title: PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 3 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 3 TONELADAS, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COMPETIVIDAD E INNOVACION DE SEPLAN, DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2012, SEGUN FACTURAS, RECIBOS, CONTRATO, MEMORANDO Y DEMAS DOCUMENTOS.

streetAddress: COL. PALMA REAL BL-.M No.3

legalName: ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 3 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 3 TONELADAS, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COMPETIVIDAD E INNOVACION DE SEPLAN, DURANTE EL MES DE  DICIEMBRE DE 2012, SEGUN FACTURA No. 0180, RECIBO No. R0440, CONTRATO, MEMORANDO Y DEMAS DOCUMENTOS.

description: PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 3 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 3 TONELADAS, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COMPETIVIDAD E INNOVACION DE SEPLAN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2012, SEGUN FACTURA No. 0164, RECIBO No. R0429, CONTRATO, MEMORANDO Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO POR ATENCION EN REUNION DEL SEÑOR MINISTRO EL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2012, A SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 153139, RECIBO, RESUMEN DE COTIZACIÓN, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

currency: HNL

GOURMET S DE R.L/ ROJO, VERDE Y AJO

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA PALMIRA PASEO REPUBLICA DE ARGENTINA # 1930

scheme: HN-RTN

legalName: GOURMET S DE R.L/ ROJO, VERDE Y AJO

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 250 - Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa

title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 941 (LIQUIDOS) DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LA SECRETARIA, A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 245, RECIBO, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACIÓN, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO POR LA IMPRESIÓN DE UN STICKER IMPRESO A FULL COLOR SOBRE PVC TAMAÑO 1.5 MTS X 1 MTS, CON EL LOGO DE PLAN DE NACIÓN Y 3 IMPRESIONES DE STICKER A FULL COLOR SOBRE PVCTAMAÑO 20X30 PULG., A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 1933, RECIBO NO. 6872, RESUMEN DE COTIZACIÓN, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L GRATEG

streetAddress: COL: ALAMEDA CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A LA LAVANDERIA TEGUCIGALPA.

legalName: GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L GRATEG

legalName: Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE COMPETITIVIDAD E INNOVACION

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 5 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

actividadObra: 4 - SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD


title: PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 8 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDADES DE 7, 5, 10 Y 5 TONELADAS Y UNA MAQUINA DE TIPO SPLIT DE PRECISION, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COMPETIVIDAD E INNOVACION DE SEPLAN, DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2012, SEGUN FACTURAS, RECIBOS, CONTRATO, MEMORANDO Y DEMAS DOCUMENTOS.

name: ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V.

actividadObra: 3 - TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN

rationale: PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 8 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDADES DE 7, 5, 10 Y 5 TONELADAS Y UNA MAQUINA DE TIPO SPLIT DE PRECISION, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COMPETIVIDAD E INNOVACION DE SEPLAN, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2012, SEGUN FACTURA NO. 0179, RECIBO NO. R0439, CONTRATO, MEMORANDO Y DEMAS DOCUMENTOS.

description: PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 8 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDADES DE 7, 5, 10 Y 5 TONELADAS Y UNA MAQUINA DE TIPO SPLIT DE PRECISION, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COMPETIVIDAD E INNOVACION DE SEPLAN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2012, SEGUN FACTURA No. 0163, RECIBO No. R0428, CONTRATO, MEMORANDO Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 23 TONERS DE TINTA A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN EXTERNA DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 9072367, RECIBO, RESUMEN DE COTIZACIÓN, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

JETSTEREO S A DE C V

faxNumber: ND

ue: 8 - DIRECCION GENERAL DE COOPERACION EXTERNA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 4 - COOPERACION EXTERNA

actividadObra: 2 - SEGUIMIENTO A LA COOPERACION EXTERNA


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 9 MOUSE PAD ERGONOMICOS DE GEL PARA APOYAR LA MUÑECA, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 20502, RECIBO NO. 013996, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE  COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 3 - PLANIFICACION PARA EL DESARROLLO

subPrograma: 3 - PLANIFICACION TERRITORIAL

actividadObra: 1 - CERTIF. DE LOS PLANES DE DESARROLLO CON ENFOQUE DE ORD. TERR


title: PAGO ARRENDAMIENTO DE UNA CASA UBICADA EN EL BARRIO EL CENTRO, CONTIGUO AL RESTAURANTE PEPILUS DE LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO, UBICADAS LAS OFICINAS DE LA UTPR-11 DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2012, SEGUN RECIBO Y CONTRATO.

MIRIAN NUÑEZ MORGA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MIRIAN NUÑEZ MORGA

ue: 6 - DIRECCION GENERAL DE COORDINACION REGIONAL

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

subPrograma: 2 - PLANIFICACION REGIONAL

actividadObra: 1 - COORDINACION DE LA PLANIFICACION REGIONAL

type: REC


title: PAGO POR LA IMPRESION DE AGREGAR HERRAMIENTAS AL CATALOGO DE COOPERACION SUR-SUR DE HONDURAS, APLICAR NUMERACION CORRECTA AL CATALOGO DE COOPERACION SUR-SUR DE HONDURAS Y CAMBIO DE TEXTO AL PROGRAMA SUR-SUR, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COOPERACION EXTERNA DE SEPLAN, SEFUN FACTURA, RECIBO, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA Y DEMAS DOCUMENTOS.

JOSE EDUARDO CRUZ OCHOA

legalName: JOSE EDUARDO CRUZ OCHOA


title: PAGO ENLACE GARANTIZADO 8MB (SERVICIO DE INTERNET), DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2012, PARA LA SECRETARIA TECNICA DE PLANIFICACION Y COOPERACION EXTERNA (SEPLAN), SEGUN FACTURA No. 1493D, RECIBO No. 427284, ADENDUM CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIO DEDICADO A INTERNET.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO ARRENDAMIENTO DE UNA CASA UBICADA CONTIGUO A LA FERRETERIA PROMACO, DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA, UBICADAS LAS OFICINAS DE LA UTPR-13 GOLFO DE FONSECA, DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2012, SEGUN RECIBO Y CONTRATO.

BESSY MERCEDES MORA CASTILLO

legalName: BESSY MERCEDES MORA CASTILLO


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE UN SELLO AUTOMATICO CUADRADO Y LA IMPRESION DE 164 PLANOS DE 2X3 PIES 2 PLANOS TAMAÑO TABLOIDE, 6 COPIAS DE PLANOS TAMAÑO TABLOIDE EN BLANCO Y NEGRO, A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y LA DIRECCION DE COOPERACION EXTERNA DE SEPLAN, SEGUN FACTURA, RECIBO, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACIÓN, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

actividadObra: 1 - GESTION DE LA COOPERACION EXTERNA NO REEMBOLSABLE

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE UN SELLO AUTOMATICO CUADRADO, A SOLICITUD DE LA  DIRECCION DE COOPERACION EXTERNA DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 1268228, RECIBO NO. 02659,  COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACIÓN, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA A LA SECRETARIA TECNICA DE PLANIFICACION Y COOPERACION EXTERNA (SEPLAN) Y LA REGION 12 DISTRITO CENTRAL, UBICADAS LAS OFICINAS EN LA COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR, CALLE NIZA, AVENIDA PARIS, CASA No. 1211, ADSCRITO A LA SEPLAN, SEGUN FACTURAS, RECIBOS, CONTRATO, COTIZACION, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA.

PROTECCIONES TECNOLOGICAS NACIONALES

streetAddress: COLONIA AMERICA SUR

legalName: PROTECCIONES TECNOLOGICAS NACIONALES

rationale: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA EN LA REGION 12 DISTRITO CENTRAL, UBICADAS LAS OFICINAS EN LA COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR, CALLE NIZA, AVENIDA PARIS, CASA No. 1211, ADSCRITO A LA SEPLAN, SEGUN FACTURA No. 6411, RECIBOS No. 010205, ONTRATO, COTIZACION, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2012, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN.


description: PAGO POR EL SUMINISTRO DE UN SELLO AUTOMATICO CUADRADO Y LA IMPRESION DE 164 PLANOS DE 2X3 PIES 2 PLANOS TAMAÑO TABLOIDE, 6 COPIAS DE PLANOS TAMAÑO TABLOIDE EN BLANCO Y NEGRO, A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y LA DIRECCION DE COOPERACION EXTERNA DE SEPLAN, SEGUN FACTURA, RECIBO, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACIÓN, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR  LA IMPRESION DE 164 PLANOS DE 2X3 PIES 2 PLANOS TAMAÑO TABLOIDE EN BLANCO Y NEGRO Y 6 COPIAS DE PLANOS TAMAÑO TABLOIDE EN BLANCO Y NEGRO, A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 1268232, RECIBO NO. 02660, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACIÓN, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA A LA SECRETARIA TECNICA DE PLANIFICACION Y COOPERACION EXTERNA (SEPLAN) Y LA REGION 12 DISTRITO CENTRAL, UBICADAS LAS OFICINAS EN LA COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR, CALLE NIZA, AVENIDA PARIS, CASA No. 1211, ADSCRITO A LA SEPLAN, SEGUN FACTURAS, RECIBOS, CONTRATO, COTIZACION, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA A LA SECRETARIA TECNICA DE PLANIFICACION Y COOPERACION EXTERNA (SEPLAN), DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2012, SEGUN FACTURA No. 6413, RECIBO Bi, 010204, CONTRATO.


title: PAGON POR EL SUMINISTRO DE VARIOS ELEMENTOS DE OFICINA, REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES Y PRODUCTOS DE PAPEL DE CARTON, A SOLICITUD DE LA LAS DIRECCIONES  DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, COOPERACION EXTERNA, COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN E IMAGEN DE PAIS DE SEPLAN, SEGUN FACTURA, RECIBO, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACIÓN, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGON POR EL SUMINISTRO DE UN MOUSE PARA COMPUTADORA CON LECTOR OPTICO, CINECTOR USB, A SOLICITUD DE LA  DIRECCION  DE  COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN  DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 39340, RECIBO NO. 6063, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACIÓN, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: PAGON POR EL SUMINISTRO DE VARIOS ELEMENTOS DE OFICINA, REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES Y PRODUCTOS DE PAPEL DE CARTON, A SOLICITUD DE LA LAS DIRECCIONES  DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, COOPERACION EXTERNA, COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN E IMAGEN DE PAIS DE SEPLAN, SEGUN FACTURA, RECIBO, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACIÓN, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGON POR EL SUMINISTRO DE VARIOS ELEMENTOS DE OFICINA, UTILES DE COCINA, USB DE 8 GB, CARTUCHOS DE TINTA Y BATERIAS ALCALINAS, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE  COOPERACION EXTERNA DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 39313, 39318, 39312 Y 39392, RECIBO NO. 6050, 6055, 6049 Y 6084, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACIÓN, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


ue: 10 - DIRECCION GENERAL DE IMAGEN DE PAIS

actividadObra: 6 - IMAGEN PAIS

rationale: PAGON POR EL SUMINISTRO DE UN CABLE DE CONEXION PARA LAPTOP Y DOS EXTENSIONES ELECTRICAS DE 50 PIES, A SOLICITUD DE LA  DIRECCION  DE  IMAGEN DE PAIS DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 39317, RECIBO NO. 6054, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACIÓN, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: PAGON POR EL SUMINISTRO DE VARIOS ELEMENTOS DE OFICINA Y UTILES DE COCINA , A SOLICITUD DE LA DIRECCION  DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 39316 Y 39351, RECIBO NO. 6053 Y 6066, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACIÓN, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES REALIZADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA TECNICA DE PLANIFICACION Y COOPERACION EXTERNA (SEPLAN), DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2012, SEGUN FACTURA No. 12773, RECIBO No. 6333, CONTRATO LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 005/2012, RESOLUCION DE ADJUDICACION No. RI-00039.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y AREAS VERDES Y JARDINERIA A LA SECRETARIA TECNICA DE PLANIFICACION Y COOPERACION EXTERNA (SEPLAN), DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2012, SEGUN FACTURA No. 1732, RECIBO, CONTRATO.

