title: PAGO A FAVOR DE CODISA, POR LA CANTIDAD DE LPS 52,250.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOMBILLO DE MERCURIO 100 W, BOMBILLOS DE MERCURIO DE 175 W  ,  SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL PARA UTILIZARLO EN PROYECTO DE ELECTRIFICACION SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA,   SEGUN FACTURA N 9213 ,RECIBO N 11331 Y ORDEN DE COMPRA N 19918 . MEMORANDO DSA-972-VI-2012. NOTA. ESTE PRODUCTO ESTA EXENTO DEL  IMPUESTO.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20206. POR LA COMPRA DE 2  CARTUCHOS  DE TINTAS SEGUN. FACTURA NO. 1737988 Y REQUISICION # 17. SOLICITADO POR LA SUB-DIRECCION DE DESARROLLO EMPRESARIAL.

currency: HNL

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 4 - DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

programa: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 3 - PLANIFICACION

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO A FAVOR DE CODISA,  POR LA COMPRA  6144 MTS DE CABLE FORRADOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION SOCIAL  EN LA LAGUNA  DE LA CAPA,  YORO  O/C. 19808  Y  MEMORANDUM  DSA-975-VI-2012

COMPAÑIA DISTRIBUIDORA, S. A. DE C. V.

streetAddress: ATRAS DEL SUPERMERCADO RIO BLANCO

legalName: COMPAÑIA DISTRIBUIDORA, S. A. DE C. V.

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 1 - GERENCIA GENERAL

type: MEMORA


title: PAGO A FAVOR DE CODISA,  POR LA COMPRA  95 LAMPARAS , PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION  EN EL  DEPTO.  COMAYAGUA   O/C. 19930  Y  MEMORANDUM  DSA-970-VI-2012

ue: 3 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION Y FINANZAS


title: PAGO A FAVOR DE CODISA POR LA CANTIDAD DE LPS 83,538.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CABLE DESNUDO 1/0  ,  SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL PARA UTILIZARLO EN PROYECTO DE ELECTRIFICACION SOCIAL EN LA LAGUNA DE LA CAPA,YORO ,   SEGUN FACTURA N 9219 ,RECIBO N 11337 Y ORDEN DE COMPRA N 19807 . MEMORANDO DSA-974-VI-2012. NOTA. ESTE PRODUCTO ESTA EXENTO DEL  IMPUESTO.


title: PAGO A FAVOR DE CODISA POR LA CANTIDAD DE LPS 77,520.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE FOTOCELDA EP 120/240V CONECTOR PARA LAMPARA YPC26R8U ,  SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL PARA UTILIZARLO EN PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA,   SEGUN FACTURA N 9215, RECIBO N 11333 Y ORDEN DE COMPRA N 19917 . MEMORANDO DSA-973-VI-2012. NOTA. ESTE PRODUCTO ESTA EXENTO DEL  IMPUESTO.


title: PAGO A FAVOR DE CODISA POR LA CANTIDAD DE LPS 150,000.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE LAMPARAS CANASTAS DE SODIO 120 V SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL PARA UTILIZARLO EN PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL DEPARTAMENTO DE LA ALCALDIA DE TOCOA  SEGUN FACTURA N 9203, RECIBO N 11321 Y ORDEN DE COMPRA N 19920 . MEMORANDO DSA-969-VI-2012. NOTA. ESTE PRODUCTO ESTA EXENTO DEL  IMPUESTO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012, SEGUN EPAC-031-2012, OFICIO-075-RP-12 Y FACT-20168390.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO A FAVOR DE CODISA,  POR LA COMPRA  125  LAMPARAS, PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN  COMAYAGUA   O/C. 19922  Y  MEMORANDUM  DSA-966-VI-2012


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012, SEGUN EPAC-032-2012, OFICIO-075-2012 Y FACT-20169172


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012, SEGUN EPAC-033-2012, OFICIO-075-RP-12 Y FACT- 436094.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012, SEGUN EPAC-033-2012, OFICIO-075-RP-12 Y FACT- 436255.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012, SEGUN EPAC-031-2012, OFICIO-075-RP-12 Y FACT-20168504.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012, SEGUN EPAC-031-2012, OFICIO-075-RP-12 Y FACT-20168475


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MARCA MITSUBISHI DOBLE CABINA PLACA-931, REG-375 SEGUN FACT-12495 Y MEMORAMDO-DSG-006-1-2012.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

ue: 10 - OPERACIONES TECNICAS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 4 - OPERACIONES TECNICAS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012, SEGUN EPAC-032-2012, OFICIO-075-2012 Y FACT-20169102.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012, SEGUN EPAC-032-2012, OFICIO-075-2012 Y FACT-20168998.


title: PAGO A FAVOR DE LUBRYLAV CAR POR LA CANTIDAD DE LPS 2,212.48 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA, PLACA 9504, REG N 579 ASIGNADO A LA SUB GERENCIA TECNICA SEGUN ORDEN DE TALLER N 7130 Y MEMORANDO DSG-005-2012 , FACTURA N 12493.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012, SEGUN EPAC-033-2012, OFICIO-075-RP-12 Y FACT-20168963.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012, SEGUN EPAC-032-2012, OFICIO-075-2012 Y FACT-20168820.


title:
MANTTO Y REPARACION DE  VEHICULO NISSAN GRIS, PLACA NO.07124 REGISTRO ENEE-346
SEGUN ORDEN DE TALLER NO.4 , MEMORANDO DSG-092-VI-2012, PROYECTO 013/1026 .

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 10 - PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACIO

actividadObra: 1 - MEDIDAS DE MITIGACION (SIEPAC)


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012, SEGUN EPAC-032-2012, OFICIO-075-2012 Y FACT-20168737.


title: PAGO A FAVOR DE LUBRILAV-CAR, POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO  DEL  VEHICULO PLACA NO.08575  REG-478,   SEGUN  MEMO-DSG-093-VI-2012


title: PAGO A FAVOR DE UNOPETROL POR LA CANTIDAD DE LPS 1,384,766.16 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE DIESEL Y GASOLINA PARA LA SUBGERENCIA C.S SEGUN MEMORANDO DSG-1105-2012, ORDEN DE COMPRA N 15994 DEL 27 DE ABRIL 2012

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012, SEGUN EPAC-033-2012, OFICIO-075-RP-12 Y FACT-20168914.


title: PAGO A FAVOR DE LUBRILAV-CAR, POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO  DEL  VEHICULO PLACA NO.04481 REG-409,   SEGUN  MEMO-DSG-094-VI-2012


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012, SEGUN EPAC-033-2012, OFICIO-075-RP-12 Y FACT- 436125.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012, SEGUN EPAC-031-2012, OFICIO-075-RP-12 Y FACT-20168618


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012, SEGUN EPAC-032-2012, OFICIO-075-2012 Y FACT-20169101.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012, SEGUN EPAC-034-2012, OFICIO-075-RP-12 Y FACT-20288346

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V ( PYRSA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 8,400.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 1,008.00 POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL AVISO DE ENMIENDA N 1,  CORRESPONDIENTE AL 17 DE MAYO 2012, SEGUN FACTURA N 264856, CONTRATO N 650676, EPAC N 036-2012, RECIBO N 003209 .

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012, SEGUN EPAC-035-2012, OFICIO-075-RP-12 Y FACT-20288276.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012, SEGUN EPAC-034-2012, OFICIO-075-RP-12 Y FACT-20288383.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V ( PYRSA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 4,200.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 504.00 POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL AVISOS  DE INTERRUPCION , CORRESPONDIENTE AL 23  DE MAYO 2012, SEGUN FACTURA N 265128, CONTRATO N 650682, EPAC N 037-2012, RECIBO N 003269.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V ( PYRSA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 3,150.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 378.00 POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL AVISO DE INTERRUPCION ,  CORRESPONDIENTE AL 02 DE MAYO 2012, SEGUN FACTURA N 265314, CONTRATO N 648698, EPAC N 037-2012, RECIBO N 003310 .


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V ( PYRSA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 3,150.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 378.00 POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL AVISO DE INTERRUPCION ,  CORRESPONDIENTE AL 16 DE MAYO 2012, SEGUN FACTURA N 264788, CONTRATO N 650673, EPAC N 036-2012, RECIBO N 003201 .


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V ( PYRSA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 3,150.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 378.00 POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL AVISO DE INTERRUPCION ,  CORRESPONDIENTE AL 11 DE MAYO 2012, SEGUN FACTURA N 264633, CONTRATO N 650667, EPAC N 036-2012, RECIBO N 003166 .


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V ( PYRSA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 5,250.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 630.00 POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL AVISOS  DE INTERRUPCION , CORRESPONDIENTE AL 25  DE MAYO 2012, SEGUN FACTURA N 265121, CONTRATO N 650685, EPAC N 037-2012, RECIBO N 003275.


title: PAGO A FAVOR DE: SOLUCIONES LOGISTICAS POR LA CANTIDAD DE. LPS: 548.74 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A EL  SALVADOR CENTRO AMERICA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y MEMORANDO No DSG-007-I-2012 DE FECHA 16 DE ENE/2012. SOLICITADO POR DEPTO. PLANEAMIENTO OPERATIVO.

SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE  AZER IMPRESOS  S.A DE C.V   POR LA CANTIDAD DE LPS 8,822.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS  1,058.64  POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL  MONITOREO DE PRENSA ESCRITA  , CORRESPONDIENTE DEL  25  DE FEBRERO AL 31 MARZO  2012, SEGUN FACTURA N 5050, CONTRATO N 002485, EPAC N 036-2012, RECIBO N 004475 .

EDITORIAL AZER IMPRESOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE PERU CASA 327 CONTIGUO A BUFETE MONTES Y ASOCIADOS

legalName: EDITORIAL AZER IMPRESOS, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE  AZER IMPRESOS  S.A DE C.V   POR LA CANTIDAD DE LPS 3,695.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS  443.40  POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL  MONITOREO DE PRENSA ESCRITA  , CORRESPONDIENTE DEL  01 DE AL 30 ABRIL  2012, SEGUN FACTURA N 5001, CONTRATO N 002537, EPAC N 036-2012, RECIBO N 004447 .


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012, SEGUN EPAC-035-2012, OFICIO-075-RP-12 Y FACT-20288522.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V ( PYRSA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 4,200.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 504.00 POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL AVISOS  DE REPARACION , CORRESPONDIENTE AL 29  DE MAYO 2012, SEGUN FACTURA N 265149, CONTRATO N 650688, EPAC N 037-2012, RECIBO N 003266.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012, SEGUN EPAC-035-2012, OFICIO-075-RP-12 Y FACT-20288461.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012, SEGUN EPAC-034-2012, OFICIO-075-RP-12 Y FACT-265008.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012, SEGUN EPAC-035-2012, OFICIO-075-RP-12 Y FACT-20288226.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012, SEGUN EPAC-035-2012, OFICIO-075-RP-12 Y FACT-20287975.


title: PAGO A FAVOR DE  PUBLICACIONES Y NOTICIAS / EL HERALDO  POR LA CANTIDAD DE LPS 8,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 960.00 POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PUBLICACIONES VARIAS , CORRESPONDIENTE AL 27 DE ABRIL  2012, SEGUN FACTURA N 20287228, CONTRATO N 315610, EPAC N 036-2012, RECIBO N 005206 .


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V ( PYRSA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 6,825.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 819.00 POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL AVISO DE LICITACION  ,  CORRESPONDIENTE AL 28  DE MAYO 2012, SEGUN FACTURA N 265160, CONTRATO N 650686, EPAC N 037-2012, RECIBO N 003260.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 17151. POR LA COMPRA DE 3,000 TARJETAS DE CONTROL DE EMPLEADOS TEMPORALES, 500 TARJETAS DE CONTROL EMPLEADOS PERMANENTES. SEGUN FACTURA NO. 0393. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES.

BERNARDO ANTONIO BETANCOURTH RAMIREZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: BERNARDO ANTONIO BETANCOURTH RAMIREZ

ue: 31 - RECURSOS HUMANOS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 8 - RECURSOS HUMANOS


ARMANDO HERNANDEZ PAVON

legalName: ARMANDO HERNANDEZ PAVON

proyecto: 15 - PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACIO

rationale: PAGO A FAVOR  DE ARMANDO HERNANDEZ PAVON  POR ANTICIPO DE VIATICOS NO.55084, LABOR A REALIZAR  TRANSPORTANDO A LOS INGENIEROS MIGUEL GARCIA Y HECTOR HUGOAL PROYECTO  HODROELECTRICO QUILIO 2,  DEL  25 DE JUNIO  AL  7  DE JULIO DE 2012( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE ARMANDO HERNANDEZ PAVON LPS 2,400.00 S FAVOR ENEE LIQUID N 006 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-2981-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-2981-1-0

type: REC

type: OFICIO


title: PAGO A FAVOR DE CODISA POR LA CANTIDAD DE LPS 103,449.60 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CONDUCTOR ELECTRICO TRIPLE N 6, BOMBILLO DE 100 W DE MERCURIO SOLICTADO POR LA GERENCIA GENERAL PARA SE UTILIZADO EN PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL DPTO DE COMAYAGUA.SEGUN FACTURA N 9216, RECIBO N 11334 , ORDEN DE COMPRA N 19927 Y MEMORANDO DSA-978-VI-2012. NOTA . ESTE PRODUCTO ESTA EXENTO DE IMPUESTO.


