROYECTO - 99286 , ORDEN DE PAGO - 159934 , CONTRATO - 38726 .

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pago a realizar al Hotel Florencia por evento realizado por Induccion a los Asistentes Tecnicos Municipales (ATM) en las oficinas del ERSAPS, a los cuales convido coffee break y Almuerzo, asimismo se realizo el pago de una noche de Hotel para un ATM. DEL CONVENIO BID 1793-HO, CODIGO DE ESTIMACION # 90185, CTTO.# 41545 Y ORDEN DE PAGO # 160155.

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.


title:
NEPTALI HERNANDEZ MEJIA/CONSTRUCCIONES HERNANDEZ sistema de abastecimiento de agua potable estimacion 1, , jano olancho, inversion.
COD. DE ESTM-90103  , PROYECTO - 99288  , ORDEN DE PAGO- 159968 , CONTRATO- 38685 .


title:
JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA,  transportar personal para realizar estudios en sitios potenciales para proyectos piloto nano pico hidro en florida copan, sede copan ruinas y sta rosa de copan del 16-21 abril 2012 anticipo combustible #34991.
CODIGO- 96356 , ORDEN DE PAGO - 160142 , CONTRATO - 41561 .

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA


title:
NEPTALI HERNANDEZ MEJIA/CONSTRUCCIONES HERNANDEZ sistema de abastecimiento de agua potable , inversion, pago anticipo, guanacaste mangulile olancho.
PROYECTO - 99303 , ORDER DE PAGO-159794 , CONTRATO - 38760 .


title:
pago por  comcepto de slario  de Supervisión de Subproyectos PIR código 101237  del mes Enero 2012.
ORDEN DE PAGO- 158172 , CONTRATO - 41002.

NINA CLARISSA MENDOZA TERCERO

legalName: NINA CLARISSA MENDOZA TERCERO


OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ

legalName: OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ

rationale:
OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ, apertura de licitaciones en mambocaure para proyectos de agua potable y saneamiento 101955,101968,101967, 101956, 101577 del 23-26 abril 2012.
ANTCIPO DE VIATICO - 34989 , CODIGO- 92677 , ORDEN DE PAGO- 160175 , CONTRATO - 41567 . reintegro segun recibo no. 83496

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-841-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-841-1-0

type: OFICIO


title: Pago facturas a favor de COELMU S.DE R.L., por concepto de suministro de combustibles a vehiculos del proyecto barrio ciudad correspondiente al periodo del 01 al 15 de marzo del 2012.CODIGO - 92196 , ORDEN DE PAGO - 160229 , CONTRATO - 41603 .


title:
GLORIA PATRICIA CHEVEZ FLORES sistema de abastecimiento de agua potable, el zapote de mi nueva esperanza esquipulas del norte olancho, #4, supervision de inversion.
COD. DE ESTM - 90156 , PROYECTO - 99287 , ORDEN DE PAGO- 160042 , CONTRATO - 38630 .


title: PAGO DE FACTURA No. 14600 A FAVOR DE COELMU S. de R. L. POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL PROGRAMA COOREPONDIENTE AL 7 DE MARZO DEL 2012, PROGRAMA 1786 SF-HO, CODIGO DE ESTIMACION # 90281, CTTO # 41615 Y ORDEN DE PAGO # 160257.

actividadObra: 13 - GESTION SUBSIDIO COLECTIVO FHIS


title:
DORIS JUDITH MONCADA ALVAREZ, supervision de inversion, #9, copan ruinas, ,microempresas asociativas de conservacion vial para caminos rurales.
COD. DE  ESTM- 90139 , PROYECTO - 101120  , CONTRATO - 38972  , ORDEN DE PAGO - 160016  .

DORIS JUDITH MONCADA ALVAREZ

legalName: DORIS JUDITH MONCADA ALVAREZ


title:
E-CONSULTING, S.A. pago de servicio de internet en las mancomunidades, mamno, mambocaure, guisayote, cra y mamcepaz segun facturas 10265, 10268, 10270, 10271 correspondiente al mes de abril de 2012.
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO- 160234 , CONTRATO - 41571 .

E-CONSULTING, S.A.

streetAddress: EDIFICIO TORRE ALIANZA TORRE 1 PISO PH3 COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLVD SAN JUAN

legalName: E-CONSULTING, S.A.


title:
MARIO ANTONIO MEDAL MENDOZA,PROYECTO - 100983 , supervision de inversion, rehabilitacion de caminos rurales liure - el paraiso.
COD. DE ESTM-90113 , ORDEN DE PAGO - 159981 , CONTRATO - 38755 .

MARIO ANTONIO MEDAL MENDOZA

legalName: MARIO ANTONIO MEDAL MENDOZA


title: Contrato de consultoría supervisión de proyectos Electrificación rural PIR Correspondiente a Enero 2012, código 100869. Ctto: 40989, Orden de pAGO: 158148

JULY CAROLINE VALLADARES RODRIGUEZ

legalName: JULY CAROLINE VALLADARES RODRIGUEZ


title: DORIS JUDITH MONCADA ALVAREZ microempresas asociativa de conservacion vial para caminos rurales, ocotepeque varios municipios, #9,proyecto: 101122 ctto:38976 Orden de Pago: 160027


title:
HECTOR ALFONSO ZELAYA LARIOS supervision de inversion, 101790, #3, las delicias morolica choluteca microempresas asociativa de conservacion vial para caminos rurales.
Proyecto: 101790 Ctto: 40743 Orden de Pago: 160066

HECTOR ALFONSO ZELAYA LARIOS

legalName: HECTOR ALFONSO ZELAYA LARIOS


title:
HECTOR ALFONSO ZELAYA LARIOS, #9, 101123, hector alfonso zelaya larios, varios muncipios del depto de choluteca, microempresas asociativa de conservacion vial para caminos rurales.
Proyecto: 101123 Ctto: 38978 Orden de Pago: 160077


title:
NEPTALI HERNANDEZ MEJIA/CONSTRUCCIONES HERNANDEZ , sistema de abastecimiento de agua potable y saneamiento en jano olancho.
COD. DE ESTM- 90104 , PROYECTO - 99291 , ORDEN DE PAGO - 160028  , CONTRATO - 38668 .


title:
JOSE ELIAS RODRIGUEZ FLORES,  sistema de abastecimiento de agua potable, guanacaste mangulile olancho, supervision de inversion.
COD. DE ESTM- 89974 , PROYECTO - 99303 , ORDEN DE PAGO - 159796 , CONTRATO - 38761 .

JOSE ELIAS RODRIGUEZ FLORES

legalName: JOSE ELIAS RODRIGUEZ FLORES


title:
JUAN GUILLERMO DACCARETT DACCARETT sistema de abastecimiento de agua potable, jano olancho sonzapote, supervision de inversion.
COD. DE ESTM- 90110, PROYECTO - 99291 , ORDEN DE PAGO- 160029 , CONTRATO - 38669 .


title:
DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES cuenta de viaticos # 43416 diesel, tgu-sta barbara, 17 de febrero 2012 supervision de varios proyectos de caminos rurales en sta barbara.
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 160218 , CONTRATO - 41589 .

DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES

legalName: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES


title: Contrato de consultoría asistente financiero Mancomunidades PIR Correspondiente a Enero 2012, código 92677, Ctto: 40990,Orden de Pago 158149

VALENTINA SU LOPEZ

legalName: VALENTINA SU LOPEZ


KARLA YOLANDA AGUILAR PINEDA

legalName: KARLA YOLANDA AGUILAR PINEDA

ue: 15 - PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS AUTOCTONOS

proyecto: 52 - PROGRAMA DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS AUTÓCTONOS (DIPA) COMPONENTE FHIS

actividadObra: 1 - DESARROLLO PRODUCTIVO

rationale: Reversion del Anticipo de gastos de combustible a Karla Aguilar, Gestora Ambiental del FHIS asignada a DIPA para los proyectos de infraestructura, con el propósito de viajar a varias comunidades de los Departamentos de Olancho, Colón, Gracias a Dios, Atlántida e Islas de la Bahía, del 16-24/4/12, para supervisar proyectos, realizar Estimaciones de Obra y recolectar documentos para liquidación de desembolsos y cierre de los mismos. FINANCIAMIENTO: PO BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO # 97695 AUTORIZACION: 32399 del 9/4/12. CONTRATO FHIS: 41553. ESTIMACION: 90194. O.P.: 160118. Recibo # 83526, fecha 09/05/2012 Prec # 860.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-860-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-860-1-0


title: Anticipo de Combustible a Miguel Torres, Subdirector de Auditoría Interna del FHIS, por viaje a Trujillo, Colón, del 18-21/4/12, para inspección física y financiera de 3 subproyectos financiados por DIPA. FINANCIAMIENTO: PO BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO # 97695, AUTORIZACION: 5131 del 9/4/12. CONTRATO: 41559. ESTIMACION: 90199. O.P.: 160125.

MIGUEL ANGEL TORRES RAMOS

legalName: MIGUEL ANGEL TORRES RAMOS

rationale: Reversion de Anticipo de Combustible a Miguel Torres, Subdirector de Auditoría Interna del FHIS, por viaje a Trujillo, Colón, del 18-21/4/12, para inspección física y financiera de 3 subproyectos financiados por DIPA. FINANCIAMIENTO: PO BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO # 97695, AUTORIZACION: 5131 del 9/4/12. CONTRATO: 41559. ESTIMACION: 90199. O.P.: 160125, segun recibo # 83444, Fecha 24/04/2012 y Prec # 864.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-864-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-864-1-0


title:
Pago sueldo por los meses de MARZO Y ABRIL 2012 a favor de ISIDRA GONZALES VELASQUEZ, enlace tecnico social municipal del proyecto barrio ciudad.
CODIGO- 101548 , ORDEN DE PAGO- 160239  , CONTRATO - 41608 .

