title:
Pago facturas por servicios a favor de HOTEL ESCUELA MADRID en concepto de alojamiento y alimentacion para las personas participantes en el taller "QUANTUM GIS" realizado del 30 de abril al 05 de mayo 2012
CODIGO - 97237  , ORDEN DE PAGO - 161606 , CONTRATO - 41991  , FACTURA -05029  CON FECHA  - 14/05/12 , ORDEN DE COMPRA  - 08985 ,

HOTEL ESCUELA MADRID PROYECTO FORMACION

streetAddress: ENTRADA RESIDENCIAL GIRASOLES POR LA COL. 21 DE OCTUBRE

legalName: HOTEL ESCUELA MADRID PROYECTO FORMACION


title:
Pago liquidacion  # 45012 , combustibles a favor de Oscar Mauricio Madrid Castro, por concepto de gira realizada del 31 de mayo al 01 de junio 2012 a Danli.
CODIGO - 92196 , ORDEN DE PAGO - 161605 , CONTRATO - 41990 .

currency: HNL

OSCAR MAURICIO MADRID CASTRO

scheme: HND-IDCARD

legalName: OSCAR MAURICIO MADRID CASTRO

Fondo Hondureño de Inversión Social

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

scheme: HND-ENG

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

ue: 5 - UNIDAD BARRIO - CIUDAD -  UCP

fuente: 21 - Crédito Externo

programa: 11 - INVERSION SOCIAL

proyecto: 3 - PROYECTO DESARROLLO URBANO INTEGRAL BARRIO - CIUDAD

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

institucion: 22 - Fondo Hondureño de Inversión Social

actividadObra: 6 - ADMINISTRACION DEL PROYECTO

type: REC

initiationType: tender


title: DIANA LIZETTE SOLIS PAZ, ESPECIALISTA PROSOL, CODIGO 98196, CONSULTORIA CORRESPONDIENTE ALL MES DE ENERO 2012. Orden de Pago:158362  Ctto:41055 Proyecto: 98196

DIANA LIZZETTE SOLIS PAZ

legalName: DIANA LIZZETTE SOLIS PAZ

ue: 7 - UNIDAD INFRAESTRUCTURA RURAL-  UCP

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

proyecto: 35 - PROYECTO RURAL DE ELECTRIFICACION (DONACION GEF)

actividadObra: 5 - GERENCIA Y MONITOREO

type: CONT


title:
Pago factura a favor de Sady Joviel Espinal Rodriguez/Industrias Plenas, por concepto de suministros al proyecto barrio ciudad que seran utilizados en las Jornadas de Convivencia Comunitaria con las personas que habitan en los barrios intervenidos.
CODIGO - 92562 , ORDEN DE PAGO - 161610 , CONTRATO - 41993 , ORDEN DE COMPRA - 08967, SEGUN FACTURA - 00141  CON FECHA  , 05/06/2012.

SADY JOVIEL ESPINAL RODRIGUEZ

legalName: SADY JOVIEL ESPINAL RODRIGUEZ

actividadObra: 8 - ASISTENCIA  TECNICA

type: FACT


title:
RUBEN EMILIO CASTILLO LOPEZ anticipo viaticos #32630 sta barbara agilizar y traer cierres inspeccion y recepcion de proyectos. del 28may-01jun2012 .
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 161633 , CONTRATO - 41995 .

RUBEN EMILIO CASTILLO LOPEZ

legalName: RUBEN EMILIO CASTILLO LOPEZ

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

proyecto: 2 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA RURAL


title:
GEORGINA DEL CARMEN LOPEZ RIVERA, TRANSCRIPTORA DE DATOS, PLANILLA PERSONAL DE APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012, CODIGO 96356.
ORDEN DE PAGO- 158346 , CONTRATO - 41042.

GEORGINA DEL CARMEN LOPEZ RIVERA

legalName: GEORGINA DEL CARMEN LOPEZ RIVERA

actividadObra: 2 - ENTREGA DE SERVICIOS DE INFRAESTRURA

type: PLANILLA


LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA

legalName: LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA

rationale:
LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA anticipo viaticos # 32727sta rosa de copan y ocotepeque verificar indicadores de rendimiento procesos de capacitacion (lugares visitados: dolores merendon lucerna y la labor en ocotepeque; san agustin en copan. del 25jun-30jun2012 .
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 161667  , CONTRATO - 42006 . reintegro segun recibo 83850

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1463-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1463-1-0

type: OFICIO


title:
CONSTRUCTORA CASTRO, S. DE R.L. Inversion #6, 95694, Sn Antonio de La Majada en Petoa Sta Barbara, construccion de sistema de agua potable y saneamiento.
PROYECTO - 95694 , COD. DE ESTM- 90321 , ORDEN DE PAGO - 161445 , CONTRATO - 20474 .

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN COL. SAN MARTIN

scheme: HN-RTN

legalName: CONSTRUCTORA CASTRO, S. DE R.L.

CONSTRUCTORA CASTRO, S. DE R.L.

faxNumber: ND

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale:
RUBEN EMILIO CASTILLO LOPEZ, anticipo combustible #3 2629 sta barbara, agilizar y traer cierres, inspeccion y recepcion de proyectos del 28may-01jun2012 .
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 161666 , CONTRATO - 42005 . reintegro segun 83740

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1460-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1460-1-0

type: OFI


title:
ROGER ALBERTO MEDINA WAGNER liquidacion combustible # 44087 juticalpa del 28mayo al 02junio 2012 inpeccion de proyectos en olancho.
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 161635 , CONTRATO - 41997 .

ROGER ALBERTO MEDINA WAGNER

legalName: ROGER ALBERTO MEDINA WAGNER


title:
ROGER ALBERTO MEDINA WAGNER liquidacion viaticos y gastos de viaje # 44086 juticalpa olancho del 28may-02jun2012 inspeccion de proyectos .
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 161634 , CONTRATO - 41996 .


title:
CASA DEL GANADERO, S.A. suministro de 4 svf ojojona fco morazan, Inversion , PARTE   4099- HO
PROYECTO - 102396 , COD. DE ESTM- 91005 , ORDEN DE PAGO - 161433 , CONTRATO - 41860 .

CASA DEL GANADERO, S.A.

streetAddress: 3era AVE. SE BARRIO LA GUARDIA SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES

legalName: CASA DEL GANADERO, S.A.


title:
CASA DEL GANADERO, S.A. suministro de 4 sfv en ojojona fco morazan, Inversion , PARTE -GEF
PROYECTO - 102396 , COD. DE ESTM- 91005  , ORDEN DE PAGO  - 161433 , CONTRATO - 41860 .


title: Pago estimacion No 9 a favor de SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA INDUSTRIA Y LA CONSTRUCCION S.DE RL.(SERPIC), por concepto del proyecto de mejoramiento integral de barrio la independencia,comayagua.codigo 100824.orden de pago No  161572  contrato No 37659

SERPIC S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA PPAL. COL.LOMA LINDA NORTE C-2541

legalName: SERPIC S. DE R. L. DE C.V.

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA BARRIOS


FRANCIA IVONNE GALEANO SANTOS

legalName: FRANCIA IVONNE GALEANO SANTOS

ue: 15 - PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS AUTOCTONOS

proyecto: 52 - PROGRAMA DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS AUTÓCTONOS (DIPA) COMPONENTE FHIS

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 5 - MONITOREO Y EVALUACION

rationale: Reversion de Anticipo de gastos de capacitación asignado a Francia Galeano, Asistente Administrativo-Financiero de DIPA, para el pago de gastos de movilización a los representantes de los pueblos indígenas y afrodescendientes participantes del Taller de Cierre de los Subproyectos de Infraestructura Social Básica, que se llevará a cabo en la ciudad de Trujillo, Colón, del 20-22/6/12. FINANCIAMIENTO: Convenio PO BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO FHIS: 42001. ESTIMACION: 91149. O.P.: 161653. Recibo # 83773, fecha 05/07/2012, prec # 1469.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1469-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1469-1-0

type: MEMORA


title:
OSCAR ALEXIS URBINA, VERIFICADOR PROSOL, PLANILLA PERSONAL DE APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012, PROYECTO -  96356.
ORDEN DE PAGO - 158347 , CONTRATO - 41043 .

OSCAR ALEXIS URBINA

legalName: OSCAR ALEXIS URBINA


KARLA YOLANDA AGUILAR PINEDA

legalName: KARLA YOLANDA AGUILAR PINEDA

rationale: Reversion de Anticipo de gastos de capacitación asignado a Karla Aguilar, Gestora Ambiental del FHIS, asignada a DIPA para apoyar los proyectos de infraestructura social básica; para el pago de gastos de movilización a los representantes de los pueblos indígenas y afrodescendientes participantes del Taller de Cierre de los Subproyectos de Infraestructura Social Básica, que se llevará a cabo en la ciudad de Trujillo, Colón, del 20-22/6/12. FINANCIAMIENTO: Convenio PO BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO FHIS: 42003. ESTIMACION: 91151. O.P.: 161655.Segun recibo # 83758, fecha 02/07/2012 Prec # 1470.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1470-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1470-1-0


CLAUDIA CARLOTA MARTINEZ GARCIA

legalName: CLAUDIA CARLOTA MARTINEZ GARCIA

rationale: Reversion de Anticipo de gastos de capacitación asignado a Claudia Martínez, Oficinista de DIPA, para el pago de gastos de movilización a los representantes de los pueblos indígenas y afrodescendientes participantes del Taller de Cierre de los Subproyectos de Infraestructura Social Básica, que se llevará a cabo en la ciudad de Trujillo, Colón, del 20-22/6/12. FINANCIAMIENTO: Convenio PO BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO FHIS: 42002. ESTIMACION: 91150. O.P.: 161654. Recibo # 83844, fecha : 19/07/2012, prec # 1471.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1471-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1471-1-0


title:
PERIODICOS Y REVISTAS S A DE C V publicacion llamado a licitacion adquisicion de 2 vehiculos doble cabina pick up doble traccion, fecha en que se publico 11-05-2012 en el mes de mayo de 2012 segun factura 264630.
CODIGO - 96356 , ORDEN DE PAGO -  161668  , CONTRAO - 42007 .

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


JUAN CARLOS GONZALEZ BATIZ

legalName: JUAN CARLOS GONZALEZ BATIZ

actividadObra: 1 - DESARROLLO PRODUCTIVO

rationale: Anticipo de gastos de combustible a a Juan C. Gonzáles Batiz, Especialista en Monitoreo y Evaluación de DIPA, por viaje a Trujillo, Colón, del 19-24/6/12, para la coordinación y montaje del Taller de Cierre de los Subproyectos de Infraestructura Social Básica, que se llevará a cabo en esa ciudad del 20-22/6/12; según Autorización 32411 del 13/6/12. FINANCIAMIENTO: Convenio: BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO:42034 . ESTIMACION:91199 . O.P.:161723 . Reversion Comprobante de Ingreso No. 84234 y fecha 02/11/2012. Precompromiso # 1474.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1474-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1474-1-0


title:
PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A. pago publicacion llamado a licitacion para compra de 2 vehiculos pick up doble cabina doble traccion esta publicacion se hizo el 10 de mayo 2012.contrato # 313764 factura # 20287905 recibo #5127.
CODIGO - 96356 , ORDEN DE PAGO - 161669  , CONTRATO - 42009 .

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title:
FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ, PLANILLA PERSONAL DE APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012, VERIFICADOR PROSOL, CODIGO 96356.
ORDEN DE PAGO -  158348 , CONTRATO - 41044 .

FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ

legalName: FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


ELMAN CORNELIO CARDENAS MEJIA

legalName: ELMAN CORNELIO CARDENAS MEJIA

rationale: Reversion de Anticipo de gastos de combustible a Elman Cárdenas, Motorista del FHIS, por trasladar personal de DIPA a Trujillo, Colón, del 20-23/6/12, para asistir al Taller de Cierre de los Subproyectos de Infraestructura Social Básica, que se llevará a cabo en esa ciudad del 20-22/6/12; según Autorización 34844 del 18/6/12. FINANCIAMIENTO: Convenio: BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO:42037 . ESTIMACION:91200 . O.P.:161724. Recibo # 83741, con fecha 26/06/2012, prec # 1481.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1481-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1481-1-0


title:
Pago a favor de LESLY MARGARITA DEL CID GUEVARA, para realizar los gastos inherentes al taller de "Planificacion del segundo semestre del año 2012", especificamente para reconocer gastos de traslado y alimentacion de los participantes de los municipios de Comayagua, Danli, Choluteca,Santa Rosa de Copan, Puerto Cortes, Choloma, Siguatepeque
.CODIGO - 97237 , ORDEN DE PAGO - 161656 , CONTRATO - 42004 .

LESLY MARGARITA DEL CID GUEVARA

legalName: LESLY MARGARITA DEL CID GUEVARA


title:
SANTOS EDUARDO FUNEZ NUÑEZ, VERIFICADOR PROSOL, PLANILLA PERSONAL DE APOYO CODIGO 96356, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012.
ORDEN DE PAGO- 158349 , CONTRATO - 41045 .

SANTOS EDUARDO FUNEZ NUÑEZ

legalName: SANTOS EDUARDO FUNEZ NUÑEZ


title:
Pago sueldo mes de JUNIO 2012  a favor de Zunilda Zumalia Martel Chavarria, coordinadora del proyecto Barrio Ciudad
CODIGO- 92097 , ORDEN DE PAGO- 161663 , CONTRATO - 41112 .

ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA

legalName: ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA


title:
EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V pago por publicacion aviso de licitacion adquisicion 2 vehiculos pick up doble cabina dobla traccion, aviso fue publicado el 11 de mayo 2012.
FACTURA  # 435426.
CODIGO - 96356  , ORDEN DE PAGO - 161670 , CONTRATO  -  42008 .

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: Pago al Consultor Martin Edgardo Jimenez correspondiente al Mes de Junio 2012 segun Contrato No. DIM-FHIS-OBA-007-2012. Especialista Tecnico en Agua y Saneamiento en Proyecto de Agua y Saneamiento OBA, CODIGO # 97203, ORDEN DE PAGO # 161662,CONTRATO # 41606

MARTIN EDGARDO JIMENEZ AQUINO

legalName: MARTIN EDGARDO JIMENEZ AQUINO

ue: 8 - UNIDAD DIRECCION INFRAESTRUCTURA MAYOR - UCP

proyecto: 42 - PROYECTO DE LA FACILIDAD DEL OBA PARA LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

actividadObra: 5 - SUBSIDIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO


title:
PERIODICOS Y REVISTAS S A DE C V pago de publicacion de electrificacion rural la presa villa real en el municipio de orica el dia 10 de mayo 2012 factura #650577 .
CODIGO - 102450 , ORDEN DE PAGO - 161675 , CONTRATO - 42013 .

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


ROSEMARY BENDECK MOURRA

legalName: ROSEMARY BENDECK MOURRA

rationale:
ROSEMARY BENDECK MOURRA anticipo combustible # 35071 taller iniciativa centro de acopio guisayote del 19-21junio 2012 .
CODIGO- 96356 , ORDEN DE PAGO - 161678 , CONTRATO - 42017 . reintegro según recibo 83761

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1495-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1495-1-0


title:
Pago estimacion No10 a favor de CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S.DE R.L.DE CV (CONASH), por concepto del proyecto integral de mejoramiento de barrio la independencia, Comayagua
PROYECTO - 100824, COD. DE ESTM - 91130 , ORDEN DE PAGO-161636 , CONTRATO - 38181.

name: CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S. DE R. L

streetAddress: EDIF. SAUCEDA 2AVE. 8 CALLE 801 COMAYAGUELA

telephone: ND

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title:
EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V pago de publicacion construccion de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento llano largo la labor ocotepeque,  hecha el viernes 3 de mayo 2012 espacio D-2 paginas interiores. contrato #209599 y factura #435047.
CODIGO -  92677  , ORDEN DE PAGO - 161673  , CONTRATO - 42010 .


title: Reembolso de gastos de combustible a Juan C. Gonzáles Batiz, Especialista en Monitoreo y Evaluación de DIPA, por viaje a Comayagua, del 1-3/6/12, para impartir el Taller de Organización de la Asociación de Productores de la comunidad de Las Flores, Capacitación sobre la Ley del Sector Social de la Economía y Elaboración de sus Estatutos, para el trámite de Personería Jurídica; según Liquidación No.45264 del 4/6/12. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. CONTRATO FHIS: 41968. ESTIMACION: 91125. O.P.: 161626.


title:
NELSON MERARY PEÑA MESAS, VERIFICADOR PROSOL, PLANILLA PERSONAL DE APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012, PROYECTO-  96356.
ORDEN DE PAGO- 158350 , CONTRATO - 41046 .

NELSON MERARY PEÑA MESAS

legalName: NELSON MERARY PEÑA MESAS


title: Pago a DISPROA por compra de papel BOND en sus diferentes tamaños para uso del Programa 1793. Orden de Pago No. 161696, Contrato No. 42029 y Codigo de Estimacion No. 91189.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 14 - UNIDAD COORDINADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

objeto: 33100-Papel de Escritorio

proyecto: 50 - SUPLEMENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

actividadObra: 7 - ADMINISTRACION Y  PREPARACION

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title:
EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V publicacion de proyecto micro central hidroelectrica la atravezada municipio de florida copan el 22-05-2012 segun factura #436007
CODIGO - 102452 , ORDEN DE PAGO - 161717 , CONTRATO - 42035 .


title: Pago Total al consultor Edilfredo Cerrato Licona segun contrato No. DIM-FHIS-OBA-004-2012, Consultoria Agente Verificador Independiente (AVI) para verificacion de la eficiencia en la operacion y mantenimiento del subproyecto Mejoras al Sistema de Abatecimiento de Agua Potable de San Agustin, Copan, CODIGO # 98828,ORDEN DE PAGO # 161731, CONTRATO # 42041

EDILFREDO CERRATO LICONA

legalName: EDILFREDO CERRATO LICONA


ALMA NUÑEZ CHAVEZ

legalName: ALMA NUÑEZ CHAVEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: ALMA NUÑEZ CHAVEZ con resumen: Contrato de Consultora Individual para desempeñarse como Coordinadora del Programa de Agua Potable y Saneamiento 1793/SF-HO en los meses comprendidos de Abril a Junio de 2012. Pago correspondiente a los meses de Abril, Mayo y Junio de 2012. Orden de Pago No. 161709, Contrato No. 42032 y Codigo de Estimacion No. 91193.


title:
SERPIC S. DE R. L. DE C.V. inversion pago de anticipo del 20% s/monto del contrato del proyecto construccion de alcantarillado sanitario ubicado en el municipio de concordia olancho.
PROYECTO - 101663 , ORDEN DE PAGO - 161620 , CONTRATO - 40298 .

SERPIC S. DE R. L. DE C.V.

legalName: SERPIC S. DE R. L. DE C.V.


title:
ARNULFO ORTIZ RIVERA supervision de inversion #1 construccion de alcantarillado sanitario concordia olancho.
PROYECTO - 101663 , COD. DE ESTM-91126 , ORDEN   DE PAGO - 161632  , CONTRATO - 40299.

ARNULFO ORTIZ RIVERA

legalName: ARNULFO ORTIZ RIVERA


title:
ILSA MARIBEL GUEVARA GONZALEZ, capacitacion,#1, construccion alcantarillado sanitario concordia olancho.
PROYECTO - 101663  , COD. DE ESTM- 91122  , ORDEN DE PAGO - 161621  , CONTRATO - 40300.

ILSA MARIBEL GUEVARA GONZALEZ

legalName: ILSA MARIBEL GUEVARA GONZALEZ


title:
OSEAS ISRAEL LOPEZ RAMIREZ, PLANILLA PERSONAL DE APOYOCORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012,VERIFICADOR PROSOL, PROYECTO - 96356.
ORDEN DE PAGO- 158351 , CONTRATO - 41047 .

OSEAS ISRAEL LOPEZ RAMIREZ

legalName: OSEAS ISRAEL LOPEZ RAMIREZ


title:
MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON, supervision de capacitacion  #1 contruccion de alcantarillado sanitario en concordia olancho.
PROYECTO - 101663 , CO. DE  ESTM- 91123  , ORDEN DE PAGO- 161622 , CONTRATO - 40301.

MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON

legalName: MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON


title:
HECTOR ALFONSO ZELAYA LARIOS Supervision de Inversion 101125 #11 Varios Municipios del depto de La Paz Microempresas Asociativa de Conservacion Vial para Caminos Rurales.
CODIGO-101125 , ORDEN DE PAGO - 161640 , CONTRATO - 38980 .

HECTOR ALFONSO ZELAYA LARIOS

legalName: HECTOR ALFONSO ZELAYA LARIOS


title: PAGO DE ANCITIPO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE NO.34842, PROYECTO NO.97695 A FAVOR DE PEDRO RAFAEL CORRALES AGUILAR POR VIAJ E A TRUJILLO Y COLON A POR APOYO DE LA UNIDAD DE CIERRE PROYECTO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE CAMPO, CONVENIO BIS1689/SF-HO-2, PROGRAMA DIPA, CONTRATO NO.42039, ESTIAMCIÓN NO.91202, ORDEN DE PAGO NO.161725..

PEDRO RAFAEL CORRALES AGUILAR

legalName: PEDRO RAFAEL CORRALES AGUILAR

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

type: AVD


TUPAC AMARU MEJIA MEDINA

legalName: TUPAC AMARU MEJIA MEDINA

rationale:
TUPAC AMARU MEJIA MEDINA anticipo combustible # 35076 del 25-30junio2012 sta rosa de copan supervisar avance fisico y financiero de los proyectos de agua y saneamiento y alcantarillado sanitario de mancomunidades chorti y guisayote.
CODIGO- 92677 , ORDEN DE PAGO - 161754 , CONTRATO - 42054 .
REVERSION  EN CONCEPTO DE LIQUIDACION   DE COMBUSTIBLE SEGUN COMPROBANTE DE  INGRESO -  83949 , 07/08/2012  VALOR LPS. 1010.00  PREC- 1518.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1518-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1518-1-0


JOSE MARIA ZERON

legalName: JOSE MARIA ZERON

rationale: REVERSION DE PAGO DE ANTICIPO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE NO.34828 DEL PROYECTO NO.97695 A FAVOR DE JOSE MARIA ZERON POR VIAJE A MARCALA, GRACIAS, LEMPIRA Y COPAN RUINAS COMO APOYO DE LA UNIDAD DE CIERRE DE PROYECTOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE CAMPO DEL PROGRAMA BID1689/SF-HO-2, PROYECTO NO. 97695, CONTRATO NO.42046, ESTIMACIÓN NO.91216 Y ORDEN DE PAGO NO.161739.RECIBO DE PAGO # 83772, FECHA : 04/07/2012, PREC # 1515.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1515-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1515-1-0


title:
HECTOR ALFONSO ZELAYA LARIOS ,  supervision de inversion las delicias morolica choluteca microempresas asociativa de conservacion vial para caminos rurales .
PROYECTO - 101790 ,  COD. DE ESTM- 91132 ,ORDEN  DE  PAGO - 161639  , CONTRATO - 40743 .


LUCIA MARGARITA VASQUEZ COELLO

legalName: LUCIA MARGARITA VASQUEZ COELLO

rationale:
LUCIA MARGARITA VASQUEZ COELLO anticipo viaticos # 35073 del 25 al 29junio 2012 la paz y choluteca recibir los proyectos que han atendido las microempresas de la paz y choluteca.
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 161751 , CONTRATO - 42053 .
COMPROBANTE DE RECIBO - 84176  FECHA  16/10/2012 , VALOR LPS. 1468.75 , PREC- 1516

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1516-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1516-1-0


title:
MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES, VERIFICADOR PROSOL, PROYECTO- 96356, PLANILLA PERSONAL DE APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012.
ORDEN DE PAGO- 158352 , CONTRATO - 41048.

MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES

legalName: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES


title:
HECTOR ALFONSO ZELAYA LARIOS  , supervision de inversion #11 microempresas asociativa de conservacion vial para caminos rurales varios municipios del depto de choluteca .
PROYECTO - 101123 , COD. DE ESTM - 91131 , ORDEN DE PAGO - 161637  , CONTRATO - 38978 .


title:
LUCIA MARGARITA VASQUEZ COELLO anticipo viaticos # 35072 sta rosa de copan copan ruinas sta barbara del 18-22junio2012 recibir proyectos que han atendido las microempresas de ocotepeque copan y sta barbara.
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 161752  , CONTRATO - 42052 .


rationale:
TUPAC AMARU MEJIA MEDINA anticipo viaticos # 35075 sta rosa de copan del 25al30junio2012 supervisar el avance fisico y financiero de los proyectos de agua y saneamiento y alcantarillado sanitarios de mancomunidad chorti y guisayote.
CODIGO -92677 , ORDEN DE PAGO - 161758 , CONTRATO - 42049 .
REVERSIONEN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS , SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO - 83950 , 07/08/2012  , VALOR LPS. 1437.50 PREC.- 1521.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1521-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1521-1-0


title:
JOSE LUIS MARTINEZ REYES anticipo viaticos # 34073 del 18junio-05julio2012 camasca intibuca  verificar con cuadrilla de topografos 500ml en pendientes minimas permisibles entre pozos diseñados en colomoncagua y sn antonio.
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 161753 , CONTRATO - 42051 .

JOSE LUIS MARTINEZ REYES

legalName: JOSE LUIS MARTINEZ REYES


rationale:
JOSE LUIS MARTINEZ REYES anticipo combustible # 34071 del 18junio-05julio2012 camasca intibuca verificar con topografos 500ml en pendientes minimas permisiblesentre pozos en colomoncagua y san antonio.
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 161755 , CONTRATO - 42050 . reintegro segun recibo no. 83808

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1523-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1523-1-0


title:
MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES,  anticipo viaticos # 34072 camasca intibuca del 18junio AL 05 julio2012 verificar con topografos pendientes minimas permisibles entre pozos diseñados.
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 161758 , CONTRATO - 42057 .

MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES

legalName: MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES


title:
JOSE DE JESUS COELLO  ant. de viaticos   # 34074 ,camasca intibuca san marcos de la sierra y magdalena depto de intibuca del 18junio-05julio2012 verificacion topografica en pendientes minimas permisibles entre pozos diseñados.
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 161757  , CONTRATO - 42056 .

JOSE DE JESUS COELLO

legalName: JOSE DE JESUS COELLO


title:
DICONSET, S.A./DISEÑO, CONSTRUCCION Y SERVICIOS TECNICOS, S.A DE C.V.  Inversion #8 rehabilitacion de caminos rurales san francisco pinabete trinidad sta barbara.
PROYECTO - 100556 , COD.DE ESTM- 91134   , ORDEN DE PAGO - 161806 , CONTRATO - 37104 .

name: DISEÑO CONSTRUCCION Y SERVICIO TECNICOS SA DE CV

streetAddress: 27 CALLE ENTRADA ALA FELIPE ZELAYA SPS


title:
Pago factura  - 0652-a favor de la empresa OD HONDURAS S.DER.L., por concepto de suministros al proyecto barrio ciudad.
CODIGO - 92197 , ORDEN DE PAGO - 161841 , CONTRATO - 42068 , ORDEN DE COMPRA- 09020.

OD HONDURAS SRL

streetAddress: RES.LOMAS DEL GUIJARRO AVE. ROBLE CONT. A HOTEAL REAL INTERCONTINENTAL ED.OFFIDE DEPOT

legalName: OD HONDURAS SRL


title:
Pago factura-101196657  28/05/2012  a favor de LARACH Y CIA S.DE R.L.DEC.V. por concepto de suministros al proyecto barrio ciudad.
CODIGO - 92197 , ORDEN DE PAGO - 161842  , CONTRATO - 42067 , ORDEN DE COMPRA - 09016

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title:
ERIKA MARLENY RODRIGUEZ, PLANILLA PERSONAL DE APOYO, VERIFICADOR PROSOL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012  , PROYECTO- 96356, CORRESPONDE A 17 DIAS DEL MES DE ENERO 2012.
ORDEN DE PAGO- 158353 , CONTRATO - 41049 .

ERIKA MARLENY RODRIGUEZ

legalName: ERIKA MARLENY RODRIGUEZ


title:
ADAN DURON RODRIGUEZ pago de 500 carpetas de 15x9pulg. color ocre (cartapacios) Lps45 c/u.
CODIGO - 96356 , ORDEN DE PAGO - 161844 , CONTRATO - 42066 , ORDEN DE COMPRA - 09010.

ADAN DURON RODRIGUEZ

legalName: ADAN DURON RODRIGUEZ


title: PAGO DE PRIMA DE SEGURO MES DE JUNIO 2012 A SEGUROS ATLANTIDA COMPLEMENTO AL ENDOSO No. 033719-12 RECIBOS No. 100256 Y No. 100257. SEGURO DE VIDA Y HOSPITALARIO A CONSULTORES DE PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL. BID 1786 CODIGO DE ESTIMACION # 91311, CTTO.# 42092 Y ORDEN DE PAGO # 161911.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

proyecto: 44 - PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

actividadObra: 13 - GESTION SUBSIDIO COLECTIVO FHIS


title: Pago de cabezales para impresion, para HP office jet PRO 8500A, para uso del Programa 1793, maquina asignada a la secretaria. PROYECTO # 99687, CODIGO DE ESTIMACION # 91244, CTTO# 42063 Y ORDEN DE PAGO # 161794.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


JOSE SANTOS CARRANZA MORGAN

legalName: JOSE SANTOS CARRANZA MORGAN

rationale:
JOSE SANTOS CARRANZA MORGAN anticipo viaticos # 32539 a municipios de la labor y fraternidad en ocotepeque a capacitacion e instalacion de software de facturacion para proyectos de agua y saneamiento del 25-29junio2012.
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO- 161845  , CONTRATO - 42069 . reintegro según recibo 83818

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1536-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1536-1-0


title: Pago a DISPROA por suministro de papel de escritorio para uso en DIPA, según factura No.20018526 del 15/6/12. FINANCIAMIENTO: PO BID 1689/SF-HO-2. CONTRATO: 42072. ESTIMACION: 91284. ORDEN DE PAGO: 161851.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

actividadObra: 4 - GASTOS DE ADMINISTRACION FHIS


title:
DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES anticipo combustible # 34933 especialista sectorial caminos rurales realizar supervision de proyectos ejecutados por el PIR en las mancomunidades con funcionarios de auditoria externa pkf tovar y asociados 9.5 dias del 19-30junio2012 .
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 161914 , CONTRATO- 42093 .

DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES

legalName: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES

actividadObra: 8 - GERENCIA MONITOREO Y EVALUACION


title: Reembolso de gastos de combustible a Juan C. González Batiz, Especialista en Monitoreo y Evaluación de DIPA, por viaje a Yoro, del 7-8/6/12, para reunirse con las Juntas Directivas de los proyectos empresariales del Pueblo Tolupán; según Liquidación No.45268 del 11/6/12. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. CONTRATO FHIS: 42075. ESTIMACION: 91290. O.P.: 161859.

JUAN CARLOS GONZALEZ BATIZ

legalName: JUAN CARLOS GONZALEZ BATIZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


rationale:
DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES,  anticipo viaticos # 34932 realizar supervision de proyectos ejecutados por el PIR en las mancomunidades con funcionarios de la auditoria externa  pkf tovar y asociados 9.5 dias, marcala, choluteca,, sta rosa copan, ruinas.del 19-30junio2012 .
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 161846  , CONTRATO - 42065 .
SEGURN RECIBO DE CAJA  # 84248 -FHIS , VALOR LPS. 2874.99 , FECHA - 06/11/2012 , PREC- 1537.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1537-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1537-1-0


title: Pago a DISPROA por suministro de varios materiales y suministros de oficina para uso en DIPA, según factura No.20018526 del 15/6/12. FINANCIAMIENTO: PO BID 1689/SF-HO-2. CONTRATO: 42073. ESTIMACION: 91285. ORDEN DE PAGO: 161852.


title: Pago a Columbia Electrónica por el suministro de toners y tintas para uso en DIPA, según factura No.81206 del 26/6/12. FINANCIAMIENTO: PO BID 1689/SF-HO-2. CONTRATO: 42071. ESTIMACION: 91283. ORDEN DE PAGO: 161850.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title:
EMPRESA CONSTRUCTORA DIEK S.A. DE C.V.  inversion #9  construccion de sistema de alcantarillado sanitario petoa pueblo nuevo sta barbara
PROYECTO - 99685 , COD. DE ESTM -91215 , ORDEN DE PAGO - 161747 , CONTRATO - 33303.

EMPRESA CONSTRUCTORA DIEK S.A. DE C.V.

legalName: EMPRESA CONSTRUCTORA DIEK S.A. DE C.V.


title:
SONIA ESMERALDA ALVAREZ DIAZ, construccion de sistema de alcantarillado pueblo nuevo petoa sta barbara,  supervision de inversion.
PROYECTO- 99685 , COD. DE ESTM- 91223 , ORDEN DE PAGO - 161749 , CONTRATO - 36183 .

SONIA ESMERALDA ALVAREZ DIAZ

legalName: SONIA ESMERALDA ALVAREZ DIAZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 41031/2012 con resumen: Contrato de Consultoría Individual como Subcoordinador del Programa DIPA.

OMAR ESTEBAN CACHO GIL

legalName: OMAR ESTEBAN CACHO GIL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-155-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-155-1-0


title: Reembolso de gastos de combustible a Juan C. González Batiz, Especialista en Monitoreo y Evaluación de DIPA, por gira a Yoro, el 13/6/12, para asistir a reunión de Asamblea de la FETRIXY y presentar la Metodología PEC-DIPA y los 2 proyectos empresariales del Pueblo Tolupán; según Liquidación No.45274 del 15/6/12. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. CONTRATO FHIS: 42077. ESTIMACION: 91292. O.P.: 161863.


title:
Pago complemento recibos Nos 100256 y 100257 a favor de Seguros Atlantida S.A. correspondientes al mes de Junio 2012,  por concepto de servicios al proyecto barrio ciudad.
CODIGO- 92197 , ORDEN DE PAGO - 161918 , CONTRATO - 42097 .


title:
GRUPO CAROSSI S.A.) por compra de filtros segun factura # FC00012643_07.
CODIGO- 96356 , ORDEN DE PAGO - 161896 , CONTRATO-  42081 , ORDEN DE COMPRA - 08981

GRUPO CAROSSI S.A.

streetAddress: 15 CALLE, 1-2 AVE. S.E. BARRIO MEDINA, SPS

legalName: GRUPO CAROSSI S.A.


title:
COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A. por concepto de hospedaje en el hotel plaza florencia 13, 14 y 15 de junio 2012 del consultor victor mux cana conferencista para el taller sistematizacion de experiencias para el fhis. factura # FA0041587.
CODIGO- 96356 , ORDEN DE PAGO - 161897 , CONTRATO - 42082 , ORDEN DE COMPRA - 09052.

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.


title:
LLANTIJER, S. DE R.L. 4 llantas radiales todo terreno de 8 lonas 245/75 R16 alineamiento y balanceo, marca Hankook, factura #7305.
CODIGO - 96356 , ORDEN DE PAGO - 161899 , ORDEN DE  COMPRA  - 09051 , CONTRATO  - 42083 .

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 41032/2012 con resumen: Contrato de Consultoría Individual como Oficinista del Programa DIPA.

CLAUDIA CARLOTA MARTINEZ GARCIA

legalName: CLAUDIA CARLOTA MARTINEZ GARCIA

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

rationale: Pago de honorarios a Claudia Martínez, Oficinista del Programa DIPA, correspondientes al mes de marzo/2012. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. Codigo de Proyecto # 96612 CONTRATO FHIS: 41032. ESTIMACION: 89879. ORDEN DE PAGO: 159647.

description: Pago de honorarios a Claudia Martínez, Oficinista del Programa DIPA, correspondientes al mes de febrero/2012. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. CONTRATO FHIS: 41032. ESTIMACION: 89311. ORDEN DE PAGO: 158776.

description: Pago de honorarios a Claudia Martínez, Oficinista de DIPA, correspondiente al mes de enero/2012. CONTRATO: 41032. ESTIMACION: 88923. ORDEN DE PAGO: 158314.


title:
SEGUROS ATLANTIDA S A pago del seguro medico hospitalario y seguro de vida personal GEF mes de junio 2012.
CODIGO - 96356 , ORDEN DE PAGO - 161901  , CONTRATO - 42085 .


title:
SEGUROS ATLANTIDA S A pago del seguro medico hospitalario y seguro de vida personal pir 4099-HO mes de junio 2012.
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 161900 , CONTRATO - 42084 .


title:
TUPAC AMARU MEJIA MEDINA, tgu-sps del 12al13enero2012 supervision de los avances de obra del proyecto de alcantarillado sanitario en petoa sta barbara sede sps. cuenta de viaticos # 43380.
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 161902 , CONTRATO - 42086 .

TUPAC AMARU MEJIA MEDINA

legalName: TUPAC AMARU MEJIA MEDINA


title:
TUPAC AMARU MEJIA MEDINA, visita de supervision de proyectos de agua y saneamiento en la mancomunidad mambocaure; el cerron, la pita, la permuta. del 29 marzo al 02abril 2012 cuenta de viaticos #43391.
CODIGO-92677 , ORDEN DE PAGO - 161903 , CONTRATO - 42087 .


title:
JOSE SANTOS CARRANZA MORGAN, anticipo viaticos # 32538 socializacion e instalacion de software de facturacion para proyectos de agua y saneamiento en la labor y fraternidad, ocotepeque.
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 161905  , CONTRATO - 42089 .


title:
MARIO RAFAEL ALVAREZ SANCHEZ anticipo viaticos # 32536 capacitacion e instalacion de software de facturacion para proyectos de agua y saneamiento en municipios de la labor y la fraternidad ocotepeque.
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 161904 , CONTRATO  -42088 .

MARIO RAFAEL ALVAREZ SANCHEZ

legalName: MARIO RAFAEL ALVAREZ SANCHEZ


title:
FREDY JAVIER REYES TURCIOS, cuenta de viaticos # 38641, la esperanza intibuca, naranjito sta barbara inauguracion del sistema de alcantarillado sanitario y agua potable, FHIS/DIM-USAID.
yamaranguila intibuca, inauguracion PROMINE. RFW, FHIS, en la escuela jose cecilio del valle. del 13-16junio2012 .
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO- 161917 , CONTRATO - 42096 .

FREDY JAVIER REYES TURCIOS

legalName: FREDY JAVIER REYES TURCIOS


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 41033/2012 con resumen: Registro del Contrato de Consultoría Individual como Asistente Administrativo Financiero del Programa DIPA.

FRANCIA IVONNE GALEANO SANTOS

legalName: FRANCIA IVONNE GALEANO SANTOS

rationale: Pago de honorarios a Francia Galeano, Asistente Administrativo Financiero del Programa DIPA, correspondientes al mes de marzo/2012. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. CONTRATO FHIS: 41033. ESTIMACION: 89880. O.P.: 159626.

description: Pago de honorarios a Francia Galeano, Asistente Administrativo Financiero del Programa DIPA, correspondientes al mes de febrero/2012. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. CONTRATO FHIS: 41033. ESTIMACION: 89312. O.P.: 158777.

description: Pago de honorarios a Francia Galeano, Asistente Administrativo Financiero de DIPA, correspondiente al mes de enero/2012. CONTRATO: 41033. ESTIMACION: 88924. ORDEN DE PAGO: 158315.


title:
TUPAC AMARU MEJIA MEDINA Anticipo Combustible # 43387 Tgu-Petoa-Sps, Supervisar los avances de obra del Proyecto de Alcantarillado sede Sps del 12al13junio2012 .
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 161915  , CONTRATO - 42094 .


title:
TUPAC AMARU MEJIA MEDINA liquidacion conbustible #43389 tgu-copan-gracias del 20al25marzo2012 m¿visita mancomunidades chorti reunion de socializacion, visita a proyectos el porvenir san nicolas la jigua sede copan ruinas, viaje a sps a recojer miembros de la mision del bco mundial y visita de proyectos sn antonio majada y casco urbano de petoa sede copna ruinas, visita a proyecto guamilon buena vista casco urbano de la jigua sede src. visita a las colmenas junta de caminos sede gracias lempira, visita proyecto casco urbano de cane en la paz. del 20-25marzo2012
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 161916 , CONTRATO - 42095 .


title: Primer pago segun anexo C al consultor Edilfredo Cerrato Licona consultoria Agente Verificador Independiente (AVI) para la verificacion de resultados del Proyecto Construccion Sistema de Alcantarillado Sanitario de San Jeronimo, Copan segun contrao No. DIM-FHIS-OBA-006-2012, ORDEN DE PAGO # 161909,CONTRATO # 42091.

EDILFREDO CERRATO LICONA

legalName: EDILFREDO CERRATO LICONA


title: PAGO DE FACTOS No. 5138, 5213 Y 5214 A FAVOR DE CENTRO ECOLOGICO SAN MARTIN POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786 TALLER REALIZADO DEL 25 AL 27 DE MAYO DEL 2012. ESTIMACION No. 91391, ORDEN DE PAGO No. 162088, CTTO. No. 42118.

CENTRO ECOLOGICO SAN MARTIN, S.A.

streetAddress: SAN IGNACIO FRANCISCOMORAZAN

legalName: CENTRO ECOLOGICO SAN MARTIN, S.A.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 10 - SUBSIDIOS


title: PAGO DE FACTURAS No. 5135, 5136, 5137 A FAVOR DE CENTRO ECOLOGICO SAN MARTIN POR ADQUISICION DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786 REALIZACION DE TALLER LOS DIAS 18 AL 20 DE MAYO 2012. ESTIMACION No. 91390, ORDEN DE PAGO No. 162086 Y  CTTO. No. 42117.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 41034/2012 con resumen: Registro de Contrato de Consultoría Individual como Oficial Administrativo Financiero del Programa DIPA.

KARLA PATRICIA MARROQUIN MIDENCE

legalName: KARLA PATRICIA MARROQUIN MIDENCE

rationale: Pago de honorarios a Karla Marroquín, Oficial Administrativo del Programa DIPA, correspondientes al mes de marzo/2012. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. CONTRATO FHIS: 41034. ESTIMACION: 89881. O.P.: 159627.

description: Pago de honorarios a Karla Marroquín, Oficial Administrativo del Programa DIPA, correspondientes al mes de febrero/2012. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. CONTRATO FHIS: 41034. ESTIMACION: 89313. O.P.: 158778.

description: Pago de honorarios a Karla Marroquín, Oficial Administrativo Financiero del Programa DIPA, correspondientes al mes de enero/2012. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO. CONTRATO: 41034. ESTIMACION: 88925. O.P.: 158316.


title:
NEPTALI HERNANDEZ MEJIA/CONSTRUCCIONES HERNANDEZ Inversion #5 Construccion Sistemas de Alcantarillado Sanitario en la labor ocotepeque.
PROYECTO- 101146 , COD. DE ESTM-91295 , ORDEN DE PAGO - 161882 , CONTRATO - 38981.


title:
EDILFREDO CERRATO LICONA,, #5, Supervision de Inversion, Construccion Sistema de Alcantarillado Sanitario, La Labor Ocotepeque.
PROYECTO - 101146 , COD. DE ESTM-91296 , ORDEN DE PAGO - 161888 , CONTRATO - 38982.


title: Cancelación de factura No. 37845 a favor de papeleria Honduras por compra de cajitas de grapas, paquete de notas adheribles tamaño 3*3 paquete de 12 U. pelikan, papeleras de metal de tres depositos, paquetes de etiquetas para rotular CD. PROYECTO # 99687, CTTO.# 42101, CODIGO DE ESTIMACION # 91334 Y ORDEN DE PAGO # 161944.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title:
DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN, 40 refrigerios 55Lps c/u (taller de sistematizacion de experiencias 14 y 15 de junio 2012.
CODIGO - 96356 , ORDEN DE PAGO - 162119 . CONTRATO - 42135 .

streetAddress: COL LAS HADAS VILLA SAN RAFAEL  CASA #4


title: Cancelación de Factura No. 0671 a la Empresa Toner Store  por la compra de cartuchos y toners para uso del equipo con el que se cuenta en la USS. Contrato No. 42139, Codigo de Estimacion No. 91428 y Orden de Pago No. 162139.

TONER STORE S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA TRES CAMINOS EDIFICIO G Y M LOCAL # 4

legalName: TONER STORE S. DE R.L.


title:
ROSEMARY BENDECK MOURRA, liquidacion combustible #45368,  sede Sta Rosa de Copan, En la Entrada foro iniciativa y potencializacion y reunion con alcaldes para entrega de bases de licitacion en gracias lempira. 24-26mayo2012.
CODIGO - 96356 , ORDEN DE PAGO - 162122 , CONTRATO - 42137 .

ROSEMARY BENDECK MOURRA

legalName: ROSEMARY BENDECK MOURRA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS liquidacion combustible # 45396 supervision de proyectos ejecutados por pir en olancho 21-23junio2012 facturas #16523, #409552, #8501 y lavado de vehiculo factura #0386.
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 162107 , CONTRATO - 42127 .

CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS

legalName: CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 41035/2012 con resumen: Registro del Contrato de Consultoría Individual como Especialista II en Inversiones Productivas del Programa DIPA.

CECIL NATIVIDAD ROCHEZ HERRERA

legalName: CECIL NATIVIDAD ROCHEZ HERRERA

rationale: Pago de honorarios a Cecil Rochez, Especialista II en Inversiones Productivas del Programa DIPA, correspondientes al mes de marzo/2012. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. CONTRATO FHIS: 41035. ESTIMACION: 89882. ORDEN DE PAGO: 159628.

description: Pago de honorarios a Cecil Rochez, Especialista II en Inversiones Productivas del Programa DIPA, correspondientes al mes de febrero/2012. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. CONTRATO FHIS: 41035. ESTIMACION: 89314. ORDEN DE PAGO: 158779.

description: Pago de honorarios a Cecil Rochez, Especialista II en Inversiones Productivas del Programa DIPA, correspondientes al mes de enero/2012. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO. CONTRATO: 41035. ESTIMACION: 88926. ORDEN DE PAGO: 158317.


title:
Pago liquidacion # 45014 gastos por combustibles a favor de Oscar Mauricio Madrid Castro, por concepto de viaje realizado a el progreso y la ceiba del 05 al 08 de junio del 2012.
CODIGO -  92196 , ORDEN DE PAGO - 162021 , CONTRATO - 42114 .

OSCAR MAURICIO MADRID CASTRO

legalName: OSCAR MAURICIO MADRID CASTRO


title:
Pago liquidacion # 45016  combustibles a favor de Oscar Mauricio Castro por viaje realizado del 12 al 13 de junio 2012 a choluteca.
CODIGO - 92196 , ORDEN DE PAGO - 162022 , CONTRATO - 42115 .


title:
JORGE DAVID FALOPE MALDONADO, supervision de inversion #5, sistema de abastecimiento de agua potable, salama olancho.
PROYECTO - 99294 , COD. DE ESTM- 90835 , ORDEN DE PAGO - 161190 , CONTRATO - 38870.

JORGE DAVID FALOPE MALDONADO

legalName: JORGE DAVID FALOPE MALDONADO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 41036/2012 con resumen: Registro del Contrato de Consultoría Individual como Especialista en Sistema de Seguimiento, Control y Monitoreo del Programa DIPA.

JUAN CARLOS GONZALEZ BATIZ

legalName: JUAN CARLOS GONZALEZ BATIZ

rationale: Pago de honorarios a Juan C. González, Especialista en Sistema de Seguimiento, Control y Monitoreo del Programa DIPA, correspondientes al mes de marzo/2012. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. CONTRATO FHIS: 41036. ESTIMACION: 89883. ORDEN DE PAGO: 159629.

description: Pago de honorarios a Juan C. González, Especialista en Sistema de Seguimiento, Control y Monitoreo del Programa DIPA, correspondientes al mes de febrero/2012. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. CONTRATO: 41036. ESTIMACION: 89315. ORDEN DE PAGO: 158780.

description: Pago de honorarios a Juan C. González, Especialista en Sistema de Seguimiento, Control y Monitoreo del Programa DIPA, correspondientes al mes de enero/2012. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO. CONTRATO: 41036. ESTIMACION: 88927. ORDEN DE PAGO: 158318.


title:
MANBOCAURE,  supervision de capacitacion, 101956, transferencia de fondos para la admon del contrato de supervision de capacitacion ampliacion de sistema de abastecimiento de agua potable y saneamiento en san benito nuevo concepcion de maria en choluteca.
PROYECTO - 101956 , ORDEN DE PAGO - 161953 , CONTRATO - 40960 .

MANBOCAURE

streetAddress: CAMPO CABAÑAS

legalName: MANBOCAURE


title:
PROYECTOS MECANIZADOS S.A.DE C.V. Inversion #5 rehabilitacion de caminos rurales liure centro la burrera el carrizal samalaguaire.
PROYECTO - 100983 , COD. DE  ESTM - 91323 , ORDEN DE PAGO - 161932  , CONTRATO - 38252.

PROYECTOS MECANIZADOS S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DE MIRAFLORES, BL-B, 1ERA AVE.

legalName: PROYECTOS MECANIZADOS S.A.DE C.V.


title:
MANBOCAURE, 101956, Inversion, transferencia de fondos  para la admon del contrato de inversion del proyecto ampliacion de sistema de agua potable y saneamiento de la comunidad de san benito nuevo en el municipio de concepcion de maria choluteca.
PROYECTO - 101956 , ORDEN DE PAGO - 161950 , CONTRATO - 40957 .


title:
MANBOCAURE, supervision de inversion, 101956, transferencia de fondos para la admon del contrato de  supervision de inversion  ampliacion sistema de agua potable y saneamiento de la comunidad de san benito nuevo en concepcion de maria choluteca.
PROYECTO - 101956 , ORDEN DE PAGO - 161951 , CONTRATO - 40958 .


title:
MANBOCAURE, 101577, Inversion, transferencia de fondos  para la admon del contrato de Inversion de infraestructura del proyecto construccion de sistema de agua potable y saneamiento de la comunidad de pueblo nuevo, municipio de sta ana de yusguare en choluteca.Construccion de sistema de agua potable y saneamiento de la comunidad de pueblo nuevo en sta ana yusguare choluteca. (tranferencia de fondos para la admon del contrato de inversion del proyecto)
PROYECTO - 101577 , ORDEN DE PAGO - 161955 , CONTRATO - 40953 .


HECTOR JAVIER FLORES GOMEZ

legalName: HECTOR JAVIER FLORES GOMEZ

actividadObra: 22 - SUPERVISION DE OBRAS Y AMBIENTAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1610-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1610-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1610-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1610-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 39068HJFG con resumen: Contrato de supervisor de obra del Proyecto de  Ampliación alcantarillado sanitario de Sonaguera/Colon anombre del Ing. Hector Javier Flores Gómez. Con fecha 10-04-2012 el BID otorgo No Objeción para ampliación de Plazo, siendo el monto final del contrato L1,163,818.97 y su fecha de finalización 18-05-2012. Monto que incluye ampliación por L141,068.97. Pago No. 6, PROYECTO # 99078, CTTO.# 39068, CODIGO DE ESTIMACION # 91328 Y ORDEN DE PAGO # 161931.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 39068HJFG con resumen: Contrato de supervisor de obra del Proyecto de  Ampliación alcantarillado sanitario de Sonaguera/Colon anombre del Ing. Hector Javier Flores Gómez. Con fecha 10-04-2012 el BID otorgo No Objeción para ampliación de Plazo, siendo el monto final del contrato L1,163,818.97 y su fecha de finalización 18-05-2012. Monto que incluye ampliación por L141,068.97. cancelación de saldo de contrato. Contrato No. 39068, Codigo de Estimacion No. 91421 y Orden de Pago No. 162132.


title:
TUPAC AMARU MEJIA MEDINA, liquidacion diesel # 43396 reunion con miembros de la uti para ver avances de proyectos de AYS sede marcala 18/04/2012, factura #17576 .
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO- 162106 , CONTRATO - 42126 .

TUPAC AMARU MEJIA MEDINA

legalName: TUPAC AMARU MEJIA MEDINA


title:
OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ  anticipo viaticos #34462 apertura y evaluacion de dos licitaciones publicas nacionales desentralizadas correspondientes a proyectos de agua potable y saneamiento codigos 102008 y 101597 del 9-13julio2012 mancomunidad chorti, copan ruinas.
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 162116 , CONTRATO - 42133.

OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ

legalName: OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ


title:
TUPAC AMARU MEJIA MEDINA, liquidacion viaticos # 43390 18/04/2012 realizar reunion con miembros de la uti para ver avances de proyectos de AYS sede marcala dias 1.25 .
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 162112 , CONTRATO - 42134 .


title: Pago de factura No. 20169728por concepto de  publicidad de LPN-FHIS-05-2012 Adquisición de Equipo de Informatica y Topografico, Contrato No. 42121, Codigo de Estimacion No. 91397 y Orden de Pago No. 162082.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

actividadObra: 21 - ASISTENCIA TECNICA A LAS MUNICIPALIDADES


title: pago de factura No. 652248 por publicicación en Diario la Tribuna por publicación LPN-FHIS-05-2012 Adquisición de Equipo de informatica y topografico. Contrato No. 42123, Codigo de Estimacion No. 91399 y Orden de Pago No. 162084.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title:
JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA,  anticipo viaticos # 31271 apertura evaluacion supervision de proyectos de agua y saneamiento en choti del 9julio-13julio2012 .
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 162111 , CONTRATO - 42132 .

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA


title: pago de Publicidad a Publicaciones y Noticias S.A. El heraldo por publicar invitación LPN-FHIS-08-2012, para el proyecto de Alcantarillado Sanitario/Tratamiento ubicado en la Aldea de Guaimaca, Municipio de Guaimaca/Departamento de Francisco Morazan. Contrato No. 42122, Codigo de Estimacion No. 91398 y Orden de Pago No. 162083.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


rationale:
JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA, anticipo combustible #31270, apertura y evaluacion de proyectos de agua saneamiento y supervision del 9-13julio2012 mancomunidad chorti, copan ruinas.
CODIGO -92677 , ORDEN DE PAGO- 162110 , CONTRATO - 42131 . recibo segun reintegro no. 83887

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1619-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1619-1-0


title:
GUILLERMO PADILLA ANDINO anticipo viaticos #32097 replanteo electrico y estudio socioeconomico de los proyectos de electrificacion en las comunidades de hidericon y el zopilote en sn pedro tutule. sede la paz.
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO- 162113 , CONTRATO - 42130 .

GUILLERMO PADILLA ANDINO

legalName: GUILLERMO PADILLA ANDINO


title:
JULIO CESAR CARDENAS CARIAS, anticipo viaticos #32099 efectuar replanteo electrico y estgudio socioeconomico en las comunidades de hipericon y zopilote en sn pedro tutule sede la paz del 2-4julio2012.
CODIGO- 92677 , ORDEN DE PAGO - 162114  , CONTRATO - 42129 .

JULIO CESAR CARDENAS CARIAS

legalName: JULIO CESAR CARDENAS CARIAS


title:
EFRAIN PAVON ORDOÑEZ, anticipo viaticos #35052 sede la paz, efectuar replanteo electrico y estudio socioeconomico en las comunidades de hipericon y el zopilote en sn pedro tutule la paz 2-4julio2012.
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 162115 , CONTRATO - 42128 .

EFRAIN PAVON ORDOÑEZ

legalName: EFRAIN PAVON ORDOÑEZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pago a Columbia Electrónica por suministro de 2 kits de mantenimiento para la copiadora marca Sharp, modelo AL-2040S de DIPA, según factura No.81724 del 26/6/12. FINANCIAMIENTO: PO BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO FHIS: 42116. ESTIMACION: 91371. ORDEN DE PAGO: 162040.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title:
MANBOCAURE, 101956, Capacitacion, transferencia de fondos para la admon del contrato de capacitacion social del proyecto ampliacion sistema de agua potable y saneamiento san benito en concepcion de maria choluteca.
PRROYECTO- 101956 , ORDEN DE PAGO - 161952 , CONTRATO - 40959 .


title:
MANBOCAURE, 101577, Supervision de Inversion,  transferencia de fondos  para la admon del contrato de supervision de infraestructura del proyecto construccion de sistema de agua potable y saneamiento de la comunidad de pueblo nuevo, municipio de sta ana de yusguare en choluteca.
PROYECTO - 101577 , ORDEN DE PAGO - 161956 , CONTRATO - 40954 .


title:
MANBOCAURE, 101577, Capacitacion,  transferencia de fondos  para la admon del contrato de infraestructura del proyecto construccion de sistema de agua potable y saneamiento de la comunidad de pueblo nuevo, municipio de sta ana de yusguare en choluteca.
PROYECTO - 101577 , ORDEN DE PAGO - 161957 , CONTRATO - 40955 .


title:
MANBOCAURE, Inversion,,  trasferencia de fondos , Construccion de sistema de agua potable y saneamiento ubicado en aldea la pita apacilagua choluteca bajo la modalidad desentralizada con admon de la alcaldia.
PROYECTO - 99334 , ORDEN DE PAGO  - 161991 , CONTRATO - 38921 .


title:
MANBOCAURE, 101577, Supervision de Capacitacion,  transferencia de fondos  para la admon del contrato de supervision de Capacitacion infraestructura del proyecto construccion de sistema de agua potable y saneamiento de la comunidad de pueblo nuevo, municipio de sta ana de yusguare en choluteca.
PROYECTO - 101577 , ORDEN DE PAGO - 161958 , CONTRATO - 40956 .


title:
NESTOR RAUL MATUTE SUAZO, 101121, supervision de inversion, #11, san luis sta barbara, microempresas asociativa de conservacion vial para caminos rurales.
PROYECTO - 101121 , COD. DE ESTM - 91416  , ORDEN DE PAGO - 162124 , CONTRATO - 38874 .

NESTOR RAUL MATUTE SUAZO

legalName: NESTOR RAUL MATUTE SUAZO


INGENIERIA BERLIOZ SRL DE CV

streetAddress: COLONIA PRADO ALTO, 10 AVENIDA, 19-20 CALLE # 6

legalName: INGENIERIA BERLIOZ SRL DE CV

actividadObra: 6 - CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2011-29972-ING.BERLI con resumen: Contrato de Construccion de Obra Local: Construcción de Lagunas de Oxidación de la Ciudad de Siguatepeque, Comayagua,identificada con el codigo FHIS 99106 en adelante denominado La Obra. A cargo la construcción de Ingeniería Berlioz. Estimación de Liquidación ya que se rescindio el contrato por mutuo acuerdo. Contrato No. 29972, Codigo de Estimacion No. 91342 y Orden de Pago No. 161967.


title:
NESTOR RAUL MATUTE SUAZO, supervision de inversion, 101124, #11, microempresas asociativa de conservacion vial para caminos rurales, sta rita copan.
PROYECTO- 101124 , ORDEN DE PAGO - 162125 , COD. DE ESTM- 91417 , CONTRATO - 38974 .


MARIO NELSON MORALES MOLINA

scheme: HND-OTHER

legalName: MARIO NELSON MORALES MOLINA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-MNM con resumen: CONTRATO COMO SUPERVISOR DE OBRA CIVIL PARA EL PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEPARTAMENTO DE INTIBUCA CODIGO 99084, MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL L924,150.00 MAS ADENDA L446,483.00 DE ACUERDO A NO OBJECIÓN L.1,370,633.00 , PLAZO DEL CONTRATO 11 MESES MAS UNA SEMANA Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1635-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1635-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1635-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1635-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1635-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1635-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-MNM con resumen: CONTRATO COMO SUPERVISOR DE OBRA CIVIL PARA EL PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEPARTAMENTO DE INTIBUCA CODIGO 99084, MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL L924,150.00 MAS ADENDA L446,483.00 DE ACUERDO A NO OBJECIÓN L.1,370,633.00 , PLAZO DEL CONTRATO 11 MESES MAS UNA SEMANA.Pago No. 2 avance fisico 25% CONTRATO No. 40419, CODIGO DE ESTIMACION No. 91607 Y ORDEN DE PAGO No. 162407.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-MNM con resumen: CONTRATO COMO SUPERVISOR DE OBRA CIVIL PARA EL PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEPARTAMENTO DE INTIBUCA CODIGO 99084, MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL L924,150.00 MAS ADENDA L446,483.00 DE ACUERDO A NO OBJECIÓN L.1,370,633.00 , PLAZO DEL CONTRATO 11 MESES MAS UNA SEMANA. PAGO NO.1 DEL SUPERVISOR DE LA OBRA. CONTRATO No. 40419, CODIGO DE ESTIMACION No. 90838 Y ORDEN DE PAGO No. 161929.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-MNM con resumen: CONTRATO COMO SUPERVISOR DE OBRA CIVIL PARA EL PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEPARTAMENTO DE INTIBUCA CODIGO 99084, MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL L924,150.00 MAS ADENDA L446,483.00 DE ACUERDO A NO OBJECIÓN L.1,370,633.00 , PLAZO DEL CONTRATO 11 MESES MAS UNA SEMANA,CTTO.# 40419, CODIGO DE ESTIMACION # 93224 Y ORDEN DE PAGO # 165026.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-MNM con resumen: CONTRATO COMO SUPERVISOR DE OBRA CIVIL PARA EL PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEPARTAMENTO DE INTIBUCA CODIGO 99084, MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL L924,150.00 MAS ADENDA L446,483.00 DE ACUERDO A NO OBJECIÓN L.1,370,633.00 , PLAZO DEL CONTRATO 11 MESES MAS UNA SEMANA. PAGO NO. 4. CONTRATO No. 40419, CODIGO DE ESTIMACION No. 94043 Y ORDEN DE PAGO No. 166058.


title:
CASA DEL GANADERO, S.A. Suministro de 51 Sistemas Fotovoltaicos Ojojona Reitoca y Sabanagrande de Francisco Morazan .
PROYECTO - 102470 , ORDEN DE PAGO - 161840 , CONTRATO - 41916 , ESTIMACION- 1 DE INVERSION , PARTE -4099-HO-PIR.

CASA DEL GANADERO, S.A.

streetAddress: 3era AVE. SE BARRIO LA GUARDIA SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES

legalName: CASA DEL GANADERO, S.A.


title:
NESTOR RAUL MATUTE SUAZO, supervision de inversion # 5, microempresas asociativa de conservacion vial para caminos rurales, la huerta trinidad sta barbara.
PROYECTO-101789 , ORDEN  DE PAGO - 162126 , CONTRATO - 40745.


title:
EFRAIN PAVON ORDOÑEZ, liquidacion diesel # 45375 replanteo electrico en comunidades de la villa de sn fco , cantarranas del 11-22 junio2012, 8.5 dias de viaje.
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 162151 , CONTRATO - 42147 .


LILIAN HAYDEE LOPEZ MASS

legalName: LILIAN HAYDEE LOPEZ MASS

rationale: REVERSIONES ANTICIPO DE FONDOS A FAVOR DE LILIAN LOPEZ  MASS PARA FINANCIAR LA REALIZACION DE TALLERES DE CAPACITACION PARA LOS BENEFICIARIOS DE LAS COLONIAS VILLAFRANCA Y VILLA CRISTINA DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2012. ESTIMACION No.  91472 ORDEN DE PAGO No. 162182 CTTO. No. 42160. RECIBO # 84227, FECHA 31/10/2012, PREC 1640-1.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1640-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1640-1-0


title:
OMAR AVILEZ ZELAYA, capacitacion,  #4, la labor ocotepeque, construccion de sistema de alcantarillado sanitario.
PROYECTO - 101146 , COD. DE ESTM- 91425  , ORDEN DE PAGO - 162135 , CONTRATO - 38983 .

OMAR AVILEZ ZELAYA

legalName: OMAR AVILEZ ZELAYA


title:
KATIA ANABELLA GALDAMEZ SERPAS, capacitacion, #2, llano largo la labor ocotepeque, sistema de alcantarillado sanitario.
PROYECTO- 99311 , COD. DE ESTM- 91424 , ORDEN DE PAGO-162134 , CONTRATO - 39348 .

KATIA ANABELLA GALDAMEZ SERPAS

legalName: KATIA ANABELLA GALDAMEZ SERPAS


title:
OSCAR ALEXIS URBINA, anticipo viaticos #31274, San Antonio de Majada en Petoa Sta Barbara, 9-14Julio2912, Seguimiento y sostenibilidad del proyecto de alcantarillado y capacitacion de operacion y mantenimiento de la planta de tratamiento. 5.25 dias de viaje
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 162183 , CONTRATO - 42162 .

OSCAR ALEXIS URBINA

legalName: OSCAR ALEXIS URBINA


streetAddress: EDIF. SAUCEDA 2AVE. 8 CALLE 801 COMAYAGUELA

legalName: CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S. DE R. L

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: HO 11417 CONASH con resumen: Consultoría a realizarse con la empresa  CONASH para la elaboración de documentos basicos de Licitación, terminanción, rehabilitación y ampliación del sistema de Agua Potable y planta potabilizadora del Rio Tulian de Puerto Cortés. Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1644-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1644-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO 11417 CONASH con resumen: Consultoría a realizarse con la empresa  CONASH para la elaboración de documentos basicos de Licitación, terminanción, rehabilitación y ampliación del sistema de Agua Potable y planta potabilizadora del Rio Tulian de Puerto Cortés. Pago No. 1 de acuerdo a contrato de consultoría, PROYECTO # 102560, CTTO.# 42182,  CODIGO DE ESTIMACION # 91497 Y ORDEN DE PAGO # 162221.


title:
OSCAR ALEXIS URBINA, liquidacion viaticos # 46158, sede Florida Copan, del 28Mayo-24Junio2012, desarrollo del diagnostico y las guias del siasar en las comunidades siguientes; las cañas, el zapote, nueva proteccion, rastrositos, laguna de san jose, nueva esperanza, potrerillos, la sierra, la union, las pilas, san marcos, nueva suyapa, brisas del mar azul, pueblo nuevo del municipio de florida copan.
CODIGO - 92677 , ORDEN   DE  PAGO - 162187   , CONTRATO - 42164 .


title:
MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES, liquidacion viaticos #46153, florida copan, levantamiento de diagnosticos y siasar en las comunidades de; el retiro, san jose de la frontera, las palmeras, el guanal, berlin I, plan del carible, buenos aires I, el cedral ,e l porvenir, san antonio, techin, nueva virtud, barranca grita y buenos aires II.
CODIGO - 92677, ORDEN DE PAGO - 162190 , CONTRATO - 42159 .

MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES

legalName: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES


title:
SANTOS EDUARDO FUNEZ NUÑEZ, cuenta de viaticos #46152, Florida Copan, del 28Mayo-24Junio2012, desarrollo de diagnostico y las guias del siasan en las comunidades; los dormitorios 1y2, la vegona, la elencia, berlin plancitos, la virtud, el espiritu, el gritadero, agua buena, las flores, techin, san lorenzo, techin barrio san jose y san antonio, san rafael, los olivos y buena vista en el municipio de florida copan.
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 162189 , CONTRATO - 42161 .

SANTOS EDUARDO FUNEZ NUÑEZ

legalName: SANTOS EDUARDO FUNEZ NUÑEZ


title:
FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ, liquidacion viaticos #46154, florida copan; desarollo del diagnostico y las guias del siasar en las comunidades de san jose de buena vista, el calichon, nueva colonia, el ermitaño, brisas del caribe, santo domingo dubones, pastoreadero, sn jose de flores,las palmas, sta clara, barrio sn miguel, san lorenzo, techines, mar azul y la ruidosa. del 28mayo-24junio2012.
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 162188 , CONTRATO - 42163 .

FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ

legalName: FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ


JULIO AMADOR ALVARADO

legalName: JULIO AMADOR ALVARADO

rationale: Reversion de ANTICIPO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE NO.33293 A FAVOR DE JULIO AMADOR ALVARADO, POR VIAJE A YORO, MARAZAN, YORO LOS DIAS 11 AL 13-07-12 TRASLADAR A INGENIEROS A REALIZAR INSPECCIÓN DE CAMPO, PROGRAMA DIPA BID1689-SF-HO-2, PROYECTO 97695, CONTRATO 42150, ESTIMACIÓN 91455 Y ORDEN DE PAGO 162167. SEGUN RECIBO # 83835 CON FECHA 17/07/2012 PREC # 1653.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1653-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1653-1-0

type: AVC


title:
LESLY CONSUELO CRUZ CARDONA, gastos de viaje #46159, sede salama olancho se visitaron proyectos de electrificacion de silca, de caminos en yocon y la union y de agua en salama y el rosario, todos en compañia del auditor externo.
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 162184 , CONTRATO - 42158 .

LESLY CONSUELO CRUZ CARDONA

legalName: LESLY CONSUELO CRUZ CARDONA


title:
INGRID MAYES FLORES, cuenta de viaticos #44525, gira al depto de choluteca, sede choluteca,se visito el proyecto y se observo el avance del proyecto el cual en el tramo de liure centro la burrera ya esta un avance del 95% el tramo del carrizal salamaguaire solo le falta poner una alcantarilla y una conformacion en ese sitio, del 21-22 junio2012.
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 162185 , CONTRATO - 42165 .

INGRID MAYES FLORES

legalName: INGRID MAYES FLORES


title:
MANBOCAURE, transferencia de fondos para la admon del contrato de inversion del proyecto construccion de sistema de agua potable y saneamiento de la comunidad de jocote de jari,  municipio de san marcos de colon depto de choluteca.
PROYECTO - 101968 , ORDEN DE PAGO - 162049 , CONTRATO - 41265 , ESTIMACION-1 DE INVERSION.

MANBOCAURE

legalName: MANBOCAURE

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
MANBOCAURE, transferencia de fondos para la admon del contrato de supervision de inversion infraestructura del proyecto construccion de sistema de agua potable y saneamiento de la comunidad de jocote de jari , municipio de san marcos de colon depto de choluteca.
PROYECTO - 101968 , ORDEN DE PAGO -  162050  ,CONTRATO - 41266 , ESTIMACION-1   DE SUPERVISION DE INVERSION .


title:
MANBOCAURE, transferencia de fondos para la admon del contrato de capacitacion social del proyecto construccion sistema agua potable y saneamiento jocote de jarimunicipio de sn marcos de colon depto de choluteca.
PROYECTO - 101968 , ORDEN DE PAGO - 162051 , CONTRATO - 41267 , ESTIMACION- 1 DE CAPACITACION.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 41031/2012 con resumen: Registro de Contrato de Consultoría Individual como Subcoordinador del Programa DIPA.

OMAR ESTEBAN CACHO GIL

legalName: OMAR ESTEBAN CACHO GIL

rationale: Pago de honorarios a Omar Cacho, Subcoordinador del Programa DIPA, correspondientes al mes de marzo/2012. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. CONTRATO FHIS: 41031. ESTIMACION: 89878. ORDEN DE PAGO: 159624.

description: Pago de honorarios a Omar Cacho, Subcoordinador del Programa DIPA, correspondientes al mes de febrero/2012. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. CONTRATO FHIS: 41031. ESTIMACION: 89310. ORDEN DE PAGO: 158775.

description: Pago de honorarios a Omar Cacho, Subcoordinador del Programa DIPA, correspondientes al mes de enero/2012. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO. CONTRATO: 41031. ESTIMACION: 88922. ORDEN DE PAGO: 158313.


title:
MANBOCAURE, transferencia de fondos para la admon del contrato de supervision de capacitacion social del proyecto construccion sistema de agua potable y saneamiento jocote de jari , municipio de sn marcos de colon depto de choluteca.
PROYECTO - 101968 , ORDEN DE PAGO - 162052 , CONTRATO - 41268 , ESTIMACION-1 DE SUPERVISION DE CAPACITACION.


title: Pago de publicación en Diario La Prensa por contrato suscrito de publicación No.408652, Expresiones de Interes de servicios de Consultorías de supervisión de obra para la construcción de los Sistemas de Alcantarillado Sanitario en diferentes Municipios del País.publicado el 17-07-2012, Proyecto # 99687, Ctto.# 42335, Codigo de estimacion # 91731 y Orden de pago # 162606.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title:
JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ reembolso de caja chica credito 4099-HO gastos efectuados por la UCP-PIR.
CODIGO- 92677 , ORDEN DE PAGO - 162282 , CONTRATO - 42204 .

JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ

legalName: JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


MIGUEL ANGEL TORRES RAMOS

legalName: MIGUEL ANGEL TORRES RAMOS

rationale: Reversion de Anticipo de gastos de combustible a Miguel Torres, Subdirector de Auditoría Interna del FHIS, por gira a Catacamas, Olancho, del 12-13/7/12, para verificar y autenticar documentación del proyecto de seguridad alimentaria código 99500; según Autorización 25982 del 9/7/12. FINANCIAMIENTO: Convenio: BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO: 42170. ESTIMACION: 91484. O.P.: 162199. Recibo # 83846 fecha :20/07/2012, prec # 1664.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1664-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1664-1-0


title: Contrato con Diario El Heraldo por publicación de expresiones de interes de servicio de consultoría de  supervisión de obra para construcción del sistema de Alcantarillado sanitario de deiferentes Municipios del Páis. Codigo estimacion No. 92125, Orden de Pago No. 163260 y Contrato No. 42550.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title:
MANBOCAURE, Transferencia de fondos para la Administracion del Contrato de SUPERVISION DE INVERSION del Proyecto Construccion de Sistema de Agua Potable y Saneamiento Ojo de Agua  Municipio de San Marcos de Colon, Depto de Choluteca.
PROYECTO - 101967 , ORDEN DE PAGO - 162044 , CONTRATO -41262 .


title:
MANBOCAURE, Transferencia de fondos para la Administracion del Contrato de INVERSION del Proyecto Construccion de Sistema de Agua Potable y Saneamiento Ojo de Agua , Municipio de San Marcos de Colon, Depto de Choluteca.
PROYECTO - 101967 , ORDEN DE PAGO - 162043 , CONTRATO - 41261 .

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 39342CESAR A.F con resumen: Contrato como supervisor de Obra de la construcción de lagunas de Oxidación de la Ciudad de Siguatepeque, Comayagua codigo del Proyecto 99106. Periodo 8 meses una semana, Monto del contrato original L936,625.00. Se rescindira contrato del supervisor por mutuo acuerdo, reconociendole el 49% del monto del Contrato del cual ya se le pago el 40% por lo que se le solicita autorización a la liquidación del contrato de Supervisión am

CESAR AUGUSTO FIGUEROA ANDRADE

legalName: CESAR AUGUSTO FIGUEROA ANDRADE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 39342CESAR A.F con resumen: Contrato como supervisor de Obra de la construcción de lagunas de Oxidación de la Ciudad de Siguatepeque, Comayagua codigo del Proyecto 99106. Periodo 8 meses una semana, Monto del contrato original L936,625.00. Se rescindira contrato del supervisor por mutuo acuerdo, reconociendole el 49% del monto del Contrato del cual ya se le pago el 40% por lo que se le solicita autorización a la liquidación del contrato de Supervisión. Cancelación de contrato del supervisor de Siguatepeque. Contrato No. 39342, Codigo de Estimacion No. 91422 y Orden de Pago No. 162133.


title:
MANBOCAURE, Transferencia de fondos para la Administracion del Contrato de CAPACITACION del Proyecto Construccion de Sistema de Agua Potable y Saneamiento Ojo de AguaMunicipio de San Marcos de Colon, Depto de Choluteca.
PROYECTO- 101967 , ORDEN DE PAGO - 162045 , CONTRATO - 41263 .


title:
MANBOCAURE, Transferencia de fondos para la Administracion del Contrato de SUPERVISION DE CAPACITACION del Proyecto Construccion de Sistema de Agua Potable y Saneamiento Ojo de Agua  Municipio de San Marcos de Colon, Depto de Choluteca.
PROYECTO - 101967 , ORDEN DE PAGO - 162046 , CONTRATO - 41264 .


title:
MANBOCAURE, Transferencia de fondos para la Administracion del Contrato de INVERSION del Proyecto Construccion de Sistema de Agua Potable y Saneamiento Guayabillas  ,Municipio de Apacilagua, Depto de Choluteca.
PROYECTO - 101955 , ORDEN DE PAGO - 162054  , CONTRATO - 41050 ,  ESTIMACION-1 DE INVERSION .


title:
MANBOCAURE, Transferencia de fondos para la Administracion del Contrato de SUPERVISION DE INVERSION del Proyecto Construccion de Sistema de Agua Potable y Saneamiento Guayabillas Municipio de Apacilagua, Depto de Choluteca.
PROYECTO - 101955 , ORDEN DE PAGO - 162055 , CONTRATO - 41051 , ESTIMACION-1 DE SUPERVISION DE INVERSION .


title:
MANBOCAURE, Transferencia de fondos para la Administracion del Contrato de CAPACITACION del Proyecto Construccion de Sistema de Agua Potable y Saneamiento Guayabillas ,Municipio de Apacilagua, Depto de Choluteca.
PROYECTO - 101955 , ORDEN DE PAGO - 162056 , CONTRATO - 41052  , ESTIMACION- 1 DE CAPACITACION .


title:
MANBOCAURE, Transferencia de fondos para la Administracion del Contrato de SUPERVISION DE CAPACITACION del Proyecto Construccion de Sistema de Agua Potable y Saneamiento Guayabillas  Municipio de Apacilagua, Depto de Choluteca.
PROYECTO - 101955 , ORDEN  DE  PAGO - 162057 , CONTRATO - 41053 , ESTIMACION- 1 DE SUPERVISION DE CAPACITACION.


title:
GRAPHICS CENTER SOLICITUD DE PAGO POR CONCEPTO DE FOTOCOPIAS DE PLANOS PARA PROYECTOS DE ELECTRIFICACION RURAL SEGUN FACTURA #1958, CODIGO 92677.
ORDEN DE PAGO - 159031 , CONTRATO - 41317 .

GRAPHICS CENTER S DE R L

streetAddress: CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA

legalName: GRAPHICS CENTER S DE R L


title:
Pago liquidacion  # 45019 combustibles a favor de Oscar Mauricio Madrid Castro por concepto de gira de trabajo realizada del 20 al 21 de junio del 2012 a Comayagua y el Progreso.
CODIGO - 92196 , ORDEN DE PAGO - 162273 , CONTRATO - 42189 .

OSCAR MAURICIO MADRID CASTRO

legalName: OSCAR MAURICIO MADRID CASTRO

actividadObra: 6 - ADMINISTRACION DEL PROYECTO


title:
Pago liquidacion # 45221 combustibles a favor de Mirna Oneyda Rivera Portillo, por concepto de gira realizada del 06 al 08 de junio del 2012 a Danli.
CODIGO- 92196 , ORDEN DE PAGO - 162272 , CONTRATO - 42187 .

MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO

legalName: MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO


title:
Pago factura# 08965  a favor de Papeleria Honduras s.de R.L., por concepto de suministros de tintas para impresoras al proyecto Barrio Ciudad .
CODIGO - 92197 , ORDEN DE PAGO - 162275 , CONTRATO - 42193 , ORDEN DE COMPRA  - 08965.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title:
Pago factura # 38087 04/07/2012 a favor de Papeleria Honduras S.DE R.L. por concepto de suministro de materiales de oficina al proyecto barrio ciudad
CODIGO - 92197 . ORDEN DE PAGO - 162276 , CONTRATO - 42194 , ORDEN DE COMPRA - 09021 .


title:
DORIS JUDITH MONCADA ALVAREZ, EST #12, Supervision de Inversion, Varios Municipios de Depto de Ocotepeque, MicroEmpresas Asociativas de Conservacion Vial para Caminos Rurales.
PROYECTO - 101122 , COD. DE ESTM- 91467 , ORDEN DE PAGO - 162177 , CONTRATO - 38976 .

DORIS JUDITH MONCADA ALVAREZ

legalName: DORIS JUDITH MONCADA ALVAREZ


title:
DORIS JUDITH MONCADA ALVAREZ, EST #11, Supervision de Inversion, Microempresas Asociativa de Conservacion Vial para Caminos Rurales, en los Municipios de Dolores Merendon, Fraternidad y La Labor del Depto de Ocotepeque.
PROYECTO - 101122  , COD. DE ESTM- 91463  , ORDEN DE PAGO - 162173 , CONTRATO - 38976 .


title: Pago al consultor Martin Adgardo Jimenez correspondiente al mes de Julio del 2012 contrato No. DIM-FHIS-012-2012 Especialistas Tecnico en Agua y Saneamiento.CODIGO # 97203,CONTRATO # 42207,ORDEN DE PAGO # 162288.

MARTIN EDGARDO JIMENEZ AQUINO

legalName: MARTIN EDGARDO JIMENEZ AQUINO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title:
TUPAC AMARU MEJIA MEDINA, liquidacion viaticos #43388, Sede Sta Rosa de Copan, Visita a los Proyectos de Cane y Petoa, Sta Rosita, Lucerna, Guamilon, San Antonio, Lucerna Casco Urbano y Llano Largo en La Labor.
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 162293 , CONTRATO - 42209 .

TUPAC AMARU MEJIA MEDINA

legalName: TUPAC AMARU MEJIA MEDINA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title:
TUPAC AMARU MEJIA MEDINA, liquidacion viaticos #  43395, Choluteca, se viajo a la mancomunidad manbocaure para realizar la apertura de la licitacion LPN-MANBOCAURE-01-2012 a la evaluacion de ofertas sede Choluteca del 24-27abril2012.
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 162294 , CONTRATO - 42210 .


title: Pago al consultor Nubia Benitez Ramos correspondiente al mes de julio del 2012 constrato No. DIM-FHIS-014-2012 Asistente Tecnico Administrativo y Financiero.CODIGO # 97203, CONTRATO # 42217,ORDEN DE PAGO # 162314.

NUBIA BENITEZ RAMOS

legalName: NUBIA BENITEZ RAMOS


title: Pago al consultor Dagoberto Fidel Flores correspondiente al mes de Julio del 2012 segun contrato No.DIM-FHIS-013-2012 Oficial de Supervision.CODIGO # 97203, CONTRATO # 42206,ORDEN DE PAGO # 162287

DAGOBERTO FIDEL FLORES FLORES

legalName: DAGOBERTO FIDEL FLORES FLORES


title:
TUPAC AMARU MEJIA MEDINA, cuenta de combustible #46173, Sedes Copan Ruinas Sta Rosa y Gracias Lempira, Gira Supervision de Proyectos de AyS en las Mancomunidades Chorti, Mancepaz y Guisayote, 20-25 Marzo 2012.
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 162320 , CONTRATO - 42220 .


title:
JORGE DAVID FALOPE MALDONADO, DESEMBOLSO SUPERVISION DE INVERSION PROYECTO 99294 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN SALAMA OLANCHO.
COD. DE ESTIMA.- 88950 , PROYECTO - 99294 , ORDEN DE PAGO - 158337 , CONTRATO - 38870 .

JORGE DAVID FALOPE MALDONADO

legalName: JORGE DAVID FALOPE MALDONADO


title:
TUPAC AMARU MEJIA MEDINA, cuenta de viaticos # 43392, Se realizo visita a la Mancomunidad de Guisayote se llevo a cabo reunion con miembros de Conther AyS, sede Gracias Lempira del 24-26 Mayo 2012 .
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 162321 , CONTRATO - 42221 .

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
Pago anticipo # 34755 , combustibles a favor de Oscar Mauricio Madrid Castro, por concepto de gira a realizar a el Progreso, Yoro.
CODIGO - 92196 , ORDEN DE PAGO - 162344 , CONTRATO - 42231 .


title:
FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ, anticipo viaticos #35009 Levantamiento de diagnostico de sistemas de agua potable y siasan en el municipio de florida copan del 16-26Julio2012 Comunidades El Tesoro, El Corozal, Amates, San Fco de La Peña, El Encantadito, El Guayabo y Siete Cuchillas.
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 162318 , CONTRATO - 42219 .

FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ

legalName: FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ


title: Pago a Proveedora Comercial por la compra de varios materiales y suministros de oficina para uso del Programa DIPA, según factura No.99938 del 4/6/12. FINANCIAMIENTO: PO BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO FHIS: 42208. ESTIMACION: 91533. ORDEN DE PAGO: 162286.

PROVEEDORA COMERCIAL S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL ANTIGUO LOCAL INST. MARIA AUXILIADORA

legalName: PROVEEDORA COMERCIAL S DE R L


title: Anticipo de gastos de capacitación asignado a Juan C. González B., Especialista en Monitoreo y Evaluación de DIPA, para el pago de gastos de alimentación y movilización a las esposas de buzos lisiados, invitadas al Taller de Socialización de Proyectos para Grupos Vulnerables, que se llevará a cabo en la comunidad de Cocobila, Municipio de Brus Laguna, Departamento de Gracias a Dios, el 21/7/12. FINANCIAMIENTO: Convenio PO BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO FHIS: 42203. ESTIMACION: 91528. O.P.: 162284.

JUAN CARLOS GONZALEZ BATIZ

legalName: JUAN CARLOS GONZALEZ BATIZ


title: Pago a Hotel Casa Alemania por los servicios de alimentación y hospedaje prestados durante la realización del Taller de Cierre de los Proyectos de Infraestructura Social Básica, realizado en Trujillo, Colón, el 20 y 21/6/12, según factura 1513 del 25/6/12. FINANCIAMIENTO: PO BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO FHIS: 42205. ESTIMACION: 91529. ORDEN DE PAGO: 162285.

CASA ALEMANIA S. DE R. L.

streetAddress: RIO NEGRO CASA -1 TRUJILLO COLON

legalName: CASA ALEMANIA S. DE R. L.


title:
MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES anticipo diesel #35012 Copan Florida, Levantamiento de Diagnosticos de 14 sistemas de AYS Levantamiento Siasar en el municipio de Florida del 16-26Julio2012.
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 162316  , CONTRATO - 42216 .

MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES

legalName: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES


title:
MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES, anticipo viaticos #35011 Copan Florida Levantamiento de Diagnosticos de AYS y Siasar en el municipio de florida del 16-26Julio2012.
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 162315 , CONTRATO - 42215 .


title:
JULIO CESAR CARDENAS CARIAS, cuenta de viaticos #45376, sede La Paz, Comunidades El Hipericon, El Zopilote, Pueblo Viejo, Efectuar Replanteo y Estudio SocioEconomico de los Proyectos de Electrificacion del 2-7Julio2012.
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 162317 , CONTRATO - 42218 .

JULIO CESAR CARDENAS CARIAS

legalName: JULIO CESAR CARDENAS CARIAS


title:
Pago sueldo mes de JUNIO 2012 a favor de Mario Anneo Valle Trejo, promotor social del proyecto barrio ciudad en Puerto Cortes
CODIGO - 95987 , ORDEN DE PAGO - 162350  , CONTRATO - 42233 .

MARIO ANNEO VALLE TREJO

legalName: MARIO ANNEO VALLE TREJO


title:
SEMACO S.A.,SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SALAMA OLANCHO.
COD. DE ESTIMA. 88937 , ORDEN DE PAGO- 158328 , PROYECTO- 99294 , CONTRATO - 38869.

SEMACO, S.A.

streetAddress: COL.LOS CASTAÑOS SUR 1A.CLLE. NO.3019

legalName: SEMACO, S.A.


title:
Pago sueldo mes de JUNIO 2012 a favor de Jessica Marina Tabora Lara, promotora social del proyecto barrio ciudad en Sta Rosa de copan.
CODIGO - 95992 , ORDEN DE PAGO- 162355 , CONTRATO - 42236 .

JESSICA MARINA TABORA LARA

legalName: JESSICA MARINA TABORA LARA

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.


title:
Pago sueldo mes de JUNIO 2012 a favor de Amalia Waldina Sanchez Mejia, promotora social del proyecto barrio ciudad en Siguatepeque
CODIGO - 95978 , ORDEN DE PAGO - 162354  , CONTRATO - 42235 .

AMALIA WALDINA SANCHEZ MEJIA

legalName: AMALIA WALDINA SANCHEZ MEJIA


title:
Pago sueldo mes de JUNIO 2012 a favor de Evelyn Suyen Flores Franco, promotor social del proyecto barrio ciudad en Danli
CODIGO - 95983 , ORDEN DE PAGO - 162353  , CONTRATO - 42234 .

EVELYNG SUYEN FLORES FRANCO

legalName: EVELYNG SUYEN FLORES FRANCO


title:
Pago sueldo mes de JUNIO 2012 a favor de Irma Esther Euceda Rios, promotor social del proyecto barrio ciudad en Comayagua
CODIGO - 95979 , ORDEN DE PAGO - 162356 , CONTRATO - 42237 .

IRMA ESTHER EUCEDA RIOS

legalName: IRMA ESTHER EUCEDA RIOS


title:
EFRAIN PAVON ORDOÑEZ, Liquidacion Combustible # 45377,Sede La Paz; El Hipericon, El Zopilote en San Pedro de Tutule y Pueblo Viejo en Sta Maria en La Paz a Efectuar Replanteo y Estudio Socioeconomico de los Proyectos de Electrificacion del 2-5Julio2012.
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 162343 , CONTRATO  - 42230 .

EFRAIN PAVON ORDOÑEZ

legalName: EFRAIN PAVON ORDOÑEZ


title:
EFRAIN PAVON ORDOÑEZ, Cuenta de Viaticos #45379, Sede La Paz, Comunidades: El Hipericon, El Zopilote en San Pedro Tutule y Pueblo Viejo en Sta Maria de La Paz, Efectuar Replanteo y Etudio Socioeconomico de los Proyectos de Electrificacion del 2-5Julio2012.
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 162342 , CONTRATO - 42229 .


title:
Pago sueldo mes de JUNIO 2012 a favor de Gladis Roxana Cruz, promotora social del proyecto barrio ciudad en Danli.
CODIGO- 95982  , ORDEN DE PAGO - 162357 , CONTRATO - 42238.

GLADIS ROXANA CRUZ

legalName: GLADIS ROXANA CRUZ


title:
GUILLERMO PADILLA ANDINO, Cuenta de Viaticos #37121, Sede La Paz, Comunidades; Hipericon, Zopilote en San Pedro de Tutule y Pueblo Viejo en Santa Maria de La Paz, Efectuar Replanteo y Estudio SocioEconomico de los Proyectos de Electrificacion del 2-5Julio2012 .
CODIGO- 92677 , ORDEN DE PAGO - 162341 , CONTRATO - 42228 .

GUILLERMO PADILLA ANDINO

legalName: GUILLERMO PADILLA ANDINO


title: PAGO DE PRIMA DE SEGURO MEDICO HOSPITALARIO A SEGUROS ATLANTIDA COMO COMPLEMENTO A LOS RECIBOS No. 106704  Y  No. 107111 DEL ENDOSO No. 033948-12 MES DE JULIO DEL 2012. PROYECTO # 100250, CTTO.# 42272, ESTIMACION # 91621 Y ORDEN DE PAGO # 162428.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title:
E-CONSULTING, S.A. Pago por Servicio de Internet en Las Mancomunidades Mamno Mambocaure Cra y Mamcepaz segun facturas #10603 #10604 #10605 #10606 corresponde al mes de Julio 2012.
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 162340 , CONTRATO - 42225.

E-CONSULTING, S.A.

streetAddress: EDIFICIO TORRE ALIANZA TORRE 1 PISO PH3 COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLVD SAN JUAN

legalName: E-CONSULTING, S.A.

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago al consultor Martin Edgardo Jimenez correspondiente al mes de enero del 2012 segun contrato No.DIM-FHIS-OBA-01-2012 Especialista Tecnico en Agua y Saneamiento, Proyecto Facilidad OBA. CONTRATO 41063, ORDEN DE PAGO 158390.

MARTIN EDGARDO JIMENEZ AQUINO

legalName: MARTIN EDGARDO JIMENEZ AQUINO


title:
E-CONSULTING, S.A. Pago por concepto de Instalacion de Servicio de Internet en las Mancomunidades de CAFEG y AMFI segun facturas #10611 #10612.
CODIGO - 102450  , ORDEN DE PAGO - 162339 , CONTRATO - 42226.


title:
JULIO CESAR CARDENAS CARIAS, anticipo viaticos # 32100, sede La Esperanza Intibuca, Comunidades a visitar; Cedros, Los Naranjos y San Jose #1 en San Marcos de la Sierra para realizar Replanteo de Electrificacion del 23-28 Julio 2012.
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO- 162362 , CONTRATO - 42243 .


title:
EFRAIN PAVON ORDOÑEZ,anticipo viaticos # 35015, sede La Esperanza Intibuca, Comunidades a visitar; Cedros, Los Naranjos y San Jose en San Marcos de la Sierra a realizar Replanteo Electrico y estudio socioeconomico del 23-28 Julio 2012 .
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 162360  , CONTRATO - 42241 .


rationale:
EFRAIN PAVON ORDOÑEZ, anticipo combustible # 35016, Sede La Esperanza Intibuca, Comunidades; Cedros, Los Naranjos y San Jose #1 en San Marcos de La Sierra, Realizar Replanteo Electrico y Estudio SocioEconomico del 23-28 Junio 2012.
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 162361 , CONTRATO - 42242 . reintegro segun recibo no. 83907

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1723-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1723-1-0


title:
Pago contrato de publicidad No 408656 a favor de la empresa ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. (LA PRENSA) por concepto de servicios de publicacion prestados al proyecto Barrio ciudad
CODIGO - 92197 , ORDEN DE PAGO - 162862 , CONTRATO - 42418 .

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title:
GUILLERMO PADILLA ANDINO, Anticipo Viaticos # 35014, Sede La Esperanza Intibuca, Comunidades; Cedros, Los Naranjos y San Jose #1 en San Marcos de La Sierra, Realizar Replanteo Electrico y Estudio SocioEconomico de los Proyectos, del 23-28 Junio 2012.
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 162359 , CONTRATO -42240 .


title:
CASA DEL GANADERO, S.A. Suministro de 51 SFV en los municipios de Ojojona, Reitoca y Sabanagrande de Francisco Morazan .
PROYECTO - 102470 , ORDEN DE PAGO - 161840  , CONTRATO - 41916 , ESTIMACION-1 DE INVERSION , CONVENIO- TF055968 - GEF.

CASA DEL GANADERO, S.A.

legalName: CASA DEL GANADERO, S.A.


title: Pago al consultor Nubia Benitez Ramos correspondiente al mes de enero del 2012 segun contrato No.DIM-FHIS-OBA-03-2012 Asistente Tecnico Administrativo y Financiero, Proyecto Facilidad OBA. CONTRATO 41064, ORDEN DE PAGO 158391.

NUBIA BENITEZ RAMOS

legalName: NUBIA BENITEZ RAMOS


title:
Pago contrato de publicidad No 313791 a favor de la empresa PUBLICACIONES Y NOTICIAS (EL HERALDO) por concepto de servicios de publicacion al proyecto Barrio Ciudad.
CODIGO - 92197 , ORDEN DE PAGO - 162860 , CONTRATO - 42416 .

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title:
SANTOS EDUARDO FUNEZ NUÑEZ, Anticipo # 35018, Sede Juticalpa Olanchito, Comunidades de Manguliley de Esquipulas del Norte y Jano en el Depto de Olancho para verficar Indicadores de rendimiento parte social construccion de sistemas de agua potable y saneamiento del 16-20julio 2012.
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 162394 ,CONTRATO-42250 .

SANTOS EDUARDO FUNEZ NUÑEZ

legalName: SANTOS EDUARDO FUNEZ NUÑEZ


title: Anticipo de gastos de combustible a Elman Cárdenas, Motorista del FHIS, por gira a Tocoa, Colón y Palacios, Gracias a Dios, del 19-22/7/12, para transportar a personal del Programa que impartirá Taller a las esposas de buzos lisiados. FINANCIAMIENTO: PO BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. AUTORIZACION: 33291 del 16/7/12. CONTRATO: 42222. ESTIMACION: 91551. O.P.: 162322.

ELMAN CORNELIO CARDENAS MEJIA

legalName: ELMAN CORNELIO CARDENAS MEJIA


title:
Pago contrato de publicidad No 213805 a favor de la Empresa EDITORIAL HONDURAS S.A.DE C.V. ( DIARIO TIEMPO) por concepto de servicios de publicaciones al proyecto Barrio Ciudad.
CODIGO - 92197 , ORDEN DE PAGO - 162861 , CONTRATO - 42417 .

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title:
SOLUZ HONDURAS S.A. DE C.V. Inversion, Suministro de 3SFV en Quimistan, Intibuca, Esparta.
PROYECTO -102468 , ORDEN DE PAGO - 162176 , CONTRATO - 42043 .ESTIMACION-1 DE INVERSION., PARTE - 4099 -PIR

SOLUZ HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ERA AVE. 10 CALLE EDIF. PLAZA LIBERTAD LOCAL 6421

legalName: SOLUZ HONDURAS S.A. DE C.V.


title:
SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS S.A, Suministro de 13 SFV en Catacamas, Juticalpa, Dulce Nombre de Culmi Olancho.
PROYECTO - 102498 , ORDEN DE PAGO - 162171 , CONTRATO - 42044 , ESTIMACION -1 DE INVERSION , CONVENIO -4099-HO -PIR.

SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE CASA 218

legalName: SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV


title:
SOLUZ HONDURAS S.A. DE C.V. Inversion, Suministro de 3 SFVen Quimistan, Intibuca, Esparta, Sta Barbara.
PROYECTO - 102468 , ORDEN DE PAGO- 162176 , CONTRATO - 42043 , ESTIMACION-1 DE INVERSION , CONVENIO - TFO55968 -GEF


title:
SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS S.A. D, Suministro de 13SFV en Catacamas, Juticalpa, Dulce Nombre de Culmi Olancho.
PROYECTO - 102498 , ORDEN DE PAGO - 162171 , CONTRATO - 42044 , ESTIMACION - 1 DE INVERSION CONVENIO - TFO55968 - GEF .


title:
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT, Compra de 12 Llantas compradas por el PIR, Todo Terreno 245/75 R 16, Lps 3108.04 por Unidad # recibo 9015 y # factura 66430.
CODIGO - 96356 , ORDEN DE PAGO - 162397 , CONTRATO - 42244.


title:
MAMBOCAURE; CONSULTORIA ASESOR TECNICO EN INGENIERIA LEONEL ANTONIO MARTINEZ REYES POR CONCEPTO DEL 50% DEL VALOR DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE   JUNIO- JULIO- AGOSTO  DE 2012.
CODIGO - 96357  , ORDEN DE PAGO - 163549 , CONTRATO - 42616 .

MANBOCAURE

streetAddress: CAMPO CABAÑAS

legalName: MANBOCAURE

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION INSTITUCIONAL


title: Pago al consultor Dagoberto Fidel Flores correspondiente al mes de enero del 2012 segun contrato No.DIM-FHIS-OBA-02-2012 Oficila de Supervision, Proyecto Facilidad OBA. CONTRATO 41065, ORDEN DE PAGO 158392.

DAGOBERTO FIDEL FLORES FLORES

legalName: DAGOBERTO FIDEL FLORES FLORES


title:
PERIODICOS Y REVISTAS S A DE C V, Pago de publicaciones en el mes de junio de 2012 segun factura 649420, Aviso de Ingreso Centro de Acopio para la Recoleccion y Comercializacion de Productos Reciclables en Sta Maria de La Paz, Publicado el  19 de Junio 2012.
CODIGO - 96356 , ORDEN DE PAGO - 162404 , CONTRATO - 42258 .

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title:
Pago contrato No 649443 a favor de PERIODICOS Y REVISTAS (LA TRIBUNA) por concepto de servicios de publicaciones al proyecto Barrio Ciudad
CODIGO - 92197 , ORDEN DE PAGO - 163307 , CONTRATO - 42563 .


HECTOR DAVID RAMOS GODOY

legalName: HECTOR DAVID RAMOS GODOY

rationale:
Pago anticipo # 34861  combustibles a favor de Hector David Ramos Godoy, motorista, por concepto de gira a realizar con personal de barrio ciudad y banco mundial del 22 al 26 de Julio 2012, a la Ceiba, Progreso y Puerto Cortes.
CODIGO - 92196 , ORDEN DE PAGO - 162395 , CONTRATO - 42249 .
PARA NORMALIZAR EL RECIBO- 83926 02/08/12 VALOR  LPS. 1180.80 PREC- 1745 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1745-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1745-1-0


JULIO AMADOR ALVARADO

legalName: JULIO AMADOR ALVARADO

rationale:
Pago anticipo  # 34854 viaticos a favor de Julio Amador Alvarado,motorista, por viaje a realizar del 22 al 27 de Julio 2012, con personal barrio ciudad y bco mundial a progreso, laceiba y puerto cortes.
CODIGO - 92196 , ORDEN DE PAGO - 162396 , CONTRATO - 42255 .
SEGUN RECIBO - 83927 02/03/2012 LPS. 504.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-22-2-1749-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-22-2-1749-1-0


title:
Gracia Melina Pineda, solicitud de pago de consultoria sistematizacion documental del diseño y funcionamiento del programa de electrificacion rural con energia solar, Proyecto - 101893 .
ORDEN DE PAGO - 158409 , CONTRATO - 40647 .

GRACIA MELINA PINEDA HERNANDEZ

legalName: GRACIA MELINA PINEDA HERNANDEZ


title:
DORIS JUDITH MONCADA ALVAREZ, Supervision de Inversion, #12, Microempresas Asociativas de Conservacion Vial para Caminos Rurales en el Municipio de Copan Ruinas Depto de Copan.
PROYECTO - 101120 , ORDEN DE PAGO - 162280 , CONTRATO - 38972 .

DORIS JUDITH MONCADA ALVAREZ

legalName: DORIS JUDITH MONCADA ALVAREZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title:
DORIS JUDITH MONCADA ALVAREZ, Supervision de Inversion #11, Microempresas Asociativa de Conservacion Vial para Caminos Rurales, Copan Ruinas Depto de Copan.
PROYECTO - 101120 , ORDEN DE PAGO - 162278 , CONTRATO - 38972 .


title: Unico desembolso a favor de Maquinas y Servicios Tecnico S. de R.L. (MASTEC) segun contrato No. COT-001-CRA-2012 Suministros e Instalaciones de Materiales y Accesorios para mejoras de las Instalaciones Electromecanicas del Hospital de San MArcos de Ocotepeque, Departamento de Ocotepeque.

name: MAQUINAS Y SERVICIOS TECNICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 5TA CLLL NORESTE 3ER AVE. 29 SAN PEDRO

proyecto: 40 - CREDITO Y TECNOLOGIA AGRICOLA (CARTA 98)

organismo: 148 - Agencia Internacional para el Desarrollo

actividadObra: 1 - CREDITO Y TECNOLOGIA AGRICOLA CARTA 98


title:
PERIODICOS Y REVISTAS S A DE C V Pago de Publicaciones durante el mes de Junio segun facturas #265926 y #266059 Aviso de Ingreso: Proyecto Sistema de Agua Potable y Saneamiento Mancepaz, Depto de La Paz, Municipio de Sta Maria y San Jose 29 de Junio 2012. Reparacion del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Basico de La Comunidad de Salama Comunidades de El Chile, La Esperanza y Resurreccion, Depto de Olancho, 20 de Junio 2012.
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 162419 , CONTRATO - 42270 .

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

actividadObra: 7 - MICRO FINANCIAMIENTO


title:
EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V,  Pago por Publicacion Aviso de Ingreso Centro de Acopio para la Recoleccion y Comercializacion de Productos Reciclables en La Labor Ocotepeque.
FACTURA -437579 19/06/2012 , CODIGO - 96356 , ORDEN DE PAGO - 162403 , CONTRATO - 42257 .

actividadObra: 2 - ENTREGA DE SERVICIOS DE INFRAESTRURA


title:
PERIODICOS Y REVISTAS S A DE C V, Pago de Publicaciones durante mes de Junio de 2012 Segun Factura #649419 Aviso de Ingreso Electrificacion Rural MANOFM Municipios de Valle de Angeles, Villa de San Francisco, Vallecillo, El Porvenir, Marale y Guaimaca, Depto de Francisco Morazan, 29-06-2012 Publicado el 29-Junio 2012 Pagina 4x2.
CODIGO - 102450 , ORDEN DE PAGO - 162402 , CONTRATO - 42256 .


title:
MAQUINARIA DEL PACIFICO S DE RL, PRUEBAS DE BOMBEO Y AFORO DE POZOS , PROYECTO 99327, ESTIMACION # 1 INVERSION,COD. DE ESTIMA- 88601 , SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA.
ORDEN DE PAGO - 158295 , CONTRATO - 39797 .

MAQUINARIA DEL PACIFICO S DE RL

streetAddress: COL. JULIO MIDENCE, CHOLUTECA

legalName: MAQUINARIA DEL PACIFICO S DE RL

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA RURAL


title:
Pago Contrato No 313797 a favor de Diario el Heraldo por concepto de sevicio de publicaciones al proyecto barrio ciudad.
CODIGO - 92197 , ORDEN DE PAGO - 162859 , CONTRATO - 42415 .

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE


title:
PERIODICOS Y REVISTAS S A DE C V Pago de publicaciones durante el mes de junio 2012 segun factura #265567, Aviso de Ingreso Contrtacion Consultoria Nacional Tecnicos en Agua y Saneamiento (TAS) para Apoyar la sostenibilidad de los sistemas de Agua Potable y Saneamiento en los Municipios Financiados por el PIR publicado el 11-06-2012 1/4 de Pag.
CODIGO- 92677 , ORDEN DE PAGO - 162430 , CONTRATO- 42273 .


title:
INGENIERIA DE CAMINOS S.DE.R.LDE C.V. Inversion, #6 Rehabilitacion Caminos Rurales Los Achiotes El Recodo Las Lajitas en el Municipio de Morolica Choluteca.
PROYECTO - 101007 , ORDEN DE PAGO - 162220 , COD.  DE ESTM - 91456 , CONTRATO - 38844 .

INGENIERIA DE CAMINOS S DE R L  DE C V

streetAddress: COL.SAN ANGEL FRENTE A BOULEVARD FFAA. C-3837

legalName: INGENIERIA DE CAMINOS S DE R L  DE C V


title: Pago estimacion No 7 a favor de SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA INDUSTRIA Y LA CONSTRUCCION S.DE.R.L.(SERPIC), por concepto del proyecto de mejoramiento integral de barrio la independencia, Comayagua.codigo 100824.orden de pago No  158307   contrato No 37659

SERPIC S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA PPAL. COL.LOMA LINDA NORTE C-2541

legalName: SERPIC S. DE R. L. DE C.V.

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA BARRIOS


title:
CABLE COLOR S A DE C V Pago por concepto de Internet durante el mes de Julio 2012 segun Factura # 956D .
PROYECTO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 162432 , CONTRATO - 42274 .

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title:
NESTOR RAUL MATUTE SUAZO  Supervision de Inversion # 12 MicroEmpresas Asociativa de Conservacion Vial para Caminos Rurales Municipio Sta Rita en Copan.
PROYECTO -101124 , COD. DE ESTM- 91593 , ORDEN DE PAGO - 162382 , CONTRATO - 38974 .

NESTOR RAUL MATUTE SUAZO

legalName: NESTOR RAUL MATUTE SUAZO


title:
NESTOR RAUL MATUTE SUAZO  , Supervision de Inversion # 12 MicroEmpresas Asociativa de Conservacion Vial para Caminos Rurales San Luis Sta Barbara.
PROYECTO - 101121 ,  COD. DE ESTM- 91597 , ORDEN DE PAGO - 162384 ,  CONTRATO - 38874 .


title:
NESTOR RAUL MATUTE SUAZO Supervision de Inversion # 6  ,MicroEmpresas Asociativa de Conservacion Vial para Caminos Rurales en Comunidad La Huerta del Municipio de Trinidad en Sta Barbara.
PROYECTO - 101789  ,  COD. DE ESTM - 91595 , ORDEN DE PAGO - 162383 , CONTRATO - 40745 .