title: PAGO A AZER IMPRESOS  EN COMPLEMENTO  DEL VALOR  DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N.  11040 POR LA IMPRESION DE 5,000 FORMATO DE OTROS CARGOS/CREDITOS, NO PAGADOS EN LA GESTION 2011 SEGUN SOLICITUD DE PAGO N.36043 Y  PRECOMPROMISO N. 3207 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 MEMORANDUM UTCS-N. 197-04-2012 SOLICITUD DE PAGO N. 38188

EDITORIAL AZER IMPRESOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE PERU CASA 327 CONTIGUO A BUFETE MONTES Y ASOCIADOS

legalName: EDITORIAL AZER IMPRESOS, S.A. DE C.V.


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11412  POR LA COMPRA DE 25 CORTACIRCUITOS DE 27 KV AMP ROMPEARCO, 25 PARARRAYOS DE 27 KV 100 AMP PARA 34.5 SOLCITUD DE PAGO N. 38184

currency: HNL

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

scheme: HN-RTN

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 5 - SUBGERENCIA CENTRO SUR

ue: 23 - DISTRIBUCION CENTRO SUR

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

subPrograma: 1 - DISTRIBUCION CENTRO SUR

actividadObra: 2 - DISTRIBUCION CENTRO SUR

initiationType: tender


title: CANCELACION  DE LAS ORDENES  DE COMPRA LOCAL  NO.11350,11351,11352,11353,11354,11355,11356,11357,  POR  LA DE EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTAS ELECTRICAS   S/P.38153

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

faxNumber: ND

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO A MIAMI INTERNACIONAL POR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA USO DE FLOTA VEHICULAR DE LA SUBGERENCIA C,S, ENLISTADOS SEGUN COTIZACION N. USGCSO-061-2012 MEMORANDUM USG-CS-246-04-2012 SOLICITUD DE PAGO N. 38192

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago a Reprova cancelando las ordenes de compra local N. 11512/13/14 por la compra de toner brother,  toner brother, tambor brother, cartuchos epson y tintas para impresora, mas especificaciones  en las ordenes de comora solicitud de pago N. 38159 area distribucion

name: REPRESENTACIONES DE PRODUCTOS VARIOS, S. DE R.L. (REPROVA)

streetAddress: COL. ALAMEDA 3ER CLL 2002 AVE. TIBURCIO CARIAS ANDINO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: vaor que le corresponde, por suministro de repuestos, para uso del vehiculo placa nº-4233 reg-406, solicitado por la jefatura del sistema electrico de Comayagua, segun ordenes de trabajo nº-2012-730-0007 y 0008, amparado segun memorandum USG-CSO-243-04-2012. CON S/P Nº-38151.

KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

streetAddress: 5TA AVE 11 CLL NO. 1102 COMAYAGUELA

legalName: KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

type: OFI


title: PAGO POR PASAJE AEREO A REPUBLICA DOMINICANA A FAVOR DE ALDEN RIVERA SEGUN FACT. Nº 25930.

name: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SIST ELECT DE SAN MARCOS DE COLON CORRESPONDIENTE A LOS 400 GALONES DE DIESEL SEGUN MEMO USG-CS-027-2012 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 11593 Y S / P 38202

ABRAHAM MARTINEZ RAMIREZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ABRAHAM MARTINEZ RAMIREZ


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SIST ELECT. DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE A 1,000 GALONES DE DIESEL Y 600 GLS DE GASOLINA REGULAR SEGUN MEMO UDG-CS-025-2012 Y ORDEN DEC OCMPRA LOCAL N 11588 Y S / P 38203

streetAddress: GASOLINERA SHELL COMAYAGUA 7726008 CARRETERA DEL NORTE FRENTE A GRANJA PENAL

legalName: DISTRIBUCIONES WICAROMA

DISTRIBUCIONES WICAROMA

telephone: ND


title: Pago a Reprova cancelando las ordenes de compra local N. 11512/13/14 por la compra de toner brother,  toner brother, tambor brother, cartuchos epson y tintas para impresora, mas especificaciones  en las ordenes de comora solicitud de pago N. 38159 area COMERCIAL

legalName: REPRESENTACIONES DE PRODUCTOS VARIOS, S. DE R.L. (REPROVA)

ue: 24 - COMERCIALIZACION CENTRO SUR

actividadObra: 3 - COMERCIALIZACION CENRTO SUR


title: PAGO A AUTO REPUETOS MERAZ (RODRIGO ALFONZO MERAZ) POR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA LOS VEHICULOS PN-5257 REG-35 Y 9337 REG-495 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE SEGUN ORDENES DE TRABAJO PARA TALLERES N, 931-0069 Y 0071 SEGUN ACTAS DE RECEPECION ORIGINALES ADJUNTAS SOLICITUD DE PAGO N. 38244

name: RODRIGO ALFONZO/AUTO REPU MERAZ ESPINOZA

streetAddress: COMAYAGUELA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO  A MAIMI INTERNACIONAL   POR SUMINISTRO  DE REPUESTSOS PARA  USO DE LOS VEHICULOS PN. 9343 REG-493 PN-5219 RG.38 SOLICITADO  SEGUN ORDENES N.S. 696-048 Y 942-050 SEGUN ACTAS DE RECEPCION ADJUNTAS SOLCITUD DE PAGO N.38247


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION DE OFICINAS DE CONTROL  Y EMISION  DE CORTES, EN EL PLANTEL DE DISTRIBUCION C.S. SEGUN ORDEN DE CONSTRUCCION  Y ACTA DE RECEPCION  ORIGINAL DE FECHA  04 DE MAYO 2012  S/P.38224

SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL

streetAddress: RES. LAS HADAS 3ER. ETAPA 4AVE. CASA 11 CALLE 8

legalName: SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 4 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION C

actividadObra: 1 - MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION CENTRO SUR


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA ENEE EN EL SISTE ELECT. DE SALAMA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO, Y ABRIL DEL 2012 A RAZON DE 3,000.00 MENSUALES DE ACUERDO A PRORROGA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N 010/2010 AMPARADO SEGUN MEMO SES-024-2012 Y S / P 38268

ANA LUZ DOMINGUEZ CASTRO

legalName: ANA LUZ DOMINGUEZ CASTRO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A ELDEN VASQUEZ (ESTACION DE SERVICIOS TAXACO LA ESPERANZA) POR SUMINISTRO  DE  COMBUSTIBLE  A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE LA ESPERANZA CORRESPONDIENTE A 1000 GALONES DE DIESEL MEMORANDUM USG-CS-026-2012 ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11590 SOLICITUD DE PAGO N.38204

ELDEN VASQUEZ

legalName: ELDEN VASQUEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-5-1414-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-5-1414-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA ENEE EN EL SISTEMA DE GUAIMACA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2012  DE ACUERODO A PRORROGA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO  N.007/2010 S/P.38258

MARTHA DILIA CANALES ROMERO

legalName: MARTHA DILIA CANALES ROMERO


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11375 POR LA COMPRA DE 200 BOMBILLOS DE VAPOR DE SODIO DE 100 WTS 200 DE VAPOR DE MERCURIO 100W 200 BOMBILLOS DE VAPOR DE MERCURIO 175 WATS SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA SOLICITUD  DE  PAGO N. 38223

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A  INVERSIONES CABRERA MORALES (TEXACO CATACAMAS) POR SUMINISTRO  DE  COMBUSTIBLE  A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE LA CATACAMAS CORRESPONDIENTE A 1022  GALONES DE  DIESEL  Y 320 GALONES DE  GASOLINA  MEMORANDUM USG-CS-028-2012 ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11594 SOLICITUD DE PAGO N.38205

INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CAMPO BOULEVARD LAS ACACIAS CATAMAS OLANCHO

legalName: INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCLA N.11413,  POR SUMINISTRO E INSTALACION  ELECTRONICA  DE  2  AIRES  ACONDICIONADOS  TIPO  MINI-SPLIT  DE  12,000 BTU/HR.  SOLICITADO POR  LA UNIDAD  DE GESTION  Y NEGOCIACION DE DEUDA  C.S   S/P..38241

ue: 22 - ADMINISTRACION CENTRO SUR

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION CENTRO SUR


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES Y TAPIZADO DE ASIENTOS DE VARIOS VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA C.S. SEGUN ORDENES DE TALLER Nº- 980-064, 066, 067, 071, 080, 941, 003, Y 931-062, AMPARADO SEGUN ACTAS DE RECEPCION ORIGINALES ADJUNTAS.

FAUSTO JAVIER SIERRA NIETO

legalName: FAUSTO JAVIER SIERRA NIETO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE  POR EL CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN EL AREA DE CENTRO SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  2012  SEGUN  CONTRATO  NO.016/2012    DETALLADO EN RECIBO N.0016  SEGUN MEMORANDUM  DSG-066-IV-2012

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

type: MEMORA


title: PAGO  POR CONCEPTO  DE SERVICIOS DE SEGURIDAD  EN EL AREA  CENTRO SUR  ORIENTE  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012  SEGUN CONTRATO  NO.114/2010  Y  MEMORANDUM  SRCS-071-2012  S/P.38893

GECKCO HOLDING S DE RL DE CV

streetAddress: B. LA CONCEPCION CALLE#6,AVEN.#7,CASA#603

legalName: GECKCO HOLDING S DE RL DE CV


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA ENEE EN EL SISTE ELECT. DE GOASCORAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO, Y ABRIL DEL 2012 A RAZON DE 7,000.00 MENSUALES DE ACUERDO A PRORROGA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N 025/2010 AMPARADO SEGUN MEMO SGO-34/31-01-2012  S /  P 38269

SANTOS MALDONADO

legalName: SANTOS MALDONADO


title: PAGO A SUMINISTROS TECNICOS (SUMITEC) POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DELA AREA C.S.O.  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2011 SSEGUN MEMOS. N. SRCS-232-2011, SRCS-011-2012,  DSG-12-II-2012   SOLICITUD DE PAGO N. 38208 AREA DISTRIBUCION

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A SUMINISTROS TECNICOS (SUMITEC) POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DELA AREA C.S.O.  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2011 SSEGUN MEMOS. N. SRCS-232-2011, SRCS-011-2012,  DSG-12-II-2012   SOLICITUD DE PAGO N. 38208 AREA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


legalName: RODRIGO ALFONZO/AUTO REPU MERAZ ESPINOZA

rationale: PAGO A AUTO REPUETOS MERAZ (RODRIGO ALFONZO MERAZ) POR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA LOS VEHICULOS PN-788 REG-311 Y PN-806 REG-201 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE  OPERACION Y MANTENIMIENTO C.S. SEGUN ORDENES DE TRABAJO PARA TALLERES N,700-026 Y705-045  SEGUN ACTAS DE RECEPECION ORIGINALES ADJUNTAS SOLICITUD DE PAGO N. 38246  ( reversion que se hace ya que por error involuntario fue enviado a otro beneficiario)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-5-1468-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-5-1468-1-0


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 11537, POR LA COMPRA DE 50 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA ; 15 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO 10 RESMA  DE PAPEL BOND  BASE 20 TAMAÑO LEGAL 7 CAJAS DE PAPEL CONTINUO DE UNA SOLO COPIA  9 1/2 X 11 TIEMPO DE ENTREGA 8 DIAS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS Y LA ADMINISTRACION GENERAL CSO S P /  38253

INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: CANCELACION DE LA ORDEN DEC OMPRA LOCAL N 11476 POR LA COMPRA DE 100 AISLADORES DE ESPIGA 34.5 KV NEMA  56-, 10-1/2  1-3/8 SOLICITADO POR EL SIST ELECT DE MARCALA S / P 38257

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINSTRO DE REPUESTOS A LA FLOTA VEHICULAR SUBGERENCIA C.S. SOLICITADOS SEGUN ORDENES N 696-043,931-67,931-75 , 707-105, 785-14 Y 980-107 AMPARADO SEGUN ACTAS DE RECEPCION ORIGINALES ADJUNTAS S / P 38306

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE 3 BATERIAS PARA LAS UNIDADES DE PRIMARIO INVESTIGACION DE CUENTAS Y SERV. AL CLIENTE SEGUN ORDENES DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADAS S / P 38331

KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

legalName: KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.


title: PAGO A GERMAN YOVAN MORALES BARAHONA CANCELANDO LA ORDENES DE COMPRA LOCAL N. 11491, 11492 POR LA COMPRA DE 1 MAQUINA DE ESCRIBIR BRETHER EM-630, 1  IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP J4500, UN TELEFONO FAX USA FILM BROTHER, 1 FAX MULTIFUNCIONAL  MARCA MODE 2820, BROTHER,1 ENCUADERNADORA GBC, 1 GUILLOTENA MADERA BASE Y PLASTICO REFORZADOWEX Y GBL, 1 FAX MULTIFUNCIONAL LASER CON FUNCIONES DE IMPRESORA SCANER Y COPIADORA BROTHER MFC-7860DW, MODEM DE 33,6KPS,22 BM DE MEMORIA, INFERTASES USB, ETHERNET ENALAMBRICA, IMPRESION DUPLEX,  AUTUOMATICA , IMPRIMIR, 27 PAG, POR MINUTO 8 TECLAS DE 1 TOQUE, 2 TPONER ADICIONALES PARA FAX MULTIFUNCIONAL, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE GUAIMACA, SUBGERENCIA C,S. Y DIVISION DE DISTRIBUCION  SOLICITUD DE PAGO N. 38254

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 11312 POR LA COMPRA DE 30,000 PIE DE CABLE TRIPLEX N 6 MARCA PHELPS DODGE TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA GARANTIA  6 MESES SOLICITADO POR LA UNIDAD SERVICIO AL CLIENTE S / P 38256

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 11434 POR LA COMPRA DE ; 2 TECLES DE CADENA CAP DE 0.7 TONELADAS SIMILAR AL A.B CHANCE C309-0438 MARCA A.B. CHANCE GARANTIA APLICA TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA SOLICITADA POR EL SIST ELECT DE LA PAZ S / P 38314

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE 3 BATERIAS PARA LAS UNIDADES DE PRIMARIO INVESTIGACION DE CUENTAS Y SERV. AL CLIENTE SEGUN ORDENES DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADAS S / P 38331

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


description: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 11537, POR LA COMPRA DE 50 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA ; 15 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO 10 RESMA  DE PAPEL BOND  BASE 20 TAMAÑO LEGAL 7 CAJAS DE PAPEL CONTINUO DE UNA SOLO COPIA  9 1/2 X 11 TIEMPO DE ENTREGA 8 DIAS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS Y LA ADMINISTRACION GENERAL CSO S P /  38253


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINSTRO DE REPUESTOS A LA FLOTA VEHICULAR SUBGERENCIA C.S. SOLICITADOS SEGUN ORDENES N 696-043,931-67,931-75 , 707-105, 785-14 Y 980-107 AMPARADO SEGUN ACTAS DE RECEPCION ORIGINALES ADJUNTAS S / P 38306


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR BOLETO AEREO A SAN SALVADOR A FAVOR DE MIREYA AGUERO SEGUN FACT. Nº 25911.

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA USO DE LOS VEHICULOS PN -4226 REG 429, Y PN - 729, REG 204 SOLICITADOS SEGUN ORDENES N 775-07 Y 942-055 AMPARADO SEGUN ACTAS DE RECEPCIONES ORIGINALES DE LA JEFATURA DEL SIST ELECT DE DANLI Y LA UNIDAD DE CONTROL Y EMISION DE CORTES C.S. S / P 38308


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A 350 GALONES DE DIESEL Y 400 GALONES DE GASOLINA REGULAR, SEGUN MEMORANDUM USG-CS-030-2012. Y ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº-11616. CON S/P Nº-38284.

CRUZ JORGE ZEDAN JARUFE

legalName: CRUZ JORGE ZEDAN JARUFE


title: PAGO A ESSTACION DE SERVICIO TEXACO CRUZ (EMPRESAS COMERCIALES CRUZ) POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE SIGUATEPEQUE CORRESPODIENTE A 1.120 GALONES DE DIESEL Y 650 GALONES DE GASOLINA REGULAR, MEMORANDUM USG-CS-031-2012 ORDEN DE COMPRA N. 11615 SOLICITUD DE PAGO N. 38283

EMPRESAS COMERCIALES CRUZ

streetAddress: SIGUATEPEQUE

legalName: EMPRESAS COMERCIALES CRUZ


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 11433 POR LA COMPRA DE 2 RADIOS PORTATIL SIMILAR AL MOTOROLA EP450: 2 ANTENAS PARA RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450; MARCA MOTOROLA GARANTIA : 2 AÑOS TIEMPO DE ENTREGA  15 DIAS SOLICITADO POR EL SIST. ELECT DE COMAYAGUA S / P 38255

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 11486 POR LA COMPRA DE 2 BATERIAS DE 130AMP TERMINALES DE TORNILLOS 12V PARA EL VEHICULO N 04226 REG 93-429 TIPO CANASTA SOLICITADO POR EL SIST ELECT DE DANLI S / P 38311


title: pago en concepto de arrendamiento de local que ocupan las oficinas de la ENEE en el Sistema Electrico  de Trojes, Departamento de el Paraiso,  correspondiente a los meses de Enero Febrero Marzo y Abril. a razon de L. 5, 000.00 mensuales, de acuerdo a prorroga de contrato nº- 016/2010 y memorandum SET-054-2012. CON S/P Nº-38554.

ANA LIZETH ESPINAL FIGUEROA

legalName: ANA LIZETH ESPINAL FIGUEROA


title: PAGO A LILIAN ORISTILA PADILLA EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA ENEE EN EL  SISTEMA ELECTRICO  DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO  DEL 2012 A RAZON DE  L. 7.000.00 MENSUALES DE ACUERDO A PRORROGA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N. 033/2010 MEMORANDUM  SLP-057-2012 SOLICITUD DE PAGO  N. 38301

LILIAN ORESTILA PADILLA

legalName: LILIAN ORESTILA PADILLA


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SIST ELECT DE TALANGA CORRESPONDIENTE A 1,000 GALONES DE DIESEL Y 500 GALONES DE GASOLINA  REGULAR SEGUN MEMO USG-CS-032-2012 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 11634 S / P 38318

NANCY MAREYIL SANTOS RIOS

legalName: NANCY MAREYIL SANTOS RIOS


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA USO DE LOS VEHICULOS PN -4226 REG 429, Y PN - 729, REG 204 SOLICITADOS SEGUN ORDENES N 775-07 Y 942-055 AMPARADO SEGUN ACTAS DE RECEPCIONES ORIGINALES DE LA JEFATURA DEL SIST ELECT DE DANLI Y LA UNIDAD DE CONTROL Y EMISION DE CORTES C.S. S / P 38308


title: cancelacion de la orden de compra local nº-11474, por la compra de 1modem inalambrico integrado p montaje en rack HALF DUPLEX UHF-464-480-MHZ, 5W dataradio base catnib S48-630T dede incluir fuente de poder astron RM12-BB, se adjuntan especificaciones, marca interga, garantia 3 años, tiempo de entrega, inmediata, solicitado por Control Electronico SCADA. CON S/P Nº-38315.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 11450 POR LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 75 KVA 19920/34500 120/240 MARCA COOPER GARANTIA APLICA TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA SOLICITADO POR EL SIST ELECT DE DANLI S / P 38312


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 11331 POR LA COMPRA DE 1,000 FORMATOS DE COMBUISTIBLE (10 TALONARIOS DE 100 FORMATOS ) 5,000 FORMULARIOS INSPECCION A EQUIPOS DE MEDICION CON MEDIDOR ELECTRONICO CON LAS SIG ESPECIFICACIONES SIN COPIA TALON DESPRENDIBLE NUMERACION UCPNT-RCS-11-40,001 A UCPNT-RCS-11-45,000 ITEM N 1 ORIGINAL Y DOS COPIAS CON PAPEL CARBON T 1/2 OFICIO DE 50 JUEGOS  C / U ITEM N 2 IMPRESO AMBOS LADOS  DE 100 HOJAS C/UT LEGAL BOND 20 SOLICITADO POR EL SIST ELECT DE GUAIMACA Y UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS S / P 38343

EDITORIAL AZER IMPRESOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE PERU CASA 327 CONTIGUO A BUFETE MONTES Y ASOCIADOS

legalName: EDITORIAL AZER IMPRESOS, S.A. DE C.V.


description: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 11331 POR LA COMPRA DE 1,000 FORMATOS DE COMBUISTIBLE (10 TALONARIOS DE 100 FORMATOS ) 5,000 FORMULARIOS INSPECCION A EQUIPOS DE MEDICION CON MEDIDOR ELECTRONICO CON LAS SIG ESPECIFICACIONES SIN COPIA TALON DESPRENDIBLE NUMERACION UCPNT-RCS-11-40,001 A UCPNT-RCS-11-45,000 ITEM N 1 ORIGINAL Y DOS COPIAS CON PAPEL CARBON T 1/2 OFICIO DE 50 JUEGOS  C / U ITEM N 2 IMPRESO AMBOS LADOS  DE 100 HOJAS C/UT LEGAL BOND 20 SOLICITADO POR EL SIST ELECT DE GUAIMACA Y UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS S / P 38343

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: suministro de combustible a los vehiculos del sistema electrico de la Esperanza correspondiente a 1,000 galones de diesel, segun memorandum USG-cs-026-2012. y orden de compra local nº-11590. con s/p nº-38204.

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title: PAGO A AUTO REPUETOS MERAZ (RODRIGO ALFONZO MERAZ) POR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA LOS VEHICULOS PN-788 REG-311 Y PN-806 REG-201 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE  OPERACION Y MANTENIMIENTO C.S. SEGUN ORDENES DE TRABAJO PARA TALLERES N,700-026 Y705-045  SEGUN ACTAS DE RECEPECION ORIGINALES ADJUNTAS SOLICITUD DE PAGO N. 38246

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SIST ELECT DE MARCALA CORRESPONDIENTE A 700 GLS DE DIESEL Y 300 GLS DE GASOLINA REGULAR SEGUN MEMO USG-CS-036-2012 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 11640 Y S / P 38363

SERVICENTRO TEXACO MARCALA

streetAddress: BARRIO CONCEPCION CALLE PRINCIPAL ENTRADA MARCALA LA PAZ

legalName: SERVICENTRO TEXACO MARCALA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 11488 POR LA COMPRA DE 26 LLANTAS ( ESPECIFICACIONES EN LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 11488) SOLICITADO POR LA UNIDAD LINEAS PRIMARIAS Y SERV AL CLIENTE S / P 38341

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 11452 POR LA COMPRA DE 10 CORTA CIRCUITOS ROMA 15 KV 100 AM MARCA COOPER 10 CORTACIRCUITOS ROMA 1 KV 100A MARCA COOPER 10 PARARRAYOS 10 KV MARCA COOPER 10 PARARRAYOS 27 KV MARCA COOPER  100 CONECTORES 2A2 MARCA INTELLI 300 CONECTORES 25A2 MARCA INTELLI  300 CONECTORES 25A25 MARCA INTELLI 300 CONECTORES 28A28 MARCA INTELLI GARANTIA APLICA TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE OPERACIO S / P 38342

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS , LIMPIEZA Y REPARACION VARIOS AIRES ACONDICIONADOS SUBGERENCIA C.S. INVENTARIO N 2604,383,3619,29216,Y 4005042 INSTALACION DE 1 LAMPARA NUEVA DE 4X32 CON BALATRO ELECTRONICO SOLICITADOS SEGUN ORDENES N 15870,AG-09-05-12,13,85,78, Y 25 RESPECTIVAMENTE AMPARADO SEGUN ACTAS DE RECEPCION ORIGINALES ADJUNTAS  Y S / P 38307

SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL

legalName: SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO  DE LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SIST ELECT DE LA ESPERANZA DEPTO DE INTIBUCA CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO ,MARZO ,ABRIL 2012 A RAZON DE 7,000.00 MENSUALES DE ACUERDO A PRORROGA A CONTRATO N 005/2010 Y MEMO JSE-60-05-2012 Y S / P 38376

LUIS ANDRES ZUNIGA NOLASCO

legalName: LUIS ANDRES ZUNIGA NOLASCO


title: cancelacion de la orden de compra local nº-11587, por la compra de 1 aire acondicionado BTU 60,000, instalacion electrica y mecanica incluidas, solicitado por el Sistema Electrico de Goascoran. con s/p nº-38348.

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA


description: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 11488 POR LA COMPRA DE 26 LLANTAS ( ESPECIFICACIONES EN LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 11488) SOLICITADO POR LA UNIDAD LINEAS PRIMARIAS Y SERV AL CLIENTE S / P 38341

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR PASAJE AEREO DE SAN SALVADOR A HOUSTON/ TEG A FAVOR DE MARIO CANAHUATI SEGUN FACT.Nº 25875.

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SIST ELECT DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A 500 GLS DIESEL Y 700 GLS DE GASOLINA REGULAR SEGUN MEMO USG-CS-034-2012 Y ORDEN DE COMPRA S / P 38361

LEONIDAS CASTILLO RUBIO

legalName: LEONIDAS CASTILLO RUBIO


title: valor que le corresponde por cambio de aceite, filtros y engrase a varios vehiculos de la subgerencia C.S. amparado segun memroandum USGCS-307-05-2012. CON S/P Nº-38369.

TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE A GASOLINERA SHELL COMAYAGUELA

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.


description: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 11452 POR LA COMPRA DE 10 CORTA CIRCUITOS ROMA 15 KV 100 AM MARCA COOPER 10 CORTACIRCUITOS ROMA 1 KV 100A MARCA COOPER 10 PARARRAYOS 10 KV MARCA COOPER 10 PARARRAYOS 27 KV MARCA COOPER  100 CONECTORES 2A2 MARCA INTELLI 300 CONECTORES 25A2 MARCA INTELLI  300 CONECTORES 25A25 MARCA INTELLI 300 CONECTORES 28A28 MARCA INTELLI GARANTIA APLICA TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE OPERACIO S / P 38342

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: VALOR  QUE LE CORRESPONDE  POR SERVICIOS  DE MANTENIMIENTO  A LOS VEHICULOS  ASIGNADOS  AL AREA  DE DISTRIBUCION   SEGUN  DOCUMENTOS  ADJUNTOS   EN  LA  S/P.38349

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SIST ELECT DE SAN LORENZO CORRESPONDIENTE A 1,800 GLS DE DIESEL SEGUN MEMO USG -CS-035-2012 Y ORDEN COMPRA LOCAL N 11639 Y S / P 38364

JOSE DANILO OSORIO MEJIA

legalName: JOSE DANILO OSORIO MEJIA


title: VALOR  QUE LE CORRESPONDE  POR SERVICIOS  DE MANTENIMIENTO  A LOS VEHICULOS  ASIGNADOS  AL AREA  ADMINISTRATIVA  SEGUN  DOCUMENTOS  ADJUNTOS   EN  LA  S/P.38349


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULO DEL SIST ELECT DE AMAPALA CORRESPONDIENTE A 1,200 GLS DE DIESEL SEGUN MEMO USG-CS-038-2012 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL 11654 Y S / P 38426


title: PAGO A SPORT ZEST POR CAMBIO DE ACEITES, FILTROS, LIQUIDO DE FRENOS,REVISION DE NIVELES, LAVADO DE MOTOR,  Y LUBRICACION A VARIOS VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA C.S. MEMORANDUM USGCS-298-03-2012 SOLICITUD DE PAGO  N. 38365 AREA COMERCIAL

TECNICENTRO SPORTZEST

streetAddress: COL CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE GASOLINERA SHELL

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST


title: VALOR  QUE LE CORRESPONDE  POR SUMINSITRO DE REPUESTOS, PARA USO DE LOS VEHICULOS  DE LOS SISTEMAS  ELECTRICOS  LA PAZ, SALMA  Y SAN LORENZO SEGUN DOCUMEMTOS ADJUNTOS  Y COTIZACION NO.0144-2012    S/P.38351

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.


title: PAGO  POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO  DE LAS DIFERENTES  OFICINAS  DEL  AREA  C.S.O  CORRESPONDIENTE AL MES DE  ENERO  2012  SEGUN MERANDUM  SRCS-122-2012  S/P.38229  (AREA ADMINISTRATIVA

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 11468 POR LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 12,000 BTU, INCLUYE INSTALACION SOLICITADO POR EL ALMACEN S / P 38380

SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL

streetAddress: RES. LAS HADAS 3ER. ETAPA 4AVE. CASA 11 CALLE 8


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR TRABAJOS DE RECTIFICACION A LOS VEHICULOS PN 8445,9354,8454,4480,Y,4232 REG 427,538,462,217,Y 318 SEGUN ORDENES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACT ORIGINAL  S / P 38403

PLAGSA S. DE R.L.

streetAddress: CONCEPCION 6ta CALLE, 7 y 8va AVENIDA CASA # 1714

legalName: PLAGSA S. DE R.L.


title: PAGO  POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO  DE LAS DIFERENTES  OFICINAS  DEL  AREA  C.S.O  CORRESPONDIENTE AL MES DE  ENERO  2012  SEGUN MERANDUM  SRCS-122-2012  S/P.38229  (AREA COMERCIAL

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES A LOS VEHICULOS PN-5271,4238,5838,729,5329,5215 REG 81,229,176,204,126, Y 36 SEGUN ORDENES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACT ORIGINALES S / P 38353

JORGE ANTONIO SIERRA ORTIZ

legalName: JORGE ANTONIO SIERRA ORTIZ


title: PAGO  POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO  DE LAS DIFERENTES  OFICINAS  DEL  AREA  C.S.O  CORRESPONDIENTE AL MES DE  ENERO  2012  SEGUN MERANDUM  SRCS-122-2012  S/P.38229  (AREA DE DISTRIBUCION


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR TRABAJOS DE RECTIFICACION A LOS VEHICULOS PN 8445,9354,8454,4480,Y,4232 REG 427,538,462,217,Y 318 SEGUN ORDENES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACT ORIGINAL  S / P 38403


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR EL PAGO DE DOS BATERIAS PARA LOS VEHICULOS PN 955-421-0714-303 ASIGNADOS A LA U DE ING. CS SEGU ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPC Y FACTURAS ORIGINALES S / P 37343

KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

streetAddress: 5TA AVE 11 CLL NO. 1102 COMAYAGUELA

legalName: KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN 9343,788,5849,5844,8455,367 REG N 493,311,171,179,438 SEGUN ORDENES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEP Y FACT ORIGINA LES S / P 37342

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE  POR SUMINISTRO DE REPUESTOS  PARA LOS VEHICULOS  PN-788 Y 767  REG-311 Y 218  SEGUN ORDENES DE TRABAJO  Y ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES  S/P.38354


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 11360  POR LA COMPRA  DE  5  CALCULADORAS  SIMILAR  A LA CANON,  14  DIGITOS  MP41DHII. IMPRESION EN PAPEL  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TESORERIA CENTRO SUR   S/P.38313

INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L


title: PAGO A MIAMI INTERNACIONAL POR  SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-9329/5864/5334/5226/5216  REG.  494/179/128/241/321 SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES  SOLICITUD DE PAGO N. 38390

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES A LOS VEHICULOS PN-5271,4238,5838,729,5329,5215 REG 81,229,176,204,126, Y 36 SEGUN ORDENES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACT ORIGINALES S / P 38353


title: COMPRA DE SUMINISTROS SOLICITADO POR LA COMISION DE REFORMA DE LA SEGURIDAD PUBLICA.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

ue: 32 - COMISION DE REFORMA DE SEGURIDAD  PUBLICA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 14 - COMISION DE REFORMA DE SEGURIDAD PUBLICA

rationale: COMPRA DE SUMINISTROS SOLICITADO POR LA COMISION DE REFORMA DE LA SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA N.527108.


title: VALOR  QUE LE CORRESPONDE  POR SERVICIOS  DE MANTENIMIENTO  A LOS VEHICULOS  ASIGNADOS  AL AREA  COMERCIAL,   SEGUN  DOCUMENTOS  ADJUNTOS   EN  LA  S/P.38349


title: PAGO A SPORT ZEST POR CAMBIO DE ACEITES, FILTROS, LIQUIDO DE FRENOS,REVISION DE NIVELES, LAVADO DE MOTOR,  Y LUBRICACION A VARIOS VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA C.S. MEMORANDUM USGCS-298-03-2012 SOLICITUD DE PAGO  N. 38365 AREA DISTRIBUCION


title: COMPRA DE 3 BOTES DE CREMORA, SOLICITADO POR LA COMISION DE REFORMA DE LA SEGURIDAD PUBLICA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: COMPRA DE 3 BOTES DE CREMORA, SOLICITADO POR LA COMISION DE REFORMA DE LA SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA N.15872.


title: PAGO A  SERVIFLEX POR LA COMPRA DE 2 GUILLOTINAS GRANDES 2 ENGRAPADORAS GRANDES MARCA SWING, GARANTIA 6 MESES,  ENTREGA INMEDIATA ORDEDN DE COMPRA LOCAL N. 11607 SOLICITADA POR ADMINISTRACION C.S.  SOLICITUD DE PAGO  N. 38457

SERVIFLEX, S. DE R.L.

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE TIBURCIO CARIAS ANDINO CASA 1150

legalName: SERVIFLEX, S. DE R.L.


title: valor que le corresponde por repuestos, revision y reparacion de aires acondicionados inventario nº- 400509, 4005097, y 4054411, solicitado segun ordenes nº 21, 0517, y 2667. debidamente autorizadas, cada una con su respectiva acta de recepcion original adjunta. con s/p nº-37355.

SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL

legalName: SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO A SPORT ZEST POR CAMBIO DE ACEITES, FILTROS, LIQUIDO DE FRENOS, REVISION DE NIVELES, LAVADO DE MOTOR Y CHASIS Y LUBRICACION A VARIOS VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA CENTRO SUR MEMORANDUM USGCS-309-05-2012 SOLICITUD DE PAGO  38366  AREA DISTRIBUCION

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, ENGRASEM REVISION DE NIVELES Y LAVADO DE MOTOR A VARIOS VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA C. SUR AMPARADO SEGUN MEMORANDUM USGCS-308-05-2012, SEGUN SOLICITUD DE PAGO No.38370.


title: pago de factura No.0352-H  por compra de luminarias de vapor de alta presion, sodio y accesorios de Alumbrado Público, según Licitación Pública No.100-1207-200/8, Contrato No.023-2011 y memorándum SRCS-285-2012, según solicitud de pago No.38408.

name: AGENCIAS Y REPRESENTACIONES HONDUTEC SA DE CV

streetAddress: BO. SABANAGRANDE FINAL DEL BOULEVARD LOS PROCERES ED. DROMEINTER


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 11297,11298 POR LA COMPRA DE EQUIPO ELECTRICO ( ESPECIFICACIONES EN LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 11297,11298 SOLICITADO POR EL SIST ELECT DE MARCALA, COMAYAGUA, EMISION DE CORTES S / P 37333                          EL VALOR DE EMISION DE CORTE SE ADJUDICO EN LA UE 23 POR NO CONTAR CON PRESUPUESTO EN LA UE 24

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO SIN PLACA EL QUE ES UTILIZADO PARA HACER LAS COMPRAS DE REPUESTOS PARA TODOS LOS VEHICULOS SEGUN ORDEN DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION Y FACTURA No.186 ORIGINAL, MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO No.38404

streetAddress: COMAYAGUELA

legalName: RODRIGO ALFONZO/AUTO REPU MERAZ ESPINOZA


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE BATERIAS PARA LOS VEHICULOS PN-4238-229- Y 9335-498 SE ADJUNTAN GARANTIAS, ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Nº-9136 Y 9129. CON S/P Nº-38473.


title: PAGO A   MIAMI  INTERNACIONAL  POR EL SUMINISTRO  DE  REPUESTOS A LOS VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA C.S. MEMORANDUM USG-CSO-346-062012   COTIZACION   N. SGCS-0188-2012 SE ACOMPAÑAN ACTAS DE RECEPCION ORIGNALES  SOLICITUD DE PAGO  N. 38470


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, ENGRASEM REVISION DE NIVELES Y LAVADO DE MOTOR A VARIOS VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA CENTRO SUR, AMPARADO SEGUN MEMORANDUM USGCS-308-05-2012.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: ESTOCOLMO / TEGUCIGALPA A FAVOR DE CLAUDINA MARIA MARTINEZ ARGUETA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.754 y FACTURA No.28876.

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL


title: valor que le corresponde por trabajos de tapizado general del vehiculo PN-5227  reg-26, segun orden de trabajo debidamente autorizada, se adjunta acta de recepcion y factura original nº-0168, con s/p nº-38430.

FAUSTO JAVIER SIERRA NIETO

legalName: FAUSTO JAVIER SIERRA NIETO


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE  GUAIMACA CORRESPONDIENTE 1000 GALONES DE DIESEL, Y 700 DE GASOLINA REGULAR, SEGUN MEMORANDUM USG-CS-041-2012. Y ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº-11663. CON S/P Nº-38458.

HECTOR OMAR BUSTAMANTE COLINDRES

legalName: HECTOR OMAR BUSTAMANTE COLINDRES


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE RESPUESTOS PARA EL VEHICULO  SIN PLACA, EL QUE ES UTILIZADO PARA HACER LAS COMPRAS DE REPUESTOS PARA TODOS LOS VEHICULOS SEGUN ORDEN DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION Y FACTURA No.186 ORIGINAL, MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO No.38404.


title: PAGO A   MIAMI  INTERNACIONAL  POR EL SUMINISTRO  DE  REPUESTOS AL VEHICULO TIPO CANASTA  DE LA UNIDAD DE OPERACION  C.S. MEMORANDUM USG-CS-354-06-2012  ORDEN DE  TALLER 0029/0030  SOLICITUD DE PAGO  N. 38471

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.


title: PAGO A SPORT ZEST POR CAMBIO DE ACEITES, FILTROS, LIQUIDO DE FRENOS, REVISION DE NIVELES, LAVADO DE MOTOR Y CHASIS Y LUBRICACION A VARIOS VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA CENTRO SUR MEMORANDUM USGCS-309-05-2012 SOLICITUD DE PAGO  38366  AREA COMERCIAL

TECNICENTRO SPORTZEST

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADO CON INVENTARIO Nº- 00383, 4004516, 4000649, 3312, 4005091, 4005099 SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES. CON S/P Nº-38436.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO A SPORT ZEST POR CAMBIO DE ACEITES, FILTROS, LIQUIDO DE FRENOS, REVISION DE NIVELES, LAVADO DE MOTOR Y CHASIS Y LUBRICACION A VARIOS VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA CENTRO SUR MEMORANDUM USGCS-309-05-2012 SOLICITUD DE PAGO  38366  AREA ADMINISTRACION


title: COMPRA DE 50 RESMAS FOLDER TAMAÑO OFICIO, 50 RESMAS FOLDER TAMAÑO CARTA, 1000 CARATULAS TAMAÑO CARTA,  PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: COMPRA DE 50 RESMAS FOLDER TAMAÑO OFICIO, 50 RESMAS FOLDER TAMAÑO CARTA, 1000 CARATULAS TAMAÑO CARTA,  PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA N.2012308150.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA ENEE EN EL SISTEMA ELECTRICO DE SALAMA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012, DE ACUERDO A PRORROGA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Nº-010/2010, AMPARADO SEGUN MEMORANDUM S/N DE FECHA 04 DE JUNIO 2012. CON S/P Nº-38468.

ANA LUZ DOMINGUEZ CASTRO

legalName: ANA LUZ DOMINGUEZ CASTRO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 11432, POR LA COMPRA DE  100 BOMBILLOS DE 250 WATS, MARCA SYLVANIA, GARANTIA 6 MESES, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA. CON S/P Nº-38498.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: valor que le corresponde por repuestos, revision y reparacion de aires acondicionados inventario nº- 400509, 4005097, y 4054411, solicitado segun ordenes nº 21, 0517, y 2667. debidamente autorizadas, cada una con su respectiva acta de recepcion original adjunta. con s/p nº-37355. valores cargadosa la UE 22, por no contar con disponibilidad en la UE 24.


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES SEGUN MEMORANDUM USG-868-2012 CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 19623   POR LA COMPRA DE 150 BASTIDORES, 150AISLADORS, 200 CONECTORES YC4A4, 200CONECTORES DE KDDR-05, 150 ARANDELASY 8 ROLLOS DE CINTA AISLANTE COLOR NEGRO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO C.S. PARA EL PROYECTO PILOTO DE CIUDADES SEGURAS.  (NOTA ESTE PAGO SE REALIZA CON MEMORANDUM A SOLICITUD DEL SUBGERENTE DE LA SUBGERENCIA C.S. SEGUN MEMORANDUM SRCS-323-2012

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO A SUMINISTROS ELECTRICOS CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11495 POR LA COMRA DE 5 POSTES DE MADERA DE 30" C/5 DE MADERA MARCA PROMO  UN  AÑO  DE GARANTIA ENTREGA INMEDIATA SOLICITADO POR EL  SISTEMA ELECTRICO DE GOASCORAN SOLICITUD DE PAGO N. 38501

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES  SEGUN MEMORANDUM  DSG- 871-V-2012 CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 19698   POR LA COMPRA DE  31 CONECTORES DE 2A2 2 CONESTORES DE 5/8, 2 VARILLA SW POLO A TIERRA, 30 LUMINARIAS, 360 PIE DE CABLE, 30 BRAZO TURBO, 120 CONECTORES DE ALUMINIO, 8 PREFORMADO,4 PERNO DE OJO, 4 PERNO CON OJO Y 4 GAUARDA RETENIDA  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO   LINEAS SECUNDARIAS C.S.  (NOTA ESTE PAGO SE REALIZA CON MEMORANDUM A SOLICITUD DEL SUBGERENTE DE LA SUBGERENCIA C.S. SEGUN MEMORANDUM SRCS-323-2012


title: PAGO A ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA (ESSO JUTICALPA)                            POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE A 1,700 GALONES DE DIESEL Y 300 GALONES DE GASOLINA REGULAR MEMORANDUM USGCS-042-2012 ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11665 SOLICITUD DE PAGO N. 38517

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES  SEGUN MEMORANDUM  DSG-869-V-2012 CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 19632   POR LA COMPRA DE  2 TRANFORMADORES DE 34.500 V, 2 PARARRAYOS,  2 CIRCUITOS DE 15 KV,  2 VARILLAS POLO TIERRA,2 CONECTORES P/LINEA VIVA,2 ESTRIBOS,  4 PERNOS ESPACIADORES  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO  C.S. PARA EL PROYECTO PILOTO DE CIUDADES SEGURAS.  (NOTA ESTE PAGO SE REALIZA CON MEMORANDUM A SOLICITUD DEL SUBGERENTE DE LA SUBGERENCIA C.S. SEGUN MEMORANDUM SRCS-323-2012)


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA ENEE, EN EL SISTEMA ELECTRICO DE GOASCORAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012, DE ACUERDO A PRORROGA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Nº- 025/2010, AMPARADO SEGUN MEMORANDUM SGO-38-05-2012. CON S/P Nº-38505.

SANTOS MALDONADO

legalName: SANTOS MALDONADO


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES  SEGUN MEMORANDUM  DSG-870-V-2012 CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 19696   POR LA COMPRA DE  13.600 PIE DE CABLE TRIPLEX,200 PIE CABLE DE COBRE FORRRADO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO  C.S. PARA EL PROYECTO PILOTO DE CIUDADES SEGURAS.  (NOTA ESTE PAGO SE REALIZA CON MEMORANDUM A SOLICITUD DEL SUBGERENTE DE LA SUBGERENCIA C.S. SEGUN MEMORANDUM SRCS-323-2012


title: PAGO A SUMINISTROS ELECTRICOS CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11408 POR LA COMRA DE UNA ESCALERA  DE ALUMINIO ARTICULADA MULTIFUNCIONAL, PEGABLE, MULTILADER, MARCA CLIMB PRO 6 MESES DE GARANTIA ENTREGA INMEDIATA SOLICITADO POR EL DE`PARTAEMNTO DE SISTEMAS REGIONALES SOLICITUD DE PAGO N. 38497


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DEREPARACION PARA LOS VEHICULOS PN-7493, 5441, VARIO, 852, REG-Nº-373, 48 VARIOS, 852, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES. CON S/P Nº-38459.

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / ROMA A FAVOR DE ALEJANDRA IVETH ZELAYA PERDOMO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.756 y FACTURA No.28850.

ue: 24 - DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 2 - INTEGRACION CENTROAMERICANA


RAMIRO ANTONIO CORRALES CORRALES

legalName: RAMIRO ANTONIO CORRALES CORRALES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale:
VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y REPARACIONES VARIAS AL VEHICULO PLACA NO.5200, REG. 16-96, SOLICITADO POR LA JEFATURA DEL DEPTO. COMERCIAL, SEGUN ORDEN No.2012-940-0001, AMPARADO SEGUN MEMORANDUM No.USG-CSO-04-06-2012  Y SOLICITUD DE PAGO NO.38511
(REVERSION QUE SE HACE YA QUE EL BENEFICIARIO CAMBIO DE CUENTA BANCARIA).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-5-1873-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-5-1873-1-0


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES  SEGUN MEMORANDUM  DSG-784-V-2012 CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 19637  POR LA COMPRA DE  7.000  PIE  DE CABLE  DE ALUMINIO DESNUDO SOLICITADO OLICITADO POR LA UNIDAD DE  LINEAS PRIMARIAS  C.S.          .  (NOTA ESTE PAGO SE REALIZA CON MEMORANDUM A SOLICITUD DEL SUBGERENTE DE LA SUBGERENCIA C.S. SEGUN MEMORANDUM SRCS-323-2012)


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO NISSAN, PN-5222, REG. 41, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE LA UNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS C.S.O.   SEGUN ORDEN No.2012-707-0110,   AMPARADO SEGUN MEMORANDUM USG-CSO-355-06-2012.  SE ACOMPAÑA ACTA DE RECEPCION ORIGINAL  Y SOLICITUD DE PAGO  No.38496.


title: cancelacion de la orden de compra local nº-11503, por la compra de 4 varillas polo a tierra de 5/8"x7, marca ROMAGNOLE; 15 guarda retenidas marca LM;  8 pernos galvanizado de 1/2"x6" marca LM, garantia 6 meses; tiempo de entrega  inmediata, solicitado por el Sistema Electrico de Comayagua. con s/p nº-38499.


title: PAGO A LA COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES  POR SERVICIOS DE SEGURIDAD DE LA SUBGERENCIA CENTRO SUR ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE  MAYO DEL 2012 SEGUN CONTRATO N. 016-2012 MEMORANDUM SRCS-338-2012 SOLICITUD DE PAGO N. 38510

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: valor que le corresponde por suministro de repuestos para los vehiculos PN-9326, varios, 5197, 0729. registro 536, varios 06, y 204, se adjunta actas de recepcion y facturas originales. con s/p nº-38464.


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DEREPARACION PARA LOS VEHICULOS PN-7493, 5441, VARIO, 852, REG-Nº-373, 48 VARIOS, 852, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES. CON S/P Nº-38459.


description: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES  SEGUN MEMORANDUM  DSG-869-V-2012 CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 19632   POR LA COMPRA DE  2 TRANFORMADORES DE 34.500 V, 2 PARARRAYOS,  2 CIRCUITOS DE 15 KV,  2 VARILLAS POLO TIERRA,2 CONECTORES P/LINEA VIVA,2 ESTRIBOS,  4 PERNOS ESPACIADORES  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO  C.S. PARA EL PROYECTO PILOTO DE CIUDADES SEGURAS.  (NOTA ESTE PAGO SE REALIZA CON MEMORANDUM A SOLICITUD DEL SUBGERENTE DE LA SUBGERENCIA C.S. SEGUN MEMORANDUM SRCS-323-2012)


title: pago a KMC PARTES por el suministro de repuestos para el uso del vehiculo ford pluma  PN- 5273 REG-82 solicitado por la jefatura del sistema electrico de Comayagua, orden de taller  N.2012-730-0009, memorandum USG-CS-351-06-2012  se adjunta acta rececion orieginal solcitud de pago n. 38520

KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

legalName: KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE BATERIA DE 12 VOLTIOS, 90 AMPERIOS, PARA USO DEL VEHICULO PN -8444, REGISTRO 431-2005, SOLCITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE DANLI. SEGUN REQUISICION Nº- 05238, AMPARADO SEGUN MOMORANDUM USG-CSO-350-06-2012, SE ACOMPAÑA ACTA DE RECEPCION ORIGINAL. CON S/P Nº-38536.


title: PAGO A   REDICOSA  CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 18969  POR LA COMPRA DE  2 TRANSFORMADORES MONOFASICOS 1 DE 75 KVA.  1 DE  34 KVA SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA    ( NOTA ESTE PAGO SE HACE CON MEMORANDUM  POR INSTRUCCION DEL SUBGERENTE CENTRO SUR  )

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES CORAL, S.A. DE C.V./REDICOSA

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES  SEGUN MEMORANDUM  DSG-872-V-2012 CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 19703   POR LA COMPRA DE 3 PARARRAYOS 3 CORTACIRCUITOS, 6  CONO DE ALIVIO,2 CRUCETES DE MADERA,3 PERNOS AISLADORES,10 ARANDELAS, 2 CINTAS PARA CONOS DE ALIVIO, 3 ESTRIBOS,4 CONECTORES, 40 LAMPARAS DE 100W, 120 MTROS DE CABLE TRIPLEX 3.0,  40 MTS DE CABLE     SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO  C. S.      (NOTA ESTE PAGO SE REALIZA CON MEMORANDUM A SOLICITUD DEL SUBGERENTE DE LA SUBGERENCIA C.S. SEGUN MEMORANDUM SRCS-323-2012)

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)


description: valor que le corresponde por suministro de repuestos para los vehiculos PN-9326, varios, 5197, 0729. registro 536, varios 06, y 204, se adjunta actas de recepcion y facturas originales. con s/p nº-38464.


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES  SEGUN MEMORANDUM  DSG-873-V-2012 CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 19697   POR LA COMPRA DE 4  VARILLA DE ANCLAJE, 6 CONECTORES  DE 25 A 25 , 10 CONECTORES, 2040 PIE CABLE DE ALUMINIO , 1438 PIE DE  CABLE DE COBRE FORRADO N.  1/0 ,  725 PIE DE CABLE FORRADO 2/0    SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO  C.S. LINEAS SECUNDARIAS.  (NOTA ESTE PAGO SE REALIZA CON MEMORANDUM A SOLICITUD DEL SUBGERENTE DE LA SUBGERENCIA C.S. SEGUN MEMORANDUM SRCS-323-2012)


description: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES  SEGUN MEMORANDUM  DSG-872-V-2012 CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 19703   POR LA COMPRA DE 3 PARARRAYOS 3 CORTACIRCUITOS, 6  CONO DE ALIVIO,2 CRUCETES DE MADERA,3 PERNOS AISLADORES,10 ARANDELAS, 2 CINTAS PARA CONOS DE ALIVIO, 3 ESTRIBOS,4 CONECTORES, 40 LAMPARAS DE 100W, 120 MTROS DE CABLE TRIPLEX 3.0,  40 MTS DE CABLE     SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO  C. S.      (NOTA ESTE PAGO SE REALIZA CON MEMORANDUM A SOLICITUD DEL SUBGERENTE DE LA SUBGERENCIA C.S. SEGUN MEMORANDUM SRCS-323-2012)


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES  SEGUN MEMORANDUM  DSG-875-V-2012 CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 19487  POR LA COMPRA DE 6 BASSTIDORES PARA 3 LINEAS, BASTIDOR P/1 LINEA,  43 AISLADORES, 95 PERNOS GALVANIZADO 5/8X10, 99 ARANDELA PLANA. 1 PERNO GALV,  69 PIE DE ALAMBRE GALVANIZADO, 220 PIE DE CABLE PARA RETENIDA    SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO  C.S. LINEAS PRIMARIAS.  (NOTA ESTE PAGO SE REALIZA CON MEMORANDUM A SOLICITUD DEL SUBGERENTE DE LA SUBGERENCIA C.S. SEGUN MEMORANDUM SRCS-323-2012)


title: PAGO DE RENOVACION DE FIANZA A NOMBRE DE LIC. MARY DELMI HERNANDEZ GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN COMPROBANTE DE PAGO # 6159.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

ue: 30 - DIRECCION DE INNOVACION E INFORMATICA

actividadObra: 12 - INNOVACION E INFORMATICA

rationale: CARTUCHOS DE TONER PARA FAX MARCA PANASONIC, MODELO KXL-511, Y TAMBORES PARA FAX MARCA PANASONIC, MODELO KXL-511SEGUN FACTURA No. 11109005


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: valor que le corresponde por suministro de repuestos para los vehiculos PN-9326, varios, 5197, 0729. registro 536, varios 06, y 204, se adjunta actas de recepcion y facturas originales. con s/p nº-38464.


title: PAGO A MIGUEL ANGEL ROMERO  (GASOLINERA AMERICAN)   CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N, 11666 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE SALAMA  CORRESPONDIENTE A 502 N GALONES DE DIESEL Y 502 GALONES DE GASOLINA SUPER MEMORANDUM USG-CS- 043-2012 SOLICITUD DE PAGO N. 38534

MIGUEL ANGEL ROMERO

legalName: MIGUEL ANGEL ROMERO


title: COMPRA DE 1 LICENCIA OFFICE 2010, SOLICITADO POR LA COMISION DE REFORMA DE LA SEGURIDAD PUBLICA.

SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: COMPRA DE 1 LICENCIA OFFICE 2010, SOLICITADO POR LA COMISION DE REFORMA DE LA SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA N.68746.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / WASHINGTON A FAVOR DE JOSE RAMON PAZ MORALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.741 y FACTURA No.38349.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

actividadObra: 2 - CUERPO CONSULAR


title: PAGO A AUTO REPUESTO MERAZ (RODRIGO ALFONZO MERAZ ESPINOZA)POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PN-7513-RG.-345 SOLICITADO  POR EL SISTEMA ELECTRICO DE EL PARAISO ORDEN DE TALLER  N. 2012-780-0003 MEMORANDUM USG-CS-349-06-2012 SE ACOMPAÑA ACTA DE RECEPCION  ORIGINAL SOLICITUD DE PAGO N. 38494

legalName: RODRIGO ALFONZO/AUTO REPU MERAZ ESPINOZA


title: valor que le corresponde por suministro de repuestos y reparaciones de aires acondicionado inventario Nº - 01546, 3166, y 4005040, solicitado segun ordenes Nº- 12, 16, y 25, debidamente autorizadas, cada una con sus respectivas acta de recepcion original adjunta.con s/p Nº-37354. valores cargados a la UE 22, por no contar con disponibilidad en la UE  23 y 24.

SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL

streetAddress: RES. LAS HADAS 3ER. ETAPA 4AVE. CASA 11 CALLE 8

legalName: SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A  ASERRADERO SANSONE CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 19627  POR LA COMPRA DE 9 POSTE DE MADERA TRATADADE 40 PIES,  2 POSTES DE MADERA TRATADO  DE 30 PIES,   19 POSTES DE MADERA TRATADA  DE 25 PIES    ( NOTA ESTE PAGO SE HACE CON MEMORANDUM  POR INSTRUCCION DEL SUBGERENTE CENTRO SUR  SEGUN MEMORANDUM  SRCS-360-2012 DE FECHA 14 DE JUNI DEL 2012)

ASERRADERO SANSONE S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL CARRETERA VIEJA A OLANCHO

legalName: ASERRADERO SANSONE S.A. DE C.V.

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO A  ASERRADERO SANSONE CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 19746  POR LA COMPRA DE 16 CRUCETES    ( NOTA ESTE PAGO SE HACE CON MEMORANDUM  POR INSTRUCCION DEL SUBGERENTE CENTRO SUR  SEGUN MEMORANDUM  SRCS-360-2012 DE FECHA 14 DE JUNI DEL 2012)


title: pago en concepto de arrendamiento de local que ocupan las oficinas de la ENEE, en el Sistema Electrico de Talanga, correspondiente a los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo  del 2012, a razon de L. 2,500.00 mensuales, de acuerdo a prorroga a contrato de arrendamiento nº-008/2010 y memorandum SET-034-06-12. con s/p nº-38467.

UNION NACIONAL DE CAMPESINOS,

streetAddress: BARRIO LA GRANJA CONTIGUO  A OSO POLAR FTE.

legalName: UNION NACIONAL DE CAMPESINOS,


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 11233, POR LA COMPRA DE 35 TERMINALES O MECHAS PARA TENAZAS AMPERIMETRICAS, MARCA AEM, GARANTIA: 2 AÑOS TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA., SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS. CON S/P Nº-38532.

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA


title: PAGO A LLANTICENTRO FERCO S.A.CANCELANDO  DE LAS ORDENES DE COMPRA LOCAL Nos. 11563-11564-11565  POR LA COMPRA DE 48 LLANTAS (ESPECIFICACIONES EN LAS ORDENES DE COMPRA LOCAL No.11563-11564-11565)  SOLICITADAS POR. UNIDAD DE MEDICION, EMISION DE CORTES, LINEAS SECUNDARIAS Y CONTROL DE PERDIDAS.  SOLICTUD DE PAGO No.38533

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: VALOR QUE LECORRESPONDE POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LAS UNIDADES DE SCADA,CONTROL DE PERDIDAS, ALUMBRADO PUBLICO, SISTEMA REGIONALES, SISTEMA DE EL PARAISO, DANLI, COMAYAGUA , SERVICIO AL CLIENTE, SISTEMA DE LA ESPERANZA,  INGENIERIA, SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES. CON S/P Nº-38613.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: PAGO A CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11668 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A 1800 GALONES DE DIESEL Y 300 GALONES DE GASOLINA REGULAR MEMORANDUM USG-CS-44-2012 SOLICITUD DE PAGO N. 38584

name: CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO S A DE C V/COPEMSA

streetAddress: BARRIO EL HIPODROMO, A VENIDA JUAN PABLO II, 2-3 CALLE EDIFICIO COMSA SAN PEDRO SULA


title: CANCELACION DE LAS ORDENES DE COMPRA LOCAL Nos.11563-11564-11565  POR COMPRA DE 48 LLANTAS (ESPECIFICACIONES EN LAS ORDENS DE COMPRA LOCAL No.11563-11564-11565), SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE MEDICION, EMISION DE CORTES, LINEAS SECUNDARIAS Y  CONTROL DE PERDIDAS.  SOLICITUD DE PAGO No.38533. PAGO A  LLANTICENTRO FERCO


title: cancelacio de la orden de compra local nº-11427, por la compra de 25 postes de madera de 30 pies, garantia aplica, tiempo de entrega inmediata, solicitado por la Unidad de Lineas Secundarias. con s/p nº-38531.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: cancelacion de la orden de compra local nº-11494, por la compra de 10,000 formularios equipos de medicion : segun muestra, sin copia, talon desprendible, numeracion en color y con el siguiente orden numerico, UCPNT-RCS-00001, A UCPNT-RCS-12-10000, presentar muestra. solicitado por la Unidad de Control de perdidas. con s/p  nº-38526.

EDITORIAL AZER IMPRESOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE PERU CASA 327 CONTIGUO A BUFETE MONTES Y ASOCIADOS

legalName: EDITORIAL AZER IMPRESOS, S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: VALOR QUE LE CORREPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA C.S. ENLISTADOS EN COTIZAIOCN Nº- USGCSO-0213-2012. AMPARADO SEGUN MEMORANDUM USG-CSO-386-06-2012, SE ACOMPAÑAN ACTAS DE RECEPCION ORIGINALES, CON S/P Nº-38606.

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº-11485, POR LA COMPRA DE 2,000 TARJETAS DE KARDEX SEGUN MUESTRA IMPRESAS A UN COLOR AMBOS LADOS T
 1/2 EN CARTULINA CORRIENTE, SOLICITADO POR EL ALMACEN CENTRAL PARA SU EXISTENCIA. CON S/P Nº-38529.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR SUBGERENCIA C. SUR ENLISTADOS EN COTIZACION No.USGCSO-0206-2012, AMPARADO SEGUN MEMORANDUM USGCSO-359-06-2012 Y SOLICITUD DE PAGO No.38574.

streetAddress: COMAYAGUELA


title: PAGO A SERVIFLEX CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11560  POR LA COMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA  ERGONOMICA SIN BRAZOS DE TELA NEGRA, MARCA  IPSA ENTREGA INMEDIATA, 6 MESES DE GARANTIA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INVESTIGACION DE CUENTAS SOLICITUD DE PAGO N. 38537

SERVIFLEX, S. DE R.L.

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE TIBURCIO CARIAS ANDINO CASA 1150

legalName: SERVIFLEX, S. DE R.L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: ºcancelacion de la orden de compra local nº-11378, por la compra de 2,900.00 fusibles de diferentes amperios ( especificaciones en la orden de compra local nº-11378) solicitados por la unidad de lineas primarias. con s/p nº-38530.


title: ALQUILER DE VAHICULOS TIPO BUS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE POLITICA EXTERIOR.

LUIS OBDULIO MOLINA ESPINOZA

legalName: LUIS OBDULIO MOLINA ESPINOZA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: ALQUILER DE VAHICULOS TIPO BUS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE POLITICA EXTERIOR, SEGUN FACTURA 00422

type: FACT


title: VALOR QUE LECORRESPONDE POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LAS UNIDADES DE SCADA,CONTROL DE PERDIDAS, ALUMBRADO PUBLICO, SISTEMA REGIONALES, SISTEMA DE EL PARAISO, DANLI, COMAYAGUA , SERVICIO AL CLIENTE, SISTEMA DE LA ESPERANZA,  INGENIERIA, SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES. CON S/P Nº-38613. SECARGAN ESTO VALORES EN LA UE 22, POR NO CONTAR CON DISPONIBILIDAD EN LA UE 23.


name: PRODUCCIONES AUDIOVISUALES " Q 105 " S DE R.L.

streetAddress: CARRETERA AL HATILLO 1/2 CUADRA EMBAJADA DE GRECIA

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2012 Institución :80 GA :1 F-01: 5201-1-0 - ALQUILER DE SISTEMA DE AUDIO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE POLITICA EXTERIOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-80-1-5201-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-80-1-5201-1-0


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE A 1,800 GALONES DE DIESEL Y 300 GALONES DE GASOLINA REGULAR, SEGUN MEMORANDUM  USG-CS-005-2012  Y ORDEN DE COMPRA NO.11396  S/P.37363

legalName: CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO S A DE C V/COPEMSA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 5 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO,EVALUACION Y GESTION (UPEG)

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 5 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION Y GESTION

rationale: PAGO DE ABARROTERIA PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO AÑO 2012, FACTURA N.15875.


title: VALOR QUELE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUBGERANCIA C.S. ENLISTADOS EN COTIZACION Nº- USGCSO-0204-2012, AMPARADO SEGUN MEMORANDUM USG-CSO-385-06-2012, SE ACOMPAÑAN ACTAS DE RECEPCION ORIGINALES. CON S/P Nº-38604.


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR SUBGERENCIA C. SUR ENLISTADOS EN COTIZACION No.USGCSO-0206-2012, AMPARADO SEGUN MEMORANDUM USGCSO-359-06-2012 Y SOLICITUD DE PAGO No.38574.


title: valor que le corresponde por suministro de repuestos para uso del vehiculo mitsubishi 4x2, prestado a ENEE por Pronaders, a la Administracion C.S. anterior, amparado segun memroandum usg-cso-387-2012. con s/p nº-38585.


title: valor que le corresponde por suministro de repuestos y reparaciones varias al vehiculo nissan patrol pn- 4253, registro 218, solicitado por la Subgerencia Centro Sur, segun orden Nº 2011-295-0024, amparado acta de recepcion original adjunta. con s/p nº-37353.

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L


title: PAGO DE IMPRESION DIGITAL DE COLGANTES EN VINIL ADHESIVO 22x17 SOLICITADO POR PRESIDENTA COMITE PROBIDAD Y ETICA PUBLICA.

EXPRESION DIGITAL, S.A. (EDISA)

streetAddress: COL EL HOGAR EDIFICIO COPEMH 1 NIVEL

legalName: EXPRESION DIGITAL, S.A. (EDISA)

rationale: PAGO DE IMPRESION DIGITAL DE COLGANTES EN VINIL ADHESIVO 22x17 SOLICITADO POR PRESIDENTA COMITE PROBIDAD Y ETICA PUBLICA, SEGUN FACTURA 3012


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 11436 POR LA COMPRA DE 100 VARILLAS DE ANCLAJE 5/8X7; 100 VARILLAS DE ANCLAJE 5/8X6 200 ANCLA METALICA EN CRUZ 16CATX16 GARANTIA APLICA TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA SOLICITADO POR EL SIST ELECT DE MARCALA S / P 38610


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 11536 POR LA COMPRA DE 1 TENAZA KLEIN TOOLS 1 JUEGO DE DESARMADORES ,MARCA KLIN TOOLS 1 CUCHILLA  MARCA KLEIN TOOLS MARACA KLEIN GARANTIA APLICA TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA SOLICITADO POR LA UNIDAD CONTROL Y EMISION DE CORTES Y S / P 38612

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 11457 POR LA COMPRA DE 2 POSTES DE MADERA DE 40 CLASE 4 , 2 POSTES DE MADERA DE 45 CLASE 4 GARANTIA APLICA TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA SOLICITADO POR EL SIST ELCT DE COMAYAGUA Y S/ P 38611


title: COMPRA DE 2000 SOBRES MEMBRETADOS OFICIO, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

name: LITOGRAFIA SHALOM / DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

streetAddress: BARRIO LA MONCADA AVE. MIGUEL PAZ BARAHONA

rationale: COMPRA DE 2000 SOBRES MEMBRETADOS OFICIO, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA N.1229.


title: PAGO A JOSE DANILO OSORIO MEJIA ( SERVICENTRO ESSO SAN LORENZO) POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO CORRESPONDIENTE  A 2.200 GALONES DE DIESEL , SEGUN MEMORANDUM  USGCS-0042012 Y ORDEN DE COMPRA  LOCAL N. 11397 SOLICITUD DE PAGO N. 37361

JOSE DANILO OSORIO MEJIA

legalName: JOSE DANILO OSORIO MEJIA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 10991 POR LA COMPRA DE MATERIALES ELCTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO CIUDADES SEGURAS ATRAVES DE LA SECRETARIA DE  SEGURIDAD SEGUN MEMO SRCS-306-2012 EMITIDO POR LA SUBGERENCIA C.S.

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES CORAL, S.A. DE C.V./REDICOSA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: CANCELACION DE LA ORDEN  DE COMPRA LOCAL Nº-11317, POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO ( ESPECIFICACIONES EN LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº-11317) SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE CATACAMAS. CON S/P Nº-37347.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO SUMINISTROS TECNICOS  POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO  AL AREA CENTRO SUR ORIENTE SEGUN PRORROGA DE CONTRATO N. 73-2000 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  2012 MEMORANDUM SRCS-367-2012

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: COMPRA DE 1 SUMINISTRO DE COMPRESOR ROTATIVO PARA UNIDAD ACONDICIONADORA DE AIRE DE 18,000 BTU-HR, 1 SUMINISTRO DE FILTRO SECADOR 3/8" SOLDABLE, SOLICITADO POR JEFE DE MANTENIMIENTO, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

name: ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V.

streetAddress: COL. PALMA REAL BL-.M No.3

rationale: COMPRA DE 1 SUMINISTRO DE COMPRESOR ROTATIVO PARA UNIDAD ACONDICIONADORA DE AIRE DE 18,000 BTU-HR, 1 SUMINISTRO DE FILTRO SECADOR 3/8" SOLDABLE, SOLICITADO POR JEFE DE MANTENIMIENTO, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA N.0143.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y REPARACIONES VARIAS AL VEHICULO PN-5200, REGISTRO 16-96, SOLICITADO POR LA JEFATURA DEL DEPTO, COMERCIAL, SEGUN ORDEN No.2012-940-0001, AMPARADO SEGUN MEMORANDUM USG-250-04-06-2012.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 11449 POR LA COMPRA DE 3,650 FUSIBLES P / ALTA TENSION DIFERENTES AMPERIOS (ESPECIFICACIONES EN LA ORDEN DE CONMPRA LOCAL N 11449) SOLICITADOS POR EL SIST ELECT DE MARCALA Y S / P 38596


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 11574 POR LA COMPRA DE 6 POSTES DE MADERA DE 30 CLASE 5; 6 POSTES DE MADERA  DE 35 CLASE 4 A SOLICITUD SIST ELECT DEL PARAISO Y S / P 38595


title: PAGO DE ODEN LOCAL N 18929 POR LA COMPRA DE UN TRANSFORMADOR DE 75 KVA 34.50 KV 120 / 240V      SEGUN MEMO SRCS-306-2012 EMITIDO POR EL ING. ERNESTO CALIX SUBGERENTE C.S.  Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 18929


title: COMPRA DE 1 ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO 26" DE FONDO, SOLICITADO POR JEFE DE TRADUCCION, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

COMERCIAL FRANCO

streetAddress: BULEVARD SUYAPA CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN JOSE

legalName: COMERCIAL FRANCO

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: COMPRA DE 1 ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO 26" DE FONDO, SOLICITADO POR JEFE DE TRADUCCION, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA N.7177


title: PAGO SUMINISTROS TECNICOS  POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO  AL AREA CENTRO SUR ORIENTE SEGUN PRORROGA DE CONTRATO N. 73-2000 CORRESPONDIENTE AL MES DE  MARZO  2012 MEMORANDUM SRCS-380-2012 SOLICITUD DE PAGO N. 38621

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO SUMINISTROS TECNICOS  POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO  AL AREA CENTRO SUR ORIENTE SEGUN PRORROGA DE CONTRATO N. 73-2000 CORRESPONDIENTE AL MES DE  MARZO  2012 MEMORANDUM SRCS-369-2012 SOLICITUD DE PAGO N. 38620


description: PAGO SUMINISTROS TECNICOS  POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO  AL AREA CENTRO SUR ORIENTE SEGUN PRORROGA DE CONTRATO N. 73-2000 CORRESPONDIENTE AL MES DE  MARZO  2012 MEMORANDUM SRCS-380-2012 SOLICITUD DE PAGO N. 38621


title: PAGO A EDITH RUTH BOJORQUE ESPINAL POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAO Y JUNIO ARAZON DE L. 15,000.00 POR MES DE ACUERDO A PRORROGA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N. 011/2012 SOLICITUD DE PAGO N. 38642

EDITH RUTH BOJORQUE ESPINAL

legalName: EDITH RUTH BOJORQUE ESPINAL

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


description: PAGO SUMINISTROS TECNICOS  POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO  AL AREA CENTRO SUR ORIENTE SEGUN PRORROGA DE CONTRATO N. 73-2000 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  2012 MEMORANDUM SRCS-367-2012


title: valor que le corresponde por suministro de repuestos y reparaciones a los vehiculos PN-724, 4232, 5271 y el de PRONADERS, segun orden de Trabajo debidamente autorizadas, se adjuntan actas de recepcion y facturas original. con s/p nº-38636.

JORGE ANTONIO SIERRA ORTIZ

legalName: JORGE ANTONIO SIERRA ORTIZ


title: PAGO A TECNICENTRO SPORT ZEST POR CAMBIO DE ACEITE, FILTRO, COOLANT, ENGRASE GENERAL, REVISION DE NIVELES, LAVADO DE MOTOR,  A VARIOS VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA CENTRO SUR SEGUN ORDENES DE TRABAJOS ADJUNTAS  FIRMADA Y RECIBIDAD DE CONFORMIDAD  MEMORANDUM USG-CSO-407-06-2012 SOLICITUD DE PAGO N. 38625

TECNICENTRO SPORTZEST

streetAddress: COL CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE GASOLINERA SHELL

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST


title: PAGO A MIAMI INTERNACIONAL  POR EL SUMINISTRO DE REPUESTSOSW PARA USO DEL VEHICULO FORD CANASTA PN. 5263 REG. 78 ORDEN N. 2012-725-0011   SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE SIGUATEPEQUE MEMORANDUM  USG-CSO-400-06-2012 ACTA RECEPCION ORIGINAL SOLICITUD DE PAGO N. 38623

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A MAIMI INTERNACIONAL POR VARIOS REPUESTOS PARA LOS VEHICULO  FORD TIPO GRUA PN. 4227 REG. 225 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO C. S. SEGUN  ORDENE DE TRABAJO 2012-399-06-2012 DEBIDAMENTE AUTORIZADAS Y ACTA  DE RECEPCION ORIGINAL SOLICITUD DE PAGO N. 38624

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.


title: valor que le corresponde por suministro de repuestos y reparaciones a los vehiculos PN-724, 4232, 5271 y el de PRONADERS, segun orden de Trabajo debidamente autorizadas, se adjuntan actas de recepcion y facturas original. con s/p nº-38636.  (PAGO A FAVOR JOSE ANTONIO SIERRA ORTIZ)


title: PPAGO A UTO REPUESTOS MERAZ RODRIGO ALFONZO MERAZ ESPINOZA) POR VARIOS REPUESTSOS PARA LOS VEHICULOS PN. 5217-5414-730-8411-852-9323-9324 REG.  35-346-214-461-302-525-534-VARIAS ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS Y ACTAS DE RECEPCION ORIGINALES SOLICITUD DE PAGO N. 38626

legalName: RODRIGO ALFONZO/AUTO REPU MERAZ ESPINOZA


title: PAGO A PLAGSA  POR VARIAS REPARACIONES A VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA PN. 7513/8411/5273/5226/5222/852 REG-345-461-82-241-41-302 SEGUN FACTURAS Y ACTA DE RECEPCION OIGINALES  SOLICITUD DE PAGO N. 38627

PLAGSA S. DE R.L.

streetAddress: CONCEPCION 6ta CALLE, 7 y 8va AVENIDA CASA # 1714

legalName: PLAGSA S. DE R.L.


title: PPAGO A UTO REPUESTOS MERAZ RODRIGO ALFONZO MERAZ ESPINOZA) POR VARIOS REPUESTSOS PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE ENLISTADOS EN COTIZACION N. USG-CSO-0214-2012 MEMORANDUM USG-CSO- 418-2012  Y ACTAS DE RECEPCION ORIGINALES SOLICITUD DE PAGO N. 38731


title: cancelacion de la orden de compra local nº- 11722, por la compra de 1200 galones de diesel, 800 galones de gasolina regular, solicitado por el Sistema Electrico de Comayagua. ( se cargan estos valores a la UE 24, por no contar con disponibilidad en la UE 23.   ( A FAVOR DE DISTRIBUCIONES WICAROMA)

DISTRIBUCIONES WICAROMA

streetAddress: GASOLINERA SHELL COMAYAGUA 7726008 CARRETERA DEL NORTE FRENTE A GRANJA PENAL

legalName: DISTRIBUCIONES WICAROMA


title: PAGO A MIAMI INTERNACIONAL POR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGANADOS  A  ATENCION AL  CLIENTE, MANTENIMIENTO DE  LINEAS SECUNDARIAS,   ENLISTADOS SEGUN COTIZACION  N. USG-CSO- 0220-2012 AMPARADO CON MEMORANDUM  USG-CSO-414-06-2012   ACTAS DE RECPCION ORIGINALES SOLICITUD DE PAGO N. 38728

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA


title: PAGO A MIAMI INTERNACIONAL POR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA DE DE LOS VEHICULOS ASIGANADOS  A SISTEMAS  REGIONALES, MANTENIMIENTO, LINEAS SECUNDARIAS,  CONTROL Y EMISION DE CORTES, ENLISTADOS SEGUN COTIZACION  N. USG-CSO- 103-2012 AMPARADO CON MEMORANDUM  USG-CSO-415-06-2012  SOLICITUD DE PAGO N. 38729


description: PPAGO A UTO REPUESTOS MERAZ RODRIGO ALFONZO MERAZ ESPINOZA) POR VARIOS REPUESTSOS PARA LOS VEHICULOS PN. 5217-5414-730-8411-852-9323-9324 REG.  35-346-214-461-302-525-534-VARIAS ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS Y ACTAS DE RECEPCION ORIGINALES SOLICITUD DE PAGO N. 38626

streetAddress: COMAYAGUELA


description: PAGO A TECNICENTRO SPORT ZEST POR CAMBIO DE ACEITE, FILTRO, COOLANT, ENGRASE GENERAL, REVISION DE NIVELES, LAVADO DE MOTOR,  A VARIOS VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA CENTRO SUR SEGUN ORDENES DE TRABAJOS ADJUNTAS  FIRMADA Y RECIBIDAD DE CONFORMIDAD  MEMORANDUM USG-CSO-407-06-2012 SOLICITUD DE PAGO N. 38625


description: valor que le corresponde por suministro de repuestos y reparaciones a los vehiculos PN-724, 4232, 5271 y el de PRONADERS, segun orden de Trabajo debidamente autorizadas, se adjuntan actas de recepcion y facturas original. con s/p nº-38636.


description: PAGO A MIAMI INTERNACIONAL POR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA DE DE LOS VEHICULOS ASIGANADOS  A SISTEMAS  REGIONALES, MANTENIMIENTO, LINEAS SECUNDARIAS,  CONTROL Y EMISION DE CORTES, ENLISTADOS SEGUN COTIZACION  N. USG-CSO- 103-2012 AMPARADO CON MEMORANDUM  USG-CSO-415-06-2012  SOLICITUD DE PAGO N. 38729


title: PAGO A SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL  QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS Y OTRAS REPARACIONES SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS Y RECIBOS ORIGINALES SOLICITUD DE PAGO N. 38643

SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL

streetAddress: RES. LAS HADAS 3ER. ETAPA 4AVE. CASA 11 CALLE 8

legalName: SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


description: PAGO A MIAMI INTERNACIONAL POR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGANADOS  A  ATENCION AL  CLIENTE, MANTENIMIENTO DE  LINEAS SECUNDARIAS,   ENLISTADOS SEGUN COTIZACION  N. USG-CSO- 0220-2012 AMPARADO CON MEMORANDUM  USG-CSO-414-06-2012   ACTAS DE RECPCION ORIGINALES SOLICITUD DE PAGO N. 38728


title: PAGO A METALICOS TECON POR LA ELEBORACION  DE 4 LOCKER DIMENSIONES EN PULGADAS DE 26 DE ANCHO 13 DE LARGOX 73 1/4 DE ALTO  SOLICITADO SEGUN  ORDEN S/N  DE FECHA 18 DE JUNIO DEL 2012 SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE TROJES MEMORANDUM USG-CSO-445-07-2012 SOLICITUD DE PAGO N. 38742

METALICOS TECON, S. DE R.L.

streetAddress: COL. LA ESPERANZA FINAL BOULEVARD MORAZAN NO.4802

legalName: METALICOS TECON, S. DE R.L.


title: COMPRA DE 5 IMPRESORAS HP OFFICE JET 3050 MULTIFUNCIONAL, COPIADORA ESCANER E IMPRESORA, SOLICITADO POR COMISION DE LA SEGURIDAD PUBLICA.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: COMPRA DE 5 IMPRESORAS HP OFFICE JET 3050 MULTIFUNCIONAL, COPIADORA ESCANER E IMPRESORA, SOLICITADO POR COMISION DE LA SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA N.7131457.


title: COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO DE UN TERA, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

INTERTEK S DE R L DE C V

streetAddress: COL. RUBEN DARIO AVE. JUAN LINDO CASA No.67

legalName: INTERTEK S DE R L DE C V

rationale: COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO DE UN TERA, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, FACTURA N.57727.


title: valor que le corresponde por suministro de repuestos, para uso del vehiculo nissan PN-9617 reg-590, solicitado por la unidad de control y reduccion de perdidas C.S. segun orden nº- 2012-980-0141, amparado segun acta de recepcion original adjunta. con s/p nº-38737. valores cargados a la UE 24, por no contar con disponibilidad en la UE 23.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11500 POR LA COMPRA DE 13 POSTES DE MADERA DE 35, 12 POSTES DE MADERA 40 GARANTIA APLICA DEFECTOS DE FABRICA, ENTREGA INMEDIATA, SOLCITADO  POR LA UNIDAD DE  SISTEMAS REGIONALES  SOLICITUD DE PAGO N. 38719

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: valor que le corresponde por suministro de repuestos para uso en los vehiculos de la unidades de Mantenimiento, Lineas Secundarias, Control de Perdidas, Control y Emision de Cortes, y Operacion enmlistados en cotizacion nº- USGCSO-0105-2012. AMPARADO SEGUN MEMORANDUN USGCSO-438-06-2012.  se acompañan actas de recepcion originales. con s/p nº-38730.


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11534  POR LA COMPRA DE 120, CONECTORES DE COMPRESION YC 25 A 25,  25 LIBRA DE GRAPAS DE ACERO PARA CERCO, 30 CUCHILLAS CORTACIRCUITO  DE 27 KV 100 AMP, 30 CONECTORES PARA LINEA VIVA 1/0, 30 CONECTORES DE  ESTRIBO PARA 1/0 DE 1 TORNILLO 10 FUSIBLES DE MACHA  DE 8 AMPERIOS,10 FUSIBLES DE MECHA 3 AMPERIOS  SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE DANLI  SOLICITUD DE PAGO N. 38723

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11527 POR LA COMPRA DE  500 AROS PARA MEDIDOR, APLICA GARANTIA, ENTREGA INMEDIATA SOLICITADO POR  EL SISTEMA LECTRICO DE GUAIMACA  SOLICITUD DE PAGO N. 38718


title: valor que le corresponde por reparacion y mantenimiento al cvehiculo placa nº- 9332 reg- 492, segun orden de trabajo debidamente autorizadas. con s/p nº-38738. ( estos valores son cargados a la UE 24, por contar con disponibilidad en la UE 23.)

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11507 POR LA COMPRA DE 50 AISLADORES PARA ESPIGA DE 34.5 KVA, 30 AISLADORES DE SUSPENSIN DE 34,5 KVA. APLICA GARANTIA ENTREGA INMEDIATA SOLICITADO POR EL SISTEMA  ELECTRICO DE GOASCORAN  SOLICITUD DE PAGO N. 38710


title: valor que le corresponde por suministro de repuestos y reparaciones varias al vehiculo nissan  patrol PN-4485 reg-206, solicitado por la jefatura de la Subgerencia Centro Sur, segun orden Nº- 2011-295-0022, amparado segun acta de recepcion original adjunta. con s/p nº-37350.

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11523  POR LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES DE 50 KVA 34.5 120/240 MARCA COOPER APLICA GARANTIA ENTREGA INMEDIATA  SOLICITADO  POR EL SISTEMA ELECTRICO DE TROJES SOLICITUD DE PAGO N. 38721


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11499  POR LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES DE 50 KVA, PARA19.920/34.500 120/240 MARCA COOPER  APLICA GARANTIA ENTREGA INMEDIATA  SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE EL PARAISO SOLICITUD DE PAGO N. 38717


title: valor que le corresponde por reparacion de porton metalico, entrada principal de distribucion C.S., desmontar hoja abatible golpeada, cambiar tubo inferior e intermedio del marco, enderezar lamina troquelada enmansillar, lijar u pintar, solicitado segun orden nº- 08999, amparado segun acta de recepcion original de fecha 03 de julio del 2011, se acompaña informe de encargado de seguridad. con s/p nº- 38745.


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11528 POR LA COMPRA DE 10.000 AMARRAS O CINCHAS DE NYLON DE 8 DE LARGO  ESPECIFICACIONES EN LA ORDEN DE COMPRA LOCAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ATENCION ALTOS CONSUMIDORES SOLICITUD DE PAGO N. 38722


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11524  POR LA COMPRA DE  5 POSTES DE MADERA DE 40 PIES C-4 ,  10 POSTES DE MADERA DE 35 PIES CLASE 5, 10 POSTES DE MADERA DE 30 PIES CLASE 5. APLICA GARANTIA  POR DESPERFECTO DE FABRICA, ENTREGA INMEDIATA  SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE DANLI  SOLICITUD DE PAGO N. 38701


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11472  POR LA COMPRA DE 1700 FUSIBLES DE DIFERENTES AMPERIOS  ESPECIFICACIONES EN LA ORDEN DE COMPRA LOCAL SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE TANGA  SOLIICITUD DE PAGO N. 38724


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11576 POR LA COMPRA DE 8 POSTES DE MADERA TRATADA  DE 30 PIES CLASE 5, 15 POSSTES DE MADERA CLASE 5 E DE 35 PIES APLICA GARANTIA ENTREGA INMEDIATA  SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA SOLICITUD DE PAGO N. 38702


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11575  POR LA COMPRA DE 750 FOCOS DE 100W VAPOR DE SODIO  120 V, PARA LUMINARIA TIPO CANASTA, MARCA COOPER, APLICA GARANTIA ENTREGA INMEDIATA  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE  ALUMBRADO PUBLICO SOLICITUD DE PAGO N. 38703


description: valor que le corresponde por suministro de repuestos para uso en los vehiculos de la unidades de Mantenimiento, Lineas Secundarias, Control de Perdidas, Control y Emision de Cortes, y Operacion enmlistados en cotizacion nº- USGCSO-0105-2012. AMPARADO SEGUN MEMORANDUN USGCSO-438-06-2012.  se acompañan actas de recepcion originales. con s/p nº-38730.


title: PAGO A K MC PARTES POR EL SUMINISTRO DE 2 BATERIAS  PARA EL VEHICULO PN- 9337 Y 518 REG-495  36 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, FACTURAS ORIGINALES Y ACTA DE RECEPCION SOLICITUD DE PAGO N. 38725

KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

streetAddress: 5TA AVE 11 CLL NO. 1102 COMAYAGUELA

legalName: KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE SALAMA, DANLI, JUTICALPA, CATACAMAS Y SIGUATEPEQUE, ENLISTADOS EN COTIZACION Nº- USGCSO-0217-2012, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION ORIGINALES.SE CARGAN ESTOS VALORES A LA UE 22, POR NO CONTAR CAON DISPONIBILIDAD EN LA UE 23.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO A SUMINISTROS ELECTRICOS CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11529  POR LA COMPRA DE  1.000 ROMEZ DE 3/4  (CONECTOR QUE LLEVA LA BASE PARA QUE SOQUE EL CABLE) MARCA TOPAZ, APLICA GARANTIA ENTREGA INMEDIATA  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE   CONTROL DE APARDIDAS SOLICITUD DE PAGO N. 38720

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO A MIAMI INTERNACIONAL   POR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA USO DE LOS  VEHICULOS DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO LINEAS SECUNDARIAS ENLISTADOS EN COTIZACION N. USGCSO-098-2012 MEMORANDUM  USG-CSO-417-06-2012 ACTAS DE RECEPCION ORIGINAL SOLICITUD DE PAGO N. 38733


title: PAGO A MAIAMI INTERNACIONAL POR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA USO DE VEHICULOS DE LOS SISTEMAS REGIONALES DE TALANGA, MARCALA,  Y SISTEMAS REGIONALES ENLISTADOS EN COTIZACION N. USGCSO-0224-2012 MEMORANDUM USG-CSO-439-2012 SE ACOMPAÑAN ACTAS DE RECEPCION ORIGINAL SOLICITUD DE PAGO N. 38732


title: PAGO A SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL  POR REPARACION DE 1 AIRE ACONDICIONADO CON INVENTARIO N. 03528 ASIGNADO   A LINEAS SECUNDARIAS, REPARACION EN EL BAÑO DE VARONES EN LA UNIDAD DE GESTION Y NEGOCIACION DE LA DEUDA SOLICITUD DE PAGO N. 38744


title: PAGO A MAIAMI INTERNACIONAL POR SUMINISTRO DE  REPUESTOS  PARA LOS VEHICULOS PN- 5217-5216-5411 REG. 35-321-300 SEGUN ORDEN DE TRABAJO 92-133-58 DEBIDAMENTE AUTORIZADAS Y ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES SOLICITUD DE PAGO N. 38630


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2012, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2012, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA N.105619.


title: pago que le corresponde por suministro de repuestos para los vehiculos PN-8576, 7493, 5226, 5241, 5266, 830, 4047, 4771, 7775, 9343, 5217, 5414. registro 479, 373, 241, 48, 83, 96, 200, 195, 02, 493, 35, y 346, se adjunta actas de recepcion y facturas originales. con s/p nº-38726. estos valores son cargados a la UE 23 por no contar con disponibilidad en la UE 24.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS  DEL SISTEMA  DE SAN LORENZO CORRESPONDIENTE A  1,800  GALONES DE DIESEL,  SEGUN  MEMORANDUM  USG-CS-048-2012  Y O/ C.  N.11723   S/P.38788

JOSE DANILO OSORIO MEJIA

legalName: JOSE DANILO OSORIO MEJIA


title: PAGO DE BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA-NUEVA YORK-TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA Y JOSE LORENZANA, SEGUN FACTURA 1256.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

ue: 14 - UNIDAD DE SOBERANIA DE TERRITORIOS DELIMITADOS

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 14 - ASUNTOS DE SOBERANIA Y FRONTERAS

actividadObra: 3 - ACCIONES DE SOBERANIA EN LOS TERRITORIOS DELIMITADOS


title: PAGO A COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES POR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN EL AREA CENTRO SUR ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012 SEGUN CONTRATO N. 016/2012 MEMORANDUM SRCS-427-2012 SOLICITUD DE PAGO N. 38767

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL  POR REPARACION DE OFICINAS DE UNIDAD DE GESSTION Y NEGOCIACION DE LA DEUDA SOLICITUD DE TRABAJO N. 14 SEGUN  ACTA DE RECEPCION ORIGINAL DE FECHA 06 DE JULIO DEL 2012 SOLICITUD DE PAGO N. 38793


title: PAGO DE MANTENIMIENTO DE TOYOTA FOUR RUNNER PLACA CD-0179 SOLICITADO POR LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

ue: 17 - DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

actividadObra: 11 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

rationale: PAGO DE MANTENIMIENTO DE TOYOTA FOUR RUNNER PLACA CD-0179 SOLICITADO POR LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SEGUN FACTURA 11241


title: PAGO A MIAMI INTERNACIONAL  POR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACEITES, PARA USO DE LAS UNIDADES DE MANTENIMIENTO Y LINEAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, ENLISTADO SEGUN COTIZACION N. USGCSO-082-2012 Y MEMORANDUM USG-CSO-416-06-2012 SE ACOMPAÑA ACTAS DE RECEPCION ORIGINALES SOLICITUD DE PAGO N. 38735

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.11502, POR LA COMPRA DE  150 IGNITOR PARA LAMPARA ESTANDAR, MARCA  LP.  SOLICITADO POR EL  SISTEMA DE DANLI.  SEGUN  O/P.38779

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA


title: PAGO DE BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA-MEXICO-TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA MADRID SEGUN FACTURA 1318.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA ENEE EN EL SISTEMA ELECTRICO DE GOASCORAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012, DE ACUERDO A PRORROGA DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Nº- 025/2010, AMPRADO SEGUN MEMROANDUM SGO-51-04-07-2012. CON S/ P Nº-38790.

SANTOS MALDONADO

legalName: SANTOS MALDONADO


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 11585, POR LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES DE 15 KVA PARA 19,920 / 34,500 120/240V, MARCA COOPER, GARANTIA APLICA TIEMPO DE ENTREGA; INMEDIATA, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE EL PARAISO. CON S/P Nº-38750.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA ENEE EN EL SISTEMA DE GUAIMACA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2012.  LPS.5,000.00 POR MES, DE ACUERDO  PRORROGA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO  NO.007/2012   Y NOTA DEL JEFE DEL SISTEMA  S/P.38803

MARTHA DILIA CANALES ROMERO

legalName: MARTHA DILIA CANALES ROMERO


legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI MONTERO COLOR VERDE PLACA CD 0697, SEGUN FACTURA No. 024456


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 50% DEL CONSUMO PROXIMADO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 50% DEL CONSUMO PROXIMADO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA N.105620.


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VHEICULOS DEL SISTEMA DE LA LIBERTAD CORRESPONDIENTE A  700  GALONES DE DIESEL  Y   300  GALONES  DE GASOLINA  REGULAR, SEGUN  MEMORANDUM  USG-CS-049-2012  Y  O/C 11724     S/P.38789

OSCAR MACHADO ROMERO

legalName: OSCAR MACHADO ROMERO


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11446 POR LA COMPRA DE 100 CRUCETES DE 4X5X48, 50 CRUCETES DE 4X5X96 APLICA GARANTIA ENTREGA INMEDIATA SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA SOLICITUD DE PAGO N. 38771

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11496 POR LA COMPRA DE 15 POSTES DE MADERA 40" C/5  C/N. 5-4 POSTES DE MADERA 35"  SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE GOASCORAN  SOLICITUD DE PAGO N. 38771


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPAN  LAS OFICINAS DE LA ENEE EN EL SISTEMA ELECTRICO DE LA LIBERTAD, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2012, A RAZON DE 6,000.00 MENSUALES, DE ACUERDO A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Nº- 049/2012 Y MEMORANDUM S.E.L.I - 32/2011. CON S/P Nº-38466.

JOSE ADALBERTO HERNANDEZ ULLOA

legalName: JOSE ADALBERTO HERNANDEZ ULLOA


title: PAGO A SUMINISTROS ELECTRICOS  CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11398  POR LA COMPRA DE 30.000 PIE DE CABLE TRPLEX N.6  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE SOLICITUD DE PAGO N. 38833


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11578 POR LA COMPRA DE 8 CORTACIRCUITOS  DE 27 KVA 10 AMPERSIOS, 10 CORTACIRCUITOS DE 13.8  KV 100 AMPERIOS MARCA AB MARCA CHANCE APLICA GARANTIA ENTREGA INMEDIATA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS PRIMARIAS SOLICITUD DE PAGO N. 38838


title: cancelacion de la orden de compra local nº-11655, 11656, 11657, por la compra de 42 llantas           ( especificaciones en las ordenes de compra ), solicitadas por  el Almacen Central, por el sistema de Danli, La Libertad, Sistema  Talanga, Comayagua, Unidad de Ingenieria, Sistema de Marcala Y el Paraiso. S/P nº- 38780.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A LLANTICENTRO FERCO CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11484 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS CONVENCIONALES 650-14 CON SUS RESPECTIVOS NEUMATICOS  MARCA FIRESTON,  4 LLANTAS CONVENCIONALES 750-15 CON SUS RESPECTIVOS NEUMATICOS  MARCA FIRESTON, ENTREGA INMEDIATA SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE AMAPALA SOLICITUD DE PAGO N. 38812


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11605  POR LA COMPRA DE 5.000 AROS PARA MEDIDORES DE DOBLE PESTAÑA CALIDAD, APLICA GARANTIA ENTREGA INMEDIATA SOLICITADO POR  NLA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE  SOLICITUD DE PAGO N. 38764


title: COMPRA DE 1 FUSOR PARA IMPRESORA LEXMARK E 250 dn . PARTE E 250X22G, SOLICITADO POR DIRECTOR ACADEMIA DIPLOMATICA.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: COMPRA DE 1 FUSOR PARA IMPRESORA LEXMARK E 250 dn . PARTE E 250X22G, SOLICITADO POR DIRECTOR ACADEMIA DIPLOMATICA, FACTURA N.8955.


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11559  POR LA COMPRA DE 1 MALACATE PODEROSO DE TRINQUETE, MEDIA TONELADO Y UNA TONELADA, CON CABLE DE ACERO N. CAT, 28301 SIMILAR A LA KLEIN TOOLS  APLICA GARANTIA NTREGA INMEDIATA SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA SOLICITUD DE PAGO N. 38749


title: PAGO A ANA LIZETH   ESPINAL FIGUEROA  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA  ELECTRICO DE TROJES EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2012  A RAZON DE L. 5.000.00 MENSUALES SEGUN PRORROGA DE CONTRATO N. 016/2012 MEMORANSUM S.E.T.   07-2012 SOLICITUD DE PAGO N. 38815

ANA LIZETH ESPINAL FIGUEROA

legalName: ANA LIZETH ESPINAL FIGUEROA


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTO PARA USO DEL VEHICULO  PN-4479, REGISTRO 301, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INGENIERA C.S. SEGUN ORDEN Nº-2012-690-052, AMPARADO SEGUN MEMORANDUM USGCSO-470-07-2012. SE ACOMPAÑA ACTA DE RECEPCION ORIGINAL. CON S/P Nº-38817. ESTOS VALORES SON CARGADOS A LA UE 22, POR NO CONTAR CON DISPONIBILIDAD EN LA UE 23.

streetAddress: COMAYAGUELA

legalName: RODRIGO ALFONZO/AUTO REPU MERAZ ESPINOZA


title: COMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA PATA CROMADA FORRADA EN CUERO Y 1 SILLA EJECUTIVA RESPALDO MAYA BRAZOS AJUSTABLES TELA COLOR NEGRO, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

COMERCIAL FRANCO

streetAddress: BULEVARD SUYAPA CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN JOSE

legalName: COMERCIAL FRANCO

rationale: COMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA PATA CROMADA FORRADA EN CUERO Y 1 SILLA EJECUTIVA RESPALDO MAYA BRAZOS AJUSTABLES TELA COLOR NEGRO, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, FACTURA N.07155.


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11637 POR LA COMPRA DE  2 TRANSFORMADORES  DE 15 KVA PARA 19.920/34.500 120/240 MARCA COOPER APLICA GARANTIA ENTREGA INMEDIATA SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE EL PARAISO SOLICITUD DE PAGO N. 38751


title: PAGO A SUMINISTROS ELECTRICOS  CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11466 POR LA COMPRA DE 500 CONECTORESS DECOMPRSSION DE 25 A 25  MARCA TOPAZ TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA APLICA GARANTI DE 6 MESES ENTREGA INMEDIATA SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE TALANGA SOLICITUD DE PAGO N. 38834

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO A SUMINISTROS ELECTRICOS  CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11632 POR LA COMPRA DE 1.800 CONECTORES DECOMPRSSION DE 25 A 25 0150 CONECTORES PARA LINEA VIVA 1/0,1 MARCA TOPAZ 2 MARCA  CONIMEL GARANTIA 6 MESES  ENTREGA INMEDIATA SOLICITADO POR AREA ORIENTE SOLICITUD DE PAGO N. 38831


description: cancelacion de la orden de compra local nº-11655, 11656, 11657, por la compra de 42 llantas           ( especificaciones en las ordenes de compra ), solicitadas por  el Almacen Central, por el sistema de Danli, La Libertad, Sistema  Talanga, Comayagua, Unidad de Ingenieria, Sistema de Marcala Y el Paraiso. S/P nº- 38780.


title: PAGO A FAVOR DE ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON, POR LA COMPRA DE UN RADIO PORTATIL VHF, BATERIA EXTRA Y FUNDA DE NYLON SOICITADO POR SISTEMAS REGIONALES, CON ORDEN DE COMPRA 19284-85, FACTURA 077, CON MEMORANDUM DSG-549-IV-2012 EMITIDO POR JEFE DE DEPTO DE SERVICIOS GENERALES DE FECHA 11 DE ABRIL 2012.

ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON

legalName: ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11629 POR LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES DE 50KVA 19  9KV/34 5 KV 120/240V MARCA ABB, 1 AÑO DE GARANTIA ENTREGA INMEDIATA SOLICITADO POR SISTEMAS REGIONALESA SOLICITUD DE PAGO N. 38772

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: CANCELACION  DE LA ORDEN  DE COMPRA LOCAL  NO.11510,  POR LA COMPRA DE 20 CUCHILLAS  CORTACIRCUITOS  PARA  34.5, MARCA ABB,  GARANTIA 6  MESES,  SOLICITADO POR EL SISTEMA DE EL PARAISO  O/P.38773


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS  DEL SISTEMA DE GUAIMACA, CORRESPONDIENTE  AL  PERIODO DEL  26  AL  30  DE ABRIL  2012  SEGUN  MEMORANDUM  USG-CS-054-2012   S/P.38845

ROSA HESILDA CRUZ SAENZ

legalName: ROSA HESILDA CRUZ SAENZ


title: valor que le corresponde por suministro de repuestos para los vehiculos pn- 9332, 9354, 852, 9477, 9487, 4253, 9505, 8488, 9927. registro 492, 538, 302, 566, 549, 218, 573, 426, y 556 segun ordenes de trabajo debidamente autorizadas, se adjuntan actas de recepcion y facturas originales. con s/p nº-38770. estos valores son cargados a la UE 22, por no contar con  disponibilidad en la  UE 23 y 24.

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.


title: cancelacion de la orden de compra local nº-15558 por la compra de  14 postes de madera tratada de 30" clase 5, para extencion de lineas nº- CA-1085-B, de Catacamas, Olancho, garantia aplica tiempo de entrega, inmediata, solicitado por  la unidad de Alumbrado Publico. con s/p nº-38939.


title: cancelacion de la orden de compra local nº- 11571, 11572, porla compra de 57 transformadores de corriente ( especificaciones en las ordenes de compra local nº- 11571, 11572 ) solicitados por la Unidad Atencion Altos Consumidores. con S/P nº-38940.

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL  NO.11561,  POR LA COMPRA DE  3 CAJAS P/ TOMA DE PISO,  SIMILAR A PASS SEYMOUR  TM1542-BO MARCA. PASS  SAYMOUR   SOLICITADO POR  LA UNIDAD  DE INGENIERIA  C.S   S/P.38774