ISIDRA GONZALES VELASQUEZ

legalName: ISIDRA GONZALES VELASQUEZ


title:
pago por concepto de salrio  de Técnico en agua y saneamiento código 101238 del mes Enero 2012.
ORDEN DE PAGO - 158173  , CONTRATO - 41003 .

JOSE LUIS MARTINEZ REYES

legalName: JOSE LUIS MARTINEZ REYES


title: PAGO DE FACTURA No. 1986 A FAVOR DE GRAPHICS CENTER POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO MES DE MARZO 2012 PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL. BID 1786.CODIGO DE ESTIMACION # 90282, CTTO.# 41616 Y ORDEN DE PAGO # 160258.

GRAPHICS CENTER S DE R L

legalName: GRAPHICS CENTER S DE R L

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
COELMU S DE RL (jose de jesus ochoa rodas) pago de combustible a los vehiculos asignados al pir segun factruras 14451, 12109, 12303, 14505, 14436 correspondiente al mes de marzo de 2012.
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 160298 , CONTRATO - 41623 .

COELMU S DE RL

legalName: COELMU S DE RL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
COELMU S DE RL (jose de jesus ochoa rodas) pago de suministro de combustible a los vehiculos asignados al pir segun faturas 10048, 11441, 11267, 11420 correspondiente a la 2da quincena del mes de febrero 2012.
CODIGO-92677 , ORDEN DE PAGO - 160297 , CONTRATO - 41622.


title: Pago al consultor Martin Edgardo Jimenez correspondiente al mes de abril del 2012 segun contrato No. DIM-FHIS-OBA-007-2012 Especialista tecnico en agua y saneamiento,CODIGO # 97203, O.P # 160251, CONTRATO # 41606

MARTIN EDGARDO JIMENEZ AQUINO

legalName: MARTIN EDGARDO JIMENEZ AQUINO


title:
Pago de contrato de trabajo como motorista UCP, código 92677 correspondiente mes de Enero 2012.
ORDEN DE PAGO - 158174 , CONTRATO - 41004 .

CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS

legalName: CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS


title: Pago consultor Nubia Benitez correspondiente al mes de abril del 2012 segun contrato No. DIM-FHIS-OBA-009-2012 Asistente Tecnico Administrativo y Financiero, CODIGO # 97203, O.P # 160232, CONTRATO # 41605.

NUBIA BENITEZ RAMOS

legalName: NUBIA BENITEZ RAMOS


title:
mambocaure, por concepto de pago para la consultoria ascesor tecnico en ingenieria leonel antonio martinez reyes  75% del valor del contrato correspondiente a los meses de marzo y abril de 2012.
PROYECTO - 96357 , ORDEN DE PAGO - 160320 , CONTRATO - 41639.

MANBOCAURE

streetAddress: CAMPO CABAÑAS

legalName: MANBOCAURE


title: Pago al consultor Dagoberto Fidel Flores correspondiente al mes de abril del 2012 segun contrato No. DIM-FHIS-OBA-008-2012 Oficial de Supervision, CODIGO 97203, O.P # 160233 , CONTRATO # 41604.

DAGOBERTO FIDEL FLORES FLORES

legalName: DAGOBERTO FIDEL FLORES FLORES


title:
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.compra de equipo de seguridad informatica: unidad de firewall, unidad de analisis de red, instalacion y capacitacion (4horas). factura de venta #45035.
CODIGO-92606 , ORDEN DE PAGO- 160840 , CONTRATO , ORDEN DE COMPRA - 08892.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: Contrato de consultoría asistente financiero PIR Enero 2012, código 92677, Ctto: 40991, Orden de Pago: 158150

ARELIS DONORY ZUNIGA CALIX

legalName: ARELIS DONORY ZUNIGA CALIX


title:
SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS S.A. de C.V. suministro de 29 SFV en municipios copan y lempira: sta rita, cabañas, la iguala, gracias, belen, sta cruz., # 1, Inversion.
PROYECTO - 102254 , COD. DE ESTM - 90154 , ORDEN DE PAGO - 160044 , CONTRATO - 41332 .

SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV

legalName: SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV


title:
INGENIEROS CONTRATISTAS, S. DE R.L. (INGECON) PROYECTO - 100828, #1, inversion, rehabilitacion caminos rurales el ecuador empedrado desvio al rio en la union olancho.
COD. DE ESTM- 90155 , ORDEN DE PAGO - 160135 , CONTRATO - 37673 .

streetAddress: COL. MIRAFLORES SUR, AVENIDA SANTA CRISTINA CASA#3909 BLOQUE-46 CALLE-18


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DEL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL A FAVOR DE  COELMU S. DE R.L, (JOSE OCHOA) ORDEN DE PAGO # 158138 COD. DE ESTIMACION #  88766    Y CTTO # 41006


title:
INGENIERIA DE CAMINOS S.DE.R.LDE C.V. PROYECTO - 101007, #3, los achiotes el recodo las lajitas morolica choluteca, rehabilitacion de caminos rurales, inversion .
COD. DE ESTM- 90167 , ORDEN DE PAGO - 160091 , CONTRATO - 38844 .

INGENIERIA DE CAMINOS S DE R L  DE C V

legalName: INGENIERIA DE CAMINOS S DE R L  DE C V


MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES

legalName: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES

rationale:
MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES, anticipo diesel #34906, marcala la paz, supervisio y monitoreo de proyectos de agua y saneamiento  en mancomunidad mancepaz.
CODIGO- 96356 , ORDEN DE PAGO- 160315 , CONTRATO - 41634 . reintegro segun recibo número 83531

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-904-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-904-1-0


title: Reembolso de gastos de combustible a José Reynaldo Cruz Montalván, Motorista del FHIS, por gira a Comayagua, del 29-31/3/12, para transportar personal de DIPA y BID al Taller de Evaluación y Cierre de los Proyectos de Seguridad Alimentaria; según Liquidación No.43196 del 11/4/12. FINANCIAMIENTO: BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO: 41593. ESTIMACION: 90244. O.P.: 160208.

JOSE REINALDO CRUZ MONTALVAN

legalName: JOSE REINALDO CRUZ MONTALVAN


title: Pago liquidacion # 43011 de combustibles a favor de OSCAR MAURICIO MADRID CASTRO, por concepto de 2 giras realizadas del 29 de febrero al 03 de marzo/2012 y del 16 al 27 de marzo 2012.CODIGO - 92196 , ORDEN DE PAGO - 160313 , CONTRATO - 41632 .

OSCAR MAURICIO MADRID CASTRO

legalName: OSCAR MAURICIO MADRID CASTRO


title: WILFREDO MORENO CASTILLO, TRANSFERENCIA #2 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SONZAPOTE JANO, OLANCHO COD.99291, Ctto 38670, Orden de Pago 158092

WILFREDO MORENO CASTILLO

legalName: WILFREDO MORENO CASTILLO


title:
SOCIEDAD DE PROFESIONALES DE LA INGENIERIA,la union olancho, proyectos de electrificacion rural extension de red, Estimcion de inversion-2.
cod. de estm- 90071 , Proyecto - 100034 , Orden de Pago - 160096 , Contrato - 35237 .

streetAddress: COLONIA HUMUYA 3 CALLE, 2 AVE NO 500 FRENTE ENGLAND SCHOOL


ROSEMARY BENDECK MOURRA

legalName: ROSEMARY BENDECK MOURRA

rationale:
BOLETA SIAFI , SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO  83524, FECHA  08/05/2012 , PREC- 911
ROSEMARY BENDECK MOURRA asistir a la reunion gral de la amhon a celebrarse en la ciudad de la ciudad de la ceiba del 25-27 abril 2012, anticipo diesel # 35064.
codigo- 92677 , orden de pago- 160318 , contrato - 41637 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-911-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-911-1-0


title:
Pago factura a favor de GRAPHICS CENTER S.DE RL,por concepto de servicio de fotocopiado al proyecto Barrio Ciudad, correspondiente al mes de marzo 2012.
CODIGO - 92197 , ORDEN DE PAGO- 160340 , CONTRATO - 41641 .


title:
Pago a favor de Camara Hondureña de la Industria de la Construccion, por concepto de servicios prestados al proyecto barrio ciudad.
CODIGO- 92197 , ORDEN DE PAGO - 160341 , CONTRATO - 41642 .

name: CAMARA HONDUREÑA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION


title:
MICRO FINANCIERA PRISMA DE HOND.S.A, Transferencia de fondos de préstamo  de acuerdo al  Convenio Y Adendum No. 2, celebrado entre el Fondo Hondureño de Inversión Social y dicha Micro financiera con las condiciones siguientes: 24 meses, Capital semestrarl, interes trimestral, tasa 9.5%. . bajo la categoria de Sub prestamo parte C.1. codigo 99000.
ORDEN DE PAGO - 160389 , CONTRATO - 41644.

name: MICRO FINANCIERA PRISMA DE HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMA LINDA SUR CALLE PRINCIPAL CASA 2704

actividadObra: 7 - MICRO FINANCIAMIENTO

type: MEMORA


title: PAGO A  FAVOR DE GRAPHICS CENTER POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REPRODUCCION DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PVIS, ORDEN DE PAGO #  158155, COD DE ESTIMACION # 88780 Y CTTO # 41007


title:
SOCIEDAD DE PROFESIONALES DE LA INGENIERIA, electrificacion rural extension de red, mangulile olancho.
COD. DE ESTM- 90073 , PROYECTO - 100028 , ORDEN DE PAGO - 160107 , CONTRATO - 35232 .


title:
SOCIEDAD DE PROFESIONALES DE LA INGENIERIA, sociedad de profesionales de la ingenieria, salama olancho, electrificacion rural extension de red.
COD. DE ESTM- 90067 , PROYECTO - 100029 , ORDEN DE PAGO- 160253 , CONTRATO - 35233 .


title:
EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V pago por publicaciones por la LPN-FHIS-45-2011 durante el mes de diciembre de 2011 segun factura 428954.
CODIGO- 96356 , ORDEN DE PAGO - 160394 , CONTRATO - 41646 .

