title: - BM (4097-HO) - POA 3.1.2.3 - LILIAN ROXANA SANCHEZ - RESERVA PARA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL PERIODO DEL 23 ABRIL AL 31 DICIEMBRE 2012, SEGUN CONTRATO 27-012-BM, COMO GESTORA DE PROMOCION E INSERCION LABORAL DE LA STSS.

LILIAN ROXANA SANCHEZ REYES

legalName: LILIAN ROXANA SANCHEZ REYES

rationale: - BM (4097-HO) - POA 3.1.2.3 - LILIAN ROXANA SANCHEZ - PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DICIEMBRE 2012, SEGUN CONTRATO 27-012-BM, COMO GESTORA DE PROMOCION E INSERCION LABORAL DE LA STSS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-130-2-78-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-130-2-78-1-0

description: - BM (4097-HO) - POA 3.1.2.3 - LILIAN ROXANA SANCHEZ - PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL PERIODO DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2012, SEGUN CONTRATO 27-012-BM, COMO GESTORA DE PROMOCION E INSERCION LABORAL DE LA STSS.

description: - BM (4097-HO) - POA 3.1.2.3 - LILIAN ROXANA SANCHEZ - PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL PERIODO DEL 01 AL 31 OCTUBRE 2012, SEGUN CONTRATO 27-012-BM, COMO GESTORA DE PROMOCION E INSERCION LABORAL DE LA STSS.

description: - BM (4097-HO) - POA 3.1.2.3 - LILIAN ROXANA SANCHEZ - PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL PERIODO DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2012, SEGUN CONTRATO 27-012-BM, COMO GESTORA DE PROMOCION E INSERCION LABORAL DE LA STSS.

description: - BM (4097-HO) - POA 3.1.2.3 - LILIAN ROXANA SANCHEZ - PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL PERIODO DEL 01 AL 31 AGOSTO 2012, SEGUN CONTRATO 27-012-BM, COMO GESTORA DE PROMOCION E INSERCION LABORAL DE LA STSS.

description: - BM (4097-HO) - POA 3.1.2.3 - LILIAN ROXANA SANCHEZ - PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL PERIODO DEL 01 AL 31 JULIO 2012, SEGUN CONTRATO 27-012-BM, COMO GESTORA DE PROMOCION E INSERCION LABORAL DE LA STSS.

description: - BM (4097-HO) - POA 3.1.2.3 - LILIAN ROXANA SANCHEZ - PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL PERIODO DEL 01 AL 30 JUNIO 2012, SEGUN CONTRATO 27-012-BM, COMO GESTORA DE PROMOCION E INSERCION LABORAL DE LA STSS.

description: - BM (4097-HO) - POA 3.1.2.3 - LILIAN ROXANA SANCHEZ - PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL PERIODO DEL 23 ABRIL AL 31 MAYO 2012, SEGUN CONTRATO 27-012-BM, COMO GESTORA DE PROMOCION E INSERCION LABORAL DE LA STSS.


title: - BM (4097-HO) - POA 4.1.1.10 - MARIO OSWALDO SUAREZ - RESERVA PARA PAGO HONORARIOS PROFESIONALES DEL PERIODO DEL 02 ENERO AL 30 JUNIO 2012, SEGUN CONTRATO 07-012-BM, COMO CONTADOR GENERAL DE LA UCP-STSS.

currency: HNL

MARIO OSWALDO SUAREZ AVILEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARIO OSWALDO SUAREZ AVILEZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

ue: 15 - UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 12 - POLITICAS DE EMPLEO Y SALARIAL

proyecto: 2 - PROYECTO NUTRICION Y PROTECCION SOCIAL

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

institucion: 130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION DEL PROYECTO

actividadObra: 2 - CAPACITACION Y DESARROLLO HUMANO

rationale: - BM (4097-HO) - POA 4.1.1.10 - MARIO OSWALDO SUAREZ - PAGO HONORARIOS PROFESIONALES DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DICIEMBRE 2012, SEGUN CONTRATO 07-012-BM, COMO CONTADOR GENERAL DE LA UCP-STSS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-130-2-8-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-130-2-8-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-130-2-8-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-130-2-8-1-0

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: REC

description: - BM (4097-HO) - POA 4.1.1.10 - MARIO OSWALDO SUAREZ - PAGO HONORARIOS PROFESIONALES DEL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2012, SEGUN CONTRATO 07-012-BM, COMO CONTADOR GENERAL DE LA UCP-STSS.

description: - BM (4097-HO) - POA 4.1.1.10 - MARIO OSWALDO SUAREZ - PAGO HONORARIOS PROFESIONALES DEL PERIODO DEL 01 AL 29 FEBRERO 2012, SEGUN CONTRATO 07-012-BM, COMO CONTADOR GENERAL DE LA UCP-STSS.

description: - BM (4097-HO) - POA 4.1.1.10 - MARIO OSWALDO SUAREZ - PAGO HONORARIOS PROFESIONALES DEL PERIODO DEL 02 AL 31 ENERO 2012, SEGUN CONTRATO 07-012-BM, COMO CONTADOR GENERAL DE LA UCP-STSS.

description: - BM (4097-HO) - POA 4.1.1.10 - MARIO OSWALDO SUAREZ - PAGO HONORARIOS PROFESIONALES DEL PERIODO DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2012, SEGUN CONTRATO 07-012-BM, COMO CONTADOR GENERAL DE LA UCP-STSS.

description: - BM (4097-HO) - POA 4.1.1.10 - MARIO OSWALDO SUAREZ - PAGO HONORARIOS PROFESIONALES DEL PERIODO DEL 01 AL 31 OCTUBRE 2012, SEGUN CONTRATO 07-012-BM, COMO CONTADOR GENERAL DE LA UCP-STSS.

description: - BM (4097-HO) - POA 4.1.1.10 - MARIO OSWALDO SUAREZ - PAGO HONORARIOS PROFESIONALES DEL PERIODO DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2012, SEGUN CONTRATO 07-012-BM, COMO CONTADOR GENERAL DE LA UCP-STSS.

description: - BM (4097-HO) - POA 4.1.1.10 - MARIO OSWALDO SUAREZ - PAGO HONORARIOS PROFESIONALES DEL PERIODO DEL 01 AL 30 JUNIO 2012, SEGUN CONTRATO 07-012-BM, COMO CONTADOR GENERAL DE LA UCP-STSS.

description: - BM (4097-HO) - POA 4.1.1.10 - MARIO OSWALDO SUAREZ - PAGO HONORARIOS PROFESIONALES DEL PERIODO DEL 01 AL 31 MAYO 2012, SEGUN CONTRATO 07-012-BM, COMO CONTADOR GENERAL DE LA UCP-STSS.

description: - BM (4097-HO) - POA 4.1.1.10 - MARIO OSWALDO SUAREZ -  PAGO HONORARIOS PROFESIONALES DEL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2012, SEGUN CONTRATO 07-012-BM, COMO CONTADOR GENERAL DE LA UCP-STSS.

description: - BM (4097-HO) - POA 4.1.1.10 - MARIO OSWALDO SUAREZ - PAGO HONORARIOS PROFESIONALES DEL PERIODO DEL 01 AL 31 AGOSTO 2012, SEGUN CONTRATO 07-012-BM, COMO CONTADOR GENERAL DE LA UCP-STSS.

description: - BM (4097-HO) - POA 4.1.1.10 - MARIO OSWALDO SUAREZ - PAGO HONORARIOS PROFESIONALES DEL PERIODO DEL 01 AL 31 JULIO 2012, SEGUN CONTRATO 07-012-BM, COMO CONTADOR GENERAL DE LA UCP-STSS.

initiationType: tender


name: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

title: - BM (4097-HO) - POA 2.1.1.1 - JESUS FRANCISCO MEDINA - RESERVA PARA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL PERIODO DEL 15 MAYO AL 31 DICIEMBRE 2012, SEGUN CONTRATO 29-012-BM, COMO SUPERVISOR TECNICO DEL SECAPREML.

JESUS FRANCISCO MEDINA SALGUERO

legalName: JESUS FRANCISCO MEDINA SALGUERO

rationale: - BM (4097-HO) - POA 2.1.1.1 - JESUS FRANCISCO MEDINA - PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DICIEMBRE 2012, SEGUN CONTRATO 29-012-BM, COMO SUPERVISOR TECNICO DEL SECAPREML.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-130-2-80-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-130-2-80-1-0

description: - BM (4097-HO) - POA 2.1.1.1 - JESUS FRANCISCO MEDINA - PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL PERIODO DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2012, SEGUN CONTRATO 29-012-BM, COMO SUPERVISOR TECNICO DEL SECAPREML.

description: - BM (4097-HO) - POA 2.1.1.1 - JESUS FRANCISCO MEDINA - PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL PERIODO DEL 01 AL 31 OCTUBRE 2012, SEGUN CONTRATO 29-012-BM, COMO SUPERVISOR TECNICO DEL SECAPREML.

description: - BM (4097-HO) - POA 2.1.1.1 - JESUS FRANCISCO MEDINA - PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL PERIODO DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2012, SEGUN CONTRATO 29-012-BM, COMO SUPERVISOR TECNICO DEL SECAPREML.

description: - BM (4097-HO) - POA 2.1.1.1 - JESUS FRANCISCO MEDINA - PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL PERIODO DEL 01 AL 31 AGOSTO 2012, SEGUN CONTRATO 29-012-BM, COMO SUPERVISOR TECNICO DEL SECAPREML.

description: - BM (4097-HO) - POA 2.1.1.1 - JESUS FRANCISCO MEDINA - PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL PERIODO DEL 01  AL 31 JULIO 2012, SEGUN CONTRATO 29-012-BM, COMO SUPERVISOR TECNICO DEL SECAPREML.

description: - BM (4097-HO) - POA 2.1.1.1 - JESUS FRANCISCO MEDINA - PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL PERIODO DEL 01 AL 30 JUNIO 2012, SEGUN CONTRATO 29-012-BM, COMO SUPERVISOR TECNICO DEL SECAPREML.

type: CONT

description: - BM (4097-HO) - POA 2.1.1.1 - JESUS FRANCISCO MEDINA -PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL PERIODO DEL 15 AL 31 MAYO 2012, SEGUN CONTRATO 29-012-BM, COMO SUPERVISOR TECNICO DEL SECAPREML.


title:
- BM (4097-HO) - POA 4.1.3.1 - PAPELERIA HONDURAS - PAGO POR ADQUISICION DE 02 CAJAS DE CINTA PARA MAQUINA ROTULADORA DE INVENTARIO COLOR NEGRO, PARA LA UCP-STSS.
PROCESO 039-2012.
RECIBO 5164, FACT 37433, OC BM-03-2012.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

type: FACT


title: - BM (4097-HO) - POA 2.1.1.1 - NANCY CAROLINA LAGOS MACIAS - RESERVA PARA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL PERIODO DEL 15 MAYO AL 31 DICIEMBRE 2012, SEGUN CONTRATO 30-012-BM, COMO SUPERVISOR TECNICO DEL SECAPREML.

