rationale: REVERSION DEL PRECOMPROMISO No.00176 DEVENGADO 01 POR PROBLEMAS EN EL MODULO UEPEX PARA ELABORAR SOLICITUD DE PAGO DIRECTO, POR LO QUE ESTE PAGO SE TRAMITARA A TRAVES DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.Valor en concepto de PAGO DIRECTO, por Segundo Pago 40% de los Honorarios Profesionales por la entrega del borrador del informe de Auditoria Correspondiente al Programa de Infraestructura Corredor Logistico San Pedro Sula, Financiado con recursos del Prestamo 2017/BL-HO, al 31 de Diciembre del 2011, Segun clausula 7.4, numeral 2, de la Modificacion No.3 de fecha 13 de Julio del 2011 al contrato original de Auditoria firmado el 7 de Septiembre del 2005

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-176-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-176-1-0

description: REVERSION DEL PRECOMPROMISO No.00176 DEVENGADO 01, POR PROBLEMAS EN EL MODULO UEPEX PARA ELABORAR SOLICITUD DE PAGO DIRECTO,  POR LO QUE ESTE PAGO SE TRAMITARA A TRAVES DE LA TGR, Valor en concepto de PAGO DIRECTO, por Segundo Pago 40% de los Honorarios Profesionales por la entrega del borrador del informe de Auditoria Correspondiente al Programa de Infraestructura Corredor Logistico San Pedro Sula, Financiado con recursos del Prestamo 2017/BL-HO, al 31 de Diciembre del 2011, Segun clausula 7.4, numeral 2, de la Modificacion No.3 de fecha 13 de Julio del 2011 al contrato original de Auditoria firmado el 7 de Septiembre del 2005


currency: HNL

name: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE DIAGONAL GEME No 1

scheme: HN-RTN

streetAddress: BARRIO LA BOLSA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 4 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS BID

ue: 27 - GRUPO GERENCIAL DE PROYECTOS Y EJECUCION D.G.C

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

programa: 11 - ESTUDIO,DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS

proyecto: 96 - AUDITORIA AMBIENTAL Y SOCIAL PRESTAMO BID 1565 (CARRETERAS)

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 120 - Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

actividadObra: 1 - AUDITORIA FINANCIERA PTMO BID 1565/SF-HO

rationale: REVERSION DEL PRECOMPROMISO No.00172 DEVENGADO 01 POR PROBLEMAS EN EL MODULO UEPEX PARA ELABORAR SOLICITUD DE PAGO DIRECTO, POR LO QUE ESTE PAGO SE TRAMITARA A TRAVES DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.Valor en concepto de PAGO DIRECTO, por Primer Pago a la entrega del Informe anual del año 2009, de Honorarios Profesionales por la Auditoria de los Estados Financieros del Programa de Apoyo en Obras de Emergencia y Reconstruccion del Prestamo BID 1907/BL-HO y BID 1123/SF-HO-1,  Segun clausula 7.2, numeral 1, de la Modificacion No.3 de fecha 13 de Julio del 2011 al contrato original de Auditoria firmado el 7 de Septiembre del 2005

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-172-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-172-1-0

type: ACUE

type: ACU

description: REVERSION DEL PRECOMPROMISO No.00172 DEVENGADO 01, POR PROBLEMAS EN EL MODULO UEPEX PARA ELABORAR SOLICITUD DE PAGO DIRECTO,  POR LO QUE ESTE PAGO SE TRAMITARA A TRAVES DE LA TGR, Valor en concepto de PAGO DIRECTO, por Primer Pago a la entrega del Informe anual del año 2009, de Honorarios Profesionales por la Auditoria de los Estados Financieros del Programa de Apoyo en Obras de Emergencia y Reconstruccion del Prestamo BID 1907/BL-HO y BID 1123/SF-HO-1,  Segun clausula 7.2, numeral 1, de la Modificacion No.3 de fecha 13 de Julio del 2011 al contrato original de Auditoria firmado el 7 de Septiembre del 2005

initiationType: tender


name: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

legalName: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

proyecto: 36 - AUDITORIA AMBIENTAL Y SOCIAL PRESTAMO BID 1565 (CARRETERAS)

rationale: REVERSION DEL PRECOMPROMISO No.00177 DEVENGADO 01 POR PROBLEMAS EN EL MODULO UEPEX PARA ELABORAR SOLICITUD DE PAGO DIRECTO, POR LO QUE ESTE PAGO SE TRAMITARA A TRAVES DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.Valor en concepto de PAGO DIRECTO, por el segundo pago del 40% de Honorarios Profesionales (Pago Parcial), correspondiente a la entrega del informe borrador de la Auditoria del Programa de Mejoramiento del Corredor Atlantico del Plan Puebla Panama, Carretera CA-5 Norte Prestamo 1565/SF-HO del primer semestre del año 2011, Segun clausula 7.1, inciso (l) de la modificacion No.3 de fecha 13 de julio del 2011 al contrato original de Auditoria firmado el 7 de septiembre del 2005

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-177-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-177-1-0

description: REVERSION DEL PRECOMPROMISO No.00177 DEVENGADO 01, POR PROBLEMAS EN EL MODULO UEPEX PARA ELABORAR SOLICITUD DE PAGO DIRECTO,  POR LO QUE ESTE PAGO SE TRAMITARA A TRAVES DE LA TGR, Valor en concepto de PAGO DIRECTO, por el segundo pago del 40% de Honorarios Profesionales (Pago Parcial), correspondiente a la entrega del informe borrador de la Auditoria del Programa de Mejoramiento del Corredor Atlantico del Plan Puebla Panama, Carretera CA-5 Norte Prestamo 1565/SF-HO del primer semestre del año 2011, Segun clausula 7.1, inciso (l) de la modificacion No.3 de fecha 13 de julio del 2011 al contrato original de Auditoria firmado el 7 de septiembre del 2005


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 51-A con resumen: CONTRATO DE AUDITORIA FINANCIERA PARA LA REVISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PRESTAMO BID 1907

legalName: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

proyecto: 79 - PROYECTO PILOTO DE SEGURIDAD VIAL (CARRETERAS)

actividadObra: 22 - AUDITORIA FINANCIERA PTMO.BID-1907/BL-HO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-183-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-183-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-183-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-183-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-183-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-183-1-0

name: Servicios Financieros de la Administración Central

description: VALOR EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA AUDITORIA PARA LOS AÑOS 2009, 2010 Y 2011, DEL PROGRAMA MULTIFASE DE REHABILITACION DE TRAMOS DEL CORREDOR TURISTICO DEL PPP-FASE I TRAMOS EL PROGRESO TELA DEL PRESTAMO  BID 1907/BL-HO , SEGUN CLAUSULA SEPTIMA DE PAGOS, NUMERAL 7.2,  NUMERAL 7, 8, 9, Y 10, DE LA MODIFICACION No.3 DE FECHA 13 DE JULIO DEL 2011 AL CONTRATO ORIGINAL DE AUDITORIA FIRMADO EL 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2005. SEGUN FACTURAS No. 419, 418, 422, 435, 154, 192, 195, 198, 443, Y 444.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 92-A con resumen: CONTRATO DE SEWRVICIOS DE CONSULTORIA PRA LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA GUALACO -SAN ESTEBAN -EL CARBÒN SECCIONES III Y IV A FAVOR DE ACI

ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

streetAddress: COLONIA EL PRADO, 2 CALLE, 2 AVENIDA, CASA 709

legalName: ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 110 - SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DE ADMINISTRACION FINANCI

actividadObra: 13 - SUPERVISION REHABILITACION CARRETERA CA-5 NORTE SECCION IV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-18-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-18-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-18-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-18-1-0

type: CONT

description: PAGO DEL REEMBOLSO No. 6 (PORCION DOLARES),  DEL PERIODO DEL 01 AL  30 DE ABRIL  DEL 2012, POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PRESTADOS EN LA SUPERVISION DEL PROYECTO: REHABILITACION DE LA CARRETERA GUALACO - BONITO ORIENTAL, SECCION III: GUALACO - SAN ESTEBAN Y SECCION IV: SAN ESTEBAN - EL CARBON, DE CONFORMIDAD A LA CLAUSULA 6 DE LAS CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO SUSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2011.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-90-2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA PARA LA REVISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS PRESTAMOS BID  A FAVOR DE LA PRICEWATERHOUSECOOPERS

proyecto: 82 - SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DE ADMINISTRACION FINANCI

actividadObra: 2 - AUDITORIA FINANCIERA PTMO.BID 1910/BL-HO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-182-1-6 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-182-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-182-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-182-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-182-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-182-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-182-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-182-1-0

description: VALOR EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA AUDITORIA PARA LOS AÑOS 2010 Y 2011, DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO CORREDOR ATLANTICO DEL PLAN PUEBLA PANAMA  BID 1910/BL-HO, SEGUN CLAUSULA SEPTIMA DE PAGOS, NUMERAL 7.3,  NUMERAL 1 Y 2 DE LA MODIFICACION No.3 DE FECHA 13 DE JULIO DEL 2011 AL CONTRATO ORIGINAL DE AUDITORIA FIRMADO EL 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2005, SEGUN FACTURA No. 414, 413, 412, 199, Y 442

description: POR CONCEPTO DE CANCELACION DEL 20% (ULTIMO PAGO) DE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR LA ENTREGA DEL INFORME FINAL DE LA AUDITORIA ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 DEL FINANCIAMIENTO SUPLEMENTARIO PARA EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL CORREDOR ATLANTICO DEL PLAN PUEBLA - PANAMA, FINANCIADO CON RECURSOS DEL CONTRATO DE PRESTAMO BID 1910/BL-HO, MODIFICACION No. 3 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2011 DEL CONTRATO SUSCRITO EL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2005


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CVU-005-08 con resumen: Contrato de Servicio de Auditiria Externa, A PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICANA S. DE R.L., CON CONTRATO NUMERO CV-005-08, a dicho contrato se le aplico la Tasa de Cambio 18.89510.