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title:
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO MAMNO, concepto del 25% del valor del conrtrato correspondiente al mes de abril 2012.
PROYECTO- 96357 , ORDEN DE PAGO - 160405 , CONTRATO  -41607 .


title:
ANGIE'S TALLER DE MECANICA calentadores de encendido, mazda, cantidad 4, lps 850 c/u.
CODIGO- 92677 , ORDEN DE PAGO- 160447 , CONTRATO - 41653 , ORDEN DE COMPRA -08961.

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA


title: pago de factura No. 59294 y recibo No. 52052 a la empresa Office Depote por compra de 1 calculadora grafica 50g plus, 2 calculadoras cas cientificas 401, 3 encuadernadoras electrica GBC, 1 Guillotina equipo que sera para los señores del SANAA. Orden de Pago: 160384, Contrato: 41643 y Codigo de estimacion: 90351.

streetAddress: RES.LOMAS DEL GUIJARRO AVE. ROBLE CONT. A HOTEAL REAL INTERCONTINENTAL ED.OFFIDE DEPOT

legalName: OD HONDURAS SRL

OD HONDURAS SRL

telephone: ND

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: PAGO A FAVOR DE GRAPHCIS CENTER POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE REPRODUCCION, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PVIS, ORDEN DE PAGO #  158162, COD. DE ESTIMACION # 88786 Y CTTO # 41008

GRAPHICS CENTER S DE R L

legalName: GRAPHICS CENTER S DE R L


FRANCISCO URBANO VILLALTA AGUILERA

legalName: FRANCISCO URBANO VILLALTA AGUILERA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-FRANCISCO U.V. con resumen: Contrato Individual como Consultor del Sr. Francisco Urbano Villalta para realizar consultoría de Fortalecimiento Institucional para las Municipalidades de Reitoca y Tatumbla en el departamento de Francisco Morazan. El plazo de la consultoría es de 6 meses a partir del 01-11-2011 al 01-06-2012 por un monto de L500,000.00 pago correspondiente por entrega del (5) producto de los Municipios de Reitoca y Tatumbla, cttto.# 41017, estimacion # 93356 y orden de pago # 165201.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-94-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-94-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-FRANCISCO U.V. con resumen: Contrato Individual como Consultor del Sr. Francisco Urbano Villalta para realizar consultoría de Fortalecimiento Institucional para las Municipalidades de Reitoca y Tatumbla en el departamento de Francisco Morazan. El plazo de la consultoría es de 6 meses a partir del 01-11-2011 al 01-06-2012 por un monto de L500,000.00. Pago correspondiente al 15% por entrega y aprobación de producto (2), proyecto # 99683, ctto.# 41017, codigo de estimacion # 92378 y orden de pago 3 163665.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-FRANCISCO U.V. con resumen: Contrato Individual como Consultor del Sr. Francisco Urbano Villalta para realizar consultoría de Fortalecimiento Institucional para las Municipalidades de Reitoca y Tatumbla en el departamento de Francisco Morazan. El plazo de la consultoría es de 6 meses a partir del 01-11-2011 al 01-06-2012 por un monto de L500,000.00. Pago por entrega del tercer producto de la Consultoría, ctto.# 41017, codigo de estimacion # 91873 y orden de pago # 162828.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-FRANCISCO U.V. con resumen: Contrato Individual como Consultor del Sr. Francisco Urbano Villalta para realizar consultoría de Fortalecimiento Institucional para las Municipalidades de Reitoca y Tatumbla en el departamento de Francisco Morazan. El plazo de la consultoría es de 6 meses a partir del 01-11-2011 al 01-06-2012 por un monto de L500,000.00.Segundo Pago correspondiente al 15% del Contrato L75,000.00 Honorarios L42,250.00 y gastos L27,750.00. ORDEN DE PAGO No. 161537, CONTRATO No. 41017 Y CODIGO DE ESTIMACION No. 91066.

type: AVD

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-FRANCISCO U.V. con resumen: Contrato Individual como Consultor del Sr. Francisco Urbano Villalta para realizar consultoría de Fortalecimiento Institucional para las Municipalidades de Reitoca y Tatumbla en el departamento de Francisco Morazan. El plazo de la consultoría es de 6 meses a partir del 01-11-2011 al 01-06-2012 por un monto de L500,000.00.
Pago del primer pago por L50,000.00 menos el 10% impuesto. Contrato: 41017, Codigo de Estimacion: 88820 y Orden de Pago: 158190.


title:
DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES, tgu -sps liquidacion de combustible #43489, del 22 al 26 marzo 2012. visita a mancomunidades CRA,STA BARBARA, CHORTI, GUISAYOTE, viaje al proyecto hidroelectrico en florida copan.
CODIGO- 92677 , ORDEN DE PAGO - 160452 , CONTRATO - 41651 .

DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES

legalName: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES


title:
SOCIEDAD DE PROFESIONALES DE LA INGENIERIA,PROYECTO  100027, #2, ELECTRIFICACION RURAL, JANO OLANCHO, INVERSION.
COD. DE ESTM- 90068 , ORDEN DE PAGO - 160333 , CONTRATO - 35231 .


title:
SOCIEDAD DE PROFESIONALES DE LA INGENIERIA,PROYECTO - 100026 ,  INVERSION # 3, ELECTRIFICACION RURAL EXT. DE RED, GUAYAPE OLANCHO.
COD. DE ESTM- 90070 , ORDEN DE PAGO - 160332 , CONTRATO - 35230 .


title:
SOCIEDAD DE PROFESIONALES DE LA INGENIERIA GUATA OLANCHO, ESTIMACION # 2  DE  INVERSION, ELECTRIFICACION EXT. DE RED.
COD. DE ESTM- 90072 , PROYECTO -100035 , ORDEN DE PAGO- 160097 , CONTRATO - 35238 .


title:
NESTOR RAUL MATUTE SUAZO,  ESTIMAION # 9 DE SUPERVISION DE INVERSION, MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACION VIAL PARA CAMINOS RURALES, STA RITA COPAN.
COD. DE ESTM- 90344 , PROYECTO - 101124 , ORDEN DE PAGO - 160366 , CONTRATO - 38974 .

NESTOR RAUL MATUTE SUAZO

legalName: NESTOR RAUL MATUTE SUAZO


title:
NESTOR RAUL MATUTE SUAZO,PROYECTO  101121, # 9, SUPERVISION DE INVERSION, MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACION VIAL PARA CAMINOS RURALES, SAN LUIS STA BARBARA.
COD. DE ESTM-90343 , ORDEN DE PAGO- 160364 , CONTRATO- 38874 .


title:
NESTOR RAUL MATUTE SUAZO,  ESTIMACION  #3 , SUPERVISION DE INVERSION, MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACION VIAL PARA CAMINOS RURALES, LA HUERTA TRINIDAD STA BARBARA.
COD. DE ESTM - 90345 , PROYECTO - 101789 , ORDEN DE PAGO- 160367  , CONTRATO- 40745 .


title:
Pago factura # 6656 a favor de EUROPEN DE HONDURAS S.DE R.L., por concepto de servicios prestados al proyecto barrio ciudad.
CODIGO- 92197 , ORDEN DE PAGO- 160502 , CONTRATO - 41665 , ORDEN DE COMPRA- 08959.

EUROPEN DE HONDURAS S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, 150 METROS DEL HOTEL ALAMEDA, FTE AL BCIE

legalName: EUROPEN DE HONDURAS S. DE R.L.


title:
Pago factura # 2520 a favor de MARTHA CAROLINA FLORIAN/IMPRESIONES INDUSTRIALES, por concepto de servicios al proyecto barrio ciudad.
CODIGO- 92197 , ORDEN DE PAGO - 160500 , CONTRATO - 41663 , ORDEN DE COMPRA- 08958.

MARTHA CAROLINA FLORIAN

legalName: MARTHA CAROLINA FLORIAN


title:
DICONSET, S.A./DISEÑO, CONSTRUCCION Y SERVICIOS TECNICOS, S.A DE C.V.PROYECTO- 100556,estimacion #6, Inversion, rehabilitacion de caminos rurales San Fco- Pinabete, trinidad sta barbara.
ORDEN DE PAGO- 160485 , CONTRATO - 37104 .

name: DISEÑO CONSTRUCCION Y SERVICIO TECNICOS SA DE CV

streetAddress: 27 CALLE ENTRADA ALA FELIPE ZELAYA SPS


title:
Pago factura # 2519 a favor de MARTHA CAROLINA FLORIAN/ IMPRESIONES INDUSTRIALES, por concepto de servicios al proyecto barrio ciudad
CODIGO- 92197, ORDEN DE PAGO - 160501 , CONTRATO - 41664  , ORDEN DE COMPRA- 08960.


title:
Pago anticipo de 50% al señor KLAUS W.WIESE ACOSTA consultor, por concepto de servicios de consultoria segun contrato a personal del proyecto barrio ciudad.
PROYECTO - 101524 , ORDEN DE PAGO- 160544 , CONTRATO- 41673 .

KLAUS WOLFGANG WIESE ACOSTA

legalName: KLAUS WOLFGANG WIESE ACOSTA


title: Compra de 22 modem para internet con su respectiva SIMCARDS, para apoyo fortalecimiento institucional para las Municipalidades beneficiadas con el programa. Orden de Pago: 160576, Contrato: 41678 y Codigo de Estimacion: 90470.