JARDINERIA SAMART S DE RL

streetAddress: COLONIA LAS MINITAS, 3RA CALLE, CASA 2401, TEGUCIGALPA

legalName: JARDINERIA SAMART S DE RL


title: PAGO ARRENDAMIENTO DE UN EDIFICIO COMERCIAL UBICADO EN EL BARRIO EL CENTRO, FRENTE A LA CARRETERA PAVIMENTADA QUE CONDUCE DE TOCOA A TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLON, UBICADAS LAS OFICINAS DE LA UTPR-13 VALLE DE AGUAN, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2012, SEGUN RECIBOS Y CONTRATO.

JUAN GOMEZ MELENDEZ

legalName: JUAN GOMEZ MELENDEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-250-1-3628-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-250-1-3628-1-0


title: PAGON POR ATENCIONES EN REUNION DEL SECRETARIO DE ESTADO CON DIFERENTES SECRETARIOA DE ESTADO EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2012, Y REUNION DE ORGANOS COLEGIADOS A LELVARSE A CABO EL DIA MIERCOLES 10 DE OCTUBRE DE 2012, A SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL Y LA DIRECCION DE COMPETITIVIDAD E INNOVACION DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 002200 Y 002206, RECIBO NO. 001692 Y 001789, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN

streetAddress: COL LAS HADAS VILLA SAN RAFAEL  CASA #4


description: PAGON POR ATENCIONES EN REUNION DEL SECRETARIO DE ESTADO CON DIFERENTES SECRETARIOA DE ESTADO EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2012, Y REUNION DE ORGANOS COLEGIADOS A LELVARSE A CABO EL DIA MIERCOLES 10 DE OCTUBRE DE 2012, A SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL Y LA DIRECCION DE COMPETITIVIDAD E INNOVACION DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 002200 Y 002206, RECIBO NO. 001692 Y 001789, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN


title: PARTE DEL PAGO SOBRE CONTRATO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 03/2012, SOBRE LA ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO Y ELECTRONICO PARA LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEPLAN, SEGUN CONTRATO, MEMORANDO INTERNO.

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 2 - NORMATIVA DE METADATOS DE CARTOGRAFIA

rationale:
PARTE DEL PAGO DEL 90% SOBRE CONTRATO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 03/2012, SOBRE LA ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO Y ELECTRONICO PARA LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEPLAN, SEGUN CONTRATO, MEMORANDO INTERNO, FACTURAS Nos. 9072130, 9072131 y 9072202, RECIBOS ADJUNTOS.
ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EL TOTAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SE HIZO EN BASE AL VALOR TOTAL DE LA FACTURA.


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN CAPACITADOR PARA EL AIRE ACONDICIONADOQ UE SE ENCUENTRA EN LA SUB-GERENCIA ADMINISTRATIVA, COMPRA DE ALIEMNTOS Y ENVIO DE PAQUETE A LA CIUDAD DE NUEVA YORK, EN SU CONDICIÓN DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 868193, 0128 Y 2043614, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

OSMAN SURJEFF HERNANDEZ RIVERA

legalName: OSMAN SURJEFF HERNANDEZ RIVERA

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE VARIOS ELEMENTOS DE OFICINA PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION SOLICITANTE, A SOLICITUD D ELA DIRECCION DE COOPERACION EXTERNA DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 39309, RECIBO NO. 6046, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR ATENCION EN TALLERES DE SOCIALIZACION PARA LA GUIA PARA EL DESARROLLO DE PORTALES WEB DE GOBIERNO, QUE SE REALIZARA DEL 09 AL 12 DE OCTUBRE DE 2012, A SOLICITUD D ELA DIRECCION DE COMPETITIVIDAD E INNOVACION DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 002216, RECIBO NO. 001791, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMRA INTERNA, S0LICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR ATENCION EN REUNION DE AVANCES Y LIMITACIONES DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2012, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 14340, RECIBO NO. 015272, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAOR POR ATENCIONES EN DIFERENTES REUNIONES DE LAS DIRECCIONES DE LA SECRETARIA,M A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DE CAPACITACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES, PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO Y COOPERACION EXTERNA DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 002199, 002218, 002197 Y 002209, RECIBO NO. 001649, 001792, 001647 Y 001790, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

actividadObra: 3 - SEGUIMIENTO DEL POA EN LAS REGIONES


description: PAOR POR ATENCIONES EN DIFERENTES REUNIONES DE LAS DIRECCIONES DE LA SECRETARIA,M A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DE CAPACITACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES, PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO Y COOPERACION EXTERNA DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 002199, 002218, 002197 Y 002209, RECIBO NO. 001649, 001792, 001647 Y 001790, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

ue: 4 - DIRECCION GRAL DE CAPACITACION Y RELACIONES INSTITUCIONALES

programa: 2 - FORMACION Y CAPACITACION

actividadObra: 1 - FORMACION Y CAPACITACION


title: PAGO EN LA CONSULTORIA COMO INSTRUCTOR EN LA DIFUSION DE LVPPN, EN LA ESCUELA DE ENSAYO DIONISIO DE HERRERA Y ESCUELA URBANA DE VARONES LEMPIRA, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE CAPACITACION Y RELACIONES INSTITUCIONALES DE SEPLAN, SEGUN RECIBO, MEMORANDO Y DEMAS DOCUMENTOS.

CLAUDIA NICOLE PINEDA MONCADA

legalName: CLAUDIA NICOLE PINEDA MONCADA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

type: CONT


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA FOTOCOPIADORA XEROX WORK CENTRE 5020 DN, A SOLICITUD DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 53, RECIBO, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

legalName: Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 10 MARCADORES PERMANENTES PARA ESCRIBIR SOBRE CD Y 5 TIORRES DE 100 DVD´S, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COOPERACION EXTERNA DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 20489 Y 20509, RECIBO NO. 013977 Y 014001, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-250-1-3653-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-250-1-3653-1-0


title: PAGO SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE LA UTPR-04 VALLE DE LEAN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2012, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUN RECIBO No. 5153 Y MEMORANDO INTERNO.

ISLAND CABLE TELEVISION S.DE R.L

streetAddress: ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

legalName: ISLAND CABLE TELEVISION S.DE R.L


title: REEMBOLSO DE PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INCURRIDOS EN LA OFICINA DE LA UTPR-13 GOLFO DE FONSECA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012, SEGUN FACTURA Y MEMORANDO ADJUNTOS.

OSCAR ISRAEL CRUZ PEREZ

legalName: OSCAR ISRAEL CRUZ PEREZ

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: REEMBOSLO EN CONCEPTO DE ENVIO DE CORREO POSTAL A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA, COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA, FOTOCOPIAS, PAGO SERVICIOS DE INTERNET Y COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA EN LAS OFICIANS DE LAS UTPR REGION 13, EN SU CONDICON DE COORDINADOR DE LA UTPR REGION 13 "GOLOF DE FONSECA", A SOLICITUD D ELA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 992141, 12880, 009826, 03365, 053566, 074532, 074680, 075202, 075267 Y 075316, RECIBO, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, FOTOCOPIAS Y COMPRA DE ELMENTOS DE OFICINA PARA LAS OFICINAS DE LAS UTPR REGION 15, EN SU CONDICION DE TECNICO ESPECIALISTA EN DESARROLLO LOCAL DE LA REGION 15 "ARRECIFE MESOAMERICANO", A SOLICITUD D ELA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 30267, 30782, 6397 Y 3765, RECIBO, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

GERARDO JOSE FRANCISCO PEREZ MONTOYA

legalName: GERARDO JOSE FRANCISCO PEREZ MONTOYA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REEMBOLSO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA INCURRIDOS EN LA UTPR-13 GOLFO DE FONSECA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012, SEGUN FACTURA No. 20818 Y MEMORANDO ADJUNTO.

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: REEMBOLSO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INCURRIDOS EN LA UTPR-11 EL PARAISO, DURANTE EL PERIODO DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DE 2012, SEGUN FACTURA  Y MEMORANDO ADJUNTO.

JORGE ALFREDO CARCAMO ARDON

legalName: JORGE ALFREDO CARCAMO ARDON


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE,COMPRA DE TORTILLOS Y PASADOR, FOTOCOPIAS, COMPRA DE SELLO DE HULE, SERVICIOS DE ASEO Y SERVICIOS DE INTERNET EN LAS OFICINAS DE  LAS UTPR REGION 06 "COORDILLERA NOMBRE DE DIOS, EN SU CONDICION DE ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO UTPR REGION 06, A SOLICITUD D ELA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 18791, 411195, 012 Y  050277, RECIBO NO. 13, 14, 15 Y 16, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

DIGNA MARIA MATUTE MENOCAL

legalName: DIGNA MARIA MATUTE MENOCAL

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DIESEL, AL COMISIONADO PRESIDENCIAL DE LA REGION 03 OCCIDENTE,  POR ASISTIR AL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO REGIONAL, LOS DIAS 19, 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DE 2012, EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, SEGUN FACTURAS Nos. 158831 Y 88751  Y MEMORANDO ADJUNTO.

CARLOS ALBERTO PINEDA FASQUELLE

legalName: CARLOS ALBERTO PINEDA FASQUELLE


title: REEMBOLSO POR ENVIO DE PAGUETES A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA Y COMAYAGUA EN LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE CAROLINA Y V ESTRELLA EN LOS DIAS 03 Y 18 DE OCTUBRE DE 2012, SEGUN FACTURAS Nos. 11699 Y 002395  Y MEMORANDO ADJUNTO.

HOLGER JAVIER FLORES GIRON

legalName: HOLGER JAVIER FLORES GIRON

actividadObra: 2 - COORDINACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CONSEJOS REG. DES


title: REEMBOLSO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE INCURRIDOS EN LA UTPR-11 EL PARAISO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SEGUN FACTURA No. 105926 Y MEMORANDO ADJUNTO.


title: REEMBOLSO DE ENVIO DE PAQUETE HACIA TEGUCIGALPA, DE LA REGION 01 VALLE DE SULA, SEGUN FACTURA No. 963873  Y MEMORANDO ADJUNTO.

JACOB HUMBERTO CERRATO ALABARDA

legalName: JACOB HUMBERTO CERRATO ALABARDA


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS VEHICULOS PLACAS Nos. N-07873, COLOR GRIS, MITSUBISHI, SIN PLACA, COLOR BLANCO, HYUNDAI SANTA FE, N-08515, COLOR AZUL, NISSAN PICK UP Y MI-3090, COLOR BLANCO, MITSUBISHI PICK UP, AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE SEPLAN, SEGUN FACTURAS Nos. 0847, 0843, 0836, 0837 y 0850, RECIBOS Nos. 13684, 13623, 13612 y 13681, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA Y DEMAS DOCUMENTOS.

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 08 PAQUETES DE SEPARADOS PARA BINDERS ENUMERADOS DEL 1-12, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COMPETITIVIDAD E INNOVACION DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 39301, RECIBO NO. 6038, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

actividadObra: 2 - APOYO AL DESARROLLO DE LA CIENCIA E INVESTIGACION


title: REEMBOLSO POR PAGO POR ATENCIONES EN JORNADA DE TRABAJO DE LA MESA DE  EDUCACION, QUE SE REALIZO EN LAS INSTALACIONES DEL CENET EN COMAYAGUA EL DIA 23 DE JULIO DE 2012, EN SU CONDICION DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA UTPR REGION 02 COMAYAGUA, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 0338, RECIBO, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

DENIA LAURA RAMIREZ DURON

legalName: DENIA LAURA RAMIREZ DURON


title: PAGO POR LA IMPRESION DE 500 TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL PERSONAL DE COMPETITIVIDAD E INNOVACION,  A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COMPETITIVIDAD E INNOVACION DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 3094, RECIBO NO. 12899, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOSADJUNTOS.

EXPRESION DIGITAL, S.A. (EDISA)

streetAddress: COL EL HOGAR EDIFICIO COPEMH 1 NIVEL

legalName: EXPRESION DIGITAL, S.A. (EDISA)


title: PAGO POR 8 PARTICIPACIONES DE EMPLEADOS DE LA SECRETARIA  EN "DIPLOMADO EN COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO" EN LAS INSTALACIONES DE UNITEC COMENZANDO DESDE EL 01 DE AGOSTO DE 2012 CON UNA DURACION DE 80 HORAS, A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, DIRECCION DE CAPACITACION Y RELACIONES INSTITUCIONALES Y DESPACHO MINISTERIAL DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 0292, 0291 Y 0280, RECIBO, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.


title: PAGO POR GASTOS OCASIONADOSEN EL PINTADO DE BANDERA DE HONDURAS SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL ARTICULO 22NDECRETO 135-94 DE LOS VEHICULOS DE ESTADO DE 8 VEHICULOS AMAROK ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES TECNICAS PERMANENTES REGIONALES Y COMISIONADOS REGIONALES A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL SEGUN MEMORANDODE REQUISICION, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

MAURICIO DE JESUS MONCADA DIAZ

legalName: MAURICIO DE JESUS MONCADA DIAZ

type: MEMORA


title: PAGO DEDUCIBLE DEL VEHICULO ACCIDENTADO TOYOTA PICK UP  AÑO 2008 OCASIONADO POR EL SEÑOR EDY JULIAN MATAMOROS PROPIEDAD DE LA SECRETARIA TECNICA DE PLANIFICACION Y COOPERACION EXTERNA SEPLAN PARA QUE SE PROCEDA A LA REPARACION DEL MISMO SEGUN POLIZA POR PARTE DE SEGUROS ATLANTIDA SEGUN POLOZA  TG11E-AV-251-09, NUMERO DE SINIESTRO T-1205-12, SEGUN RECIBO 14192.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 20 PAR DE BATERIAS ALACALINAS AAA PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION SOLICITANTE, A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 39473, RECIBO NO. 6118, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOSADJUNTOS.

legalName: Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa


title: PAGO POR ATENCIONES EN TALLER "FUNDAMENTOS DE METROLOGIA PRESTADORES DE SERVICIOS AMBIENTALES" EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA CUIDAD DE S.P.S DURANTE LOS DIAS DE 22 AL 24 DE OCTUBRE DE 2012, SEGUN FACTURA NO. 8929, RECIBO NO. 25036, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOSADJUNTOS.

FUNADEH

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUJARRO CALLE PRINCIPAL 4TO . PISO

legalName: FUNADEH

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR ATENCIONES EN REUNION DE TRABAJO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION  Y SEPLAN, EL DIA MIERCOLES 03 DE OCTUBRE DE 2012, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE CAPACITACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 0867, RECIBO NO. 1158, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOSADJUNTOS.

CASA DORADA, S.DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA CALLE REP. ARGENTINA

legalName: CASA DORADA, S.DE R.L.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR EL SUMNISTRO DE 8 CARTUCHOS DE TINTA Y 6 PROTECTORES DE PICO PARA SER UTILIZADOS POR LA DIREFENTES UNIDADES QUE DEPENDEN DE LA GERENCIA, A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 83380, RECIBO, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOSADJUNTOS.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE UN MODEM PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LAS UTPR REGION 07 "NORTE DE OLANCHO", EN SU CONDICION DE COORDINADOR DE LA UTPR REGION 07, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 0093966, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

ANDRES DONALDO MENDOZA ROJAS

legalName: ANDRES DONALDO MENDOZA ROJAS


title: PAGO POR LA IMPRESION DE 1000 TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL SECRETARIO DE ESTADO JULIO RAUDALES, A SOLICITUD DEL DESOACHO MINISTERIAL DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 1614, RECIBO NO. 0413, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOSADJUNTOS.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS INCURRIDOS EN LAS OFICINAS DE LAS UNIDADES TECNICAS PERMANENTES REGIONALES REGION 07 "NORTE DE OLANCHO", EN SU CONDICION DE COORDINADOR DE LA UTPR REGION 07, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 0026406, 77735 Y 10760, RECIBO NO. 035, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR ATENCIONES EN REUNION DE PLANIFICACION CON LA SECRETARIA DE EDUCACION PARA INCLUIR EN LA CURRICULA NACIONAL DE EDUCACION LOS LINEAMIENTOS DE LA LVPPN, QUE SE REALIZO EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2012 EN LA SALA DE REUNIONES INICE, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE CAPACITACION Y RELACIONES INSTITUCIONALES DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 149, RECIBO NO. 179, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

streetAddress: EDIFICIO INICE, LOARQUE

legalName: CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE VIVERES PARA ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES EN LAS OFICINAS DE LAS UTPR REGION 06 "COORDILLERA NOMBRE DE DIOS", EN SU CONDICION DE ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA UTPR REGION 06, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL, SEGUN FACTURA NO. 0229 Y 051, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

DIGNA MARIA MATUTE MENOCAL

legalName: DIGNA MARIA MATUTE MENOCAL


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA REGION 14 PARA LA MOVILIZACION A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y LA PAZ, EN SU CONDICION DE COMISIONADO PRESIDENCIAL REGION 14, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 405607, 303027, 210837, 301749 Y 103820, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

JOSE ISMAEL MARTINEZ PALMA

legalName: JOSE ISMAEL MARTINEZ PALMA


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE VARIOS CARTUCHOS Y TONERS DE TINTA PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES UNIDADES QUE DEPENDEN DE LA GERENCIA, A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SEPLAN, SEGUN FACTURA, RECIBO, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE UN CARTUCHO DE TINTA  PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES UNIDADES QUE DEPENDEN DE LA GERENCIA, A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 9069206, RECIBO, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: PAGO POR EL SUMINISTRO DE VARIOS CARTUCHOS Y TONERS DE TINTA PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES UNIDADES QUE DEPENDEN DE LA GERENCIA, A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SEPLAN, SEGUN FACTURA, RECIBO, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE VARIOS CARTUCHOS Y TONERS DE TINTA PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES UNIDADES QUE DEPENDEN DE LA GERENCIA, A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SEPLAN, SEGUN FACTUR NO. 9069205A, RECIBO, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO SOBRE CONSULTORIA "APOYO EN EL SEGUIMIENTO Y CONSOLIDACION DE LA INFORMACION DE PAGINA WEB DE PLAN DE NACION POR REGIONES", A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE CAPACITACION Y RELACIONES INSTITUCIONALES DE SEPLAN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2012, SEGUN MEMORANDO INTERNO, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS.

JOHANA PAOLA SOLORZANO ARDON

legalName: JOHANA PAOLA SOLORZANO ARDON

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO POR ATENCIONES EN REUNION DE INSTALACION DEL CONSEJO NACIONAL DE LA CALIDAD REALIZADO EL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2012 Y REUNION OHN LOS DIAS 24 DE OCTUBRE, 7 Y 21 DE NOVIEMBRE DE 2012, A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y COMPETITIVIDAD E INNOVACION DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 14472 Y 14421, RECIBO. NO. 014913 Y 027577, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 10 CUADERNOS UNICOS, 4 ORGANIZADORES DE ESCRITORIO, 20 BASES PARA TAPE Y 30 BOLIGRAFOS GEL, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 32050, RECIBO, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


description: PAGO POR ATENCIONES EN REUNION DE INSTALACION DEL CONSEJO NACIONAL DE LA CALIDAD REALIZADO EL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2012 Y REUNION OHN LOS DIAS 24 DE OCTUBRE, 7 Y 21 DE NOVIEMBRE DE 2012, A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y COMPETITIVIDAD E INNOVACION DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 14472 Y 14421, RECIBO. NO. 014913 Y 027577, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR LA REPARACION DE UNA FOTOCOPIADORA MARCA XEROX MODELO WC-5230TD, UNA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MODELO AL-2040CS Y UNA FOTOCOPIADORA MARCALANIER LD-135, A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SEPLAN, SEGUN FACTURA, RECIBO, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

MULTI-SERVICIOS TECNICOS S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PEDREGALITO 2 CLL

legalName: MULTI-SERVICIOS TECNICOS S. DE R.L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR LA REPARACION DE UNA FOTOCOPIADORA MARCA XEROX MODELO WC-5230TD Y UNA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MODELO AL-2040CS, A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 7428 Y 7426, RECIBO NO. 5549 Y 5551, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: PAGO POR LA REPARACION DE UNA FOTOCOPIADORA MARCA XEROX MODELO WC-5230TD, UNA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MODELO AL-2040CS Y UNA FOTOCOPIADORA MARCALANIER LD-135, A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SEPLAN, SEGUN FACTURA, RECIBO, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR LA REPARACION DE UNA FOTOCOPIADORA MARCA LANIER  MODELO LD-135, A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 7427, RECIBO NO. 5552, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR IMPRESIONES, ENCUADERNADO, PORTADAS A FULL COLOR Y CONTRAPORTADAS, EN APOYO A LA PRESENTACION DEL AVANCE DEL SEGUNDO AÑO DE ADMINISTRACION DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, PARA EL DIA 24 DE ENERO DEL 2012, A SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL DE SEPLAN, SEGUN FACTURA No. 26870, RECIBO No. 1550, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA Y DEMAS DOCUMENTOS.