ue: 42 - DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA (DGVU) - CREDITO EXTERNO

programa: 15 - VIVIENDA SOCIAL

proyecto: 2 - PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

actividadObra: 6 - AUDITORIA CONCURRENTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-179-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-179-1-0

description: PAGO A PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICANA S. DE R.L., CON CONTRATO NUMERO CV-005-08, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE, VIATICOS Y HOTEL DEL PERSONAL DESIGNADO PARA LA AUDITORIA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786/SF-HO, PERIODO COMPRENDIDO DE NOVIEMBRE 2006 A DICIEMBRE 2008, SEGUN CLAUSULA 7, NUMERAL 7.1.

description: PAGO A PRICEWATERHOUSECOOPERS SEGUN CONTRATO No. CVU-005-08 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA AUDITORIA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DEL INFORME FINAL POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE  DEL 2008, PAGO FINAL SEGUN CLAUSULA No.7.7.1 INCISO F DEL CONTRATO FIRMADO EL 19 DE MAYO DEL AÑO 2008.- INFORMES CORREGIDOS POR LA FIRMA AUDITORA PRICEWATERHOUSECOOPERS A SOLICITUD DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) Y NO OBJECION No. CID/CHO/4714/2011 DE FECHA 6 DE DICIEMBRE DEL 2011


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 50 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE DE AUDITORIA PARA LA REVISIÓN DE LOS ESTADOS  FINANCIEROS DEL PRESTAMO BID 1565/SF-HO  DE LA EMPRESA PRICEWATERHOUSECCOPER, CON MODIFICACIÓN NO.3

rationale: VALOR EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA AUDITORIA PARA EL AÑO 2009 Y PRIMER SEMESTRE 2011,  DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL CORREDOR ATLANTICO DEL PLAN PUIEBLA PANAMA, CARRETERA CA-5 NORTE, PRESTAMO 1565/SF-HO, SEGUN CLAUSULA  7.1, INCISO (L), DE LA MODIFICACION No.3 DE FECHA 13 DE JULIO DEL 2011 AL CONTRATO ORIGINAL DE AUDITORIA FIRMADO EL 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2005. SEGUN FACTURAS No. 203 Y 433


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 53 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA AUDITORIA FINANCIERA DEL PRÉSTAMO BID 2017/BL-HO PARA LA PRICEWATERHOUSECCOPER

proyecto: 98 - ELABORACION DEL REGLAMENTO DE TRANSPORTE DE CARGAS PELIGROSA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE AUDITORIA PTMO BID 2017/BL-HO

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-184-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-184-1-0

description: VALOR EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA AUDITORIA PARA LOS AÑOS 2010 Y 2011, DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CORREDOR LOGISTICO-SAN PEDRO SULA, SEGUN CLAUSULA SEPTIMA DE PAGOS NUMERAL 7.4, NUMARAL 1 Y 2 DE LA MODIFICACION No.3 DE FECHA 13 DE JULIO DEL 2011 AL CONTRATO ORIGINAL DE AUDITORIA FIRMADO EL 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2005, SEGUN FACTURA No. 160, 161, 162, 415, 447, Y 448


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 52-A con resumen: PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA PRICEWATERHOUSECOOPER PARA LA REVISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PRESTAMO BID 1123/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-186-1-13 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-186-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-186-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-186-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-186-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-186-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-186-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-186-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-186-1-6 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-186-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-186-1-7 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-186-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-186-1-10 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-186-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-186-1-11 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-186-1-0

description: VALOR EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA AUDITORIA PARA LOS AÑOS 2009, 2010 Y 2011, DEL PROGRAMA COMPONENTE DE APOYO EN OBRAS DE EMERGENCIA Y RECONSTRUCCION PRESTAMO BID 1907/BL-HO Y BID 1123/SF-HO-1, SEGUN CLAUSULA SEPTIMA DE PAGOS, NUMERAL 7.2, INCISO (a), NUMERAL 1,2 Y 3, DE LA MODIFICACION No.3 DE FECHA 13 DE JULIO DEL 2011 AL CONTRATO ORIGINAL DE AUDITORIA FIRMADO EL 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2005. SEGUN DETALLE: 1er PAGO A LA ENTREGA INFORME FINAL 2009 $7,400.00 FACTURA No.417, PAGO 40% (PRIMER PAGO) INICIO REVISION AUDITORIA 2010 $17,600.00 FACTURA No.420, PAGO 40% (SEGUNDO PAGO) ENTREGA BORRADOR INFORME AUDITORIA $ 17,600.00 2010 FACTURA No.210,  PAGO 40% (PRIMER PAGO) INICIO REVISION AUDITORIA 1er SEMESTRE 2011 $ 10,400.00 FACTURA No.436, PAGO 40% (SEGUNDO PAGO) ENTREGA BORRADOR INFORME AUDITORIA 1er SEMESTRE 2011, $ 10,400.00 FACTURA No:193, PAGO 20% (PAGO FINAL), $ 5,200.00 FACTURA No. 196, ENTREGA FINAL AUDITORIA 1er SEMESTRE 2011

description: SEGUNDO PAGO DEL 20% DE HONORARIOS (ULTIMO PAGO) QUE CORRESPONDE POR LA ENTREGA DEL INFORME FINAL DE LA AUDITORIA ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, DEL COMPONENTE DE APOYO EN OBRAS DE EMERGENCIA Y RECONSTRUCCION, PRESTAMO BID 1123 Y BID 1907/BL-HO, SEGUN CONTRATO SUSCRITO EL 7 DE DICIEMBRE DE 2005 Y LA MODIFICACION No. 3 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2011.

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO POR HONORARIOS QUE CORRESPONDEN A LA ENTREGA DEL INFORME FINAL AL CIERRE DE AUDITORIA AL 30 DE MARZO  DEL 2012, DEL COMPONENTE DE EMERGENCIA PRESTAMO 1907/BL-HO Y 1123/SF-HO-1, SEGUN CLAUSULA SEPTIMA: PAGOS, NUMERAL 7.2 DE LA MODIFICACION No.4,  FIRMADA EL 15 DE AGOSTO DEL 2012 AL CONTRATO ORIGINAL FIRMADO EL 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2005.

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO POR HONORARIOS QUE CORRESPONDEN A LA ENTREGA DEL INFORME FINAL DE AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011, DEL COMPONENTE DE EMERGENCIA PRESTAMO 1907/BL-HO Y 1123/SF-HO-1, SEGUN CLAUSULA SEPTIMA: PAGOS, NUMERAL 7.2 DE LA MODIFICACION No.4 FIRMADA EL 15 DE AGOSTO DEL 2012 AL CONTRATO ORIGINAL FIRMADO EL 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2005.


title: VALOR EN CONCEPTO DE AMORTIZACION DE ANTICIPO,  DEL REEMBOLSO No. 18, DE GABINETE TECNICO, RELACIONADO CON LA AUDITORIA No.17, DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL CORREDOR ATLANTICO DEL PLAN PUEBLA PANAMA, CARRETERA CA-5 NORTE, TRAMOS: INICIO-FINAL VALLE DE COMAYAGUA Y LA BARCA-VILLANUEVA, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 4 DE SEPTIEMBRE 2007 Y MODIFICACION No.1 FIRMADO EL 21 DE OCTUBRE 2011, FONDOS PROVENIENTES DE PRESTAMO BID 1565/SF-HO

GABINETE TECNICO, S. A. DE C. V.

streetAddress: COL CASTAÑOS SUR 1 CALLE EDIFICIO RANVALLS PALACE

legalName: GABINETE TECNICO, S. A. DE C. V.

proyecto: 38 - AUDITORIA AMBIENTAL Y SOCIAL PRESTAMO BID 1565 (CARRETERAS)

type: CON


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-113-2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA PARA LA REVISIÓN DE  LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CONVENIIO DE COOPERACIÓN TECNICA NO REEEMBOLSABLE BID: ATN/OC 10490-HO DISEÑOS Y ESTUDIOS AMBIENTALES DEL CORREDOR TURISTICO EL PROGRESO -TELA A FAVOR DE LA PRICEWATERHOUSECOOPERS

fuente: 22 - Donaciones Externas

proyecto: 81 - DISEÑOS Y ESTUDIOS AMBIENTALES DEL CORREDOR TURISTICO EL PRO

actividadObra: 2 - AUDITORIA FINANCIERA ATN/OC-10490-HO

rationale: pPAGO DEL 40% DE HNORARIOS A LA ENTREGA DEL INFORME FINAL DE AUDITORIA PARA EL EJERCICIO CONTABLE QUE FINALIZA EL 29 DE FEBRERO DE 2012, POR LA REVISION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CONVENIO DE COOPERACION TECNICA NO REEMBOLSABLE BID ATN/OC 10490-HO, CONTRATO SUSCRITO EL 27 DE FEBRERO DE 2012 Y MODIFICACION DE CONTRATO SUSCRITA EL 29 DE MAYO DE 2012

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL 60% DE LOS HONORARIOS  CONTRA LA ENTREGA DEL BORRADOR DEL INFORME DE AUDITORIA PARA EL EJERCICIO CONTABLE QUE TERMINA EL 29 DE FEBRERO DE 2012, SERVICIOS DE AUDITORIA PARA LA REVISIÓN DE  LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CONVENIIO DE COOPERACIÓN TECNICA NO REEEMBOLSABLE BID: ATN/OC 10490-HO DISEÑOS Y ESTUDIOS AMBIENTALES DEL CORREDOR TURISTICO EL PROGRESO -TELA, SEGUN CONTRATO SUSCRITO EL 27 DE FEBRERO DE 2012 Y MODIFICACION DE CONTRATO No. 1 SUSCRITA EL 29 DE MAYO DE 2012


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-114-2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS  DE AUDITORIA PARA LA REVSIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2011 DEK CONVENIO DE PRESTAMO BID/BL-HO 2155 PROGRAMA VIAL DEL CORREDOR AGRICOLA TEGUCIGALPA- PUERTO CASTILLA

proyecto: 110 - EVALUACIONES SEMESTRALES Y DE MONITOREO PRESTAMO BID 1106

actividadObra: 3 - AUDITORIA FINANCIERA PTMO.BID 2155/BL-HO

rationale: PARA EL PAGO DEL 60% DE LOS HONORARIOS POR LA ENTREGA DEL BORRADOR DEL INFORME DEL INFORME DE LA AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2011 DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID/BL-HO 2155 PROGRAMA VIAL DEL CORREDOR AGRICOLA TEGUCIGALPA- PUERTO CASTILLA

