title: valor que le corresponde por suministro de repuestos para los vehiculos PN-9326, varios, 5197, 0729. registro 536, varios 06, y 204, se adjunta actas de recepcion y facturas originales. con s/p nº-38464.

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.


title: COMPRA DE 1 LICENCIA OFFICE 2010, SOLICITADO POR LA COMISION DE REFORMA DE LA SEGURIDAD PUBLICA.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

scheme: HN-RTN

legalName: SYSTEM MART

SYSTEM MART

faxNumber: ND

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 32 - COMISION DE REFORMA DE SEGURIDAD  PUBLICA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 14 - COMISION DE REFORMA DE SEGURIDAD PUBLICA

rationale: COMPRA DE 1 LICENCIA OFFICE 2010, SOLICITADO POR LA COMISION DE REFORMA DE LA SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA N.68746.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM

initiationType: tender


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES  SEGUN MEMORANDUM  DSG- 871-V-2012 CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 19698   POR LA COMPRA DE  31 CONECTORES DE 2A2 2 CONESTORES DE 5/8, 2 VARILLA SW POLO A TIERRA, 30 LUMINARIAS, 360 PIE DE CABLE, 30 BRAZO TURBO, 120 CONECTORES DE ALUMINIO, 8 PREFORMADO,4 PERNO DE OJO, 4 PERNO CON OJO Y 4 GAUARDA RETENIDA  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO   LINEAS SECUNDARIAS C.S.  (NOTA ESTE PAGO SE REALIZA CON MEMORANDUM A SOLICITUD DEL SUBGERENTE DE LA SUBGERENCIA C.S. SEGUN MEMORANDUM SRCS-323-2012

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ga: 5 - SUBGERENCIA CENTRO SUR

ue: 23 - DISTRIBUCION CENTRO SUR

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

subPrograma: 1 - DISTRIBUCION CENTRO SUR

actividadObra: 2 - DISTRIBUCION CENTRO SUR

type: MEMORA


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES  SEGUN MEMORANDUM  DSG-784-V-2012 CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 19637  POR LA COMPRA DE  7.000  PIE  DE CABLE  DE ALUMINIO DESNUDO SOLICITADO OLICITADO POR LA UNIDAD DE  LINEAS PRIMARIAS  C.S.          .  (NOTA ESTE PAGO SE REALIZA CON MEMORANDUM A SOLICITUD DEL SUBGERENTE DE LA SUBGERENCIA C.S. SEGUN MEMORANDUM SRCS-323-2012)


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

ue: 30 - DIRECCION DE INNOVACION E INFORMATICA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 12 - INNOVACION E INFORMATICA

rationale: CARTUCHOS DE TONER PARA FAX MARCA PANASONIC, MODELO KXL-511, Y TAMBORES PARA FAX MARCA PANASONIC, MODELO KXL-511SEGUN FACTURA No. 11109005


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES  SEGUN MEMORANDUM  DSG-869-V-2012 CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 19632   POR LA COMPRA DE  2 TRANFORMADORES DE 34.500 V, 2 PARARRAYOS,  2 CIRCUITOS DE 15 KV,  2 VARILLAS POLO TIERRA,2 CONECTORES P/LINEA VIVA,2 ESTRIBOS,  4 PERNOS ESPACIADORES  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO  C.S. PARA EL PROYECTO PILOTO DE CIUDADES SEGURAS.  (NOTA ESTE PAGO SE REALIZA CON MEMORANDUM A SOLICITUD DEL SUBGERENTE DE LA SUBGERENCIA C.S. SEGUN MEMORANDUM SRCS-323-2012)

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO NISSAN, PN-5222, REG. 41, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE LA UNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS C.S.O.   SEGUN ORDEN No.2012-707-0110,   AMPARADO SEGUN MEMORANDUM USG-CSO-355-06-2012.  SE ACOMPAÑA ACTA DE RECEPCION ORIGINAL  Y SOLICITUD DE PAGO  No.38496.

name: RODRIGO ALFONZO/AUTO REPU MERAZ ESPINOZA

streetAddress: COMAYAGUELA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


description: valor que le corresponde por suministro de repuestos para los vehiculos PN-9326, varios, 5197, 0729. registro 536, varios 06, y 204, se adjunta actas de recepcion y facturas originales. con s/p nº-38464.

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

type: OFI


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES  SEGUN MEMORANDUM  DSG-875-V-2012 CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 19487  POR LA COMPRA DE 6 BASSTIDORES PARA 3 LINEAS, BASTIDOR P/1 LINEA,  43 AISLADORES, 95 PERNOS GALVANIZADO 5/8X10, 99 ARANDELA PLANA. 1 PERNO GALV,  69 PIE DE ALAMBRE GALVANIZADO, 220 PIE DE CABLE PARA RETENIDA    SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO  C.S. LINEAS PRIMARIAS.  (NOTA ESTE PAGO SE REALIZA CON MEMORANDUM A SOLICITUD DEL SUBGERENTE DE LA SUBGERENCIA C.S. SEGUN MEMORANDUM SRCS-323-2012)


description: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES  SEGUN MEMORANDUM  DSG-869-V-2012 CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 19632   POR LA COMPRA DE  2 TRANFORMADORES DE 34.500 V, 2 PARARRAYOS,  2 CIRCUITOS DE 15 KV,  2 VARILLAS POLO TIERRA,2 CONECTORES P/LINEA VIVA,2 ESTRIBOS,  4 PERNOS ESPACIADORES  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO  C.S. PARA EL PROYECTO PILOTO DE CIUDADES SEGURAS.  (NOTA ESTE PAGO SE REALIZA CON MEMORANDUM A SOLICITUD DEL SUBGERENTE DE LA SUBGERENCIA C.S. SEGUN MEMORANDUM SRCS-323-2012)


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES  SEGUN MEMORANDUM  DSG-872-V-2012 CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 19703   POR LA COMPRA DE 3 PARARRAYOS 3 CORTACIRCUITOS, 6  CONO DE ALIVIO,2 CRUCETES DE MADERA,3 PERNOS AISLADORES,10 ARANDELAS, 2 CINTAS PARA CONOS DE ALIVIO, 3 ESTRIBOS,4 CONECTORES, 40 LAMPARAS DE 100W, 120 MTROS DE CABLE TRIPLEX 3.0,  40 MTS DE CABLE     SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO  C. S.      (NOTA ESTE PAGO SE REALIZA CON MEMORANDUM A SOLICITUD DEL SUBGERENTE DE LA SUBGERENCIA C.S. SEGUN MEMORANDUM SRCS-323-2012)

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES  SEGUN MEMORANDUM  DSG-873-V-2012 CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 19697   POR LA COMPRA DE 4  VARILLA DE ANCLAJE, 6 CONECTORES  DE 25 A 25 , 10 CONECTORES, 2040 PIE CABLE DE ALUMINIO , 1438 PIE DE  CABLE DE COBRE FORRADO N.  1/0 ,  725 PIE DE CABLE FORRADO 2/0    SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO  C.S. LINEAS SECUNDARIAS.  (NOTA ESTE PAGO SE REALIZA CON MEMORANDUM A SOLICITUD DEL SUBGERENTE DE LA SUBGERENCIA C.S. SEGUN MEMORANDUM SRCS-323-2012)


description: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES  SEGUN MEMORANDUM  DSG-872-V-2012 CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 19703   POR LA COMPRA DE 3 PARARRAYOS 3 CORTACIRCUITOS, 6  CONO DE ALIVIO,2 CRUCETES DE MADERA,3 PERNOS AISLADORES,10 ARANDELAS, 2 CINTAS PARA CONOS DE ALIVIO, 3 ESTRIBOS,4 CONECTORES, 40 LAMPARAS DE 100W, 120 MTROS DE CABLE TRIPLEX 3.0,  40 MTS DE CABLE     SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO  C. S.      (NOTA ESTE PAGO SE REALIZA CON MEMORANDUM A SOLICITUD DEL SUBGERENTE DE LA SUBGERENCIA C.S. SEGUN MEMORANDUM SRCS-323-2012)


title: pago a KMC PARTES por el suministro de repuestos para el uso del vehiculo ford pluma  PN- 5273 REG-82 solicitado por la jefatura del sistema electrico de Comayagua, orden de taller  N.2012-730-0009, memorandum USG-CS-351-06-2012  se adjunta acta rececion orieginal solcitud de pago n. 38520

KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

streetAddress: 5TA AVE 11 CLL NO. 1102 COMAYAGUELA

legalName: KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.


title: PAGO DE RENOVACION DE FIANZA A NOMBRE DE LIC. MARY DELMI HERNANDEZ GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN COMPROBANTE DE PAGO # 6159.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


ue: 24 - COMERCIALIZACION CENTRO SUR

actividadObra: 3 - COMERCIALIZACION CENRTO SUR

rationale: valor que le corresponde por suministro de repuestos para los vehiculos PN-9326, varios, 5197, 0729. registro 536, varios 06, y 204, se adjunta actas de recepcion y facturas originales. con s/p nº-38464.


title: PAGO A AUTO REPUESTO MERAZ (RODRIGO ALFONZO MERAZ ESPINOZA)POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PN-7513-RG.-345 SOLICITADO  POR EL SISTEMA ELECTRICO DE EL PARAISO ORDEN DE TALLER  N. 2012-780-0003 MEMORANDUM USG-CS-349-06-2012 SE ACOMPAÑA ACTA DE RECEPCION  ORIGINAL SOLICITUD DE PAGO N. 38494

legalName: RODRIGO ALFONZO/AUTO REPU MERAZ ESPINOZA


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / WASHINGTON A FAVOR DE JOSE RAMON PAZ MORALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.741 y FACTURA No.38349.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

actividadObra: 2 - CUERPO CONSULAR


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 11233, POR LA COMPRA DE 35 TERMINALES O MECHAS PARA TENAZAS AMPERIMETRICAS, MARCA AEM, GARANTIA: 2 AÑOS TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA., SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS. CON S/P Nº-38532.

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA


title: PAGO A   REDICOSA  CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 18969  POR LA COMPRA DE  2 TRANSFORMADORES MONOFASICOS 1 DE 75 KVA.  1 DE  34 KVA SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA    ( NOTA ESTE PAGO SE HACE CON MEMORANDUM  POR INSTRUCCION DEL SUBGERENTE CENTRO SUR  )

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES CORAL, S.A. DE C.V./REDICOSA

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA


title: PAGO A SERVIFLEX CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11560  POR LA COMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA  ERGONOMICA SIN BRAZOS DE TELA NEGRA, MARCA  IPSA ENTREGA INMEDIATA, 6 MESES DE GARANTIA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INVESTIGACION DE CUENTAS SOLICITUD DE PAGO N. 38537

SERVIFLEX, S. DE R.L.

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE TIBURCIO CARIAS ANDINO CASA 1150

legalName: SERVIFLEX, S. DE R.L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A MIGUEL ANGEL ROMERO  (GASOLINERA AMERICAN)   CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N, 11666 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE SALAMA  CORRESPONDIENTE A 502 N GALONES DE DIESEL Y 502 GALONES DE GASOLINA SUPER MEMORANDUM USG-CS- 043-2012 SOLICITUD DE PAGO N. 38534

MIGUEL ANGEL ROMERO

scheme: HND-IDCARD

legalName: MIGUEL ANGEL ROMERO


title: cancelacio de la orden de compra local nº-11427, por la compra de 25 postes de madera de 30 pies, garantia aplica, tiempo de entrega inmediata, solicitado por la Unidad de Lineas Secundarias. con s/p nº-38531.


title: PAGO A  ASERRADERO SANSONE CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 19627  POR LA COMPRA DE 9 POSTE DE MADERA TRATADADE 40 PIES,  2 POSTES DE MADERA TRATADO  DE 30 PIES,   19 POSTES DE MADERA TRATADA  DE 25 PIES    ( NOTA ESTE PAGO SE HACE CON MEMORANDUM  POR INSTRUCCION DEL SUBGERENTE CENTRO SUR  SEGUN MEMORANDUM  SRCS-360-2012 DE FECHA 14 DE JUNI DEL 2012)

ASERRADERO SANSONE S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL CARRETERA VIEJA A OLANCHO

legalName: ASERRADERO SANSONE S.A. DE C.V.


title: valor que le corresponde por suministro de repuestos y reparaciones de aires acondicionado inventario Nº - 01546, 3166, y 4005040, solicitado segun ordenes Nº- 12, 16, y 25, debidamente autorizadas, cada una con sus respectivas acta de recepcion original adjunta.con s/p Nº-37354. valores cargados a la UE 22, por no contar con disponibilidad en la UE  23 y 24.

SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL

streetAddress: RES. LAS HADAS 3ER. ETAPA 4AVE. CASA 11 CALLE 8

legalName: SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL

ue: 22 - ADMINISTRACION CENTRO SUR

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION CENTRO SUR


title: pago en concepto de arrendamiento de local que ocupan las oficinas de la ENEE, en el Sistema Electrico de Talanga, correspondiente a los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo  del 2012, a razon de L. 2,500.00 mensuales, de acuerdo a prorroga a contrato de arrendamiento nº-008/2010 y memorandum SET-034-06-12. con s/p nº-38467.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA CONTIGUO  A OSO POLAR FTE.

legalName: UNION NACIONAL DE CAMPESINOS,

UNION NACIONAL DE CAMPESINOS,

telephone: ND

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: cancelacion de la orden de compra local nº-11494, por la compra de 10,000 formularios equipos de medicion : segun muestra, sin copia, talon desprendible, numeracion en color y con el siguiente orden numerico, UCPNT-RCS-00001, A UCPNT-RCS-12-10000, presentar muestra. solicitado por la Unidad de Control de perdidas. con s/p  nº-38526.

EDITORIAL AZER IMPRESOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE PERU CASA 327 CONTIGUO A BUFETE MONTES Y ASOCIADOS

legalName: EDITORIAL AZER IMPRESOS, S.A. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO A  ASERRADERO SANSONE CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 19746  POR LA COMPRA DE 16 CRUCETES    ( NOTA ESTE PAGO SE HACE CON MEMORANDUM  POR INSTRUCCION DEL SUBGERENTE CENTRO SUR  SEGUN MEMORANDUM  SRCS-360-2012 DE FECHA 14 DE JUNI DEL 2012)


title: valor que le corresponde por suministro de repuestos y reparaciones varias al vehiculo nissan patrol pn- 4253, registro 218, solicitado por la Subgerencia Centro Sur, segun orden Nº 2011-295-0024, amparado acta de recepcion original adjunta. con s/p nº-37353.

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE BATERIA DE 12 VOLTIOS, 90 AMPERIOS, PARA USO DEL VEHICULO PN -8444, REGISTRO 431-2005, SOLCITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE DANLI. SEGUN REQUISICION Nº- 05238, AMPARADO SEGUN MOMORANDUM USG-CSO-350-06-2012, SE ACOMPAÑA ACTA DE RECEPCION ORIGINAL. CON S/P Nº-38536.


title: ºcancelacion de la orden de compra local nº-11378, por la compra de 2,900.00 fusibles de diferentes amperios ( especificaciones en la orden de compra local nº-11378) solicitados por la unidad de lineas primarias. con s/p nº-38530.


title: PAGO A CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11668 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A 1800 GALONES DE DIESEL Y 300 GALONES DE GASOLINA REGULAR MEMORANDUM USG-CS-44-2012 SOLICITUD DE PAGO N. 38584

name: CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO S A DE C V/COPEMSA

streetAddress: BARRIO EL HIPODROMO, A VENIDA JUAN PABLO II, 2-3 CALLE EDIFICIO COMSA SAN PEDRO SULA


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 5 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO,EVALUACION Y GESTION (UPEG)

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 5 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION Y GESTION

rationale: PAGO DE ABARROTERIA PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO AÑO 2012, FACTURA N.15875.


title: PAGO A LLANTICENTRO FERCO S.A.CANCELANDO  DE LAS ORDENES DE COMPRA LOCAL Nos. 11563-11564-11565  POR LA COMPRA DE 48 LLANTAS (ESPECIFICACIONES EN LAS ORDENES DE COMPRA LOCAL No.11563-11564-11565)  SOLICITADAS POR. UNIDAD DE MEDICION, EMISION DE CORTES, LINEAS SECUNDARIAS Y CONTROL DE PERDIDAS.  SOLICTUD DE PAGO No.38533

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº-11485, POR LA COMPRA DE 2,000 TARJETAS DE KARDEX SEGUN MUESTRA IMPRESAS A UN COLOR AMBOS LADOS T
 1/2 EN CARTULINA CORRIENTE, SOLICITADO POR EL ALMACEN CENTRAL PARA SU EXISTENCIA. CON S/P Nº-38529.


name: PRODUCCIONES AUDIOVISUALES " Q 105 " S DE R.L.

streetAddress: CARRETERA AL HATILLO 1/2 CUADRA EMBAJADA DE GRECIA

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :80 GA :1 F-01: 5201-1-0 - ALQUILER DE SISTEMA DE AUDIO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE POLITICA EXTERIOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-80-1-5201-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-80-1-5201-1-0


title: CANCELACION DE LAS ORDENES DE COMPRA LOCAL Nos.11563-11564-11565  POR COMPRA DE 48 LLANTAS (ESPECIFICACIONES EN LAS ORDENS DE COMPRA LOCAL No.11563-11564-11565), SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE MEDICION, EMISION DE CORTES, LINEAS SECUNDARIAS Y  CONTROL DE PERDIDAS.  SOLICITUD DE PAGO No.38533. PAGO A  LLANTICENTRO FERCO


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE A 1,800 GALONES DE DIESEL Y 300 GALONES DE GASOLINA REGULAR, SEGUN MEMORANDUM  USG-CS-005-2012  Y ORDEN DE COMPRA NO.11396  S/P.37363

legalName: CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO S A DE C V/COPEMSA


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR SUBGERENCIA C. SUR ENLISTADOS EN COTIZACION No.USGCSO-0206-2012, AMPARADO SEGUN MEMORANDUM USGCSO-359-06-2012 Y SOLICITUD DE PAGO No.38574.

streetAddress: COMAYAGUELA

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: ALQUILER DE VAHICULOS TIPO BUS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE POLITICA EXTERIOR.

LUIS OBDULIO MOLINA ESPINOZA

legalName: LUIS OBDULIO MOLINA ESPINOZA

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: ALQUILER DE VAHICULOS TIPO BUS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE POLITICA EXTERIOR, SEGUN FACTURA 00422

type: FACT


title: VALOR QUE LECORRESPONDE POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LAS UNIDADES DE SCADA,CONTROL DE PERDIDAS, ALUMBRADO PUBLICO, SISTEMA REGIONALES, SISTEMA DE EL PARAISO, DANLI, COMAYAGUA , SERVICIO AL CLIENTE, SISTEMA DE LA ESPERANZA,  INGENIERIA, SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES. CON S/P Nº-38613.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR SUBGERENCIA C. SUR ENLISTADOS EN COTIZACION No.USGCSO-0206-2012, AMPARADO SEGUN MEMORANDUM USGCSO-359-06-2012 Y SOLICITUD DE PAGO No.38574.


title: valor que le corresponde por suministro de repuestos para uso del vehiculo mitsubishi 4x2, prestado a ENEE por Pronaders, a la Administracion C.S. anterior, amparado segun memroandum usg-cso-387-2012. con s/p nº-38585.

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 11536 POR LA COMPRA DE 1 TENAZA KLEIN TOOLS 1 JUEGO DE DESARMADORES ,MARCA KLIN TOOLS 1 CUCHILLA  MARCA KLEIN TOOLS MARACA KLEIN GARANTIA APLICA TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA SOLICITADO POR LA UNIDAD CONTROL Y EMISION DE CORTES Y S / P 38612

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: VALOR QUE LECORRESPONDE POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LAS UNIDADES DE SCADA,CONTROL DE PERDIDAS, ALUMBRADO PUBLICO, SISTEMA REGIONALES, SISTEMA DE EL PARAISO, DANLI, COMAYAGUA , SERVICIO AL CLIENTE, SISTEMA DE LA ESPERANZA,  INGENIERIA, SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES. CON S/P Nº-38613. SECARGAN ESTO VALORES EN LA UE 22, POR NO CONTAR CON DISPONIBILIDAD EN LA UE 23.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 11574 POR LA COMPRA DE 6 POSTES DE MADERA DE 30 CLASE 5; 6 POSTES DE MADERA  DE 35 CLASE 4 A SOLICITUD SIST ELECT DEL PARAISO Y S / P 38595


title: VALOR QUELE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUBGERANCIA C.S. ENLISTADOS EN COTIZACION Nº- USGCSO-0204-2012, AMPARADO SEGUN MEMORANDUM USG-CSO-385-06-2012, SE ACOMPAÑAN ACTAS DE RECEPCION ORIGINALES. CON S/P Nº-38604.

legalName: RODRIGO ALFONZO/AUTO REPU MERAZ ESPINOZA


title: PAGO DE IMPRESION DIGITAL DE COLGANTES EN VINIL ADHESIVO 22x17 SOLICITADO POR PRESIDENTA COMITE PROBIDAD Y ETICA PUBLICA.

EXPRESION DIGITAL, S.A. (EDISA)

streetAddress: COL EL HOGAR EDIFICIO COPEMH 1 NIVEL

legalName: EXPRESION DIGITAL, S.A. (EDISA)

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO DE IMPRESION DIGITAL DE COLGANTES EN VINIL ADHESIVO 22x17 SOLICITADO POR PRESIDENTA COMITE PROBIDAD Y ETICA PUBLICA, SEGUN FACTURA 3012


title: VALOR QUE LE CORREPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA C.S. ENLISTADOS EN COTIZAIOCN Nº- USGCSO-0213-2012. AMPARADO SEGUN MEMORANDUM USG-CSO-386-06-2012, SE ACOMPAÑAN ACTAS DE RECEPCION ORIGINALES, CON S/P Nº-38606.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 11436 POR LA COMPRA DE 100 VARILLAS DE ANCLAJE 5/8X7; 100 VARILLAS DE ANCLAJE 5/8X6 200 ANCLA METALICA EN CRUZ 16CATX16 GARANTIA APLICA TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA SOLICITADO POR EL SIST ELECT DE MARCALA S / P 38610

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: CANCELACION DE LA ORDEN  DE COMPRA LOCAL Nº-11317, POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO ( ESPECIFICACIONES EN LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº-11317) SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE CATACAMAS. CON S/P Nº-37347.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 11457 POR LA COMPRA DE 2 POSTES DE MADERA DE 40 CLASE 4 , 2 POSTES DE MADERA DE 45 CLASE 4 GARANTIA APLICA TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA SOLICITADO POR EL SIST ELCT DE COMAYAGUA Y S/ P 38611


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 11449 POR LA COMPRA DE 3,650 FUSIBLES P / ALTA TENSION DIFERENTES AMPERIOS (ESPECIFICACIONES EN LA ORDEN DE CONMPRA LOCAL N 11449) SOLICITADOS POR EL SIST ELECT DE MARCALA Y S / P 38596


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 10991 POR LA COMPRA DE MATERIALES ELCTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO CIUDADES SEGURAS ATRAVES DE LA SECRETARIA DE  SEGURIDAD SEGUN MEMO SRCS-306-2012 EMITIDO POR LA SUBGERENCIA C.S.

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES CORAL, S.A. DE C.V./REDICOSA


title: PAGO DE ODEN LOCAL N 18929 POR LA COMPRA DE UN TRANSFORMADOR DE 75 KVA 34.50 KV 120 / 240V      SEGUN MEMO SRCS-306-2012 EMITIDO POR EL ING. ERNESTO CALIX SUBGERENTE C.S.  Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 18929


title: COMPRA DE 1 SUMINISTRO DE COMPRESOR ROTATIVO PARA UNIDAD ACONDICIONADORA DE AIRE DE 18,000 BTU-HR, 1 SUMINISTRO DE FILTRO SECADOR 3/8" SOLDABLE, SOLICITADO POR JEFE DE MANTENIMIENTO, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

name: ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V.

streetAddress: COL. PALMA REAL BL-.M No.3

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: COMPRA DE 1 SUMINISTRO DE COMPRESOR ROTATIVO PARA UNIDAD ACONDICIONADORA DE AIRE DE 18,000 BTU-HR, 1 SUMINISTRO DE FILTRO SECADOR 3/8" SOLDABLE, SOLICITADO POR JEFE DE MANTENIMIENTO, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA N.0143.


title: PAGO SUMINISTROS TECNICOS  POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO  AL AREA CENTRO SUR ORIENTE SEGUN PRORROGA DE CONTRATO N. 73-2000 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  2012 MEMORANDUM SRCS-367-2012

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: COMPRA DE 1 ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO 26" DE FONDO, SOLICITADO POR JEFE DE TRADUCCION, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

COMERCIAL FRANCO

streetAddress: BULEVARD SUYAPA CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN JOSE

legalName: COMERCIAL FRANCO

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: COMPRA DE 1 ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO 26" DE FONDO, SOLICITADO POR JEFE DE TRADUCCION, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA N.7177


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y REPARACIONES VARIAS AL VEHICULO PN-5200, REGISTRO 16-96, SOLICITADO POR LA JEFATURA DEL DEPTO, COMERCIAL, SEGUN ORDEN No.2012-940-0001, AMPARADO SEGUN MEMORANDUM USG-250-04-06-2012.

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A JOSE DANILO OSORIO MEJIA ( SERVICENTRO ESSO SAN LORENZO) POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO CORRESPONDIENTE  A 2.200 GALONES DE DIESEL , SEGUN MEMORANDUM  USGCS-0042012 Y ORDEN DE COMPRA  LOCAL N. 11397 SOLICITUD DE PAGO N. 37361

JOSE DANILO OSORIO MEJIA

legalName: JOSE DANILO OSORIO MEJIA


title: COMPRA DE 2000 SOBRES MEMBRETADOS OFICIO, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

name: LITOGRAFIA SHALOM / DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

streetAddress: BARRIO LA MONCADA AVE. MIGUEL PAZ BARAHONA

rationale: COMPRA DE 2000 SOBRES MEMBRETADOS OFICIO, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA N.1229.


title: PAGO SUMINISTROS TECNICOS  POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO  AL AREA CENTRO SUR ORIENTE SEGUN PRORROGA DE CONTRATO N. 73-2000 CORRESPONDIENTE AL MES DE  MARZO  2012 MEMORANDUM SRCS-369-2012 SOLICITUD DE PAGO N. 38620


description: PAGO SUMINISTROS TECNICOS  POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO  AL AREA CENTRO SUR ORIENTE SEGUN PRORROGA DE CONTRATO N. 73-2000 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  2012 MEMORANDUM SRCS-367-2012


title: PAGO SUMINISTROS TECNICOS  POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO  AL AREA CENTRO SUR ORIENTE SEGUN PRORROGA DE CONTRATO N. 73-2000 CORRESPONDIENTE AL MES DE  MARZO  2012 MEMORANDUM SRCS-380-2012 SOLICITUD DE PAGO N. 38621

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


description: PAGO SUMINISTROS TECNICOS  POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO  AL AREA CENTRO SUR ORIENTE SEGUN PRORROGA DE CONTRATO N. 73-2000 CORRESPONDIENTE AL MES DE  MARZO  2012 MEMORANDUM SRCS-380-2012 SOLICITUD DE PAGO N. 38621


title: PAGO A EDITH RUTH BOJORQUE ESPINAL POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAO Y JUNIO ARAZON DE L. 15,000.00 POR MES DE ACUERDO A PRORROGA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N. 011/2012 SOLICITUD DE PAGO N. 38642

EDITH RUTH BOJORQUE ESPINAL

legalName: EDITH RUTH BOJORQUE ESPINAL


title: PAGO A MIAMI INTERNACIONAL  POR EL SUMINISTRO DE REPUESTSOSW PARA USO DEL VEHICULO FORD CANASTA PN. 5263 REG. 78 ORDEN N. 2012-725-0011   SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE SIGUATEPEQUE MEMORANDUM  USG-CSO-400-06-2012 ACTA RECEPCION ORIGINAL SOLICITUD DE PAGO N. 38623

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: valor que le corresponde por suministro de repuestos y reparaciones a los vehiculos PN-724, 4232, 5271 y el de PRONADERS, segun orden de Trabajo debidamente autorizadas, se adjuntan actas de recepcion y facturas original. con s/p nº-38636.

JORGE ANTONIO SIERRA ORTIZ

legalName: JORGE ANTONIO SIERRA ORTIZ


title: COMPRA DE 5 IMPRESORAS HP OFFICE JET 3050 MULTIFUNCIONAL, COPIADORA ESCANER E IMPRESORA, SOLICITADO POR COMISION DE LA SEGURIDAD PUBLICA.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: COMPRA DE 5 IMPRESORAS HP OFFICE JET 3050 MULTIFUNCIONAL, COPIADORA ESCANER E IMPRESORA, SOLICITADO POR COMISION DE LA SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA N.7131457.


title: PAGO A PLAGSA  POR VARIAS REPARACIONES A VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA PN. 7513/8411/5273/5226/5222/852 REG-345-461-82-241-41-302 SEGUN FACTURAS Y ACTA DE RECEPCION OIGINALES  SOLICITUD DE PAGO N. 38627

PLAGSA S. DE R.L.

streetAddress: CONCEPCION 6ta CALLE, 7 y 8va AVENIDA CASA # 1714

legalName: PLAGSA S. DE R.L.


title: valor que le corresponde por suministro de repuestos y reparaciones a los vehiculos PN-724, 4232, 5271 y el de PRONADERS, segun orden de Trabajo debidamente autorizadas, se adjuntan actas de recepcion y facturas original. con s/p nº-38636.  (PAGO A FAVOR JOSE ANTONIO SIERRA ORTIZ)

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO DE UN TERA, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

INTERTEK S DE R L DE C V

streetAddress: COL. RUBEN DARIO AVE. JUAN LINDO CASA No.67

legalName: INTERTEK S DE R L DE C V

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO DE UN TERA, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, FACTURA N.57727.


title: PAGO A TECNICENTRO SPORT ZEST POR CAMBIO DE ACEITE, FILTRO, COOLANT, ENGRASE GENERAL, REVISION DE NIVELES, LAVADO DE MOTOR,  A VARIOS VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA CENTRO SUR SEGUN ORDENES DE TRABAJOS ADJUNTAS  FIRMADA Y RECIBIDAD DE CONFORMIDAD  MEMORANDUM USG-CSO-407-06-2012 SOLICITUD DE PAGO N. 38625

TECNICENTRO SPORTZEST

streetAddress: COL CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE GASOLINERA SHELL

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO A SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL  QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS Y OTRAS REPARACIONES SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS Y RECIBOS ORIGINALES SOLICITUD DE PAGO N. 38643

SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL

streetAddress: RES. LAS HADAS 3ER. ETAPA 4AVE. CASA 11 CALLE 8

legalName: SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


description: valor que le corresponde por suministro de repuestos y reparaciones a los vehiculos PN-724, 4232, 5271 y el de PRONADERS, segun orden de Trabajo debidamente autorizadas, se adjuntan actas de recepcion y facturas original. con s/p nº-38636.


title: PAGO A MAIMI INTERNACIONAL POR VARIOS REPUESTOS PARA LOS VEHICULO  FORD TIPO GRUA PN. 4227 REG. 225 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO C. S. SEGUN  ORDENE DE TRABAJO 2012-399-06-2012 DEBIDAMENTE AUTORIZADAS Y ACTA  DE RECEPCION ORIGINAL SOLICITUD DE PAGO N. 38624

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.


description: PAGO A TECNICENTRO SPORT ZEST POR CAMBIO DE ACEITE, FILTRO, COOLANT, ENGRASE GENERAL, REVISION DE NIVELES, LAVADO DE MOTOR,  A VARIOS VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA CENTRO SUR SEGUN ORDENES DE TRABAJOS ADJUNTAS  FIRMADA Y RECIBIDAD DE CONFORMIDAD  MEMORANDUM USG-CSO-407-06-2012 SOLICITUD DE PAGO N. 38625


title: PAGO A MIAMI INTERNACIONAL POR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA DE DE LOS VEHICULOS ASIGANADOS  A SISTEMAS  REGIONALES, MANTENIMIENTO, LINEAS SECUNDARIAS,  CONTROL Y EMISION DE CORTES, ENLISTADOS SEGUN COTIZACION  N. USG-CSO- 103-2012 AMPARADO CON MEMORANDUM  USG-CSO-415-06-2012  SOLICITUD DE PAGO N. 38729


title: PPAGO A UTO REPUESTOS MERAZ RODRIGO ALFONZO MERAZ ESPINOZA) POR VARIOS REPUESTSOS PARA LOS VEHICULOS PN. 5217-5414-730-8411-852-9323-9324 REG.  35-346-214-461-302-525-534-VARIAS ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS Y ACTAS DE RECEPCION ORIGINALES SOLICITUD DE PAGO N. 38626

streetAddress: COMAYAGUELA

legalName: RODRIGO ALFONZO/AUTO REPU MERAZ ESPINOZA


description: PAGO A MIAMI INTERNACIONAL POR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA DE DE LOS VEHICULOS ASIGANADOS  A SISTEMAS  REGIONALES, MANTENIMIENTO, LINEAS SECUNDARIAS,  CONTROL Y EMISION DE CORTES, ENLISTADOS SEGUN COTIZACION  N. USG-CSO- 103-2012 AMPARADO CON MEMORANDUM  USG-CSO-415-06-2012  SOLICITUD DE PAGO N. 38729


title: PPAGO A UTO REPUESTOS MERAZ RODRIGO ALFONZO MERAZ ESPINOZA) POR VARIOS REPUESTSOS PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE ENLISTADOS EN COTIZACION N. USG-CSO-0214-2012 MEMORANDUM USG-CSO- 418-2012  Y ACTAS DE RECEPCION ORIGINALES SOLICITUD DE PAGO N. 38731


description: PPAGO A UTO REPUESTOS MERAZ RODRIGO ALFONZO MERAZ ESPINOZA) POR VARIOS REPUESTSOS PARA LOS VEHICULOS PN. 5217-5414-730-8411-852-9323-9324 REG.  35-346-214-461-302-525-534-VARIAS ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS Y ACTAS DE RECEPCION ORIGINALES SOLICITUD DE PAGO N. 38626


title: PAGO A MIAMI INTERNACIONAL POR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGANADOS  A  ATENCION AL  CLIENTE, MANTENIMIENTO DE  LINEAS SECUNDARIAS,   ENLISTADOS SEGUN COTIZACION  N. USG-CSO- 0220-2012 AMPARADO CON MEMORANDUM  USG-CSO-414-06-2012   ACTAS DE RECPCION ORIGINALES SOLICITUD DE PAGO N. 38728


description: PAGO A MIAMI INTERNACIONAL POR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGANADOS  A  ATENCION AL  CLIENTE, MANTENIMIENTO DE  LINEAS SECUNDARIAS,   ENLISTADOS SEGUN COTIZACION  N. USG-CSO- 0220-2012 AMPARADO CON MEMORANDUM  USG-CSO-414-06-2012   ACTAS DE RECPCION ORIGINALES SOLICITUD DE PAGO N. 38728


title: cancelacion de la orden de compra local nº- 11722, por la compra de 1200 galones de diesel, 800 galones de gasolina regular, solicitado por el Sistema Electrico de Comayagua. ( se cargan estos valores a la UE 24, por no contar con disponibilidad en la UE 23.   ( A FAVOR DE DISTRIBUCIONES WICAROMA)

DISTRIBUCIONES WICAROMA

streetAddress: GASOLINERA SHELL COMAYAGUA 7726008 CARRETERA DEL NORTE FRENTE A GRANJA PENAL

legalName: DISTRIBUCIONES WICAROMA


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11472  POR LA COMPRA DE 1700 FUSIBLES DE DIFERENTES AMPERIOS  ESPECIFICACIONES EN LA ORDEN DE COMPRA LOCAL SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE TANGA  SOLIICITUD DE PAGO N. 38724

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11507 POR LA COMPRA DE 50 AISLADORES PARA ESPIGA DE 34.5 KVA, 30 AISLADORES DE SUSPENSIN DE 34,5 KVA. APLICA GARANTIA ENTREGA INMEDIATA SOLICITADO POR EL SISTEMA  ELECTRICO DE GOASCORAN  SOLICITUD DE PAGO N. 38710


title: PAGO A K MC PARTES POR EL SUMINISTRO DE 2 BATERIAS  PARA EL VEHICULO PN- 9337 Y 518 REG-495  36 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, FACTURAS ORIGINALES Y ACTA DE RECEPCION SOLICITUD DE PAGO N. 38725

KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

streetAddress: 5TA AVE 11 CLL NO. 1102 COMAYAGUELA

legalName: KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.


title: valor que le corresponde por reparacion y mantenimiento al cvehiculo placa nº- 9332 reg- 492, segun orden de trabajo debidamente autorizadas. con s/p nº-38738. ( estos valores son cargados a la UE 24, por contar con disponibilidad en la UE 23.)

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: valor que le corresponde por suministro de repuestos y reparaciones varias al vehiculo nissan  patrol PN-4485 reg-206, solicitado por la jefatura de la Subgerencia Centro Sur, segun orden Nº- 2011-295-0022, amparado segun acta de recepcion original adjunta. con s/p nº-37350.

TALLER CORRALES S DE R L

legalName: TALLER CORRALES S DE R L


title: valor que le corresponde por reparacion de porton metalico, entrada principal de distribucion C.S., desmontar hoja abatible golpeada, cambiar tubo inferior e intermedio del marco, enderezar lamina troquelada enmansillar, lijar u pintar, solicitado segun orden nº- 08999, amparado segun acta de recepcion original de fecha 03 de julio del 2011, se acompaña informe de encargado de seguridad. con s/p nº- 38745.

METALICOS TECON, S. DE R.L.

streetAddress: COL. LA ESPERANZA FINAL BOULEVARD MORAZAN NO.4802

legalName: METALICOS TECON, S. DE R.L.


title: valor que le corresponde por suministro de repuestos para uso en los vehiculos de la unidades de Mantenimiento, Lineas Secundarias, Control de Perdidas, Control y Emision de Cortes, y Operacion enmlistados en cotizacion nº- USGCSO-0105-2012. AMPARADO SEGUN MEMORANDUN USGCSO-438-06-2012.  se acompañan actas de recepcion originales. con s/p nº-38730.


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11500 POR LA COMPRA DE 13 POSTES DE MADERA DE 35, 12 POSTES DE MADERA 40 GARANTIA APLICA DEFECTOS DE FABRICA, ENTREGA INMEDIATA, SOLCITADO  POR LA UNIDAD DE  SISTEMAS REGIONALES  SOLICITUD DE PAGO N. 38719

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


description: valor que le corresponde por suministro de repuestos para uso en los vehiculos de la unidades de Mantenimiento, Lineas Secundarias, Control de Perdidas, Control y Emision de Cortes, y Operacion enmlistados en cotizacion nº- USGCSO-0105-2012. AMPARADO SEGUN MEMORANDUN USGCSO-438-06-2012.  se acompañan actas de recepcion originales. con s/p nº-38730.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE SALAMA, DANLI, JUTICALPA, CATACAMAS Y SIGUATEPEQUE, ENLISTADOS EN COTIZACION Nº- USGCSO-0217-2012, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION ORIGINALES.SE CARGAN ESTOS VALORES A LA UE 22, POR NO CONTAR CAON DISPONIBILIDAD EN LA UE 23.


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11523  POR LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES DE 50 KVA 34.5 120/240 MARCA COOPER APLICA GARANTIA ENTREGA INMEDIATA  SOLICITADO  POR EL SISTEMA ELECTRICO DE TROJES SOLICITUD DE PAGO N. 38721

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11575  POR LA COMPRA DE 750 FOCOS DE 100W VAPOR DE SODIO  120 V, PARA LUMINARIA TIPO CANASTA, MARCA COOPER, APLICA GARANTIA ENTREGA INMEDIATA  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE  ALUMBRADO PUBLICO SOLICITUD DE PAGO N. 38703


title: PAGO A METALICOS TECON POR LA ELEBORACION  DE 4 LOCKER DIMENSIONES EN PULGADAS DE 26 DE ANCHO 13 DE LARGOX 73 1/4 DE ALTO  SOLICITADO SEGUN  ORDEN S/N  DE FECHA 18 DE JUNIO DEL 2012 SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE TROJES MEMORANDUM USG-CSO-445-07-2012 SOLICITUD DE PAGO N. 38742


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11528 POR LA COMPRA DE 10.000 AMARRAS O CINCHAS DE NYLON DE 8 DE LARGO  ESPECIFICACIONES EN LA ORDEN DE COMPRA LOCAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ATENCION ALTOS CONSUMIDORES SOLICITUD DE PAGO N. 38722


title: valor que le corresponde por suministro de repuestos, para uso del vehiculo nissan PN-9617 reg-590, solicitado por la unidad de control y reduccion de perdidas C.S. segun orden nº- 2012-980-0141, amparado segun acta de recepcion original adjunta. con s/p nº-38737. valores cargados a la UE 24, por no contar con disponibilidad en la UE 23.


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11527 POR LA COMPRA DE  500 AROS PARA MEDIDOR, APLICA GARANTIA, ENTREGA INMEDIATA SOLICITADO POR  EL SISTEMA LECTRICO DE GUAIMACA  SOLICITUD DE PAGO N. 38718


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11524  POR LA COMPRA DE  5 POSTES DE MADERA DE 40 PIES C-4 ,  10 POSTES DE MADERA DE 35 PIES CLASE 5, 10 POSTES DE MADERA DE 30 PIES CLASE 5. APLICA GARANTIA  POR DESPERFECTO DE FABRICA, ENTREGA INMEDIATA  SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE DANLI  SOLICITUD DE PAGO N. 38701


title: PAGO A SUMINISTROS ELECTRICOS CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11529  POR LA COMPRA DE  1.000 ROMEZ DE 3/4  (CONECTOR QUE LLEVA LA BASE PARA QUE SOQUE EL CABLE) MARCA TOPAZ, APLICA GARANTIA ENTREGA INMEDIATA  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE   CONTROL DE APARDIDAS SOLICITUD DE PAGO N. 38720

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11534  POR LA COMPRA DE 120, CONECTORES DE COMPRESION YC 25 A 25,  25 LIBRA DE GRAPAS DE ACERO PARA CERCO, 30 CUCHILLAS CORTACIRCUITO  DE 27 KV 100 AMP, 30 CONECTORES PARA LINEA VIVA 1/0, 30 CONECTORES DE  ESTRIBO PARA 1/0 DE 1 TORNILLO 10 FUSIBLES DE MACHA  DE 8 AMPERIOS,10 FUSIBLES DE MECHA 3 AMPERIOS  SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE DANLI  SOLICITUD DE PAGO N. 38723


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11576 POR LA COMPRA DE 8 POSTES DE MADERA TRATADA  DE 30 PIES CLASE 5, 15 POSSTES DE MADERA CLASE 5 E DE 35 PIES APLICA GARANTIA ENTREGA INMEDIATA  SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA SOLICITUD DE PAGO N. 38702


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11499  POR LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES DE 50 KVA, PARA19.920/34.500 120/240 MARCA COOPER  APLICA GARANTIA ENTREGA INMEDIATA  SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE EL PARAISO SOLICITUD DE PAGO N. 38717


title: PAGO A SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL  POR REPARACION DE OFICINAS DE UNIDAD DE GESSTION Y NEGOCIACION DE LA DEUDA SOLICITUD DE TRABAJO N. 14 SEGUN  ACTA DE RECEPCION ORIGINAL DE FECHA 06 DE JULIO DEL 2012 SOLICITUD DE PAGO N. 38793


title: PAGO A MIAMI INTERNACIONAL  POR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACEITES, PARA USO DE LAS UNIDADES DE MANTENIMIENTO Y LINEAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, ENLISTADO SEGUN COTIZACION N. USGCSO-082-2012 Y MEMORANDUM USG-CSO-416-06-2012 SE ACOMPAÑA ACTAS DE RECEPCION ORIGINALES SOLICITUD DE PAGO N. 38735


title: PAGO A COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES POR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN EL AREA CENTRO SUR ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012 SEGUN CONTRATO N. 016/2012 MEMORANDUM SRCS-427-2012 SOLICITUD DE PAGO N. 38767

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: pago que le corresponde por suministro de repuestos para los vehiculos PN-8576, 7493, 5226, 5241, 5266, 830, 4047, 4771, 7775, 9343, 5217, 5414. registro 479, 373, 241, 48, 83, 96, 200, 195, 02, 493, 35, y 346, se adjunta actas de recepcion y facturas originales. con s/p nº-38726. estos valores son cargados a la UE 23 por no contar con disponibilidad en la UE 24.


title: PAGO A MIAMI INTERNACIONAL   POR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA USO DE LOS  VEHICULOS DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO LINEAS SECUNDARIAS ENLISTADOS EN COTIZACION N. USGCSO-098-2012 MEMORANDUM  USG-CSO-417-06-2012 ACTAS DE RECEPCION ORIGINAL SOLICITUD DE PAGO N. 38733


title: PAGO DE BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA-NUEVA YORK-TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA Y JOSE LORENZANA, SEGUN FACTURA 1256.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 14 - UNIDAD DE SOBERANIA DE TERRITORIOS DELIMITADOS

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 14 - ASUNTOS DE SOBERANIA Y FRONTERAS

actividadObra: 3 - ACCIONES DE SOBERANIA EN LOS TERRITORIOS DELIMITADOS


title: PAGO A SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL  POR REPARACION DE 1 AIRE ACONDICIONADO CON INVENTARIO N. 03528 ASIGNADO   A LINEAS SECUNDARIAS, REPARACION EN EL BAÑO DE VARONES EN LA UNIDAD DE GESTION Y NEGOCIACION DE LA DEUDA SOLICITUD DE PAGO N. 38744


title: PAGO A MAIAMI INTERNACIONAL POR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA USO DE VEHICULOS DE LOS SISTEMAS REGIONALES DE TALANGA, MARCALA,  Y SISTEMAS REGIONALES ENLISTADOS EN COTIZACION N. USGCSO-0224-2012 MEMORANDUM USG-CSO-439-2012 SE ACOMPAÑAN ACTAS DE RECEPCION ORIGINAL SOLICITUD DE PAGO N. 38732


name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI MONTERO COLOR VERDE PLACA CD 0697, SEGUN FACTURA No. 024456


title: PAGO DE BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA-MEXICO-TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA MADRID SEGUN FACTURA 1318.

ue: 24 - DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 2 - INTEGRACION CENTROAMERICANA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.11502, POR LA COMPRA DE  150 IGNITOR PARA LAMPARA ESTANDAR, MARCA  LP.  SOLICITADO POR EL  SISTEMA DE DANLI.  SEGUN  O/P.38779

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA ENEE EN EL SISTEMA ELECTRICO DE GOASCORAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012, DE ACUERDO A PRORROGA DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Nº- 025/2010, AMPRADO SEGUN MEMROANDUM SGO-51-04-07-2012. CON S/ P Nº-38790.

SANTOS MALDONADO

legalName: SANTOS MALDONADO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA ENEE EN EL SISTEMA DE GUAIMACA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2012.  LPS.5,000.00 POR MES, DE ACUERDO  PRORROGA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO  NO.007/2012   Y NOTA DEL JEFE DEL SISTEMA  S/P.38803

MARTHA DILIA CANALES ROMERO

legalName: MARTHA DILIA CANALES ROMERO


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 50% DEL CONSUMO PROXIMADO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 50% DEL CONSUMO PROXIMADO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA N.105620.


title: PAGO A MAIAMI INTERNACIONAL POR SUMINISTRO DE  REPUESTOS  PARA LOS VEHICULOS PN- 5217-5216-5411 REG. 35-321-300 SEGUN ORDEN DE TRABAJO 92-133-58 DEBIDAMENTE AUTORIZADAS Y ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES SOLICITUD DE PAGO N. 38630

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2012, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2012, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA N.105619.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS  DEL SISTEMA  DE SAN LORENZO CORRESPONDIENTE A  1,800  GALONES DE DIESEL,  SEGUN  MEMORANDUM  USG-CS-048-2012  Y O/ C.  N.11723   S/P.38788

JOSE DANILO OSORIO MEJIA

legalName: JOSE DANILO OSORIO MEJIA


title: PAGO DE MANTENIMIENTO DE TOYOTA FOUR RUNNER PLACA CD-0179 SOLICITADO POR LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

ue: 17 - DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

actividadObra: 11 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

rationale: PAGO DE MANTENIMIENTO DE TOYOTA FOUR RUNNER PLACA CD-0179 SOLICITADO POR LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SEGUN FACTURA 11241


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VHEICULOS DEL SISTEMA DE LA LIBERTAD CORRESPONDIENTE A  700  GALONES DE DIESEL  Y   300  GALONES  DE GASOLINA  REGULAR, SEGUN  MEMORANDUM  USG-CS-049-2012  Y  O/C 11724     S/P.38789

OSCAR MACHADO ROMERO

legalName: OSCAR MACHADO ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON, POR LA COMPRA DE UN RADIO PORTATIL VHF, BATERIA EXTRA Y FUNDA DE NYLON SOICITADO POR SISTEMAS REGIONALES, CON ORDEN DE COMPRA 19284-85, FACTURA 077, CON MEMORANDUM DSG-549-IV-2012 EMITIDO POR JEFE DE DEPTO DE SERVICIOS GENERALES DE FECHA 11 DE ABRIL 2012.

ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON

legalName: ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: COMPRA DE 1 FUSOR PARA IMPRESORA LEXMARK E 250 dn . PARTE E 250X22G, SOLICITADO POR DIRECTOR ACADEMIA DIPLOMATICA.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: COMPRA DE 1 FUSOR PARA IMPRESORA LEXMARK E 250 dn . PARTE E 250X22G, SOLICITADO POR DIRECTOR ACADEMIA DIPLOMATICA, FACTURA N.8955.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTO PARA USO DEL VEHICULO  PN-4479, REGISTRO 301, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INGENIERA C.S. SEGUN ORDEN Nº-2012-690-052, AMPARADO SEGUN MEMORANDUM USGCSO-470-07-2012. SE ACOMPAÑA ACTA DE RECEPCION ORIGINAL. CON S/P Nº-38817. ESTOS VALORES SON CARGADOS A LA UE 22, POR NO CONTAR CON DISPONIBILIDAD EN LA UE 23.

legalName: RODRIGO ALFONZO/AUTO REPU MERAZ ESPINOZA


title: cancelacion de la orden de compra local nº-11655, 11656, 11657, por la compra de 42 llantas           ( especificaciones en las ordenes de compra ), solicitadas por  el Almacen Central, por el sistema de Danli, La Libertad, Sistema  Talanga, Comayagua, Unidad de Ingenieria, Sistema de Marcala Y el Paraiso. S/P nº- 38780.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11496 POR LA COMPRA DE 15 POSTES DE MADERA 40" C/5  C/N. 5-4 POSTES DE MADERA 35"  SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE GOASCORAN  SOLICITUD DE PAGO N. 38771

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11605  POR LA COMPRA DE 5.000 AROS PARA MEDIDORES DE DOBLE PESTAÑA CALIDAD, APLICA GARANTIA ENTREGA INMEDIATA SOLICITADO POR  NLA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE  SOLICITUD DE PAGO N. 38764


description: cancelacion de la orden de compra local nº-11655, 11656, 11657, por la compra de 42 llantas           ( especificaciones en las ordenes de compra ), solicitadas por  el Almacen Central, por el sistema de Danli, La Libertad, Sistema  Talanga, Comayagua, Unidad de Ingenieria, Sistema de Marcala Y el Paraiso. S/P nº- 38780.


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11629 POR LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES DE 50KVA 19  9KV/34 5 KV 120/240V MARCA ABB, 1 AÑO DE GARANTIA ENTREGA INMEDIATA SOLICITADO POR SISTEMAS REGIONALESA SOLICITUD DE PAGO N. 38772

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11446 POR LA COMPRA DE 100 CRUCETES DE 4X5X48, 50 CRUCETES DE 4X5X96 APLICA GARANTIA ENTREGA INMEDIATA SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA SOLICITUD DE PAGO N. 38771


title: PAGO A ANA LIZETH   ESPINAL FIGUEROA  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA  ELECTRICO DE TROJES EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2012  A RAZON DE L. 5.000.00 MENSUALES SEGUN PRORROGA DE CONTRATO N. 016/2012 MEMORANSUM S.E.T.   07-2012 SOLICITUD DE PAGO N. 38815

ANA LIZETH ESPINAL FIGUEROA

legalName: ANA LIZETH ESPINAL FIGUEROA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 11585, POR LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES DE 15 KVA PARA 19,920 / 34,500 120/240V, MARCA COOPER, GARANTIA APLICA TIEMPO DE ENTREGA; INMEDIATA, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE EL PARAISO. CON S/P Nº-38750.


title: PAGO A LLANTICENTRO FERCO CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11484 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS CONVENCIONALES 650-14 CON SUS RESPECTIVOS NEUMATICOS  MARCA FIRESTON,  4 LLANTAS CONVENCIONALES 750-15 CON SUS RESPECTIVOS NEUMATICOS  MARCA FIRESTON, ENTREGA INMEDIATA SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE AMAPALA SOLICITUD DE PAGO N. 38812


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPAN  LAS OFICINAS DE LA ENEE EN EL SISTEMA ELECTRICO DE LA LIBERTAD, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2012, A RAZON DE 6,000.00 MENSUALES, DE ACUERDO A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Nº- 049/2012 Y MEMORANDUM S.E.L.I - 32/2011. CON S/P Nº-38466.

JOSE ADALBERTO HERNANDEZ ULLOA

legalName: JOSE ADALBERTO HERNANDEZ ULLOA


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11637 POR LA COMPRA DE  2 TRANSFORMADORES  DE 15 KVA PARA 19.920/34.500 120/240 MARCA COOPER APLICA GARANTIA ENTREGA INMEDIATA SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE EL PARAISO SOLICITUD DE PAGO N. 38751


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11578 POR LA COMPRA DE 8 CORTACIRCUITOS  DE 27 KVA 10 AMPERSIOS, 10 CORTACIRCUITOS DE 13.8  KV 100 AMPERIOS MARCA AB MARCA CHANCE APLICA GARANTIA ENTREGA INMEDIATA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS PRIMARIAS SOLICITUD DE PAGO N. 38838


title: PAGO A SUMINISTROS ELECTRICOS  CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11398  POR LA COMPRA DE 30.000 PIE DE CABLE TRPLEX N.6  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE SOLICITUD DE PAGO N. 38833


title: COMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA PATA CROMADA FORRADA EN CUERO Y 1 SILLA EJECUTIVA RESPALDO MAYA BRAZOS AJUSTABLES TELA COLOR NEGRO, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

COMERCIAL FRANCO

streetAddress: BULEVARD SUYAPA CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN JOSE

legalName: COMERCIAL FRANCO

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: COMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA PATA CROMADA FORRADA EN CUERO Y 1 SILLA EJECUTIVA RESPALDO MAYA BRAZOS AJUSTABLES TELA COLOR NEGRO, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, FACTURA N.07155.


title: PAGO A SUMINISTROS ELECTRICOS  CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11466 POR LA COMPRA DE 500 CONECTORESS DECOMPRSSION DE 25 A 25  MARCA TOPAZ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA APLICA GARANTI DE 6 MESES ENTREGA INMEDIATA SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE TALANGA SOLICITUD DE PAGO N. 38834

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A SUMINISTROS ELECTRICOS  CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11632 POR LA COMPRA DE 1.800 CONECTORES DECOMPRSSION DE 25 A 25 0150 CONECTORES PARA LINEA VIVA 1/0,1 MARCA TOPAZ 2 MARCA  CONIMEL GARANTIA 6 MESES  ENTREGA INMEDIATA SOLICITADO POR AREA ORIENTE SOLICITUD DE PAGO N. 38831


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11559  POR LA COMPRA DE 1 MALACATE PODEROSO DE TRINQUETE, MEDIA TONELADO Y UNA TONELADA, CON CABLE DE ACERO N. CAT, 28301 SIMILAR A LA KLEIN TOOLS  APLICA GARANTIA NTREGA INMEDIATA SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA SOLICITUD DE PAGO N. 38749

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL  NO.11561,  POR LA COMPRA DE  3 CAJAS P/ TOMA DE PISO,  SIMILAR A PASS SEYMOUR  TM1542-BO MARCA. PASS  SAYMOUR   SOLICITADO POR  LA UNIDAD  DE INGENIERIA  C.S   S/P.38774

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: CANCELACION DE LA  ORDEN  DE COMPRA  LOCAL  NO.11517,  POR  LA COMPRA DE  6 PORTA HERRAMIENTAS DE USO  GENERAL, SIMILAR  AL  KLEIN, TOOLS  POUCHES  5162,  SOLICITADO POR EL SISTEMA DE LA PAZ  S/P.38832


title: TARJETA ELECTRONICA PRINCIPAL DE CONTROL DE LLAMADAS DE CABINA, BOTON DE ALARMA Y SERVICIOS ESPECIALES LCECOB PARA ELEVADOR, SOLICITADO POR SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: TARJETA ELECTRONICA PRINCIPAL DE CONTROL DE LLAMADAS DE CABINA, BOTON DE ALARMA Y SERVICIOS ESPECIALES LCECOB PARA ELEVADOR, SOLICITADO POR SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, FACTURA N.5268.


title: PAGO A SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS (CELCA) CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11604 POR LA COMPRA DE 200 FUSIBLES DE 100 AMPERIOS TIPO K MARCA CHANCE 6 MESES DE GARANTIA ENTREGA INMEDIATA SOLICITADO POR LINEAS SECUNDARIAS SOLICITUD DE PAGO N. 38836

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA


title: COMPRA DE 1 ZAPATAS, 1 BOMBA AUXILIAR DE FRENOS, 10 HULES DE HOJA DE RESORTE, 2 LIQUIDO DE FRENOS, MANO DE OBRA MECANICA,  SOLICITADO POR COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION.

OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

rationale: REVERSION DE LAS F01 05230 POR LPS.3,420.00, QUE AL REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN PROFUNDA EN EL PROBLEMA DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER CON PLACA MI-1309 SE DETERMINARON OTRAS CAUSAS DE SU REAL PROBLEMA POR ENDE SE ELABORO OTRA COTIZACIÓN CON #3289 Y 3290.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-80-1-5230-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-80-1-5230-1-0


title: valor que le corresponde por suministro de repuestos para los vehiculos pn- 9332, 9354, 852, 9477, 9487, 4253, 9505, 8488, 9927. registro 492, 538, 302, 566, 549, 218, 573, 426, y 556 segun ordenes de trabajo debidamente autorizadas, se adjuntan actas de recepcion y facturas originales. con s/p nº-38770. estos valores son cargados a la UE 22, por no contar con  disponibilidad en la  UE 23 y 24.

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.


title: PAGO A AUTO REPUESTOS MERAZ POR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULOS PN. 8456, 9335, 9646, 5367, 8456, 5374,  REG-N. 466, 498, 608, 117, 466, 119 SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADDJUNTA FACTURAS ORIGINALES SOLICITUD DE PAGO N. 38818

streetAddress: COMAYAGUELA


title: CANCELACION  DE LA ORDEN  DE COMPRA LOCAL  NO.11510,  POR LA COMPRA DE 20 CUCHILLAS  CORTACIRCUITOS  PARA  34.5, MARCA ABB,  GARANTIA 6  MESES,  SOLICITADO POR EL SISTEMA DE EL PARAISO  O/P.38773


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS  DEL SISTEMA DE GUAIMACA, CORRESPONDIENTE  AL  PERIODO DEL  26  AL  30  DE ABRIL  2012  SEGUN  MEMORANDUM  USG-CS-054-2012   S/P.38845

ROSA HESILDA CRUZ SAENZ

legalName: ROSA HESILDA CRUZ SAENZ


title: MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA CD 0598, SOLICITADO POR EL JEFE DE LA SECCION DE TRANSPORTE

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO


title: valor que le corresponde por servicio de mantenimiento a los vehiculos PN--8567, 8447, 9610, 724, 9325, 5197, 8455, 4471, 4479, 9477, 5329, 5217, 9465, 9485, 9472, 9323, 8443, 4482, 9646, 8454. registro nº- 470, 454, 588, 204, 537, 6, 458, 223, 301, 566, 126, 35, 558, 557, 563, 535, 463, 366, 608, 462, segun ordenes debidamente autorizadas, se adjuntas facturas originales. con s/p nº-38844. estos valores san cargados a la UE 24,  por no contar con disponibilidad en la UE 22 y UE .23.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.11391, POR LA COMPRA DE  1 TRANSFORMADOR  DE  75 KVA,  34.5 KV,  1  TRANSFORMADOR  DE  25 KVA,  34.5  KV  MARCA  ABB  SOLICITADO POR  EL SISTEMA DE SIGUATEPEQUE  S/P.38830


title: PAGO A SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS (CELCA) CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11635 POR LA COMPRA DE 10 POSTES MADERA  DE 35,5.  5 POSTES DE MADERA  DE 40",  3 POSTES  DE MADERA DE 45 " SOLICITADO POR LINEAS PRIMARIAS SOLICITUD DE PAGO N. 38778


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N.11642  POR LA COMPRA DE 3 LINTERNAS DE  XENO CON BATERIAS RECARGABLES  DE NIMAT  SOLICITADO POR EL SISTEMA DE TROJES  S/P.38837


title: PAGO A KMC PARTES  POR EL SUMINISTRO DE 3 BATERIAS PARA LOS VEHICULOS PN. 4653 218, 0730,  REG-214 SEGUN ORDEN DE TRABAJO  DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES SOLICITUD DE PAGO N. 38816

KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

streetAddress: 5TA AVE 11 CLL NO. 1102 COMAYAGUELA

legalName: KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.


title: cancelacion de la orden de compra local nº-11674, por la compra de 1 escritorio junior lll 23/44 largo x  3 1/2, alto pulgadas. 58 AX111. 7 x 17 cms, nº cms  1002. solicitado por la unidad de tesoreria C:S.O. con s/p nº-38950.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.


title: cancelacion de la orden de compra local nº- 11676, por la compra de 8 tinta negra nº-21 para fax HP OFFICE JET J3680, tiempo de entrega: inmediato, solicitado por la  Unidad de Area Oriente. con S/P nº-38952.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: valor que le corresponde por servicio de mantenimiento a los vehiculos PN--8567, 8447, 9610, 724, 9325, 5197, 8455, 4471, 4479, 9477, 5329, 5217, 9465, 9485, 9472, 9323, 8443, 4482, 9646, 8454. registro nº- 470, 454, 588, 204, 537, 6, 458, 223, 301, 566, 126, 35, 558, 557, 563, 535, 463, 366, 608, 462, segun ordenes debidamente autorizadas, se adjuntas facturas originales. con s/p nº-38844. estos valores san cargados a la UE 22,  por no contar con disponibilidad en la UE 23 y UE .24.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.11447, POR LA COMPRA DE 50 CRUCETES DE 4X5X120,  MARCA MATAGUA, GARANTIA 6 MESES  SOLICITADO POR EL SISTEMA DE MARCALA  S/P.38835

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


title: cancelacion de la orden de compra local nº-15558 por la compra de  14 postes de madera tratada de 30" clase 5, para extencion de lineas nº- CA-1085-B, de Catacamas, Olancho, garantia aplica tiempo de entrega, inmediata, solicitado por  la unidad de Alumbrado Publico. con s/p nº-38939.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: cancelacion de la orden de compra local nº- 11571, 11572, porla compra de 57 transformadores de corriente ( especificaciones en las ordenes de compra local nº- 11571, 11572 ) solicitados por la Unidad Atencion Altos Consumidores. con S/P nº-38940.

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARREDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA ENEE  EN EL SISTEMA  DE MARCALA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE:  ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO  Y JUNIO DE  2012  A RAZON  DE   L.10,500 MENSUAL,  DE ACUERDO   A PRORROGA A CONTRATO DEL ARRENDAMIENTO  NO.015/2010  Y MEMORANDUM  S.E.M.098-07-2012  S/P.38934

FRANCISCO RAMON BARAHONA

legalName: FRANCISCO RAMON BARAHONA


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL AREA CENTRO SUR Y CENTRALIZADA, CORRESPONDIENTE A  4,000 GALONES DE DIESEL,  SEGUN  MEMORANDUM  USG-CS-055-2012   Y LA  ORDEN  DE COMPRA  LOCAL  N.16008   S/P.38959

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE 1 BATERIA DE 115 AMPERIOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTEIR, PLACA MI-3288, SOLICITADO POR COMISION ESPECIAL DE  DEMARCACION.

name: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10

rationale: COMPRA DE 1 BATERIA DE 115 AMPERIOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTEIR, PLACA MI-3288, SOLICITADO POR COMISION ESPECIAL DE  DEMARCACION, FACTURA N.154213.


title: PAGO EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL  QUE OCUPAN  LAS  OFICINAS EN EL SISTEMA  DE  SALAMA  OLANCHO, CORRESPONDIENTE  AL MES DE  JUNIO 2012  DE ACUERDO A PRORROGA  A  CONTRATO  DE ARRENDAMIENTO  NO.010/2010  SEGUN  MEMORANDUM  SES-039-2012  S/P.38933

ANA LUZ DOMINGUEZ CASTRO

legalName: ANA LUZ DOMINGUEZ CASTRO


title: valor que le corresponde por suministro de repuesto y reparaciones varias al vehiculo patrol PN- 4485- registro-206, solicitado por la Subgerencia C:S: bajo orden nº- 201-295-0002, amparado segun memorandum USG.CSO- 429-06-2012. CON S/P Nº-38961.

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L


title: valor que le corresponde por suministro de repuestos para los vehiculos PN-00730, 05587. registro nº-373, 214, 149.  se adjunta actas de recepcion y facturas originales nº- 1183, 1182, 1181. con s/p nº-37388.


description: valor que le corresponde por suministro de repuestos para los vehiculos PN-00730, 05587. registro nº-373, 214, 149.  se adjunta actas de recepcion y facturas originales nº- 1183, 1182, 1181. con s/p nº-37388.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DELA ENEE EN EL SISTEMA ELECTRICO DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2012 A RAZON DE L. 7,000.00,  MENSUALES DE ACUERDO A PRORROGA A CONTRATO DE ARRENDAMEINTO, Nº- 003/2010 Y MEMORANDUM Nº- SLP-074-2012. CON S/P Nº-38955.

LILIAN ORESTILA PADILLA

legalName: LILIAN ORESTILA PADILLA


title: valor que le corresponde por suministro de repuestos, para uso del vehiculo Nissan PN-9641, registro 593-08. solicitado por la jefatura del Sistema Electrico de Juticalpa, segun orden  nº-2012-785-0020, amparado segun memorandum USG-CSO-489-07-2012. con S/P Nº-38957.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: valor que le corresponde por suministro de repuestos y reparaciones varias al vehiculo PN- 5200, registro 016-96, solicitado por  la jefatura del Depto. Comercial bajo orden  nº- 2012-940-0009, amparado segun memorandum USG-CSO-430-06-2012. CON S/P Nº-38962. valores cargados en la UE 22, por no contar con disponibilidad en la UE 24.


title: valor que le corresponde por suministro de repuestos y raparaciones varias al vehiculo  Chevrolet PN -5287, registro 138, solicitado por la Administracion General C.S. bajo orden nº- 2012-305-0001, amparado segun memorandum USG-CS-431-06-2012. CON S/P Nº-38960.


title: PAGO DE BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA-MEXICO-TEGUCIGALPA A FAVOR DE ANA CARLOTA DURON.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE GUAIMACA CORRESPONDIENTE AL PERIODO  DEL  27 MARZO AL  24  DE ABRIL  DEL  2012  SEGUN MEMORANDUM  USG-CS-053-2012   S/P.38846

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS A LA FLOTA VEHICULAR DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE LINEAS  SECUNDARIAS, ENLISTADOS EN COTIZACION Nº- USGCSO-0106-2012, AMPARADO SEGUN MEMORANDUM USG-CSO-490-07-2012. CON S/P Nº-38958.


ALQUILER DE CARROS SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA D C

legalName: ALQUILER DE CARROS SA DE CV

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: ALQUILER DE VEHICULO Y SEGURO POR ALQUILER DE VEHICULO CAMIONETA PARA SER UTILIZASAL EXCELENTISIMO SEÑOR JOSE ENRIQUE CASTILLO, MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO DE COSTA RICA SEGUN FACTURA No. 5056


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA  LOCAL NO.11540  POR LA COMPRA  DE  10  CRUCETES  DE MADERA  DE  5'X6'X10  (120')  MARCA  MATAGUA  SOLICITADO POR  POR EL SISTEMA DE GOASCORAN   S/P.38951

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: COMPRA DE 1 TONER 35A PARA IMPRESORA LASER JET P  1006, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA.

TONER STORE S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA TRES CAMINOS EDIFICIO G Y M LOCAL # 4

legalName: TONER STORE S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE 1 TONER 35A PARA IMPRESORA LASER JET P  1006, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA, FACTURA N.0901.


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11552 POR LA COMPRA DE 5.000 CONECTORES YC26R8U  MARCA BURNDY  APLICA GARANTIA ENTREGA  INMEDIATA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS SOLICITUD DE PAGO N. 38946


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS A LA FLOTA VEHICULAR DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE LINEAS  SECUNDARIAS, ENLISTADOS EN COTIZACION Nº- USGCSO-0106-2012, AMPARADO SEGUN MEMORANDUM USG-CSO-490-07-2012. CON S/P Nº-38958. VALORES CARGADOS A LA UE 22 POR NO CONTAR CON DISPONIBILIDAD EN LA UE 23.

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11456  POR LA COMPRA DE 20.000  PIES DE CABLE TRIPLEX N. 6 DE ALUMINIO  FORRODO, 500 CINTAS ISLANTES SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTROL Y EMISION DE CORTES SOLICITUD DE PAGO N. 38943


title: COMPRA DE 2 MEMORIA RAM DDR2 DE 2GB CON VELOCIDAD DE 667 A-DATA U-DIMM 1, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION Y ESTRATEGIA.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: REVERSION DE LAS F01 5242 POR LPS.1,374.40, ORDEN DE COMPRA #.789 SE COMPRO POR CAJA CHICA YA QUE ACCSORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A / ACOSA SUSPENDIO EL CREDITO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-80-1-5242-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-80-1-5242-1-0


title: PAGO DE 83 SERVICIO DE COFFE BREACK Y 83 SERVICIOS DE ALIMENTACION CON REFRESCO PARA ATENCIONES A INVITADOS DEL CELAC, SEGUN FACTURA 34128.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO  A  SUMINISTROS ELECTRICOS  CANCELANDO LA  ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11479 POR LA COMPRA DE 2.000  CONESTORES DE COMPRESION YC-242 MARCA TOPAZ 6 MESES DE GARANTIA ENTREGA INMEDIATA  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS SOLICITUD DE PAGO N. 38992


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11569 POR LA COMPRA DE 120  LUMINARIAS DE VAPOR DE SODIO MARCA COOPER,   APLICA GARANTIA ENTREGA  INMEDIATA SOLICITADO POR   ALUMBRADO PUBLICO  SOLICITUD DE PAGO N. 38945


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11511 POR LA COMPRA DE 100  LUMINARIAS DE SODIO DE 100 W MARCA COOPER,   APLICA GARANTIA ENTREGA  INMEDIATA SOLICITADO POR  SISTEMA ELECTRICO DE CATACAMAS SOLICITUD DE PAGO N. 38947


title: PAGO POR SUMINISTRO  DE COMBUSTIBLE  A LOS VEHICULOS  DEL  AREA  CENTRO SUR  Y CENTRALIZADA,  CORRESPONDIENTE  A  4,000  GALONESZ DE DIESEL  SEGUN MEMORANDUM  USG-CS-056-2012   Y  ORDEN  DE COMPRA LOCAL  NO.16008   Y   S/P.38963


title: PAGO DE ALQUILER DE SALON PARA REALIZAR EVENTO DEL PRIMER ENCUENTRO CELAC, SEGUN FACTURA NRO. 104

FUNDACION COMAYAGUA COLONIAL

streetAddress: ANTIGUO CUARTEL DE DRAGONES BARRIO ARRIBA COMAYAGUA

legalName: FUNDACION COMAYAGUA COLONIAL


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 115542POR LA COMPRA DE 5 CRUCETES DE MADERA 4X5 (48) 20 CRUCETES DE MADERA DE 4X5/8 (96)  APLICA GARANTIA ENTREGA  INMEDIATA SOLICITADO POR POR EL SISTEMA ELECTRICO CE GOASCORAN SOLICITUD DE PAGO N. 38949


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11465 POR LA COMPRA DE 4.559 PIE DE CABLE DE ALUMINIO DESNUDO  N. 2/0 ACSR, 1976 PIE DE CABLE DE ACEROP/ RETENIDA DE 1/4, DE7 HILOS MARCA PHELPS DODGE,  GARANTIA APLICA ENTREGA INMEDIATA SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA SOLICITUD DE PAGO N. 38944


title: valor que le corresponde porsuministro de repuestos, para uso del vehiculo Mitsubishi PN-9321, registro 532-07, solicitado por la Unidad  de Mantenimiento Lineas Primarias, bajo orden nº- nº- 2012-707--0170, amparado segun memorandum USG-CSO-491-07-2012. con s/p nº- 38956. valores cargados a la UE 22, por no contar con disponibilidad en la UE 23.

streetAddress: COMAYAGUELA

legalName: RODRIGO ALFONZO/AUTO REPU MERAZ ESPINOZA


title: PAGO  A   I.T.R.  REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS CANCELANDO LA  ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11698 POR LA COMPRA DE1 RELOJ  DIGITAL SIMILAR AL MODELO EC-150 EASY CLOCKING,  MODELO FP-60 MARCA BIT, INCLUYE PORGARMA DE REPORTES Y COMUNICACION Y CAPACITACION GRATIS CAPACIDAD 2000 USUARIOS  GARANTIA 6 MESES POR DEFECTOS DE FABRICA  SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE  LA PAZ  SOLICITUD DE PAGO N. 38982

name: REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA AMERICA, BLOQUE B, CASA 1809

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: valor que le corresponde por suministro de repuestos para el vehiculop PN- 08573 registro nº- 476, segun orden de trabajo debidamente autorizadas, se adjunta acta de recepcion y factura originales. con s/p nº-38988.


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11533 POR LA COMPRA DE 1000  FOROCELDAS PARA CONTROLD E LUMINARIAS 105-285-V ,   APLICA GARANTIA ENTREGA  INMEDIATA SOLICITADO POR   ALUMBRADO PUBLICO  SOLICITUD DE PAGO N. 38942

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO  A  EQUIPOS INDUSTRIALES  CANCELANDO LA  ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11539  POR LA COMPRA DE 20.000 PIE DE CABLE TRIPLEX N. 6 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE  CONTROL DE PERDIDAS  SOLICITUD DE PAGO N. 38999


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11599 POR LA COMPRA DE 1 GPS SIMILAR AL CARMIN SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA SOLICITUD DE PAGO N. 38954


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11618  POR LA COMPRA DE 100  LUMINARIAS DE SODIO DE 100 W MARCA COOPER,   APLICA GARANTIA ENTREGA  INMEDIATA SOLICITADO POR  SISTEMA ELECTRICO DE CATACAMAS SOLICITUD DE PAGO N. 38938


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11592 POR LA COMPRA DE 2  COAX ADAPTER KIT,  CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES, 31 PIESE COAX ADAPTER KIT  NUMEROS DE PARTES 701-300 MARCA NO INDICA, APLICA GARANTIA ENTREGA  2 O 3 SEMANAS SOLICITADO POR   CONTROL ELECTRONICO SCADA  SOLICITUD DE PAGO N. 38953


title: PAGO  A  EQUIPOS INDUSTRIALES  CANCELANDO LA  ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11469  POR LA COMPRA DE 1   TENAZA CORTADORA MARCA KLEIN CORTA CABLE DE 9  APLICA GARANTIA ENTREGA INMEDIATA SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL  SOLICITUD DE PAGO N. 38998


title: PAGO  A  SUMINISTROS ELECTRICOS  CANCELANDO LA  ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11664 POR LA COMPRA DE 30.000 PIE DE CABLE TRIPLEX N. 6 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE SOLICITUD DE PAGO N. 38983

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


title: PAGO  A  EQUIPOS INDUSTRIALES  CANCELANDO LA  ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 116454/45/46/47/48 POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE  ALUMBRADO PUBLICO SOLICITUD DE PAGO N. 38997

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY


title: .suministro de combustible a los vehiculos del Sistema Electrico de Talanga, correspondiente a 1,000 galones de diesel y 500 de gasolina regular, segun memorandum USG-Cs-060 DEL 2012 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 11761, con s/p nº39003.

NANCY MAREYIL SANTOS RIOS

legalName: NANCY MAREYIL SANTOS RIOS


CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

rationale: suministro de combustible a los vehiculos del Sistema Electrico de Danli, correspondiente a 1500 galones de diesel y 400 de gasolina regular, segun  memorandum USG-gs-058-2012, y orden de compra local nº-11750. con s/p nº-38976. SE REVERSA POR TENER PROBLEMAS CON LA CUENTA DEL BANCO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-5-2521-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-5-2521-1-0


title: valor que le corresponde por suministro de repuestos para los vehiculos PN-806, 5414, 9337, 5228, 5217, 9332, 5239, reg- nº, 201, 346, 495, 25, 35, 492, y 51, segun ordenes debidamnete autorizadas, se adjunta actas de recepcion y facturas originales. con s/p nº-38964.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REP DE VEHICULOS PN -8411,788 Y 6659
REG. N461,311 Y 344 SEGUN ORDEN TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACT ORIGINALES S / P 38769

HENRY ARGUETA MONDRAGON

legalName: HENRY ARGUETA MONDRAGON


description: valor que le corresponde por suministro de repuestos para los vehiculos PN-806, 5414, 9337, 5228, 5217, 9332, 5239, reg- nº, 201, 346, 495, 25, 35, 492, y 51, segun ordenes debidamnete autorizadas, se adjunta actas de recepcion y facturas originales. con s/p nº-38964.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO A LLANTICENTRO FERCO  CANCELANDO LA ORDEN  DE COMPRA LOCAL N. 11458/60/61 POR LA COMPRA DE  42 LLANTAS CON LAS DIFERENTES ESPECIAFICACIONES EN   LAS ORDENES DE COMPRA ADJUNTAS AL PAGO  SOLICITADO POR LOS SISTEMAS REGIONALES  DE EL SIGUATEPEQUE, DANLI, TANGA, COMAYAGUA, AREA CENTRO Y SISTEMAS REGIONALES SOLICITUD DE PAGO N. 39021

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


title: valor que le corresponde por suministro y reparaciones varias a los vehiculos del Sistema Electrico de Choluteca, solicitadas con ordenes de trabajo nº- 755, 0029, 0030, 0031, 0032, 0033, 0035, 0036, 0037. amparadas con actas de recepcion adjuntas. con S/P nº-37396.

FRANCISCO JAVIER ESPINO AGUILAR

legalName: FRANCISCO JAVIER ESPINO AGUILAR


title: suministro de combustible a los vehiculos del Sistema Electico de Choluteca, correspondiente a 1,900 galones de diesel y 300 de gasolina regular, segun memorandum USG-CS-063-2012, y orden de compra loca nº-11781, con s/p nº-39038. estos valores son cargados a la UE 24, por no contar con disponibilidad en la UE 23.

streetAddress: BARRIO EL HIPODROMO, A VENIDA JUAN PABLO II, 2-3 CALLE EDIFICIO COMSA SAN PEDRO SULA

legalName: CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO S A DE C V/COPEMSA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A VENTANALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11608 POR LA COMPRA DE 1 RECEPCION DE FIBRA FORRADA CON FORMICA Y BASE DE ALUMINIO DE MILANO DE 2.38X1.78 SEGUN  MUESTRA ADJUNTA REQ- 15 ENTREGA 2 DIAS, 1 PIZARRA DE  VIDRIO 3/8 PULIDA CON 4 PERFORACIONES Y ARENADA DE 1.30X0.90 RQ-N.16 ENTREGA INMEDIATA SOLICITADO POR LA DIVISION DE DISTRIBUCION SOLICITUD DE PAGO N. 39017

VENTANALES S. DE R. L.

streetAddress: ATRAS ANBAJADA AMERICANA

legalName: VENTANALES S. DE R. L.


title: CANCELACION  DE LAS ORDENES  DE COMPRA LOCAL NOS  11612 Y 11613,  POR LA COMPRA  DE  31  LLANTAS  SOLICITADAS  POR  CONTROL  DE PERDIDAS   SEGUN DOCUMENTOS  ADJUNTOS     S/P.39018


title: valor que le corresponde por suministro de repuestos para los vehiculos PN-5414, 9329, 7493, 8458, 5339, 5328. registro nº- 346, 494, 373, 464, 126, 241. segun ordenes de trabajo debidamente autorizadas, se adjuntan facturas originales y actas de recepcion. con s/p nº-39030. valores cargados  a la UE 22, por no contar con disponibilidad en la UE 23 y 24.


title: VALOR  QUE LE  CORRESPONDE  POR  SUMINISTRO DE REPUESTOS AL  LOS  VEHICULOS   PN-806,8458  REG- N.201  Y  464,   SEGUN  ORDEN  DE TRABAJO  DEBIDAMENTE  AUTORIZADAS  SE ADJUNTAN  ACTAS  DE RECEPCION  Y  FACTURAS   ORIGINALES    S/P.38989


title: CANCELACION  DE LAS ORDENES  DE COMPRA LOCAL NOS  11612 Y 11613,  POR LA COMPRA  DE  31  LLANTAS  SOLICITADAS  POR ALUMBRADO PUBLICO, CONTROL  ELECTRONICO,SCADA, LINEAS PRIMARIAS  SEGUN DOCUMENTOS  ADJUNTOS     S/P.39018


title: CANCELACION DE LA ORDEN  DE COMPRA  LOCAL N. 11475,  POR LA COMPRA DE   200  AISLADORES  DE SUSPENSION , 200  AISLADORES  DE CARRETE,  500  CONECTORES  YC 2A2, 500  CONECTORES YC25A2,500  CONECTORE YC 25A25,500  CONECTORES  DE ALULMINIO  YPC  SOLICITADOS POR EL  SISTEMA DE MARCALA    S/P.38993


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11602 POR LA COMPRA DE 1,800 FUSIBLES TIPO K DIFERENTES AMPERIOS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS SOLICITUD DE PAGO N. 39019


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REP PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR SUBGERENCIA CENTRO SUR ENLISTADOS EN COTIZACION N USG-CSO-2012 AMPARADO SEGUN MEMO USG-CSO-522-07-2012 Y S / P 39068


title: COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA, SOLICITADO POR AbBOGADA NILDA LOPEZ, ASESOR LEGAL, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA, SOLICITADO POR AbBOGADA NILDA LOPEZ, ASESOR LEGAL, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA N.7132670.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REP PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL SIST ELECT DE CHOLUTECA ENLISTADOS EN COTIZACION N USG-CSO-0233-2012  AMPARDO SEGUN MEMO USG-CS-535-07.-2012 Y S / P 39067


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LOS SIST ELECT DE MARCALA, EL PARAISO , CHOLUTECA ENLISTADOS EN LA COTIZACION N USGCSO-0234-2012 AMPARADO SEGUN MEMO USG-CS-534-07-2012 Y S / P 039061


title: valor que le corresponde por suministro de repuestos, para uso del vehiculo Nissan PN-9489, reg-559, solcitado por la Unidad de Control de Perdidas bajo orden nº- 2012-980-0138, amparado segun memroandum USG-CS-536-07-2012. CON S/P Nº-39064


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE BATERIAS, PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE JUTICALPA, DANLI Y LA PAZ, ENLISTADOS EN COTIZACION Nº- USG-CSO-539-07-2012. CON S/P Nº-39063.

KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

streetAddress: 5TA AVE 11 CLL NO. 1102 COMAYAGUELA

legalName: KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE TRES BATERIAS PARA LOS VEHICULOS  PN- 7497, 5215, 7775.  REGISTRO 388, 037, 02. SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN FACTURAS ORIGINALES Y ACTAS DE RECEPCION. CON S/P Nº- 39029.


title: CANCELACION DE LA ORDEN  DE COMPRA LOCAL NO.11677,  POR LA COMPRA DE  3  SUMADORAS,  SIMILAR  A LA CANON  DE  12  DIGITOS  SOLICITADO POR  LA UNIDAD DE  GESTION  Y NEGOCIACION  DE DEUDA   S/P.39087

ROLANDO TURCIOS ZEPEDA

legalName: ROLANDO TURCIOS ZEPEDA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11504/05POR LA COMPRA DE  MATERIAL ELECTRICO  SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA SOLICITUD DE PAGO N. 39020


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA USO DEL VEHICULO MITSUBISHI PN-9350, REG-539, SOLICITADO POR LA JEFATURA DEL DEPTO DE SISTEMAS REGIONALES, BAJO ORDEN Nº- 2012-755-0010, AMPARADO SEGUN MEMORANDUM USG-CS-CSO 533-07-2012. CON S/P Nº-39060.


title: PAGO A SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL POR REPARACIONES EFECTUADAS Y CONSTRUCCION DE BAÑOS SEGUN CANTIDADES DE OBRA Y COSTOS UNITARIOS DE COTIZACION CERRADA N. USG-CS-0240-2012 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE C.S. SEGUN ORDEN DE CONSTRUCCION N. 42 SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL DE FECHA 30 DE JULIO 2012

SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL

streetAddress: RES. LAS HADAS 3ER. ETAPA 4AVE. CASA 11 CALLE 8

legalName: SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 4 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION C

actividadObra: 1 - MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION CENTRO SUR


title: CANCELACION  DE LA ORDEN  DE COMPRA LOCAL  NO.11568,  POR  LA  COMPRA  DE  10  POSTES  DE  MADERA DE  35 PIES,   10  POSTES  DE MADERA  DE  40  PIES,  5  POSTES  DE  CONCRETO  DE  45  PIES,   SOLICITADOS  POR  LA UNIDAD  DE  LINEAS  SECUNDARIAS   S/P.39079

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: CANCELACION  DE LA ORDEN  DE COMPRA LOCAL  NO.11448,  POR  LA COMPRA  DE  300  FUSIBLES  PARA ALTA  TENSION  DE   25  AMP.  MARCA  BIFUSE  SOLICITADO POR   POR  EL SISTEMA DE MARCALA  S/P.39085

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: CACELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº 11577, POR LA COMPRA DE: 500 FOTOCELDAS PARA ALUMBRADO PUBLICO, 100 BALASTROS PARA LUMINARIA (ESPECIFICACIONES EN LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº .11577), SOLICITADAS POR EL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA. CON S/P Nº- 039065.


title: CANCELACION  DE LA ORDEN  DE COMPRA  LOCAL  NO.11720  POR LA COMPRA DE  6  TINTAS  NEGRAS PARA IMPRESORA  IP1900 CARTUCHOS,  SOLICITADOS   POR EL SISTEMA DE COMAYAGUA  S/P.39086

SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART


title: cancealcion de la orden de compra local nº-11570, por la compra de 100 conectores de pin para cable 1/0, 200 conectores de pin para cable 3/0 garantia aplica, tiempo de entrega, inmedita. solicitada por el sistema electrico de paraiso. con solicitud de pago nº- 039059.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: cancelacion de la ordenes  de compra local  nº- 11549, 11550, 11551. por la compra de herramientas ( especificaciones en las ordenes de compra local nº-11549,11550,11551.) solcitados por el Sistema de La Paz. con s/p nº-39066.


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11363 POR LA COMPRA DE 15,000 SELLOS PARA MEDIDORES MARCA LEGHOR, GARANTIA ENTREGA UNA SEMANA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS  SOLICITUD DE PAGO N. 39016


title: CANCELACION  DE LA ORDEN  DE COMPRA LOCAL  NO.11431,  POR LA COMPRA  DE  500  BOMBILLOS  DE MERCURIO  Y  SODIO  SOLICITADO  POR  EL SISTEMA DE MARCALA   S/P.39078


title: cancelacion de la orden de compra local nº- 11477, por la compra de 13,120 pies de cable de aluminio forrado 1/0,  6,560 pies de cable  de aluminio desnudo 1/0; 6,560 pies de cable aluminio forrado nº-2;  6,560 pies de cable aluminio desnudo nº 2. marca FHELPS DODGE, garantia aplica, tiempo de entrega, inmediato, solcitado por la Unidad  de Lineas  Secundarias. con s/p nº- 39088.


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11497 POR LA COMPRA DE 1500  CINTAS AISLANTES CON LAS ESPECIFICACIONES SIGUIENTES  COMBUSTION LENTA RESISTENTE A LA INTERPERIE  10 MMX20.1M X0.177 MM QUE SELLE MICA Y METAL MARCA 3 M APLICA GARANTIA ENTREGA INMEDIATA SOLICITADO POR  LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS  SOLICITUD DE PAGO N. 39084


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 10508 POR LA COMPRA DE 20 PARARRAYOS DE 27 KVA P/34 .5 KVA MARCA AB CHANCE APLICA GARANTIA ENTREGA INMEDIATA SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE EL PARAISO SOLICITUD DE PAGO N. 39082

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  A LOS VEHICULOS  DEL SISTEMA  DE  SAN LORENZO, CORRESPONDIENTE  A   2,200  GALONES  DE DIESEL  SEGUN MEMORANDUM   USG-CS-066-2012  Y   ORDEN  DE COMPRA  LOCAL NO.11784   S/P.39097

JOSE DANILO OSORIO MEJIA

legalName: JOSE DANILO OSORIO MEJIA


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11498 POR LA COMPRA DE 6000 PIE DE CABLE DE ALUMINIO TRIPLEX N.6  SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE EL PARAISO SOLICITUD DE PAGO N. 39082


title: CANCELACION  DE LA ORDEN  DE COMPRA LOCAL NO.11553,  POR LA COMPRA  DE  MATERIAL  ELECTRICO CON ESPECIFICACIONES EN LA ORDEN DE COMPRA  SOLICITADO  POR  MEDICION    S/P.39057


title: Valor que le corresponde por suministros de repuestos, para uso de lo vehiculos del sistema Electrico de Choluteca, enlistado en cotizacion Nº. USGCSO-0235-2012, amparada segun memorandum USG-CSO-541-07-2012. S/P Nº.-39111.

legalName: RODRIGO ALFONZO/AUTO REPU MERAZ ESPINOZA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 11705 POR LA COMPRA DE 3 CARTUCHOS DE TINTAS NEGRAS N 96 SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA C.S. S / P 39141


title: cancelacion de la orden de compra local nº- 11376, por la compra de 1 transformador de 75 kva, 34.5, kv. 120-240V ;  1 transformador de 50 kva 34.5 KV 120-240 V , marca cooper garantia aplica tiempo de entrega inmediata, solicitado por la jefatura del Departamento de Sistema Regionales con s/p nº- 37403.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 11713 POR LA COMPRA DE  4 TINTAS PARA LA IMPRESORA HP LSERJET P2015DN TIEMPO DE ENTREGA  INMEDIATA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION C.S. S / P 39144

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V


title: Pago en  concepto de arrendamiento de local que ocupan las oficinas de La ENEE en el sistema de La Esperanza, Departamento de Intibuca, correspondiente a los meses de Mayo, Junio y Julio del 2012 ,a razon de Lps. 7,000.00 mensuales , de acuerdo a la prorroga a contrato Nº. 005/2010 y memorandum JSE LE 89- 07-2012. S/P Nº- 39103

LUIS ANDRES ZUNIGA NOLASCO

legalName: LUIS ANDRES ZUNIGA NOLASCO


title: suministro de combustible a los vehiculos del area Centralizada y Centro Sur, correspondiente a 4,000 galones de diesel, y 3,000 galones de gasolina regular, segun memorandum USG-CS-067 DEL 2012, Y ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 16008. c/p nº-39115.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: valor que le corresponde por reparacion y mantenimiento de varios aires acondicionados con inventario nº- 4005099, 4005091,  1-03166, 00873, 52060. segun ordenes de trabajo debidamente autorizadas, se adjuntan actas de receopcion y facturas originales. con s/p nº- 39099.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISRRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-09343, N 07493, Nº- 05367. CON REG - 493, 373, 117. AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES ADJUNTAS. CON S/P Nº- 37399.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 11718 POR LA COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TINTA HP-C9351A N 21 COLOR ORIGINAL , 2 CARTUCHOS DE TINTAS HP C9352A N22 DE COLOR ORIGINAL PARA I`PRESORA HP DESJET D 2400 SOLICITADO POR LA ADMON GENERAL DE C.S. S / P 39143


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 11684 POR LA COMPRA DE  1 CORTA PERNOS 2 MORDAZAS TIPO CHICAGO ( ESPECIFICACIONES EN LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 11684) SOLICIOTADO POR EL SIST ELECT DE COMAYAGUA S / P 39139


title: Valor que le corresponde por suministro de repuestos para los vehiculos PN-8573, 10022, 9933, 9940 Registro Nº 476, 564, 555  y 496, segun acta de recepcion y facturas originales. SP.Nº.-39100.

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 11692 POR LA COMPRA DE 1 LIBRERO ESTAMPADO P/C 41 DE ALTO X 47 DE ANCHO X 18 FONDO CON 2 E3NTREPAÑO MOVILES SOLICITADO POR LA UNIDAD DE OPERACION C.S.  S /  P 39138

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 11717 POR LA COMPRA DE 5 TINTAS PARA IMPRESORAS HP-P1102W SOLICITADO POR LA UNIDAD DE OPERACION C.S. S / P 39137

INVERSIONES FCA S DE R.L

streetAddress: RESIDENCIAL MONTE VERDE CASA7

legalName: INVERSIONES FCA S DE R.L


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-09332, 08573, 00928. CON REGISTRO Nº-406, 492-2007, 476-2005, SE ADJUNTA  ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Nº- 001, 002, Y 004. CON S/P Nº-37387.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 11721 POR LA COMP0ERA DE 6 TINTAS DE COLOR PARA IMPRESORA IP1900 SIMILAR A LA CL41 SOLICITADO POR EL SIST ELECT DE COMAYAGUA S / P 39134


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 11715 POR LA COMPRA DE 4 TONER IMPRESORA HP LASERJET P1505 36A SOLICTADO POR LA UNIDAD DE ING. S / P 39142


title: Pagos en concepto de arrendamiento del local que ocupa las oficinas de la ENEE en el sistema electrico de Goascoran, correspondiente al mes de Julio del 2012, de acuerdo a prorroga a contrato de arrendamiento Nº. 025/2010, AMPARADO SEGUN MEMORANDUM SGO-58-39-07-2012. S/P. Nº.-39157.

SANTOS MALDONADO

legalName: SANTOS MALDONADO


title: pago en concepto de arrendamiento del local que ocupan las oficinas de la ENEE en el Sistema Electrico de Choluteca, correspondiente al mes de Julio del 2012, de acuertdo a prorroga a contrato de arrendamiento nº- 011/2010, amparado segun memorandum OJS-116-07-2012. CON S/P Nº- 39158.

EDITH RUTH BOJORQUE ESPINAL

legalName: EDITH RUTH BOJORQUE ESPINAL


title: Valor que le corresponde por suministro de repuestos para los vehiculos PN-8573, 10022, 9933, 9940 Registro Nº 476, 564, 555  y 496, segun acta de recepcion y facturas originales. SP.Nº.-39100


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 11670 POR LA COMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA BASE METALICA MOD F11 , 1 SILLA SEMI- EJECUTIVA BASE METALICA SOLICITADA POR EL DEPTO COMERCIAL S / P 39140

AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO AL BANCO DEL PAIS

legalName: AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.


title: COMPRA DE TONER LASER JET CATRIDGE C3906A, SOLICITADO POR LA ACADEMIA DIPLOMATICA.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: COMPRA DE TONER LASER JET CATRIDGE C3906A, SOLICITADO POR LA ACADEMIA DIPLOMATICA, FACTURA N.7132722.


title: COMPRA DE 30 DESINFECTANTE LYSOL SPRAY, 50 PASTES PARA LAVAR LOSA Y 30 BOTES GEL ANTIBACTERIAL, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: COMPRA DE 30 DESINFECTANTE LYSOL SPRAY, 50 PASTES PARA LAVAR LOSA Y 30 BOTES GEL ANTIBACTERIAL, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA N.533621.


title: cancelacion de las ordenes de compra local Nº. 11658,11659,11660,11661, por la compra de tenazas voltiamperimetricas, tenazas para eletricistas, pertigas desconectadoras, pertigas tipo escopetas, tenazas de comprecion, (especificaciones en las ordenes de compras local Numero 11658, 11659, 1660, 11661.) solicitada por la unidad de control de perdidas ; sistema eletrico de siguatepeque, sistema eletrico de trojes, sistema eletricos de comayagua. s/p. nº.-39081. se cargan los valores de la UE 24, a la UE 23. por no contar con disponibilidad en la UE 24.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISRRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-09343, N 07493, Nº- 05367. CON REG - 493, 373, 117. AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES ADJUNTAS. CON S/P Nº- 37399.

streetAddress: COMAYAGUELA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.11567, POR LA COMPRA  DE  25000 PIES DE CABLE TRIPLEX  NO.6  SOLICITADO POR   LA  UNIDAD   DE MEDICION   S/P.39133


title: CANCELACION  DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.11557, POR LA COMPRA  DE  1  BOLSA  PARA SOPORTE  DE CINTURON  SIMILAR  A  5416, BULL-PIN AND  MARCA  KLEIN  SOLICITADO POR  LA UNIDAD  DE LINEAS  PRIMARIAS  S/P.39080


title: CANCELACION  DE LA ORDEN  DE COMPRA  LOCAL NO.11493, POR LA  COMPRA  DE  60  TRANSFORMADORES  DE CORREINTE  SOLICITADO POR  LA UNIDAD  DE CONTROL DE PERDIDAS  S/P.39131


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2012.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

ue: 8 - UNIDAD DE PROTOCOLO EMPRESARIAL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 12 - ASUNTOS DE PROMOCION DE INVERSIONES Y COOPERACION EXTERNA

actividadObra: 3 - PROTOCOLO EMPRESARIAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-80-1-5273-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-80-1-5273-1-0


title: CANCELACION  DE LA ORDEN  DE COMPRA LOCAL  NO.11719  POR LA COMPRA  DE  12  TONER PARA IMPRESORA  HP  LASERJET 1160 PARA SER UTILIZADA EN  LA IMPRESION  DE CONTRATOS, PAGARAES, NOTAS ETC.  SOLICITADA POR  LA UNIDAD DE  GESTION  Y  NEGOCIACION DE DEUDA  S/P.39124

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: CANCELACION  DE LA ORDEN  DE COMPRA LOCAL NO.11694,  POR LA COMPRA  DE  1  DEWALT  ROTAMARTILLO  INALAMBRICO  DE  36V.  LI-10N  1/2    SOLICITADO POR  EL SISTEMA DE DANLI  S/P.39129


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE TRES BATERIAS PARA LOS VEHICULOS PN-7513, 9626, Y 8450, REGISTRO Nº- 345, 600, 435. SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS OROGINALES. CON S/P Nº- 39104.

KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

legalName: KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.


title: CANCELACION  DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL  NO.11683, POR LA COMPRA DE  10  POSTES  DE  MADERA  M-40  CLASE,  10  POSTES  DE MADERA  M-35  CLASE  5,  10  POSTES  DE MADERA  M-30  CLASE  5,  SOLICITADO  POR EL  AREA  ORIENTE   S/P.39132


title: CANCELACION  DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.11714  POR LA COMPRA  DE  400  FOLDERS  ARCHIVADORES  MARCA  BLUSKY  BOLILE  5010     SOLICITADO POR  LA UNIDAD DE FACTURACION  S/P.39123

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: CANCELACION  DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.11506, POR LA COMPRA DE  1  BARRIL  DE ACEITE  HIDRAULICA,  MARCA  PUMA  TIEMPO  DE ENTREGA IMEDIATA,  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE OPERACION  C.S.   S/P.39121

name: DISTRIBUIDORA DE PETROLEO Y LUBRICANTES S. A. DE C. V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL  NO.11682,  POR LA COMPRA DE  15  POSTES  DE MADERA  DE  30' 15  POSTES  DE MADERA  DE  35'    SOLICITADO POR EL SISTEMA DE LA LIBERDAD  S/P.39120

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V