HECTOR HUGO LAGOS DEL CID

legalName: HECTOR HUGO LAGOS DEL CID

rationale: PAGO A FAVOR  DE HECTOR HUGO LAGOS DEL CID POR ANTICIPO DE VIATICOS NO.55079, LABOR A REALIZAR REVISAR ESTIMACION MENSUAL DE LAS OBRAS EN OCNSTRUCCION EN EL P. HODROELECTRICO QUILIO 2,  DEL  25 DE JUNIO  AL  7  DE JULIO DE 2012( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE HECTOR HUGO LAGOS LPS 3,280.00 A FAVOR  ENEE SEGUN LIQUID N 017 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-2979-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-2979-1-0

type: OFI


title: PAGO A FAVOR  DE  MIGUEL A. GARCIA W. POR ANTICIPO DE VIATICOS NO.55080, LABOR A REALIZAR REVISAR ESTIMACION MENSUAL DE LAS OBRAS EN OCNSTRUCCION EN EL P. HODROELECTRICO QUILIO 2,  DEL  25 DE JUNIO  AL  7  DE JULIO DE 2012

MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

legalName: MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS ( DIMAR )  POR LA CANTIDAD DE LPS 8,180.00  PARA EL BENEFIACIARIO POR  CONCEPTO DE COMPRA DE  REPUESTOS PARA VEHICULO ISIZU PLACA 7498 REG N 369  ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE  APOYO LOGISTICO , SEGUN FACTURA N 5143, RECIBO S/ N , ORDEN DE COMPRA N 19591, REQUISICION N 9092. NOTA. ESTE PRODUCTO ESTA EXENTO DE IMPUESTO.

name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012, SEGUN EPAC-035-2012, OFICIO-075-RP-12 Y FACT-20287561.


title: Pago de la factura AGC-UN-39407 correspondiente al suministro de boleto aéreo en la ruta Tgu/Mia/Tgu, a favor del Sr. Gerente Emil Hawit, quien asitirá a reunión con bufete de abogados Hogan Lovells para tratar asunto de SINOHYDRO Patuca III.

name: AGENCIA DE VIAJES COSMOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO COSMOS ESQUINA OPUESTA CENTRO COMERCIAL LOMAS DEL BOULEVARD

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO  A FAVOR DE  EMIL MAHFUZ HAWIT MEDRANO  POR  AUTORIZACION DE VIATICOS  NO.26, VALOR QUE LE CORRESPONDE POR OTROS GASTO  L.1,500   LUGAR DE GIRA  LOS  ESTADOS UNIDOS (MIAMI FLORIDA)  A REUNNION  CO BUFETE DE ABOGADOS HOGAN LOVELLS PARA TRATAR  ASUNTO  SINOHRIDDRO PATUCA  III    DEL  05  DE JULIO  AL  09 DE JULIO   2012

EMIL MAHFUZ HAWITT MEDRANO

legalName: EMIL MAHFUZ HAWITT MEDRANO


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012, SEGUN EPAC-034-2012, OFICIO-075-RP-12 Y FACT-9089.

streetAddress: COL. EL PRADO COMAYAGUELA

legalName: INVERSIONES VOCES SA DE CV

INVERSIONES VOCES SA DE CV

telephone: ND


title: PAGO A FAVOR DE GBM DE HONDURAS,  EN CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION E SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA MAQUINA IBM,  SEGUN CONTRATO NO.030/2009,  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL Y MAYO  DEL  2012  SEGUN MEMO-DSG-128-VI-2012

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COL. SAN IGNACIO ED. SONISA 2DO. NIVEL TEGA.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO A FAVOR DE SYSTEM MART POR LA CANTIDAD DE LPS 2,341.00 PARA EL BENEFIACIARIO MAS LPS 280.92 POR 12 %  IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS, SOLICITADOS POR INVESTIGACION DE ESTUDIO DE RECURSOS, SEGUN FACTURA N 67087, RECIBO N 3050 , ORDEN DE COMPRA N 20022, REQUISICION N 44.

SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE COORPORACION DE LIBROS,IMPRESIONES, PAPELERIA Y SIMILARES POR LA CANTIDAD DE LPS 1,960.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS VENTILADORES DE TORRE DE 74 CM SOLICITADO POR CONTABILIDAD SEGUN FACTURA N 0094, RECIBO N 0044 REQUSICION N 40785 Y ORDEN DE COMPRA N 19994.

CORPORACION DE LIBROS, IMPRESIONES

streetAddress: COL. LOMA LINDA NORTE CALLE PRINCIPAL

legalName: CORPORACION DE LIBROS, IMPRESIONES

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS ( DIMAR )  POR LA CANTIDAD DE LPS 900.00  PARA EL BENEFIACIARIO POR  CONCEPTO DE COMPRA DE  REPUESTOS PARA VEHICULO MITSUBISHI   ASIGNADO AL SINDICATO,  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE  APOYO LOGISTICO , SEGUN FACTURA N 5146, RECIBO S/ N , ORDEN DE COMPRA N 19942 ,REQUISICION N 24449. NOTA. ESTE PRODUCTO ESTA EXENTO DE IMPUESTO.

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS ( DIMAR )  POR LA CANTIDAD DE LPS 1,500.00 PARA EL BENEFIACIARIO POR  CONCEPTO DE COMPRA DE  REPUESTOS PARA VEHICULO ISIZU PLACA 7498 REG N 369  ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE  APOYO LOGISTICO , SEGUN FACTURA N 5142, RECIBO S/ N , ORDEN DE COMPRA N 19916, REQUISICION N 24450. NOTA. ESTE PRODUCTO ESTA EXENTO DE IMPUESTO.


title: PAGO A FAVOR DE ULTRA REPUESTOS DE HONDURAS  POR LA CANTIDAD DE LPS 3,320.00 PARA EL BENEFIACIARIO  CONCEPTO DE COMPRA DE  REPUESTOS PARA VEHICULO MITSUBISCHI PICK UP DOBLE CABINA ASIGNADO AL SINDICATO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE  APOYO LOGISTICO , SEGUN FACTURA N 102778, RECIBO S/ N , ORDEN DE COMPRA N 19943, REQUISICION N 19943. NOTA. ESTE PRODUCTO ESTA EXENTO DE IMPUESTO.

ULTRA REPUESTOS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL UNIVERSAL SALIDA VIEJA A LA LIMA 2-DA CALLE

legalName: ULTRA REPUESTOS DE HONDURAS SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE COORPORACION DE LIBROS,IMPRESIONES, PAPELERIA Y SIMILARES POR LA CANTIDAD DE LPS 128.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 15.36  12 % DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE  CAJAS DE GRAPAS TAMAÑO 1/2 PULGADA  SOLICITADO POR RELACIONES PUBLICAS . SEGUN FACTURA N 0089, RECIBO N 0042 REQUSICION N 006  Y ORDEN DE COMPRA N 19869.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO A FAVOR DE  LA EMPRESA TECNOCOLOR S.A.DE C.V., EN CONCEPTO DE VALLAS PUBLICITARIAS EN CARRETERAS,  CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA  "APAGAS-PAGAS"   SEGUN  CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 053-2012  AUTORIZADO  POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL,  MEMO-IC-NO-0220-06-2012,  ESTE  PAGO CORRESPONDE  A LOS MESES  DE  ABRIL, MAYO  Y JUNIO  2012

TECNOCOLOR S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA TEGUCIGALPA 500 MTS DE LA CASETA DE PEAJE SAN PEDRO SULA

legalName: TECNOCOLOR S.A. DE C.V.


rationale: PAGO A FAVOR DE  LA EMPRESA TECNOCOLOR S.A.DE C.V., EN CONCEPTO DE VALLAS PUBLICITARIAS EN CARRETERAS,  CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA  "APAGAS-PAGAS"   SEGUN  CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 052-2012  AUTORIZADO  POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL,  MEMO-IC-NO-0221-06-2012,  ESTE  PAGO CORRESPONDE  A LOS MESES  DE  ABRIL, MAYO  Y JUNIO  2012   F-07  POR  CORRECCION  DEL  BENEFICIARIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-3006-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-3006-1-0


title:
PAGO A FAVOR DE WALTER DAVID AVILA AVILA POR SERVICIOS DE REPARACION DEI MPRESORA, ELABORACION DE  DIPLOMAS,S EGUN NUMEROS 2902, Y 242, MEMORANDO
DP-SRLA/022/2012 .

WALTER DAVID AVILA AVILA

legalName: WALTER DAVID AVILA AVILA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A FAVOR DE COORPORACION DE LIBROS,IMPRESIONES, PAPELERIA Y SIMILARES POR LA CANTIDAD DE LPS 360.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 43.20   12 % DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE  RELLENO DE CARTUCHOS DE TINTA NEGRA  SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS . SEGUN FACTURA N 0087, RECIBO N 0041 REQUSICION N 035  Y ORDEN DE COMPRA N 19861.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTA S.A DE C.V (PYRSA)  POR LA CANTIDAD DE LPS 3,150.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 378.00  POR IMPUESTO SOBRE VENTA 12% POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS INSERTADAS EL  20/11/ 2011 SEGUN CONTRATO N 639866,  FACTURA N  259335 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2011.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE DISPROA S DE R.L  POR LA CANTIDAD DE LPS 1,240.00 PARA EL BENEFIACIARIO MAS LPS 148.80 POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA  POR CONCEPTO DE COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, SOLICITADO POR REGISTROS CONTABLES Y CONTROL. SEGUN FACTURA N 20018667, RECIBO S/N, REQUISCION N 40793 ,Y ORDEN DE COMPRA N 20086.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO A FAVOR DE COORPORACION DE LIBROS,IMPRESIONES, PAPELERIA Y SIMILARES POR LA CANTIDAD DE LPS 1,516.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 181.92   12 % DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE  CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA  SOLICITADO POR REGISTROS CONTABLES Y CONTROL  . SEGUN FACTURA N 0102, RECIBO N 0047 REQUSICION N 40786  Y ORDEN DE COMPRA N 20007.


JUSTO OTILIO RODRIGUEZ CALIX

legalName: JUSTO OTILIO RODRIGUEZ CALIX

rationale: PAGO A FAVOR DE JUSTO OTILIO RODRIGUEZ, POR ANTICIPO DE VIATICO NO.2,   OTROS  GASTOS  L.2,000 . LABOR A REALIZAR,  TRANSPORTAR PERSONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRACION FINANCIERA   A SAN PEDRO SULA  Y CEIBA   DEL  02  AL  07  DE JULIO DEL  2012. SE ELABORA BOLETA DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE SOBRANTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-3030-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-3030-1-0


title: PAGO A FAVOR DE  COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L  POR LA CANTIDAD DE LPS 2,694.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 323.28  12 % DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE  TINTAS HP PARA IMPRESORA,   SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LICITACIONES  . SEGUN FACTURA N 81473, RECIBO S/ N,  REQUSICION N 002,  Y ORDEN DE COMPRA N 20006.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE COMPUACCESS POR LA CANTIDAD DE LPS 2,794.40 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN UPS 1000 VATIOS CON REGULADOR DE VOLTAJE, SOLICITADO POR TRANSPARENCIA. SEGUN FACTURA N 14699, RECIBO S/N, REQUISCION N 030 ,Y ORDEN DE COMPRA N 19995.

name: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V

streetAddress: EDIF. MIDENCE SOTO LOCAL-111

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO A FAVOR DE  COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L  POR LA CANTIDAD DE LPS 1,294.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 155.28   12 % DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE  RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA,OFICIO, Y LEGAL  SOLICITADO POR RECURSOS FINANCIEROS . SEGUN FACTURA N 81475, RECIBO S/ N,  REQUSICION N 385  Y ORDEN DE COMPRA N 20009.


title:
PAGO A FAVOR  DE COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES  S. DE R.L. POR CONCEPTO DE SEGURIDAD EN LOS QUE CORRES`PONDE:
TRANSMISION C.S.   688,395.51 DISTRIBUIDOS   614,638,86  POR SERVICIO   73,756.65
TRANSMISION N.O.   510,745.07                           456,022.38                             54,722.69
TRANSMISION L.A.   244,269.39                            218,097.66                            26,171.73
                                _________________________________________________________
                               1,443,409.97                         1,288,758.90                          154,651.07
MEMORANDO DSG-151-VI-2012, FACTURA 0101, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012.

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE MARCO ANTONIO BLANDIN A.  POR ANTICIPO DE VIATICOS  NO.231,  LABOR A REALIZAR, ORGANIZAR  LA ESTRUCTURA DE AHORRO ENERGETICO  EN LA SUBGERENCIA ENEE- DEL LITORAL ATLANTICO Y ESTRUCTURA DE LOS ALCALDES E LA ZON NOROCCIDENTAL EN SAN PEDRO SULA AMBAS DE ACUERDO AL DECRETO EJECUTIVO PCM-010-2012.  DEL  04 AL 06 DE JULIO 2012

MARCO ANTONIO BLANDIN ACOSTA

legalName: MARCO ANTONIO BLANDIN ACOSTA

rationale: PAGO A FAVOR DE MARCO ANTONIO BLANDIN A.  POR ANTICIPO DE VIATICOS  NO.231,  LABOR A REALIZAR, ORGANIZAR  LA ESTRUCTURA DE AHORRO ENERGETICO  EN LA SUBGERENCIA ENEE- DEL LITORAL ATLANTICO ( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE MARCO ANTONIO BLANDIN ACOSTA LPS 537.50 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUIDACION N 188 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-3018-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-3018-1-0


title: PAGO A FAVOR DE JOSE G. CANALES M.  POR ANTICIPO DE VIATICOS  NO.230,  LABOR A REALIZAR, ORGANIZAR  LA ESTRUCTURA DE AHORRO ENERGETICO  EN LA SUBGERENCIA ENEE- DEL LITORAL ATLANTICO Y ESTRUCTURA DE LOS ALCALDES E LA ZON NOROCCIDENTAL EN SAN PEDRO SULA AMBAS DE ACUERDO AL DECRETO EJECUTIVO PCM-010-2012.  DEL  04 AL 06 DE JULIO 2012

JOSE JORGE CANALES MARTINEZ

legalName: JOSE JORGE CANALES MARTINEZ

rationale: PAGO A FAVOR DE JOSE G. CANALES M.  POR ANTICIPO DE VIATICOS  NO.230,  LABOR A REALIZAR, ORGANIZAR  LA ESTRUCTURA DE AHORRO ENERGETICO  EN LA SUBGERENCIA ENEE- DEL LITORAL ATLANTICO Y ESTRUCTURA DE LOS ALCALDES E LA ZON NOROCCIDENTAL EN SAN PEDRO SULA AMBAS DE ( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE JOSE JORGE CANALES LPS 687.50 A FAVOR ENEE LIQUID N 187 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-3016-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-3016-1-0


title: PAGO A FAVOR DE  COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L  POR LA CANTIDAD DE LPS 285.50  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 34.26  12 % DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE  CAJAS DE DVD   SOLICITADO POR CONTROL DE CONTRATOS  . SEGUN FACTURA N 81372, RECIBO S/ N,  REQUSICION N 22308,  Y ORDEN DE COMPRA N 19909.


title: PAGO A FAVOR DE DISPROA S DE R.L  POR LA CANTIDAD DE LPS 1,317.60 PARA EL BENEFIACIARIO MAS LPS 158.12 POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA  POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS NEGRO Y COLORES PARA IMPRESORA, SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE INVESTIGACION. SEGUN FACTURA N 20018669, RECIBO S/N, REQUISCION N 08361 ,Y ORDEN DE COMPRA N 20112.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO A FAVOR DE  CARLOS A. PINEDA G..  POR ANTICIPO DE VIATICOS  NO.232,  L.2,956.25  Y  OTORS GASTOS L.3,000,  LABOR A REALIZAR,  TRAASLADAR PERSONAL DE UREE  A  ORGANIZAR  LA ESTRUCTURA DE AHORRO ENERGETICO  EN LA SUBGERENCIA ENEE- DEL LITORAL ATLANTICO Y ESTRUCTURA DE LOS ALCALDES E LA ZON NOROCCIDENTAL EN SAN PEDRO SULA AMBAS DE ACUERDO AL DECRETO EJECUTIVO PCM-010-2012.  DEL  04 AL 06 DE JULIO 2012

CARLOS ALBERTO PINEDA GRADIZ

legalName: CARLOS ALBERTO PINEDA GRADIZ

rationale: PAGO A FAVOR DE  CARLOS A. PINEDA G..  POR ANTICIPO DE VIATICOS  NO.232,  L.2,956.25  Y  OTORS GASTOS L.3,000,  LABOR A REALIZAR,  TRAASLADAR PERSONAL DE UREE  A  ORGANIZAR  LA ESTRUCTURA DE AHORRO ENERGETICO  EN LA SUBGERENCIA ENEE- DEL LITORAL ATLANTICO Y ESTRUCTURA ( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE CARLOS ALBERTO PINEDA G. LPS 1,037.50 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID N 189 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-3017-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-3017-1-0


title:
PAGO A FAVOR DE CIA. DE SEGURIDAD LARES, S. DE R.L.  EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA GERENCIA, EDIFICIOS EMAS, MAFERSA Y PARQUEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012,  SEGUN CONTRATO No.016/2012 Y CUADRO EN EL CUAL SE DETALLA LO QUE CORRESPONDE A CADA AREA,  LICITACION PRIVADA NACIONAL No.100-020/2011, MEDIANTE   FACT. 0099, RECIBO No.0105 Y  MEMORANDO DSG-146-VI-2012.
                  AREA GERENCIA GENERAL Y OPERACIONES TECNICAS


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R.L   POR LA CANTIDAD DE LPS 1,720.00 PARA EL BENEFIACIARIO MAS LPS 206.40  POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA  POR CONCEPTO DE COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA ,  OFICIO, Y SOBRES DE MANILA GRANDES  SOLICITADO POR ASESORIA LEGAL. SEGUN FACTURA N 38001, RECIBO N 5354  , REQUISCION N 007 ,Y ORDEN DE COMPRA N 20129.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 32 - ASESORIA LEGAL

actividadObra: 7 - ASESORIA LEGAL


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE OFICINA ( ROLI SYSTEMS ROLANDO TURCIOS ZEPEDA )   POR LA CANTIDAD DE LPS 19,988.00 PARA EL BENEFIACIARIO MAS LPS 150.00  POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA  POR CONCEPTO DE COMPRA TARJETA DE CARGA DE VOLTAJE Y UNA IMPRESORA MFC-BROTHER 9840 , SOLICITADO POR ADMON CONTRATOS C.E. SEGUN FACTURA N 25858, RECIBO S/N, REQUISCION N 029 ,Y ORDEN DE COMPRA N 19880.NOTA. LA IMPRESORA ESTA EXENTA DE IMPUESTO S/VENTA.

ROLANDO TURCIOS ZEPEDA

legalName: ROLANDO TURCIOS ZEPEDA


title: PAGO A FAVOR DE  EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY  POR LA CANTIDAD DE LPS 6,562.50 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFRIGERANTE 22 DE 30 LBS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE  APOYO LOGISTICO, SEGUN FACTURA N 849640, RECIBO S/N, REQUISICION N 9093 Y ORDEN DE COMPRA N 19914. NOTA. ESTE PRODUCTO ESTA EXENTO DE IMPUESTO.

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO A FAVOR DE FULL.OFFICE   POR LA CANTIDAD DE LPS 4,900.00 PARA EL BENEFIACIARIO MAS LPS 588.00  POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA  POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS VENTILADORES GRANDES MARCA HONEY WELL  SOLICITADO POR  PLANILLAS. SEGUN FACTURA N 11276, RECIBO S/N  , REQUISCION N 022 ,Y ORDEN DE COMPRA N 20095.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE DISPROA S DE R.L  POR LA CANTIDAD DE LPS 620.00 PARA EL BENEFIACIARIO MAS LPS 74.40  POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA  POR CONCEPTO DE COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA , SOLICITADO POR ASESORIA LEGAL. SEGUN FACTURA N 20018678, RECIBO S/N, REQUISCION N 007 ,Y ORDEN DE COMPRA N 20128.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE  LA EMPRESA   UNIPOLE DE CENTROAMERICA S.A. DE C.V , EN CONCEPTO DE VALLAS PUBLICITARIAS EN CARRETERAS,  CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA  "APAGAS-PAGAS"   SEGUN  CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 052-2012  AUTORIZADO  POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL,  MEMO-IC-NO-0221-06-2012,  ESTE  PAGO CORRESPONDE  A LOS MESES  DE  ABRIL, MAYO  Y JUNIO  2012

UNIPOLE DE CENTROAMERICA S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN ANTONIO CARRETERA AL SUR

legalName: UNIPOLE DE CENTROAMERICA S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title:
PAGO A FAVOR DE  EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.,   POR EL "SUMINISTRO DE LOTE No.2 POSTES METALICOS, SUB LOTE No.1 DE 15 POSTES 60 PIES CLASE 3000, 15 POSTES DE 55 PIES, CLASE 3000, 15 POSTES DE 50 PIES CLASE 3000, SUB LOTE NO.2 15 POSTES DE 60 PIES CLASE 3000, 15 POSTES DE 55 PIES CLASE 3000, 15 POSTES DE 50 PIES CLASE 3000" SEGUN CONTRATO No.025/2011, COTIZACION No.10887/2011, FACT. No.28892  Y MEMORANDO DSG-143-VI-2012.
                APROBADO POR DECRETO DE EMERGENCIA No.05-2011 DEL 26 DE AGOSTO 2011.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES F.C.A POR LA CANTIDAD DE LPS 2,650.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA BATERIA DE 1000 VATIOS O SUPERIOR CON REGULADOR DE VOLTAJE SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PLANIFICACION ,SEGUN FACTURA N  37095,RECIBO N 184,REQUISICION N 026 Y ORDEN DE COMPRA N 20113. NOTA. ESTE PRODUCTO ESTA EXENTO DE IMPUESTO.

INVERSIONES FCA S DE R.L

streetAddress: RESIDENCIAL MONTE VERDE CASA7

legalName: INVERSIONES FCA S DE R.L


title: Pago del Boleto aereo #506-2020404802 y factura No.39480 por el suministro de boleto aéreo en la ruta Sap/Tegu a favor del Sr. Gerente Emil Hawit para asistir a la Clausura del Consejo de Sindicato y reunión con seccional Número 5

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO COSMOS ESQUINA OPUESTA CENTRO COMERCIAL LOMAS DEL BOULEVARD

legalName: AGENCIA DE VIAJES COSMOS S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO A FAVOR DE  ROLI SYSTEMS ( ROLANDO TURCIOS ZEPEDA )  POR LA CANTIDAD DE LPS 1,280.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA DIMM DE MEMORIA RAM DE 2GB C/U TIPO SINGLE SOLICITADO POR DESARROLLO DE SISTEMAS ,SEGUN FACTURA N  25859,RECIBO S/N ,REQUISICION N 066 Y ORDEN DE COMPRA N 19657. NOTA. ESTE PRODUCTO ESTA EXENTO DE IMPUESTO.


title: Por la cancelación de factura No.39493, por cambio de fecha correspondiente al suministro de boleto aéreo en la ruta Tgu/Mia/Tgu, a favor el Sr. Gerente Emil Hawit, por el viaje que realizará a Miami para reunirse con el Bufete de Abogados Hogan Lovells para tratar asuntos de sinohydro Patuca III.


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSERTA EL DIA 31 EL DIA 31 DE MARZO (1 PAGINA FULL COLOR) Y 9 DE ABRIL (1 PAGINA FULL COLOR), EN DIARIO EL HERALDO,  CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA "+APAGAS - PAGAS" SEGU N CONTRATO DE PUBLICIDAD No.309842, FACT. 20286457, RECIBO No.l00005319, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL  Y MEMORANDO IC-NO.0227-06-2012.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO A FAVOR DE LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,  MES DE JUNIO 2012, TRANSMITIDA POR RADIO CENTRO 640 AM. PROGRAMA "MELVIN AEROPORTUARUA Y MAS", HORARIO LOS DOMINGOS DE 7:00 A 8:00 P.M., SEGUN CONJTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No.001-2012, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL Y MEMORANDO IC-NO.0239-07-2012.

LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO

legalName: LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO


title: PAGO A VAVOR DE: DISPROA, DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE ASEO S.DE R.L DE C.V.POR COMPRA DE 50 CARATULAS DE VARIOS COLORES Y DOS CAJAS DE ACETATOS CON O/ COMPRA No 20094 DE FECHA 21 DE JUN/2012, FACTURA No 20018668 Y RECIBO S/No  DE FECHA 25/06/2012. SOLICITADO POR PROYECTO( UREE). USO RACIONAL DE ENERGIA .PARA USO EN TRABAJOS DE PROYECTO.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V., EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  DEL 31 DE MARZO Y 9 DE ABRIL 2012,  INSERTA LOS DIAS 31 DE MARZO (1/2 PAG. FULL COLOR) Y 9 DE ABRIL (1 PAG. FULL COLOR)  EN DIARIO LA TRIBUNA, CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA "+APAGAS - PAGAS", SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.648670,  FACT. 265640,  RECIBO NO.003475,  AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT,  GERENTE GENERAL Y MEMORANDO 0222-06-2012.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE PAMELA VICTORIA DURON VALLE, EN CONCFEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL  JUNIO 2012,  TRANSMITIDA POR CANAL JBN, CANAL 39, PROGRAMA "DE CERCA CON VICKY", EN HORARIO LUNES A VIERNES 3:00 A 4:00 M. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO NO.046-2012, FACT. S/N. Y RECIBO NO.0648,  AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, MEMORANDO IC-0230-07-2012.

PAMELA VICTORIA DURON VALLE

legalName: PAMELA VICTORIA DURON VALLE


title: PAGO A FAVOR DE JOSE SANTOS GALVEZ MARTINEZ,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,  JUNIO 2012,   TRANSMITIDA POR RADIO SAN PEDRO, PROGRAMA "NOTICIERO HECHOS", EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 8:30 pm. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No.029-2012,  FACT. 0030, RECIBO No.0047, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL Y MEMORANDO IC-NO.0254-07-2012.

JOSE SANTOS GALVEZ MARTINEZ

legalName: JOSE SANTOS GALVEZ MARTINEZ


title: PAGO  A FAVOR DE ANIBAL BARROW,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2012,  TRANSMITIDA POR RADIO NORTE, PROGRAMA "DOS A LAS ONCE", EN HORARIO  DE LUNES A VIERNES DE 11:00 A 12:00 M. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No.012-2012,  FACT. NO.00499, RECIBO NO.00499AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL Y MEMORANDO IC-NO.0229-07-2012.

ANIBAL BARROW

legalName: ANIBAL BARROW


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSERTA EL DIA 9 DE ABRIL (1 PAGINA FULL COLOR) EN DIARIO LA PRENSA, CAMPAÑA AHOORRO DE ENERGIA "+APAGAS - PAGAS" SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD nO.403518, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL Y MEMORANDO IC-NO.-0223-06-2012.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO A FAVOR DE MIGUEL ANGEL CABALLERO LEIVA, EN CONCFEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,   MES DE JUNIO 2012 TRANSMITIDA POR CANAL 11, PROGRAMA "EXTRA Te Ve...!,  HORARIO LOS SABADOS DE 5:00 PM. CON REPETICION A LAS 12:00 a.m., SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.027-2012,  FACT. 0196 Y RECIBO No.0155  AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL. Y MEMORANDO IC-NO.0238-07-2012.

MIGUEL ANGEL CABALLERO LEIVA

legalName: MIGUEL ANGEL CABALLERO LEIVA


title: pago por concepto de publicidad institucional por radio monumental, programa "politikeando" correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre del 2011 segun memoramdo-saf-1792-12-2011 y fact-0024, 0025 y 0026.

EDGARDO ANTONIO ESCOTO AMADOR

legalName: EDGARDO ANTONIO ESCOTO AMADOR


title: pago por concepto de servicio de fotocopiado correspondiente al mes de noviembre del 2011, utilizado en el area centralizada (auditoria, gerencia, sub gerencia financiera, operaciones tecnicas y recursos humanos) segun contrato No. 073/2000, memoramdo-dsg-05-I-2012 y fact-05201.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSERTA EL 28 DE MARZO (1/2 PAG. FULL COLOR)  EN DIARIO LA PRENSA, CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGI9A "+APAGAS - PAGAS",  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD  No.403515  AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT GERENTE GENERAL Y MEMORANDO IC.NO.0224-06-2012.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Se realiza el presente Pago en cumplimento al contrato UA-245/Nº.011/2011 para el transporte del personal de los sistemas regionales de la Regional del Valle del Aguan en la zona de Trujillo. Este pago corresponde a los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2011.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

ga: 13 - SUBGERENCIA AGUAN

ue: 39 - ADMINISTRACION AGUAN

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

subPrograma: 5 - DISTRIBUCION AGUAN

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION AGUAN

type: CONT


title: PAGO  A FAVOR DE  PRODUCC. PERIODISTA HABLE COMO HABLA,   EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL  JUNIO 2012, TRANSMITIDA POR HCT TELEVISION DIGITAL,   PROGRAMA "HABLE COMO HABLA MATUTINO"   EN HORARIO  DE LUNES A VIERNES DE  6:00 A 9:00 AM.   SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No.002-2012, FACT. 1449  Y RECIBO NO.0542, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL Y MEMORANDO IC-NO.0233-07-2012.

name: PRODUCCIONES PERIODISTICAS HABLE COMO HABLA S DE R L

streetAddress: COL. LOMAS DEL  MAYAB VILLA SAN CARLOS CALLE SAN MARCOS


title: PAGO A FAVOR DE  ORGANIZACION PUBLICITARIAQ, S.A. ,  EN CONCFEPTO DE PUBLICIDAD  INSERTA EL DIA 31 DE MARZO  (1/2 PAG.  FULL COLOR)  EN DIARIO LA PRENSA, CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA "+ APAGAS - PAGAS",   SEGUN CONTRATO DE  PUBLICIDAD  No. 403517,  FACT.  No.20167241  Y RECIBO No.0005321,   AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, MEMORANDO IC-0225-06-2012.


title: PAGO A FAVOR DE INDIRA YAJAIRA GARIN CARCAMO, POR CUENTA DE VIATICOS  S/N   OTROS GASTOS  L.291.15    LABOR A REALIZAR  GESTIONANDO TRAMITES  EN LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA ENEE  INHERENTE A ESTA JEFATURA  DEL  20  AL  21  DE JUNIO   2012

INDIRA YAJAIRA GARIN CARCAMO

legalName: INDIRA YAJAIRA GARIN CARCAMO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE JOEL MORALES MORENO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INJSTITUCIONAL, MES DE JUNIO 2012, TRANSMITIDA POR RADIO SAN PEDRO, PROGRAMA "EL BLABLAZO", EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 1:00 A 1:45 p.m., SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.032-2012,  FACT. 057, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL Y MEMORANDO IC-NO.0253-07-2012

JOEL MORALES MORENO

legalName: JOEL MORALES MORENO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE FULL OFFICE S DE R.L POR LA CANTIDAD DE LPS 9,010.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 1,081.20 POR 12% DE IMPUESTO SOBRE VENTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN ESCRITORIO Y UNA SILLA SEGUN SUS ESPECIFICACIONES ADJUNTAS, SOLICITADO POR LA GERENCIA , SEGUN FACTURA N 11276, RECIBO S/N , REQUISICION N 596 Y ORDEN DE COMPRA N 20126.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.


title: Se realiza este pago en cumplimento al contrato UA-595/Nº.001/2011  para el transporte del personal de los sistemas electricos de La Ceiba. Este pago corresponde al mes de Junio de 2011.


title: PAGO A FAVOR DE MAYA SATELITE, S. DE R.L. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, MAYO Y JUNJIO 2012, TRANSMITIDA POR MAYA T.V. CANAL 66, EN LOS NOTICIEROS "TELEPRENSA MATUTINO", "TELEPRENSA AL MEDIODIA" "TELEPRENSA SABATINO",  DURANTE HORARIOS DE TRANSMISION, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.024-2012,  FACT. 3596 - 3632,  AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL Y MEMORANDO IC. nO.0255-07-2012

MAYA SATELITE S.DE R.L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO A UN COSTADO DE LA UTH

legalName: MAYA SATELITE S.DE R.L.


title: PAGO A FAVOR  DE EDUARDO A. COTO/ECO PRODUCCIONES, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,  MES DE JUNIO 2012,  TRANSMITIDA POR MRADIO NORTE, PROGRAMA "AMANECER INFORMATIVO" EN HORARIO DE LUNES A VIERNES  DE 6:00 A 7:00 am., SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.031-2012, FACT. NO.116,   AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL.  MEMORANDO IC. NO.0252-07-2012.

EDUARDO A. COTO/ECO PRODUCCIONES

legalName: EDUARDO A. COTO/ECO PRODUCCIONES


title: Pago a Cuenta de Viaticos y Gastos de Viaje realizado por el Gerente Regional a la Ciudad de Tegucigalpa el 17 de enero al 20 de enero por la tarde.

JAIRO BENITO CASTELLANOS NUÑEZ

legalName: JAIRO BENITO CASTELLANOS NUÑEZ


title: PAGO A FAVOR DE: PERTOLEOS DE HONDURAS S.A. DE C.V. (UNOPETROL) POR COMPRA DE MIL (1000) GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA LA FLOTA VEHICULAR DE DE LA SUBGERENCIA CENTRO -SUR ORIENTE,SEGUN FACTURA No 53422 DE FECHA 25/06/2012 Y ACTA DE RECEPCION S/No DE FECHA 26 DE JUN/2012. NOTA ESTE PAGO SE TRAMITA POR LA SUBGERENCIA ADMINISTATIVA FINANCIERA PARA QUE EL GASTO DE COMBUSTIBLE SE DISTRIBUIDO EN FORMA EQUITATIVA EN RELACION ALAS DEPENDENCIAS O DEPTOS QUE HACEN USO DEL COMBUSTIBLE

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER MEMIA CASTRO/CINERAMA, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,  MES DE JUNIO 2012,   TRANSMITIDA POR CANAL 10,  "CINERAMA COMUNICACION GLOBAL/DIVULGACION DE INFORMACION", EN HORARIO DE LUNES A SABADO DE 8:00 A 9:00 am.,  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION  PUBLICITARIOS No.022-2012.  AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL Y MEMORANDO IC.No.250-07-2012.

FRANCISCO JAVIER MEJIA CASTRO/CINERAMA

legalName: FRANCISCO JAVIER MEJIA CASTRO/CINERAMA


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES FCA S DE R.L POR LA CANTIDAD DE LPS 9,900.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN LLAVIN DE 3 CONECTORES SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA FINANCIERA ( ESTE PRODUCTO ESTA EXENTE DE IMPUESTO SOBRE VENTA ) SEGUN FACTURA N 37060, RECIBO N 178,REQUISICION N 006, Y ORDEN DE COMPRA N 20038.

INVERSIONES FCA S DE R.L

legalName: INVERSIONES FCA S DE R.L

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DEL MES DE ENERO 2012. SEGUN MEMORANDO DP-90-2012 DEL 19 DE ENERO 2012.

BANCO CONTINENTAL SA

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA

type: PLANILLA


title: PAGO A FAVOR DE ERNESTO ALONSO ROJAS CANALES, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,  JUNIO 2012,  FACT. 881,  TRANSMITIDA POR RADIO SAN PEDRO, PROGRAMA "SAN PEDRO SULA DE NOCHE", EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 1100 P.M. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.009-2012, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL.  MEMORANDO IC-NO.0251-07-2012.

ERNESTO ALONSO ROJAS CANALES

legalName: ERNESTO ALONSO ROJAS CANALES


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES FCA   POR LA CANTIDAD DE LPS 9,005.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 1,080.60  POR 12% DE IMPUESTO SOBRE VENTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN  ESCRITORIO Y UNA SILLA SEMI EJECTIVA , SOLICITADO POR LA GERENCIA , SEGUN FACTURA N 37081, RECIBO 181 , REQUISICION N 602 Y ORDEN DE COMPRA N 20068.


title: PAGO A FAVOR DE COMUNICACION  Y  MERCADOTECNIA SOCIAL, S. DE R.L., EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, JUNIO 2012,   TRANSMITIDA POR H.R.N.,  PROGRAMA  "DIARIO DE LA NOCHE  DE H.R.N., EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 6::30 A 8:00  P.M.  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD   NO.004-2012, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL. MEMORANDO IC.NO.0246-07-2012

HECTOR JOVANNI BARAHONA GUARDADO

legalName: HECTOR JOVANNI BARAHONA GUARDADO


title: PAGO A FAVOR DE EDGARDO ANTONIO ESCOTO AMADOR, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, MES DE JUNIO 2012,  TRANSMITIDA  POR RADIO MONUMENTAL, PROGRAMA "POLITIKEANDO", HORARIO  LOS SABADOS DE 7:00 A 8:00 P.M., SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO.025-2012,  FACT. 0164,   AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL.  MEMORANDO IC-0248-07-2012.


title: PAGO A FAVOR DE  COMPUACCES  POR LA CANTIDAD DE LPS 23,690.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA COMPUTADORA CON SUS ESPECIFICACIONES ADJUNTAS, SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL  ( ESTE PRODUCTO ESTA EXENTE DE IMPUESTO SOBRE VENTA ) SEGUN FACTURA N 15012, RECIBO S/N ,REQUISICION N 003, Y ORDEN DE COMPRA N 20134.

streetAddress: EDIF. MIDENCE SOTO LOCAL-111

legalName: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V


title: PAGO A FAVOR DE LITHO-GRAPHIX  POR LA CANTIDAD DE LPS 63,500.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 7,620.00 POR 12% DE IMPUESTO SOBRE VENTA POR CONCEPTO DE IMPRESION DE FORMULARIOS DE FACRMACIA , SOLICITADO POR BIENESTAR SOCIAL , SEGUN FACTURA N 3813, RECIBO 13956 , REQUISICION N 34 Y ORDEN DE COMPRA N 20061.

LITHO-GRAPHIX, S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO AVE JOSE MARIA PINEDA EDIFICIO JARDIN DE LOS ANGELES CUBICULO 2

legalName: LITHO-GRAPHIX, S. DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE COMUNICACION  Y  MERCADOTECNIA SOCIAL, S. DE R.L., EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, JUNIO 2012,  TRANSMITIDA PO9R CANAL 11, PROGRAMA "TODO DEPORTES" EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 10:00 A 11:00 P.M. Y DOMINGOS DE 8:00 A 10:00 A.M. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS  NO.048-2012,  FACT. 115, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL.  MEMORANDO IC. 0249-07-2012

name: COMUNICACION Y MERCADOTECNIA SOCIAL,S.DE R.L.

streetAddress: COL. SATELITE BL- O NO.622


title: PAGO A FAVOR DE COMPUACCES   POR LA CANTIDAD DE LPS 1,556.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 186.72  POR 12% DE IMPUESTO SOBRE VENTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND 20 TAMAÑO LEGAL , SOLICITADO POR REG.CONT.Y CONTROL , SEGUN FACTURA N 15005, RECIBO S/N , REQUISICION N 40794  Y ORDEN DE COMPRA N 20098.


title: PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLE (COSEM), POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO CORPORATIVO EL TRAPICHEE II  CORRESPONDIENTE AL MES E JUNIO DEL  2012  SEGUN CONTRATO  NO.033/2010  Y  MEMO-DSG-0153-VII-2012  CON FECHA  04  DE JULIO   2012

name: COMP DE SERVICIOS MULTIPLES S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS CASA#113

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Se realiza el pago en cumplimento al contrato UA-245/Nº.017/2010  para el transporte del personal que labora en las cuadrillas de distribucion por la implementacion del fortalecimiento tecnico de la division de distribucion. Este pago corresponde a los meses de Abril y Mayo de 2011.


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS ( SEL )  POR LA CANTIDAD DE LPS 7,143.00  POR CONCEPTO DE COMPRA DE PUERTO OPTICO CON SUS ESPECIFICACIONES , SOLICITADO POR ADMON DE CONTRATOS S.E , SEGUN FACTURA N 2158663, RECIBO S/N, REQUISICION N 25. Y ORDEN DE COMPRA N 19176. NOTA . ESTE PRODUCTO ESTA EXENTO DE IMPUESTO SOBRE VENTA.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE  JOSE T.  VINDEL SOSA/PRODUCC. PERIODISTICAS TOVI,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, JUNIO 2012,   TRANSMITIDA POR  RADIO H.R.N.,  PROGRAMA  "DEPORTIVISMO". EN HORARIO DE   LUNES A VIERNES DE  8:00  A 10:00 A.M.   SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS   NO.005-2012,  AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL. MEMORANDO IC.NO.0242-07-2012.

name: JOSE T. VINDEL SOSA/PROD.PERIODISTICA TOVI

streetAddress: COLONIA SATELITE BLOQUE U CASA 903


title: PAGO A FAVOR DE COMUNICACION  Y  MERCADOTECNIA SOCIAL, S. DE R.L., EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, JUNIO 2012,   TRANSMITIDA POR  RADIO CAPITAL,  PROGRAMA "AQUI  Y ALLA" EN HORARIO DE SABADOS Y DOMINGOS DE 10:00 A 11:00 AM.  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS    NO.033-2012,  FACT. 0513,  AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL. MEMORANDO IC.NO.0243-07-2012.

JORGE ALBERTO TORRES GONZALES

legalName: JORGE ALBERTO TORRES GONZALES


description: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DEL MES DE ENERO 2012. SEGUN MEMORANDO DP-90-2012 DEL 19 DE ENERO 2012.

proyecto: 9 - PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACIO


title: PAGO A FAVOR DE  JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ/PRODUCCIONES JM SIGLA, , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, JUNIO 2012,   TRANSMITIDA POR  CANAL GLOBO T.V., PROGRAMA  "TRAS  LA VERDAD", EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 10:00 PM. , SEGUN CONTRATO DE PRESTACION  DE SERVICIOS  NO.051-2012,  FACT. 00041,  AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT,  GERENTE GENERAL. MEMORANDO IC.NO.0240-07-2012

name: JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ / PRODUCCIONES JMC TRAS LA VERDAD


title: PAGO A FAVOR DE  JOSE RODOLFO MONTALVAN TOSCANO/PRONOMOT PRODUCC., NOTICIAS MONITOREO,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, JUNIO 2012,   TRANSMITIDA POR  CANAL 42 MUNMDO T.V. PROGRAMA "CONTRA OPINION", EN HORARIO DE SABADOS Y DOMINGOS DE 7:00 A 8:00 P.M.   SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS   NO.050-2012,  AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL. MEMORANDO IC.NO.0244-07-2012.

name: JOSE RODOLFO MONTALVAN TOSCANO/PRONOMOT PRODUCCIONES,NOTICIAS,MONITOREO


title: PAGO A FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V., ., EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,  JUNIO 2012,   PATROCINIO A LA REVISTA RIQUEZAS HIDROGRAFICAS " NUESTRAS RIQUUEZAS,  NUESTRO POTENCIAL", EN DIARIO LA TRIBUNA,   SEGUN CONTRATO DE PRESTACIOND DE SERVICIOS   NO.054-2012, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL.  MEMORANDO IC.NO.0228-07-2012.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE MARVIN NEPTALY ORTIZ ORTIZ,   EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,  JUNIO 2012,  TRANSMITIDA  POR RADIO GLOBO, PROGRAMA "EQUILIBRIO NOTICIOSO" EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DURANTE NOTICIEROS, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.026-2012,   AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, MEMORANDO IC.NO.0236-07-2012.

MARVIN NEPTALY ORTIZ ORTIZ

legalName: MARVIN NEPTALY ORTIZ ORTIZ


title: PAGO A FAVOR DE JAVIER GABINO VILLALOBOS/AJEDRES INFORMATIVO Y CONTROVERSIA,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR CANAL GLOBO T.V., PROGRAMA "AJEDREZ INFORMATIVO" EN HORARIO DE LUBNES A VIERNES DE 5:00 A 6:00 p.m., SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No.047-2012,  FACT. 0886,  AUTORIZADO  POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENMERAL,  MEMORANDO IC. NO.0241-07-2012.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DEL SEÑOR WALTER R. BLANCO, EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO  EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA, DONDE  ACTUALMENTE ESTA UBICADA UNA ANTENA  VHF  Y SUS ACCESORIOS  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE  2012  Y  MEMO-DSG-1210-07-2012

WALTER RUBINSTEIN BLANCO

legalName: WALTER RUBINSTEIN BLANCO


title: PAGO A FAVOR DE  INGVAR ONASSIS LOPEZ HERNANDEZ., EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,  JUNIO 2012,   TRANSMITIDA POR J.B.N.,   CANAL 39,  PROGRAMA "ENFOQUE NACIONAL",  EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 7:00 A 8:00 A.M.,  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS   NO.037-2012, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL. MEMORANDO IC.NO.0245-07-2012.

INGVAR ONASSIS LOPEZ HERNANDEZ

legalName: INGVAR ONASSIS LOPEZ HERNANDEZ


title: PAGO A FAVOR DE CLIPS S DE R.L   POR LA CANTIDAD DE LPS 4,515.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 541.80  POR 12% DE IMPUESTO SOBRE VENTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA , SOLICITADO POR SUBGERENCIA TECNICA , SEGUN FACTURA N 0101, RECIBO N 0048  , REQUISICION N 00066  Y ORDEN DE COMPRA N 20004.

CORPORACION DE LIBROS, IMPRESIONES

streetAddress: COL. LOMA LINDA NORTE CALLE PRINCIPAL

legalName: CORPORACION DE LIBROS, IMPRESIONES

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE  MARIA VERONICA CACERES ROCHA,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, JUNIO 2012,   TRANSMITIDA POR  RADIO H.R.N.,  PROGRAMA  "NOTICIEROS  H.R.N.,  EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 11::30 AM. A  1:00  P.M.  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS   NO.023-2012,  FACT. No.116, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL.  MEMORANDO IC.NO.0237-07-2012.

MARIA VERONICA CACERES ROCHA

legalName: MARIA VERONICA CACERES ROCHA


title: PAGO A FAVOR DE QUALITY SERVICES S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 110,000.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA DIFERENTES OFICINAS DE LA ENEE, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO, SEGUN FACTURA N 15551, RECIBO S/N, REQUISICION N 001. Y ORDEN DE COMPRA N 20062. NOTA . ESTE PRODUCTO ESTA EXENTO DE IMPUESTO SOBRE VENTA.

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Se realiza este pago en cumplimento al contrato UA-595/Nº.001/2011  para el transporte del personal de los sistemas electricos de La Ceiba.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: Se realiza este pago en cumplimento al contrato UA-245/Nº.017/2010  para el transporte del personal que labora en  en las cuadrillas de distribucion del fortalecimiento tecnico de la division de distribucion.


title: PAGO A FAVOR DE  MELVIN PAGUADA/PUBLICACIONES PAMEL,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, JUNIO 2012,   TRANSMITIDA POR  RADIO CENTRO 640 AM. PROGRAMA "MELVIN´S AEROPORTUARIA Y MAS"  HORARIO DOMINGOS DE 7:00 A 8:00 P.M.,   SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No.032-2012,   AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL. MEMORANDO IC.NO.0231-07-2012.

MELVIN PAGUADA/PUBLICACIONES PAMEL

legalName: MELVIN PAGUADA/PUBLICACIONES PAMEL


title: PAGO A FAVOR DE  OSCAR ORLANDO CALONA AVILA,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,  MAYO Y JUNIO  2012,   TRANSMITIDA POR  RADIO H.R.N.,  PROGRAMA  "SABADO DE NOTICIAS", RESUMEN SEMANAL"   HORARIO  LOS SABADOS  DE 3:00 A 4:00 P.M., SEGUN CONTRATO  DE SERVICIOS PUBLICITARIOS   NO.056-2012,  AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT,  GERENTE GENERAL.,  MEMORANDO IC.NO.0235-07-2012.

OSCAR ORLANDO CALONA AVILA

legalName: OSCAR ORLANDO CALONA AVILA


title: PAGO A FAVOR DE CLIPS S DE R.L   POR LA CANTIDAD DE LPS 4,016.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 481.92  POR 12% DE IMPUESTO SOBRE VENTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y LEGAL , SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD , SEGUN FACTURA N 0103, RECIBO N 0046  , REQUISICION N 40789  Y ORDEN DE COMPRA N 20017.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DEL MES DE ENERO 2012. SEGUN MEMORANDO DP-90-2012 DEL 19 DE ENERO 2012.

BANCO CONTINENTAL SA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA

proyecto: 7 - PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACIO


title: Se realiza el presente Pago en cumplimento al contrato UA-245/Nº.011/2011 para el transporte del personal de los sistemas regionales de la Regional del Valle del Aguan en la zona de Trujillo.


title: PAGO A FAVOR DE ROMAN PASTOR IRIAS L. POR  CUENTA DE VIATICOS S/N. (OTROS GASTOS)   LABOR A REALIZAR,  GESTIONANDO TRAMITES EN LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA ENEE EN TEGUCIGALPA,  DEL   20 AL 21  DE JUNIO  2012

ROMAN PASTOR IRIAS LAINEZ

legalName: ROMAN PASTOR IRIAS LAINEZ


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q´ DE HONDURAS, S.A. , C ANCELANDO FACT. NO.91472888 POR LA REPARACION Y RESPUESTOS AL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA, COLOR BLANCO PLACA NO.9499, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO,

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Se realiza el presente pago en cumplimento al contrato UA-245/Nº.013/2011  para el transporte del personal de los sistemas regionales de la Regional del Valle del Aguan en la zona de Tocoa.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 55091 A SIGUATEPEQUE DEL 03/07/2012 AL 04/07/2012 CALIBRACION E INSTALACION DE SOHWARE DE FLUORIMETRO TRASLADO DE EQUIPO A TEGUCIGALPA.

MANUEL EDUARDO CONDE CUEVAS

legalName: MANUEL EDUARDO CONDE CUEVAS


title: Reembolso de gastos que realizó el Ing. Dennis Rivera, para el mantenimiento de la oficina de Contratos además de atender reuniones de trabajo con empresas generadores de energía con personla de fuera de empresa.  Se adjuntan las facturas de los gastos ejecutados

DENNIS ALBERTO RIVERA LOPEZ

legalName: DENNIS ALBERTO RIVERA LOPEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A FAVOR DE UNIPOLE DE CENTROAMERICA S.A POR VALLAS PUBLICITARIAS EN CARRETERA, DE LA CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA " + APAGAS - PAGAS"  MES DE JULIO 2012,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD N0. 052-2012, FACT. NO.016039-3. AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL. Y MEMORANDO IC-NO-0259-0702012.

UNIPOLE DE CENTROAMERICA S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN ANTONIO CARRETERA AL SUR

legalName: UNIPOLE DE CENTROAMERICA S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE LUBRYLAV-CAR,  CANCELANDO FACT. NO.11256,  POR REPARACION Y RESPUESTOS AL VEHICULO  REG. NO.193,  CAMIONETA COLOR ROJO, PLACA 4483 , SOLICITADO POR LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO.  SEGUN MEMORANDO DSG-079-VI-2012

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


LUIS ALONSO RIVAS ALVAREZ

legalName: LUIS ALONSO RIVAS ALVAREZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 55092 A SIGUATEPEQUE DEL 03/07/2012 AL 04/07/2012 TRANSPORTAR A LOS ING. MANUEL EDUARDO CONDE Y FRANCISCO JAVIER LIMA. ( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE LUIS ALONSO RIVAS POR LPS 300.00 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUIDACION N 001 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-3195-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-3195-1-0


title: Se realiza el pago en cumplimento al contrato UA-245/Nº.014/2011  para el transporte del personal de los sistemas regionales de la Regional del Valle del Aguan para cuadrillas de supervisión.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA. S.A., EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSERTA EL DIA 27 DE MARZO  (1/2 PAG. C6 FULL COLOR) EN DIARIO LA PRENSA,  CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA  "*APAGAS - PAGAS" SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD  NO.43512, FACT. 20167057,   AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, MEMORANDO IC. 226-06-2012.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO A FAVOR DE  PATRICIA CASTAÑEDA SOSA,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,  JUNIO 2012,   TRANSMITIDA POR H.C.H.,  TELEVISION DIGITAL  PROGRAMA "VISION OBJETIVA",  HORARIO LOS SABADOS DE 7:00 A 8:00 AM.,   SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS   NO.039-2012,  FACT. 0193,  AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL.  MEMORANDO IC.NO.0232-07-2012.

PATRICIA CASTAÑEDA SOSA

legalName: PATRICIA CASTAÑEDA SOSA


title: PAGO A FAVOR DE TECNOCOLOR S.A. DE C.V., EN CONCEPTO DE VALLAS PUBLICITARIAS EN CARRETERAS,  DE LA CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA "+APAGAS - PAGAS",   MES DE JULIO 2012, SEGUN CONTRATO NO.053-2012,  FACT.017683,   AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, MEMORANDO IC.-No.0260-07-2012.

TECNOCOLOR S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA TEGUCIGALPA 500 MTS DE LA CASETA DE PEAJE SAN PEDRO SULA

legalName: TECNOCOLOR S.A. DE C.V.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 55090 A SIGUATEPEQUE DEL 03/07/2012 AL 04/07/2012 CALIBRACION E INSTALACION DE SOHWARE DE FLUORIMETRO TRASLADO DE EQUIPO A TEGUCIGALPA.

FRANCISCO JAVIER LIMA DIAZ

legalName: FRANCISCO JAVIER LIMA DIAZ


proyecto: 8 - PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACIO

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DEL MES DE ENERO 2012. SEGUN MEMORANDO DP-90-2012 DEL 19 DE ENERO 2012.


title: PAGO A FAVOR DE SEPROC, S. DE R.L., EN CONCEPTO DE SERVICIOS POR MONITOREO RADIAL Y TELEVISIVO,  MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2012, EN HORARIO DE LUNES A DOMINGO DE 4:30 am. A 11:00 pm., SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.044-2012, FACTS. Nos. 5629 - 5756  Y 5687-  AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL. SEGUN MEMORANDO IC. NO.0234-07-2012.

SEPROC S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE MEXICO CASA -# 2449

legalName: SEPROC S. DE R.L.


BANCO CONTINENTAL SA

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

proyecto: 4 - PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACIO


title: Se realiza el presente pago en cumplimento al contrato UA-245/Nº.012/2011 para el transporte del personal de los sistemas regionales de la Regional del Valle del Aguan en la zona de Tocoa.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: Reembolso de gastos de viaje del 31 de eneroa al 03 de febrero a la ciudad de Tegucigalpa.

JAIRO BENITO CASTELLANOS NUÑEZ

legalName: JAIRO BENITO CASTELLANOS NUÑEZ


title: Se realiza el presente según orden de pago Nº002, en cumplimento al contrato UA-245/Nº.012/2011 para el transporte del personal de los sistemas regionales de la Regional del Valle del Aguan en la zona de Tocoa. Este pago corresponde a los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2011.


title: PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL SISTEMA ELECTRICO DE MORAZAN, YORO, A REALIZAR TRABAJOS DE AUDITORIA DEL 16-07-2012 AL 04-08-2012.

RUBEN DARIO FLORENTINO AVILA

legalName: RUBEN DARIO FLORENTINO AVILA

ue: 30 - AUDITORIA

actividadObra: 6 - AUDITORIA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20214. POR LA COMPRA DE UN CARTUCHO DE TINTA COLOR NEGRO, 1 A COLOR. SEGUN FACTURA NO. 11291. Y  REQUISICION NO. 16. SOLICITADO POR LA SUB-DIRECCION DE INVESTIGACION.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20198, POR LA COMPRA DE UN ESCRITORIO EN FORMA DE L PARTE FRONTAL DE 84" CON ARCHIVO ROBOT TECLADO CORRIDO. SEGUN FACTURA NO. 15358 Y  REQUISICION NO. 1. SOLICITADO POR LA SUB-DIRECCION DE PLANIFICACION.

streetAddress: EDIF. MIDENCE SOTO LOCAL-111

legalName: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20253. POR LA COMPRA DE 2,000 TARGETAS DE MARCACION, SEGUN FACTURA NO. 11293 Y  REQUISICION NO. 30 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PLANILLA.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20213. POR LA COMPRA DE 15 RESMAS DE PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA. SEGUN FACTURA NO. 15316 Y  REQUISICION NO. 48. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE.


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q DE HONDURAS S.A POR LA CANTIDAD DE LPS 17,204.34 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REVISION DE LOS 60, 000 KMS. AL VEHICULO PLACA NO. 09507. REGISTRO NO. 570. SEGUN ORDEN DE TALLER NO. 01190. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA TECNICA.SEGUN FACTURA N 91496012, RECIBO S/N .( ESTE PRODUCTO ESTA EXENTO DE IMPUESTO S/VENTA )

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA BROADCASTING CENTROAMERICANA, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN CANAL 6.  PARA LA CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA "+APAGAS - PAGAS"  TRANSMITIDO POR LOS NOTICIEROS NOTISEIS MERIDIANO, NOCTURNO, MATUTINO, ANALISIS NACIONAL,  29 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2012.  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.1883, FACT. NO.22421,  AUTORIZADO POR EL LIC,. EMIL HAWIT,  GERENTE GENERAL,

name: CIA BROADCASTING CENTROAMERICANA SA DECV

streetAddress: BO.RIO DE PIEDRAS 5 CLL., 26 Y 27 AVE. S.S. N0.262, SPS


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES VOCESM S,A. DE C.V. EN CONCEPTO NDE PUBLICDAD RADIAL EN RADIO CADENA VOCES, S.A. DE C.V.,   DEL 29 DE MARZO AL 28 DE ABRIL,  PARA LA CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA "+APAGAS - PAGAS" , TRANSMITIDO EN EL NOTICIERO PRIMERA PLANA, EPICENTRO DE NOTICIAS, EPICENTRO DE NOTICIAS VESPERTINO, SUMARIO INFORMATIVO, BUENAS NOCHES HONDURAS,  APERTURA INFORMATIVA,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.102-12, FACT. NO.9055,  AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, LOS CUALES DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO A CUADRO ADJUNTO. SEGUN MEMORANDO IC- NO.0258-07-2012.

INVERSIONES VOCES SA DE CV

streetAddress: COL. EL PRADO COMAYAGUELA

legalName: INVERSIONES VOCES SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q DE HONDURAS POR LA CANTIDAD DE LPS 30,785.71 POR CONCEPTO DE MANTENIEMIENTO Y  REVISION DE LOS 100,000 KILOMETROS, DEL VEHICULO PLACA NO. 09616. REG. NO. 603-08. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA FINANCIERA.SEGUN FACTURA N 91498037,91498020, RECIBO S/N , ORDEN DE TALLER N 019 ( ESTE PRODUCTO ESTA EXENTO DE IMPUESTO S/VENTA )


title: Se realiza este pago en cumplimento al contrato UA-595/Nº.001/2011  para el transporte del personal de los sistemas electricos de La Ceiba.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO A FAVOR DE COORPORACION DE LIBROS,IMPRESIONES,PAPELERIA Y SIMILARES POR LA CANTIDAD DE LPS 980.00 PARA EL BENEFIACIARIO MAS LPS  117.60 POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN VENTILADOR MINI TORRE. SEGUN REQUISICION NO. 102. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS.FACTURA N 0116, RECIBO N 0050 Y ORDEN DE COMPRA N 20207.

CORPORACION DE LIBROS, IMPRESIONES

legalName: CORPORACION DE LIBROS, IMPRESIONES

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20215. POR LA COMPRA DE 10 EXTINTORES. SEGUN FACTURA NO. 15921.  REQUISICION NO. 14. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.

COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

streetAddress: COL. MONTES DE SINAI BL- M CASA 5301 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI


title: PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL SISTEMA ELECTRICO DE MORAZAN, YORO, A REALIZAR TRABAJOS DE AUDITORIA DEL 16-07-2012 AL 04-08-2012. 20,000.00 PARA VIATICOS Y 1,000.00 PARA TRANSPORTE

MARCO ANTONIO CARBAJAL BARAHONA

legalName: MARCO ANTONIO CARBAJAL BARAHONA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL SISTEMA ELECTRICO DE MORAZAN, YORO, A REALIZAR TRABAJOS DE AUDITORIA DEL 16-07-2012 AL 04-08-2012.20,425.0 DE VIATICOS Y 1,000.00 PARA TRANSPORTE

CIRILO MARTINEZ

legalName: CIRILO MARTINEZ


title: ANTICIPO DE VIATICO N.329 A LA CIUDAD DE  OLANCHITO, DEL 04 AL 15 DE ENERO DE 2012; PARA SUPERVISION DE ACTIVIDADES, SOCIALIZACION, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO E INVESTIGACION LEGAL DE TIERRAS EN LOS PROYECTOS DE BIOMASA DEL COMPLEJO ENERGETICO AGUAN.

MARTHA ELENA PANIAGUA PACHECO

legalName: MARTHA ELENA PANIAGUA PACHECO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 6 - PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACIO

type: AVD


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20222. POR LA COMPRA DE 25 POSTES DE 35" CLASE 5. SEGUN FACTURA NO. 236903. PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE ELECTRIFICACION SOCIAL. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO A FAVOR DE CORPORACION DE LIBROS, IMPRESIONES, PAPELERIA Y SIMILARES POR LA CANTIDAD DE LPS 1,820.50 PARA EL BENEFIACIARIO MAS LPS 218.46 POR IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE  COMPRA DE UN VENTILADOR TIPO MINI TORRE, 1 TELEFONO. SEGUN REQUISICION NO. 100 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS.FACTURA N 0115,RECIBO N 0057 Y ORDEN DE COMPRA N 20205.

CORPORACION DE LIBROS, IMPRESIONES

streetAddress: COL. LOMA LINDA NORTE CALLE PRINCIPAL

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20197. POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA 2 A COLOR Y 2 NEGRO. SEGUN FACTURA NO. 11287. SOLICITADO POR LA LA UNIDAD DE SUPERVICION DE ALMACENES. SEGUN REQUISICION NO. 24.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20240. POR LA COMPRA DE 10 FORMULARIOS DE REQUISICION PARA EL ALMACEN. SEGUN FACTURA NO. 20240.
SOLICITATO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y COMUNICACIONES. SEGUN REQUISICION NO. 5327.

DISEÑOS Y MOTIVOS GRAFICOS, S. DE R.L.

streetAddress: ENTRE 7 8 AVE 11 CALLE #731

legalName: DISEÑOS Y MOTIVOS GRAFICOS, S. DE R.L.


title: Anticipo de Gasto de Viaje a la Nueva Regional del valle del aguan pra reunion de trabajos administrativos en dicha subgerencia.

ROBERTO CARLOS VILLATOROS MALDONADO

legalName: ROBERTO CARLOS VILLATOROS MALDONADO


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 55097 A COMAYAGUA DEL 16/07/2012 AL 20/07/2012 MANTENIMIENTO COMPLETO DE LA ESTACION H.D.R. DE GUACAMAYA, PINTAR CANASTILLA,PINTAR Y ENGRASAR CABLE, CAMBIAR 3 ESCALAS , CHAPEAR SECCION, AFORAR TOMAR MUESTRAS DE SEDIMIENTO, REVISAR EQUIPO DE TRABAJO, VERIFICAR TORNO VIEJO  Y CAMBIARLO POR NUEVO, VER CAPACIDAD DE PERSONAL QUE SUSTITUIRA AL AFORADOR Y RECOPILAR INFORMARCION.

JORGE ALBERTO SANCHEZ

legalName: JORGE ALBERTO SANCHEZ


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20087. POR LA COMPRA DE 2 TONER PARA IMPRESORA HP. SEGUN FACTURA NO. 7137281. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20037. POR LA COMPRA DE UN LLAVIN ELECTRICO INSTALADO. SEGUN FACTURA NO. 37061. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.

INVERSIONES FCA S DE R.L

streetAddress: RESIDENCIAL MONTE VERDE CASA7

legalName: INVERSIONES FCA S DE R.L


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20091. POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA DE VARIOS COLORES. SEGUN FACTURA NO. 7137273. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20099. POR LA COMPRA DE 2 LLAVINES ELECTRICOS INSTALADOS. SEGUN FACTURA NO. 1252. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LICITACION.

TECNICLEAN S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA

legalName: TECNICLEAN S. DE R.L.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20314. POR LA COMPRA DE 2 ARCHIVOS DE  4 GAVETAS METALICOS, 1 ARMARIO DE PERSIANA HORIZONTAL. SEGUN REQUISICION NO. 10748. SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.

COMERCIAL FRANCO

streetAddress: BULEVARD SUYAPA CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN JOSE

legalName: COMERCIAL FRANCO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Se realiza este pago en cumplimento al contrato UA-245/Nº.017/2010  para el transporte del personal que labora en  en las cuadrillas de distribucion del fortalecimiento tecnico de la division de distribucion.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE GUILLERMO ENRIQUE ORDOÑEZ GUEVARA, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,  MES DE JUNIO 2012,  TRANSMITIDA POR CANAL 4 VILLA DE SAN FRANCISCO, HORARIO LUNES A DOMINGO, DURANTE TRANSMISION 2 VECES POR HORA, Y PROGRAMA 3 VECES POR HORA, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.035-2012,    FACT, 20120521, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL.  MEMORANDO IC.NO.0257-07-2012.

GUILLERMO ENRIQUE ORDOÑEZ GUEVARA

legalName: GUILLERMO ENRIQUE ORDOÑEZ GUEVARA


title: PAGO A FAVOR DE LA COMPAÑIA GECKO HOLDING, S. DE R.L., POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD   COMO COMPLEMENTO DEL   AREA CENTRALIZADA,  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS:( F-01 - Nos.0591-592-473-1250-593-594-1286-603-1287-602-601 Y 600)  CONTRATO No.114/2010 Y MEMORANDO DSG-1251-VII-2012.

GECKCO HOLDING S DE RL DE CV

streetAddress: B. LA CONCEPCION CALLE#6,AVEN.#7,CASA#603

legalName: GECKCO HOLDING S DE RL DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE  SEGUROS CONTINENTAL,  COMO PRIMA NETA CORRESPONDIENTE AL ENDOSO NO.019  POR MODIFICACION EN LA LISTA DE EMPLEADOS EN LA FIANZA  DE FIDELIDAD NO.53-369,   ESTA POLIZA SE ORIGINO CON LA LICITACION PUBLICA 100-1286/2099, SEGUN ORDEN DE PAGO  OS-060-VII-2012 DEL 9 DE JULIO 2012, Y ORDEM DE PAGO PARA F-01 NO.278.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20031. POR LA COMPRA DE UNA MAQUINA DE ESCRIBIR. SEGUN FACTURA NO. 81876. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20092. POR LA COMPRA DE TINTA DE VARIOS COLORES. SEGUN FACTURA NO. 137422. SOLICITADO POR ASESORIA LEGAL.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Se realiza este pago en cumplimento al contrato UA-595/Nº.001/2011  para el transporte del personal de los sistemas electricos de La Ceiba.


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA, S.A. COMO PRIMA NETA CORRESPONDIENTE AL PAGO UNICO DEL ENDOSO  E/A-0361-2012  POR AMPLIACION  DE VIGENCIA DE LA POLIZA TG11E-A-V-0150-2012, A PARTIR DE 30 DE JUNIO 2012, HASTA EL 3O DE SEPTIEMBRE 2012, MENOS EL ENDOSO No.E/DO420-2012 POR LA CANCELACION DE 5 VEHICULOS EN MAL ESTADO, ESTA POLIZA SE ORIGINO CON LA LICITACIONJ PUBLICA 100-1286/2009, SEGUN ORDEN DE PAGO nO.OS-057-VII-2012 DEL 9 DE JULIO 2012.  Y ORDEN DE PAGO PARA F-01 No.276.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: PAGO DE ESTIMACION Nº 123 POR CORTES Y RECONEXIONES DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2012, A RAZON 50,533 CORTES REALIZADOS A RAZON DE L.158.81 C/U, SEGUN OFICIO Nº 356/07/12 DEL 11 DE JUNIO DE 2012. LO ANTERIOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO 03/99.

name: SERVICIOS DE MEDICION ELECTRICA DE HONDURAS

streetAddress: BARRIO LA GRANJA 2da CALLE 2da AVE. No.202 COMAYAGUELA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO POR ELABORACION Y GASTOS DE TRES (3) ESCRITURAS PUBLICAS DE COMPRA VENTA, DE LOS TERRENOS DONDE SE CONSTRUIRA EL PROYECTO PATUCA III, OTORGADA POR LOS SEÑORES: CLEOTILDE ARDON, GILMA CALONA Y PIEDAD BARAHONA. ESTE SERVICIO ESTA EXCENTO DE IMPUESTOS

ISAAC YNESTROZA TEJEDA

legalName: ISAAC YNESTROZA TEJEDA

proyecto: 3 - PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACIO


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20044. POR POLARIZADO PLATEADO PARA FACHADA DE OFICINA. SEGUN FACTURA NO. 1251. SOLICITADO POR LA GERENCI GENERAL.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE DOS VEHICULOS TIPO PICK UP, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2011 AL 10 DE ENERO DE 2012; PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA UEPER

name: LAURA ANABEL AGUILAR MARTINEZ/ TRANSPORTE Y SUMINISTROS DE HONDURAS

type: ORDCOM


title: COMPRA DE 484.61 GALOL3ES DE GASOLINA REGULAR Y 755.47 DE DISEL, PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA UEPER. ESTE PRODUCTO ESTA EXCENTO DE IMPUESTOS

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CONTINELTAL, S.A.,  COMO PRIMA NETA CFORRESPONDIENTE AL ENDOSO NO.021,  POR AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA FIANZA DE FIDELIDAD NO.53-369, DESDE EL 30 DE JUNIO 2012 HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2012.  ESTA POLIZA SE ORIGINO CON LA LICITACION PUBLICA 100-1286/2009, SEGUN ORDEN DE PAGO  OS-058-VII-2012 DEL 9 DE JULIO 2012. Y ORDEN DE PAGO PARA F-01 NO.277.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 55098 A COMAYAGUA DEL 16/07/2012 AL 20/07/2012 MANTENIMIENTO COMPLETO DE LA ESTACION H.D.R. DE GUACAMAYA, PINTAR CANASTILLA,PINTAR Y ENGRASAR CABLE, CAMBIAR 3 ESCALAS , CHAPEAR SECCION, AFORAR TOMAR MUESTRAS DE SEDIMIENTO, REVISAR EQUIPO DE TRABAJO, VERIFICAR TORNO VIEJO  Y CAMBIARLO POR NUEVO, VER CAPACIDAD DE PERSONAL QUE SUSTITUIRA AL AFORADOR Y RECOPILAR INFORMARCION.

MIGUEL ANGEL PONCE BANEGAS

legalName: MIGUEL ANGEL PONCE BANEGAS


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CONTINENTAL, S.A. COMO PRIMA NETA CORRESPONDIENTE AL ENDOSO NO.11, POR AMPLIACION DE LA POLIZA DE CASCO  MARITIMO No.06-097 CM.,  DESDE  EL  30 DE JUNIO 2012 HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2012.   ESTA POLIZA SE ORIGINO CON  LA LICITACION  PUBLICA 100-1286/2009, SEGUN ORDEN DE PAGO No.OS-059-VII-2012 DEL 9 DE JULIO 2012.   Y ORDEN DE PAGO PARA F-01-  No.288.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DECOMPRA LOCAL NO. 20265. POR LA COMPRA DE GUAYABERAS MANGA LARGA DE VARIOS COLORES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD INTERNA. SEGUN FACTURA NO. 00006.  SOLICITADO POR LA GERENCIA SEGUN REQUISICION N 081.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: ANTICIPO DE VIATICO N.85 A LA CIUDAD DE  DANLI, DEL 12 DE FEBRERO AL 15 DE ENERO DE 2012; PARA CONTINUAR CON LA INSPECCION Y AVALUO DE TERRENOS AFECTADOS POR EL PROYECTO PATUCA III.

JORGE ARTURO PAGOAGA ROMERO

legalName: JORGE ARTURO PAGOAGA ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE GBM DE HONDURAS, S.A., EN CONCEPTO  DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA MAQUINA IBM, SEGUN CONTRAGTO No.030/2009,   Y FACT. NO.86872, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012.  SEGUN MEMORANDO DSG-165-VII-2012

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COL. SAN IGNACIO ED. SONISA 2DO. NIVEL TEGA.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO A FAVOR DE ULTRA ENTREGAS, S. DE R.L. EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LOS DISTINTOS LUGARES DEL PAIS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2012.  SEGUN   FACTURA  No..24687,  SOLIC. DE TRANSPORTE  NO.0146   Y  MEMORANDO DSG-1329-VII-2012.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.07008 A FAVOR DE COMERCIAL FRANCO POR LA COMPRA DE UN ACHIVO DE 4 GAVETAS COLOR BEIGE,  SOLICITADO POR UNIDAD DE COMPRAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No.20132  Y COTIZACION  No.11998/1.


title: PAGO A FAVOR DE NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES POR LA CANTIDAD DE LPS 2,939.00 POR OTROS GASTOS  POR CONCEPTO DE  VIAJE REALIZADO A SAN PEDRO SULA Y LA ENTRADA A COPAN DEL 25/06/2012 AL 30/06/2012 REALIZAR PERITAJE EN TERRENO DE LA EMPACADORA CORSA POR SERVIDUMBRE DE PASO,BUFALO NACO.( SIN ANTICIPO DE VIATICO )

NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES

legalName: NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 500.00 ( TRANSPORTE ) SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 150 A PUERTO CORTES DEL 09/07/2012 AL 14/07/2012 REALIZNDO INVENTARIO FISCIO CONTABLE DE MATERIALES EN EL ALMACEN DEL SISTEMA ELECTRICO DE PUERTO CORTES.

MARIA EUCEBIA FLORES ORTIZ

legalName: MARIA EUCEBIA FLORES ORTIZ


title: ANTICIPO DE VIATICO N.336 A LA CIUDAD DE  DANLI, DEL 16  AL 21 DE ENERO DE 2012; PARA SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE LA LICENCIA AMBIENTAL OTORGADO POR LA SERNA.

RIGOBERTO ROMERO MEZA

legalName: RIGOBERTO ROMERO MEZA


title: ANTICIPO DE VIATICO N.338 A LA CIUDAD DE  DANLI, DEL 16  AL 21 DE ENERO DE 2012; PARA SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE LA LICENCIA AMBIENTAL OTORGADO POR LA SERNA.

ANTHONY SHAYENNE PEREZ RODRIGUEZ

legalName: ANTHONY SHAYENNE PEREZ RODRIGUEZ


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20419. POR LA COMPRA DE DOS SILLAS EJECUTIVA CON BRAZO BASE METALICO. SEGUN FACTURA NO. 26.  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE SISTEMAS.  SEGUN REQUISICION N  12783.

INVERSIONES AMIPRO S DE R.L DE C.V

streetAddress: COLONIA ALTOS DE MIRAMONTES, BLOQUE#K

legalName: INVERSIONES AMIPRO S DE R.L DE C.V


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20241. POR LA COMPRA DE 1  CAJA DE PAPEL TERMICO. SEGUN FACTURA NO. 17 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQUISICION N 55918.


title: Se realiza este pago en cumplimento al contrato UA-595/Nº.001/2011  para el transporte del personal de los sistemas electricos de La Ceiba.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: Se realiza este pago en cumplimento al contrato UA-245/Nº.017/2010  para el transporte del personal que labora en  en las cuadrillas de distribucion del fortalecimiento tecnico de la division de distribucion.


title: CANCELACION  DE  LA FACTURA  No.81493   A  FAVOR DE COLUMBIA ELECTRONICA POR REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER EM-630, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DESPACHO, SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No.01  Y  MEMORANDO DSG-97-2012.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


description: Se realiza este pago en cumplimento al contrato UA-245/Nº.017/2010  para el transporte del personal que labora en  en las cuadrillas de distribucion del fortalecimiento tecnico de la division de distribucion.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DECOMPRA LOCAL NO. 20251. POR LA COMPRA DE VARIOS  MATERIALES. SEGUN FACTURA NO. 11294.  SOLICITADO POR LA UNIDAD  DE  SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQUISICION N 55919.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20242. POR LA COMPRA DE UNA SILLA EJECUTIVA METALICA. SEGUN FACTURA NO. 37148.  SOLICITADA POR REGISTROS CONTABLES SEGUN REQUISICION N 40938.

INVERSIONES FCA S DE R.L

legalName: INVERSIONES FCA S DE R.L

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20249. POR LA COMPRA DE TINTAS PARA FAX PANASONIC. SEGUN FACTURA NO. 18.  SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN REQUISICION N 030.


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: COMPRA DE FORMULARIOS DE REQUISICION PARA EL ALMACEN SOLICITADO POR LA DIVISION DE OPERACION SEGUN REQUISICION N 5327. SE ELABORA F-07 PARA ELIMINAR EL F-01 NO. 03289.


EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

legalName: EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 003 A OCOTEPEQUE DEL 23/07/2012 AL 03/08/2012 TRANSPORTANDO A LOS SEÑORES CARLOS GUIFARRO Y OSCAR AMADOR.( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE EDUARDO ENRIQUE TERCERO LPS 1,937.50 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUIDACION N 42282 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-3299-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-3299-1-0


title: PAGO A FAVOR DE EDITH MILEYDA COPLAND DOMINGUEZ POR LA CANTIDAD DE LPS 5,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 600.00 POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDO POR RADIO CADENA DE NOTICIAS CHN,PANORAMA ENTRE DOS, SEGUN FACTURA N 005, RECIBO N 0005 , CONTRATO N 028-2012.

EDITH MILEYDA COPLAND DOMINGUEZ

legalName: EDITH MILEYDA COPLAND DOMINGUEZ

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


OSCAR RENE AMADOR UCLES

legalName: OSCAR RENE AMADOR UCLES

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 002 A OCOTEPEQUE DEL 23/07/2012 AL 03/08/2012 TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS DE AGUA DE POZOS PERFORADOS, MEDICION DE CAUDAL Y PRUEBAS.( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE OSCAR RENE AMADOR UCLES LPS 1,937.50 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID N 42281 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-3296-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-3296-1-0


title: PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES GLOBALES S.A.DE C,V. / EURO AMERICAN RENT A CAR, POR CONCEPTO DE PRESTARCION DE SRVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN ( 1) BUSITO Y UN VEHICULO TIPO PICK-UP 4X4 DOBLE CABINA AMBOS CON AIRE ACONDICIONADO, MODELOS RECIENTES EN BUEN ESTADO, CON SEGURO CONTRA ROBO Y ACCIDENTE PARA MOVILIZAR PERSONAL DE OPERADORES DE MAQUINAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL EN HORARIO DE ENTRADA Y SALIDA DE PEÑA BLANCA Y RIO LINDO , SEGUN CONTRATO No 087/2012, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DOS MESES A PARTIR DEL 1o DE MAYO AL 30 DE JUNIO /2012, CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENRAL EMIL MAHFUZ HAWTT MEDRANO EN LA CIUDAD DE TEGUICIGALPA MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL A LOS CATORCE DIAS DEL MES DE MAYO DEL DOS MIL DOCE Y MEMORANDO No DSG-160-VII-2012. DE FECHA 04 DE JULIO/2012.NOTA ESTE PAGO SE CARGA LA GERECIA GENRAL POR POR QUE NO EXISTE PRESUPEUESTO EL OBJ. DEL GASTO DE LA EU 465 EN EL RENGLON 255/22220 DE LA UE -CAÑAVERAL RIO LINDO.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q' DE HONDUIRAS, S.A.,  CANCELANDO LA FACT. NO.91500645,  POR REVISION,  Y CHEQUEO  GENERAL DEL VEHICULO  NISSAN, DOBLE CABINA,  PLACA  NO.10241 REG. 635, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE TRABAJO  PARA TALLERES NO.10875  Y MEMORANDO DSG-99-2012

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Se realiza el presente según orden de pago Nº003, en cumplimento al contrato UA-245/Nº.013/2011  para el transporte del personal de los sistemas regionales de la Regional del Valle del Aguan en la zona de Tocoa. Este pago corresponde a los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2011.


title: ANTICIPO DE VIATICO N.343 A LA CIUDAD DE  DANLI, DEL 16  AL 26 DE ENERO DE 2012; PARA DEMARCACIO DE LA COTA 290 Y ACTUALIZACION DE INFORME CATASTRAL DEL PROYECTO PATUCA III.

FAUSTO RAMIREZ GARCIA

legalName: FAUSTO RAMIREZ GARCIA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: ANTICIPO DE VIATICO N.342 A LA CIUDAD DE  DANLI, DEL 16  AL 21 DE ENERO DE 2012; PARA SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE LA LICENCIA AMBIENTAL OTORGADO POR LA SERNA.

GERARDO SAID CORRALES MATUTE

legalName: GERARDO SAID CORRALES MATUTE


title: PAGO A FAVOR DE  "ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, S. DE R.L., "E.S.A."  . SAN FELIPE,   CANCELANDO LA FACT. NO.880751,  POR EL SUMINISTRO INMEDIATO DE 200 GALONES DE GASOLINA  REGULAR, PARA USO EN LOS VEHICULOS EXCLUSIVAMENTE ASIGNADOS A LA GERENCIA.  SEGUN MEMORANDO DSG-1408-VII-2012

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: ANTICIPO DE VIATICO N.345 A LA CIUDAD DE  DANLI, DEL 16  AL 26 DE ENERO DE 2012; PARA DEMARCACIO DE LA COTA 290 Y ACTUALIZACION DE INFORME CATASTRAL DEL PROYECTO PATUCA III.

JAK MELEM URIARTE VELASQUEZ

legalName: JAK MELEM URIARTE VELASQUEZ

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


description: Se realiza este pago en cumplimento al contrato UA-595/Nº.001/2011  para el transporte del personal de los sistemas electricos de La Ceiba.


title: PAGO A FAVOR DE TALLER CRUZ VARGAS, CANCELANDO FACTS. Nos.00105-00106   POR REPARACION Y REPUESTOS AL VEHICULO NISSAN, COLOR BLANCO,   PLACA 5249 - R-140, SOLICITADO POR LA DIVISION  DE INGENIERIA, SEGUN  O/TALLER 10768 Y MEMORANDO DSG-96-2012.

TALLER CRUZ VARGAS

streetAddress: COL. TOROCAGUA MEDIA CUADRA AL SUR DE SUB ESTACION DE LA ENEE

legalName: TALLER CRUZ VARGAS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: POR CONCEPTO DE PAGO No.04 (APROBACION DEL INFORME FINAL Y PLANOS "PRIMERA ETAPA DEL CONTRATO"), SEGUN LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE DISEÑO Y SUPERVISION DE OBRAS PARA LA CONTRAUCCION DEL EDIFICIO DE LA ENEE, SUSCRITO A LOS DOCE DIAS DEL MES DE OCTUBRA DEL 2010.

ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

streetAddress: COLONIA EL PRADO, 2 CALLE, 2 AVENIDA, CASA 709

legalName: ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

objeto: 41210-Edificios y Locales


CARLOS HUMBERTO GUIFARRO MUÑOZ

legalName: CARLOS HUMBERTO GUIFARRO MUÑOZ

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 001 A OCOTEPEQUE DEL 23/07/2012 AL 03/08/2012 TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS DE AGUA DE POZOS PERFORADOS, MEDICION DE CAUDAL Y PRUEBAS.( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE CARLOS HUMBERTO GUIFRRO LPS 2,854.50 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID N 42280 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-3298-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-3298-1-0


title: PAGO  A  FAVOR DE  E. DEICOM  CANCELANDO LA FACT. NO.11200  POR LA COMPRA DE UN RADIO MOVIL, ANTENA, BASE PARA ANTENA Y ADAPTADOR MINI IHF PARA VEHICULO,  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACIONES  SAN PEDRO SULA  POR NO TENER ELLOS ACCESO A ESA CUENTA.  SEGUN  O/COMPRA LOCAL NO.179584, COTIZACION  No.2765/1 Y MEMORANDO  UPRE-236 Y 247-07-2012.

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.


title: Pago por Servicios de Medición de Eléctrica de Honduras, por la estimación No.110, por comisiones correspondientes al  periodo del 29 de mayo al 27 de junio de 2012, por los servicios prestados de tomas de lectura de medición, emisión de facturas, recaudación de valores y depuración de la base de datosconforme al contrato 03/99, su ampliación y decreto No.111-2005.

legalName: SERVICIOS DE MEDICION ELECTRICA DE HONDURAS


title: PAGO A CUENTA DE VIATICOS A TEGUCIGALPA PARA ASISTIR EN REUNIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SUBGERENCIA REGIONAL VALLE DEL AGUAN.

JAIRO BENITO CASTELLANOS NUÑEZ

legalName: JAIRO BENITO CASTELLANOS NUÑEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


LUIS ALONSO RIVAS ALVAREZ

legalName: LUIS ALONSO RIVAS ALVAREZ

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 55096 A COMAYAGUA DEL 16/07/2012 AL 20/07/2012 TRANSPORTAR A LOS SEÑORES MIGUEL ANGEL PONCE Y JORGE SANCHEZ.( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE LUIS ALONSO RIVAS LPS 705.00 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID N 021 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-3301-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-3301-1-0


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: RESERVA PARA  EL EMPASTADO DE INFORMES Y DOCUMENTOS FINANCIEROS, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS SEGUN  O/T. NO.07548 Y COTIZ. 453.


title: PAGO A FAVOR DEL SR. CRISTOBAL SAUCEDA LAZO, EN CONCFEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,   MES DE JUNIO  2012,   TRANSMITIDA POR RADIO HRN. EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9:30 A 10:00 AM. SEGUN  CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS  No.036-2012  FACT. No.314,  AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL Y   MEMORANDO  IC-No.0260-07-2012

CRISTOBAL SAUCEDA LAZO

legalName: CRISTOBAL SAUCEDA LAZO


rationale: RESERVA PARA EL EMPASTADO Y REPOSICION DE GECETAS SEGUN ORDEN DE TALLER NO.1 Y COTIZACION NO.0452, SOLICITADO POR DPTO. DE ASESORIA LEGAL.


title: Pago de la factura No.39280 por el suministro de boleto aéreo No. 506-2020406725 en la ruta Sap/Tgu, a favor del Sr. Gerente Lic. Emil Hawitt, para asistir a reunión de homologación de procesos de la ENEE.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO COSMOS ESQUINA OPUESTA CENTRO COMERCIAL LOMAS DEL BOULEVARD

legalName: AGENCIA DE VIAJES COSMOS S. DE R.L. DE C.V.


title: CANCELACION DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012, SEGUN MEMORANDO DP-808-VII-2012.

BANCO CONTINENTAL SA

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: CANCELACION DE LA FACT. NO.1044   A FAVOR DE IMPRESOS LOPEZ, POR EL EMPASTADO INFORMES SERVICIO DEUDA EXTERNA Y DOCUMENTOS COMPENSACION DE CUENTAS 2011, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS SEGUN O/T. No.07548  Y MEMORANDO DSG-105-2012.

name: GUILLERMO ENRIQUE LOPEZ CHACON /IMPRESOS LOPEZ


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 017 A OCOTEPEQUE DEL 19/07/2012 AL 27/07/2012 SUPERVISION DE OBRAS CIVILES DE PROYECTO HIDROELECTRICO EN COSTRUCCION.

JOSE LEONARDO CANALES GALVEZ

legalName: JOSE LEONARDO CANALES GALVEZ


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A TEGUCIGALPA PARA ASISTIR EN REUNIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SUBGERENCIA REGIONAL VALLE DEL AGUAN.


title: CANCFELACION DE LA FACT. NO.20112  A FAVOR DE SOLUCIONES LOGISTICAS, UPS, S.A. EN CONCEPTO DE PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA A SAN SALVADOR,  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO OPERATIVO  SEGUN SOLICITUID TRANSPORTE NO.0014  Y MEMORANDO DSG-103-2012.

SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER


description: CANCELACION DE PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012, SEGUN MEMORANDO DP-808-VII-2012.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica