title:
EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTTTUCINAL, TRANSMITIDA POR RADIO CENTRO, EN EL PROGRAMA NOTICIERO AL DIA LOS DOMINGOS DE 10:00AM A 10:30AM SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.0009, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2012 , RECIBO NO.0023, FACTURA
NO.0017 .

REINA ISABEL BACA DURAN

legalName: REINA ISABEL BACA DURAN


title:
PAGO A FAVOR DE LESLIE LIZETH GONZALEZ BAUTISTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,  POR RADIO CADENA VOCES, TRANSMISION DE SPOT GRABADOS Y LEIDOS.  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD AUTORIZADO POR EL
ING. ROBERTO MARTINEZ LOZANO Y FACTURA NO. 00298 / 2012.
SEGUN MEMORANDO S.A.F. NO. 0331-03-201 DE MARZO 19, 2012.

currency: HNL

LESLIE LIZETH GONZALEZ BAUTISTA

scheme: HND-IDCARD

legalName: LESLIE LIZETH GONZALEZ BAUTISTA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

programa: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - GERENCIA GENERAL

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 48858 A FAVOR DEL SEÑOR ELVIS ENRIQUE DIAZ SOTO, CLAVE No. 5841, PRUEBAS DE CONECTIVIDAD ETHERNET, ENTRE SAN BUENA VENTURA - EL CAJON, PRUEBAS DE CANALES SERIALES EN SUBESTACION PROGRESO- CENTRO NACIONAL DE DESPACHO, PROYECTO DE COMUNICACIONES, CONTRATISTA SADEMEX-SADEVEN-ABB, CONTRATO No.067/2008, VIAJA DEL 23/09/2012 AL 25/09/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

ELVIS ENRIQUE DIAZ SOTO

legalName: ELVIS ENRIQUE DIAZ SOTO

ga: 11 - ADMINISTRCION DE PRESTAMOS

ue: 37 - EJECUTORA PRESTAMOBID 1584

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 3 - PROYECTO DE APOYO A LA ELECTRIFICACION RURAL Y AL SECTOR ENE

actividadObra: 6 - SUPERVISION

type: REC


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 1214 A FAVOR DEL SEÑOR GRIMALDI ALFREDO FIGUEROA AYALA, CLAVE No. 9470, AJUSTE AL NUEVO EQUIPO DE COMUNICACIONES, EN COORDINACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO, PROYECTO DE COMUNICACIONES, CONTRATISTA SADEMEX-SADEVEN-ABB, CONTRATO No.067/2008, VIAJA DEL 21/09/2012 AL 21/09/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

GRIMALDI ALFREDO FIGUEROA AYALA

legalName: GRIMALDI ALFREDO FIGUEROA AYALA


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 124 A FAVOR DEL SEÑOR ODILON PEREZ SUAZO, CLAVE No. 4742, VISITA DE CAMPO A LOS PROYECTOS EN EJECUCION PRESTAMO 1584/SF-HO Y 2016/BL-HO, EN COMPAÑIA DE FUNCIONARIOS DEL BID, VIAJA DEL 03/10/2012 AL 05/10/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

ODILON PEREZ SUAZO

legalName: ODILON PEREZ SUAZO


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 126 A FAVOR DEL SEÑOR LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ, CLAVE No. 7349, AL SERVISIO DE PERSONAL DE LA DIVISION EN VISITA DE CAMPO A LOS PROYECTOS EN EJECUCION PRESTAMO 1584/SF-HO Y 2016/BL-HO, EN COMPAÑIA DE FUNCIONARIOS DEL BID, VIAJA DEL 03/10/2012 AL 05/10/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ

legalName: LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 16 A FAVOR DEL SEÑOR OSCAR HUMBERTO ALVAREZ BONILLA, CLAVE No. 1367, VISITA DE CAMPO A LOS PROYECTOS EN EJECUCION PRESTAMOS BID 1584/SF-HO Y 2016/BL-HO, EN COMPAÑIA DE MISION DE SEGUIMIENTO DEL BID, DANLI - EL PARAISO, VIAJA DEL 03/10/2012 AL 03/10/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

OSCAR HUMBERTO ALVAREZ BONILLA

legalName: OSCAR HUMBERTO ALVAREZ BONILLA


title: EN CONCEPTO DE  PUBLICIDAD TRANSMITDA POR RADIO CADENA VOCES, EN EL PROGRAMA RESUMEN INFORMATIVO SEMANAL LOS DIAS SABADOS DE 3:30 A 10:00AM, SEGUN CONTRATO DE  PUBLICIDAD NO.070, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2012, FACTURA NO.074, .

PRODUCCIONES ROSIBEL

streetAddress: COLONIA KENNEDY ZONA Z SUPER MANZANA 6 BLOQUE 5 CASA 4417

scheme: HN-RTN

legalName: PRODUCCIONES ROSIBEL


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 9749 A FAVOR DEL SEÑOR FELIPE ANTONIO MORAZAN GUTIERREZ, CLAVE No. 9749,LABORANDO EN SUPERVISION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA L.T.x a 69kV, DE S/E LAS FLORES A S/E ERANDIQUE, VIAJA DEL 08/10/2012 AL 07/11/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

FELIPE ANTONIO MORAZAN GUTIERREZ

legalName: FELIPE ANTONIO MORAZAN GUTIERREZ


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 19 A FAVOR DEL SEÑOR GUILLERMO ROBERTO PINEDA DIAZ, CLAVE No. 13578, VISITA DE CAMPO A LOS PROYECTOS EN EJECUCION PRESTAMOS BID 1584/SF-HO Y 2016/BL-HO, EN COMPAÑIA DE MISION DE SEGUIMIENTO DEL BID, GRACIAS - LEMPIRA Y SAN PEDRO SULA SUR - NACO, VIAJA DEL 04/10/2012 AL 05/10/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

GUILLERMO ROBERTO PINEDA DIAZ

legalName: GUILLERMO ROBERTO PINEDA DIAZ


title: EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR  RADIO CENTRO, EN  EL PROGRAMA ACTUALIDAD M UNDIAL, LOS DOMINGOS DE 10:30 A 11:00AM SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.0011, RECIBO NO.0020, FACTURA NO.0018, CORRESPONDIENTE AL MES DE  MARZO /2012 .

LETY ONDINA RAMIREZ GONZALES

legalName: LETY ONDINA RAMIREZ GONZALES


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A   POR LA CANTIDAD DE LPS 4,200.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 504.00  POR IMPUESTO S/VENTA DEL 12% POR CONCEPTO DE PUBLICACION VARIAS INSERTADA EL DIA  18/11/2011 CON CONTRATO N 639864, FACTURA N 259336  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE   DEL 2011.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

type: FACT


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 128 A FAVOR DEL SEÑOR MARCO ANTONIO RODAS ALVAREZ, CLAVE No. 12465, AL SERVICIO DEL JEFE DE LA DIVISION DE INGENIERIA EN VISITA DE CAMPO A LOS PROYECTOS EN EJECUCION PRESTAMO, 1584/SF-HO Y 2016/BL-HO, VIAJA DEL 03/10/2012 AL 05/10/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

MARCO ANTONIO RODAS ALVAREZ

legalName: MARCO ANTONIO RODAS ALVAREZ


title:
PAGO A FAVOR DE ADONIS DANIEL SUAZO ARITA (ACUARES).  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,  POR CANAL 51, PROGRAMA "LA PALABRA TV"   SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD. SUSCRITO CON EL  ING. ROBERTO MARTINEZ LOZANO Y FACTURA S/ N.
SEGUN MEMORANDO S.A.F. NO. 0327-03-201 DE MARZO 19, 2012.

ADONIS DANIEL SUAZO ARITA

legalName: ADONIS DANIEL SUAZO ARITA


title:
EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMISION Y COBERTURA DE E VENTOS, SEGUN CONTRATO DE  PUBLICIDAD NO.000325, CORRESPONDIENTE  AL MES DE MARZO/2012,
FACTURA NO.000437, RECIBO NO.000342 .

SUYAPA NAVIDAD REYES CRUZ

legalName: SUYAPA NAVIDAD REYES CRUZ


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19483. POR LA COMPRA DE 20 ARCHIVADORES LEITZ TAMAÑO OFICIO. SEGUN FACTURA NO. 11215. SOLICITADO POR LA SUB-DIRECCION DE INVESTIGACION.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

faxNumber: ND

ue: 4 - DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 3 - PLANIFICACION


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 17039 A FAVOR DE LA SEÑORA RUTH VANESSA FERNANDEZ SABILLON, CLAVE No. 13771, PUESTA EN SERVICIO RTU, D400, PROYECTO DE MODERNIZACION DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO, RELACIONADO CON EL PROYECTO SCADA DEL CND, VIAJA DEL 25/09/2012 AL 26/09/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

RUTH VANESSA FERNANDEZ SABILLON

legalName: RUTH VANESSA FERNANDEZ SABILLON


title:
PAGO A FAVOR DE NEFI ULISES COLINDRES MENDEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR ELABORACION Y EDICION DE REPORTAJES PARA RADIO Y TELEVISION,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD. FIRMADO POR  EL ING. ROBERTO MARTINEZ LOZANO Y FACTURA NO. 405-2012.
SEGUN MEMORANDO S.A.F. NO. 0337-03-201 DE MARZO 19, 2012.

NEFI ULISES COLINDRES MENDEZ

legalName: NEFI ULISES COLINDRES MENDEZ


title:
PAGO A FAVOR DE THARCIS ALEXANDER MEDINA CARDENAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDO POR MUNDO INFORMATIVO,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICITARIO. FIRMADO POR  EL ING. ROBERTO MARTINEZ LOZANO Y FACTURA NO. 467
SEGUN MEMORANDO S.A.F. NO. 0330-03-201 DE MARZO 19, 2012

THARCIS ALEXANDER MEDINA CARDENAS

legalName: THARCIS ALEXANDER MEDINA CARDENAS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
PAGO A FAVOR DE NOLVIA LETICIA PINEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012.
EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA RADIAL TEMAS Y DEBATES DEL DIA. SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD. FIRMADO POR  EL ING. ROBERTO MARTINEZ LOZANO Y FACTURA NO. 233 - 2012
SEGUN MEMORANDO S.A.F. NO. 0329-03-201 DE MARZO 19, 2012.

NOLVIA LETICIA PINEL

legalName: NOLVIA LETICIA PINEL


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE COMO PRIMA NETA CORRESPONDIENTE AL PAGO UNICO DEL ENDOSO E/A 0114-2012, POR AMPLIACION DE VIGENTE DE LA POLIZA TG11-A-V-0150-2010, A PARTIR DEL 29 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2012, ESTA POLIZA SE ORIGINO CON LA LICITACION PUBLICA 100-1286/2009, SEGUN ORDEN DE PAGO No. OS-047-III-2012, DEL 19 MARZO DE 2012 SEGUN ORDEN DE PAGO-118.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 131 A FAVOR DEL SEÑOR PASCUAL GARCIA BACA, CLAVE No. 8689, REVISION DEL LEVANTAMIENTO REALIZADO POR "COBRA" EN EL TRAMO DE ALDEA EL MARAÑON DE LA L.T.x a 138kV, DE S/E LAS SAN PEDRO SULA SUR - S/E NACO, VIAJA DEL 08/10/2012 AL 12/10/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO BID 1584/SF-HO.

PASCUAL GARCIA BACA

legalName: PASCUAL GARCIA BACA


title: EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITDA POR EL PROGRAMA DETALLE INFORMTIVO, CADENA HONDUREÑA DE NOTICIAS, LOS SABADOS DE 3:00 A 10:00 AM SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2012, FACTURA NO.013,

VICTOR RAMON RODRIGUEZ ORTIZ

legalName: VICTOR RAMON RODRIGUEZ ORTIZ


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 133 A FAVOR DEL SEÑOR SAUL FERNANDO GOMEZ FERRERA, CLAVE No. 14115, AL SERVICIO DE PERSONAL ASIGNADO PARA REVISION DEL LEVANTAMIENTO REALIZADO POR "COBRA" EN EL TRAMO DE ALDEA EL MARAÑON DE LA L.T.x a 138kV, DE S/E LAS SAN PEDRO SULA SUR - S/E NACO, VIAJA DEL 08/10/2012 AL 12/10/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO BID 1584/SF-HO.

SAUL FERNANDO GOMEZ FERRERA

legalName: SAUL FERNANDO GOMEZ FERRERA


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 132 A FAVOR DEL SEÑOR RIGOBERTO RAMOS ESCOTO, CLAVE No. 8688, REVISION DEL LEVANTAMIENTO REALIZADO POR "COBRA" EN EL TRAMO DE ALDEA EL MARAÑON DE LA L.T.x a 138kV, DE S/E LAS SAN PEDRO SULA SUR - S/E NACO, VIAJA DEL 08/10/2012 AL 12/10/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO BID 1584/SF-HO.

RIGOBERTO RAMOS ESCOTO

legalName: RIGOBERTO RAMOS ESCOTO

rationale: REVERSION POR NO REALIZAR LA GIRA, ANTICIPO DE VIATICOS No. 132 A FAVOR DEL SEÑOR RIGOBERTO RAMOS ESCOTO, CLAVE No. 8688, REVISION DEL LEVANTAMIENTO REALIZADO POR "COBRA" EN EL TRAMO DE ALDEA EL MARAÑON DE LA L.T.x a 138kV, DE S/E LAS SAN PEDRO SULA SUR - S/E NACO, VIAJA DEL 08/10/2012 AL 12/10/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO BID 1584/SF-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-11-558-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-11-558-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 18 A FAVOR DEL SEÑOR GUILLERMO ROBERTO PINEDA DIAZ, CLAVE No. 13578, VISITA DE CAMPO A LOS PROYECTOS EN EJECUCION PRESTAMOS BID 1584/SF-HO Y 2016/BL-HO, EN COMPAÑIA DE MISION DE SEGUIMIENTO DEL BID, DANLI EL PARAISO, VIAJA DEL 03/10/2012 AL 03/10/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

GUILLERMO ROBERTO PINEDA DIAZ

legalName: GUILLERMO ROBERTO PINEDA DIAZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE PAGO POR DEDUCCION REALIZADA EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, A LA EMPRESA QUE NOS PRESTA EL SERVICIO DE SEGURIDAD GECKO HOLDING S, DE R.L. POR ROBO DE CELULAR MARCA NOKIA E-72-2 SEGUN DSA-010-I-2012.

MIRIAM AMADOR LOPEZ

legalName: MIRIAM AMADOR LOPEZ

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 2 - PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACIO

actividadObra: 1 - MEDIDAS DE MITIGACION (SIEPAC)


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 48885 A FAVOR DEL SEÑOR ELVIS ENRIQUE DIAZ SOTO, CLAVE No. 5841,  SUPERVISION DEL EQUIPO DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO DE FIBRA OPTICA, PROYECTO DE COMUNICACIONES, CONTRATISTA SADEMEX-SADEVEN-ABB, CONTRATO No. 067/2008, VIAJA DEL 19/09/2012 AL 19/09/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

ELVIS ENRIQUE DIAZ SOTO

legalName: ELVIS ENRIQUE DIAZ SOTO


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 48888 A FAVOR DEL SEÑOR FRANCISCO JAVIER RAMOS, CLAVE No. 713,  PRUEBAS DE PUESTA EN MARCHA EQUIPO DE RTU EN LAS SUBESTACIONES LOS PRADOS, AGUA CALIENTE Y PIEDRAS AZULES, PROYECTO "MODERNIZACION DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO" RELACIONADO CON EL PROYECTO SCADA DEL C.N.D. VIAJA DEL 01/10/2012 AL 03/10/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

FRANCISCO JAVIER RAMOS

legalName: FRANCISCO JAVIER RAMOS


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 17035 A FAVOR DEL SEÑOR ERICK EDGARDO BERLIOZ SANCHEZ, CLAVE No. 17035,  PRUEBAS DE CONTROL DE SEÑALIZACION Y MEDICION DE RTU, PROYECTO "MODERNIZACION DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO" RELACIONADO CON EL PROYECTO SCADA DEL C.N.D. VIAJA DEL 28/09/2012 AL 28/09/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

ERICK EDGARDO BERLIOZ SANCHEZ

legalName: ERICK EDGARDO BERLIOZ SANCHEZ


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 48890 A FAVOR DEL SEÑOR JULIO FRANCISCO DIAZ VALLE, PRUEBAS DE PUESTA EN MARCHA DE RTU, PROYECTO "MODERNIZACION DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO" RELACIONADO CON EL PROYECTO SCADA DEL C.N.D. VIAJA DEL 01/10/2012 AL 05/10/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

JULIO FRANCISCO DIAZ VALLE

legalName: JULIO FRANCISCO DIAZ VALLE

rationale: REVERSION PARCIAL SEGUN LIQUIDACION DE VIATICOS No. 06221 DEL SEÑOR JULIO FRANCISCO DIAZ VALLE, PRUEBAS DE PUESTA EN MARCHA DE RTU, PROYECTO "MODERNIZACION DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO" RELACIONADO CON EL PROYECTO SCADA DEL C.N.D. VIAJA DEL 01/10/2012 AL 05/10/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-11-572-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-11-572-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012, SEGUN EPAC-010/2012 Y FACT- 96020423.

name: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, FTE A CORPORACION MANDOFER


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 48882 A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ANTONIO CHAMBASIS CANALES, CLAVE No. 1254,  PRUEBAS DE PUESTA EN MARCHAEQUIPO RTU, PROYECTO "MODERNIZACION DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO" RELACIONADO CON EL PROYECTO SCADA DEL C.N.D. VIAJA DEL 25/09/2012 AL 29/09/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

JOSE ANTONIO CHAMBASIS CANALES

legalName: JOSE ANTONIO CHAMBASIS CANALES


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 48892 A FAVOR DEL SEÑOR MARCOS FRANCISCO GONZALEZ, CLAVE No. 7576, TRANSPORTANDO PERSONAL PARA PRUEBAS DE PUESTA EN MARCHA EQUIPO RTU, PROYECTO "MODERNIZACION DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO" RELACIONADO CON EL PROYECTO SCADA DEL C.N.D. VIAJA DEL 01/10/2012 AL 05/10/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

MARCOS FRANCISCO GONZALEZ

legalName: MARCOS FRANCISCO GONZALEZ

rationale: REVERSION PARCIAL SEGUN LIQUIDACION DE VIATICOS No. 00458 DEL SEÑOR MARCOS FRANCISCO GONZALEZ, CLAVE No. 7576, TRANSPORTANDO PERSONAL PARA PRUEBAS DE PUESTA EN MARCHA EQUIPO RTU, PROYECTO "MODERNIZACION DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO" RELACIONADO CON EL PROYECTO SCADA DEL C.N.D. VIAJA DEL 01/10/2012 AL 05/10/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-11-574-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-11-574-1-0


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 48887 A FAVOR DEL SEÑOR VICTOR MANRRIQUE CASTRO BAQUEDANO, CLAVE No. 13720,  PRUEBAS DE PUESTA EN MARCHA EQUIPO DE RTU EN LAS SUBESTACIONES LOS PRADOS, AGUA CALIENTE Y PIEDRAS AZULES, PROYECTO "MODERNIZACION DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO" RELACIONADO CON EL PROYECTO SCADA DEL C.N.D. VIAJA DEL 01/10/2012 AL 03/10/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

VICTOR MANRRIQUE CASTRO BAQUEDANO

legalName: VICTOR MANRRIQUE CASTRO BAQUEDANO


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012, SEGUN EPAC-010/2012 Y FACT-261855 Y 261854.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012, SEGUN EPAC-010/2012 Y FACT- 96020424.

legalName: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 48886 A FAVOR DEL SEÑOR HAROL RANDOLFO GODOY VASQUEZ, CLAVE No. 0764,  SUPERVISION DEL EQUIPO DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO DE FIBRA OPTICA, PROYECTO DE COMUNICACIONES, CONTRATISTA SADEMEX-SADEVEN-ABB, CONTRATO No. 067/2008, VIAJA DEL 19/09/2012 AL 19/09/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

HAROL RANDOLFO GODOY VASQUEZ

legalName: HAROL RANDOLFO GODOY VASQUEZ


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 48889 A FAVOR DEL SEÑOR JOSE GERMAN AMADOR RIVERA, CLAVE No. 385,  TRASLADANDO PERSONAL DE LA UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO, PROYECTO "MODERNIZACION DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO" RELACIONADO CON EL PROYECTO SCADA DEL C.N.D. VIAJA DEL 01/10/2012 AL 03/10/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

JOSE GERMAN AMADOR RIVERA

legalName: JOSE GERMAN AMADOR RIVERA


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 47812 A FAVOR DEL SEÑOR DANIEL ANSELMO CRUZ GUZMAN, CLAVE No. 9802, REALIZANDO CONFIGURACION DE PUERTOS DE RELEVADORES Y MEDIDORES, PARA INSTALACION DE UNIDADES REMOTAS UCS DEL PROYECTO "MODERNIZACION DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO" EN RELACION CON EL PROYECTO SCADA DEL C.N.D. DE LA DIVISION DE OPERACION, VIAJA DEL 11/09/2012 AL 12/09/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

DANIEL ANSELMO CRUZ GUZMAN

legalName: DANIEL ANSELMO CRUZ GUZMAN

rationale: REVERSION TOTAL DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 47812 A FAVOR DEL SEÑOR DANIEL ANSELMO CRUZ GUZMAN, CLAVE No. 9802, REALIZANDO CONFIGURACION DE PUERTOS DE RELEVADORES Y MEDIDORES, PARA INSTALACION DE UNIDADES REMOTAS UCS DEL PROYECTO "MODERNIZACION DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO" EN RELACION CON EL PROYECTO SCADA DEL C.N.D. DE LA DIVISION DE OPERACION, VIAJA DEL 11/09/2012 AL 12/09/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-11-561-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-11-561-1-0

type: OFI


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 17034 A FAVOR DEL SEÑOR ERICK EDGARDO BERLIOZ SANCHEZ, CLAVE No. 11765,  PUESTA EN SERVICIO RTU, D400, PROYECTO "MODERNIZACION DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO" RELACIONADO CON EL PROYECTO SCADA DEL C.N.D. DE LA DIVISION DE OPERACION, VIAJA DEL 25/09/2012 AL 26/09/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A DE C.V   POR LA CANTIDAD DE LPS 5,622.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 674.64  POR IMPUESTO S/VENTA DEL 12% POR CONCEPTO DE PUBLICACION VARIAS INSERTADA EL DIA  29/10/2011 CON CONTRATO N 203683, FACTURA N 425024  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE   DEL 2011.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 134 A FAVOR DEL SEÑOR RAIMUNDO MORAZAN GUTIERREZ, CLAVE No. 7790, REALIZAR REVISION DE LEVANTAMIENTO REALIZADO POR COBRA EN EL TRAMODE ALDEA EL MARAÑON, DE LA L.T.X A 138kV, S/E SAN PEDRO SULA SUR-S/E NACO, VIAJA DEL 08/10/2012 AL 12/10/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

RAIMUNDO MORAZAN GUTIERREZ

legalName: RAIMUNDO MORAZAN GUTIERREZ


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 48883 A FAVOR DEL SEÑOR MARCOS FRANCISCO GONZALEZ, CLAVE No. 7576, TRANSPORTANDO PERSONAL PARA PRUEBAS DE PUESTA EN MARCHA EQUIPO RTU, PROYECTO "MODERNIZACION DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO" RELACIONADO CON EL PROYECTO SCADA DEL C.N.D. VIAJA DEL 25/09/2012 AL 29/09/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012, SEGUN EPAC-010/2012 Y FACT- 96020429.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012, SEGUN EPAC-011/2012 Y FACT- 431118.


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 48891 A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ANTONIO CHAMBASIS CANALES, CLAVE No. 1254, PRUEBAS DE PUESTA EN MARCHA EQUIPO RTU, PROYECTO "MODERNIZACION DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO" RELACIONADO CON EL PROYECTO SCADA DEL C.N.D. VIAJA DEL 01/10/2012 AL 05/10/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

rationale: REVERSION PARCIAL DEL ANTICIPO DE VIATICOS No. 48891 A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ANTONIO CHAMBASIS CANALES, CLAVE No. 1254, PRUEBAS DE PUESTA EN MARCHA EQUIPO RTU, PROYECTO "MODERNIZACION DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO" RELACIONADO CON EL PROYECTO SCADA DEL C.N.D. VIAJA DEL 01/10/2012 AL 05/10/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-11-573-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-11-573-1-0


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 01064 A FAVOR DEL SEÑOR GERMAN RUBEN REYES NAVAS, CLAVE No. 5977, TRANSPORTANDO PERSONAL PARA SUPERVISION DE MODULOS DE CONTROL, PROYECTO MODERNIZACION CENTRO NACIONAL DE DESPACHO, RELACIONADO CON EL PROYECTO SCADA DEL CND, VIAJA DEL 06/10/2012 AL 06/10/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

GERMAN RUBEN REYES NAVAS

legalName: GERMAN RUBEN REYES NAVAS


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 1217 A FAVOR DEL SEÑOR MILTON MAURICIO MARCIA, CLAVE No. 6518, PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO RTU, PARA EL NUEVO SISTEMA SCADA, PROYECTO MODERNIZACION CENTRO NACIONAL DE DESPACHO, RELACIONADO CON EL PROYECTO SCADA DEL CND, VIAJA DEL 01/10/2012 AL 04/10/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

MILTON MAURICIO MARCIA

legalName: MILTON MAURICIO MARCIA


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 1216 A FAVOR DE LA SEÑORA RUTH VANESSA FERNANDEZ SABILLON, CLAVE No. 13771, PRUEBAS DE CONTROL DE SEÑALIZACION Y MEDICION DE RTU, INSTALACION DE FUENTE PARA CONVERSION DE 232 A 485 DE RTU, PROYECTO DE MODERNIZACION CENTRO NACIONAL DE DESPACHO, RELACIONADO CON EL PROYECTO SCADA DEL CND, VIAJA DEL 27/09/2012 AL 28/09/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

RUTH VANESSA FERNANDEZ SABILLON

legalName: RUTH VANESSA FERNANDEZ SABILLON


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012, SEGUN EPAC-011/2012 Y FACT- 431229


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 1219 A FAVOR DEL SEÑOR ERICK EDGARDO BERLIOZ SANCHEZ, CLAVE No. 11765, PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO RTU, PARA EL NUEVO SISTEMA SCADA, PROYECTO MODERNIZACION CENTRO NACIONAL DE DESPACHO, RELACIONADO CON EL PROYECTO SCADA DEL CND, VIAJA DEL 01/10/2012 AL 04/10/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A  POR LA CANTIDAD DE LPS 5,556.34 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 666.76  POR IMPUESTO S/VENTA DEL 12% POR CONCEPTO DE PUBLICACION VARIAS INSERTADA EL DIA  14/10/2011 CON CONTRATO N 392184, FACTURA N 20161933  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE   DEL 2011.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012, SEGUN EPAC-012/2012 Y FACT- 431722.


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 48900 A FAVOR DEL SEÑOR FRANCISCO JAVIER RAMOS, CLAVE No. 0713, SUPERVISION DE INSTALACION DE MODULOS DE CONTROL, PROYECTO MODERNIZACION CENTRO NACIONAL DE DESPACHO, RELACIONADO CON EL PROYECTO SCADA DEL CND, VIAJA DEL 06/10/2012 AL 06/10/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

FRANCISCO JAVIER RAMOS

legalName: FRANCISCO JAVIER RAMOS


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 01088 A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ANIVAL AGUILAR OLIVA, CLAVE No. 12743, TRANSPORTANDO PERSONAL DE CONTROL ELECTRONICO PARA PRUEBAS DE COMUNICACIONES Y SEÑALES DE LA RTU, PROYECTO MODERNIZACION CENTRO NACIONAL DE DESPACHO, RELACIONADO CON EL PROYECTO SCADA DEL CND, VIAJA DEL 22/10/2012 AL 26/10/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

JOSE ANIVAL AGUILAR OLIVA

legalName: JOSE ANIVAL AGUILAR OLIVA

rationale: REVERSION YA QUE NO REALIZO LA GIRA, ANTICIPO DE VIATICOS No. 01088 A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ANIVAL AGUILAR OLIVA, CLAVE No. 12743, TRANSPORTANDO PERSONAL DE CONTROL ELECTRONICO PARA PRUEBAS DE COMUNICACIONES Y SEÑALES DE LA RTU, PROYECTO MODERNIZACION CENTRO NACIONAL DE DESPACHO, RELACIONADO CON EL PROYECTO SCADA DEL CND, VIAJA DEL 22/10/2012 AL 26/10/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-11-583-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-11-583-1-0


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 1093 A FAVOR DEL SEÑOR JOSE GERMAN AMADOR RIVERA, CLAVE No. 0385, TRANSPORTANDO PERSONAL PARA INSTALACION DE SEÑALES HACIA RTU, PROYECTO SCADA, MODERNIZACION CENTRO NACIONAL DE DESPACHO, RELACIONADO CON EL PROYECTO SCADA DEL CND, VIAJA DEL 09/10/2012 AL 13/10/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012, SEGUN EPAC-011/2012 Y FACT- 431184.


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 1218 A FAVOR DE LA SEÑORA RUTH VANESSA FERNANDEZ SABILLON, CLAVE No. 13771, PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO RTU, PARA EL NUEVO SISTEMA SCADA, PROYECTO MODERNIZACION CENTRO NACIONAL DE DESPACHO, RELACIONADO CON EL PROYECTO SCADA DEL CND, VIAJA DEL 01/10/2012 AL 04/10/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 48893 A FAVOR DEL SEÑOR VICTOR MANRRIQUE CASTRO BAQUEDANO, CLAVE No. 13720, INSTALACION DE SEÑALES HACIA RTU DE SUBESTACION COMAYAGUA, MODERNIZACION CENTRO NACIONAL DE DESPACHO, RELACIONADO CON EL PROYECTO SCADA DEL CND, VIAJA DEL 09/10/2012 AL 13/10/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 01095 A FAVOR DEL SEÑOR IVAR FREDERICK SAUCEDA SANDOVAL, CLAVE No. 7720, PRUEBAS DE COMUNICACIONES Y SEÑALES DE LA RTU, PROYECTO MODERNIZACION CENTRO NACIONAL DE DESPACHO, RELACIONADO CON EL PROYECTO SCADA DEL CND, VIAJA DEL 22/10/2012 AL 26/10/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

IVAR FREDERICK SAUCEDA SANDOVAL

legalName: IVAR FREDERICK SAUCEDA SANDOVAL

rationale: REVERSION TOTAL DEL ANTICIPO DE VIATICOS No. 01095 A FAVOR DEL SEÑOR IVAR FREDERICK SAUCEDA SANDOVAL, CLAVE No. 7720, PRUEBAS DE COMUNICACIONES Y SEÑALES DE LA RTU, PROYECTO MODERNIZACION CENTRO NACIONAL DE DESPACHO, RELACIONADO CON EL PROYECTO SCADA DEL CND, VIAJA DEL 22/10/2012 AL 26/10/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-11-584-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-11-584-1-0


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 10306 A FAVOR DEL SEÑOR YIMY CANACA VILLANUEVA, CLAVE No. 8218, REALIZAR CABLEADO DE BORNERA FRONTERA DE SEÑALES PARA RTU DE CONTROL ELECTRONICO, PROYECTO SCADA, MODERNIZACION CENTRO NACIONAL DE DESPACHO, RELACIONADO CON EL PROYECTO SCADA DEL CND, VIAJA DEL 08/10/2012 AL 12/10/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

YIMY CANACA VILLANUEVA

legalName: YIMY CANACA VILLANUEVA


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012, SEGUN EPAC-012/2012 Y FACT- 431538.


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 01096 A FAVOR DEL SEÑOR JULIO FRANCISCO DIAZ VALLE, CLAVE No. 6741, PRUEBAS DE COMUNICACIONES Y SEÑALES DE LA RTU, PROYECTO MODERNIZACION CENTRO NACIONAL DE DESPACHO, RELACIONADO CON EL PROYECTO SCADA DEL CND, VIAJA DEL 22/10/2012 AL 26/10/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

JULIO FRANCISCO DIAZ VALLE

legalName: JULIO FRANCISCO DIAZ VALLE

rationale: REVERSION YA QUE NO SE REALIZO LA GIRA, DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 01096 A FAVOR DEL SEÑOR JULIO FRANCISCO DIAZ VALLE, CLAVE No. 6741, PRUEBAS DE COMUNICACIONES Y SEÑALES DE LA RTU, PROYECTO MODERNIZACION CENTRO NACIONAL DE DESPACHO, RELACIONADO CON EL PROYECTO SCADA DEL CND, VIAJA DEL 22/10/2012 AL 26/10/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-11-585-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-11-585-1-0


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 48894 A FAVOR DEL SEÑOR FRANCISCO JAVIER RAMOS, CLAVE No. 0713, INSTALACION DE SEÑALES HACIA RTU DE SUBESTACION COMAYAGUA, MODERNIZACION CENTRO NACIONAL DE DESPACHO, RELACIONADO CON EL PROYECTO SCADA DEL CND, VIAJA DEL 09/10/2012 AL 13/10/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012, SEGUN EPAC-011/2012 Y FACT- 431118.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012, SEGUN EPAC-012/2012 Y FACT- 431635


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 53965 A FAVOR DEL SEÑOR GUILLERMO RODOLFO PINEDA ORDOÑEZ, CLAVE No. 5841, ATENCION A FALLA DE FIBRA OPTICA,  PROYECTO DE COMUNICACIONES CONTRATISTA SADEMEX-SADEVEN-ABB, CONTRATO No. 067/2008, VIAJA DEL 06/10/2012 AL 09/10/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

GUILLERMO RODOLFO PINEDA ORDOÑEZ

legalName: GUILLERMO RODOLFO PINEDA ORDOÑEZ


DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARB DE TODA CLASE DE BIENES

legalName: DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 17 - DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 11 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

rationale: REVERSION TOTAL POR HABITACION SENCILLA DEL 17 AL 18 DE ENERO DEL 2012, POR VISITA DEL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO DE ARGENTINA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-80-1-116-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-80-1-116-1-0

type: ORDCOM


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 48896 A FAVOR DEL SEÑOR VICTOR MANRRIQUE CASTRO BAQUEDANO, CLAVE No. 13720, INSTALACION DE SEÑALES HACIA RTU DE SUBESTACION SIGUATEPEQUE, PROYECTO MODERNIZACION CENTRO NACIONAL DE DESPACHO, RELACIONADO CON EL PROYECTO SCADA DEL CND, VIAJA DEL 22/10/2012 AL 26/10/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

VICTOR MANRRIQUE CASTRO BAQUEDANO

legalName: VICTOR MANRRIQUE CASTRO BAQUEDANO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 136 A FAVOR DEL SR LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ, CLAVE No. 7349, QUIEN VIAJA AL SERVICIO DE LA SRA. ASISTENTE DE TESORERIA EN VISITA PARA REALIZAR PAGO MEDIANTE CHEQUE A PROPIETARIOS DE TERRENO AFECTADO POR PASO DE SERVIDUMBRE DE LA LTX. A 69KV, DANLI-CHICHICASTE, VIAJA DEL 10/10/2012 AL 10/10/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ

legalName: LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ


title: PAGO A FAVOR DE LA SRA. VIVIAN ELZABETH BANEGAS PINEL, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTISTUCIONAL,  MES DE FEBRERO 2012,  TRANSMITIDA POR RADIO ACTIVA 99.7 fm., DE LUNES A VIERNES EN EL PROGRAMA ESTO ES NOTICIA, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD AUTORIZADO POR EL ING. ROBERTO MARTINEZ LOZANO, LOS CUALES DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO A CUADRO ADJUNTO. SEGUN MEMORANDO I.C. NO.0128-03-2012.

VIVIAN ELIZABETH BANEGAS PINEL

legalName: VIVIAN ELIZABETH BANEGAS PINEL


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A DE C.V  POR LA CANTIDAD DE LPS 8,800.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 1,056.00  POR IMPUESTO S/VENTA DEL 12% POR CONCEPTO DE PUBLICACION VARIAS INSERTADA EL DIA  14 Y 15 /11/2011 CON CONTRATO N 203684, FACTURA N 426192  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE   DEL 2011.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 01089 A FAVOR DEL SEÑOR MARCOS FRANCISCO GONZALEZ, CLAVE No. 7576, TRANSPORTANDO EL PERSONAL DE COMUNICACIONES PARA ATENCION A FALLA DE FIBRA OPTICA,  PROYECTO DE COMUNICACIONES CONTRATISTA SADEMEX-SADEVEN-ABB, CONTRATO No. 067/2008, VIAJA DEL 06/10/2012 AL 09/10/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

MARCOS FRANCISCO GONZALEZ

legalName: MARCOS FRANCISCO GONZALEZ


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 1222, A FAVOR DEL SEÑOR ERICK EDGARDO BERLIOZ SANCHEZ, CLAVE No. 11765, PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO RTU, PARA EL NUEVO SISTEMA SCADA, PROYECTO MODERNIZACION CENTRO NACIONAL DE DESPACHO, RELACIONADO CON EL PROYECTO SCADA DEL CND, VIAJA DEL 08/10/2012 AL 11/10/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

ERICK EDGARDO BERLIOZ SANCHEZ

legalName: ERICK EDGARDO BERLIOZ SANCHEZ


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 48898 A FAVOR DEL SEÑOR FRANCISCO JAVIER RAMOS, CLAVE No. 0713, INSTALACION DE SEÑALES HACIA RTU DE SUBESTACION SIGUATEPEQUE, PROYECTO MODERNIZACION CENTRO NACIONAL DE DESPACHO, RELACIONADO CON EL PROYECTO SCADA DEL CND, VIAJA DEL 22/10/2012 AL 26/10/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, SEGUN EPAC- 056-2011, OFICIO-001-RP-11 Y FACT- 425870.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 1,500.00 SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 54834 A GRACIAS, LEMPIRA DEL 28/03/2012 AL 30/03/2012 TRANSPORTANDO AL ING. RENE N. HERNANDEZ C, EN VISITA DE SUPERVISION A LOS AVANCES DE OBRAS QUE EJECUTA EL CONTRATISTA EN LA S/E LAS FLORES ASI COMO EN LA L.T X A 69 KV, S/E ERANDIQUE.

CARLOS SAUL FLORES SIERRA

legalName: CARLOS SAUL FLORES SIERRA

ue: 10 - OPERACIONES TECNICAS

actividadObra: 4 - OPERACIONES TECNICAS


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 1220, A FAVOR DEL SEÑOR MILTON MAURICIO MARCIA, CLAVE No. 6518, PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO RTU, PARA EL NUEVO SISTEMA SCADA, PROYECTO MODERNIZACION CENTRO NACIONAL DE DESPACHO, RELACIONADO CON EL PROYECTO SCADA DEL CND, VIAJA DEL 08/10/2012 AL 11/10/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

MILTON MAURICIO MARCIA

legalName: MILTON MAURICIO MARCIA


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 10305 A FAVOR DEL SEÑOR HECTOR FRANCISCO FLORES PONCE, CLAVE No. 13811, REALIZAR CABLEADO DE BORNERA FRONTERA DE SEÑALES PARA RTU DE CONTROL ELECTRONICO, PROYECTO SCADA, MODERNIZACION CENTRO NACIONAL DE DESPACHO, RELACIONADO CON EL PROYECTO SCADA DEL CND, VIAJA DEL 08/10/2012 AL 12/10/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

HECTOR FRANCISCO FLORES PONCE

legalName: HECTOR FRANCISCO FLORES PONCE


title: PAGO A FAVOR DE LA SRA. VIVIAN ELZABETH BANEGAS PINEL, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTISTUCIONAL,  MES DE MARZO  2012,  TRANSMITIDA POR RADIO ACTIVA 99.7 fm., DE LUNES A VIERNES EN EL PROGRAMA ESTO ES NOTICIA, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD AUTORIZADO POR EL ING. ROBERTO MARTINEZ LOZANO, LOS CUALES DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO A CUADRO ADJUNTO. SEGUN MEMORANDO I.C. NO.0133-03-2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012, SEGUN EPAC-012/2012 Y FACT- 431816.


title: PAGO A FAVOR DE LA SRA. VIVIAN ELZABETH BANEGAS PINEL, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTISTUCIONAL,  MES DE ENERO 2012,  TRANSMITIDA POR RADIO ACTIVA 99.7 fm., DE LUNES A VIERNES EN EL PROGRAMA ESTO ES NOTICIA, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD AUTORIZADO POR EL ING. ROBERTO MARTINEZ LOZANO, LOS CUALES DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO A CUADRO ADJUNTO. SEGUN MEMORANDO I.C. NO.0122-03-2012.


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 135 A FAVOR DE LA SRA. MELIDA ARGENTINA ORDOÑEZ AGURCIA, CLAVE No. 470, QUIEN VIAJA PARA REALIZAR PAGO MEDIANTE CHEQUE A PROPIETARIOS DE TERRENO AFECTADO POR PASO DE SERVIDUMBRE DE LA LTX. A 69KV, DANLI-CHICHICASTE, VIAJA DEL 10/10/2012 AL 10/10/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

MELIDA ARGENTINA ORDOÑEZ AGURCIA

legalName: MELIDA ARGENTINA ORDOÑEZ AGURCIA


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 48884 A FAVOR DEL SEÑOR ELVIS ENRIQUE DIAZ SOTO, CLAVE No. 5841, ATENCION A FALLA DE FIBRA OPTICA,  PROYECTO DE COMUNICACIONES CONTRATISTA SADEMEX-SADEVEN-ABB, CONTRATO No. 067/2008, VIAJA DEL 06/10/2012 AL 09/10/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

ELVIS ENRIQUE DIAZ SOTO

legalName: ELVIS ENRIQUE DIAZ SOTO


title: PAGO SEGUN HOJA DE RUTA No. 872, AUTORIZADO CON MEMO No. DI-616-X/2012, A FAVOR DE NEW MARK REPRESENTACIONES, S. DE R.L. DE C.V., CORRESPONDIENTE AL PAGO FINAL ESTIMACION No. 6, DEL CONTRATO No. ENEE-APER/098-2010, "ELECTRIFICACION DE COLONIAS SUBNORMALES MUNICIPIOS DE SAN PEDRO SULA, VILLANUEVA Y CHOLOMA EN EL DEPTO. DE CORTES, FACTURA No. 1891B, DE FECHA 21/09/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO (UA:570 PP:1064)

name: NEWMARK REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AL FINAL DE AVE. LOS PROCERES, EDIFICIO COMERCIAL LOS PROCERES

actividadObra: 14 - PROGRAMA DE REDUCCION DE PERDIDAS


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 1221, A FAVOR DE LA SEÑORA RUTH VANESSA FERNANDEZ SABILLON, CLAVE No. 13771, PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO RTU, PARA EL NUEVO SISTEMA SCADA, PROYECTO MODERNIZACION CENTRO NACIONAL DE DESPACHO, RELACIONADO CON EL PROYECTO SCADA DEL CND, VIAJA DEL 08/10/2012 AL 11/10/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

RUTH VANESSA FERNANDEZ SABILLON

legalName: RUTH VANESSA FERNANDEZ SABILLON


title: REVERSION SEGUN LIQUIDACION No. 31926 DE VIATICO DEL SEÑOR PASCUAL GARCIA BACA, CLAVE No. 8689, DAR SEGUIMIENTO A LOS PROBLEMAS DE SERVIDUMBRE EN LA RUTA DE LA L.T. A 69KV, DANLI - CHICHICASTE, VIAJA DEL 23/10/2012 AL 25/10/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

PASCUAL GARCIA BACA

legalName: PASCUAL GARCIA BACA

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: REVERSION SEGUN LIQUIDACION No. 000460 DE VIATICO DEL SEÑOR SAUL FERNANDO GOMEZ FERRERA, CLAVE No. 14115, AL SERVICIO DEL SEÑOR PASCUAL GARCIA BACA, EN LABORES DE SEGUIMIENTO A LOS PROBLEMAS DE SERVIDUMBRE EN LA RUTA DE LA L.T. A 69KV, DANLI - CHICHICASTE, VIAJA DEL 23/10/2012 AL 25/10/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

SAUL FERNANDO GOMEZ FERRERA

legalName: SAUL FERNANDO GOMEZ FERRERA


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, SEGUN EPAC- 056-2011, OFICIO-001-RP-11 Y FACT- 425869.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES # 54847 SALIDA EL DIA 27/03/2012 Y REGRESO EL 31/03/2012, CON DESTINO A LA ENTRADA DE COPAN SITIO DEL PROYECTO SE AUTOIZA OTROS GASTOS POR LPS. 2,000.00 PARA ABASTECER COMBUSTIBLE , COMPRA DE RESPUESTOS Y REPARACIONES MENORES, LUBRICANTES Y PAGAR JORNALES EN EL SITIO DE PROYECTO.


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 01087 A FAVOR DEL SEÑOR GUILLERMO RODOLFO PINEDA ORDOÑEZ, CLAVE No. 6089, REPARACION DE FIBRA DAÑADA DE RESERVA EN EL ENLACE CHOLOMA-VILLANUEVA-SAN PEDRO SULA SUR, REUNION CON EL COMITE DE FALLAS, PROYECTO DE COMUNICACIONES, CONTRATISTA SADEMEX-SADEVEN-ABB, CONTRATO No. 067/2008, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

GUILLERMO RODOLFO PINEDA ORDOÑEZ

legalName: GUILLERMO RODOLFO PINEDA ORDOÑEZ

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: Pago según orden de compra local No.19422 y cotización No.11265 por la compra de 9 sillas y 1 mesa de conferencia.  Se adjunta recibo y factura No.404 asi como toda la documentación soporte del proceso de compra.

name: INVERSIONES COMERCIALES Y SOLUCIONES AVANZADAS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB, AVENIDA REPUBLICA DE COSTA RICA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 53966 A FAVOR DEL SEÑOR HAROL RANDOLFO GODOY VASQUEZ, CLAVE No. 6089, REPARACION DE FIBRA DAÑADA DE RESERVA EN EL ENLACE CHOLOMA-VILLANUEVA-SAN PEDRO SULA SUR, REUNION CON EL COMITE DE FALLAS, PROYECTO DE COMUNICACIONES, CONTRATISTA SADEMEX-SADEVEN-ABB, CONTRATO No. 067/2008, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

HAROL RANDOLFO GODOY VASQUEZ

legalName: HAROL RANDOLFO GODOY VASQUEZ


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19465. POR LA COMPRA DE 10 SILLAS PARA SALA DE COFERENCIA COLOR NEGRO. SEGUN FACTURA NO. 004584. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO.

SUMINISTROS UNIVERSAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. UNIVERSIDAD NORTE

legalName: SUMINISTROS UNIVERSAL, S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIONES  DE JUNTA DIRECTIVA  LOS DIAS 16 - 20 - 23 DE FEBRERO 2012,   FACTS. 11478, 11582, 11583 Y 11588. SEGUN MEMORANDO SAF. NO.0368-03-2012.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 1226, A FAVOR DEL SEÑOR MILTON MAURICIO MARCIA, CLAVE No. 6518, PRUEBAS DE COMUNICACIONES CON ENLACE TELA - PROGRESO, PROYECTO MODERNIZACION CENTRO NACIONAL DE DESPACHO, RELACIONADO CON EL PROYECTO SCADA DEL CND, VIAJA DEL 15/10/2012 AL 15/10/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 18948. POR LA COMPRA DE 50 TALONARIOS DE HOSPITAL, 100 TALONARIOS DE FARMACIA, 300 TALONARIOS DE CONSULTA. SEGUN FACTURA NO. 06898. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL.

CARLOS ARTURO LOPEZ MEJIA

legalName: CARLOS ARTURO LOPEZ MEJIA

ue: 31 - RECURSOS HUMANOS

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 8 - RECURSOS HUMANOS


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 53963 A FAVOR DEL SEÑOR ELVIS ENRIQUE DIAZ SOTO, CLAVE No. 5841, REPARACION DE FIBRA DAÑADA DE RESERVA EN EL ENLACE CHOLOMA-VILLANUEVA-SAN PEDRO SULA SUR, REUNION CON EL COMITE DE FALLAS, PROYECTO DE COMUNICACIONES, CONTRATISTA SADEMEX-SADEVEN-ABB, CONTRATO No. 067/2008, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19533. POR LA COMPRA DE 2 SILLAS SECRETARIALES ESTRUCTURA FUERTE. SEGUN FACTURA NO. NRO. 36880. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS.

INVERSIONES FCA S DE R.L

streetAddress: RESIDENCIAL MONTE VERDE CASA7

legalName: INVERSIONES FCA S DE R.L

ue: 3 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION Y FINANZAS


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 1225, A FAVOR DEL SEÑOR ERICK EDGARDO BERLIOZ SANCHEZ, CLAVE No. 11765, PROGRAMACION DE RTU SCOUT, PROYECTO MODERNIZACION CENTRO NACIONAL DE DESPACHO, RELACIONADO CON EL PROYECTO SCADA DEL CND, VIAJA DEL 16/10/2012 AL 18/10/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, SEGUN EPAC- 056-2011, OFICIO-001-RP-11 Y FACT- 426224

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 1223, A FAVOR DEL SEÑOR MILTON MAURICIO MARCIA, CLAVE No. 6518, PROGRAMACION DE RTU SCOUT, PROYECTO MODERNIZACION CENTRO NACIONAL DE DESPACHO, RELACIONADO CON EL PROYECTO SCADA DEL CND, VIAJA DEL 16/10/2012 AL 18/10/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, SEGUN EPAC- 056-2011, OFICIO-001-RP-11 Y FACT- 426191


title: PAGO SEGUN MEMORANDO NO. DCP-APER-12-097, A FAVOR DEL NOTARIO RUBEN DARIO ZEPEDA GUTIERREZ, EN CONCEPTO DE SERVICIOS SECRETARIALES POR LA PREPARACION DE ESCRITURAS PUBLICAS No. 28, 36, 12, 21, 60, 61, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, UGP/BID-1584/SF-HO.

RUBEN DARIO ZEPEDA GUTIERREZ

legalName: RUBEN DARIO ZEPEDA GUTIERREZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 1227, A FAVOR DEL SEÑOR RUTH VANESSA FERNANDEZ SABILLON, CLAVE No. 13771, PRUEBAS DE COMUNICACIONES CON ENLACE TELA - PROGRESO, PROYECTO MODERNIZACION CENTRO NACIONAL DE DESPACHO, RELACIONADO CON EL PROYECTO SCADA DEL CND, VIAJA DEL 15/10/2012 AL 15/10/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.


rationale: RESERVA PARA LA  SUSCRIPCION DE LA REVISTA INTERNATIONAL COAL REPORT BASIC SERVICE,  DEL PERIODO  COMPRENDIDO DEL 25 DE MARZO 2012 AL 24 DE MARZO 2013. SEGUN NOTA ACCE-226-III-2012,  SOLICITADO POR LA DIV. ADMINISTRACION DE CONTRATOS COMPRA DE ENERGIA.


title: PAGO DE ANTICIPOS DE VIATICOS No. 137, 138 Y 139 A FAVOR DE LOS SRS. MARIO ALFONSO ORTIZ, ROBERTO DIAZ AMADOR Y LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ, QUIENES VIAJAN A SUPERVISION DEL TENDIDO DE LA LINEA DE TRANSMISION DANLI-CHICHICASTE Y DEFINIR UBICACION DE OBRAS DENTRO DE S/E DANLI, VIAJAN DEL 29/10/2012 AL 29/10/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ

legalName: LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ

MARIO ALFONSO ORTIZ

legalName: MARIO ALFONSO ORTIZ

ROBERTO DIAZ AMADOR

legalName: ROBERTO DIAZ AMADOR


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 790, SALIDA EL DIA 19/03/12 Y REGRESO EL DIA 30/03/12 CON ESTINO A SANTA BARBARA  PROYECTO JICATUYO A REALIZAR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE PUNTOS PARA CONTROL DE FOTOGRAFIA AEREA, MEDIDA DE NIVELES EN OBRAJES Y JOLOLO EN PROYECTO LLANITOS Y JICATUYO.

JESUS EMANUEL ENAMORADO PAZ

legalName: JESUS EMANUEL ENAMORADO PAZ

proyecto: 9 - PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACIO


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 780, SALIDA EL DIA 19/03/12 Y REGRESO EL DIA 23/03/12 CON ESTINO A LA UNION OLANCHO, REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LA MURALLA, OTROS GASTOS CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.

PEDRO LUIS AGUILAR RIVERA

legalName: PEDRO LUIS AGUILAR RIVERA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: COMPRA DE POSTES DE MADERA TRATADA DE  1 4C,  2 3C, 3 DE 25, 4 CRUCETE D DE 4 X5X96. SEGUN COTIZACION NO. 11335. Y SOLICITUD DE COMPRA NO. 2012-706-0006 DEL 14/01/2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, SEGUN EPAC- 057-2011, OFICIO-001-RP-11 Y FACT- 426457


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2011, SEGUN EPAC- 057-2011, OFICIO-001-RP-11 Y FACT- 424392.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, SEGUN EPAC- 056-2011, OFICIO-001-RP-11 Y FACT- 426402


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.), SEGUN ORDEN DE COMPRA 20764 Y FACTURA No. 20020336, POR COMPRA DE TINTAS HP No. 27 PARA USO EN LA IMPRESORA ASIGNADA AL SR. RAUL RUIZ Y ROLANDO AGUILAR, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO 1584/SF-HO.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, SEGUN EPAC- 056-2011, OFICIO-001-RP-11 Y FACT- 426264


JOSE ARMANDO ALVAREZ ORTIZ

legalName: JOSE ARMANDO ALVAREZ ORTIZ

proyecto: 7 - PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACIO

rationale: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 792, SALIDA EL DIA 26/03/12 Y REGRESO EL DIA 30/03/12 CON ESTINO A SANTA BARBARA  PROYECTO JICATUYO A REALIZAR TRANSPORTAR PERSONAL DEL DEPTO. DE ESTUDIO DE RECURSO.( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE JOSE ARMANDO ALVAREZ LPS 1.00 A FAVOR ENEE LIQUID  N 42028 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-1655-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-1655-1-0


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA CALPULES, S. A. DE C. V., SEGUN ORDEN DE COMPRA 20439 Y FACTURA No. 2012302124, POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL PARA USO EN LA OFICINA DE CONTROL DE PROYECTOS, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO 1584/SF-HO.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33200-Papel para Computación


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR LA CANTIDAD DE $ 1,115,411.27 CONVERTIDOS A LPS 21,495,090.59 CON TASA DIFERENCIAL DE CAMBIO DE 19.271 DE $ POR CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO ( MACRO POLIZA ) ZC-TRI-7-201 EMITIDA POR SEGUROS CREFISA, ADJUNTO RECIBO N 5225 Y FACTURA PROFORMA N 1502-2012 Y MEMORANDO DL-JD-277-2012.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO SEGUN MEMORANDO ST-369-XI/2012, A FAVOR DE NELSON JAVIER ALEMAN ORDOÑEZ, POR PAGO DE ESTIMACION No. 2, DEL CONTRATO No. 160/2012 PARA LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES EN AREAS EXTERNAS AL EDIFICIO DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO DE LA ENEE, FACTURA No. 121,SE LE RETIENE EL 12% DE ISV POR L.29144.50 ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, BID-1584/SF-HO.

NELSON JAVIER ALEMAN ORDOÑEZ

legalName: NELSON JAVIER ALEMAN ORDOÑEZ

objeto: 41120-Para Construcción de Bienes en Dominio Público


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19528. POR LA COMPRA DE  3 TINTAS DE VARIOS COLORES.  SEGUN FACTURA NO. 0064. SOLICITADO POR ASESORIA LEGAL.

CORPORACION DE LIBROS, IMPRESIONES

streetAddress: COL. LOMA LINDA NORTE CALLE PRINCIPAL

legalName: CORPORACION DE LIBROS, IMPRESIONES

ue: 32 - ASESORIA LEGAL

actividadObra: 7 - ASESORIA LEGAL


title: PAGO SEGUN MEMORANDUM DSG-2823-XI-2012, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR LA ADQUISICION DE ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, FACTURA No. 20020609 y ORDEN DE COMPRA No. 20835, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO APER/BID/1584.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19537. POR LA COMPRA DE 1 CARTUCHO DE TINTA A COLOR, 1 COLOR NEGRO. SEGUN FACTURA NO. 0065.
SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGIENERIA.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 791, SALIDA EL DIA 19/03/12 Y REGRESO EL DIA 30/03/12 CON ESTINO A SANTA BARBARA  PROYECTO JICATUYO A REALIZAR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE PUNTOS PARA CONTROL DE FOTOGRAFIA AEREA, MEDIDA DE NIVELES EN OBRAJES Y JOLOLO EN PROYECTO LLANITOS Y JICATUYO.

ORLANDO FIGUEROA MURILLO

legalName: ORLANDO FIGUEROA MURILLO


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19505. POR LA COMPRA DE 1 CARTUCHO DE TINTA A COLOR, 1 COLOR NEGRO. SEGUN FACTURA NO. 0063.
SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGIENERIA.


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 467/452 A FAVOR DE LOS SEÑORES NERY ALBERTO FIGUEROA CAMPOS Y JOSE RAMON TORRES RODRIGUEZ, SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA L.T.X A 69kV, DE S/E DANLI A S/E CHICHICASTE, VIAJA DEL 05/12/2012 AL 28/12/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

JOSE RAMON TORRES RODRIGUEZ

legalName: JOSE RAMON TORRES RODRIGUEZ

NERY ALBERTO FIGUEROA CAMPOS

legalName: NERY ALBERTO FIGUEROA CAMPOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19482. POR LA COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA A COLOR, 2 COLOR NEGRO. SEGUN FACTURA NO. 0058.
SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGIENERIA.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 31906 Y 54883 A FAVOR DE LOS SEÑORES RENE DIAZ AMADOR Y JORGE ALBERTO ESPINAL CALIX, SUPERVISANDO CONSTRUCCION DE LA L.T.X A 138kV, DE S/E SAN PEDRO SULA SUR A S/E NACO, VIAJA DEL 30/11/2012 AL 28/12/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

RENE DIAZ AMADOR

legalName: RENE DIAZ AMADOR

JORGE ALBERTO ESPINAL CALIX

legalName: JORGE ALBERTO ESPINAL CALIX


title: PAGO A FAVOR DE ANTONIO QUINTEROS CALONA, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIIONAL,  MES DE MARZO 2012,   EN EL PROGRAMA  "AL RITMO DE LA NOCHE" QUE SE TRANSMITE POR CANAL HONDURAS T.V.,  LOS SABADOS DE 9.00 A 11.00  p.m., FACT. No.13 SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD AUTORIZADO POR EL ING, ROBERTO MARTINEZ LOZANO, LOS CUALES DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO AL CUADRO ADJUNTO.

ANTONIO QUINTEROS CALONA

legalName: ANTONIO QUINTEROS CALONA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 31910 A FAVOR DEL SEÑOR ORLANDO BULNES GONZALEZ, SUPERVISANDO CONSTRUCCION DE LA L.T.X A 138kV, DE S/E SAN PEDRO SULA SUR A S/E NACO, VIAJA DEL 05/12/2012 AL 28/12/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

ORLANDO BULNES GONZALEZ

legalName: ORLANDO BULNES GONZALEZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 1240/1241, A FAVOR DE LOS SEÑORES RUTH VANESSA FERNANDEZ SABILLON, ERICK EDGARDO BERLIOZ SANCHEZ, INSTALACION DE EQUIPO DE MEDICION A LOS GENERADORES DE LA SUBESTACION DE ELCOSA, PROYECTO MODERNIZACION CENTRO NACIONAL DE DESPACHO, RELACIONADO CON EL PROYECTO SCADA DEL CND, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, VIAJO EL 21, 22 Y 23 DE NOVIEMBRE DE 2012, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

ERICK EDGARDO BERLIOZ SANCHEZ

legalName: ERICK EDGARDO BERLIOZ SANCHEZ

RUTH VANESSA FERNANDEZ SABILLON

legalName: RUTH VANESSA FERNANDEZ SABILLON


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 32638-32646-32650,  A FAVOR DE LOS SEÑORES TITO ELI AGUILAR PAGOADA, FELIPE ANTONIO MORAZAN GUTIERREZ, ESAU ROMERO DIAZ, SUPERVISANDO CONSTRUCCION DE LA L.T.X A 69kV, DE S/E LAS FLORES A S/E ERANDIQUE Y APOYANDO EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE SERVIDUMBRE, VIAJA DEL 03/12/2012 AL 28/12/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

FELIPE ANTONIO MORAZAN GUTIERREZ

legalName: FELIPE ANTONIO MORAZAN GUTIERREZ

ESAU ROMERO DIAZ

legalName: ESAU ROMERO DIAZ

TITO ELI AGUILAR PAGOADA

legalName: TITO ELI AGUILAR PAGOADA


title: PAGO A FAVOR DE  JOSE LUIS HANDAL FERNANDEZ,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIIONAL,  MES DE MARZO 2012,    TRANSMITIDO POR CANAL 25 SANTA BARBARA VISION DURANTE TRANSMISIION, CON COBERTURA EN EL DEPTO. DE SANTA BARBARA,  FACT.1925, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD  No.2012-00002  AUTORIZADO POR EL ING, ROBERTO MARTINEZ LOZANO, LOS CUALES DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO AL CUADRO ADJUNTO, MEMORANDO I.C. No.0145-03-2012.

JOSE LUIS HANDAL FERNANDEZ

legalName: JOSE LUIS HANDAL FERNANDEZ


title: PAGO DE ANTICIPOS DE VIATICOS No. 458, 31930, 31940, 5874, 409 Y 410 A FAVOR DE LOS SRS. ANTONIO HERNANDEZ ARRIAGA, FRANCISCO JAVIER CRUZ CRUZ, LEONEL GONZALES FLORES, FRANCISCO BELTRAN SIERRA, RENE NARCISO HERNANDEZ CACERES Y ANGEL MAURICIO ROSALES CANACA, SUPERVISANDO AVANCE DE OBRAS CIVILES PROYECTO FUTURA SUBESTACION AMARATECA Y AMPLIACION DE SUBESTACION ZAMORANO, FRANCISCO MORAZAN VIAJO EL 02/12/2012 AL 22/12/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

LEONEL GONZALES FLORES

legalName: LEONEL GONZALES FLORES

ANTONIO HERNANDEZ ARRIAGA

legalName: ANTONIO HERNANDEZ ARRIAGA

ANGEL MAURICIO ROSALES CANACA

legalName: ANGEL MAURICIO ROSALES CANACA

FRANCISCO BELTRAN SIERRA

legalName: FRANCISCO BELTRAN SIERRA

FRANCISCO JAVIER CRUZ CRUZ

legalName: FRANCISCO JAVIER CRUZ CRUZ

RENE NARCISO HERNANDEZ CACERES

legalName: RENE NARCISO HERNANDEZ CACERES


title: PAGO DE VIATICOS A LOS SEÑORES PAMELA MICHEL ARIAS GARCIA, ALFONSO DE JESUS LOPEZ, QUIENES VIAJAN PARA SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE MITIGACION PROYECTO CONSTRUCCION DE L.T.69KV, LAS FLORES-ERANDIQUE, E INSPECCION DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL Y DE LA SECRETARIA DE SALUD, VIAJA DEL 10/12/2012 AL 12/12/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PRESTAMO BID 1584/SF-HO.

PAMELA MICHEL ARIAS GARCIA

legalName: PAMELA MICHEL ARIAS GARCIA

ALFONSO DE JESUS LOPEZ

legalName: ALFONSO DE JESUS LOPEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: REVERSION PARCIAL DE VIATICO POR EL SEÑOR  ALFONSO DE JESUS LOPEZ, QUIEN VIAJO PARA SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE MITIGACION PROYECTO CONSTRUCCION DE L.T.69KV, LAS FLORES-ERANDIQUE, E INSPECCION DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL Y DE LA SECRETARIA DE SALUD, VIAJA DEL 10/12/2012 AL 12/12/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PRESTAMO BID 1584/SF-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-11-683-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-11-683-1-0


title: PAGO DE ANTICIPOS DE VIATICOS No. 51301 Y 31510 A FAVOR DE LOS SRS. ANTONIO HERNANDEZ ARRIAGA, FRANCISCO JAVIER CRUZ CRUZ, TRASLADO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE PUERTO CORTES HACIA EL SITIO DONDE SE CONSTRUYE FUTURA SUBESTACION AMARATECA, FRANCISCO MORAZAN VIAJO EL 24/11/2012 AL 25/11/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.


title: Pago por concepto de planilla temporal que labora en el Complejo Energetico del Valle del Aguan , especificamente en el Proyecto de de Generacion de Energia de Biomasa, ubicado en Arenal, Yoro, pago correpondiente en el cumplimiento de la ley reguladora de Proyectos d Energuia Renovable. El depiosito se hace al Ing. Hoger Zuniga, Ingeniero Residente Proyecto Biomasa

HOGER ZUNIGA MORENO

legalName: HOGER ZUNIGA MORENO

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 3 - PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACIO


title: PAGO A FAVOR DE FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V., SEGUN MEMORANDO No. DSG-2920-XII-2012, ORDEN DE COMPRA 20886 Y FACTURA No. 11334, POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA HP OFFICE JET PRO K-8600, PARA USO DE LA SRA. EUNICE RUIZ, DE LA OFICINA DE CONTROL DE PROYECTOS, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO 1584/SF-HO.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 149/150 A FAVOR DE LOS SRES. MARIO ALFONSO ORTIZ Y JORGE ELVIDIO GALO PONCE, QUIENES VIAJAN PARA SUPERVISION DE LOS TRABAJOS EN LA LT69KV, LAS FLORES ERANDIQUE, EN GRACIAS LEMPIRA, ASI COMO DE LA LT138KV SAN PEDRO SULA SUR -NACO, VIAJA DEL 12/12/2012 AL 14/12/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

JORGE ELVIDIO GALO PONCE

legalName: JORGE ELVIDIO GALO PONCE

MARIO ALFONSO ORTIZ

legalName: MARIO ALFONSO ORTIZ


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 53145-53146-53147 A FAVOR DE LOS SEÑORES MARCOS FRANCISCO GONZALEZ, VICTOR MANRRIQUE CASTRO BAQUEDANO Y JOSE ANTONIO CHAMBASIS CANALES, AJUSTE DE MEDICIONES A EQUIPO UCS EN LA SUBESTACION SIGUATEPEQUE, PROYECTO "MODERNIZACION DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO" RELACIONADO CON EL PROYECTO SCADA DEL C.N.D. VIAJA DEL 28/11/2012 AL 29/11/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

MARCOS FRANCISCO GONZALEZ

legalName: MARCOS FRANCISCO GONZALEZ

VICTOR MANRRIQUE CASTRO BAQUEDANO

legalName: VICTOR MANRRIQUE CASTRO BAQUEDANO

JOSE ANTONIO CHAMBASIS CANALES

legalName: JOSE ANTONIO CHAMBASIS CANALES


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 53139, A FAVOR DEL SEÑOR FRANCISCO JAVIER RAMOS, AJUSTE DE MEDICIONES EN LA SUBESTACION COMAYAGUA, PROYECTO "MODERNIZACION DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO" RELACIONADO CON EL PROYECTO SCADA DEL C.N.D. VIAJA DEL 19/11/2012 AL 19/11/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

FRANCISCO JAVIER RAMOS

legalName: FRANCISCO JAVIER RAMOS


title: PAGO A FAVOR DE FULL OFFICE POR LA CANTIDAD DE LPS 11,650.00 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE UNA IMPRESORA CON SUS ESPECIFICACIONES, SOLICITADA POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA F.M SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL N 19554, FACTURA N 11216, RECIBO S/N.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 148 A FAVOR DEL SR. ROBERTO DIAZ AMADOR, QUIEN VIAJA PARA SUPERVISION DE LOS TRABAJOS EN LA LT69KV, LAS FLORES ERANDIQUE, EN GRACIAS LEMPIRA, ASI COMO DE LA LT138KV SAN PEDRO SULA SUR -NACO, VIAJA DEL 12/12/2012 AL 14/12/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

ROBERTO DIAZ AMADOR

legalName: ROBERTO DIAZ AMADOR


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 53141, A FAVOR DEL SEÑOR OSCAR YOVANNY MARTINEZ ARAMBU, SUPERVISION DE INSTALACION DE RTU, PARA CONEXION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO, PROYECTO "MODERNIZACION DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO" RELACIONADO CON EL PROYECTO SCADA DEL C.N.D. VIAJA DEL 01/11/2012 AL 01/11/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

OSCAR YOVANNY MARTINEZ ARAMBU

legalName: OSCAR YOVANNY MARTINEZ ARAMBU


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 53138-53140 A FAVOR DE LOS SEÑORES MARCOS FRANCISCO GONZALEZ, VICTOR MANRRIQUE CASTRO BAQUEDANO, AJUSTE DE MEDICIONES EN LA SUBESTACION COMAYAGUA, PROYECTO "MODERNIZACION DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO" RELACIONADO CON EL PROYECTO SCADA DEL C.N.D. VIAJA DEL 19/11/2012 AL 19/11/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO SEGUN MEMORANDO No. DSG-247-XII-2012, A FAVOR DEAUTO PREMIUM WASH, FACTURA No. 17980, RECIBO No. 03948 Y ORDEN DE TALLER No. 1, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MARCA MAZDA, COLOR GRIS, PLACA No. 00236, REGISTRO No. 405, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, UGP/BID-1584/SF-HO

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 1244, 1245, 1246, A FAVOR DE LOS SEÑORES MILTON MAURICIO MARCIA, RUTH VANESSA FERNANDEZ SABILLON, ERICK EDGARDO BERLIOZ SANCHEZ, INSTALACION DE EQUIPO DE MEDICION PARA LA SUPERVISION DE DATOS EN CND, EN LA SUBESTACION ELCOSA, PROYECTO MODERNIZACION CENTRO NACIONAL DE DESPACHO, RELACIONADO CON EL PROYECTO SCADA DEL CND, VIAJA DEL 26-29/11/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

RUTH VANESSA FERNANDEZ SABILLON

legalName: RUTH VANESSA FERNANDEZ SABILLON

ERICK EDGARDO BERLIOZ SANCHEZ

legalName: ERICK EDGARDO BERLIOZ SANCHEZ

MILTON MAURICIO MARCIA

legalName: MILTON MAURICIO MARCIA


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 153, 154 A FAVOR DE LOS SRES. MELIDA ARGENTINA ORDOÑEZ AGURCIA, JORGE ELVIDIO GALO PONCE, QUIENES VIAJAN PARA REALIZAR ENTREGA DE CHEQUES A INMOBILIARIA "ELISVAR" POR SERVIDUMBRE, POR EL PASO DE LINEAS DE TRANSMISION EN 138KV, SAN PEDRO SULA SUR-NACO, VIAJA DEL 27/12/2012 AL 28/12/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.

MELIDA ARGENTINA ORDOÑEZ AGURCIA

legalName: MELIDA ARGENTINA ORDOÑEZ AGURCIA


title: PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA), SEGUN ORDEN DE COMPRA 20864 Y FACTURA No. 7133844, POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA CC364A COLOR NEGRO, PARA USO DE LA UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PRESTAMO 1584/SF-HO.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., SEGUN ORDEN DE COMPRA 20896 Y FACTURA No. 39822, POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL DE TAMAÑO CARTA, PARA USO DE LA UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PRESTAMO 1584/SF-HO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO SEGUN MEMORANDO NO. DCP-APER-12-134, A FAVOR DEL NOTARIO RUBEN DARIO ZEPEDA GUTIERREZ, EN CONCEPTO DE SERVICIOS SECRETARIALES POR LA PREPARACION DE ESCRITURAS PUBLICAS No. 63, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, UGP/BID-1584/SF-HO.

RUBEN DARIO ZEPEDA GUTIERREZ

legalName: RUBEN DARIO ZEPEDA GUTIERREZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DEL SR. BENJAMIN ENRIQUE HANDAL PINEDA,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIIONAL,  MES DE MARZO 2012,   QUE SE TRANSMITE POR RADIO STEREO SANTA BARBARA DURANTE TRANSMISION CON COBERTURA EN LA ZONA OCCIDENTAL DEL PAIS,  FACT.  No.2057,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No.2012-00004,  AUTORIZADO POR EL ING, ROBERTO MARTINEZ LOZANO, LOS CUALES DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO AL CUADRO ADJUNTO.

BENJAMIN ENRIQUE HANDAL PINEDA

legalName: BENJAMIN ENRIQUE HANDAL PINEDA


title: PAGO A FAVOR DE MARKETING INTERACTIVO, S. DE R.L.  DE C.V. EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD, SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS, RADIO T.V. Y PERIODICO Y LEGISLATIVOS SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD, FIRMADO POR EL SR. GERENTE ENEE. , LOS CUALES DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO A CUADRO ADJUNTO.  SEGUN MEMORANDO SAF. No.0374-03-2012.

MARKETING INTERACTIVO,S DE R.L DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE MADRID CASA # 3836

legalName: MARKETING INTERACTIVO,S DE R.L DE C.V.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.042339  A  FAVOR DE OSCAR'S MULTISERVICOS  POR LA REPARACION Y REPUESTOS  AL VEHICULO PLACA NO.05246, REG. 141, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS, MEDIANTE O/T. No.10  SEGUN  MEMORANDO DSG-038-IV-2012.

OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS


title: PAGO SEGUN MEMORANDO ST-429-XII/2012, A FAVOR DE NELSON JAVIER ALEMAN ORDOÑEZ, POR PAGO DE LA CONSTRUCCION DE 100 TAPADERAS DE CONCRETO PARA CANALETAS DE LOS CABLES DE CONTROL DE LA SUBESTACION SUYAPA, ORDEN DE COMPRA No. 21070, ESTIMACION No. 1, SE LE RETIENE EL 12% DE ISV POR L.3,732.00, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, BID-1584/SF-HO.

NELSON JAVIER ALEMAN ORDOÑEZ

legalName: NELSON JAVIER ALEMAN ORDOÑEZ


title: PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA), SEGUN ORDEN DE COMPRA 20893 Y FACTURA No. 7134128, POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA A COLOR, PARA USO DE LA UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PRESTAMO 1584/SF-HO.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S.DE.R.L. EN CONCEPTO SERVICIO DE VIGILANCIA EN  LAS AREAS DE TRANSMISION C.S. TRANSMISION NORTE Y TRANSMISION LITORAL ATLANTICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR/2012, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y MEMORANDO No DSG-046-III-2012 DE FECHA 29/ MAR/2012. OBSERVACION: LA DEDUCCION POR INASISTENCIA Y PERDIDA DE MATERIAL Y/O EQUIPO SE EFECTUARAN EN EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2012.

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO CORPORATIVO EL TRAPICHE II, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012, SEGUN CONTRATO No. 033/2010 Y MEMORAMDO-DSG-007-I-2012 Y FACT-7097.

name: COMP DE SERVICIOS MULTIPLES S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS CASA#113

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., SEGUN ORDEN DE COMPRA 20892 Y FACTURA No. 39824, POR COMPRA DE TINTAS PARA USO EN IMPRESORA DE RAUL RUIZ Y ROLANDO AGUILAR, PARA USO EN CONTROL DE PROYECTOS, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PRESTAMO 1584/SF-HO.


title:
PAGO A FAVOR DE  COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES, S. DE R.L. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA GERENCIA, EDIFICIOS EMAS Y MAFERSA Y PARQUEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO   2012,  FACT.0043.   SEGUN CONTRATO No.016/2012 Y CUADRO EN EL CUAL SE DETALLA LO QUE CORRESPONDE  A CADA AREA, SEGUN MEMORANDO DSG-041-III-2012.
       NOTA:  LA DEDUCCION POR INASISTENCIA Y PERDIDAS DE MATERIAL Y/O EQUIPO SE EFECTUARAN EN EL PAGO DEL MES DE ABRIL 2012.
                               AREAS: GERENCIA Y OPERACION TECNICA  (S/DETALLE)


title: PAGO SEGUN MEMORANDO ST-415-XI/2012, A FAVOR DE NELSON JAVIER ALEMAN ORDOÑEZ, POR PAGO DE ESTIMACION No. 3, DEL CONTRATO No. 160/2012 PARA LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES EN AREAS EXTERNAS AL EDIFICIO DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO DE LA ENEE, FACTURA No. 123,SE LE RETIENE EL 12% DE ISV POR L.9,209.83 ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, BID-1584/SF-HO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2011, SEGUN EPAC- 057-2011, OFICIO-001-RP-11 Y FACT- 425233.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: PAGO SEGUN MEMORANDO No. DSG-3129-XII-2012, ORDEN DE COMPRA No. 20713 A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO, FACTURA No. 30005524, RECIBO No. S/N, POR COMPRA DE LLANTAS No. 235/75/R/15-C RADIALES DE 8 LONAS, TODO TERRENO, PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA, TIPO PICK UP, COLOR BLANCO, PLACA No. 09468, REGISTRO No. 584-08, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, UGP/BID-1584/SF-HO

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE  MARIA DEL CARMEN ORDOÑEZ CHIRINOS,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIIONAL,  MES DE  MARZO 2012,  TRANSMITIDO POR CANAL 51 EN EL PROGRAMA VISION INFORMATIVA DE MARTES A DOMINGO DE 2:30 A 3:00 p.m.,   SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD AUTORIZADO POR EL ING, ROBERTO MARTINEZ LOZANO, LOS CUALES DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO AL CUADRO ADJUNTO. Y MEMORANDO I.C. No.140-03-2012.

MARIA DEL CARMEN ORDOÑEZ CHIRINOS

legalName: MARIA DEL CARMEN ORDOÑEZ CHIRINOS


title:
PAGO A FAVOR DE ULTRA ENTREGAS S DE R.L. POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A DISTINTOS PUNTOS DEL PAIS, DEL MES DE DICIEMBRE 2011.
SEGUN MEMORANDO DSG-47-1-2012 DEL 10 DE ENERO, 2012.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: valor que corresponde pago deduccible y prima de restitucion de suma asegurada, por haber atendido varios reclamos por accidente ocurrido durante la vigencia de la poliza No. TG11E-150-2010, en riesgos "A", de varios vehiculos, segun orden de pago No. OS-048-II-2012 de fecha 27 de marzo del 2012 y O/P-125.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 204/2012 con resumen: CONTRATO No. 204/2012, ENTRE LA ENEE Y DAVID ARMANDO MURILLO TORRES, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA "AUDITORIA AMBIENTAL PARA EL PRESTAMO 1584/SF-HO", PRESTAMO 1584/SF-HO.

DAVID ARMANDO MURILLO TORRES

legalName: DAVID ARMANDO MURILLO TORRES

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 9 - SUPERVISION Y AUDITORIA AMBIENTAL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 204/2012 con resumen: CONTRATO No. 204/2012, ENTRE LA ENEE Y DAVID ARMANDO MURILLO TORRES, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA "AUDITORIA AMBIENTAL PARA EL PRESTAMO 1584/SF-HO", AUTORIZACION CON MEMO UEA-20-12-2012, PRIMER PAGO DEL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO CONTRA LA PRESENTACION DEL PRIMER PRODUCTO, SE RETIENE ISR CONFORME A CONTRATO, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, PRESTAMO 1584/SF-HO.

type: CONT


title: PAGO A FAVOR DEL EPAC NO.013-2012 A FAVOR DE  EDITORIAL HONDURAS/TIEMPO  EN CONCEPTO DE PAGO POR PUBLICIDAD EL DIA 18 DIC. 2011,  FACT. NO.427840,  SEGUN CONTRATO No.203911  Y  OFICIO No.047-RP-12


title: PAGO  DEL EPAC NO.014-2012 A FAVOR DE  EDITORIAL HONDURAS/TIEMPO  EN CONCEPTO DE PAGO POR PUBLICIDAD EL DIA 3-3-2012,  FACT. NO.432451,   SEGUN CONTRATO No.205326  Y  OFICIO No.047-RP-12.


title: PAGO A FAVOR DEL EPAC No.013-2012 A FAVOR DE  EDITORIAL HONDURAS/TIEMPO  EN CONCEPTO DE PAGO POR PUBLICIDAD EL DIA 15-2-2012,   FACT. NO.431127,  SEGUN CONTRATO No.205283  Y  OFICIO No.047-RP-12


title: PAGO DEL EPAC No.15  A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. (PYRSA)  LA TRIBUNA POR  PUBLICACIONES  VARIAS EL 19 FEBRERO 2012,    FACT. 261992    SEGUN CONTRATO NO.645971 Y OFICIO NO.047-RP-12.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DEL EPAC No.15  A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS, S.A.  (PYRSA) LA TRIBUNA POR  PUBLICACIONES  EL 29 NOV.2011,    FACT. 259322,    SEGUN CONTRATO NO.639875  Y OFICIO NO.047-RP-12.


title: PAGO  DEL EPAC NO.14  A FAVOR DE  EDITORIAL HONDURAS/TIEMPO  EN CONCEPTO DE PAGO POR PUBLICIDAD EL DIA 10-3-2012,  FACT. NO.432233,   SEGUN CONTRATO No.205341   Y  OFICIO No.047-RP-12.


title: PAGO A FAVOR DEL EPAC NO.013-2012 A FAVOR DE  EDITORIAL HONDURAS/TIEMPO  EN CONCEPTO DE PAGO POR PUBLICIDAD EL DIA  29  DE OCTUBRE 2011,   FACT. NO.428520,  SEGUN CONTRATO No.203904  Y  OFICIO No.047-RP-12.


title: PAGO DEL EPAC No.15  A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS, S.A.  (PYRSA)  LA TRIBUNA POR  PUBLICIDAD  EL  3 DE MARZO 2012,   FACT.262550,   SEGUN CONTRATO NO. 645989  Y OFICIO NO.047-RP-12.


title: PAGO A FAVOR DEL EPAC NO.013-2012 A FAVOR DE  EDITORIAL HONDURAS/TIEMPO  EN CONCEPTO DE PAGO  POR PUBLICIDAD EL DIA  23-2-2012,   FACT. NO.431339,   SEGUN CONTRATO No.205297  Y  OFICIO No.047-RP-12


title: PAGO  DEL EPAC NO.14  A FAVOR DE  EDITORIAL HONDURAS/TIEMPO  EN CONCEPTO DE PAGO POR PUBLICIDAD EL DIA 7-3-2012,  FACT. NO.432171,   SEGUN CONTRATO No.205335   Y  OFICIO No.047-RP-12.


title: PAGO A FAVOR DEL EPAC NO.014-2012  A  FAVOR DE  EDITORIAL HONDURAS/TIEMPO  EN CONCEPTO DE PAGO POR PUBLICIDAD EL DIA 27 DE FEBRERO 2012,   FACT. NO.431544,  SEGUN CONTRATO No.205308  Y  OFICIO No.047-RP-12


title: pago por concepto de renovacion de contrato al buro internacional de tecnologia (BIT), quien se encarga a nivel mundial de de administrar el registro de dominio en internet, el cual en nuestro caso www.enee.hn, este contrato es efectivo desde el año 1999 y se renueva anualmente a un costo de $50.00 mas $6.00 de ISV. considerando importante recordarle que de no pagar el dominio quedara fuera de funcionamiento el correo electronico y asi mismo la web y sus aplicaciones segun fact-122-032012 y oficio-DI-084-III-2012.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: VALOR QUE CORRESPONDE COMO PRIMA NETA CORRESPONDIENTE AL ENDOSO No. 07, POR AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA POLIZA CASCO MARITIMO No. 06-0097-CM, DESDE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011, HASTA EL 29 DE FEBRERO 2012, -ESTA POLIZA SE ORIGINO CON LA LICITACIOON PUBLICA 100-1286/2009, SEGUN ORDEN DE PAGO No. OS-041-I-2012, DE 6 DE ENERO 2012 Y O/P-014.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.


title: PAGO  DEL EPAC NO.15  A FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. (PYRSA)   EN CONCEPTO DE PAGO POR  SUSCRIPCION POR 1 AÑO DEL 2-1-12 AL 31-12-2012  Y SUSCRIPCION POR 10 MESES 14 DIAS  17-2-2012 AL AL 31-12-2012,   FACT. NO.1811,   SEGUN CONTRATO No.6643   Y  OFICIO No.047-RP-12.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO DEL EPAC No.15  A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. (PYRSA) LA TRIBUNA POR  1   SUSCRIPCION,  POR 9 MESES Y 14 DIAS   DEL  17-3- AL 31-12-2012   FACT. 1847,   SEGUN CONTRATO NO.02956  Y OFICIO NO.047-RP-12.


title: PAGO DEL EPAC No.16  A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS EL HERALDO,   POR   SUSCRIPCION ANUAL DEL 16-3-12 AL 15-36-2013  FACT.  No.00147623,   SEGUN CONTRATO NO.28339  Y OFICIO NO.047-RP-12.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES

legalName: NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA  OTROS GASTOS LPS 5,000.00 SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 54850 A LA ENTRADA DE COPAN DEL 09/04/2012 AL 20/04/2012 SUPERVISANDO AVANCES DE OBRAS CIVILES EN EL SITIO DONDE SE INSTALARA S/E MOVIL EN EL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS EN LA ENTRADA DE COPAN.( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE NAHUM RENAN HERNANDEZ LPS 35.00 A FAVOR ENEE LIQUID 31465 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-1750-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-1750-1-0


title: PAGO  DEL EPAC No.14-2012   A  FAVOR DE  EDITORIAL HONDURAS/TIEMPO  EN CONCEPTO DE PAGO POR PUBLICIDAD EL DIA 8-3-2012,   FACT. NO.432187,   SEGUN CONTRATO No.205336   Y  OFICIO No.047-RP-12.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: VALOR QUE CORRESPONDE COMO PRIMA NETA CORRESPONDIENTE AL ENDOSO E/A-0660-2011, POR AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA POLIZA TG11E-A-V-0150-2010, A PARTIR DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2011, HASTA EL 29 DE FEBRERO 2012, -ESTA POLIZA SE ORIGINO CON LA LICITACIOON PUBLICA 100-1286/2009, SEGUN ORDEN DE PAGO No. OS-039-I-2012, DE 6 DE ENERO 2012 Y O/P-012.


title: PAGO A FAVOR DEL EPAC NO.013-2012 A FAVOR DE  EDITORIAL HONDURAS/TIEMPO  EN CONCEPTO DE PAGO POR PUBLICIDAD EL DIA 24-2-2012,   FACT. NO.432190,  SEGUN CONTRATO No.205298  Y  OFICIO No.047-RP-12


title: PAGO DEL EPAC No.15  A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. (PYRSA) LA TRIBUNA POR  1   SUSCRIPCION,  POR 1 AÑO DEL 2-1- AL 31-12-2012, FACT. 1707,   SEGUN CONTRATO NO.07641 Y OFICIO NO.047-RP-12.


title: PAGO A FAVOR DE CEAGRA, POR CONCEPTO POR LA COMPRA DE DE 4 (CUATRO) LLANTAS CONVECIONALES 750-16 DE 8 O 10 LONAS SEGUN  FACT-0085 Y O/P-19312, MEMORAMDO-DSA-299-II-2012. NOTA: ESTA VOLOR DE CARGO A LA UE-10 POR NO TENER DISPONIBLIDAD LOS PROYECTO 570-1030-4141000, INGENIERIA.

ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON

legalName: ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DEL EPAC No.16   A FAVOR DE INVERSIONES VOCES   POR   PUBLICACIONES DEL 2 AL 29 DE FEBRERO 2012.   FACT. 9031,   SEGUN CONTRATO NO.039-12  Y OFICIO NO.047-RP-12.

streetAddress: COL. EL PRADO COMAYAGUELA

legalName: INVERSIONES VOCES SA DE CV

INVERSIONES VOCES SA DE CV

telephone: ND


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 51699 A OCOTEPEQUE DEL 09/04/2012 AL 14/04/2012 TRANSPORTAR AL INGENIERO MIGUEL WILLIAMS.

SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

legalName: SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

proyecto: 15 - PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACIO


title: PAGO  DEL EPAC No.016-2012  A FAVOR DE AUDIO VIDEO POR PUBLICACIONES VARIAS DEL 20 AL 23 DE DICIEMBRE 2011.  FACT. NO.96019738,  SEGUN CONTRATO No.5480  Y OFICIO No.047-RP-12.

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, FTE A CORPORACION MANDOFER

legalName: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO


title: PAGO DEL EPAC NO.017-2012 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS LA TRIBUNA POR PUBLICACIONES EL 29 DE FEBRERO 2012,   FACT. NO.262343, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.645982 Y OFICIO NO.047-RP-12.


title: PAGO DEL EPAC No.017 A FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)  POR PUBLICACIONES EL DIA 25 DE FEBRERO 2012, FACT. NO.262342,  SEGUN CONTRATO NO.645978 Y OFICIO 047-12.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 320.00 SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 136 A SAN PEDRO SULA DEL 19/04/2012 AL 21/04/2012 REALIZANDO VERIFICACION DE CODIFICACION DE MATERIALES.

MARIO MANUEL BARRIENTOS VALLECILLO

legalName: MARIO MANUEL BARRIENTOS VALLECILLO


title: PAGO DEL EPAC No.017-2012  A FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA) POR PUBLICACIONES VARIAS   EL 6 DE MARZO 2012.  FACT. 262616,  SEGUN CONTRATO NO.645992 Y OFICIO NO.047-RP-12.


title: PAGO DE LA LIQUIDACION N 642 EN VIAJE REALIZADO A SIGUATEPEQUE DEL 12/03/2012 AL 17/03/2012 CON SALDO A FAVOR DE LPS 2,325.00 LABORANDO EN EL TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DEPTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE.

ALFONSO DE JESUS LOPEZ

legalName: ALFONSO DE JESUS LOPEZ


title: PAGO DEL EPAC NO.017-12  A FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS, LA TRIBUNA  POR PUBLICACIONES EL 1 DE MARZO 2012.  FACT. No.262503,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No.262503  Y OFICIO NO.047-RP-12.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.0584 A FAVOR DE EVOLUTION CARS POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 235-70-R15,  SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, SEGUN MEMORANDO DSG-551-IV-2012.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: PAGO DEL EPAC NO.017-2012, A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS  LA TRIBUNA,  POR PUBLICACIONES VARIAS EL 29 DE FEBRERO 2012.  FACT. 262387, SEGUN CONTRATO PUBLICIDAD No.645993  Y OFICIO NO.047-12.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.0583  A FAVOR DE EV OLUTION CARS POR LA REPARACION Y REPUESTOS AL VEHICULO CAMIONETA NISSAN PATROL, PLACA No.07488, REG. 394  SOLICITADO POR LA  SUBDIRECC. DE INVESTIGACION MEDIANTE O/T. NO.58, SEGUN MEMORANDO DSG-036-IV-2012.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: VALOR QUE CORRESPONDE COMO PRIMA NETA CORRESPONDIENTE AL ENDOSO No. 09, POR AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA FIANZA DE FIDELIDAD No. 53-369, DESDE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011, HASTA EL 29 DE FEBRERO 2012, -ESTA POLIZA SE ORIGINO CON LA LICITACIOON PUBLICA 100-1286/2009, SEGUN ORDEN DE PAGO No. OS-040-I-2012, DE 6 DE ENERO 2012 Y O/P-013.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 600.00 SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 134 A JUTICALPA DEL 11/04/2012 AL 16/04/2012 REALIZANDO INVENTARIO FISICO CONTABLE DE MATERIALES EN LOS ALMACENES DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE JUTICALPA Y CATACAMAS.

EDWARDS ALEXIS SILVA GRANADOS

legalName: EDWARDS ALEXIS SILVA GRANADOS


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE DEDUCIBLES Y PRIMAS DE RESTITUCION DE SUMA ASEGURADA, PO HABER ATENDIDO VARIOS RECLAMOS POR ACCIDENTES OCURRIDOS DURANTES LA VIGENCIA DE LA POLIZA No. TG11E-150-2010, EN RIESGO A, VARIOS VEHICULOS, SEGUN ORDEN DE PAGO No. OS-038-XII-2011, DE 21 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y O/P-011.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 600.00 SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 135 A JUTICALPA DEL 11/04/2012 AL 16/04/2012 REALIZANDO INVENTARIO FISICO CONTABLE DE MATERIALES EN LOS ALMACENES DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE JUTICALPA Y CATACAMAS.

FRANKLIN RENE LICONA ALFARO

legalName: FRANKLIN RENE LICONA ALFARO


title: PAGO  A FAVOR DE OSCAR MULTISERVICIOS SEGUN ORDEN DE TALLER 010671 Y FACTURA No. 42241 RELACIONADA COMPRA DE 7/4 DE ACEITE Y UN FILTRO DE ACEITE  CARRO PLACA 7494 ASIGANDO AL PRESTAMO 1584. . ESTE PAGO SE REALIZARA CON FONDOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO 1584/SF-HO.

OSCAR´S MULTISERVICIOS

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS


title: PAGO DEL EPAC No.017-2012  A FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA) POR PUBLICACIONES VARIAS  EL 28 DE FEBRERO  2012.   FACT. 262341,  SEGUN CONTRATO NO.645980  Y OFICIO NO.047-RP-12.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2011, SEGUN EPAC- 057-2011, OFICIO-001-RP-11 Y FACT- 425276

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLES (COSEM)  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO CORPORATIVO EL TRAPICHE II, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012, SEGUN CONTRATO No.033/2010  Y MEMORANDO DSG-046-IV-2012 DEL 10 DE ABRIL 2012.

legalName: COMP DE SERVICIOS MULTIPLES S.DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE: PETROLEOS Y DERIVADOS S.A DE C.V. (PEYDESA)`POR COMPRA DE GLS 3,500 DE DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUBGERENCIA CENTO -SUR, SUR ORIENTE Y AREA CENTRALIZADA, SGUN O/COMPRA No 15985 DE FECHA 26 DE MAR/2012Y FACT. No 0059 DE FECHA 29 DE MAR/2012.

PETROLEOS Y DERIVADOS S A DE CV.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS CALLE RAMON CRUZ,CASA#290

legalName: PETROLEOS Y DERIVADOS S A DE CV.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2011, SEGUN EPAC- 057-2011, OFICIO-001-RP-11 Y FACT- 425750.


title: AGO DE ESTIMACION Nº 120 POR CORTES Y RECONEXIONES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2012, A RAZON DE L.158.81 C/U. SE DEDUCEN L.10,640.27 POR 67 CORTES INCORRECTOS CORRESPONDIENTES A RECLAMOS DEL MES DE FEBRERO DE 2012, SEGUN OFICIO Nº 155/04/12 DEL 11 DE ABRIL DE 2012. LO ANTERIOR DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO 03/99.

name: SERVICIOS DE MEDICION ELECTRICA DE HONDURAS

streetAddress: BARRIO LA GRANJA 2da CALLE 2da AVE. No.202 COMAYAGUELA


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2011, SEGUN EPAC- 057-2011, OFICIO-001-RP-11 Y FACT- 425749.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19384. POR LA COMPRA DE 2 LLAMADORES DE COMPUERTA. SEGUN FACTURA NO. 101056.
 PARA EL VEHICULO PLACA NO. 7500 REG. NO. 384. ASIGNADO A APOYO LOGISTICO.

ULTRA REPUESTOS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL UNIVERSAL SALIDA VIEJA A LA LIMA 2-DA CALLE

legalName: ULTRA REPUESTOS DE HONDURAS SA DE CV


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19535. POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA HP LASER JET P 2055DM. SEGUN FACTURA NO. 13467. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE REGISTROS CONTABLES.

name: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V

streetAddress: EDIF. MIDENCE SOTO LOCAL-111


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19407. POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 245/ 75  R-16 TODO TERRENO AT. SEGUN FACTURA NO. 0091. PARA EL VEHICULO TOYOTA DOBLE CABINA BLLANCO 4X4. PLACA N-07485. REG. 814.
SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACIONES.


title: PAGO A FAVOR DE: PETROLEOS Y DERIVADOS S.A DE C.V. (PEYDESA)`POR COMPRA DE GLS 1,500 DE GASOLINA REGULAR PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUBGERENCIA CENTO -SUR, SUR ORIENTE Y AREA CENTRALIZADA, SGUN O/COMPRA No 15985 DE FECHA 26 DE MAR/2012Y FACT. No 0059 DE FECHA 29 DE MAR/2012.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19477. POR LA COMPRA DE 1 TINTA HP COLOR NEGRO NO. 78, 1TINTA  HP NEGRA NO. 45. SEGUN FACTURA NO. 25732. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE.

ROLANDO TURCIOS ZEPEDA

legalName: ROLANDO TURCIOS ZEPEDA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 600.00 SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 137 A SANTA ROSA DE COPAN, LA ENTRADA A COPAN, Y COPAN RUINAS DEL 17/04/2012 AL 30/04/2012 REALIZANDO INVENTARIO FISICO CONTABLE DE MATERIALES EN LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE SANTA ROSA DE COPAN, EL ENTRADA, COPAN RUINAS.

MARIA EUCEBIA FLORES ORTIZ

legalName: MARIA EUCEBIA FLORES ORTIZ


title: PAGO SEGUN LA SOLICITUD DE ASESORIA LEGAL, CON MEMORANDOS No.AL-0449-03-2012 Y AL-0489-3-2012 EN CONCEPTO DE HONARIOS PROFESIONALES POR LA AUTORIZACION DE CUATRO ESCRITURAS PUBLICAS DE PODER PARA PLEITOS A FAVOR DE LOS ABOGADOS:ALFREDO ARNULFO CRUZ LANZA, GONZALO CABALLERO MARTINEZ, LOURDES PATRICIA HERNANDEZ DIAZ, ALFONZO MIGUEL MATUTE CERRATOS a requerimiento del Señor Gerente General de la Empresa.

ROSA MARIA CASTRO MEJIA

legalName: ROSA MARIA CASTRO MEJIA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE PRODUCCFIONES PERIODISTICAS HABLE COMO HABLA,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,  MES DE MARZO 2012, TRANSMITIDO POR HCH TELEVISION DIGITAL EN EL PROGRAMA HABLE COMO HABLA MATUTINO, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 6:00 A 9:00 a,.m., SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 0172  AUTORIZADO POR EL ING. ROBERTO MARTINEZ LOZANO, GERENTE ENEE. LOS CUALES DEBEN REALIZARSE DE  ACUERDO A CUADRO ADJUNTO Y MEMORANDO I.C. No.0141-03-2012

name: PRODUCCIONES PERIODISTICAS HABLE COMO HABLA S DE R L

streetAddress: COL. LOMAS DEL  MAYAB VILLA SAN CARLOS CALLE SAN MARCOS

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 808 A OCOTEPEQUE DEL 23/04/2012 AL 27/04/2012 TOMA DE MUESTRA PARA ISOTOPIA Y ANALISIS COMPLETOS EN FISICOQUIMICO EN LA CUENCA DEL RIO LEMPA PROYECTO TRIFINIO.

PAULINO ANIBAL ESPINAL NUÑEZ

legalName: PAULINO ANIBAL ESPINAL NUÑEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFECIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012, SEGUN CONTRATO SUSCRITO ENTRE EL ING. ROBERTO MARTINEZ LOZANO SEGUN MEMORAMDO-SAF-0398-04-2012

JOSE SANTOS ORTEZ PEÑA

legalName: JOSE SANTOS ORTEZ PEÑA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19475. POR LA COMPRA DE 1 TINTA HP COLOR NO. 78, 1 TINTA HP NEGRA NO. 45. SEGUN FACTURA NO. 25731. SOLICITADO POR PROYECTOS HIDROELECTRICOS.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19409. POR LA COMPRA DE DOS LLANTAS 27 X 8.50 R 14 M65. SEGUN FACTURA NO. 0093. PARA EL VEHICULO COLOR BLANCO DOBLE CABINA. PLACA NO. 5591, REG. NO. 467. ASIGNADO A SESORIA LEGAL.

ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON

legalName: ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON


title: Pago por la cancelación de la factura No.38420 por el suministro de boleto aéreo en la ruta Tegucigalpa/Bogota/Tegucigalpa a nombre del Sr. Nelson Castillo.

name: AGENCIA DE VIAJES COSMOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO COSMOS ESQUINA OPUESTA CENTRO COMERCIAL LOMAS DEL BOULEVARD

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 806 A OCOTEPEQUE DEL 23/04/2012 AL 27/04/2012 TRANSPORTAR PERSONAL DEL LABORATORIO QUIMICO.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


OSCAR RENE AMADOR UCLES

legalName: OSCAR RENE AMADOR UCLES

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 807 A OCOTEPEQUE DEL 23/04/2012 AL 27/04/2012 TOMA DE MUESTRAS PARA ISOTOPIA Y ANALISIS COMPLETOS EN FISICOQUIMICAS EN LA CUENCA DEL RIO LEMPA PROYECTO TRIFINIO.( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE OSCAR RENE AMADOR LPS 132.00 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID 4848 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-1820-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-1820-1-0


title: PAGO A FAVOR DEL SR. JULIO ERNESTO ALVARADO EN CONCEPTO DE PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,  mes de noviembre 2011,  TRANSMITIDO POR CANAl  GLOBO TV. A TRAVES DEL NOTICIERO "MI NACION" DE LUNES A VIERNES DE 6:00 A 7:00 p.m., SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.1421 AUTORIZADO POR EL ING. ROBERTO MARTINEZ L., LOS CUALES DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO A CUADRO ADJUNTO Y MEMORANDO I.C. No.150-04-2012.

JULIO ERNESTO ALVARADO

legalName: JULIO ERNESTO ALVARADO


title: PAGO A FAVOR DEL SR. JULIO ERNESTO ALVARADO,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONSAL,   MES DE DICIEMBRE 2012,  TRANSMITIDO POR CANAL GLOBO TV.   A  TRAVES DEL NOTICIERO "MI NACION", DE LUNES A VIERNES DE 6:00 A 7:00 p.m.,   SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No.1421,  AUTORIZADO POR EL ING. ROBERTO MARTINEZ L., LOS CUALES DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO AL CUADRO ADJUNTO  Y MEMORANDO I.C. No.0151-04-2012.


title: ANTICIPO DE VIATICO N.68 A LA CIUDAD DE DANLI, DEL 16 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2012; PARA TRANSLADAR PERSONAL DE LA COMISION DE AVALUO Y TECNICA EN INSPECCION Y AVALUO DE TERRENOS AFECTADOS POR EL PROYECTO PATUCA III.

JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES

legalName: JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES

type: AVC


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE COMO PRIMA NETA CORRESPONDIENTE AL PAGO UNICO ENDOSO E/A-0172 2012 POR AMPLIACION DE VIGENCIA DE LA POLIZA TG11E-A-V-0150-2010, A PARTIR DEL 31 DE MARZO 2012 HASTA EL 30 DE JUNIO 2012- ESTA POLIZA SE ORIGINO CON LA LICITACION PUBLICA 100-1286/2009 SEGUN ORDEN DE PAGO No. OS-051-IV-2012, SEGUN FACT-RC-16312 Y O/P-141.

SEGUROS ATLANTIDA S A

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE AEREO A NOMBRE DE LOS EMPLEADOS ROMAN IRIAS LAINEZ, SARA IRENE ALCANTARA Y ENELDA MARIBIA PADILLA, SEGUN MEMORAMDO-USG/622/2012, SEGUN BOLETOS AEREOS # LB13942, LB14008 Y LA6197, MEMORAMDO-USG-SRLA-622-2012, MEMORAMDO-USG-SRLA-530-2012 Y MEMORAMDO-USG-SRLA-529-2012.

AEROLINEAS SOSA S A DE C V

streetAddress: BARRIO EL CENTRO , FRENTE EL PARQUE CENTRAL, LA CEIBA

legalName: AEROLINEAS SOSA S A DE C V

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title:
PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDO LOS DIAS SABADOS DE
10:30 A 11:00 A.M. EN EL PROGRAMA RELENVANCIA SEMANAL, POR RADIO GLOBO TV COBERTURA Y REPORTAJE DE LOS PROYECTO ENERGIA RENOVABLE, CORRESPONDIENTA  A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2012, SEGUN MEMORAMDO-IC-0148-03-2012 Y FACT-S/N.

name: IVIS JOSE ALVARADO LARIOS/ALSAN PRODUCCIONES


title: ANTICIPO DE VIATICO N.69 A LA CIUDAD DE DANLI, DEL 16 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2012; PARA TRANSLADAR PERSONAL DE LA COMISION DE AVALUO Y TECNICA EN INSPECCION Y AVALUO DE TERRENOS AFECTADOS POR EL PROYECTO PATUCA III.

GABRIEL RONALD AGUILAR MARTINEZ

legalName: GABRIEL RONALD AGUILAR MARTINEZ

type: AVD


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19650. POR LA COMPRA DE 4 TINTAS DE VARIOS COLORES. SEGUN FACTURA NO. 36920. SOLICITADO POR SEGURIDAD INTERNA.

INVERSIONES FCA S DE R.L

streetAddress: RESIDENCIAL MONTE VERDE CASA7

legalName: INVERSIONES FCA S DE R.L


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE COMO PRIMA NETA CORRESPONDIENTE AL ENDOSO No. 09, POR AMPLIACION DE VIGENCIA DE LA POLIZA DE CASCO MARITIMO No. 06-097-CM, DESDE EL 31 DE MARZO 2012 HASTA EL 30 DE JUNIO 2012- ESTA POLIZA SE ORIGINO CON LA LICITACION PUBLICA 100-1286/2009 SEGUN ORDEN DE PAGO No. OS-050-IV-2012  Y O/P-142.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.


RONALD JOVANNY ALVARENGA SIBAJA

legalName: RONALD JOVANNY ALVARENGA SIBAJA

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 1,000.00 SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N 116 DEL 16/04/2012 AL 21/04/2012 CONDUCIR PERSONAL DE LA SUBDIRECCION DE PLANIFICACION. ( DEV DE OTROS GASTOS LPS 1,000.00 A NOMBRE DE RONALD JOVANNY ALVARENGA SEGUN LIQUID N 102 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-1830-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-1830-1-0


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19651. POR LA COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA HP. LASER. SEGUN FACTURA NO. 11219. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE REGISTROS CONTABLES.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19648. POR LA COMPRA DE 4 TONER DE VARIOS COLORES. SEGUN FACTURA NO. 11220. SOLICITADO PORA USO DEL DEPARTAMMENTO UREE.

proyecto: 10 - PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACIO


HECTOR ANTONIO RAMOS SANTOS

legalName: HECTOR ANTONIO RAMOS SANTOS

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO A FAVOR DE: HECTOR OFFICE DEPOT/ HECTOR ANTONIO RAMOS SANTOS POR COMPRA DE 1 LAMINADORA GBC-HEATSEAL H-312. PARA. USO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR SOCIAL CON O/ COMPRA No 13758 DE FECHA MAR/2012 Y MEMORANDO No USG-SRLA -690-2012 DE FECHA 09 DE ABRIL/2012. SE HACE REVERSION AL PREC. No 1842 POR ESTAR CANCELADA EL No DE CTA 43482.2 A LA CUAL SE ADJUDICO EL PAGO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2012-801-1-1842-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2012-801-1-1842-1-0