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL 40% DE LOS HONORARIOS POR LA ENTREGA DEL INFORME FINAL DE LA AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 POR  LA REVSIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID/BL-HO 2155 PROGRAMA VIAL DEL CORREDOR AGRICOLA TEGUCIGALPA- PUERTO CASTILLA, SEGUN CONTRATO SUSCRITO EL 27 DE MARZO DE 2012


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 18 con resumen: Para la contratación de la Empresa MYPSA para la Reconstrucción POsterior a la Depresión Tropical No.16 Proyecto de Emergencia Reparación Falla Kilometro 6+500 Carretera CA-6 Tegucigalpa - Danli

MAQUINARIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, EDIFICIO MUÑOZ, 2DA PLANTA

legalName: MAQUINARIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 79 - SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DE ADMINISTRACION FINANCI

actividadObra: 6 - REHAB.CARRET.CA-5 NORTE SECC I (CARRET) OFID1190-P BID-1910

rationale: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO DE LA DEVOLUCION DE RETENCION DEL 10% DE CALIDAD DE OBRA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 3 DE ENERO AL 12 AGOSTO DEL 2011, DEL PROYECTO "REPARACION DE FALLA KM 6+500, CARRETERA CA-6 - TEGUCIGALPA - DANLI"

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-191-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-191-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-191-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-191-1-0

description: PAGO DE LA ESTIMACION DE OBRA No.  7 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 12 DE JULIO DE 2011, EJECUTADA EN LA REPARACION DE LA FALLA DEL KMT 6+500, DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - DANLI, SEGUN CONTRATO S/N FIRMADO EL 13 DE OCTUBRE DE 2010, MODIFICACION DE CONTRATO No. 1 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2011 Y ORDEN DE CAMBIO No. 1 EMITIDA EL 2 DE MAYO DE 2011.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 19 con resumen: PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA CINSA EN LA SUPERVISIÓN DE LA REPARACIÓN 6+500 CARRETERA TEGUCIGALPA DANLI.

CONSULTORES EN INGENIERIA S. A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE BOULEVARD SUYAPA CASA 4002

legalName: CONSULTORES EN INGENIERIA S. A. DE C.V.

actividadObra: 7 - SUPERV.REHAB.CARRET.CA-5 NORTE SECC-I PTMO-BID.1910/BL-HO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-192-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-192-1-0

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO DEL REEMBOLSO No. 9,  PERIODO DEL 1 AL 20 DE AGOSTO DEL 2011, SEGUN CLAUSULA No. 6.4, INCISO (a), DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION PROGRAMA DE APOYO DE EMERGENCIA A LA RECONSTRUCCION POSTERIOR A LA DEPRESION TROPICAL No.16 "REPARACION FALLA KILOMETRO 6+500 CARRETERA CA-6 TEGUCIGALPA-DANLI" CONTRATO FIRMADO EL 13 DE OCTUBRE 2010 Y MODIFICACION No.1 FIRMADA EL 28 DE DICIEMBRE 2011.

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO DEL REEMBOLSO No. 8 PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2011, SEGUN CLAUSULA No. 6.4, INCISO (a), DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION PROGRAMA DE APOYO DE EMERGENCIA A LA RECONSTRUCCION POSTERIOR A LA DEPRESION TROPICAL No.16 "REPARACION FALLA KILOMETRO 6+500 CARRETERA CA-6 TEGUCIGALPA-DANLI" CONTRATO FIRMADO EL 13 DE OCTUBRE 2010 Y MODIFICACION No.1 FIRMADA EL 28 DE DICIEMBRE 2011.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 43 con resumen: CONTRATACIÓN  DE LA EMPRESA PRODECON PARA LA REPARACIÓN DE LA PILASTRA No.3 PUENTE SELGUAPA (km 86 + 000 CARRETERA CA-5 NORTE

name: PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION SA DE CV

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE  AL ESTE  300MTS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE SAN PEDRO SULA

proyecto: 96 - SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DE ADMINISTRACION FINANCI

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION DE OBRA No. 3 DEL PERIODO DEL 1 AL 27 DE FEBRERO DE 2011, EJECUTADA  EN LA  REPARACIÓN DE LA PILASTRA No.3 PUENTE SELGUAPA (km 86 + 000 CARRETERA CA-5 NORTE, SEGUN CONTRATO SUSCRITO EL 25 DE JUNIO DE 2010 Y MODIFICACIONES DE CONTRATO No. 1 Y 2 y ORDEN DE CAMBIO No. 1.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-193-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-193-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-87-2012 con resumen: CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN BAC-HONDURAS

name: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER

streetAddress: BVLD SUYAPA, CONTIGUO GASOLINERA LIKOS

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 16 - BANCO FIDEICOMISARIO LIBERACION DERECHO DE VIA,PTMO-BID-1910

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-194-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-194-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-194-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-194-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 0010/DGVU/SOPTRAVI con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA,  KPMG, S de R.L., PARA EL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, DEL 08/04/2011 AL 31/12/2011.NOTA: El valor total del contrato asciende a Lps. 3,930,180.80 ($208,000.00) año 2011, se compromete unicamente el valor estimado a pagar hasta el 31 de diciembre 2011.

KPMG S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA 2DA CALLE 2DA AVE. CASA 417

legalName: KPMG S. DE R.L.

rationale: PAGO A KPMG, S. DE R.L. DE C.V. SEGUN CONTRATO No. 0010/CON/DGVU/SOPTRAVI  POR SERVICIOS DE AUDITORIA ANUAL Y AUDITORIA OPERATIVA DE CARACTER CONCURRENTE PARA EL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 CORRESPONDIENTE A COSTO VARIABLE, POR LA REALIZACION DE 449 INSPECCIONES DE LOS CORTE OPERATIVOS No. 5, 6, 7 Y DE EMERGENCIA (DETALLE ADJUNTO).- CLAUSULA 6.1. DEL CONTRATO FIRMADO EL 8 DE ABRIL DEL 2011.

description: PAGO A KPMG, S. DE R.L. SEGUN CONTRATO 0010/CON/DGVU/SOPTRAVI  POR SERVICIOS DE AUDITORIA ANUAL Y AUDITORIA OPERATIVA DE CARACTER CONCURRENT PARA EL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011, CORRESPONDIENTE AL 20% SEGUN CLAUSULA No. 7, INCISO (e) del contrato firmado el 8 de abril del 2011.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 27 con resumen: Para la contratación de la Empresa ASTALDI  para la Rehabilitación de la Carretera CA-5 Norte Sección III La Barca Pimienta Norte ( Se amplio el plazo del contrato según modificación No.1 firmada el 15 de Noviembre del 2010 y aprobada con NO OBJECIÓN CID/CHO/3909/2010)

ASTALDI S P A

streetAddress: EL CARRIZAL, BOULEVARD NORTE FUERZAS ARMADAS

legalName: ASTALDI S P A

proyecto: 21 - ELABORACION DEL REGLAMENTO DE TRANSPORTE DE CARGAS PELIGROSA

actividadObra: 1 - CONST.TRAMO ENTRE EL RIO CHAMELECON E INTERSECCION 6TA CALLE

rationale: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO DE LA PORCION LEMPIRAS DEL MONTO DE LA ESTIMACION No.20 PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO 2011, DEL CONTRATO "CONSTRUCCION DEL PROYECTO:PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL CORREDOR ATLANTICO DEL PLAN PUEBLA PANAMA CA-5 NORTE, SECCION III LA BARCA-PIMIENTA NORTE" CONTRATO SUSCRITO EL 2 DE AGOSTO DEL 2007


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 27-A con resumen: Para la contratación de la Empresa ASTALDI para el Proyecto Rehabilitación Carretera CA-5 Norte Sección III La Braca Pimienta Norte- Villanueva (Pagos en USD) (Modificado el contrato según Modificación No.1 firmada el 15 de Noviembre del 2010 y aprobada según NO OBJECIÓN CID/CHO/3909/2010)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-197-1-11 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-197-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-197-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-197-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-197-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-197-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-197-1-6 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-197-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-197-1-7 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-197-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-197-1-8 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-197-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-197-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-197-1-0

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO DE LA PORCION DOLARES DEL MONTO DE LA ESTIMACION PARCIAL No.21 PERIODO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL 2011, DEL CONTRATO "CONSTRUCCION DEL PROYECTO:PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL CORREDOR ATLANTICO DEL PLAN PUEBLA PANAMA CA-5 NORTE, SECCION III LA BARCA-PIMIENTA NORTE" CONTRATO SUSCRITO EL 2 DE AGOSTO DEL 2007

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO DE LA PORCION DOLARES DEL MONTO DE LA ESTIMACION No.20 PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO 2011, DEL CONTRATO "CONSTRUCCION DEL PROYECTO:PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL CORREDOR ATLANTICO DEL PLAN PUEBLA PANAMA CA-5 NORTE, SECCION III LA BARCA-PIMIENTA NORTE" CONTRATO SUSCRITO EL 2 DE AGOSTO DEL 2007

description: REVERSION  PRECOMOP.000197 DEV. 05 POR ERROR EN MENCION DE PAGO PARCIAL, VALOR EN CONCEPTO DE PAGO DE LA PORCION DOLARES DEL MONTO DE LA ESTIMACION No.21 PERIODO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL 2011, DEL CONTRATO "CONSTRUCCION DEL PROYECTO:PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL CORREDOR ATLANTICO DEL PLAN PUEBLA PANAMA CA-5 NORTE, SECCION III LA BARCA-PIMIENTA NORTE" CONTRATO SUSCRITO EL 2 DE AGOSTO DEL 2007


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-115-2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE FIDEICOMISO DE ADMON E INVERSIÓN SANEAMINETO DE DERECHO DE VIA DE LA CARRETERA CA-5 NORTE  A FAVOR DE BAC-HONDURAS

legalName: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-198-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-198-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-198-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-198-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-198-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-198-1-0

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO DE COMISION POR SERVICIOS FIDUCIARIOS EN EL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION, PRESTAMO BID 1910/BL-HO SANEAMIENTO DE DERECHO DE VIA DE LA CARRETERA CA-5 NORTE, SEGUN CONTRTO SUSCRITO EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011, ESPECIALMENTE A TREINTA CUATRO (34) CASOS PAGADOS EN FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012.

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO DE COMISION POR SERVICIOS FIDUCIARIOS EN EL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION, PRESTAMO BID 1910/BL-HO SANEAMIENTO DE DERECHO DE VIA DE LA CARRETERA CA-5 NORTE, SEGUN CONTRTO SUSCRITO EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011, ESPECIALMENTE A TRES (3) CASOS PAGADOS EN FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012.

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO DE COMISION POR SERVICIOS FIDUCIARIOS EN EL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION, PRESTAMO BID 1910/BL-HO SANEAMIENTO DE DERECHO DE VIA DE LA CARRETERA CA-5 NORTE, SEGUN CONTRTO SUSCRITO EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011, ESPECIALMENTE A CINCO (5) CASOS PAGADOS EN FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012.


legalName: PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION SA DE CV

proyecto: 19 - ELABORACION DEL REGLAMENTO DE TRANSPORTE DE CARGAS PELIGROSA

actividadObra: 2 - CONSTRUCCION INTERSECCION 6TA CALLE A INTERSECCION GALA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 10 con resumen: Para la contratación de la Empresa PRODECON para la Construcción del Proyecto Programa de Mejoramiento para la Rehabilitación del Tramo Desvio Villa de San Antonio- Libramiento de Comayagua, modificado según modificación No. 2 firmada el 21 de junio del 2011. Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-2-1-6 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-2-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-2-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-2-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-2-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-2-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-2-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-2-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-2-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-2-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-2-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-2-1-0

description: Pago complementario de la porcion en Lempiras de la Estimacion de Obra No. 27 del periodo del 26 de octubre al 5 de noviembre de 2011, segun Clausula No. 43 de las Condiciones Especiales del Contrato para la Construcción del Proyecto: Programa de e Mejoramiento del Corredor Atlantico del Plan Puerbla - Panama, Seccion I: Desvio Villa de San Antonio- Libramiento de Comayagua, según Contrato suscrito el 01 de agosto de 2008 y Modificaciones Contractuales No. 1 de fecha 3 de noviembre de 2008 y No. 2 suscrita el 21 de junio del 2011, Ordenes de Cambio No. 1 del 6 de enero de 2010, No. 2 del 26 de marzo de 2010, No. 3 del 21 de septiembre de 2010, No. 4 del 16 de junio de 2011 y No. 5 del 12 de septiembre de 2011.

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO PARCIAL DE LA ESTIMACION No.28 PERIODO DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE 2011, SEGUN CLAUSULA No.43 DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO "CONSTRUCCION DEL PROYECTO PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL CORREDOR ATLANTICO DEL PLAN PUEBLA PANAMA (TRAMOS DE LA CARRETERA CA-5 NORTE) SECCION I: DESVIO VILLA DE SAN ANTONIO - LIBRAMIENTO DE COMAYAGUA" CONTRATO FIRMADO EL 1 DE AGOSTO DEL 2008 Y SUS MODIFICACIONES


title: VALOR EN CONCEPTO DE AMORTIZACION DE ANTICIPO,  DEL REEMBOLSO PARCIAL No. 19, DE GABINETE TECNICO, RELACIONADO CON LA AUDITORIA No.18, DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL CORREDOR ATLANTICO DEL PLAN PUEBLA PANAMA, CARRETERA CA-5 NORTE, TRAMOS: INICIO-FINAL VALLE DE COMAYAGUA Y LA BARCA-VILLANUEVA, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 4 DE SEPTIEMBRE 2007 Y MODIFICACION No.1 FIRMADO EL 21 DE OCTUBRE 2011, FONDOS PROVENIENTES DE PRESTAMO BID 1565/SF-HO


title: ORDEN DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO A CALPULES, S.A. de C.V. (PACASA), SEGUN ORDEN DE COMPRA PVIS-060-2012, PARA EL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786/SF-HO.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 4 - APOYO A LA ADMINISTRACION Y GERENCIA DE LA EEP

rationale: PAGO A PAPELERIA CALPULES S. A. DE C.V. (PACASA)  POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO (100 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA Y 20 RESMAS DE PAPEL BOND T/OFICIO) SEGUN ORDEN DE COMPRA  PVIS-060-2012, PARA EL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786/SF-HO.

type: FACT


title: ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A GRUPO BYMAZ S. de R. L. SEGUN ORDEN DE COMPRA PVIS-005-2012, PARA EL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786/SF-HO.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

GRUPO BYMAZ S DE RL

faxNumber: ND

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO A GRUPO BYMAZ S. de R. L. POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SEGUN FACTURA N° 0237, PARA EL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786/SF-HO.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 17 con resumen: PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA SERMACO PARA EL PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN LOS DEPARTAMENTOS DE COLÓN, OLANCHO Y VALLE.

name: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR MACKAY CONTIGUO A RECIDENCIAL LOS ALPES

actividadObra: 5 - CONSTRUCCION DE PUENTES PROG.APOYO DE EMERG.PTMO BID 1907

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-20-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-20-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-20-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-20-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-20-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-20-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-20-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-20-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-20-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-20-1-0

description: Pago de la estimacion de obra No. 16 por la ejecucion del  PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCION DE PUENTES PROYECTO DE APOYO DE EMERGENCIA A LA RECONSTRUCCION POSTERIOR A LA DEPRESION TROPICAL No. 16, segun contrato suscrito el 24 de junio de 2009..

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO PARCIAL 2 DE LA ESTIMACION No.15 EN LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONTRATO DE  DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PROYECTO DE APOYO DE EMERGENCIA A LA RECONSTRUCCION POSTERIOR A LADEPRESION  TROPICAL 16", CONTRATO SUSCRITO EL 24 DE JUNIO DEL 2009.

description: VALOR EN CONCEPTO DE LA DEVOLUCION DE LA RETENCION DE CALIDAD DE OBRA DEL CONTRATO DE  DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PROYECTO DE APOYO DE EMERGENCIA A LA RECONSTRUCCION POSTERIOR A LADEPRESION  TROPICAL 16", CONTRATO SUSCRITO EL 24 DE JUNIO DEL 2009.

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO COMPLEMENTARIO  DE LA ESTIMACION No.17 EN LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONTRATO DE  DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PROYECTO DE APOYO DE EMERGENCIA A LA RECONSTRUCCION POSTERIOR A LA DEPRESION  TROPICAL 16", CONTRATO SUSCRITO EL 24 DE JUNIO DEL 2009 Y MODIFICACION No.1 DE FECHA 10 DE JULIO DEL 2012.


title: ORDEN DE COMPRA DE OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, SEGUN ORDEN DE COMPRA PVIS-024-2012, PARA EL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BI D 1786/SF-HO.

INVERSIONES LACER S.A.

streetAddress: BARRIO MEDINA, 16 CALLE 8 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES LACER S.A.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO A INVERSIONES LACER S. A. SEGUN FACTURA N° 1150 POR COMPRA DE DE OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES ( TINTAS Y PLOTER), SEGUN ORDEN DE COMPRA PVIS-024-2012, PARA EL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BI D 1786/SF-HO.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 0004/DGVU/SOPT/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA FINANCIERO/CONTADOR, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, DEL 02/01/2012 AL 30/06/2012, CON CONTRATO No.0004/CON/DGVU/SOPTRAVI/2012, con Tasa de Cambio del día 09/03/2012, 19.2242.

MIGUEL ANGEL BARAHONA GARAY

scheme: HND-IDCARD

legalName: MIGUEL ANGEL BARAHONA GARAY

actividadObra: 5 - COORDINADORES Y TECNICOS DEL EEP

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-215-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-215-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 24 con resumen: Para la Contratación de la Empresa APIA XXI para la Supervisión de la Sección II Libramiento de Comayagua- Final Valle de Comayagua según Modificación No.4 para ser pagados con fondos dle Ptmo BID 1910/BL-HO

APIA XX1, S.A.-APPLUS NORCONTROL, S. L.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL LOMAS DEL BLVARD, 2DA.PLANTA, BLVARD MORAZAN, TEG.

legalName: APIA XX1, S.A.-APPLUS NORCONTROL, S. L.

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 9 - SUPERVISION REHABILITACION CARRETERA CA-5 NORTE SECCION II

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-21-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-21-1-0

description: Pago del Reembolso No. 53-A del periodo del 01 al 12 de Diciembre de 2011, por servicios de Consultoria para la Supervisión de la Sección II: Libramiento de Comayagua- Final Valle de Comayagua, según contrato suscrito el 03 de mayo de 2007 y Modificaciones Contractuales No. 1 suscrita el 8 de agosto de 2008, No. 2 suscrita el 4 de noviembre de 2009, No. 3 suscrita el 27 de agosto de 2010 y No.4 suscrita el 14 de octubre de 2010 y Ordenes de Cambio.

description: Pago del Reembolso No. 50-A del periodo del 01 al 30 de septiembre de 2011, por servicios de consultoria para la  Supervisión de la Sección II:Libramiento de Comayagua- Final Valle de Comayagua, Programa de Mejoramiento del Plan Puebla Panama, según contrato suscrito el 03 de mayo de 2007 y sus modificaciones contractuales.

description: Pago del Reembolso No 44-A, del periodo del 01 al 30 de abril de 2011, por servicios de Consultoria para la Supervision de la Sección II: Libramiento de Comayagua- Final Valle de Comayagua, Programa de Mejoramiento del Corredor Atlantico del Plan Puebla - Panama, según contrato suscrito el 03 de Mayo de 2007 y sus Modificaciones contractuales.

description: Pago del Reembolso No. 52-A del periodo del 1 al 30 de noviembre de 2011, por servicios de consultoria para la Supervisión de la Sección II: Libramiento de Comayagua- Final Valle de Comayagua, Programa de Mejoramiento del Corredor Atlantico del Plan Puebla - Panama, según contrato suscrito el 03 de mayo de 2007 y sus Modificaciones contractuales.

description: Pago del Reembolso No. 51-A del periodo del 1 al 31 de octubre de 2011por servicios de Consultoria para  la Supervisión de la Sección II: Libramiento de Comayagua- Final Valle de Comayagua, Programa de Mejoramiento del Corredor Atlantico del Plan Puebla Panama, según contrato suscrito el 03 de mayo de 2007 y sus modificaciones contractuales.

description: Pago del Reembolso No. 49-A del periodo del 01 al 31 de Agosto de 2011, por servicios de Consultoria para la  Supervisión de la Sección II: Libramiento de Comayagua- Final Valle de Comayagua, Programa de Mejoramiento del Corredor Agricola del Plan Puebla - Panama, según contrato suscrito el 03 de Mayo de 2007 y sus modificaciones contractuales.

description: Pago del Reembolso No. 48-A del periodo del 01 al 31 de julio de 2011, por servicios de consultoria para la Supervisión de la Sección II: Libramiento de Comayagua- Final Valle de Comayagua, Programa de Mejoramiento del Corredor Atlantico del Plan Puebla- Panama, según contrato suscrito el 03 de mayo de 2007 y sus modificaciones contractuales.

description: Pago del Reembolso No. 47-A del periodo del 13 al 30 de junio de 2011, por servicios de Consultoria para  la supervision de la Sección II: Libramiento de Comayagua- Final Valle de Comayagua, Programa de Mejoramiento del Corredor Atlantico del Plan Puebla - Panama, según contrato suscrito el 03 de mayo de 2007 y sus modificaciones contractuales.

description: Pago del Reembolso No. 46-A del periodo del 01 al 12 de junio de 2011, por servicios de Consultoria  para la Supervisión de la Sección II: Libramiento de Comayagua- Final Valle de Comayagua, Programa de Mejoramiento del Corredor Atlantico del Plan Puebla - Panama,  según contrato suscrito el 03 de mayo de 2007 y sus modificaciones contractuales.

description: Pago del Reembolso No. 45-A del periodo del 01 al 31 de mayo de 2011, por servicios de Consultoria para  la Supervisión de la Sección II: Libramiento de Comayagua- Final Valle de Comayagua, Programa de Mejoramiento del Corredor Atlantico del Plan Puebla - Panama,  según contrato suscrito el 03 de mayo de 2007 y sus modificaciones contractuales.

description: Pago del Reembolso No. 43-A del periodo del 01 al 31 de marzo de 2011 por servicios de Consultoria para la  Supervisión de la Sección II:Libramiento de Comayagua- Final Valle de Comayagua, Programa de Mejoramiento del Corredor Atlantico del Plan Puebla - Panama, CA 5 Norte, según contrato suscrito el 03 de mayo de 2007 y sus modificaciones contractuales.

description: Pago del Reembolso No. 42-A, del periodo del 01 al 28 de febrero de 2011, por servicios de Consultoria para la Supervisión de la Sección II: Libramiento de Comayagua- Final Valle de Comayagua, Programa de Mejoramiento del Corredor Atlantico del Plan Puebla- Panama, según Contrato suscrito el 03 de Mayo de 2007 y sus Modificaciones contractuales.

description: Pago del Reembolso No. 41-A del periodo del 1 al 31 de enero de 2011, por servicios de Consultoria para la Supervisión de la Sección II: Libramiento de Comayagua- Final Valle de Comayagua, Programa de Mejoramiento del Corredor Atlantico del Plan Puebla- Panama, CA-5 Norte, según contrato suscrito el 03 de mayo de 2007 y sus Modificacones contractuales.

description: Pago del Reembolso No. 40-A del periodo del 1 al 31 de Diciembre de 2010, por servicios de Consultoria para la  Supervisión de la Sección II: Libramiento de Comayagua- Final Valle de Comayagua, Programa de Mejoramiento del Corredor Atlantico del Plan Puebla - Panama, según contrato suscrito el 03 de Mayo de 2007 y sus Modificaciones contractuales.

description: Pago del Reembolso No. 39-A del periodo del 1 al 30 de Noviembre de 2010, por servicios de Consultoria para la Supervision del Proyecto: Programa de Mejoramiento del Corredor Atlantico del Plan Puebla - Panama, CA 5 Norte, Seccion II:Libramiento de Comayagua - Final Valle de Comayagua, segun contrato suscrito el 3 de mayo de 2007 y sus modificaciones.

description: Pago del Reembolso No. 38-A  del periodo del 1 al 31 de octubre de  2010, por servicios de Consultoria para la Supervisión de la Sección II Libramiento de Comayagua- Final Valle de Comayagua, Programa de Mejoramiento del Corredor Atlantico del Plan Puebla - Panama,  según Contrato suscrito el 3 de mayo de 2007  y sus modificaciones contractuales.


description: Generación de F01/F07 por Contrato: 27-A con resumen: Para la contratación de la Empresa ASTALDI para el Proyecto Rehabilitación Carretera CA-5 Norte Sección III La Braca Pimienta Norte- Villanueva (Pagos en USD) (Modificado el contrato según Modificación No.1 firmada el 15 de Noviembre del 2010 y aprobada según NO OBJECIÓN CID/CHO/3909/2010)

proyecto: 21 - REHABILITACIÓN CARRETERA CA5-5NORTE, SECCION III LA BARCA-PI

organismo: 188 - Organización de los Paises Exportadores de Petróleo

actividadObra: 1 - CONSTRUCCION DE TRAMO VILLA NUEVA - LA BARCA SECCION III

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-217-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-217-1-0

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO DE LA PORCION DOLARES DEL MONTO DE LA ESTIMACION COMPLEMENTARIA No.21 PERIODO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL 2011, DEL CONTRATO "CONSTRUCCION DEL PROYECTO:PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL CORREDOR ATLANTICO DEL PLAN PUEBLA PANAMA CA-5 NORTE, SECCION III LA BARCA-PIMIENTA NORTE" CONTRATO SUSCRITO EL 2 DE AGOSTO DEL 2007 (CON CARGO AL PRESTAMO OPEP No.1008-P)


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 27 con resumen: Para la contratación de la Empresa ASTALDI  para la Rehabilitación de la Carretera CA-5 Norte Sección III La Barca Pimienta Norte ( Se amplio el plazo del contrato según modificación No.1 firmada el 15 de Noviembre del 2010 y aprobada con NO OBJECIÓN CID/CHO/3909/2010)

rationale: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO PARCIAL DE LA PORCION LEMPIRAS DEL MONTO DE LA ESTIMACION  No.21 PERIODO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL 2011, DEL CONTRATO "CONSTRUCCION DEL PROYECTO:PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL CORREDOR ATLANTICO DEL PLAN PUEBLA PANAMA CA-5 NORTE, SECCION III LA BARCA-PIMIENTA NORTE" CONTRATO SUSCRITO EL 2 DE AGOSTO DEL 2007 (CON CARGO AL PRESTAMO OPEP No.1008-P)


title: VALOR EN CONCEPTO DE AMORTIZACION DE ANTICIPO  DEL REEMBOLSO No.17 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2009, SEGUN CLAUSULA 14 DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO " CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO: PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL CORREDOR ATLANTICO  DEL PLAN PUEBLA PANAMA CARRETERA CA-5 NORTE, SECCION IV  PIMIENTA NORTE VILLA NUEVA". CONTRATO FIORMADO EL 12 DE ABRIL DEL 2007

proyecto: 22 - REHABILITACIÓN CARRETERA CA5-5NORTE, SECCION III LA BARCA-PI

actividadObra: 2 - SUPERV.DE CONST.TRAMO VILLA NUEVA - LA BARCA SECCION III


title: VALOR EN CONCEPTO DE AMORTIZACION DE ANTICIPO  DEL REEMBOLSO No.18 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2009, SEGUN CLAUSULA 14 DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO " CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO: PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL CORREDOR ATLANTICO  DEL PLAN PUEBLA PANAMA CARRETERA CA-5 NORTE, SECCION IV  PIMIENTA NORTE VILLA NUEVA". CONTRATO FIRMADO EL 12 DE ABRIL DEL 2007


description: Generación de F01/F07 por Contrato: 17 con resumen: PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA SERMACO PARA EL PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN LOS DEPARTAMENTOS DE COLÓN, OLANCHO Y VALLE.

legalName: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-22-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-22-1-0


title: ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE A DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, PARA LOS 2 (DOS) VEHICULOS (BALANCEO Y ALINEAMIENTO GENERAL COMPENSADO PARA LAS 8 RUEDA) DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786/SF-HO

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO A DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE PARA LOS 2 (DOS) VEHICULOS (BALANCEO Y ALINEAMIENTO GENERAL COMPENSADO PARA LAS 8 RUEDA) DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786/SF-HO


title: PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTOS SOBRE VENTAS (12%) GENERADO DE LA COMPRA A CCS DE HONDURAS POR SERVICIOS DE MIGRACION DE LA DATA NECESARIA DEL SERVIDOR SUN FIRE VSOZ A UN MEDIO DE ALMACENAMIENTO EXTERNO PARA EL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786/SF-HO. PAGO GENERADO EL AÑO 2008 SEGUN PRECOMPROMISO:555, COMP:01, DEVENG:01. TASA DE CAMBIO  SEGUN ORDEN DE COMPRA LPS. 18.8952

CCS DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN ESQUINA OPUESTA A WENDYS

legalName: CCS DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: ORDEN DE COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES A AUTO REPUESTOS FRANCO SEGUN ORDEN DE COMPRA PVIS-95-2012

name: DONALD ESAU BARAHONA VELASQUEZ/AUTO REPUESTOS FRANCO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO A AUTOREPUESTOS FRANCO POR COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES SEGUN FACTURA N° 1377, PARA LOS VEHICULOS DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786/SF-HO.


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVILES N° TG11-E-521-08 A SEGUROS ATLANTIDA, S. A. SEGUN FACTURA N° RC-16135-12, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786/SF-HO.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 0012/DGVU/SOPT/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA FINANCIERO/CONTADOR, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRÉSTAMO BID 1786/SF-HO, DEL 02/07 AL 31/12/2012, CON UNA TASA DE CAMBIO DE 19.6357 AL DÍA DE 23/08/2012.

legalName: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: PAGO A MIGUEL ANGEL BARAHONA GARAY SEGUN CONTRATO No.0012/CON/DGVU/SOPTRAVI/2012 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA FINANCIERO/CONTADOR, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRÉSTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE (DEL 01 AL 31)/2012, CON UNA TASA DE CAMBIO DE 19.8876 AL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012 INCORPORADO EN UEPEX.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-250-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-250-1-0

description: PAGO A MIGUEL ANGEL BARAHONA GARAY SEGUN CONTRATO No. 0012/CON/DGVU/SOPTRAVI POR SERIVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA FINANCIERO/CONTADOR, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRÉSTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE (DEL 01 AL 31)  2012, CON UNA TASA DE CAMBIO DE 19.8094 AL DÍA 01/11/2012.

description: PAGO A MIGUEL ANGEL BARAHONA GARAY SEGUN CONTRATO No.0012/CON/DGVU/SOPTRAVI/2012 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA FINANCIERO/CONTADOR, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRÉSTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE (DEL 01 AL 30) 2012, CON UNA TASA DE CAMBIO DE 19.7354 AL DÍA 01/10/2012.

description: PAGO A MIGUEL ANGEL BARAHONA GARAY SEGUN CONTRATO No.0012/CON/DGVU/SOPTRAVI/2012 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA FINANCIERO/CONTADOR, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRÉSTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO (DEL 01 AL 31), CON UNA TASA DE CAMBIO DE 19.6615 AL DÍA DE 03/09/2012.

description: PAGO A MIGUEL ANGEL BARAHONA GARAY SEGUN CONTRATO No.0012/CON/DGVU/SOPTRAVI/2012 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA FINANCIERO/CONTADOR, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRÉSTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012 (DEL 02 AL 31), CON UNA TASA DE CAMBIO DE 19.6394 DEL DÍA DE 24/08/2012.

description: PAGO A MIGUEL ANGEL BARAHONA GARAY SEGUN CONTRATO No.0012/CON/DGVU/SOPTRAVI/2012 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA FINANCIERO/CONTADOR, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRÉSTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE (DEL 01 AL 30)/2012, CON UNA TASA DE CAMBIO DE 19.8876 AL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2012 INCORPORADO EN UEPEX.


KATODOS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA CALLE PRINCIPAL EDIF. GAMMA

legalName: KATODOS S. DE R. L.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 2 - EVALUACION DEL PVIS

rationale: PAGO A KATODOS S. DE R. L. POR SERVICIOS DE CAPACITACION (CURSO DE MS PROJECT) PARA 14 PERSONAS DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786/SF-HO.SEGUN FACTURA N° 1260.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 0011/DGVU/SOPT/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA COORDINADOR DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, DEL 02/07/2012 AL 31/12/2012, CON UNA TASA DE CAMBIO DE 19.6357,  AL DÍA 23 DE AGOSTO DE 2012.

MARIO EDUARDO RODRIGUEZ MARADIAGA

legalName: MARIO EDUARDO RODRIGUEZ MARADIAGA

streetAddress: BARRIO LA BOLSA

rationale: PAGO A MARIO EDUARDO RODRIGUEZ MARADIAGA SEGUN CONTRATO No. 0011/CON/DGVU/SOPTRAVI/2012 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA COORDINADOR DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE (DEL 01 AL 31)/2012, CON UNA TASA DE CAMBIO DE 19.8876 DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012 INCORPORADO EN UEPEX.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-249-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-249-1-0

description: PAGO A MARIO EDUARDO RODRIGUEZ MARADIAGA SEGUN CONTRATO No.: 0011/CON/DGVU/SOPTRAVI/2012 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA COORDINADOR DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE (DEL 01 AL 31) 2012, CON UNA TASA DE CAMBIO DE 19.8094,  AL DÍA 01 DE NOVIEMBRE DE 2012.

description: PAGO A MARIO EDUARDO RODRIGUEZ MARADIAGA SEGUN CONTRATO No. 0011/CON/DGVU/SOPTRAVI/2012 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA COORDINADOR DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE (DEL 01 AL 30) 2012, CON UNA TASA DE CAMBIO DE 19.7354,  AL DÍA 01 DE OCTUBRE DE 2012.

description: PAGO A MARIO EDUARDO RODRIGUEZ MARADIAGA SEGUN CONTRATO No. 0011/CON/DGVU/SOPTRAVI/2012 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA COORDINADOR DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO (DEL 01 AL 31), CON UNA TASA DE CAMBIO DE 19.6615,  AL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2012.

description: PAGO A MARIO EDUARDO RODRIGUEZ MARADIAGA SEGUN CONTRATO 0011/CON/DGVU/SOPTRAVI/2012 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA COORDINADOR DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO (DEL 02 AL 31), CON UNA TASA DE CAMBIO DE 19.6431,  AL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2012.

description: PAGO A MARIO EDUARDO RODRIGUEZ MARADIAGA SEGUN CONTRATO No.0011/CON/DGVU/SOPTRAVI/2012 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA COORDINADOR DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE (DEL 01 AL 30)/2012, CON UNA TASA DE CAMBIO DE 19.8876  AL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012 INCORPORADO EN UEPEX.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 0016/DGVU/SOPT/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS PARA EL COMPONENTE 2.3 SUBSIDIOS INDIVIDUALES DE EMERGENCIA, ING. ROMAN EDGARDO BAUTISTA FUNES, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PRESTAMO BID 1786/SF-HO, DEL 02/07/2012 AL 31/12/2012, CON UNA TASA DE CAMBIO DE 19.6357 DE FECHA 23/08/2012.

ROMAN EDGARDO BAUTISTA FUNES

legalName: ROMAN EDGARDO BAUTISTA FUNES

rationale: PAGO A ROMAN EDGARDO BAUTISTA FUNES SEGUN CONTRATO No.0016/CON/DGVU/SOPTRAVI/2012 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS PARA EL COMPONENTE 2.3 SUBSIDIOS INDIVIDUALES DE EMERGENCIA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE (DEL 01 AL 31) 2012, CON UNA TASA DE CAMBIO DE 19.8876 DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012 INCORPORADO EN UEPEX.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-254-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-254-1-0

description: PAGO A ROMAN EDGARDO BAUTISTA FUNES SEGUN CONTRATO No.0016/CON/DGVU/SOPTRAVI/2012 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS PARA EL COMPONENTE 2.3 SUBSIDIOS INDIVIDUALES DE EMERGENCIA, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE (DEL 01 AL 31)/2012, CON UNA TASA DE CAMBIO DE 19.8094 AL DIA 01/11/2012.

description: PAGO A ROMAN EDGARDO BAUTISTA FUNES SEGUN CONTRATO No. 0016/CON/DGVU/SOPTRAVI/2012 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS PARA EL COMPONENTE 2.3 SUBSIDIOS INDIVIDUALES DE EMERGENCIA, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE (DEL 01 AL 30) 2012, CON UNA TASA DE CAMBIO DE 19.7354 DE FECHA 01/10/2012.

description: PAGO A ROMAN EDGARDO BAUTISTA FUNES SEGUN CONTRATO No. 0016/CON/DGVU/SOPTRAVI/2012 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS PARA EL COMPONENTE 2.3 SUBSIDIOS INDIVIDUALES DE EMERGENCIA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO (DEL 01 AL 31), CON UNA TASA DE CAMBIO DE 19.6615 DE FECHA 03/09/2012.

description: PAGO A ROMAN EDGARDO BAUTISTA FUNES SEGUN CONTRATO No.0016/CON/DGVU/SOPTRAVI/2012 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS PARA EL COMPONENTE 2.3 SUBSIDIOS INDIVIDUALES DE EMERGENCIA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012 (DEL 02 AL 31), CON UNA TASA DE CAMBIO DE 19.6394 DE L DIA 24/08/2012.

description: PAGO A ROMAN EDGARDO BAUTISTA FUNES SEGUN CONTRATO No.0016/CON/DGVU/SOPTRAVI/2012 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS PARA EL COMPONENTE 2.3 SUBSIDIOS INDIVIDUALES DE EMERGENCIA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE (DEL 01 AL 30) 2012, CON UNA TASA DE CAMBIO DE 19.8876 DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012 INCORPORADO EN UEPEX.


JOSE REINALDO MONCADA PORTILLO

legalName: JOSE REINALDO MONCADA PORTILLO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 0014/DGVU/SOPT/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA EN INFORMATICA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, DEL 02/07/2012 AL 31/12/2012, CON UNA TASA DE CAMBIO DE 19.6357, DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2012.  QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE POR INCORPORAR A ESTE CONTRATO POR EL VALOR DE L.16,207.26, POR FALTA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA EN EL TRIMESTRE. Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-252-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-252-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-252-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-252-1-0

description: PAGO A JOSE REINALDO MONCADA PORTILLO SEGUN CONTRATO No. 0014/CON/DGVU/SOPTRAVI/2012 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA EN INFORMATICA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESSPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE (DEL 01 AL 31) 2012, CON UNA TASA DE CAMBIO DE 19.8094, DEL DIA 01/11/2012.

description: PAGO A JOSE REINALDO MONCADA PORTILLO SEGUN CONTRATO No.0014/CON/DGVU/SOPTRAVI/2012 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA EN INFORMATICA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE (DEL 01 AL 30) 2012, CON UNA TASA DE CAMBIO DE 19.7354, DEL DIA 01/10/2012.

description: PAGO A JOSE REINALDO MONCADA PORTILLO SEGUN CONTRATO No.0014/CON/DGVU/SOPT/2012 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA EN INFORMATICA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO (DEL 01 AL 31), CON UNA TASA DE CAMBIO DE 19.6615, DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2012.

description: PAGO A JOSE REINALDO MONCADA PORTILLO SEGUN CONTRATO No. 0014/CON/DGVU/SOPTRAVI/2012 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA EN INFORMATICA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012 (DEL 02 AL 31), CON UNA TASA DE CAMBIO DE 19.6394, DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2012.

description: PAGO A JOSE REINALDO MONCADA PORTILLO SEGUN CONTRATO No. 14/CON/DGVU/SOPTRAVI POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA EN INFORMATICA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE (DEL 01 AL 31)/2012, CON UNA TASA DE CAMBIO DE 19.4412 POR EL SALDO DE LPS. 42,770.64 SEGUN CONTRATO INCORPORADO EN UEPEX.

description: PAGO A JOSE REINALDO MONCADA PORTILLO SEGUN CONTRATO No. 0014/CON/DGVU/SOPTRAVI/2012 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA EN INFORMATICA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE (DEL 01 AL 30)/2012, CON UNA TASA DE CAMBIO DE 19.8876, DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2012 INCORPORADO EN UEPEX.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 0017/DGVU/SOPT/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS PARA EL COMPONENTE 2.3 SUBSIDIOS INDIVIDUALES DE EMERGENCIA, ARQ. CARLOS AGUSTIN SALINAS MONCADA, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, DEL 02/07/2012 AL 31/12/2012, CON UNA TASA DE CAMBIO DE 19.6357 DEL DÍA 23/08/2012.

CARLOS AGUSTIN SALINAS MONCADA

legalName: CARLOS AGUSTIN SALINAS MONCADA

rationale: PAGO A CARLOS AGUSTIN SALINAS MONCADA SEGUN CONTRATO No.0017/CON/DGVU/SOPTRAVI/2012 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS PARA EL COMPONENTE 2.3 SUBSIDIOS INDIVIDUALES DE EMERGENCIA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE (DEL 01 AL 31)/2012, CON UNA TASA DE CAMBIO DE 19.8876 DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012 INCORPORADO EN UEPEX.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-255-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-255-1-0

description: PAGO A CARLOS AGUSTIN SALINAS MONCADA SEGUN CONTRATO 0017/CON/DGVU/SOPTRAVI/2012 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS PARA EL COMPONENTE 2.3 SUBSIDIOS INDIVIDUALES DE EMERGENCIA, PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE (DEL 01 AL 31) /2012, CON UNA TASA DE CAMBIO DE 19.8094 AL DÍA 01/11/2012.

description: PAGO A CARLOS AGUSTIN SALINAS MONCADA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 01 AL 30 2012, SEGUN CONTRATO: 0017/CON/DGVU/SOPTRAVI/2012  CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS PARA EL COMPONENTE 2.3 SUBSIDIOS INDIVIDUALES DE EMERGENCIA, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CON UNA TASA DE CAMBIO DE 19.7465 DEL DÍA 04/10/2012.

description: PAGO A CARLOS AGUSTIN SALINAS MONCADA SEGUN CONTRATO No.0017/CON/DGVU/SOPTRAVI/2012 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS PARA EL COMPONENTE 2.3 SUBSIDIOS INDIVIDUALES DE EMERGENCIA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO (DEL 01 AL 31), CON UNA TASA DE CAMBIO DE 19.6615 DEL DÍA 03/09/2012.

description: PAGO A CARLOS AGUSTIN SALINAS MONCADA SEGUN CONTRATO No.0017CON/DGVU/SOPTRAVI/2012 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS PARA EL COMPONENTE 2.3 SUBSIDIOS INDIVIDUALES DE EMERGENCIA, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012 (DEL 02 AL 31), CON UNA TASA DE CAMBIO DE 19.6394 DEL DÍA 24/08/2012.

description: PAGO A CARLOS AGUSTIN SALINAS MONCADA SEGUN CONTRATO No.0017/CON/DGVU/SOPTRAVI/2012 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS PARA EL COMPONENTE 2.3 SUBSIDIOS INDIVIDUALES DE EMERGENCIA DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE (DEL 01 AL 30)/2012, CON UNA TASA DE CAMBIO DE 19.8876 DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012 INCORPORADO EN UEPEX.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 0015/DGVU/SOPT/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS PARA EL COMPONENTE 2.3 SUBSIDIOS INDIVIDUALES DE EMERGENCIA, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, ING. OSCAR ALEJANDRO AMAYA MATAMOROS, DEL 02/07/2012 AL 31/12/2012, CON UNA TASA DE CAMBIO DE 19.6357 AL 23 DE AGOSTO DE 2012.

OSCAR ALEJANDRO AMAYA MATAMOROS

legalName: OSCAR ALEJANDRO AMAYA MATAMOROS

rationale: PAGO A OSCAR ALEJANDRO AMAYA MATAMOROS SEGUN CONTRATO No.  0015/CON/DGVU/SOPTRAVI/2012 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS PARA EL COMPONENTE 2.3 SUBSIDIOS INDIVIDUALES DE EMERGENCIA, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE (DEL 01 AL 31)/2012, CON UNA TASA DE CAMBIO DE 19.8876 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012 INCORPORADO EN UEPEX.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-253-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-253-1-0

description: PAGO A OSCAR ALEJANDRO AMAYA MATAMOROS SEGUN CONTRATO No. 0015/CON/DGVU/SOPTRAVI/2012 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS PARA EL COMPONENTE 2.3 SUBSIDIOS INDIVIDUALES DE EMERGENCIA, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE (DEL 01 AL 31)/2012, CON UNA TASA DE CAMBIO DE 19.8094 AL DIA 01/11/2012.

description: PAGO A OSCAR ALEJANDRO AMAYA MATAMOROS SEGUN CONTRATO No. 0015/CON/DGVU/SOPTRAVI/2012 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS PARA EL COMPONENTE 2.3 SUBSIDIOS INDIVIDUALES DE EMERGENCIA, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE (DEL 01 AL 30) 2012, CON UNA TASA DE CAMBIO DE 19.7354 AL DIA 01/10/2012.

description: PAGO A OSCAR ALEJANDRO AMAYA MATAMOROS SEGUN CONTRATO No. 0015/CON/DGVU/SOPTRAVI/2012 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS PARA EL COMPONENTE 2.3 SUBSIDIOS INDIVIDUALES DE EMERGENCIA, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO (DEL 01 AL 31), CON UNA TASA DE CAMBIO DE 19.6615 AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2012.

description: PAGO A OSCAR ALEJANDRO AMAYA MATAMOROS SEGUN CONTRATO No. 0015/CON/DGVU/SOPTRAVI/2012 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS PARA EL COMPONENTE 2.3 SUBSIDIOS INDIVIDUALES DE EMERGENCIA, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012 (DEL 02 AL 31), CON UNA TASA DE CAMBIO DE 19.6394 DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2012.

description: PAGO A OSCAR ALEJANDRO AMAYA MATAMOROS SEGUN CONTRATO No.0015/CON/DGVU/SOPTRAVI/2012 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS PARA EL COMPONENTE 2.3 SUBSIDIOS INDIVIDUALES DE EMERGENCIA, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE (DEL 01 AL 30) 2012, CON UNA TASA DE CAMBIO DE 19.8876 AL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2012 INCORPORADO EN UEPEX.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 0013/DGVU/SOPT/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL, PARA ESPECIALISTA AMBIENTAL/SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO,  DEL 02/07/2012 AL 31/12/2012, CON UNA TASA DE CAMBIO DE 19.6357, AL DÍA DE 23 DE AGOSTO DE 2012.

GERARDO ENRIQUE AYESTAS PONCE

legalName: GERARDO ENRIQUE AYESTAS PONCE

rationale: PAGO A GERARDO ENRIQUE AYESTAS PONCE SEGUN CONTRATO No. 0013/CON/DGVU/SOPTRAVI/2012 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL, PARA ESPECIALISTA AMBIENTAL/SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE (DEL 01 AL 31)/2012, CON UNA TASA DE CAMBIO DE 19.8876 AL DÍA DE 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012 INCORPORADO EN UEPEX.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-251-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-251-1-0

description: PAGO A GERARDO ENRIQUE AYESTAS PONCE SEGUN CONTRATO 0013/CON/DGVU/SOPTRAVI/2012 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL, PARA ESPECIALISTA AMBIENTAL/SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO,  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE (DEL 01 AL 31)2012, CON UNA TASA DE CAMBIO DE 19.8094, AL DÍA 01/11/2012.

description: PAGO A GERARDO ENRIQUE AYESTAS PONCE SEGUN CONTRATO No.0013/CON/DGVU/SOPTRAVI/2012 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL, PARA ESPECIALISTA AMBIENTAL/SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO,  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE (DEL 01 AL 30) 2012, CON UNA TASA DE CAMBIO DE 19.7391, AL DÍA DE 02/10/2012.

description: PAGO A GERARDO ENRIQUE AYESTAS PONCE SEGUN CONTRATO No.0013/CON/DGVU/SOPTRAVI/2012 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL, PARA ESPECIALISTA AMBIENTAL/SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO,  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO (DEL 01 AL 31), CON UNA TASA DE CAMBIO DE 19.6615, AL DÍA DE 03 DE SEPTIEMBRE DE 2012.

description: PAGO A GERARDO ENRIQUE AYESTAS PONCE SEGUN CONTRATO No: 0013/CON/DGVU/SOPTRAVI/2012 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL, PARA ESPECIALISTA AMBIENTAL/SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO,  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012 (DEL 02 AL 31), CON UNA TASA DE CAMBIO DE 19.6394, DEL DIA 24/08/12.

description: PAGO A GERARDO ENRIQUE AYESTAS PONCE SEGUN CONTRATO No.0013/CON/DGVU/SOPTRAVI/2012  POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL, PARA ESPECIALISTA AMBIENTAL/SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO,  CORRESPODIENTE AL MES DE NOVIEMBRE (DEL 01 AL 30)/2012, CON UNA TASA DE CAMBIO DE 19.8876, AL DÍA DE 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012 INCORPORADO EN UEPEX.


KPMG S. DE R.L.

legalName: KPMG S. DE R.L.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 0018/DGVU/SOPT/2012 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA CON LA FIRMA AUDITORA KPMG, S. DE R.L., PARA EL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, DEL 02/01/2012 AL 31/12/2012, EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO ASCIENDE A LPS.3,284,400.00. Disminución por cierre-Gestión: 2012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-256-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-256-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-256-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-256-1-0

description: PAGO A KPMG, S. DE R. L. SEGUN CONTRATO No. 0018/CON/DGVU/SOPTRAVI/2012 POR  SERVICIOS DE AUDITORIA ANUAL Y AUDITORIA OPERATIVA DE CARACTER CONCURRENTE ASI COMO OTROS GASTOS QUE INCLUYEN COSTOS VARIABLES; PARA EL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, CORRESPONDIENTE AL 10% DEL TOTAL DEL CONTRATO SEGUN CLAUSULA No. 7, INCISO 2 (a) DEL CONTRATO FIRMADO EL 23 DE JULIO DEL 2012.

description: PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORIA ANUAL Y OPERATIVA DE CARACTER CONCURRENTE POR PRESENTACION DEL INFORME EN BORRADOR PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (40% SEGUN CLAUSULA N° 7, INCISO 2 (b) SEGUN CONTRATO: 0018/DGVU/SOPT/2012: CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA CON LA FIRMA AUDITORA KPMG, S. DE R.L., PARA EL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, DEL 02/01/2012 AL 31/12/2012, EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO ASCIENDE A LPS.3,284,400.00.

description: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE POR INSPECCION DE OBRAS REALIZADAS SEGUN CONTRATO: 0018/DGVU/SOPT/2012 POR CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA CON LA FIRMA AUDITORA KPMG, S. DE R.L., PARA EL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, PRESTAMO BID 1786/SF-HO, DEL 02/01/2012 AL 31/12/2012, EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO ASCIENDE A LPS.3,284,400.00.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 101 con resumen: CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE LA SECCIÓN III LA BARCA - PIMIENTA NORTE DE LA CARRETERA CA-5 NORTE A FAVOR DEL CONSORCVIO LAVALIN -CINSA

CONSULTORES EN INGENIERIA S. A. DE C.V.

legalName: CONSULTORES EN INGENIERIA S. A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-261-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-261-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-261-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-261-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE 600 GALONES DE DIESEL A LA EMPRESA ENERGY Y CONVENIENCE STORE S. DE R.L. DE C.V. POR UN MONTO DE LPS. 50,262.00 PARA EL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PRESTAMO BID 1786/SF-HO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. PVIS-102-2012.

name: ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LA HACIENDA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 600 GALONES DE DIESEL A LA EMPRESA ENERGY Y CONVENIENCE STORE S. DE R.L. DE C.V. POR UN MONTO DE LPS. 50,262.00 PARA EL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PRESTAMO BID 1786/SF-HO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. PVIS-102-2012 Y FACTURA N° 8503.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 23 con resumen: Contratación de la Empresa Lavalin - ACI para la Supervisión del Proyecto del Programa de Mejorameinto del Corredor Atlantico del Plan Puebla Panamá Carretera CA-5 Norte Sección IV: Pimienta Norte - Villanueva.

ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

streetAddress: COLONIA EL PRADO, 2 CALLE, 2 AVENIDA, CASA 709

legalName: ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

actividadObra: 13 - SUPERVISION REHABILITACION CARRETERA CA-5 NORTE SECCION IV

rationale: PAGO DEL REEMBOLSO PARCIAL No. 49 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO 2012, DEL CONTRATO " CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO: PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL CORREDOR ATLANTICO DEL PLAN PUEBLA PANAMA CARRETERA CA-5 NORTE, SECCION IV PIMIENTA NORTE VILLA NUEVA ",  CONTRATO SUSCRITO EL 12 DE ABRIL DE 2007 Y MODIFICACIONES DE CONTRATO No. 1 SUSCRITA EL 14 DE DICIEMBRE DE 2010 Y No. 2  SUSCRITA EL 29 DE JUNIO DE 2011. ( FONDOS NACIONALES)


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 93 con resumen: CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA GUALACO-BONITO ORIENTAL SECCIÓN III GUALACO -SAN ESTEBAN A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN PRODECON -SERMACO

legalName: PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION SA DE CV

actividadObra: 12 - REHABILITACION CARRETERA CA-5 NORTE SECCION IV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-264-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-264-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-264-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-264-1-0

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION No.3 (PORCION LEMPIRAS), PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2012, DEL CONTRATO DE "CONSTRUCCION DEL PROYECTO: REHABILITACION DE LA CARRETERA GUALACO-BONITO ORIENTAL, SECCION III: GUALACO-SAN ESTEBAN", CONTRATO FIRMADO EL 14 DE NOVIEM,BRE DEL 2011

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION No.2 (PORCION LEMPIRAS), PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2012, DEL CONTRATO DE "CONSTRUCCION DEL PROYECTO: REHABILITACION DE LA CARRETERA GUALACO-BONITO ORIENTAL, SECCION III: GUALACO-SAN ESTEBAN", CONTRATO FIRMADO EL 14 DE NOVIEM,BRE DEL 2011

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION No.1 (PORCION LEMPIRAS), PERIODO DEL 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2012, DEL CONTRATO DE "CONSTRUCCION DEL PROYECTO: REHABILITACION DE LA CARRETERA GUALACO-BONITO ORIENTAL, SECCION III: GUALACO-SAN ESTEBAN", CONTRATO FIRMADO EL 14 DE NOVIEM,BRE DEL 2011


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 93-A con resumen: CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA GUALCO -BONITO ORIENTAL SECCIÓN III GUALACO -SAN ESTEBAN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-265-1-9 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-265-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-265-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-265-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-265-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-265-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-265-1-7 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-265-1-0

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION No.3 (PORCION DOLARES), PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2012, DEL CONTRATO DE "CONSTRUCCION DEL PROYECTO: REHABILITACION DE LA CARRETERA GUALACO-BONITO ORIENTAL, SECCION III: GUALACO-SAN ESTEBAN", CONTRATO FIRMADO EL 14 DE NOVIEM,BRE DEL 2011

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION No.2,  (PORCION DOLARES), PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2012, DEL CONTRATO DE "CONSTRUCCION DEL PROYECTO: REHABILITACION DE LA CARRETERA GUALACO-BONITO ORIENTAL, SECCION III: GUALACO-SAN ESTEBAN", CONTRATO FIRMADO EL 14 DE NOVIEM,BRE DEL 2011

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION No.1 (PORCION DOLARES), PERIODO DEL 23 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2012, DEL CONTRATO DE "CONSTRUCCION DEL PROYECTO: REHABILITACION DE LA CARRETERA GUALACO-BONITO ORIENTAL, SECCION III: GUALACO-SAN ESTEBAN", CONTRATO FIRMADO EL 14 DE NOVIEM,BRE DEL 2011


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-117-2012 con resumen: CONTRATO DE FIRMA GERENCIADORA Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS A FAVOR DE APCA TYPSA-WSA

streetAddress: COLONIA LA FLORENCIA SUR AVENIDA LAS PALMERAS

legalName: TECNICA Y PROYECTOS, S.A.

TECNICA Y PROYECTOS, S.A.

telephone: ND

proyecto: 84 - ESTUDIO Y DISEÑO DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION D

actividadObra: 8 - ADMINISTRACION Y GERENCIA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL SEGUNDO ANILLO VIAL SPS

rationale: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO PARCIAL DEL PAGO No.2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DICIEMBRE 2011 AL 21 DE ENERO 2012 SEGUN CLAUSULA 6.2 (c) Y 6.4 INCISO (i) DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO DE CONSULTORIA "FIRMA GERENCIADORA Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS (FGSP)", SUSCRITO EL 9 DE NOVIEMBRE 2011.


title: REGULARIZACION DEL PAGO DEL REEMBOLSO No.16(PORCION DOLARES),  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2009, SEGUN CLAUSULA 15 DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO "CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO: PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL CORREDOR ATLANTICO DEL PLAN PUEBLA PANAMA CARRETERA CA-5 NORTE, SECCION III, LA BARCA - PIMIENTA NORTE" FONDOS DEL PRESTAMO OPEP - 1008-P ( CONTRATO No.C-004-08)

SNC LAVALIN INTERNACIONAL INC

streetAddress: EDIFICIO GALERIAS LA PAZ

legalName: SNC LAVALIN INTERNACIONAL INC

type: AVD


title: REGULARIZACION PAGO DEL REEMBOLSO No.18 (PORCION LEMPIRAS),  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE 2010, SEGUN CLAUSULA 15 DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO "CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO: PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL CORREDOR ATLANTICO DEL PLAN PUEBLA PANAMA CARRETERA CA-5 NORTE, SECCION III, LA BARCA - PIMIENTA NORTE" FONDOS DEL PRESTAMO OPEP - 1008-P ( CONTRATO No.C-004-08)

CONSULTORES EN INGENIERIA S. A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE BOULEVARD SUYAPA CASA 4002


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 94 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA  PARA LA FIRMA GERENCIADORA Y DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS FGSP A FAVOR DE TYPSA Y WIiburSmith Asociados.

actividadObra: 17 - FINANCIAMIENTO SUPLEMENTARIO PROG.CORREDOR ATLANTICO, PRESTAMO BID 1910/BL-HO, FIRMA GERENCIADORA Y DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-120-4-281-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-120-4-281-1-0


title: REGULARIZACION PAGO DEL REEMBOLSO No.17 (PORCION LEMPIRAS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 28 DE JUNIO DEL 2009, SEGUN CLAUSULA 15 DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO "CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO: PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL CORREDOR ATLANTICO DEL PLAN PUEBLA PANAMA CARRETERA CA-5 NORTE, SECCION III, LA BARCA - PIMIENTA NORTE" FONDOS DEL PRESTAMO OPEP - 1008-P ( CONTRATO No.C-004-08)