title: Pago de Honorarios Profesionales con Fondos del Crédito IDA-4097-HO, Proyecto de Nutrición y Protección Social, a Lesbia garcía, Analista Técnico en Contrataciones y Adquisiciones de la Unidad Administradora de Proyectos UAP/SDP, correspondiente al mes de agosto del 2012.

LESBIA MARISOL GARCIA RIVERA

legalName: LESBIA MARISOL GARCIA RIVERA


title: Cancelación de Factura No. 6972, por concepto de adquisición de placas para control de inventarios, en material de resino o domo, con adhesivo, del color a elección del cliente, medidas de 5 cm. De ancho por 3 cm de alto, texto en color negro, de larga duración y con numeración de 001 al 100, según Orden de compra No.  OC No.UAP-BIDTEC-017-2012.

currency: HNL

EUROPEN DE HONDURAS S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, 150 METROS DEL HOTEL ALAMEDA, FTE AL BCIE

scheme: HN-RTN

legalName: EUROPEN DE HONDURAS S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de la Presidencia

Secretaría de la Presidencia

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 8 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)

ue: 46 - PROGRAMA DE EDUC. PRIMARIA E INTEGRACION TECNOLOGICA

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 19 - UNIDAD DE APOYO TÈCNICO PRESIDENCIAL

proyecto: 22 - PROGRAMA DE EDUCACION PRIMARIA E INTEGRACION TECNOLOGICA (SD

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 30 - Secretaría de la Presidencia

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION AUDITORIA Y EVALUACION

type: MEMORA

initiationType: tender


title: Cancelación de Factura No. 0111, por concepto de Publicación de llamado a Licitación Pública Nacional en Diario Oficial La Gaceta, para la Adquisición de Equipo de Cómputo y de Oficina, Programa de Educación Primaria e Integración Tecnológica, No. LPN-SDP-UAP-BIDTEC-152-2012 del préstamo No. 2524/BL-HO, para ser publicado el día jueves 12 de julio de 2012, en 1 página en blanco y negro, según Orden de compra No.  OC-UAP-BIDTEC-013-2012.

ARRENDADORA COMERCIAL R Y H S DE R L

streetAddress: COL  MIRAFLORES SUR BLOQUE 40 CASA 4114 CALLE 19 TEGUCIGALPA

legalName: ARRENDADORA COMERCIAL R Y H S DE R L

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


JOSE MARIO ZUÑIGA CASTILLO

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE MARIO ZUÑIGA CASTILLO

ue: 38 - PROTECCION SOCIAL - APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-BID

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 22 - PROTECCION SOCIAL

proyecto: 2 - PROYECTO DE PROTECCCION SOCIAL EN APOYO AL BONO DIEZ MIL - S

actividadObra: 7 - CONSULTORIA PARA LA UAP- SDP

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-SDP-UAP-010-2012 con resumen: ESPECIALISTA EN MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS A CARGO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL (UAP-SDP) Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-8-83-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-8-83-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-8-83-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-8-83-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-8-83-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-8-83-1-0

description: Generación de F01 por Contrato: BID-SDP-UAP-010-2012 con resumen: ESPECIALISTA EN MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS A CARGO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL (UAP-SDP), correspondiente al mes de enero de 2012.

description: Generación de F01 por Contrato: BID-SDP-UAP-010-2012 con resumen: ESPECIALISTA EN MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS A CARGO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL (UAP-SDP), correspondiente al mes de marzo de 2012.

description: Generación de F01 por Contrato: BID-SDP-UAP-010-2012 con resumen: ESPECIALISTA EN MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS A CARGO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL (UAP-SDP), correspondiente al mes de Febrero del 2012.

description: Generación de F01 por Contrato: BID-SDP-UAP-010-2012 con resumen: ESPECIALISTA EN MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS A CARGO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL (UAP-SDP), correspondiente al mes de abril de 2012.

description: Generación de F01 por Contrato: BID-SDP-UAP-010-2012 con resumen: ESPECIALISTA EN MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS A CARGO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL (UAP-SDP), correspondiente al mes de junio de 2012.

description: Generación de F01 por Contrato: BID-SDP-UAP-010-2012 con resumen: ESPECIALISTA EN MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS A CARGO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL (UAP-SDP), correspondiente al mes de mayo de 2012.

description: Generación de F01 por Contrato: BID-SDP-UAP-010-2012 con resumen: ESPECIALISTA EN MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS A CARGO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL (UAP-SDP), correspondiente al mes de septiembre de 2012.

description: Generación de F01 por Contrato: BID-SDP-UAP-010-2012 con resumen: ESPECIALISTA EN MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS A CARGO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL (UAP-SDP), correspondiente al mes de agosto de 2012.

description: Generación de F01 por Contrato: BID-SDP-UAP-010-2012 con resumen: ESPECIALISTA EN MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS A CARGO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL (UAP-SDP), correspondiente al mes de julio de 2012.


title: Cancelación de las Facturas No. HM355 y HM356   por concepto de alquiler de vehículo para realización de giras del proyecto EDUCATRACHOS, en las fechas comprendidas del 16 de julio al 02 de agosto de 2012, según las Orden de Compra No. BIDTEC-SDP-UAP-012-2012.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: Pago de Servicios  de Consultoría con Fondos de la Donación TF-091178, Proyecto para el Desarrollo Microempresarial de Personas Pobres e Indígenas, a Bianca Zara Aroca, Consultora del Proyecto, correspondiente al mes de agosto de 2012

BIANCA ZARA AROCA GUILLEN

legalName: BIANCA ZARA AROCA GUILLEN

ue: 33 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

fuente: 22 - Donaciones Externas

proyecto: 16 - PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE MICROEMPRESAS PARA POBRES Y P

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROYECTO


title: Cancelación de la Factura No. 8715, por concepto  de adquisición de tintas para impresoras que serán usadas en la Secretaría de Desarrollo Social, según Orden de compra No. OC-SDP-UAP-PNPS-006/2012.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

proyecto: 2 - NUTRICION Y PROTECCION SOCIAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Cancelación de la Factura No. 46200, por concepto de adquisición de equipo de cómputo, según la orden de compra No. OC No. UAP-APR-001-2012.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

ue: 36 - APOYO A LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

objeto: 42600-Equipos para Computación

proyecto: 20 - PROGRAMA DE APOYO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

actividadObra: 1 - SISTEMA DE GESTION PRESIDENCIAL


title: Cancelación de las Facturas No. 91555622, 91555642 y 91555615 por concepto de mantenimiento de tres vehículos del Programa Bono 10,000, revisión de los 15,000 kilómetros, según la orden de compra No. UAP-B10MIL-032/12.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

ue: 37 - PROTECCION SOCIAL - APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-IDA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

proyecto: 1 - PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-SDP (BM

actividadObra: 4 - COSTOS OPERATIVOS DEL FORTALECIMIENTO DE LA SDP.


MARIEL RENE LOPEZ STEINER

legalName: MARIEL RENE LOPEZ STEINER

actividadObra: 1 - CONSULTORIAS DEL FORTALECIMIENTO DE LA SDP

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: B10MIL-SDP-UAP-031 con resumen: Gerente de Seguimiento y Monitoreo de Proyectos, Orientado a Resultados Presidenciales Estratégicos" Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-8-84-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-8-84-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-8-84-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-8-84-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-8-84-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-8-84-1-0

description: Generación de F01 por Contrato: B10MIL-SDP-UAP-031 con resumen: Gerente de Seguimiento y Monitoreo de Proyectos, Orientado a Resultados Presidenciales Estratégicos", correspondiente al mes de marzo de 2012.

description: Generacion de F01 por Contrato: B10MIL-SDP-UAP-031 con resumen: Gerente de Seguimiento y Monitoreo de Proyectos, Orientado a Resultados Presidenciales Estratégicos, correspondiente al mes de febrero del 2012.

description: Generación de F01 por Contrato: B10MIL-SDP-UAP-031 con resumen: Gerente de Seguimiento y Monitoreo de Proyectos, Orientado a Resultados Presidenciales Estratégicos", correspondiente al mes de enero de 2012.

description: Generación de F01 por Contrato: B10MIL-SDP-UAP-031 con resumen: Gerente de Seguimiento y Monitoreo de Proyectos, Orientado a Resultados Presidenciales Estratégicos", correspondiente a junio de 2012.

description: Generación de F01 por Contrato: B10MIL-SDP-UAP-031 con resumen: Gerente de Seguimiento y Monitoreo de Proyectos, Orientado a Resultados Presidenciales Estratégicos", correspondiente al mes de mayo de 2012.

description: Generación de F01 por Contrato: B10MIL-SDP-UAP-031 con resumen Gerente de Seguimiento y Monitoreo de Proyectos, Orientado a Resultados Presidenciales Estratégicos, correspondiente al mes de Abril 2012.

description: Generación de F01 por Contrato: B10MIL-SDP-UAP-031-2012 con resumen: Gerente de Seguimiento y Monitoreo de Proyectos, Orientado a Resultados Presidenciales Estratégicos", correspondiente al mes de septiembre de 2012.

description: Generación de F01 por Contrato: B10MIL-SDP-UAP-031 con resumen: Gerente de Seguimiento y Monitoreo de Proyectos, Orientado a Resultados Presidenciales Estratégicos", correspondiente al mes de agosto de 2012.

description: Generación de F01 por Contrato: B10MIL-SDP-UAP-031 con resumen, Gerente de Seguimiento y Monitoreo de Proyectos, Orientado a Resultados Presidenciales Estratégicos, correspondiente al mes de Julio del 2012.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: GGOB-SDP-UAP-174-212 con resumen: Seguimiento Gerencial de la Agenda Estratégica de Infraestructura en el Marco del Gran Acuerdo Nacional

GELBIN RAFAEL PONCE ROSALES

legalName: GELBIN RAFAEL PONCE ROSALES

ue: 48 - APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LA SDP

proyecto: 23 - APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LA SECRETARÍA DE

actividadObra: 2 - AGENDAS ESTRATEGICAS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: GGOB-SDP-UAP-174-2012 con resumen: Seguimiento Gerencial de la Agenda Estratégica de Infraestructura en el Marco del Gran Acuerdo Nacional, correspondiente al mes de Diciembre del 2012, contra la presentacion y aprobacion del informe.

description: Generación de F01por Contrato: GGOB-SDP-UAP-174-2012 con resumen: Seguimiento Gerencial de la Agenda Estratégica de Infraestructura en el Marco del Gran Acuerdo Nacional, correspondiente al mes de noviembre de 2012, contra la presentación y aprobación  del informe según contrato.

description: Generación de F01por Contrato: GGOB-SDP-UAP-174-2012 con resumen: Seguimiento Gerencial de la Agenda Estratégica de Infraestructura en el Marco del Gran Acuerdo Nacional, correspondiente al mes de octubre de 2012.

description: Generación de F01 por Contrato: GGOB-SDP-UAP-174-2012 con resumen: Seguimiento Gerencial de la Agenda Estratégica de Infraestructura en el Marco del Gran Acuerdo Nacional, correspondiente al mes de septiembre de 2012, contra la presentación y aprobación  del informe según contrato.

description: Generación de F01 por Contrato: GGOB-SDP-UAP-174-212 con resumen: Seguimiento Gerencial de la Agenda Estratégica de Infraestructura en el Marco del Gran Acuerdo Nacional, correspondiente al periodo del 20 al 31 de agosto de 2012, contra la presentación y aprobación  del informe según contrato.


title: Pago de Honorarios Profesionales con Fondos del Crédito IDA-4097, Proyecto de Nutrición y Protección Social, al consultor Víctor Ramón Ordóñez Castillo de la Secretaria de Estado en el Despacho de Desarrollo Social, correspondiente al mes agosto de 2012.

VICTOR RAMON ORDOÑEZ CASTILLO

legalName: VICTOR RAMON ORDOÑEZ CASTILLO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: GGOB-SDP-UAP-163-12 con resumen: Monitoreo y Seguimiento de la Agenda Estratégica de Gobernabilidad y Transparencia

YAHAYRA YOHANA VELASQUEZ DUCE

legalName: YAHAYRA YOHANA VELASQUEZ DUCE

actividadObra: 3 - INFORMES DE MONITOREO Y EVALUACION

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: GGOB-SDP-UAP-163-2012 con resumen: Monitoreo y Seguimiento de la Agenda Estratégica de Gobernabilidad y Transparencia, correspondiente al mes de Diciembre del 2012, contra la presentacion y aprobacion del informe.

description: Generación de F01 por Contrato: GGOB-SDP-UAP-163-2012 con resumen: Monitoreo y Seguimiento de la Agenda Estratégica de Gobernabilidad y Transparencia, correspondiente al mes de noviembre de 2012.

description: Generación de F01 por Contrato: GGOB-SDP-UAP-163-2012 con resumen: Monitoreo y Seguimiento de la Agenda Estratégica de Gobernabilidad y Transparencia, correspondiente al mes de octubre de 2012.

description: Generación de F01 por Contrato: GGOB-SDP-UAP-163-2012 con resumen: Monitoreo y Seguimiento de la Agenda Estratégica de Gobernabilidad y Transparencia, correspondiente al mes de septiembre de 2012, contra la presentación y aprobación  del informe según contrato.

description: Generación de F01 por Contrato: GGOB-SDP-UAP-163-12 con resumen: Monitoreo y Seguimiento de la Agenda Estratégica de Gobernabilidad y Transparencia, correspondiente al periodo del 09 al 31 de agosto de 2012.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: B10MIL-SDPUAP-164-12 con resumen: EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PROCESO DE FOCALIZACIÓN DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL EDUCACIÓN, SALUD Y NUTRICIÓN BONO 10,000

ESDRAS JOSIEL SANCHEZ BARAHONA

legalName: ESDRAS JOSIEL SANCHEZ BARAHONA

rationale: Generación de F01 por Contrato: B10MIL-SDP-UAP-164-2012 con resumen: EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PROCESO DE FOCALIZACIÓN DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL EDUCACIÓN, SALUD Y NUTRICIÓN BONO 10,000, correspondiente al tercer pago contra la entrega y aprobación de los Productos No. 05 y 06, según contrato.

description: Generación de F01 por Contrato: B10MIL-SDP-UAP-164-2012 con resumen: EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PROCESO DE FOCALIZACIÓN DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL EDUCACIÓN, SALUD Y NUTRICIÓN BONO 10,000, correspondiente al segundo pago contra la entrega y aprobación de los Productos No. 02, 03 y 04 según contrato.

description: Generación de F01 por Contrato: B10MIL-SDPUAP-164-12 con resumen: EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PROCESO DE FOCALIZACIÓN DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL EDUCACIÓN, SALUD Y NUTRICIÓN BONO 10,000, correspondiente al primer pago contra la entrega y aprobación del Producto No. 01, según contrato.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: APR-SDP-UAP-168-2012 con resumen: Especialista en Seguimiento para Apoyar a las Unidades Ejecutoras en temas puntuales relacionados con el mejoramiento de la capacidad de implementación de proyectos financiados con fondos externos.

RICARDO DANIEL LORENZANA TURCIOS

legalName: RICARDO DANIEL LORENZANA TURCIOS

actividadObra: 5 - MONITOREO SEGUIM  DE LA CARTERA ACTIVA DEL BID., BM. Y BCIE.

rationale: Generación de F01 por Contrato: APR-SDP-UAP-168-2012 con resumen: Especialista en Seguimiento para Apoyar a las Unidades Ejecutoras en temas puntuales relacionados con el mejoramiento de la capacidad de implementación de proyectos financiados con fondos externos, correspondiente al pago del periodo del 20 al 31 de agosto, septiembre, octubre, noviembre y del 01 al 17 de diciembre del 2012, contra la presentación y aprobación de los informe correspondientes, según contrato.


title: Cancelación de la Factura No. 9070448, por concepto de  adquisición de Hardware, en cual consiste en: 1 KVM Switch consola administración cables y 1 Rack para servidores 42U, según la orden de compra No. OC-SDP- UAP-PNPS-No.005/2012.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


FANNY YASMIN MEJIA FLORES

legalName: FANNY YASMIN MEJIA FLORES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BM-SDP-UAP-041-2012 con resumen: CONSULTORIA: DIRECTORA EJECUTIVA UNIDAD TECNICA DEL PROYECTO Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-8-88-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-8-88-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-8-88-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-8-88-1-0

description: Generación de F01 por Contrato: BM-SDP-UAP-041-2012 con resumen: CONSULTORIA: DIRECTORA EJECUTIVA UNIDAD TECNICA DEL PROYECTO, correspondiente al mes de marzo de 2012.

description: Generación de F01 por Contrato: BM-SDP-UAP-041-2012 con resumen: CONSULTORIA: DIRECTORA EJECUTIVA UNIDAD TECNICA DEL PROYECTO, correspondiente al mes de Febrero del 2012.

description: Generación de F01 por Contrato: BM-SDP-UAP-041-2012 con resumen: CONSULTORIA: DIRECTORA EJECUTIVA UNIDAD TECNICA DEL PROYECTO, correspondiente al mes de enero de 2012.

description: Generación de F01 por Contrato: BM-SDP-UAP-041-2012 con resumen: CONSULTORIA: DIRECTORA EJECUTIVA UNIDAD TECNICA DEL PROYECTO, correspondiente al mes de abril de 2012.


title:
Cancelación de las facturas No. 11735, 8286, 11839, 11982, 11981, 9744, 10299, 9798 y 10298, por concepto de combustible para los vehículos del Programa Bono 10,000, según la Orden de Compra No. OC-UAP-PME-015/2012, correspondiente al periodo del 20 de julio al 14 de agosto de 2012.

Valor de la Orden de Compra L. 30,000.00 menos consumo Lps. 5,642.60, Lps. 8,859.90. Saldo pendiente  según Orden de compra Lps. 15,497.50.

AVOCH REPRESENTACIONES S. DE R.L.

streetAddress: PLAZA MILENIUN LOCAL 11 1ER PISO

legalName: AVOCH REPRESENTACIONES S. DE R.L.

ue: 39 - PROTECCION SOCIAL- APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-BCIE

proyecto: 3 - PROYECTOS DE PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIE

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 3 - MONITOREO Y SISTEMATIZACION


IVONNE ELIZABETH BODDEN PONCE

legalName: IVONNE ELIZABETH BODDEN PONCE

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
Reversión del F-01: 89-1-1, por valor de Lps. 13,305.00, a nombre de Ivonne Elizabeth Bodden Ponce, según liquidación de anticipo adjunta.
Pago con Fondos del Crédito BCIE 2045, por concepto de anticipo a Ivonne Elizabeth Bodden Ponce,  para cubrir gastos en la realización de talleres de capacitación programados a varios municipios en los departamentos de Colón y Atlántida, estos fondos serán para el pago de estipendio del personal local que participará en el levantamiento de encuestas para el logro de las metas establecidas.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-8-89-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-8-89-1-0

type: OFI


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-SDP-UAP-184-2012 con resumen: COORDINACION GENERAL UAP-SDP

ETNA MERCEDES AVILA MOLINA

legalName: ETNA MERCEDES AVILA MOLINA

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

rationale: Generación de F01por Contrato: BID-SDP-UAP-184-2012 con resumen: COORDINADORA GENERAL UAP-SDP, correspondiente al mes de diciembre de 2012.

description: Generación de F01 por Contrato: BID-SDP-UAP-184-2012 con resumen: COORDINADOR GENERAL UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS, correspondiente al mes de noviembre de 2012.

description: Generación de por Contrato: BID-SDP-UAP-184-2012 con resumen: COORDINADOR GENERAL UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS, correspondiente al mes de octubre de 2012.

description: Generación de F01 por Contrato: BID-SDP-UAP-184-2012 con resumen: COORDINACION GENERAL UAP-SDP, correspondiente al mes de septiembre de 2012.

description: Generación de F01 por Contrato: BID-SDP-UAP-184-2012 con resumen: COORDINACION GENERAL UAP-SDP, corresspondiente al periodo del 16 al 31 de agosto de 2012.


title: Cancelación de la Factura No. 9071263, por concepto de  adquisición de Software, el cual consiste en: Licencia MS Forefront MAG Gateway Enterprise, según la orden de compra No. OC-SDP- UAP-PNPS-No.008/2012.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


TIRZA MALDONADO RODRIGUEZ

legalName: TIRZA MALDONADO RODRIGUEZ

rationale:
Reversión del F-01: 900-1-1, por valor de Lps. 52,647.00, a favor de TIRZA MALDONADO RODRIGUEZ, por anticipo realizado para pago de transporte incurridos en la realización de dichas actividades, según liquidación adjunta.
 Pago con Fondos del Préstamo BCIE-2045, por concepto de ANTICIPO para cubrir gastos de Transporte, en la realización de gira al departamento de Gracias a Dios; con el propósito de levantamiento de datos para la ficha socioeconómica, del 05 al 26 de septiembre del 2012.
La Licenciada Tirza Maldonado Rodríguez,  presentará la documentación soporte de los gastos incurridos en  transporte utilizado para realizar dichas actividades.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-8-900-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-8-900-1-0

type: OFICIO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BIDTEC-SDP-187-2012 con resumen: CONSULTORIA JEFE DE LOGISTICA

OSIRIS ALEJANDRA SILVA GUERRERO

legalName: OSIRIS ALEJANDRA SILVA GUERRERO

actividadObra: 1 - COMPONENTE III: INTRODUCCION DE TECNOLOGIA PARA MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION BASICA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BIDTEC-SDP-UAP-187-2012 con resumen: CONSULTORIA JEFE DE LOGISTICA DEL PROGRAMA DE EDUCACION PRIMARIA E INTEGRACION TECNOLOGICA, correspondiente al mes de Diciembre del 2012.

description: Generación de F01 por Contrato: BIDTEC-SDP-UAP-187-2012 con resumen: CONSULTORIA JEFE DE LOGISTICA DEL PROGRAMA DE EDUCACION PRIMARIA E INTEGRACION TECNOLOGICA, correspondiente al mes de noviembre de 2012.

description: Generación de F01 por Contrato: BIDTEC-SDP-UAP-187-2012 con resumen: JEFE DE LOGISTICA DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PRIMARIA E INTEGRACIÓN TECNOLOGICA, correspondiente al mes de octubre de 2012.

description: Generación de F01 por Contrato: BIDTEC-SDP-UAP-187-2012 con resumen: CONSULTORIA JEFE DE LOGISTICA DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PRIMARIA E INTEGRACIÓN TECNOLOGICA, correspondiente al periodo del 03 al 30 de septiembre de 2012.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-SDP-169-2012 con resumen: CONSULTORIA APOYO TECNICO Y MONITOREO DE ACTIVIDADES DE CAMPO DEL PROYECTO PILOTO BIOETANOL

ROSA MARIA VELASQUEZ GUTIERREZ

legalName: ROSA MARIA VELASQUEZ GUTIERREZ

ue: 45 - PLAN DE ACCION DE BIOCOMBUSTIBLE

proyecto: 19 - PLAN DE ACCION DE BIOCOMBUSTIBLES

actividadObra: 1 - PROYECTO PILOTO BIOETANOL

rationale: Generación de F01 por Contrato: BID-SDP-169-2012 con resumen: CONSULTORIA APOYO TECNICO Y MONITOREO DE ACTIVIDADES DE CAMPO DEL PROYECTO PILOTO BIOETANOL, correspondiente al pago de los informes de Avance IV y V, segun contrato No. BID-SDP-UAP-169-2012.

description: Generación de F01 por Contrato: BID-SDP-UAP-169-2012 con resumen: CONSULTORIA APOYO TECNICO Y MONITOREO DE ACTIVIDADES DE CAMPO DEL PROYECTO PILOTO BIOETANOL, correspondiente al pago de los Informes de Avance I, II y II, según Contrato No. BID-SDP-UAP-169-2012.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-SDP-UAP-194-12 con resumen: GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO UAP/SDP

SONIA ONDINA GALINDO PERDOMO

legalName: SONIA ONDINA GALINDO PERDOMO

rationale: Generación de F01 por Contrato: BID-SDP-UAP-194-2012 con resumen: GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO UAP/SDP, correspondiente al mes de diciembre de 2012.

description: Generación de F01por Contrato: BID-SDP-UAP-194-2012 con resumen: GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO UAP/SDP, correspondiente al mes de noviembre de 2012.

description: Generación de F01 por Contrato: BID-SDP-UAP-194-2012 con resumen: GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO, correspondiente al mes de octubre de 2012.

description: Generación de F01 por Contrato: BID-SDP-UAP-194-2012 con resumen: GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO UAP/SDP, correspondiente al periodo del 03 al 30 de septiembre de 2012.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PAB-SDP-UAP-170-12 con resumen: Estudio de Cambio en la Composición de la Matriz Energetica del Proceso de Beneficiado Café.

MARVIN ORLANDO OSEGUERA TORRES

legalName: MARVIN ORLANDO OSEGUERA TORRES

actividadObra: 2 - ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

rationale: Generación de F01 por Contrato: PAB-SDP-UAP-170-2012 con resumen: Estudio de Cambio en la Composición de la Matriz Energética del Proceso de Beneficiado de Café, correspondiente a los  pagos 2 y 3 contra la entrega del Producto: 2: Informe de Avance del 50% de las actividades en el Plan de Trabajo, y Producto 3: Informe Final, según Contrato.

description: Generación de F01por Contrato: PAB-SDP-UAP-170-2012 con resumen: Estudio de Cambio en la Composición de la Matriz Energetica del Proceso de Beneficiado de Café, correspondiente al pago inicial del 15% contra la aprobación del Plan de Trabajo según Contrato.


title: Pago de Honorarios Profesionales con Fondos del Crédito IDA-4097-HO, Proyecto de Nutrición y Protección Social, segun contrato No. PNPS-SDP-UAP-012-2012, al Señor MILTON RAYNEL HERNANDEZ CRUZ, correspondiente al mes de septiembre del 2012.

MILTON RAYNEL HERNANDEZ CRUZ

legalName: MILTON RAYNEL HERNANDEZ CRUZ


title: Pago de Honorarios Profesionales con Fondos del Crédito IDA-4097-HO, Proyecto de Nutrición y Protección Social, según contrato No. PNPS-SDP-UAP-125-2012, a favor de LESBIA MARISOL GARCIA RIVERA, correspondiente al mes de septiembre del 2012.

LESBIA MARISOL GARCIA RIVERA

legalName: LESBIA MARISOL GARCIA RIVERA


title: Pago de Servicios  de Consultoría con Fondos de la Donación TF-091178, Proyecto para el Desarrollo Microempresarial de Personas Pobres e Indígenas, a la consultora Alva Azucena Laínez, correspondiente al mes de Mayo de 2012. Según contrato No. PRODEMIN-SDP-UAP-015-2012.

ALVA AZUCENA LAINEZ GONZALEZ

legalName: ALVA AZUCENA LAINEZ GONZALEZ


title: Pago de Servicios  de Consultoría con Fondos de la Donación TF-091178, Proyecto para el Desarrollo Microempresarial de Personas Pobres e Indígenas, a BIANCA ZARA AROCA GUILLEN, correspondiente al mes de septiembre de 2012.

BIANCA ZARA AROCA GUILLEN

legalName: BIANCA ZARA AROCA GUILLEN


title: Cancelación de la Factura No. 46494, por concepto de adquisición de una Tableta Digital, Marca Apple, MD 370 E/A, según la orden de compra No. OC No. UAP-APR-002-2012.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title:
Cancelación de Factura No. 0022, por concepto de complemento de pago por los Servicios de Digitación de datos de Levantamiento Censal, correspondiente a 3,898 boletas de los departamentos de Atlántida, La Paz, Lempira, Comayagua, Cortes y Francisco Morazán, según Orden de compra No.  OC-UAP-PME-014/2012.
Valor orden de compra:         Lps.  120,000.00
Pago realizado F-01: 794-1-1:           73,224.00
Pago a realizar:                          Lps.   46,776.00

name: CARLOS FRANCISCO NUILA ROSALES/INFOSYSTEM

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Cancelación de la Factura No. TGU079409, por concepto de envío de documentos a Washington, Oficinas de Banco Mundial, según la orden de compra No. OC-BM-SDP-UAP-No. 029/12.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ANDES, ENTRE 5ta. Y SEXTA CALLE EDIFICIO CLAROS

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

objeto: 21410-Correo Postal


title: Cancelación de la Factura No. HM390,  por concepto de alquiler de vehículo para realización de gira de consultores del proyecto PRODEMIN, en la fecha comprendida del 14 al 18 de agosto de 2012, según las Orden de Compra No. UAP-PRODEMIN No. 015/12.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: Cancelación de la Factura No. HM370,  por concepto de alquiler de vehículo para realización de gira de consultores del proyecto PRODEMIN, en la fecha comprendida del 25 al 27 de julio de 2012, según las Orden de Compra No. UAP-PRODEMIN No. 009/12.


title: Cancelación de la Factura No. 8469, 8470, 8471 y 8472 por concepto de gastos de alimentación y alquiler de salón para la realización del Taller de Gestión Ambiental a 2 grupos de beneficiarios, realizado en Santa María del Real, Departamento de Olancho; durante el periodo del 24 al 27 de julio del 2012, según Orden de Compra No. UAP-PRODEMIN No. 010/12.

name: BALNEARIO Y HOTEL VILLA PARAISO S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL BOSQUE, SANTA MARIA DEL REAL, OLANCHO


title: Pago de Servicios  de Consultoría con Fondos de la Donación TF-091178, Proyecto para el Desarrollo Microempresarial de Personas Pobres e Indígenas, a la consultora Alva Azucena Laínez G., según contrato No. PRODEMIN-SDP-UAP-015-2012, correspondiente al mes de junio de 2012.


title: Cancelación de la Factura No. 2166197, por concepto de adquisición de materiales eléctricos para la Secretaría de Estado del Despacho Presidencial, según la Orden de Compra No. UAP-SDP-APEBIO-016/2012.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

proyecto: 15 - APOYO A PROGRAMAS DE EFICIENCIA ENERGETICA Y BIOCOMBUSTIBLES


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PNPS-SDP-UAP180-2012 con resumen: Estudio para Determinar la Participación Ciudadana en el Marco del Programa Bono 10,000

XIOMARA DEL SOCORRO BU AGUILAR

legalName: XIOMARA DEL SOCORRO BU AGUILAR

ue: 50 - PROTECCION SOCIAL PARA NIÑOS Y JOVENES

proyecto: 6 - PROYECTO NUTRICION Y PROTECCION SOCIAL (SDP)

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO INST. EN PROTECCION SOCIAL PARA NIÑOS Y JOVENES

rationale: Generación de F01 por Contrato: PNPS-SDP-UAP-180-2012 con resumen: Estudio para Determinar la Participación Ciudadana en el Marco del Programa Bono 10,000, correspondiente al pago del 25% del contrato, contra la entrega del Producto 3, según contrato.

description: Generación de F01 por Contrato: PNPS-SDP-UAP-180-2012 con resumen: Estudio para Determinar la Participación Ciudadana en el Marco del Programa Bono 10,000, correspondiente al pago del 65% del contrato, contra la entrega del Producto 2, según contrato.

description: Generación de F01 por Contrato: PNPS-SDP-UAP-180-2012 con resumen: Estudio para Determinar la Participación Ciudadana en el Marco del Programa Bono 10,000, correspondiente al pago del 10% del contrato, contra la entrega del Producto 1, según contrato.


title: Cancelación de Factura No. 46328, por concepto de adquisición de una computadora de escritorio marca HP y una cámara fotográfica marca Canon, según la Orden de Compra No. OC-UAP-BID-PME-004-2012.

ue: 44 - DESARROLLO DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS CENTRALES HIDROELECTRICAS

proyecto: 21 - APOYO AL DESARROLLO DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS CENTRALES HIDROEL

actividadObra: 2 - ICOMPONENTE III: OPTOMIZACION PROCESOS EN LA SERNA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PNPS-SDP-UAP181-2012 con resumen: Asistencia Técnica para la Articulación de la Agenda Estrategica Social en el Marco del Gran Acuerdo Nacional

ROSA DEL CARMEN VELASQUEZ VARGAS

legalName: ROSA DEL CARMEN VELASQUEZ VARGAS

rationale: Generación de F01 por Contrato: PNPS-SDP-UAP-181-2012 con resumen: Asistencia Técnica para la Articulación de la Agenda Estrategica Social en el Marco del Gran Acuerdo Nacional, correspondiente al Cuarto Pago, contra la entrega y aprobación del Producto 04, según contrato.

description: Generación de F01 por Contrato: PNPS-SDP-UAP-181-2012 con resumen: Asistencia Técnica para la Articulación de la Agenda Estrategica Social en el Marco del Gran Acuerdo Nacional, correspondiente al Tercer Pago, contra la entrega y aprobación del Producto 03, según contrato.

description: Generación de F01 por Contrato: PNPS-SDP-UAP-181-2012 con resumen: Asistencia Técnica para la Articulación de la Agenda Estrategica Social en el Marco del Gran Acuerdo Nacional, correspondiente al Segundo Pago, contra la entrega y aprobación del Producto 02, según contrato.

description: Generación de F01 por Contrato: PNPS-SDP-UAP-181-2012 con resumen: Asistencia Técnica para la Articulación de la Agenda Estrategica Social en el Marco del Gran Acuerdo Nacional, correspondiente al Primer Pago, contra la entrega y aprobación del Producto 01, según contrato.


title: Cancelación de la factura No. 03891, por concepto de adquisición de tarjetas de invitación, impresiones y diseño de carpetas para ser usadas en el Taller de Socialización de los Resultados de la Línea Base de la Evaluación de Impacto del Bono 10MIL, realizado el 12 de septiembre de 2012, según la Orden de Compra No. OC-SDP-UAP-EPB10MIL-001-2012.

name: CORPORACION Y PUBLICIDAD FLORES S DE R.L

streetAddress: BARRIO GUADALUPE ZONA PALERMO AVENIDA REPUBLICA DE CHILE # 115

ue: 40 - PROTECCION SOCIAL- EVALUACION DE PROGRAMA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

proyecto: 4 - PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ

actividadObra: 2 - DISEMINACION DE RESULTADOS


title: Pago de Servicios  de Consultoría con Fondos de la Donación TF-091178, Proyecto para el Desarrollo Microempresarial de Personas Pobres e Indígenas, al consultor Dario Alberto Espinal Miralda, correspondiente al mes de julio y el periodo del 01 al 15 de agosto de 2012, según Contrato No. PRODEMIN-SDP-UAP-016-2012.

DARIO ALBERTO ESPINAL MIRALDA

legalName: DARIO ALBERTO ESPINAL MIRALDA


title: Pago de Servicios  de Consultoría con Fondos de la Donación TF-091178, Proyecto para el Desarrollo Microempresarial de Personas Pobres e Indígenas, a la consultora Alva Azucena Laínez G., correspondiente a los meses de julio y agosto de 2012, según Contrato No. PRODEMIN-SDP-UAP-015-2012.

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title: Pago de Honorarios Profesionales con Fondos del Crédito IDA-4097, Proyecto de Nutrición y Protección Social, al consultor Víctor Ramón Ordóñez Castillo de la Secretaria de Estado en el Despacho de Desarrollo Social, según contrato No. PNPS-SDP-UAP-023-2012, correspondiente al mes septiembre de 2012.

VICTOR RAMON ORDOÑEZ CASTILLO

legalName: VICTOR RAMON ORDOÑEZ CASTILLO


title: Cancelación de las Factura No. 6000101, 6000102 y 6000418  por concepto de alquiler de vehículo para realización de diferentes giras por consultores del Proyecto PRODEMIN, durante las fechas siguientes: del 14 al 19 de noviembre y del 28 de noviembre al 02 de diciembre del 2011, según la Orden de Compra No. UAP-PRODEMIN No.007/11.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


title: Pago de Servicios  de Consultoría con Fondos de la Donación TF-091178, Proyecto para el Desarrollo Microempresarial de Personas Pobres e Indígenas, al consultor Odilver Sebastián Bustillo Madrid, Consultor Técnico Regional PRODEMIN -Yoro, correspondiente al mes de agosto de 2012, según Contrato No.  PRODEMIN-SDP-UAP-017-2012.

ODILVER SABASTIAN BUSTILLO MADRID

legalName: ODILVER SABASTIAN BUSTILLO MADRID


title: Cancelación de la Factura No. 00029572, por concepto de compra de ocho (8) boletos aéreos ida y regreso, Tegucigalpa -  Puerto Lempira, del 05 al 26 de septiembre de 2012, según la orden de compra No. UAP-B10MIL-039/12.

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago de Servicios  de Consultoría con Fondos de la Donación TF-091178, Proyecto para el Desarrollo Microempresarial de Personas Pobres e Indígenas, Al Consultor Gustavo Adolfo Argeñal Osorto, Coordinador del Proyecto PRODEMIN, correspondiente a los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2012, según Contrato No. PRODEMIN-SDP-UAP-013-2012.

GUSTAVO ADOLFO ARGEÑAL OSORTO

legalName: GUSTAVO ADOLFO ARGEÑAL OSORTO


title: Cancelación de la Factura No. 7234, por concepto de impresión de 1400 tarjetas de presentación en cartulina  opalina de 3.5x2 pulgadas, las tarjetas son para 14 personas 100 para cada una, según la Orden de Compra No. UAP-B10MIL-039/11.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.


title: Cancelación de las Factura No. 01360 por concepto de alquiler de vehículo en la realización de gira del Proyecto BONO 10MIL, durante las fechas del 03 al 14 de septiembre del 2012, según la Orden de Compra No. UAP-B10MIL-037/12.

EURORENT S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE A SUPERMERCADO LA COLONIA

legalName: EURORENT S.DE R.L.DE C.V.


title: Cancelación de Factura No. 46301, por concepto de adquisición de Aplicaciones Informáticas las cuales consisten en: Licencia Arcgis Desktop Basic 10.0, Licencia Arcgis 3D Analys para Desktop Basic y Licencia Arcgis Spatial Analys para Arcgis Desktop Basic 10.0, según la Orden de Compra No. OC-UAP-BID-PME-003-2012.


title: Cancelación de la factura No. 01360, por concepto de alquiler de local y alimentación para el Taller de Socialización de los Resultados de la Línea Base de la Evaluación de Impacto del Bono 10MIL, realizado el 12 de septiembre de 2012, según la Orden de Compra No. OC-SDP-UAP-EPB10MIL-002-2012.

SOCIEDAD BIBLICA DE HONDURAS

streetAddress: RES. LA HACIENDA CONTIGUO A LA SEC. DE GOBERNACION Y JUSTICIA, TEG.

legalName: SOCIEDAD BIBLICA DE HONDURAS


title: Cancelación de la Factura No. 14626,  por concepto de alquiler de vehículo para realización de gira de funcionarios del Proyecto BONO 10 MIL, durante los días del 18 al 23 de septiembre 2011, según Orden de Compra No. UAP-B10MIL-No. 023/11 y la No. UAP-B10MIL-No. 032/11.

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS


title: Cancelación de la Factura No. TGU080483, por concepto de envío de documentos a Washington, Oficinas de Banco Mundial, según la orden de compra No. OC-BM-SDP-UAP-No. 042/12.


title: Pago de Servicios  de Consultoría con Fondos de la Donación TF-091178, Proyecto para el Desarrollo Microempresarial de Personas Pobres e Indígenas, Al Consultor Gustavo Adolfo Argeñal Osorto, Coordinador del Proyecto PRODEMIN, correspondiente al mes de septiembre de 2012, según Contrato No. PRODEMIN-SDP-UAP-013-2012.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PAB-SDP-UAP-186-12 con resumen: Elaboración de un Estudio para Evaluación del impacto socioeconómico y social de la generación de biodiesel a partir de los desechos del cultivo de Tilapia.

NAPOLEON MOLINA GALEAS

legalName: NAPOLEON MOLINA GALEAS

rationale: Generación de F01por Contrato: PAB-SDP-UAP-186-2012 con resumen: Evaluación del impacto económico y social de la generación de Combustibles Renovables a partir de un producto de origen Animal (Tilapia) en Honduras, correspondiente al pago 2,  contra la entrega del Producto: 2: Informe de Avance del 50% de las actividades en el Plan de Trabajo, según contrato.

description: Generación de F01 por Contrato: PAB-SDP-UAP-186-2012 con resumen: Evaluación del impacto económico y social de la generación de combustibles renobables a partir de un producto de origen animal (Tilapia) en Honduras, correspondiente al pago inicial del 15% contra la aprobación del Plan de Trabajo según Contrato.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BIDTEC-SDP-199-12 con resumen: Seguridad Informática del Data Center Educatrachos.

MAGIN ARTURO ZUNIGA SALINAS

legalName: MAGIN ARTURO ZUNIGA SALINAS

rationale: Generación de F01 por Contrato: BIDTEC-SDP-UAP-199-2012 con resumen: Seguridad Informática del Data Center Educatrachos,  correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2012.

description: Generación de F01 por Contrato: BIDTEC-SDP-UAP-199-2012 con resumen: Seguridad Informática del Data Center Educatrachos, correspondiente al periodo del 20 al 30 de septiembre y el mes de octubre de 2012.


title: Cancelación de la Factura No. RC-16120-12, por concepto de pago de la Emisión de Póliza TG11-E-A-0009-2012, por el seguro de 3 vehículos asignados al Proyecto Bono 10MIL, según la orden de compra No. OC-UAP-BONO 10MIL-039-2011.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Cancelación de la Factura No. 31985, por concepto de adquisición de útiles de oficina para la Unidad de Tecnología EDUCATRACHOS, según la Orden de Compra No. OC-UAP-BIDTEC-018-2012.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: Cancelación de la Factura No. 8495, por concepto de adquisición de 145 focos ahorradores, tipo espiral de 20 W, luz blanca, marca General Electric para la SERNA, según la Orden de Compra No. UAP-SDP-APEBIO-015/2012.

name: ACCESORIOS ELECTRICOS Y CONTROLES S.A. DE C.V.

streetAddress: AVE CIRCUNVALACION FRENTE A EMBOTELLADORA DE SULA BARRIO PAZ BARAHONA


title: Cancelación de la Factura No. 044551, por concepto de adquisición de suministros de oficina para la Unidad Técnica del Proyecto Bono 10MIL, según la Orden de Compra No. UAP- B10MIL-004/12.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: Cancelación de la Factura No. 9026, por concepto  de adquisición de tintas para impresoras que serán usadas en la Secretaría de Desarrollo Social, según Orden de compra No. OC-SDP-UAP-PNPS-006/2012.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: Pago de Honorarios Profesionales con Fondos del Crédito IDA-4097-HO, Proyecto de Nutrición y Protección Social, a Milton Raynel Hernández Cruz, Contador Junior; según contrato No. PNPS-SDP-UAP-012-2012, correspondiente al mes de octubre del 2012.

MILTON RAYNEL HERNANDEZ CRUZ

legalName: MILTON RAYNEL HERNANDEZ CRUZ


title: Pago de Honorarios Profesionales con Fondos del Crédito IDA-4097-HO, Proyecto de Nutrición y Protección Social, a Lesbia Marisol García Rivera, Analista Técnico en Adquisiciones y Contrataciones; Según contrato No. PNPS-SDP-UAP-125-2012, correspondiente al mes de octubre del 2012.

LESBIA MARISOL GARCIA RIVERA

legalName: LESBIA MARISOL GARCIA RIVERA


title: Pago de Servicios  de Consultoría con Fondos de la Donación TF-091178, Proyecto para el Desarrollo Microempresarial de Personas Pobres e Indígenas, al consultor Dario Alberto Espinal Miralda, correspondiente al periodo del 16 al 31 de agosto y el mes de septiembre de 2012, según Contrato No. PRODEMIN-SDP-UAP-016-2012.

DARIO ALBERTO ESPINAL MIRALDA

legalName: DARIO ALBERTO ESPINAL MIRALDA

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title: Cancelación de las Facturas No. HM140, HM141, HM142 y HM154, por concepto de alquiler de vehículo para realización de giras de funcionarios del Proyecto BONO 10 MIL, durante los días del 08 al 22 de enero 2012, según la Orden de Compra No. OC-BM-SDP-UAP-No.001/2012.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: Cancelación de la Factura No. 39110 por concepto de adquisición de sobres manila para la Oficina de la UTP del Bono 10,000, según la Orden de Compra No. OC-SDP-UAP-B10MIL-043/2012.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DEL ALQUILER DE LA OFICINA CENTRAL DEL PCQ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2012 A RAZON DE (L. 15,222.00 C/U) SEGUN RECIBOS ADJUNTOS.

JESUS VIVILIA ANDINO HERRERA

legalName: JESUS VIVILIA ANDINO HERRERA

ga: 9 - CORREDOR DEL QUETZAL

ue: 54 - PROGRAMA CORREDOR DEL QUETZAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 17 - DESARROLLO INTEGRAL SOSTENIBLE CORREDOR DEL QUETZAL

proyecto: 2 - PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL SOSTENIBLE CORERDOR DEL QUET

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - DESARROLLO COMUNITARIO

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: REC


title: PAGO DEL CONTRATO POR GESTION DE COBROS EN LA REGION DE SANTA BARBARA. SE ADJUNTA CONTRATO Y RECIBO

ANA DOLORES CASTAÑEDA

legalName: ANA DOLORES CASTAÑEDA


title: PAGO DEL CONTRATO POR GESTION DE COBROS EN LA REGION DE CORTES. SE ADJUNTA CONTRATO Y RECIBO

JAIME ENRIQUE ORELLANA LARA

legalName: JAIME ENRIQUE ORELLANA LARA


title: PAGO DEL CONTRATO POR GESTION DE COBROS EN LA REGION DE COPAN. SE ADJUNTA CONTRATO Y RECIBO

JORGE DAVID LEIVA GARCIA

legalName: JORGE DAVID LEIVA GARCIA


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL COORDINADOR DEL PROGRAMA POR EL PAGO AL LIC. EDUARDO PEREZ CONSULTORIA DETALLADA EN EL CONTRATO Y RECIBO ADJUNTO.

RAFAEL GERARDO GUILLEN VASQUEZ

legalName: RAFAEL GERARDO GUILLEN VASQUEZ


title: PAGO TOTAL DE LAS FACTURAS Nº 168 Y 170 POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y PAPELERIA PARA USO EXCLUSIVO DEL PCQ SE ADJUNTA DOCUEMNTACION

HONDURAS COMERCIAL S DE R L

streetAddress: COL HATO DE ENMEDIO SECTOR#10 BLOQUE#9

legalName: HONDURAS COMERCIAL S DE R L

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

type: FACT


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL COORDINADOR DEL PROGRAMA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SE ADJUNTA RECIBO

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL COORDINADOR EJECUTIVO POR EL PAGO AL SR. ESTANISLAO VELASQUEZ DEL SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVEMBRE 2012


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA A LA SECRETARIA ADMVA DE SANTA BARBARA POR EL PAGO DE L SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMPRE, SEGUN FACTURAS 989, 990 Y 921 ADJUNTAS

objeto: 25700-Servicio de Internet


objeto: 21420-Telefonía Fija

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-9-127-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-9-127-1-0

type: RECIBO


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL LIC. RAFAEL GUILLEN/COORDINADOR EJECUTIVO, POR CUBRIR GASTOS DEL PROGRAMA, TODO ESTO SE SOPORTA CON SU DEBIDA DOCUMENTACION

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL LIC. RAFAEL GUILLEN/ COORDINADOR EJECUTIVO POR CUBRIS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROGRA, LO CUAL ESTA SOPORTADO CON SU DOCUMNETACION CORRESPONDIENTE

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE AGOSTO 2011

JORGE ALBERTO PUERTO MARTINEZ

legalName: JORGE ALBERTO PUERTO MARTINEZ

fuente: 25 - Otros Fondos

organismo: 215 - Remanente Financiamiento Externo


title: PAGO DEL SERVICIO DEL MES DE AGOSTO SEGUN FACT 16422 (CH 160)

MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE, CALLE PRINCIPAL

legalName: MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL NISSAN ASIGNADO A LA REGIONAL DE COPAN (CHEQUE 162)

ERLIN DARWIN GARCIA

legalName: ERLIN DARWIN GARCIA


title: PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA OFICINA CENTRAL DEL PCQ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. SE ADJUNTA RECIBO

ESTANISLAO VELASQUEZ

legalName: ESTANISLAO VELASQUEZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVOS REGIONAL COPAN, SE ADJUNTAN FACTURAS (CH # 163)

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DEL ALQUILER DE LOS MESES JULIO Y AGOSTO 2011, OFICINA CENTRAL (CH# 164)


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL MOTORISTA POR GASTOS INCURRIDOS EN LA GESTIONES DE ADMINISTRACION (CHEUQE # 165)

OSWALDO ALCIDES FLORES ESPINAL

legalName: OSWALDO ALCIDES FLORES ESPINAL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMPRA DE DIESSEL PARA LOS AUTOMOVILES ASIGNADOS AL PCQ, SE ADJUNTAN FACTURAS (CH # 167)

name: COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VARIOS COPROVA

streetAddress: COL LOMAS DEL MAYAB CALLE ATLANTIDA CASA 2937


title: SE LE PAGA AL SR. OSCAR LANZA FLORES LOS REPUESTOS UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA (CH 166)

LAZARO RAMON CASTRO GUERRERO

legalName: LAZARO RAMON CASTRO GUERRERO


title: REEMBOLSO DE FGACTURA POR SUMINISTRO DE DIESSEL PARA P-9194

SUYAPA CONCEPCION SILVA MENDEZ

legalName: SUYAPA CONCEPCION SILVA MENDEZ


title: COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EXCLUSIVO DEL PROGRAMA (ch 169)

FANY JANETH CASTRO AVILA

legalName: FANY JANETH CASTRO AVILA


title: VALOR QUE SE REELBOLSA POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA REGIONAL DE CORTES (CH # 174)

JULIO ERNESTO MEZA TORRES

legalName: JULIO ERNESTO MEZA TORRES

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, REGIONAL CORTES

INVERSIONES APOLO S A DE C V

streetAddress: 2DA CALLE ENTRE 22 Y 23 AVE SUROESTE N0 227 COLONIA RIO PIEDRAS

legalName: INVERSIONES APOLO S A DE C V


title: PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA OFICINA PRINCIPAL, MES DE SEPTIEMBRE


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL JEFE REGIONAL COPAN, POR GASTOS ADMINISTRATIVOS, SE ADJUNTAN FACTURAS


title: PAGO DEL ALQUILER DE LAS OFICINAS REGIONAL DE COPAN, MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2012 (CH # 202)

MARIA DEL CARMEN PEREZ GARCIA

legalName: MARIA DEL CARMEN PEREZ GARCIA


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL JEFE REGIONAL DE COPAN POR LA REPARACION DEL VEHICULO ASIGNADO A DICHA REGIONAL P-9196, SE ADJUNTAN FACTURAS


title: PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET REGIONAL COPAN, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE


title: VALOR QUE SE REEMBOLSA AL JEFE REGIONAL DE CHOLOMA SUMINISTROS DE DIESEL Y OTROS REGIONAL CORTES

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: VALOR QUE SE LE REEBOLSA AL JEFE REGIONAL DE COPAN POR SUMINISTRO DE DIESEL AL VEHICULO ASIGNADO A  DICHA REGIONAL


title: TERCER PAGO A LA FACTURA 119, (CHEQUE 214)

VICTOR MANUEL FUENTES

legalName: VICTOR MANUEL FUENTES


title: PAGO DE GASTOS INCURRIDOS EN LA FILMACION DE VIDEOS QUE EVIDENCIAN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PROGRAMA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL COORDINADOR EJECUTIVO POR EL PAGO DE HONORARIOS AL ABOGADO HECTOR HENRIQUEZ POR EL SEGUMIENTO PREJUDICIAL A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA, SE ADJUNTA CONTRATO, RECIBO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: COMPRAS PARA LA REGIONAL DE CORTES, SE ADJUNTAN FACTURAS (CH 215)


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL COORDINADOR POR SUMINISTRO AL NISSAN P-9194, SE ADJUNTAN FACTURAS


title: REEMBOLSO DE FACTS POR SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO AL P-9194 (CH 218)

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL ADMINISTRADOR POR GASTOS ADMINISTRATIVOS (CH 219)


title: COMPRA DE IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA OFICINA PRINCIPAL DEL PCQ (ch 228)

TATIANA PATRICIA ROBLES ORELLANA

legalName: TATIANA PATRICIA ROBLES ORELLANA


title: VALOR QUE LE REEMBOLSA AL COORDINADOR POR GASTOS ADMINISTRATIVOS (CH 223)

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL COORDINADOR POR ACONIDICIONAMIENTO DE LA OFCINA CENTRAL PCQ (CH 230)


title: PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA DE LA OFICINA CENTRAL DEL PCQ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012, SE ADJUNTA RECIBO

CARLOS ANDRES CONTRERAS LOPEZ

legalName: CARLOS ANDRES CONTRERAS LOPEZ


title: VALOR QUE SE REEMBOLSA POR GASTOS INCURRIDOS EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LA OFICINA PRINCIPAL (CH 247)


title: SUMINISTRO DE DIESSEL PARA LOS AUTOMOVILES ASIGNADOS AL CORREDOR DEL QUETZAL, SE ADJUNTAN FACTS. (CH 256)

legalName: COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VARIOS COPROVA


title: REEMBOLSO DE FACTS POR ACONDICIONAMIENTO DE LA OFICINA PRINCIPAL (CH 264)


title: REEMBOLSO DE FACTS POR FOTOCOPIAS Y MANTENIMIENTO DE LA OFICINA PRINCIPAL, SE ADJUNTAN FACTURAS (CH # 265)

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: ALQUILER DE LAS OFICINA REGIONAL SANTA BARBARA CH 268

CARMEN LETICIA FIGUEROA PEÑA

legalName: CARMEN LETICIA FIGUEROA PEÑA


title: PAGO DEL ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y JULIO 2012 A RAZON DE (L. 4,500.00 C/U), SE ADJUNTAN RECIBOS


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL GESTOR DE COBROS EN LA REGION DE COPAN POR GASTOS ADMINISTRATIVOS. SE ADJUNTAN RECIBOS

JORGE DAVID LEIVA GARCIA

legalName: JORGE DAVID LEIVA GARCIA

type: CONT


title: PAGO DEL ALQUILER DE LA OFICINA CENTRALMESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2011 (CH 271)

JESUS VIVILIA ANDINO HERRERA

legalName: JESUS VIVILIA ANDINO HERRERA


title: REEMBOLSO DE FACTURAS ADJUNTAS POR GASTOS EN LA REGIONAL DE SANTA BARBARA CH 269

GLENDA MARISOL TABORA

legalName: GLENDA MARISOL TABORA


title: REEMBPOLSO DE SUMINISTRO DE DIESEL PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA REGIONAL DE COPAN  (CH 273)

ERLIN DARWIN GARCIA

legalName: ERLIN DARWIN GARCIA


title: REEMBPOLSO DE SUMINISTRO DE DIESEL PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA REGIONAL DEC ORTES (CH 272)


title: REEMBPOLSO DE SUMINISTRO DE DIESEL PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA REGIONAL DE SANTA BARBARA (CH 274)


title: PAGO DEL SERVICIO DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2011 (CH 276)

MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

legalName: MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE MATERIALES PARA REPRODUCCION, TINTAS PAPELERIA Y OTROS SEGUN FACTURA ADJUNTA (CH 278)

HONDURAS COMERCIAL S DE R L

legalName: HONDURAS COMERCIAL S DE R L


title: SERVICIO DE INTERMES Y TELEFONONIA OCTUBRE REGIONAL CORES (CH 279)

SUYAPA CONCEPCION SILVA MENDEZ

legalName: SUYAPA CONCEPCION SILVA MENDEZ


title: PAGO DE SERVICIOS POR LA FILMACION DE LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO (LETRINAS, PISOS, PILAS Y TECHOS) EN EL MUNICIPIO DE QUIMISTAN, SANTA BARBARA Y EN EL MUNICIPIO DEL EL PARAISO, COPAN EL PROYECTO DE PERFORACION DE UN POSO DE AGUA POTABLE

EDUARDO ANTONIO PEREZ SORTO

legalName: EDUARDO ANTONIO PEREZ SORTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-9-21-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-9-21-1-0


title: PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA OFICINA CENTRAL (CH 299)

JORGE ALBERTO PUERTO MARTINEZ

legalName: JORGE ALBERTO PUERTO MARTINEZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS INCURRIDOS EN LA OFICINA CENTRAL SE ADJUNTAN FACTURAS (CH 300)

NILCER MARIA FIGUEROA CARDONA

legalName: NILCER MARIA FIGUEROA CARDONA

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title: DIESEL DE COPAN A TEGUCIGALPA COMO APOOYO AL SEGUIMIENTO Y PLANEACION DEL IMPULSO DE LA II FASE (CH 303)


title: REEMBOLSO DE FACTS ADJUNTAS POR ALIMENTAACION EN REUNIONES CON AUTORIDADES DE BANHCAFE (CH 302)

JORGE FUENTES ORTEGA

legalName: JORGE FUENTES ORTEGA


title:
REEMBOLSO DE FACTS POR SUMINISTRO DE ACEITES Y LUBRICANTES AL NISSAN P-9194 ASIGNADO A LA OFIC CENTRAL (CH 308

)

RAFAEL GERARDO GUILLEN VASQUEZ

legalName: RAFAEL GERARDO GUILLEN VASQUEZ


title: REEMBOLSO DE FACTS GASTOS DE LA REGIONAL DE COPAN, (CH 309)


title: COMPRA DE UN SOFA SIMONS COLOR VERDE PARA ACONDICIONAR LA OFICINA DE COORDINACION EJECUTIVA (CH 310)

SUBASTAS Y VENTAS, S. DE R.L.

streetAddress: COL. MATAMOROS AVE. LA PAZ FTE A HOSPITAL SANTA LUCIA

legalName: SUBASTAS Y VENTAS, S. DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: REEMBOLSO DE COMPBUSTIBLE PARA EL NISSAN ASIGNADO A LA REGIONAL DE CORTES (CH 311)

JULIO ERNESTO MEZA TORRES

legalName: JULIO ERNESTO MEZA TORRES


title: ACONDICIONAMIENTO DE LA OFICINA CENTRAL, SE ADJUNTAN FACTURAS (CH 313

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA EMPLEADOS POR TRABAJOS DE REMODELACION (CH 312)

LAZARO RAMON CASTRO GUERRERO

legalName: LAZARO RAMON CASTRO GUERRERO


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL COORDINADOR EJECUTIVO POR COMPRA DE UNA LAFOIMBRA PARA ACONDICIONAR LA OFICINA DEL COORDINADOR


title: REEMBOLSO DE FACTS POR SUMINISTRO DE DIESEL PARA EL NISSAN P-9194 ASSIGNADO ALA OFICINA CENTRAL (CH 315)

TATIANA PATRICIA ROBLES ORELLANA

legalName: TATIANA PATRICIA ROBLES ORELLANA


title: CAMBIO DE ACEITE Y LUBRICANTES AL NISSAN P-9194

JOSE NORBERTO GUILLEN VASQUEZ

legalName: JOSE NORBERTO GUILLEN VASQUEZ


title: PAGO POR LOS SERVICIOS DE LA EDICION Y MONTAJE DE LA FILMACION DE LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO (LETRINA, PISOS, TECHOS) EN QUIMISTAN, SANTA BARBARA, PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN EL PARAISO, COPAN. SE ADJUNTA RECIBO Y CONTRATO

name: GUSTAVO ADOLFO NAVARRO MONCADA/INTER VIDEO DE PUBLICIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-9-23-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-9-23-1-0


title: REEMBOLSO DE GASTOS TRASLADO DE LA REGIONAL DE COPAN A TEGUCIGALPA (CH 321)


title: REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE ACCESORIO PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL


title: PAGO DEL SERVICIO DE NOVIEMBRE DE LA OFICINA PRINCIPAL (CH 324)


title: COMPRA D ACCESORIOS PARA ACONDICIONAR OFICINA DE LA COORDINACION EJECUTIVA SE ADNTA DOCUMENTACION (CH 344)

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA LA MAQUINA FOTOCOPIADORA


title: PAGO DEL 30% A LOS SERVICIOS POR LA EDICION Y MONTAJE DE LA FILMACION DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNITARIOS (PILAS, PISOS, TECHOS) EN QUIMISTAN, SANTA BARBARA Y PERFORACION DE POZO DE AGUA PARA COMUNIDAD DE EL PARAISO, COPAN. SE ADJUNTA CONTRATO Y RECIBOS

legalName: GUSTAVO ADOLFO NAVARRO MONCADA/INTER VIDEO DE PUBLICIDAD


title: REEMBOLSO DE FACTS POR ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA CENTRAL (CH 350)


title: REEMBOLSO DE FACTUTAS DE DIESSEL PARA NISSAN P-9196 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COPAN (CH 358)

ERLIN DARWIN GARCIA

legalName: ERLIN DARWIN GARCIA


title: REELBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LA OFICINA DEL COORDINADOR EJECUTIVO (CH 346)


title: REEMBIOLSO DEL PAGO AL ABOG. VICTOR COTO POR LA ELABORACION DEL ACTA NOTARIAL EXPEDIENTES CREDITICIOS CASTIGADOS.


title: PAGO DEL ALQUILER DE LA REGIONAL DE CORTES MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2012 (CH 361)

MARIA DEL CARMEN VILLEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN VILLEDA LOPEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL GESTOR DE COBROS EN LA REGION DE COPAN POR GASTOS ADMINISTRATIVOS. SE ADJUNTAN RECIBOS

JORGE DAVID LEIVA GARCIA

legalName: JORGE DAVID LEIVA GARCIA


title: PSAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE NOVIEMBRE 2011

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: REEMBOLSO DE FACTURA POR ACONDICIONAMIENTO DE LA OFICINA CENTRAL DEL PROGRAMA (CH 365)


title: COMPRA DE REPUESTOS SEGUN DOCUN=MENTACION ADJUNTA (CH 367)

DIXIE ANTONIO BONILLA BURGOS

legalName: DIXIE ANTONIO BONILLA BURGOS


title: REEMBOLSO DE GASTOS ADMNTVOS OFICINA CENTRAL

OSWALDO ALCIDES FLORES ESPINAL

legalName: OSWALDO ALCIDES FLORES ESPINAL


title: REEMBOLSO DE FACTS POR GASTOS ADMINISTRATIVOS (CH 366)


title: IMPRESION DE LAS  AGENDAS 2012, CON LEYENDA DEL IMPULSO DE LA II FASE DEL PROGRAMA (CH 378)

GRAFICENTRO EDITORES, S. DE R.L.

streetAddress: COL.QUEZADA 1A.CLL. NO.1125

legalName: GRAFICENTRO EDITORES, S. DE R.L.


title: REEMBOLSO DE FACTURA POR DIESEL -AL  NISAAN P-9194 OFIC CENTRAL/ (CH 371)


title: PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SE ADJUNTA RECIBO (CH 379)

JORGE ALBERTO PUERTO MARTINEZ

legalName: JORGE ALBERTO PUERTO MARTINEZ


title: REEMBOLSO DEL PAGO DE FACT=URA POR ACONDICIONAMIENTO DE LA OFICINNA PRINCIPAL DEL PROGRAMA (CH 383)

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title: SUMINISTRO DE DIESEL PARA REGIONAL DE COPAN SE ADJUNTAN FCATURAS (CH 409)


title: SUMINISTRO DE DIESEL PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA CENTRAL (CH 410)

legalName: COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VARIOS COPROVA


title: PAGO DEL ALQUILER DE LA OFICINA CENTRAL MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2011 ( CH 411)

JESUS VIVILIA ANDINO HERRERA

legalName: JESUS VIVILIA ANDINO HERRERA


title: PAGO DE LA ACTURAS #56,#57 POR REPARACION DEL NISSAN FONTIER AZUL PLACA #9194. SE ADJUNTAN FACTURAS.


title: COMPLEMENTO AL PAGO DEL MES DE DICIEMBRE, SERVICIO DE VIGILANCIA (CH 417,416)

CARLOS ANDRES CONTRERAS LOPEZ

legalName: CARLOS ANDRES CONTRERAS LOPEZ

ESTANISLAO VELASQUEZ

legalName: ESTANISLAO VELASQUEZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS ADMVOS REGIONAL COPAN, (CH 412)


title: REEMBOLSO DEL SUMINISTRO DE DIESEL PARA LA REGIONAL DE COPAN SE ADJUNTAN FACTURAS (CH 421)

GLENDA MARISOL TABORA

legalName: GLENDA MARISOL TABORA


title: SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE OFICINA CENTRAL (CH 418)

MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

legalName: MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DEL ALQUILER DE LA REGIONAL DE SANTA BARBARA CORRESPODNIENTE A OCT NOV Y DICIEMBRE 20011 ( CH 422)

CARMEN LETICIA FIGUEROA PEÑA

legalName: CARMEN LETICIA FIGUEROA PEÑA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DE COPAN SE ADJUNTAN FACTURAS (CH 428)


title: SERVICIO DE INTERNET REGIONAL SANTA BARABRA (CH 423)


title: REEMBOLSO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS REGIONAL SANTA BARABRA, (CH 425)


title: PAGO DEL ALQUILER DE COMPAN , OCT NOV Y DICIEMBRE. REGIONAL CORTES ALQUILER DE DICIEMBRE (CH 432, 429)

MARIA DEL CARMEN PEREZ GARCIA

legalName: MARIA DEL CARMEN PEREZ GARCIA


title: COMPRA DE REPUESTOS (PITO, REVISION DE LUCES, FRENOS), CAMBIO DE ACEITE Y OTROS PARA EL NISSAN P-9195 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SANTA BARBARA, SE ADJUNTAN FACTURAS

ANA DOLORES CASTAÑEDA

legalName: ANA DOLORES CASTAÑEDA


title: REEMBOLSO DE FACTURA ADJUNTA REUNION EN TALLER DE LECCIONES APRENDIDAS (CH 431)

LAZARO RAMON CASTRO GUERRERO

legalName: LAZARO RAMON CASTRO GUERRERO


title: REEMBOLSO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS REGIONAL CORTES (CH 434)

JULIO ERNESTO MEZA TORRES

legalName: JULIO ERNESTO MEZA TORRES


title: REEMBOLSO DE FACTURAS MANTENIMIENTO DEL NISSANM P[-9194 OFIC CENTARL (CH 435)

SUYAPA CONCEPCION SILVA MENDEZ

legalName: SUYAPA CONCEPCION SILVA MENDEZ


title: pago de honorarios se asjnta recibo (ch 436)

OMAR CACERES VIDES

legalName: OMAR CACERES VIDES


title: REEMBOLSO DE FACT POR SUMINISTRO AL NISSAN P-9194

TATIANA PATRICIA ROBLES ORELLANA

legalName: TATIANA PATRICIA ROBLES ORELLANA


title: REEMBOLSO DE FACTS TALLER DE LECCIONES APRENDIDAS

OSWALDO ALCIDES FLORES ESPINAL

legalName: OSWALDO ALCIDES FLORES ESPINAL


title: COMPRLENTO A LA CIOMPRA DE AGENDAS (CH 441)

GRAFICENTRO EDITORES, S. DE R.L.

legalName: GRAFICENTRO EDITORES, S. DE R.L.


title: PAGO DE LOS HONORARIOS (CH 442)

description: PAGO DE LOS HONORARIOS (CH 442)

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

rationale: PAGO DE LOS HONORARIOS (CH 442)

title: PAGO DE LOS HONORARIOS (CH 442)

description: PAGO DE LOS HONORARIOS (CH 442)

description: PAGO DE LOS HONORARIOS (CH 442)

description: PAGO DE LOS HONORARIOS (CH 442)


title: PAGO DE HONORARIOS A LA LIC SUYAPA MENDOZA RECIBNO ADJUNTO PROPUIESTA DE II FASE


title: ACONDICIONAMIENTO DE LA OFICINA CENTRAL DEL PROGRAMA (CH 444)

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: REEMBOLSO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS REGIONAL COPAN (CH # 448)

ERLIN DARWIN GARCIA

legalName: ERLIN DARWIN GARCIA


title: REEBOLSO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS REGIONAL SANTA BARBARA ()CH 447)


title: REEMBOLSO DE GASTOS (CH 454)

description: REEMBOLSO DE GASTOS (CH 454)

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: REEMBOLSO DE GASTOS (CH 454)

title: REEMBOLSO DE GASTOS (CH 454)

description: REEMBOLSO DE GASTOS (CH 454)

description: REEMBOLSO DE GASTOS (CH 454)

description: REEMBOLSO DE GASTOS (CH 454)


title: REEMBOLSO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS (CH 453)


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA A LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA REGIONAL DE SANTA BARBARA EL VALOR PAGADO A GIGANET DEL SERVICIO DE INTERNET PARA DICHAS OFICINAS CORRESPONDIENTE ALO S MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO 2012 A RAXZON DE (L. 570.00 C/MES), MAS FACTURA NO. 171546 POR SUMINISTRO DE DIESEL (L. 235.00) SE ADJUNTAN RECIBOS


title: REEMBOLSO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROGRAMA (CH 455)


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL COORDINADOR EJECUTIVO POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE EN LA OFICINA CENTRAL DEL PCQ. SE ADJUNTAN FACTURAS

RAFAEL GERARDO GUILLEN VASQUEZ

legalName: RAFAEL GERARDO GUILLEN VASQUEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: REEBOLDO DE GASTOS

description: REEBOLDO DE GASTOS

rationale: REEBOLDO DE GASTOS

title: REEBOLDO DE GASTOS

description: REEBOLDO DE GASTOS

description: REEBOLDO DE GASTOS

description: REEBOLDO DE GASTOS


title: PAGO TOTAL DE LOS SERVICIOS POR lEDICION Y MONTAJE DE LA FILMACION DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO (LETRINAS, PISO, TECHOS) EN EL MUNICIPIO DE QUIMISTAN, SANTA BARBARA Y LA PERFORACION DE UN POZO DE AGUA PARA LA COMUNIDAD DE EL PARAISO, COPAN (MONTO TOTAL L. 20,000.00 - EL 30% L. 6,000.00 SALDO IGUAL L. 14,000.00) SEGUN CONTRATO Y RECIBO ADJUNTO (REFERENCIA F-01 024)

legalName: GUSTAVO ADOLFO NAVARRO MONCADA/INTER VIDEO DE PUBLICIDAD


title: PAGO DE LOS SERVICIOS POR SEGURIDAD PRIVADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA RECIBO

ESTANISLAO VELASQUEZ

legalName: ESTANISLAO VELASQUEZ


description: PAGO DE LOS SERVICIOS POR SEGURIDAD PRIVADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA RECIBO

CARLOS ANDRES CONTRERAS LOPEZ

legalName: CARLOS ANDRES CONTRERAS LOPEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-9-36-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-9-36-1-0


title: PAGO TOTAL DE LOS CONTRATOS POR CONSULTORIA PRIVADA EN EL MES DE AGOSTO 2012, SE ADJUNTAN CONTRATOS Y RECIBOS

JORGE FUENTES ORTEGA

legalName: JORGE FUENTES ORTEGA


title: PAGO TOTAL DEL CONTRATO POR CONSULTORIA PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA CONTRATO Y RECIBO

JAIME ENRIQUE ORELLANA LARA

legalName: JAIME ENRIQUE ORELLANA LARA


description: PAGO TOTAL DEL CONTRATO POR CONSULTORIA PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA CONTRATO Y RECIBO

ANA DOLORES CASTAÑEDA

legalName: ANA DOLORES CASTAÑEDA


JORGE DAVID LEIVA GARCIA

legalName: JORGE DAVID LEIVA GARCIA

rationale: PAGO TOTAL DEL CONTRATO POR CONSULTORIA PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. SE ADJUNTA CONTRATO Y RECIBO


title: PAGO DEL CONTRATO A CORTO PLAZO POR LA CONSULTORIA EN LA REVISION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ENTRE BANHACAFE Y PCQ DEL LOS AÑOS 2006 HASTA EL 2010. SE ADJUNTAN RECIBO Y CONTRATO

CARLOS ALBERTO ORELLANA

legalName: CARLOS ALBERTO ORELLANA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-9-47-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-9-47-1-0


description: PAGO DEL CONTRATO A CORTO PLAZO POR LA CONSULTORIA EN LA REVISION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ENTRE BANHACAFE Y PCQ DEL LOS AÑOS 2006 HASTA EL 2010. SE ADJUNTAN RECIBO Y CONTRATO


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA A LA LICENCIADA MARISOL TABORA POR LA COMRA DE MATERIALES DE EMPASTE Y GRABACION DE DVD (PROYECTOS EJECUTADOS POR EL PCQ), MAS DIESEL PARA EÑ NISSAN P-9194 ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL. SE ADJUNTAN FACTURAS

GLENDA MARISOL TABORA

legalName: GLENDA MARISOL TABORA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO TOTAL DE LAS FACTURAS Nº 131, 137 POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, PAPEL Y OTROS PARA EL SUSO EXCLUSIVO DE LAS OFICINAS DEL PCQ, SE ADJUNTAN FACTURAS Y COTIZACIONES

HONDURAS COMERCIAL S DE R L

legalName: HONDURAS COMERCIAL S DE R L


title: SUMINISTRO DE DIESEL PARA LOS AUTOMOVILES ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL DEL PCQ. SE ADJUNTAN FACTURAS

legalName: COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VARIOS COPROVA


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL LICENCIADO LAZARO CASTRO POR SUMINISTRO DE DIESEL AL NISSAN AZUL P-9194 ASIGNADO A LA GIRA DEL 15 AL 17 DE AGOSTO DE 2012 MAS COMPRA DE UN FILTRO DE AIRE PARA EL MISMO. SE ADJUNTAN FACTURAS

LAZARO RAMON CASTRO GUERRERO

legalName: LAZARO RAMON CASTRO GUERRERO


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL LICENCIADO RAFAEL GUILLEN POR SUMINISTRO DE SIESEL AL NISSAN ASIGNADO A LA GIRA DEL 21 AL 24 DE AGOSTO DEL 2012, SE DAJUNTAN FACTURAS


title: VALOR QUE SE SE LE REEMBOLSA AL LIC. GUILLEN/ COORDINADOR EJECUTIVO DEL PCQ POR COMPRA DE DIESEL PARA EN NISSAN P-9194 DILIGENCIAS DEL PROGRAMA (L. 400.00) MANTENIMIENTO AL NISSAN AZUL P-91194 BATERIA Y REPARACION DE ESCAPE ( L. 2,409.95) CAMBIO DE ACEITE AÑ NISSAN VERDE P- 9195 (L. 1,066.76). SE ADJUNTAN FACTURAS


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL MOTORISTA DEL PCQ POR SUMINISTRO DE DIESEL AL NISSAN AZUL P-9194, SEGUN FACTURAS 1043,84929, 300987, 13926 Y 1243 (L. 660.00) MAS  CARGA Y CAMBIO DE ACIDO DE BATERIA (L. 90.00).

OSWALDO ALCIDES FLORES ESPINAL

legalName: OSWALDO ALCIDES FLORES ESPINAL


title: PAGO TOTAL DE LAS FACTURAS NO. 112 (L 3,348.80), 120 (L. 1,998.08), 124 (L. 1,596.16),  POR COMPRA DE PAPELERIA, TITAL, CARTUCHOS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE EN EL PCQ.

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title: PAGO DEL CONTRATO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2012


description: PAGO DEL CONTRATO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2012


rationale: PAGO DEL CONTRATO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2012


rationale: PAGO DEL CONTRATO A CORTO PLAZO POR LA CONSULTORIA EN LA REVISION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ENTRE BANHACAFE Y PCQ DEL LOS AÑOS 2006 HASTA EL 2010. SE ADJUNTAN RECIBO Y CONTRATO


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL LIC. CASTRO / ADMINITRADOR EL  VALOR DEL CONTRATO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012 PAGADO POR SU PERSONA AL SR. CARLOS ANDRES LOPEZ CONTRERAS, SEGUN RECIBO ADJUNTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-9-68-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-9-68-1-0


title: PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN EL CONTRATO Y RECIBO ADJUNTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-9-69-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-9-69-1-0


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL COORDINADOR EJECUTIVO POR REALIZAR PAGOS A CARGO DEL PROGRAMA, HONDUTEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JUNIO (L. 4,897.50) AMNET SERVICIO  (L. 471.86) DIESSEL (L. 3,000.00) VARIOS (L. 139.00), SE ADJUNTAN FACTURAS

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL COORDINADO POR SUMINISTRO DE DIESSEL UTILIZADO EN LAS GIRAS DE TRABAJO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-9-70-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-9-70-1-0


title: PAGO TOTAL POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL NISSAN P-9197 ASIGNADO A LA REGION DE CORTES, SE ADJUNTAN FACTURAS

JOSE NORBERTO GUILLEN VASQUEZ

legalName: JOSE NORBERTO GUILLEN VASQUEZ


description: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL COORDINADO POR SUMINISTRO DE DIESSEL UTILIZADO EN LAS GIRAS DE TRABAJO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS


title: PAGO DEL SERVICIO DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE, SEGUN FACTURAS 923, 1157 ADJUNTAS

MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

legalName: MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL LIC. LAZARO CASTRO/ADMINISTRADOR POR SUMINISTRO DE DIESEL AL NISSAN P-9194, SEGUN FACTURA 89166 ADJUNTA


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL COORDINADOR EJECUTIVO POR SUMINISTRO DE DIESSEL AL NISSAN  P- 9197, SE ADJUNTAN FACTURAS CON Nº 89538, 159485, 1447, 60044, 2932, 190277,50472, 68071.

RAFAEL GERARDO GUILLEN VASQUEZ

legalName: RAFAEL GERARDO GUILLEN VASQUEZ


title: VALOR QUE SE SE LE REEMBOLSA AL ABOGADO HECTOR HENRIQUEZ/ POR SUMINISTRO DE DIESEL PARA EL NISSAN P-9197 ASIGNADO A LAS GIRAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROGRAMA EN EL SEGUMIENTO DE LOS PROCESOS PREJUDICIALES Y JUDICIALES QUE HAN TENIDO LOS PRESTAMOS OTORGADOS  POR EL PCQ

HECTOR LIZANDRO HENRIQUEZ RODRIGUEZ

legalName: HECTOR LIZANDRO HENRIQUEZ RODRIGUEZ


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL LIC. TABORA POR SUMINISTRO DE DIESSEL AL NISSAN P- 9194 POR DILIGENCIAS DE LA OFICINA CENTRAL. SE ADJUNTA FACTURA Nº 31267


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL GESTOR DE COBROS DE LA REGION DE COPAN POR EL APAGO A RADIO MIRAVALLE FORMULA 106.5, POR ESPACIO PUBLICITARIO PARA EL PCQ, SEGUN CONTRATO Y RECIBO ADJUNTO Nº 0103


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL COORDINADOR DEL PROGRAMA POR SUMINISTRO DE DIESEL AL NISSAN P-9197 UTILIZADO EN LA GIRA DEL 01 AL 05/10/12. SE ADJUNTAN FACTURAS


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL COORDINADOR EJECUTIVO POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EXCLUSIVO DEL PROGRAMA SEGUN FACTURA 2018868 ADJUNTA


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE AUDITORIA ESPECIAL DE LOS CREDITOS OTORGADOS MEDIANTE EL fIDEICOMISO CON BANHCAFE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL OORDINADOR EJECUTIVO DEL PCQ POR EL PAGO DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES POR DELEGACIONES PREJUDICIALES EN LAS ZONAS DE COPAN Y SANTA BARBARA, MENOS EL 12.5% IS/RTA., SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO


title: PAGO TOTAL DE LA FACTURA Nº 0152 POR COMPRA DE CARTUCHOS Y TONERS DE TINTA, PARA USO EXCLUSIVO DE LAS OFICINAS DEL PCQ, SE ADJUNTA DOCUMENTACION

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE LA OFICINA PRINCIPAL DEL PORGRAMA PCQ, SEGUN FACTURA ADJUNTA


title: PAGO TOTAL DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA A LA OFICINA CENTRAL DEL PCQ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012, SE ADJUNTA RECIBO

ESTANISLAO VELASQUEZ

legalName: ESTANISLAO VELASQUEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-30-9-95-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-30-9-95-1-0


title: PAGO DEL AJUSTE AL VALOR DEPOSITADO POR EL ALQUILER DE LA OFICINA PRINCIPAL DEL PCQ DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2012 (FLUTUACION DEL DOLAR)

JESUS VIVILIA ANDINO HERRERA

legalName: JESUS VIVILIA ANDINO HERRERA


title: PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012 PARA EL LOCAL DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA, OLANCHO.

MARIA DEL SOCORRO CARDONA ARGUELLES

legalName: MARIA DEL SOCORRO CARDONA ARGUELLES

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - OFICINA PRINCIPAL UPEG

programa: 11 - PROTECCION Y PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS

institucion: 3 - Comisionado Nacional de Derechos Humanos

actividadObra: 6 - FORTALECIMIENTO DEL ESTADO DE DERECHO Y DEMOCRACIA EN HOND


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL COORDINADOR DEL PROGRAMA POR EL PAGO AL SR. CARLOS CONTRERAS EL MES DE AGOSTO (L. 7,000.00) Y AL SR.ESTANISLAO VELASQUES LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE (L. 14,000.00) AMBOS POR SERVICIO DE VIGILACIA PRESTADO EN LA OFICINA PRINCIPAL DEL PCQ. SE ADJUNTAN RECIBOS


name: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

title: PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012 PARA EL LOCAL DE LA DELEGACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO, LA CEIBA.

LIDIA ESPERANZA PONCE DUARTE

legalName: LIDIA ESPERANZA PONCE DUARTE


title: PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE VIGILANCIA PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012 PARA LAS DELEGACIONES DEL CONADEH EN YORO.

name: COMPAÑIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA LOS HALCONES

streetAddress: 1ERA.AVE.SEXTA Y SEPTIMA CLLE. COMAYAGUELA

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS REALIZADOS CON FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DELEGACION REGIONAL ZONA NORTE, SAN PEDRO SULA, DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO 2012.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos

programa: 13 - ADMINISTRACION CENTRAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR,ADMON,LEGAL,SEC.GRAL.RH,IT


title: ASIGNACION PARA GASTOS POR REALIZACION DE ACTIVIDADES DE CAPACITACION POR LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA, OLANCHO.

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 4 - FOMENTO DE UNA CULTURA DE RESPETO DE LOS DDHH EN HONDURAS

actividadObra: 5 - TUTELA Y PROMOCION DEL DERECHO A LA SALUD EN HONDURAS


title: REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS REALIZADOS CON FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA ADMINISTRACION DE LA OFICINA CENTRAL DE TEGUCIGALPA.

MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA

legalName: MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

actividadObra: 5 - PROYECTO ESPECIAL PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE


title: PAGO DE FACTURA POR POLARIZADO DE VEHICULO TOYOTA 2.8 PLACA N-*04855 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION DE LA OFICINA CENTRAL DE TEGUCIGALPA.

3M AUTO SERVICIOS S DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUACERIQUE BOULEVAR COMUNIDAD ECONOMICA EROPEA

legalName: 3M AUTO SERVICIOS S DE R.L.


title: REEMBOLSO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CON FONDO ASIGNADO A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS, LEMPIRA, DURANTE EL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2012.

RICARDO ARNULFO CHINCHILLA

legalName: RICARDO ARNULFO CHINCHILLA


title: REEMBOLSO DE PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CON FONDO ASIGNADO PARA LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2012.

DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ


title: PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE VIGILANCIA PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012 PARA LAS DELEGACIONES DEL CONADEH EL PROGRESO, YORO.

legalName: COMPAÑIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA LOS HALCONES


title: PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBSUTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA CENTRAL DE TEGUCIGALPA, DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2012.

name: PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. (PROSESA, S.A. DE C.V.)

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE SUR ESTE, CONTIGUO A EMISORAS UNIDAS ENTRE EL BOULEVARD SUYAPA Y BOULEVARD JUAN PABLO


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE CON FONDO ASIGNADO PARA LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, YORO, DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2012.

ROXANA GUADALUPE ALMENDARES ANTUNEZ

legalName: ROXANA GUADALUPE ALMENDARES ANTUNEZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE CON FONDO ASIGNADO PARA LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA, DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO 2012.

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS


name: SISTEMAS COMPUTACIONALES, S. DE R.L. (SISCOMP, S. DE R.L.)

streetAddress: BO.EL CALVARIO 1/2 CDRA, AL SUR DE FARMACIA STA.ROSA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: REVERSION DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 3 IMPRESORAS LASERJET P1606DN PARA USOS EN DISTINTAS OFICINAS DEL CONADEH.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-3-1-1013-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-3-1-1013-1-0


title: REEMBOLSO DE PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN PATROL COLOR BLANCO PLACA N-09254 ASIGNADA A LA ADMINISTRACION DE OFICINA CENTRAL DE TEGUCIGALPA.


title: PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO )2 PROYECTORES, IMPRESORA Y MONITOR) SOLICITADOS POR EL DEPTO DE INFORMATICA DE LA OFICINA CENTRAL.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE VIGILANCIA PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012 PARA LAS DELEGACIONES DEL CONADEH EN LA CEIBA, ATLANTIDA.

MARCO ALEJANDRO PONCE RICO

legalName: MARCO ALEJANDRO PONCE RICO

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: REEMBOLSO DE PAGO DE FACTURAS POR REPARACIONES DE VEHICULOS NISSAN PATROL ASIGNADA AL COMISIONADO NACIONAL Y AL DELEGADO ADJUNTO II.


title: PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PASAJE AEREO POR VIAJE A LA CIUDAD DE OTTAWA, CANADA, A CONFERENCIA DE OMBUDSMAN DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE MOTOCICLETA YAMAHA XT350 ASIGNADA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS, LEMPIRA.

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.


title: PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 10 LLANTAS PARA MOTOCICLETAS VARIAS DEL CONADEH.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: REEMBOLSO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 ESTANTES PARA ARCHIVO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD OFICINA CENTRAL TEGUCIGALPA.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA


description: PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 10 LLANTAS PARA MOTOCICLETAS VARIAS DEL CONADEH.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.


title: ASIGNACION PARA PAGO DE TRANSPORTE POR REALIZACION DE INVESTIGACION SOBRE EMPLEO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.


title: PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CON FONDO ASIGNADO A LA DELEGACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO, LA CEIBA, JUNIO/JULIO 2012.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA


title: PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE VIGILANCIA PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012 PARA LAS DELEGACIONES DEL CONADEH EN PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS.

SARA VANESSA MELGAR ALEMAN

legalName: SARA VANESSA MELGAR ALEMAN

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS REALIZADOS CON FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE TOCOA, COLON, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2012.

JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ

legalName: JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: REEMBOLSO DE PAGO DE FACTURA POR CALIBRADO DE CULATA Y RECTIFICACION DE VALVULAS DE MOTOR PARA VEHICULO MITSUBISHI MONTERO PLACA N-07701.

MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA

legalName: MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA


title: REEMBOLSO DE PAGO DE FACTURA POR REPARACIONES VARIAS DE EQUIPO DE OFICINA PARA LA DELEGACON REGIONAL OCCIDENTE, SANTA ROSA DE COPAN.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA LA LINEA DE RESPUESTA RAPIDA Y LA NUEVA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE NACAOME, VALLE.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE TOCOA, COLON DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2012.


title: PAGO DE RECIBO POR SERVICIO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012 PARA EL LOCAL DE LA DELEGACION REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO, LA CEIBA.

LIDIA ESPERANZA PONCE DUARTE

legalName: LIDIA ESPERANZA PONCE DUARTE

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE RECIBO POR SERVICIO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012 PARA EL LOCAL DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE TOCOA, COLON.

DARLA YURUANI FUNEZ SANCHEZ

legalName: DARLA YURUANI FUNEZ SANCHEZ


title: PAGO DE RECIBO POR SERVICIO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012 PARA EL LOCAL DE LA DELEGACION REGIONAL CENTRO OCCIDENTE, COMAYAGUA.

MARIA EMILIA MARADIAGA PERDOMO

legalName: MARIA EMILIA MARADIAGA PERDOMO


title: PAGO DE RECIBO POR SERVICIO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012 PARA EL LOCAL DE LA DELEGACION REGIONAL ZONA NORTE, SAN PEDRO SULA.

SONIA EDELMIRA DIAZ FAJARDO

legalName: SONIA EDELMIRA DIAZ FAJARDO


title: PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE VIGILANCIA PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012 PARA LAS DELEGACIONES DEL CONADEH EN CHOLUTECA.

REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO


title: PAGO DE RECIBO POR SERVICIO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012 PARA EL LOCAL DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE DANLI, EL PARAISO.

RUTH ARACELY CASTILLO AGUILAR

legalName: RUTH ARACELY CASTILLO AGUILAR


title: PAGO DE RECIBO POR SERVICIO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012 PARA EL LOCAL DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE PUERTO LEMPIRA.

LORENZO JESUS NICOLAS

legalName: LORENZO JESUS NICOLAS


title: PAGO DE RECIBO POR SERVICIO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012 PARA EL LOCAL DE LA DELEGACION DEPARTAMENATAL DE INTIBUCA.

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS


title: PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE ALQUILER PARA EL EDIFICIO DE LA OFICINA CENTRAL DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012.

ADMINISTRADORA DE VALORES E INMUEBLES

streetAddress: EDIFICIO IPM BOULEVAR MIRAFLORES

legalName: ADMINISTRADORA DE VALORES E INMUEBLES


title: PAGO DE RECIBO POR SERVICIO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012 PARA EL LOCAL DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA, OLANCHO.

MARIA DEL SOCORRO CARDONA ARGUELLES

legalName: MARIA DEL SOCORRO CARDONA ARGUELLES


title: PAGO DE RECIBO POR SERVICIO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012 PARA EL LOCAL DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA.

DAISY RODRIGUEZ

legalName: DAISY RODRIGUEZ


title: PAGO DE RECIBO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012 PARA LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE TOCOA, COLON.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE RECIBO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012 PARA LA DELEGACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO, LA CEIBA.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA


title: PAGO DE RECIBO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012 PARA LA DELEGACION REGIONAL CENTRO OCCIDENTE, COMAYAGUA.

MARIBEL RAMOS ILIAS

legalName: MARIBEL RAMOS ILIAS


title: PAGO DE RECIBO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012 PARA LA DELEGACION REGIONAL ZONA NORTE, SAN PEDRO SULA.

MARIA JOSEFINA LOPEZ NATAREN

legalName: MARIA JOSEFINA LOPEZ NATAREN

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: PAGO DE RECIBO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012 PARA LA DELEGACION REGIONAL DEL SUR, CHOLUTECA.


title: PAGO DE RECIBO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012 PARA LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE DANLI, EL PARAISO.

NORMA YANETH MERLO FERRUFINO

legalName: NORMA YANETH MERLO FERRUFINO


title: PAGO DE RECIBO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012 PARA EL EDIFICIO DE LA OFICINA CENTRAL DE TEGUCIGALPA.

name: MEJORES PISOS RDO.RANDOLFO VALLADARES M.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA ANTIGUO LOCAL  DE CANO  FLORENCIA NORTE


title: PAGO DE RECIBO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012 PARA LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE PUERTO LEMPIRA.

SARA VANESSA MELGAR ALEMAN

legalName: SARA VANESSA MELGAR ALEMAN


title: PAGO DE RECIBO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012 PARA LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA.


title: PAGO DE RECIBO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012 PARA LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS, LEMPIRA.

RICARDO ARNULFO CHINCHILLA

legalName: RICARDO ARNULFO CHINCHILLA


title: PAGO DE RECIBO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012 PARA LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE.

NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA


title: PAGO DE RECIBO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012 PARA LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA, OLANCHO.

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ


title: PAGO DE RECIBO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012 PARA LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA.

DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ


title: PAGO DE RECIBO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012 PARA LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE YORO.

ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA


title: PAGO DE RECIBO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012 PARA LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, YORO.

ROXANA GUADALUPE ALMENDARES ANTUNEZ

legalName: ROXANA GUADALUPE ALMENDARES ANTUNEZ


title: PAGO DE FACTURA NO. 477, POR REPARACION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICONADO TIPO CENTRAL DE 15 TONELADAS DE LA OFICINA CENTRA.

TERMO CLIMA S DE R.L

streetAddress: COMAYAGUELA, M.D.C.

legalName: TERMO CLIMA S DE R.L


title: PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE VIGILANCIA PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012 PARA LAS OFICINAS DEL CONADEH EN LA CIUDAD DE YORO.

legalName: COMPAÑIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA LOS HALCONES


title: PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE VIGILANCIA PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012 PARA LAS OFICINAS DEL CONADEH EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, SAN PEDRO SULA Y COMAYAGUA.


title: PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE VIGILANCIA PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012 PARA LAS OFICINAS DEL CONADEH EN LA CIUDAD DE EL PROGRESO, YORO.


title: PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE VIGILANCIA PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012 PARA LAS OFICINAS DEL CONADEH EN LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA.


name: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS

streetAddress: EDIFICIO FERVIL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO NACIONAL DE INGENIEROS

rationale: REVERSION PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DEL CONADEH EN LAS CIUDADES DE TEGUCIGALPA, LA CEIBA, COMAYAGUA, SANTA ROSA DE COPAN, SAN PEDRO SULA Y CHOLUTECA, COPRRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012. US$ 1,432.40 (L. 19.7325 X US$ 1.00)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-3-1-1066-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-3-1-1066-1-0


title: PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE VIGILANCIA PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012 PARA LAS OFICINAS DEL CONADEH EN LA CIUDAD DE LA CEIBA.

MARCO ALEJANDRO PONCE RICO

legalName: MARCO ALEJANDRO PONCE RICO


title: PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SERVIDORES PARA EL EDIFICOO DE LA DE OFICINA CENTRAL DE  TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012.  US$ 291.20  (L. 19.7325 X US$ 1.00)

name: SISTEMAS TELEMATICOS S.A. DE C.V. SISTEL

streetAddress: COL.MIRAMONTES, ED. CONTINENTAL 2DO. PISO LOCAL NO.11 TEG.


title: PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012 PARA EL EDIFICIO DE LA OFICINA CENTRAL DE TEGUCIGALPA. US$ 24.00  (L. 19.7325 X US$ 1.00)

MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE, CALLE PRINCIPAL

legalName: MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE CABLE PARA LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-3-1-1068-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-3-1-1068-1-0


title: ASIGNACION PARA GASTOS DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA, OLANCHO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS REALIZADOS CON FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA OFICINA CENTRAL DE TEGUCIGALPA, DEL 03 AL 19 DE ENERO DEL 2012.

MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA

legalName: MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA

objeto: 21410-Correo Postal

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: ASIGNACION PARA GASTOS DE ALIMENTACION EN ACTIVIDADES DE CAPACITACION A REALIZAR POR LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS APRA REPARACION DE MOTOCICLETA YAMAHA XT225 PLACA MN-3616 ASIGNADA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE YORO.

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.


title: ASIGNACION PARA GASTOS DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA DELEGACION REGIONAL DE OCCIDENTE, SANTA ROSA DE COPAN.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ


title: PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS APRA REPARACION DE MOTOCICLETA YAMAHA XT225 PLACA MN-2146 ASIGNADA A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE DANLI, EL PARAISO.


title: REEMBOLSO DE PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE DIARIOS TIEMPO Y LA PRENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012 PARA LA DELEGACION DEPARTAMETNAL DE PUERTO LEMPIRA.


title: REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS (COMPRA DE BATERIA PARA CELULAR Y REPUESTOS PARA VEHICULO) REALIZADOS EN LA OFICINA CENTRAL DE TEGUCIGALPA.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA


title: REEMBOLSO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIIALES Y MANO DE OBRA POR REPARACIONES VARIAS EN EL EDIFICIO DE LA OFICINA CENTRAL DE TEGUCIGALPA.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PASAJE AEREO POR VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA DE DANIEL ALFREDO RUIZ A LEVANTAMIENTO TOPÓGRAFICO DE OFICINA DE PUERTO LEMPIRA.

TURYSERVICIOS S DE R L

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA ENTRE LAS DELEGACIONES A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE VEHICULOS TOYOTA 2.4 PLACA N-04855 Y MITSUBISHO MONTERO PLACA N-04590 ASIGNADAS A LA ADMINISTRACION DE LA OFICINA CENTRAL DE TEGUCIGALPA.

name: JOSE ANDRES RAMIREZ DIAZ/TALLER AUTOMOTRIZ ANDRES


title: PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO )2 PROYECTORES, IMPRESORA Y MONITOR) SOLICITADOS POR EL DEPTO DE INFORMATICA DE LA OFICINA CENTRAL.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 42600-Equipos para Computación

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-3-1-1081-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-3-1-1081-1-0


title: REEMBOLSO DE PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MI-4518 ASIGNADO A LA DELEGACION REGIONAL DE OCCDENTE, SANTA ROSA DE COPAN.


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR REPÁRACION DE VEHICULO TOYOTA 2.8 ASIGNADO A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA, OLANCHO.


title: PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL PARA DIARIO LA PRENSA PARA LA DELEGACION REGIONAL ZONA NORTE, SAN PEDRO SULA DEL 03-08-2012 AL 02-08-2013.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: REEMBOLSO DE PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CON FONDO ASIGNADO A LA DELEGACION DEAPRTAMENTAL DE YORO, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2012.

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON


title: REEMBOLSO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUTIBLE CON FONDO ASIGNADO A LA DELEGACION REGIONAL DE OCCIDENTE, SANTA ROSA DE COPAN.


title: REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS EN CONSTRUCCION DE NUEVO LOCAL EN LA DLEGACION REGIONAL DEL SUR, CHOLUTECA.

REINA LILIANA ORDOÑEZ IZAGUIRRE

legalName: REINA LILIANA ORDOÑEZ IZAGUIRRE

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CON FONDO ASIGNADO A LA DELEGACION DEPARTAMETNAL DE OCOTEPEQUE, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2012.

NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA


title: REEMBOLSO DE FONDO POR GASTOS DE TRANSPORTE, ASIGNADO A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2012.

ANA CECILIA GONZALES DIAZ

legalName: ANA CECILIA GONZALES DIAZ


title: PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA 2.4 PLACA N-04855 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION DE LA OFICINA CENTRAL DE TEGUCIGALPA.

TOYOPARTES S A

streetAddress: COL. PRADO VIA PUENTE SAN JOSE PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOPARTES S A


title: PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012 PARA EL LOCAL DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA.

DAISY RODRIGUEZ

legalName: DAISY RODRIGUEZ


title: PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO TOYOTA 2.8 PLACA N-06014 ASIGNADO A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE YORO.


title: REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS REALIZADOS CON FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE DURANTE AL MES DE JULIO DEL 2012.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS REALIZADOS CON FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE AL MES DE JULIO DEL 2012.

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS REALIZADOS CON FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SNTA BARBARA DURANTE AL MES DE JULIO DEL 2012.

DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos