AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) BATERIA PARA SER UTILIZADA EN LA REPARACION DEL VEHICULO MCA.MITSUBISHI COM PLACA MI-4677 ASIGNADO AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.


currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

telephone: ND

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Finanzas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 100 - Secretaría de Finanzas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (6) BOMBAS AUXILIARES TRASERAS DE FRENOS PARA SER UTILIZADAS EN LA REPARACION DE LOS VEHICULOS MCA.MAZDA ASIGNADOS AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-9552-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-9552-1-0

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA DEI A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, POR EL NOTICIERO ATARDECER INFORMATIVO QUE SE TRANSMITE POR RADIO CAPITAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2011.

HEDY DANILO QUINTERO

scheme: HND-IDCARD

legalName: HEDY DANILO QUINTERO

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

type: CONT


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES (NOTIFICACION), EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2011, SEGUN CONTRATO No.304953.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES UNO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 13 Y 14 CALLE 11 AVE. CASA No.1349

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  PARA USO EN LA CLINICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL EVENTO QUE SE REALIZO EL VIERNES 13 DE ENERO 2012EN LA SALA DE REUNIONES DE LA AHIBA, CONCERNIENTE A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE GESTION Y SUPERVISION DEL FIDEICOMISO DE ACCESO AL CREDITO AGRICOLA PRESIDIDA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS EN CALIDAD DE FIDEICOMITENTE Y PRESIDENTE DEL COMITE.

SHERY ORIETA KAFATI SOSA

legalName: SHERY ORIETA KAFATI SOSA

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO

fuente: 28 - Cuenta del Milenio

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 14 - ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA

organismo: 127 - Estados Unidos de Norteamérica

actividadObra: 4 - ADMINISTRACION, ANALISIS Y CONTROL DE LA DEUDA INTERNA


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

ue: 6 - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

programa: 11 - PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION, ADMINISTRACION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 100 ) LIBRAS DE AZUCAR
( 30 ) ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR
( 48 ) PAQUETES DE SERVILLETAS CUADRADAS
( 25 ) CAJITAS  DE KLEENEX
( 36 ) PANITAS DE JABON PARA LAVAR TRASTES
PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION Y SUBDIRECCION DE LA D.G.P.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 2 ROLLOS DE CINTA 3/8, PARA LA ELABORACION DE LISTONES EN LA CAMPAÑA "QUE NO SENOS  OLVIDE EXAMINARNOS TIEMPO" REALIZADA EL DIA 19 DE OCTUBRE EN LA SEFIN.

MARIA ANTONIETA MEJIA SANCHEZ

legalName: MARIA ANTONIETA MEJIA SANCHEZ

ue: 17 - UNIDAD DE GENERO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE GENERO


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 3 PLACAS DE MADERA CON ACRILICO PARA RECONOCIMIENTOS EN LA CAMPAÑA "QUE NO SENOS  OLVIDE EXAMINARNOS TIEMPO" REALIZADA EL DIA 19 DE OCTUBRE EN LA SEFIN.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REVISION DE  (1) FOTOCOPIADORA MCA.XEROX, MODELO:5655 CON INVENTARIO No.2008/371170 UBICADA EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SEFIN


SOLUCIONES TECNICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO SAN PABLO, AVENIDA LA ESPERANZA

legalName: SOLUCIONES TECNICAS S. DE R.L.

ue: 14 - UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

programa: 23 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTIUCIONAL

actividadObra: 6 - MANT. Y ACT.DE LA INFRA. TEC. PARA LA ENTREGA DE SERV. T. I

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE FIBRA OPTICA CENTRO DE COMPUTO DEL CONGRESO NACIONAL CON LA BASE DE DATOS UBICADO EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SEFIN.


title: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA MCA.XEROX, MODELO:5225 CON INVENTARIO No.4019617 UBICADA EN LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO DE LA SEFIN.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 11 - DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS

programa: 16 - PROGRAMACION DE INVERSION PUBLICA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA Y OTROS REPUESTOS PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (10) PROTECTORES DE PICOS DE 6 SALIDAS BEIGE MCA.FORZA PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: PAGO EN CONCEPTO  DE ATENCIONES BRINDADAS,    EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE SEPLAN Y SEFIN, EN FECHAS 24 Y 25  DE OCTUBRE 2012.

INVERSIONES HONORE SA DE CV

streetAddress: COL. PALMIRA PASEO REPUBLICA DE ARGENTINA CASA-1941 FTE. RESTAURANTE 1/2 CUDRA ABAJO DE TACO TACO BOULERVARD MORAZAN

legalName: INVERSIONES HONORE SA DE CV

rationale: REVERSION TOTAL. POR MODIFICARSE EL RESUMEN DE OPERACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-9613-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-9613-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA Y MATERIAL ELECTRICO PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ( 75 ) PEGAMENTOS EN BARRA MARCA UHU, 40 GR. PARA USO EN LA D.G.C.P. O/C 043


AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

streetAddress: BO. CONCEPCION 3 Y 4 AVE. 10 CALLE

legalName: AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (2) FILTROS DE ACEITE, (2) FILTROS DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LOS VEHICULOS MCA.NISSAN PATROL ASIGNADOS AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 20 - FRANQUICIAS ADUANERAS

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

programa: 26 - DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE UN ESCURRIDOR PARA PLATOS QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.


FUMIGADORA LEMPIRA, S. DE R.L.

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE, SECTOR 6, B-4,C-2404

legalName: FUMIGADORA LEMPIRA, S. DE R.L.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

actividadObra: 7 - PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA

rationale: PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION  EN LAS INSTALACIONES DEL CAISI, DEL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE 7 BOTES DE 460 GRS DE JABON LIQUIDO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DECENTRALIZADAS.

ue: 10 - EVALUACION , SEGUIMIENTO LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 22 - EVALUACION, SEGUIMIENTO Y LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS


title: REEMBOLSO AL SR. CESAR A. ROSA POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LOS TELEFONOS 2556-5406 Y 2556-5407 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012 DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS REGIONAL NORTE E SAN PEDRO SULA.

CESAR AUGUSTO ROSA PINTO

legalName: CESAR AUGUSTO ROSA PINTO

objeto: 21420-Telefonía Fija

type: AVC


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (6) FILTROS DE ACEITE, (3) FILTRO DE AIRE, (6)FILTROS  DE COMBUSTIBLE, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LOS VEHICULOS MCA.TOYOTA HIACE ASIGNADOS AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.


title: SUMINISTRO DE TONER PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO SAMI DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

MULTISERVICIOS INTRANET S. DE R.L.

streetAddress: COL. MIRAFLORES SEGUNDA CALLE CASA 3735

legalName: MULTISERVICIOS INTRANET S. DE R.L.

rationale: REVERSION TOTAL A F01 NUMERO 9646 PORQUE LA EMPRESA NO TIENE EL PRODUCTO REQUERIDO EN INVENTARIO Y NO PUEDE CUMPLIR CON LA ENTREGA EN EL TIEMPO REQUERIDO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-9646-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-9646-1-0


name: SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS S.A. SERVINTEGRA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVENIDA LAS MINITAS CASA 3 2624

rationale: PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DEL (IMA), DEL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA PBREZA URBANA (PPICPU) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET BASICO BRINDADOS AL SISTEMAS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADO (SAMI) CORRESPONDIENTE AL 01 DE NOVIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 8 - APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO SAMI


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ESCARCHA, GEL AMBIENTAL Y ACUARELA EN TUBO PARA SER UTILIZADOS EN EL EN PROGRAMA PILOTO DE COMBATE A LA POBREZA URBANA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS


description: PAGO EN CONCEPTO  DE ATENCIONES BRINDADAS,    EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE SEPLAN Y SEFIN, EN FECHAS 24 Y 25  DE OCTUBRE 2012.

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON


title: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) COMPUTADORA LAPTOP MCA.HP MODELO:ELITEBOOK PARA SER UTILIZADA POR EL SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SEFIN, OBTENIDA MEDIANTE PROCESO DE LICITACION PRIVADA No.001-2011.

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación


REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE 500 CARATULAS TAMAÑO OFICIO VARIOS COLORES CLAROS PARA SER UTILIZADOS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS INGRESADOS A PROVEEDURIA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.


SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

ue: 23 - ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES

programa: 25 - DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE TRES (03) SELLOS CIRCULARES DE MADERA: SECRETARIA DE FINANZAS, DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES Y INSPECTOR No. 11-12-13, PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES.


rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE ( 20 ) CAJAS DE PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO VARIOS COLORES CLAROS ( 60) DOCENAS LAPIZ TINTA COLOR NEGRO MCA.BIC, (12) DOCENAS DE LAPIZ TINTA COLOR AZUL MCA. BIC, ( 24 ) DOCENAS DE LAPIZ TINTA COLOR ROJO MCA. BIC PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZA.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION (DESAYUNOS Y ALMUERZOS) LOS DIAS 31 DE OCTUBRE Y 01 DE NOVIEMBRE 2012, LA CUAL FUE UTILIZADA PARA LA ALIMENTACION DE LOS OFICIALES DE POLICIA QUE ESTUVIERON CUSTODIANDO LA SECRETARIA DE FINANZAS.

CINDIA ELIZABETH MENDEZ MIDENCE

legalName: CINDIA ELIZABETH MENDEZ MIDENCE


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE DOS (02) LANCE DE TUBERIA PVC 1/2, UN (01) CANDADO DE HIERRO 38MM Y UNA (01) CINTA METRICA 3/4 X5 METROS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES. O/C 27


title: PAGO POR SUMINISTROS DE 100 TRIFOLIOS EN SATINADOS FULL COLOR QUE FUERON UTILIZADOS PARA DOS JORNADAS DE CAPACITACION SOBRE PRESUPUESTOS SENSIBLES AL GENERO,LAS CUALES SE LLEVARAN A CABO LOS DIAS 17,18,19 Y 24,25,26 DE OCTUBRE EN HORARIOS DE 1:00 PM A 4:00 PM QUE REALIZARA LA UNIDAD DE GENERO.

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR SUMINISTROS DE 4 PANTALONES CONFECCIONADOS A LA MEDIDA EN LAMINA NEGRO Y GRIS,  (4) GUAYABERAS MCA. MILLER MANGA LARGA COLOR BLANCO Y CELESTE,TALLAS S,M Y L PARA USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

CAMISERIA NAUTA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE PEATONAL FTE. MEXICO LINDO

legalName: CAMISERIA NAUTA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE PEGAMENTO (SUPER GLUE), MARCA UHU PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) CANDADO PARA SER UTILIZADO EN LOS PORTON DEL  PARQUEO UBICADO EN LA CANTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. O/C 24


name: LITOGRAFIA SHALOM / DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

streetAddress: BARRIO LA MONCADA AVE. MIGUEL PAZ BARAHONA

fuente: 25 - Otros Fondos

organismo: 215 - Remanente Financiamiento Externo

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 1,215 (MIL DOSCIENTOS QUINCE) SOBRES MEMBRETADOS BLANCO Y NEGRO, PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES.


LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (4) LLANTAS No.265/65 R17 MCA.HANKOOK DE 8 LONAS PARA SER INSTALADAS EN EL VEHICULO MCA.NISSAN PATROL CON PLACAS PCA-5524 CONDUCIDO POR EL Sr.INDALECIO ARGUIJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES (NOTIFICACIONES), EL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2011, SEGUN CONTRATO No.296546.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR SUMINISTROS DE DOS (2) PIZARRAS ROTAFOLIOS ACRILICA 28X36 ALUMINIO AJUSTABLE PARA SER UTILIZADA EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA AL EXTERIOR DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012.

SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL

streetAddress: BULEBARD MORAZAN EDIFICIO LOS JARROS 4TO PISO LOCAL 407

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL

objeto: 21410-Correo Postal


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR SUNIMISTRO DE DOS CAJAS DE MARCADORES PARA CD PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title:
SUMINISTRO DE:
-(3.5) DOCENAS DE CUADERNOS UNICOS PEQUEÑOS PASTA PLASTICA DE 200 PAGINAS.
-(6) BORRADORESPARA PIZARRA DE FORMICA.
PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SEFIN.

ue: 7 - CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

programa: 12 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

type: ORDCOM


title: SUMINISTRO DE (1) UNA COMPUTADORA PORTATIL MCA. DELL VOSTRO 3560 i7 PARA USO EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DE ESTADO ( ONCAE) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE LA EMPRESA NO TIENE EN EXISTENCIA Y NOS HA INCUMPLIDO LA ENTREGA DE LA COMPUTADORA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-9744-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-9744-1-0


objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR SUMINITRO DE ELEMENTOS DE OFICINA Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FIANAZAS.


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE UN FAX MODELO KX-FL511 LASER MARCA PANASONIC PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO SAMI DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y CONEXION A DETECTORES DE HUMO INSTALADO EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SEFIN.

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ( 60 ) LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA ACOSMART 6 X 8, PARA USO EN LA C.G.R. O/C 56


ESTEBAN MARADIAGA PALMA

legalName: ESTEBAN MARADIAGA PALMA

rationale: PAGO POR TAPIZADO DE TRES (03) SILLAS GIRATORIAS TIPO EJECUTIVA CON BRAZOS, FORRO DE TELA COLOR AZUL, Y DOS TAPIZADOS DE SILLAS GIRATORIAS TIPO SECRETARIAL CON FORRO DE TELA COLOR AZUL, DE USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. O/C 60


name: LIBRERIA Y PAPELERIA CERVANTES, S. DE R.L.

streetAddress: AVE. CERVANTES 1001

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE : ( 1 ) CONSTITUCION DE LA REPUBLICA Y ( 1 )   LEY DE SERVICIO CIVIL. PARA USO EN LA C.G.R. O/C 58


title: PAGO POR SUMINISTRO DE PERCOLADORA CON CAPACIDAD PARA 10 TZ, MARCA PREMIUM QUE SERA UTILIZADA EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS

STOCK S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: STOCK S.A. DE C.V.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title:
ADQUISICION DE;
-(35) PANELES DE DIVISION DE MADERA, TELA, ALUMINIO COLOR GRIS CARBON 48"h X 24".
-(8) PANELES DE DIVISION DE MADERA, TELA, ALUMINIO COLOR GRIS CARBON 48"h X 60".
SEGUN ORDEN DE COMPRA ADJUNTA No.013, PARA SER INSTALADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES DE LA C.G.R. (SEFIN).

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: REVERSION TOTAL POR CORRECION DE MEDIDAS EN LOS PANELES A INSTALAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-9766-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-9766-1-0


title: SUMINISTROS DE TRES (3) GENERADORES ELECTRICOS POWERSOURCE DE 3500 WATTS QUE SERA UTILIZADO POR LAS MUNICIPALIDADES PILOTO QUE SE ENCUENTRAN IMPLEMENTANDO EL PROYECTO SAMI, PORQUE HAY MUNICIPIOS QUE NO CUENTAN CON EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERMANENTE.

EQUIPOS Y CONTROLES SA

streetAddress: BLVARD MORAZAN CONT. A BCO.ATLANTIDA FTE A REASA

legalName: EQUIPOS Y CONTROLES SA

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE LA EMPRESA NO ACEPTAN LAS CONDICIONES DE PAGO MEDIANTE EL SIAFI.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-9729-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-9729-1-0


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE  ( 2 ) TONER PARA IMPRESORA HPQ6511 ORIGINALES PARA USO EN LA C.G.R. O/C 62


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
-(1) TONER CANON GPR-35 IR2520.
-(7) TONER HP CE255A.
-(4) TONER HPQ7551A.
-(2) TONER HP 60 CC640WL COLOR NEGRO.
PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SEFIN.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (5) DOCENAS DE BORRADORES DE GOMA MCA SCRIVA PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SEFIN.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE UN TELEFONO INALAMBRICO MODELO KX-TG4021 MARCA PANASONIC PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO SAMI DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


ue: 8 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

programa: 13 - CUSTODIA Y MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS

rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTRO DE UNA (01) CAJA DE FORMAS CONTINUAS DE 9 1/2x11 I PARTE BLANCA 1800 FORMAS, CUARENTA Y TRES (43) ROLLOS DE CINTA DE PAPEL PARA SUMADORA 2 1/4, DOS (02) CARTUCHOS DE TINTA HP 920 COLOR NEGRO Y UN (01) TONER LASER JET T65011A ORIGINAL, PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


title: PAGO POR REEMBOLSO POR ATENCIONES BRINDADAS A LOS FUNCIONARIOS DEL GABINETE ECONOMICO  EL DIA  VIERNES 02 DE NOVIEMBRE 2012.

WILFREDO RAFAEL CERRATO RODRIGUEZ

legalName: WILFREDO RAFAEL CERRATO RODRIGUEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


IMPRENTA ATENAS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CALLE REAL DE COMAYAGUELA, Bo. CONCEPCION, 2da AVE FTE A LA PANADERIA CALLE REAL

legalName: IMPRENTA ATENAS S.DE R.L.DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 5 UNIDADES DE TALONARIOS DE SOLICITUD DE VEHICULO, 35 SOBRES MANILA T/O, 50 SOBRES MANILA T/LY 200 SOBRES EN BLANCO PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE GALLETAS Y 72 UNIDADES DE AGUA MARCA DANSANI DE 500 ML PARA CONSUMO EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: RESERVA PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS COMO OFICIAL JURIDICO EN LA DIRECCION LEGAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

ALLAN WADY CASTRO PARADA

legalName: ALLAN WADY CASTRO PARADA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS COMO OFICIAL JURIDICO EN LA DIRECCION LEGAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE  DICIEMBRE DEL 2012.

type: PLANILLA

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS COMO OFICIAL JURIDICO EN LA DIRECCION LEGAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE   DEL 2012.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS COMO OFICIAL JURIDICO EN LA DIRECCION LEGAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE  LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2012.


title: PAGO POR INSTALACION EN VINIL ADHESIVO A FULL COLOR DE STICKERS BANDERAS DEL ESTADO EN DOS (2) PUERTAS DE VEHICULOS PARA LA RUNNERS 6511 Y UN MITSUBISHI COLOR BLANCO ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS.

name: SERVICIOS INTEGRADOS DE MERCADEO S DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.REP.DEL PERU C-1948, FTE.DIST. DE PAPEL


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS

EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE LA SALUD COLONIA HUMUYA TEGUCIGALPA

legalName: EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: DEPOSITO CON CHEQUE No. 50914101 DE BANCO DE OCCIDENTE S.A.  EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE EDESER S. DE R.L.  POR CONCEPTO DE SOBRANTE EN LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012  DE  LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS. pRECOMPROMISO 09791

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-9791-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-9791-1-0

type: REC

type: OFI


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE ANTICIPO DE  GASTOS DE ALIMENTACION POR ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN MISIONES OFICIALES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012.

ORLES DINAR VALLADARES CASTILLO

legalName: ORLES DINAR VALLADARES CASTILLO

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE ORLES DINAR VALLADARES CASTILLO POR CONCEPTO DE SOBRANTE   DEL  ANTICIPO DE  GASTOS DE ALIMENTACION  OTORGADO POR ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN MISIONES OFICIALES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-9794-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-9794-1-0


title: PAGO POR SUMINISTROS DE TONER PARA USO EN VARIAS DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS INGRESADOS A PROVEEDURIA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 5 GRAPADORAS MARCA SWINGLINE 444 Y 100 UNIDADES DE MARCADORES DE COLORES PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DECENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL  28 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE DEL 2012 CONFORME A LA FACTURA 3458919 Y DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES ANEXOS:4356600,4366810,4356599,6368099,4356601,4356604,4366807,4366812,4366811,4356597,4366808,6992372,4366809,4356598,4367956,4523241,4570002,6440599,6045771,6368098,6440572,6820070,4356602,6964785,4435034,7013803,4435034, Y 7163839.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS. REINTEGRO DEL INGENIERO RIGOBERTO ROMERO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN EL CONSUMO DE  TELEFONIA CELULAR  DURANTE  EL  PERIODO DEL  28 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE DEL 2012 . PRECOMPROMISO 09796.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-9796-1-5 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-9796-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-9796-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-9796-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-9796-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-9796-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-9796-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-9796-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-9796-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-9796-1-0

description: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DEL LICENCIADO JOSE LUIS ROMERO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN EL CONSUMO  DE TELEFONIA CELULAR  DURANTE EL PERIODO DEL  28 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE DEL 2012. PRECOMPROMISO 09796.

description: DEPOSITO EN EFECTIVO MN EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO  DEL LICENCIADO  RENE GOMEZ PINEL  (LPS. 156.34) Y EL LICENCIADO ANGEL JOSUE MONCADA (LPS. 21.83)  POR CONCEPTO DE EXCEDENTE  EN EL CONSUMO DE  TELEFONIA CELULAR  DURANTE EL  PERIODO  DEL  28 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE DEL 2012.  PRECOMPROMISO  09796

description: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DEL LICENCIADO WILLIAM CHONG WONG POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN EL CONSUMO  DE TELEFONIA CELULAR  DURANTE EL  PERIODO  DEL  28 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE DEL 2012 . PRECOMPROMISO  09796.

type: OFICIO

description: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE LA LICENCIADA EVELYN BAUTISTA POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN EL CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR  DURANTE EL PERIODO DEL  28 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE DEL 2012 . PRECOMPROMISO  09796.


title: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS DE  LOS BAÑOS UBICADOS EN EL TERCER PISO PERTENECIENTES A LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SEFIN.

name: ARQUITECTURA DISEÑO Y CONSTRUCCION, S. DE R.L.(ARQDICO)

streetAddress: COL.LOMAS DEL GUIJARRO SUR CLLE.PARIS C-3901

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA AL EXTERIOR DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA EL LICENCIDO CARLOS RAMOS FLORES, SUB DIRECTOR DE FRANQUICIAS A SAN PEDRO SULA Y ALREDEDORES  DEL 19 AL 23 DE  NOVIEMBRE DEL 2012.

ROMULO HERNANDEZ MEJIA

legalName: ROMULO HERNANDEZ MEJIA

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS REINTEGRO DEL SEÑOR  ROMULO HERNANDEZ MEJIA POR  CONCEPTO DE SOBRANTE DE  GASTOS DE COMBUSTIBLE  EN EL VIAJE A  SAN PEDRO SULA Y ALREDEDORES  DEL 19 AL 23 DE  NOVIEMBRE DEL 2012. PRECOMPROMISO 09818

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-9818-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-9818-1-0


SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

rationale: PAGO POR COMPRE DE SUMINISTRO DE (4) SELLOS FACSIMIL CON LA FIRMA DEL TESORERO GENERAL DE LA REPUBLICA PARA USO EN LA FIRMAS DE CHEQUES, PAGO DE SUELDOS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE (SOPTRAVI).


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE SE TRASLADARÁ Y MOVILIZARÁ  EN SAN LORENZO, VALLE DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2012, EN MISION OFICIAL.

FRANCISCO LOPEZ

legalName: FRANCISCO LOPEZ


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS UTILIZADOS EN UNO DE LOS ELEVADORES INSTALADOS EN EL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (LADO RERECHO No.2) DURANTE EL MANTENIMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012, SEGUN DETALLE DE LA FACTURA ADJUNTA.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO A EL PROGRESO, SIGUATEPEQUE Y COMAYAGUA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012.

JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA

legalName: JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE  EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS A SAN PEDRO SULA Y  B YORO DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012.

ASDRUBAL RODRIGUEZ

legalName: ASDRUBAL RODRIGUEZ

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N  EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE ASDRUBAL RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE  SOBRANTE DE   GASTOS DE COMBUSTIBLE  DEL VEHICULO EN EL QUE VIAJÓ  PERSONAL DE LA DIRECCION DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS A SAN PEDRO SULA Y  B YORO DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012. PRECOMPROMISO  09836

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-9836-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-9836-1-0


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  GASTOS DE ALIMENTACION, HOTEL, TRANSPORTE AEREO Y OTROS GASTOS (TAXI) PARA EL VIAJE A PUERTO LEMPIRA DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2012, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR INSPECCIONES A EMPRESAS Y ORGANIZACIONES BENEFICIARIAS DE EXENCIONES  FISCALES

NELSON RICARDO TEJADA CARVAJAL

legalName: NELSON RICARDO TEJADA CARVAJAL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DEL LICENCIADO  NELSON RICARDO TEJADA CARVAJAL  POR CONCEPTO DE SOBRANTE DE  GASTOS DE  TRANSPORTE AEREO  EN EL  VIAJE A PUERTO LEMPIRA DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2012, PRECOMPROMISO  09842

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-9842-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-9842-1-0


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 1000 UNIDADES DE SOBRES EN BLANCO MEMBRETADOS T/O, 1000 BOLSAS MANILA MEMBRETADAS T/C Y 987 BOLSAS DE MANILA MEMBRETADAS T/L, PARA QUE LA PROVEDURIA PUEDA ABASTECER A LAS DIRECCIONES CORRESPONDIENTES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AEREO RUTA TEGUCIGALPA-WASHINGTON, WASHINGTON-TEGUCIGALPA A FAVOR DE: EL SR. MINISTRO MBA WILFREDO CERRATO ETK 0012538637364 VIIAJE OFICIAL DE L 05 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2012, ING. SAMMY DE JESUS CASTRO ETK 0012538637361 DEL 05 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2012, LIC. ROSA ELIZABETH RIVERA ETK 0012538637363 DEL 05 AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2012.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR SUMINISTRO DEL BOLETO AEREO ETK 001 2538638801, RUTA TEGUCIGALPA- WASHINGTON; WASHINGTON-TEGUCIGALPA, A FAVOR DE  ALEJANDRA CHANG VIDES DIRECTORA GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS, VIAJE OFICIAL DEL 07 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2012.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA EL LICENCIADO JUAN RAMON RODRIGUEZ DELGADO A LA CEIBA, TOCOA Y TELA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2012.

MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA

legalName: MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS: 36 UNIDADES DE PAPELITOS ADHESIVOS 3X3 CM.
12 UNIDADES DE TINTA ROL-ON PARA ALMOHADILLA.
36 UNIDADES DE TABLEROS C/PRENSA PAPEL T/O.
36 UNIDADES DE GLICERINA NO TOXICA 44ML.
TODO PARA USO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE BIENES.


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FAX BROTHER MODELO PPF 2800 NO. INVENTARIO 4005801,  EN LA D.G.C.P. O/C 045


CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale:
PAGO POR COMPRE DE SUMINISTROS: 3 CAJAS DE COCA COLA NORMAL EN LATA.
3 CAJAS DE TE LIPTON EN LIQUIDO BOTE DE 500 ML.
LO ANTERIOR PARA ATENCIONES EN LOS DESPACHOS DEL TESORERO Y SUB TESORERA GENERAL DE LA REPUBLICA.


SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA DE CHEQUES MARCA T6215 TALLY. MANTENIMIENTO DE MAQUINA IMPRESOSA DE CHEQUES CON FICHA No.7997
UBICADA EN TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AEREO RUTA TEGUCIGALPA-EL SALVADOR, EL SALVADOR-TEGUCIGALPA A FAVOR DE: EL ING. SAMMY DE JESUS CASTRO ETK 202-2538636385 Y LIC. LUISA RIVAS ETK 202-2538636386 VIAJE OFICIAL EL 26 DE DE OCTUBRE DE 2012.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE (2) BUJES DE CREMAYERA PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO MCA.NISSAN MURANO CON PLACAS PCB-8105 CONDUCIDO POR EL Sr.RUBEN MARADIAGA.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


SELLOS URGENTES S. DE R. L.

streetAddress: 1A. AVE. ENTRE 8 Y 9 CLLEE, BO.CONCEPCION C-827

legalName: SELLOS URGENTES S. DE R. L.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE UN SELLO RECTANGULAR (SEGUN MUESTRA) PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DECENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS


title: PAGO DE REEMBOLSO EN CONCEPTO POR GASTOS DE TRANSPORTES NACIONALES, VIATICOS Y OTROS GASTOS POR GIRA OFICIAL DE TRABAJO REALIZADA DEL 05 AL 06 DE JUNIO DE 2012 EN PUERTO LEMPIRA Y PAGOS EN RAYA, Y DEL 07 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2012 EN VARIOS LUGARES; AHUAS, BRUS LAGUNA, BARRA, PATUCA Y REGREASO A PUERTO LEMPIRA, CON EL PROPOSITO DE EFECTUAR EL PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2012 A PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE EDUCACION.

RIBIO MUNGUIA ALMENDARES

legalName: RIBIO MUNGUIA ALMENDARES


title: SUMINISTROS DE 1000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA CONSUMO EN VARIAS DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS [Procesado por: TID-0801-1956-06528]

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

rationale: SUMINISTROS DE 1000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA CONSUMO EN VARIAS DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS [Procesado por: IONCAE]

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-9976-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-9976-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE UNA  (1) CAFETERA DE 45 TZAS. MCA.WEST POINT PARA USO DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE (2) FILTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE VEHICULO MCA.MITSUBISHI CONDUCIDO POR EL Sr.HECTOR RODRIGUEZ Y EL FILTRO SOBRANTE SERA INGRESADO A PROVEEDURIA INTERNA.

AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

streetAddress: BO. CONCEPCION 3 Y 4 AVE. 10 CALLE

legalName: AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE NUEVE ALMUERZOS PARA LA REUNION DE TRABAJO EN EL HOSPITAL EL TORAX ACERCA DE LA COMPRA CORPORATIVA PARA MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2012, PARA SER UTILIZADO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS.

KEILA GABRIELA PONCE SALGADO

legalName: KEILA GABRIELA PONCE SALGADO


title: PAGO POR SUMINISTRO DE UN (1) JUEGO DE OLLAS PARIS TRAMONTINA DE 5 PZAS, PARA USO EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MCA.HONDA MODELO CGL-125 COLOR AZUL CON PLACAS N-3162 CONDUCIDA POR EL Sr.RIGOBERTO ALVAREZ ASIGNADO AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.

WALTER ALEXANDER REYES CHAVEZ

legalName: WALTER ALEXANDER REYES CHAVEZ

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR EVENTO "DESARROLLO DE UN PLAN ESTRATEGICO DE INTEROPERABILIDAD EN MATERIA DE GOBIERNO ELECTRONICO Y LA INSTALACION DE CAPACIDADES MINIMAS EN EQUIPO E APOYO LOCAL EN MATERIA DE INTEROPERABILIDAD" REALIZADO EN EL HOTEL PLAZA DEL GENERAL LLEVADO ACABO EN EL DIA 13 DE JUNIO DEL 2012 SEGUN FACTURA No. FAC0052508, CONTRATO #9856.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE 1000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA CONSUMO EN VARIAS DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS [Procesado por: TID-0801-1956-06528]


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (2) FILTROS DE ACEITE PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO MCA.TOYOTA PRADO CON PLACA PCA-8424 CONDUCIDO POR EL Sr.MARVIN GIRON.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE TONER PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO SAMI DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: REVERSION TOTAL DE F01-09997 PORQUE LA EMPRESA NO TIENE EN EXISTENCIA EL PRODUCTO REQUERIDO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-1-9997-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-1-9997-1-0

description: PAGO POR SUMINISTRO DE (4) BOTES DE LIMPIADORES PARA MANOS PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO AL TALLER DE MECANICA DE LA SEFIN.


title: PAGO POR L10,594.58 A ORGANIZACION PUBLICITARIA SA CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN CON FONDOS EXTERNOS FACTURA NO. 20169139 Y CONTRATO DE PUBLICIDAD 403423 POR PUBLICACIÓN EL 30 DE MAYO DE 2012 EN DIARIO LA PRENSA DE LLAMADO A LICITACIÓN LPN-013-2012 CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EDIFICIO CENTRO REGIONAL SANAA, SIGUATEPEQUE.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

ga: 2 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

ue: 12 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

programa: 20 - ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO

proyecto: 21 - PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO (IDA)

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 4 - ADMINISTRACION DEL PROYECTO


title: PAGO POR L32,666.67 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ENMA ARRAZOLA NAVARRO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 28 DIAS DE ENERO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 10-2012.

ENMA ARRAZOLA NAVARRO

legalName: ENMA ARRAZOLA NAVARRO

name: Servicios Financieros de la Administración Central


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) MANECILLA PARA SER UTILIZADA EN LA REPARACION DEL VEHICULO MCA.MAZDA CON PLACAS N-6518 CONDUCIDO POR EL Sr.MARIO QUIROZ.


title: PAGO POR L1,271.34 A ORGANIZACION PUBLICITARIA SA CORRESPONDIENTE AL ISV DE FACTURA NO. 20169139 Y EL CONTRATO DE PUBLICIDAD 403423 POR PUBLICACIÓN EL 30 DE MAYO DE 2012 EN DIARIO LA PRENSA DE LLAMADO A LICITACIÓN LPN-013-2012 CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EDIFICIO CENTRO REGIONAL SANAA, SIGUATEPEQUE.


title: PAGO POR USD$847.79 MENOS LA RETENCIÓN DE ISV A TELEFONICA CELULAR S.A. CORRESPONDIENTE A FACTURA RESUMEN 354859 PARA LA UCP CPMRURAL SEGÚN MEMORANDO UAP-3399-2011.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

proyecto: 27 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DEL PROYECTO, MONITOREO Y EVALUACION

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-2-1-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-2-1-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-2-1-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-2-1-1-0

type: MEMORA


title: PAGO POR L840.00 A PERIODICOS Y REVISTA SA SA DE CV PYRSA CORRESPONDIENTE ALA CANCELACIÓN DEL ISV DE FACTURA NO. 265136 Y DEL CONTRATO DE PUBLICIDAD 650846 POR PUBLICACIÓN EL 30 DE MAYO DE 2012 EN DIARIO LA TRIBUNA DE LLAMADO A LICITACIÓN LPN-013-2012 CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EDIFICIO CENTRO REGIONAL SANAA, SIGUATEPEQUE.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


proyecto: 22 - PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL Y MUNICIPAL (COMPONENTE SEFIN)

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 4 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y ADUANERA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :100 GA :2 F-01: 1003-0-0 - PRECOMPROMISO POR L10,594.58 A ORGANIZACION PUBLICITARIA SA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PUBLICIDAD 403425 POR PUBLICACIÓN EL 31 DE MAYO DE 2012 EN DIARIO LA PRENSA DE LLAMADO A LICITACIÓN LPN-017-2012 REMODELACIÓN DE EDIFICIO DE LA DEI


title: PAGO POR L6,223.10 MENOS LA RETENCIÓN DEL ISV A ORGANIZACION PUBLICITARIA SA CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 20169232 Y CONTRATO DE PUBLICIDAD 407456 POR PUBLICACIÓN EL 1 DE JUNIO DE 2012 EN DIARIO LA PRENSA DE LLAMADO A LICITACIÓN LPN-018-2012 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PREDIAL SEGÚN MEMORANDO UAP-1584-2012.


title: PAGO POR L146,628.58 MENOS L1,076.98 DE RETENCIÓN DE ISLR A CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S DE RL DE CV CONASH CORRESPONDIENTE A 90% DEL PAGO NO. 5 SOBRE FACTURA NO. 1103-5 SEGÚN CONTRATO CS-03-2011 Y MEMORANDO UAP120-2012.

name: CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S. DE R. L

streetAddress: EDIF. SAUCEDA 2AVE. 8 CALLE 801 COMAYAGUELA

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 1 - COORDINACION DEL PROYECTO


title: PAGO POR L2,210,853.27 A MORALES Y ASOCIADOS SA DE CV CORRESPONDIENTE PAGO DEL INFORME DE AVANCE NO. 1 POR CONSULTORÍA "SERVICIOS PARA LA INSPECCIÓN, INVESTIGACIÓN Y MANTENIMIENTO A 30 POZOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SANEAMIENTO Y MEDIO AMBIENTE AMASM, CORTÉS Y 6 ARA DANLÍ EL PARAÍSO"  SEGÚN CONTRATO CS-144-2012 Y MEMORANDO UAP-1143-2012.

MORALES Y ASOCIADOS S. A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRIANGULO, TEGUCIGALPA, M.D.C.

legalName: MORALES Y ASOCIADOS S. A. DE C.V.

proyecto: 21 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)

actividadObra: 1 - APOYO A LAS ALIANZAS PRODUCTIVAS


title: PAGO POR L24,980.51 A SISTEMAS ABIERTOS SA DE CV CORRESPONDIENTES AL SALDO DE FACTURA NO. 6938 FINANCIADO POR EL CONVENIO IDA 3939 Y TRASLADADO EL SALDO PARA PAGO CON FUENTE 25 CON V.B. DE LIC. EVELYN BAUTISTA SEGÚN MEMORANDO UAP-1113-2012

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

proyecto: 32 - FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIA

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO DEL SIAFI


title: PAGO POR L16,292.06 MENOS L1,076.98 DE RETENCIÓN DE ISLR A CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S DE RL DE CV CONASH CORRESPONDIENTE A 10% DEL PAGO NO. 5 SOBRE FACTURA NO. 1103-5 SEGÚN CONTRATO CS-03-2011 Y MEMORANDO UAP120-2012.

legalName: CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S. DE R. L


title: PAGO POR L24,817.79 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A CONSULTORES DE SERVICIOS TECNICOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES COSTA COMO PROVEEDOR DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA BRINDAR ASESORIA TÉCNICA EN LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS A LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES RURALES OPR A COOPERATIVA AGRICOLA CAFETALERA NISPIREÑA LIMITADA CACNIL SEGÚN CONTRATO CF-254-2012, OFICIO COMRURAL-643-2012 Y MEMORANDO UAP-1159-2012.

name: CONSULTORES DE SERVICIOS TECNICOS AGROPECUARIOS, S. DE R.L.

streetAddress: Bo. SAN FRANCISCO 15 CLLE 12 Y13 AVE EL PROGRESO YORO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 291-2012 con resumen: CONTRATO POR L12,250.00 A RITZA CAROLINA IZAGUIRRE PAVON

RITZA CAROLINA IZAGUIRRE PAVON

legalName: RITZA CAROLINA IZAGUIRRE PAVON

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: PAGO POR L12,250.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A RITZA CAROLINA IZAGUIRRE PAVON CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL 3 AL 16 DE MAYO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 291-2012, OFICIO 110-UEP-DEI-0512 Y MEMORANDO UAP-1142-2012.


title: PAGO POR L7,800.00 A PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV PYRSA CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 265057 Y CONTRATO DE PUBLICIDAD 650848 POR PUBLICACIÓN EN DIARIO LA TRIBUNA EL 31 DE MAYO DE 2012 DE LLAMADO A LICITACIÓN LPN-017-2012 REMODELACIÓN DEL EDIFICIO REGIONAL CENTRO SUR DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS DEI SEGÚN MEMORANDO UAP-1481-2012.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 290-2012 con resumen: CONTRATO POR L12,250.00 A RICARDO ALFREDO SALGADO BARCENAS

RICARDO ALFREDO SALGADO BARCENAS

legalName: RICARDO ALFREDO SALGADO BARCENAS

rationale: PAGO POR L12,250.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A RICARDO ALFREDO SALGADO BARCENAS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL 3 AL 16 DE MAYO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 290-2012, OFICIO 110-UEP-DEI-0512 Y MEMORANDO UAP-1142-2012.


legalName: CONSULTORES DE SERVICIOS TECNICOS AGROPECUARIOS, S. DE R.L.

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: REVERSIÓN AL PAGO POR L24,817.79 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A CONSULTORES DE SERVICIOS TECNICOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES COSTA COMO PROVEEDOR DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA BRINDAR ASESORIA TÉCNICA EN LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS A LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES RURALES OPR A COOPERATIVA AGRICOLA CAFETALERA NISPIREÑA LIMITADA CACNIL SEGÚN CONTRATO CF-254-2012, OFICIO COMRURAL-643-2012 Y MEMORANDO UAP-1159-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-2-1013-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-2-1013-1-0


title: PAGOA FAVOR DE GERSON LAINEZ MEJIA CORRESPONDIENTE A HONORAIOS EN CONCEPTO DE PRESENTACION DEL PRIMER PERFIL POR UN VALOR DE L. 3,303.65 MENOS EL 12.5% DE ISR SEGUN CONTRATO 229-CI-2012.

GERSAN LAINEZ MEJIA

legalName: GERSAN LAINEZ MEJIA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :100 GA :2 F-01: 1032-1-0 - PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE ORGANIZACIONES PUBLICITARIAS POR LA PUBLICACION DE LA LICTACION LPN 003-2012 POR UN VALOR DE L. 10,594.58, CORRESPONDIENTE AL COMPONENTE 1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-2-1032-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-2-1032-1-0


title: PAGO A FAVOR AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO POR UN VALOR DE L. 49,992.80, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO PARA ARGENTINA A FAVOR DEL SEÑOR JOSE VICENTE LOPEZ OLIVA.

name: DIONISIA CELESTINA SALGADO RIVERA/AGUILA DE ORO

fuente: 22 - Donaciones Externas

proyecto: 39 - APOYO A LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION POR RESUL

actividadObra: 1 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y PRESUPUESTACION


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS POR UN VALOR DE L.7,280.00 CORRESPONDIENTE A LA LICITACION LPN 006 2012.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale:
PAGO POR L7,280.00 MENOS LA RETENCIÓN DE ISV A PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 20288984
Y CONTRATO DE PUBLICIDAD 265514 POR PUBLICACIÓN EN DIARIO EL HERALDO  EL 5 DE JUNIO DE 2012 DE ADENDA NO. SEFIN/UAP/LPN/006-2012 SEGÚN MEMORANDO UAP-1585-2012.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS CORRESPONDIENTE AL 90% DE FONDOS EXTERNOS POR UN VALOR DE L. 7,020.00.


title: PAGO POR L7,800.00A PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV PYRSA CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 265425 Y CONTRATO DE PUBLICIDAD 652614 POR PUBLICACIÓN EN DIARIO LA TRIBUNA DE LLAMADO A LICITACIÓN LPN-003-2012 EL 6 DE JUNIO DE 2012 A FAVOR DEL SIAFI SEGÚN MEMORANDO UAP-1481-2012.


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA BERLIOZ CORRESPONDIENTE A LA SEPTIMA ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PUERTO CORTES, POR UN VALOR DE L. 306,066.64 PERTENECIENTES AL 66.67% DE FONDOS EXTERNOS.

INGENIERIA BERLIOZ SRL DE CV

streetAddress: COLONIA PRADO ALTO, 10 AVENIDA, 19-20 CALLE # 6

legalName: INGENIERIA BERLIOZ SRL DE CV

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES UNIVERSALES (DIUNSA) POR UN VALOR DE L. 7,056.00 MENOS EL 12% DE ISV POR LA COMPRA DE 3 VENTILADORES INDUSTRAILES PARA EL QUINCHON LEON.

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LAS COLINAS ENTRE BOULEVARD FRANCIA Y BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 3 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL


title: PAGO POR L13,330.73 MENOS L881.22 DE RETENCIÓN DE ISLR A CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S DE RL DE CV CONASH CORRESPONDIENTE A 10% DEL PAGO NO. 6 SOBRE FACTURA NO. 1103-6 SEGÚN CONTRATO CS-03-2011 Y MEMORANDO UAP-121-2012.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :100 GA :2 F-01: 1033-1-0 - PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE ORGANIZACIONES PUBLICITARIAS POR UN VALOR DE L. 10,594.58 POR LA PUBLICACION DE UN AVISO DE EXPRESION DE INTERES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-2-1033-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-2-1033-1-0


title: PAGO POR L7,392.00 MENOS LA RETENCIÓN DEL ISV A PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV PYRSA CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 265294 Y CONTRATO DE PUBLICIDAD 652606 POR PUBLICACIÓN EL 31 DE MAYO DE 2012 EN DIARIO LA TRIBUNA DE LLAMADO A LICITACIÓN LPN-018-2012 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PREDIAL SEGÚN MEMORANDO UAP-1358-2012.


title: PAGO POR L119,976.56 MENOS L881.22 DE RETENCIÓN DE ISLR A CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S DE RL DE CV CONASH CORRESPONDIENTE A 90% DEL PAGO NO. 6 SOBRE FACTURA NO. 1103-6 SEGÚN CONTRATO CS-03-2011 Y MEMORANDO UAP-121-2012.

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: PAGO POR L7,800.00A PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV PYRSA CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 265427 Y CONTRATO DE PUBLICIDAD 652613 POR PUBLICACIÓN EN DIARIO LA TRIBUNA DE LLAMADO A AVISO DE EXPRESIÓN EI-024-2012 EL 6 DE JUNIO DE 2012 A FAVOR DE LA DEI SEGÚN MEMORANDO UAP-1481-2012.


title: PRECOMPROMISO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS  POR UN VALOR DE L. 8,870.40 POR LA PUBLICACION DE ADQUISICION DE VEHICULOS LPN-006-2012.

rationale: PAGO POR L8,870.40 MENOS LA RETENCIÓN DEL ISV A PERIODICOS Y REVISTAS  POR LA PUBLICACION EN DIARIO LA TRIBUNA EL 5 DE JUNIO DE 2012 POR ADQUISICION DE VEHICULOS LPN-006-2012 SEGÚN MEMORANDO UAP-1517-2012.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS POR UN VALOR DE L. 780.00 CORRESPONDIENTE AL 10% DE FONDOS NACIONALES, SEGUN FACTURA 650832


title: PAGO A FAVOR DE MAX VIANA MORA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MAYO POR UN VALOR DE L. 60,000.00 MENOS EL 12.5% DE ISR SEGUN CNTRATO CI-001-2012

MAX FREMIOT VIANA MORA

legalName: MAX FREMIOT VIANA MORA

proyecto: 38 - APOYO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS (ATN/SF-12256-HO).

actividadObra: 1 - FORMULACION DE POLITICAS FISCALES


title: PAGO A FAVOR DE JANIA RAMIREZ UCLES POR L. 25,500.00 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MAYO SEGUN CONTRATO CI-06-2012.

JANIA RAMIREZ UCLES

legalName: JANIA RAMIREZ UCLES

actividadObra: 2 - APOYO A LA SEFIN


title: PAGO A FAVOR DE FERNANDO ENRIQUE RAMIREZ VELEZ POR UN VALOR DE L. 95,000.00 MENOS EL 12.5% DE ISR CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MAYO, SEGUN CONTRATO CI-004-2012.

FERNANDO ENRIQUE RAMIREZ VELEZ

legalName: FERNANDO ENRIQUE RAMIREZ VELEZ


title: PAGO A FAVOR DE MASNET POR L. 44,524.20, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE INTERNET Y CONECTIVIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA UCP/COMRURAL, TEGUCIGALPA.

MASNET S.A. DE C.V.

streetAddress: COL LOMAS DEL GUIJARRO EDIF. PLAZA GUIJARRO PRIMER NIVEL

legalName: MASNET S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE FELICIANO HERRERA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MAYO SEGUN CONTRATO CI-02-2012

FELICIANO HERRERA

legalName: FELICIANO HERRERA


title: PAGO POR L8,736.00 MENOS  LA RETENCIÓN DE 12% ISV A PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 260210 POR PUBLICACIÓN EN DIARIO LA TRIBUNA DE LICITACIÓN LPN-015-2011 EL 28 DE DICIEMBRE DE 2011 SEGÚN MEMORANDO UAP-123-2012.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE BRYAN STEER CONNOR POR L. 48,333.33 MENOS EL 12.5% DE ISR CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MAYO SEGUN CONTRATO 274-CI-2012

BRYAN STEER CONNOR

legalName: BRYAN STEER CONNOR

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

proyecto: 38 - APOYO A LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION POR RESUL

actividadObra: 2 - IMPLANTACION DEL SISTEMA EN SECTORES CLAVES

rationale: REVERSIÓN DEL ISLR DE BRYAN STEER CONNOR POR ESTAR EN PAGOS A CUENTA CON LA DEI EN EL PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO SEGUN CONTRATO 274-CI-2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-2-1050-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-2-1050-1-0


title: PAFO A FAVOR DE GRUPO EFE POR L. 299,407.15 CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO SEGUN CONTRATO CF-03-2011

name: GRUPO EFE EXPERTOS EN FINANZAS Y ECONOMIA S DE RL. DE C.V

streetAddress: EDIFICIO MEIDICAS LOCAL No.207  BOULEVARD MORAZAN

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

actividadObra: 2 - SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADA (SAMI)


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS POR UN VALOR DE L. 936 CORRESPONDIENTE A FUENTE 11 SEGUN FACTURA NO. 264865.


title: PAGO A BOMOHSA CORRESPONDIENTE A FONDOS EXTERNOS POR UN VALOR DE L.1,983,641.63 MENOS EL 12% DE ISV POR LA COMPRA DE UN TRANSFORMADOR ELECTRICO PADMOUNTED Y UN SISTEMA WELLPOINT Y ACCESORIOS

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 282-2012 con resumen: CONTRATO POR L283,733.33 A RICARDO ALFREDO SALGADO BARCENAS. EL ÚLTIMO PAGO ESTÁ SUJETO A LA APROBACIÓN DE LOS PRODUCTOS POR PARTE DE LAS AUTORIDADES DE LA DEI

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: PAGO POR L38,000,0 MENOS RETENCIÓN 12.5% ISLR A RICARDO ALFREDO SALGADO BARCENAS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE DICIEMBRE DE 2012 SEGÚN CONTRATO 282-2012.

description: PAGO POR L38,000.00 MENOS 12.5% RETENCIÓN ISLR A RICARDO ALFREDO SALGADO BARCENAS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE NOVIEMBRE DE 2012 SEGÚN CONTRATO 282-2012, OFICIO NO. 309-UEP-DEI-1112 Y MEMORANDO UAP-2714-2012.

description: PAGO POR L38,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A RICARDO ALFREDO SALGADO BARCENAS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE OCTUBRE DE 2012 SEGÚN CONTRATO 283-2012, OFICIO NO. 282-UEP-DEI-1012 Y MEMORANDO UAP-2379-2012.

description: PAGO POR L38,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A RICARDO ALFREDO SALGADO BARCENAS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DE 2012 SEGÚN CONTRATO 282-2012, OFICIO NO. 259-UEP-DEI-0912 Y MEMORANDO UAP-2237-2012.

description: PAGO POR L38,000.00 MEOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A RICARDO ALFREDO SALGADO BARCENAS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 282-2012, OFICIO 229-UEP-DEI-0812 Y MEMORANDO UAP-1960-2012.

description: PAGO POR L38,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A RICARDO ALFREDO SALGADO BARCENAS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JULIO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 282-2012, OFICIO 180-UEP-DEI-0612 Y MEMORANDO UAP-1652-2012.

description: PAGO POR L38,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A RICARDO ALFREDO SALGADO BARCENAS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 282-2012 Y MEMORANDO UAP-1373-2012

description:
PAGO POR L17,733.33 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A RICARDO ALFREDO SALGADO BARCENAS CORRESPONDIENTE A 14 DIAS DE MAYO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 282-2012 Y MEMORANDO UAP-1228-2012.
EL ÚLTIMO PAGO ESTÁ SUJETO A LA APROBACIÓN DE LOS PRODUCTOS POR PARTE DE LAS AUTORIDADES DE LA DEI


title: PAGO POR L20,000.00 A YENY PATRICIA CARRASCO BARAHONA CORRESPONDIENTE A BONO POR DESEMPEÑO DE JUNIO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 155-2012.

YENY PATRICIA CARRASCO BARAHONA

legalName: YENY PATRICIA CARRASCO BARAHONA


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS POR UN VALOR DE L. 7,800.00 CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE LA FACTURA 264865.


title: PAGO POR L7,560.00 A ALEX YOVANNY GIRON LOZANO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 28 DIAS DE ENERO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 28-2012.

ALEX YOVANNI GIRON LOZANO

legalName: ALEX YOVANNI GIRON LOZANO


title: PAGO A FAVOR DE CAMIONES Y MOTORES S.A. (CAMOSA) POR L. 1,544,234.10 POR LA COMPRA DE RETROEXCAVADORA MODELO JD-310J MARCA JOHN DEERE.

CAMIONES Y MOTORES SA

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL COMAYAGUELA

legalName: CAMIONES Y MOTORES SA

objeto: 42340-Equipo de Elevación y Tracción


title: PAGO A FAVOR DE ORFIDA POSTORA POR L. 60,000.00 MENOS EL 12.5% CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MAYO SEGUN CONTRATO CI-01-2012

ORFIDIA ISABEL PASTORA

legalName: ORFIDIA ISABEL PASTORA


title: PAGO POR L24,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ALEJANDRA MARIA NUÑEZ HENRIQUEZ CORRESPONDIENTE A BONO POR DESEMPEÑO DE JUNIO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 13-2012.

ALEJANDRA MARIA NUÑEZ HENRIQUEZ

legalName: ALEJANDRA MARIA NUÑEZ HENRIQUEZ


title: PAGO POR L17,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A EMIL RUPERTO ZUNIGA TORRES CORRESPONDIENTE A BONO POR DESEMPEÑO DE JUNIO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 25-2012.

EMIL RUPERTO ZUNIGA TORRES

legalName: EMIL RUPERTO ZUNIGA TORRES


title: PAGO POR L35,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ENMA ARRAZOLA NAVARRO CORRESPONDIENTE A BONO POR DESEMPEÑO DE JUNIO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 10-2012.

ENMA ARRAZOLA NAVARRO

legalName: ENMA ARRAZOLA NAVARRO


title: PAGO POR L16,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ELISA VILLAR FLORES CORRESPONDIENTE A BONO POR DESEMPEÑO DE JUNIO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 14-2012.

ELISA VILLAR FLORES

legalName: ELISA VILLAR FLORES


title: PAGO POR L35,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A SOFIA DOLORES CACERES ANDINO CORRESPONDIENTE A BONO POR DESEMPEÑO DE JUNIO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 17-2012.

SOFIA DOLORES CACERES ANDINO

legalName: SOFIA DOLORES CACERES ANDINO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 283-2012 con resumen: CONTRATO POR L283,733.33 A RITZA CAROLINA SALGADO BARCENAS: EL ÚLTIMO PAGO ESTÁ SUJETO A APROBACIÓN DE LOS PRODUCTOS POR LAS AUTORIDADES DE LA DEI.

RITZA CAROLINA IZAGUIRRE PAVON

legalName: RITZA CAROLINA IZAGUIRRE PAVON

rationale: PAGO POR L38,000.00 MENOS 12.5% RETENCIÓN ISLR A RITZA CAROLINA IZAGUIRRE PAVON CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE DICIEMBRE DE 2012 SEGÚN CONTRATO 283-2012.

description: PAGO POR L38,000.00 MENOS 12.5% RETENCIÓN ISLR A RITZA CARLINA IZAGUIRRE PAVON CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE NOVIEMBRE DE 2012 SEGÚN CONTRATO 283-2012, OFICIO NO. 309-UEP-DEI-1112 Y MEMORANDO UAP-2714-2012.

description: PAGO POR L38,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A RITZA CAROLINA IZAGUIRRE PAVON CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE OCTUBRE DE 2012 SEGÚN CONTRATO 283-2012, OFICIO NO. 284-UEP-DEI-1012 Y MEMORANDO UAP-2379-2012.

description: PAGO POR L38,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A RITZA CAROLINA IZAGUIRRE PAVON CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DE 2012 SEGÚN CONTRATO 283-2012, OFICIO NO. 259-UEP-DEI-0912 Y MEMORANDO UAP-2237-2012.

description: PAGO POR L38,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A RITZA CAROLINA IZAGUIRRE PAVON CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 283-2012, OFICIO 229-UEP-DEI-0812 Y MEMORANDO UAP-1960-2012.

description: PAGO POR L38,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A RITZA CAROLINA IZAGUIRRE PAVON CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JULIO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 283-2012, OFICIO 180-UEP-DEI-0612 Y MEMORANDO UAP-1652-2012.

description: PAGO POR L38,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A RITZA CAROLINA IZAGUIRRE PAVON CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 283-2012 Y MEMORANDO UAP-1373-2012

description:
PAGO POR L17,733.33 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A RITZA CAROLINA IZAGUIRRE PAVON CORRESPONDIENTE A 14 DIAS DE MAYO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 283-2012, OFICIO 129-UEP-DEI-0512 Y MEMORANDO UAP-1228-2012.
EL ÚLTIMO PAGO ESTÁ SUJETO A LA APROBACIÓN DE LOS PRODUCTOS POR PARTE DE LAS AUTORIDADES DE LA DEI


title: PAGO POR L22,000.00 A CINTHIA KARINA LO`PEZ CACERES CORRESPONDIENTE A BONO POR DESEMPEÑO DE JUNIO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 12-2012.

CINTHIA KARINA LOPEZ CACERES

legalName: CINTHIA KARINA LOPEZ CACERES


title: PAGO POR L40,000.00 A HECTOR JAVIER CRUZ NUÑEZ CORRESPONDIENTE A BONO POR DESEMPEÑO DE JUNIO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 01-2012.

HECTOR JAVIER CRUZ NUÑEZ

legalName: HECTOR JAVIER CRUZ NUÑEZ


title: PAGO POR L50,000.00 A ROSA NOEMI AYALA CHIRINOS CORRESPONDIENTE A BONO POR DESEMPEÑO DE JUNIO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 09-2012.

ROSA NOEMI AYALA CHIRINOS

legalName: ROSA NOEMI AYALA CHIRINOS


title: PAGO POR L7,500.00 A MIRIAM YANETH ZELAYA REINA CORRESPONDIENTE A BONO POR DESEMPEÑO DE JUNIO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 15-2012.

MIRIAM YANEHT ZELAYA REINA

legalName: MIRIAM YANEHT ZELAYA REINA


title: PAGO POR L25,000.00 A EMY ELIZABETH SIERRA LAGOS CORRESPONDIENTE A BONO POR DESEMPEÑO DE JUNIO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 16-2012.

EMY ELIZABETH SIERRA LAGOS

legalName: EMY ELIZABETH SIERRA LAGOS


title: PAGO POR L38,500.00 A JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS CORRESPONDIENTE A BONO POR DESEMPEÑO DE JUNIO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 04-2012.

JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS

legalName: JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


ALEJANDRO APLICANO CUBERO

legalName: ALEJANDRO APLICANO CUBERO

actividadObra: 5 - ADMINISTRACION DEL PROGRAMA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-021-2012 con resumen: REGISTRO POR L. 596,666.67 A FAVOR DE ALEJANDRO APLICANO CUBERO. HONORARIOS L46,666.67 POR 28 DIAS DE ENERO, 11 PAGOS DE L50,000.00 DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2012 Y 2 BONIFICACIONES DE L44,750.00 Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-2-107-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-2-107-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-2-107-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-2-107-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-2-107-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-2-107-1-0

description: PAGO POR L50,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ALEJANDRO APLICANO CUBERO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE ABRIL DE 2012 SEGÚN CONTRATO 21-2012.

description: PAGO POR L50,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ALEJANDRO APLICANO CUBERO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE MARZO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 21-2012.

description: PAGO POR L50,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ALEJANDRO APLICANO SEGÚN CONTRATO 21-2012.

description: PAGO POR L46,666.67 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ALEJANDRO APLICANO CUBERO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 28 DIAS DE ENERO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 21-2012 Y OFICIO CID/CHO/38/2012 DEL 6 DE ENERO DE 2012.

description: PAGO POR L. 50,000.00 MENOS EL 12.5% A FAVOR DE ALEJANDRO APLICANO CUBERO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATO CI-021-2012.

description: PAGO POR L50,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ALEJANDRO APLICANO CUBERO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 21-2012.

description: PAGO POR L50,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ALEJANDRO APLICANO CUBERO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JULIO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 21-2012.

description: PAGO POR L44,500.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ALEJANDRO APLICANO CUBERO CORRESPONDINTE AL BONO POR CUMPLIMIENTO DE JUNIO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 21-2012 Y OFICIO CID/CHO/2075/2012.

description: PAGO POR L50,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ALEJANDRO APLICANO CUBERO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 21-2012..

description: PAGO POR L50,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ALEJANDRO APLICANO CUBERO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE MAYO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 21-2012.

description: PAGO POR L50,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ALEJANDRO APLICANO CUBERO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE DICIEMBRE DE 2012 SEGÚN CONTRATO 21-2012.

description: PAGO POR L45,000.00 MENOS RETENCIÓN 12.5% ISLR A ALEJANDRO APLICANO CUBERO CORRESPONDIENTE AL BONO POR DESEMPEÑO DE DICIEMBRE DE 2012 SEGÚN CONTRATO 21-2012 Y OFICIO CID/CHO/4023/2012 DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2012.

description: PAGO POR L50,000.00 MENOS 12.5% RETENCIÓN ISLR A ALEJANDRO APLICANO CUBERO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE NOVIEMBRE DE 2012 SEGÚN CONTRATO 21-2012.

description: PAGO POR L50,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ALEJANDRO APLICANO CUBERO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE OCTUBRE DE 2012 SEGÚN CONTRATO 21-2012.


title: PAGO POR L20,000.00 A NORMA WALESKA SOSA CORRESPONDIENTE A BONO POR DESEMPEÑO DE JUNIO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 152-2012.

NORMA WALESKA SOSA

legalName: NORMA WALESKA SOSA


title: PAGO POR L35,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A LUIS MOISÉS LÓPEZ PADILLA CORRESPONDIENTE A BONO POR DESEMPEÑO DE JUNIO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 173-2012.

LUIS MOISES LOPEZ PADILLA

legalName: LUIS MOISES LOPEZ PADILLA

proyecto: 27 - PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO (IDA)

actividadObra: 2 - REDUCCION DE PERDIDAS (AMDC)


title:
PAGO POR L25,000.00 MENOS LA DEDUCCIÓN DE L8,700.00 A EDWIN MANUEL CAMBAR CORRESPONDIENTE A BONO POR DESEMPEÑO DE JUNIO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 02-2012.
LA DEDUCCIÓN SE HACE POR ORDEN DEL JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPTO DE FRANCISCO MORAZÁN EN VIRTUD DE LA DEMANDA EJECUTIVA DE PAGO PROMOVIDA POR LAURA ALICIA GARAY CONSTANZA.

EDWIN MANUEL CAMBAR SILES

legalName: EDWIN MANUEL CAMBAR SILES


title: PAGO POR L17,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A JUAN ROBERTO VALERIO CASTILLO CORRESPONDIENTE A BONO POR DESEMPEÑO DE JUNIO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 05-2012.

JUAN ROBERTO VALERIO CASTILLO

legalName: JUAN ROBERTO VALERIO CASTILLO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 023-2012 con resumen: REGISTRO POR L665,581.67 A ALEJANDRO JOSE CACERES BERTETTY HONORARIOS L45,266.67 POR 28 DIAS DE ENERO, 11 PAGOS DE L48,500.00 DE FEB A DIC Y 2 BONIFICACIONES POR DESEMPEÑO DE L43,407.50 EN JUNIO Y DICIEMBRE

ALEJANDRO JOSE CACERES BERTETTY

legalName: ALEJANDRO JOSE CACERES BERTETTY

rationale: PAGO POR L48,500.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ALEJANDRO JOSE CACERES BERTETTY CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE DICIEMBRE DE 2012 SEGÚN CONTRATO 23-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-2-108-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-2-108-1-0

description: PAGO POR L48,500.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ALEJANDRO JOSE CACERES BERTETTY CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE ABRIL DE 2012 SEGÚN CONTRATO 23-2012.

description: PAGO POR L48,500.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ALEJANDRO JOSE CACERES BERTETTY CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE MARZO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 23-2012.

description: PAGO POR L48,500.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ALEJANDRO JOSE CACERES BERTETTY CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2012 SEGÚN CONTRATO CI-23-2012.

description: PAGO POR L45,266.67 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ALEJANDRO JOSE CACERES BERTETTY CORRESPONDIENTE A 28 DIAS DE HONORARIOS DE ENERO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 23-2012.

description: REVERSIÓN AL DEVENGADO EN PAGO POR L45,266.67 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ALEJANDRO JOSE CACERES BERTETTY CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 28 DIAS DE ENERO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 23-2012 Y OFICIO CID/CHO/38/2012 DEL 6 DE ENERO DE 2012.

description: PAGO POR L43,650.00 MENOS RETENCIÓN 12.5% ISLR A ALEJANDRO JOSE CACERES BERTETTY CORRESPONDIENTE AL BONO POR DESEMPEÑO DE DICIEMBRE DE 2012 SEGÚN CONTRATO 23-2012 Y OFICIO CID/CHO/4023/2012 DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2012.

description: PAGO POR L48,500.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ALEJANDRO JOSE CACERES BERTETTY CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE NOVIEMBRE DE 2012 SEGÚN CONTRATO 23-2012.

description: PAGO POR L48,500.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ALEJANDRO JOSE CACERES BERTETTY CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE OCTUBRE DE 2012 SEGÚN CONTRATO 23-2012.

description: PAGO POR L48,500.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ALEJANDRO JOSE CACERES BERTETTY CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DE 2012 SEGÚN CONTRATO 23-2012.

description: PAGO POR L48,500.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ALEJANDRO JOSE CACERES BERTETTY CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 23-2012.

description: PAGO POR L48,500.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ALEJANDRO JOSE CACERES BERTETTY CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JULIO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 23-2012.

description: PAGO POR L43,165.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ALEJANDRO APLICANO CUBERO CORRESPONDINTE AL BONO POR CUMPLIMIENTO DE JUNIO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 23-2012 Y OFICIO CID/CHO/2075/2012.

description: PAGO POR L48,500.00 MENOSL A RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ALEJANDRO JOSE CACERES BERTETTY CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 23-2012.

description: PAGO POR L48,500.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ALEJANDRO JOSE CACERES BERTETTY CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE MAYO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 23-2012.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR L64,800.00 A ALEX YOVANNY GIRON LOZANO SEGÚN CONTRATO 30-2012.

ALEX YOVANNI GIRON LOZANO

legalName: ALEX YOVANNI GIRON LOZANO

rationale: PAGO POR L8,100.00 A ALEX YOVANNY GIRON LOZANO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE DICIEMBRE DE 2012 SEGÚN CONTRATO 28-2012.

description: PAGO POR L8,100.00 A ALEX YONANNI GIRON LOZANO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE NOVIEMBRE DE 2012 SEGÚN CONTRATO 28-2012.

description: PAGO POR L8,100.00 A ALEX YOVANNY GIRON LOZANO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE OCTUBRE DE 2012 SEGÚN CONTRATO 28-2012.

description: PAGO POR L8,100.00 A ALEX YOVANNY GIRON LOZANO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS NETOS DE SEPTIEMBRE DE 2012 SEGÚN CONTRATO 28-2012.

description: PAGO POR L8,100.00 A ALEX YOVANNY GIRON LOZANO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 30-2012.

description: PAGO POR L8,100.00 A ALEX YOVANNY GIRON LOZANO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JULIO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 30-2012.

description: PAGO POR L8,100.00 A ALEX YOVANNY GIRON LOZANO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 30-2012.

description: PAGO POR L8,100.00 A ALEX YOVANNY GIRON LOZANO CORRESPONDIENTE A BONO POR DESEMPEÑO DE JUNIO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 30-2012.


title: PAGO POR L40,000.00 A LESBY JANETH FLORES CORRESPONDIENTE A BONO POR DESEMPEÑO DE JUNIO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 172-2012.

LESBY JANETH FLORES

legalName: LESBY JANETH FLORES


title: PAGO POR L15,000.00 A MAURICIOA NTONIO AGUILAR ZELAYA CORRESPONDIENTE A BONO POR DESEMPEÑO DE JUNIO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 151-2012.

MAURICIO ANTONIO AGUILAR ZELAYA

legalName: MAURICIO ANTONIO AGUILAR ZELAYA


title: PAGO POR L20,000.00 A JANSY MUCHNIK SANTOS CORRESPONDIENTE A BONO POR DESEMPEÑO DE JUNIO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 18-2012.

JANSY MUCHNIK SANTOS

legalName: JANSY MUCHNIK SANTOS


title: PAGO POR L611,852.40 A CENTAL DE MANGERAS S.A. CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 1753996 SEGÚN OFICIO GREHON-0097/2012 DEL 9 DE FEBRERO DE 2012 (NO OBJECIÓN DEL BCIE A LA ADJUDICACIÓN A LA EMPRESA CENTRAL DE MANGUERAS) Y MEMORANDO UAP-1175-2012.

CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

streetAddress: 3ERA AVE ENTRE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

proyecto: 31 - PROGRAMA MULTISECTORIAL DE EMERGENCIA:FORTALECIMIENTO FISCAL Y EQUIDAD SOCIAL

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 1 - CONSTRUCCION DE POZOS COMO FUENTES DE AGUA SUBTERRANEAS


title: PAGO POR L11,226.15 A AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES COINTUR S.A. CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. 28298 POR EMISIÓN DE BOLETO A LUIS FERNANDO RAMOS PARA LA LIMA, PERÚ POR ASISTENCIA AL SEMINARIO "VIII REUNIÓN DE ASESORES DE POLÍTICA MONETARIA" SEGÚN OFICIO CID/CHO/1917/2012 Y MEMORANDO UAP-1237-2012.

name: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 3 - ESTADISTICAS FISCALES Y MONETARIAS DEL BCH


title: PAGO POR L34,500.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A YOLANDA JANETH PONCE GARCIA CORRESPONDIENTE A BONO POR DESEMPEÑO DE JUNIO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 172-2012.

YOLANDA JANETH PONCE GARCIA

legalName: YOLANDA JANETH PONCE GARCIA

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO POR L10,000.00 A ESTELA GUILLERMINA ZUNIGA GARAY POR DEMANDA SUMARIA DE ALIMENTOS A EDWIN MANUEL CAMBAR SILES CORRESPONDIENTE AL BONO POR DESEMPEÑO DE JUNIO DE 2012 DE CONTRATO 29-2012.

ESTELA GUILLERMINA ZUNIGA GARAY

legalName: ESTELA GUILLERMINA ZUNIGA GARAY


title: PAGO POR L23,735.20 MENOS EL ISV A HOTELES DE HODURAS SA DE CV CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 202388 POR DESARROLLO DE TALLER "PRESENTACIÓN DEL DIAGNÓSTICO Y SOCIALIZACIÓN DEL BORRADOR DE POLÍTICA FINANCIERA SECTORIAL DEL AGUA Y SANEAMIENTO" SEGÚN MEMORANDO UAP-1003-2012.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV


title: PAGO POR L2,947.37 MENOS L23.40 DE ISV A DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS SA DE CV DIMASA FORD CORRESPONDIENTE A 90% DE CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 3792 POR REVISIÓN DE 45,000 KMS PARA EL VEH´CULO FOORD EVEREST SEGÚN MEMORANDO UAP-1255-2012

name: DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS S.A DE C.V

streetAddress: RES. EL TRAPICHE CALLE PRINCIPAL CONTIGUO AL ENEE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR L20,000.00 A LUCI MILAGRO DIAZ LOPEZ CORRESPONDIENTE A BONO POR DESEMPEÑO DE JUNIO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 154-2012.

LUCI MILAGRO DIAZ LOPEZ

legalName: LUCI MILAGRO DIAZ LOPEZ


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :100 GA :2 F-01: 1088-0-0 - PRECOMPROMIOS POR L.7,800.00 A PERIODICOS Y REVIASTAS SA DE CV PYRSA CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DEL CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 652619 POR PUBLICACIÓN EN DIARIO LA TRIBUNA EL 13 DE JUNIO DE 2012 DE AVISO DE EXPRESIÓN DE INTERÉS EI-022-2012


title: PAGO POR L327.48 A DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS SA DE CV DIMASA FORD CORRESPONDIENTE A 10% DE CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 3792 POR REVISIÓN DE 45,000 KMS PARA EL VEH´CULO FOORD EVEREST SEGÚN MEMORANDO UAP-1255-2012

legalName: DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS S.A DE C.V


Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :100 GA :2 F-01: 1089-0-0 - PRECOMPROMIOS POR L10,594.58 A ORGANIZACION PUBLICTARIA S.A. CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DEL CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.407470 POR PUBLICACIÓN EN DIARIO LA PRENSA EL 13 DE JUNIO DE 2012 DE AVISO DE EXPRESIÓN DE INTERÉS EI-022-2012


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 25-2011 con resumen: REGISTRO POR L274,466.67 A ENID PAOLA SERVELLON RIVERA.

ENID PAOLA SERVELLON RIVERA

legalName: ENID PAOLA SERVELLON RIVERA

rationale: PAGO POR L20,000.00 A ENID PAOLA SERVELLON RIVERA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE DICIEMBRE DE 2012 SEGÚN CONTRATO 25-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-2-110-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-2-110-1-0

description: PAGO POR L20,000.00 A ENID PAOLA SERVELLON RIVERA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE ABRIL DE 2012 SEGÚN CONTRATO 25-2012.

description: PAGO POR L20,000.00 A ENID PAOLA SERVELLON RIVERA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE MARZO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 25-2012.

description: PAGO POR L20,000.00 A ENID PAOLA SERVELLON RIVERA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2012 SEGÚN CONTRATO CI-25-2012.

description: PAGO POR L18,666.67 A ENID PAOLA SERVELLON RIVERA CORRESPONDIENTE A 28 DIAS DE HONORARIOS DE ENERO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 25-2012.

description: PAGO POR L18,666.67 A ENID PAOLA SERVELLON RIVERA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 28 DIAS DE ENERO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 25-2012 Y OFICIO CID/CHO/38/2012 DEL 6 DE ENERO DE 2012.

description: PAGO POR L18,000.00 A ENID PAOLA SEVELLON RIVERA CORRESPONDIENTE AL BONO POR DESEMPEÑO DE DICIEMBRE DE 2012 SEGÚN CONTRATO 25-2012 Y OFICIO CID/CHO/4023/2012 DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2012.

description: PAGO POR L20,000.00 A ENID PAOLA SERVELLON RIVERA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE NOVIEMBRE DE 2012 SEGÚN CONTRATO 25-2012.

description: PAGO POR L20,000.00 A ENID PAOLA SERVELLON RIVERA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE OCTUBRE DE 2012 SEGÚN CONTRATO 25-2012.

description: PAGO POR L20,000.00 A ENID PAOLA SERVELLON RIVERA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DE 2012 SEGÚN CONTRATO 25-2012.

description: PAGO POR L20,000.00 A ENID PAOLA SERVELLON RIVERA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 25-2012.

description: PAGO POR L20,000.00 A ENID PAOLA SERVELLON RIVERA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JULIO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 25-2012.

description: PAGO POR L17,800.00 A ENID PAOLA SERVELLON RIVERA CORRESPONDINTE AL BONO POR CUMPLIMIENTO DE JUNIO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 25-2012 Y OFICIO CID/CHO/2075/2012.

description: PAGO POR L20,000.00 A ENID PAOLA SERVELLON RIVERA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 25-2012..

description: PAGO POR L20,000.00 A ENID PAOLA SERVELLON RIVERA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE MAYO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 25-2012.


title: PAGO POR L40,000.00 A YOSMIRA ISABEL ESCOBAR CASTELLANOS CORRESPONDIENTE A BONO POR DESEMPEÑO DE JUNIO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 06-2012.

YOSMIRA ISABEL ESCOBAR CASTELLANOS

legalName: YOSMIRA ISABEL ESCOBAR CASTELLANOS


SOCIEDAD PARA LA COOPERACION Y EL

streetAddress: COLONIA EL MAYAB

legalName: SOCIEDAD PARA LA COOPERACION Y EL

rationale: REVERSIÓN AL ISLR EN EL PAGO POR L30,080.08 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A SOCIEDAD PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO INTERNACIONAL SOCODEVI CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DEL CONTRATO CF-286-2012 CON COOPERATIVA AGRICOLA CAFETALERA SAN ANTONIO LIMITADA COAGRICSAL, COMO PROVEEDOR DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA BRINDAR ASESORÍA TÉCNICA EN LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS A LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES RURALES OPR SEGÚN OFICIO COMRURAL-695-2012 Y MEMORANDO UAP-1263-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-2-1097-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-2-1097-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: -03-2011 con resumen: REGISTRO POR L121,621.76 A MARIA MAGADALENA JEANNETTE GARCIA UGARTE

MARIA MAGDALENA JEANNETTE GARCIA UGARTE

legalName: MARIA MAGDALENA JEANNETTE GARCIA UGARTE

proyecto: 34 - APOYO A LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION POR RESUL

rationale:
PAGO POR L121,621.76 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MARIA MAGADALENA JEANNETTE GARCIA UGARTE CORRESPONDIENTE AL PAGO FINAL SEGÚN CONTRATO 03-2011, OFICIO SEPLAN D.G.P.S. 053-2012 Y MEMORANDO UAP-1284-2012.
EN 2011 SE PAGARON LOS F01-2096-01-01 Y 2412-01-01.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :100 GA :2 F-01: 1099-0-0 - PRECOMPROMISO POR L10,594.58 A ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA POR CANCELACIÓN DE CONTRATO DE PUBLICIDAD 407472 POR PUBLICACIÓN EN DIARIO LA PRENSA DE AVISO DE EXPRESIÓN EI-023-2012 A BENEFICIO DEL SAMI EL 14 DE JUNIO DE 2012.


title: PAGO POR L35,000.00 A MARCIA GABRIELA RAUSCHER VARELA CORRESPONDIENTE A BONO POR DESEMPEÑO DE JUNIO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 05-2012.

MARCIA GABRIELA RAUSCHER VARELA

legalName: MARCIA GABRIELA RAUSCHER VARELA


title: PAGO POR L47,935.20 A AGENCIA DE VIAJES ESTHER SA DE CV CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 47921 POR EMISIÓN DE BOLETO PARA FRANKFURT, ALEMANIA PARA CRISTIAN EDUARDO TERCERO DEL BCH PARA ASISTENCIA AL SEMINARIO DE FORMULACIÓN DE POLÍTICA MONETARIA E IMPLEMENTACIÓN EN LA ZONA EURO SEGÚN OFICIO CID/CHO/1547/2012 DEL 8 DE MAYO DE 2012.

AGENCIA DE VIAJES ESTHER S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPAHOTEL FLORENCIA LOCAL NO.8

legalName: AGENCIA DE VIAJES ESTHER S.A. DE C.V.


title: PAGO POR L35,000.00 A MARIO MANUEL MEJIA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A BONO POR DESEMPEÑO DE JUNIO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 08-2012.

MARIO MANUEL MEJIA MARTINEZ

legalName: MARIO MANUEL MEJIA MARTINEZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 024-2011 con resumen: REGISTRO POR L480,316.67 A LISETTE RAUDALES FERNANDEZ. HONORARIOS L32,666.67 POR 28 DIAS DE ENERO, 11 PAGOS DE L35,000.00 DE FEBRERO A DICIEMBRE Y 2 BONOS POR DESEMPEÑO POR L31,325.00 EN JUNIO Y DICIEMBRE DE 2012. ACTUALMENTE SE REGISTRAN L137,666.67 DE ENERO A ABRIL DE 2012.

LISETTE RAUDALES FERNANDEZ

legalName: LISETTE RAUDALES FERNANDEZ

rationale: PAGO POR L35,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A LISETTE RAUDALES FERNANDEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE DICIEMBRE DE 2012 SEGÚN CONTRATO 24-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-2-109-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-2-109-1-0

description: PAGO POR L35,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A LISETTE RAUDALES FERNANDEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE ABRIL DE 2012 SEGÚN CONTRATO 24-2012.

description: PAGO POR L35,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A LISETTE RAUDALES FERNANDEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE MARZO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 24-2012.

description: PAGO POR L35,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A LISETTE RAUDALES FERNANDEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2012 SEGÚN CONTRATO CI-26-2012.

description: PAGO POR L32,666.67 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A LISETTE RAUDALES FERNANDEZ CORRESPONDIENTE A 28 DIAS DE HONORARIOS DE ENERO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 24-2012.

description: PAGO POR L32,666.67 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A LISETTE RAUDALES FERNANDEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 28 DIAS DE ENERO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 24-2012 Y OFICIO CID/CHO/38/2012 DEL 6 DE ENERO DE 2012.

description: PAGO POR L31,500.00 MENOS RETENCIÓN 12.5% ISLR A LISETTE RAUDALES FERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL BONO POR DESEMPEÑO DE DICIEMBRE DE 2012 SEGÚN CONTRATO 24-2012 Y OFICIO CID/CHO/4023/2012 DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2012.

description: PAGO POR L35,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A LISETTE RAUDAES FERNANDEZ SEGÚN CONTRATO 24-2012.

description: PAGO POR L35,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A LISETTE RAUDALES FERNANDEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE OCTUBRE DE 2012 SEGÚN CONTRATO 24-2012.

description: PAGO POR L35,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A LISETTE RAUDALES FERNANDEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DE 2012 SEGÚN CONTRATO 24-2012.

description: PAGO POR L35,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A LISETTE RAUDALES FERNANDEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 24-2012.

description: PAGO POR L35,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A LISETTE RAUDALES FERNANDEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JULIO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 24-2012.

description: PAGO POR L31,150.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A LISETTE RAUDALES FERNÁNDEZ CORRESPONDIENTE AL BONO POR CUMPLIMIENTO DE JUNIO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 24-2012 Y OFICIO CID/CHO/2075/2012.

description: PAGO POR L35,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A LISETTE RAUDALES FERNANDEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 24-2012..

description: PAGO POR L35,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A LISETTE RAUDALES FERNANDEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE MAYO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 24-2012.


MIRIAM ELIZABETH FLORES MOLINA

legalName: MIRIAM ELIZABETH FLORES MOLINA

rationale: REVERSIÓN POR L5,000.00 EN PAGO POR L40,000.00 A MIRIAM ELIZABETH FLORES MOLINA CORRESPONDIENTE A BONO POR DESEMPEÑO DE JUNIO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 07-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-2-1094-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-2-1094-1-0


title: PAGO POR L3,900.00 A PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV PYRSA CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 264472 POR PUBLICACIÓN EN DIARIO LA TRIBUAN EL 15 DE DICIEMBRE DE 2011 DE LLAMADO A LICITACIÓN LPN-037-2011 "DIPLOMADO EN GERENCIA DE PROYECTOS" PARA SEFIN SEGÚN MEMORANDO UAP-1020-2012.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

proyecto: 25 - PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS (ATN/SF-11

actividadObra: 2 - UPEG´S Y EQUIVALENTES Y UNIDADES EJECUTORAS FORTALECIDAS


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :100 GA :2 F-01: 1104-0-0 - PRECOMPROMISO POR L7,800.00 A PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV PYRSA CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DEL CONTRATO DE PUBLICIDAD 652621 POR PUBLICACIÓN EN DARIO LA TRIBUNA EL 14 DE JUNIO DE 2012 DE AVISO DE EXPRESIÓN DE INTERÉS 023-2012.


title: PAGO POR L20,000.00 A LUCI MILAGRO DIAZ LOPEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 154-2012..


title: PAGO POR L35,000.00 A GESSENIA LOPEZ ZEPEDA CORRESPONDIENTE A BONO POR DESEMPEÑO DE JUNIO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 11-2012.

GESSENIA LOPEZ ZEPEDA

legalName: GESSENIA LOPEZ ZEPEDA

actividadObra: 4 - ADMINISTRACION DEL PROYECTO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 026-2012 con resumen: REGISTRO POR L411,700.00 A FABY MARIA RAMOS IRIAS

FABY MARIA RAMOS IRIAS

legalName: FABY MARIA RAMOS IRIAS

rationale: PAGO POR L30,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A FABY MARIOA RAMOS IRIAS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE DICIEMBRE DE 2012 SEGÚN CONTRATO 26-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-100-2-111-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-100-2-111-1-0

description: PAGO POR L30,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A FABY MARIA RAMOS IRIAS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE ABRIL DE 2012 SEGÚN CONTRATO 26-2012.

description: PAGO POR L30,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A FABY MARIA RAMOS IRIAS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE MARZO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 26-2012.

description: PAGO POR L30,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A FABY MARIA RAMOS IRIAS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2012 SEGÚN CONTRATO CI-26-2012.

description: PAGO POR L28,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A FABY MARIA RAMOS IRIAS CORRESPONDIENTE A 28 DIAS DE HONORARIOS DE ENERO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 26-2012.

description: PAGO POR L28,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A FABY MARIA RAMOS IRIAS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 28 DIAS DE ENERO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 26-2012 Y OFICIO CID/CHO/38/2012 DEL 6 DE ENERO DE 2012.

description: PAGO POR L27,000.00 MENOS RETENCIÓN 12.5% ISLR A FABY MARIA RAMOS IRIAS CORRESPONDIENTE AL BONO POR DESEMPEÑO DE DICIEMBRE DE 2012 SEGÚN CONTRATO 26-2012 Y OFICIO CID/CHO/4023/2012 DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2012.

description: PAGO POR L30,000.00 MENOS RETENCIÓN 12.5% ISLR A FABY MARIA RAMOS IRIAS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE NOVIEMBRE DE 2012 SEGÚN CONTRATO 26-2012.

description: PAGO POR L30,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A FABY MARIA RAMOS IRIAS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE OCTUBRE DE 2012 SEGÚN CONTRATO 26-2012.

description: PAGO POR L30,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A FABY MARIA RAMOS IRIAS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DE 2012 SEGÚN CONTRATO 26-2012.

description: PAGO POR L30,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A FABY MARIA RAMOS IRIAS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 26-2012.

description: PAGO POR L30,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A FABY MARIA RAMOS IRIAS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JULIO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 26-2012.

description: PAGO POR L26,700.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A FABY MARIA RAMOS IRIAS CORRESPONDIENTE AL BONO PROPORCIONAL POR CUMPLIMIENTO DE JUNIO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 26-2012 Y OFICIO CID/CHO/2075/2012.

description: PAGO POR L30,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A FABY MARIA RAMOS IRIAS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 26-2012.

description: PAGO POR L30,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A FABY MARIA RAMOS IRIAS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE MAYO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 26-2012.


title: PAGO POR L17,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A JUAN ROBERTO VALERIO CASTILLO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 05-2012..

JUAN ROBERTO VALERIO CASTILLO

legalName: JUAN ROBERTO VALERIO CASTILLO


title: PAGO POR L364,597.20 A SOLUCIONES INFORMATICAS SOFTMAS CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 1001 POE 12 LICENCIAS TOAD BASE FOR ORACLE Y 1 LICENCIA TOAD DBA SUIT POR ORACLE SEGÚN OFICIO CID/CHO/1312/2012, ORDEN DE COMPRA UAP-044-2012 Y MEMORANDO UAP-1250-2012.

DENNIS ORLANDO MARTINEZ DIAZ/SOFTMAS

legalName: DENNIS ORLANDO MARTINEZ DIAZ/SOFTMAS

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO POR L3,037.50 A DELIPAN S DE RL DE CV CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 1449 POR LAS REUNIONES DE LA MISIÓN DE SUPERVISIÓN DEL BANCO MUNDIAL SEGÚN MEMORANDO UAP-1257-2012.

DELIPAN S DE R L DE C.V

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN CONTIGUO A FICENSA

legalName: DELIPAN S DE R L DE C.V

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR L50,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A JOSE FERNANDO ALVAREZ IGLESIAS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 287-2012..

JOSE FERNANDO ALVAREZ IGLESIAS

legalName: JOSE FERNANDO ALVAREZ IGLESIAS


title: PAGO POR L20,000.00 A NORMA WALESKA SOSA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 152-2012..

NORMA WALESKA SOSA

legalName: NORMA WALESKA SOSA

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


title: PAGO POR L11,990.80 MENOS L1,201.80 DE RETENCIÓN ISV A SOCRATES ALG¡FREDO CASTILLO BULNES CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 9612 DEL HOTEL PLAZA DEL LIBERTADOR POR TALLER "DISEÑO Y REGLAMENTACIÓN DEL FONDO HONDUREÑO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL MARCO DE LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA FINANCIERA DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO" SEGÚN MEMORANDO UAP-1256-2012.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 288-2012 con resumen: CONTRATO POR L348,508.80 A NESTOR ALEXANDER ALONZO RAMIREZ

NESTOR ALENXANDER ALONZO RAMIREZ

legalName: NESTOR ALENXANDER ALONZO RAMIREZ

rationale: PAGO POR L96,808.00 MENOS 12.5% RETENCIÓN DE ISLR A NESTOR ALEXANDER ALONZO RAMIREZ CORRESPONDIENTE AL PAGO POR PRODUCTO SEGÚN CONTRATO 288-2012, OFICIO UDEM-SAMI-298/2012 Y MEMORANDO UAP-1895-2012.

description: PAGO POR L96,808.00 MENOS 12.5% RETENCIÓN DE ISLR A NESTOR ALEXANDER ALONZO RAMIREZ CORRESPONDIENTE AL PAGO POR PRODUCTO SEGÚN CONTRATO 288-2012, OFICIO UDEM-SAMI-298/2012 Y MEMORANDO UAP-1865-2012.

description: PAGO POR L96,808.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A NESTOR ALEXANDER ALONZO RAMIREZ CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO SEGÚN CONTRATO 288-2012 Y MEMORANDO UAP-1573-2012..

description: PAGO POR L58,084.80 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A NESTOR ALEXANDER ALONZO RAMIREZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS POR ENTREGA DEL MARCO METODOLOGICO DE LA CONSULTORIA Y DEL PLAN DE TRABAJO APROBADO POR LA UDEM SEGÚN CONTRATO 288-2012 Y MEMORANDO UAP-1299-2012.


title: PAGO POR L20,000.00 A YENY PATRICIA CARRASCO BARAHONA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 155-2012.

YENY PATRICIA CARRASCO BARAHONA

legalName: YENY PATRICIA CARRASCO BARAHONA


title: PAGO POR L24,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% A ALEJANDRA MARIA NUÑEZ HENRIQUEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 13-2012.

ALEJANDRA MARIA NUÑEZ HENRIQUEZ

legalName: ALEJANDRA MARIA NUÑEZ HENRIQUEZ


title: PAGO POR L22,000.00 A CINTHIA KARINA LOPEZ CACERES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 12-2012.

CINTHIA KARINA LOPEZ CACERES

legalName: CINTHIA KARINA LOPEZ CACERES


title: Generación de F01/F07 por Contrato: *CF-03-2011 con resumen: REGISTRO POR L199,604.77 A GRUPO EFE

legalName: GRUPO EFE EXPERTOS EN FINANZAS Y ECONOMIA S DE RL. DE C.V

rationale: PAGO POR L199,604.77 A GRUPO EFE CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO SEGÚN CONTRATO CF-03-2012 Y MEMORANDO UAP-1294-2012.


title: PAGO POR L17,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A EMIL UPERTO ZUNIGA TORRES CORRESPONDIENTE HONORARIOS DE JUNIO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 25-2012.

EMIL RUPERTO ZUNIGA TORRES

legalName: EMIL RUPERTO ZUNIGA TORRES


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE HECTOR JAVIER NUÑEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO A DICIEMBRE SEGUN CONTRATO CI-001-2012.

HECTOR JAVIER CRUZ NUÑEZ

legalName: HECTOR JAVIER CRUZ NUÑEZ

rationale: PAGO POR L40,000.00 A HECTOR JAVIER CRUZ NUÑEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE DICIEMBRE DE 2012 SEGÚN CONTRATO 01-2012.

description: PAGO POR L40,000.00 A HECTOR JAVIER CRUZ NUÑEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE NOVIEMBRE DE 2012 SEGÚN CONTRATO 01-2012.

description: PAGO POR L40,000.00 A HECTOR JAVIER CRUZ NUÑEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE OCTUBRE DE 2012 SEGUN CONTRATO CI-001-2012.

description: PAGO POR L40,000.00 A HECTOR JAVIER CRUZ NUÑEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DE 2012 SEGÚN CONTRATO 01-2012.

description: PAGO POR L40,000.00 A HECTOR JAVIER CRUZ NUÑEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 01-2012.


title: PAGO POR L117,049.70 MENOS LA RETENCIÓN DE ISV A VOLARE S DE RL CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 3151 POR EMISIÓN DE BOLETO A 5 PASAJEROS PERSONAL DE LA UCP/COMRURAL PARA MEDELLÍN, COLOMBIA SEGÚ MEMORANDO UAP-1318-2012.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR L60,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 02-2012 Y MEMORANDO UAP-1333-2012..

JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ

legalName: JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ


title: PAGO POR L58,300.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ROY ALEJANDRO ALONZO FUNEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 01-2012 Y MEMRANDO UAP-1333-2012..

ROY ALEJANDRO ALONZO FUNEZ

legalName: ROY ALEJANDRO ALONZO FUNEZ


title: PAGO POR L40,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MIRIAM ELIZABETH FLORES MOLINA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 07-2012.

MIRIAM ELIZABETH FLORES MOLINA

legalName: MIRIAM ELIZABETH FLORES MOLINA


title: PAGO POR L7,500.00 A MIRIAM YANETH ZELAYA REINA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 15-2012.

MIRIAM YANEHT ZELAYA REINA

legalName: MIRIAM YANEHT ZELAYA REINA


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE MARIO MANUEL MEJIA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS PARA LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE SEGUN CONTRATO CI-08-2012

MARIO MANUEL MEJIA MARTINEZ

legalName: MARIO MANUEL MEJIA MARTINEZ

rationale: PAGO POR L35,000.00 A MARIO MANUEL MEJIA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE DICIEMBRE DE 2012 SEGÚN CONTRATO 08-2012.

description: PAGO POR L35,000.00 A MARIO MANUEL MEJIA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE NOVIEMBRE DE 2012 SEGÚN CONTRATO 08-2012.

description: PAGO POR L35,000.00 A MARIO MANUEL MEJIA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE OCTUBRE DE 2012 SEGÚN CONTRATO 08-2012.

description: PAGO POR L35,000.00 A MARIO MANUEL MEJIA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DE 2012 SEGÚN CONTRATO 08-2012.

description: PAGO POR L35,000.00 A MARIO MANUEL MEJIA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 08-2012.

description: PAGO POR L35,000.00 A MARIO MANUEL MEJIA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JULIO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 08-2012.


title: PAGO POR L35,000.00 MENOS LA RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ENMA ARRAZOLA NAVARRO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2012 SEGÚN CONTRATO 10-2012.

ENMA ARRAZOLA NAVARRO

legalName: ENMA ARRAZOLA NAVARRO