IMPORTADORA DE CELULARES S.A.

streetAddress: BOULEVARD LOS PROCERES CONTIGUO A LA DESPENSA FAMILIAR CASA # 3819

legalName: IMPORTADORA DE CELULARES S.A.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO DE EJECUCION DE OBRA A FAVOR DE NELSON FRANCISCO OBANDO GRACIA POR PROYECTO DE REPARACION DEL INSTITUTO TECNICO LUIS ALFONSO SANTOS DE TEGUCIGALPA, PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786 ESTIMACION No. 90378 ORDEN DE PAGO No.160510 Y CTTO. No. 29210.

NELSON FRANCISCO OBANDO GARCIA

legalName: NELSON FRANCISCO OBANDO GARCIA


name: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CRACO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE EDIF. CHEZA BARRIO SUYAPA

actividadObra: 6 - CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-CONSTRUC. CRACO con resumen: Construcción de I etapa  del sistema de alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Reitoca, Francisco Morazán. No de proyecto 99081. monto del proyecto L6,840,672.06, plazo 6 meses. Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-965-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-965-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-965-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-965-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-965-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-965-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-965-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-965-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-965-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-965-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-CONSTRUC. CRACO con resumen: Construcción de I etapa  del sistema de alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Reitoca, Francisco Morazán. No de proyecto 99081. monto del proyecto L6,840,672.06, plazo 6 meses. Estimación No. 2 pago de complemento de escalamiento de la Est. No. 1 el cual fue calculado manualmente por la unidad de costos. Contrato No. 29946, Codigo de Estimacion No. 91580 y Orden de Pago No. 162480.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-CONSTRUC. CRACO con resumen: Construcción de I etapa  del sistema de alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Reitoca, Francisco Morazán. No de proyecto 99081. monto del proyecto L6,840,672.06, plazo 6 meses. Pago No. 1 de Reitoca por L624011.99. Contrato No. 29946, Codigo de Estimacion No. 91137 y Orden de Pago No. 161659.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-CONSTRUC. CRACO con resumen: Construcción de I etapa  del sistema de alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Reitoca, Francisco Morazán. No de proyecto 99081. monto del proyecto L6,840,672.06, plazo 6 meses. pago de anticipo Inversion.  Orden de Pago: 160443, Contrato: 29946 y Codigo de estimacion: 90366.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-CONSTRUC. CRACO con resumen: Construcción de I etapa  del sistema de alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Reitoca, Francisco Morazán. No de proyecto 99081. monto del proyecto L6,840,672.06, plazo 6 meses. pago de Estimación No. 4, ctto.# 29946, codigo de estimacion # 92983 y orden de pago # 164678.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-CONSTRUC. CRACO con resumen: Construcción de I etapa  del sistema de alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Reitoca, Francisco Morazán. No de proyecto 99081. monto del proyecto L6,840,672.06, plazo 6 meses. pago de Estimación No. 3, Ctto.# 29946, codigo de estimacion # 92070 y orden de pago 3 163291.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-CONSTRUC. CRACO con resumen: Construcción de I etapa  del sistema de alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Reitoca, Francisco Morazán. No de proyecto 99081. monto del proyecto L6,840,672.06, plazo 6 meses. pago de estimación No. 6. Contrato No. 29946, Codigo de Estimacion No. 94070 y Orden de Pago No. 166104.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-CONSTRUC. CRACO con resumen: Construcción de I etapa  del sistema de alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Reitoca, Francisco Morazán. No de proyecto 99081. monto del proyecto L6,840,672.06, plazo 6 meses. pago de Estimación No. 5. Contrato No. 29946, Codigo de Estimacion No. 93666 y Orden de Pago No. 165610.


title:
MANCOMUNIDAD GUISAYOTE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, , transferencia de desembolsos unica, inversion, sensenti ocotepeque.
PROYECTO- 101069 , ORDEN DE PAGO- 160532 , CONTRATO- 38969 .

streetAddress: BARRIO LA MESA LA LABOR OCOTEPEQUE,FTE AL PAQUE CENTRAL


legalName: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CRACO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012- 99084-CONST CR con resumen: Construcción de Alcantarillado Sanitario de San Juan/ Intibuca, proyecto a cargo de constructora CRACO por L9,287,900.83, plazo de 10 meses. No de proyecto 99084. Disminución por cierre-Gestión: 2012 Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-966-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-966-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-966-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-966-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-966-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-966-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-966-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-966-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-966-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-966-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012- 99084-CONST CR con resumen: Construcción de Alcantarillado Sanitario de San Juan/ Intibuca, proyecto a cargo de constructora CRACO por L9,287,900.83, plazo de 10 meses. No de proyecto 99084. Pago de estimación No. 2 que corresponde a escalamiento calculado manualmente de la estimación NO. 1 Contrato No. 29949, Codigo de Estimacion No. 91594 y Orden de Pago No. 162481.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012- 99084-CONST CR con resumen: Construcción de Alcantarillado Sanitario de San Juan/ Intibuca, proyecto a cargo de constructora CRACO por L9,287,900.83, plazo de 10 meses. No de proyecto 99084. Pago de la  Estimación# 1 INVERSION, CTTO.# 29949, CODIGO DE ESTIMACION # 91015 Y ORDEN DE PAGO # 161468.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012- 99084-CONST CR con resumen: Construcción de Alcantarillado Sanitario de San Juan/ Intibuca, proyecto a cargo de constructora CRACO por L9,287,900.83, plazo de 10 meses. No de proyecto 99084. pago de Anticipo de Inversion. Orden de Pago: 160351, Contrato: 29949 y Codigo de Estimacion: 90333.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012- 99084-CONST CR con resumen: Construcción de Alcantarillado Sanitario de San Juan/ Intibuca, proyecto a cargo de constructora CRACO por L9,287,900.83, plazo de 10 meses. No de proyecto 99084.pago por escalamiento generado de la #1 el sistema no lo calculo correctamente, proyecto # 99084, ctto.# 29949, codigo de estimacion # 92272 y orden de pago # 163614.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012- 99084-CONST CR con resumen: Construcción de Alcantarillado Sanitario de San Juan/ Intibuca, proyecto a cargo de constructora CRACO por L9,287,900.83, plazo de 10 meses. No de proyecto 99084.pago de estimación No. 4, CTTO.# 29949, CODIGO DE ESTIMACION # 92987 Y ORDEN DE PAGO # 164660.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012- 99084-CONST CR con resumen: Construcción de Alcantarillado Sanitario de San Juan/ Intibuca, proyecto a cargo de constructora CRACO por L9,287,900.83, plazo de 10 meses. No de proyecto 99084. PAGO DE eSTIMACIÓN nO. 5. Contrato No. 29949, Codigo de Estimacion No. 94015 y Orden de Pago No. 166012.


title:
HECTOR ALFONSO ZELAYA LARIOS, microempresas asociativa de conservacion vial para caminos rurales,  varios municipios Depto de La Laz.
COD. DE ESTM-90449 , PROYECTO- 101125 , ORDEN DE PAGO- 160545 , CONTRATO - 38980 , SUPERVISION DE INVERSION # 10 .

HECTOR ALFONSO ZELAYA LARIOS

legalName: HECTOR ALFONSO ZELAYA LARIOS


title:
MANCOMUNIDAD GUISAYOTE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, supervision de inversion, transferencia de fondos a las municipalidades sensenti.
PROYECTO- 101069 , ORDEN DE PAGO - 160533 , CONTRATO - 38970 .


EFRAIN PAVON ORDOÑEZ

legalName: EFRAIN PAVON ORDOÑEZ

rationale:
EFRAIN PAVON ORDOÑEZ, anticipo combustible #32089, efectuar replanteo en cancire, el higuito, cedritos en santiago puringla depto de la paz, sede la paz, del 07 al 14 de mayo 2012.
CODIGO- 92677 , ORDEN DE PAGO - 160606 ,  CONTRATO - 41687.
se hace la reversion de f07 de boleta de deposito, segun recibo de comprobante de ingreso a FHIS - 83647  FECHA 05/06/2012 VALOR LP.340.00 PREC-972 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-972-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-972-1-0


title:
VICTOR MANUEL PONCE FLORES, COMBUSTIBLE SEGUN SOLICITUD DE VIATICO 35109 DEL 24  AL 26 ENERO 2010 STA ROSA DE COPAN, TOMAR DATOS DE CAMPO PARA REALIZAR DAC Y DETERMINACION DE AFECTACIONES SOCIALES DEL PROYECTO MINICENTRAL HIDROELECTRICA ATRAVEZADA.
CODIGO- 92677 , ORDEN  DE PAGO- 158182  , CONTRATO - 41010 .

VICTOR MANUEL PONCE FLORES

legalName: VICTOR MANUEL PONCE FLORES

rationale:
VICTOR MANUEL PONCE FLORES, COMBUSTIBLE SEGUN SOLICITUD DE VIATICO 35109 DEL 24  AL 26 ENERO 2010 STA ROSA DE COPAN, TOMAR DATOS DE CAMPO PARA REALIZAR DAC Y DETERMINACION DE AFECTACIONES SOCIALES DEL PROYECTO MINICENTRAL HIDROELECTRICA ATRAVEZADA. reversion segun reintegro no. 83278
CODIGO- 92677 , ORDEN  DE PAGO- 158182  , CONTRATO - 41010 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-97-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-97-1-0

type: OFI


title:
LA META REPUESTOS AUTOMOTICES S.DE R L DE CV, pago de aceite para motor 1 tekma mega X LD 15w40 208 LTS, segun factura 280366, recibo 24133.
CODIGO - 96356 , ORDEN DE PAGO - 160609 , CONTRATO -41691.

streetAddress: CONTIGUO A BANADESA, 5ta AVENIDA, 13 Y 14 CALLES, # 1313


title:
JOSE FRANCISCO RIVERA RODRIGUEZ, sistema de abastecimiento de agua potable, capacitacion, PROYECTO  99286,   cod. de  estima # 90441,  mi nueva esperanza esquipulas del norte olancho.
ORDEN DE PAGO- 160530 , CONTRATO - 38728 .

JOSE FRANCISCO RIVERA RODRIGUEZ

legalName: JOSE FRANCISCO RIVERA RODRIGUEZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.


title:
JUAN RAMON GUTIERREZ MONCADA, sistema de abastecimiento de agua potable, PROYECTO  99287,  cod de estim- # 90444, el zapote de mi nueva esperanza en esquipulas del norte olancho.
CODIGO- 99287 , ORDEN DE PAGO - 160534 , CONTRATO - 38631 .

JUAN RAMON GUTIERREZ MONCADA

legalName: JUAN RAMON GUTIERREZ MONCADA


title:
E-CONSULTING, S.A. pago de servicio de internet en las mancomunidades MAMNO MAMBOCAURE GUISAYOTE CRA Y MANCEPAZ segun facturas 10404, 10406, 10407,10408 correspondiente al mes de mayo 2012.
CODIGO- 92677 , ORDEN DE PAGO - 160610 , CONTRATO - 41692 .

E-CONSULTING, S.A.

legalName: E-CONSULTING, S.A.


GABRIEL EDMUNDO RIVERA FALOPE

legalName: GABRIEL EDMUNDO RIVERA FALOPE

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

actividadObra: 22 - SUPERVISION DE OBRAS Y AMBIENTAL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: HO10943 con resumen: Contrato como Consultor Individual para el Ing. Gabriel Rivera Falope para  realizar funciones de supervisión de obra en el Proyecto de Alcantarillado Sanitario de Reitoca/Francisco Morazán No.9908.  Monto del Contrato L924,150.00 Plazo 7 meses una semana. Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-983-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-983-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-983-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-983-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-983-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-983-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO10943 con resumen: Contrato como Consultor Individual para el Ing. Gabriel Rivera Falope para  realizar funciones de supervisión de obra en el Proyecto de Alcantarillado Sanitario de Reitoca/Francisco Morazán No.9908.  Monto del Contrato L924,150.00 Plazo 7 meses una semana. Pago No. 2 del supervisor avance físico acumulado 25%, ctto.# 40418, codigo de estimacion # 91926 y orden de pago # 162921.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO10943 con resumen: Contrato como Consultor Individual para el Ing. Gabriel Rivera Falope para  realizar funciones de supervisión de obra en el Proyecto de Alcantarillado Sanitario de Reitoca/Francisco Morazán No.9908.  Monto del Contrato L924,150.00 Plazo 7 meses una semana. Pago correspondiente asl 10% del avance físico de la obra.Proyecto # 99081, CTTO.# 40418,  orden de pago # 160556 y codigo de estimacion # 90456.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO10943 con resumen: Contrato como Consultor Individual para el Ing. Gabriel Rivera Falope para  realizar funciones de supervisión de obra en el Proyecto de Alcantarillado Sanitario de Reitoca/Francisco Morazán No.9908.  Monto del Contrato L924,150.00 Plazo 7 meses una semana. Pago No. 4, Ctto.# 40418, estimacion # 93434 y orden de pago # 165294.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO10943 con resumen: Contrato como Consultor Individual para el Ing. Gabriel Rivera Falope para  realizar funciones de supervisión de obra en el Proyecto de Alcantarillado Sanitario de Reitoca/Francisco Morazán No.99081.  Monto del Contrato L924,150.00 Plazo 7 meses una semana. pago No. 3 del Ing. falope, ctto.# 40418, codigo de estimacion # 92963 y orden de pago # 164571.


title:
JUAN GUILLERMO DACCARETT DACCARETT, sistema de abastecimiento de agua potable  PROYECTO - 99299, estimacion # 3, el ecuador la union olancho.
COD. DE ESTM- 90457 , ORDEN DE PAGO- 160565 , CONTRATO - 38677.

JUAN GUILLERMO DACCARETT DACCARETT

legalName: JUAN GUILLERMO DACCARETT DACCARETT

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA RURAL


title:
NEPTALI HERNANDEZ MEJIA/CONSTRUCCIONES HERNANDEZ,  PROYECTO - 99299, estimacion # 2, sistema de abastecimiento de agua potable y saneamiento, la union olancho.
COD. DE ESTM- 90450 , ORDEN DE PAGO- 160560 , CONTRATO - 38676 .


title:
Pago  a favor de ZUNILDA ZUMALIA MARTEL,coordinadora del Proyecto Barrio Ciudad, por concepto de reembolso de gastos.
CODIGO- 92197 , ORDEN DE PAGO - 160706  , CONTRATO - 41617 .

ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA

legalName: ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA


title:
OMAR AVILEZ ZELAY,  PROYECTO-101146, # 3, construccion sistema de alcantarillado la labor ocotepeque, capacitacion.
COD. DE ESTM- 90467 , ORDEN DE PAGO - 160572 , CONTRATO - 38983 .

OMAR AVILEZ ZELAYA

legalName: OMAR AVILEZ ZELAYA


title:
MARIELA DEL SOCORRO MENA VALERIO, CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE #41531 DEL 16 ENERO AL 17 ENERO 2012, REUNION DE ALCALDE Y LIDERES LAS CHAMPAS ELECTRIFICACION RURAL.
CODIGO- 92677 , ORDEN  DE PAGO- 158184 , CONTRATO- 41014 .

MARIELA DEL SOCORRO MENA VALERIO

scheme: HND-OTHER

legalName: MARIELA DEL SOCORRO MENA VALERIO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title:
KARLA JANETT FUENTES DIAZ,  construccion sistema de alcantarillado sanitario en la labor ocotepeque, supervision de capacitacion.
PROYECTO - 101146 , COD. DE ESTM- 90468 , ORDEN DE PAGO- 160573 , CONTRATO - 38984 .

KARLA JANETT FUENTES DIAZ

legalName: KARLA JANETT FUENTES DIAZ


title: Segundo desembolso de la consultoria Agente Verificar Independiente(AVI) DANILO ANTONIO NUÑEZ, segun contrato No. DIM-FHIS-OBA-005-2012(Proyecto abastecimiento de agua potable de 5 comunidades de San Juan, Intibuca. CONTRATO 41490, ORDEN DE PAGO 160648.

DANILO ANTONIO NUÑEZ PINEDA

legalName: DANILO ANTONIO NUÑEZ PINEDA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 41702 con resumen: Contrato de Consultoría Individual como Subcoordinador del Programa DIPA.

OMAR ESTEBAN CACHO GIL

legalName: OMAR ESTEBAN CACHO GIL

actividadObra: 4 - GASTOS DE ADMINISTRACION FHIS

rationale: Pago de honorarios a Omar Cacho, Subcoordinador del Programa DIPA, correspondientes al mes de agosto/2012. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 96612. CONTRATO FHIS: 41702. ESTIMACION: 92158. ORDEN DE PAGO: 163315.

description: Pago de honorarios a Omar Cacho, Subcoordinador del Programa DIPA, correspondientes al mes de julio/2012. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 96612. CONTRATO FHIS: 41702. ESTIMACION: 91624. ORDEN DE PAGO: 162434.

description: Pago de honorarios a Omar Cacho, Subcoordinador del Programa DIPA, correspondientes al mes de junio 2012. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 96612. CONTRATO FHIS:41702 . ESTIMACION:91207 . ORDEN DE PAGO:161729 .

description: Pago de honorarios a Omar Cacho, Subcoordinador del Programa DIPA, correspondientes al mes de mayo/2012. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 96612. CONTRATO FHIS: 41702. ESTIMACION: 90770. ORDEN DE PAGO: 161117.

description: Pago de honorarios a Omar Cacho, Subcoordinador del Programa DIPA, correspondientes al mes de abril/2012. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. CONTRATO FHIS: 41702. ESTIMACION: 90526. ORDEN DE PAGO: 160672.Proyecto # 96612.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 41696 con resumen: Contrato de Consultoría Individual como Oficinista del Programa DIPA.

CLAUDIA CARLOTA MARTINEZ GARCIA

legalName: CLAUDIA CARLOTA MARTINEZ GARCIA

rationale: Pago de honorarios a Claudia Martínez, Oficinista del Programa DIPA, correspondientes al mes de agosto/2012. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 96612. CONTRATO FHIS: 41696. ESTIMACION: 92156. ORDEN DE PAGO: 163313.

description: Pago de honorarios a Claudia Martínez, Oficinista del Programa DIPA, correspondientes al mes de julio/2012. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 96612. CONTRATO FHIS: 41696. ESTIMACION: 91625. ORDEN DE PAGO: 162435.

description: Pago de honorarios a Claudia Martínez, Oficinista del Programa DIPA, correspondientes al mes de junio/2012. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 96612. CONTRATO FHIS:41696 . ESTIMACION:91208 . ORDEN DE PAGO:161730 .

description: Pago de honorarios a Claudia Martínez, Oficinista del Programa DIPA, correspondientes al mes de mayo/2012. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 96612. CONTRATO FHIS: 41696. ESTIMACION: 90771. ORDEN DE PAGO: 161118.

description: Pago de honorarios a Claudia Martínez, Oficinista del Programa DIPA, correspondientes al mes de abril/2012. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. CONTRATO FHIS: 41696. ESTIMACION: 90527. ORDEN DE PAGO: 160673.Proyecto # 96612.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 41701 con resumen: Contrato de Consultoría Individual como Asistente Administrativo-Financiero del Programa DIPA.

FRANCIA IVONNE GALEANO SANTOS

legalName: FRANCIA IVONNE GALEANO SANTOS

rationale: Pago de honorarios a Francia Galeano, Asistente Administrativo Financiero del Programa DIPA, correspondientes al mes de agosto/2012. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 96612. CONTRATO FHIS: 41701. ESTIMACION: 92153. O.P.: 163310.

description: Pago de honorarios a Francia Galeano, Asistente Administrativo Financiero del Programa DIPA, correspondientes al mes de julio/2012. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 96612. CONTRATO FHIS: 41701. ESTIMACION: 91626. O.P.: 162436.

description: Pago de honorarios a Francia Galeano, Asistente Administrativo Financiero del Programa DIPA, correspondientes al mes de junio /2012. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 96612. CONTRATO FHIS:41701 . ESTIMACION:91210 . O.P.:161733 .

description: Pago de honorarios a Francia Galeano, Asistente Administrativo Financiero del Programa DIPA, correspondientes al mes de mayo/2012. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 96612. CONTRATO FHIS: 41701. ESTIMACION: 90772. O.P.: 161119.

description: Pago de honorarios a Francia Galeano, Asistente Administrativo Financiero del Programa DIPA, correspondientes al mes de abril/2012. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. CONTRATO FHIS: 41701. ESTIMACION: 90528. O.P.: 160674,  Proyecto # 96612.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 41700 con resumen: Contrato de Consultoría Individual como Oficial Administrativo-Financiero del Programa DIPA.

KARLA PATRICIA MARROQUIN MIDENCE

legalName: KARLA PATRICIA MARROQUIN MIDENCE

rationale: Pago de honorarios a Karla Marroquín, Oficial Administrativo del Programa DIPA, correspondientes al mes de agosto/2012. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 96612. CONTRATO FHIS: 41700. ESTIMACION: 92152. O.P.: 163309.

description: Pago de honorarios a Karla Marroquín, Oficial Administrativo del Programa DIPA, correspondientes al mes de julio/2012. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 96612. CONTRATO FHIS: 41700. ESTIMACION: 91627. O.P.: 162437.

description: Pago de honorarios a Karla Marroquín, Oficial Administrativo del Programa DIPA, correspondientes al mes de junio/2012. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 96612. CONTRATO FHIS:41700 . ESTIMACION:91211 . O.P.:161734 .

description: Pago de honorarios a Karla Marroquín, Oficial Administrativo del Programa DIPA, correspondientes al mes de mayo/2012. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 96612. CONTRATO FHIS: 41700. ESTIMACION: 90773. O.P.: 161120.

description: Pago de honorarios a Karla Marroquín, Oficial Administrativo del Programa DIPA, correspondientes al mes de abril/2012. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. CONTRATO FHIS: 41700. ESTIMACION: 90529. O.P.: 160675. Poryecto # 96612.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 41698 con resumen: Contrato de Consultoría Individual como Especialista en Inversiones Productivas del Programa DIPA.

CECIL NATIVIDAD ROCHEZ HERRERA

legalName: CECIL NATIVIDAD ROCHEZ HERRERA

rationale: Pago de honorarios a Cecil Rochez, Especialista II en Inversiones Productivas del Programa DIPA, correspondientes al mes de julio/2012. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 96612. CONTRATO FHIS: 41698. ESTIMACION: 91628. ORDEN DE PAGO: 162438.

description: Pago de honorarios a Cecil Rochez, Especialista II en Inversiones Productivas del Programa DIPA, correspondientes al mes de junio/2012. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 96612. CONTRATO FHIS:41698 . ESTIMACION:91212 . ORDEN DE PAGO: 161735.

description: Pago de honorarios a Cecil Rochez, Especialista II en Inversiones Productivas del Programa DIPA, correspondientes al mes de mayo/2012. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 96612. CONTRATO FHIS: 41698. ESTIMACION: 90774. ORDEN DE PAGO: 161121.

description: Pago de honorarios a Cecil Rochez, Especialista II en Inversiones Productivas del Programa DIPA, correspondientes al mes de abril/2012. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. CONTRATO FHIS: 41698. ESTIMACION: 90530. ORDEN DE PAGO: 160676. Proyecto # 96612.


title: PAGO DE ESTIMACION # 3 DE INVERSION DEL CODIGO 100266, A FAVOR DE JOSE RAMON AGUILERA, REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO.MARAITA; FRANCISCO MORAZAN. CONTRATO 37360, ORDEN DE PAGO 160197.

JOSE RAMON AGUILERA MEJIA

legalName: JOSE RAMON AGUILERA MEJIA

ga: 3 - GERENCIA OTROS PROYECTOS

ue: 16 - AGUA TAIWAN

proyecto: 23 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y ECONOMICA (CHINA TAIWAN 092-1501-09)

organismo: 141 - Taiwan (República China Nacionalista)

actividadObra: 1 - ABASTACIMIENTO DE AGUA POTABLE POR CAPTACION PLUVIAL


title: PAGO DE ESTIMACION # 3 DE SUPERVISION DE  INVERSION DEL CODIGO 100266, A FAVOR DE NIDIA ODALMA DURAN, REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO.MARAITA; FRANCISCO MORAZAN. CONTRATO 37361, ORDEN DE PAGO 161353.

NIDIA ODALMA DURAN FUENTES

legalName: NIDIA ODALMA DURAN FUENTES


title: PAGO DE ESTIMACION # 3 DE SUPERVISION DE CAPACITACION DEL CODIGO 100266, A FAVOR DE LUIS RICARDO SALDIVAR, REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO.MARAITA; FRANCISCO MORAZAN. CONTRATO 37363, ORDEN DE PAGO 158967.

LUIS RICARDO ZALDIVAR PAREDES

legalName: LUIS RICARDO ZALDIVAR PAREDES


title: PAGO DE ESTIMACION # 3 DE CAPACITACION DEL CODIGO 100266, A FAVOR DE DANIEL ALFREDO MORAN, REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO.MARAITA; FRANCISCO MORAZAN. CONTRATO 37362, ORDEN DE PAGO 158018.

DANIEL ALFREDO MORAN CASCO

legalName: DANIEL ALFREDO MORAN CASCO


title: PAGO DE ESTIMACION #4 DE SUPERVISION DE INVERSION, A FAVOR DE NIDIA ODALMA DURAN, REHABILITACION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADOS, MARAITA, FRANCISCO MORAZAN CONTRATO 37361, ORDEN DE PAGI 166027.


title: PAGO DE ESTIMACION #4 DE INVERSION A FAVOR DE JOSE RAMON AGUILERA, REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO, MARAITA; FRANCISCO MORAZAN, CONTRATO 37360, OREDEN DE PAGO 166023.


title: PAGO DE ESTIMACION #5 DEL CODIGO 100266, A FAVOR DE JOSE RAMON AGUILERA, DEL PROYECTO REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLAD0, MARAITA; FRANCISCO MORAZAN. CONTRATO 37360, ORDEN DE PAGO 166076.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012.  VER FACTURAS ADJUNTAS.

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DESARROLLO SOCIAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


name: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

title: SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS A TRAVES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION, RADIO, TELEVISION Y PRENSA.  DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2012.

MARKETING INTERACTIVO,S DE R.L DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE MADRID CASA # 3836

legalName: MARKETING INTERACTIVO,S DE R.L DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2012.  CABE MENCIONAR QUE LA DOCUMENTACION DE PAGO FUE PRESENTADA HASTA ESTE MES.

SANTIAGO ANTONIO REYES PAZ

legalName: SANTIAGO ANTONIO REYES PAZ

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

objeto: 21430-Telefonía Celular

programa: 20 - INTEGRACION Y PROTECCION SOCIAL

subPrograma: 1 - DIRECCION GRAL DE TRANSFORMACION COMUNITARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN LA RADIO EMISORA "HRN" EN EL PROGRAMA "OPERACION RESCATE", DIFUNDIDO LOS SABADOS A LAS 9:00 AM

MARJA LIZETH PEREZ RAMIREZ

legalName: MARJA LIZETH PEREZ RAMIREZ


title: PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA PARA LA ADQUISICION DE SERVICIOS HOTELEROS PARA LA REALIZACION DEL IX FORO DE MINISTROS DE DESARROLLO SOCIAL DE AMERICA LATINA; SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 659034

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA PARA LA ADQUISICION DE SERVICIOS HOTELEROS PARA LA REALIZACION DEL IX FORO DE MINISTROS DE DESARROLLO SOCIAL DE AMERICA LATINA; SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 323280.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: TRANSFERENCIA DEL QUINTO DESEMBOLSO, ESTO A FIN DE FACILITAR EL TRASLADO DE DICHOS FONDOS AL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS PARA USO DE LA MERIENDA ESCOLAR, PAGO PARCIAL DE LA III REMESA, EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEL PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES. SEGÚN CONVENIO FIRMADO DEL EL 01 DE MAYO DEL 2012 AL 26 DE ENERO 2014.

PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS ONU

streetAddress: COLONIA CASTAÑOS SUR, BLOQUE G, CASA # 7 PASEO VIRGILIO RUBI

legalName: PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS ONU

ue: 6 - ESCUELA SALUDABLE

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 15 - ESCUELAS SALUDABLES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORINACION


title: TRANSFERENCIA DEL SEXTO DESEMBOLSO, ESTO A FIN DE FACILITAR EL TRASLADO DE DICHOS FONDOS AL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS PARA USO DE LA MERIENDA ESCOLAR, ULTIMO PAGO DE LA III REMESA, EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEL PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES. SEGÚN CONVENIO FIRMADO DEL EL 01 DE MAYO DEL 2012 AL 26 DE ENERO 2014.


title: TRANSFERENCIA DEL SEPTIMO DESEMBOLSO, ESTO A FIN DE FACILITAR EL TRASLADO DE DICHOS FONDOS AL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS PARA USO DE LA MERIENDA ESCOLAR, PAGO PARCIAL DE LA I REMESA DEL 2013, EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEL PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES. SEGÚN CONVENIO FIRMADO DEL EL 01 DE MAYO DEL 2012 AL 26 DE ENERO 2014.


title: compra de 170 cupones para suministro de agua embotellada para uso de los empleados del Programa Escuelas Saludables

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A


title: EJECUCION DEL GASTO POR PAGO REALIZADO POR EL PROGRAMA PRESIDENCIAL UNIDADES DE DESARROLLO COMUNITARIO (UDECO) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALQUILER DE LOCALES No. 203 Y 204 DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE PLANIFICACION DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL UDECO, UBICADO EN EDIFICIO COLONIA ALAMEDA 2DO. NIVEL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012. UDECO

NADIA GISEL AVILA ORDOÑEZ

legalName: NADIA GISEL AVILA ORDOÑEZ

ue: 7 - UNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO UDECO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 16 - UNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO UDECO


title: EJEUCION DEL GASTO POR PAGO REALIZADO POR EL PROGRAMA PRESIDENCIAL UNIDADES DE DESARROLLO COMUNITARIO (UDECO) CORRESPONDIENTE A PAGO DE SERVICIO DE INTERNET, ENLACE DE INTERNET FIBRA OPTICA 1024 KBPS MENSUALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012, UDECO

E-CONSULTING, S.A.

streetAddress: EDIFICIO TORRE ALIANZA TORRE 1 PISO PH3 COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLVD SAN JUAN

legalName: E-CONSULTING, S.A.


title: EJEUCION DEL GASTO POR MPAGO REALIZADO POR EL PROGRAMA PRESIDENCIAL UNIDADES DE DESARROLLO COMUNITARIO (UDECO) CORRESPONDIENTE A PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET ENLACE FIBRA OPTICA, 1024 KBPS MENSUALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012.


title: EJECUCION DEL GASTO POR PAGO REALIZADO POR EL PROGRAMA PRESIDENCIAL UNIDADES D E DESARROLLO COMUNITARIO (UDECO) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012 POR PAGO DE ALQUILER # 203 Y 204 DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE PLANIFICACIÓN UDECO.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACION, FILMACION Y EDICION DE MENSAJE DE AÑO NUEVO POR PARTE DE LA SEÑORA MINISTRA PARA EL PUEBLO HONDUREÑO, EL MISMO FUE GRABADO EL 3 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO Y TRANSMITIDO POR CANAL 8.  VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

PRODUCCIONES VILLEFERR SA DE CV

streetAddress: BLVD SUYAPA CONTIGUO A EMISORAS UNIDAD

legalName: PRODUCCIONES VILLEFERR SA DE CV

actividadObra: 7 - UNIDAD DE COMUNICACION INSTITUCIONAL


title: EJECUCION DEL GASTO POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL UNIDADES DE DESARROLLO COMUNITARIO (UDECO) CORRESPONDIENTE A REVISION Y REPARACION EL SISTEMA TURBO DEL TOYOTA HI LUX 3.0 COLOR BLANCO AÑO 2008 CON PLACA 09238, CON NUMERO DE FACTIURA 2283. UDECO

JORGE ALBERTO CORTES BONILLA

legalName: JORGE ALBERTO CORTES BONILLA


title: EJECUCION DEL GASTO POR PAGO REALIZADO POR EL PROGRAMA PRESIDENCIAL UNIDADES DE DESARROLLO COMUNITARIO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE DOS LLANTAS 265/70/R16 DE 8 LONAS MARCA NEXEN PARA EL VEHICULO HI LUX  AÑO 2008 PLACA N 09238

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: EJECUCION DEL GASTO POR PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS: GALLETAS, TE HELADO, CREMORA, CAFE, CUCHARAS, SERVILLETAS, TE CALIENTE, VASOS FOAM. PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON: FOLDER CARTA Y OFICIO, SOBRES DE MANILA. ELEMENTOS DE LIMPIEZA: JABON PARA LAVAR, BOLSAS DE BASURA, BOTES DE LAYSOL, AMBIENTAL, GEL DE MANOS, PASTILLAS PATO, TRAPEADORES. PAPEL DE ESCRITORIO:PAPEL BOND CARTA, LEGAL Y OFICIO. UTILES DE ESCRITORIO: ARCHIVADORES, SACAGRAPAS, MARCADORES Y TAPE. OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES: TINTAS HP 93,92, CANON 210,211, EPSON 73N, TONER U2612A. UDECO

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
EJEUCION DEL GASTO POR PAGO REALIZADO POR EL PROGRAMA PRESIDENCIAL UNIDADES DE DESARROLLO COMUNITARIO POR LA COMPRA DE DIESEL Y GASOLINA (PARA FUMIGACIÓN)  PARA EL VEHICULO TOYOTA COLOR BLANCO CON PLCA No. 09238 Y EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUSIER COLOR BLANCO 05895
ASIGNADO A ESTE PROGRAMA UDECO.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: PAGO POR LA PUBLICACION DE UN SUPLEMENTO DE LOGROS DE LA SECRETARIA DURANTE EL AÑO 2011, PUBLICADO EN EL DIARIO LA TRIBUNA EL DIA VIERNES 27 DE ENERO 2012.  VER ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO Y PUBLICACION ORIGINAL.

CREATIVA Y ASOCIADOS S.DE R.L

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE, ATRAS DE LA IGLESIA EPISCOPAL 1A.CLLE. C-3910

legalName: CREATIVA Y ASOCIADOS S.DE R.L


title: PUBLICACION DE UN ESPACIO PUBLICITARIO EN LA REVISTA PORTADAS, PARTICIPACION DE LA SEÑORA MINISTRA, LA CUAL SALDRA PUBLICADA A FINALES DEL MES DE FEBRERO 2012.  VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

JUAN FERNANDO GONZALEZ

legalName: JUAN FERNANDO GONZALEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO UTILIZADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL PARA DARLE SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ESTA SECRETARIA QUE SE REALIZAN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL PAIS; SEGUN CONTRATOS 17059 Y 17100.

AUTOS CORPORATIVOS,S.A.

streetAddress: COLONIA PALMIRA

legalName: AUTOS CORPORATIVOS,S.A.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE A FAVOR DE LA EDECAN DE LA MINISTRA, DICHO PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2012.

PATRICIA ELIZABETH VALLADAREZ RUBIO

legalName: PATRICIA ELIZABETH VALLADAREZ RUBIO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE A FAVOR DEL MOTORISTA DE LA SEÑORA MINISTRA, DICHO PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2012.

AMILCAR ANTONIO SALANDIA CACERES

legalName: AMILCAR ANTONIO SALANDIA CACERES


title: PAGO EFECTUADO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2012.

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: PAGO POR EMISION DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LA DRA. LIDIA BUSTILLO, SUB SECRETARIA DE ESTADO, QUIEN VIAJO HACIA WASHINGTON, DC EN RESENTACION DE LA MINISTRA.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 13 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE A FAVOR DE LA EDECAN DE LA SEÑORA MINISTRA, DICHO PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2012.

HEYDI ELIZABETH SANCHEZ CARRASCO

legalName: HEYDI ELIZABETH SANCHEZ CARRASCO


title: COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA SER UTILIZADOS EN IMPRESORAS DE ESTA SECRETARIA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012.  EL MMISMO ES UTILIZADO PARA REALIZAR LLAMADAS OFICIALES A CASA PRESIDENCIAL Y OTRAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES.

HILDA ROSARIO HERNANDEZ ALVARADO

legalName: HILDA ROSARIO HERNANDEZ ALVARADO


title: REMBOLSO A FAVOR DE LA VICE MINISTRA POR GASTO DE COMBUSTIBLE EN EL VEHICULO ASIGNADO A SU PERSONA. SE EFECTUA ESTE PAGO DEBIDO A QUE LA GASOLINERA "ESSO EL PRADO" DENEGO EL CREDITO A ESTA SECRETARIA.

LIDIA MARGARITA FROMM CEA

legalName: LIDIA MARGARITA FROMM CEA


title: REMBOLSO POR GASTOS DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012.  DICHAS LLAMADAS FUERON REALIZADAS A CASA PRESIDENCIAL Y A OTRAS INSTITUCIONES.

SANTIAGO ANTONIO REYES PAZ

legalName: SANTIAGO ANTONIO REYES PAZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA.  DICHO PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012; SEGUN FACTURAS 4369 Y 4372.

COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

streetAddress: COL.LARA EDIFICIO COSTA SEGUNDO NOVEL

legalName: COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS A TRAVES DE RADIO, TELEVISION Y PRENSA ESCRITA.  DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2012.

MARKETING INTERACTIVO,S DE R.L DE C.V.

legalName: MARKETING INTERACTIVO,S DE R.L DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE DIARIO LA PRENSA EN CONCEPTO DE SUSCRIPCION DE CONTRATO ANUAL, DOS EJEMPLARES DIARIOS, A PARTIR DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.  VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO POR ELABORACION DE 3,500 CARPETAS INSTITUCIONALES Y PAGO POR ELABORACION DE UN ROTULO EN LONA VINILICA, A COLORES, 186 X 60 PULGADAS, CON ESTRUCTURA METALICA; Y ELABORACION DE 10 BANNERS DE 30 X 70 PULGADAS EN LONA VINILICA, A COLORES CON ESTRUCTURA METALICA.

EMPRESA LITOGRAFICO IBERIAS, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 13 Y 14 CALLE CASA 1337

legalName: EMPRESA LITOGRAFICO IBERIAS, S. DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  500 BOTELLONES EN PRESENTACION DE 5 GALONES.

AGUAZUL S.A

legalName: AGUAZUL S.A


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE DOS CARTUCHOS DE TONER HP # 53A Y 49A.  ESTA COMPRA SE REALIZA A SOLICITUD DEL PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES, DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA, YA QUE SU PRESUPUESTO PARA ESTA COMPRA ES INSUFICIENTE Y NECESITAN EL PRODUCTO PARA REALIZAR SUS LABORES DIARIAS.

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL


title: REMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE DURANTE DOS GIRAS DE TRABAJO REALIZADAS EN LA ESPERANZA, INTIBUCA Y GRACIAS, LEMPIRA.  VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

MELIDA CECILIA MARADIAGA TORRES

legalName: MELIDA CECILIA MARADIAGA TORRES


title: PAGO EN CONCEPTO DE OVERHAUL, REVISION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA HI LUX BLANCO UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA 0874.

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS DURANTE JORNADAS DE TRABAJO EN LA SECRETARIA LOS DIAS 5 DE OCTUBRE,  7, 27 Y 30 DE DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO; SEGUN FACTURAS: 14724, 14731, 14744 Y 14745.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: REMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE LA SECRETARIA PARA TRANSPORTAR MATERIAL PARA EL EVENTO "PUERTAS ABIERTAS DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE" Y PARA MOVILIZARSE HACIA EL BCIE Y SECRETARIA DE FINANZAS PARA ENTREGAR DOCUMENTACION.  SE HIZO DE ESTA FORMA PORQUE EL CREDITO CON LA GASOLINERA ESTA CERRADO POR FALTA DE PAGO.

DANIA MARIA BACA ESCOBER

legalName: DANIA MARIA BACA ESCOBER


title: COMPRA DE DOS CARTUCHOS DE TINTA HP 98 Y 93 PARA SER UTILIZADOS EN IMPRESORAS DE LA SECRETARIA.

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


JORGE ALBERTO DIAZ HERRERA

legalName: JORGE ALBERTO DIAZ HERRERA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: REVERSION DE PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA, ESPECIFICAMENTE DEL QUINTO, SEXTO Y SEPTIMO NIVEL.  DICHO PAGO INCLUYE LA DEVOLUCION DEL 10% DE LA RETENCION DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO FIRMADO CON ESTA SECRETARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-240-1-1087-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-240-1-1087-1-0


title: REMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS INCURRIDOS DURANTE JORNADAS DE TRABAJO EN FINES DE SEMANA Y SUMINISTRO DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA OFICINA POR FALTA DE CREDITO EN LA GASOLINERA.

WENDY PATRICIA LOBO MATUTE

legalName: WENDY PATRICIA LOBO MATUTE


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR HACIA LA CEIBA, ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA INSTALACION DE MESAS DE PROTECCION SOCIAL.


title: PAGO A FAVOR DEL SEÑOR SAUL PINTO, PROPIETARIO DE LA EMPRESA CODISA EN CONCEPTO DE IMPRESION DE 2 BANNERS Y TARJETAS DE INVITACION PARA FIRMA DE CONVENIO SDS-RNP. VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

SAUL DAVID PINTO PADILLA

legalName: SAUL DAVID PINTO PADILLA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2012 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y ELECTRICIDAD DEL QUINTO, SEXTO Y SEPTIMO PISO DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA.


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DEL 10% DE RETENCION POR GARANTIA DE CUMPLIMIENTO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO Y ELECTRICIDAD DE ESTA SECRETARIA.


title: PAGO EN CONCEPTO DE DISEÑO, MANTENIMIENTO Y HOSPEDAJE DEL SITIO WEB DINAMICO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, DICHO PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012.

JUAN CARLOS MARTIN COLE JUCKLER

legalName: JUAN CARLOS MARTIN COLE JUCKLER

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: DEVOLUCION DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO POR DISEÑO, MANTENIMIENTO Y HOSPEDAJE DEL SITIO WEB DINAMICO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.

programa: 21 - DESARROLLEMOS HONDURAS


title: PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE A FAVOR DE LA EDECAN DE LA SEÑORA MINISTRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012.

PATRICIA ELIZABETH VALLADAREZ RUBIO

legalName: PATRICIA ELIZABETH VALLADAREZ RUBIO


title: REMBOLSO POR GASTOS VARIOS EFECTUADOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL. VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

IVELIS AYALA ZAPATA

legalName: IVELIS AYALA ZAPATA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 6 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION

actividadObra: 12 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS


title: PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA DESARROLLEMOS HONDURAS TRANSMITIDA DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE 2011EN EL NOTICIERO RADIO GLOBO MATUTINO DE LUNES A VIERNES.  VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR

legalName: ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR


title: FONDOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL PAGO DE FACTURA NO. 464128, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MERCADERÍA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO DEL PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES A DIFERENTES LUGARES DEL PAÍS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2012.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE A FAVOR DEL MOTORISTA DE LA SEÑORA MINISTRA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2012.

AMILCAR ANTONIO SALANDIA CACERES

legalName: AMILCAR ANTONIO SALANDIA CACERES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: REMBOLSO POR GASTOS VARIOS EFECTUADOS PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA, ENTRE ELLOS SE INCLUYE: REPARACIONES MENORES A VEHICULOS, ELABORACION DE SELLOS, MANTENIMIENTOS MENORES EN EL EDIFICIO.  VER DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: REMBOLSO POR GASTOS VARIOS REALIZADOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL DEBIDO A QUE EL FONDO ROTATORIO NO FUE ASIGNADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS.  VER DOCUMENTACION ADJUNTA.


DORIS MAYELL MENDOZA PASTOR

legalName: DORIS MAYELL MENDOZA PASTOR

rationale: REVERSION GASTOS DE ALIMENTACION DURANTE TALLER PARA LA REVISION Y AJUSTE DEL POA PRESUPUESTO 2013 REALIZADO EL 4 DE DICIEMBRE Y TALLER PARA LA EVALUACION PARTICIPATIVA DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SDS REALIZADO EL 5 DE DICIEMBRE 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-240-1-1108-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-240-1-1108-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN EL PROGRAMA "OPERACION RESCATE" TRANSMITIDO POR HRN LOS DIAS SABADOS, A LAS 9:00 AM DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2012. SEGUN FACTURA 0044

MARJA LIZETH PEREZ RAMIREZ

legalName: MARJA LIZETH PEREZ RAMIREZ


title: COMPRA DE DVDs GRABABLES Y PAPEL TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADO DURANTE EVENTO DE LA SUB SECRETARIA DE POLITICAS.  SEGUN FACTURA No. 39659

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A FAVOR DE DIARIO EL HERALDO POR LA PUBLICACION DE UN SUPLEMENTO DE LA CAMPAÑA DESARROLLEMOS HONDURAS PUBLICADO EL 5 DE DICIEMBRE DEL 2011.  VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE HABITACIONES SENCILLAS, DURANTE TRES NOCHES, PARA ALOJAR A LOS INVITADOS INTERNACIONALES QUE ASISTAN AL IV FORO DE MINISTROS DE DESARROLLO SOCIAL DE AMERICA LATINA.  VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: REMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE DEBIDO A QUE LA SECRETARIA TIENE DENEGADO EL CREDITO EN LA GASOLINERA.  VER FACTURAS ORIGINALES ADJUNTAS.

LIDIA MARGARITA FROMM CEA

legalName: LIDIA MARGARITA FROMM CEA


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION OFRECIDO DURANTE DOS TALLERES LOS DIAS 4 Y 5 DE DICIEMBRE 2012, TALLER PARA LA REVISION Y AJUSTE DEL POA-PRESUPUESTO 2013 Y TALLER PARA LA EVALUACION PARTICIPATIVA DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA.

LIDIA GABRIELA RAUDALES GODOY

legalName: LIDIA GABRIELA RAUDALES GODOY


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALIMENTACION DURANTE JORNADA DE TRABAJO PARA LA REVISION DE PLANES Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA 2013.

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA CODISA EN CONCEPTO DE ELABORACION DE 336 BOTONES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LA OPERACION RELAMPAGO Q SE REALIZO EL SABADO 17 DE DICIEMBRE PARA DAR A CONOCER LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE EJECUTA LA SECRETARIA.


title: PAGO A FAVOR DE DIARIO EL HERALDO EN CONCEPTO DE PUBLICACION DE SUPLEMENTO DE LA CAMPAÑA DESARROLLEMOS HONDURAS, PUBLICADA EL LUNES 28 DE NOVIEMBRE DEL 2011.  VER DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO A FAVOR DE DIARIO EL HERALDO POR LA PUBLICACION DE UN SUPLEMENTO DE LA CAMPAÑA DESARROLLEMOS HONDURAS PUBLICADO EL MIERCOLES 7 DE DICIEMBRE 2011.  VER DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: TRANSFERENCIA DEL PRIMER DESEMBOLSO, ESTO A FIN DE FACILITAR EL TRASLADO DE DICHOS FONDOS AL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS PARA USO DE LA MERIENDA ESCOLAR COMPLEMENTO DE LA I Y II REMESA EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEL PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES. SEGÚN CONVENIO FIRMADO DEL 31 DE MARZO DEL 2010.

PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS ONU

streetAddress: COLONIA CASTAÑOS SUR, BLOQUE G, CASA # 7 PASEO VIRGILIO RUBI

legalName: PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS ONU


title: Fondos que seran utilizados para el pago de factura No. 224D por servicio de internet corrrespondiente al mes de febrero del 2012, segun contrato firmado en septiembre del 2011 con el Programa Escuelas Saludables.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR ENVIO DE ARREGLO FLORAL, POR INSTRUCCIONES DE LA SEÑORA MINISTRA, PARA LA SRA. ANGIE REYES, ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL EN OCASION DE CELBRAR SU CUMPLEAÑOS.  VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: GASTOS DE ALIMENTACION POR REUNION SOSTENIDA EN EL DESPACHO MINISTERIAL.  VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACION DE CALENDARIOS 5.5 X 8.5 IMPRESO A FULL COLOR EN CARTONCILLO BASE 12 BARNIZADOS.  VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

LITOGRAFIA LOPEZ, S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL

legalName: LITOGRAFIA LOPEZ, S. DE R.L.