NANCY CAROLINA LAGOS MACIAS

legalName: NANCY CAROLINA LAGOS MACIAS

rationale: - BM (4097-HO) - POA 2.1.1.1 - NANCY CAROLINA LAGOS MACIAS - PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DICIEMBRE 2012, SEGUN CONTRATO 30-012-BM, COMO SUPERVISOR TECNICO DEL SECAPREML.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-130-2-81-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-130-2-81-1-0

description: - BM (4097-HO) - POA 2.1.1.1 - NANCY CAROLINA LAGOS MACIAS - PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL PERIODO DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2012, SEGUN CONTRATO 30-012-BM, COMO SUPERVISOR TECNICO DEL SECAPREML.

description: - BM (4097-HO) - POA 2.1.1.1 - NANCY CAROLINA LAGOS MACIAS - PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL PERIODO DEL 01 AL 31 OCTUBRE 2012, SEGUN CONTRATO 30-012-BM, COMO SUPERVISOR TECNICO DEL SECAPREML.

description: - BM (4097-HO) - POA 2.1.1.1 - NANCY CAROLINA LAGOS MACIAS - PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL PERIODO DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2012, SEGUN CONTRATO 30-012-BM, COMO SUPERVISOR TECNICO DEL SECAPREML.

description: - BM (4097-HO) - POA 2.1.1.1 - NANCY CAROLINA LAGOS MACIAS - PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL PERIODO DEL 01 AL 31 AGOSTO 2012, SEGUN CONTRATO 30-012-BM, COMO SUPERVISOR TECNICO DEL SECAPREML.

description: - BM (4097-HO) - POA 2.1.1.1 - NANCY CAROLINA LAGOS MACIAS - PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL PERIODO DEL 01 AL 31 JULIO 2012, SEGUN CONTRATO 30-012-BM, COMO SUPERVISOR TECNICO DEL SECAPREML.

description: - BM (4097-HO) - POA 2.1.1.1 - NANCY CAROLINA LAGOS MACIAS - PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL PERIODO DEL 01 AL 30 JUNIO 2012, SEGUN CONTRATO 30-012-BM, COMO SUPERVISOR TECNICO DEL SECAPREML.

description: - BM (4097-HO) - POA 2.1.1.1 - NANCY CAROLINA LAGOS MACIAS - PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL PERIODO DEL 15 AL 31 MAYO 2012, SEGUN CONTRATO 30-012-BM, COMO SUPERVISOR TECNICO DEL SECAPREML.


title:
- CONTRAPARTE NAC. (4097-HO) - POA 4.1.2.9 - WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX / INVERSIONES LERO (ESTACION LA HACIENDA) - TRANSFERENCIA PARA GASTO COMBUSTIBLE DE LA UCP-STSS PARA MOVILIZACIONES INTERNAS Y GIRAS NACIONALES.
RECIBO 6655, FACTURA 103651.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo


title:
- BM (4097-HO) - POA 3.1.1.2 - SPACIO GRAFICO - PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIOS DE IMPRESION DE 200 TRIFOLIOS FULL COLOR PARA LA PROMOCION DE MI PRIMER EMPLEO (CUARTA CONVOCATORIA).
PROCESO 034-2012, FACTURA 311, RECIBO 457, OC 02-2012.

name: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

faxNumber: ND

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: - BM (4097-HO) - POA 4.1.2.8 - PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY - PAGO PARCIAL POR ADQUISICION DE RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGURO DE VIDA Y MEDICO HOSPITALARIO 44766 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 ABRIL AL 15 OCTUBRE 2012 .

PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY

streetAddress: RESIDENCIAL MAYA CASA # 7 BLOQUE # 1

legalName: PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: - BM (4097-HO) - POA 4.1.1.5 - GELAN JOSSETH BARRIENTOS - RESERVA PARA PAGO HONORARIOS PROFESIONALES DEL PERIODO DEL 02 ENERO AL 30 JUNIO 2012, SEGUN CONTRATO 09-012-BM, COMO SERVICIOS SECRETARIALES DE LA UCP-STSS.

GELAN JOSSETH BARRIENTOS GONZALEZ

legalName: GELAN JOSSETH BARRIENTOS GONZALEZ

rationale: - BM (4097-HO) - POA 4.1.1.5 - GELAN JOSSETH BARRIENTOS - PAGO HONORARIOS PROFESIONALES DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DICIEMBRE 2012, SEGUN CONTRATO 09-012-BM, COMO SERVICIOS SECRETARIALES DE LA UCP-STSS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-130-2-9-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-130-2-9-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-130-2-9-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-130-2-9-1-0

description: - BM (4097-HO) - POA 4.1.1.5 - GELAN JOSSETH BARRIENTOS - PAGO HONORARIOS PROFESIONALES DEL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2012, SEGUN CONTRATO 09-012-BM, COMO SERVICIOS SECRETARIALES DE LA UCP-STSS.

description: - BM (4097-HO) - POA 4.1.1.5 - GELAN JOSSETH BARRIENTOS - PAGO HONORARIOS PROFESIONALES DEL PERIODO DEL 01 AL 29 FEBRERO 2012, SEGUN CONTRATO 09-012-BM, COMO SERVICIOS SECRETARIALES DE LA UCP-STSS.

description: - BM (4097-HO) - POA 4.1.1.5 - GELAN JOSSETH BARRIENTOS - PAGO HONORARIOS PROFESIONALES DEL PERIODO DEL 02 AL 31 ENERO 2012, SEGUN CONTRATO 09-012-BM, COMO SERVICIOS SECRETARIALES DE LA UCP-STSS.

description: - BM (4097-HO) - POA 4.1.1.5 - GELAN JOSSETH BARRIENTOS - PAGO HONORARIOS PROFESIONALES DEL PERIODO DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2012, SEGUN CONTRATO 09-012-BM, COMO SERVICIOS SECRETARIALES DE LA UCP-STSS.

description: - BM (4097-HO) - POA 4.1.1.5 - GELAN JOSSETH BARRIENTOS - PAGO HONORARIOS PROFESIONALES DEL PERIODO DEL 01 AL 31 OCTUBRE 2012, SEGUN CONTRATO 09-012-BM, COMO SERVICIOS SECRETARIALES DE LA UCP-STSS.

description: - BM (4097-HO) - POA 4.1.1.5 - GELAN JOSSETH BARRIENTOS - PAGO HONORARIOS PROFESIONALES DEL PERIODO DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2012, SEGUN CONTRATO 09-012-BM, COMO SERVICIOS SECRETARIALES DE LA UCP-STSS.

description: - BM (4097-HO) - POA 4.1.1.5 - GELAN JOSSETH BARRIENTOS - PAGO HONORARIOS PROFESIONALES DEL PERIODO DEL 01 AL 31 AGOSTO 2012, SEGUN CONTRATO 09-012-BM, COMO SERVICIOS SECRETARIALES DE LA UCP-STSS.

description: - BM (4097-HO) - POA 4.1.1.5 - GELAN JOSSETH BARRIENTOS - PAGO HONORARIOS PROFESIONALES DEL PERIODO DEL 01 AL 31 JULIO 2012, SEGUN CONTRATO 09-012-BM, COMO SERVICIOS SECRETARIALES DE LA UCP-STSS.

description: - BM (4097-HO) - POA 4.1.1.5 - GELAN JOSSETH BARRIENTOS - PAGO HONORARIOS PROFESIONALES DEL PERIODO DEL 01 AL 30 JUNIO 2012, SEGUN CONTRATO 09-012-BM, COMO SERVICIOS SECRETARIALES DE LA UCP-STSS.

description: - BM (4097-HO) - POA 4.1.1.5 - GELAN JOSSETH BARRIENTOS - PAGO HONORARIOS PROFESIONALES DEL PERIODO DEL 01 AL 31 MAYO 2012, SEGUN CONTRATO 09-012-BM, COMO SERVICIOS SECRETARIALES DE LA UCP-STSS.

description: - BM (4097-HO) - POA 4.1.1.5 - GELAN JOSSETH BARRIENTOS - PAGO HONORARIOS PROFESIONALES DEL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL 2012, SEGUN CONTRATO 09-012-BM, COMO SERVICIOS SECRETARIALES DE LA UCP-STSS.


title:
- BM (4097-HO) - POA 4.1.4.1 - GRANT THORNTON - PRIMER PAGO (30% DE L. 225,000) POR SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA POR AUDITORIA DE LOS RECURSOS UTILLIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE NUTRICION Y PROTECCION SOCIAL (4097-HO) FINANCIADOS CON FONDOS BANCO MUNDIAL, POR EL PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2011.
CONTRATO 22-012-BM.

name: GRANT THORNTON HERRERA GUZMAN Y ASOCIADOS S DE RL DE C V

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO RESIDENCIAL EL TRIANGULO 2DA CLL N B8 DESPUES DEL CONSULADO DE COSTA RICA

rationale:
- BM (4097-HO) - POA 4.1.4.1 - GRANT THORNTON - REVERSION DEL PRIMER PAGO (30% DE L. 225,000) POR NO EXISTIR CONCORDANCIA EN SIAFI DELNOMBRE BENEFICIARIO CON EL NOMBRE CUENTA BANCARIA.
AUDITORIA EXTERNA POR AUDITORIA DE LOS RECURSOS UTILLIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE NUTRICION Y PROTECCION SOCIAL (4097-HO) FINANCIADOS CON FONDOS BANCO MUNDIAL, POR EL PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2011.
CONTRATO 22-012-BM.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-130-2-94-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-130-2-94-1-0

type: CON


title:
- BM (4097-HO) - POA 4.1.4.1 - GRANT THORNTON - RESERVA PARA PAGO (70% DE L. 225,000) POR SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA POR AUDITORIA DE LOS RECURSOS UTILLIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE NUTRICION Y PROTECCION SOCIAL (4097-HO) FINANCIADOS CON FONDOS BANCO MUNDIAL, POR EL PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2011.
CONTRATO 22-012-BM.

legalName: GRANT THORNTON HERRERA GUZMAN Y ASOCIADOS S DE RL DE C V

rationale:
- BM (4097-HO) - POA 4.1.4.1 - GRANT THORNTON - SEGUNDO Y TERCER PAGO (40% Y 30% DE L. 225,000) POR SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS RECURSOS UTILLIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE NUTRICION Y PROTECCION SOCIAL (4097-HO) FINANCIADOS CON FONDOS BANCO MUNDIAL, POR EL PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2011.
CONTRATO 22-012-BM, FACTURA 1135 Y 1137.


title:
- BID (ATN/SF-10710-HO) - POA 4.1.1.3 - DISTRIBUCIONES MAXXTRON / CARMEN AIDA MARTINEZ MEJIA - PRIMER PAGO (20% DE L.87,225.30) CONTRATO 31-012-BID-ML, POR CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DE LA IMPLEMENTACION EMPLEATE SIAM EN LA STSS.
NO OBJECION CHO/1785/2012 DEL 28 MAYO 2012.

CARMEN AIDA MARTINEZ MEJIA

legalName: CARMEN AIDA MARTINEZ MEJIA

fuente: 22 - Donaciones Externas

proyecto: 3 - PROGRAMA "APOYO A MERCADOS LABORALES EN HONDURAS"

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 4 - REINSERCION LABORAL DE MIGRANTES Y APOYO AL SPPIL


title:
- CONTRAPARTE NAC. (4097-HO) - POA 4.1.2.9 - AUTOEXCEL - PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA UCP, POR LIMPIEZA DE FILTROS Y OTROS.
FACTURA 40023738, ORDEN COMPRA 004-2012.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title:
- BID (ATN/SF-10710-HO) - POA 4.1.1.3 - DISTRIBUCIONES MAXXTRON / CARMEN AIDA MARTINEZ MEJIA - RESERVA PARA EFECTUAR SEGUNDO PAGO EN ADELANTE DEL CONTRATO 31-012-BID-ML  (80% DE L.87,225.30), POR CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DE LA IMPLEMENTACION EMPLEATE SIAM EN LA STSS.
NO OBJECION CHO/1785/2012 DEL 28 MAYO 2012.

rationale:
- BID (ATN/SF-10710-HO) - POA 4.1.1.3 - DISTRIBUCIONES MAXXTRON / CARMEN AIDA MARTINEZ MEJIA - TERCER Y CUARTO PAGO DEL CONTRATO 31-012-BID-ML  (30% CADA PAGO DE L.87,225.30), POR CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DE LA IMPLEMENTACION EMPLEATE SIAM EN LA STSS.
NO OBJECION CHO/1785/2012 DEL 28 MAYO 2012.

description:
- BID (ATN/SF-10710-HO) - POA 4.1.1.3 - DISTRIBUCIONES MAXXTRON / CARMEN AIDA MARTINEZ MEJIA - SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO 31-012-BID-ML  (20% DE L.87,225.30), POR CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DE LA IMPLEMENTACION EMPLEATE SIAM EN LA STSS.
NO OBJECION CHO/1785/2012 DEL 28 MAYO 2012.


title: RESERVA POR COMPRA DE 12 PAQUETES DE BOLSA PARA BASURA, 7 BOTES DE DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL Y 2 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION DE SEDUCA.

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

ga: 10 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL SEDUCA

ue: 24 - COORDINACION DEL SEDUCA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 16 - EDUCACION AGRICOLA, CAPACITACION Y DESARROLLO (SEDUCA)

institucion: 140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería

actividadObra: 1 - CAPACITACION Y DESARROLLO AGROEMPRESARIAL

rationale: CANCELACION FACTURA No. 9721 DE FECHA 05/12/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 05/12/12 POR COMPRA DE 12 PAQUETES DE BOLSA PARA BASURA, 7 BOTES DE DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL Y 2 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION DE SEDUCA.


title: RESERVA POR COMPRA DE 155 BOTELLONES CON AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD SEDUCA/SAG.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 266 CON FECHA 20/11/2012 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE 155 BOTELLONES CON AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD SEDUCA/SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE TONER'S , TINTAS Y DVD'S QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS CON INVENTARIO No. 2008/323458, 2006/180297 Y 2008/347007 Y FOTOCOPIADORA CON INVENTARIO No. 4028775 DE SEDUCA, LOS DVD'S SE UTILIZARAN EN LA GRABACION DE MATERIAL DE EDUCACION FINANCIERA Y OTRAS CAPACITACIONES DE SEDUCA.

legalName: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION FACTURA No. 9700 DE FECHA 30/11/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 30/11/12 POR COMPRA DE TONER'S , TINTAS Y DVD'S QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS CON INVENTARIO No. 2008/323458, 2006/180297 Y 2008/347007 Y FOTOCOPIADORA CON INVENTARIO No. 4028775 DE SEDUCA, LOS DVD'S SE UTILIZARAN EN LA GRABACION DE MATERIAL DE EDUCACION FINANCIERA Y OTRAS CAPACITACIONES DE SEDUCA.


title: RESERVA POR COMPRA DE 3 RESMAS DE PAPEL LINO OPALINA T/C PARA DIPLOMAS QUE SERA UTILIZADO EN SEDUCA/SAG.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION FACTURA No. 9699 DE FECHA 30/11/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 30/11/12 POR COMPRA DE 3 RESMAS DE PAPEL LINO OPALINA T/C PARA DIPLOMAS QUE SERA UTILIZADO EN SEDUCA/SAG.


title: RESERVA POR PINTAR BANDERAS EN PUERTAS DELANTERAS Y LOGOS EN PARTES TRASERAS DEL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-08544 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION DE LA SAG.

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION FACTURA No. 0882 DE FECHA 05/12/12 Y RECIBO No. 13971 DE FECHA 05/12/12 POR PINTAR BANDERAS EN PUERTAS DELANTERAS Y LOGOS EN PARTES TRASERAS DEL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-08544 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION DE LA SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE GRASA Y LIQUIDO DE FRENOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA SAG.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CANCELACION FACTURA No. 7738 DE FECHA 11/12/12 Y RECIBO No. 02769 DE FECHA 11/12/12 POR COMPRA DE GRASA Y LIQUIDO DE FRENOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y CARTA QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE SEDUCA.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION FACTURA No. 20020913 DE FECHA 18/12/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 18/12/12 POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y CARTA QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE SEDUCA.


title: RESERVA POR COMPRA DE COOLANT Y NEUMATICOS PARA MOTOCICLETA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS MOTOCICLETAS Y VEHICULOS DE LA SAG.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION FACTURA No. 7739 DE FECHA 11/12/12 Y RECIBO No. 02768 DE FECHA 11/12/12 POR COMPRA DE COOLANT Y NEUMATICOS PARA MOTOCICLETA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS MOTOCICLETAS Y VEHICULOS DE LA SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE 132 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE SEDUCA.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: CANCELACION FACTURA No. 20020975 DE FECHA 19/12/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 19/12/12  POR COMPRA DE 132 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE SEDUCA.


title: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS , GRASA Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE  LOS VEHICULOS ISUZU PLACA No. N-08042 Y MAZDA PLACA No. N-07858 ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL DE LA SAG.

DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

streetAddress: RESIDENCIAL FCO MORAZAN CASA 21

legalName: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

rationale: CANCELACION FACTURA No. 00614 DE FECHA 21/02/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 21/02/12 POR COMPRA DE REPUESTOS , GRASA Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE  LOS VEHICULOS ISUZU PLACA No. N-08042 Y MAZDA PLACA No. N-07858 ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL DE LA SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE 265 GALONES DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO MAZDA PLACA No. N-08042 ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEDUCA/SAG.

name: LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ/LUIFER ADMINIST

rationale: SE REVERSA PARA MODIFICAR MARCA DEL VEHICULO EN EL F-01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-140-10-19-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-140-10-19-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES QUE IMPARTE LA DIRECCION DE SEDUCA.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 20017434 DE FECHA 15/03/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 15/03/12 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES QUE IMPARTE LA DIRECCION DE SEDUCA.


description: RESERVA POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES QUE IMPARTE LA DIRECCION DE SEDUCA.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 36814 DE FECHA 16/03/12 Y RECIBO No. 4708 DE FECHA 16/03/12 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES QUE IMPARTE LA DIRECCION DE SEDUCA.


title: RESERVA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE SEDUCA.

ELVIN GUSTAVO LOPEZ MEJIA

legalName: ELVIN GUSTAVO LOPEZ MEJIA

rationale: CANCELACION FACTURA No. 0130 DE FECHA 10/05/12 Y RECIBO No. 105 DE FECHA 10/05/12 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE SEDUCA.


title: RESERVA POR COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES, PLATOS, VASOS, TENEDORES Y CUCHARAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE SEDUCA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 37156 DE FECHA 17/04/12 Y RECIBO No. 4813 DE FECHA 17/04/12 POR COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES, PLATOS, VASOS, TENEDORES Y CUCHARAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE SEDUCA.


title: RESERVA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE SEDUCA.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 0129 DE FECHA 10/05/12 Y RECIBO No. 101 DE FECHA 10/05/12 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE SEDUCA.


title: RESERVA POR COMPRA DE 265 GALONES DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO ISUZU PLACA No. N-08042 ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEDUCA.

legalName: LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ/LUIFER ADMINIST

rationale: SE REVERSA YA QUE LA COMPRA DE REALIZARA NUEVAMENTE POR INCREMENTO DE PRECIOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-140-10-29-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-140-10-29-1-0


title: RESERVA POR IMPRESION DE LIBROS DE LOS SIETE HABITOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL SERVICIO DE EDUCACION Y CAPACITACION AGROEMPRESARIAL (SEDUCA).

INMOTION S DE R L

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: INMOTION S DE R L

rationale: CANCELACION FACTURA No. 156 DE FECHA 13/04/12 Y RECIBO No. 156 DE FECHA 13/04/12 POR IMPRESION DE LIBROS DE LOS SIETE HABITOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL SERVICIO DE EDUCACION Y CAPACITACION AGROEMPRESARIAL (SEDUCA).

description: CANCELACION FACTURA No. 156 DE FECHA 28/02/12 Y RECINO No. 156 DE FECHA 28/02/12 POR IMPRESION DE LIBROS DE LOS SIETE HABITOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL SERVICIO DE EDUCACION Y CAPACITACION AGROEMPRESARIAL (SEDUCA).

type: OFI

description: SE REVERSA PARA CORREGIR NUMERO DE  FACTURA Y RECIBO.


title: RESERVA POR COMPRA DE TINTAS Y TONER'S QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS HP INV. 2008/323458, PHOTOSMART INV. 180297, OFFICEIET INV. 347007 Y FOTOCOPIADORA SHARP MX M310 INV. 4028775, ASIGNADAS A LA DIRECCION DE SEDUCA.

SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART

rationale: CANCELACION FACTURA No. 66586 DE FECHA 16/05/12 Y RECIBO No. 3082 DE FECHA 16/05/12 POR COMPRA DE TINTAS Y TONER'S QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS HP INV. 2008/323458, PHOTOSMART INV. 180297, OFFICEIET INV. 347007 Y FOTOCOPIADORA SHARP MX M310 INV. 4028775, ASIGNADAS A LA DIRECCION DE SEDUCA.


title: RESERVA POR COMPRA DE LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS CON PLACAS No. N-06876 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL Y N-08247 ASIGNADO AL DESPACHO DE LA SAG.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: CANCELACION FACTURA No. 66204 DE FECHA 29/05/12 Y RECIBO No. 8932 DE FECHA 29/05/12 POR COMPRA DE LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS CON PLACAS No. N-06876 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL Y N-08247 ASIGNADO AL DESPACHO DE LA SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE 261 GALONES DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO ISUZU PLACA No. N-08042 ASIGNADO A LAS OFICINAS DE SEDUCA.

streetAddress: COL FLORENCIA SUR CASA 4215

rationale: CANCELACION FACTURA No. 103037 DE FECHA 07/06/12 Y RECIBO No. 003719 DE FECHA 07/06/12 POR COMPRA DE 261 GALONES DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO ISUZU PLACA No. N-08042 ASIGNADO A LAS OFICINAS DE SEDUCA.


title: RESERVA POR COMPRA DE 2 CAJAS DE CABLE RED RJ45 UTP CATEGORIA 5E 1000 PIES QUE SERAN UTILIZADAS PARA INSTALAR INTERNET EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG POR INFOAGRO/GIT.

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: CANCELACION FACTURA No. 9102 DE FECHA 11/05/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 11/05/12 POR COMPRA DE 2 CAJAS DE CABLE RED RJ45 UTP CATEGORIA 5E 1000 PIES QUE SERAN UTILIZADAS PARA INSTALAR INTERNET EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG POR INFOAGRO/GIT.


title: RESERVA POR COMPRA DE FARDOS DE PAPEL HIGIENICO DE 1000 HOJAS PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE SEDUCA/SAG

rationale: CANCELACION  FACTURA No 0137 DE FECHA 10/10/2012 Y RECIBO No 1125 DE FECHA 10/10/2012  POR COMPRA DE FARDOS DE PAPEL HIGIENICO DE 1000 HOJAS PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE SEDUCA/SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y CD'S QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE SEDUCA.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 39528 DE FECHA 06/11/12 Y RECIBO No. 6131 DE FECHA 06/11/12 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y CD'S QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE SEDUCA.


title: REGULARIZACION POR PAGO DE TRABAJOS DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2011 SEGUN NOTA SAG-749-2011.

LESLIE JEANETH SALGADO ARTICA

legalName: LESLIE JEANETH SALGADO ARTICA

organismo: 153 - Cooperación Suiza para el Desarrollo

actividadObra: 8 - DESA.DE CAPACI. EN LA SAG PARA LA GESTION POR RESULTADOS


title: RESERVA POR COMPRA DE SWITCH DE 24 PUERTOS 10/100/1000 QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA INSTALACION DE LA RED DE INTERNET EN LA SAG.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION FACTURA No. 9085 DE FECHA 09/05/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 09/05/12 POR COMPRA DE SWITCH DE 24 PUERTOS 10/100/1000 QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA INSTALACION DE LA RED DE INTERNET EN LA SAG.


title: REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR CONSULTORIA CORRESPONDIENTE  AL MES DE AGOSTO DEL 2011 SEGUN NOTA SAG-788-2011.

BERTA MIREYA HERNANDEZ ESCOBAR

legalName: BERTA MIREYA HERNANDEZ ESCOBAR


title: REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011 SEGUN NOTA SAG-860-2011.


title: REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011 SEGUN NOTA SAG-862-2011.


title: REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011 SEGUN NOTA SAG-861-2011.

ANA LUISA POSAS GUEVARA

legalName: ANA LUISA POSAS GUEVARA


title: REGULARIZACION POR PAGO DE LA FACTURA N.- 87930 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN NOTA SAG-890-2011.


title: RESERVA POR COMPRA DE ALMUERZOS Y REFRESCOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA REUNION EL DIA 27/04/12 EN LAS CAPACITACIONES DEL SIAFI, CON LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA SAG.

HILDA ROSA OCHOA AMADOR

legalName: HILDA ROSA OCHOA AMADOR

rationale: CANCELACION FACTURA S/N, DE FECHA 16/08/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 16/08/12 POR COMPRA DE ALMUERZOS Y REFRESCOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA REUNION EL DIA 27/04/12 EN LAS CAPACITACIONES DEL SIAFI, CON LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE 12 MOUSE OPTICOS USB QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

actividadObra: 6 - COORDINACION DE REGIONALES

rationale: CANCELACION FACTURA No. 66554 DE FECHA 15/05/12 Y RECIBO No. 3053 DE FECHA 15/05/12  POR COMPRA DE 12 MOUSE OPTICOS USB QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.


title: CANCELACION FACTURA No. 428558 DE FECHA 10/01/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 10/01/12, CONTRATO NO. 194815 DE FECHA 16/12/11, POR PAGO DE PUBLICACION DE SUBASTA DE 20,620 TONELADAS METRICAS DE TRIGO DNS.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: RESERVA POR COMPRA DE MANGUERA, LLAVINES Y FOCOS AHORRADORES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REGIONALES DE LA SAG.

FERRETERIA CONTINENTAL S. DE R.L DE C.V

streetAddress: ATRAS DEL CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL FRENTE A SAN MIGUEL ARCANGEL COLONIA KENNEDY

legalName: FERRETERIA CONTINENTAL S. DE R.L DE C.V

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

objeto: 34300-Artículos de Caucho

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: CANCELACION FACTURA No. 34351 DE FECHA 24/05/12 Y RECIBO No. 0134 DE FECHA 24/05/12 POR COMPRA DE MANGUERA, LLAVINES Y FOCOS AHORRADORES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REGIONALES DE LA SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 34352 DE FECHA 24/05/12 Y RECIBO No. 0135 DE FECHA 24/05/12 POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: CANCELACION FACTURA No. 34336 DE FECHA 16/05/12 Y RECIBO No. 0133 DE FECHA 16/05/12 POR COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS CON PLACAS No. N-07449, N-07683 ASIGNADOS A LA REGIONAL DE OLANCHO Y OLANCHITO, N-08048, N-06916 ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL, N-07450 ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA, N-08540 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI Y N-07685 ASIGNADO A COMAYAGUA.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: CANCELACION FACTURA No. 66202 DE FECHA 29/05/12 Y RECIBO No. 8936 DE FECHA 29/05/12 POR COMPRA DE LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS CON PLACAS No. N-07449, N-07683 ASIGNADOS A LA REGIONAL DE OLANCHO Y OLANCHITO, N-08048, N-06916 ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL, N-07450 ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA, N-08540 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI Y N-07685 ASIGNADO A COMAYAGUA.


title: RESERVA POR COMPRA DE 300 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

AGUAZUL S.A

legalName: AGUAZUL S.A

rationale: CANCELACION FACTURA No. 106 DE FECHA 18/04/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 26/04/12  POR COMPRA DE 300 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.


title: REGULARIZACION POR PAGO DE FACTURA N.-32083 POR CONCEPTO DE ALIMENTACION EN REUNION CON LOS DIFERENTES ACTORES VINCULADOS CON LA CADENA DE MORINGA. SEGUN NOTA SAG-826-2011/OCTUBRE DEL 2011.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: RESERVA POR COMPRA DE 150 BOTELLONES CON AGUA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGIONAL DE JUTICALPA/SAG.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 127 DE FECHA 28/05/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 28/058/12 POR COMPRA DE 150 BOTELLONES CON AGUA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGIONAL DE JUTICALPA/SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE 150 BOTELLONES CON AGUA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGIONAL DE CHOLUTECA/SAG.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 134 DE FECHA 30/05/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 30/05/12 POR COMPRA DE 150 BOTELLONES CON AGUA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGIONAL DE CHOLUTECA/SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE 70 BOTELLONES CON AGUA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA/SAG.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 133 DE FECHA 30/05/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 30/05/12 POR COMPRA DE 70 BOTELLONES CON AGUA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA/SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO DE 1TB QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE INFOAGRO.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

ga: 11 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE INFOAGRO

ue: 27 - COORDINADOR DE INFOAGRO

programa: 17 - SERVICIO DE INFORMACION AGROALIMENTARIA (INFOAGRO)

actividadObra: 1 - GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMATICA

rationale: CANCELACION FACTURA No. 5164719 DE FECHA 26/03/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 26/03/12 POR COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO DE 1TB QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE INFOAGRO.


title: RESERVA POR COMPRA DE 150 BOTELLONES CON AGUA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA/SAG.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 128 DE FECHA 28/05/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 28/05/12 POR COMPRA DE 150 BOTELLONES CON AGUA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA/SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE 700 BOTELLONES CON AGUA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 125 DE FECHA 28/05/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 28/05/12 POR COMPRA DE 700 BOTELLONES CON AGUA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE 80 BOTELLONES CON AGUA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGIONAL DE DANLI/SAG.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 126 DE FECHA 28/05/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 28/05/12 POR COMPRA DE 80 BOTELLONES CON AGUA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGIONAL DE DANLI/SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE TINTAS Y TONER'S QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS INV. 07/270874, INV. 09/439133, S/N DE INV. SERIE No. CCAB06Z10020T4, HP OFFICE JET J3680 INV. 4028784 , ASIGNADAS A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, RECURSOS HUMANOS Y DEPARTAMENTO DE VIATICOS DE LA SAG.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 81240 DE FECHA 23/05/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 23/05/12 POR COMPRA DE TINTAS Y TONER'S QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS INV. 07/270874, INV. 09/439133, S/N DE INV. SERIE No. CCAB06Z10020T4, HP OFFICE JET J3680 INV. 4028784 , ASIGNADAS A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, RECURSOS HUMANOS Y DEPARTAMENTO DE VIATICOS DE LA SAG.


title: PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN FACTURA No. 45 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 31/01/12, SEGUN CONTRATO INTERNO No.076 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012 Y CONTRATO DE LA EMPRESA No. 010 DE FECHA 01/01/12, CON ESCRITURA PUBLICA No. 810 DE FECHA 04/04/10, POR PRODUCCION Y DISEÑO DE MATERIAL INFORMATIVO SOBRE DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA SAG, EN FORMATO DE NOTICIAS QUE SE PUBLICARAN POR ACIT, EN LAS PAGINAS DE ECONIMIA DE DIARIO LA TRIBUNA.

name: AGENCIA DE COMUNICACION E IMAGEN TOTAL (ACIT)


title: RESERVA POR REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO DEL EDIFICIO DE LA COORDINACION REGIONAL DE LA SAG EN SAN PEDRO SULA.

name: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: CANCELACION FACTURA No. 2769 DE FECHA 25/05/12 Y RECIBO No. 1847 DE FECHA 25/05/12 POR REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO DEL EDIFICIO DE LA COORDINACION REGIONAL DE LA SAG EN SAN PEDRO SULA.


title: RESERVA POR COMPRA DE LAPTOP QUE SERAN UTILIZADAS EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA Y COMAYAGUA Y LAS IMPRESORAS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

name: INVERSIONES DE SERVICIO, MERCADERIA Y CONSTRUCCION S.A

streetAddress: COLONIA ALTOS DE MIRAMONTES

rationale: CANCELACION FACTURA No. 01206 DE FECHA 06/02/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 06/02/12 POR COMPRA DE LAPTOP QUE SERAN UTILIZADAS EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA Y COMAYAGUA Y LAS IMPRESORAS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ABRIL DE 2012 DE LA COORDINACION REGIONAL DE LA SAG EN SAN PEDRO SULA, SEGUN RECIBO S/N, DE FECHA 18/04/12, CTA. CATASTRAL 6-011-024-01-01-030-00, FACTURA No. 013095284.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: RESERVA POR COMPRA DE MEMORIAS UBS DE 16 GB Y CONECTORES RJ45 QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

rationale: CANCELACION FACTURA No. 5164812 DE FECHA 27/03/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 27/03/12 POR COMPRA DE MEMORIAS UBS DE 16 GB Y CONECTORES RJ45 QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO.


title: RESERVA POR COMPRA DE TONER'S QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FOTOCOPIADORA CON INV. 2008/390079 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE LA SAG.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 81239 DE FECHA 23/05/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 23/05/12 POR COMPRA DE TONER'S QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FOTOCOPIADORA CON INV. 2008/390079 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE LA SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS ACTIVIDADES DE INFOAGRO.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: CANCELACION FACTURA No. 65702 DE FECHA 20/03/12 Y RECIBO No. 2032 DE FECHA 20/03/12 POR COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS ACTIVIDADES DE INFOAGRO.


title: RESERVA POR COMPRA DE ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA SAG.

ERIKA PATRICIA MARADIAGA MARTINEZ

legalName: ERIKA PATRICIA MARADIAGA MARTINEZ

rationale: CANCELACION FACTURA No. 0010 DE FECHA 10/02/12 Y RECIBO No. 0010 DE FECHA 10/02/12  POR COMPRA DE ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE GIT, INFOAGRO SAG.

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

legalName: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

rationale: CANCELACION FACTURA No. 9046 DE FECHA 27/04/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 27/04/12 POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE GIT, INFOAGRO SAG.


title: CANCELACION FACTURA No. 0040 DE FECHA 01/01/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 01/01/12 POR PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA SAG A TRAVES DEL PROGRAMA MENSAJERO DEL AIRE, QUE SE TRANSMITE A TRAVES DE LA RADIO CAPITAL 1210 AM, LOS DIAS SABADOS CON HORARIO DE 10:00 AM A 10:30 AM, CONTRATO DE PUBLICIDAD S/N, DE FECHA 01/01/12, ESCRITURA PUBLICA No. 622, CONTRATO INTERNO DE PUBLICIDAD S/N, DE FECHA 01/01/12 AL 31/01/12.

MARCO ANTONIO SANABRIA LOPEZ

legalName: MARCO ANTONIO SANABRIA LOPEZ


title: REGULARIZACION A RAZON DE CANCELACION DE LA FACTURA N.-32195 POR ALIMENTACION EN REUNION DE LA CADENA AGROALIMENTARIA SEGUN NOTA SAG-893-2011 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

type: ORDCOM


title: RESERVA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, MATERIALES ELECTRICOS E INSECTICIDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA

legalName: JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale: CANCELACION FACTURA No. 0033 DE FECHA 01/06/12 Y RECIBO No. 0039 DE FECHA 01/06/12 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, MATERIALES ELECTRICOS E INSECTICIDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE ESTAÑO DE 60/40 QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INFOTECNOLOGIA.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 36200-Productos no Ferrosos

rationale: CANCELACION FACTURA No. 2934 DE FECHA 25/04/12 Y RECIBO No. 0495 DE FECHA 25/04/12 POR COMPRA DE ESTAÑO DE 60/40 QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INFOTECNOLOGIA.


title: REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011 SEGUN NOTA SAG-859-2011. DICHO PAGO SE REALIZO EN EL MES DE COTUBRE DEL 2011.

RENE DANIEL ESCOTO

legalName: RENE DANIEL ESCOTO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: REGULARIZACION POR PAGO DE ALIMENTACION PARA EVENTO SOBRE MANCHA DE ASFALTO EN MAIZ SEGUN NOTA SAG-892-2011 EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2011.

DIGNA DELICIA HERRERA TORRES

legalName: DIGNA DELICIA HERRERA TORRES


title: REGULARIZACION POR PAGO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION DE GESTION POR RESULTADOS SEGUN NOTA SAG-907-2011 EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2011.

MARCIA MARIA SANDOVAL SANCHEZ

legalName: MARCIA MARIA SANDOVAL SANCHEZ


title: REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2011 SEGUN NOTA SAG-1004-2011.


title: REGULARIZACION A RAZON DE CANCELACION DE LAS FACTURAS N.-32129 Y 32127 POR ALIMENTACION EN REUNIONES:  "INDUCCION DE FACILITADORES EN CADENAS AGROALIMENTARIAS" Y "CADENAS AGROALIMENTARIAS" SEGUN NOTA SAG-971-2011 EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2011.


title: REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2011 SEGUN NOTA SAG-1003-2011.

ANA LUISA POSAS GUEVARA

legalName: ANA LUISA POSAS GUEVARA


title: REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2011 SEGUN NOTA SAG-1006-2011.

BERTA MIREYA HERNANDEZ ESCOBAR

legalName: BERTA MIREYA HERNANDEZ ESCOBAR


title: REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2011 SEGUN NOTA SAG-1005-2011.

LESLIE JEANETH SALGADO ARTICA

legalName: LESLIE JEANETH SALGADO ARTICA

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR CONSULTORIA CORRESPONDIENTE DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DEL 2011 SEGUN NOTA SAG-953-2011.

WILMER ALEXANDER BENITEZ SANABRIA

legalName: WILMER ALEXANDER BENITEZ SANABRIA


title: REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR CONSULTORIA CORRESPONDIENTE DESDE EL 04 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 SEGUN NOTA SAG-1013-2011.


title: RESERVA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION FACTURA No. 2824 DE FECHA 09/02/12 Y RECIBO No. 0426 DE FECHA 09/02/12 POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 CUBETA Y EXPRIMIDOR PROFECIONAL PARA TRAPEADOR QUE SERA UTILIZADA EN LA COORDINACION REGIONAL DE LA SAG EN SANTA ROSA DE COPAN.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 0038 DE FECHA 14/06/12 Y RECIBO No. 0040 DE FECHA 14/06/12 POR COMPRA DE 1 CUBETA Y EXPRIMIDOR PROFECIONAL PARA TRAPEADOR QUE SERA UTILIZADA EN LA COORDINACION REGIONAL DE LA SAG EN SANTA ROSA DE COPAN.


title: CANCELACION FACTURA No. 339 DE FECHA 16/01/12 Y RECIBO No. 157 DE FECHA 16/01/12 POR SERVICIO DE CAPACITACION EN EL TALLER "ACADEMIA DE FACILITADORES LOS 7 HABITOS DE LAS PERSONAS ALTAMENTE EFECTIVAS" A REALIZARSE EN SAN PEDRO SULA DEL 6 AL 9 DE FEBRERO DE 2012.

AMI HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO SUYAPA

legalName: AMI HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: SE REVERSA POR CAMBIO DE CUENTA BANCARIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-140-1-120-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-140-1-120-1-0


title: REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL 04 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 SEGUN NOTA SAG-1014-2011.

ANDRES FERNANDO SOLORZANO HERNANDEZ

legalName: ANDRES FERNANDO SOLORZANO HERNANDEZ


title: REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL 05 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DEL 2011 SEGUN NOTA SAG-952-2011.


title: REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011 SEGUN NOTA SAG-1133-2011.

OSCAR DANERY OCHOA BOLIVAR

legalName: OSCAR DANERY OCHOA BOLIVAR


title: REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011 SEGUN NOTA SAG-1134-2011.

DARWIN JOSUE MORAN CERRATO

legalName: DARWIN JOSUE MORAN CERRATO


title: REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR PAGO DEL 15% DE CONSULTORIA DICHO PAGO FUE EN NOVIEMBRE DEL 2011 SEGUN NOTA SAG-1140-2011.

MAURICIO ALBERTO TALBOTT FAJARDO

legalName: MAURICIO ALBERTO TALBOTT FAJARDO


title: REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR PAGO DEL 15% DE CONSULTORIA HECHO EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011 SEGUN NOTA SAG-1142-2011.

RAUL ROBERTO PAZ MEDINA

legalName: RAUL ROBERTO PAZ MEDINA


title: REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR 15% DE CONSULTORIA PAGO EFECTUADO EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011 SEGUN NOTA SAG-1141-2011.

ANNA CECILIA KIRCKCONNELL SORIANO

legalName: ANNA CECILIA KIRCKCONNELL SORIANO


title: CANCELACION FACTURA No. 338 DE FECHA 16/01/12 Y RECIBO No. 158 DE FECHA 16/01/12 POR SERVICIO DE CAPACITACION EN EL TALLER "LOS 7 HABITOS DE LAS PERSONAS ALTAMENTE EFECTIVAS" A REALIZARSE EN SAN PEDRO SULA, DEL 23 AL 27 DE ENERO DE 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-140-1-121-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-140-1-121-1-0

description: SE REVERSA POR CAMBIO DE CUENTA BANCARIA


title: REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL 04 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2011 SEGUN NOTA SAG-1131-2011.


title: RESERVA POR COMPRA DE ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURA QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA UPEG.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 61 - UPEG

actividadObra: 2 - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: CANCELACION FACTURA No. 37783 DE FECHA 08/06/12 Y RECIBO No. 5407 DE FECHA 08/06/12 POR COMPRA DE ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURA QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA UPEG.


title: REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011 SEGUN NOTA SAG-1127-2011.


title: REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011 SEGUN NOTA SAG-1130-2011.


title: REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011 SEGUN NOTA SAG-1129-2011.


title: REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL 04 DE NOVIEMBRE HASTA EL 04 DE DICIEMBRE DEL 2011 SEGUN NOTA SAG-1132-2011.


title: REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR PROPUESTA PARA EL "DESARROLLO CAPACIDADES Y VINCULADAS CON EL SECTOR ARROCERO EN APOYO A LA GESTION DE SEDUCA Y DICTA" PAGADA EN NOVIEMBRE DEL 2011 SEGUN NOTA SAG-1018-2011.

SC SERVICIOS C.R. S.A.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, CALLE CALZADA, CASA 602

legalName: SC SERVICIOS C.R. S.A.


title: REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR PROPUESTA PARA EL ENCUENTRO REGIONAL DE LA CADENA HORTICOLA PAGADA EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011 SEGUN NOTA SAG-1022-2011.


title: REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011 SEGUN NOTA SAG-1128-2011.

RENE DANIEL ESCOTO

legalName: RENE DANIEL ESCOTO


title: REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR PROPUESTA PARA EVALUAR ESTABLECIMIENTO DE UN LOTE DE INVESTIGACION CON EVALUACION DE RENDIMIENTO DE MORINGA PAGADO EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011 SEGUN NOTA SAG-1021-2011.


title: REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR PROPUESTA PARA ESTABLECIMIENTO DE UN LOTE DE INVESTIGACION VINCULADA CON EVALUACION DE LOS NIVELES DE ADAPTACION Y RENDIMIENTO (PROMISORIOS DE SOYA) PAGADA EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011 SEGUN NOTA SAG-1137-2011.


title: REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR PROPUESTA EN EL TEMA DE HUANGLONGBING PAGADA EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011 SEGUN NOTA SAG-1136-2011.


title: REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR PROPUESTA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN LOTE DE INVESTIGACION DESARROLLO DE PORTA INJERTOS SEXUALES DE MARAÑON CRIOLLO PAGO EFECTUADO EN NOVIEMBRE DEL 2011 SEGUN NOTA SAG-1138-2011.

HENRY ZELAYA ESTRADA

legalName: HENRY ZELAYA ESTRADA


title: REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR ALIMENTACION EN EVENTO DE CAPACITACION A REGIONALES EN PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PAGO REALIZADO EN NOVIEMBRE DEL 2011 SEGUN NOTA SAG-1104-2011.

SERVITODO S. DE R.L.

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION PAGADO EN NOVIEMBRE DEL 2011 SEGUN NOTA SAG-1038-2011.

MULTISERVICIOS INTRANET S. DE R.L.

streetAddress: COL. MIRAFLORES SEGUNDA CALLE CASA 3735

legalName: MULTISERVICIOS INTRANET S. DE R.L.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: RESERVA POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA SAG.

JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA

legalName: JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION FACTURA No. 0035 DE FECHA 01/06/12 Y RECIBO No. 0032 DE FECHA 01/06/12 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE TINTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA IMPRESORA CANON IP4910 ASIGNADA A LA UCI/SAG.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION FACTURA No. 81509 DE FECHA 09/06/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 09/06/12 POR COMPRA DE TINTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA IMPRESORA CANON IP4910 ASIGNADA A LA UCI/SAG.


title: PAGO DE GASTOS DE VIAJE AL SR. TULIO MONTERROSO BONILLA SEGUN GV. 115(A)-2012, DEL 27 AL 29 DE ENERO DE 2012, POR VIAJE A ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA.

TULIO MONTERROSO BONILLA

legalName: TULIO MONTERROSO BONILLA

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: SE REVERSA ESTE DOCUMENTO POR ERROR EN LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-140-1-123-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-140-1-123-1-0

type: OFICIO


title: RESERVA POR COMPRA DE 2 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO 1000 HOJAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA SAG.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION FACTURA No. 0034 DE FECHA 01/06/12 Y RECIBO No. 0033 DE FECHA 01/06/12 POR COMPRA DE 2 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO 1000 HOJAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA SAG.


title: REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR GASTOS DE ALIMENTACION SEGUN NOTA SAG-1115-2011.

MARCOS ALEXIS DUARTE TERCERO

legalName: MARCOS ALEXIS DUARTE TERCERO


title: RESERVA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA UPEG.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: CANCELACION FACTURA No. 20018516 DE FECHA 14/06/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 14/06/12 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA UPEG.


title: REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION SEGUN NOTA SAG-1135-2011. EN DICIEMBRE DEL 2011.

name: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE

streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE A 4708


title: REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR RENOVACION DE APLICACIONES INFORMATICAS SEGUN NOTA SAG-1167-2011.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION SEGUN NOTA SAG-1036-2011.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR COMPRA DE ACCESORIOS MENORES SEGUN NOTA SAG-1136-2011.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION SEGUN NOTA SAG-1030-2011.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: RESERVA POR COMPRA DE UN IPAD Y UN SCANER QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL Y EN LA SUB GERENCIA DE COMPRAS DE LA SAG.

SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART

rationale: SE REVERSA YA QUE NO SE COMPRARA LO REQUERIDO EN EL PEDIDO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-140-1-1259-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-140-1-1259-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE LIBRETAS Y UTILES DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA UPEG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 20018513 CON FECHA 14/06/2012 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE LIBRETAS Y UTILES DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA UPEG.


title: RESERVA POR COMPRA DE 44 COFFE BREAKS Y ALMUERZOS PARA 7 PERSONAS QUE CONSUMIRAN EN EL EVENTO "DESARROLLO HUMANO" POR EL PERSONAL DE LA SAG EL 28/05/12.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

rationale:
CANCELACION DE LA FACTURA No. 33580 CON FECHA 07/06/2012 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE 44 COFFE BREAKS Y ALMUERZOS PARA 7 PERSONAS QUE SE  CONSUMIERON  EN EL EVENTO "DESARROLLO HUMANO" POR EL PERSONAL DE LA SAG
 EL 28/05/12.

description: CANCELACION FACTURA No. 33580 DE FECHA 07/06/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 07/06/12 POR COMPRA DE 44 COFFE BREAKS Y ALMUERZOS PARA 7 PERSONAS QUE CONSUMIRAN EN EL EVENTO "DESARROLLO HUMANO" POR EL PERSONAL DE LA SAG EL 28/05/12.

description: SE REVERSA POR ERROR EN EL RESUMEN DEL F-01  SE LE ESCRIBIO QUE SE CONSUMIRAN EN EL EVENTO  Y LO CORRECTO ES QUE SE CONSUMIERON EN EL EVENTO YA QUE EL EVENTO FUE REALIZADO EL 28/05/2012


title: RESERVA POR COMPRA DE TONER'S QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS INV. 2008/381897, 2007/264425, 07251415, 07277193, 09410808 Y LA IMPRESORA HP 55 A S/N, DE INVENTARIO SERIE No. BCC3H480, ASIGNADAS A LA SECRETARIA GENERAL DE LA SAG.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 37697 DE FECHA 04/06/12 Y RECIBO No. 5330 DE FECHA 04/06/12 POR COMPRA DE TONER'S QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS INV. 2008/381897, 2007/264425, 07251415, 07277193, 09410808 Y LA IMPRESORA HP 55 A S/N, DE INVENTARIO SERIE No. BCC3H480, ASIGNADAS A LA SECRETARIA GENERAL DE LA SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE CONECTORES RJ45 QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS INSTALACIONES DE RED EN LA SAG POR GIT/INFOAGRO.

legalName: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

rationale: CANCELACION FACTURA No. 9095 DE FECHA 10/05/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 10/05/12 POR COMPRA DE CONECTORES RJ45 QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS INSTALACIONES DE RED EN LA SAG POR GIT/INFOAGRO.


title: RESERVA POR COMPRA DE 12 TONER'S Q2612A NEGRO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS HP 1020 ASIGNADAS A LA SAG TEGUCIGALPA INV. 41509, OFICINA DE TRANSPARENCIA  INV. 2007/247849, TRANSPORTE INV. 4001502, BECAS INV. 4001501, VICEMINISTRO DE AGRICULTURA INV. 4026378, GERENCIA ADMINISTRATIVA INV. 2007/247851, ARCHIVO INV. 2010/476694 Y A LA REGIONAL DE OLANCHITO INV. 4001506.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 66993 DE FECHA 07/06/12 Y RECIBO No. 3057 DE FECHA 07/06/12 POR COMPRA DE 12 TONER'S Q2612A NEGRO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS HP 1020 ASIGNADAS A LA SAG TEGUCIGALPA INV. 41509, OFICINA DE TRANSPARENCIA  INV. 2007/247849, TRANSPORTE INV. 4001502, BECAS INV. 4001501, VICEMINISTRO DE AGRICULTURA INV. 4026378, GERENCIA ADMINISTRATIVA INV. 2007/247851, ARCHIVO INV. 2010/476694 Y A LA REGIONAL DE OLANCHITO INV. 4001506.


title: RESERVA POR COMPRA DE 2 CAJAS DE CABLE DE RED RJ45 QUE SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE INTERNET POR PARTE DE GIT/INFOAGRO.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION FACTURA No. 9096 DE FECHA 10/05/12 Y RECIBO S/N, DE FEHA 10/05/12 POR COMPRA DE 2 CAJAS DE CABLE DE RED RJ45 QUE SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE INTERNET POR PARTE DE GIT/INFOAGRO.


title: RESERVA POR COMPRA DE HERRAMIENTAS, PINTURA Y MATERIALES PARA PINTAR QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DUMT/SAG.

name: GLORIA MARINA CARRASCO/COMERCIAL FERRETERA EL PROGRESO

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: CANCELACION FACTURA No. 1957 Y 1959 DE FECHAS 09/07/12 Y RECIBO No. 0850 DE FECHA 09/07/12 POR COMPRA DE HERRAMIENTAS, PINTURA Y MATERIALES PARA PINTAR QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DUMT/SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION QUE SERA UTILIZADO EN LAS REGIONALES Y ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

JESUS ALFREDO ANDONIE MONTOYA

legalName: JESUS ALFREDO ANDONIE MONTOYA

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. FT-120001 CON FECHA 19/06/2012 Y RECIBO No. 120001 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION QUE SERA UTILIZADO EN LAS REGIONALES Y ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA SHARP AR-C265P INV. 2007/270693 QUE SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CANCELACION FACTURA No. 9068798 DE FECHA 15/05/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 15/05/12 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA SHARP AR-C265P INV. 2007/270693 QUE SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS REGIONALES DE LA SAG EN SAN PEDRO SULA, DEL MES DE MAYO DE 2012, SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO S/N, DE FECHA 21/05/12, FACTURA No. 13095284 SIN FECHA.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: RESERVA POR REPARACION LIMPIEZA Y LUBRICACION GENERAL DE FOTOCOPIADORA SHARP MX310, SERIE No. 95050388, INV. 4028775, QUE SE ENCUENTRA ASIGNADA A SEDUCA.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 81562 CON FECHA 13/06/2012 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA  POR REPARACION LIMPIEZA Y LUBRICACION GENERAL DE FOTOCOPIADORA SHARP MX310, SERIE No. 95050388, INV. 4028775, QUE SE ENCUENTRA ASIGNADA A SEDUCA.


title: REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION SEGUN NOTA SAG-1041-2011.


title: REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR COMPRA DE TONER DE TINTA SEGUN NOTA SAG-1040-2011.


title: REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR CONTRATO DE PUBLICIDAD SEGUN NOTA SAG-1145-2011.

PAULA MARBELLA REYES / SUMICOM

legalName: PAULA MARBELLA REYES / SUMICOM

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION SEGUN NOTA SAG-1204-2011. EN DICIEMBRE DEL 2011.

LUIS ALFREDO LOPEZ GARCIA

legalName: LUIS ALFREDO LOPEZ GARCIA


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA SHARP AR-5220 INV. 2007/270679 QUE SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 9068797 DE FECHA 15/05/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 15/05/12 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA SHARP AR-5220 INV. 2007/270679 QUE SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO.


title: REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA SEGUIMIENTO AL TALLER DE VINCULACION DE SAG DE LA CADENA DE MORINGA SEGUN NOTA SAG-1182-2011. EN DICIEMBRE DEL 2011.

SERVITODO S. DE R.L.

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR COMPRA DE TINTAS DE TONER SEGUN NOTA SAG-1037-2011. EN DICIEMBRE DEL 2011


title: RESERVA POR COMPRA DE TONER'S QUE SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESORA CP1025NW SERIE CNBGB27663,  ASIGNADA A LA REGIONAL DE LA SAG EN SAN PEDRO SULA.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 67034 DE FECHA 08/06/12 Y RECIBO No. 3059 DE FECHA 08/06/12 POR COMPRA DE TONER'S QUE SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESORA CP1025NW SERIE CNBGB27663,  ASIGNADA A LA REGIONAL DE LA SAG EN SAN PEDRO SULA.


title: RESERVA POR COMPRA DE TINTAS Y TONER'S QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORA HP INV. 4028673 ASIGNADA A RECURSOS HUMANOS, BROTHER INV. 2009/46805 ASIGNADA A RECURSOS HUMANOS, HP INV. 2007/313805 ASIGNADA A LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO, FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-4521F S/N DE INVENTARIO SERIE 8PG1BBABL 902289K, HP INV. 2006/1158150 ASIGNADA AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 67144 DE FECHA 14/06/12 Y RECIBO No. 3081 DE FECHA 14/06/12 POR COMPRA DE TINTAS Y TONER'S QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORA HP INV. 4028673 ASIGNADA A RECURSOS HUMANOS, BROTHER INV. 2009/46805 ASIGNADA A RECURSOS HUMANOS, HP INV. 2007/313805 ASIGNADA A LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO, FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-4521F S/N DE INVENTARIO SERIE 8PG1BBABL 902289K, HP INV. 2006/1158150 ASIGNADA AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG.


title: REGULARIZACION POR PAGO DE CONSULTORIA DEL 25% TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS A RAZON DE CONTRATO DE PRESENTACION DEL CRONOGRAMA DE TRABAJO. PAGADO EN DICIEMBRE DEL 2011 SEGUN NOTA SAG-1158-2011.

RAUL ROBERTO PAZ MEDINA

legalName: RAUL ROBERTO PAZ MEDINA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011 SEGUN NOTA SAG-1179-2011.

LESLIE JEANETH SALGADO ARTICA

legalName: LESLIE JEANETH SALGADO ARTICA


title: RESERVA POR COMPRA DE SELLO AUTOMATICO QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE GIT INFOAGRO/SAG.

SELLOS URGENTES S. DE R. L.

streetAddress: 1A. AVE. ENTRE 8 Y 9 CLLEE, BO.CONCEPCION C-827

legalName: SELLOS URGENTES S. DE R. L.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 21195 DE FECHA 24/05/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 24/05/12 POR COMPRA DE SELLO AUTOMATICO QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE GIT INFOAGRO/SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE TINTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA IMPRESORA EPSON, MODELO STYLUS, SERIE No. LCLK039253 UBICADA EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 36592 DE FECHA 28/02/12 Y RECIBO No. 4581 DE FECHA 28/02/12 POR COMPRA DE TINTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA IMPRESORA EPSON, MODELO STYLUS, SERIE No. LCLK039253 UBICADA EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO.


title: REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS A RAZON DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011 SEGUN NOTA SAG-1176-2011.

RENE DANIEL ESCOTO

legalName: RENE DANIEL ESCOTO

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011 SEGUN NOTA SAG-1177-2011.

OSCAR DANERY OCHOA BOLIVAR

legalName: OSCAR DANERY OCHOA BOLIVAR


title: REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011 SEGUN NOTA SAG-1158-2011.

DARWIN JOSUE MORAN CERRATO

legalName: DARWIN JOSUE MORAN CERRATO


title: RESERVA POR COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA QUE SERAN UTILIZADAS EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SAG.

FERRETERIA CONTINENTAL S. DE R.L DE C.V

streetAddress: ATRAS DEL CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL FRENTE A SAN MIGUEL ARCANGEL COLONIA KENNEDY

legalName: FERRETERIA CONTINENTAL S. DE R.L DE C.V

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION FACTURA No. 34402 DE FECHA 08/06/12 Y RECIBO No. 00001422 DE FECHA 08/06/12 POR COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA QUE SERAN UTILIZADAS EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SAG.


title: REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011 SEGUN NOTA SAG-1175-2011.

ANA LUISA POSAS GUEVARA

legalName: ANA LUISA POSAS GUEVARA

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM


title: RESERVA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE GIT/INFOAGRO SAG.

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

legalName: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

rationale: CANCELACION FACTURA No. 9140 Y 9139 DE FECHA 23/05/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 23/05/12 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE GIT/INFOAGRO SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION QUE SERA UTILIZADO POR EL VICE MINISTRO DE LA SAG Y LAS DIFERENTES REGIONALES.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

rationale: CANCELACION FACTURA No. 14259 DE FECHA 27/06/12 Y RECIBO No. 6893 DE FECHA 27/06/12 POR COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION QUE SERA UTILIZADO POR LA ADMINISTRACION CENTRAL, SECRETARIA GENERAL, AGRONEGOCIOS Y REGIONALES DE LA SAG.

description: CANCELACION FACTURA No. 14259 DE FECHA 27/06/12 Y RECIBO No. 6893 DE FECHA 27/06/12 POR COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION QUE SERA UTILIZADO POR EL VICE MINISTRO DE LA SAG Y LAS DIFERENTES REGIONALES.

description: SE REVERSA PARA CORREGIR EL RESUMEN DEL F01.


title: RESERVA POR SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTO DE LANZAMIENTO USAID PROPARQUE EL CUAL SE REALIZO EL 02/05/12 EN EL PARQUE NACIONAL CERRO AZUL MEMBAR.

INMOTION S DE R L

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: INMOTION S DE R L

rationale: CANCELACION FACTURA No. 351 DE FECHA 31/05/12 Y RECIBO No. 351 DE FECHA 31/05/12 POR SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTO DE LANZAMIENTO USAID PROPARQUE EL CUAL SE REALIZO EL 02/05/12 EN EL PARQUE NACIONAL CERRO AZUL MEAMBAR.

description: CANCELACION FACTURA No. 351 DE FECHA 31/05/12 Y RECIBO No. 351 DE FECHA 31/05/12 POR SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTO DE LANZAMIENTO USAID PROPARQUE EL CUAL SE REALIZO EL 02/05/12 EN EL PARQUE NACIONAL CERRO AZUL MEMBAR.

description: SE REVERSA PARA CORREGIR NOMBRE EN EL RESUMEN DEL F01.


title: RESERVA POR COMPRA DE UPS DE 1500 VA, DE 8 SALIDAS QUE SERA UTILIZADO EN LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SAG.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 9156 DE FECHA 31/05/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 31/05/12 POR COMPRA DE UPS DE 1500 VA, DE 8 SALIDAS QUE SERA UTILIZADO EN LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SAG.


title: RESERVA POR SERVICIO DE CAPACITACION "21 LLAVES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL ALTO RENDIMIENTO" IMPARTIDO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL 20/04/12.

streetAddress: COLONIA ALTOS DE MIRAMONTES

legalName: INVERSIONES DE SERVICIO, MERCADERIA Y CONSTRUCCION S.A

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: CANCELACION FACTURA No. 2711 DE FECHA 31/05/12 Y RECIBO No. 2711 DE FECHA 31/05/12 POR SERVICIO DE CAPACITACION "21 LLAVES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL ALTO RENDIMIENTO" IMPARTIDO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL 20/04/12.


title: REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011 SEGUN NOTA SAG-1181-2011.

BERTA MIREYA HERNANDEZ ESCOBAR

legalName: BERTA MIREYA HERNANDEZ ESCOBAR


title: REGULARIZACION DE PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR  CONSULTORIA (45%) DEL CONTRATO EN EL MES DE ENERO DEL 2011 SEGUN NOTA SAG-1187-2011.


title: RESERVA POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

ERIKA PATRICIA MARADIAGA MARTINEZ

legalName: ERIKA PATRICIA MARADIAGA MARTINEZ

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION FACTURA No. 252 DE FECHA 01/02/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 01/02/12 POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.


title: REGULARIZACION DE PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2012 SEGUN NOTA SAG-020-2012.


title: PAGO POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD A DIARIO LA TRIBUNA, ANUNCIO SOBRE EL MINISTRO DEL AÑO, ORDENADOS POR LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA. FECHA DE PUBLICACION 04 DE ENERO DE 2012.CONTRATO INTERNO Nº 069, CON FECHA DEL 03 DE ENERO DE 2012, CONTRATO DE PUBLICIDAD Nº 640937. CON FECHA DEL 3 DE ENERO DE 2012. FACTURA Nº 261008 Y RECIBO Nº002553 CON FECHA DEL 21 DE ENERO DE 2012.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: RESERVA POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE INFOAGRO-GIT-SAG

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION FACTURA No. 38167 DE FECHA 09/07/12 Y RECIBO No. 5398 DE FECHA 09/07/12 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE INFOAGRO-GIT-SAG


title: REGULARIZACION DE PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012 SEGUN NOTA SAG-027-2012.


title: REGULARIZACION DE PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012 SEGUN NOTA SAG-026-2012.


title: PAGO POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD A DIARIO LA PRENSA, ANUNCIO SOBRE EL MEJOR MINISTRO DEL AÑO, ORDENADOS POR LA  SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA, FECHA DE PUBLICACION 4/01/2012, CONTRATO INTERNO  Nº.070 CON FECHA DEL 02/01/2012,CONTRATO DE PUBLICIDAD  Nº. 371384 CON FECHA DEL 02/01/2012, FACTURA Nº. 20164792 Y RECIBO Nº. 04594 CON FECHA DEL  18/01/2012.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: REGULARIZACION DE PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012 SEGUN NOTA SAG-021-2012.


title: RESERVA POR COMPRA DE TORRES DE DVD^S PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE INFOAGRO-GIT-SAG

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

rationale: CANCELACION FACTURA No. 00428 DE FECHA 16/07/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 16/07/12 POR COMPRA DE TORRES DE DVD^S PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE INFOAGRO-GIT-SAG


title: REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR CANCELACION DE LA FACTURA # 44177 POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION Y LICENCIAS DE INFORMATICA. SEGUN NOTA SAG-064-2012.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: RESERVA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE GIT/INFOAGRO, SAG.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 9278 DE FECHA 11/07/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 11/07/12 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE GIT/INFOAGRO, SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE COMPUTADORA QUE SERA UTILIZADA EN LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SAG.

legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 14145 CON FECHA 13/06/2012 Y RECIBO No. 6882 DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE COMPUTADORA QUE SERA UTILIZADA EN LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATILES QUE SERAN UTILIZADAS EN LA ADMINISTRACION Y LAS OFICINAS REGIONALES DE LA SAG.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: CANCELACION FACTURA No. 9069607 DE FECHA 20/06/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 20/06/12 POR COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATILES QUE SERAN UTILIZADAS EN LA ADMINISTRACION Y LAS OFICINAS REGIONALES DE LA SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE FAX MULTIFUNCIONAL QUE SERA UTILIZADO EN LA SUBGERENCIA DE COMPRAS Y SUMINISTROS DE LA SAG.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 37937 CON FECHA 20/06/2012 Y RECIBO No. 5520 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE FAX MULTIFUNCIONAL QUE SERA UTILIZADO EN LA SUBGERENCIA DE COMPRAS Y SUMINISTROS DE LA SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE IMPRESORA PARA ELABORACION DE CARNET QUE SERA UTILIZADA EN LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

rationale: CANCELACION FACTURA No. 38263 DE FECHA 18/07/12 Y RECIBO No. 5681 DE FECHA 18/07/12 POR COMPRA DE IMPRESORA PARA ELABORACION DE CARNET QUE SERA UTILIZADA EN LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.


title: RESERVA POR SERVICIO DE CAPACITACION "TECNICAS SOBRE LAS FINCAS PILOTO" LA CUAL SE IMPARTIO EL 10/05/12 EN TAULABE, COMAYAGUA, SANTA BARBARA Y SAN MIGUEL.

actividadObra: 7 - FOMENTO A LA EQUIDAD DE GENERO

rationale: SE REVERSA PARA APROBACION DE DECREMENTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-140-1-1355-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-140-1-1355-1-0


title: RESERVA POR REPARACION LIMPIEZA Y LUBRICACION GENERAL DE FOTOCOPIADORA SHARP MX-M260 SERIE No. 05015450, INV. 4028755, QUE SE ENCUENTRA ASIGNADA EN LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SAG.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 81563 CON FECHA 13/06/2012 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA  POR REPARACION LIMPIEZA Y LUBRICACION GENERAL DE FOTOCOPIADORA SHARP MX-M260 SERIE No. 05015450, INV. 4028755, QUE SE ENCUENTRA ASIGNADA EN LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SAG.


title: REGULARIZACION DE PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012 SEGUN NOTA SAG-094-2012.

RENE DANIEL ESCOTO

legalName: RENE DANIEL ESCOTO


title: REGULARIZACION DE PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012 SEGUN NOTA SAG-092-2012.

OSCAR DANERY OCHOA BOLIVAR

legalName: OSCAR DANERY OCHOA BOLIVAR


title: REGULARIZACION DE PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012 SEGUN NOTA SAG-095-2012.

ANA LUISA POSAS GUEVARA

legalName: ANA LUISA POSAS GUEVARA


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA AIO DELL INSP ONE 2320 QUE SERA UTILIZADA EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA SAG.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 00051834 DE FECHA 23/07/12 Y RECIBO No. 51834 DE FECHA 23/07/12 POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA AIO DELL INSP ONE 2320 QUE SERA UTILIZADA EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA SAG.


title: REGULARIZACION DE PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012 SEGUN NOTA SAG-093-2012.

DARWIN JOSUE MORAN CERRATO

legalName: DARWIN JOSUE MORAN CERRATO


title: REGULARIZACION DE PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012 SEGUN NOTA SAG-097-2012..


title: REGULARIZACION DE PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012 SEGUN NOTA SAG-171-2012.


title: REGULARIZACION DE PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012 SEGUN NOTA SAG-170-2012.


title: REGULARIZACION DE PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012 SEGUN NOTA SAG-173-2012.


title: RESERVA POR COMPRA DE 3 BREACKER'S DOBLES DE 30 AMPERIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA UPEG.

FERRETERIA CONTINENTAL S. DE R.L DE C.V

legalName: FERRETERIA CONTINENTAL S. DE R.L DE C.V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 34419 CON FECHA 18/06/2012 Y RECIBO No. 00001423 DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE 3 BREACKER'S DOBLES DE 30 AMPERIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA UPEG.


title: REGULARIZACION DE PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR FACTURA # 308 EN CONCEPTO DE ALIMENTACION Y BEBIDAS EN CAPACITACION SEGUN NOTA SAG-121-2012.


title: REGULARIZACION DE PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012 SEGUN NOTA SAG-172-2012.


title: REGULARIZACION DE PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS DE FACTURA # 33291 POR ALIMENTACION Y BEBIDAS EN CAPACITACION SEGUN NOTA SAG-204-2012. PAGO EFECTUADO EN MARZO DEL 2012.

SERVITODO S. DE R.L.

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: REGULARIZACION DE PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS DE FACTURA # 0015 POR ALIMENTACION Y BEBIDA EN CAPACITACION SEGUN NOTA SAG-202-2012. EFECTUADO EN MARZO DEL 2012.

MARCIA MARIA SANDOVAL SANCHEZ

legalName: MARCIA MARIA SANDOVAL SANCHEZ


title: RESERVA POR COMPRA DE RODILLOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA MAQUINA MULTILITH MODELO 1850, SERIE No. 971502, INV. No. 2005/83021 QUE PERTENECE A LA  IMPRENTA DE LA SAG.

RAMON HUETE ROSALES

legalName: RAMON HUETE ROSALES

rationale: CANCELACION FACTURA S/N, DE FECHA 16/03/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 16/03/12 POR COMPRA DE RODILLOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA MAQUINA MULTILITH MODELO 1850, SERIE No. 971502, INV. No. 2005/83021 QUE PERTENECE A LA  IMPRENTA DE LA SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE 10 UPS FORZA SL-1011 1000VA QUE SERA UTILIZADO EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

SYSTEM MART

legalName: SYSTEM MART

rationale: CANCELACION FACTURA No. 67955 DE FECHA 26/07/12 Y RECIBO No. 3089 DE FECHA 25/07/12 POR COMPRA DE 10 UPS FORZA SL-1011 1000VA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 36611 DE FECHA 29/02/12 Y RECIBO No. 4592 DE FECHA 29/02/12 POR COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO.


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 MICROONDAS, 1 CAFETERA PERCOLADORA Y 5 ROUTER'S QUE SERAN UTILIZADOS EN  LA DIRECCION DE IT/SAG.

JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA

legalName: JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA

rationale: CANCELACION FACTURA No. 0077 DE FECHA 31/08/12 Y RECIBO No. 0075 DE FECHA 31/08/12 POR COMPRA DE 1 MICROONDAS, 1 CAFETERA PERCOLADORA Y 5 ROUTER'S QUE SERAN UTILIZADOS EN  LA DIRECCION DE IT/SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA UPEG/SAG.

rationale: SE REVERSA POR CAMBIO DE MONTOS EN LA ORDEN DE COMPRA Y F-01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-140-1-1424-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-140-1-1424-1-0

description: CANCELACION FACTURA No. 0045 DE FECHA 02/07/12 Y RECIBO No. 0049 DE FECHA 02/07/12 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA UPEG/SAG.

description: SE REVERSA POR CAMBIO EN LOS MONTOS DE LA ORDEN DE COMPRA Y F-01.


title: RESERVA POR COMPRA DE TUBOS O MANGUERAS Y SEGUETAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS Y LAVAMANOS DE LA SAG.

objeto: 34300-Artículos de Caucho

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 34424 CON FECHA 18/06/2012 Y RECIBO No. 00001424 DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE TUBOS O MANGUERAS Y SEGUETAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS Y LAVAMANOS DE LA SAG.


title: REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN NOTA SAG-275-2012.


title: RESERVA POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL ALMACEN CENTRAL DEL DUMT/SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 34425 CON FECHA 19/06/2012 Y RECIBO No. 00001425 DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL ALMACEN CENTRAL DEL DUMT/SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE 2210 GALONES DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS NISSAN PLACA No. 08149, FORD PLACA No. N-10238, FORD PLACA No. N-10055 TOYOTA PLACA No. N-08543 ASIGNADOS A LA COORDINACION REGIONAL DE LA SAG EN SAN PEDRO SULA.

streetAddress: COL FLORENCIA SUR CASA 4215

legalName: LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ/LUIFER ADMINIST

rationale: CANCELACION FACTURA No. 103036 DE FECHA 07/06/12 Y RECIBO No. 003717 DE FECHA 07/06/12 POR COMPRA DE 2210 GALONES DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS NISSAN PLACA No. 08149, FORD PLACA No. N-10238, FORD PLACA No. N-10055 TOYOTA PLACA No. N-08543 ASIGNADOS A LA COORDINACION REGIONAL DE LA SAG EN SAN PEDRO SULA.


title: RESERVA POR COMPRA DE PAPEL BOND Y UTILES DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS CAPACITACIONES DE GIT-INFOAGRO/SAG.

legalName: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION FACTURA No.9635 Y 9636 DE FECHAS 08/11/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 08/11/12 POR COMPRA DE PAPEL BOND Y UTILES DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS CAPACITACIONES DE GIT-INFOAGRO/SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS CAPACITACIONES DE GIT-INFOAGRO/SAG.

rationale: SE REVERSA POR DECRETO DE AUSTERIDAD POR PARTE DE LOS DELEGADOS DE FINANZAS EN LA SAG.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-140-11-48-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-140-11-48-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y PLASTICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CASETA DE VIGILANCIA DE LA SAG.

legalName: GLORIA MARINA CARRASCO/COMERCIAL FERRETERA EL PROGRESO

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: CANCELACION FACTURA No. 1963 DE FECHA 18/07/12 Y RECIBO No. 0855 DE FECHA 18/07/12 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y PLASTICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CASETA DE VIGILANCIA DE LA SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

rationale: SE REVERSA POR CAMBIO DE LOS MONTOS EN LA ORDEN DE COMPRA Y EL F-01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-140-1-1494-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-140-1-1494-1-0

description: CANCELACION FACTURA No. 0039 DE FECHA 14/06/12 Y RECIBO No. 0038 DE FECHA 14/06/12 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

description: SE REVERSA POR CAMBIO EN LOS MONTOS DE LA ORDEN DE COMPRA Y EL F-01.


title: RESERVA POR COMPRA DE CUCHARAS, CUBIERTOS Y AZUCAR QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 9199 y 9200 CON FECHA 15/06/2012 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE CUCHARAS, CUBIERTOS Y AZUCAR QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CASETA DE VIGILANCIA DE LA SAG.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 34440 CON FECHA 27/06/2012 Y RECIBO No. 1427 DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CASETA DE VIGILANCIA DE LA SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, CD'S, DVD'S, CONECTORES RJ45 Y MEMORIAUSB DE 16 GB QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE INFOAGRO-GIT.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION FACTURA No. 9614 DE FECHA 31/10/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 31/10/12 POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, CD'S, DVD'S, CONECTORES RJ45 Y MEMORIA USB DE 16 GB QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE INFOAGRO-GIT.


title: RESERVA POR COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION QUE SERA UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE INFOAGRO/GIT.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 9622 DE FECHA 31/10/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 31/10/12 POR COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION QUE SERA UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE INFOAGRO/GIT.


title: RESERVA POR COMPRA DE BALDES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 9201 CON FECHA 15/06/2012 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE BALDES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 BOLSA DE CONECTORES RJ45 CAT. 5E QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE INFOAGRO/GIT.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 9613 DE FECHA 31/10/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 31/10/12 POR COMPRA DE 1 BOLSA DE CONECTORES RJ45 CAT. 5E QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE INFOAGRO/GIT.


title: RESERVA POR COMPRA DE 2210 GALONES DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 103038 DE FECHA 12/06/12 Y RECIBO No. 003718 DE FECHA 12/06/12 POR COMPRA DE 2210 GALONES DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE TONER'S LASER JET HP Q 2612A QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS HP LASER JET 1020 CON INV. 247843,2009/439133 ASIGNADAS A VIATICOS INV. 2008/381893 ASIGNADAS A RECURSOS HUMANOS 2007/247849 ASIGNADAS A TRANSPARENCIA.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.84060  CON FECHA 20/12/2012 Y RECIBO  S/N A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE TONER'S LASER JET HP Q 2612A QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS HP LASER JET 1020 CON INV. 247843,2009/439133 ASIGNADAS A VIATICOS INV. 2008/381893 ASIGNADAS A RECURSOS HUMANOS 2007/247849 ASIGNADAS A TRANSPARENCIA.


title: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS PLACAS No. N-07857 Y N-07858, COMPRA DE BATERIA QUE SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO PLACA No. N-07858 ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

streetAddress: RESIDENCIAL FCO MORAZAN CASA 21

legalName: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

rationale: CANCELACION FACTURA No. 00640 DE FECHA 09/07/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 09/07/12 POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS PLACAS No. N-07857 Y N-07858, COMPRA DE BATERIA QUE SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO PLACA No. N-07858 ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE 6 UPS FORZA 1000VA SL-1011 Y 5 IMPRESORAS SAMSUNG ML-2165W LA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL Y REGIONALES DE LA SAG.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.100 CON FECHA 21/12/2012 Y RECIBO N.100 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE 6 UPS FORZA 1000VA SL-1011 Y 5 IMPRESORAS SAMSUNG ML-2165W LA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL Y REGIONALES DE LA SAG.

description: CANCELACION DE FACTURA N.100 CON FECHA 21/12/2012 Y RECIBO N. 100  A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE 6 UPS FORZA 1000VA SL-1011 Y 5 IMPRESORAS SAMSUNG ML-2165W LA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL Y REGIONALES DE LA SAG.

description: SE REVERSA POR ERROR EN LA FACTURA

description: SE REVERSA POR ERROR EN LA FACTURA


title: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS, MANO DE OBRA, ACEITES Y GRASA QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-02577 ASIGNADO A LA REGIONAL DE OLANCHO/SAG.

WILIAM MAURICIO ESTRADA

legalName: WILIAM MAURICIO ESTRADA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: SE REVERSA PARA CORREGIR RESUMEN DE F-01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-140-1-1541-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-140-1-1541-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE 691 GALONES DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-07455 ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DE OCOTEPEQUE/SAG.

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

rationale: CANCELACION FACTURA No. 137305 DE FECHA 16/08/12 Y RECIBO No. 010151 DE FECHA 16/08/12 POR COMPRA DE 691 GALONES DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-07455 ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DE OCOTEPEQUE/SAG.


title: RESERVA POR LIMPIEZA DE FOTOCOPIADORA SHARP AR-207 CON INVENTARIO No. 2008/391291 QUE SE ENCUENTRA EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 81677 CON FECHA 22/06/2012 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA  POR LIMPIEZA DE FOTOCOPIADORA SHARP AR-207 CON INVENTARIO No. 2008/391291 QUE SE ENCUENTRA EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y CARTULINAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 0044 DE FECHA 02/07/12 Y RECIBO No. 0047 DE FECHA 02/07/12 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y CARATULAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS CAPACITACIONES DE LA DIRECCION DE SEDUCA.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 0046 DE FECHA 02/07/12 Y RECIBO No. 0049 DE FECHA 02/07/12 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS CAPACITACIONES DE LA DIRECCION DE SEDUCA.


title: RESERVA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 0050 DE FECHA 03/07/12 Y RECIBO No. 0054 DE FECHA 03/07/12 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.


title: REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A 4 DIAS DEL MES DE ABRIL Y TODO EL MES DE MAYO DEL 2011 SEGUN NOTA SAG-515-2011.

LESLIE JEANETH SALGADO ARTICA

legalName: LESLIE JEANETH SALGADO ARTICA


title: RESERVA POR COMPRA DE 300 LAPICES IMPRESOS A UN COLOR QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CONGRESO DE LA II SEMANA DEL DESARROLLO RURAL TERRITORIAL EN SAN PEDRO SULA COORDINADO POR UPEG/SAG.

A.G.M. S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 6TA CALLE SUR 2DA ENTRADA CASA NO. 3922 CONTIGUO CLINICAS SAN ROQUE

legalName: A.G.M. S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION FACTURA No. 02930 DE FECHA 02/07/12 Y RECIBO No. 00213 DE FECHA 02/07/12 POR COMPRA DE 300 LAPICES IMPRESOS A UN COLOR QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CONGRESO DE LA II SEMANA DEL DESARROLLO RURAL TERRITORIAL EN SAN PEDRO SULA COORDINADO POR UPEG/SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE CAJAS DE CABLES DE RED CAT. 5E, GRAPAS Y CONECTORES RJ45 CAT. 5E, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA INSTALACION DE INTERNET INALAMBRICO EN EL CEDA Y SAN LORENZO VALLE.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 9226 CON FECHA 22/06/2012 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE CAJAS DE CABLES DE RED CAT. 5E, GRAPAS Y CONECTORES RJ45 CAT. 5E, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA INSTALACION DE INTERNET INALAMBRICO EN EL CEDA Y SAN LORENZO VALLE.


title: RESERVA POR COMPRA DE SWITCH'S DE 16 PUERTOS 10/100/1000 Y ROUTER'S INALAMBRICOS 3G ENTRADA USB PARA MODEM, QUE SE UTILIZARAN PARA LA INSTALACION DE INTERNET INALAMBRICO EN EL CEDA Y SAN LORENZO VALLE.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 9225 CON FECHA 22/06/2012 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE SWITCH'S DE 16 PUERTOS 10/100/1000 Y ROUTER'S INALAMBRICOS 3G ENTRADA USB PARA MODEM, QUE SE UTILIZARAN PARA LA INSTALACION DE INTERNET INALAMBRICO EN EL CEDA Y SAN LORENZO VALLE.


title: RESERVA POR COMPRA DE UNA BATERIA DE 100 AMPERIOS QUE SE UTILIZARA EN EL VEHICULO MITSUBISHI PLACA No. N-09262 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L

rationale: CANCELACION FACTURA No. 0770 DE FECHA 09/07/12 Y RECIBO No. 13273 DE FECHA 09/07/12 POR COMPRA DE UNA BATERIA DE 100 AMPERIOS QUE SE UTILIZARA EN EL VEHICULO MITSUBISHI PLACA No. N-09262 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE ACEITES, REPUESTOS Y MANTENIMIENTO QUE SE REALIZARA EN EL VEHICULO MAZDA PLACA No. N-09980 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

rationale: CANCELACION FACTURAS No. 0757, 0760, 0762 DE FECHAS 20/07/12 Y RECIBO No. 13217 DE FECHA 20/07/12 POR COMPRA DE ACEITES, REPUESTOS Y MANTENIMIENTO QUE SE REALIZARA EN EL VEHICULO MAZDA PLACA No. N-09980 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.