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA


title: PAGO POR IMPRESIONES, ENCUADERNADO, PORTADAS A FULL COLOR Y CONTRAPORTADAS, EN APOYO A LA PRESENTACION DEL AVANCE DEL SEGUNDO AÑO DE ADMINISTRACION DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, PARA EL DIA 24 DE ENERO DEL 2012, A SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL DE SEPLAN, SEGUN FACTURA No. 26869, RECIBO No. 2402, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 10 MARCADORES PERMANENTES PARA ESCRIBIR SOBRE CD Y 5 TIORRES DE 100 DVD´S, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COOPERACION EXTERNA DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 20489 Y 20509, RECIBO NO. 013977 Y 014001, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE VARIOS TONER Y TINTAS PARA IMPRESORA, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE CAPACITACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 9072672, RECIBO, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 4 LLANTAS  245/75 R 16 DE 10 LONAS  PARA VEHICULO PROPIEDAD DE LA SEPLAN, A SOLICITUD D ELA DIRECCION DE COMPETITIVIDAD E INNOVACION DE SEPLAN,  SEGUN FACTURA NO. 0066930, RECIBO NO. 9075, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR IMPRESIONES, ENCUADERNADO, PORTADAS A FULL COLOR Y CONTRAPORTADAS, EN APOYO A LA PRESENTACION DEL AVANCE DEL SEGUNDO AÑO DE ADMINISTRACION DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, PARA EL DIA 24 DE ENERO DEL 2012, A SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL DE SEPLAN, SEGUN FACTURA No. 1237704, RECIBO No. 2405, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO POR IMPRESIONES, ENCUADERNADO, PORTADAS A FULL COLOR Y CONTRAPORTADAS, EN APOYO A LA PRESENTACION DEL AVANCE DEL SEGUNDO AÑO DE ADMINISTRACION DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, PARA EL DIA 24 DE ENERO DEL 2012, A SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL DE SEPLAN, SEGUN FACTURA No. 1237657, RECIBO No. 2404, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 6 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COMPETITIVIDAD E INNOVACION DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 83555, RECIBO, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE UNA LICENCIA ADOBE CREATIVE SUITE 6 MASTER COLLECTION VERSION UPGRADE LICE,  1 USER UPGRADE FROM ADOBE CREATIVE SUITE 5.5 MASTER COLLECTION TLP LEVEL 1 WINDOWS 5252 POINTS LATIN AMERICAN SPANISH Y DOS LICENCIAS ADOBE CREATIVE SUITE 6 MASTER COLLECTION VERSION UPGRADE LICE I USER UPGRADE ADOBE CREATIVE SUITE 5.5 MASTER COLLECTION TLP LEVEL 1 MAC 525 POINTS LATIN AMERICAN SPANISH, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACION DE SEPLAN,  SEGUN FACTURA NO. 2031, RECIBO, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: NETWORK INFORMATION SERVICE INTERNACIONAL S. DE R.L

streetAddress: RESIDENCIAL 3 CAMINOS, CALLE PRINCIPAL EDIFICIO G Y M OFICINA 3

ue: 3 - UNIDAD DE SISTEMAS

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

actividadObra: 3 - SISTEMAS DE INFORMACION


title: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES REALIZADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE SEPLAN, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2012, SEGUN FACTURA No. 12462, RECIBO No. 6012.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DEL TERCER Y ULTIMO CONTRA ENTREGA DEL INFORME DE AVANCES RELACIONADOS A CONSULTORIA "DIAGNOSTICO DE NECESIDADES REGIONALES DE CAPACITACION RELACIONADAS A LA EJECUCION DE LA NACION DE PAIS Y EL PLAN DE NACION", SEGUN RECIBO, INFORME Y DEMAS DOCUMENTOS.

JUAN MANUEL SUAZO VARGAS

legalName: JUAN MANUEL SUAZO VARGAS

legalName: Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa


title: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES REALIZADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE SEPLAN, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2012, SEGUN FACTURA No. 12422, RECIBO No. 5976.


title: pago por la compra de material de limpieza para ser utilizado en la oficina de la UTPR region 08 valle de Olancho en su condicion de Tecnico Administrativo de dicha region segun factura y documentos adjuntos

VERONICA FABIOLA HERNANDEZ PADILLA

legalName: VERONICA FABIOLA HERNANDEZ PADILLA


title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA UTPR REGION 8 VALLE DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011


title: PAGO POR  ATENCIONES EN REUNION DE TRABAJO A REALIZARSE EL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2012, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y SEGUIMEINTO DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 14476, RECIBO NO. 014909, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

ue: 5 - DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO

subPrograma: 1 - PLANIFICACION INSTITUCIONAL-ESTRATEGICA Y OPERATIVA

actividadObra: 1 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y OPERATIVA


title: PAGO POR LA INSTALACION, TACOS EXPANSORES, ORGANIZADOR, BANDEJA, CANALETAS DE PISO Y CON ADHESIVOS, CALBE UTP, JACT, CAJAS MODULARES PARA TELEFONO Y ROLLO DE CINTA PLASTICA PARA ORGANIZAR CABLES, SOLICITADO POR UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACION DE SEPLAN, SEGUN FACTURA No. 04010, RECIBO No. 04004, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA Y DEMAS DOCUMENTOS.

JOSE ALEXANDER NUÑEZ HERNANDEZ

legalName: JOSE ALEXANDER NUÑEZ HERNANDEZ

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN SU CONDICION DE TECNICO DE LA UTPR REGION ARECCIFE MESOAMERICANO SEGUN MEMORNADO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

GERARDO JOSE FRANCISCO PEREZ MONTOYA

legalName: GERARDO JOSE FRANCISCO PEREZ MONTOYA


title: PAGO ARRENDAMIENTO DE UNA CASA UBICADA EN EL BARRIO EL CENTRO, CONTIGUO AL RESTAURANTE PEPILUS DE LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO, UBICADAS LAS OFICINAS DE LA UTPR-11 DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2012, SEGUN RECIBO Y CONTRATO.

MIRIAN NUÑEZ MORGA

legalName: MIRIAN NUÑEZ MORGA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR EL PINTADO DE LOGOS CONTENIENDO LA  BANDERA DE CHINA Y HONDURAS, CON LAS LETRAS DE SEPLAN EN EL FALDON DERECHO E IZQUIERDO DE LA PAILA DE CADA VEHICULO, SIENDO EN TOTAL DOS LOGOS POR VEHICULO, AÑO 2012, MARCA VW, MODELO AMAROK, A 14 VEHICULOS DESTINADOS A LA UTPR DE LA COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUN FACTURA No. 0319, RECIBO No. 0110, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA Y DEMAS DOCUMENTOS.

WILMER ARTURO FUENTES SOLIS

legalName: WILMER ARTURO FUENTES SOLIS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES REALIZADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA TECNICA DE PLANIFICACION Y COOPERACION EXTERNA (SEPLAN), DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2012, SEGUN FACTURA No. 12798, RECIBO No. 6358, CONTRATO LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 005/2012, RESOLUCION DE ADJUDICACION No. RI-00039.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 60 USB DE 8 GB PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES TECNICAS REGIONALES PARMANENTES, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 3109, RECIBO NO. 0750, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS SIGUIENTES VEHICULOS: MARCA HYUNDAI, MODELO SANTA FE, COLOR BLANCO Y OTRO AZUL, PLACA EN TRAMITE, MARCA ISUZU, MODELO TROOPER, PLACA N-08556, COLOR VERDE, MARCA TOYOTA, MODELO HIACE, PLACA MI-3744, COLOR BLANCO, MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER, PLACA N-08514, COLOR GRIS, MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER, PLACAN-08513, COLOR VERDE, AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE SEPLAN, SEGUN FACTURAS Nos. 0687, 0692, 0693, 0694, 0695 Y 0696, RECIBOS Nos. 12912, 12922, 12923, 12938, 12939 Y 12940, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA Y DEMAS DOCUMENTOS.

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y AREAS VERDES Y JARDINERIA A LA SECRETARIA TECNICA DE PLANIFICACION Y COOPERACION EXTERNA (SEPLAN), DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2012, SEGUN FACTURA No. 1735, RECIBO, CONTRATO.

JARDINERIA SAMART S DE RL

streetAddress: COLONIA LAS MINITAS, 3RA CALLE, CASA 2401, TEGUCIGALPA

legalName: JARDINERIA SAMART S DE RL

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.


title: PAGO ARRENDAMIENTO DE UNA CASA UBICADA CONTIGUO A LA FERRRETERIA PROMACO, DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA, UBICADAS LAS OFICINAS DE LA UTPR-13 GOLFO DE FONSECA, DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2012, SEGUN RECIBO Y CONTRATO.

BESSY MERCEDES MORA CASTILLO

legalName: BESSY MERCEDES MORA CASTILLO


title: PAGIO ENLACE GARANTIZADO 8MB (SERVICIO DE INTERNET), DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2012, PARA LA SECRETARIA TECNICA DE PLANIFICACION Y COOPERACION TERNA (SEPLAN), SEGUN FACTURA No. 1975D, RECIBO No. 425038, ADENDUM CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIO DEDICADO A INTERNET.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR DIFERENTES VIAJES REALIZADOS A  LOS MINICIPIOS DE LA REGION PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES, EN SU CONDICION DE COMISIONADA PRESIDENCIAL DE LA REGION 11 "EL PARAISO", A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 3313, 3423, 3617, 2442, 2870, 0622, 0815, 1380, 4402, 4486 Y 0445, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

SARA ISMELA MEDINA GALO

legalName: SARA ISMELA MEDINA GALO


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN LLAVIN PARA LA PUERTA DE LA OFICINA DE LA REGION 07 " NORTE DE OLANCHO", EN SU CONDICION DE COORDINADOR DE LA UTPR REGION 07, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 211687867, SOLICITUD Y DEMAS DOCUEMENTOS.

ANDRES DONALDO MENDOZA ROJAS

legalName: ANDRES DONALDO MENDOZA ROJAS


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 4 TONER LASERJET CE250A, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COOPERACION EXTERNA DE SEPLAN, SEGUN FACTURA No. 000162, RECIBO, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA Y DEMAS DOCUMENTOS.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO ARRENDAMIENTO DE UN EDIFICIO COMERCIAL UBICADO EN EL BARRIO EL CENTRO FRENTE A LA CARRETERA PAVIMENTADA QUE CONDUCE DE TOCOA A TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLON, UBICADAS LAS OFICINAS DE LA UTPR-13 VALLE DE AGUAN, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2012, SEGUN RECIBO Y CONTRATO.

JUAN GOMEZ MELENDEZ

legalName: JUAN GOMEZ MELENDEZ


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE CD´S GRAVABLES, PARES DE BATERIAS, PAQUETES DE POST-IT, CAJAS DE PAPEL BOND Y ROLLOS DE PAPEL BOND PARA IMPRESORA, A SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL, GERENCIA ADMINISTRATIVA , DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO., RECIBO NO., COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE  50 CD´S GRAVABLES Y 05 PARES DE BATERIAS ALCALINAS AAA,  A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 39694, RECIBO NO. 6181, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS TELEFONICOS PARA EL USO Y A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COOPERACION EXTERNA, EL TRASLADO DE EXTENSION DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA, CAMBIO DE CABLEADO, PROGRAMACION Y REPARACION DE VARIAS EXTENSIONES DE LAS DIRECCIONES DE SEPLAN, SEGUN FACTURA No. 04338, RECIBO No. 01366, COTIZACIONES Y MEMORANDO ADJUNTO.


title: PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO 0002036177, MARCA NISSAN, MODELO DOBLE CABINA, TIPO PICK UP, AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE SEPLAN, SEGUN FACTURA PROFORMA, RECIBO, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA Y DEMAS DOCUMENTOS.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


description: PAGO POR EL SUMINISTRO DE CD´S GRAVABLES, PARES DE BATERIAS, PAQUETES DE POST-IT, CAJAS DE PAPEL BOND Y ROLLOS DE PAPEL BOND PARA IMPRESORA, A SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL, GERENCIA ADMINISTRATIVA , DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO., RECIBO NO., COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

legalName: Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE  02 PAQUETES DE POST-IT Y 20 PARES DE BATERIAS ALCALINAS AAA,  A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA  DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 39643 Y 39696, RECIBO NO. 6174 Y 6182, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 47 CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA,  A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL  DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 39656, RECIBO NO.6175, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 03  ROLLOS DE PAPELPARA IMPRESORA EN PLOTTER Q1397A, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 39611, RECIBO NO. 6161, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012, SERVICIOS DE INETERNET CORRESPODIENTE AL MES DE OCTUBRE, Y COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNION DE JUNTA DIRECTA CONSEJO REGINAL EN LA OFICINA DE LA UTPR REGION 08, EN SU CONDICION DE ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO UTPR REGION 08 VALLE DE OLANCHO, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUNA FACTURA NO.  0193219, 187919, 0268619, RECIBOS, SOLICITUD Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS.

VERONICA FABIOLA HERNANDEZ PADILLA

legalName: VERONICA FABIOLA HERNANDEZ PADILLA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA, A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUN FACTURAS Nos. 20020607, 20020606 Y 20020605, RECIBOS SIN NUMERO, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA Y DEMAS DOCUMENTOS.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


description: PAGO POR EL SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA, A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUN FACTURAS Nos. 20020607, 20020606 Y 20020605, RECIBOS SIN NUMERO, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA Y DEMAS DOCUMENTOS.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 6 BASES PARA TAPE, 50 CAJAS DE BINDER CLIPS DE 2", 50 CAJAS DE BINDER CLIPS DE 1" Y 30 CALCULADORAS, A SOLICITUD DE LA DIECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 32142 Y 32141, RECIBO, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLCIITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 125 CD´S + RW PARA USO DE LAS DIFRENTES UNIDADES QUE DEPENDEN DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, A SOLICITUD D ELA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SEPLAN,  SEGUN FACTURA NO. 39695, RECIBO NO. 6183, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLCIITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE UNA MOTOCICLETA MARCA SUZUKI MODELO DR200SEL1 AÑO 2012 COLOR BLANCO CHASIS SH42A-129692 MOTOR H402-19338 CILINDRAJE  200CC PARA SER UTILIZADA POR LOS TECNICOS DE LAS UTPR´S, A SOLCIITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO.14785, RECIBO, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: COMPAÑIA DE IMPORTACION DE MOTOCICLETAS Y AUTOS DE SA

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A BODEGA DE BAYER

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 EN LA OFICINA DE LA UTPR REGION 08, EN SU CONDICION DE ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO UTPR REGION 08 VALLE DE OLANCHO, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUNA RECIBO, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PAGO POR ATENCIONES EN REUNION DE CONSORCIO DE UNIVERSIDADES EL DIA 25 DE OCTUBRE, SEMINARIO DE ELEMENTOS DE ORDENAMEINTO TERRITORIAL EL DIA 25 DE OCTUBRE Y JORNADA DE TRABAJO EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2012, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COMPETITIVIDAD E INNOVACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 1165, 1166 Y 1169, RECIBO NO. 00727, 00728 Y 00730, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DMEAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS.

VILLA FIORE S DE RL

legalName: VILLA FIORE S DE RL


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, ENVIO DE PAQUETES A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO DE LA OFICINAS DE LAS UTPR REGION 13, EN SU CONDICION DE COORDIANDOR DE LA UTPR REGION 13, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, FACTURA NO. 1002066, 1002092, 996276,12834, 13028, 13095, 12904,  SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

OSCAR ISRAEL CRUZ PEREZ

legalName: OSCAR ISRAEL CRUZ PEREZ

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO SOBRE PRODUCCION, EDICION Y TRANSMISION DE SPOT SOBRE EL PLAN DE NACION, VISION DE PAIS DE SEPLAN, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE CAPACITACION Y RELACIONES INSTITUCIONALES DE SEPLAN, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2012, SEGUN FACTURA No. 30, RECIBO No. 30, CONTRATO Y MEMORANDO.

ONDAS DE ORIENTE S DE R L

streetAddress: DANLI EL PARAISO

legalName: ONDAS DE ORIENTE S DE R L

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR LA INSTALACION DE 25 PUNTOS DE RED DE DATOS Y 25 PUNTOS DE RED TELEFONICA MAS MATERIALES DE INSTALACION PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO, COORDINACION REGIONAL Y LA REPARACION DE FIBRA OPTICA Y REEMPLAZO DE MEDIA CONVERTER PARA LA DIRECCION DE COMPETITIVIDAD E INNOVACION DE SEPLAN,  A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACION DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 04360, RECIBO NO. 01360, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

JOSE ALEXANDER NUÑEZ HERNANDEZ

legalName: JOSE ALEXANDER NUÑEZ HERNANDEZ

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA A LA SECRETARIA TECNICA DE PLANIFICACION Y COOPERACION EXTERNA (SEPLAN) Y LA REGION 12 DISTRITO CENTRAL, UBICADAS LAS OFICINAS EN LA COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR, CALLE NIZA, AVENIDA PARIS, CASA No. 1211, ADSCRITO A LA SEPLAN, SEGUN FACTURA No. 010221, RECIBO No. 6437, COTIZACION, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA.

PROTECCIONES TECNOLOGICAS NACIONALES

streetAddress: COLONIA AMERICA SUR

legalName: PROTECCIONES TECNOLOGICAS NACIONALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-250-1-3952-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-250-1-3952-1-0


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 50 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA, A SOLICITUD DE LA DIRECCIOND E COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 20657, RECIBO NO. 014095, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLCIITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA A LA SECRETARIA TECNICA DE PLANIFICACION Y COOPERACION EXTERNA (SEPLAN), DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2012, SEGUN FACTURA No. 010220, RECIBO No. 6436, CONTRATO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-250-1-3954-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-250-1-3954-1-0


description: PAGO POR ATENCIONES EN REUNION DE CONSORCIO DE UNIVERSIDADES EL DIA 25 DE OCTUBRE, SEMINARIO DE ELEMENTOS DE ORDENAMEINTO TERRITORIAL EL DIA 25 DE OCTUBRE Y JORNADA DE TRABAJO EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2012, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COMPETITIVIDAD E INNOVACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 1165, 1166 Y 1169, RECIBO NO. 00727, 00728 Y 00730, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DMEAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE PAQUETES DE VASOS DESECHABLES, DE FOAM, PAQUTES DE TAZAS DE CARTON PARA CAFE, PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES, ROLLOS DE PAPEL TOALLA Y PAQUETES DE SERVILLETAS, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 39646, RECIBO NO. 6171, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE RESMAS DE FOLDERS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, FILMINAS DE ACETATO, SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, TIJERAS, LIBRETAS BLOCK RAYADO, CAJITAS DE ANILLOS, CAJITAS DE CLIPS, ROLLOS DE MASKING TAPE Y BARRAS DE PEGAMENTO, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 39645, 39647, 39649 Y 39644, RECIBO NO. 6172, 6170, 6169 Y 6173, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE 2012 EN LAS OFICINAS DE LA UTPR REGION 13 "GOLFO DE FONSECA", EN SU CONDICION DE COORDINADOR DE LA UTPR REGION 13, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUN RECIBO, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012, EN LAS OFICINAS DE LA UTPR REGION 13 "GOLFO DE FONSECA", EN SU CONDICION DE COORDINADOR DE LA UTPR REGION 13, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUN RECIBO, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIOS DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012 EN LAS OFICINAS DE LAS UTPR REGION 08 "VALLE DE OLANCHO", EN SU CONDICION DE ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO REGION 08, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUN RECIBO, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNIONES EN LAS OFICINAS DE LA UTPR REGION 12 "CENTRO", EN SU CONDICION DE COORDINADOR UTPR REGION 12, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 296881, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

FERNANDO GUSTAVO ZEPEDA BOQUIN

legalName: FERNANDO GUSTAVO ZEPEDA BOQUIN


title: PAGO POR REVISION DE 5,000 KM., FILTRO DE ACEITE, BOMBILLO INCANDECENTE, ACEITE 5W40 Y MATERIALES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK DC BASIC 4X4 ASIGNADO A LA REGION 03 OCCIDENTE Y REVISION 10,000 KM., ARANDELA DE TAPON, ACEITE 5W40, FILTRO DE ACEITE Y MATERIALES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO VOLKSWAKEN AMAROK DC BASIC 4X4 ASIGNADO A LA REGION 12 CENTRO, A SOLICITUD D ELA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 402372 Y 402639, RECIBOS, COTIZACION, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-250-1-3967-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-250-1-3967-1-0


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE BREAKER DE 40 AMP. 2 POLOS SQUARD D, CONTACTOR DE 30 AMP. 220 VOLTIOS Y CAPACITOR DE 5 MF, PARA LA REPARACION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL AREA DE TELEPUERTO, DE LA DIRECCION DE COMPETITIVIDAD E INNOVACION DE SEPLAN, SEGUN FACTURA No. 0165, RECIBO No. R0430, COTIZACION Y MEMORANDO ADJUNTO.

streetAddress: COL. PALMA REAL BL-.M No.3

legalName: ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V.


title: PAGO POR  MANTENIMEINTO, CAMBIO DE ACEITE Y SUS FILTROS, CAMBIO DE TRES BANDAS DE MOTOR, CAMBIO DE DOS BANDAS DE TIMEPO, ENGRESE GENERAL, CAMBIO DE MUÑEQUIND E DIRECCION, CAMBIO DE DOS TAPONES DE BLOCK, Y CAMBIO DE DOS TAPONES DEL VEHICULO HYUNDAI H100 COLOR BLANCO PLACA N 06629 Y REVISION GENRAL, REVISION DE NIVELES DE ACEITEDE CAJA Y DIFERENCIAL, AJUSTE DE FRENO DE MANO, REVISION DE ROTULAS DE SUSPENSION, REVISION DE BANDAS Y REVISION DE RUIDO DE LLANTA DELANTERA DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8 COLOR BLANCO PLACA N 06969, A SOLICITUD DE  LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 0868, 0869, 0862 Y 0863, RECIBO NO. 13758 Y 13755, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

TALLER CORRALES S DE R L

legalName: TALLER CORRALES S DE R L


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE CARTUCHOS DE TINTA, CAJAS DE BINDERS CLIPS, BORRADORES DE GOMA, PERFORADORAS, A SOLICITUD DE LA DIRECCIONES DE COMPETITIVIDAD E INNOVACION, COORDINACION REGIONAL Y LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SEPLAN, SEGUN FACTURA, RECIBO, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

scheme: HND-PASSPORT

legalName: RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 50 CAJAS DE BINDERS CLIPS, 50 BORRADORES DE GOMA Y 24PERFORADORAS, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL  DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 0988 Y 0987, RECIBO NO. 0256 Y 0257, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE ALIMENTOS EN LA JORNADA DE TRABAJO CON EQUIPO DE PLANIFICACION EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2012 Y PROPUESTAS CAJA DE HERRAMIENTAS EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2012, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEPLAN, SEGUN FACTURAS Nos. 527 Y 529, RECIBOS, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA Y DEMAS DOCUMENTOS.

GINA PATRICIA BRITO CARVAJAL

legalName: GINA PATRICIA BRITO CARVAJAL


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE UNA LAPICERA CON MAYA Y CON 7 DEPOSITOS, A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SEPLAN, SEGUN FACTURA No. 32140, RECIBO, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA Y DEMAS DOCUMENTOS.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.


title: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, REVISION DE FRENOS, REVISION DE ROTULAS DE SUSPENCION, REVISION DE ROTULAS DE DIRECCION Y CALIBRACION DE VALVULAS AL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLACA N 09560, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COMPETITIVIDAD E INNOVACION DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 0864 YB 0866, RECIBO NO. 13756, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE  COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 4 LLANTAS · 255/70 R16, RADIALES 8 LONEAS, MARCA ROADSTONE, PARA USO EN EL VEHICULO IZUSU TROOPER, COLOR VERDE, PLACA N-08556, AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE SEPLAN, SEGUN FACTURA No. 7189, RECIBO, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA Y DEMAS DOCUMENTOS.

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUN FACTURA No. 20020603, RECIBO, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA Y DEMAS DOCUMENTOS.

legalName: Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa


title: PAGO POR ATENCIONES EN FERIA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DURANTE LOS DIAS 24, 25 Y 26 DE OCTUBRE DE 2012, A LOS NIÑOS Y JOVENES QUE VENDRAN DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS PARA PARTICIPAR EN DICHA FERIA, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COMPETITIVIDAD E INNOVACION DE SEPLAN, EGUN FACTURA NO.1168 Y 1170, RECIBO NO. 00729 Y 00731, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: PAGO POR REVISION DE 5,000 KM., FILTRO DE ACEITE, BOMBILLO INCANDECENTE, ACEITE 5W40 Y MATERIALES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK DC BASIC 4X4 ASIGNADO A LA REGION 03 OCCIDENTE Y REVISION 10,000 KM., ARANDELA DE TAPON, ACEITE 5W40, FILTRO DE ACEITE Y MATERIALES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO VOLKSWAKEN AMAROK DC BASIC 4X4 ASIGNADO A LA REGION 12 CENTRO, A SOLICITUD D ELA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 402372 Y 402639, RECIBOS, COTIZACION, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO PRIMERA ESTIMACION L. 2,998,096.14, MENOS 15% ANTICIPO CONTRATO L. 449,714.42, MENOS 5% CALIDAD DE OBRA L. 149,904.81 SIENDO EL TOTAL  A PAGAR L. 2,398,476.91, SOBRE EL  TOTAL DEL CONTRATO, PARA LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA TECNICA DE PLANIFICACION Y COOPERACION EXTERNA (SEPLAN), EL CUAL LE FUE OTORGADO MEDIANTE PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 007-2012, A SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL DE SEPLAN, SEGUN CONTRATO, RECIBO, MEMORANDO INTERNO Y DEMAS DOCUMENTOS.

CONSTRUCTORA SATO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA OESTE  TEGUCIGALPA

legalName: CONSTRUCTORA SATO S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: PAGO PUBLICACION DE ACUERDO DE DUELO EN 1/4 DE PAGINA EN BLANCO Y NEGRO, POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR CARLOS HUMBERTO PINEDA MEJIA, DIRECTOR DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEPLAN, A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SEPLAN, SEGUN FACTURA, RECIBO, CONTRATO, COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, RESUMEN DE COTIZACION Y DEMAS DOCUMENTOS.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO POR COPIAS  E IMPRESIONES UTILIZADAS POR LA OFICINAS DE LA REGION DEL ARRECIFE MESOAMERICANO EN SU CONDICION DE TECNICO DE DICHA REGION SEGUN MEMORNADO ADJUNTO

GERARDO JOSE FRANCISCO PEREZ MONTOYA

legalName: GERARDO JOSE FRANCISCO PEREZ MONTOYA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR LA POLIZA No. 1022856, PARA EL SEGURO DE DOS VEHICULOS, ASI: VEHICULO MARCA TOYOTA, PICK UP HILUX, AÑO 2008, CHASIS No. MROFR226200652674, MOTOR No. 2KD-7564707, COLOR BLANCO Y VECHICULO MARCA TOYOTA PICK UP HILUX, AÑO 2000, CHASIS No. JTFDE626900049468, MOTOR No. 3L4996352, COLOR BLANCO, AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE SEPLAN, CON VIGENCIA DESDE EL 10 DE AGOSTO DEL 2012 AL 01 DE ENERO 2013, SEGUN RECIBO Y MEMORANDO ADJUNTO.

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS EDIFICIO PLAZA VICTORIA TORRE II 4 PISO

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO PUBLICACION DE ACUERDO DE DUELO EN 1/4 DE PAGINA EN BLANCO Y NEGRO, POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR CARLOS HUMBERTO PINEDA MEJIA, DIRECTOR DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEPLAN, A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SEPLAN, SEGUN FACTURA, RECIBO, CONTRATO No. 417484, COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, RESUMEN DE COTIZACION Y DEMAS DOCUMENTOS.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


description: PAGO POR EL SUMINISTRO DE CARTUCHOS DE TINTA, CAJAS DE BINDERS CLIPS, BORRADORES DE GOMA, PERFORADORAS, A SOLICITUD DE LA DIRECCIONES DE COMPETITIVIDAD E INNOVACION, COORDINACION REGIONAL Y LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SEPLAN, SEGUN FACTURA, RECIBO, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 25 CARTUCHOS DE TINTA Y 4 REGLETAS DE 6 PICOS A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 0985, RECIBO NO. 0259, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: REEMBOLSO POR CEONCEPT DE COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VIAJE REALIZADO A LA REGION LEMPA, EN SU CONDICION DE ESPECIALISTA EN COORDINACION REGIONAL, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 67128, LIQUIDACION DE VIATICOS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

LUIS FERNANDO BEJARANO BANEGAS

legalName: LUIS FERNANDO BEJARANO BANEGAS


rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 2 CARTUCHOS DE TINTA, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COMPETITIVIDAD E INNOVACION DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 0984, RECIBO NO. 0260, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: REEMBOLSO EN SU CONDICION DE TECNICO DE LA UTPR REGION 15 ARRECIFE MESOAMERICANO POR ENVIO DE DOCUMENTOS A LAS OFICINAS DE LA SEPLAN SEGUN MEMORANDO ADJUNTO

objeto: 21410-Correo Postal


title: REEMBOLSO  POR GASTOS POR ALIMENTACION AL CONDUCTOR JUAN GABRIEL GAITAN POR LLEVAR  AL COORDINADOR DE LA UTPR 12 EN VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE COMAYAGUA,  EN SU CONDICION DE COORDINADOR TECNICO DE LA UTPR REGION 12, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 20035, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: REEMBOLSO POR EL PAGO DE DOS (2)  BOLETOS AEREOS RUTA TEGUCIGALPA-LA CEIBA, PARA LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EL SECRETARIO DE ESTADO DE SEPLAN CON EL OBJETO DE LA SOCIALIZACION DEL POA PRESUPUESTO 2013 DE LAS REGIONES DE VALLE DE AGUAN, VALLE DE LEAN Y ARRECIFE MESOAMERICANO, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUN RECIBOS  Nos. 15019 Y 15020, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

BERTHA LILIAM GUTIERREZ MEJIA

legalName: BERTHA LILIAM GUTIERREZ MEJIA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2012 Y COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS DIFERENTES REUNIONES EN LA OFICINA DE LA UTPR REGION 14, EN SU CONDICION DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA REGION 14, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 1212, 1211, 8086, 8465, 8288, 8464, 4083, 76718, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

REYNA TATIANA VASQUEZ LOPEZ

legalName: REYNA TATIANA VASQUEZ LOPEZ

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR PARA LOS SEÑORES SECRETARIO DE ESTADO, SUB-SECRETARIOS DE ESTADO, DIRECTORES GENERALES, GERENTE ADMINISTRATIVO Y SECRETARIA GENERAL DE SEPLAN, DURANTE EL PERIODO DE 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012, SEGUN FACTURAS, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012 EN LAS OFICINAS DE LAS UTPR REGION 15 "ARRECIFE MESAAMERICANO",  A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUN RECIBO NO. 5153, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

ISLAND CABLE TELEVISION S.DE R.L

streetAddress: ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

legalName: ISLAND CABLE TELEVISION S.DE R.L

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.


title: SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL 80% SOBRE EL CONTRATO DE LA CONSULTORIA "DISEÑO PARA LA SENSIBILIZACION Y POSICIONAMIENTO DE LOS PROCESOS DE IDENTIDAD REGIONAL E IMAGEN PAIS", A SOLICITUD DE LA DIRECCION IMAGEN PAIS DE SEPLAN, SEGUN CONTRATO, MEMORANDO, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS.

LAURA HELENA BERMUDEZ MESQUITA

legalName: LAURA HELENA BERMUDEZ MESQUITA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: REEMBOLSO POR GASTOS POR MANTENIMIENTO DE LOS 20,000 KM. DEL VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK DC BASIC 4X4 90 KW ASIGNADO A LA REGION 01 "VALLE DE SULA", EN SU CONDICION DE COMISIONADO PRESIDENCIAL REGION 01, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUN FACTURAS Nos. 1201788 Y 1201789, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

HECTOR LEONEL AYALA ALVARENGA

legalName: HECTOR LEONEL AYALA ALVARENGA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO PUBLICACION DE 1/4 DE PAGINA EN BLANCO Y NEGRO, DE AVISO DE BORRADOR DE NORMA HONDUREÑA EN CONSULTA PUBLICA (OHN/CP16), A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEPLAN, SEGUN FACTURA  NO. 20424979, RECIBO NO. 0000005648, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: REEMBOLSO POR EL SUMINISTRO DE DIESEL PARA ASISTIR AL DESARROLO DE LOS TALLERES DE "ANALISIS ESTRATEGICO SITUACIONAL", "TALLERES DE VISION COMPARTIDA" Y "PROSPECTIVA TERRITORIAL", DESARROLLADOS LOS DIAS 4, 11 DE OCTUBRE Y 8 DE NOVIEMBRE DE 2012, EN SAN IGNACIO Y LA PAZ, CON EL OBJETO DE LA ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL DEL VALLE DE COMAYAGUA, EN SU CONDICION DE COORDINADOR TECNICO DE LA UTPR REGION 02, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUN FACTURAS Nos. 033756, 250297, 034248 Y 454332, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

HERMINIO SUAZO RIVERA

legalName: HERMINIO SUAZO RIVERA


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE RESMAS DE PAPEL LINO CARTA, DVD'S + R EN TORRE Y USB DE 16 GB, PAQUETE DE BANDERILLAS VARIOS COLORES, MARCADORES PARA PIZARRA ACRILICA VARIOS COLORES, PAQUETE RESMA DE FOLDER CARTA, MARCADORES PARA CD O DVD DOBLE PUNTA Y CAJA DE SUJETA DOCUMENTOS Y BORRADORES TIPO MIGAJON, A SOLICITUD DE LA DIRECCION IMAGEN PAIS  DE SEPLAN, SEGUN FACTURAS Nos.019357, 019358, 019364, 019365 Y 019366, RECIBOS No. 13070, 13076, 13083, 13082 Y 13081, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA Y DEMAS DOCUMENTOS.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REEMBOLSO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LA REGION 12 EN VIAJES REALIZADOS A LA VILLA DE SAN FRANCISCO, ALAUCA, MOROCELI  Y YUSCARAN, EN SU CONDICION DE TECNICO DE LA UTPR REGION 12 "CENTRO",  A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 30911 Y 35202, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

ALFREDO ALBERTO SALOMON ALVAREZ

legalName: ALFREDO ALBERTO SALOMON ALVAREZ


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE SOUVENIRS PARA SER ENTREGADOS A LA DELEGACION COREANA (PROGRAMA KSP/SEPLAN), QUE VISITARON LAS INSTALACIONES DE SEPLAN, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA REUNION "PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS HONDURAS, COREA EN SEGUIMIENTO AL PLAN MAESTRO DE TICS-HONDURAS, EN SU CONDICION DE DIRECTOR GENERAL DE COMPETITIVIDAD E INNOVACION DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 001346, SOLICITUD.

EDUARDO ANTONIO PAVON CAMBAR

legalName: EDUARDO ANTONIO PAVON CAMBAR

legalName: Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa


title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2012, GASTOS POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA Y PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2012 EN LA OFICINA DE LA UPTR REGION 06, EN SU CONDICION DE  ASISTENTE ADMINISTRATIVO UTPR REGION 06, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 997156, RECIBOS NO. 17, 18, 19, 20 Y 21, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

DIGNA MARIA MATUTE MENOCAL

legalName: DIGNA MARIA MATUTE MENOCAL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: REEMBOLSO POR EL SUMINISTRO DE DIESEL PARA ASISTIR A LA PRESENTACION DEL PIDET TRINACIONAL Y A LOS TALLERES  PARA LA ELABORACION DEL PLAN REGIONAL  A TEGUCIGALPA CON CATIE PARA SEGUIMIENTO DEL PLAN REGIONAL, EN SU CONDICION DE COMISIONADO PRESIDENCIAL REGION 14 "LEMPA", A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUN FACTURAS Nos. 289460, 015921 Y 415636, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

JOSE ISMAEL MARTINEZ PALMA

legalName: JOSE ISMAEL MARTINEZ PALMA


title: DEVOLUCION DEL 10% SOBRE EL PRIMER PAGO DEL CONTRATO DE LA CONSULTORIA "DISEÑO PARA LA SENSIBILIZACION Y POSICIONAMIENTO DE LOS PROCESOS DE IDENTIDAD REGIONAL E IMAGEN PAIS", A SOLICITUD DE LA DIRECCION IMAGEN PAIS DE SEPLAN, SEGUN CONTRATO, MEMORANDO, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO POR ATENCIONES EN JORNADA DE TRABAJO PARA LA REVISION DE LA ULTIMA VERSIO0N DE LA LEY DE DESCENTRALIZACION HA REALIZARSE EL DIA MARTES 30 DE OCTUBRE DE 2012, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEPLAN, SEGUN FACTURA  NO. 000196, RECIBO NO. 000149, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

streetAddress: EDIFICIO INICE, LOARQUE

legalName: CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE VARIOS PRODUCTOS DE OFICINA, A SOLICITUD DE LA DIRECCION IMAGEN PAIS  DE SEPLAN, SEGUN FACTURAS Nos. 20017049, 20017060, 20017096, 20017100, 20017099 Y 20017048, RECIBOS, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA Y DEMAS DOCUMENTOS.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR LA IMPRESION DE 1000 TARJETAS DE PRESENTACION DOBLE CARA, FULL COLOR, CARTULINA LINO DE LA DRA. KAROLINE PACHECO SUB-SECRETARIA DE ESTADO, A SOLICITUD DEL DESPACHO SUB-SECRETARIA DE ESTADO DE SEPLAN, SEGUN FACTURA  NO. 1641, RECIBO NO. 4512, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: REEMBOLSO POR PAGO SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012 EN LAS OFICINAS DE LAS UTPR REGION 08, EN SU CONDICION DE ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO UTPR REGION 8, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUN RECIBO, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

VERONICA FABIOLA HERNANDEZ PADILLA

legalName: VERONICA FABIOLA HERNANDEZ PADILLA

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR ATENCION EN REUNION DE TRABAJO DEL SEÑOR MINISTRO CON LOS COMISIONADOS PRESIDENCIALES  EL DIA MARTES 28 FEBRERO 2012 SEGUN FACT. 1704, RECIBO1337 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

streetAddress: COL LAS HADAS VILLA SAN RAFAEL  CASA #4

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE SUMINISTROS Y GASTOS POR FOTOCOPIAS INCURRIDOS EN LAS OFICINAS DE LAS UTPR REGION 13 "GOLFO DE FONSECA", EN SU CONDICION DE COORDINADOR DE LA UTPR REGION 13, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUN FACTURAS Nos. 53289, 54310, 075027, 075400, 075569, 075758, 075824 Y 075959, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

OSCAR ISRAEL CRUZ PEREZ

legalName: OSCAR ISRAEL CRUZ PEREZ


title: PAGON POR ATENCIONES EN REUNION CON LA DELEGACION DE CHINA TAIWAN ICDF, DEL PROYECTO APRENDE EL DIA 05  DE NOVIEMBRE DEL 2012 Y TALLER DE  DISCUSION Y PAROBACION DE OT EL DIA 8 DE NOVIEMBRE DE 2012, A SOLICITUD D ELA DIRECCION DE COMPETITIVIDAD E INNOVACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 14723 Y 14782, RECIBO NO. 015398 Y 14782, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


description: PAGON POR ATENCIONES EN REUNION CON LA DELEGACION DE CHINA TAIWAN ICDF, DEL PROYECTO APRENDE EL DIA 05  DE NOVIEMBRE DEL 2012 Y TALLER DE  DISCUSION Y PAROBACION DE OT EL DIA 8 DE NOVIEMBRE DE 2012, A SOLICITUD D ELA DIRECCION DE COMPETITIVIDAD E INNOVACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 14723 Y 14782, RECIBO NO. 015398 Y 14782, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET (LLAMADAS A CELULAR), DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2012 INCURRIDOS EN LA REGION 15 "ARRECIFE MESOAMERICANO", EN SU CONDICION DE ESPECIALISTA EN DESARROLLO ECONOMICO DE LA REGION 15, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUN RECIBOS, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

GERARDO JOSE FRANCISCO PEREZ MONTOYA

legalName: GERARDO JOSE FRANCISCO PEREZ MONTOYA


title: PAGO POR ARREGLO FLORAL  FUNEBRE PARA EL PADRE DE LA SUB-SECRETARIA DE ESTADO DE LA SECRETARIA DE LA SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 158126, RECIBO NO. 6348 Y SOLICITUD.

FLORISTERIA CIRCULO H

streetAddress: 2DA. AVE. ENTRE 5TA Y 6TA DE COMAY. C-539 FTE. BCO. TRABAJ.

legalName: FLORISTERIA CIRCULO H


title: PAGO POR ATENCIONES EN REUNION DE SEDUC, TALLER DE CAPACITACION SOBRE METODOLOGIA DEL MARCO LOGICO, JORNADA CON LA COMISION AMPLIADA, TALLER DE ESQUEMA DE OT, REUNION OHN Y REUNION CIDES, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE CAPACITACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES, PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEPLAN, SEGUN FACTURAS NO. 00310, 00443, 00526, 00453, 00528, RECIBOS, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

GINA PATRICIA BRITO CARVAJAL

legalName: GINA PATRICIA BRITO CARVAJAL


title: PAGO POR ATENCIONES EN REUNION CON LA CICESTCT QUE SE REALIZO EL DIA 04 DE JUNIO DE 2012 EN LAS OFICINAS DE LAS UTPR REGION 12 "CENTRO", A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 00450, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: PAGO POR ATENCIONES EN REUNION DE SEDUC, TALLER DE CAPACITACION SOBRE METODOLOGIA DEL MARCO LOGICO, JORNADA CON LA COMISION AMPLIADA, TALLER DE ESQUEMA DE OT, REUNION OHN Y REUNION CIDES, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE CAPACITACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES, PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEPLAN, SEGUN FACTURAS NO. 00310, 00443, 00526, 00453, 00528, RECIBOS, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE UNA TORRE DE 50 DVD + R, A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 83723, RECIBO, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: REEMBOLSO POR PAGO DE TELEFONIA FIJA EN LAS OFICINAS DE LAS UTPR REGION 11, EN SU CONDICION DE  COORDINADOR TECNICO DE LA UTPR REGION 11, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUN RECIBO, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

JORGE ALFREDO CARCAMO ARDON

legalName: JORGE ALFREDO CARCAMO ARDON

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: REEMBOLSO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A CAPACITACION EN IMPLEMENTACION DE PLANES DE DESARROLLO COMUNITARIO Y JORNADA DE SOCIALIZACION DE SEGUNDO COMPONENTE MODELO FOCAL II, REUNION DE TRABAJO GIZ MAMSA, ICF Y UTPR, EN SU CONDICION DE ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA UTPR REGION 06, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUN FACTURAS NO. 409733, 415524, 416191, 0194586 Y 0194289, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: REEMBOSLO POR EL SUMINISTRO DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO MAROK ASIGNADO A LA REGION 16, Y LA REPARACION DEL VEHICULO AMAROK  QUE CORRESPONDE A  LOS 16,813 KM, EN SU CONDICION DE COORDINADOR DE LA UTPR REGION 16, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 1201855 Y 318705,  SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

DANIEL ARMANDO LOPEZ ALVARADO

legalName: DANIEL ARMANDO LOPEZ ALVARADO


title: REEMBOLSO POR POR PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA  DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE EN LAS OFICINAS DE LAS UTPR REGION 03 Y ENVIO DE CORREO HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA,  EN SU CONDICION DE COORDINADOR UTPR REGION 03, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUN FACTURAS NO. 1004997, RECIBOS, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

JOSE LUIS MALDONADO

legalName: JOSE LUIS MALDONADO


title: REEMBOLSO POR  PAGO DE TELEFONIA FIJA DURENTE EL MES DE OCTUBRE DE 2012 EN LAS OFICINAS DE LA UTPR DE LA REGION 03, EN SU CONDICION DE COORDINADOR UTPR REGION 03, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUN RECIBOS, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

legalName: Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa


title: PAGO POR ATENCIONES EN EVENTO SOCIALIZACION DE POA PRESUPUESTO DE 2012 QUE SE REALIZO EL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2012  EN CASA PRESIDENCIAL, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 14698, RECIBO, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: PAGO POR ATENCIONES EN REUNION DE SEDUC, TALLER DE CAPACITACION SOBRE METODOLOGIA DEL MARCO LOGICO, JORNADA CON LA COMISION AMPLIADA, TALLER DE ESQUEMA DE OT, REUNION OHN Y REUNION CIDES, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE CAPACITACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES, PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEPLAN, SEGUN FACTURAS NO. 00310, 00443, 00526, 00453, 00528, RECIBOS, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL 80% DEL VALOR DEL CONTRATO SOBRE CONSULTORIA "ANIMACION DE DOS PERSONAJES GRAFICOS, UTILIZADOS EN LA SOCIALIZACION DE LA VISION DE PAIS-PLAN DE NACION", A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE IMAGEN PAIS DE SEPLAN, SEGUN RECIBO, CONTRATO, MEMORANDO Y DEMAS DOCUMENTOS.

ADRIAN ADOLFO GUERRA PADILLA

legalName: ADRIAN ADOLFO GUERRA PADILLA


title: REEMBOLSO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK ASIGNADO A LA REGION 05 "VALLE DE AGUAN", PARA VIAJE  A LAS CUIDAD DE S.P.S Y REVISION DE 6,530 KM, EN SU CONDICION DE COMISIONADA PRESIDENCIAL REGION 05, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 007777, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

ZOE TERESA LABORIEL GIL

legalName: ZOE TERESA LABORIEL GIL


title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y SERVICIOS DE LIMPIEZA DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2012, EN SU CONDICION DE COORDINADOR TECNICO DE LA UTPR REGION 11,  A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUN RECIBOS, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title:
PARTE DEL PAGO DEL 90% SOBRE CONTRATO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 03/2012, SOBRE LA ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO Y ELECTRONICO PARA LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEPLAN, SEGUN CONTRATO, MEMORANDO INTERNO, FACTURAS Nos. 9072130, 9072131 y 9072202, RECIBOS ADJUNTOS.
ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EL TOTAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SE HIZO EN BASE AL VALOR TOTAL DE LA FACTURA, CON F01 No. 3634.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: REEMBOLSO A OSCAR ISRAEL CRUZ PEREZ POR PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA FIJA INCURRIDOS EN LAS OFICINAS DE LA UTPR 13 GOLFO DE FONSECA, DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012, ESTO A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE LA SEPLAN, SEGUN MEMORANDUM Y RECIBO DE PAGO 22286401 DE BANPAIS

type: OFI


title: PAGO POR EL SUMNISTRO DE 4,879.1 LITROS DE DIESEL PAR ABASTECER A LOS VEHICULOS AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE SEPLAN, A SOLICITUD D ELA DIRECCION DE COMPETITIVIDA E INNOVACION DE SEPLAN Y LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN FACTURA NO. 50168 Y 50167, RECIBO NO. 1395  Y 1393, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: PAGO POR EL SUMNISTRO DE 3,325.84 LITROS DE DIESEL PAR ABASTECER A LOS VEHICULOS AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE SEPLAN, A SOLICITUD DE  LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 50168, RECIBO NO. 1395, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ( CAMBIO DE ACEITE Y SUS RESPECTIVO FILTROS, REVSION DE FRENOS, CALIBRACION DE VALVULAS, REVISION DE ROTULAS DE SUSPENCION, REVISION DE ROTULAS DE DIRECCION) AL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO PLACA N 09559, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COMPETITIVIDAD E INNOVACION DE SEPLAN, SEGUN FACTURA Nos. 0860 Y 0861, RECIBO NO. 13724, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN D E COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L


title: REEMBOLSO PARA EL COORDINADOR UTPR DE LA REGION 03 OCCIDENTE POR PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA INCURRIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2012, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE LA SEPLAN, SEGUN MEMORANDUM Y RECIBO DE PAGO 64099318 DE BCO DE OCCIDENTE.


title: PAGO POE REL SUMNISTRO DE 420 PAQUETES DE GALLETAS Y 420 JUGOS EN LATA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS JORNADAS POR LA IDENTIDAD REGIONAL EN LA CUIDAD DE COMAYAGUA, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE IMAGEN DE PAIS DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 10539, RECIBO, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO A VERONICA FABIOLA HERNANDEZ DE LA UTPR 08 VALLES DE OLANCHO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE LA SEPLAN, SEGUN MEMORANDUM Y RECIBO DE PAGO.

VERONICA FABIOLA HERNANDEZ PADILLA

legalName: VERONICA FABIOLA HERNANDEZ PADILLA

objeto: 21100-Energía Eléctrica


description: PAGO POR EL SUMNISTRO DE 4,879.1 LITROS DE DIESEL PAR ABASTECER A LOS VEHICULOS AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE SEPLAN, A SOLICITUD D ELA DIRECCION DE COMPETITIVIDA E INNOVACION DE SEPLAN Y LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN FACTURA NO. 50168 Y 50167, RECIBO NO. 1395  Y 1393, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR EL SUMNISTRO DE 1,553.26 LITROS DE DIESEL PAR ABASTECER A LOS VEHICULOS AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE SEPLAN, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COMPETITIVIDA E INNOVACION  Y LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SEPLAN , SEGUN FACTURA NO. 50167, RECIBO NO. 1393, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO SEGUNDA ESTIMACION: L. 952,307.79, MENOS 15% ANTICIPO CONTRATO L. 142,846.17, MENOS 5% CALIDAD DE OBRA L. 47,615.39, SIENDO EL TOTAL A PAGAR L. 761,846.23, SOBRE EÑ TOTAL DEL CONTRATO, PARA LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA TECNICA DE PLANIFICACON Y COOPERACION EXTERNA (SEPLAN), EL CUAL LE FUE OTORGADO MEDIANTE PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 007-2012, A SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL DE SEPLAN, SEGUN CONTRATO, RECIBO, MEMORANDO INTERNO Y DEMAS DOCUMENTOS.

CONSTRUCTORA SATO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA OESTE  TEGUCIGALPA

legalName: CONSTRUCTORA SATO S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA, DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, PROPORCIONADO POR LAS OFICNAS DE LA SAG, EN DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA UTPR DE LA REGION 8 VALLES DE OLANCHO.


title: PAGO POR COMPRA DE VIVERES PARA DIFERENTES REUNIONES CON DIFERENTES ORGANIZACIONES Y DIRECCIONES DE LA SECRETARIA TECNICA DE PLANIFICACION Y COOPERACION EXTERNA SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
REEMBOLSO A OSCAR ISRAEL CRUZ PEREZ POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012, INCURRIDOS EN LA OFICINA DE LA UTPR 13
GLFO DE FONSECA SEGUN RECIBO NO. 22286402 PAGADO EN BANPAIS  EL 10 DE OCTUBRE DE 2012, ESTE PAGO A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL SEGUN MEMO Y RECIBO ADJUNTO.

OSCAR ISRAEL CRUZ PEREZ

legalName: OSCAR ISRAEL CRUZ PEREZ


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE CARTUCHOS HP, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  DE SEPLAN, SEGUN FACTURA No. 80008, RECIBOS, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: REEMBOLSO AL COORDINADOR DE LA UTPR 07 ANDRES DONALDO MENDOZA ROJAS POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA, INCURRDIDOS EN LAS OFICINAS DE LA REGION ANTES MENCIONADA DURANTELOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2012 (6 MESES). LO ANTERIOR A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE LA SEPLAN, SEGUN MEMORANDUM Y RECIBO DE PAGO EMITIDO POR LA SAG.

ANDRES DONALDO MENDOZA ROJAS

legalName: ANDRES DONALDO MENDOZA ROJAS


title: PAGO POR REEMBOLSO  DE LIMPIEZA Y ASEO SEGUN FACTURA, SERVICIO DE VIGILANCIA, SERVICIO DE INTERNET, ALIMETACION PARA EVANTOS JORNADA DE MESAS TEMATICAS DEL 19 DE OCTUBRE, Y JORNADA DE TRABAJO CON MESAS MULTIPLES, GASTOS DE COMBUSTIBLE FACTURA 433909, 100846, 419652 Y 415867, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE LA SEPLAN, SEGUN MEMORANDUM , FACTURAS Y RECIBOS.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE PAPEL BOND CARTA REPORT, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO  DE SEPLAN, SEGUN FACTURA No. 20017050, RECIBOS, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA Y DEMAS DOCUMENTOS.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 2 - SEGUIMIENTO A LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DEL POA


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE DIESEL PARA VIAJE A TEGUCIGALPA PARA LA CAPACITACION CON UTPRS Y COMISIONADOS LOS DIAS 12 Y 13 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN FACTURA NO. 423259 Y PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA UTPR VALLES DE OLANCHO ESTE PAGO DEBIDO A QUE REASA SE RESISTIO A ENTREGAR EL VEHICULO CON LAS COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, POR CUAL VENTURA REALIZO EL PAGO PARA QUE LUEGO FUERA REEMBOLSADO POR LA SEPLAN SEGUN FACTURA 402827 Y ORDEN 829-2012, A SOLICITUD DE LA DGCR, SEGUN MEMORANDUM, FACTURAS.

VENTURA OBDULIO ZELAYA

legalName: VENTURA OBDULIO ZELAYA


title: PAGO ENLACE GARANTIZADO 8MB (SERVICIO DE INTERNET), DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2012, PARA LA SECRETARIA TECNICA DE PLANIFICACION Y COOPERACION EXTERNA (SEPLAN), SEGUN FACTURA No. 1975D, RECIBO No. 454159, ADENDUM, CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIO DEDICADO A INTERNET.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: REEMBOLSO A JOSE LUIS MALDONADO, POR PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE STA ROSA DE COPAN/TEGUCIGALPA/STA ROSA DE COPAN, PARA PARTICIPAR EN LA JORNADA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES REGIONALES EL 12 Y 13 DE DICIEMBRE, ASI MISMO PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA REALIZADO POR SRA. GLENDA HERNANDEZ EN LAS OFICINAS UTPR REGION 3 OCCIDENTE.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: por gastos de correo postal segun factura 1005648, 1005772, 1009634, gastos de imprenta factura055206, 054799, 03132 y 054396 y gastos de alimentacion por compra de botellones de agua incurridos en la oficina de la utpr region 13 golfo de fonseca, a solicitud de la Direccion de Coordinacion Regional de la SEPLAN, segun memorandum, facturas y recibos.

objeto: 21410-Correo Postal

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones